sistem penilaian audit kinerja2

1 SISTEM PENILAIAN (SCORING) PARAMETER DALAM AUDIT KINERJA PEMDAFungsi Utama 1. Administrasi Umum Parameter Kinerja 1.1. Implementasi prosedur administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan Indikator 1.1.a: Apakah Pemda telah mengembangkan standar target waktu untuk menangani tugas-tugas rutin (misal penanganan surat/dokumen masuk/keluar, pencairan anggaran, pembuatan laporan, pemrosesan urusan kepegawaian dll) hingga selesai, namun tidak termasuk standar target waktu untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat? Cakupan Jawaban i. Ya sudah dikembangkan standar target waktu untuk semua prosedur pada semua instansi pemda ii.Ya, sudah dikembangkan lengkap pada sedikitnya 75% dari semua prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda iii.Ya, sudah dikembangkan lengkap pada 50% hingga 74% prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda iv.Ya, sudah dikembangkan pada 25% hingga 49% prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda v. Ya, sudah dikembangkan kurang dari 25% prosedur pada semua atau beberapa instansi pemda vi. Tidak/Belum Skor Jawaban Jika i = 5 ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0 Skor Parameter Skor maksimum =5+4=9 Skor parameter 1.1 (dlm prosentase) = {(Skor 1.1.a + Skor 1.1.b) / skor maksimum} x 100

1.1.b: Apakah standar target waktu tersebut telah diimplementasikan?

i. Ya pada seluruh instansi pemda Pertama: Pilih ii. Ya pada sedikitnya 75% instansi jawaban yang sesuai pemda, namun belum semuanya (berapa persen iii. Ya pada 50% hingga 74% Diklat telah instansi pemda dilakukan) iv. Ya pada 25% hingga 49% Kedua: Kalikan instansi pemda prosentase pada v. Ya pada kurang dari 25% instansi tahap pertama pemda dengan prosentase vi. Tidak/Belum instansi pemda yang telah melakukan need assesment Ketiga: Klasifikasikan hasil dari langkah

SDT/MPS/2011

2kedua berdasarkan kriteria berikut: - jika 75% - 100% = 4 - Jika 50% - 74% = 3 - Jika 25% - 49% = 2 - Jika kurang dari 25% =1 - Jika tidak/belum = 0 1.2. Administrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel 1.2.a: Apakah terdapat proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesempatan terjadinya korupsi? (Catatan: Proses di sini termasuk studi terhadap prosedur yang memberikan kesempatan untuk terjadinya korupsi, seperti prosedur kontrak, penerbitan lisensi dan izin, dll). Jelaskan proses yang dimaksud dalam kolom keterangan. 1.2.b: Apakah pemda memiliki program pendidikan khusus yang terstruktur untuk para pegawai pemda tentang definisi pemerintahan yang bersih dan kebutuhan akan hal tersebut, terutama efek negatif dari KKN? Jelaskan program yang dimaksud dalam kolom keterangan. 1.2.c: Apakah terdapat i. Ya dan semua proses tersebut sudah selesai dilakukan ii. Ya namun sebagian proses tersebut dalam proses dikerjakan iii.Direncanakan untuk implementasi tahun depan dan sudah ada persetujuan formal iv.Tidak/ belum If i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0 Skor maksimum =3+3+2+2+3+3 = 16 Skor parameter 1.2 (dlm prosentase = {(Skor 1.2.a + Skor 1.2.b + Skor 1.2.c + Skor 1.2.d + Skor 1.2.e + Skor 1.2.f) / skor maksimum} x 100

i. Ya memiliki dan Diklat tersebut sudah dilakukan semuanya ii.Ya sedang disiapkan dan Diklat tersebut akan dimulai pada tahun ini iii.Ya sedang disiapkan dan Diklat tersebut akan diimplementasikan tahun depan iv.Tidak/ belum

If i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya, sudah ada

If i = 2

SDT/MPS/2011

3prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure) untuk menangani pemberian hadiah kepada pegawai pemda oleh suppliers, staf pegawai, dan para kontraktor? Jelaskan dalam bentuk apa dan bagaimana isinya dalam kolom keterangan. 1.2.d: Apakah SOP pada butir 1.2.c tersebut dijalankan? ii.Ya, dalam proses dikembangkan iii.Tidak/ belum ii = 1 iii = 0

i. Ya untuk seluruh komponen pemerintah daerah ii. Ya untuk sebagian unsur pemerintah daerah iii. Tidak/Belum. i. Ya diselidiki dan dilaporkan untuk semua kasus ii.Ya untuk semua kasus diselidiki tetapi tidak dilaporkan ke penuntut umum iii. Dalam kasus tertentu diselidiki dan atau dilaporkan ke penuntut umum iv. Tidak i. Ya, dipublikasikan ii. Dalam proses disiapkan dan akan tersedia pada tahun ini iii. Sedang disiapkan tetapi akan tersedia pada tahun depan iv. Tidak/belum

If i = 2 ii = 1 iii = 0

1.2.e: Jika pemda mendapat keluhan atau laporan tentang korupsi, apakah kasus tersebut diselidiki dan atau dilaporkan ke penuntut umum?

If i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

1.2.f: Apakah terdapat daftar biaya yang dikenakan untuk registrasi, permohonan izin, dll, yang dipublikasikan di tempattempat penting/lokasi umum atau apakah informasi tersebut dapat diperoleh melalui pamflet/leaflet /selebaran di kantor yang

If i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

SDT/MPS/2011

4bersangkutan sehingga biaya-biaya pelayanan dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat? 1.3. Sistem pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip yang efisien dan efektif 1.3.a: Apakah terdapat standar kinerja yang mengatur batas waktu untuk menangani kertas kerja (dokumen, catatan, arsip)? 1.3.b: Apakah terdapat cara sistematis untuk melacak di mana suatu dokumen berada? i. Ya, ada dan sudah diimplementasikan ii.Ya, ada, namun dalam proses diimplementasikan iii.Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv. Tidak/belum i. Ya, ada dan sudah diimplementasikan ii.Dalam proses penyiapan dan akan diimplementasikan tahun ini iii.Dalam proses untuk diimplementasikan pada tahun depan dan sudah ada persetujuan formal iv. Tidak/belum i. Ya, ada dan sudah diimplementasikan ii.Dalam proses penyiapan dan akan diimplementasikan tahun ini iii.Dalam proses untuk diimplementasikan pada tahun depan dan sudah ada persetujuan formal iv. Tidak/belum Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0 Skor maksimum =3+3+3=9 Skor parameter 1.4 (dlm prosentase) = {(Skor 1.4.a + Skor 1.4.b + Skor 1.4.c) / skor maksimum} x 100

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

1.3.c: Apakah terdapat citizens charter yang menentukan batas waktu terhadap isu-isu (pelayanan publik) tertentu yang ditangani oleh pemerintah daerah? (lihat endnote di halaman terakhir lampiran 6.1). Jelaskan dalam bentuk apa dan bagaimana isinya dalam kolom keterangan. 1.4. Manajemen kantor dan utiliti yang 1.4.a: Apakah peninjauan terhadap kebutuhan ruang

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya sudah ii. Dalam proses implementasi

Jika i = 3 ii = 2

Skor maksimum =3+3+3+3+3 =

SDT/MPS/2011

5efisien dan efektif kantor telah dilakukan, sesuai dengan restrukturisasi pemda? (lihat 5.1.a) (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan) iii.Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv. Tidak/belum i. Ya ada ii. Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan) iii.Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv. Tidak/belum i. Ya ada ii. Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan) iii.Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv. Tidak/belum iii = 1 iv = 0 15 Skor parameter 1.5 (dlm prosentase) = {(Skor 1.5.a + Skor 1.5.b + Skor 1.5.c + Skor 1.5.d + Skor 1.5.e) / skor maksimum} x 100

1.4.b: Apakah terdapat inventarisasi yang selalu dimutakhirkan/diperbaharu i terhadap seluruh peralatan? Jelaskan kapan waktu/periodisasinya dalam kolom keterangan. 1.4.c: Apakah terdapat sistem yang komprehensif untuk memeriksa kapan peralatan digunakan, dan oleh siapa, dan bagaimana kondisi umum peralatan tersebut, apakah butuh perbaikan atau tidak? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan. 1.4.d: Apakah terdapat sistem untuk pengaturan peralatan yang berlebih atau yang sudah tidak dipakai dengan menjual peralatan tersebut di pasar terbuka? Jelaskan sistem yang dimaksud dan apa dasar hukum pelaksanaannya dalam kolom keterangan.

