sucofindointernationalsilk.dephut.go.id/app/upload/vlk/20180321/633593cb5c8e...2018/03/21 ·...

SUCOFINDO INTERNATIONALCERTIFICATION SERVICESa Strategic Business Unit of PT. SUCOFINDO (PERSERO)

RESUME HASIL AUDIT PENILIKANSISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPT. BANGKIT CIPTA MANDIRI

SUCOFINDO INTERNATIONALCERTIFICATION SERVICES

a Strategic Business Unit of PT. SUCOFINDO (PERSERO)

Executive Summary ini merupakan informasi publik,sedangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu tetap

menjadi Rahasia sesuai ISO/IEC 17065 : 2012


Resume Hasil Audit Penilikan PT. Bangkit Cipta Mandiri Hal 2

RESUMEHASIL AUDIT PENILIKAN

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPT. BANGKIT CIPTA MANDIRI

1. IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembagab. Nomor Akreditasi

::PT. SUCOFINDO (Persero) - SBU SERCOLVLK-002-IDN

c. Alamat : Graha Sucofindo Lantai B-1 Jl. Raya PasarMinggu Kav. 34 Jakarta Selatan

d. Telepon : 021-7983666 ext 2034e. Fax : 021-7987015f. Direktur : Bachder Djohan Budding. Standard : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016

h. Tim Audit : Lead Auditor : Riasman DamanikAuditor : Slamet Yulianto

i. Pengambil Keputusan : Nina Nirmala

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Perusahaan : PT. Bangkit Cipta Mandirib. Nomor dan tanggal IzinUsaha Industri (IUI)

: SK Gubernur Papua barat nomor 522.2-1/154/7/2013 tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013tentang IUIPHHK kepada PT Bangkit CiptaMandiri di Kab Sorong Provinsi Papua Barat

c. Jenis Izin Usaha(kapasitas)

: Kayu Gergajian : 6.000 m3 / tahun

d. Alamat Kantor : Jl. Rajawali Kel. Malaengkedi DistrikMalaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat

e. Alamat Industri : Kampung Klawal/ Dulbatan Distrik SalawatiKabupaten Sorong Provinsi Papua Barat



f. Telp : (0951) 323577g. Faks : (0951) 3235772h. Pengurus : Yulianti (Komisaris)

Felix Wiliyanto (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu KeteranganPertemuanPembukaan

8 Agustus 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapanaudit, susunan tim auditor, kewenangan audit,ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi,mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumendan PenilaianLapangan

8-11 Agustus2017

Melakukan verifikasi dokumen legalitasperusahaan, pengecekan dokumen bahanbaku, produksi dan ekspor serta observasilapangan (uji petik).

Pertemuan Penutup 11 Agustus2017

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatanpasca verifikasi lapangan dan penutupan.

PengambilanKeputusan

11 September2017

Melakukan review hasil verifikasi lapangan,memutuskan kelulusan untuk penerbitanSertifikat Legalitas Kayu.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

Standar Verifikasi Hasil VerifikasiIndikator Verifier Nilai Justifikasi

(1) (2) (3) (4)1.1.1 Unit usaha

adalahprodusenyangmemilikiizin yangsah

a. Akte pendirianperusahaan dan /atauperubahan terakhiruntukperusahaan yangberbadan hukum atauKTP bagi usahaperorangan

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana, PTBangkit Cipta Mandirimemiliki akta pendirian danperubahan perusahaanyang telah disahkan olehMenteri Hukum dan HAM RI,sesuai dengan bentukbadan hukumnya.

b. Surat Izin Usaha M Verifier ini memenuhi



Perdagangan (SIUP) atauIzin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

norma penilaian, dimanaPT Bangkit Cipta Mandirimemiliki dokumen SIUPyang diterbitkan olehDinas Dinas Perindustriandan Perdagangan Kab.Sorong dan sesuai denganlingkup usaha yangdijalankan. SIUP masihberlaku s/d tanggal 05Oktober 2021.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitarindustri)

M Verifier ini memenuhinorma penilaian, dimanatersedia izin gangguan (HO)untuk industripenggergajian kayu PT.Bangkit Cipta Mandiri.Dokumen Ijin Gangguan /Izin Tempat Usaha tersebutditerbitkan oleh BupatiKabupaten Sorong sesuaidengan usaha yangdijalankan saat ini.

