renja dinas perumahan permukiman dan pertanahan...

Harga Satuan Anggaran (Rp.)

1 2 3 5 6 8 9

Penetapan Kebijakan, Strategis, dan

Program PerumahanJumlah Dokumen Perda RP3KP 23 Kecamatan 1 Dokumen 88,933,000.00 -

- Penggandaan - Foto Copy 5,000 Lembar 400 2,000,000.00 - Lembar - -

- Penjilidan 50 Buah 13,000 650,000.00 - Buah - -

- Spanduk 1 Buah 250,000 250,000.00 - Buah - -

- Makanan dan Minuman Rapat 213 Dos 47,000 10,011,000.00 - Dos - -

- Makanan dan Minuman Peserta 426 Dos 47,000 20,022,000.00 - Dos - -

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kali 6,000,000 6,000,000.00 - Kali - -

- Penyusunan Naskah Akademik 1 Paket 50,000,000 50,000,000.00 - Paket - -

Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu

Jumlah Rumah Layak Huni yang Terfasilitasi 23 Kecamatan 300 Unit 162,736,000.00 250 Unit 233,460,000

- Alat Tulis Kantor 1 Paket 8,000,000 8,000,000.00 1 Paket 9,000,000 9,000,000

- Dokumentasi - Cuci Cetak 250 Lembar 3,900 975,000.00 500 Lembar 3,900 1,950,000

- Publikasi :

- Baliho Sosialisasi 2 Buah 900,000 1,800,000.00 4 Buah 900,000 3,600,000

- Spanduk Kegiatan 5 Buah 400,000 2,000,000.00 6 Buah 500,000 3,000,000

- Operator Komputer OB - OB -

- Penggandaan - Foto Copy 10,000 Lembar 400 4,000,000.00 15,000 Lembar 400 6,000,000

- Penjilidan 150 Buah 13,000 1,950,000.00 200 Buah 13,000 2,600,000

- Makanan dan Minuman Rapat 64 Dos 47,000 3,008,000.00 70 Dos 47,000 3,290,000

- Makanan dan Minuman Peserta 149 Dos 47,000 7,003,000.00 160 Dos 47,000 7,520,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 Kali 500,000 50,000,000.00 105 Kali 500,000 52,500,000

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 7 Kali 12,000,000 84,000,000.00 12 Kali 12,000,000 144,000,000

Koordinasi Pembangunan Perumahan

dengan Lembaga/Badan Usaha

Jumlah MBR yang terfasilitasi dengan

Lembaga/Badan Usaha

Kec. Luwuk, Luwuk

Utara & Luwuk

Selatan

150 Unit 25,491,000.00 150 Unit 44,750,000

- Foto copy 7,500 Lembar 400 3,000,000.00 20,000 Lembar 400 8,000,000



Penyusunan Database Perumahan Jumlah Dokumen Database Perumahan 23 Kecamatan 1 Dokumen 20,302,000.00 1 Dokumen 51,125,000

- Penggandaan - Foto copy 1,000 Lembar 400 400,000.00 3,563 Lembar 400 1,425,000

- Penjilidan - Jilid 30 Buah 13,000 390,000.00 100 Buah 13,000 1,300,000


- Makanan Lembur 43 Dos 47,000 2,021,000.00 100 Dos 47,000 4,700,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30 Kali 500,000 15,000,000.00 1 LS 39,000,000 39,000,000


RENJA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BANGGAI TAHUN 2020 - 2021

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju

(Tahun Rencana) Rencana Tahun 2021

Lokasi Target

Program Pengembangan

Perumahan

Presentase Fasilitasi MBR Yang Menempati

Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00

Harga Satuan Anggaran (Rp.) Target

4 7


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung dengan PSU77.84 % 6,411,872,000.00 41 % 6,710,984,000

Penyuluhan dan pengawasan kualitas

lingkungan sehat perumahanJumlah Peserta Penyuluhan Lingkungan Sehat 23 Kecamatan 100 Orang 51,069,000.00 150 Orang 66,569,000


- Spanduk 2 Buah 250,000 500,000.00 2 Buah 250,000 500,000

- Dokumentasi - Cuci Cetak 300 Lembar 3,900 - 300 Lembar 3,900 1,170,000



- Jasa Narasumber 30 OJ 300,000 9,000,000.00 30 OJ 300,000 9,000,000

- Transportasi Dan Akomodasi Peserta 100 Orang 100,000 - 100 Orang 100,000 10,000,000

- Sewa Rental Mobil Narasumber 3 Hari 500,000 1,500,000.00 3 Hari 500,000 1,500,000

- Makanan Dan Minuman Rapat 30 Dos 47,000 1,410,000.00 30 Dos 47,000 1,410,000

- Makanan Dan Minuman Peserta 107 Dos 47,000 5,029,000.00 107 Dos 47,000 5,029,000

- Uang Saku Peserta 100 Org 100,000 10,000,000.00 100 Org 100,000 10,000,000


- Perlengkapan Kegiatan (Closet) 20 Buah 250,000 5,000,000.00 20 Buah 250,000 5,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Perumahan

Jumlah Panjang Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak

di Perumahan yang terbangun dan terpelihara 23 Kecamatan 11,435 Meter 6,360,803,000.00 13,200 Meter 6,644,415,000



- Penjilidan - Jilid 200 Buah 13,000 2,600,000.00 200 Buah 13,000 2,600,000


- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Utk Pengawasan 100 Kali 500,000 50,000,000.00 100 Kali 500,000 50,000,000

-Perjalanan Dinas Dalam Daerah Utk Verifikasi Hasil

Musrenbang50 Kali 500,000 25,000,000.00 50 Kali 500,000 25,000,000

-Perjalanan Dinas Dalam Daerah Utk Survey Kegiatan

TA. 202160 Kali 500,000 30,000,000.00 60 Kali 500,000 30,000,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Teknis 60 Kali 500,000 30,000,000.00 60 Kali 500,000 30,000,000

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 Kali 12,000,000 48,000,000.00 4 Kali 12,000,000 48,000,000


- Pengawas Lapangan 48 OB 1,650,000 79,200,000.00 48 OB 2,000,000 96,000,000

Teknokrat -Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan

seKabupaten BanggaiKec. Luwuk 11,436 20,000 Meter 6,350,000,000 6,350,000,000

Musrenbang -Pemb. Jalan Setapak Kel. Keleke RT. 5, 8 Kec.

LuwukKec. Luwuk 220 Meter 77,000,000 77,000,000.00

Musrenbang -Pemb. Jalan Setapak RT. 2, 3, 4, 5 Kel. Bungin Timur

Kec. LuwukKec. Luwuk 200 Meter 100,000,000 100,000,000.00

Musrenbang -Pemb. Jalan Setapak Lingkungan 1 Jole Pantai RT. 01

Kel. Jole Kec. Luwuk SelatanKec. Luwuk Selatan 300 Meter 100,000,000 100,000,000.00

Musrenbang -

Pembuatan dan Rehab. Jalan Setapak RT.

