tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan...

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

100 % 5.591.972.806,00 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

100 % 5.591.972.806,00

01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Materai 6000 yang

dipergunakan

2200 Lbr 15.180.000,00 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Materai 6000 yang

dipergunakan

2200 Lbr 15.180.000,00

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pemakaian jasa telfon

dan internet

1 Jaringan 275.000.000,00 Jumlah pemakaian jasa telfon

dan internet

1 Jaringan 275.000.000,00

Jumlah pemakaian jaringan

listrik

1 Jaringan Jumlah pemakaian jaringan listrik 1 Jaringan

Jumlah pemakaian air 1 Jaringan Jumlah pemakaian air 1 Jaringan

06 Jumlah penyediaan Jasa KIR 10 Unit 95.191.250,00 Jumlah penyediaan Jasa KIR 10 Unit 95.191.250,00

Jumlah STNK 10 Unit Jumlah STNK 10 Unit

Jumlah Pajak Alat Berat 12 Unit Jumlah Pajak Alat Berat 12 Unit

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan 3 org 66.700.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan 3 org 66.700.000,00

Jumlah Alat Kebersihan 13 Jenis Jumlah Alat Kebersihan 13 Jenis

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang digunakan 14 Jenis 145.475.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang digunakan 14 Jenis 145.475.000,00

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Cetakan 6 Jenis 42.458.547,00 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Cetakan 6 Jenis 42.458.547,00

Jumlah Penggandaan 80.000 Lbr Jumlah Penggandaan 80.000 Lbr

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah komponen alat

penerangan/listrik bangunan

kantor

3 Jenis 3.795.000,00 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen alat

penerangan/listrik bangunan

kantor

3 Jenis 3.795.000,00

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Koran/Majalah yang

digunakan

360 Exmplar 3.795.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Koran/Majalah yang

digunakan

360 Exmplar 3.795.000,00

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makan Minum 2100 Dos 47.495.000,00 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makan Minum 2100 Dos 47.495.000,00

18 Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar

Daerah

50 Kali 1.500.000.000,00 Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar

Daerah

50 Kali 1.500.000.000,00

19 Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

75 Kali 250.000.000,00 Rapat-rapat Kordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

75 Kali 250.000.000,00

20 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Honor PNS dan Non

PNS

316 Orang 3.146.883.009,00 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Honor PNS dan Non

PNS

316 Orang 3.146.883.009,00

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

100 % 41.504.185.000,00 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

100 % 41.504.185.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TABEL 2.1

Catatan PentingNo.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Target Capaian Target Capaian


Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu IndikatifCatatan PentingNo.


02 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Bangunan Rumah

Dinas

6 Unit 5.475.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Bangunan Rumah Dinas 6 Unit 5.475.000.000,00

03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Bangunan Gedung

Kantor

20 Unit 28.685.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Bangunan Gedung

Kantor

20 Unit 28.685.000.000,00

05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan


Roda 2

5 Unit 1.071.276.000,00 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2

5 Unit 1.071.276.000,00

Jumlah pengadaan Kendaraan


2 Unit Jumlah pengadaan Kendaraan


2 Unit

07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Infocus 5 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Infocus 5 Unit 50.000.000,00

09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pengadaan printer 6 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pengadaan printer 6 Unit 50.000.000,00

10 Pengadaan Meubilair Jumlah Pengadaan Kursi 3 Unit 60.000.000,00 Pengadaan Meubilair Jumlah Pengadaan Kursi 3 Unit 60.000.000,00