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana, PTBangkit Cipta Mandirimemiliki dokumen TDPyang masih berlaku,diterbitkan oleh KepalaDinas Perindustrian danPerdagangan Kab Sorongsesuai dengan kegiatanusahanya. TDP masihberlaku sampai dengan 05Oktober 2021.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana,tersedia NPWP (9 digitawal) dilengkapi denganSKT PT. Bangkit CiptaMandiri dan sesuai dengandokumen SIUP, TDP danIUIPHHK.

f. Dokumen lingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana,tersedia dokumen UKL-UPL



lingkungan hidup lainyang setara)

PT Bangkit Cipta Mandiriserta tersedia pelaporanpelaksanaan UKL-UPL PTBangkit Cipta Mandiriperiode semester II tahun2016 dan semester I tahun2017 beserta buktipelaporannya kepada DinasPertambangan danLingkungan HidupKabupaten Sorong tanggal10 Agustus 2017.

g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsata Tetap (IUT)

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana,tersedia IUIPHHK PT BangkitCipta Mandiri sebagaiindustri penggergajian kayuyang diterbitkan olehGubernur Papua Baratdengan kapasitas izinberupa kayu gergajiansebesar 6.000 m3/tahun.

h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) untuk IUIPHHK

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimanatersedia RPBBI PT BangkitCipta Mandiri tahun 2016dengan realisasipemenuhan bahan bakubersumber dari stock tahunsebelumnya dan tidakterdapat rencanapemenuhan bahan bakudari sumber lainnya sertatelah disampaikan ViaOnline melalui websiteKemenlhk yaituhttp//:rppbi.dephut.go.iddengan bukti penyampaianNomor : 0000376499 25Mei 201

1.2.1 Importiradalahimportir yangmemiliki izinyang sah

Dokumen identitas importir TA Verifier ini tidak diverifikasikarena berdasarkanverifikasi terhadapdokumen penerimaanbahan baku dan LaporanMutasi Kayu (LMK) Bulanandiketahui bahwa PT.



Bangkit Cipta Mandirimelakukan penerimaanbahan baku yang berasaldari domestik (lokal) dantidak ada melakukan imporserta tidak terdaftarsebagai importir.

1.2.2 Importirmemilikimekanismeuji tuntas(duediligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan danbukti pelaksanaanmekanisme uji tuntas (duediligence) importir

TA Verifier ini tidak diverifikasikarena berdasarkanverifikasi terhadapdokumen penerimaanbahan baku dan LaporanMutasi Kayu (LMK) Bulanandiketahui bahwa PT.Bangkit Cipta Mandirimelakukan penerimaanbahan baku yang berasaldari domestik (lokal) dantidak ada melakukan imporserta tidak terdaftarsebagai importir.

1.3.1Kelompokmemiliki aktenotarispembentukankelompokataudokumenpembentukan kelompok

Akte notarispembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

TA Verifier ini tidak diverifikasikarena berdasarkanverifikasi dokumenperijinan dan wawancara,PT. Bangkit Cipta Mandirimerupakan perusahaantunggal dimana dalampengajuan sertifikasidilakukan secara mandirisehingga tidak tersediaakta pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Internal audit anggotakelompok

TA Verifier ini tidak diverifikasikarena berdasarkanverifikasi dokumenperijinan dan wawancara,PT. Bangkit Cipta Mandirimerupakan perusahaantunggal dimana dalampengajuan sertifikasidilakukan secara mandirisehingga tidak tersediaakta pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok



2.1.1 Unit usahamampumembuktikan bahwabahan bakuyangditerimaberasal darisumber yangsah.

a. Dokumen jual beli/ notaatau kontrak suplaibahan baku dilengkapibukti pembelian

TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan bakukayu dilakukan pada tahun2015.

b. Daftar Pemeriksaan KayuBulat (DPKB)


c. Bukti serah terima kayuselain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasil hutanyang sah


d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah


e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutananatau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usuluntuk kayu bekas/hasilbongkaran/sampah kayubukan dari kayu lelang,serta DKP


f. Dokumen angkutanberupa Nota untuk kayulimbah industri

TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan baku



kayu dilakukan pada tahun2015.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPLyang dimiliki pemasokdan/atau DKP daripemasok.


h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yangbelum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP


i. Dokumen pendukungRPBBI

TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri menyusun RPBBItahun 2017 namun tidakmelakukan penerimaanbahan baku penerimaanbahan baku kayu dilakukanpada tahun 2015.

