rumusan rencana program dam …ppid.bandung.go.id/.../2016/10/renja_kecamatan_ta_2015.pdfrumusan...

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD : KECAMATAN ANDIRJumlah Sumber Dana APBD Kota :

Non APBD Kota :

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndukatif

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndukatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.283.987.490BELANJA LANGSUNG 13.116.516.940 12.805.331.340

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.300.000 APBD KOTA BDG 775.300.000

1 1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kecamatan 12 Bulan 48.000.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 48.000.000

2 1.20 . 1.20.14 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

terbayarnya STNK Kecamatan 1 Tahun 4.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 4.000.000

Catatan PentingNO.

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

KOTA BANDUNG

Kode RekeningUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 ( tahun Rencana )

Sumber Dana

13.116.516.940-


terbayarnya STNK Kecamatan 1 Tahun 4.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 4.000.000

3 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kecamatan 1 Tahun 52.200.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 52.200.000

4 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kecamatan 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

5 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kecamatan 1 Tahun 6.600.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 6.600.000

6 1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kecamatan 1 Tahun 9.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 9.000.000

7 1.20 . 1.20.14 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

tersedianya komponen listrik Kecamatan 1 Tahun 10.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 10.000.000

8 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kecamatan 1 Tahun 119.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 122.000.000

9 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kecamatan 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

10 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kecamatan 1 Tahun 9.600.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 9.600.000

11 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kecamatan 1 Tahun 27.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 27.000.000

12 1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kecamatan 1 keg/ Tahun 27.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 27.500.000


terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kelurahan maleber 12 Bulan 4.800.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 4.800.000


terbayarnya STNK Kelurahan maleber 1 Tahun 1.100.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 1.100.000


terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kelurahan Maleber 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000


terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kelurahan Maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

17 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kelurahan Maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kelurahan Maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya komponen listrik Kelurahan maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

20 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Maleber 1 Tahun 19.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000

21 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan Maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.00021 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan Maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

22 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Maleber 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

23 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kelurahan Maleber 1 Tahun 14.400.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 14.400.000


terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kelurahan Maleber 1 keg/ Tahun 13.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 13.000.000


terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kelurahan DungusCariang 12 Bulan 4.800.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 4.800.000


terbayarnya STNK Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 1.100.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 1.100.000


terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kelurahan Dungus Cariang 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000


terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

29 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya komponen listrik Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

32 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 19.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000

33 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tanggaKelurahan DungusCariang 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

34 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

35 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kelurahan DungusCariang 1 Tahun 14.400.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 14.400.000


terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kelurahan DungusCariang 1 keg/ Tahun 13.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 13.000.000


terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kelurahan Ciroyom 12 Bulan 4.800.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 4.800.000


terbayarnya STNK Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 1.100.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 1.100.000


terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.00039 1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantorterbayarnya jasa jasa kebersihan

kantor Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000


terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

41 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya komponen listrik Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

44 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Maleber 1 Tahun 19.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000

45 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

46 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

47 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kelurahan Ciroyom 1 Tahun 14.400.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 14.400.000


terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kelurahan Ciroyom 1 keg/ Tahun 13.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 13.000.000


terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kelurahan Kebonjeruk 12 Bulan 5.400.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 5.400.000


terbayarnya STNK Kelurahan Kebon Jeruk 1 Tahun 1.100.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 1.100.000


terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kelurahan kebon Jeruk 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000


terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kelurahan kebon jeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

53 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kelurahan Kebon Jeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kelurahan Kebon Jeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya komponen listrik Kelurahan kebon jeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

56 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Kebonjeruk 1 Tahun 19.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000

57 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan kebonjeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

58 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Kebonjeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.00058 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Kebonjeruk 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

59 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kelurahan Kebon Jeruk 1 Tahun 14.400.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 14.400.000


terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kelurahan Kebon Jeruk 1 keg/ Tahun 13.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 13.000.000


terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kelurahan garuda 12 Bulan 4.800.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 4.800.000


terbayarnya STNK Kelurahan garuda 1 Tahun 1.100.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 1.100.000


terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kelurahan garuda 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000


terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kelurahan Garuda 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

65 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kelurahan garuda 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kelurahan garuda 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya komponen listrik Kelurahan Garuda 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

68 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Garuda 1 Tahun 19.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000

69 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan garuda 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

70 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Garuda 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

71 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kelurahan Garuda 1 Tahun 14.400.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 14.400.000


terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kelurahan Garuda 1 keg/ Tahun 13.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 13.000.000


terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik Kelurahan Campaka 12 Bulan 4.800.000 APBD KOTA BDG 12 Bulan 4.800.000


terbayarnya STNK Kelurahan Campaka 1 Tahun 1.100.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 1.100.000


terbayarnya jasa jasa kebersihankantor Kelurahan Campaka 1 Tahun 12.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000


terbayarnya jasa perbaikan peralatankerja Kelurahan Campaka 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.00076 1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaterbayarnya jasa perbaikan peralatan

kerja Kelurahan Campaka 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

77 1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK Kelurahan Campaka 1 Tahun 4.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 4.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan Kelurahan Campaka 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000


tersedianya komponen listrik Kelurahan Campaka 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

80 1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Campaka 1 Tahun 19.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 12.000.000

81 1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan Campaka 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

82 1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kelurahan Campaka 1 Tahun 3.000.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 3.000.000

83 1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman tersedianya mamin Kelurahan Campaka 1 Tahun 14.400.000 APBD KOTA BDG 1 Tahun 14.400.000


terlaksanakannya perjalanan dinaskantor Kelurahan Campaka 1 keg/ Tahun 13.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg/ Tahun 13.000.000

1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.204.255.000 APBD KOTA BDG 1.154.869.400

1 1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 pengadaan Kendaraandinas/operasional

tersedianya kendaraan dinasoperasional Kecamatan 1 keg 60.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 180.000.000

2 1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapangedung kantor tersedianya perlengkapan kantor Kecamatan 1 keg 135.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 75.000.000

3 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kecamatan 1 keg 86.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg 35.000.000

4 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kecamatan 1 keg 35.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 35.000.000

5 1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Kecamatan 1 keg 420.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 465.114.400

6 1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

tersedianya gedung kantor ygrefresentatif Kecamatan 1 keg 214.755.000 APBD KOTA BDG 1 keg 214.755.000

7 1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 pengadaan Kendaraandinas/operasional tersedianya perlengkapan kantor Kelurahan Maleber 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -

8 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Maleber 1 keg 25.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg -

9 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Maleber 1 keg 25.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 25.000.000


tersedianya kendaraan dinasoperasional Kelurahan Dungus Cariang 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -

11 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Dunguscariang 1 keg 25.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg -

12 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Dungus Cariang 1 keg 25.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 25.000.000


tersedianya kendaraan dinasoperasional Kelurahan Ciroyom 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -13 1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan

dinas/operasionaltersedianya kendaraan dinas

operasional Kelurahan Ciroyom 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -

14 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Ciroyom 1 keg 25.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg -

15 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Ciroyom 1 keg 25.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 25.000.000


tersedianya kendaraan dinasoperasional Kelurahan Kebon Jeruk 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -

17 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Kebon Jeruk 1 keg 25.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg -


tersedianya gedung kantor ygrefresentatif Kelurahan Kebon Jeruk 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg 25.000.000


tersedianya kendaraan dinasoperasional Kelurahan Garuda 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -

20 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Garuda 1 keg 25.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg -


tersedianya gedung kantor ygrefresentatif Kelurahan Garuda 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg 25.000.000


tersedianya kendaraan dinasoperasional Kelurahan Campaka 1 keg - APBD KOTA BDG 1 keg -

23 1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor tersedianya peralatan kantor Kelurahan Campaka 1 keg 25.500.000 APBD KOTA BDG 1 keg -

24 1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Campaka 1 keg 25.000.000 APBD KOTA BDG 1 keg 25.000.000

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 61.800.000 APBD KOTA BDG 24.500.000

1 1.20 . 1.20.14 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi terlaksanakannya disiplin aparatur Kecamatan 100% 15.000.000 APBD KOTA BDG 100% -

2 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya terlaksanakannya disiplin aparatur Kecamatan 100% 30.800.000 APBD KOTA BDG 100% 24.500.000

3 1.20 . 1.20.14 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI terlaksanakannya disiplin aparatur Kecamatan 100% 16.000.000 APBD KOTA BDG 100% -1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.500.000 APBD KOTA BDG 75.000.000

1 1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan 100% 30.500.000 APBD KOTA BDG 100% 75.000.000

1.20 . 1.20.14 . 06 43.000.000 APBD KOTA BDG 43.000.000

1 1.20 . 1.20.14 . 06 . 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

dok/buku Kecamatan 10 dok 12.000.000 APBD KOTA BDG 10 dok 12.000.000

2 1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran dok/buku Kecamatan 4 dokumen 8.000.000 APBD KOTA BDG 4 dokumen 8.000.000

3 1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran dok/buku Kecamatan 4 dokumen 8.000.000 APBD KOTA BDG 4 dokumen 8.000.000

4 1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun dok/buku Kecamatan 10 dok 15.000.000 APBD KOTA BDG 10 dok 15.000.000

1.20 . 1.20.14 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 230.000.000 APBD KOTA BDG -

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan

1.20 . 1.20.14 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 230.000.000 APBD KOTA BDG -

5 1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 Pengembangan danPemeliharaan Sistem Informasi tersedianya teknologi informasi Kecamatan 90% 230.000.000 APBD KOTA BDG 90% -

1.20 . 1.20.14 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3.532.661.940 APBD KOTA BDG 3.532.661.940

1 1.20 . 1.20.14 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

terlaksanakannya kegiatan UMKM,KUKM, Koperasi Kecamatan dan Kelurahan 80% 88.000.000 APBD KOTA BDG 80% 88.000.000

2 1.20 . 1.20.14 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

terlaksanakannya kegiatan PKK,Posyandu, Karang Taruna, LPM Kecamatan dan Kelurahan 80% 262.161.000 APBD KOTA BDG 80% 262.161.000

3 1.20 . 1.20.14 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

tersedianya jalan lingkungan bersih,1000 lubang biopori, tersedianya

lahan pengolahan sampah, gerakanzero waste home

Kecamatan dan Kelurahan 80% 223.000.000 APBD KOTA BDG 80% 223.000.000

4 1.20 . 1.20.14 . 30 . 04

Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

terlaksanakannya K3, bebas banjir,satpol PP kecamatan, penyeragaman

linmas, tim gabungan polisi militer,macet berkurang

Kecamatan dan Kelurahan 80% 371.400.940 APBD KOTA BDG 80% 371.400.940

5 1.20 . 1.20.14 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

terlaksanakannya pembinaanRT/RW, tim monitoring Kecamatan dan Kelurahan 80% 1.207.500.000 APBD KOTA BDG 80% 1.207.500.000

6 1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 Fasilitasi PeningkatanPelayanan Kepada Masyarakat

tersedianya aplikasi pelayanan ISO :9001 Kecamatan dan Kelurahan 80% 120.000.000 APBD KOTA BDG 80% 120.000.000

7 1.20 . 1.20.14 . 30 . 06Fasilitasi Peningkatan PeranPemerintah Kota DalamPembangunan Kelurahan

terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematik Kelurahan maleber 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.000


terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematikKelurahan DungusCariang 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.000


terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematik Kelurahan Ciroyom 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.000


terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematik Kelurahan kebon jeruk 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.000


terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematik Kelurahan Garuda 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.000


terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematik Kelurahan 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.00012 1.20 . 1.20.14 . 30 . 06

Fasilitasi Peningkatan PeranPemerintah Kota DalamPembangunan Kelurahan

terlaksanakannya K3, bebas banjir,tenaga kebersihan, taman tematik Kelurahan 80% 210.100.000 APBD KOTA BDG 80% 210.100.000

1.20 . 1.20.14 . 40 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7.200.000.000 APBD KOTA BDG 7.200.000.000

1 1.20 . 1.20.14 . 40 . 01 Fasilitasi PemberdayaanLingkup RW Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Maleber 100% 1.100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 1.100.000.000

2 1.20 . 1.20.14 . 40 . 02 Fasilitasi PemberdayaanLingkup PKK Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Maleber 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

3 1.20 . 1.20.14 . 40 . 03 Fasilitasi PemberdayaanLingkup Karang Taruna Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Maleber 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

4 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Maleber 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

5 1.20 . 1.20.14 . 40 . 01 Fasilitasi PemberdayaanLingkup RW Terlaksanakannya program PIPPKKelurahan DungusCariang 100% 1.100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 1.100.000.000

6 1.20 . 1.20.14 . 40 . 02 Fasilitasi PemberdayaanLingkup PKK Terlaksanakannya program PIPPKKelurahan DungusCariang 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

7 1.20 . 1.20.14 . 40 . 03 Fasilitasi PemberdayaanLingkup Karang Taruna Terlaksanakannya program PIPPKKelurahan DungusCariang 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

8 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPKKelurahan DungusCariang 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

9 1.20 . 1.20.14 . 40 . 01 Fasilitasi PemberdayaanLingkup RW Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Ciroyom 100% 1.000.000.000 APBD KOTA BDG 100% 1.000.000.000

10 1.20 . 1.20.14 . 40 . 02 Fasilitasi PemberdayaanLingkup PKK Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Ciroyom 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

11 1.20 . 1.20.14 . 40 . 03 Fasilitasi PemberdayaanLingkup Karang Taruna Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Ciroyom 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

12 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Ciroyom 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

13 1.20 . 1.20.14 . 40 . 01 Fasilitasi PemberdayaanLingkup RW Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Kebon Jeruk 100% 900.000.000 APBD KOTA BDG 100% 900.000.000

14 1.20 . 1.20.14 . 40 . 02 Fasilitasi PemberdayaanLingkup PKK Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Kebon Jeruk 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

15 1.20 . 1.20.14 . 40 . 03 Fasilitasi PemberdayaanLingkup Karang Taruna Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Kebon Jeruk 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

16 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Kebon Jeruk 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

17 1.20 . 1.20.14 . 40 . 01 Fasilitasi PemberdayaanLingkup RW Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Garuda 100% 600.000.000 APBD KOTA BDG 100% 600.000.000

18 1.20 . 1.20.14 . 40 . 02 Fasilitasi PemberdayaanLingkup PKK Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Garuda 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

19 1.20 . 1.20.14 . 40 . 03 Fasilitasi PemberdayaanLingkup Karang Taruna Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Garuda 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

20 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Garuda 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.00020 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Garuda 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

21 1.20 . 1.20.14 . 40 . 01 Fasilitasi PemberdayaanLingkup RW Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Campaka 100% 700.000.000 APBD KOTA BDG 100% 700.000.000

22 1.20 . 1.20.14 . 40 . 02 Fasilitasi PemberdayaanLingkup PKK Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Campaka 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

23 1.20 . 1.20.14 . 40 . 03 Fasilitasi PemberdayaanLingkup Karang Taruna Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Campaka 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

24 1.20 . 1.20.14 . 40 . 04 Fasilitasi PemberdayaanLingkup LPM Terlaksanakannya program PIPPK Kelurahan Campaka 100% 100.000.000 APBD KOTA BDG 100% 100.000.000

13.116.516.940 12.805.331.340Jumlah Total ………..

SKPD: KECAMATAN ANTAPANI

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 11.474.232.369,79

Non APBD Kota Rp

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.1.20.32.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

1.20.1.20.32.01.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Beban jasa untuk telepon dan listrik

KEC. ANTAPANI12 BULAN

70.058.300APBD 12 BULAN 77.064.130

1.20.1.20.32.01.06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Beban belanja STNK dan KIRKEC. ANTAPANI

12 BULAN

9.245.830

APBD 12 BULAN 10.170.413

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana 2016

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KOTA BANDUNG

NO KODE

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Beban belanja STNK dan KIRKEC. ANTAPANI

12 BULAN

9.245.830

APBD 12 BULAN 10.170.413

1.20.1.20.32.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor Terciptanya kebersihan kantor


62.400.000APBD 12 BULAN 68.640.000

1.20.1.20.32.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ATK untuk kegiatan kesekretariatan KEC. ANTAPANI 12 BULAN 43.600.000 APBD 12 BULAN 47.960.000

1.20.1.20.32.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tercetaknya amplop, map, kartudisposisi dll.


40.600.000APBD 12 BULAN 44.660.000

1.20.1.20.32.01.12Penyediaan komponen instalasiinstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya lampu penerangan danperalatan listrik

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

19.000.000

APBD 12 BULAN 20.900.000

1.20.1.20.32.01.14 Penyediaan perlatan rumahtangga

Alat kebersihan dan perlengkapandapur


24.670.000APBD 12 BULAN 27.137.000

1.20.1.20.32.01.15 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan Kantor,Penggunaan Teknologi Paperless (e-office) melalui jaringan server

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

210.000.000

APBD 12 BULAN 231.000.000

1.20.1.20.32.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Makanan dan minuman pegawai danrapat


62.000.000APBD 12 BULAN 68.200.000

1.20.1.20.32.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultansi ke luar daerah Beban belanja perjalanan dinas


70.100.000APBD 12 BULAN 77.110.000

1.20.1.20.32.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur -

1.20.1.20.32.02.05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Kendaraan dinas roda dua, danPengadaan Motor Sampah


-12 BULAN -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


(1)

NO KODE



Program/Kegiatan


1.20.1.20.32.02.10 Pengadaan mebeulair Perlengkapan kerja KEC. ANTAPANI 12 BULAN 123.000.000 APBD 12 BULAN 135.300.000

1.20.1.20.32.02.21 Pemeliharaan rutin berkala rumahdinas Perbaikan rumah dinas

KEC. ANTAPANI1 LOKASI

110.000.000APBD 1 LOKASI 121.000.000

1.20.1.20.32.02.22 Pemeliharaan rutin berkalagedung kantor Perbaikan gedung kantor

KEC. ANTAPANI2 KELURAHAN

250.000.000APBD 2 LOKASI 275.000.000

1.20.1.20.32.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Perbaikan kendaraan dinas,tersedianya beban belanja BBM danpelumas

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

429.000.000

APBD 12 BULAN 471.900.000

1.20.1.20.32.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur -

1.20.1.20.32.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Pakaian Dinas Harian

KEC. ANTAPANI52 PEGAWAI

52.100.000APBD 52 PEGAWAI 57.310.000

1.20.1.20.32.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Linmas besertaperlengkapannya, Rebo Sunda danPangsi

KEC. ANTAPANI

52 PEGAWAI

70.330.000

APBD 52 PEGAWAI 77.363.0001.20.1.20.32.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu


KEC. ANTAPANI

52 PEGAWAI

70.330.000

APBD 52 PEGAWAI 77.363.000

1.20.1.20.32.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur -

1.20.1.20.32.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Pembinaan terhadap karyawankecamatan dan kelurahan

KEC. ANTAPANI1 KEGIATAN

72.600.000APBD 1 KEGIATAN 79.860.000

1.20.1.20.32.06Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya peran Kecamatan danKelurahan dalam pembangunanmasyarakat

-

1.20.1.20.32.06.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Laporan Lakip dan TapkinKEC. ANTAPANI

2 KEG

9.450.000

APBD 2 KEG 10.395.000

1.20.1.20.32.06.02 Penyusunan laporan KeuanganSemesteran Laporan Keuangan Semesteran

KEC. ANTAPANI1 LAPORAN

4.725.000APBD 1 LAPORAN 5.197.500

1.20.1.20.32.06.04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun' Laporan Keuangan

KEC. ANTAPANI1 LAPORAN

4.725.000APBD 1 LAPORAN 5.197.500

1.20.1.20.32.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan -

1.20.1.20.32.30.01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Pemutakhiran data UKM, Pembuatanpotret UKM

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

84.000.000

APBD 12 BULAN 108.000.0001.20.1.20.30.30.02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas

Kehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Pembinaan MTQ, RBM, Posyanduserta Ormas dan Karang Taruna

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

338.000.000

APBD 12 BULAN 620.000.000


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


(1)

NO KODE



Program/Kegiatan


1.20.1.20.32.30.03 Peningkatan Infratsruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Musrenbang, Pendataankeanekaragaman hayati, datapembangunan kecamatan tahun2012 dan monitoring pembangunankelurahan

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

888.000.000,00

APBD 12 BULAN 1.298.000.0001.20.1.20.32.30.04 Peningkatan kualitas penanganan

ketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

Pembinaan Linmas, Satwankar danPKL, Sosialisasi dan Penanganandanpak Pasar Tumpah, PemantauanTitik Lokasi PKL

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

65.428.240

APBD 12 BULAN 78.000.0001.20.1.20.32.30.05 Fasilitasi peningkatan

Pemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Forum RW Bandung Juara, ForumLPM Bandung, FasilitasiPembangunan Balai Pertemuan RW,Pembinaan RT/ RW dan PembinaanBidang Pemerintahan

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

104.000.000

APBD 12 BULAN 120.000.0001.20.1.20.32.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanan

kepada masyarakatSosialisasi pelaksanaan e-KTP danadministrasi kependudukan, Operasiyustisi kependudukan sertapendataan penduduk domisilisementara

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

130.000.000

APBD 12 BULAN 158.000.000

1.20.1.20.32.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan e-KTP danadministrasi kependudukan, Operasiyustisi kependudukan sertapendataan penduduk domisilisementara

KEC. ANTAPANI

12 BULAN

130.000.000

APBD 12 BULAN 158.000.000

1.22.1.20.32.01.40

PROGRAM INOVASIPEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAANKEWILAYAHAN -

1.22.1.20.32.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW


6.927.200.000APBD 12 BULAN

6.950.000.000

1.22.1.20.32.01.40.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK


400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

1.22.1.20.32.01.40.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna


400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

1.22.1.20.32.01.40.04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM


400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

11.474.232.369,79 12.443.364.543

3.384.000.000

1.050.000.000

HONOR RW 65 300000 12 234.000.000

HONOR RT 340 200000 12 816.000.000

HONOR KADER POSYANDU 7x50000x12x68 -

Gaji / honorarium Petugas Kebersihan Kewilayahan 10 x 12 bln x 1.250.000 × 4KEL + 1 Kecamatan 630.000.000 30,03

Gaji / honorarium petugas gorong-gorong kewilayahan5 x 12 bln x 1.250.000 × 4KEL 300.000.000 30,03

Banpolantas di perempatan jalan 30.000.000 30,04

Kampung Berkebun ( 2 RW per Kelurahan) 120.000.000 30,03

Gaji / honorarium petugas penertiban PKL kewilayahan16 org x 12 bln x 1 x 1.250.000 225.000.000 30,04Gaji / honorarium petugas penertiban PKL kewilayahan16 org x 12 bln x 1 x 1.250.000 225.000.000 30,04

Bandung Control Room (Rio Standard) 110.000.000 1,13

Biopori (Menguragi Genangan) kelurahan 100.000.000 30,03

Tim Gab (Militer/Polisi) 10.000.000 30,04

Penyediaan Gembok Kewilayahan (gembok Kecil) 320.000.000 30,04

Penyediaan Gembok Kewilayahan (gembok Besar) 160.000.000 30,04

Satpol PP di Kecamatan 50.000.000 30,04

TIMGAB (militer/Polisi) 15.000.000 30,04

Gerakan Zero Waste Home 264.000.000 30,03

Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif(2) (3) (4) (5) (6)

1.20 . 1.20.30 KECAMATAN ARCAMANIK

1.20 . 1.20.30 . 01 Kecamatan Arcamanik -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Terwujudnyakelancaran kerja -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya beban jasakomunikasi dan listrik

KecamatanArcamanik 12 bulan -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya beban belanjasurat kendaraan bermotor

KecamatanArcamanik 22 unit kendaraan -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya honor jasakebersihan kantor


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Terlaksananya perbaikanperalatan kerja

KecamatanArcamanik 1 tahun -

(1)

NO KODEUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya honor jasakebersihan kantor


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Terlaksananya perbaikanperalatan kerja


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKecamatanArcamanik 12 bulan -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya lampupenerangan dan peralatanlistrik


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya alat kebersihandan perlengkapan dapur


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan peraturan-undangan


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan danminuman pegawai dan rapat


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Tersedianya beban belanjaperjalan dinas


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya kelancarankerja

Tersedianya saranadan prasarana

kantor-

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 21Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terlaksananya pemeliharaanrumah dinas


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

KelurahanSukamiskin

dan CisarantenEndah

1 tahun -1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perbaikankendaraan dinas sertatersedianya BBM dan Pelumas

KecamatanArcamanik 22 unit -1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perbaikankendaraan dinas sertatersedianya BBM dan Pelumas

KecamatanArcamanik 22 unit -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

tersedianya gedung kantor

KelurahanCisaranten

Binaharapan,KelurahanCisaranten

Kulon

2 lokasi -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantorTerlaksananya dekorasi ruangkantor

KelurahanCisaranten

Binaharapan,KelurahanCisaranten

Kulon

2 lokasi -1.20 . 1.20.30 . 01 . 03

Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplinaparatur

Terwujudnyadisiplin aparatur -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya pakaian dinasbeserta perlengkapannya

KecamatanArcamanik 50 stel -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 05Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

Tersedianya pakaian khusushari-hari tertentu

KecamatanArcamanik 50 stel -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya disiplin kinerjaaparatur

Terciptanya disiplinaparatur -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya pelatihanterhadap karyawankecamatan dan kelurahan

KecamatanArcamanik 55 orang -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kualitassistem pelaporan keuangan

Tersedianyalaporan keuangan -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 01Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Lakip dan TapkinKecamatanArcamanik 2 dokumen -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 02Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Tersedianya laporansemesteran keuangan

KecamatanArcamanik 1 dokumen -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 04Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersedianya laporan keuanganakhir tahun

KecamatanArcamanik 1 dokumen -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitaspembangunan masyarakat dibidang perekonomian,kualitas kehidupankemasyarakatan,infrastruktur dan lingkunganhidup, keamanan danketertiban serta pelayanan

Meningkatnya perankecamatan dan

kelurahan dalampembangunanmasyarakat di

bidangperekonomian,

kualitas kehidupankemasyarakatan,infrastruktur danlingkungan hidup,

keamanan danketertiban serta

pelayanan

-1.20 . 1.20.30 . 01 . 30Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitaspembangunan masyarakat dibidang perekonomian,kualitas kehidupankemasyarakatan,infrastruktur dan lingkunganhidup, keamanan danketertiban serta pelayanan

Meningkatnya perankecamatan dan

kelurahan dalampembangunanmasyarakat di

bidangperekonomian,

kualitas kehidupankemasyarakatan,infrastruktur danlingkungan hidup,

keamanan danketertiban serta

pelayanan

-

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 01Fasilitasi Peningkatan PerekonomianMasyarakat Kecamatan danKelurahan

Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatanekonomi masyarakat(1)Terbinanya Koperasi^Terbinanya UMKM denganProduk Unggulan(3)Tersedianya dataPerekonomian (4) FasilitasiKegiatan Sosialiasipembangunan ekonomi yangberwawasan lingkungan (5)Fasilitasi Kegiatanpemberdayaan ekonomiperempuan

KecamatanArcamanik

(1)60 Koperasi (2)1kali kegiatan (3)2dokumen (4)1 kalikegiatan (5)1 kalikegiatan -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatankualitas hidup masyarakat(I)Revitalisasi Kader Posyandu(2)Pembinaan Kader RBM(3)Terbinanya Kader PKK danDharma Wanita(4)Terselenggaranya sosialisasiPHBS (5)Pertemuan Rutin TP.PKK, DWP (6)Tersedianya DataKemasyarakatan(7)Pembinaan PAUD(8)Pembinaan UKS (9)FasilitasiKegiatan-Kegiatan OrganisasiKemasyarakatan(10)Terfasilitasinya kegiatanperingatan hari besarkeagamaan (II)TerfasilitasinyaKegiatan Olah Raga bagimasyarakat dan aparatur(12)Pembinaan P2WKSS

KecamatanArcamanik

(1)Posyandu se-KecamatanArcamanik (2)1 kalikegiatan (3)1 kalikegiatan (4)1 kalikegiatan (5)36 kalikegiatan (6)6dokumen (7)1 kalikegiatan (8)1 kalikegiatan (9)10 kalikegiatan (10)6 kalikegiatan (11)5 kalikegiatan (12)1 kalikegiatan

-

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya peningkataninfrastruktur dan lingkunganhidup (1)Penyusunanperencanaan pembangunan(2)Pelaksanaan Musrenbang(3)Fasilitasi pembangunaninfrastruktur dan lingkunganhidup (4)Terlaksananyamonitoring pembangunankelurahan (5)Penyusunanlingkungan yang bersih dansehat (6)Penanaman pohonpenghijauan (7)Terlaksananyapenyusunan datapembangunan kecamatan

KecamatanArcamanik

(1)dokumen (2)5 kalipelaksanaan (3)1 kalikegiatan (4)4kelurahan (5)1 kalikegiatan (6)4kelurahan (7)1 kalikegiatan (8)1dokumen-1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 03

Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya peningkataninfrastruktur dan lingkunganhidup (1)Penyusunanperencanaan pembangunan(2)Pelaksanaan Musrenbang(3)Fasilitasi pembangunaninfrastruktur dan lingkunganhidup (4)Terlaksananyamonitoring pembangunankelurahan (5)Penyusunanlingkungan yang bersih dansehat (6)Penanaman pohonpenghijauan (7)Terlaksananyapenyusunan datapembangunan kecamatan

KecamatanArcamanik

(1)dokumen (2)5 kalipelaksanaan (3)1 kalikegiatan (4)4kelurahan (5)1 kalikegiatan (6)4kelurahan (7)1 kalikegiatan (8)1dokumen-

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 04Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatanpenanganan ketentraman danketertiban (1)TerbinanyaAnggota Linmas (2)Terbinanyaanggota satwankar(3)Tertibnya PKL(4)Terfasilitasinya KegiatanAdipura (5)TerselenggaranyaSosialisasi Tentang Perda K3dan SosialisasiPenanggulangan BencanaAlam (6)TerselenggaranyaKegiatan Operasi Bersih(7)Adanya Data KegiatanKetentraman dan Ketertiban

KecamatanArcamanik

(1)1 kali kegiatan(2)1 kali kegiatan(3)4 kali kegiatan(4)4 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan(6)48 kali kegiatan(7)3 dokumen-1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 04

Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatanpenanganan ketentraman danketertiban (1)TerbinanyaAnggota Linmas (2)Terbinanyaanggota satwankar(3)Tertibnya PKL(4)Terfasilitasinya KegiatanAdipura (5)TerselenggaranyaSosialisasi Tentang Perda K3dan SosialisasiPenanggulangan BencanaAlam (6)TerselenggaranyaKegiatan Operasi Bersih(7)Adanya Data KegiatanKetentraman dan Ketertiban

KecamatanArcamanik

(1)1 kali kegiatan(2)1 kali kegiatan(3)4 kali kegiatan(4)4 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan(6)48 kali kegiatan(7)3 dokumen-

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 05Fasilitasi Peningkatan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatanterhadap bidangpemerintahan (1)Tersedianyadata monografi(2)Terlaksananya pembinaanpeningkatan kinerja kelurahanmelalui lomba kelurahan(3)Terbinanya RT dan RW(4)Tersosialisasinya peraturanperundangan bidangpemerintahan umum(5)Terkoordinasinya kegiatanpemerintahan dengan instansiterkait (6)Tersusunnya laporan-laporan bidang pemerintahan

KecamatanArcamanik

(1)5 dokumen (2)4kelurahan terbina(3)151 RT dan 58 RW(4)1 kali sosialisasiperaturanperundangan dibidang pemerintahanumum (5)1 kalikegiatan (6)2 kalipelaksanaan (7)1dokumen-

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 07Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya kegiatanterhadap bidangpenyelenggaraan terhadappelayanan kepada masyarakat(1)Terlaksananya sosialisasiPerda Kependudukan(2)Terlaksananyapemutakhiran data penduduk(3)Tersedianya formulirpelayanan

KecamatanArcamanik

(1)1 kali pelaksanaansosialisasi perdakependudukan (2)1kali kegiatanpendataan (3)10model formulir/buku-

-

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016KOTA BANDUNG

Kecamatan: Arcamanik -Jumlah Sumber Dana:


KinerjaKebutuhan Dana/Pagu



Kebutuhan Dana /PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 . 1.20.30 KECAMATAN ARCAMANIK

1.20 . 1.20.30 . 01 Kecamatan Arcamanik 9.960.073.014,80 12.177.500.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Terwujudnyakelancaran kerja 727.073.014,80 Terwujudnya

kelancaran kerja 1.238.500.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya beban jasa komunikasidan listrik

KecamatanArcamanik 12 bulan 55.573.014,80 APBD Kota

Bandung 12 bulan 70.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya beban belanja suratkendaraan bermotor

KecamatanArcamanik 22 unit kendaraan 3.000.000,00 APBD Kota

Bandung 22 unit kendaraan 5.000.000

APBD Kota Rp 9.960.073.014,800

Catatan Penting


Non APBD Kota Rp

Rencana Tahun 2015

(1)





Tersedianya beban belanja suratkendaraan bermotor

KecamatanArcamanik 22 unit kendaraan 3.000.000,00 APBD Kota

Bandung 22 unit kendaraan 5.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya honor jasa kebersihankantor


Bandung

Pokja SampahBandung (kampanye3R, Bandung bersih,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba/award individuinspiratif/ RW/kantor/ sekolah/hotel bersih

12 bulan 137.500.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatankerja

KecamatanArcamanik 1 tahun 7.500.000,00 APBD Kota

Bandung 1 tahun 13.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KecamatanArcamanik 12 bulan 40.000.000,00 APBD Kota


1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya lampu penerangan danperalatan listrik



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor




1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya alat kebersihan danperlengkapan dapur



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan-undangan



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan dan minumanpegawai dan rapat



1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya beban belanja perjalandinas



1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Meningkatnya kelancaran kerja


kantor500.000.000,00


kantor 1.000.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembuatan WCKelurahanCisarantenBinaharapan

1 lokasi 50.000.000,00 APBD KotaBandung -

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terlaksananya pemeliharaan rumahdinas


Bandung 1 tahun 75.000.0001.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Terlaksananya pemeliharaan rumahdinas



1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor

KelurahanCisaranten Endah 1 tahun 50.000.000,00 APBD Kota


1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perbaikan kendaraandinas serta tersedianya BBM danPelumas

KecamatanArcamanik 22 unit 250.000.000,00 APBD Kota

Bandung 22 unit 450.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor Terlaksananya rehab gedung kantor Kelurahan

Cisaranten Kulon 1 lokasi 100.000.000,00 APBD KotaBandung 2 lokasi 300.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor Terlaksananya dekorasi ruang kantor KecamatanArcamanik 1 lokasi 25.000.000,00 APBD Kota

Bandung 2 lokasi 75.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur Meningkatnya disiplin aparatur Terwujudnya

disiplin aparatur 90.000.000,00 Terwujudnyadisiplin aparatur 120.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

KecamatanArcamanik 50 stel 45.000.000,00 APBD Kota

Bandung 60 stel 60.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-haritertentu

KecamatanArcamanik 50 stel 45.000.000,00 APBD Kota

Bandung 60 stel 60.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya disiplin kinerjaaparatur

Terciptanya disiplinaparatur 70.000.000,00 Terciptanya disiplin

aparatur 100.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya pelatihan terhadapkaryawan kecamatan dan kelurahan

KecamatanArcamanik 55 orang 70.000.000,00 APBD Kota

Bandung 60 orang 100.000.000


Meningkatnya kualitas sistempelaporan keuangan

Tersedianyalaporan keuangan 18.000.000,00 Tersedianya

laporan keuangan 37.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya Lakip dan Tapkin KecamatanArcamanik 2 dokumen 5.000.000,00 APBD Kota

Bandung 2 dokumen 10.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Tersedianya laporan semesterankeuangan

KecamatanArcamanik 1 dokumen 3.000.000,00 APBD Kota


1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersedianya laporan keuangan akhirtahun

KecamatanArcamanik 1 dokumen 10.000.000,00 APBD Kota


1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitaspembangunan masyarakat di bidangperekonomian, kualitas kehidupankemasyarakatan, infrastruktur danlingkungan hidup, keamanan danketertiban serta pelayanan

Meningkatnyaperan kecamatan

dan kelurahandalam

pembangunanmasyarakat di

bidangperekonomian,

kualitas kehidupankemasyarakatan,infrastruktur dan

lingkungan hidup,keamanan danketertiban serta

pelayanan

2.255.000.000,00


dan kelurahandalam


bidangperekonomian,



pelayanan

9.682.000.0001.20 . 1.20.30 . 01 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitaspembangunan masyarakat di bidangperekonomian, kualitas kehidupankemasyarakatan, infrastruktur danlingkungan hidup, keamanan danketertiban serta pelayanan


dan kelurahandalam


bidangperekonomian,



pelayanan

2.255.000.000,00


dan kelurahandalam


bidangperekonomian,



pelayanan

9.682.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatan ekonomimasyarakat (1)Terbinanya Koperasi^Terbinanya UMKM dengan ProdukUnggulan (3)Tersedianya dataPerekonomian (4) Fasilitasi KegiatanSosialiasi pembangunan ekonomiyang berwawasan lingkungan (5)Fasilitasi Kegiatan pemberdayaanekonomi perempuan

KecamatanArcamanik

(1)60 Koperasi (2)1kali kegiatan (3)2dokumen (4)1 kalikegiatan (5)1 kali

kegiatan

30.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja PKL (kegiatanpendataan,pemantauan dankoordinasikampanye tertibPKL); Pokja kotakreatif (one subdistrict one product)

(1)60 Koperasi (2)1kali kegiatan (3)2dokumen (4)1 kalikegiatan (5)1 kali

kegiatan

77.000.000


Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatan kualitashidup masyarakat (I)RevitalisasiKader Posyandu (2)PembinaanKader RBM (3)Terbinanya KaderPKK dan Dharma Wanita(4)Terselenggaranya sosialisasiPHBS (5)Pertemuan Rutin TP. PKK,DWP (6)Tersedianya DataKemasyarakatan (7)PembinaanPAUD (8)Pembinaan UKS(9)Fasilitasi Kegiatan-KegiatanOrganisasi Kemasyarakatan(10)Terfasilitasinya kegiatanperingatan hari besar keagamaan(II)Terfasilitasinya Kegiatan OlahRaga bagi masyarakat dan aparatur(12)Pembinaan P2WKSS

KecamatanArcamanik

(1)Posyandu se-Kecamatan

Arcamanik (2)1 kalikegiatan (3)1 kalikegiatan (4)1 kali

kegiatan (5)36 kalikegiatan (6)6

dokumen (7)1 kalikegiatan (8)1 kali

kegiatan (9)10 kalikegiatan (10)6 kalikegiatan (11)5 kalikegiatan (12)1 kali

kegiatan


Pokja BandungBerbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan bersamakompepar,pagelaran senitingkat kecamatan,pendataan potensiseni); Pokjakolaborasi Bandung(fasilitasi pertemuanforum karang tarunaBandung juara, LPMBandung juara, PKKBandung juara)






kegiatan

900.000.0001.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terpasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatan kualitashidup masyarakat (I)RevitalisasiKader Posyandu (2)PembinaanKader RBM (3)Terbinanya KaderPKK dan Dharma Wanita(4)Terselenggaranya sosialisasiPHBS (5)Pertemuan Rutin TP. PKK,DWP (6)Tersedianya DataKemasyarakatan (7)PembinaanPAUD (8)Pembinaan UKS(9)Fasilitasi Kegiatan-KegiatanOrganisasi Kemasyarakatan(10)Terfasilitasinya kegiatanperingatan hari besar keagamaan(II)Terfasilitasinya Kegiatan OlahRaga bagi masyarakat dan aparatur(12)Pembinaan P2WKSS

KecamatanArcamanik






kegiatan


Pokja BandungBerbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan bersamakompepar,pagelaran senitingkat kecamatan,pendataan potensiseni); Pokjakolaborasi Bandung(fasilitasi pertemuanforum karang tarunaBandung juara, LPMBandung juara, PKKBandung juara)






kegiatan

900.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya peningkataninfrastruktur dan lingkungan hidup(1)Penyusunan perencanaanpembangunan (2)PelaksanaanMusrenbang (3)Fasilitasipembangunan infrastruktur danlingkungan hidup (4)Terlaksananyamonitoring pembangunan kelurahan(5)Penyusunan lingkungan yangbersih dan sehat (6)Penanamanpohon penghijauan (7)Terlaksananyapenyusunan data pembangunankecamatan

KecamatanArcamanik

(1)dokumen (2)5 kalipelaksanaan (3)1kali kegiatan (4)4

kelurahan (5)1 kalikegiatan (6)4


dokumen


Pokja SampahBandung (kampanye3R, Bandung bersih,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba/award individuinspiratif/ RW/kantor/ sekolah/hotel bersih); PokjaBandung Hijau(kampanye rumahsehat, kampanyehemat air dan daurulang, sungaibersih, penataantaman lingkunganpemukiman,gerakan tabulakar,gerakan pagar hijau,satu rumah satupohon, BGC); PokjaBandung Aman(pendataan danpengusulan titik PJUdan lampu taman);Pokja Revitalisasi




dokumen

1.100.000.0001.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya peningkataninfrastruktur dan lingkungan hidup(1)Penyusunan perencanaanpembangunan (2)PelaksanaanMusrenbang (3)Fasilitasipembangunan infrastruktur danlingkungan hidup (4)Terlaksananyamonitoring pembangunan kelurahan(5)Penyusunan lingkungan yangbersih dan sehat (6)Penanamanpohon penghijauan (7)Terlaksananyapenyusunan data pembangunankecamatan

KecamatanArcamanik




dokumen


Pokja SampahBandung (kampanye3R, Bandung bersih,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba/award individuinspiratif/ RW/kantor/ sekolah/hotel bersih); PokjaBandung Hijau(kampanye rumahsehat, kampanyehemat air dan daurulang, sungaibersih, penataantaman lingkunganpemukiman,gerakan tabulakar,gerakan pagar hijau,satu rumah satupohon, BGC); PokjaBandung Aman(pendataan danpengusulan titik PJUdan lampu taman);Pokja Revitalisasi




dokumen

1.100.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 04


Terfasilitasinya kegiatan yangmenunjang peningkatan penangananketentraman dan ketertiban(1)Terbinanya Anggota Linmas(2)Terbinanya anggota satwankar(3)Tertibnya PKL (4)TerfasilitasinyaKegiatan Adipura(5)Terselenggaranya SosialisasiTentang Perda K3 dan SosialisasiPenanggulangan Bencana Alam(6)Terselenggaranya KegiatanOperasi Bersih (7)Adanya DataKegiatan Ketentraman dan Ketertiban

KecamatanArcamanik

(1)1 kali kegiatan(2)1 kali kegiatan(3)4 kali kegiatan(4)4 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan

(6)48 kali kegiatan(7)3 dokumen


Pokja kemacetan(Jumat bersepeda,pendataan danpemantauan pasartumpah)

(1)1 kali kegiatan(2)1 kali kegiatan(3)4 kali kegiatan(4)4 kali kegiatan(5)1 kali kegiatan

(6)48 kali kegiatan(7)3 dokumen

80.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan terhadapbidang pemerintahan (1)Tersedianyadata monografi (2)Terlaksananyapembinaan peningkatan kinerjakelurahan melalui lomba kelurahan(3)Terbinanya RT dan RW(4)Tersosialisasinya peraturanperundangan bidang pemerintahanumum (5)Terkoordinasinya kegiatanpemerintahan dengan instansi terkait(6)Tersusunnya laporan-laporanbidang pemerintahan

KecamatanArcamanik

(1)5 dokumen (2)4kelurahan terbina(3)151 RT dan 58

RW (4)1 kalisosialisasi peraturan

perundangan dibidang

pemerintahan umum(5)1 kali kegiatan

(6)2 kalipelaksanaan (7)1

dokumen


Pokja kolaborasiBandung (fasilitasipertemuan forumRW BandungJuara); Pokjakampung juara(fasilitasipembangunan balaipertemuan RW)

(1)5 dokumen (2)4kelurahan terbina(3)151 RT dan 58

RW (4)1 kalisosialisasi peraturan

perundangan dibidang

pemerintahan umum(5)1 kali kegiatan

(6)2 kalipelaksanaan (7)1

dokumen

1.100.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan terhadapbidang penyelenggaraan terhadappelayanan kepada masyarakat(1)Terlaksananya sosialisasi PerdaKependudukan (2)Terlaksananyapemutakhiran data penduduk(3)Tersedianya formulir pelayanan

KecamatanArcamanik

(1)1 kalipelaksanaan

sosialisasi perdakependudukan (2)1

kali kegiatanpendataan (3)10

model formulir/buku


Pokja PublicRelation Bandung(safari aspirasidengan wargatingkat RW)




model formulir/buku

125.000.0001.20 . 1.20.30 . 01 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan terhadapbidang penyelenggaraan terhadappelayanan kepada masyarakat(1)Terlaksananya sosialisasi PerdaKependudukan (2)Terlaksananyapemutakhiran data penduduk(3)Tersedianya formulir pelayanan

KecamatanArcamanik




model formulir/buku


Pokja PublicRelation Bandung(safari aspirasidengan wargatingkat RW)




model formulir/buku

125.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Meningkatnya inovasi pembangunandan pemberdayaan kewilayahan

KecamatanArcamanik


dan kelurahandalam

pemberdayaankewilayahan

6.300.000.000,00


dan kelurahandalam

pemberdayaankewilayahan

1.20 . 1.20.30 . 01 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Terfasilitasinya kegiatan terhadappemberdayaan lingkup RW

KecamatanArcamanik 5.100.000.000,00 APBD Kota

Bandung 5.100.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Terfasilitasinya kegiatan terhadappemberdayaan lingkup PKK

KecamatanArcamanik 400.000.000,00 APBD Kota

Bandung 400.000.0001.20 . 1.20.30 . 01 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Terfasilitasinya kegiatan terhadappemberdayaan lingkup PKK


Bandung 400.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Terfasilitasinya kegiatan terhadappemberdayaan lingkup KarangTaruna


Bandung 400.000.000

1.20 . 1.20.30 . 01 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Terfasilitasinya kegiatan terhadappemberdayaan lingkup LPM


Bandung 400.000.000

9.960.073.014,80 12.177.500.000



KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN ASTANAANYAR


Non APBD Kota Rp


Kebutuhan Dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana / Pagu

Indikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib

1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015No Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan


Rencana Tahun 2014Catatan Penting

(1)

1 20


12.090.053.701,26 16.628.274.441,51

1 1.20 1.20.20 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) 74,44% 571.678.701,26 74,94% 686.014.442

1 1.20 1.20.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tesedianya fasilitas komunikasi,listrik , air dan surat kabar

Kecamatan &Kelurahan 12 bulan 91.052.701,26 APBD Kota


2 1.20 1.20.20 01 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya pembuatanperpanjangan STNK



3 1.20 1.20.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Terwujudnya kantor yang sehat danbersih



4 1.20 1.20.20 01 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya sarana dan prasaranakantor



5 1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kecamatan &Kelurahan 12 bulan 85.800.000,00 APBD Kota


6 1.20 1.20.20 01 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan




7 1.20 1.20.20 01 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor



8 1.20 1.20.20 01 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan rumah tanggadi kecamatan



9 1.20 1.20.20 01 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya kebutuhan makan danminum rapat dan tamu di kecamatan




10 1.20 1.20.20 01 18 Rapat Koordinasi dan konsultansike luar daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah



2 1.20 1.20.20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


12 1.20 1.20.20 02 07 Pengadaan perlengkapan GedungKantor

Tersediaanya Perlengkapanoperation Room Kecamatan 1 Paket 114.000.000,00 Janji Walikota 1 Paket 270.000.000

13 1.20 1.20.20 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersediaanya gordein Kecamatan

Tersediaanyagordein aulakecamatanAstanaanyar

11.000.000,00 APBD KotaBandung 1 Paket 13.200.000

14 1.20 1.20.20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor danhalaman kantor

Kecamatan &Kelurahan 7 unit 94.050.000,00 APBD Kota

Bandung 7 unit 112.860.000

15 1.20 1.20.20 02 24Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya BBM dan terpeliharanyakendaraan dinas operasional 3 mobil,6 motor



3 1.20 1.20.20 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur


18 1.20 1.20.20 03 05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu


Kecamatan &Kelurahan 61 org 19.300.000,00 APBD Kota

Bandung 70 org 23.160.00018 1.20 1.20.20 03 05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu



Bandung 70 org 23.160.000

4 1.20 1.20.20 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur


19 1.20 1.20.20 05 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya pembinaan AparaturKecamatan dan Kelurahan


Bandung 65 org 50.000.000

5 1.20 1.20.20 06Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan


20 1.20 1.20.20 06 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Terselenggaranya pembuatanpelaporan capaian kinerja,realisasikinerja dan Keuangan Kecamatan

Kecamatan &Kelurahan 1 Dokumen 5.075.000,00 APBD Kota

Bandung 3 Dokumen 6.090.000

21 1.20 1.20.20 06 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Terselenggaranya pembuatanpelaporan keuangan semesteran



22 1.20 1.20.20 06 03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Terselenggaranya penyusunanpelaporan prognosis realisasianggaran



23 1.20 1.20.20 06 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Terselenggaranya penyusunanpelaporan akhir tahun



1.20 1.20.20 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah


1.20 1.20.20 21 16 Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Terselenggaraanya pembuatanrencana kinerja kecamatanAstanaanyar

Kecamatan 1 Dokumen 5.075.000,00 APBD KotaBandung 1 Dokumen 10.000.000

6 1.20 1.20.20 30PROGRAM PENINGKATANPERAN KECAMATAN DANKELURAHAN

Meningkatnya IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) 74,44% 3.605.050.000,00 74,94% 6.276.680.000

24 1.20 1.20.20 30 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidangperekonomian

Kecamatan &Kelurahan

Pembinaan UKM,Koperasi, ProdukUnggulan TkKecamatan


Pokja KampungJuara (unggulanproduk kecamatan)

Pembinaan UKM,Koperasi, ProdukUnggulan TkKecamatan

61.980.000

25 1.20 1.20.20 30 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidangkemasyarakatan


Pembinaan Dokcil50 org, Pembinaanbidang keagamaan80 org, pembinaanorganisasikepemudaan 80 org,Peringatan HUT RI300 org, PeringatanHJKB 300 org,Pembinaan RBM 80org, SosialisasiPHBS 80 org,Pembinaan UKS 80Org, PembinaanPKK 4x 100 org,agenda pertemuan


Pokja Bandungberbudaya(pembentukan forumdengan komunitasseni budaya danagenda rapat Tk .Kecamatan) PokjaKolaborasi Bandung(fasilitasi pertemuankarang tarunabandung juara, LPMBandung Juara,PKK BandungJuara)


454.080.00025 1.20 1.20.20 30 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan





Pokja Bandungberbudaya(pembentukan forumdengan komunitasseni budaya danagenda rapat Tk .Kecamatan) PokjaKolaborasi Bandung(fasilitasi pertemuankarang tarunabandung juara, LPMBandung Juara,PKK BandungJuara)


454.080.000

26 1.20 1.20.20 30 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang dandata pembangunan di Kecamatan


FasilitasiMusrenbang Tk.Kecamatan,Sosialisasi /Kampanye bidangPembangunan danLH, PembuatanSumur Resapan,Pembuatan Biofori,Penataan Tamanlingkungan ,Pembuatan sheltersepeda,penyediaan sepeda

1.866.750.000,00 APBD KotaBandung

Pokja KemacetanBandung (Jum'atbersepedapenyediaan sheltersepeda, pengadaansepeda untukdipinjampakai olehmasyarakat) PokjaSampah Bandung(Kampanye 3R,sosialisasi danpelatihan pemilahansampah organic,penyediaan saranadan prasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba /award individuinspiratif/RW/Kantor/Sekolah/Hotelbersih), PokjaBandung Hijau(Kampanye rumahsehat, sosialisasihemat air dan daurulang, gerakantabulapot tabulakar,gerakan pagar hijau,BGC, satu rumahsatu pohon), PokjaBandung Aman


2.240.100.00026 1.20 1.20.20 30 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan





Pokja KemacetanBandung (Jum'atbersepedapenyediaan sheltersepeda, pengadaansepeda untukdipinjampakai olehmasyarakat) PokjaSampah Bandung(Kampanye 3R,sosialisasi danpelatihan pemilahansampah organic,penyediaan saranadan prasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba /award individuinspiratif/RW/Kantor/Sekolah/Hotelbersih), PokjaBandung Hijau(Kampanye rumahsehat, sosialisasihemat air dan daurulang, gerakantabulapot tabulakar,gerakan pagar hijau,BGC, satu rumahsatu pohon), PokjaBandung Aman