01,03,04,05,06 & 08 Kel. Tanjung Tuwis Kec. Luwuk

Selatan

Kec. Luwuk Selatan 200 Meter 67,000,000 67,000,000.00


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Musrenbang -Pemb. Rabat Beton Dusun 1 & 2 Desa Pinapuan Kec.

PagimanaKec. Pagimana 280 Meter 100,000,000 100,000,000.00

Musrenbang - Pemb. Jalan Setapak Kel. Cendana Kec. Toili Kec. Toili 280 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Musrenbang -Pemb. Rabat Jalan Setapak Dusun 1 RT 1 dan RT 2

Desa Karya Jaya Kec. Moilong Kec. Moilong 350 Meter 147,000,000 147,000,000.00

Musrenbang -Pemb. Jalan Lingkungan I Kel. Kilongan Kec. Luwuk

UtaraKec. Luwuk Utara 200 Meter 117,000,000 117,000,000.00

Musrenbang -Pemb. Jalan Lingkungan Pemukiman Warga Desa

Petak Kec. NuhonKec. Nuhon 200 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Musrenbang - Pemb. Jalan Setapak Desa Lumpoknyo Kec. Luwuk Kec. Luwuk 400 Meter 150,000,000.00 150,000,000.00

Teknokrat -Pemb. Jalan Lingkungan Lorong Pulau Togean Kel.

Kilongan Permai Kec. Luwuk UtaraKec. Luwuk Utara 200 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Pemb. Jalan Setapak Lorong Anggrek RT. 01 Kel.

Maahas Kec. Luwuk SelatanKec. Luwuk Selatan 150 Meter 50,000,000 50,000,000.00

Teknokrat -Pemb. Jalan Setapak Jalan Tengiri Lorong RT. 03

Kel. Maahas Kec. Luwuk SelatanKec. Luwuk Selatan 150 Meter 50,000,000 50,000,000.00

Teknokrat -Pemb. Jalan Lingkungan Desa Biak Kec. Luwuk


Teknokrat -Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Awu Kec. Luwuk


Teknokrat -Pemb. Drainase Kel. Kilongan Permai Kec. Luwuk

UtaraKec. Luwuk Utara 1 Paket 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Peningkatan Jalan Lingkungan Komp. Perumahan X

DPRD Kel. Kilongan Permai Kec. Luwuk UtaraKec. Luwuk Selatan 250 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Pemb. Jalan Lingkungan Bukit Hihi Jl. Edelweis Kel.

Hanga-Hanga Permai Kec. Luwuk Selatan 250 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Pemb. Jalan Lingkungan Desa Lauwon Kec. Luwuk

TimurKec. Luwuk Timur 250 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Nambo Padang

Kec. Nambo Kec. Nambo 250 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Padungnyo Kec.

NamboKec. Nambo 250 Meter 200,000,000.00 200,000,000.00

Teknokrat -Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sungai Bunta RT. 5

& 7 Kel. Bungin Kec. LuwukKec. Luwuk 250 Meter 200,000,000 200,000,000.00

Reses -Pemb. Jalan Setapak Desa Koyoan Permai Lingk. 2

Kec. NamboKec. Nambo 80 Meter 100,000,000.00 100,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Setapak Kel. Lontio Kec. Nambo Kec. Nambo 400 Meter 250,000,000.00 250,000,000.00

Reses -Peningkatan Jalan Setapak Jl. Cumi-Cumi Kel.

Maahas Kel. Luwuk SelatanKec. Luwuk Selatan 200 Meter 50,000,000.00 50,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Setapak Desa Sirom Kec. Lamala Kec. Lamala 500 Meter 150,000,000.00 150,000,000.00

Reses -Peningkatan Jalan Setapak Desa Salodik Kec. Luwuk

UtaraKec. Luwuk Utara 500 Meter 200,000,000.00 200,000,000.00

Reses -Peningkatan Jalan Setapak Dusun I Desa Bumi

Beringin Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 150 Meter 75,000,000.00 75,000,000.00

TeknokratPeningkatan Jalan Lingkungan Jl. Manalagi Kel.

Kilongan Permai Kec. Luwuk UtaraKec. Luwuk Utara 500 Meter 200,000,000 200,000,000.00


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Reses -Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong Maleo Kel.

Kilongan Kec. Luwuk UtaraKec. Luwuk Utara 400 Meter 250,000,000.00 250,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Lingkungan Desa Poroan Kec. Lamala Kec. Lamala 350 Meter 200,000,000.00 200,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Setapak Desa Padungnyo Kec. Nambo Kec. Nambo 250 Meter 200,000,000.00 200,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Lingkungan Mendono Kec. Kintom Kintom 125 Meter 100,000,000.00 100,000,000.00

Reses -Pemb. Jalan Setapak Lingkungan I Kel. Bunta II Kec.

BuntaKec. Bunta 1,000 Meter 300,000,000.00 300,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Setapak Kel. Kalaka Kec. Bunta Kec. Bunta 550 Meter 200,000,000.00 200,000,000.00

Reses - Pemb. Jalan Setapak Kel. Dale-Dale Kec. Balantak Kec. Balantak 400 Meter 150,000,000.00 150,000,000.00

Reses -Peningkatan Jalan Setapak samping SDN 2 Kel.

Keleke Kec. LuwukKec. Luwuk 400 Meter 100,000,000.00 100,000,000.00

Reses -Pemb. Jalan Setapak Desa Longkoga Timur Kec.

BualemoKec. Bualemo 550 Meter 200,000,000.00 200,000,000.00

Progam Pemberdayaan Komunitas

PerumahanPersentase Pemberdayaan Komunitas Perumahan 99.89 % 222,882,000.00 5 % 586,739,000

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan

perumahan

Jumlah Masyarakat yang ikut berperan serta dalam

pelestarian lingkungan perumahan 23 Kecamatan 150 Orang 222,882,000.00 165 Orang 586,739,000


- Perlengkapan Kegiatan Paket - - 1 Paket 20,000,000 20,000,000

- Cuci Cetak Lembar - 150 Lembar 3,900 585,000

- Publikasi Kegiatan (Baliho) 2 Buah 250,000 500,000.00 4 Buah 700,000 2,800,000

- Transportasi dan Akomodasi Tenaga Pemberdayaan 9 Kali 3,500,000 31,500,000.00 1 Ls 44,000,000 44,000,000

- Jasa Tenaga Kerja 12 OB 4,000,000 48,000,000.00 12 OB 4,000,000 48,000,000

- Hadiah Lomba 1 Paket 17,500,000 17,500,000.00 1 Paket 17,050,000 17,050,000

- Perlengkapan Kegiatan Pinasa 1 Paket 75,000,000 75,000,000.00 1 Paket 75,000,000 75,000,000

- Penjilidan 78 Buah 13,000 1,014,000.00 78 Buah 13,000 1,014,000

- Sewa Kursi 1 Paket 1,500,000 1,500,000.00 1 Paket 1,650,000 1,650,000

- Sewa Tenda/Sound System 1 Paket 3,500,000 3,500,000.00 1 Paket 5,500,000 5,500,000