Jumlah Pengadaan Lemari 3 Unit Jumlah Pengadaan Lemari 3 Unit

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Jumlah Kendaraan


yang terpelihara

84 Unit 249.159.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 2 yang

terpelihara

84 Unit 249.159.000,00

Jumlah Kendaraan


yang terpelihara

3 Unit Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional Roda 4 yang

terpelihara

3 Unit

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan Gedung

Kantor yang terpelihara

6 Unit 28.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan Gedung Kantor

yang terpelihara

6 Unit 28.750.000,00

41 Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang

direhab sedang/berat

5 Unit 1.400.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang


5 Unit 1.400.000.000,00

42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang


13 Unit 3.685.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang


13 Unit 3.685.000.000,00

54 Perencanaan

Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung Kantor

Jumlah Dokumen

Perencanaan


Gedung Kantor

8 Dok 750.000.000,00 Perencanaan


Gedung Kantor

Jumlah Dokumen Perencanaan


Gedung Kantor

8 Dok 750.000.000,00

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

100 % 525.290.000,00 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

100 % 525.290.000,00

02 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian

keki

189 Pasang 306.340.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian keki 189 Pasang 306.340.000,00

03 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan


Seragam Kerja Lapangan

20 Pasang 14.950.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan


Seragam Kerja Lapangan

20 Pasang 14.950.000,00

04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pengadaan Pakaian

Seragam KORPRI

189 Lembar 54.000.000,00 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pengadaan Pakaian

Seragam KORPRI

189 Lembar 54.000.000,00

05 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu


Seragam Batik dan Olah Raga

bagi pegawai

189 Lembar 150.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu


Seragam Batik dan Olah Raga

bagi pegawai

189 Lembar 150.000.000,00

04 Program Fasilitas

Pindah/Purnah Tugas PNS

tersedianya fasilitasi

pinda/purna tugas PNS

100 % 27.500.000,00 Program Fasilitas

Pindah/Purnah Tugas PNS

tersedianya fasilitasi

pinda/purna tugas PNS

100 % 27.500.000,00




01 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Jumlah Pegawai yang Pensiun 3 Orang 27.500.000,00 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Jumlah Pegawai yang Pensiun 3 Orang 27.500.000,00

05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

pelatihan/pembinaan bagi

pegawai

100 % 309.925.000,00 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya


pegawai

100 % 309.925.000,00

01 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah pegawai yang

mengikuti pelatiham/bimtek

20 Orang 126.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatiham/bimtek

20 Orang 126.500.000,00

04 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Jumlah Dokumen Anjab 1 Dok 183.425.000,00 Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Jumlah Dokumen Anjab 1 Dok 183.425.000,00

Jumlah Dokumen Evjab 1 Dok Jumlah Dokumen Evjab 1 Dok

Jumlah Dokumen SOP 1 Dok Jumlah Dokumen SOP 1 Dok

Jumlah peserta Raker 189 Orang Jumlah peserta Raker 189 Orang

06 Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya


pegawai

100 % 628.041.506,00 Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya


pegawai

100 % 628.041.506,00

02 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah dokumen Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran

2 Dok 69.338.066,00 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran


Laporan Keuangan Semesteran

2 Dok 69.338.066,00

04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun


Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

2 Dok 75.823.088,00 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun


Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

2 Dok 75.823.088,00

05 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran PD


Dokumen Perencanaan dan

Anggaran PD

2 Dok 396.926.794,00 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran

PD


Dokumen Perencanaan dan

Anggaran PD

2 Dok 396.926.794,00

09 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai (PD)


Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (PD)

1 Dok 85.953.558,00 Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai (PD)


Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten Banggai

(PD)

1 Dok 85.953.558,00

07 Program Pengembangan

Sistim Informasi/Data

Tersedianya dokumen

pengembangan sistem

informasi/Data

100 % 339.250.000,00 Program Pengembangan

Sistim Informasi/Data

Tersedianya dokumen

pengembangan sistem

informasi/Data

100 % 339.250.000,00

02 Penyusunan Daftar Harga

Satuan Bahan Bangunan dan

Upah Kerja


Daftar Harga Satuan Bahan

Bangunan dan Upah Kerja

2 Dok 126.500.000,00 Penyusunan Daftar Harga

Satuan Bahan Bangunan dan

Upah Kerja


Daftar Harga Satuan Bahan

Bangunan dan Upah Kerja

2 Dok 126.500.000,00

04 Penyusunan Profil Perangkat

Daerah


Profil Perangkat Daerah

1 Dok 212.750.000,00 Penyusunan Profil Perangkat

Daerah


Profil Perangkat Daerah

1 Dok 212.750.000,00

08 Program Perencanaan Umum

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya dokumen

perencanaan

100 % 745.778.059,00 Program Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya dokumen

perencanaan

100 % 745.778.059,00

01 Penyediaan Jasa Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

300 Dok 63.540.260,00 Penyediaan Jasa Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

300 Dok 63.540.260,00

02 Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

Jumlah dokumen Monitoring

dan Evaluasi

4 Dok 267.720.299,00 Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

Jumlah dokumen Monitoring dan

Evaluasi

4 Dok 267.720.299,00




03 Penyelenggaraan Penilaian

Hasil Pelaksanaan Kontrak

(PHO/FHO)

Jumlah dokumen Kontrak

(PHO/FHO)

300 Dok 414.517.500,00 Penyelenggaraan Penilaian

Hasil Pelaksanaan Kontrak

(PHO/FHO)

