SOSIALISASI ANGGARAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN

Penyusunan Perencanaan Jurusan 2019

Raker JurusanPenyusunan renja

dan RAB

Koordinasi dengan

Perencanaan

Penyempurnaan renja dan RAB

Menunjang ketercapaian output sesuai ‘KPI Renstra dan target kinerja’

Mengacu renstra

universitas

Pagu definitif yang dikelola secara mandiri, adapun besar pagu masing-

masing jurusan adalah:

KUB

KUB.xlsx

KODE_KUB URAIAN_KUB

KUB.01 Peningkatan kerjasama dengan penyedia lapangan kerja

KUB.02 Peningkatan kompetensi penunjang lulusan

KUB.03 Pemantapan kurikulum berbasis KKNI

KUB.07 Penyelenggaraan proses belajar mengajar

KUB.10 Peningkatan nisbah dosen dan mahasiswa

KUB.11 Peningkatan dosen bersertifikat pendidik

KUB.12 Penyelenggaraan Studi Lanjut Dosen

KUB.14 Peningkatan jumlah dosen bersertifikat kompetensi/profesi selain sertifikat pendidik

KUB.15 Peningkatan jumlah tendik bersertifikat kompetensi/profesi

KUB.23 Peningkatan akreditasi internasional pada program studi

KUB.24 Peningkatan rangking PT versi QS

KUB.25 Peningkatan jumlah program studi terkakreditasi unggul (A & B)

KUB.26 Peningkatan akreditasi institusi oleh BAN PT

KUB.27 Peningkatan kerjasama Double Degree

MAKNo. MAK Jenis Belanja No. Rincian Keterangan

1 525111 Belanja

honorarium 525111

pengeluaran

untuk

pembayaran

honorarium

1

Belanja honorarium pemateri dan

moderator yang berasal dari luar UB,

karena semua pemateri di dalam UB akan

dibayarkan melalui point remunerasi

2 Belanja uang saku rapat dalam kantor

2 525112 Belanja Barang 525112

1belanja bahan habis pakai (ATK, alat

listrik dan elektronik, benda pos)

2belanja Bahan (bahan laboratorium,

bahan material lainnya)

3belanja konsumsi (keperluan sehari-hari

non kegiatan swakelola)

4

belanja cetak dan Penggandaan

(pencetakan, fotocopy/penjilidan,

cinderamata/buah tangan,

spanduk/backdrop/baliho, bahan

dokumentasi/foto non swakelola)

3 525119 Belanja

penyediaan

barang dan jasa

BLU lainnya

525119

1belanja fee kontrak kerjasama

(pendidikan dan pelatihan/lainnya)

2

belanja konsumsi, percetakan, sewa untuk

kegiatan swakelola (kursus,

seminar/lokakarya/diklat/ujian

sertifikasi, dll)

3belanja kegiatan di luar kantor (fullboard,

paket meeting)

4belanja bantuan kegiatan ilmiah dalam

dan luar negeri

5belanja bantuan penulisan (buku, jurnal,

artikel populer)

6 belanja bantuan transport rapat

7 belanja bantuan keanggotan profesi

pengeluaran

untuk keperluan

diluar akun-akun

diatas untuk

menunjang

kinerja jurusan

semua honorarium dan uang

saku rapat dipotong PPh 21

sesuai dengan golongan

kepangkatannya baik PNS

maupun Non PNS

pengeluaran

untuk pembelian

barang untuk

kegiatan

operasional dan

non operasional

jurusan

MAK 8 DIGIT

MAK Induk Kode MAK Uraian MAK KETERANGAN

525111 52511102 Non Remunerasi

525112 52511201 Bahan Habis Pakai

525112 52511202 Alat Tulis Kantor

525112 52511203 Fotocopy dan Penggandaan

525112 52511206 Konsumsi Rapat/Kegiatan

525112 52511207 Seminar KIT

525112 52511299 Lainnya

525119 52511904 Bantuan Seminar

525119 52511913 Sewa

525119 52511917 Penyelenggaraan Seminar / Kuliah Tamubisa termasuk konsumsi, atk dan fotocopy apabila MAK 525112 sudah habis