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya ada ii. Dalam proses implementasi (sebagian pekerjaan telah dilaksanakan namun belum diselesaikan) iii.Direncanakan untuk dimulai implementasi tahun depan iv. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

SDT/MPS/2011

6

1.4.e: Apakah ada proses yang dilakukan untuk memperkirakan anggaran biaya pemeliharaan kantor dan peralatan berdasarkan kebutuhan yang aktual? Jelaskan dalam kolom keterangan, proses yang dimaksud dan siapa yang melakukannya. 2. Manajemen Keuangan 2.1 Pengenalan terhadap sistem akuntansi internasional modern. 2.1.a: Apakah sistim pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping system) telah diterapkan dan dioperasionalisasikan? Jelaskan dalam kolom keterangan, mulai kapan, apa dasar hukum pelaksanaannya dan bagaimana perkembangan dan kendala pelaksanaan sistem tersebut. 2.1.b: Apakah sistem akuntansi basis akrual (accrual basis) sekarang telah digunakan? Jelaskan dalam kolom keterangan, mulai kapan, apa dasar hukum pelaksanaannya, bagaimana perkembangan dan kendala pelaksanaan sistem tersebut.

i. Ya ada dan proses tersebut sudah diimplementasikan mulai penyusunan RAPBD tahun lalu ii. Dalam proses implementasi (proses tersebut sedang dilakukan dalam penyusunan RAPBD tahun ini) iii.Direncanakan untuk mulai implementasi pada penyusunan RAPBD tahun depan iv. Tidak/belum i. Ya, sekarang digunakan ii. Ya, staf sedang dilatih untuk mengoperasikan sistem, perangkat keras dan lunak sudah atau hampir siap iii.Direncanakan untuk diterapkan tahun depan dan rencana tersebut telah disetujui secara formal iv. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Skor maksimum =3+3=6 Skor parameter 2.1 (dlm prosentase) = {(Skor 2.1.a + Skor 2.1.b) / skor maksimum} x 100

i. Ya, sekarang digunakan ii. Ya, staf sedang dilatih untuk mengoperasikan sistem, perangkat keras dan lunak sudah atau hampir siap iii.Direncanakan untuk diterapkan tahun depan iv. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

SDT/MPS/2011

7

2.2 Sistem manajemen keuangan yang diterapkan memenuhi standar nasional dan bekerja secara efisien.

2.2.a: Apakah sistem penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting system) telah diimplementasikan? Jelaskan dalam kolom keterangan, mulai kapan, apa dasar hukum pelaksanaannya, bagaimana perkembangan dan kendala pelaksanaan sistem tersebut. 2.2.b: Apakah pelaksanaan urusan wajib telah dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan alokasi RAPBD? Jelaskan dalam kolom keterangan, bagaimana metode yang dipakai untuk memastikan bahwa urusan wajib dijadikan prioritas dalam penyusunan RAPBD. 2.2.c: Apakah sistem manajemen informasi keuangan diinstalasi berdasarkan UU Bidang Keuangan Negara yang terbaru (17/2003)? Jelaskan dalam kolom keterangan, mulai kapan, apa dasar hukum

i. Ya sudah diimplementasikan (perangkat keras dan lunak sudah ada, staf sudah dilatih dan sistemnya sudah dioperasikan) ii.Ya, perangkat keras dan lunak sudah tersedia dan pegawai sudah dilatih untuk mengoperasikan sistem pada tahun ini, namun hingga audit ini dilakukan sistem tersebut belum diimplementasikan iii.Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv.Tidak/ belum i. Ya, pada semua instansi Pemda ii. Ya, pada sebagian instansi Pemda iii. Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Skor maksimum = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 Skor parameter 2.2 (dlm prosentase) = {(Skor 2.2.a + Skor 2.2.b + Skor 2.2.c + Skor 2.2.d) / skor maksimum} x 100

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya sudah diimplementasikan (perangkat keras dan lunak sudah ada, staf sudah dilatih dan sistemnya sudah dioperasikan) ii.Ya, perangkat keras dan lunak sudah tersedia dan pegawai sudah dilatih untuk mengoperasikan sistem pada tahun ini, namun hingga audit ini

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

SDT/MPS/2011

8pelaksanaannya dan bagaimana perkembangan dan kendala pelaksanaan sistem tersebut. 2.2.d. Apakah pengguna intern laporan keuangan telah memperoleh pelatihan tentang bagaimana memanfaatkan laporan untuk mendukung pembuatan keputusan (analisis laporan keuangan daerah)? 2.3 Administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel 2.3.a: Apakah pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit (Neraca, Laporan Arus Kas serta ringkasan Laporan Realisasi APBD) di surat kabar, atau dipajang di papan pengumuman (notice board) di pemda atau di internet? Jelaskan dalam kolom keterangan, apa saja media informasi yang dipakai, jenis laporan keuangan yang dipublikasikan dan mulai kapan. 2.4.a: Apakah seluruh kepala instansi pemda memiliki akses untuk informasi status implementasi anggaran? dilakukan sistem tersebut belum diimplementasikan iii.Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv.Tidak/ belum i. Ya untuk semua pengguna yang membutuhkan ii.Ya namun baru sebagian dan sebagian lagi sedang dilatih iii.Direncanakan untuk dilakukan Diklat tahun depan iv.Tidak/ belum Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. ii.

Ya Direncanakan untuk tahun depan iii. Tidak/belum

Jika i = 2 ii = 1 iii = 0

Skor maksimum = 2 Skor parameter 2.3 (dlm prosentase) = (Skor aktual untuk jawaban 2.3 / Skor maksimum) x 100

2.4 Administrasi keuangan yang efisien

i. Ya untuk seluruh kepala instansi pemerintah daerah ii. Ya untuk sebagian kepala instansi pemerintah daerah iii. Tidak/Belum


Skor maksimum =2+2=4 Skor parameter 2.4 (dlm prosentase) =

SDT/MPS/2011

9

2.4.b: Apakah peninjauan internal terhadap pola-pola pengeluaran (analisis terhadap pola pengeluaran atau berapa alokasi pada tiap jenis biaya atau belanja) dilakukan? 2.5 Administrasi keuangan mencakup high tax coverage. 2.5 a: Apakah target PAD tahun terakhir ditetapkan untuk meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi? Jelaskan dalam kolom keterangan, berapa target peningkatannya.

i. Ya untuk seluruh komponen/instansi pemerintah daerah ii. Ya untuk sebagian komponen/instansi pemerintah daerah iii. Tidak/Belum i. Ya, target peningkatan PAD lebih tinggi dari tingkat inflasi ii. Target peningkatan PAD ditetapkan pada level yang sama dengan inflasi iii. Target peningkatan PAD lebih rendah dari tingkat inflasi iv. Tidak ada peningkatan target PAD v. Target peningkatan PAD minus (penurunan) i. Ya, target peningkatannya tercapai 100% atau lebih ii. Target peningkatannya tercapai 90% atau lebih dari target peningkatan yang direncanakan iii. Target peningkatannya tercapai antara 80% sampai 89% dari target peningkatan yang direncanakan iv. Target peningkatannya tercapai 60% sampai 79% dari target peningkatan yang direncanakan v. Target peningkatannya tercapai kurang dari 60% dari target peningkatan yang direncanakan vi. Tidak ada perencanaan berkenaan dengan hal ini.


{(Skor 2.4.a + Skor 2.4.b) / skor maksimum} x 100

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

Skor maksimum = 4 + 5 + 2 = 11 Skor parameter 2.5 (dlm prosentase) = {(Skor 2.5.a + Skor 2.5.b + Skor 2.5.c) / skor maksimum} x 100

2.5.b: Apakah peningkatan target PAD tersebut (butir 2.5.a) dapat dicapai?

