NomorSOP 100/SJ.3/9/2009I

~;

KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan 15 September 2009

KELAUTAN DAN PERI KANAN Tanggal Revisi 03 Juli 2012

"'.:~, .•.•'v-"" REPUBLIK INDONESIA Tanggal Efektif

Disahkan oleh 7h.. "61~W;bowoSEKRETARIAT JENDERAL NI~. 196 4191984031 006

BIRO KEUANGAN Nama SOP Monitoring Tindak ~ut Temuan HasH Audit PengawasEksternal Lingkup Setjen

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Per.04! Men KP/2009 1. Memahami Proses Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit

2. UU No 15 tahun 2004 2. Menguasai Microsoft Office

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1. Data Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Audit BPK 1. AlatTulis 3. Flashdisk

2. Komputer 4.ATK

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Akurasi Data 1. Matrik Data---------- ------ -- -----

Page 1 of 1

fl;'~

: Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Staf Subbag. Kabag PengendalianKepala Biro Satker Iingkup Output

PGRKa.Subbag PGR dan Evaluasi

Keuangan Setjen DKPKelengkapan Waktu

Anggaran

dan laporan perkembangan tindak lanjutRekap (1 temuan audit BPK untuk usulan pemantauan tindak LHP 2 hari Data rekap tindak lanjut

lanjut temuan audit BPK per bulan Tidak

menerima, mempelajari dan kereksi Rekap dan r<>-2taporan perkembangan tindak lanjut temuan audit

Draft Rekap LHP 1 jamRevisi rekap data dan

BPK untuk usulan pemantauan tindak lanjut temuan laperanaudit BPK per bulan

menerima, mempelajari dan koreksi Rekap dan

~taporan perkembangan tindak lanjut temuan audit

Revisi rekap data dan3 BPK untuk usulan pemantauan tindak lanjut temuan Draft Rekap LHP 1jam

audit BPK per bulan dan dilaperkan kepada kepala laporan

Biro Tidak OK

menerima, ,mempelajari dan koreksi Rekap dan <>laporan perkembangan tindak lanjut temuan audit TidakDraft Rekap LHP 1 jam

Revisi rekap data dan4 BPK untuk usulan pemantauan tindak lanjut temuan laporan

audit BPK per bulan

5Menerima dispesisi Kepala Bire untuk ditindaklanjuti I I Revisi Draft Rekap 1jam

Revisi rekap data dandan mendisposisikan ke Kasubag I I J LHP laperan

Menerima dispesisi Kepala Bagian untuk + Revisi Draft Rekap Revisi rekap data dan6 ditindaklanjuti dan mendisposisikan ke Staf I I LHP

1Jam laporanI

"7

Menerima dispesisi Kepala Sub Bagian untuk I I Revisi Draft Rekap 1 Jam Updating databaseperbaikan dan entry data LHP

I

Menyiapkan bahan untuk usulan pemantauan tindak.!,

Rekap perkembangan draft BahanI I8 ianjut temuan audit BPK per bulan lingkup Setjen I 1 tindak lanjut temuan pemantauan dan

dengan menyiapkan bahan can konsep SPT Hasil Audit BPK konsep SPT

menerima, mempelajari dan koreksi bahan dan -<: Rekap perkembangan revisi draft Bahan9 konsep SPT pemantauan tindak lanjut temuan audit tindak lanjut temuan 2Jam pemantauan danTidak Va HasHAudit BPK dan

BPK per bulan konsep SPTkonsep SPT

menerima, mempelajari dan koreksl bahan dan <> Rekap perkembangan revisi draft Bahan10 konsep SPT pemantauan tindak lanjut temuan audit tindak lanjut temuan 1 Jam pemantauan dan

BPK 'per bulan Hasil Audit BPK dan konsep SPTkonsep SPT

0-Page1of I.

F?

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Stat Subbag. Kabag PengendalianKepala Biro Satker lingkup Output

PGR Ka.Subbag PGR dan EvaluasiKeuangan Setjen DKP

Kelengkapan WaktuAnggaran

9 omenerima. mempelajari dan koreksi bahan dan <> Tidak

Rekap perkembangantindak lanjut temuan Bahan pemantauan

11 menandatangani SPT pemantauan tindak lanjutHasil Audit BPK dan 1 Jam

dan konsep SPTtemuan audit BPK per bulankonsep SPT

IMemimpin rapat persiapan untuk pematauan tindak Ya.I I Rekapitulasi Temuan 1 Jam

Bahan pemantauan12 lanjut ke lokasi I I LHP BPK yang Update dan SPT

13Kunjungan ke lokasi untuk pemantauan tindak lanjut ODD Rekapitulasi Temuan 10 hari Data perkembangantemuan hasil audit BPK BPK per satker tindak lanjut

Kompilasi laporan hasil pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil14 untuk updating data ( ) Pemantauan tim ke 1 hari Updating database

lokasi~-------.-

Page 2 of 2