2.1.2 Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasal darisumber yangsah.

a. Pemberitahuan ImpoirtBarang (PIB)


b. Bill of Lading ( B/L ) TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan bakukayu dilakukan pada tahun2015.

c. Packing List ( P/L) TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit Cipta



Mandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan bakukayu dilakukan pada tahun2015.

d. Invoice TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan bakukayu dilakukan pada tahun2015.

e. Deklarasi TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan bakukayu dilakukan pada tahun2015.

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)


g. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya


h. Bukti penggunaan kayuimpor dan produkturunannya

TA Verifirer ini tidak diverifikasikarena selama periodeaudit PT. Bangkit CiptaMandiri tidak melakukanpenerimaan bahan bakupenerimaan bahan bakukayu dilakukan pada tahun



2015.2.1.3 Unit Usaha

MenerapkanSistemPenelusuranKayu

a. Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimanalaporan produksi kayuolahan dapat ditelusur kesumber asalnya (laporanpenggunaan kayu bulat).

b. Laporan produksi hasilolahan

M Verifier ini memenuhinorma penilaian yaitu telahtersedia laporan hasilproduksi PT. Bangkit CiptaMandiri yang sesuai denganSIPUHH. Dari laporanproduksi diperoleh nilairendemen Kayu gergajiandari kayu bulat hutan alamsebesar 70% sesuai denganPerdirjen P.12/ VI-BPPHH/2014 dimana terdapathubungan logis antaraoutput dengan input.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitasproduksi yang diizinkan

M Verifier ini memenuhinorma penilaian karenajenis produk yangdihasilkan sesuai denganizin usaha industri yangdimiliki yaitu sebagaiIUIPHHK Kayu Gergajian.Jumlah produk yangdihasilkan selama periodeaudit tidak melebihikapasitas yang diizinkandengan Tingkat pencapaianproduksi hanya 18% darikapasitas ijin.

d. Hasil produksi yangberasal dari kayu lelangdipisahkan


e. Dokumen catatan/laporanmutasi kayu

TM Verifier ini tidakmemenuhi normapenilaian yaitu dokumenLMKB dan LMKO PT. Bangkit



Cipta Mandiri tidak sesuaidengan dokumenpendukungnya yaitudokumen Berita Acara Hasilpemeriksaan stock opnameyang telah dilakukan olehDinas Kehutana PropinsiPapua Barat. Jumlah stockkayu bulat tersebut tidaksesuai juga dengan datayang diinput dalam SIPUHHOnline.

2.1.4. Prosespengolahanprodukmelalui jasadenganpihak lain( industri lainataupengrajin /industrirumahtangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP . TA Verifier ini tidak diverifikasikarena pada periode auditPT. Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan prosespengolahan produk ataukerjasama dengan pihaklain.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedgn pihak penyedia jasa(pihak lain)

TA Verifier ini tidak diverifikasikarena pada periode auditPT. Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan prosespengolahan produk ataukerjasama dengan pihaklain.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan


d. Ada pemisahan produkyang dijasakan padaperusahaan penyediajasa


e. Adanya TA Verifier ini tidak diverifikasi



pendokumentasian bahanbaku, proses produksidan ekspor apabilaekspor dilakukan melaluiindustri penyedia jasa

karena pada periode auditPT. Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan prosespengolahan produk ataukerjasama dengan pihaklain.

3.1.1 Unit usahamenggunakan dokumenangkutanhasil hutanyang sahuntukperdagangan ataupemindahtanganan hasilproduksiuntuk tujuandomestik

Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana,selama periode Agustus2016 s/d Juli 2017 PTBangkit Cipta Mandirimelakukan kegiatanpemasaran berupapenjualan kayu gergajiansebanyak 173,4692 m3dengan tujuan Surabayadengan dilengkapidokumen SKSHH KO yangditerbitkan oleh petugasGanis PKG-R atas NamaArifin Sinuppu dengan Noregister 0032-18/PKG-R/XXXXIII/2014 denganmasa berlaku s/d 17Agustus 2017.

3.2.1 Pengapalankayu olahanuntuk eksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuan EksporBarang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

TA Verifier ini tidak diverifikasikarena selama periodeAgustus 2016 s/d Juli 2017PT Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan kegiatanEkspor, Produk yangdipasarkan berupa kayugergajian yang dikirim kedaerah Jawa timur.