- Pengadaan Komposter Perumahan 1 Paket 25,000,000 25,000,000.00 1 Paket 75,000,000 75,000,000

- Pengadaan Bunga 1 Paket - - 1 Paket 100,000,000 100,000,000

- Pengadaan Pohon Peneduh 1 Paket - - 1 Paket 175,000,000 175,000,000

Program Penanganan Perumahan

dan Permukiman Kumuh

Persentase Penanganan Perumahan dan

Permukiman Kumuh99.89 % 291,529,000.00 35 % 464,078,500

Penetapan Lokasi dan Perencanaan

Penanganan Perumahan dan

Permukiman Kumuh

-Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi dan Perencanaan

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh.1 Dokumen - 1 Dokumen 124,844,500

- Alat Tulis Kantor 1 Paket 1,000,000 - 1 Paket 4,644,500 4,644,500


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

- Penggandaan - Foto Copy 3,000 Lembar 400 - 3,000 Lembar 400 1,200,000

- Makan Minum Rapat 100 Dos 35,000 - 200 Dos 35,000 7,000,000

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Kali 500,000 - 1 Ls 112,000,000 112,000,000

Peningkatan Kualitas Perumahan dan

Permukiman Kumuh-

Jumlah Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kumuh yang tertangani1

Kawasan

Perumahan268,577,000.00 3

Kawasan

Perumahan284,168,000


- Pengandaan - Foto Copy 1,000 Lembar 400 400,000.00 3,000 Lembar 400 1,200,000

- Penjilidan 12 Buah 13,000 156,000.00 36 Buah 13,000 468,000


- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30 Kali 500,000 15,000,000.00 1 Ls 72,500,000 72,500,000

-

Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Dokumen

Perencanaan Peningkatan Kualitas

Perumahan/Permukiman

1 Paket 50,000,000 50,000,000.00

-Peningkatan Kualitas Perumahan/Permukiman

Kumuh1 Paket 200,000,000 200,000,000.00 1 Paket 200,000,000 200,000,000

Pencegahan Perumahan dan

Permukiman Kumuh-

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Perumahan

dan Permukiman Kumuh200 Orang 22,952,000.00 200 Orang 55,066,000


- Spanduk 2 Buah 400,000 800,000.00 2 Buah 400,000 800,000

- Penggandaan - Foto Copy 455 Lembar 400 182,000.00 455 Lembar 400 182,000



- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20 Kali 500,000 10,000,000.00 1 Ls 37,500,000 37,500,000

- Penjilidan 10 Buah 13,000 130,000.00 7 Buah 13,000 91,000

Program Perbaikan Perumahan

Akibat Bencana Alam/Sosial

Persentase Perbaikan Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial99.89 % - 100 % 645,040,000

Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi

Rumah Akibat Bencana Alam-

Jumlah Rumah Akibat Bencana Alam yang

Terfasilitasi1 Paket - 1 Paket 323,070,000

- ATK Paket - 1 Paket 1,500,000 1,500,000

- Foto Copy Lembar - 1,013 Lembar 400 405,000

- Makan Minum Rapat Dos - 87 Dos 35,000 3,045,000

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kali - 30 Kali 500,000 15,000,000

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kali - 1 Ls 26,000,000 26,000,000

-Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat

Bencana AlamPaket - 1 Paket 277,120,000 277,120,000

Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi

Rumah Akibat Bencana Sosial-

Jumlah Rumah Akibat Bencana Sosial yang

Terfasilitasi1 Paket - 1 Paket 321,970,000

- ATK 1 Paket 1,500,000 - 1 Paket 1,500,000 1,500,000

- Foto Copy 1,013 Lembar 400 - 600 Lembar 400 240,000

- Makan Minum Rapat 87 Dos 35,000 - 78 Dos 35,000 2,730,000

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Ls 5,000,000 - 35 Kali 500,000 17,500,000

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 Ls 12,000,000 - 1 Ls 50,000,000 50,000,000

-Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat

Bencana Sosial1 Paket 150,000,000 - 1 Paket 250,000,000 250,000,000


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Program pengelolaan areal

pemakamanPersentase Areal Pemakaman yang dikelola 77.84 % 737,433,000.00 100 % 830,201,600

Pemberian Perijinan Pemakaman Jumlah Izin Pemakaman yang dikeluarkanKec. Luwuk Utara &

Luwuk Selatan4 Laporan 13,258,000.00 4 Laporan 59,357,760 23,961,600

- Operator Komputer 24 OB - OB -


- Penggandaan - Foto Copy 1,500 Lembar 400 600,000.00 2,000 Lembar 400 800,000

- Penjilidan 50 Buah 13,000 650,000.00 100 Buah 13,000 1,300,000

- Papan Himbauan 10 Buah 650,000 6,500,000.00 10 Buah 650,000 6,500,000

- Makan dan Minuman Rapat 64 Dos 47,000 3,008,000.00 250 Dos 47,000 11,750,000

Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang

terbangun

Kec. Luwuk Utara &

Luwuk Selatan4 Paket 192,775,000.00 7 Paket 1,443,378,750 151,600,000

- Penggandaan - Foto Copy 5,000 Lembar 400 2,000,000.00

- Penjilidan 75 Buah 13,000 975,000.00 200 Buah 13,000 2,600,000

- Pengawas lapangan 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 12 OB 2,000,000 24,000,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40 Kali 500,000 20,000,000.00 1 Ls 45,000,000 45,000,000

-Peningkatan Jalan Kawasan TPU Desa Bunga Kec.

Luwuk Utara1 Paket 150,000,000 150,000,000.00 1 Ls 80,000,000 80,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemakaman

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang

terpelihara

Kec. Luwuk Utara &

Luwuk Selatan2 TPU 531,400,000.00 2 TPU 708,092,000 654,640,000

- Petugas TPU (8 org x 12 bln) 96 OB 1,650,000 158,400,000.00 144 OB 2,000,000 288,000,000

- Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 Paket 35,000,000 35,000,000.00 1 Paket 11,800,000 11,800,000

- Sopir Mobil Jenazah (4 org x 12 bln) 48 OB 1,650,000 79,200,000.00 48 OB 2,000,000 96,000,000

- Petugas Motor Penyiram Taman (4 org x 12 bln) 48 OB 1,650,000 79,200,000.00 48 OB 2,000,000 96,000,000

- Petugas Motor Sampah (2 org x 12 bln) 24 OB 1,650,000 39,600,000.00 24 OB 2,000,000 48,000,000

- Pemeliharaan Mobil Jenazah (3 Unit) 1 Paket 27,000,000 27,000,000.00 1 Paket 30,000,000 30,000,000

- Pemeliharaan Motor Penyiram Taman (2 Unit) 1 Paket 5,300,000 5,300,000.00 1 Paket 5,300,000 5,300,000

- Motor Sampah (1 Unit) 1 Paket 2,700,000 2,700,000.00 1 Paket 2,700,000 2,700,000

