sekolah menengah kejuruan pertanian pembagunan...

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 i

KATA PENGANTAR

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-

PP) Negeri Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari pusat

pendidikan pertanian – Badan Penyuluhan Pengembangan SDM

Pertanian, Kementerian Pertanian. Sebagaimana diatur dalam inpres

no 7/1999 dan keputusan kepala LAN nomor 239/IX/6/B/2003 serta

dilengkapi permenPAn dan RB nomor 29/2010 maka disusunlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) SMK-PP N Kupang tahun

2019. Berdasarkan ketentuan sesuai surat Keputusan Menteri

Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 yang bertugas sebagai

lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah didalam menunjang

pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri dalam semua aspek.

Laporan ini tidak saja sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, tetapi juga pada stake holder atau

pengguna jasa yang merasakan dan memanfaatkan hasil dan dampak dari penyelenggaraan

tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan ini.

Realisasi yang belum dicapai dari sasaran yang direncanakan merupakan kekurangan yang

dimiliki sekolah ini, oleh karenanya masukan untuk memperbaiki kinerja sangat diperlukan

dari setiap pihak, sehingga akan memacu dalam perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, Januari 2020

Ir. Stepanus Bulu, MP

NIP. 19631231 199803 1 056

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Tahun 2019, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja

yang dicapai oleh SMK-PP Negeri Kupang. tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010, tanggal 31

Desember 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitasi

kinerja, dan berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PermenPAN dan RB).

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah

satu unit pelaksana teknis dari pusat pendidikan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian

– Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian sesuai surat

Keputusan Menteri Pertanian nomor OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal 15 Juni 1983 bertugas

sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian tingkat menengah untuk menunjang

pembagunan pertanian yang berkualitas dan mampu untuk mandiri dalam semua aspek.

Pada periode 2015-2019, SMK-PP Negeri Kupang telah menetapkan visi organisasi, yaitu :

Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang profesional, innovasi, kreatif, dan

berwawasan global, serta sistem pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian

pangan. Dengan menerapkan pengelolaan manajemen sekolah sesuai standar ISO 9001 –

2015; Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Teknologi.

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan : Menghasilkan lulusan

yang berdaya saing, profesional, inovatif, kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur dan

bertanggung jawab serta berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar

internasional; Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya

profesional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan industri;

Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan suasana dengan

menggunakan teknologi informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian siswa ; Mewujudkan

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 iii

sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa ; serta Memelihara dan meningkatkan

jaringan kerjasama dengan masyarakat, DUDI dalam dan luar negeri.

Untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan selama periode 2015-

2019, meliputi : (1) Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan menengah pertanian

termasuk menyeimbagkan dan menyerasikan jumlah dan jenis program studi yang

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembagunan dan untuk menghasilkan lulusan yang

memenuhi kebutuhan pasar kerja serta peningkatan dan pemantapan peran SMK-PP Negeri

Kupang sebagai ujung tombak peningkatan daya saing bangsa melalui penciptaan dan

pengembangan ilmu pertanian. (2) Memantakan pendidikan budipekerti dalam rangka

pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik, dan

pengembangan wawasan pertanian dan lingkungan hidup. (3) Menyediakan materi dan

peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak

seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknoligi informasi dan komunikasi dan alam

sekitar. (4). Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya

dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, agar lebih

mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam

melaksanakan tugas pengajaran. (5) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

dibidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan,

standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan

pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. (6). Menyempurnakan manajemen pendidikan

dengan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dsan efisien,

transparan, bertangguan jawab, akuntabel, serta partisipatif yang dilandasi oleh standar

pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;

(7) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk peningkatan penyelenggaraan

pendidikan secara efektif dan efesien.

Program berbasis kinerja SMK-PP Negeri Kupang Periode 2015-2019 adalah Program

Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Mengacu kepada program tersebut,

kegiatan utama yang dilakukan padatahun 2015 meliputi terfasilitasinya generasi muda

pertanian melalui pendidikan di SMK-PP Negeri Kupang, tertatanya kelembagaan SMK-PP,

terfasilitasinya ketenagaan SMK-PPN, Ketenagaan SMK-PP N. Kupang yang difasilitasikan

dan kelembagaan, tersusunnya dokumen , program dan kerjasama bidang pendidikan yang

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 iv

dihasilkan, Dokumen penyelenggaraan bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan,

peralatan dan meubelair, Genset, layanan perkantoran, Kendaraan bermotor, Peralatan dan

fasilitasi perkantoran, dan gedung/bangunan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2019, secara

global bervariasi Belanja barang Rp. 7.678.187.800.-(88,33%), Belanja pegawai Rp.

3.354.342.352.-(89,66%), belanja modal Rp. 5.800.144.000.- (89,56%). Sementara itu

realisasi serapan anggaran pada tahun 2019 mencapai 89,62% (Rp. 16.872.454.152,-) dari total

pagu anggaran sebesar Rp. 18.909.499.000,- atau termasuk kategori cukup baik. Hal ini

mencerminkan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang cukup baik, dalam arti

kesenjangan yang terjadi tidak terlalu besar. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2019

masih termasuk baik selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015. Perbandingan proporsi

capaian global indikator kinerja sasaran strategis SMK-PP N Kupang dengan input yang

digunakan pada tahun 2019 adalah (89,02)% sehingga diperoleh rasio output/input 1,2. Nilai

tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh termasuk kategori efisien (efisien

jika mencapai angka 1 atau lebih).

SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 secara keseluruhan terdiri dari 3 (tiga) indikator dilihat

dari realisasi pencapaian baik, tetapi tetap harus menpunyai langkah antisipasi yang harus

dilakukan untuk tahun-tahun mendatang sehingga lebih baik lagi yaitu : (1) segera menyusun

jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2)

menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka

mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen

pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) penyelesaian administrasi keuangan secara

tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem reward and

punishment yang tegas kepada seluruh bagian berdasarkan indikator kinerja yang jelas

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 v

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 vii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................ iii

DAFTAR TABEL ............................................................................ iv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..................................................................

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi...........................................

C. Susunan Organisasi dan tata kerja ...................................

D. Sumber Daya Manusia ......................................................

E. Dukungan Anggaran ........................................................

1

2

3

9

10

BAB II. PERENCANAAN KERJA 12

A. Rencana Strategis (Renstra).............................................

B. Perjanjian Kinerja ...........................................................

12

15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan ........................................

B. Capaian Kinerja Tahun 2019............................................

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 ................

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2019 ............................

3. Perbandingan Kinerja Jangka Menengah ..................

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan ..............

5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....

17

17

17

19

21

21

22

BAB IV, PENUTUPAN 23

A. Kesimpulan ...............................................................

B. Rencana Tindak Lanjut .............................................

23

23

LAMPIRAN-LAMPIRAN 25


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019

(Pagu Awal) ...................................................................

11

Tabel 2. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019

(Pagu Revisi) .................................................................

11

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun

2015-2019 ......................................................................

14

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran SMK-PP Negeri

Kupang Tahun 2019 ......................................................

14

Tabel 5. Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun

2015-2019 ......................................................................

15

Tabel 6. Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang berdasarkan

Realisasi Anggaran Tahun 2019 ....................................

19

Tabel 7. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri

Kupang dari Tahun 2015-2019 ......................................

19


DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Struktur Organisasi SMK-PP N. Kupang Berdasarkan

SK Menteri Pertanian 782/Kpts/KP.230/11/2018

...............................................................................

25

Lampiran 2. Struktur Organisasi Operasional SMK-PP

Negeri Kupang ......................................................

26

Lampiran 3. Jumlah Data Pegawai Unit Kerja SMK-PP

Negeri Kupang ......................................................

27

Lampiran 4. Data Tenaga Honorer SMK-PP N. Kupang

Tahun 2019 ...........................................................

29

Lampiran 5. Data Alumni 5 tahun terakhir ............................... 38

Lampiran 6. Matrik Rencana Aksi Perjanjian Kinerja SMK-PP

Negeri Kupang Tahun 2019 .................................

32

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Kepala SMK-PP Negeri Kupang

Tahun 2019 (Pagu Awal) .....................................

35

Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Kepala SMK-PP Negeri Kupang

Tahun 2019 (Pagu Revisi) ...................................

37

Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha

SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 .................

39

Lampiran 10. Realisasi Anggaran SPP Negeri Kupang Per Kegiatan

Tahun 2019 ........................................................

41

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG 2019

LAKIN SMK-PP NEGERI KUPANG TAHUN 2019 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami

tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang

optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan

dinamis.Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud

tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas

dalam bidang dan tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan

akuntabel.

Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja SMK-PP Negeri

Kupang yang dilaksanakan pada tahun 2019, maka disusunlah Laporan

Kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,

dengan mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 53 Tahun 2014.



B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya SMK-PP Negeri Kupang berpedoman

pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya SMK-

PP Negeri Kupang adalah

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif, kreatif,

kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta

berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar internasional

2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai sumberdaya

professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja serta dunia usaha dan

industri

3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan

suasana belajar dengan menggunakan teknologi informasi (IT) yang

mengacu pada kemandirian

4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa

5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat,

dunia usaha, industri dalam dan luar negeri

Tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan SKM-PP Negeri Kupang adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : OT.210/416/Kpts/6/1983 tanggal

15 Juni 1983 bertugas sebagai lembaga pendidikan formal kejuruan pertanian

tingkat menengah untuk menunjang pembagunan pertanian yang berkualitas

dan mampu mandiri, disamping itu untuk peningkatan kualitas sumberdaya

manusia (SDM) yang ada maka di tetapkan

2. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional

Pendidikan. (ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP)

4. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi : lingkup materi dan

tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan

jenis pendidikan tertentu, termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan

struktur kurikulum, Standar kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD)



setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang

pendidikan dasar dan menengah

5. Tim Pelaksanaan Tupoksi masing – masing personalia telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SMK-PP Negeri Kupang

menyelenggarakan fungsi :

a. Pendidikan Menengah Pertanian

b. Ketenagaan pendidik dan kependidikan

c. Kelembagaan

d. PWMP

e. Saranan dan prasarana pendidikan pertanian

f. Layanan sarana prasarana internal

g. Layanan perkantoran

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi dan tata kerja

SMK-PP Negeri Kupang disusun dengan berpedoman pada Keputusan

Menteri Pertanian Nomor. 782/Kpts/KP.230/11/2018, tanggal, 9 November

2018. (Lampiran 1)

Susunan organisasi SMK-PP Negeri Kupang terdiri atas:

1. Kepala Sekolah

Tugas Kepala Sekolah antara lain:(a) menyelenggarakan kegiatan

pendidikan; (b) membina kesiswaan; (c) melaksanakan bimbingan dan

penilaian bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya;

(d) menyelenggarakan administrasi sekolah; (e) merencanakan

pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana; (f)

melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua

dan/masyarakat.

Dalam menjalankan tugas Kepala sekolah dibantu oleh 5 orang

wakil kepala sekolah. Secara umum Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

Wakil Kepala Sekolah adalah membantu Kepala Sekolah dalam



kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Menyusun perencanaan, membuat

program kegiatan dan pelaksanaan program, 2)Pengorganisasian

3)Pengarahan,4) Ketenagaan, 5)Pengkoordinasian, 6) Pengawasan, 7)

Penilaian Identifikasi dan pengumpulan data, 8) Penyusunan laporan.

Tiap-tiap Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam

urusan-urusan sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas dan tanggung

jawab dalam pelaksanaan administrasi pendidikan dan sistem KBM di kelas

yaitu :

- Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester)

- Menyusun Kalender Pendidikan

- Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan

lainnya

- Menyusun jadwal pelajaran

- Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester/

Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

- Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak, dan lulus/

tidak lulus siswa yang mengikuti ujian

- Menyusun jadwal penerimaan buku Rapor dan penerimaan STTB/ Ijasah

dan SKHUN Menyediakan jurnal kelas, jurnal piket, perangkat guru (yang

berisi: absensi siswa dan daftar nilai)

- Penyusunan program KBM

- Mengatasi hambatan terhadap KBM

- Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM

- Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan RPP

- Menyusun laporan pelaksanaan KBM secara berkala

b. Bidang Kesiswaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal urusan:

- Menyusun program pembinaan kesiswaan/ OSIS



- Menegakkan Tata Tertib Sekolah berkoordinasi dengan guru BP/ BK, dan

Wali Kelas untuk menangani siswa karena sesuatu dan lain hal (ketidak

hadiran), pelanggaran tata tertib sekolah, dan siswa yang memiliki kasus.

- Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa/

OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah.

- Membina dan melaksanakan koordinasi Kebersihan, Kerindangan,

Keindahan, Kesehatan, dan Kekeluargaan (5 K)

- Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurus OSIS

- Melakukan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi

- Bekerjasama dengan para koordinator/ pelatih kegiatan ekstrakurikuler

dalam menyusun Program dan jadwal kegiatan secara berkala dan

insidentil.

- Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan Masa Pengenalan

Kampus

- Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di

luar sekolah.

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala

- Melaksanakan pemilihan siswa penerima beasiswa

c. Bidang Humas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Membina

pengembangan hubungan antar sekolah dengan :

- Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/

wali siswa

- Membina hubungan antar sekolah dengan komite sekolah

- Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga

pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial lainnya

- Memberi/ berkonsultasi dengan dunia usaha (DUDI)

- Melakukan kegiatan promosi sekolah melalui pemberitaan media cetak

dan elektronik



d. Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas dan tanggung jawab : Membuat

dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan

prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya;

- Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM

- Pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan

- Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran

e. Bidang Wakil Manajemen Mutu (WMM) mempunyai tugas dan tanggung

jawab : 1). Menyusun program kerja tahunan; 2). Melaksanakan pembinaan

dan koordinasi pelaksanaan sistem manajemen mutu; 3). Melakukan

koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; 4)

Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen / rekaman; 5) Melaksanakan dan

mengkoordinasikan administrasi sistem manajemen mutu; 6)

Mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal/eksternal; 7) Melaporkan hasil

pelaksanaan audit; 8) Mengkoordinir kegiatan tinjauan manajemen;

9)Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang

berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Kepala Sub Bagian tata usaha adalah :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di

lingkungan SMK-PP Negeri Kupang yang memiliki tugas dan tanggung

jawab melaksanakan :

1. Menyususn rencana kerja subbagian tata usaha meliputi bagian

kepegawaian, keuangan, umum/administrasi pendidikan dan rumah

tangga

2. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pegawai agar dapat

bekerja dengan lebih baik dan disiplin

3. Melakukan administrasi kepegawaian (penegakan hukuman disiplin,

kenaikan pangkat/gaji berkala, pemberhentian, karis/karsu/karpeg)