Jumlah dokumen Kontrak

(PHO/FHO)

300 Dok 414.517.500,00

15 Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Meningkatnya Jalan dan

Jembatan dalam kondisi

baik/sedang

70 % 34.227.500.000,00 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan


Jembatan dalam kondisi

baik/sedang

70 % 34.227.500.000,00

01 Perencanaan Pembangunan

jalan

Jumlah Dokumen

perencanaan pembangunan

jalan

3 Dok 207.500.000,00 Perencanaan Pembangunan

jalan

Jumlah Dokumen perencanaan

pembangunan jalan

3 Dok 207.500.000,00

03 Pembangunan Jalan Jumlah Panjang Jalan

terbangun

20 Km 12.250.000.000,00 Pembangunan Jalan Jumlah Panjang Jalan terbangun 20 Km 12.250.000.000,00

Jumlah Panjang Jalan yang

ditingkatkan

29,8 Km Jumlah Panjang Jalan yang

ditingkatkan

29,8 Km


Jembatan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Jembatan


Jembatan


Pembangunan Jembatan

4 Dok 387.500.000,00

05 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang

terbangun

114 Mtr 21.382.500.000,00 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang

terbangun

114 Mtr 21.382.500.000,00

16 Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Meningkatnya

pembangunan/rehabilitasi

saluran drainase/gorong -

gorong



gorong

Meningkatnya

pembangunan/rehabilitasi

saluran drainase/gorong -

gorong

100 % 11.935.613.900,00



gorong

Jumlah dokumen



gorong



gorong

Jumlah dokumen Perencanaan

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

1 Dok 159.419.500,00

03 Pembangunan Saluran


Jumlah Panjang saluran

drainase/gorong - gorong yang

terbangun

10.000 Mtr 9.329.949.400,00 Pembangunan Saluran


Jumlah Panjang saluran


terbangun

10.000 Mtr 9.329.949.400,00

05 Rehabilitasi/Pemeliharaan


gorong

Jumlah panjang saluran


direhabilitasi/terpelihara

600 Mtr 2.446.245.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan


gorong

Jumlah panjang saluran



600 Mtr 2.446.245.000,00


Turap/Talud/Bronjong

Menurunnya kerusakan

sungai dan rawa



Menurunnya kerusakan sungai

dan rawa

3 % 2.890.000.000,00

01 Perencanaan

Turap/Talud/Brojong

Jumlah dokumen

Perencanaan

Turap/Talud/Brojong


Turap/Talud/Brojong


Turap/Talud/Brojong

1 Dok 100.000.000,00

03 Pembangunan


Jumlah Turap/Talud/Bronjong

yang terbangun

0,65 Km 2.790.000.000,00 Pembangunan


Jumlah Turap/Talud/Bronjong

yang terbangun

0,65 Km 2.790.000.000,00

18 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan


Jembatan yang terpelihara

100 % 17.964.500.000,00 Program


Jalan dan Jembatan


Jembatan yang terpelihara

100 % 17.964.500.000,00

01 Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan


Jalan



Jalan


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

2 Dok 188.500.000,00




02 Perencanaan


Jembatan

Jumlah dokumen

Perencanaan


Jembatan



Jembatan



Jembatan

1 Dok 100.000.000,00

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah panjang jalan yang


854,1 Km 17.017.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

Jumlah panjang jalan yang


854,1 Km 17.017.500.000,00


Jembatan

Jumlah jembatan yang

direhabilitasi/ terpelihara

3 Unit 658.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan


direhabilitasi/ terpelihara

3 Unit 658.500.000,00

21 Program Tanggap Darurat

Jalan dan Jembatan


jembatan yang


dalam kondisi tanggap

darurat

80 % 3.005.000.000,00 Program Tanggap Darurat

Jalan dan Jembatan


jembatan yang

direhabilitasi/terpelihara dalam

kondisi tanggap darurat

80 % 3.005.000.000,00

01 Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi

Tanggap Darurat


tertangani/terpelihara dalam


7,5 Km 2.015.000.000,00 Rehabilitasi Jalan dalam

Kondisi Tanggap Darurat




7,5 Km 2.015.000.000,00

02 Rehabilitasi Jembatan dalam





5 Unit 990.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan dalam





5 Unit 990.000.000,00

22 Program Sistem

Informasi/Data Base Jalan

dan Jembatan

Tersedianya dokumen data

base jalan dan jembatan

99 % 292.000.000,00 Program Sistem


dan Jembatan

Tersedianya dokumen data

base jalan dan jembatan

99 % 292.000.000,00

01 Penyusunan Sistem


Jumlah dokumen Data Base

Jalan

1 Dok 208.500.000,00 Penyusunan Sistem


Jumlah dokumen Data Base

Jalan

1 Dok 208.500.000,00


Informasi/Data Base Jembatan

Jumlah dokumen Data base

jembatan


Informasi/Data Base

Jembatan

Jumlah dokumen Data base

jembatan

1 Dok 83.500.000,00

23 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebinamargaan

Meningkatnya penyediaan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

100 % 3.604.605.000,00 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Meningkatnya penyediaan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