-Pemeliharaan Jack Hammer, Mesin Pemotong

Rumput, Chainsaw1 Paket 5,000,000 5,000,000.00 1 Paket 5,000,000 5,000,000

- Pemeliharaan TPU Bunga Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Paket 50,000,000 50,000,000.00 1 Paket 50,000,000 50,000,000

-Pemeliharaan TPU Tanjung Tuwis Kec. Luwuk

Selatan Kec. Luwuk Selatan 1 Paket 30,000,000 30,000,000.00 1 Paket 10,920,000 10,920,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kec. Luwuk Selatan 40 Kali 500,000 20,000,000.00 1 Paket 10,920,000 10,920,000

Program pengelolaan ruang

terbuka hijau(RTH)

Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang

ditata/dipelihara77.84 % 3,961,490,000.00 100 % 4,626,609,500

Penataan RTH Jumlah RTP, Tugu dan Ornamen Kota yang ditata 23 Kecamatan 13 Lokasi 1,266,800,000.00 15 Lokasi 4,695,526,000 1,428,000,000


- Pengawas Lapangan 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 24 OB 2,000,000 48,000,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Daerah 60 Kali 500,000 30,000,000.00 200 Kali 500,000 100,000,000

- Pengadaan Pohon Peneduh 1 Paket 50,000,000 50,000,000.00 1 Paket 50,000,000 50,000,000

Teknokrat - Lanjutan Taman Kec. Mantoh Kec. Lamala 1 Paket 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat -Lanjutan Taman Kelapa Dua Kel. Simpong Kec.

Luwuk SelatanKec. Luwuk 1 Paket 200,000,000 200,000,000.00

Teknokrat - Penataan RTH Teluk Lalong Kec. Luwuk Kec. Luwuk 1 Paket 300,000,000 300,000,000.00

Musrenbang -Pembangunan Tugu GPST Kel. Nambo Bossa Kec.

NamboKec. Nambo 1 Paket 100,000,000 100,000,000.00


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Teknokrat - Lanjutan Pemb. Taman Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan 1 Paket 100,000,000 100,000,000.00

Musrenbang - Pemb. Taman Kecamatan Lobu Kec. Lobu 1 Paket 267,000,000 267,000,000.00

- Penataan RTH Kabupaten Banggai

Kec. Luwuk, Luwuk

Utara & Luwuk

Selatan

1 Paket - - 1 Paket 1,200,000,000 1,200,000,000

- Pengadaan Tempat Sampah Taman

Kec. Luwuk, Luwuk

Utara & Luwuk

Selatan

1 Paket - - 1 Paket 30,000,000 30,000,000

Pemeliharaan RTH Jumlah Taman yang dipeliharaKec. Luwuk & Luwuk

Selatan3 Lokasi 2,694,690,000.00 3 Lokasi 2,818,870,450 3,198,609,500

Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1 Paket 50,000,000 50,000,000.00 1 Paket 50,000,000 50,000,000

Belanja Jasa Petugas Taman (45 Org x 12 Bln) 540 OB 1,650,000 891,000,000.00 552 OB 2,000,000 1,104,000,000

Petugas Motor Taman (12 Org x 12 Bln) 144 OB 1,650,000 237,600,000.00 144 OB 2,000,000 288,000,000

Sopir Mobil Crane (1 Org x 12 Bln) 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 24 OB 2,000,000 48,000,000

Karnet Mobil Crane (1 Org x 12 Bln) 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 48 OB 2,000,000 96,000,000

Sopir Mobil Penyiram Taman (1 Org x 12 Bln) 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 12 OB 2,000,000 24,000,000

Karnet Mobil Penyiram Taman (1 Org x 12 Bln) 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 48 OB 2,000,000 96,000,000

Sopir Mobil Pick Up (1 Org x 12 Bln) 12 OB 1,650,000 19,800,000.00 12 OB 2,000,000 24,000,000

Karnet Mobil Pick Up (2 Org x 12 Bln) 24 OB 1,650,000 39,600,000.00 48 OB 2,000,000 96,000,000

Petugas Listrik Taman (6 Org x 12 Bln) 72 OB 1,650,000 118,800,000.00 72 OB 2,000,000 144,000,000

Petugas CCTV (2 Org x 12 Bln) 24 OB 1,650,000 39,600,000.00 12 OB 2,000,000 24,000,000

Belanja Peralatan Pertanian/Perkebunan 1 Paket 17,700,000 17,700,000.00 1 Paket 15,234,500 15,234,500

Belanja Langganan Internet CCTV 1 Paket 84,000,000 84,000,000.00 1 Paket 19,600,000 19,600,000

Belanja Listrik Taman (Rekening Listrik Lampu

Taman)1 Paket 350,000,000 350,000,000.00

Penggandaan - Foto Copy 5,000 Lembar 400 2,000,000.00 9,500 Lembar 400 3,800,000

Penjilidan 30 Buah 13,000 390,000.00 75 Buah 13,000 975,000

Pemeliharaan Mobil Taman 1 Paket 25,000,000 25,000,000.00 1 Paket 25,000,000 25,000,000

Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput dan Chain

Saw1 Paket 5,000,000 5,000,000.00 1 Paket 5,000,000 5,000,000

Pembersihan Semak-Semak dan Pemangkasan Pohon

Pelindung1 Paket 100,000,000 100,000,000.00 1 Paket 95,000,000 95,000,000

Pengadaan Buffer Stock Bahan dan Peralatan Listrik

Lampu Taman, Lampu Hias dan Ornamen Kota1 Paket 200,000,000 200,000,000.00 1 Ls 220,000,000 220,000,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 Ls 275,000,000 275,000,000.00 1 Ls 220,000,000 220,000,000

Pemeliharaan Taman 1 Paket 60,000,000 60,000,000.00 4 Paket 50,000,000 200,000,000

Pemeliharaan Papan Nama Taman 1 Paket 50,000,000 50,000,000.00 4 Paket 50,000,000 200,000,000

Pemeliharaan CCTV 1 Paket 50,000,000 50,000,000.00 4 Paket 50,000,000 200,000,000

Program Penyediaan dan

pemeliharaan PJU

Persentase Penerangan Jalan Umum yang

disediakan dan dipelihara77.84 % 13,764,000,000.00 100 % 24,515,700,000

Penyediaan Penerangan Jalan Umum Jumlah Penerangan Jalan Umum yang disediakan 23 Kecamatan 126 Unit 13,489,000,000.00 310 Unit 11,249,975,000 23,823,700,000


Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 Kali 12,000,000 96,000,000.00 8 Kali 12,000,000 96,000,000


- Tambah Daya PJU Non Meterisasi Kab. Banggai 1 Ls 100,000,000 100,000,000.00 1 Paket 100,000,000 100,000,000

- Meterisasi PJU Kec. Luwuk Ls - 1 Paket -


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

- Belanja Listrik - Rekening Listrik PJU 23 Kecamatan 1 Ls 7,500,000,000 7,500,000,000.00 1 Ls 7,500,000,000 7,500,000,000

-Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum

(PJU) 23 Kecamatan 50 Paket 6,000,000 300,000,000.00 443 Unit 6,000,000 2,658,000,000