2.240.100.000

27 1.20 1.20.20 30 04


Terfasilitasinya pembinaan di bidangTrantib


Sosialisasi perda No11/2005 tentang K-3dan perda No 11 ttgPenataan danPembinaan PKL(150 org),Tersedianya database tempat hiburandan PKL (1 dok),Penataan PKL (200org), PembinaanLinmas (100 org),PembinaanSatwankar (90 org),Pemutakhiran dataSatpam dan Kos-kosan (1 dok),Monitoring dan

1.214.500.000,00APBD KotaBandung, JanjiWalikota

Pokja KemacetanBandung (Jum'atbersepeda,Penataan danpamantauan pasartumpah) Pokja PKL(Pemantauan titiklokasi yang rentandigunakan PKL,kampanye tertibPKL, penataan PKL)

Sosialisasi perda No11/2005 tentang K-3dan perda No 11 ttgPenataan danPembinaan PKL(150 org),Tersedianya database tempat hiburandan PKL (1 dok),Penataan PKL (200org), PembinaanLinmas (100 org),PembinaanSatwankar (90 org),Pemutakhiran dataSatpam dan Kos-kosan (1 dok),Monitoring dan

1.457.400.000

28 1.20 1.20.20 30 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidangPemerintahan


Aparat RT/RW yangmengerti aturankelambagaanRT/RW (100 org),Masyarakat yangtahu aturankependudukan (100org), Masyarakatyang tahu aturanPemilu (150 org),Masyarakat, RT/RWyang tahu aturanAdm. Pertanahan(150 org),Telaksananyalomba kinerjaKelurahan dalammendukungbandung juara,Tersedianyadokumen laporankependudukan (1dok), adanyadokumen laporanTahunan admPemerintahan (1dok), tersedianyahasil data


Pokja KolaborasiBandung (Forumpertemuan RWBandung Juara),Pokja PublicRelation Bandung(Safari aspirasiwalikota denganwarga tingkat RW)


2.000.000.00028 1.20 1.20.20 30 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan







2.000.000.000

29 1.20 1.20.20 30 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya pembinaan di bidangPelayanan


Masyarakat yangmengetahui fungsi e-KTP (150 org),Jumlah RT/RWyang mengetahuiprosedur pembuatanKK (100 org),Masyarakat yangtahu prosedurpembuatan E-KTP(150 org), RT/RWyang mengetahuitentang perda No 08Thn 2012 (100 org),Tersedianya dokdata hasil pelayanan(1 dok), Tersedianyadok hasil monitoring(1 dok), Tersedianyadok laporan tahunan(1 dok)




63.120.00029 1.20 1.20.20 30 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya pembinaan di bidangPelayanan






63.120.000

1.20 1.20.20 40

PROGRAM INOVASIPEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAANKEWILAYAHAN

Meningkatnya IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) 74,44% 7.398.800.000,00 74,94% 8.878.560.000

1.20 1.20.20 40 01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Terfasilitasi Pemberdayaan LingkupRW Kelurahan 5.598.800.000,00 APBD Kota

Bandung Janji Walikota RW 6.718.560.000

1.20 1.20.20 40 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Terfasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK Kelurahan 600.000.000,00 APBD Kota

Bandung Janji Walikota PKK 720.000.000

1.20 1.20.20 40 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Terfasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna Kelurahan 600.000.000,00 APBD Kota

Bandung Janji Walikota Karang Taruna 720.000.000

1.20 1.20.20 40 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Terfasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM Kelurahan 600.000.000,00 APBD Kota

Bandung Janji Walikota LPM 720.000.000

RT Honor Bulan Jumlah 1 RW Honor Jumlah 2Karasak 45 200.000 12 108.000.000 6 300.000 12 21.600.000 129.600.000 5.000.000 134.600.000Nyengseret 47 200.000 12 112.800.000 7 300.000 12 25.200.000 138.000.000 5.000.000 143.000.000Karanganyar 45 200.000 12 108.000.000 9 300.000 12 32.400.000 140.400.000 5.000.000 145.400.000Panjunan 32 200.000 12 76.800.000 6 300.000 12 21.600.000 98.400.000 5.000.000 103.400.000Cibadak 76 200.000 12 182.400.000 9 300.000 12 32.400.000 214.800.000 5.000.000 219.800.000Pelindung Hewan 59 200.000 12 141.600.000 10 300.000 12 36.000.000 177.600.000 5.000.000 182.600.000

304 47 898.800.000 928.800.000

Petugas Kebersihan Gorong2ptgs Honor Bulan Jumlah ptgs Honor Kegiatan

Karasak 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 6 100.000 24 14.400.000Nyengseret 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 7 100.000 24 16.800.000

REKAP PERHITUNGAN UNTUK KEGIATAN 30.05Honorarium RT Honorarium RW

Petugas Kebersihan Wilayah

Jumlah HonorRT/RW

Kelurahan

Kelurahan

REKAP PERHITUNGAN UNTUK KEGIATAN 30.03

Jumlah

PenunjangOperasional Total Kegiatan

ShelterSepeda

PenunjangKegiatan

PengecatanKerb

Jumlah

Nyengseret 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 7 100.000 24 16.800.000Karanganyar 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 7 100.000 24 16.800.000Panjunan 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 5 100.000 24 12.000.000Cibadak 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 8 100.000 24 19.200.000Pelindung Hewan 5 1.250.000 12 75.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 115.000.000 9 100.000 24 21.600.000

100.800.000

129.400.000131.800.000



Total Kegiatan

131.800.000131.800.000127.000.000134.200.000136.600.000790.800.000

SKPD : KECAMATAN ASTANAANYAR


KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu IndikatifSumber Dana

1 Urusan Wajib

1 20Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

7.716.978.774

1.20 1.20.20 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

285.809.274

1.20 1.20.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTesedianya fasilitas komunikasi, listrik ,air dan surat kabar

KecamatanAstanaanyar

12 bulan 43.414.274APBD KotaBandung

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kota Bandung

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan


Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


KECAMATAN ASTANAANYAR




1.20 1.20.20 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional




1.20 1.20.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerwujudnya kantor yang sehat danbersih



1.20 1.20.20 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerpeliharanya sarana dan prasaranakantor



1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKecamatanAstanaanyar


1.20 1.20.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan



1.20 1.20.20 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor




1.20 1.20.20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya peralatan rumah tangga dikecamatan



1.20 1.20.20 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya kebutuhan makan danminum rapat dan tamu di kecamatan



1.20 1.20.20 01 18 Rapat Koordinasi dan konsultansi ke luar daerahTerlaksananya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah



1.20 1.20.20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTerpelihara dan Terpenuhinya saranadan prasarana Aparatur

2.616.100.0001.20 1.20.20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTerpelihara dan Terpenuhinya saranadan prasarana Aparatur

2.616.100.000

1.20 1.20.20 02 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Tersedianya perlengkapan danperalatan aparatur


Meja Kerja, MejaRapat, Kursi Rapat,Kursi Kerja, MesinPenghancur Kertas,AC, Lemari Arsip,TV LED, Printer,Komputer PC

236.100.000APBD KotaBandung

1.20 1.20.20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantordan halaman kantor


Penataan interiorruang kerja,Rehabilitasi kecilruang pejabatfungsional, PKK,LPM, Perbaikantoilet, Penataanhalaman kantor






1.20 1.20.20 02 24Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya BBM dan terpeliharanyakendaraan dinas operasional 3 mobil, 7motor



1.20 1.20.20 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terciptanya kantor yang nyamanKecamatanAstanaanyar

1 gedungKecamatan 1Kelurahan

1.925.000.000APBD KotaBandung

1.20 1.20.20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatmya disiplin Aparatur 63.910.000

1.20 1.20.20 03 05 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTerciptanya kenyamanan dalamberpakaian aparatur Kecamatan


PDH Khaky danBatik


1.20 1.20.20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur

75.000.000

1.20 1.20.20 05 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya pembinaan AparaturKecamatan dan Kelurahan


65 org 75.000.000APBD KotaBandung

1.20 1.20.20 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

60.720.000

1.20 1.20.20 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Terselenggaranya pembuatanpelaporan capaian kinerja,realisasikinerja dan Keuangan Kecamatan


5 Dokumen 15.180.000APBD KotaBandung

1.20 1.20.20 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTerselenggaranya pembuatanpelaporan keuangan semesteran



1.20 1.20.20 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTerselenggaranya pembuatanpelaporan keuangan semesteran



1.20 1.20.20 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTerselenggaranya penyusunanpelaporan prognosis realisasi anggaran



1.20 1.20.20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTerselenggaranya penyusunanpelaporan akhir tahun



1.20 1.20.20 30PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DANKELURAHAN

Meningkatnya kapasitaspenyelenggaraan otonomidaerah,pemerintah daerah danpemerintah wilayah Kecamatan danKelurahan

715.000.000

1.20 1.20.20 30 01Fasilitasi Peningkatan Perekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan



7 kegiatan 99.000.000APBD KotaBandung

1.20 1.20.20 30 02Fasilitasi Peningkatan Kualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan




1.20 1.20.20 30 03Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan HidupTingkat Kecamatan dan Kelurahan




1.20 1.20.20 30 04Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaan di bidangTrantib



1.20 1.20.20 30 05Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan




1.20 1.20.20 30 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada MasyarakatTerfasilitasinya pembinaan di bidangPelayanan




92.146.000

KELURAHAN KARASAK


92.146.000


KelurahanKarasak




KelurahanKarasak



KelurahanKarasak



KelurahanKarasak


1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKelurahanKarasak



KelurahanKarasak




KelurahanKarasak



KelurahanKarasak



KelurahanKarasak



KelurahanKarasak



KelurahanKarasak



154.000.000


KelurahanKarasak




KelurahanKarasak

Penataan interiorruang kerja,Penataan halamankantor,Pemeliharaanbangunan gedung



Tersedianya BBM dan terpeliharanyakendaraan dinas operasional 3 motor

KelurahanKarasak




407.157.5001.20 1.20.20 30PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DANKELURAHAN


407.157.500



KelurahanKarasak




KelurahanKarasak




KelurahanKarasak




KelurahanKarasak



KelurahanKarasak



93.146.000


KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret




KELURAHAN NYENGSERET




KelurahanNyengseret


1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKelurahanNyengseret



KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret



KelurahanNyengseret



KelurahanNyengseret



KelurahanNyengseret



154.000.000


KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret





KelurahanNyengseret




411.612.500



KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret




KelurahanNyengseret



KelurahanNyengseret



93.146.000


KelurahanKaranganyar












1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKelurahanKaranganyar









KELURAHAN KARANGANYAR















154.000.000
















412.272.500

























93.146.000


KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan


1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan


KELURAHAN PANJUNAN


KelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan



154.000.000


KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan





KelurahanPanjunan




389.282.500



KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan




KelurahanPanjunan



KelurahanPanjunan


KELURAHAN CIBADAK


93.146.000

KELURAHAN CIBADAK


KelurahanCibadak




KelurahanCibadak



KelurahanCibadak



KelurahanCibadak


1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKelurahanCibadak



KelurahanCibadak




KelurahanCibadak



KelurahanCibadak



KelurahanCibadak



KelurahanCibadak



KelurahanCibadak



154.000.000


KelurahanCibadak




KelurahanCibadak





KelurahanCibadak




KelurahanCibadak




365.000.000



KelurahanCibadak




KelurahanCibadak




KelurahanCibadak




KelurahanCibadak



KelurahanCibadak



93.146.000


KelurahanPelindungHewan






KELURAHAN PELINDUNG HEWAN











1.20 1.20.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATKKelurahanPelindungHewan






















154.000.000















433.238.5001.20 1.20.20 30PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DANKELURAHAN


433.238.500




















Bandung, 27 Pebruari 2014

CAMAT ASTANAAANYARCAMAT ASTANAAANYAR

Drs. H. HAMDANIPEMBINA

NIP. 19670806 198910 1 001


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

8.488.676.651 7.716.978.774 8.488.676.651

314.390.201 843.685.274 928.053.801 843.685.274 928.053.801

12 bulan 47.755.70183.014.274 91.315.701

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kota Bandung


KECAMATAN ASTANAANYAR

12 bulan 47.755.70183.014.274 91.315.701

12 bulan 6.600.000 17.000.000 18.700.00012 bulan 33.396.000 92.136.000 101.349.60012 bulan 14.520.000 46.200.000 50.820.00012 bulan 30.855.000 107.250.000 117.975.00012 bulan 34.908.500 84.535.000 92.988.500

12 bulan 7.260.00016.500.000 18.150.000

12 bulan 8.195.000 27.250.000 29.975.000

12 bulan 48.400.000228.800.000 251.680.000

12 bulan 82.500.000141.000.000 155.100.000

2.877.710.000 3.540.100.000 3.894.110.000 3.540.100.000 3.894.110.0002.877.710.000 3.540.100.000 3.894.110.000 3.540.100.000 3.894.110.000

Meja Kerja, MejaRapat, KursiRapat, KursiKerja, MesinPenghancurKertas, AC,Lemari Arsip, TVLED, Printer,Komputer PC

259.710.000

830.100.000 913.110.000


313.500.000

450.000.000 495.000.000


313.500.000

450.000.000 495.000.000

12 bulan 187.000.000335.000.000 368.500.000

3 gedungKelurahan

2.117.500.0001.925.000.000 2.117.500.000

70.301.000 63.910.000 70.301.000PDH Khaky danBatik

70.301.000

82.500.000 75.000.000 82.500.000

65 org 82.500.000

66.792.00060.720.000 66.792.000

5 Dokumen 16.698.000

2 Dokumen 16.698.0002 Dokumen 16.698.000

2 Dokumen 16.698.000

4 Dokumen 16.698.000

786.500.000

3.133.563.500 3.446.919.8507 kegiatan 108.900.000 297.000.000 326.700.0007 kegiatan 145.200.000 528.000.000 580.800.000

7 kegiatan 181.500.0001.365.000.000 1.501.500.000

7 kegiatan 133.100.000121.000.000 133.100.000

7 kegiatan 108.900.000 525.563.500 578.119.850

7 kegiatan 108.900.000 297.000.000 326.700.000

101.360.600

KELURAHAN KARASAK

101.360.600

12 bulan 7.260.000

12 bulan 1.100.000

12 bulan 11.325.600

12 bulan 6.050.000

12 bulan 14.520.000

12 bulan 9.680.000

12 bulan 1.815.000

12 bulan 3.630.000

12 bulan 33.880.000

12 bulan 12.100.00012 bulan 12.100.000

169.400.000


108.900.000

Penataan interiorruang kerja,Penataanhalaman kantor,Pemeliharaanbangunangedung

30.250.000

12 bulan 30.250.000

447.873.250447.873.250

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 72.600.000

3 kegiatan 220.000.000

3 kegiatan 82.673.250

3 kegiatan 36.300.000

102.460.600

12 bulan 7.260.000

12 bulan 2.200.000

12 bulan 11.325.600

KELURAHAN NYENGSERET

12 bulan 11.325.600

12 bulan 6.050.000

12 bulan 14.520.000

12 bulan 9.680.000

12 bulan 1.815.000

12 bulan 3.630.000

12 bulan 33.880.000

12 bulan 12.100.000

169.400.000


108.900.000


108.900.000


30.250.000

12 bulan 30.250.000

452.773.750

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 72.600.0003 kegiatan 72.600.000

3 kegiatan 220.000.000

3 kegiatan 87.573.750

3 kegiatan 36.300.000

102.460.600

12 bulan 7.260.000

12 bulan 2.200.000

12 bulan 11.325.600

12 bulan 6.050.000

12 bulan 14.520.000

12 bulan 9.680.000

12 bulan 1.815.000

KELURAHAN KARANGANYAR

12 bulan 1.815.000

12 bulan 3.630.000

12 bulan 33.880.000

12 bulan 12.100.000

169.400.000


108.900.000


30.250.000

12 bulan 30.250.000

453.499.750

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 72.600.000

3 kegiatan 220.000.0003 kegiatan 220.000.000

3 kegiatan 88.299.750

3 kegiatan 36.300.000

102.460.600

12 bulan 7.260.000

12 bulan 2.200.000

12 bulan 11.325.600

12 bulan 6.050.000

12 bulan 14.520.000

12 bulan 9.680.000

12 bulan 1.815.000

12 bulan 3.630.000

KELURAHAN PANJUNAN

12 bulan 3.630.000

12 bulan 33.880.000

12 bulan 12.100.000

169.400.000


108.900.000


30.250.000


30.250.000

12 bulan 30.250.000

428.210.750

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 72.600.000

3 kegiatan 220.000.000

3 kegiatan 63.010.750

3 kegiatan 36.300.000

KELURAHAN CIBADAK

102.460.600

KELURAHAN CIBADAK

12 bulan 7.260.000

12 bulan 2.200.000

12 bulan 11.325.600

12 bulan 6.050.000

12 bulan 14.520.000

12 bulan 9.680.000

12 bulan 1.815.000

12 bulan 3.630.000

12 bulan 33.880.000

12 bulan 12.100.00012 bulan 12.100.000

169.400.000


108.900.000


30.250.000

12 bulan 30.250.00012 bulan 30.250.000

401.500.000

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 72.600.000

3 kegiatan 220.000.000

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 36.300.000

102.460.600

12 bulan 7.260.000

12 bulan 2.200.000

KELURAHAN PELINDUNG HEWAN

12 bulan 2.200.000

12 bulan 11.325.600

12 bulan 6.050.000

12 bulan 14.520.000

12 bulan 9.680.000

12 bulan 1.815.000

12 bulan 3.630.000

12 bulan 33.880.000

12 bulan 12.100.00012 bulan 12.100.000

169.400.000


108.900.000


30.250.000

12 bulan 30.250.000

476.562.350476.562.350

3 kegiatan 36.300.000

3 kegiatan 72.600.000

3 kegiatan 220.000.000

3 kegiatan 111.362.350

3 kegiatan 36.300.000

SKPD : KECAMATAN BABAKAN CIPARAYJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 13.016.024.698,67

Non APBD Kota Rp -





Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)BELANJA LANGSUNG

I Non Urusan 2.499.026.250,00 2.748.928.875,00

1 1.20 . 1 . 20 . 24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.780.999,00 729.059.099

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana jasa untuk telepon,air dan listrik

Kecamatan danKelurahan

Meningkatnyapelayananadministrasi dikantorKecamatan danKelurahan



102.960.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 06Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Tersedianya uang untuk perizinankendaraan dinas/oprasional





26.400.000,00

KOTA BANDUNGDAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

Prakiraan Maju Rencana 2016Rencana Tahun 2015

(1)



Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting







102.960.000,00







26.400.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya uang jasa retribusikebersihan di Kecamatan dan 6Kelurahan


Terciptanyakeindahan dankebersihan kantor



71.280.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya uang untuk jasa serviceperalatan kantor


Meningkatnyakelancaranpelayananadministrasiperkantoran



44.000.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untukkesekretariatan dan 5 kasie


Meningkatnyakelancaran tugaspokok dan fungsi



115.500.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barang cetakan, kopsurat, amplop, buku laporan, profilKecamatan dan fotocopy


Meningkatnya tertibadministrasi 127.356.000,00 APBD Kota

BandungMeningkatnya tertibadministrasi 140.091.600,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 12Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya lampu penerangan listrikuntuk ruangan kerja kantorKecamatan dan Kelurahan


Terciptanyapenunjang saranapenerangan listrik



41.250.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya kebutuhan rumahtangga Kantor Kecamatan danKelurahan


Meningkatnyaefektifitas kerja diKecamatan danKelurahan



41.800.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaandan peraturan - perundangan

Tersedianya bahan bacaan yangmemadai


Meningkatnyawawasan danpengetahuanpegawai KantorKecamatan danKelurahan



25.850.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan dan minumanuntuk menunjang pelayananadministrasi perkantoran


Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran



66.000.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 18 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Rapat - rapat Koordinasidan Konsultasi Keluar Daerah





53.927.498,901.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 18 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Tersedianya Rapat - rapat Koordinasidan Konsultasi Keluar Daerah





53.927.498,90

2 1.20 . 1. 20. 24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.593.244.000,00 1.752.568.400,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 12 Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur

Tersedianya peralatan kantor yangmemadai


Terciptanyakelancaranadministrasiperkantoran



561.136.400,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tersedianya dana untukpemeliharaan gedung KantorKecamatan dan Kelurahan


Meningkatnyakinerja aparatur 48.500.000,00 APBD Kota

BandungMeningkatnyakinerja aparatur 53.350.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya dana untuk kendaraandinas/ operasional


Meningkatnyaefektifitas kerja 391.120.000,00 APBD Kota

BandungMeningkatnyaefektifitas kerja 430.232.000,00

Pembangunan GedungKantor

Tersedianya dana untuk rehabilitasigedung KantorKelurahan

KelurahanCirangrang



3 1.20 . 1. 20. 24 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.001.251,00 107.801.376,10

1.20 . 1. 20. 24 . 03 . 02 Pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas untukaparatur yang memadai Kecamatan Meningkatnya

disiplin aparatur 40.000.000,00 APBD KotaBandung

Meningkatnyadisiplin aparatur 44.000.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 03 . 05 Pakaian khusus dan hari-hari tertentuTersedianya pakaian dinas untukaparatur yang memadai Kecamatan Meningkatnya








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




4 1.20 . 1. 20. 24 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107.000.000,00 117.700.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya dana untuk pembinaankinerja aparatur Kecamatan Meningkatnya

kinerja aparatur 107.000.000,00 APBD KotaBandung

Meningkatnyakinerja aparatur 117.700.000,00

5 1.20 . 1. 20. 24 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 38.000.000,00 41.800.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 06 . 01

Kegiatan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Tersedianya Laporan AkuntabilitasKinerja yang memadai Kecamatan

Meningkatnya tertibadministrasiLaporanAkuntabilitas Kinerja



14.300.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 06 . 02 Pelaporan & PrognosisRealisasi Anggaran

Tersedianya Pelaporan & PrognosisRealisasi Anggaran Kecamatan




13.200.000,001.20 . 1. 20. 24 . 06 . 02 Pelaporan & PrognosisRealisasi Anggaran

Tersedianya Pelaporan & PrognosisRealisasi Anggaran Kecamatan




13.200.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 06 . 04Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangan AkhirTahun

Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun yang memadai Kecamatan

Meningkatnya tertibadministrasiLaporan AkhirTahun



14.300.000,00

Urusan Wajib 10.516.998.448,67 11.568.698.293,54

II 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3.016.998.448,67 3.318.698.293,54

1 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya efektifitas kegiatanyang menunjang peningkatanekonomi masyarakat


Meningkatnyawawasan danketerampilantentangperekonomianmasyarakat



134.763.475,00

2 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 02

Fasilitasi PeningkatanKualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatandan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan yangmenunjang peningkatan kualitashidup masyarakat





453.763.475,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan



Meningkatnyainfrastruktur danlingkungan hidupmasyarakat



543.385.918,54

4 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 04

Peningkatan KualitasPenanganan Ketentramandan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kagiatan yangmenunjang peningkatan ketentramandan ketertiban

Kecamatan

Meningkatnyaketentraman danketertiban diKecamatanBandung Kulon



727.938.475,00

5 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan yangmenunjang peningkatanpemerintahan umum


Meningkatnyakepuasanmasyarakat dibidangpemerintahan umum



1.324.083.475,00

6 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 07Fasilitasi PeningkatanPelayanan KepadaMasyarakat

Terselenggaranya sosialisasi UU/Peraturan Kependudukan kepada RTdan RW


Meningkatnyakepuasanmasyarakat dibidang pelayanankepada masyarakat



134.763.475,006 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 07Fasilitasi PeningkatanPelayanan KepadaMasyarakat






134.763.475,00

III 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7.500.000.000,00 8.250.000.000,00

1 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 01 Kegiatan PemberdayaanLingkup RW

Terlaksananya wawasan dan inovasiRW/RT tentang PeraturanKependudukan

KELURAHAN

Meningkatnyawawasan daninovasi RW/RTtentang PeraturanKependuduk



6.270.000.000,00

2 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 02 Kegiatan PemberdayaanLingkup PKK

Terlaksananya wawasan dan inovasiPKK KELURAHAN

Meningkatnyawawasan daninovasi PKK



660.000.000,00

3 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 03 Kegiatan PemberdayaanLingkup Karang Taruna

Terlaksananya wawasan dan inovasiKarang Taruna KELURAHAN

Meningkatnyawawasan daninovasi KarangTaruna



660.000.000,00

4 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 04 Kegiatan PemberdayaanLingkup LPM

Terlaksananya wawasan dan inovasiLPM KELURAHAN

Meningkatnyawawasan daninovasi LPM



660.000.000,00

13.016.024.698,67 14.317.627.168,54Jumlah Belanja Langsung

SKPD: Kecamatan Bandung Kidul


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 8.506.106.257,88 APBD 8.653.887.708,20



KOTA BANDUNG


KecamatanBandung Kidul dankelurahan




(1)


KECAMATAN BANDUNG KIDUL 2.101.805.007,88 2.177.414.408,20

1.20.1.20.35.01 Kec,Bdg Kidul 211.570.000,00 211.570.000,00

1.20.1.20.35.01.02 12 bulan 36.900.000,00 12 bulan 38.376.000,00

1.20.1.20.35.01.08 12 bulan 73.200.000,00 12 bulan 76.128.000,00

1.20.1.20.35.01.09 12 bulan 8.500.000,00 12 bulan 8.840.000,00

1.20.1.20.35.01.10 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 20.800.000,00

1.20.1.20.35.01.11 12 bulan 15.000.000,00 12 bulan 15.600.000,00

1.20.1.20.35.01.12 12 bulan 2.500.000,00 12 bulan 2.600.000,00

Terfasilitasinya biaya pemakaiantelekomuni-kasi, air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihankantor

Terfasilitasinya jasa kebersihankantor

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terfasilitasinya biaya untuk jasaperbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan


Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen instalasilistrik






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.01.13 1 paket 0,00 1 paket 0,00

1.20.1.20.35.01.14 12 bulan 7.570.000,00 12 bulan 7.872.800,00

1.20.1.20.35.01.15 12 bulan 3.500.000,00 12 bulan 3.640.000,00

1.20.1.20.35.01.17 12 bulan 14.400.000,00 12 bulan 14.976.000,00

Penyediaan peralatanperlengkapan kantor


Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya bahan dan alatpembersih kantor

Penyediaan bahan bacaan danperundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya biaya untuk makanandan minuman rapat

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya biaya operasionalrapat koor-dinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20.1.20.35.01.18 12 bulan 30.000.000,00 12 bulan 31.200.000,00

1.20.1.20.35.02 Kec,Bdg Kidul 790.695.007,88 822.322.808,20

1.20.1.20.35.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebeulair 1 paket 26.000.000,00 1 paket 27.040.000,00