100 % 3.604.605.000,00

04 Pengadaan Alat-Alat Berat Jumlah pengadaan alat - alat

berat

4 Unit 2.420.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat Jumlah pengadaan alat - alat

berat

4 Unit 2.420.000.000,00

06 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

Jumlah pengadaan alat - alat

ukur dan laoratorium yang ada

5 Unit 254.370.000,00 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

Jumlah pengadaan alat - alat

ukur dan laoratorium yang ada

5 Unit 254.370.000,00

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

alat Berat

Jumlah alat - alat berat yang

terpelihara

19 Unit 692.235.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

alat Berat

Jumlah alat - alat berat yang

terpelihara

19 Unit 692.235.000,00

12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

alat Ukur dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah alat - alat ukur dan

bahan laboratorium yang

terpelihara

30 Unit 238.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

alat Ukur dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

Jumlah alat - alat ukur dan bahan

laboratorium yang terpelihara

30 Unit 238.000.000,00

24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Meningkatnya

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

67 % 21.566.877.000,00 Program Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Meningkatnya Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

67 % 21.566.877.000,00


Jaringan Irigasi

Jumlah dokumen


Jaringan Irigasi


Jaringan Irigasi


Pembangunan Jaringan Irigasi

2 Dok 100.000.000,00





Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jumlah dokumen






Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

1 Dok 400.000.000,00

06 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

Jumlah panjang Jaringan air

bersih/air minumyang

terbangun

67.240 Mtr 55.000.000,00 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

Jumlah panjang Jaringan air

bersih/air minumyang terbangun

67.240 Mtr 55.000.000,00

08 Pembangunan Pintu Air jumlah pintu air yang

terbangun

5 Unit 172.500.000,00 Pembangunan Pintu Air jumlah pintu air yang terbangun 5 Unit 172.500.000,00


Jaringan Irigasi

Jumlah panjang jaringan irigasi

yang terpelihara

715 Mtr 19.027.557.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Jumlah panjang jaringan irigasi

yang terpelihara

715 Mtr 19.027.557.000,00

13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu

Air

jumlah bangunan pintu air

yang terpelihara


Pintu Air

jumlah bangunan pintu air yang

terpelihara

40 Unit 47.000.000,00

15 Optimalisasi Fungsi Jaringan

Irigasi yang Telah Dibangun

Jumlah luas jaringan irigasi

yang terpelihara

10639 Ha 584.820.000,00 Jumlah luas jaringan irigasi yang

terpelihara

10639 Ha 584.820.000,00

Jumlah tenaga honor penjaga

pintu air, pengawas lapangan

26 Org Jumlah tenaga honor penjaga

pintu air, pengawas lapangan

26 Org

Pemeliharaan Rutin

(Pemarasan, pembersihan

saluran, galian endapan

lumpur)

46 D.I Pemeliharaan Rutin (Pemarasan,

pembersihan saluran, galian

endapan lumpur)

46 D.I

Pemeliharaan berkala 10 D.I Pemeliharaan berkala 10 D.I

16 Pemberdayaan Petani Pemakai

Air

Jumlah Kelompok petani

pemakai air ( P3A) yang aktif

25 P3A 150.000.000,00 Pemberdayaan Petani

Pemakai Air

Jumlah Kelompok petani

pemakai air ( P3A) yang aktif

25 P3A 150.000.000,00

18 Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi

Jumlah Pembangunan

jaringan irigasi yang sudah

ada

11.658 Ha 1.030.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan

Jaringan Irigasi

Jumlah Pembangunan jaringan

irigasi yang sudah ada

11.658 Ha 1.030.000.000,00

Jumlah bertambahnya luas

daerah irigasi yang sudah ada

200 Ha Jumlah bertambahnya luas

daerah irigasi yang sudah ada

200 Ha

26 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konversi

Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

Meningkatnya

Pengembangan,



Daya Air Lainnya

67 % 200.000.000,00 Program Pengembangan,



Daya Air Lainnya

Meningkatnya Pengembangan,



Daya Air Lainnya

67 % 200.000.000,00

05 Peningkatan Partisipatif

Masyarakat dalam Pengelolaan

dan Konversi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah kegiatan yang dapat