-Pengadaan dan Pemasangan PJUTS Lingkungan

Perumahan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 10 Paket 30,000,000 300,000,000.00 443 Unit 30,000,000 13,290,000,000

- Sosialisasi PJU

Alat Tulis Kantor 1 Paket 4,500,000 4,500,000

Penjilidan - Jilid 500 Buah 13,000 6,500,000

Penggandaan - Foto Copy 20,000 Lembar 400 8,000,000

Spanduk 4 Buah 400,000 1,600,000

Uang Saku Peserta 300 Orang 100,000 30,000,000

Makanan dan Minum 300 Dos 47,000 14,100,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Ls 65,000,000 65,000,000

Musrenbang - Pengaadaan lampu PLTS Kel. Lamo Kec. Batui Kec. Batui 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang - Pengaadaan lampu PLTS Kel. Honbola Kec. Batui Kec. Batui 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang - Pengaadaan lampu PLTS Kel. Bakung Kec. Batui Kec. Batui 2 Unit 30,000,000 60,000,000.00

Musrenbang - Pengaadaan lampu PLTS Desa Matabas Kec. Bunta Kec. Bunta 9 Unit 30,000,000 270,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS Desa Dimpalon Baru Kec.

KintomKec. Kintom 8 Unit 30,000,000 240,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu jalan PLTS Kel. Soho Kec. Luwuk Kec. Luwuk 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu jalan PLTS Dusun 3 Desa Tontouan

Kec. LuwukKec. Luwuk 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang/Reses -

Pengadaan lampu jalan PLTS dari Bukit Inspirasi

sampai Bukit Teletabis Desa Lumpoknyo Kec.

Luwuk

Kec. Luwuk 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu Jalan Dusun I dan II Desa

Kagitakan Kec. LamalaKec. Lamala 12 Unit 6,000,000 72,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Dusun I, II Desa Sirom Kec.

LamalaKec. Lamala 4 Unit 30,000,000 120,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu jalan Dusun I dan II Desa Lomba

Kec. LamalaKec. Lamala 12 Unit 6,000,000 72,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Dusun 1 dan 2 Desa Talima

A Kec. BalantakKec. Balantak 2 Unit 30,000,000 60,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Dusun 1 dan 2 Desa Ra'u

Kec. BalantakKec. Balantak 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Boloak Kec. Balantak Kec. Balantak 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Desa Desa Dondo Kec.

BalantakKec. Balantak Selatan 5 Unit 30,000,000 150,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Booy Kec. Balantak Kec. Balantak Selatan 4 Unit 30,000,000 120,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS Kel. Pagimana Kec.

PagimanaKec. Pagimana 5 Unit 30,000,000 150,000,000.00

Musrenbang - Pengaadaan lampu PLTS Kec. Bualemo A Kec. Bualemo 8 Unit 30,000,000 240,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan Lampu Jalan Kel. Cendana Kec. Toili Kec. Toili 10 Unit 6,000,000 60,000,000.00


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS jalan Desa Eteng Kec.

MasamaKec. Masama 8 Unit 30,000,000 240,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS jalan Dsn I, II, III Desa

KayutanyoKec. Luwuk Timur 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS jalan Desa Pohi Kec. Luwuk

TimurKec. Luwuk Timur 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS jalan Dsn. I, II, III, IV Desa

Hunduhon Kec.Luwuk TimurKec. Luwuk Timur 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS jalan Desa Baya Kec.

Luwuk TimurKec. Luwuk Timur 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS Jalan TPU Desa Boitan Kec.

Luwuk TimurKec. Luwuk Timur 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Desa Molino Kec. Luwuk


Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Dusun II dan III Desa Louk

Kec. Luwuk TimurKec. Luwuk Timur 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Desa Lontos Kec. Luwuk


Musrenbang -Pengadaan Tiang Listrik Lampu PLTS masuk Lorong

dan Lampu Jalan Desa Mantawa Kec. Toili BaratKec. Toili Barat 4 Unit 30,000,000 120,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS Desa Damai Makmur

Kec. NuhonKec. Nuhon 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan lampu PLTS Desa Sumber Agung Kec.

NuhonKec. Nuhon 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan Lampu PLTS Jalan Sumberharjo s/d

Kantor Camat MoilongKec. Moilong 4 Unit 30,000,000 120,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan Tiang dan Lampu PLTS Depan Kantor

Camat Kec. Batui SelatanKec. Batui Selatan 8 Unit 30,000,000 240,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan Lampu PLTS Desa Sumber Mulya

Kec. Simpang RayaKec. Simpang Raya 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan Lampu PLTS Desa Doda Bunta Kec.

Simpang RayaKec. Simpang Raya 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang -Pengaadaan Lampu PLTS Desa Simpang I

Kec. Simpang RayaKec. Simpang Raya 2 Unit 30,000,000 60,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu jalan Desa Pulo Dua Kec. Balantak

UtaraKec. Balantak Utara 30 Unit 6,000,000 180,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu jalan Desa Ondoliang RT. 1, 2 Kec.

Balantak Utara Kec. Balantak Utara 15 Unit 6,000,000 90,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Kilongan Kec. Luwuk Utara 2 Unit 30,000,000 60,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Pondan Kec. Mantoh Kec. Mantoh 4 Unit 30,000,000 120,000,000.00

Musrenbang - Pengaadan lampu PLTS Desa Sobol Baru Kec. Mantoh 3 Unit 30,000,000 90,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Boras Kec. Mantoh 1 Unit 30,000,000 30,000,000.00

Musrenbang - Pengadaan lampu PLTS Desa Padungnyo Kec. Nambo Kec. Nambo 6 Unit 30,000,000 180,000,000.00

Musrenbang -Pengadaan lampu PLTS Desa Lumbe Komp. Mako

Brimob Kec. NamboKec. Nambo 6 Unit 30,000,000 180,000,000.00


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Reses - Pengadaan Lampu Jalan Kel. Bungin Kec. Luwuk Kec. Luwuk 6 Unit 6,000,000 36,000,000.00

Reses `Pengadaan Lampu Jalan Kel. Desa Buon Mandiri

Kec. Luwuk UtaraKec. Luwuk 10 Unit 6,000,000 60,000,000.00

Reses -Pengadaan Lampu Jalan Desa Arga Kencana Kec.