Jika i = 5 ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0

SDT/MPS/2011

102.5.c: Apakah ada ukuranukuran untuk meningkatkan kinerja PAD? Jelaskan dlam kolom keterangan, ukuran yang dimaksud. 2.6 Efisiensi Pemungutan PAD 2.6.a:Apakah ada survei objektif untuk menghitung potensi PAD (PAD yang secara teoritis dapat dikumpulkan melalui pajak daerah, retribusi, dan biaya pelayanan publik yang dapat ditarik) sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada? Jelaskan dalam kolom keterangan, kapan survei tersebut dilakukan. 2.6.b:Berapa proporsi PAD potensial (hasil dari survei di butir 2.6.a) yang berhasil dipungut tahun lalu? 3. Audit 3.1 Audit dilakukan secara teratur. 3.1.a: Apakah audit internal oleh Bawasda setiap tahun diimplementasikan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)? 3.1.b: Apakah jabatan sebagai auditor BAWASDA merupakan posisi fungsional? i. Ya, ada ii. Direncanakan untuk membuat ukuran pada tahun depan iii. Tidak Jika i = 2 ii = 1 iii = 0

i. Ya survei dilakukan oleh pihak ketiga atau Pemda bekerjasama dengan pihak ketiga ii. Ya survei dilakukan oleh Pemda iii.Direncanakan untuk dilakukan survei mulai tahun depan iv. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Skor maksimum =3+3=6 Skor parameter 2.6 (dlm prosentase) = {(Skor 2.6.a + Skor 2.6.b) / Skor maksimum} x 100

i. Lebih dari 80% ii. 51-80% iii.50% atau kurang iv. Tidak tahu/Pemda belum menghitung PAD potensial i. Ya, semua PKPT tercapai ii. Ya, sebagian PKPT tercapai iii. Tidak

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0


Skor maksimum =2+2+3=7 Skor parameter 3.1 (dlm prosentase) = {(Skor 3.1.a + Skor 3.1.b + 3.1.c) / Skor maksimum} x 100

i. Ya ii. Direncanakan untuk menempatkan jabatan sebagai auditor Bawasda sebagai jabatan


SDT/MPS/2011

11fungsional mulai tahun depan iii. Tidak 3.1.c: Apakah staf auditor BAWASDA sudah dilatih untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang sistem akuntansi (sistem pembukuan berpasangan dan accrual basis accounting) dan auditing? 3.2 Audit dilakukan oleh auditor independen. 3.2.: Apakah audit eksternal dilakukan oleh auditor independen (BPK/Kantor Akuntan Publik)? i. ii. Ya semua staf sudah dilatih Ya, dalam proses untuk semua staf iii. Ya, dalam proses untuk sebagian staf iv. Tidak/belum Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya ii. Direncanakan untuk dilakukan audit eksternal tahun depan iii. Tidak


Skor maksimum = 2 Skor parameter 3.2 (dlm prosentase) = (Skor Aktual untuk jawaban 3.2 / Skor maksimum) x 100

3.3 Rekomendasi auditor diimplementasikan dan dimonitor oleh DPRD.

3.3.a: Apakah rekomendasi auditor eksternal dan internal ditindaklanjuti/diimplement asikan melalui SK Bupati/ walikota?

i. Ya, untuk internal dan eksternal dengan mengeluarkan SK ii. Ya, hanya untuk rekomendasi auditor internal saja atau eksternal saja dengan mengeluarkan SK iii. Ya, untuk internal dan eksternal tetapi tidak mengeluarkan SK iv. Ya, hanya internal atau eksternal saja tetapi tidak mengeluarkan SK v. Tidak i. Ya dan DPRD membentuk komite khusus dan komite tersebut aktif ii. Ya dan DPRD telah membentuk komite khusus tetapi belum mulai bekerja

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0


3.3.b: Apakah implementasi rekomendasi dari auditor dan hasil pembahasan tindak lanjut oleh Pemda dengan

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

SDT/MPS/2011

12auditor dimonitor oleh DPRD? iii. Ya, debat terjadi dalam DPRD atas temuan2 auditor (tidak ada komite) iv. Ya, dan bagian/dinas/badan tertentu dihubungi untuk memberikan keterangan ke DPRD v. Tidak i. Ya untuk semuanya diselenggarakan secara sistematis ii. Ya untuk sebagian catatan dan diselenggarakan secara tidak sistematis iii. Tidak i. Ya, ada ii. Tidak ada Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 Skor maksimum =2+1+1=4 Skor parameter 3.4 (dlm prosentase) = {(Skor 3.4.a + Skor 3.4.b + Skor 3.4.c) / Skor maksimum} x 100

3.4 Keluhan masyarakat tentang penyelidikan penyimpangan dana

3.4.a. Apakah Bawasda menyelenggarakan catatan tentang penyimpangan keuangan?

3.4.b. Apakah ada batasan waktu yang ditetapkan untuk menangani laporan atau keluhan dari masyarakat oleh Bawasda? 3.4.c Apakah kinerja Bawasda dalam menangani keluhan dan pengaduan dari masyarakat dimonitor oleh DPRD? 4. Legal 4.1 Penyusunan peraturan dilakukan berdasarkan standar nasional/ internasional 4.1.a: Apakah Peraturan Daerah, disusun oleh Pemda dan disetujui oleh DPRD dalam jangka waktu yang sesuai dengan legislasi tingkat nasional? (lihat endnote di halaman terakhir lampiran 6.1)

Jika i = 1 ii = 0

i. Ya ii. Tidak

Jika i = 1 ii = 0

i. Ya, seluruhnya dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan ii. Lebih dari 75% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan tetapi tidak semuanya iii. 50-74% dibicarakan dan disetujui


Skor maksimum = 5 + 4 + 4 + 4 = 17 Skor parameter 4.1 (dlm prosentase) = {(Skor 4.1.a + Skor 4.1.b + Skor 4.1.c +

SDT/MPS/2011

13dalam jangka waktu yang ditentukan iv. 25-49% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan v. Kurang dari 25% dibicarakan dan disetujui dalam jangka waktu yang ditentukan vi. Tidak ada Perda yang selesai dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan 4.1.b: Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan legislasi nasional dan tidak memberikan kekuasaan yang tidak diotorisasi kepada Pemda. i. Tidak ada kasus (Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan legislasi nasional atau memberikan kekuasaan yang tidak diotorisasi kepada Pemda) yang tercatat sejak 1999 ii. Tidak ada kasus dalam 2 tahun terakhir iii. Tidak ada kasus pada tahun lalu iv. Satu atau dua kasus sejak 1999 v. Lebih dari 2 kasus sejak 1999 i. Tidak ada kasus (pencabutan atau penggantian Perda karena ada Perda yang saling bertentangan) yang tercatat sejak 1999 ii. Tidak ada kasus dalam 2 tahun terakhir iii. Tidak ada kasus pada tahun lalu iv. Satu atau dua kasus sejak 1999 v. Lebih dari 2 kasus sejak 1999 Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0 Skor 4.1.d) / Skor maksimum} x 100

4.1.c. Peraturan Daerah meliputi pencabutan Peraturan Daerah yang saling bertentangan dan menggantikannya dengan Peraturan Daerah yang lain/baru.