menangani reservasi sungai,

Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

1 Keg 200.000.000,00 Peningkatan Partisipatif

Masyarakat dalam



Daya Air Lainnya

Jumlah kegiatan yang dapat

menangani reservasi sungai,

Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

1 Keg 200.000.000,00


Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Meningkatnya kualitas

layanan air bersih dan

sanitasi

100 % 4.969.020.000,00 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air


Meningkatnya kualitas layanan

air bersih dan sanitasi

100 % 4.969.020.000,00

Optimalisasi Fungsi Jaringan

Irigasi yang Telah Dibangun




02 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Jumlah rumah tinggal yang

mendapatkan akses sanitasi

yang layak

500 Unit 4.748.210.000,00 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Jumlah rumah tinggal yang

mendapatkan akses sanitasi

yang layak

500 Unit 4.748.210.000,00


Informasi/Data Base Air Minum

dan Air Limbah

Jumlah Dokumen Data Base

Air Minum dan Air Limbah


Informasi/Data Base Air


Jumlah Dokumen Data Base Air


1 Dok 220.810.000,00

28 Program Pengendalian Banjir Meningkatnya pengendalian

banjir

2 % 4.501.000.000,00 Program Pengendalian

Banjir

Meningkatnya pengendalian

banjir

2 % 4.501.000.000,00

06 Pengembangan Pengelolaan

Daerah Rawa dalam Rangka

Pengendali Banjir

Jumlah panjang rawa yang

dinormalisasi

Pengembangan Pengelolaan

Daerah Rawa dalam Rangka

Pengendali Banjir

Jumlah panjang rawa yang

dinormalisasi

07 Peningkatan Pembersihan dan

Pengerukan Sungai/Kali

Jumlah panjang sungai yang

dinormalisasi

3,5 Mtr 1.176.000.000,00 Peningkatan Pembersihan

dan Pengerukan Sungai/Kali

Jumlah panjang sungai yang

dinormalisasi

3,5 Mtr 1.176.000.000,00

09 Pembangunan Prasarana

Pengaman Pantai

Jumlah panjang abrasi pantai

yang tertangani tanggap

darurat

97 Mtr 3.325.000.000,00 Pembangunan Prasarana

Pengaman Pantai

Jumlah panjang abrasi pantai

yang tertangani tanggap darurat

97 Mtr 3.325.000.000,00

30 Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

Meningkatnya pembangunan

infrastruktur perdesaan

100 % 23.417.582.033,00 Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan


infrastruktur perdesaan

100 % 23.417.582.033,00

01 Penataan Lingkungan

Pemukiman Penduduk

Perdesaan

Jumlah panjang jalan

lingkungan di perdesaan

2.916 Mtr 4.530.000.000,00 Penataan Lingkungan

Pemukiman Penduduk

Perdesaan

Jumlah panjang jalan lingkungan

di perdesaan

2.916 Mtr 4.530.000.000,00

02 Pembangunan Jalan dan

Jembatan Perdesaan


perdesaan yang terbangun

25 Km 7.500.002.033,00 Pembangunan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

Jumlah panjang jalan perdesaan

yang terbangun

25 Km 7.500.002.033,00

Jumlah jembatan perdesaan

yang terbangun

2 Unit Jumlah jembatan perdesaan

yang terbangun

2 Unit

03 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih

Perdesaaan

jumlah Sambungan Rumah

yang terbangun

66.661 Unit 9.101.520.000,00 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih

Perdesaaan

jumlah Sambungan Rumah yang

terbangun

66.661 Unit 9.101.520.000,00

05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Perdesaaan


perdesaan yang terpelihara

28.175 Km 1.662.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Perdesaaan

Jumlah panjang jalan perdesaan

yang terpelihara

28.175 Km 1.662.000.000,00

Jumlah jembatan perdesaan

yang terpelihara

3 Unit Jumlah jembatan perdesaan

yang terpelihara

3 Unit


Sarana dan Prasarana Air

Bersih Perdesaaan

Jumlah tangki individual dan

tangki komunal


Sarana dan Prasarana Air

Bersih Perdesaaan

Jumlah tangki individual dan

tangki komunal

129 Unit 624.060.000,00


Infrastruktur Perkotaan


jalan lingkungan/setapak

diperkotaan


Infrastruktur Perkotaan


jalan lingkungan/setapak

diperkotaan

100 % 1.385.000.000,00

01 Penataan Lingkungan

Permukiman Penduduk dan

Perkotaan


lingkungan/setapak

pemukiman penduduk di

perkotaan

3.064 Mtr 1.385.000.000,00 Penataan Lingkungan

Permukiman Penduduk dan

Perkotaan


lingkungan/setapak pemukiman

penduduk di perkotaan