MoilongKec. Moilong 16 Unit 6,000,000 96,000,000.00

Reses - Pengadaan Lampu Desa Binsil K Kec. Bualemo Kec. Luwuk 25 Unit 6,000,000 150,000,000.00

Reses -Pengadaan Lampu Jalan Pemukiman Desa Mansahang

Kec. ToiliKec. Toili 75 Unit 6,000,000 450,000,000.00

Pemeliharaan Penerangan Jalan

UmumJumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara 23 Kecamatan 1 Paket 275,000,000.00 1 Paket 689,700,000 692,000,000

Pengadaan Buffer Stock Bahan dan Peralatan PJU,

Lampu Hias Jalan dan Lampu Pedestrian1 Paket 150,000,000 150,000,000.00 1 Paket 432,000,000 432,000,000

Bahan Bakar Minyak/Pelumas 1 Ls 25,000,000 25,000,000.00 1 Ls 65,000,000 65,000,000

Pemeliharaan Mobil Crane (1 Unit) 1 Unit 20,000,000 20,000,000.00 1 Paket 65,000,000 65,000,000

Jasa Tenaga Kerja Pemasangan PJU 1 Ls 30,000,000 30,000,000.00 1 Paket 65,000,000 65,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 Kali 500,000 50,000,000.00 1 Ls 65,000,000 65,000,000

Program penataan

penguasaan,pemilikan,penggunaan

dan pemanfaatan tanah

Persentase Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian

Tanah untuk Pembangunan100 % 1,656,832,922.00 100 % 8,106,912,120

Penataan penguasaan,pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah luasan penataan penguasaan pemilikan dan

penggunaan dan pemanfaatan tanah 23 Kecamatan 20 Ha 53,823,000.00 60 Ha 168,352,140 105,047,400

1 Paket 3,237,000 3,237,000.00 1 paket 3,257,400 3,257,400


5,000 Lembar 400 2,000,000.00 9,000 Lembar 400 3,600,000

30 buah 13,000 390,000.00 130 buah 13,000 1,690,000

68 Dos 47,000 3,196,000.00 74 Dos 47,000 3,500,000

90 Kali 500,000 45,000,000.00 1 LS 58,000,000 58,000,000

1 Paket - - 1 Paket 35,000,000 35,000,000

Perencanaan pengadaan tanah 23 Kecamatan 15 Ha 493,340,000.00 15 Ha 729,337,180 663,033,800

- Surveyor 24 OB 1,650,000 39,600,000.00 24 OB 2,000,000 48,000,000


5,000 Lembar 400 2,000,000.00 7,000 Lembar 400 2,800,000

30 Buah 13,000 390,000.00 130 Buah 13,000 1,690,000

50 Dos 47,000 2,350,000.00 97 Dos 47,000 4,543,800

100 Kali 500,000 50,000,000.00 110 Kali 500,000 55,000,000

8 Kali 12,000,000 96,000,000.00 13 Kali 10,000,000 130,000,000

1 Paket 300,000,000 300,000,000.00 1 Paket 418,000,000 418,000,000

Persiapan pengadaan tanah Luasan lokasi yang dipersiapkan ganti kerugian tanah 23 Kecamatan 10 Ha 62,657,200.00 10 Ha 203,911,620 186,749,200

90 OB 1,200,000 - 90 OB 1,200,000 108,000,000

280 Lembar 3,900 280 Lembar 3,900 1,092,000

6,750 Lembar 400 2,700,000.00 6,750 Lembar 400 2,700,000

1 Paket 3,000,000 3,000,000.00 1 Paket 3,000,000 3,000,000

1 Paket 6,957,200 6,957,200.00 1 Paket 6,957,200 6,957,200

100 Kali 500,000 50,000,000.00 1 Ls 65,000,000 65,000,000

Pelaksanaan pengadaan tanah 23 Kecamatan 8 Ha 1,012,012,722.00 8 Ha 7,117,081,720

- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan OB - 90 OB 1,200,000 108,000,000

- Alat Tulis Kantor

- Penggandaan - Foto Copy

- Penjilidan

- Makanan dan Minuman Rapat

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Belanja Jasa konsultasi Appraisal

- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

- Dokumentasi - Cuci Cetak



- Papan Himbauan

Luasan yang dibuatkan perencanaan ganti kerugian tanah

- Foto Copy

- Penjilidan

- Penggandaan - Foto Copy

- Alat Tulis Kantor



Luasan lokasi yang di ganti kerugian tanah


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

- Dokumentasi - Cuci Cetak 135 Lembar 3,900 526,500.00 135 Lembar 3,900 526,500


- Alat Tulis Kantor 1 Paket 3,016,222 3,016,222.00 6 Buah 13,000 78,000

- Makanan dan Minuman Rapat 170 Dos 47,000 7,990,000.00 1 Paket 7,997,220 7,997,220

1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000.00 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000

Penyerahan hasil pengadaan tanah 23 Kecamatan 7 Sertifikat 35,000,000.00 7 Sertifikat 35,000,000

1 Paket 35,000,000 35,000,000.00 1 Paket 35,000,000 35,000,000

Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

Persentase Laporan Permasalahan pertanahan

yang terfasilitasi100 % 111,178,000.00 100 % 59,172,000

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-

Konflik PertanahanJumlah Konflik-Konflik Pertanahan yang difasilitasi 23 Kecamatan 5 Laporan 111,178,000.00 5 Kasus 61,615,620 59,172,000

10,040 Lembar 400 4,016,000.00 10,000 Lembar 400 4,000,000

5 Buah 13,000 65,000.00 4 Buah 13,000 52,000

151 Dos 47,000 7,097,000.00 1 Paket 7,120,000 7,120,000

200 Kali 500,000 100,000,000.00 1 Ls 48,000,000 48,000,000

24 OB - OB -

Program Perizinan PertanahanPersentase Permohonan Izin Lokasi Pertanahan

yang terfasilitasi100 % 199,206,000.00 100 % 207,643,200

Koordinasi Penyelenggaraan

Perizinan Pertanahan

Jumlah Permohonan perizinan pertanahan yang

dikeluarkan 23 Kecamatan 5 Laporan 199,206,000.00 5 Laporan 207,643,200


- Surveyor 24 OB 1,650,000 39,600,000.00 24 OB 2,000,000 48,000,000

10,000 Lembar 400 4,000,000.00 10,000 Lembar 400 4,000,000

5 Buah 13,000 65,000.00 4 Buah 13,000 52,000

203 Dos 47,000 9,541,000.00 1 Paket 10,100,000 9,591,200

100 Kali 500,000 50,000,000.00 100 Kali 500,000 50,000,000

8 Kali 12,000,000 96,000,000.00 8 Kali 12,000,000 96,000,000

100 %

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai yang dipergunakan Kec. Luwuk 1,150 Lembar 6,450,000.00 1,401 Lmbr 7,803,000

- Jumlah Materai 3000 yang dipergunakan 150 Lembar 3,000 450,000.00 201 Lembar 3,000 603,000

- Jumlah Materai 6000 yang dipergunakan 1,000 Lembar 6,000 6,000,000.00 1,200 Lembar 6,000 7,200,000

Penyediaan jasa komunikasi,sumber

daya air dan listrik

Jumlah layanan Jaringan telepon, Air, Listrik dan

Internet yang digunakan Kec. Luwuk 12 Bulan 156,500,000.00 12 Bulan 169,365,000

- Rekening Telepon 1 Tahun 1,500,000 1,500,000.00 1 Tahun 1,665,000 1,665,000

- Rekening Air 1 Tahun 2,500,000 2,500,000.00 1 Tahun 2,700,000 2,700,000

- Rekening Listrik 1 Tahun 102,100,000 102,100,000.00 1 Tahun 110,000,000 110,000,000