4. Melakukan kegiatan administrasi umum (kehumasan/kerjasama)

sesuai dengan visi dan misi sekolah serta prinsip keterbukaan

informasi publik untuk terjalinnya kerjasama dengan stakeholders

5. Melakukan pengawasan kebersihan dan keamanan

6. Melakukan kegiatan administrasi perlengkapan dan rumah tangga

sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas

7. Menyelenggarakan administrasi pendidikan dan evaluasi

penyelenggaraan serta perlengkapan sekolah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas

8. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan subbagian tata usaha

(kepegawaian, keuangan, umum/administrasi pendidikan dan rumah

tangga) sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata

usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang

10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

baik tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya

11. Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan verifikasi

12. Melakukan urusan penerimaan negara bukan pajak

13. Menyiapkan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan

14. Melakukan urusan penerbitan surat perintah membayar

15. Melakukan penyusunan laporan keuangan

16. Melakukan urusan gaji, tunjangan, lembur dan uang makan

17. Melakukan urusan rumah tangga

18. Melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan

pemeliharaan kendaraan dinas serta surat kelengkapannya

19. Melakukan urusan surat meyurat

20. Melakukan urusan kearsipan



21. Melakukan fasilitasi hubungan masyarakat dan keterbukaan

informasi publik

22. Melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi

23. Melakukan urusan penatausahaan Barang Milik Negara

24. Melakukan urusan pemanfaatan dan penggunaan Barang Milik

Negara

25. Melakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara

26. Melakukan urusan penyiapan sarana prasarana dan instalasi

pendidikan (laboratorium, bengkel latih, lahan praktek, alat dan

mesin

27. Melakukan fasilitasi penyiapan bahan dan kegiatan administrasi

pendidikan

28. Melakukan fasilitasi akreditasi program studi dan institusi serta

penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional (ISO

9001:2008)

29. Menyiapkan bahan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan

pengendalian internal dan wilayah bebas korupsi

30. Menyusun standar pelayanan publik

31. Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat

32. Mengumpulkan dan mengolah data IKM

33. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan

3. Kelompok fungsional tertentu

1. Guru

Guru mempunyai tugas pokok melakukan dan mengembangkan

program pendidikan profesional dan pengajaran; memberikan bimbingan

kepada siswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat dan kepribadian

siswa/i; membuat program pengajaran (Silabus, RPP, Prota, Promes);

menganalisa materi pelajaran; membuat lembar kerja siswa ( LKS ); membuat

program harian/jurnal belajar; melaksanakan kegiatan pembelajaran;

melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian,tengah semester atau



akhir semester; melaksanakan analisis ulangan, program remedial,

pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport; melaksanakan

bimbingan kelas/konseling; melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor

sebaya apabila telah mengikuti pelatihan;membuat alat bantu mengajar/alat

peraga; mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum;

melaksanakan tugas tertentu di sekolah ( PKS, Wali Kelas dll ); membuat

catatan tentang kemajuan peserta didik; meneliti daftar hadir siswa sebelum

proses pembelajaran berlangsung; mengatur kebersihan ruang kelas dan

sekitarnya; mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan

pangkat; menumbuhkembangkan sikap menghargai seni; mengikuti kegiatan

kurikulum; mengadakan penelitian tindakan kelas

2. Calon Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dengan tugas pokok,

yakni :

1. Menyusun SOP untuk pengoperasian peralatan

2. Menyusun SOP untuk pemeliharaan

3. Menyusun SOP untuk pemeriksaan

4. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium

5. Penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan

laboratorium

6. Menyusun SOP praktikum yang menggunakan peralatan dan bahan

pada kegiatan pendidikan (kategori 1, bahan khusus)

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang bekerja di SMK-PP Negeri Kupang pada tahun 2019

yaitu sebanyak PNS 50 orang, THL 24 orang dan 6 orang tenaga honorer

yang dibiayai oleh Komite Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga pendidik :17 orang fungsional guru dengan kualifikasi

pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 Sebanyak 7 orang; Tenaga Teknis

PNS yang diperbantukan mengajar 1 orang pendidikan S2, 3 orang S1

dan Tenaga Honorer 3 orang S1, serta dibantu oleh Guru Tidak Tetap 34

orang S1 yang sesuai dengan kompetensi ilmu, yang mana guru-guru



tersebut telah mengajar lebih dari 5 tahun sesuai dengan bidang keahlian

produktif, normatif, adaptif;

2. Tenaga kependidikan: 28 orang fungsional umum dengan kualifikasi

pendidikan mulai dari SD hingga sarjana yang tersebar di beberapa

bagian seperti tata usaha, keuangan, perlengkapan, laboratorium serta

instalasi kebun/ternak.

Jumlah pegawai pada tahun ini berkurang dari 53 orang menjadi 50 orang

karena sejak bulan Juli ada 1 orang yang purnabakti, 1 orang pindah dan 1

orang meninggal dunia.

E. Dukungan Anggaran

Pagu Anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 adalah senilai Rp.

19.185.992.000.- sampai dengan triwulan 4 ini ada perubahan anggaran

karena pengurangan/pemotongan maupun revisi menjadi Rp.