3.064 Mtr 1.385.000.000,00




32 Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya penertiban

dan penyebarluasan

peraturan perundang -

undangan jasa konstruksi

dan peraturan lainnya yang

terkait

100 % 366.613.643,00 Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya penertiban dan

penyebarluasan peraturan

perundang - undangan jasa

konstruksi dan peraturan

lainnya yang terkait

100 % 366.613.643,00

01 Sosialisasi dan Deseminasi


Undangan Jasa Konstruksi dan

Peraturan Lainnya yang Terkait

Jumlah peserta Sosialisasi

peraturan Jasa Konstruksi

100 Orang 136.868.228,00 Sosialisasi dan Deseminasi


Undangan Jasa Konstruksi

dan Peraturan Lainnya yang

Terkait

Jumlah peserta Sosialisasi

peraturan Jasa Konstruksi

100 Orang 136.868.228,00

02 Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin Usaha

Jasa Konstruksi

Jumlah rekomendasi IUJK

yang diterbitkan

100 BU 50.000.000,00 Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin Usaha

Jasa Konstruksi

Jumlah rekomendasi IUJK yang

diterbitkan

100 BU 50.000.000,00

03 Penyusunan Sistem Informasi

Data Base Jasa Konstruksi

Jumlah informasi jasa

konstruksi dalam SIPJAKI

7 Informasi 50.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi

Data Base Jasa Konstruksi

Jumlah informasi jasa konstruksi

dalam SIPJAKI

7 Informasi 50.000.000,00

04 Forum Pembina Jasa

Konstruksi

Jumlah peserta forum

Pembina jasa konstruksi

70 Orang 129.745.415,00 Forum Pembina Jasa

Konstruksi

Jumlah peserta forum Pembina

jasa konstruksi

70 Orang 129.745.415,00

33 Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya kualitas

sumber daya manusia

pelaku jasa konstruksi

100 % 1.277.989.228,00 Program Pemberdayaan

Jasa Konstruksi

Meningkatnya kualitas sumber

daya manusia pelaku jasa

konstruksi

100 % 1.277.989.228,00

01 Pemberdayaan Penyedia Jasa

Konstruksi (Orang

Perseorangan, Badan Usaha)

Jumlah Pengguna Jasa

Konstruksi yang terlatih sesuai

kompetensi

60 Orang 424.578.095,00 Pemberdayaan Penyedia Jasa

Konstruksi (Orang

Perseorangan, Badan Usaha)



kompetensi

60 Orang 424.578.095,00

02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kepada Masyarakat

Jumlah masyarakat yang

terlatih sesuai peranannya

180 Orang 446.490.368,00 Pemberdayaan Jasa

Konstruksi Kepada

Masyarakat

Jumlah masyarakat yang terlatih

sesuai peranannya

180 Orang 446.490.368,00

03 Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kepada Pengguna



kompetensi

100 Orang 406.920.765,00 Pemberdayaan Jasa

Konstruksi Kepada Pengguna



kompetensi

100 Orang 406.920.765,00

34 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya tertib

pelaksanaan pekerjaan

konstruksi

100 % 188.375.750,00 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya tertib

pelaksanaan pekerjaan

konstruksi

100 % 188.375.750,00

01 Pengawasan Terhadap

Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3) Konstruksi

Jumlah Pekerjaan yang

dilaksanakan menerapkan

prinsip K-3 Konstruksi

75 Pek 91.540.000,00 Pengawasan Terhadap

Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3) Konstruksi


dilaksanakan menerapkan

prinsip K-3 Konstruksi

75 Pek 91.540.000,00

02 Pengawasan Terhadap

Ketentuan Keteknikan


dilaksanakan sesuai


75 Pek 96.835.750,00 Pengawasan Terhadap



dilaksanakan sesuai Ketentuan

Keteknikan

75 Pek 96.835.750,00

35 Program Tanggap Darurat

Jaringan Irigasi, Sungai dan

Pantai

Meningkatnya penanganan


Pantai

5 % 1.458.931.075,00 Program Tanggap Darurat


Pantai



Pantai

5 % 1.458.931.075,00

01 Rehabilitasi Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai Dalam


Jumlah jaringan irigasi, sungai

dan pantai dalam kondisi

tanggap darurat

5 Lokasi 1.458.931.075,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai Dalam


Jumlah jaringan irigasi, sungai

dan pantai dalam kondisi

tanggap darurat

5 Lokasi 1.458.931.075,00




36 Program Inspeksi Kondisi


Pantai



Pantai

5 % 150.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi


Pantai



Pantai

5 % 150.000.000,00

01 Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi Jumlah Dokumen Data Base