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

4.1.d: Apakah Peraturan i. Tidak ada kasus mengenai Perda Daerah dirumuskan secara yang disengketakan di pengadilan jelas, tepat (tidak karena perbedaan interpretasi menimbulkan multi terhadap Perda antara pihak-

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1

SDT/MPS/2011

14penafsiran) dan tidak membingungkan? pihak yang bersengketa yang tercatat sejak 1999 ii. Tidak ada kasus dalam 2 tahun terakhir iii. Tidak ada kasus pada tahun lalu iv. Satu atau dua kasus sejak 1999 v. Lebih dari 2 kasus sejak 1999 i. Ya, Pemda dan DPRD punya batas waktu ii. Ya, hanya Pemda yang punya batas waktu iii. Ya, hanya DPRD yang punya batas waktu iv. Tidak/dua-duanya tidak menetapkan batas waktu i. ii. Ya Ya, DPRD memproses Perda sesuai jangka waktu yang ditetapkan iii. Ya, Pemda menyiapkan Perda sesuai jangka waktu yang ditetapkan iv. Tidak/tidak ada batas waktu i. Ya ii. Kadang-kadang iii. Tidak v=0

4.2 Pemda dan DPRD memiliki jadwal untuk menyiapkan dan menyetujui peraturan baru.

4.2.a: Apakah Pemda dan DPRD menetapkan batas waktu yang ditetapkan sendiri untuk menyiapkan dan menyetujui peraturan daerah?

Jika i = 2 ii = 1 iii = 1 iv = 0


4.2.b: Apakah Pemda menyiapkan Raperda dan DPRD menyetujui atau menolak Raperda yang diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan (lihat butir 4.2.a)? 4.3 Masyarakat dan konstituen diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan draft Perda 4.3: Apakah draft Raperda dapat diperoleh masyarakat sebelum didiskusikan di DPRD?

Jika i = 2 ii = 1 iii = 1 iv = 0



4.4 Pengawasan DPRD terhadap penegakan hukum dan peraturan

4.4.a: Apakah ada kewajiban bagi Pemda untuk memberikan laporan kepada DPRD berkenaan

i. Ya untuk semua Peraturan Daerah ii. Kadang-kadang iii. Tidak


Skor maksimum = 2 Skor parameter 4.4 (dlm prosentase) =

SDT/MPS/2011

15dengan pelaksanaan Perda? Jelaskan dalam kolom keterangan, apa dasar hukum (di tingkat daerah) bagi kewajiban tersebut, kapan laporan diberikan, apakah tercakup dalam LPJ tahunan kepala daerah atau laporan tersendiri. 5. Pengemban gan Organisasi 5.1. Rasionalisasi untuk memastikan efisiensi penggunaan staf & sumber daya. 5.1.a: Apakah restrukturisasi pemerintah daerah telah selesai, berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi TUPOKSi? i. Ya, restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan terbaru saat ini ii. Masih dalam proses restrukturisasi sesuai peraturan terbaru, walaupun belum selesai namun beberapa perubahan telah dibuat iii.Ya restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan sebelumnya, tetapi perubahan sesuai dengan peraturan terbaru diusulkan dan direncanakan untuk tahun depan dan rencana perubahan tersebut telah disetujui secara formal. iv. Ya restrukturisasi dilakukan sesuai peraturan sebelumnya, tetapi tidak ada perubahan yang diusulkan untuk restrukturisasi sesuai peraturan terbaru v. Tidak/Belum i. Ya sudah dilakukan need assessment dan sudah selesai semuanya ii. Ya sudah dilakukan need assessment, pada sedikitnya 75% instansi pemda iii. Ya sudah dilakukan need Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v =0

(Skor Aktual untuk jawaban 4.4 / Skor maksimum) x 100

Skor maksimum =4+5+3+4+3= 19 Skor parameter 5.1 (dlm prosentase) = {(Skor 5.1.a + Skor 5.1.b + Skor 5.1.c + Skor 5.1.d + Skor 5.1.e ) / skor maksimum} x 100

5.1.b: Apakah penilaian terhadap kebutuhan (need assessment) Diklat telah dilakukan sesuai kebutuhan TUPOKSI?


SDT/MPS/2011

16assessment, pada 50% hingga 74% instansi pemda iv. Ya sudah dilakukan need assessment, pada 25% hingga 49% instansi pemda v. Ya sudah dilakukan need assessment, pada kurang dari 25% instansi pemda vi.Tidak/Belum 5.1.c: Apakah Diklat untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana diidentifikasi melalui need assesment pada butir 5.1.b sudah diselenggarakan? i. Ya dan Diklat tersebut sudah dilakukan seluruhnya ii. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan sedikitnya 75% dari Diklat yang dibutuhkan iii. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan 50% hingga 74% dari Diklat yang dibutuhkan iv. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan 25% hingga 49% dari Diklat yang dibutuhkan v. Ya namun Diklat tersebut baru diadakan kurang dari 25% dari Diklat yang dibutuhkan vi. Tidak/Belum Pertama: Pilih jawaban yang sesuai (berapa persen Diklat telah dilakukan) Kedua: Kalikan prosentase pada tahap pertama dengan prosentase instansi pemda yang telah melakukan need assesment Ketiga: Klasifikasikan hasil dari langkah kedua berdasarkan kriteria berikut: - jika 75% - 100% = 4 - Jika 50% - 74% = 3 - Jika 25% - 49% = 2 - Jika kurang dari 25% =1 - Jika tidak/belum = 0 Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

5.1.d. Apakah sudah disiapkan rencana Diklat untuk Diklat yang dibutuhkan sebagaimana hasil need assessement?

i.

ii.

Ya, sudah ada program rencana Diklat untuk beberapa tahun yang sedang berjalan sekarang Ya, sudah ada rencana Diklat untuk tahun depan (hanya

SDT/MPS/2011

17untuk 1 tahun) iii. Sedang disiapkan rencana Diklat iv. Belum ada rencana 5.1.e: Apakah sudah disiapkan anggaran untuk membiayai Diklat yang direncanakan (sebagaimana hasil need assessment) dan apakah rencana anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam RAPBD/APBD tahun depan? i. Ya, anggaran untuk Diklat tahun pertama sudah tercakup dalam APBD tahun berjalan sedangkan anggaran untuk Diklat tahun selanjutnya sudah diperkirakan dalam prakiraan maju untuk tahun berikutnya. ii. Ya, anggaran untuk Diklat tahun depan sudah dimasukkan dalam RAPBD dan untuk Diklat tahun selanjutnya sudah dimasukkan dalam prakiraan maju untuk tahun berikutnya, namun RAPBD ini belum disahkan iii. Ya, sudah disiapkan anggaran untuk Diklat untuk satu tahun saja dalam RAPBD, namun belum ada prakiraan maju untuk tahun berikutnya. iv. Belum disiapkan anggaran untuk Diklat yang direncanakan i. Ya ada tinjauan ii. Tidak, tetapi tinjauan direncanakan untuk dilakukan pada anggaran tahun depan iii. Tidak Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

5.2. Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan efisiensi dan fungsifungsi pemda (termasuk rencana pengurangan pegawai dan penambahan posisi baru)

5.2.a: Apakah ada tinjauan terhadap kebutuhan staf untuk memenuhi Struktur Organisasi dan Tatalaksana yang telah direorganisasi?


Skor maksimum = 2 + 5 + 5 = 12 Skor parameter 5.2 (dlm prosentase) = {(Skor 5.2.a + Skor 5.2.b + Skor 5.2.c) / Skor maksimum} x 100

5.2.b:Apakah rencana

i. Rencana untuk kebutuhan

Jika i = 5

SDT/MPS/2011

18pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan untuk mencapai kebutuhan dan jumlah staf yang optimal telah disiapkan? pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk semua instansi pemda ii. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk sedikitnya 75% instansi pemda iii. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk 50% hingga 74% instansi pemda iv. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk 25% hingga 49% instansi pemda v. Rencana untuk kebutuhan pegawai dan jumlah yang optimal telah dipersiapkan untuk kurang dari 25% instansi pemda vi. Tidak/belum i. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan di semua bagian/dinas /badan/kantor ii. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada sedikitnya 75% instansi pemda iii. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada 50% hingga 74% instansi pemda iv. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0

5.2.c: Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan?