1.20.1.20.35.02.12 1 paket 154.250.000,00 1 paket 160.420.000,00

1.20.1.20.35.02.22 1 paket 0,00 1 paket 0,00

1.20.1.20.35.02.24 1 paket 347.265.000,00 1 paket 361.155.600,00

1.20.1.20.35.02.26 1 paket 263.180.007,88 1 paket 273.707.208,20

1.20.1.20.35.03 Kec,Bdg Kidul 41.425.000,00 43.082.000,00

1.20.1.20.35.03.02 1 paket 25.500.000,00 1 paket 26.520.000,00




Program Peningkatan saranaprasarana aparatur

Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya perlengkap-an peralatanaparatur

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor danaula

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/ opeasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor


Program Peningkatan DisiplinAparatur

Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.03.05 1 paket 15.925.000,00 1 paket 16.562.000,00

1.20.1.20.35.05 Kec,Bdg Kidul 0,00 0,00

1.20.1.20.35.05.04 1 paket 0,00 1 paket

1.20.1.20.35.06 Kec,Bdg Kidul 22.000.000,00 22.880.000,00

Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik/olahraga

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Pembinaan kinerja aparatur Terbinanya aparat kecamatan dankelurahan

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

1.20.1.20.35.06 Kec,Bdg Kidul 22.000.000,00 22.880.000,00

1.20.1.20.35.06.01 1 tahun 22.000.000,00 1 tahun 22.880.000,00

1.20.1.20.35.30 Kec,Bdg Kidul 1.036.115.000,00 1.077.559.600,00

1.20.1.20.35.30.01 75% 19.700.000,00 75% 20.488.000,00

1.20.1.20.35.30.02 75% 312.425.000,00 75% 324.922.000,00

Pelaku UKM yang terbina danMasyarakat yang mendapatpelatihan keterampilan /kewirausahaan

Fasilitasi peningkatan kualitaskemasyarakatan kecamatan dankelurahan

1. Masyarakat yang menerimasosialisasi tentang kesehatan2. Masyarakat kurang mampu yangmendapat bantuan sembako3. Anak sekolah yang mendapatbantuan peralatan sekolah4. Mesjid yang mendapat bantuansarana peribadatan

Fasilitasi peningkatanperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan PeranKecamatan dan kelurahan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.30.03 75% 253.600.000,00 75% 263.744.000,00

1.20.1.20.35.30.04 75% 362.525.000,00 75% 377.026.000,00


5. Terfasilitasinya PHBN dan haribesar keagamaan

Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

1. Pengurus RT/RW dan TokohMasyarakat peserta Musrenbang2. RW yang mendapat bantuanuntuk penataan lingkungan3. Tertanamnya tanaman hias,tabulapot, tabulakar dan toga

Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

1. Terlaksananya KegiatanOpsih/jumsih2. Pengurus RT, RW, dan Tokohmasyarakat yang mendapatpembinaan3. PKL yang ditertibkan

1.20.1.20.35.30.04 75% 362.525.000,00 75% 377.026.000,00

1.20.1.20.35.30.05 75% 63.440.000,00 75% 65.977.600,00

1.20.1.20.35.30.07 75% 24.425.000,00 75% 25.402.000,00

Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

1. Terlaksananya KegiatanOpsih/jumsih2. Pengurus RT, RW, dan Tokohmasyarakat yang mendapatpembinaan3. PKL yang ditertibkan

Fasilitasi peningkatanpemerintahan umum kecamatandan kelurahan

Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

1. Pengurus RT, RW dan tokohmasyarakat yang mendapatsosialisasi pelayanan/ administarsikependudukan2. Terevaluasinya pelayanan kepadamasyarakat

1. Pengurus RT, RW yang mendapatpembinaan fungsi/tupoksi RT/RW2. Pengurus RT dan RW yangmendapat sosialisasi administrasipertanahan3. Aparat kelurahan yang terbina4. Terfasilitasinya Lomba kinerjakelurahan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

KELURAHAN BATUNUNGGAL 2.037.068.750,00 2.058.551.500,00

1.20.1.20.35.01 45.351.000,00 47.165.040,00

1.20.1.20.35.01.02 12 bulan 2.100.000,00 2.184.000,00

1.20.1.20.35.01.09 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.10 12 bulan 7.500.000,00 7.800.000,00

1.20.1.20.35.01.11 12 bulan 6.000.000,00 6.240.000,00

1.20.1.20.35.01.12 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik









Kel. Batununggal

1.20.1.20.35.01.12 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.13 1 paket 19.551.000,00 20.333.040,00

1.20.1.20.35.01.14 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.15 12 bulan 1.200.000,00 1.248.000,00

1.20.1.20.35.01.17 12 bulan 3.000.000,00 3.120.000,00

1.20.1.20.35.01.18 12 bulan 0,00 0,00

1.20.1.20.35.02 43.449.000,00 45.186.960,00

1.20.1.20.35.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebeulair 1 paket 7.449.000,00 7.746.960,001.20.1.20.35.02.12 1 paket 6.000.000,00 6.240.000,00














Pengadaan peralatan danperlengkapan aparatur







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.02.22 1 paket 30.000.000,00 31.200.000,00

1.20.1.20.35.30 448.268.750,00 466.199.500,00

1.20.1.20.35.30.01 75% 4.500.000,00 4.680.000,00

1.20.1.20.35.30.02 75% 27.000.000,00 28.080.000,00

Pengadaan peralatan danperlengkapan aparatur




Program Peningkatan PeranKecamatan dan kelurahanFasilitasi peningkatanperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan


Kel. Batununggal



1.20.1.20.35.30.03 75% 192.125.000,00 199.810.000,00

1.20.1.20.35.30.05 75% 218.725.000,00 227.474.000,00






Kel. Batununggal



Kel. Batununggal






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.30.07 75% 5.918.750,00 6.155.500,00

1.20.1.20.35…… 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00




Kel. Batununggal

Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Kel. Batununggal

1 Bantuan RW 75% 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 12 RW)

2 Bantuan TP.PKK 75% 100.000.000,00 100.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 1 )

3 Bantuan LPM 75% 100.000.000,00 100.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 1 )

4 Bantuan Karang Taruna 75% 100.000.000,00 100.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 1 )

KELURAHAN WATES 1.397.325.000,00 1.413.218.000,00

1.20.1.20.35.01 47.980.000,00 49.899.200,00

1.20.1.20.35.01.02 12 bulan 3.780.000,00 3.931.200,00

1.20.1.20.35.01.09 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja





Kel. Batununggal

Kel. Wates






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.01.10 12 bulan 7.500.000,00 7.800.000,00

1.20.1.20.35.01.11 12 bulan 6.000.000,00 6.240.000,00

1.20.1.20.35.01.12 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.13 1 paket 19.000.000,00 19.760.000,00

1.20.1.20.35.01.14 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.15 12 bulan 1.200.000,00 1.248.000,00










Tersedianya barang cetakan danpenggandaanTersedianya komponen instalasilistrik


1.20.1.20.35.01.15 12 bulan 1.200.000,00 1.248.000,00

1.20.1.20.35.01.17 12 bulan 4.500.000,00 4.680.000,00

1.20.1.20.35.01.18 12 bulan 0,00 0,00

1.20.1.20.35.02 35.685.000,00 37.112.400,00

1.20.1.20.35.02.12 1 paket 15.000.000,00 15.600.000,00

1.20.1.20.35.02.22 1 paket 20.685.000,00 21.512.400,00

1.20.1.20.35.30 313.660.000,00 326.206.400,00

1.20.1.20.35.30.01 75% 4.500.000,00 4.680.000,00







Program Peningkatan saranaprasarana aparaturPengadaan peralatan danperlengkapan aparatur






Kel. Wates






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.30.02 75% 26.375.000,00 27.430.000,00








1.20.1.20.35.30.03 75% 164.185.000,00 170.752.400,00

1.20.1.20.35.30.05 75% 113.850.000,00 118.404.000,00

1.20.1.20.35.30.07 75% 4.750.000,00 4.940.000,00













(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35…… 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1 Bantuan RW 75% 700.000.000,00 700.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 7 RW)


3 Bantuan LPM 75% 100.000.000,00 100.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 1 )



Kel. Wates

(Rp. 100.000.000 X 1 )


KELURAHAN MENGGER 1.151.863.750,00 1.165.938.300,00

1.20.1.20.35.01 Kel. Mengger 41.660.000,00 43.326.400,00

1.20.1.20.35.01.02 12 bulan 3.960.000,00 4.118.400,00

1.20.1.20.35.01.09 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.10 12 bulan 7.500.000,00 7.800.000,00

1.20.1.20.35.01.11 12 bulan 6.000.000,00 6.240.000,00

1.20.1.20.35.01.12 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.13 1 paket 15.500.000,00 16.120.000,00

















(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.01.14 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.15 12 bulan 1.200.000,00 1.248.000,00

1.20.1.20.35.01.17 12 bulan 1.500.000,00 1.560.000,00

1.20.1.20.35.01.18 12 bulan 0,00 0,00











1.20.1.20.35.02 Kel. Mengger 32.685.000,00 33.992.400,00

1.20.1.20.35.02.12 1 paket 12.000.000,00 12.480.000,00

1.20.1.20.35.02.22 1 paket 20.685.000,00 21.512.400,00

1.20.1.20.35.30 Kel. Mengger 277.518.750,00 288.619.500,00

1.20.1.20.35.30.01 75% 4.500.000,00 4.680.000,00

1.20.1.20.35.30.02 75% 26.050.000,00 27.092.000,00

Program Peningkatan saranaprasarana aparaturPengadaan peralatan danperlengkapan aparatur













(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.30.03 75% 149.200.000,00 155.168.000,00

1.20.1.20.35.30.05 75% 92.500.000,00 96.200.000,00







1.20.1.20.35.30.05 75% 92.500.000,00 96.200.000,00

1.20.1.20.35.30.07 75% 5.268.750,00 5.479.500,00

1.20.1.20.35…… Kel. Mengger 800.000.000,00 800.000.000,00

1 Bantuan RW 75% 500.000.000,00 500.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 5 RW)











(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)


3 Bantuan LPM 75% 100.000.000,00 100.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 1 )


KELURAHAN KUJANGSARI 1.818.043.750,00 1.838.765.500,00

1.20.1.20.35.01 Kel. Kujangsari 42.000.000,00 43.680.000,00

1.20.1.20.35.01.02 12 bulan 1.800.000,00 1.872.000,00Terfasilitasinya biaya pemakaiantelekomuni-kasi, air dan listrik


1.20.1.20.35.01.09 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.10 12 bulan 7.500.000,00 7.800.000,00

1.20.1.20.35.01.11 12 bulan 6.000.000,00 6.240.000,00

1.20.1.20.35.01.12 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.13 1 paket 18.000.000,00 18.720.000,00

1.20.1.20.35.01.14 12 bulan 2.000.000,00 2.080.000,00

1.20.1.20.35.01.15 12 bulan 1.200.000,00 1.248.000,00

1.20.1.20.35.01.17 12 bulan 1.500.000,00 1.560.000,00















Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.01.18 12 bulan 0,00 0,00

1.20.1.20.35.02 Kel. Kujangsari 33.500.000,00 34.840.000,00

1.20.1.20.35.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebeulair 1 paket 12.500.000,00 13.000.000,001.20.1.20.35.02.22 1 paket 21.000.000,00 21.840.000,00

1.20.1.20.35.30 Kel. Kujangsari 442.543.750,00 460.245.500,00

1.20.1.20.35.30.01 75% 4.500.000,00 4.680.000,00








1.20.1.20.35.30.02 75% 24.375.000,00 25.350.000,00

1.20.1.20.35.30.03 75% 185.300.000,00 192.712.000,00













(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

1.20.1.20.35.30.05 75% 222.475.000,00 231.374.000,00

1.20.1.20.35.30.07 75% 5.893.750,00 6.129.500,00






1.20.1.20.35…… Kel. Kujangsari 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1 Bantuan RW 75% 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 10 RW)


3 Bantuan LPM 75% 100.000.000,00 100.000.000,00(Rp. 100.000.000 X 1 )





SKPD : KECAMATAN BANDUNG KULONJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 15.777.380.125,76

Non APBD Kota Rp -






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)BELANJA LANGSUNG

I Non Urusan 5.041.845.125,76 5.546.029.638,341 1.20 . 1 . 20 . 24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.823.125,76 1.044.805.438







131.334.638,34







30.855.000,00

KODEUrusan / Bidang Urusan


Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catata Penting

KOTA BANDUNGDAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015


(1)

NO







30.855.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya uang jasa retribusikebersihan di Kecamatan dan 8Kelurahan





106.260.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya uang untuk jasa serviceperalatan kantor





22.220.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untukkesekretariatan dan 5 kasie





73.037.800,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barang cetakan, kopsurat, amplop, buku laporan, profilKecamatan dan fotocopy


Meningkatnya tertibadministrasi 63.200.000,00 APBD Kota

BandungMeningkatnya tertibadministrasi 69.520.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 12Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya lampu penerangan listrikuntuk ruangan kerja kantorKecamatan dan Kelurahan





18.645.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catata PentingPrakiraan Maju Rencana 2016Rencana Tahun 2015

(1)

NO

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor untukKecamatan dan Kelurahan


Tersedianyaperalatan danperlengkapan kantoryang memadai


Tersedianyaperalatan danperlengkapan kantoryang memadai

295.570.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya kebutuhan rumahtangga Kantor Kecamatan danKelurahan





47.311.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaandan peraturan - perundangan

Tersedianya bahan bacaan yangmemadai





16.852.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman






233.200.000,001.20 . 1. 20 . 24 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman






233.200.000,00

2 1.20 . 1. 20. 24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.658.002.000,00 4.023.802.200,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Tersedianya meubeulair yangmemadai


Meningkatnyaefektifitas kerja 187.000.000,00 APBD Kota

BandungMeningkatnyaefektifitas kerja 205.700.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 12 Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur

Tersedianya peralatan kantor yangmemadai





515.801.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tersedianya dana untukpemeliharaan gedung KantorKecamatan dan Kelurahan




1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya dana untuk kendaraandinas/ operasional


Meningkatnyaefektifitas kerja 1.043.030.000,00 APBD Kota

BandungMeningkatnyaefektifitas kerja 1.147.333.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Tersedianya dana untuk rehabilitasigedung KantorKelurahan Kelurahan Meningkatnya

kinerja aparatur 1.214.430.000,00 APBD KotaBandung

Meningkatnyakinerja aparatur 1.335.873.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 47 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor (LANJUTAN)

Tersedianya dana untuk rehabilitasigedung KantorKelurahan Kelurahan Caringin Meningkatnya



1.20 . 1. 20. 24 . 02 . 52 Dekorasi Ruang Kantor Tersedianya dana untuk dekorasigedung Kantor Kecamatan Kecamata Meningkatnya








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




(1)

NO

3 1.20 . 1. 20. 24 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 202.420.000,00 222.662.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 03 . 02 Pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas untukaparatur yang memadai Kecamatan Meningkatnya



1.20 . 1. 20. 24 . 03 . 05 Pakaian khusus dan hari-hari tertentuTersedianya pakaian dinas untukaparatur yang memadai Kecamatan Meningkatnya



4 1.20 . 1. 20. 24 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 216.600.000,00 238.260.000,00

1.20 . 1. 20 . 24 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya dana untuk pembinaankinerja aparatur Kecamatan Meningkatnya



5 1.20 . 1. 20. 24 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000,00 16.500.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 06 . 01






8.250.000,001.20 . 1. 20. 24 . 06 . 01






8.250.000,00

1.20 . 1. 20. 24 . 06 . 04Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangan AkhirTahun

Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun yang memadai Kecamatan




8.250.000,00

Urusan Wajib 10.735.535.000,00 11.809.088.500,00II 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4.218.535.000,00 4.640.388.500,00

1 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya efektifitas kegiatanyang menunjang peningkatanekonomi masyarakat





266.944.700,00

2 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 02

Fasilitasi PeningkatanKualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatandan Kelurahan






1.307.324.700,00

3 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan






980.074.700,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




(1)

NO

4 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 04

Peningkatan KualitasPenanganan Ketentramandan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kagiatan yangmenunjang peningkatan ketentramandan ketertiban

Kecamatan




87.945.000,00

5 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan yangmenunjang peningkatanpemerintahan umum





1.738.744.700,00

6 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 07Fasilitasi PeningkatanPelayanan KepadaMasyarakat






259.354.700,006 1.20 . 1. 20 . 24 . 30 . 07Fasilitasi PeningkatanPelayanan KepadaMasyarakat






259.354.700,00

III 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6.517.000.000,00 7.168.700.000,00

1 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 01 Kegiatan PemberdayaanLingkup RW






5.536.850.000,00

2 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 02 Kegiatan PemberdayaanLingkup PKK

Terlaksananya wawasan dan inovasiPKK





596.750.000,00

3 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 03 Kegiatan PemberdayaanLingkup Karang Taruna

Terlaksananya wawasan dan inovasiKarang Taruna





497.750.000,00

4 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 04 Kegiatan PemberdayaanLingkup LPM

Terlaksananya wawasan dan inovasiLPM





537.350.000,00




KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN BANDUNG WETAN


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terwujudnya kapasitas kelembagaandalam rangka meningkatkan kualitaspelayanan publik

432.600.000 475.860.000

1.20 . 1.20.16. 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik kantorbagi gedung kantor pemerintah

KecamatanBandung Wetan 1 Tahun 60.000.000 APBD 1 Tahun 66.000.000


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1.20 . 1.20.16. 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik



1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya jasa kebersihan kantorbagi gedung kantor pemerintah


1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor


1.20 . 1.20.16. 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KecamatanBandung Wetan 1 Tahun 75.000.000 APBD 1 Tahun 82.500.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan



1.20 . 1.20.16 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor



1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan rumah tanggapenunjang kinerja


1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan



1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 Kegiatan Penyediaan Bahanlogistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kecamatan

Bandung Wetan 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan dan minumanjamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat


1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya kajian sebagai bahanperumusan kebijakan / pengambilankeputusan


1.20 . 1.20.16 . 01 . 19Kegiatan Penyediaan jasa tenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukungAdministrasi perkantoran/teknisperkantoran

KecamatanBandung Wetan 9 Bulan 107.100.000 APBD 9 Bulan 117.810.000

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 Kegiatan PenyediaanPengamanan Kantor

Tersedianya Jasa pengamanankantor


1.20.1.20.16.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya tingkat kenyamananmasyarakat atas pelayanan publikdan meningkatnya efektivitas kinerjalembaga

731.599.550 804.759.505

1.20.1.20.16.01.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional

KecamatanBandung Wetan APBD -

1.20.1.20.16.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya Perlengkapan gedungkantor


1.20.1.20.16.01.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebeulair penunjangkinerja


1.20.1.20.16.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan

Bandung Wetan 1 Tahun 100.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.0001.20.1.20.16.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan

Bandung Wetan 1 Tahun 100.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.000

1.20.1.20.16.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional



1.20.1.20.16.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terwujudnya Rehabilitasi Rehabsedang Gedung kantor


1.20.1.20.16.01.02.52 Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor KecamatanBandung Wetan 1 Tahun APBD 1 Tahun -

1.20.1.20.16.01.03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya Tingkat DisiplinAparatur 81.015.000 89.116.500

1.20.1.20.16.01.03.01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Tersedianya Mesin / Kartu Absensi KecamatanBandung Wetan 1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000

1.20.1.20.16.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya



1.20.1.20.16.01.03.04 Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya pakaian KORPRI KecamatanBandung Wetan 1 Tahun 20.000.000 APBD 1 Tahun 22.000.000

1.20.1.20.16.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari haritertentu


1.20.1.20.16.01.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur 100.000.000 110.000.000

1.20.1.20.16.01.05.04 Pembinaan kinerja aparatur terwujudnya pembinaan kinerjaaparatur


1.20.1.20.16.01.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Menigkatnya Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan

53.200.000 58.520.000

1.20.1.20.16.01.06.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD


1.20.1.20.16.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Terwujudnya penyusunan pelaporankeuangan semesteran


1.20.1.20.16.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosisanggaran


1.20.1.20.16.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Terwujudnya penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun


1.20.1.20.16.01.23 Program OptimalisasiPemanfataan Teknologi Informasi

Terwujudnya OptimalisasiPemanfataan Teknologi Informasi 238.000.000 261.800.000

1.20.1.20.16.01.23.01Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Terhadap LayananPublik

Kegiatan penyusunan sisteminformasi terhadap layanan publik


1.20.1.20.16.01.23.12 Kegiatan Pengembangan danPemeliharaan Sistem Informasi


1.20.1.20.16.01.30 Program peningkatan perankecamatan dan kelurahan

Meningkatnya IKM dan MenurunnyaKeluhan Masyarakar atas Pelayanan 2.518.378.851 2.770.216.7371.20.1.20.16.01.30 Program peningkatan peran

kecamatan dan kelurahanMeningkatnya IKM dan MenurunnyaKeluhan Masyarakar atas Pelayanan 2.518.378.851 2.770.216.737

1.20.1.20.16.01.30.01Fasilitasi peningkatanperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

Terwujudnya fasilitas peningkatanperekonomian masyarakatKecamatan dan Kelurahan


1.20.1.20.16.01.30.02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Terwujudnya kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan


1.20.1.20.16.01.30.03Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Terwujudnya Peningkataninfrastruktur dan lingkungan hiduptingkat kecamatan dan kelurahan

KecamatanBandung Wetan 1 Tahun 958.378.851 APBD 1 Tahun 1.054.216.737

1.20.1.20.16.01.30.04Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

Meningkatanya kualitas penangananketentraman dan ketertiban tingkatkecamatan dan kelurahan


1.20.1.20.16.01.30.05Fasilitasi peningkatanpemerintahan umum kecamatandan kelurahan

Meningkatnya Fasilitasipemerintahan umum kecamatan dankelurahan


1.20.1.20.16.01.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

Jumlah Kegiatan FasilitasiPeningkatan Pelayanan Publik YangTerselenggara


1.20.1.20.16.01.33 Program Pembinaan DanPengembangan Aparatur

Terwujudnya pembinaan danPengembangan aparatur 40.000.000 44.000.000

1.20.1.20.16.01.33.22 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Aparatur

Terwujudnya pembinaan danPengembangan aparatur


1.20.1.20.16.01.33.28 Kegiatan Penyegaran MindsetPola Kerja

KecamatanBandung Wetan 1 Tahun APBD 1 Tahun -

1.20.1.20.16.01.40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Terwujudnya inovasi pembangunandan pemberdayaan kewilayahan 4.500.000.000 4.950.000.000

1.20.1.20.16.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupRW

Tersedianya Fasilitasi pemberdayaanlingkup RW

KecamatanBandung Wetan 1 Tahun 3.600.000.000 APBD 1 Tahun 3.960.000.000

1.20.1.20.16.01.40.02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupPKK

Tersedianya Fasilitasi pemberdayaanlingkup PKK


1.20.1.20.16.01.40.03 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupKarang taruna

Tersedianya Fasilitasi pemberdayaanlingkup Karangtaruna


1.20.1.20.16.01.40.04 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupLPM

Tersedianya Fasilitasi pemberdayaanlingkup LPM




KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN BATUNUNGGAL


Non APBD Kota Rp


Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana /Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 1.102.954.000 1.213.249.400

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedinya dana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

KecamatanBatununggal 12 bulan

148.643.000

APBD12 bulan

163.507.300

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya perijinan (STNK)Kendaraan Dinas/Opersional

KecamatanBatununggal

12 bulan

21.450.000

APBD

12 bulan

23.595.000


(1)





Terpenuhinya perijinan (STNK)Kendaraan Dinas/Opersional


12 bulan

21.450.000

APBD

12 bulan

23.595.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor Terpeliharanya kebersihan kantor


178.200.000APBD

12 bulan 196.020.000


Terpeliharanya peralatankantor/rumah tangga

KecamatanBatununggal 12 bulan 41.800.000

APBD 12 bulan 45.980.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKecamatanBatununggal 12 bulan

70.000.000APBD

12 bulan 77.000.000




APBD12 bulan

96.498.600


Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


24.735.000

APBD12 bulan

27.208.500

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor



200.000.000APBD

12 bulan 220.000.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga Tersedinya peralatan rumah tangga


21.000.000APBD

12 bulan 23.100.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan'


28.500.000

APBD12 bulan

31.350.000

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman Tersedianya mamin


APBD12 bulan

156.750.000




Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah Tersedianya perjalanan dinas


APBD12 bulan

152.240.000


Cakupan pelayanan sarana danprasarana aparatur 1.826.874.250 2.009.561.675

1.20.1.20.27.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedungkantor


APBD12 bulan

220.000.000

1.20.1.20.27.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor kantor


APBD12 bulan

216.561.675

1.20.1.20.27.01.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebeulair KecamatanBatununggal 12 bulan 150.000.000

APBD12 bulan

165.000.000

1.20.1.20.27.01.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatanaparatur


APBD12 bulan

330.000.000

1.20.1.20.27.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional


690.000.000

APBD12 bulan

759.000.0001.20.1.20.27.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional


690.000.000

APBD12 bulan

759.000.000

1.20.1.20.27.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Terpeliharanya mebeulair KecamatanBatununggal 12 bulan 90.000.000

APBD12 bulan

99.000.000

1.20.1.20.27.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor


APBD12 bulan

220.000.000

1.20.1.20.27.01.03 Program peningkatan disiplinaparatur

Jumlah pelanggaran Pegawai NegeriSipil 97.749.500

107.524.450

1.20.1.20.27.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya



APBD12 bulan

44.000.000

1.20.1.20.27.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari haritertentu


APBD12 bulan

63.524.450

1.20.1.20.27.01.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Persentase sumber daya aparaturyang memiliki kompetensi sesuaibidangnya

166.650.000 183.315.000

1.20.1.20.27.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur manusia


APBD12 bulan

59.950.000

1.20.1.20.27.01.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur manusia


APBD12 bulan

123.365.000

1.20.1.20.27.01.06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkanlaporan kinerja dan keuangan 13.337.500

14.671.250

1.20.1.20.27.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

tersedianaya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KecamatanBatununggal 12 bulan 13.337.500 APBD 12 bulan 14.671.250




Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.1.20.27.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersedianya pelaporan keuangansemesteran


-

1.20.1.20.27.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosisanggaran

tersedianya pelaporan prognosisanggaran


-

1.20.1.20.27.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersedianya pelaporan keuanganakhir tahun


