sekretariat dprd kota batu tahun 2019 sakip... · 2019-08-20 · 2.1 .hearing/dialog dan koordinasi...

SEKRETARIAT DPRD KOTA BATU

TAHUN 2019

Batu, Mei 20191

PeraturanWalikota Batu Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

FUNGSI :a. Penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan DPRDb. Penyelenggaraan administrasi

keuangan DPRD;c. Fasilitasi penyelenggaraan

Rapat DPRD,d. Penyediaan dan

pengoordinasian tenaga ahliyang diperlukan oleh DPRD

e. Menunjang Kegiatan lainDPRD

2

“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai –nilai Kearifan Lokal

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluryh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat

2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas

SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar Pendidikan,

Kesehatan dan Sosial berbasis

Pengarusutamaan Gender

3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan

4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan

MIS

ITU

JUA

N

VISI

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran :Meningkatnya Derajat

Kualitas SDM

Sasaran :Meningkatnya Peran dan Pemberdayaan

Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran :Meningkatnya Kualitas daya

saing Tenaga Kerja

Indikator : Prosentase kepuasan DPRD terhadapan layanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD

Indikator :Indeks Daya Saing SDM

SASA

RA

N Sasaran :Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

4

TUJU

AN

SASA

RA

N

STR

ATE

GIS

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

IKU

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat/DPRD (IKM/DPRD)

IND

IKA

TOR

TUJU

AN

5

Meningkatkan kinerja

sekertariat DPRD

INDIKATOR :Prosentase

pelaksanaan kegiatan yang terealisasikan

Terlaksananya kegiatan-

kegiatan rutin


pelaksanaan kegiatan yang

terlealisasi

A.Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

A.1 Keg. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat DaerahINDIKATOR- Jumlah pelayanan dalam penyediaan

barang dan jasaA.2 Keg.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur- Jumlah PNS dan Non PNS yang telah

mengikuti Bimtek dan bersertifikatA.3 .Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan

Prasarana kedinasan Perangkat DaerahINDIKATOR- Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

sebagai bentuk peningkatan dukunganterhadap kinerja DPRD dan SekretariatDPRD

KegiatanSasaran ProgramTujuan

CASCADING KINERJA OPD

Anggaran

Rp. 6.746.467.146,-

Rp. 833.380.000,-

Rp. 1.490.158.060,-

TOTAL ANGGARAN :9,070,005,206,-

6

Meningkatkan kinerja

sekertariat DPRD


pelaksanaan kegiatan yang terealisasikan

Terlaksananya kegiatan-

kegiatan rutin


pelaksanaan kegiatan yang

terlealisasi

C.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPRD

C.1 Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah INDIKATOR- Jumlah Dokumen Perencanaan yang

tersusunC.2 Keg.Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan Perangkat Daerah- Jumlah Dokumen keuangan yang tersusun

KegiatanSasaran ProgramTujuan

CASCADING KINERJA OPD

Anggaran

Rp. 49.187.400,-

Rp. 16.066.150,-

TOTAL ANGGARAN :65,253,550,-

9

INDIKATOR KINERJA UTAMA

10

Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Batu

Tugas OPD : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Fungsi OPD : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD. d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh … DPRDe. Menunjang Kegiatan lain DPRD

Tujuan : Meningkatkan kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD

Indikator : Presentase kepuasan DPRD terhadapan layanan Sekretariat DPRD

11

RENCANA STRATEGIS

12

TujuanTerwujudnya penyelenggaran pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan batu kota berintegritas

No. Indikator Kinerja Tujuan

1. Prosentase kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD

SasaranIndikator

Kinerja SasaranDefinisi

Operasional

Kondisi Awal 2018

Target Tahun Program Kegiatan

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya kualitaslayanankinerjaterhadapDPRD

Prosentasekepuasan DPRD terhadaplayananSekretariarDPRD dalampelaksanaantugas pokokfungsi DPRD

ProsentaseIndeks

KepuasanMasyarakat/D

PRD (IKM/DPRD)

86% Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi SangatTinggi

1. Program PelayananKesekretariatan PerangkatDaerah

1.1 .Penyediaan Barang dan JasaPerkantoran PerangkatDaerah

1.2 .Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1.3 .Pengadaan dan PengelolaanSarana dan PrasaranaKedinasan Perangkat Daerah

13

SasaranIndikator


Operasional

Kondisi Awal 2018

Target Tahun

Program Kegiatan

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2.1 .Hearing/Dialog danKoordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah danTokoh Masyarakat/TokohAgama

2.2 .Penyediaan Barang dan JasaPenunjang Kinerja DPRD

2.3 .Rapat- rapat AlatKelengkapan Dewan

2.4 .Rapat –rapat Paripurna2.5.Kegiatan Reses2.6 .Peningkatan Kapasitas SDM

Anggota dan Pimpinan DPRD2.7 .Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan KompetensiKomisi – komisi DPRD

2.8. Kunjungan Kerja Pimpinandan Anggota DPRD LuarDaerah/Propinsi

2.9 .Penyusunan RaperdaInisiatif DPRD

2.10. Koordinasi KerjasamaPermasalahan PeraturanPerundang-undangan

14

SasaranIndikator


Operasional

Kondisi Awal 2018


2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11. Pengadaan danPengelolaan Sarana danPrasarana KedinasanPenunjang Kinerja PimpinanDPRD

SasaranIndikator


Operasional

Kondisi Awal 2018


2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 113. Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DPRD)