kondisi Jaringan Irigasi

2 Dok 75.000.000,00 Inspeksi Kondisi Jaringan

Irigasi


kondisi Jaringan Irigasi

2 Dok 75.000.000,00

02 Inspeksi Kondisi Sungai Rawa

dan Pantai


jaringan irigasi, Sungai,Rawa

dan Pantai

3 Dok 75.000.000,00 Inspeksi Kondisi Sungai Rawa

dan Pantai


jaringan irigasi, Sungai,Rawa dan

Pantai

3 Dok 75.000.000,00

37 Program Perencanaan Tata

Ruang

Meningkatnya perencanaan

tata ruang

100 % 2.875.000.000,00 Program Perencanaan Tata

Ruang


tata ruang

100 % 2.875.000.000,00

02 Penetapan Kebijakan tentang

RDTRK, RTRK dan RTBL

Jumlah dokumen produk

hukum daerah tentang


6 Dok 190.000.000,00 Penetapan Kebijakan tentang


Jumlah dokumen produk hukum

daerah tentang RDTRK, RTRK

dan RTBL

6 Dok 190.000.000,00

04 Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah

Jumlah dokumen Rencana

Tata Ruang Wilayah RTRW)

2 Dok 5.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah

Jumlah dokumen Rencana Tata

Ruang Wilayah RTRW)

2 Dok 5.000.000,00

05 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan


Detail Tata Ruang Kawasan

(RDTRK)

4 Dok 1.150.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

Jumlah dokumen Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan (RDTRK)

4 Dok 1.150.000.000,00

07 Penyusunan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan


Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL)

2 Dok 700.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata


Jumlah dokumen Rencana Tata


(RTBL)