-

1.20.1.20.27.01.30 Program peningkatan perankecamatan dan kelurahan

Meningkatnya kinerja Kecamatan danKelurahan 3.010.076.073

3.311.083.680

1.20.1.20.27.01.30.01 Fasilitasi peningkatanperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

Tersedianya fasilitas peningkatanperekonomian masyarakat


113.400.000

APBD12 bulan

124.740.000

1.20.1.20.27.01.30.02 Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan


275.000.000

APBD12 bulan

302.500.000

1.20.1.20.27.01.30.03 Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatandan kelurahan


530.038.037

APBD12 bulan

583.041.841

1.20.1.20.27.01.30.02 Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan


275.000.000

APBD12 bulan

302.500.000

1.20.1.20.27.01.30.03 Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatandan kelurahan


530.038.037

APBD12 bulan

583.041.841

1.20.1.20.27.01.30.04Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertiban tingkatkecamatan dan kelurahan


12 bulan

380.038.036

APBD

12 bulan

418.041.840

1.20.1.20.27.01.30.05 Fasilitasi peningkatanpemerintahan umum kecamatandan kelurahan

Fasilitasi peningkatan pemerintahanumum kecamatan dan kelurahan


1.611.600.000

APBD12 bulan

1.772.760.000

1.20.1.20.27.01.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yangberkualitas dan memuaskanmasyarakat kecamatan batununggal


100.000.000

APBD12 bulan

110.000.000

1.20.1.20.27.01 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan 10.700.000.000

11.770.000.000

1.20.1.20.27.01.XX.01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupRW

Terfasiltasinya pemberdyaan lingkupRW

KecamatanBatununggal 12 bulan 8.300.000.000

APBD12 bulan

9.130.000.000

'1.20.1.20.27.01.XX.02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupPKK

Terfasiltasinya pemberdyaan lingkupPKK


APBD12 bulan

880.000.000

1.20.1.20.27.01.XX.03 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupKarang taruna

Terfasiltasinya pemberdyaan lingkupKarang Taruna


APBD12 bulan

880.000.000

1.20.1.20.27.01.XX.04 Fasilitasi Pemberdayaan lingkupLPM

Terfasiltasinya pemberdyaan lingkupLPM


APBD12 bulan

880.000.000

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 10.763.116.197Non APBD Kota Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan Bojong loa Kaler Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 10.763.116.197 APBD Kota

Bandung 11.839.427.817

Non Urusan Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 470.875.004 APBD Kota

Bandung


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratif diLingkungan Kec. Bojongloa Kaler

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 229.012.812 APBD Kota

Bandung

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 2000 surat

3.038.306APBD KotaBandung 2000 surat

Kebutuhan danapagu indikatif

1


SKPD : KECAMATAN BOJONG LOA KALER

NO KodeUrusan/Bidang Urusan


Indikator Kinerja Program/KegiatanPrakiraan Maju Tahun 2015

Catatan PentingPrakiraan Maju Tahun 2016


KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu

Indikatifsumber dana



Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratif diLingkungan Kec. Bojongloa Kaler


Bandung

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 2000 surat

3.038.306APBD KotaBandung 2000 surat


Terbayarnya Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Air)

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 12 Bulan

9.382.643APBD KotaBandung 12 Bulan


Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 4 Mobil dan 3 Motor

1.228.095APBD KotaBandung 4 Mobil dan 3 Motor


Tersedianya Peralatan dan BahanPembersih Kantor

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 12 Bulan

19.121.434APBD KotaBandung 12 Bulan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 1 Tahun

4.303.858APBD KotaBandung 1 Tahun


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 1 Tahun



Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler



Tersedianya Peralatan RumahTangga




Tersedianya Kebutuhan MaminHarian Pegawai dan Mamin Rapat




Terfasilitasinya Perjalanan Dinasdalam rangka Koordinasi danKonsultasi



1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur di Lingkungan Kec.Bojongloa kaler


Bandung

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraandinas/operasional Pengadaan Mobil, Motor dan Sepeda Wilayah Kecamatan

Bojongloa Kaler 1 Tahun APBD KotaBandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.218 . 02 .9 Pengadaan peralatan gedungkantor

Terlaksananya pengadaan peralatankantor



1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tersedianya Peralatan dan BahanPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor



1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya Dana untukPemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional


83.731.494APBD KotaBandung 1 Tahun1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Dana untukPemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional



1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor



1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin aparatur dilingkungan Kec. Bojongloa Kaler


Bandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas danperlengkapannya


1 Stel(PSH,PSL,PDU,PSR) dan 54 Stel (PDH

& Olahraga/ BajuPangsit

29.045.667

APBD KotaBandung

1.20 . 1.20.21 . 05 Program peningkatan KapasitasSumber daya Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur dilingkungan Kec. Bojongloa Kaler


Bandung

1 Stel(PSH,PSL,PDU,PSR) dan 54 Stel (PDH

& Olahraga/ Baju

1.20 . 1.20.21 .05. 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 1 Tahun


1.20 . 1.20.21 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kinerja sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan di lingkungan KecamatanCibenying Kidul


Bandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar kinerjaSKPD

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 1 tahun


1 Urusan Wajib Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 10.292.241.193 APBD Kota

Bandung 1 tahun

1.20 . 1.20.21 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Infrastruktur danLingkungan di wilayah kecamatanyang tertata/terkelola

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 10.292.241.193 APBD Kota

Bandung

1.20 . 1.20.21 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan untukmendukung PerekonomianMasyarakat di Kecamatan BojongloaKaler


186.170.655,30APBD KotaBandung

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 Wilayah KecamatanBojongloa Kaler

APBD KotaBandungFasilitasi Peningkatan Kualitas


Terfasilitasinya Kegiatan SosialKemasyarakatan, Pendidikan,Kesehatan, Olahraga, Keagamaan,Seni dan Budaya, Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan HJKB diKecamatan Bojongloa Kaler

1 Tahun 107.605.655 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya Kegiatan SosialisasiTertib Administrasi Kependudukan,Operasi Yustisi, Pemutakhiran DataPenduduk, dan Terlaksananya e-KTPdi Kecamatan Bojongloa Kaler


22.019.737

APBD KotaBandung

Program Inovasi Pemberdayaandan Peningkatan Kewilayahan

KecamatanBojongloa Kaler 1 Tahun 6.200.000.000 APBD Kota

Bandung

CAMAT BOJONGLOA KALER

Terlaksananya Pembinaan Tugas &Fungsi RT/RW, Pembinaan AparatKecamatan & Kelurahan,

Wilayah KecamatanBojongloa Kaler 1 Tahun APBD Kota

Bandung

Bandung, 20 Nopember 2013

643.287.467 APBD KotaBandung 1 Tahun

1.406.956.656 1 Tahun1.20 . 1.20.21 . 30 . 05

Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

1.726.201.024 APBD KotaBandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya KegiatanPelaksanaan Penegakan Perda K-3,Penataan PKL, Pendataan PKL,


1.20 . 1.20.21 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya KegiatanPenataan Infrastruktur danLingkungan Hidup di KecamatanBojongloa Kaler


Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan SosialKemasyarakatan, Pendidikan,Kesehatan, Olahraga, Keagamaan,Seni dan Budaya, Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan HJKB diKecamatan Bojongloa Kaler

1 Tahun 107.605.655 1 Tahun

NIP. 19581120 197803 1 004DRS EMIN WIHATMAPUTRA

SKPD: KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL Jumlah Sumber Dana APBD Kota Rp 11.627.734.601Non APBD Kota RP

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Belanja 11.627.464.601 APBD KotaBandung/CSR 12.570.211.061

1 1.20 Program Pelayanan AdministrasiPerkantora

Meningkatnya kapasitaskelembagaan dalam rangkameningkatkan kualitas pelayananpublik

1 kecamatan, 6kelurahan

1 kecamatan, 6kelurahan 558.659.601 APBD Kota

Bandung/CSR1 kecamatan, 6kelurahan 614.525.561

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Telepon, Listrik,Air,Jasa Kebersihan Kecamatan

Bojongloa Kidul 12 bulan 85.300.000 APBD KotaBandung/CSR 12 bulan 93.830.000

1

Catatan Penting

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016KOTA BANDUNG

No KODEUrusan/Bidang UrusanPemerintah daerah dan

Program/kegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015


KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu





1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Telepon, Listrik,Air,Jasa Kebersihan Kecamatan



STNK KecamatanBojongloa Kidul 23 surat 11.784.601 APBD Kota

Bandung/CSR 23 STNK 12.963.061


Terpenuhinya honor tenagakebersihan

KecamatanBojongloa Kidul 23 orang, 12 bulan 108.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 23 orang, 12 bulan 118.800.000

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor Kecamatan

Bojongloa Kidul 30 unit 20.625.000 APBD KotaBandung/CSR 30 unit 22.687.500

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KecamatanBojongloa Kidul 12 bulan 24.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 12 bulan 26.400.000



KecamatanBojongloa Kidul

200.000 lembar,7.000 map, 100buku disposisi

21.500.000 APBD KotaBandung/CSR

200.000 lembar,7.000 map, 100buku disposisi

23.650.000


Tersedianya komponen listrik danpenerangan

KecamatanBojongloa Kidul 12 bulan 24.000.000 APBD Kota


1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga Tersdianya alat dan bahan pembersih Kecamatan



Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang undangan




Tersedianya makanan dan minumanrapat




Terpenuhinya biaya perjalanan dinasluar daerah



2 1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya tingkat kenyamananmasyarakat atas pelayanan publikdan meningkatnya efektifitas kinerjalembaga

KecamatanBojongloa Kidul 1.057.230.000 95% 1.162.953.000

02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional

Meningkatnya kapabilitas kinerjaaparatur

KecamatanBojongloa Kidul 1 unit 30.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 1 unit 33.000.000

02.07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor (Bandung Control Room) Tersedianya Bandung Control Room Kecamatan

Bojongloa Kidul 1 unit 110.000.000 APBD KotaBandung/CSR 1 unit 121.000.000

02.10 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Printer, Note book, Website,Infocus/Proyektor, Layar



02.22 pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedungkantor

KecamatanBojongloa Kidul 5 Kantor 50.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 5 Kantor 55.000.000

02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional


Bandung/CSR 23 unit 599.753.00002.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional




02.42 Rahabilitasi ringan / berat gedungkantor Meningkatnya kualitas gedung kantor Kecamatan

Bojongloa Kidul 2 kantor 50.000.000 APBD KotaBandung/CSR 2 Kantor 55.000.000

3 1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya kapasitas SDM melaluipeningkatan disiplin 74.000.000 81.400.000


Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya

KecamatanBojongloa Kidul 63 stel 37.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 63 stel 40.700.000

1.20 . 1.20.22 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian batik Kecamatan

Bojongloa Kidul 63 stel 37.000.000 APBD KotaBandung/CSR 63 stel 40.700.000

4 1.20 . 1.20.22 . 05 Program PeningkatanKapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapabilitas SDMaparatur melalui peningkatankapasitas manajemen SDM Aparatur

50.000.000 55.000.000

1.20 . 1.20.22 . 05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terbinanya aparatur kec KecamatanBojongloa Kidul 63 orang 50.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 63 orang 55.000.000

5 1.20 . 1.20.22 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah 30.000.000 5 dokumen 33.000.000

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporan Lakip danRenstra

KecamatanBojongloa Kidul 2 dokumen 15.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 2 dokumen 16.500.000

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya laporan keuangansemesteran



1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhirtahun



1.20 . 1.20.22 . 23 Program Optimalisasipemanfaatan teknologi informasi


KecamatanBojongloa Kidul 1 set 200.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 1 set 220.000.000

1.20 . 1.20.22 .23.12 Pengembangan dan pemelharaansistem informasi


KecamatanBojongloa Kidul 1 set 200.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 1 set 220.000.000

6 1.20 . 1.20.22 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan 3.277.575.000 95% 3.605.332.5006 1.20 . 1.20.22 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan 3.277.575.000 95% 3.605.332.500


Meningkatnya kapasitas peran dandaya saing UKM dan koperasi sertapelaku usaha kecil yang telahmendapat bimbingan teknis tentangmanajemen permodalan

KecamatanBojongloa Kidul 25 UKM 37.600.000 APBD Kota

Bandung/CSR 25 UKM 41.360.000

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04


Meningkatnya kualitas sdm Linmasserta tertatanya PKL

KecamatanBojongloa Kidul 70 orang, 2 Lokasi 175.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 70 orang, 2 Lokasi 192.500.000

Meningkatnya kualitas infrastrukturdan lingkungan hidup kecamatan


Jalan, goronggorong, gang ,tamanlingkungan

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kapasitas danpartisipasi lembaga kemasyarakatandalam meningkatkan kualitaskehidupan kemasyarakatan sertaterfasilitasinya kegiatan Organisasikemasyarakatan , pemuda , senibudaya dan agama


7 lembagakemayarakatan


7 lembagakemayarakatan

Jalan, goronggorong, gang ,tamanlingkungan

320.750.000 APBD KotaBandung/CSR

APBD KotaBandung/CSR1.203.750.000

352.825.000

1.324.125.000

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Meningkatnya kapabilitas lembagapemerintah kecamatan dan kelurahan

KecamatanBojongloa Kidul 1 dokumen 1.495.475.000 APBD Kota

Bandung/CSR 1 dokumen 1.645.022.500


Terlayaninya masyarakat dalampembuatan KTP, KK, SP,SKTS,SKTM,IM,DP,Legalisir, KeteranganLain

KecamatanBojongloa Kidul 100% 45.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 100% 49.500.000

1.20 . 1.20.22 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan 6.380.000.000 7.018.000.000

1.20 . 1.20.22 . 40.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW Terfasilitasinya Kegiatan RW Kecamatan

Bojongloa Kidul 44RW 3.124.000.000 APBD KotaBandung/CSR 44 RW 3.436.400.000

Terpenuhinya Kebutuhan Triseda KecamatanBojongloa Kidul 44Unit 1.276.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 44 Unit 1.403.600.000

RW Berkebun KecamatanBojongloa Kidul 6 Kelurahan 180.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 6 lokasi 198.000.000

1.20 . 1.20.22 . 40.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK Terfasilitasinya Kegiatan PKK Kecamatan

Bojongloa Kidul 6 Kel 600.000.000 APBD KotaBandung/CSR 6 Kelurahan 660.000.0001.20 . 1.20.22 . 40.02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup

PKK Terfasilitasinya Kegiatan PKK KecamatanBojongloa Kidul 6 Kel 600.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 6 Kelurahan 660.000.000

1.20 . 1.20.22 . 40.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Terfasilitasinya Kegiatan KarangTaruna

KecamatanBojongloa Kidul 6 Kel 600.000.000 APBD Kota

Bandung/CSR 6 Kelurahan 660.000.000

1.20 . 1.20.22 . 40.04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM Terfasilitasinya Kegiatan LPM Kecamatan

Bojongloa Kidul 6 Kel 600.000.000 APBD KotaBandung/CSR 6 Kelurahan 660.000.000

SKPD: Kecamatan BuahbatuJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 11.026.551.571,29

Non APBD Kota Rp

LOKASIKEGIATAN

TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGUINDIKATIF

SUMBER DANATARGET CAPAIAN

KINERJAKEBUTUHAN DANA /

PAGU INDIKATIF

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

12 Bulan 881.576.571,29Beban Jasa untuk telepon dan listrik Kecamatan

Buahbatu12 Bulan 26.400.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 29.040.000

Terpeliharanya kendaraanoperasional kantor

KecamatanBuahbatu

12 Bulan 5.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 5.500.000

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

KODE REKENING

RENCANA TAHUN 2015

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional


INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

(1)

NO CATATAN PENTING

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KOTA BANDUNG

(2)


KecamatanBuahbatu


terciptanya kebersihan kantor KecamatanBuahbatu


Terpeliharanya peralatan kerja KecamatanBuahbatu


tersedianya alat kantor KecamatanBuahbatu


tersedianya barang cetakan danpenggandaan

KecamatanBuahbatu


tersedianyakomponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KecamatanBuahbatu

12 bulan 1.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 1.100.000

tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

KecamatanBuahbatu

12 Bulan 264.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 bulan 290.400.000

tersedianya peralatan rumah tangga KecamatanBuahbatu

12 bulan 7.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 7.700.000

Tersdianya makanan dan minuman KecamatanBuahbatu

12 bulan 26.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 bulan 28.600.000

Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

KecamatanBuahbatu

12 Bulan 60.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 bulan 66.000.000

Tersedianya Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

KecamatanBuahbatu


1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi Perkantoran/TeknisPerkantoran

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor



1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)

Tersedianya Jasa PengamananKantor

KecamatanBuahbatu


Beban Jasa untuk telepon dan listrik Kelurahan Sekejati 12 Bulan 3.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 3.300.000Terpeliharanya kendaraanoperasional kantor

Kelurahan Sekejati 12 Bulan 5.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 5.500.000

terciptanya kebersihan kantor Kelurahan Sekejati 12 Bulan 600.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 660.000Terpeliharanya peralatan kerja Kelurahan sekejati 12 Bulan 1.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 1.100.000tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Sekejati 12 Bulan 3.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 3.300.000tersedianya barang cetakan danpenggandaan

Kelurahan Sekejati 12 Bulan 2.460.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 2.706.000


Kelurahan Sekejati 12 Bulan 540.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 594.000

tersedianya peralatan rumah tangga Kelurahan Sekejati 12 Bulan 3.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 3.300.000

Tersdianya makanan dan minuman Kelurahan Sekejati 12 Bulan 2.940.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 3.234.000Beban Jasa untuk telepon dan listrik Kelurahan

Margasari12 Bulan 3.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 3.300.000


KelurahanMargasari









1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor



1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor



KelurahanMargasari


terciptanya kebersihan kantor KelurahanMargasari

12 Bulan 600.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 660.000

Terpeliharanya peralatan kerja KelurahanMaargasari


tersedianya alat Tulis kantor KelurahanMargasari



KelurahanMargasari



KelurahanMargasari



KelurahanMargasari


tersedianya peralatan rumah tangga KelurahanMargasari


Tersdianya makanan dan minuman KelurahanMargasari


Beban Jasa untuk telepon dan listrik Kelurahan Cijawura 12 Bulan 3.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 3.300.000


KELURAHANCIJAWURA


terciptanya kebersihan kantor KELURAHANCIJAWURA

12 Bulan 600.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 660.0001.20 . 1.20.34 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor












(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)

Terpeliharanya peralatan kerja KELURAHANCIJAWURA


tersedianya alat Tulis kantor KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA


tersedianya peralatan rumah tangga KELURAHANCIJAWURA


Tersdianya makanan dan minuman KELURAHANCIJAWURA


Beban Jasa untuk telepon dan listrik KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI













KELURAHANJATISARI


terciptanya kebersihan kantor KELURAHANJATISARI


Terpeliharanya peralatan kerja KELURAHANJATISARI


tersedianya alat Tulis kantor KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI


tersedianya peralatan rumah tangga KELURAHANJATISARI


Tersdianya makanan dan minuman KELURAHANJATISARI


573.400.000,00Tersedianya perlengkapan gedungkantor

KecamatanBuahbatu


Terpeliharanya rutin/berkala gedungkantor

KecamatanBuahbatu

12 Bulan 0,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan

Terpeliharanya rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

KecamatanBuahbatu


1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.34 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor










(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)

Tersedianya Kendaraandinas/operasional



KELURAHANSEKEJATI



KELURAHANMARGASARI



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANJATISARI


Terpeliharanya gedung kantor KELURAHANJATISARI


65.000.000,00Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

KecamatanBuahbatu

12 Bulan 0,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

KecamatanBuahbatu



KELURAHANSEKEJATI

12 Bulan 5.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 5.500.000Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

1.20 . 1.20.34 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.20 . 1.20.34 . 03 . 02


1.20 . 1.20.34 . 03 . 02


1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor



1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 pengadaan Kendaraandinas/operasional



KELURAHANSEKEJATI



KELURAHAANMRGASARI



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANJATISARI


131.075.000,00Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan

Buahbatu12 Bulan 131.075.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 144.182.500

12.875.000,00Tersedianya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KecamatanBuahbatu


Tersedianya pelaporan keuangansemesteran

KecamatanBuahbatu


Tersedianya pelaporan keuanganakhir tahun

KecamatanBuahbatu


Tersusunnya profil dinas KecamatanBuahbatu


3.837.625.000,00

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

1.20 . 1.20.34 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatandan Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

1.20 . 1.20.34 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD


1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur

1.20 . 1.20.34 . 06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dan


1.20 . 1.20.34 . 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur


1.20 . 1.20.34 . 03 . 02


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)

Terselenggaranya FasilitasiPeningkatan PerekonomianMasyarakat Kecamatan danKelurahan

KecamatanBuahbatu


Terselenggaranya FasilitasiPeningkatan Kualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan

KecamatanBuahbatu


Terselenggaranya PeningkatanInfrastruktur dan Lingkungan HidupTingkat Kecamatan dan Kelurahan

KecamatanBuahbatu


Terselenggaranya PeningkatanKualitas Penanganan Ketentramandan Ketertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

KecamatanBuahbatu


Terselenggaranya FasilitasiPeningkatan Pemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

KecamatanBuahbatu



1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan Kemasyarakatan Kecamatandan Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup Tingkat Kecamatandan Kelurahan

1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan PerekonomianMasyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya FasilitasiPeningkatan Pemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

KecamatanBuahbatu


Terselenggarannya FasilitasiPeningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat

KecamatanBuahbatu



KELURAHANSEKEJATI



KELURAHANSEKEJATI



KELURAHANSEKEJATI



KELURAHANSEKEJATI



KELURAHANSEKEJATI

12 Bulan 5.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 5.500.0001.20 . 1.20.34 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat







(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)


KELURAHANMARGASARI



KELURAHANMARGASARI



KELURAHANMARGASARI



KELURAHANMARGASARI



KELURAHANMARGASARI









KELURAHANMARGASARI



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANJATISARI









(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)


KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI

6.275.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 6.902.500

12 Bulan 5.525.000.000,00Terselenggaranya FasilitasiPemberdayaan Lingkup RW

Kelurahan Sekejati 12 Bulan 1.150.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 1.150.000.000,00

Terselenggaranya FasilitasiPemberdayaan Lingkup PKK

Kelurahan Sekejati 12 Bulan 100.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 100.000.000,001.20 . 1.20.34 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

1.20 . 1.20.34 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

1.20 . 1.20.34 . 40 Program Inovasi Pembangunan danPemberdayaan Kewilayahan1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW





Terselenggaranya FasilitasiPemberdayaan Lingkup PKK

Kelurahan Sekejati 12 Bulan 100.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 100.000.000,00

Terselenggaranga FasilitasiPemberdayaan Lingkup KarangTaruna


Terselenggaranya FasilitasiPemberdayaan Lingkup LPM


Terselenggaranya FasilitasiPemberdayaan Lingkup RW

KELURAHANMARGASARI

12 Bulan 1.625.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 1.625.000.000,00

Terrselenggaranya FasilitasiPemberdayaan Lingkup PKK

KELURAHANMARGASARI

12 Bulan 100.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 100.000.000,00


KELURAHANMARGASARI



KELURAHANMARGASARI



KLEURAHANCIJAWURA

12 Bulan 1.025.000.000,00APBD KOTA BANDUNG 12 Bulan 1.025.000.000,00


KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA



KELURAHANCIJAWURA


1.20 . 1.20.34 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK


1.20 . 1.20.34 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM


1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW







(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1) (2)


KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI



KELURAHANJATISARI


11.026.551.571,29 11.576.706.728,42

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM1.20 . 1.20.34 . 40 . 04




SKPD: KECAMATAN CIBEUNYING KALERJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 10.163.430.921,79

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 . 1.20.19 KECAMATAN CIBEUNYINGKALER 10.163.430.921,79

1.20 . 1.20.19 . 01 Kecamatan Cibeunying Kaler 10.163.430.921,79 10.599.774.014


Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran 95% 349.200.922 APBD 96% 384.121.013,97


Terbayarnya Jasa Komunikasi airdan listrik 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 79.200.922 APBD 1 Kec dan 4 Kel 87.121.013,97


Terbayarnya Kendaraan Pajak Dinas 28 unit 1 Tahun 20.000.000 APBD 30 unit 22.000.000,00

Catata Penting



(1)





Terbayarnya Kendaraan Pajak Dinas 28 unit 1 Tahun 20.000.000 APBD 30 unit 22.000.000,00


Terbayarnya retribusi kebersihanuntuk 5 kantor 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 90.000.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 99.000.000,00


Terpeliharanya peralatanperlengkapan kantor 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun - APBD 1 Kec dan 4 Kel -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 11.000.000,00


Tersedianya barang cetakan danpenggandaan 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 11.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terpenuhinya penerangan kantor daninstalasi listrik 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun - APBD 1 Kec dan 4 Kel -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun - APBD 1 Kec dan 4 Kel -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga Tersedianya peralatan rumah tangga 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun - APBD 1 Kec dan 4 Kel -


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun - APBD 1 Kec dan 4 Kel -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman Tersedianya makanan dan minuman 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 80.000.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 88.000.000,00


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi 1 Kec dan 4 Kel 1 Tahun 60.000.000 APBD 1 Kec dan 4 Kel 66.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasaranaaparatur 95% 249.350.000 APBD 274.285.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata PentingPrakiraan Maju Rencana 2016Rencana Tahun 2015

(1)




1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Adanya Kendaraan DinasOperasional 1 unit - APBD 1 unit -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor Adanya perlengkapan gedung kantor 1 paket - APBD -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Terpeliharanya bangunan kantor 1 Tahun - APBD 1 Tahun -


Terealisasinya pemeliharaankendaraan dinas 17 unit 249.350.000 APBD 30 unit 274.285.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeulair Terpeliharanya mebel 1 tahun - APBD 1 tahun -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terealisasinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur Meningkatnya disiplin para aparatur 90 % 143.980.000 APBD 158.378.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagikaryawan/ karyawati se-KecamatanCibeunying Kaler

52 stel 22.200.000 APBD 52 stel 24.420.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagikaryawan/ karyawati se-KecamatanCibeunying Kaler

52 stel 22.200.000 APBD 52 stel 24.420.000,00


Tersedianya pakaian khusus bagikaryawan/ karyawati se-KecamatanCibeunying Kaler

52 stel 121.780.000 APBD 52 stel 133.958.000,00


Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur 70 % - APBD -

1.20 . 1.20.19 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terbinanya aparatur gunapeningkatan kinerja 55 orang - APBD 60 orang -


Adanya Laporan Realisasi Anggaran 1 laporan 67.500.000 APBD 74.250.000,00


Adanya Laporan Realisasi Anggaran 1 laporan 50.000.000 APBD 1 laporan 55.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Adanya laporan keuangan berkalaper enam bulan 2 laporan 5.000.000 APBD 2 laporan 5.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Adanya laporan realisasi anggaranper periode dan adanya estimasipencairan dana enam bulan ke depan

1 laporan 5.000.000 APBD 1 laporan 5.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun Adanya Laporan Akhir Tahun 1 laporan 7.500.000 APBD 1 laporan 8.250.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1. infrastruktur dan lingkunganwilayah kecamatan yang tertata danterkelola, 2. Fasilitasi PKK danPosyandu, 3. Fasilitasi RT/ RW

1.Tertata danterkelolanya

lingkungan daninfrastruktur

wilayah, 2. 5(Lima)PKK dan 150 kaderPosyandu, 3. 290

RT dan 46 RW

3.553.400.000 APBD


lingkungan daninfrastruktur

wilayah, 2. 5(Lima)PKK dan 150 kaderPosyandu, 3. 290

RT dan 46 RW

3.908.740.000,00


1.Terselenggaranya PameranDagang/ Produk Tingkat Kota 2.Terbinanya BKM/Koperasi, 3.Terbinanya UMKM dengan ProdukUnggulan, 4. Tersedianya datainformasi yang handal tentang UKM/Perusahaan, 5. TerfasilitasinyaPNPM-MP, 6. TerfasilitasinyaPenaataan Sentra Kaos Suci, 7.Fasilitasi Kegiatan Sosialiasipembangunan ekonomi yangberwawasan lingkungan, 8. FasilitasiKegiatan pemberdayaan ekonomiperempuan

1. 1 (satu)Kegiatan,2. 5 BKM, 5

Koperasi , 3. 20UMKM , 4. 1

Dokumen , 5. 4Kelurahan, 6. 4Kegiatan, 7. 2Kegiatan, 8. 4

Kegiatan

40.000.000 APBD

Pokja PKL (kegiatanPendataan,pemantauan dankoordinasikampanye tertibPKL); Pokja KotaKreatif (one subdistrict one product)




Kegiatan

44.000.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

1.Terselenggaranya PameranDagang/ Produk Tingkat Kota 2.Terbinanya BKM/Koperasi, 3.Terbinanya UMKM dengan ProdukUnggulan, 4. Tersedianya datainformasi yang handal tentang UKM/Perusahaan, 5. TerfasilitasinyaPNPM-MP, 6. TerfasilitasinyaPenaataan Sentra Kaos Suci, 7.Fasilitasi Kegiatan Sosialiasipembangunan ekonomi yangberwawasan lingkungan, 8. FasilitasiKegiatan pemberdayaan ekonomiperempuan




Kegiatan

40.000.000 APBD

Pokja PKL (kegiatanPendataan,pemantauan dankoordinasikampanye tertibPKL); Pokja KotaKreatif (one subdistrict one product)




Kegiatan

44.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1.Revitalisasi Kader Posyandu, 2.Pembinaan Kader RBM, 3.Terbinanya Kader PKK dan DharmaWanita Persatuan KecamatanCibeunying Kaler,4.Terselenggaranya sosialisasiPHBS 5. Pertemuan Rutin TP. PKK,DWP, dan Pengajian Rutin SitiKhodijah, 6.Tersedianya DataKemasyarakatan (Data SaranaIbadah, Sarana Olah Raga, TokohMasyarakat, OrganisasiKemasyarakatan, PenyandangCacat, Data Lansia, dll. 7.Pembinaan PAUD WilayahCibeunying Kaler, 8. FasilitasiKegiatan-Kegiatan OrganisasiKemasyarakatan, 9. Terfasilitasinyakegiatan peringatan hari besarkeagamaan, 10. TerfasilitasinyaKegiatan Olah Raga bagi masyarakatdan aparatur, 11. PembinaanP2WKSS,

1. 130 Posyandu, 2.80 Kader, 3. 80

Kader PKK, 4. 250Orang, 5. 36Kegiatan , 6.