- Langganan Internet 1 Tahun 50,400,000 50,400,000.00 1 Tahun 60,000,000 55,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang diperpanjang izinnya Kec. Luwuk 14 Unit 14 21,000,000.00 15 Unit 23,000,000

- Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 14 Unit 1,500,000 21,000,000.00 15 Unit 23,000,000 23,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kec. Luwuk 3 & 36 Jenis & OB 63,654,575.00 3 & 36 Jenis & OB 83,621,350

- Alat Kebersihan

Pel Lantai 5 Buah 42,250 211,250.00 10 Buah 46,475 464,750

Sapu Plastik 5 Buah 42,250 211,250.00 12 Buah 46,475 557,700

Sikat WC 4 Buah 23,400 93,600.00 10 Buah 25,740 257,400

Tempat Sampah 4 Buah 630,500 2,522,000.00 12 Buah 693,550 8,322,600

Jumlah Sertifikat tanah pemda

- Pembuatan Sertifikat Tanah

- Foto Copy

- Penjilidan



- Pengadaan Tanah Kosong untuk Kepentingan Umum

2,371,576,303

- Operator Komputer

- Foto Copy

- Penjilidan



Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranTingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran


B Nilai 1,994,047,265.00


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Pengharum Ruangan 12 Buah 27,950 335,400.00 10 Buah 30,745 307,450

Pembersih Lantai 12 Botol 14,950 179,400.00 10 Botol 16,445 164,450

Pembersih Kloset 5 Botol 72,475 362,375.00 14 Botol 79,500 1,113,000

Tisu 12 Dos 28,275 339,300.00 14 Dos 31,000 434,000

- Jasa Petugas Kebersihan 36 OB 1,650,000 59,400,000.00 36 OB 2,000,000 72,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang digunakan Kec. Luwuk 15 Jenis 78,027,690.00 16 Jenis 85,181,003

- Alat Tulis Kantor 15 Jenis 5,201,846 78,027,690.00 16 Jenis 5,323,800 85,181,003

Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan Kec. Luwuk 71,500 Lembar 28,600,000.00 117,975 Lembar 47,190,000

- Foto Copy 71,500 Lembar 400 28,600,000.00 117,975 Lembar 400 47,190,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Peralatan Listrik Kec. Luwuk 9 Jenis 7,065,000.00 9 Jenis 9,915,950

- Alat Listrik

Kabel NYM 2 x 2,5 mm 1 Roll 1,215,000 1,215,000.00 1 Roll 1,336,500 1,336,500

Kabel NYM 2 x 1,5 mm 1 Roll 877,500 877,500.00 1 Roll 965,250 965,250

Lampu SL 20 Watt 16 Buah 47,250 756,000.00 16 Buah 51,975 831,600

Lampu SL 40 Watt 15 Buah 105,000 1,575,000.00 15 Buah 115,500 1,732,500

Lampu Sorot 1 Buah 1,282,500 1,282,500.00 2 Buah 1,410,750 2,821,500

Timer 1 Buah 667,000 667,000.00 2 Buah 733,700 1,467,400

Terminal 4 Lubang 10 Buah 45,000 450,000.00 10 Buah 49,500 495,000

Isolasi 10 Buah 8,000 80,000.00 10 Buah 8,800 88,000

Klem Sadel 10 Dos 16,200 162,000.00 10 Buah 17,820 178,200

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-UndanganJumlah Langganan Surat Kabar dan Bahan Bacaan Kec. Luwuk 1 Tahun 3,000,000.00 1 Tahun 4,840,000

1 Tahun 3,000,000 3,000,000.00 1 Tahun 4,840,000 4,840,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kec. Luwuk 750 Dos 35,250,000.00 1,200 Dos 56,400,000

750 Dos 47,000 35,250,000.00 1,200 Dos 47,000 56,400,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar DaerahJumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 28 Kali 336,000,000.00 34 Kali 408,000,000

28 Kali 12,000,000 336,000,000.00 34 Kali 12,000,000 408,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam DaerahJumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23 Kecamatan 533 Kali 266,500,000.00 545 Kali 271,715,180 272,500,000


Penyediaan Tenaga Pendukung

Teknis dan Administrasi Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Tenaga

Administrasi Perkantoran Kec. Luwuk 600 OB 992,000,000.00 600 Org 1,203,760,000

- Tenaga Administrasi Non PNS/K2 (10 Org x 12 Bln) 120 OB 1,650,000 198,000,000.00 120 OB 2,000,000 240,000,000

-Tenaga Administrasi Non PNS/ Non K2 ( 38 Org x 12

Bln)456 OB 1,650,000 752,400,000.00 456 OB 2,000,000 912,000,000

- Petugas Keamanan Jaga Malam (2 Org x 12 Bln) 24 OB 1,650,000 39,600,000.00 24 OB 2,000,000 48,000,000

- Makan Minum Petugas Keamanan 1 Paket 2,000,000 2,000,000.00 80 Dos 47,000 3,760,000

100 %

Pengadaan Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas Kec. Luwuk 5 Unit 121,000,000.00 5 Unit 186,340,000

5 Unit 24,200,000 121,000,000.00 7 Unit 26,620,000 186,340,000

- Langganan Surat Kabar



Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam

Kondisi BaikB 412,796,500.00

- Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Nilai 623,798,000


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Pengadaan Perlengkapan Gedung

KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kec. Luwuk 1 Unit 10,000,000.00 3 Unit 15,000,000

Air Conditioner (2 PK) 2 Unit 5,000,000 10,000,000.00 3 Unit 5,000,000 15,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kec. Luwuk 12 Unit 91,246,500.00 28 Unit 199,172,000

3 Unit 9,550,000 28,650,000.00 3 Unit 9,550,000 28,650,000

3 Unit 14,000,000 42,000,000.00 7 Unit 14,000,000 98,000,000

3 Unit 2,365,500 7,096,500.00 7 Unit 2,365,500 16,558,500

Unit - 3 Unit 7,790,500 23,371,500

1 Unit 2,500,000 2,500,000.00 2 Unit 2,500,000 5,000,000

1 Unit 3,000,000 3,000,000.00 2 Unit 3,000,000 6,000,000

1 Unit 8,000,000 8,000,000.00 2 Unit 8,000,000 16,000,000

- Unit - 2 Unit 2,796,000 5,592,000

Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Meubeuler Kec. Luwuk 4 Jenis 74,300,000.00 4 Jenis 64,636,000

- Meubelair

- Kursi Kerja Pejabat 20 Buah 1,700,000 34,000,000.00 10 Buah 1,430,000 14,300,000

- Kursi Rapat 10 Buah 1,270,000 12,700,000.00 10 Buah 1,430,000 14,300,000

- Kursi Tamu 2 Set 6,000,000 12,000,000.00 2 Set 12,870,000 25,740,000

- Lemari Arsip 5 Buah 3,120,000 15,600,000.00 3 Buah 3,432,000 10,296,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorJumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara Kec. Luwuk 1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 75,000,000

1 Unit 50,000,000 50,000,000.00 1 Unit 75,000,000 75,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Kec. Luwuk 14 Unit 44,400,000.00 17 Unit 52,500,000