3.1 .Penyusunan DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi PerangkatDaerah

3.2 .Penyusunan SisitemPelaporan Capaian KinerjaKeuangan Perangkat Daerah

15

RENCANA KERJA

16

SasaranIndikator

KinerjaTarg

et

Program Kegiatan

Anggaran

Uraian IndikatorTarge

tUraian Indikator

Target

Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD

ProsentasekepuasanDPRD terhadapanlayananSekretariatDPRD dalamdalampelaksanaantugas pokokfungsi DPRD

95% Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

ProsentaseIndeks

KepuasanMasyarakat/

DPRD (IKM/DPRD)

Tinggi 1.1 .Penyediaan Barangdan JasaPerkantoranPerangkat Daerah

1.2 .PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

1.3 .Pengadaan danPengelolaan Saranadan PrasaranaKedinasanPerangkat Daerah

2.1 .Hearing/Dialog danKoordinasi denganPejabat PemerintahDaerah dan TokohMasyarakat/TokohAgama

2.2 .Penyediaan Barangdan Jasa PenunjangKinerja DPRD

2.3 .Rapat- rapat AlatKelengkapan Dewan

Rp. 6.746.467.146,-

Rp. 833.380.000,-

Rp. 1.490.158.060,-

Rp. 50.000.000,-

Rp. 8.747.779.400,-

Rp. 136.800.000,-

17

SasaranIndikator

KinerjaTarg

et

Program Kegiatan

Anggaran


tUraian Indikator

Target

2.4 .Rapat –rapatParipurna

2.5.Kegiatan Reses2.6 .Peningkatan

Kapasitas SDM Anggota danPimpinan DPRD

2.7 .Pendidikan danPelatihanPeningkatanKompetensi Komisi– komisi DPRD

2.8. Kunjungan KerjaPimpinan danAnggota DPRD LuarDaerah/Propinsi

2.9 .PenyusunanRaperda InisiatifDPRD

2.10. KoordinasiKerjasamaPermasalahanPeraturanPerundang-undangan

2.11. Pengadaan danPengelolaan Saranadan PrasaranaKedinasanPenunjang KinerjaPimpinan DPRD

Rp. 1.440.220.000,-

Rp. 896.500.000,-Rp. 2.577.404.000,-

Rp. 694.950.000,-

Rp. 5.292.140.000,-

Rp. 380.500.000,-

Rp. 50.000.000,-

Rp. 251.500.000,-

18

SasaranIndikator

KinerjaTarg

et

Program Kegiatan

Anggaran


tUraian Indikator

Target

3.1 .PenyusunanDokumenPerencanaan, Penganggaran danEvaluasi PerangkatDaerah

3.2 .PenyusunanSisitem PelaporanCapaian KinerjaKeuanganPerangkat Daerah

Rp. 49.187.400,-

Rp. 16.066.150,-

19

PERJANJIAN KINERJA

20

NO SASARA

N

STRATE

GIS OPD

INDIKATO

T

SASARAN

STRATEGI

S

TA

RG

ET

PENTAHAPAN SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

T

A

R

G

ET

T

A

H

U

N

A

N

PENTAHAPAN ANGGARAN

TW I TW 2 TW 3 TW 4 TW I TW 2 TW 3 TW4

1 Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD

Persentase peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tinggi

Tinggi Tinggi Tinggi SangatTinggi

PeningkatanKapasitasLembagaPerwakilanRakyat Daerah

Persentasepeningkatankualitaslembagaperwakilanrakyat daerah

Tinggi

Tinggi Tinggi Tinggi SangatTinggi

29.653.052.156

32

NO SASARAN INDIKATOR CAPAIAN 2018

Target

Anggaran Realisasi Capaian

1. Meningkatkan fungsipelayanan SekretariatDPRD terhadapkegiatan yang dilaksanakan olehPimpinan danAnggota DPRD setrapeningkatan SDM DPRD

Prosentase kepuasanDPRD terhadap layanan

Sekretariat DPRD

100 % 29.223.601.100 17.369.817.774 59,44 %

34

NB : 1.Sudah efisien karena pada Renja DPRD Kota Batu Tahun

2018 semua kegiatan DPRD sudah dilaksanakan

2. Sisa Anggaran masih besar dikarenakan Nilai Harga Satuan di

SBU dengan Reak Cost (biaya yang dikeluarkan) ada selisih yang

cukup bear

NO TAHUN ANGGARAN

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGRAN

%

1. 2016 6 38 20.277.478.848 17.222.438.611 84,93

2. 2017 7 39 22.511.171.011 16.996.406.577 75,50

3. 2018 8 42 29.223.601.100 17.369.817.774 59,44

4. 2019 3 16 29.653.052.156

5. 2020 3 16 30.838.213.620

35

EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD

• Sasaran SKPD adalah Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD

• Target capaian Tahun 2019 : 95%

36

DOKUMENTASI PENCAPAIAN PROGRAM

RapatParipurna

37

DOKUMENTASI PENCAPAIAN PROGRAM

BimbinganTeknis

38

DOKUMENTASI PENCAPAIAN PROGRAMKunjunganKerja

39

DOKUMENTASI PENCAPAIAN PROGRAMRapatAlatKerja Lainnya

40

Terima Kasih …….

41

sekretariat dprd kota batu tahun 2019 sakip... · 2019-08-20 · 2.1 .hearing/dialog dan koordinasi...

Documents