18.909.499.000.-

No Kegiatan Target

1 Mahasiswa yang mengikuti pendidikan

di Polbangtan

0.-

2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik

pendidikan vokasi pertanian

565.994.000.-

3 Penumbuhan wirausahawan muda

pertanian dalam rangka regenerasi

petani

435.000.000.-

4 Siswa yang mengikuti pendidikan

menengah pertanian di SMK

4.252.442.000.-

5 Kelembagaan Politeknik Pembangunan

Pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

103.500.000.-



Tabel 1. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 (Pagu Awal)

Dalam tahun berjalan ada revisi anggaran APBNP sebesar Rp.

2.037.044.848.- sehingga anggaran secara keseluruhan menjadi Rp.

18.909.499.000.-

Tabel 2. Anggaran SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 (setelah revisi)

6 Sarana dan prasarana pendidikan

pertanian

6.476.000.000.-

7 Layanan sarana prasarana internal 40.420.000.-

8 Layanan perkantoran 7.036.143.000.-

TOTAL 18.909.499.000.-

No Kegiatan Target

1 Mahasiswa yang mengikuti pendidikan

di Polbangtan

462.000.000

2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik

pendidikan vokasi pertanian

84.650.000

3 Penumbuhan wirausahawan muda

pertanian dalam rangka regenerasi

petani

4.000.000.000

4 Siswa yang mengikuti pendidikan

menengah pertanian di SMK

264.600.000

5 Kelembagaan Politeknik Pembangunan

Pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

1.618.400.000

6 Sarana dan prasarana pendidikan

pertanian

507.969.000

7 Layanan sarana prasarana internal 6.958.068.000

8 Layanan perkantoran

TOTAL 13.895.687.000



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk menjawab tuntutan

lingkungan lokal, regional, nasional atau internasional dan tetap berada pada

tatanan sistem administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Dengan

adanya pendekatan secara strategi tiap instansi akan mampu menyelaraskan

visi dan misi yang disesuaikan dengan peluang, hambatan, didalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra SMK-PP Negeri Kupang merupakan bentuk

perencanaan 5 tahun kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga

serta merupakan pengembangan program pendidikan menengah pertanian .

Maksud dan penyusunan renstra ini untuk meningkatkan pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP N Kupang agar lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggung jawaban dalam mengemban visi, misi dan tujuan

penyelenggaraan pendidikan.

1. VISI

Terwujudnya Lembaga Pendidikan Pertanian yang andal dalam

mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, inovatif,

kreatif dan berwawasan global

2. MISI

1. Menata kelembagaan pendidikan pertanian yang kredibel

2. Meningkatkan mutu ketenagaan pendidikan pertanian yang

kompeten dan berdaya saing



3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berbasis

pada sistem manajemen mutu

4. Mengembangkan kerjasama teknis pendidikan pertanian

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional, inovatif,

kreatif, kredibel, disiplin tinggi, jujur, dan bertanggung-jawab serta

berkemampuan mengembangkan profesinya sesuai standar

internasional

2. Meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik sebagai

sumberdaya professional sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja

serta dunia usaha dan industri

3. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta

mewujudkan suasana belajar dengan menggunakan teknologi

informasi (IT) yang mengacu pada kemandirian

4. Mewujudkan sekolah sebagai pilar moralitas dan budaya bangsa

5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan

masyarakat, dunia usaha, industri dalam dan luar negeri

4. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan

kesiswaan dan pengabdian pada masyarakat

2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia

tenaga pendidik dan kependidikan

3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidik yang menunjanng

penyelenggaraan pendidikan di SMK-PP

4. Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan administrasi serta

manajemen yang handal yang di dukung oleh sumberdaya manusia

yang memadai.



Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja

(1) (2)

1. Meningkatnya serapan lulusan SMK-PP

Negeri Kupang dibidang pertanian

Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Kupang yang

bekerja dibidang pertanian

2 Meningkatnya kualitas layanan SMK-PP

Negeri Kupang

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan

publik SMK-PP Negeri Kupang

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan

internal SMK-PP Negeri Kupang

3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di

lingkungan SMK-PP Negeri Kupang

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP

yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai

Permenpan-RB 12 Tahun 2015

Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan

SMK-PP Negeri Kupang yang terjadi berulang

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran SMK-PP Negeri

Kupang

Visi Misi Tujuan IK Tujuan Sasaran

Terwujudnya

Sekolah

Menengah

Kejuruan

Pertanian

Pembangunan

yang

menghasilkan

SDM

pertanian

yang

profesional,

inovatif,

kreatif, dan

berwawasan

global, serta

melaksanakan

sistem

pertanian

berkelanjutan

dalam

meningkatkan

kemandirian

pangan

1. Menata

kelembagaan

pendidikan

pertanian

yang

kredibel.