1 Unit 18,000,000 18,000,000.00 1 Unit 15,000,000 15,000,000

1 Unit 12,000,000 12,000,000.00 1 Unit 15,000,000 15,000,000

12 Unit 1,200,000 14,400,000.00 15 Unit 1,500,000 22,500,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung KantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Kec. Luwuk 16 Unit 6,850,000.00 16 Unit 8,900,000

15 Unit 420,000 6,300,000.00 15 Unit 550,000 8,250,000

1 Unit 550,000 550,000.00 1 Unit 650,000 650,000

Pemeliharan Rutin /Berkala Peralatan

Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Kec. Luwuk 26 Unit 15,000,000.00 41 Unit 22,250,000

10 Unit 500,000 5,000,000.00 15 Unit 500,000 7,500,000

5 Unit 500,000 2,500,000.00 10 Unit 500,000 5,000,000 10 Unit 450,000 4,500,000.00 15 Unit 450,000 6,750,000

1 Unit 3,000,000 3,000,000.00 1 Unit 3,000,000 3,000,000

Program Peningkatan Disiplin

AparaturTingkat Kepatuhan Disiplin ASN 87 % 155,360,000.00 100 % 188,833,077

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

PerlengkapannyaJumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Kec. Luwuk 120 Pasang 71,360,000 95,860,000.00 125 Pasang 116,583,077

50 Pasang 1,427,200 71,360,000.00 55 Pasang 1,550,000 85,083,077

70 Pasang 350,000 24,500,000.00 70 Pasang 450,000 31,500,000

- Printer A3 Inkjet

- Troly Meter

- Laser Meter

- GPS

- Kamera

- Rehab. Gedung Kantor

- Perlengkapan Gedung Kantor

- Laptop/Notebook

- Komputer All in One

- Printer A4 Inkjet

- Pemeliharaan Komputer

- Pemeliharaan Printer

- Pemeliharaan Alat Ukur

- Pakaian Dinas Keki, Ongkos Jahit, Sepatu

- Pakaian Dinas Harian Putih

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan

- Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat

- Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua

- Pemeliharaan AC

- Pemeliharaan AC Standing

- Pemeliharaan Laptop


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

TertentuJumlah pakaian hari-hari tertentu Kec. Luwuk 70 Pasang 59,500,000.00 85 Pasang 72,250,000

70 Pasang 850,000 59,500,000.00 85 Pasang 850,000 72,250,000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturPersentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 87 Nilai 91,058,000.00 83 Nilai 210,139,300

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta yang Terlatih, Lulus dan Bersertifikasi Dalam & Luar Daerah 8 Org 52,000,000.00 20 Org 65,000,000

8 Org 6,500,000 52,000,000.00 10 Org 6,500,000 65,000,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Jumlah Peserta yang Ikut Kegiatan Sosialisasi

Kec. Luwuk, Luwuk

Utara & Luwuk

selatan

Orang - 400 Orang 92,205,500

Sosialisasi Peraturan Pertahanan Sosialisasi Pertanahan - 400 Orang 92,205,500

1 Paket 3,520,500 - 1 Paket 3,520,500 3,520,500

2 Buah 400,000 - 2 Buah 400,000 800,000

150 Lembar 3,900 - 150 Lembar 3,900 585,000

29,000 Lembar 400 - 29,000 Lembar 400 11,600,000

8 OJ 2,000,000 - 8 OJ 2,000,000 16,000,000

1 Ls 13,500,000 - 1 Ls 13,500,000 13,500,000

110 Orang 100,000 - 150 Orang 100,000 15,000,000

300 Buah 13,000 - 400 Buah 13,000 5,200,000

1 Paket 26,000,000 - 1 Paket 26,000,000 26,000,000

Pembinaan dan Pemantauan Kerja

Aparatur

Jumlah Aparatur yang Terlatih, Lulus dan

Bersertifikasi

Kec. Luwuk, Luwuk

Utara & Luwuk

Selatan

180 Org 39,058,000.00 180 Org 52,933,800


- Spanduk 2 Buah 400,000 800,000.00 2 Bh 400,000 800,000

- Dokumentasi - Cuci Cetak 20 Lembar 3,900 78,000.00 20 Lembar 3,900 78,000

- Jasa Narasumber - Narasumber 6 OJ 1,250,000 7,500,000.00 6 OJ 1,250,000 7,500,000


- Penjilidan - Jilid 100 Buah 13,000 1,300,000.00 150 Bh 13,000 1,950,000

-Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - Sewa Gedung

Pertemuan1 Kali 25,000,000 25,000,000.00 1 Paket 39,500,000 39,500,000

Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNSPresentase Jumlah Pegawai yang purna Tugas 87 % 5,000,000.00 100 % 7,260,000

Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai yang Pensiun Kec. Luwuk 1 Org 5,000,000 5,000,000.00 1 Org 7,260,000 7,260,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capain Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan

Kinerja dan Keuangan100 % 150,147,000.00 100 % 186,004,000

Penyusunanan Pelaporan Keuangan

SemesteranJumlah Laporan Keuangan Semesteran Kec. Luwuk 1 Laporan 10,812,000.00 1 Laporan 10,342,000


- Penjilidan - Jilid 20 Buah 13,000 260,000.00 20 Buah 13,000 260,000




- Pakaian Olahraga dan Sepatu

- Penjilidan - Jilid

- Sewa Gedung Pertemuan

- Biaya Kontribusi Peserta

- Alat Tulis Kantor

- Spanduk

- Dokumentasi - Cuci Cetak

- Penggandaan

- Jasa Narasumber

- Transportasi dan Akomodasi Tenaga Ahli

- Uang Saku Peserta


1 2 3 5 6 8 9



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2020

73 % 329,335,000

Prakiraan Maju


Lokasi Target


Perumahan


Rumah Layak Huni77.84 % 297,462,000.00


4 7

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir TahunJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Luwuk 1 Laporan 10,812,000.00 1 Laporan 10,812,000


- Penjilidan - Jilid 20 Buah 13,000 260,000.00 20 Buah 13,000 260,000



Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPDJumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Kec. Luwuk 6 Dokumen 121,021,000.00 6 Dokumen 156,690,000



- Operator Komputer OB - OB

- Perjalanan Dinas Luar Daerah Daerah 8 Kali 12,000,000 96,000,000.00 130 Dos 47,000 41,520,000



Penyusunan Laporan Inventarisasi

Aset Pemerintah Kabupaten BanggaiJumlah Laporan Inventarisasi Aset Kec. Luwuk 4 Laporan 7,502,000.00 2 Laporan 8,160,000

- Dokumentasi - Cuci Cetak 300 Lembar 3,900 1,170,000.00 300 Lembar 3,900 1,170,000

- Cetak Kartu & Stiker Barang 180 Lembar 6,500 1,170,000.00 180 Lembar 6,500 1,170,000

- Penggandaan - Foto Copy 2,150 Lembar 400 860,000.00

renja dinas perumahan permukiman dan pertanahan...

Documents