spby

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI JUANA

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : November 2013 Nomor : 02283

(*** Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ***)

Kepada : Koperasi Karyawan Jratun Seluna

Untuk pembayaran :

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : No. 89/KWT/KOPKAR/2013

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa : -

(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 5036.994.103

Kode : 534122

Semarang, November 2013

Setuju/lunas dibayar, Tgl - - Diterima Tgl - - a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

PRIYANTONO, SE.MM Dwi Rustantiningsih, SE Thias Hery Maryanto, Dipl.ATPNIP. 19690909 199803 1 008 NIP. 19740327 200911 2 001 NIP. 196005121985031017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 802.500,-

Biaya fotocopy laporan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung Survei Pengairan pada PPK Irigasi dan Rawa I Bulan September 2013

Penerima Uang / Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I





(*** Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ***)

Kepada : CV. Surya Manunggal

Untuk pembayaran :

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : No. 92/KUIT-SM/KOMPT/2013


(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 521211





Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 5.494.500,-

Pembelian ATK dll Keperluan Administrasi Kegiatan PPK Irigasi dan Rawa I Bulan September 2013







(*** Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah ***)


Untuk pembayaran : Biaya fotocopy Surat Surat Dinas, SSP, SPJ, Surat Keputusan, dan Jilid Buku Bulan Oktober 2013

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 521211












(*** Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah ***)


Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Biaya fotocopy laporan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung Sistem Manajemen Mutu pada PPK Irigasi dan Rawa I Bulan Oktober 2013







(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ***)

Kepada : Warung Makan Bu Tun Sragi Pekalongan

Untuk pembayaran : Pembelian snack rapat sosialisasi KPM Kabupaten Pekalongan Tanggal 30 Agustus 2013

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : No.


(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121












(*** Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ***)

Kepada : Rizky Snack dan Nasi Box

Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 20 Agustus 2013







(*** Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ***)

Kepada : Warung Makan Wulansari

Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack untuk pertemuan dan paparan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 23 Agustus 2013.







(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ***)


Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack untuk sosialisasi P4-ISDA-IK Kabupaten Tegal pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 09 September 2013







(*** Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ***)


Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 12 September 2013







(*** Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ***)


Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack rapat koordinasi pelaksanaan P4-ISDA-IK untuk KPM dan TPM Kab Batang pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 17 September 2013.







(*** Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ***)


Untuk pembayaran : Pembayaran snack rapat koordinasi pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 20 September 2013

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121












(*** Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ***)

Kepada : CV. Ardi Karya Perkasa

Untuk pembayaran :

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : No. 98/KUIT-AKP/KOMPT/2013


(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121





Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp. 6.884.400,-

Pembelian Bahan Komputer untuk keperluan Perbaikan Irigasi Kecil Provinsi Jawa Tengah Wilayah Barat







(*** Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ***)


Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack rapat koordinasi KPM Kab. Brebes pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 23 September 2013







(*** Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ***)

Kepada : Swiss Dely

Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Pembayaran snack rapat koordinasi 10 KPM Kab. Brebes pada PPK Irigasi dan Rawa I Tanggal 26 September 2013







(*** Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah ***)


Untuk pembayaran :

Atas dasar :



(bukti lainnya)

Dibebankan pada :


Kode : 534121






Biaya fotocopy SPJ KPM 10 desa dan TPM Kab. Brebes sebagai pendukung untuk keperluan Irigasi Kecil Provinsi Jawa Tengah Wilayah Barat pada PPK Irigasi dan Rawa I bulan September 2013



spby

Documents