Pertama: Pilih jawaban yang sesuai (berapa persen instansi yang telah mengimplementasika n rencana) Kedua: Kalikan prosentase pada tahap pertama dengan prosentase instansi pemda yang telah memiliki rencana Ketiga: Klasifikasikan hasil dari langkah kedua berdasarkan kriteria berikut: - jika 75% - 100% = 5

SDT/MPS/2011

19diimplementasikan pada 25% hingga 49% instansi pemda v. Ya, semua rencana pengurangan pegawai dan atau menciptakan posisi tambahan sudah diimplementasikan pada kurang dari 25% instansi pemda vi. Skema pensiun dini telah direncanakan dan diimplementasikan vii. Tidak/belum ada rencana untuk implementasi 5.3. Uraian tugas institusi untuk setiap posisi 5.3.a: Apakah tersedia uraian tugas untuk semua bagian/sub bagian, badan dan dinas? i. Ya, untuk seluruh bagian/sub bagian/badan/dinas/kantor ii.Ya, untuk sebagian badan/dinas /kantor/bagian iii.Direncanakan untuk membuat uraian tugas pada tahun depan iv.Tidak/ belumi. Ya ii. Dalam proses sosialisasi iii. Direncanakan sosialisasi pada

- Jika 50% - 74% = 4 - Jika 25% - 49% = 3 - Jika kurang dari 25% =2 - Jika skema pensiun dini telah direncanakan dan diimplementasikan = 1 - Jika tidak/belum = 0

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Skor maksimum =3+3+1=7 Skor parameter 5.3 (dlm prosentase) = {(Skor 5.3.a + Skor 5.3.b + Skor 5.3.c) / Skor maksimum} x 100

5.3.b: Apakah uraian tugas untuk semua staf diumumkan atau diketahui oleh semua staf?

tahun depan (sudah ada SK tentang hal ini dan menyebutkan batasan waktu tertentu untuk penerapannya, namun belum diimplementasikan) iv. Tidak/belum i. Jumlah keluhan masyarakat berkurang setelah ada perbaikan uraian tugas dan pembenahan administrasi ii. Jumlah keluhan masyarakat tetap meski sudah ada perbaikan uraian tugas dan pembenahan administrasi

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

5.3.c: Berkaitan dengan keluhan yang diterima dari masyarakat, apakah terdapat dampak yang bisa dilihat pada penyampaian pelayanan publik (public service delivery) (yakni keluhan

Jika i = 1 ii = 0 iii = 0 iv = 0

SDT/MPS/2011

20masyarakat berkurang) dari perbaikan definisi uraian tugas untuk tiap posisi dan pembenahan administrasi? iii. Jumlah keluhan masyarakat meningkat meski sudah ada perbaikan uraian tugas dan pembenahan administrasi iv. Tidak ada perbaikan pada definisi uraian tugas dan administrasi i. Ada, berbagai kriteria (seperti iklan, kriteria obyektif, seleksi oleh panel) ditempuh ii. Ada, namun hanya satu-dua kriteria yang diterapkan iii.Tidak ada sistim formal yang ditetapkan. Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 Skor maksimum =2+2+2+2+2+3 = 13 Skor parameter 6.1 (dlm prosentase) = {(Skor 6.1.a + Skor 6.1.b + Skor 6.1.c + Skor 6.1.d + Skor 6.1.e + Skor 6.1.f) / Skor maksimum} x 100

6. Manajemen dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia(HR M)

6.1 Aplikasi alat SDM modern

6.1.a: Apakah terdapat kriteria yang objektif, adil dan terbuka dalam proses rekrutmen pegawai baru (sebagai contoh, iklan lowongan terbuka, kriteria objektif dalam penyortiran, seleksi oleh panel setelah wawancara)? Jelaskan kriteria yang dimaksud dalam kolom keterangan. 6.1.b: Apakah terdapat kriteria yang objektif, adil dan terbuka dalam proses seleksi pegawai untuk dipromosikan atau untuk mengisi posisi jabatan struktural? (Contoh: iklan terbuka, seleksi atas dasar prestasi dan kriteria objektif lainnya untuk penyortiran calon; seleksi oleh panel)? Jelaskan kriteria yang dimaksud dalam kolom keterangan. 6.1.c: Apakah terdapat sistem evaluasi tahunan terhadap kineja pegawai? Jelaskan sistem yang

i. Ada, berbagai kriteria (seperti iklan, seleksi atas dasar prestasi dan kriteria obyektif, seleksi oleh panel) ditempuh ii. Ada, namun hanya satu-dua kriteria yang diterapkan iii.Tidak ada sistim formal yang ditetapkan.


i. Ya untuk semua staf di semua instansi pemda ii. Ya untuk sebagian staf di semua atau sebagian instansi pemda


SDT/MPS/2011

21dimaksud dalam kolom keterangan. 6.1.d: Apakah sistem evaluasi untuk memperbaiki DP3 telah dikenalkan? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan. 6.1.e: Apakah hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah seseorang dipromosikan, digantikan atau diberikan deskripsi tugas baru? 6.1.f: Apakah ada sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan informasi untuk pelacakan pendidikan/Diklat, penempatan alumni pendidikan/Diklat, pelacakan kinerja dan promosi semua pegawai? iii. Tidak/belum i. Ya untuk semua instansi pemda ii. Ya untuk sebagian instansi Pemda iii. Tidak/belum Jika i = 2 ii = 1 iii = 0

i. Ya untuk semua pegawai ii. Ya untuk beberapa pegawai iii. Tidak/belum


i.

Ya, ada sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan semua informasi tersebut ii. Ya, sudah ada sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan sebagian informasi tersebut iii. Belum ada, namun sudah ada SKPD/tim yang ditugaskan untuk menyiapkannya iv. Belum ada atau belum direncanakan i. ii. Ya Masih dikembangkan uraian tugas yang sesuai dengan TUPOKSI; iii. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

6.2 Uraian tugas individual sesuai dengan efisiensi organisasi.

6.2.a: Apakah uraian tugas individual mencerminkan kebutuhan instansi Pemda untuk memenuhi TUPOKSI? Jelaskan dalam kolom keterangan, mekanisme yang digunakan Pemda untuk



SDT/MPS/2011

22memastikan kesesuaian uraian tugas individual dengan TUPOKSI SKPD. 6.3 Diklat staf profesional 6.3.a: Berapa proporsi pegawai fungsional yang menerima peningkatan keahlian (mengikuti Diklat teknis dan atau Diklat fungsional untuk memutakhirkan keahlian mereka) dalam 12 bulan terakhir? 6.3.b: Berapa proporsi pegawai wanita yang menerima Diklat teknis atau Diklat fungsional pada 12 bulan terakhir? i. Ya, seluruhnya ii. Lebih dari 75% tetapi tidak semuanya iii. 50-74% iv. 25-49% v. Kurang dari 25% vi. Tidak ada Jika i = 5 ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0 Skor maksimum = 5 + 5 + 5 = 15 Skor parameter 6.3 (dlm prosentase) = {(Skor 6.3.a + Skor 6.3.b + Skor 6.3.c) / Skor maksimum} x 100 Jika i = 5 ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0 Jika i = 5 ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0

i. Ya, 100% ii. Lebih dari 75% tetapi tidak semuanya iii. 50-74% iv. 25-49% v. Kurang dari 25% vi. Tidak ada i. Ya, 100% ii. Lebih dari 75% tetapi tidak semuanya iii. 50-74% iv. 25-49% v. Kurang dari 25% vi. Tidak ada i. ii. Ya untuk semua Diklat Ya, namun hanya untuk beberapa Diklat iii. Tidak/belum

6.3.c: Berapa proporsi staf non-fungsional dan staf non struktural yang menerima Diklat peningkatan keahlian (Diklat teknis dan atau Diklat fungsional) dalam 12 bulan terakhir? 6.4. Evaluasi Diklat 6.4.a.: Apakah sudah menjadi praktik standar bagi Pemda untuk melakukan evaluasi Diklat pada saat akhir Diklat atau sesaat setelah selesainya Diklat jika Diklatnya tidak diselenggarakan sendiri


Skor maksimum =2+2+2+2=8 Skor parameter 6.4 (dlm prosentase) = {(Skor 6.4.a + Skor 6.4.b + Skor 6.4.c +

SDT/MPS/2011

23oleh Pemda maupun jika pelatihannya diselenggarakan oleh Pemda? 6.4.b.: Apakah hasil evaluasi pada butir 6.4.a digunakan untuk mengubah spesifikasi Diklat atau sumber/penyedia Diklat? i. Ya, hasil evaluasi selalu digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi Diklat ii. Ya, hasil evaluasi kadangkadang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi Diklat iii. Secara umum, hasil evaluasi tidak digunakan untuk mendesain ulang Diklat iv. Tidak ada evaluasi i. Ada dan selalu dilakukan evaluasi ii. Kadang-kadang dilakukan evaluasi jangka menengah atau jangka panjang iii. Tidak/belum Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 iv = 0 Skor 6.4.d) / Skor maksimum} x 100

6.4.c.: Apakah ada sistem evaluasi terhadap Diklat yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang untuk menilai dampak Diklat terhadap kinerja pegawai yang dilatih? 6.4.d.: Jika butir 6.4.c ada, apakah hasil evaluasi digunakan untuk mengubah sistem Diklat, spesifikasi Diklat dan atau materi Diklat?


i.

ii.