1. Menghasilkan

lulusan yang

berdaya saing,

professional,

inovatif, kreatif,

kredibel, disiplin

tinggi, jujur, dan

bertanggung-jawab

serta

berkemampuan

mengembangkan

profesinya sesuai

standar

internasional

1. Peningkatan

kualitas

penyelenggara

an pendidikan,

pembinaan

kesiswaan dan

pengabdian

pada

masyarakat

1. Meningkatnya

kualitas

penyelenggara

an pendidikan,

pembinaan

kesiswaan dan

pengabdian

pada

masyarakat

2. Meningkatka

n mutu

ketenagaan

pendidikan

pertanian

yang

kompeten dan

berdaya saing

2. Meningkatkan

kompetensi guru

dan peserta didik

sebagai sumberdaya

professional sesuai

tuntutan kebutuhan

pasar kerja serta

dunia usaha dan

industri

2. Peningkatan

kualitas dan

profesionalism

e sumberdaya

manusia

tenaga

pendidik dan

kependidikan

2. Meningkatnya

kualitas dan

profesionalism

e sumberdaya

manusia

tenaga

pendidik dan

kependidikan

3. Meningkatka

n mutu

penyelenggar

aan

3. Menyempurnakan

fasilitas pendidikan

dan pengajaran serta

mewujudkan

3.Peningkatan

sarana dan

prasarana

pendidik yang

3.Meningkatnya

sarana dan

prasarana

pendidik yang



pendidikan

yang berbasis

pada sistem

manajemen

mutu

suasana belajar

dengan

menggunakan

teknologi informasi

(IT) yang mengacu

pada kemandirian

menunjanng

penyelenggara

an pendidikan

di SMK-PP

menunjanng

penyelenggaraan

pendidikan di

SMK-PP

4. Mengembang

kan

kerjasama

teknis

pendidikan

pertanian.

4. Mewujudkan sekolah

sebagai pilar

moralitas dan budaya

bangsa

5. Memelihara dan

meningkatkan

jaringan kerjasama

dengan masyarakat,

dunia usaha, industri

dalam dan luar negeri

4. Peningkatan

penyelenggara

an dan

pelayanan

adminitrasi

serta

manajemen

yang handal

yang di

dukung oleh

sumberdaya

manusia yang

memadai.

4. Meningkatnya

penyelenggaraan

dan pelayanan

adminitrasi serta

manajemen

yang handal

yang di dukung

oleh

sumberdaya

manusia yang

memadai.

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang merupakan perjanjian antara

Kepala SMK-PP Negeri kupang dengan Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumberdaya manusia untuk menentukan target kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja ini bagian penjabaran

dari RKA-K/L untuk kegiatan satu tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET

1

Meningkatnya serapan

lulusan SMK-PP Negeri

Kupang dibidang

pertanian

Jumlah lulusan SMK-PP Negeri Kupang

yang bekerja dibidang pertanian 55 Jumlah

2

Meningkatnya kualitas

layanan SMK-PP Negeri

Kupang

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

layanan publik SMK-PP Negeri Kupang 3.12

Skala

Likert

(1 - 4)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

layanan internal SMK-PP Negeri Kupang 3.56

Skala

Likert

(1 - 4)

3

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja di

lingkungan SMK-PP

Jumlah temuan Itjen atas implementasi

SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek

SAKIP sesuai Permenpan-RB 12 Tahun

1 Jumlah



Negeri Kupang 2015

Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan

keuangan SMK-PP Negeri Kupang yang

terjadi berulang

0 Jumlah

Hingga akhir Desember 2019 (lihat lampiran data keterserapan lulusan) menunjukkan

bahwa tahun 2019 jumlah lulusan adalah 105 orang dengan rincian sebagai berikut (lihat

lampiran) : yang bekerja dan melanjutkan studi di bidang pertanian 48 orang, sisanya 57

orang lulusan belum terdata secara pasti karena jarak dan keterbatasan sarana yang lain

bahkan kemungkinan besar didalamnya termasuk juga lulusan yang berkecimpung di

bidang pertanian.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah lulusan untuk tahun ini belum

memenuhi target indikator kinerja utama (IKU).

Tren ini terjadi selama kurun waktu beberapa tahun terakhir; hal tersebut

mengindikasikan beberapa hal diantaranya mainset lulusan yang masih mengutamakan

latar belakang pendidikan untuk dijadikan standar dalam melamar pekerjaan. Selain itu

pandangan masyarakat umum terhadap status sebagai pegawai negeri sipil yang masih

kental memacu semangat lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi

dengan harapan kelak dapat menjadi aparat sipil negara. Rendahnya motivasi lulusan

untuk berkarya atau berwirausaha juga menjadi salah satu pemicu rendahnya jumlah

lulusan yang bekerja di bidang pertanian.

Kualitas pelayanan lembaga baik secara internal maupun eksternal cukup baik,

hal ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan putera

puteri mereka di SMK-PP Negeri Kupang. Hal lain ditandai dengan penerimaan dunia

usaha/dunia industri (DU/DI) untuk menerima siswa praktek di tempat mereka.

Hingga akhir Desember 2019 ini belum ada temuan baik terhadap Implementasi

SAKIP yang terjadi berulang maupun terhadap pengelolaan Keuangan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Ukuran kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 dapat diketahui dari

hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan

membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2019 tersebut, maka

digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat)

kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil

(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang

berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu

indikator output atau indikator outcome.