6(enam)Dokumen,7. 6(enam) PAUD,8. 10 Kegiatan 9. 4

Kegiatan, 10. 5Kegiatan, 11.

1(satu)Kegiatan

280.800.000 APBD

Pokja BandungBerbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan bersaakompepar,pagelaran senitingkat kecamatan,pendataan potensiseni); PokjaKolaborasi Bandung(fasilitasi pertemuanforum karang tarunabandung juara, LPMBandung Juara,PKK

1. 130 Posyandu, 2.80 Kader, 3. 80




1(satu)Kegiatan

308.880.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

1.Revitalisasi Kader Posyandu, 2.Pembinaan Kader RBM, 3.Terbinanya Kader PKK dan DharmaWanita Persatuan KecamatanCibeunying Kaler,4.Terselenggaranya sosialisasiPHBS 5. Pertemuan Rutin TP. PKK,DWP, dan Pengajian Rutin SitiKhodijah, 6.Tersedianya DataKemasyarakatan (Data SaranaIbadah, Sarana Olah Raga, TokohMasyarakat, OrganisasiKemasyarakatan, PenyandangCacat, Data Lansia, dll. 7.Pembinaan PAUD WilayahCibeunying Kaler, 8. FasilitasiKegiatan-Kegiatan OrganisasiKemasyarakatan, 9. Terfasilitasinyakegiatan peringatan hari besarkeagamaan, 10. TerfasilitasinyaKegiatan Olah Raga bagi masyarakatdan aparatur, 11. PembinaanP2WKSS,

1. 130 Posyandu, 2.80 Kader, 3. 80




1(satu)Kegiatan

280.800.000 APBD

Pokja BandungBerbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan bersaakompepar,pagelaran senitingkat kecamatan,pendataan potensiseni); PokjaKolaborasi Bandung(fasilitasi pertemuanforum karang tarunabandung juara, LPMBandung Juara,PKK

1. 130 Posyandu, 2.80 Kader, 3. 80




1(satu)Kegiatan

308.880.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1. 1(satu) Kegiatan2. 3(tiga) Dokumen,3. 10 Kegiatan 4. 10

Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 2

Kegiatan , 7. 1(satu)Kegiatan , 8. 2(dua)

Kegiatan, 9.1(satu)Kegiatan

1.500.000.000 APBD

Pokja SampahBandung(Kampanye 3R,Bandung bersih,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba/award induviduinspiratif/RW/Kantor/sekolah/hotelbersih; PokjaBandung Hijau (kampanye rumasehat, kampanyehemat air dan daurulang, sungaibersih, penataantamanlingkungkungan,pemukiman, gerakantabulapot tabulakar,gerakan pagar hijau,satu rumah satupohon, BGC); PokjaBandung aman(Pendataan danpengusulan titik PJUdan lampu taman,lomba kampungcaang baranang);Pokja revialisasibandung (





1.650.000.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan





1.500.000.000 APBD

Pokja SampahBandung(Kampanye 3R,Bandung bersih,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori dan sumurresapan, lomba/award induviduinspiratif/RW/Kantor/sekolah/hotelbersih; PokjaBandung Hijau (kampanye rumasehat, kampanyehemat air dan daurulang, sungaibersih, penataantamanlingkungkungan,pemukiman, gerakantabulapot tabulakar,gerakan pagar hijau,satu rumah satupohon, BGC); PokjaBandung aman(Pendataan danpengusulan titik PJUdan lampu taman,lomba kampungcaang baranang);Pokja revialisasibandung (





1.650.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 04


1. 250 Anggota, 2.25 Anggota, 3. 5

Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 5(lima)

Kegiatan 6. 4Kegiatan, 7. 10Kegiatan, 8. 6Laporan, 9. 4

Kegiatan

851.000.000 APBD

Pokja Kemacetan(jumat bersepeda,pendataan danpemantauan pasartumpah)

1. 250 Anggota, 2.25 Anggota, 3. 5

Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 5(lima)

Kegiatan 6. 4Kegiatan, 7. 10Kegiatan, 8. 6Laporan, 9. 4

Kegiatan

936.100.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1. Tersedianya Data Umum TentangPemerintahan di KecamatanCibeunying Kaler (TipologiKecamatan, Monografi Kecamatan,Data Kependudukan, Profil Tapkin,Data Pertanahan, Data ProfilLembaga Masyarakat, dll) 2.Terbinanya para ketua RW dan RT diKecamatan Cibeunying Kaler dalamPenyeragaman Administrasi RT danRW Terselenggaranya 3. KegiatanPembinaan dan PerlombaanKelurahan 4.Fasilitasinya KegiatanPelantikan RW di KecamatanCibeunying Kaler 5.TerselenggaranyaSosialisasi tentang PelimpahanSebagian Kewenangan Walikotakepada Kecamatan 6. TerfasilitasiyaPengembangan Aparatur melaluiPendidikan dan Pelatihan

1. 11 Dokumen 2. 4Kegiatan, 3. 2Kegiatan, 4. 10Kegiatan, 5. 4Kegiatan, 6. 1

Kegiatan

861.600.000 APBD

Pokja KolaborasiBandung (fasilitasipertemuan forumRW); PokjaKampung Juara (fasilitasi kampungtematik)


Kegiatan

947.760.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

1. Tersedianya Data Umum TentangPemerintahan di KecamatanCibeunying Kaler (TipologiKecamatan, Monografi Kecamatan,Data Kependudukan, Profil Tapkin,Data Pertanahan, Data ProfilLembaga Masyarakat, dll) 2.Terbinanya para ketua RW dan RT diKecamatan Cibeunying Kaler dalamPenyeragaman Administrasi RT danRW Terselenggaranya 3. KegiatanPembinaan dan PerlombaanKelurahan 4.Fasilitasinya KegiatanPelantikan RW di KecamatanCibeunying Kaler 5.TerselenggaranyaSosialisasi tentang PelimpahanSebagian Kewenangan Walikotakepada Kecamatan 6. TerfasilitasiyaPengembangan Aparatur melaluiPendidikan dan Pelatihan


Kegiatan

861.600.000 APBD

Pokja KolaborasiBandung (fasilitasipertemuan forumRW); PokjaKampung Juara (fasilitasi kampungtematik)


Kegiatan

947.760.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1.Terfasilitasinya Kegiatan PelayananPembuatan KTP 2.Terfasilitasinyakegiatan Pembuatan kartu Keluarga3.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan Surat Serbaguna, IjinTinggal, kartu Identitas PendudukMusiman, Surat Keterangan Miskin,Surat Serbaguna, Ahli Waris,Legalisasi, Surat Pindah, dll)4.Terselenggaranya Sosialisasitentang Mekanisme PelayananKependudukan 5.Tersedianya PapanInformasi tentang Profil Kecamatan,Alur Pelayanan, dan RetribusiPelayanan 6. Tersedianya Data/Informasi tentang Pelayanan kepadaMasyarakat 7. Fasilitasi Pelayanan e-KTP 2014, 8. Fasilitasi PemeliharaanISO 9001:2008

1. 10.000 KTP, 2.5000 KK, 3. 10.000Berkas 4. 4(empat)

Kegiatan 5. 5(lima)Dokumen , 6.10 Data , 7. 10.000KTP, 8. 5 Kegiatan

20.000.000 APBD



22.000.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

1.Terfasilitasinya Kegiatan PelayananPembuatan KTP 2.Terfasilitasinyakegiatan Pembuatan kartu Keluarga3.Terfasilitasinya kegiatanpembuatan Surat Serbaguna, IjinTinggal, kartu Identitas PendudukMusiman, Surat Keterangan Miskin,Surat Serbaguna, Ahli Waris,Legalisasi, Surat Pindah, dll)4.Terselenggaranya Sosialisasitentang Mekanisme PelayananKependudukan 5.Tersedianya PapanInformasi tentang Profil Kecamatan,Alur Pelayanan, dan RetribusiPelayanan 6. Tersedianya Data/Informasi tentang Pelayanan kepadaMasyarakat 7. Fasilitasi Pelayanan e-KTP 2014, 8. Fasilitasi PemeliharaanISO 9001:2008



20.000.000 APBD



22.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan 5.800.000.000 APBD 5.800.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 40.01Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW Terbinanya RW 46 RW 4.600.000.000 APBD 46 RW 4.600.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 40.02Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK Terbinanya PKK 4 PKK 400.000.000 APBD 4 PKK 400.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 40.03Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna Terbinanya Karang Taruna 4 Karang Taruna 400.000.000 APBD 4 Karang Taruna 400.000.000

1.20 . 1.20.19 . 01 . 40.04Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM Terbinanya LPM 4 LPM 400.000.000 APBD 4 LPM 400.000.000


Kecamatan: Cibeunying KidulAPBD Kota Rp 16.253.771.629

Non APBD Kota Rp


Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu



Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan Cibeunying Kidul &Kelurahan-Kelurahan 16.253.771.629


Terpenuhinya kebutuhan administrasikantor

KecamatanCibeunying Kidul 100% 514.258.629 APBD Kota

Bandung 100%

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat -menyurat

KecamatanCibeunying Kidul 12 Bulan - APBD Kota

Bandung 12 Bulan

Catatan Penting

1

No. KodeUrusan/Bidang Urusan


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat -menyurat

KecamatanCibeunying Kidul 12 Bulan - APBD Kota

Bandung 12 Bulan


Tersedianya kebutuhan telepon, air,listrik, fax, internet

KecamatanCibeunying Kidul 12 Bulan

72.990.000APBD Kota

Bandung 12 Bulan


Tersedianya jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinasoperasional

KecamatanCibeunying Kidul 1 Tahun

26.900.000

APBD KotaBandung 1 Tahun


Tersedianya jasa petugas kebersihankantor Kantor Kecamatan

Cibeunying Kidul 12 Bulan101.720.000

APBD KotaBandung 12 Bulan


Terpeliharanya peralatan kerja KecamatanCibeunying Kidul 1 Tahun 12.780.000


1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan ATK danMaterai


29.439.529APBD Kota

Bandung 1 Tahun


Tersedianya kebutuhan cetakan danpenggandaan

KecamatanCibeunying Kidul 1 Tahun 17.430.100



Tersedianya kebutuhan penerangankantor


10.800.000APBD Kota

Bandung 1 Tahun


Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor yang memadai




Tersedianya kebutuhan peralatanrumah tangga


15.900.000APBD Kota

Bandung 1 Tahun


Tersedianya kebutuhan surat kabar,majalah, buku-buku

KecamatanCibeunying Kidul 12 Bulan 13.156.000

APBD KotaBandung 12 Bulan


Tersedianya kebutuhan akan makandan minum harian, rapat dan tamu


30.243.000APBD Kota

Bandung 1 Tahun


Tersedianya kebutuhan untuk rapatkoordinasi dan konsultansi luardaerah


52.000.000APBD Kota

Bandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Adanya Peningkatan Sarana danPrasarana Kantor dan Pelayanan


Bandung 95%

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinasoperasional

KecamatanCibeunying Kidul 1 Tahun - APBD Kota

Bandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor


110.000.000

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTersedianya Mebeulair yangmemadai



1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapanperalatan aparatur



1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantorKecamatan Cibeunying Kidul yangmemadai untuk melayanimasyarakat

KecamatanCibeunying Kidul gedung kantor

37.000.000

gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantorKecamatan Cibeunying Kidul yangmemadai untuk melayanimasyarakat

KecamatanCibeunying Kidul gedung kantor

37.000.000

gedung kantor

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional yang layak pakai

KecamatanCibeunying Kidul 1 Tahun 543.545.000 APBD Kota

Bandung 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Meningkatnya kuaitas bangunankantor agar menjadi bangunan yangrepresentatif untuk melayanimasyarakat

KecamatanCibeunying Kidul Gedung Kantor

50.000.000

APBD KotaBandung Gedung Kantor

1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin aparatur dilingkungan Kec. Cibeunying Kidul

KecamatanCibeunying Kidul 100% - APBD Kota

Bandung 90%

1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Kelengkapannya

Tersedianya akan kebutuhan pakaiandinas

KecamatanCibeunying Kidul 60 orang - APBD Kota

Bandung 60 orang

1.20 . 1.20.18 . 05 Program peningkatan KapasitasSumber daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan AparaturKecamatan dan Kelurahan


Bandung 80%

1.20 . 1.20.18 .05. 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya Pembinaan AparturKecamatan dan Kelurahan

KecamatanCibeunying Kidul 60 orang 30.875.000 APBD Kota

Bandung 60 orang

1.20 . 1.20.18 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya kualitas laporanKecamatan Cibeunying Kidul Kecamatan

Cibeunying Kidul 60 23.391.000 APBD KotaBandung 60

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan KinerjaKecamatan Cibeunying Kidul

KecamatanCibeunying Kidul 2 Dokumen 7.750.000 APBD Kota

Bandung 2 Dokumen


Tersedianya Laporan KeuanganSemesteran


Bandung 1 Dokumen

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun


Bandung 1 Dokumen

1.20 . 1.20.18 . 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya sistem layanan publikdi lingkungan Kecamatan CibenyingKidul

KecamatanCibeunying Kidul - APBD Kota

Bandung

1.20 . 1.20.18 . 23.01 Penyusunan Sistem Informasiterhadap Layanan Publik

Tersedianya Sistem Informasiterhadap Layanan Publik

KecamatanCibeunying Kidul - APBD Kota

Bandung

1 Urusan Wajib KecamatanCibeunying Kidul 4.271.402.000

1.20

Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

KecamatanCibeunying Kidul 4.271.402.000

1.20 . 1.20.18 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan & Kelurahan :

Meningkatnya peran dan fungsiKecamatan dan kelurahan dalammemberikan pelayanan kepadamasyarakat

KecamatanCibeunying Kidul


lingkungan daninfrastruktur wilayah,2. 7 (tujuh) PKK dan91 Posyandu, 3. 562

RT dan 87 RW

4.271.402.000 APBD KotaBandung



RT dan 87 RW

1.20 . 1.20.18 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan & Kelurahan :

Meningkatnya peran dan fungsiKecamatan dan kelurahan dalammemberikan pelayanan kepadamasyarakat




RT dan 87 RW




RT dan 87 RW


Terbinanya BKM, Koperasi dan UKMdi Wilayah Kecamatan CibeunyingKidul, Tersedianya data daninformasi tentang UKM/perusahaandan Koperasi di wilayah KecamatanCibeunying Kidul, Terfasilitasinyakegiatan PNPM di WilayahKecamatan Cibeunying Kidul





Kegiatan

31.517.000 APBD KotaBandung




Kegiatan

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Fasilitasi keg Bidang seniBudaya, Olah raga, pendidikandan kegiatan-kegiatankemasyarakatan. Jumlah LPMAktif, Jumlah Forum RW aktif seKecamatan,% Peningkatanswadaya murni bidang sosialkemasyarakatan, Jumlahlembaga keagamaan tingkatKecamatan dan Kelurahan ygaktif, Jumlah TP-PKK dan PokPKK aktif se kecamatan,Jumlahposyandu aktif se Kecamatan,Jumlah Karang TarunaKecamatan dan kelurahan Aktif.


1. 92 Posyandu, 2. 7Kader RBM. 3.

27.790 Kader PKK,4. 1131 Orang, 5.12

Kegiatan , 6. 6Dokumen, 7. 6

PAUD, 8. 5Kegiatan 9. 4

Kegiatan, 10. 2Kegiatan,11. 6

LPM, 12.6 KarangTaruna


1. 92 Posyandu, 2. 7Kader RBM. 3.

27.790 Kader PKK,4. 1131 Orang, 5.12

Kegiatan , 6. 6Dokumen, 7. 6

PAUD, 8. 5Kegiatan 9. 4

Kegiatan, 10. 2Kegiatan,11. 6

LPM, 12.6 KarangTaruna


% hasil musrenbang yangdirealisasi, Panjang Panjang

Drainage jalan protokol, Kerb dantrotoar dalam kondisi baik (telah dicat

dan terpelihara),Jumlah RW seKecamatan yang terbina melalui

program Bandung Green and Clean(BGC), Jumlah sungai dan anak

sungai yg telah dilakukan programKali Bersih,Jumlah tempat Ibadahdan Rumah Kumuh yg menerimabantuan,Jumlah Sumur Resapan,lubang biopori dan jumlah pohon

produktif yang ditanam.




Kegiatan , 7. 2(dua)Kegiatan , 8. 1(satu)








% hasil musrenbang yangdirealisasi, Panjang Panjang

Drainage jalan protokol, Kerb dantrotoar dalam kondisi baik (telah dicat

dan terpelihara),Jumlah RW seKecamatan yang terbina melalui

program Bandung Green and Clean(BGC), Jumlah sungai dan anak

sungai yg telah dilakukan programKali Bersih,Jumlah tempat Ibadahdan Rumah Kumuh yg menerimabantuan,Jumlah Sumur Resapan,lubang biopori dan jumlah pohon

produktif yang ditanam.











1.20 . 1.20.18 . 30 . 04


Penurunan jumlah kejadiangangguan ketentraman / ketertibandalam masyarakat , PenurunanJumlah PKL di Zona Merah, JumlahPKL terbina di Zona Kuning danHijau, Jumlah PKL tertata di ZonaKuning dan Hijau, PelaksanaanJumsih dalam satu tahun, JumlahAnggota Linmas Aktif , JumlahAnggota Satwankar Aktif , JumlahPos kamling dan Siskamling aktif ,Jumlah RW yang memiliki saranapemadam kebakaran portable(APAR) atau tradisional.


1. 523 Anggota, 2.60 Anggota, 3.2Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 2Kegiatan 6. 2

Kegiatan, 7. 48Kegiatan, 8.1Laporan, 9. 12

Kegiatan


1. 523 Anggota, 2.60 Anggota, 3.2Kegiatan, 4. 3Kegiatan, 5. 2Kegiatan 6. 2

Kegiatan, 7. 48Kegiatan, 8.1Laporan, 9. 12

Kegiatan


Terfasilitasinya Program dankegiatan pada tingkat RW, JumlahKelurahan Tertib Administrasi ,Jumlah RW dan RT TertibAdministrasi se Kecamatan, %Pelayanan adm. Pertanahan , %surat keterangan ahli waris tepatwaktu,



Kegiatan



Kegiatan


Terfasilitasinya Program dankegiatan pada tingkat RW, JumlahKelurahan Tertib Administrasi ,Jumlah RW dan RT TertibAdministrasi se Kecamatan, %Pelayanan adm. Pertanahan , %surat keterangan ahli waris tepatwaktu,



Kegiatan



Kegiatan


% Fasilitasi Pelayanan adm.Kependudukan Tepat waktupelayanan (sesuai SOP), %Pelayanan adm. Umum lainnya Tepatwaktu (Sesuai SOP)


1. 2000 KTP, 2.4000 KK, 3. 700

Berkas 4. 8Kegiatan 5. 5

Dokumen , 6. 5Data , 7. 2000 KTP,

8. 3 Kegiatan


1. 2000 KTP, 2.4000 KK, 3. 700

Berkas 4. 8Kegiatan 5. 5

Dokumen , 6. 5Data , 7. 2000 KTP,

8. 3 Kegiatan

1.20 . 1.20.18 . 40 Inovasi Pembangunan danPemberdayaan Kewilayahan

Meningkatnya partisipasi masyarakatdlm pembangunan di wilayahKecamatan Cibeunying Kidul

6 Kelurahan 10.500.000.000 APBD KotaBandung

1.20 . 1.20.18 . 40. 01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Terselenggaranya kegiatan-kegiatanlingkup RW

6 Kelurahan 8.700.000.000

1.20 . 1.20.18 . 40. 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Terselenggaranya kegiatan-kegiatanlingkup PKK 6 Kelurahan 600.000.000

1.20 . 1.20.18 . 40. 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Terselenggaranya kegiatan-kegiatanlingkup Karang 6 Kelurahan 600.000.000

1.20 . 1.20.18 . 40. 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Terselenggaranya kegiatan-kegiatanlingkupLPM 6 Kelurahan 600.000.000

-J U M L A H

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016KOTA BANDUNG Jumlah Sumber Dana : APBD Kota Rp : 10.015.699.496,26

Non APBD Kota Rp :SKPD : KECAMATAN CIBIRU


Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu



Kebutuan Dana/PaguIndkatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur Kec. Cibiru

MENINGKATNYAKAPASITAS

PENYELENGGARAAN OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHDAERAH DANPEMERINTAH

WILAYAH(KECAMATAN

DAN KELURAHAN)

643.584.796,26 APBD Kota




WILAYAH(KECAMATAN

DAN KELURAHAN)

740.122.515,70

No

(1)

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana 2016RencanaTahun 2015

Indikator Kinerja Program / KegiatanUrusan / Bidang Urusan

Pemerintaan Daerah dan Program/ Kegiatan

Kode






WILAYAH(KECAMATAN

DAN KELURAHAN)

643.584.796,26 APBD Kota




WILAYAH(KECAMATAN

DAN KELURAHAN)

740.122.515,70



Listrik, telepon,internet dan retribusi

kebersihan60.260.593,56 APBD Kota

Listrik, telepon,internet dan retribusi

kebersihan69.299.682,59


Lancarnya kinerja aparatur Kec. CibiruPerpanjangan surat

tanda kendaraanbermotor

5.500.000,00 APBD KotaPerpanjangan surat

tanda kendaraanbermotor

6.325.000,00


Meningkatnya kualitas kebersihankantor Kec. Cibiru Jasa cleaning

servise 75.600.000,00 APBD Kota Jasa cleaningservise 86.940.000,00


Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor Kec. Cibiru

25 unit peralatandan perlengkapan

kantor15.600.000,00 APBD Kota

25 unit peralatandan perlengkapan

kantor17.940.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur Kec. Cibiru Alat tulis kantor 36.510.202,70 APBD Kota Alat tulis kantor 41.986.733,11


Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur Kec. Cibiru Barang cetakan dan

penggandaan 37.350.000,00 APBD Kota Barang cetakan danpenggandaan 42.952.500,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Terpenuhinya kebutuhan penerangankantor Kec. Cibiru alat -alat listrik 13.200.000,00 APBD Kota alat -alat listrik 15.180.000,00


Administrasi perkantoran menjadilebih baik Kec. Cibiru Komputer, Printer ,

AC, Note Book, 134.700.000,00 APBD Kota Komputer, Printer ,AC, Note Book, 154.905.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga Meningkatnya kualitas aparatur Kec. Cibiru