Ya, hasil evaluasi Diklat selalu digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi sistem/materi Diklat Ya, hasil evaluasi Diklat kadang-kadang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merubah atau memodifikasi sistem/materi Diklat

Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 iv = 0

SDT/MPS/2011

24iii. Secara umum, hasil evaluasi tidak digunakan untuk mendesain ulang Diklat iv. Tidak ada evaluasi 6.5 Partisipasi perempuan 6.5.a: Apakah database untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan pada level staf (eselon) yang berbeda telah disiapkan? i. Ya sudah tersedia ii. Dalam proses pembuatan data base iii. Direncanakan untuk membuat data base pada tahun depan (sudah ada perintah untuk membuatnya, namun belum dimulai) iv. Tidak/belum i. Ya ii. Dalam proses penetapan target iii. Direncanakan untuk menetapkan target (sudah ada perintah atau SK, namun belum dibuat targetnya) pada tahun depan iv. Tidak/belum i. Lebih dari 40% ii. 21-40% iii. 11-20 % iv. 5-10% v. Kurang dari 5% vi. Tidak ada i. Ya ii.Dalam proses menempatkan lebih banyak perempuan pada posisi profesional/fungsional iii.Direncanakan untuk menempatkan lebih banyak perempuan pada posisi profesional/fungsional mulai tahun depan (sudah ada perintah Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0 Skor maksimum = 3 + 3 + 5 + 3 = 14 Skor parameter 6.5 (dlm prosentase) = {(Skor 6.5.a + Skor 6.5.b + Skor 6.5.c + Skor 6.5.d) / Skor maksimum} x 100 Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

6.5.b: Apakah Pemda memiliki target untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam menduduki jabatan manajemen senior (struktural) di Pemda? 6.5 c: Berapa proporsi pegawai perempuan (dari total pegawai) pada level IIIA ke atas?

Jika i = 5 ii = 4 iii = 3 iv = 2 v=1 vi = 0 Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

6.5.d: Apakah Pemda memiliki atau menerapkan rencana untuk menempatkan lebih banyak perempuan pada posisi jabatan fungsional?

SDT/MPS/2011

25atau SK, namun belum dimulai implementasi rencana tersebut) iv.Tidak/ belum i. Ya, pada semua instansi pemda ii.Ya, pada sebagian instansi pemda iii.Direncanakan untuk diinstal dan dioperasikan tahun depan iv.Tidak/ belum

7. Informasi dan komunikasi

7.1 Sistem informasikomunikasi modern untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan

7.1.a: Apakah seluruh instansi pemerintah daerah memiliki jaringan intranet? Jelaskan dalam kolom keterangan, perkembangan pengoperasian jaringan tersebut dan kendala yang dihadapi. 7.1.b: Apakah jaringan intranet tersebut menghubungkan semua bagian/dinas/badan/kantor dengan walikota/bupati dan kantor setda? 7.1.c: Apakah basis data dan status kerja Setda dan semua dinas/badan/kantor/bagian dapat diakses dari kantor walikota/ bupati dan kantor setda?

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0


i. Ya, untuk semua instansi pemda ii.Ya, untuk sebagian instansi pemda iii.Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv.Tidak/ belum i. Ya, untuk seluruh komponen pemda ii.Ya, untuk sebagian komponen pemda iii.Direncanakan untuk implementasi tahun depan iv.Tidak/ belum i. Ya untuk semua jenis pelayanan langsung pada masyarakat ii. Ya untuk sebagian pelayanan langsung pada masyarakat iii. Dalam proses pengembangan sistem agar masyarakat dapat mengakses data-data pelayanan langsung pada masyarakat iv. Tidak

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

7.2 Penduduk dan dukungan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan dimonitor.

7.2.a Apakah informasi pelayanan publik (seperti pelayanan perijinan dan pelayanan langsung lainnya pada masyarakat) dapat diakses oleh masyarakat dan pengguna layanan publik? Jelaskan dalam kolom keterangan,

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

Skor maksimum =3+2+4+3+2+4 + 2 + 1 + 3 = 24 Skor parameter 7.2 (dlm prosentase) = {(Skor 7.2.a + Skor 7.2.b + Skor 7.2.c +

SDT/MPS/2011

26dimana informasi tersebut tersedia dan bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. 7.2.b: Apakah terdapat call center di mana tersedia informasi tentang layanan publik? i. Ya untuk semua jenis pelayanan publik ii. Direncanakan untuk membuat call center (sudah ada perintah atau sudah masuk dalam rencana resmi pemda) pada tahun depan iii. Tidak/belum i. Ya fully online ii. Ya, namun tidak seluruhnya online iii. Ada UPT tetapi tidak online iv. Direncanakan UPT untuk tahun depan v. Tidak/belum i. Ya untuk semua jenis pelayanan yang disediakan UPT dan call center ii. Ya untuk sebagian layanan iii. Dalam proses dikembangkan target waktu iv. Tidak ada rencana untuk menetapkan target waktu Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 Skor 7.2.d + Skor 7.2.e + Skor 7.2.f + Skor 7.2.g + Skor 7.2.h + Skor 7.2.i) / Skor maksimum} x 100

7.2.c: Apakah terdapat Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang online?

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

7.2.d: Apakah sistem target kinerja telah diperkenalkan dan menyebutkan waktu kapan pertanyaan masyarakat tentang beberapa masalah terjawab dan diproses melalui call center dan UPT? 7.2.e: Jika ada (butir 7.2.d), apakah sistem target kinerja tersebut dimonitor (ada catatan realisasi sistem ini)? Jelaskan dalam kolom keterangan, bagaimana

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya untuk semua target kinerja dan semua jenis layanan ii. Ya untuk sebagian sistem target kinerja pada sebagian atau semua layanan iii. Tidak iv. Tidak ada jawaban yang relevan

Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 iv = 0

SDT/MPS/2011

27metode yang digunakan untuk memonitor target kinerja tersebut. 7.2.f: Secara keseluruhan, berapa proporsi pertanyaan masyarakat melalui call center dan UPT terjawab dalam jangka waktu yang telah ditetapkan? 7.2.g: Apakah ada tempat atau sistem di mana anggota masyarakat dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan Pemda? Berikan penjelasan atau sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan. 7.2.h: Apakah Pemda diwajibkan untuk memberikan laporan tentang hasil penyelidikan atas keluhan kepada anggota masyarakat yang menyampaikan keluhan? Jelaskan dalam kolom keterangan, kapan dan dalam bentuk apa laporan tersebut diberikan kepada masyarakat. 7.2. i. Apakah data tentang jumlah keluhan/pengaduan i. 75% atau lebih ii. 50%-74% iii. 25%-49% iv. Kurang dari 25% v. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan vi. Tidak ada jawaban yang sesuai i. Ya sudah ada ii. Direncanakan untuk membuat tempat atau sistem dimaksud pada tahun depan. iii. Tidak/belum Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0 vi = 0


i. Ya ii. Tidak/belum

Jika i = 1 ii = 0

I Ya, semua data bisa diperoleh masyarakat


SDT/MPS/2011

28yang diterima dan telah diselesaikan bisa diperoleh masyarakat? ii. Beberapa data bisa diperoleh tetapi tidak semua iii. Direncanakan dan diusulkan untuk tahun depan iv. Tidak/belum i. Ya untuk semua saluran informasi ii. Ya, namun hanya beberapa saluran informasi iii. Dalam proses dikembangkan iv. Tidak ada rencana iv = 0

7.3 Dukungan informasi dan komunikasi untuk partisipasi masyarakat pada pembuatan keputusan

7.3.a: Apakah saluran informasi yang disebut di bawah ini digunakan untuk mempublikasikan rencana pembuatan/perubahan Perda dan pembuatan kebijakan daerah yang berdampak luas pada masyarakat: media massa, papan pengumuman di kantor bupati/walikota atau kantor-kantor SKPD; pameran umum; website, televisi, radio, dll? 8.1.a: Apakah kelurahan dan desa mengadakan lokakarya perencanaan (Musbangdes/Musrenbang )? 8.1.b: Jika iya (butir 8.1.a), berapa proporsi kelurahan dan desa yang menyelenggarakan lokakarya tersebut dalam 12 bulan terakhir?