B. Capaian Kinerja tahun 2019

Pengukuran Capaian Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Tahun 2019 dilakukan

dengan cara :

1. Pengukuran Hasil Capaian Kinerja Tahun 2019

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembagunan Negeri Kupang

sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian BPPSDMP, Pusat

Pendidikan.Tahun Anggaran 2019, setelah direvisi menetapkan 1 (satu)

sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja

merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja. Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja

SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan

dengan realisasinya. Standart indikator yang digunakan untuk mengukur



sasaran secara umum adalah indikator output tetapi pada beberapa sasaran

telah ditingkatkan standar indikatornya sampai dengan indikator outcome.

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, SMK-PP Negeri

Kupang mempunyai 8 program/kegiatan, dimana dari masing-masing

program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program

– program APBN Kementerian Pusat yang dilaksanakan pada tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. (5892.001) Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Polbangtan

sebesar Rp. 0.- (direvisi)

2. (5892.003) Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Vokasi Pertanian dengan pagu Rp. 565.994.000.- yang terealisasi

sebesar 88,65% atau senilai Rp. 501.746.000.-

3. (5892.005) Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dalam

rangka Regenerasi Petani dengan pagu Rp 435.000.000.- yang

terealisasi sebesar 28,67% atau senilai Rp. 124.725.000.-

4. (5892.006) Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di

SMK-PP N Kupang dengan pagu Rp. 4.252.442.000.- yang terealisasi

sebesar 88,20% atau senilai 3.750.568.850.-

5. (5892.009) Kelembagaan Politeknik Pembangunan Pertanian yang

difasilitasi dan dikembangkan sebesardengan pagu Rp. 103.500.000.-

yang terealisasi sebesar 99,50% atau senilai Rp. 102.979.000.-

6. (5892.010) Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian dengan pagu

Rp. 6.476.000.000.- yang terealisasi sebesar 89,6% atau senilai Rp.

5.800.144.000.-

7. (5892.951) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan pagu Rp.

40.420.000.- yang terealisasi sebesar 0%

8. (5892.994) Layanan Perkantoran dengan pagu Rp. 7.036.143.000.-

yang terealisasi sebesar 93,69%



Tabel 6. Pengukuran Kinerja SMK-PP Negeri Kupang Berdasarkan

Realisasi Anggaran Tahun 2019

N

o

Indikator

Sasaran

Program

Pagu(Rp) Realisasi %

Capaian Kategori

1 Belanja

Pegawai 3.741.283.000 3.354.342.352 89,66% Berhasil

2 Belanja

Barang 8.692.216.000 7.678.187.800 88,33% Berhasil

3 Belanja

Modal 6.476.000.000 5.800.144.000 89,56% Berhasil

Jumlah Anggaran program dan kegiatan SMK-PP Negeri Kupang Rp.

18.909.499.000.- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember

mencapai Rp. 16.872.454.152.- atau sebesar 89,23.%.

2. Membandingkan realisasi kinerja SMK-PP Negeri Kupang selama 5

(lima) tahun, Tahun 2015 sd 2019

Tabel 7. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran SMK-PP Negeri

Kupang dari tahun 2015-2019

TAHUN TOTAL PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.) (%)

2015 16.071.765.000 15.338.749.918 95.44%

2016 10.033.736.000 9.815.244.110 97,82%

2017 13.758.337.000 13.181.167.257 89,23.%

2018 13.895.687.000 12.574.964.841 90,50 %

2019 18.909.499.000 16.832.674.152 89,23%



a. Nilai pencapaian sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang tahun

2015 berdasarkan realisasi indikator kinerja adalah sebesar 96,44 %,

tahun 2016 sebesar 97,82%, tahun 2017 sebesar 89,23% dan tahun 2018

sebesar 90,50%, dan 2019 sebesar 89,23%. Persentase tingkat capaian

kinerja sasaran strategis SMK- PP N Kupang mencapai kisaran 89 % -

97 % Ini mencerminkan kinerja SMK-PP N Kupang pada tahun 2019

menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa

bagian indikator dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target.

Untuk mengetahui perkembangan Realisasi sarapan anggaran SMK-PP

Negeri Kupang dari tahun 2015 s/d 2019 ditunjukan pada grafik 1.

dibawah ini :

Gambar 1. Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran dari tahun

2015-2019

b. Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 per 31

Desember 2019 dengan realisasi anggaran adalah Rp.