Pengharumruangan, alatperbersih dan

kebersihan, isi gas,ac ,tangga,kulkas,

47.304.000,00 APBD Kota

Pengharumruangan, alatperbersih dan

kebersihan, isi gas,ac ,tangga,kulkas,

54.399.600,00


Meningkatnya wawasan kinerjaaparatur Kec. Cibiru Surat kabar,

majalah 10.000.000,00 APBD Kota Surat kabar,majalah 11.500.000,00


Meningkatnya kualitaskinerjaaparatur Kec. Cibiru makan, minum,

konsumsi 75.960.000,00 APBD Kota makan, minum,konsumsi 87.354.000,00


Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur Kec. Cibiru Uang perjalanan

dinas 131.600.000,00 APBD Kota Uang perjalanandinas 151.340.000,00


Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Kec. Cibiru




WILAYAH

810.410.000,00 APBD Kota




WILAYAH

931.971.500,001.20 . 1.20.31 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur





WILAYAH

810.410.000,00 APBD Kota




WILAYAH

931.971.500,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional Kec. Cibiru 5 unit sepeda motor - APBD Kota 5 unit sepeda motor -

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Kec. Cibiru

Tersedianyamebeuler yang

memadai70.500.000,00 APBD Kota

Tersedianyamebeuler yang

memadai81.075.000,00


Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Kec. Cibiru Tersedianya bahan

baku 80.000.000,00 APBD Kota Tersedianya bahanbaku 92.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Kec. Cibiru Tersedianya

kelengkapan kantor - APBD Kota Tersedianyakelengkapan kantor -



Jasa servise, sukucadang, BBm dan

pelumas462.710.000,00 APBD Kota

Jasa servise, sukucadang, BBm dan

pelumas532.116.500,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Kec. Cibiru Uang jasa

pemeliharaan 2.000.000,00 APBD Kota Uang jasapemeliharaan 2.300.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Kec. Cibiru Rehab gedung

kantor 195.200.000,00 APBD Kota Rehab gedungkantor 224.480.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur





WILAYAH(KECAMATAN

DAN KELURAHAN)

75.796.000,00 APBD Kota




WILAYAH(KECAMATAN

DAN KELURAHAN)

87.165.400,00



Bahan PDH, ongkosjahit,

kelengkapannya37.000.000,00 APBD Kota

Bahan PDH, ongkosjahit,

kelengkapannya42.550.000,00


Meningkatnya kualitas kinerjaaparatu Kec. Cibiru pangsi dan

kelnegkapannya 38.796.000,00 APBD Kota pangsi dankelnegkapannya 44.615.400,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Kec. Cibiru Pembinaan Kinerja 109.960.000,00 APBD Kota Pembinaan Kinerja 126.454.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur Kec. Cibiru Pembinaan Kinerja 109.960.000,00 APBD Kota Pembinaan Kinerja 126.454.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kualitas kinerjaaparatur Kec. Cibiru Pembinaan Kinerja 109.960.000,00 APBD Kota Pembinaan Kinerja 126.454.000,00


meningkatnya capaian laporankinerja SKPD Kec. Cibiru

Laporan capaiankinerja dan ihktisar

realisasi kinerjaSKPD

51.145.000,00 APBD Kota



58.816.750,00


meningkatnya capaian laporankinerja SKPD Kec. Cibiru



27.300.000,00 APBD Kota



31.395.000,00


Meningkatnya hasil lakporankeuangan akhir tahun Kec. Cibiru Laporan Keuangan 11.922.500,00 APBD Kota Laporan Keuangan 13.710.875,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Meningkatnya hasil lakporankeuangan akhir tahun Kec. Cibiru Laporan Keuangan 11.922.500,00 APBD Kota Laporan Keuangan 13.710.875,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 23 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi Kec. Cibiru 110.000.000,00 APBD Kota 126.500.000,00

1.01 . 1.20.31 . 01 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik

Terpenuhinya pelaporan kinerjaSKPD Kec. Cibiru 12 bulan 110.000.000,00 APBD Kota 12 bulan 126.500.000,00


MENINGKATNYA KAPASITASPENYELENGGARAAN OTONOMIDAERAH, PEMERINTAH DAERAHDAN PEMERINTAH WILAYAH(KECAMATAN DAN KELURAHAN)

Kec. CibiruMeningkatnyakualitas kinerja

aparatur1.714.803.700,00 APBD Kota

Meningkatnyakualitas kinerja

aparatur1.972.024.255,00


Meningkatnya wawasan danketrampilan masyarakat serta UKMdibidang perekonomian

Kec. Cibiru

Pemutakhiran datadan pembinanaan

UKM dan koperasi,Sosialisasi tata cara

pembentukankoperasi dan pra

koperasi,Pembinaan BKM,

Sosialisasipengembanganproduk unggulan

dan home industri,Monev dana

bergulir, Validasidata usaha, RakorEkbang5 Kegiatan

71.161.600,00 APBD Kota








81.835.840,001.20 . 1.20.31 . 01 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya wawasan danketrampilan masyarakat serta UKMdibidang perekonomian

Kec. Cibiru








71.161.600,00 APBD Kota








81.835.840,00


Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat, kualitas hidup &pengetahuan masyarakat

Kec. Cibiru

Pemutakhiran datakeluarga miskin,

bidang pendidikan,Revit. Dan pemb.Pos yandu, Pemb.

seni budaya,Pemutakhiran data

umum kemasy,Pemb. Lembaga

ormas, pemb. progprioritas, MTQ,Pemb. HKG,

Tarling, Pemb. GSI,PKK, Pemb. LPM,

HUT RI & Bdg,Silaturahmi

587.505.000,00 APBD Kota

Pemutakhiran datakeluarga miskin,

bidang pendidikan,Revit. Dan pemb.Pos yandu, Pemb.

seni budaya,Pemutakhiran data

umum kemasy,Pemb. Lembaga

ormas, pemb. progprioritas, MTQ,Pemb. HKG,

Tarling, Pemb. GSI,PKK, Pemb. LPM,

HUT RI & Bdg,Silaturahmi

675.630.750,00


Meningkatnya kualitas infrastrukturdan lingkungan hidup di masyarakatperencanaan pembangunan yangterarah

Kec. Cibiru

Penataan ruangterbuka hijau,

Musrenbang tktkecamatan,

Monitoring danevaluasi penataan

lingkungan,Penyusunan

laporan,

610.417.600,00 APBD Kota

Penataan ruangterbuka hijau,

Musrenbang tktkecamatan,

Monitoring danevaluasi penataan

lingkungan,Penyusunan

laporan,

701.980.240,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 30 . 04


Meningkatnya kualitas ketentramandan ketertiban di masyarakat Kec. Cibiru

Penertiban danpenataan PKL,

sosialisasi,Pembinaan linmas,

Monotoring K-3,Opsih dan kerja

bakti, Rapatkoordinasi

248.325.000,00 APBD Kota

Penertiban danpenataan PKL,

sosialisasi,Pembinaan linmas,

Monotoring K-3,Opsih dan kerja

bakti, Rapatkoordinasi

285.573.750,00


Meningkatnya kualitas pemerintahanumum di kecamatan dan kelurahan Kec. Cibiru

Pemutakhiran datapenduduk,

Pembinaan RT RW,Lomba kinerja

kelurahan,penyusunan profil

kelurahan, sosialisikependudukan,


Pembinaan RTpenyusunanmonografi,

Penyusunan KUA,RKA dan PPAS,

Penyusunan Renja,Lakip, Renstra

105.223.000,00 APBD Kota









121.006.450,001.20 . 1.20.31 . 01 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Meningkatnya kualitas pemerintahanumum di kecamatan dan kelurahan Kec. Cibiru









105.223.000,00 APBD Kota









121.006.450,00


Meningkatnya kualitas pelayananterhadap masyarakat Kec. Cibiru

Pembinaanpelayanan gi

masyarakat kepadaketua RT RW,

Sosialisasipelayanan bagi

masyarakat,Pembinaan tenagaadministrasi publik,pemutakhiran datapelayanan, Rakor

92.171.500,00 APBD Kota

Pembinaanpelayanan gi

masyarakat kepadaketua RT RW,

Sosialisasipelayanan bagi

masyarakat,Pembinaan tenagaadministrasi publik,pemutakhiran datapelayanan, Rakor

105.997.225,00

Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan Kec. Cibiru 6.500.000.000 APBD Kota 7.475.000.000,00

fasiitasi Pemberdayaan LingkupRW

Meningkatnya kualitaspemberdayaan lingkup RW Kec. Cibiru 5.300.000.000 APBD Kota 6.095.000.000,00

Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Meningkatnya kualitaspemberdayaan lingkup PKK Kec. Cibiru 400.000.000 APBD Kota 460.000.000,00

Pfasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Meningkatnya kualitaspemberdayaan lingkup KarangTaruna

Kec. Cibiru 400.000.000 APBD Kota 460.000.000,00Pfasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Meningkatnya kualitaspemberdayaan lingkup KarangTaruna

Kec. Cibiru 400.000.000 APBD Kota 460.000.000,00

Fasilitasi Pemberdayaan lingkupLPM

Meningkatnya kualitaspemberdayaan lingkup LPM Kec. Cibiru 400.000.000 APBD Kota 460.000.000,00

SKPD: KECAMATAN CICENDO Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 14.020.016.532,51

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Beban jasa untuk telepon dan listrik KEC. CICENDO 12 BULAN 52.630.000 APBD 12 BULAN 57.893.000


Beban belanja STNK dan KIR KEC. CICENDO 12 BULAN 11.000.000 APBD 12 BULAN 12.100.000

KOTA BANDUNG




(1)





Beban belanja STNK dan KIR KEC. CICENDO 12 BULAN 11.000.000 APBD 12 BULAN 12.100.000

1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor Terciptanya kebersihan kantor KEC. CICENDO 12 BULAN 82.800.000 APBD 12 BULAN 91.080.000

1.20.1.20.13.01.09 Penyediaan jasa Perbaikanperalatan kerja

Terpenuhinya perbaikan peraalatanyg rusak KEC. CICENDO 12 BULAN 10.000.000 APBD 12 BULAN 11.000.000

1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ATK untuk kegiatan kesekretariatan KEC. CICENDO 12 BULAN 67.000.000 APBD 12 BULAN 73.700.000


Tercetaknya amplop, map, kartudisposisi dll. KEC. CICENDO 12 BULAN 49.268.700 APBD 12 BULAN 54.195.570

1.20.1.20.13.01.12Penyediaan komponen instalasiinstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya lampu penerangan danperalatan listrik KEC. CICENDO 12 BULAN 13.500.000 APBD 12 BULAN 14.850.000

1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan perlatan danPerlengkapan kantor

terpenuhinya Peralatan danperelngkapan kantor KEC. CICENDO 12 BULAN 161.000.000 APBD 12 BULAN 177.100.000

1.20.1.20.13.01.14 Penyediaan perlatan rumahtangga

Alat kebersihan dan perlengkapandapur KEC. CICENDO 12 BULAN 21.500.000 APBD 12 BULAN 23.650.000

1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

terpenuhinya kebutuhan akanbacaan/koran KEC. CICENDO 12 BULAN 4.000.000 APBD 12 BULAN 4.400.000


Makanan dan minuman pegawai danrapat KEC. CICENDO 12 BULAN 96.000.000 APBD 12 BULAN 105.600.000

1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultansi ke luar daerah Beban belanja perjalanan dinas KEC. CICENDO 12 BULAN 80.000.000 APBD 12 BULAN 88.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)







Kendaraan dinas roda dua, danPengadaan Motor Sampah KEC. CICENDO 12 BULAN -

1.20.1.20.13.02.12 Pengadaan perlengkapanperalatan kantor

terpenuhinya gedung kantr tertatarapih KEC. CICENDO 12 BULAN 100.000.000 APBD 12 BULAN 110.000.000

1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharaan rutin berkalagedung kantor Perbaikan gedung kantor KEC. CICENDO 2 KELURAHAN 90.000.000 APBD 12 BULAN 99.000.000



KEC. CICENDO 12 BULAN 456.611.800 APBD 1 LOKASI 502.272.980

1.20.1.20.13.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

terpenuhinya gedung kantor jasakonsultan KEC. CICENDO 1kelurahan 900.000.000 APBD 2 LOKASI 990.000.000

1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur -1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur -

1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Pakaian Dinas Harian KEC. CICENDO 65 PEGAWAI 28.000.000 APBD 65 PEGAWAI 30.800.000



KEC. CICENDO 65 PEGAWAI 41.300.000 APBD 65 PEGAWAI 45.430.000


1.20.1.20.13.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Pembinaan terhadap karyawankecamatan dan kelurahan KEC. CICENDO 1 KEGIATAN 96.800.000 APBD 1 KEGIATAN 106.480.000



-


tersusunya laporan triwulan KEC. CICENDO 8 Laporan 18.800.000 APBD 2 KEG 20.680.000

1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun' Laporan Keuangan KEC. CICENDO Laporan tahunan 8.095.000 APBD 1 LAPORAN 8.904.500


1.20.1.20.13.30.01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Pemutakhiran data UKM, Pembuatanpotret UKM KEC. CICENDO 12 BULAN 100.000.000 APBD 12 BULAN 98.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.1.20.13.30.02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Pembinaan MTQ, RBM, Posyanduserta Ormas dan Karang Taruna KEC. CICENDO 12 BULAN 620.702.000 APBD 12 BULAN 520.000.000

1.20.1.20.13.30.03Peningkatan Infratsruktur danlingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Musrenbang, Pendataankeanekaragaman hayati, datapembangunan kecamatan tahun2012 dan monitoring pembangunankelurahan

KEC. CICENDO 12 BULAN 945.192.000,00 APBD 12 BULAN 998.000.000

1.20.1.20.13.30.04Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

Pembinaan Linmas, Satwankar danPKL, Sosialisasi dan Penanganandanpak Pasar Tumpah, PemantauanTitik Lokasi PKL

KEC. CICENDO 12 BULAN 90.000.000 APBD 12 BULAN 50.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.1.20.13.30.05Fasilitasi peningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Forum RW Bandung Juara, ForumLPM Bandung, FasilitasiPembangunan Balai Pertemuan RW,Pembinaan RT/ RW dan PembinaanBidang Pemerintahan

KEC. CICENDO 12 BULAN 1.401.600.000 APBD 12 BULAN 1.780.000.000

1.20.1.20.13.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanankepada masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan e-KTP danadministrasi kependudukan, Operasiyustisi kependudukan sertapendataan penduduk domisilisementara

KEC. CICENDO 12 BULAN 100.000.000 APBD 12 BULAN 140.000.000

1.22.1.20.13.01.40


-

1.22.1.20.13.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW KEC. CICENDO 12 BULAN 5.600.000.000 APBD 12 BULAN 5.900.000.000

1.22.1.20.13.01.40


-

1.22.1.20.13.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW KEC. CICENDO 12 BULAN 5.600.000.000 APBD 12 BULAN 5.900.000.000

1.22.1.20.13.01.40.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK KEC. CICENDO 12 BULAN 600.000.000 APBD 12 BULAN 400.000.000

1.22.1.20.13.01.40.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna KEC. CICENDO 12 BULAN 600.000.000 APBD 12 BULAN 400.000.000

1.22.1.20.13.01.40.04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM KEC. CICENDO 12 BULAN 600.000.000 APBD 12 BULAN 400.000.000

KEC. CICENDO 12 BULAN 600.000.000 APBD 12 BULAN 400.000.000KEC. CICENDO 12 BULAN 374.217.033 APBD 12 BULAN 400.000.000

14.020.016.532,51 13.713.136.050

2.334.000.000-

HONOR RW 62 300000 0 -HONOR RT 335 200000 0 -HONOR KADER POSYANDU 7x50000x12x68 -Gaji / honorarium Petugas Kebersihan Kewilayahan 10 x 12 bln x 1.250.000 × 4KEL + 1 Kecamatan 630.000.000 30,03Gaji / honorarium petugas gorong-gorong kewilayahan 5 x 12 bln x 1.250.000 × 4KEL 300.000.000 30,03Banpolantas di perempatan jalan 30.000.000 30,04Kampung Berkebun ( 2 RW per Kelurahan) 120.000.000 30,03Gaji / honorarium petugas penertiban PKL kewilayahan 16 org x 12 bln x 1 x 1.250.000 225.000.000 30,04Gaji / honorarium petugas penertiban PKL kewilayahan 16 org x 12 bln x 1 x 1.250.000 225.000.000 30,04Bandung Control Room (Rio Standard) 110.000.000 1,13Biopori (Menguragi Genangan) kelurahan 100.000.000 30,03Tim Gab (Militer/Polisi) 10.000.000 30,04Penyediaan Gembok Kewilayahan (gembok Kecil) 320.000.000 30,04Penyediaan Gembok Kewilayahan (gembok Besar) 160.000.000 30,04Satpol PP di Kecamatan 50.000.000 30,04TIMGAB (militer/Polisi) 15.000.000 30,04Gerakan Zero Waste Home 264.000.000 30,03



KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN CIDADAP

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 8.169.293.638

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Urusan Wajib 8.169.293.638 APBD - - 13.836.840.000

1.20

Bidang Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian 8.169.293.638

APBD

- - 13.836.840.000


(1)




Bandung, 29 Desember 2014CAMAT CIDADAP,DRS. PEPEN EFFENDI, M.Si.Pembina Tk INIP. 196202041986031016

1.20

Bidang Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian 8.169.293.638

APBD

- - 13.836.840.000

I 1.20.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Kecamatan danKelurahan 100 886.774.638 APBD 1.250.805.306

886.774.638 APBD

1 1.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sda dan Listrik tersedianya 4 Jenis Jasa Kantor Kecamatan dan

Kelurahan 100% 56.449.638 APBD

2 1.20.01.06Penyediaan jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Pajak Kendaraan Bermotor yangdibayar :


18 kendaraan R 2dan 7 unit

Kendaraan R 4 12.300.000 APBD

3 1.20.01.08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor Tersedianya petugas kebersihan Kecamatan dan

Kelurahan6 org petugas

kebersihan 87.000.000 APBD

4 1.20.01.09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja Peralatan kantor yang diperbaiki : Kecamatan dan

Kelurahan

5 PC, 3 Notebook,6 Printer, 2 Mesin

tik, 2 unit AC. 16.800.000 APBD

5 1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK dan materai Kecamatan danKelurahan 30 jenis ATK, 26.200.000 APBD

6 1.20.01.11 Penyediaan barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya barang cetakan, saranapublikasi


6 Jenis barangcetakan, 10 bh

spanduk 39.850.000 APBD

7 1.20.01.12Penyediaan Komponen instalasilistrik / Penerangan bangunanGedung

Tersedianya komponen instalasilistrik / Penerangan bangunangedung/kantor

Kecamatan danKelurahan 6 jenis 8.760.000 APBD







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





8 1.20.01.13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

tersedianya peralatan utk commentcenter di kec, Gembok kewilayahan


60 gembok mobilkecil dan 15 gembokbesar, 4 unit PC, 4

Unit Printer

527.500.000 APBD

9 1.20.01.14 Penyediaan Peralatan rumahTangga

Tersedianya peralatan kebersihan,bahan pembersih dan pengharumruangan


10 jenis peralatankebersihan dan 5

jenis bahanpembersih

14.715.000 APBD

10 1.20.01.15 Penyediaan bahan bacaan danpperaturan perundang-undangan tersedianya bahan bacaan Kecamatan dan

Kelurahan5 jenis bahan

bacaan 11.400.000 APBD

11 1.20.01.17 Penyediaan makanan danminuman

tersedianya makanan dan minumanuntuk rapat

Kecamatan danKelurahan 44 kali rapat 16.800.000 APBD

12 1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya konsultasi dankoordinasi ke luar daerah

Kecamatan danKelurahan 5 org peg 30.000.000 APBD


12 1.20.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya konsultasi dankoordinasi ke luar daerah

Kecamatan danKelurahan 5 org peg 30.000.000 APBD

13 1.20.01.20 Penyediaan Jasa AdministrasiPerkantoran

Tersedianya operator layananpengaduan online Kecamatan 1 orang petugas 15.000.000 APBD

14 1.20.01.02 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Tersedianya jasa tenagapengamanan Kecamatan 2 orang tenaga

pengamanan kantor 24.000.000 APBD

APBD

II 1.20.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan prasranakantor kec dan 3 Kel

Kecamatan danKelurahan 20% 1.712.032.400 APBD 1.359.400.000

1 1.20.02.03 Pengadaan Kendaraan Roda 3pengangkut sampah

Tersedianya kendaraan Pengangkutsampah Kelurahan 29 unit 841.000.000 APBD

2 1.20.02.07 Pengadaan PerlengkapanGedung/Kantor Tersedianya pendingin ruangan Kecamatan dan

Kelurahan 5 unit 21.200.000 APBD

3 1.20.02.10 Pengadaan Mebeulair Kantor Tersedianya 3 set kursi sice Kecamatan danKelurahan 23.550.000 APBD

4 1.20.02.22 Pemeliharaan rutin berkalaGedung Kantor 1 gedung kantor Kecamatan dan

Kelurahan 42.500.000 APBD

5 1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/oiperasional



18 Unit KendaraanR2, 7 Unit R4, 4

Unit R 3 342.782.400 APBD

6 1.20.02.29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair kantor Mebeulair kantor yang dipelihara Kecamatan dan

Kelurahan50 kursi lipat, 1 mejarapat, 6 meja kerja 20.000.000 APBD

7 1.20.02.42 Rehabilitasi Sedang/beratGedung Kantor Gedung/kantor yang direhab Kelurahan 1 Kelurahan 421.000.000 APBD







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





APBD

III 1.20.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur 100 37.400.000 APBD 62.500.000

1 1.20.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

terpenuhinya pakaian seragamlinmas dan kelengkapannya

KecamatanCidadap 45 stell 37.400.000 APBD

APBD

IV 1.20.05 Program Peningkatan KapasitasSumber daya Aparatur Meningkatnya Sumber Daya Aparatur 100 75.500.000 APBD 143.100.000

1 1.20.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Diklat Basa Sunda KecamatanCidadap 4 orang pegawai 12.000.000 APBD

2 1.20.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya Pembinaan Kinerja KecamatanCidadap 40 org pegawai 63.500.000 APBD

APBDTercapaianya Opini BPK atas

Laporan Keuangan WTP WDP APBD 50.000.000V 1.20.06Program peningkatanPengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

36.500.000


Tercapaianya Opini BPK atasLaporan Keuangan WTP WDP APBD 50.000.000

Nilai Evaluasi AKIP CC

1 1.20.06.01 Penyusunan Capaian Kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersedianya Laporan AKIP, laporanCapaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja per triwulan

KecamatanCidadap

1 dok LAKIP, 4 LapCapaian Kinerja

triwulanan 15.000.000 APBD

2 1.20.06.02 Pelaporan Keuangan semesteranSKPD

Tersedianya Laporan KeuanganSemesteran

KecamatanCidadap 1 dokumen 10.500.000 APBD

3 1.20.06.04 Penyusunan LaporanKeuanganAkhir Tahun SKPD

Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD

KecamatanCidadap 1 Dokumen 11.000.000 APBD

APBD

VI 1.20.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Indeks KepuasanMasyarakat 2.761.086.600 APBD 7.171.034.694

1 1.20.30.01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Tersedianya dokumen potensiperekonomian, Profil Kec, LombaKelurahan, Pembinaan UKM danKoperasi, Kampung Kreatif, CullinaryNight, Kampung berkebun,

KecamatanCidadap

1 dok potensiperekonomian, 40UKM, 20 Koperasi,1 Kampung Kreatif,1 Keg Cillinary Night

375.007.000 APBD

V 1.20.06Program peningkatanPengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

36.500.000







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





2 1.20.30.02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Keg LembagaKemasyarakatan, Keg Keagamaan,Posyandu, RBM, PHBN,

KecamatanCidadap

6 LembagaKemasyarakatan, 2PHBN, 250 kaderPosyandu (50posyandu), 20 kaderRBM, 20 Penca, 2Keg Keagamaan

233.750.000 APBD

3 1.20.30.03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Usulan Masyarakat,terpeliharanya jalan dan gorong-gorong, Sosilaisasi Biodigester,Penyusunan Profil Kec, LombaKelurahan,

KecamatanCidadap

1 Keg Musrenbang,1000 M2 jalan yangdiperbaiki, 2000meter kerb yangdipelihara, 1 Kelterbaik, 10 unitbiodigester, 1 dokprofil kec.

642.041.300 APBD


3 1.20.30.03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya Usulan Masyarakat,terpeliharanya jalan dan gorong-gorong, Sosilaisasi Biodigester,Penyusunan Profil Kec, LombaKelurahan,

KecamatanCidadap

1 Keg Musrenbang,1000 M2 jalan yangdiperbaiki, 2000meter kerb yangdipelihara, 1 Kelterbaik, 10 unitbiodigester, 1 dokprofil kec.