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0


8. Perencanaan Pembanguna n

8.1 Keterlibatan stakeholders dalam perencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintahan lokal.

i. Ya ii. Tidak

Jika i = 1 ii = 0

Skor maksimum =1+5+2+4+1= 13 Skor parameter 8.1 (dlm prosentase) =

i. Semua kelurahan/desa ii. Kurang dari total tetapi atau lebih iii. Kurang dari tetapi sekitar atau lebih iv. Kurang dari tetapi di antara dan v. Kurang dari 1/4 vi. Tidak ada i. Ya, sebelum dan sesudah ii. Ya, sebelum alokasi anggaran


{(Skor 8.1.a + Skor 8.1.b + Skor 8.1.c + Skor 8.1.d + Skor 8.1.e) / Skor maksimum} x 100

8.1.c: Apakah Musbangdes/Musrenbang

Jika i = 2 ii = 1

SDT/MPS/2011

29tersebut diadakan sebelum anggaran diputuskan dan atau setelah alokasi anggaran diputuskan? 8.1.d: Berapa proporsi dari program pembangunan fisik yang termasuk dalam RAPBD yang diinisiasi oleh desa/kelurahan? 8.1.e: Apakah media massa lokal digunakan untuk menampung umpan balik dari masyarakat dalam proses perencanaan daerah (termasuk proses penganggaran)? 8.2 Perencanaan pembangunan adalah multi-sektoral, multitahun dan strategis. 8.2.a: Apakah terdapat rencana strategis, multitahun dan multi-sektoral (Renstrada menurut sistem perencanaan yang lama atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah menurut sistem perencanaan yang baru)? 8.2.b: Apakah rencana strategis atau RPJM tersebut telah disetujui oleh DPRD? 8.2.c Jika rencana strategis atau RPJM tidak ada, apakah terdapat iii. Ya, setelah alokasi anggaran iv. Tidak sama sekali iii = 1 iv = 0

i. 75% ke atas ii. 50% hingga 74% iii.25% hingga 49% iv.Kurang dari 25% v. Tidak tahu, tidak termonitor

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0 Jika i = 1 ii = 0

i. Ya ii.Tidak/belum

i. Ya ada ii. Dalam proses pembuatan rencana strategis iii. Tidak/belum ada


Skor maksimum =2+1+2+2=7 Skor parameter 8.2 (dlm prosentase) = {(Skor 8.2.a + Skor 8.2.b + Skor 8.2.c + Skor 8.2.d) / Skor maksimum} x 100

i. Ya ii. Tidak/belum

Jika i = 1 ii = 0

i. Ya ada untuk semua sektor ii. Ya ada untuk sebagian sektor iii. Tidak ada


SDT/MPS/2011

30rencana sektoral multitahun untuk tiap sektor? 8.2.d. Apakah RPJM menyebutkan juga semua proyeksi biaya yang dibutuhkan dan proyeksi pendapatan? i. Ya menyebutkan semua proyeksi biaya dan pendapatan ii. Hanya menyebutkan semua proyeksi biaya iii. Hanya menyebutkan semua proyeksi pendapatan iv. Tidak/belum i. Ya ada dan sistem tersebut sudah digunakan ii. Ya ada laporan monitoring namun tidak diselenggarakan secara sistematis dan hasilnya belum digunakan iii. Ada laporan monitoring namun aktivitas monitoring tidak diselenggarakan secara sistematis dan sistem yang baru sedang dibuat atau akan dibuat dan instruksi formal untuk pembuatan itu sudah ada iv. Ya ada namun sistem tersebut belum digunakan atau ada laporan monitoring namun tidak diselenggarakan secara sistematis v. Sistem sedang dibuat atau akan dibuat dan rencana pembuatan tersebut telah disetujui secara formal vi. Belum ada sistem i. Ada sistem untuk memonitor semua urusan wajib dan sistem tersebut telah dioperasikan Jika i = 2 ii = 1 iii = 1 iv = 0

8.3 Sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disahkan

8.3.a.: Apakah ada sistem yang memonitor implementasi RPJM? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan.


Skor maksimum = 5 + 3 + 3 + 3 = 14 Skor parameter 8.3 (dlm prosentase) = {(Skor 8.3.a + Skor 8.3.b + Skor 8.3.c + Skor 8.3.d) / Skor maksimum} x 100

8.3.b.: Apakah ada sistem untuk memonitor kinerja Pemda dalam memenuhi


SDT/MPS/2011

31urusan wajibnya sesuai dengan SPM? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan. secara penuh Ada sistem untuk memonitor semua urusan wajib namun sistem tersebut tidak beroperasi sepenuhnya atau ada sistem untuk memonitor sebagian urusanwajib dan sistem tersebut telah dioperasikan iii. Sistem sedang dibuat atau akan dibuat dan rencana pembuatan tersebut telah disetujui secara formal iv. Belum ada sistem ii. iv = 0

8.3.c.:Apakah ada sistem untuk mengevaluasi implementasi programprogram dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian misi pemda yang telah ditetapkan sebelumnya? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan.

i.

Dampak dari implementasi tiap program/RKPD dievaluasi setiap tahun dan pada tahun terakhir periode RPJM berdasarkan misi pemda yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstrada/RPJM ii. Suatu penilaian umum terhadap implementasi program-program dalam RKPD selama periode RPJM dilakukan pada akhir periode RPJM dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun RPJM selanjutnya iii. Direncanakan untuk mengevaluasi dampak tiap RKPD pada akhir periode RPJM iv. Belum ada rencana untuk mengevaluasi dampak atau belum ada sistem yang dimaksud i. Ya ada dan sistem tersebut

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

8.3.d.: Apakah ada

Jika i = 3

SDT/MPS/2011

32sistem yang menjamin/mengevaluasi kesesuaian implementasi program/kegiatan yang dibiayai APBD dengan program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD? Jelaskan sistem yang dimaksud dalam kolom keterangan. 8.4 Prioritas pemberantasan kemiskinan. 8.4 a: Apakah pemberantasan kemiskinan diidentifikasi sebagai tujuan utama dari rencana pembangunan Pemda? 8.4.b: Apakah terdapat program yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan dalam kota/kabupaten ini? Jelaskan dalam kolom keterangan, program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemda dalam 12 bulan terakhir untuk pemberantasan kemiskinan. 8.4.c: Apakah terdapat alokasi anggaran untuk program penghapusan/ pengurangan kemiskinan yang diidentifikasi secara jelas? telah dioperasikan Ya ada namun sistem tersebut tidak sepenuhnya beroperasi iii. Sistem sedang dibuat atau akan dibuat dan rencana pembuatan tersebut telah disetujui secara formal iv. Belum ada sistem ii. ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Ya ii. Tidak

Jika i = 1 ii = 0

Skor maksimum =1+2+2+2+1+2 = 10 Skor parameter 8.4 (dlm prosentase) =

i. Ya ada dan program tersebut sudah dilakukan ii.Ya ada dan program tersebut dalam proses/sedang dilakukan iii. Tidak ada