2 Dok 700.000.000,00

08 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

RTRW

Jumlah dokumen Rancangan

Perda tentang RTRW

1 Dok 200.000.000,00 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

RTRW

Jumlah dokumen Rancangan

Perda tentang RTRW

1 Dok 200.000.000,00

10 Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Jumlah sosialisasi

perencanaan tata ruang

daerah

1 Kali 180.000.000,00 Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Jumlah sosialisasi perencanaan

tata ruang daerah

1 Kali 180.000.000,00

Jumlah rapat koordinasi dan

rapat TKPRD

4 Kali Jumlah rapat koordinasi dan

rapat TKPRD

4 Kali

12 Pelatihan Aparat dalam

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah aparat yang mengikuti

pelatihan teknis perencanaan

tata ruang

2 Orang 150.000.000,00 Pelatihan Aparat dalam

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah aparat yang mengikuti

pelatihan teknis perencanaan

tata ruang

2 Orang 150.000.000,00

Jumlah pelatihan teknis

perencanaan tata ruang yang

diikuti

3 Kali Jumlah pelatihan teknis

perencanaan tata ruang yang

diikuti

3 Kali

13 Survey dan Pemetaan Jumlah peta dasar dan peta

analisis untuk perencanaan

tata ruang

2 Dok 300.000.000,00 Survey dan Pemetaan Jumlah peta dasar dan peta

analisis untuk perencanaan tata

ruang

2 Dok 300.000.000,00

38 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya perencanaan

tata ruang

100 % 325.000.000,00 Program Pemanfaatan

Ruang


tata ruang

100 % 325.000.000,00

01 Penyusunan kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang

Jumlah Dokumen kebijakan

perizinan pemanfaatan ruang

1 Dok 75.000.000,00 Penyusunan kebijakan


Jumlah Dokumen kebijakan


1 Dok 75.000.000,00




04 Fasilitasi Peningkatan Peran

serta Masyarakat dalam

Pemanfaatan Ruang

Jumlah sosialisasi

pemanfaatan ruang daerah

1 Kali 80.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran


Pemanfaatan Ruang

Jumlah sosialisasi pemanfaatan

ruang daerah

1 Kali 80.000.000,00

Jumlah rapat - rapat koordinasi


2 Kali Jumlah rapat - rapat koordinasi


2 Kali

05 Survey dan Pemetaan Jumlah peta analisis evaluasi

pemanfaatan ruang

1 Dok 170.000.000,00 Survey dan Pemetaan Jumlah peta analisis evaluasi

pemanfaatan ruang

1 Dok 170.000.000,00

39 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang


tata ruang

100 % 455.000.000,00 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang


tata ruang

100 % 455.000.000,00

01 Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Jumlah dokumen Kebijakan


Ruang

1 Dok 75.000.000,00 Penyusunan Kebijakan


Ruang

Jumlah dokumen Kebijakan


Ruang

1 Dok 75.000.000,00

03 Fasilitasi Peningkatan Peran



Ruang

Jumlah sosialisasi

pengendalian pemanfaatan

ruang

1 Kali 80.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran



Ruang

Jumlah sosialisasi pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Kali 80.000.000,00

Jumlah rapat - rapat


ruang

2 Kali Jumlah rapat - rapat


ruang

2 Kali

05 Pengawasan pemanfaatan

ruang

Jumlah Monitoring dan

Evaluasi pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Lap 300.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan

ruang

Jumlah Monitoring dan Evaluasi


ruang

1 Lap 300.000.000,00


Kinerja Pengelolaan

Persampahan


prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

100 % 734.060.000,00 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan


prasarana dan sarana


100 % 734.060.000,00

02 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

Jumlah bangunan workshop


2 Unit 734.060.000,00 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

Jumlah bangunan workshop


2 Unit 734.060.000,00

24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)


tata ruang

100 % 1.150.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)


tata ruang

100 % 1.150.000.000,00

05 Penataan RTH Jumlah Ruang terbuka hijau

(RTH) beserta fasilitasnya

yang tertata yang diperuntukan

bagi publik

2 Ha 1.150.000.000,00 Penataan RTH Jumlah Ruang terbuka hijau

(RTH) beserta fasilitasnya yang

tertata yang diperuntukan bagi

publik

2 Ha 1.150.000.000,00

40 PROGRAM PENGELOLAAN

KAWASAN PEDESTERIAN

meningkatnya pengelolaan

kawasan pedesterian

100 % 5.388.390.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN

KAWASAN PEDESTERIAN

meningkatnya pengelolaan

kawasan pedesterian

100 % 5.388.390.000,00

01 Penataan Sarana dan

Prasarana Pedesterian

Jumlah panjang trotoar yang

terbangun

2.431,70 Mtr 4.863.390.000,00 Penataan Sarana dan


Jumlah panjang trotoar yang

terbangun

2.431,70 Mtr 4.863.390.000,00

02 Pemeliharaan Sarana dan


Jumlah panjan trotoar yang

terpelihara

262,5 Mtr 525.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan


Jumlah panjan trotoar yang

terpelihara

262,5 Mtr 525.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM

ADMINISTRASI KEUANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM

ADMINISTRASI KEUANGAN




41 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

BANGUNAN GEDUNG

Meningkatnya bangunan

yang ber IMB dan

bersertifikat laik fungsi

100 % 1.000.000.000,00 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

BANGUNAN GEDUNG

Meningkatnya bangunan yang

ber IMB dan bersertifikat laik

fungsi

100 % 1.000.000.000,00

01 Penyelenggaraan Bangunan

Gedung yang menjadi

kewenangan Kabupaten

Jumlah dokumen

penyelenggaraan bangunan

gedung

1 Dok 500.000.000,00 Penyelenggaraan Bangunan

Gedung yang menjadi

kewenangan Kabupaten

Jumlah dokumen

penyelenggaraan bangunan

gedung

1 Dok 500.000.000,00

02 Persetujuan Substansi

Perizinan Mendirikan Bangunan

(IMB)

Jumlah dokumen perizinan

mendirikan bangunan (IMB)

1 Dok 250.000.000,00 Persetujuan Substansi

Perizinan Mendirikan

Bangunan (IMB)

Jumlah dokumen perizinan

mendirikan bangunan (IMB)

1 Dok 250.000.000,00

03 Layanan Sertifikat Laik Fungsi

Banguinan Gedung

Jumlah dokumen layanan

sertifikat laik fungsi bangunan

gedung

1 Dok 250.000.000,00 Layanan Sertifikat Laik Fungsi

Banguinan Gedung

Jumlah dokumen layanan

sertifikat laik fungsi bangunan

gedung

1 Dok 250.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan...

Documents