525119 52511918 Paket Meeting

525119 52511921 Bantuan / Biaya Transport

525119 52511922 Bantuan / Biaya Akomodasi

525119 52511999 Lainnya

Contoh Pembuatan Rencana Anggaran

RINCIAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

KEMEN/LEMB :

JURUSAN/PROGRAM STUDI

:

UNIT KERJA : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

PAGU BELANJA :

RENCANA BELANJA : -

SISA : --

KUB KODE MAKKODE MAK 8

DIGIT

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMP /

AKUN / DETAIL

PERHITUNGAN TAHUN 2019

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

Alur Operasional Pengelolaan Dana Jurusan

Pengajuan kegiatan sesuai

renja dan anggaran jurusan

Bendahara cek kebutuhan

Pencairan dana oleh bendahara

Pelaksanaan kegiatan oleh

jurusan

Penyusunan SPJ kegiatan oleh

jurusan

Penyetoran SPJ ke bendahara

Alur Operasional Pengelolaan Dana Jurusan menggunakan Aplikasi

Pengajuan kegiatan sesuai

rencana anggaran jurusan

oleh pengusul

Anggaran Kegiatan

diperiksa oleh bendahara

pendamping

Bendahara pendamping

memeriksa apakah anggaran sudah

sesuai dengan MAK

Verifikasi oleh Wakil Dekan II

Validasi oleh Dekan

Pelaksanaan Kegiatan oleh

jurusan

Penyusunan SPJ kegiatan oleh

jurusan

Penyetoran SPJ ke bendahara

Alur Operasional Pengelolaan Dana Jurusan (pengadaan non modal-utk

kegiatan sehari-hari maupun kegiatan swakelola)

Pengajuan pengadaan sesuai

renja dan anggaran jurusan

Bendahara cek kebutuhan

Pencairan dana oleh bendahara

Pelaksanaan kegiatan oleh

jurusan

Penyusunan SPJ kegiatan oleh

jurusan

Penyetoran SPJ ke bendahara

Koordinasi

dengan Pejabat

Pengadaan utk

rekomendasi

penyedia yg

berkualifikasi

Kewenangan kegiatan dan pengadaan yang dikelola jurusan yaitu:

Keg. Ilmiah

• Penyelenggaraan dan Pengiriman dalam rangka kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional (luar negeri)

Keg. Adm

• Kegiatan administratif dalam rangka pengelolaan operasional proses belajar mengajar

Keg. Lab

• Kegiatan laboratorium dan praktikum beserta kegiatan pengembangannya

Keg.Mu tu

• Kegiatan jaminan mutu jurusan

Keg.Lain

• Tracer study

• Raker, dll

Kewenangan kegiatan dan pengadaan yang belum dikelola jurusan yaitu:

Pengadaan barang dan jasa yang bersifat modal

Honorarium dosen dalam kegiatan perkuliahan rutin sampai wisuda (kecuali praktikum)

Akreditasi oleh BAN-PT

Alur Operasional Pengadaan Barang dan Jasa (pengadaan barang dan jasa

fakultas)

Pengajuan pengadaan sesuai

rencana unit kerja

Pejabat Pengadaan (PP) cek pagu dan

RUP

PP Koordinasi dengan WD II

untuk Persetujuan

PP menyusunan HPS dan

pemaketanHPS disetujui PPK

Pelaksanaan Pengadaan oleh

PP/pokja

Penyetoran SPJ ke bendahara

Pencairan danaDistribusi barang kpd unit kerja

Pemerik

saan

oleh

PPHP

Dibantu

tim HPS

dan tim

teknis

Dibantu

tim

teknis

TERIMAKASIH