16.872.454.152.- dari total pagu Revisi sebesar Rp.18.909.499.000.-

Ini menunjukkan persentase tingkat serapan anggaran kinerja tahun

2019 sebesar 89,23%. Hal tersebut menunjukan masih rendahnya

realisasi dibandingkan tahun 2018 yang disebabkan karena beberapa

faktor yaitu :

1. Adanya sisa belanja pegawai yang tidak bisa digunakan sebesar Rp.

386.940.648.- (10,4%) karena ada pegawai yang pensiun dan mutasi

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

Pagu

Realisasi

Capaian



2. Sisa belanja barang yang tidak bisa digunakan sebesar

Rp.1.014.028.200.- (11,7%) karena ada revisi kegiatan mahasiswa

ke siswa pada akhir bulan September (karena belum selesai

pengurusan alih status dari SMK ke Polbangtan sehingga anggaran

mahasiswa direvisi menjadi siswa)

3. Sisa belanja modal yang tidak bisa digunakan sebesar

Rp.675.856.000.- (10,5%) karena disesuaikan dengan penawaran

dari rekanan (pihak pemenang lelang)

3. Perbandingan realisasi kinerja SMK-PP Negeri Kupang Jangka Menengah

(2018 dan 2019)

Perdandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2019

dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir (2018) adalah untuk mengetahui

Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah

mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 rata-rata realisasi Capaian SMK-PP Negeri Kupang

sebesar 89,23.% belum sesuai target kinerja yang telah direncanakan

sedangkan pada tahun 2018 meskipun mencapai 90,50.%, namun belum

sesuai target yaitu sebesar 95%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Untuk mengukur kinerja kegiatan rutin perkantoran terdapat satu

sasaran strategis yaitu : Meningkatnya daya tarik generasi muda di bidang

pertanian dan mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam rangka

meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang pertanian. Tercapainya

pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien,

Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan

capaian kinerja dan keuangan yang akuntable dengan indikator kinerja

Prosentase. Dokumen / Laporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2019

per Desember sebesar 89,23 % dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya



memenuhi kebutuhan kantor berupa belanja barang, belanja modal dan

belanja pegawai (UPT), berdasarkan indikator kinerja. Salah satu faktor

terjadinya penurunan realisasi anggaran adalah keterlambatan keluarnya

revisi DIPA terakhir selain karena faktor – faktor intern lainnya.

5. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya (SMART)

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara

output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output).

Realisasi serapan anggaran SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 tersebut

di atas merupakan input (masukan) yang digunakan untuk mencapai

indikator kinerja sasaran (output). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio

output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Efisiensi

capaian indikator kinerja output secara keseluruhan tahun 2019, secara

fisik menunjukkan angka realisasi sebesar 89,23%. Adapun proporsi

realisasi fisik/realisasi keuangan mencapai (100/89,23)% = 1,2 (efisien jika

mencapai angka 1 atau lebih).

Ada beberapa hal menyangkut teknis operasional kegiatan yang harus

lebih ditingkatkan lagi capaian outputnya secara kualitatif bukan lagi

terjebak pada capaian fisik semata sehingga pada sisi yang lain secara

bersamaan juga terjadi peningkatan kualitas kinerja. Penerapan Standart

Operasional Prosedur yang diupayakan secara serius pada masing-masing

komponen pelaksana kegiatan ternyata juga cukup berpengaruh dalam

peningkatan capaian output.

Efisiensi tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan dan

pembayaran biaya pelaksanaan setiap kegiatan SMK-PP Negeri Kupang

T.A 2019 yang dilaksanakan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan

anggaran T.A. 2019 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian, Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2004,

sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja (SAI, SAK,SIMAK BMN,

SiMonev dan SAKIP/LAKIP), disertai dengan monitoring secara periodik

oleh Tim SPI dan Tim Monev SMK-PP Negeri Kupang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019

merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggung jawaban dari

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban SMK-PP Negeri Kupang

dalam kurun waktu 1 tahun. Sasaran strategis SMK-PP Negeri Kupang adalah

terlaksananya peningkatan kemampuan, kompetensi, kemandirian dan daya

saing SDM.

Fokus kegiatan SMK-PP Negeri Kupang tahun 2019 dititikberatkan

kepada1 (satu) sasaran strategis, dalam pelaksanaannya dilihat dari 4 (empat)

indikator kinerja berdasarkan program kegiatan / output capaian target per

Desember 2019 mencapai realisasi keuangan sebesar 89,23% (Rp.

16.832.674.152.-) dari Pagu Rp. 18.909.499.000.- Jika dibandingkan Nilai efesiensi

capaian indikator kinerja SMK-PP Negeri Kupang dengan capaian keuangan

89,23% adalah (Tinggi/ Sedang/Rendah).

Kinerja SMK-PP Negeri Kupang dianggap cukup berhasil karena :

1. Adanya komunikasi, koordinasi yang baik dari setiap tim/bagian

2. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai perencanaan

sehingga hasil-hasil kegiatan secara fisik mencapai lebih besar 89,23%

3. Tercapainya hasil yang telah diprogramkan

4. Terwujudnya kinerja

B. Rencana Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakann untuk tahun anggaran

berikutnya adalah :

1. Membuat jadwal palang kegiatan dan serapan secara cermat sehingga

setiap program kerja yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab



2. Komunikasi, koordinasi yang baik dari setiap tim/bagian dalam

meningkatkan manajemen kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi

3. Pengawasan/kontrol harus ditingkatkan serta memberikan teguran dalam

menyampaikan laporan

4. Lebih cepat dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti terjadinya

perubahan kebijakan yang ada

5. Tertib adminstrasi keuangan secara baik dan tepat

sekolah menengah kejuruan pertanian pembagunan...

Documents