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)


c. Packing list (P/L) TA Verifier ini tidak diverifikasikarena selama periode



Agustus 2016 s/d Juli 2017PT Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan kegiatanEkspor, Produk yangdipasarkan berupa kayugergajian yang dikirim kedaerah Jawa timur.

d. Invoice TA Verifier ini tidak diverifikasikarena selama periodeAgustus 2016 s/d Juli 2017PT Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan kegiatanEkspor, Produk yangdipasarkan berupa kayugergajian yang dikirim kedaerah Jawa timur.

e. Bill of Lading ( B/L ) TA Verifier ini tidak diverifikasikarena selama periodeAgustus 2016 s/d Juli 2017PT Bangkit Cipta Mandiritidak melakukan kegiatanEkspor, Produk yangdipasarkan berupa kayugergajian yang dikirim kedaerah Jawa timur.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal


g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajibverifikasi teknis


h. Bukti pembayaran beakeluar bila terkena beakeluar

TA Verifier ini tidak diverifikasikarena selama periodeAgustus 2016 s/d Juli 2017PT Bangkit Cipta Mandiri



tidak melakukan kegiatanEkspor, Produk yangdipasarkan berupa kayugergajian yang dikirim kedaerah Jawa timur.

i. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayudibatasi perdagangannya


3.3.1.Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana,PT. Bangkit Cipta Mandiritelahmengimplementasikan logov-legal pada dokumenangkutan hasil hutan yangsah berupa dokumenSKSHH-KO sesuai denganketentuan.

4.1.1. Pedoman/Prosedurdanimplementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3. M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimanatersedia prosedur K3 PT.Bangkit Cipta Mandiri danpersonel yang bertanggungjawab dalam implementasiprosedur K3.

b. Implementasi K3 M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana PT.Bangkit Cipta Mandirimemiliki peralatan K3 dantersedia denah serta tandajalur evakuasi yangmengarah pada titikkumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimanaterdapat dokumentasipencatatan kecelakaankerja, namun tidak adakejadian kecelakaan kerjadalam periode audit.



(3) Keterangan :M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiTA : Tidak Diaudit

4.2.1.Kebebasanberserikatbagi pekerja.

Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimanatidak terdapat SerikatPekerja, akan tetapipimpinan PT. Bangkit CiptaMandiri memiliki kebijakandalam bentuk pernyataantertulis yang menyatakanbahwa perusahaan tidakkeberatan dengan adanyaserikat kerja.

4.2.2.AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP) yangmengaturhak-hakpekerja untukIUIPHHK dan/atau IUI yangmempeker-jakan kar-yawan > 10orang.

Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengaturhak-hak pekerja

M Verifier ini memenuhinorma penilaian karena PT.Bangkit Cipta Mandirimemiliki PeraturanPerusahaan dengan tenagakerja 26 orang yang telahdisahkan oleh Dinas TenagaKerja Kota Sorong denganmasa berlaku terhitungtanggal 14 Agustus 2015s/d 13 Agustus 2017.

4.2.3.Tidakmempekerjakan anak dibawah umur(diluarketentuan)

Pekerja yang masih dibawah umur

M Verifier ini memenuhinorma penilaian dimana,PT. Bangkit Cipta Mandirimemiliki karyawansebanyak 26 orang dengankaryawan termuda berumur25 tahun dan karyawantertua berumur 66 tahunsehingga dapat disimpulkanbahwa PT Bangkit CiptaMandiri tidakmempekerjakan karyawandi bawah umur.



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit penilikan di PT. Bangkit Cipta Mandiri, secara keseluruhandari 4 prinsip, 9 kriteria, 15 indikator 56 verifier terdapat 19 verifier sesuai dengannorma penilaian, 36 verifier yang tidak diverifikasi, dan 1 (satu) verifier yang tidaksesuai dengan norma penilaian.

Dengan demikian PT. Bangkit Cipta Mandiri dinyatakan TIDAK MEMENUHI standarverifikasi legalitas kayu dan Sertifikat Legalitas Kayu dibekukan.

Mengetahui,PT SUCOFINDO (Persero)

Yerry TaizarKepala SBU SERCO

sucofindointernationalsilk.dephut.go.id/app/upload/vlk/20180321/633593cb5c8e...2018/03/21 ·...

Documents