{(Skor 8.4.a + Skor 8.4.b + Skor 8.4.c + Skor 8.4.d + Skor 8.4.e + Skor 8.4.f) / Skor maksimum} x 100

i. Ya sudah ada dalam APBD tahuntahun sebelumnya ii. Anggaran untuk program tersebut dimasukkan dalam penyusunan RAPBD tahun ini iii. Tidak/belum ada


SDT/MPS/2011

33

8.4.d: Apakah program tersebut, atau apakah program yang telah dijalankan melibatkan sektor swasta (individual, LSM/Civil Society Organisation, (CSO) ormas, organisasi bisnis swasta) sebagai partner? 8.4.e: Apakah LSM dan CSO lainnya terlibat dalam perencanaan program untuk pengurangan kemiskinan? 8.4.f: Apakah Pemda memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan publik dengan menyetujui Perda yang memberi otoritas pada swasta untuk menyediakan sebagian pelayanan publik atau menyediakan alokasi anggaran untuk LSM atau CSO? 9. Implementasi Program dan kegiatan, beserta pemantauan dan evaluasinya 9.1 Kapasitas untuk mengimplementasika n program secara efisien dengan menimbang sumber daya dan waktu 9.1.a: Apakah program dan kegiatan pemda (program per tahun yang didanai oleh APBD) dilaksanakan tepat pada waktunya? 9.1.b: Apakah program dan kegiatan yang didanai

i. Ya, melibatkan sektor swasta untuk program yang sedang dijalani ii. Ya, melibatkan sektor swasta untuk program masa lalu iii. Tidak


i. Ya ii. Tidak iii. Tidak ada LSM dan CSO yang sesuai di daerah i. Ya, melalui Perda dan alokasi anggaran untuk LSM/CSO ii. Ya hanya melalui Perda iii. Ya hanya dengan menyediakan alokasi anggaran untuk LSM/CSO iv. Tidak


Jika i =2 ii = 1 iii = 1 iv = 0

i. Ya ii. Lebih sering tepat waktu dibandingkan tidak iii. Lebih sering terlambat dibandingkan tepat waktu iv. Tidak i. Ya ii. Lebih sering sesuai dengan

Jika i =2 ii = 1 iii = 0 iv = 0

Skor maksimum = 2 +2 = 4 Skor parameter 9.1 (dlm prosentase) = {(Skor 9.1.a + Skor 9.1.b) / Skor maksimum} x 100

Jika i =2 ii = 1

SDT/MPS/2011

34oleh APBD diselesaikan sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia? 9.2 Kapasitas untuk mengatur siklus program tanpa input eksternal 9.2.a: Apakah pimpro menggunakan konsultan untuk penanganan tugastugas rutin? anggaran biaya yang tersedia iii. Lebih sering melampaui anggaran biaya yang tersedia iv. Tidak sesuai dengan anggaran i. Tidak sama sekali ii. Tidak memakai konsutan untuk kebanyakan sektor iii. Untuk beberapa sektor memakai konsultan iv. Secara umum kebanyakan sektor memakai konsultan i. Secara umum ya ii. Untuk beberapa sektor diadakan evaluasi iii. Hanya sedikit sektor yang dievaluasi iv. Tidak sama sekali iii = 0 iv = 0

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0


9.2.b: Apakah Bawasda/Setda mengevaluasi implementasi programkegiatan dan menyusun laporan hasil evaluasi? Jelaskan dalam kolom keterangan, kapan waktunya dan metode evaluasi yang digunakan. 9.2.c: Apakah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode pengelolaan programprogram selanjutnya? 10. Pengadaan barang dan jasa 10.1 Penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan dan bersih 10.1.a: Apakah DPRD menggunakan Keppres 80/2003 dalam memonitor pengadaan barang dan jasa oleh pemda?

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

i. Secara umum ya ii. Untuk beberapa sektor iii. Untuk sedikit sektor iv. Tidak sama sekali v. Tidak ada jawaban yang relevan i. Ya DPRD memonitor pengadaan barang/jasa Pemda dengan acuan Keppres 80/2003. ii. DPRD merencanakan untuk memonitor pengadaan barang/jasa Pemda dengan acuan Keppres 80/2003 mulai untuk tahun depan. iii.Tidak/belum.

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0 v=0 Jika i = 2 ii = 1 iii = 0 Skor maksimum =2+3+3+4+4+4 = 20 Skor parameter 10.1 (dlm prosentase) = {(Skor 10.1.a + Skor 10.1.b + Skor 10.1.c +

SDT/MPS/2011

35Skor 10.1.d + Skor 10.1.e + Skor 10.1.f) / Skor maksimum} x 100

10.1.b. Dalam setahun terakhir, seberapa sering metode penunjukan langsung dipakai oleh Pemda dalam pemilihan penyedia barang/jasa? Lengkapi pula dengan argumen mengapa metode penunjukan langsung yang dipilih (dalam kolom keterangan)

i. Tidak ada penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung. ii. Kurang dari 25% penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung. iii.Antara 25% hingga 50% penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung. iv.Lebih dari 50% penyediaan barang/jasa Pemda yang dilakukan melalui penunjukan langsung. i. Ya, semua instansi Pemda selalu mengumumkannya. ii. Ya, sebagian besar instansi Pemda selalu mengumumkannya. iii.Ya, semua instansi Pemda sering mengumumkannya. iv.Hanya sedikit instansi Pemda yang mengumumkannya. v. Tidak/belum pernah i. Ya, selalu terbuka dan diumumkan secara luas ii. Lebih sering terbuka dan diumumkan secara luas iii.Beberapa kali dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas iv.Sangat jarang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas v. Tidak/belum pernah

Jika i = 3 ii = 2 iii = 1 iv = 0

10.1.c. Apakah instansi Pemda mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa pada setiap awal pelaksanaan tahun anggaran?

Jika i = 3 ii = 2 iii = 2 iv = 1 v=0

10.1.d: Apakah pemilihan penyedia barang/jasa pemda, baik melalui metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, maupun pemilihan langsung, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

SDT/MPS/2011

36massa/papan pengumuman resmi/internet? 10.1.e: Apakah hasil tender beserta informasi pendukungnya dipublikasikan di media massa/papan pengumuman resmipemda /internet sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat? 10.1.f. Dalam setahun terakhir, berapa kali Pemda menerima surat sanggahan dari peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan? Lengkapi dengan penjelasan mengapa peserta merasa dirugikan (dalam kolom keterangan) i. Ya, selalu. ii. Lebih sering diumumkan dibandingkan tidak. iii.Beberapa kali diumumkan. iv.Sangat jarang diumumkan. v. Tidak/belum pernah. Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

i. Tidak ada surat sanggahan dalam setahun terakhir ii. Satu atau dua surat sanggahan dalam setahun terakhir iii. Tiga hingga lima surat sanggahan dalam setahun terakhir iv. Enam hingga sepuluh surat sanggahan dalam setahun terakhir v. Lebih dari sepuluh surat sanggahan dalam setahun terakhir i. Ya. ii. Direncanakan untuk menggunakannya tahun depan iii. Tidak/belum

Jika i = 4 ii = 3 iii = 2 iv = 1 v=0

10.2 Prosedur waktu dan biaya yang efisien.

10.2.a: Apakah petunjuk Keppres 80/2003 digunakan untuk menetapkan standar harga pada pengadaan barang dan jasa pemda? 10.2.b: Apakah Pemda sudah menentukan standar waktu untuk



i. Ya ii. Direncanakan untuk mengembangkan standar waktu tahun depan


SDT/MPS/2011

37proses pengadaan barang/jasa pemda? 10.2.c: Apakah Setda memonitor penggunaan standar biaya dan standar waktu tersebut? iii. Tidak/belum

i. Ya, untuk keduanya ii. Ya, hanya standar harga iii. Ya, hanya standar waktu iv. Direncanakan untuk memonitornya mulai tahun depan v. Tidak/belum

Jika i = 3 ii = 2 iii = 2 iv = 1 v=0

SDT/MPS/2011

38

SDT/MPS/2011

sistem penilaian audit kinerja2

Documents