642.041.300 APBD

4 1.20.30.04


Terfasilitasinya keg BidangKetentraman dan Ketertiban,Pembinaan Linmas, Satwankar,Penertiban PKL

KecamatanCidadap

1 Dokumen BidTrantib, 50 anggotaLinmas, 50 anggotaSatwankar danTagana, 3 KaliPenertiban PKL, 6org Banpolantas, 10org petugas SatpolPP

362.256.100 APBD

5 1.20.30.05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya Keg BidPemerintahan, PembinaanKelurahan, Pembinaan Adm RT/RW,Sosialisasi Sertifikasi Tanah danPerpajakan

KecamatanCidadap

3 Kelurahan, 29RW, 175 RT 78.043.000 APBD

6 1.20.30.06Fasilitasi Peningkatan PeranPemerintah Kota dalamPembangunan Kelurahan

Terfasilitasinya Keg-Keg Di TkKelurahan, Terpeliharanya gorong-gorong, PMT, Biopori

Kelurahan

11 keg tk kelurahan,15 Petugas gorong-gorong, PMT utk 50Posyandu, 600 lbgbiopori

975.862.200 APBD







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





7 1.20.30.07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasinya Keg Pelayanankepada Masyarakat, Survey IKM,Evaluasi ISO, E-Office

KecamatanCidadap IKM : 80 94.127.000 APBD

VII 1.20.40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan 2.660.000.000 APBD 3.800.000.000

1 1.20.40.01Program PeningkatanPemberdayaan Kewilayahan(RW)

Meningkatnya Partipasi Masyarakatdalam Pembangunan Kelurahan 25% 2.030.000.000 APBD 2.900.000.000

2 1.20.40.02Program Peningkatan PeranLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Kelurahan

Meningkatnya Partipasi Masyarakatdalam Pembangunan Kelurahan 25% 210.000.000 APBD 300.000.000

3 1.20.40.03Program PeningkatanPemberdayaan danKesejahteraan Keluarga

Meningkatnya KesejahteraanMasyarakat Kelurahan 25% 210.000.000 APBD 300.000.0003 1.20.40.03

Program PeningkatanPemberdayaan danKesejahteraan Keluarga

Meningkatnya KesejahteraanMasyarakat Kelurahan 25% 210.000.000 APBD 300.000.000

4 1.20.40.04 Program PeningkatanPemberdayaan Karang Taruna

Tingkat Partisipasi Pemuda dalamPembangunan Kelurahan 25% 210.000.000 APBD 300.000.000


SKPD: KECAMATAN CINAMBO (0,16) 8.364.484.924,16


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



1.20.1.20.38.01.02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Beban jasa untuk telepon dan listrik

KEC.CINAMBO12 BULAN

120.000.000APBD 12 BULAN 132.000.000

1.20.1.20.38.01.03Kegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan kantor

KEC.CINAMBO

12 bulan

200.000.000

APBD 12 Bulan 220.000.000

Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catata Penting


(1)



KOTA BANDUNG

NO KODE

1.20.1.20.38.01.03Kegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan kantor

KEC.CINAMBO

12 bulan

200.000.000

APBD 12 Bulan 220.000.000


Beban belanja STNK dan KIRKEC. CINAMBO

12 BULAN

10.000.000

APBD 12 BULAN 11.000.000

1.20.1.20.38.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor

tersedianya jasa dana jasakebersihan kantor

KEC.CINAMBO12 BULAN

300.000.000APBD 12 BULAN 330.000.000

1.20.1.20.38.01.09 Kegiatan Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja Penyedia jasa service

KEC.CINAMBO12 bulan

22.000.000APBD 12 bulan 24.200.000

1.20.1.20.38.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor KEC.CINAMBO 12 BULAN 50.000.000 APBD 12 BULAN 55.000.000



KEC.CINAMBO12 BULAN

3.000.000APBD 12 BULAN 3.300.000

1.20.1.20.38.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor tersedianya sarana dan prasarana

KEC.CINAMBO12 BULAN

60.000.000APBD 12 BULAN 66.000.000

1.20.1.20.38.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperundang undangan

penyedia jasa surat kabar danmajalah

KEC.CINAMBO12 BULAN

5.000.000APBD 12 BULAN 5.500.000


Makanan dan minuman pegawai danrapat

KEC.CINAMBO12 BULAN

60.000.000APBD 12 BULAN 66.000.000

1.20.1.20.38.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultansi ke luar daerah Beban belanja perjalanan dinas

KEC.CINAMBO12 BULAN

74.020.924APBD 81.423.016



1.20.1.20.38.02.07Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor (Bandung controlroom)

terfasilitasinya sarana dan prasaranaKEC.CINAMBO

1 paket

110.000.000

APBD 1paket 121.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Rencana Tahun 2015

Catata Penting


(1)

NO KODE



KEC.CINAMBO

12 BULAN

200.000.000

APBD 12 BULAN 220.000.000

1.20.1.20.38.02.42 Kegiatan rehabilitasi sedang beratgedung kantor

Tersedianya gedung kantor yangmemadai

KEC.CINAMBO12 BULAN

163.392.500 179.731.750

1.20.1.20.38.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur -



KEC.CINAMBO

52 PEGAWAI

38.060.000

APBD 52 PEGAWAI 41.866.000


1.20.1.20.38.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Pembinaan terhadap kecamatan dankeluran

KEC.CINAMBO1 KEGIATAN

30.000.000APBD 1 KEGIATAN 33.000.000



-



-


tersedianya laporan capaian kinerjaKEC.CINAMBO

3 dokumen

28.000.000

APBD 2 KEG 30.800.000

1.20.1.20.38.06.02 Penyusunan laporan KeuanganSemesteran Laporan Keuangan Semesteran

KEC.CINAMBO1 LAPORAN

11.000.000APBD 1 LAPORAN 12.100.000

1.20.1.20.38.06.04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun' Laporan Keuangan

KEC.CINAMBO1 LAPORAN

13.387.500APBD 1 LAPORAN 14.726.250


1.20.1.20.38.30.01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatanperekonomian di kecamatan dankelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

78.000.000

APBD 12 BULAN 108.000.0001.20.1.20.30.30.02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas


Terfasilitasinya kegiatankemasyarakatan di kecamatan dankelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

566.211.000

APBD 12 BULAN 620.000.0001.20.1.20.38.30.03 Peningkatan Infratsruktur dan

lingkungan hidup tingkatkecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan infrastrukturdan lingkungan hidup di kecamatandan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

1.475.855.000,00

APBD 12 BULAN 1.298.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Rencana Tahun 2015

Catata Penting


(1)

NO KODE

1.20.1.20.38.30.04 Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

terfasilitasinya kegiatan penangananketentraman dan ketertiban dikecamatan dan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

150.000.000

APBD 12 BULAN 78.000.0001.20.1.20.38.30.05 Fasilitasi peningkatan


terfasilitasinya kegiatanpemerintahan umum di kecamatandan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

496.279.000

APBD 12 BULAN 1.780.000.0001.20.1.20.38.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanan

kepada masyarakatterfasilitasinya kegiatan pelayanankepada masyarakat di kecamatandan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

360.279.000

APBD 12 BULAN 158.000.000

1.22.1.20.32.01.40

PROGRAM INOVASIPEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAANKEWILAYAHAN -

1.22.1.20.32.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

KEC.CINAMBO12 BULAN

2.540.000.000APBD 12 BULAN

5.900.000.0001.22.1.20.32.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup

RWKEC.CINAMBO

12 BULAN 2.540.000.000

APBD 12 BULAN 5.900.000.000

1.22.1.20.32.01.40.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

KEC.CINAMBO12 BULAN

400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

1.22.1.20.32.01.40.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

KEC.CINAMBO12 BULAN

400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

1.22.1.20.32.01.40.04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

KEC.CINAMBO12 BULAN

400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

8.364.484.924,00 12.789.647.016

SKPD: KECAMATAN CINAMBO 8.077.051.500


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.1.20.38.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

1.20.1.20.38.01.02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Beban jasa untuk telepon dan listrikKEC.CINAMBO

12 BULAN

129.220.000

APBD 12 BULAN 142.142.000

1.20.1.20.38.01.01.03Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantorKEC.CINAMBO

12 bulan

800.000.000

APBD 12 Bulan 880.000.000

1.20.1.20.38.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa dana jasa kebersihan kantorKEC.CINAMBO

12 BULAN

300.000.000

APBD 12 BULAN 330.000.000

1.20.1.20.38.01.01.09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyedia jasa serviceKEC.CINAMBO

12 bulan

22.000.000

APBD 12 bulan 24.200.000

1.20.1.20.38.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKEC.CINAMBO

12 BULAN

89.000.000

APBD 12 BULAN 97.900.000

1.20.1.20.38.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaanKEC.CINAMBO

12 BULAN

34.000.000

APBD 12 BULAN 37.400.000

KOTA BANDUNG




(1)

NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catata Penting

1.20.1.20.38.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaanKEC.CINAMBO

12 BULAN

34.000.000

APBD 12 BULAN 37.400.000

1.20.1.20.38.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya sarana dan prasaranaKEC.CINAMBO

12 BULAN

100.000.000

APBD 12 BULAN 110.000.000

1.20.1.20.38.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan penyedia jasa surat kabar dan majalahKEC.CINAMBO

12 BULAN

8.000.000

APBD 12 BULAN 8.800.000

1.20.1.20.38.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman pegawai dan rapat KEC.CINAMBO

12 BULAN

110.000.000

APBD 12 BULAN 121.000.000

1.20.1.20.38.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah Beban belanja perjalanan dinasKEC.CINAMBO

12 BULAN

115.940.000

APBD 12 BULAN 127.534.000

1.20.1.20.38.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.20.1.20.38.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perbaikan kendaraan dinas, tersedianya bebanbelanja BBM dan pelumas

KEC.CINAMBO

12 BULAN

250.000.000

APBD 12 BULAN 275.000.000

1.20.1.20.38.01.02.42 Kegiatan rehabilitasi sedang berat gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang memadaiKEC.CINAMBO

12 BULAN

163.392.500

179.731.750

1.20.1.20.38.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur -

1.20.1.20.38.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pakaian Linmas beserta perlengkapannya, ReboSunda dan Pangsi

KEC.CINAMBO52 PEGAWAI

38.060.000APBD 52 PEGAWAI 41.866.000

1.20.1.20.38.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur -

1.20.1.20.38.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Tersedianya pakaian linmas dan batik berestaperlengkapannya

KEC.CINAMBO

1 KEGIATAN

77.000.000

APBD 1 KEGIATAN 84.700.000

1.20.1.20.38.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnya peran Kecamatan danKelurahan dalam pembangunan masyarakat -

1.20.1.20.38.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersedianya laporan capaian kinerjaKEC.CINAMBO

3 dokumen 28.000.000

APBD 2 KEG 30.800.000

1.20.1.20.38.06.02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan SemesteranKEC.CINAMBO

1 LAPORAN 11.000.000

APBD 1 LAPORAN 12.100.000

1.20.1.20.38.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun' Laporan KeuanganKEC.CINAMBO

1 LAPORAN 13.387.500

APBD 1 LAPORAN 14.726.2501.20.1.20.38.30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan -

1.20.1.20.38.30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan danKelurahan

Terfasilitasinya kegiatan perekonomian dikecamatan dan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

78.000.000

APBD 12 BULAN 108.000.0001.20.1.20.30.30.02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan

dan KelurahanTerfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dikecamatan dan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

566.211.000

APBD 12 BULAN 620.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)

NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catata Penting

1.20.1.20.38.30.03 Peningkatan Infratsruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dankelurahan

Terfasilitasinya kegiatan infrastruktur danlingkungan hidup di kecamatan dan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

849.231.000,00

APBD 12 BULAN 1.298.000.0001.20.1.20.38.30.04 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat

kecamatan dan kelurahanterfasilitasinya kegiatan penanganan ketentramandan ketertiban di kecamatan dan kelurahan

KEC.CINAMBO

12 BULAN

150.000.000

APBD 12 BULAN 78.000.0001.20.1.20.38.30.05 Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan terfasilitasinya kegiatan pemerintahan umum di

kecamatan dan kelurahanKEC.CINAMBO

12 BULAN

496.279.000

APBD 12 BULAN 1.780.000.0001.20.1.20.38.30.07 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat terfasilitasinya kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di kecamatan dan kelurahanKEC.CINAMBO

12 BULAN

360.279.000

APBD 12 BULAN 158.000.000

1.22.1.20.32.01.40 PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAANKEWILAYAHAN -

1.22.1.20.32.01.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW KEC.CINAMBO12 BULAN

2.500.000.000APBD 12 BULAN

5.900.000.000

1.22.1.20.32.01.40.02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK KEC.CINAMBO12 BULAN

400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

1.22.1.20.32.01.40.03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna KEC.CINAMBO12 BULAN

400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

1.22.1.20.32.01.40.04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM KEC.CINAMBO12 BULAN

400.000.000APBD 12 BULAN

400.000.000

8.489.000.000,00 13.659.900.000

CATATAN:MOHON FORMAT TIDAK DILAKUKAN PERUBAHAN. TERIMA KASIH

2.334.000.000-

HONOR RW 62 300000 0 -HONOR RT 335 200000 0 -HONOR KADER POSYANDU 7x50000x12x68 -Gaji / honorarium Petugas Kebersihan Kewilayahan 10 x 12 bln x 1.250.000 × 4KEL + 1 Kecamatan 630.000.000 30,03Gaji / honorarium petugas gorong-gorong kewilayahan 5 x 12 bln x 1.250.000 × 4KEL 300.000.000 30,03Banpolantas di perempatan jalan 30.000.000 30,04Kampung Berkebun ( 2 RW per Kelurahan) 120.000.000 30,03Gaji / honorarium petugas penertiban PKL kewilayahan 16 org x 12 bln x 1 x 1.250.000 225.000.000 30,04Gaji / honorarium petugas penertiban PKL kewilayahan 16 org x 12 bln x 1 x 1.250.000 225.000.000 30,04Bandung Control Room (Rio Standard) 110.000.000 1,13Biopori (Menguragi Genangan) kelurahan 100.000.000 30,03Tim Gab (Militer/Polisi) 10.000.000 30,04Penyediaan Gembok Kewilayahan (gembok Kecil) 320.000.000 30,04Penyediaan Gembok Kewilayahan (gembok Besar) 160.000.000 30,04Satpol PP di Kecamatan 50.000.000 30,04TIMGAB (militer/Polisi) 15.000.000 30,04Gerakan Zero Waste Home 264.000.000 30,03



KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN COBLONG


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA 19.513.672.902,03 22.440.723.837,33

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.632.088.614,25 6.476.901.906,39


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.632.088.614,25 6.476.901.906,39

BELANJA LANGSUNG 13.881.584.287,78 15.963.821.930,95

1.20

URUSAN WAJIB OTONOMIDAERAH,PEMERINTAHANUMUM,ADMINISTRASIKEUANGANDAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

13.881.584.287,78 15.963.821.930,95

1.20.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.123.584.287,78 1.292.121.930,95

1.20.01.02Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik

Terpenuhinya Pembayaran JasaTelekomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Kecamatan danKelurahan 80% 298.184.287,78 APBD Kota

Bandung 85% 342.911.930,95

1.20.01.09 Penyediaan Pembayaran JasaPerbaikan Alat Kerja

Terbayarnya Jasa Perbaikan AlatKerja


Bandung 85% 50.600.000,00

1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan danKelurahan 80% 90.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 103.500.000,00

1.20.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Barang dan Cetakandan Penggandaan


Bandung 85% 92.460.000,00

1.20.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor



Bandung 85% 103.500.000,00

1.20.01.14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan danperlengkapan rumah tangga


Bandung 85% 54.740.000,00

1.20.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


Bandung 85% 31.740.000,00

1.20.01.17 Penyediaan makanan danminuman Tersedianya makanan dan minuman Kecamatan dan

Kelurahan 80% 75.800.000,00 APBD KotaBandung 85% 87.170.000,00

1.20.01.18 Rapat-rapat konsultasi keluardaerah

Terlaksananya konsultasi keluardaerah


Bandung 85% 11.500.000,00

1.20.01.19Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/ Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/ Teknis Perkantoran

Kecamatan 80% 144.000.000,00 APBD KotaBandung 85% 165.600.000,00

1.20.01.20 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Tersedianya Jasa PengamananKantor Kecamatan 80% 216.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 248.400.000,00

0,00

1.20.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 2.742.000.000,00 APBD Kota

Bandung 3.153.300.000,00

1.20.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Kantor Kecamatan Kecamatan/Kelurahan 80% 2.198.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 2.527.700.000,00

1.20.02.10 Pengadaan Mebeulair Terpenuhinya Sarana dan Prasaranaaparatur Kecamatan 80% 50.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 57.500.000,00

1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 0,00 APBD Kota

Bandung1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor 0,00 APBD Kota

Bandung

1.20.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya secara rutin danberkala kendaraan dinas operasional


Bandung 85% 568.100.000,00

1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumahgedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi gedungkantorKelurahan Kelurahan 80% 0,00 APBD Kota

Bandung 85% 0,00

1.20.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur 25.000.000,00 APBD Kota

Bandung 28.750.000,00

1.20.03.02 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Kecamatan 80% 0,00 APBD Kota

Bandung 85% 0,00

1.20.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Batik,Pelayanan, Olah raga Kecamatan 80% 25.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 28.750.000,00

1.20.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 50.000.000,00 APBD Kota

Bandung 57.500.000,00

1.20.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terbinanya aparatur KecamatanKelurahan untuk peningkatan kinerja Kecamatan 80% 50.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 57.500.000,00

1.20.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

30.000.000,00 APBD KotaBandung 34.500.000,00

1.20.06.01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan 80% 18.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 20.700.000,00

1.20.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhirtahun Kecamatan 80% 12.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 13.800.000,00

1.20.30 Program Peningkatan peranKecamatan dan Kelurahan 611.000.000,00 APBD Kota

Bandung 702.650.000,00

1.20.30.01Fasilitasi peningkatanperekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Simpul Space di 30Kecamatan, 30 kampung KreatifWisata, Creative District Project,termasuk pembinaan KUKM, ProfilPotensi Ekonomi

Kecamatan/Kelurahan 80% 22.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 25.300.000,00

1.20.30.02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Rumah Sehat, SatuTaman Satu Komunitas, SatuKampung Satu Taman, SatuKecamatan Satu Lapangan Bola,Forum Jaga Budaya di Kelurahan,Forum RW Juara, Forum KarangTaruna Juara, Forum LPM Juara,Kampung Berkebun, Bedah RumahWarga Miskin (termasuk PembinaanLembaga Kemasyarakatan, Profilmasalah Sosial)


Bandung 85% 128.800.000,001.20.30.02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Rumah Sehat, SatuTaman Satu Komunitas, SatuKampung Satu Taman, SatuKecamatan Satu Lapangan Bola,Forum Jaga Budaya di Kelurahan,Forum RW Juara, Forum KarangTaruna Juara, Forum LPM Juara,Kampung Berkebun, Bedah RumahWarga Miskin (termasuk PembinaanLembaga Kemasyarakatan, Profilmasalah Sosial)


Bandung 85% 128.800.000,00

1.20.30.03Fasilitasi Peningkataninfrastruktur dan lingkungan hiduptingkat kecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Bike Sharing, Jum'atBersepeda, Gerakan Zero WasteHome, Bank Sampah, Motor SampahKelurahan, TerfasilitasinyaSupermarket Sampah, TempatSampah RW/ Jalan Utama, SejutaBiopori/ Sumur Resapan, MesinPencacah Sampah, MobilPembersih,Bendungan Sampah,Septic Tank Communal, Hemat Airdan Daur Ulang, River Green Wall,Gerakan Atap Hijau, Gerakan PagarHijau, Gerakan Satu Rumah SatuPohon, Gerakan Bandung Green NClean, Gerakan Bandung Bersih,Jalan Caang Baranang, MediaKampanye Bandung Bebas,Banjir,Perkerasan paving Kotak,Kebinamargaan , GerakanMembangun Tanpa Menggusur diKampung Kumuh,Pasukan GorongGorong termasuk MUSRENBANG


Bandung 85% 350.750.000,001.20.30.03Fasilitasi Peningkataninfrastruktur dan lingkungan hiduptingkat kecamatan dan kelurahan

Terfasilitasinya Bike Sharing, Jum'atBersepeda, Gerakan Zero WasteHome, Bank Sampah, Motor SampahKelurahan, TerfasilitasinyaSupermarket Sampah, TempatSampah RW/ Jalan Utama, SejutaBiopori/ Sumur Resapan, MesinPencacah Sampah, MobilPembersih,Bendungan Sampah,Septic Tank Communal, Hemat Airdan Daur Ulang, River Green Wall,Gerakan Atap Hijau, Gerakan PagarHijau, Gerakan Satu Rumah SatuPohon, Gerakan Bandung Green NClean, Gerakan Bandung Bersih,Jalan Caang Baranang, MediaKampanye Bandung Bebas,Banjir,Perkerasan paving Kotak,Kebinamargaan , GerakanMembangun Tanpa Menggusur diKampung Kumuh,Pasukan GorongGorong termasuk MUSRENBANG


Bandung 85% 350.750.000,00

1.20.30.04

Fasilitasi Peningkatan kualitaspenanganan ketentraman danketertiban tingkat kecamatan dankelurahan

Terfasilitasinya Penanganan PasarTumpah, Satpol PP Kecamatan,Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL,termasuk operasional SATPOL PPKecamatan, Pembinaan LINMAS,SATWANKAR, SATGASUS PKL


Bandung 85% 121.900.000,00

1.20.30.05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Safari Aspirasi Walikota DenganWarga Level RW Setiap RW SetiapMinggu, Honor RW RT , PembinaanRW RT


Bandung 85% 12.650.000,00

1.20.30.07 Fasilitasi Peningkatan PelayananUmum kepada masyarakat

Tersedianya operasional PelayananPublik di Kecamatan dan Kelurahan


Bandung 85% 63.250.000,00

1.20.XX Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan 9.300.000.000,00 APBD Kota

Bandung 10.695.000.000,00

1.20.xx.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Pelaksanaan kegiatan bidangkeagamaan, kesejahteraan,kebahagiaan, ketentraman,keamanan, ketertiban, kenyamanandan keindahan

Kecamatan/Kelurahan 80% 7.500.000.000,00 APBD Kota

Bandung 85% 8.625.000.000,00

1.20.xx.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Pelaksanaan kegiatan bidangPenghayatan dan PengamalanPancasila,Gotong Royong, Pangan,Sadang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Kesehatan,mengembangkan kehidupanberkoperasi, Kelestarian LingkunganHidup, Perencanaan Sehat


Bandung 85% 690.000.000,00

1.20.xx.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

pelaksanaan kegiatan bidangkesekretariatan, bidang usahakesejahteraan sosial, bidangpendidikan dan latihan, bidangpengabdian masyarakat, bidangkeagamaan, kerohanian, bidangpemberdayaan wanita, bidangpemuda dan olah raga

Kecamatan/Kelurahan

80% 600.000.000,00 APBD KotaBandung 85% 690.000.000,00



Kecamatan/Kelurahan



Pelaksanaan kegiatan bidang senidan budaya, bidang perencanaan,bidang usaha ekonomi produktif,bidang sarana prasarana danlingkungan hidup, bidang pengbdianmasyarakat

Kecamatan/Kelurahan


SKPD : KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6BELANJA 19.513.672.902,03

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.632.088.614,25

BELANJA LANGSUNG 13.881.584.287,78

1.20

URUSAN WAJIB OTONOMIDAERAH,PEMERINTAHANUMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

13.881.584.287,78

PENGAJUAN PPAS TAHUN 2015

1.20


13.881.584.287,78

1.20.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.123.584.287,78

1.20.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik


Terpenuhinya Pembayaran JasaTelekomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

298.184.287,78

1.20.01.09Penyediaan Pembayaran Jasa Perbaikan AlatKerja


Terbayarnya Jasa Perbaikan AlatKerja 44.000.000,00

1.20.01.10Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan dan

KelurahanTersedianya alat tulis kantor

90.000.000,00

1.20.01.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan dan

KelurahanTersedianya Barang danCetakan dan Penggandaan 80.400.000,00

1.20.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan danKelurahan


90.000.000,00

1.20.01.14Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan dan

KelurahanTersedianya peralatan danperlengkapan rumah tangga 47.600.000,00

1.20.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan


Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 27.600.000,00

1.20.01.17Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan dan

KelurahanTersedianya makanan danminuman 75.800.000,00

1.20.01.18Rapat-rapat konsultasi keluar daerah Kecamatan dan

KelurahanTerlaksananya konsultasi keluardaerah 10.000.000,00


1 2 3 4 5 6

1.20.01.19Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran/ Teknis Perkantoran

Kecamatan Tersedianya Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/ Teknis Perkantoran

144.000.000,00

1.20.01.20Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan Tersedianya Jasa Pengamanan

Kantor 216.000.000,00

1.20.02Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 2.742.000.000,00

1.20.02.03Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan/

KelurahanTerbangunnya KantorKecamatan 2.198.000.000,00

1.20.02.10Pengadaan Mebeulair Kecamatan Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana aparatur 50.000.000,00

1.20.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

1.20.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional


Terpeliharanya secara rutin danberkala kendaraan dinasoperasional

494.000.000,001.20.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional


Terpeliharanya secara rutin danberkala kendaraan dinasoperasional

494.000.000,00

1.20.02.42Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kelurahan Terlaksananya Rehabilitasi

gedung kantorKelurahan -

1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000,00

1.20.03.02Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Kecamatan Tersedianya Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya -

1.20.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kecamatan Tersedianya Pakaian Batik,Pelayanan, Olah raga

25.000.000,00

1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

50.000.000,00

1.20.05.04Pembinaan Kinerja Aparatur Kecamatan Terbinanya aparatur Kecamatan

Kelurahan untuk peningkatankinerja

50.000.000,00

1.20.06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dan

30.000.000,00

1.20.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Kecamatan Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

18.000.000,00

1.20.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Tersusunnya laporan keuanganakhir tahun

12.000.000,00

1.20.30Program Peningkatan peran Kecamatandan Kelurahan

0611.000.000,00


1 2 3 4 5 6

1.20.30.01

Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakatkecamatan dan kelurahan

Kecamatan/Kelurahan

Terfasilitasinya Simpul Space di30 Kecamatan, 30 kampungKreatif Wisata, Creative DistrictProject, termasuk pembinaanKUKM, Profil Potensi Ekonomi

22.000.000,00

1.20.30.02

Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dan kelurahan

Kecamatan/Kelurahan

Terfasilitasinya Rumah Sehat,Satu Taman Satu Komunitas,Satu Kampung Satu Taman,Satu Kecamatan Satu LapanganBola, Forum Jaga Budaya diKelurahan, Forum RW Juara,Forum Karang Taruna Juara,Forum LPM Juara, KampungBerkebun, Bedah Rumah WargaMiskin (termasuk PembinaanLembaga Kemasyarakatan, Profilmasalah Sosial)

112.000.000,001.20.30.02

Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dan kelurahan

Kecamatan/Kelurahan

Terfasilitasinya Rumah Sehat,Satu Taman Satu Komunitas,Satu Kampung Satu Taman,Satu Kecamatan Satu LapanganBola, Forum Jaga Budaya diKelurahan, Forum RW Juara,Forum Karang Taruna Juara,Forum LPM Juara, KampungBerkebun, Bedah Rumah WargaMiskin (termasuk PembinaanLembaga Kemasyarakatan, Profilmasalah Sosial)

112.000.000,00

1.20.30.03

Fasilitasi Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatan dankelurahan

Kecamatan/Kelurahan

Terfasilitasinya Bike Sharing,Jum'at Bersepeda, Gerakan ZeroWaste Home, Bank Sampah,Motor Sampah Kelurahan,Terfasilitasinya SupermarketSampah, Tempat Sampah RW/Jalan Utama, Sejuta Biopori/Sumur Resapan, MesinPencacah Sampah, MobilPembersih,Bendungan Sampah,Septic Tank Communal, HematAir dan Daur Ulang, River GreenWall, Gerakan Atap Hijau,Gerakan Pagar Hijau, GerakanSatu Rumah Satu Pohon,Gerakan Bandung Green NClean, Gerakan Bandung Bersih,Jalan Caang Baranang, MediaKampanye Bandung Bebas,Banjir,Perkerasan paving Kotak,Kebinamargaan , GerakanMembangun Tanpa Menggusur

305.000.000,00


1 2 3 4 5 6

1.20.30.04

Fasilitasi Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertiban tingkat kecamatandan kelurahan

Kecamatan/Kelurahan

Terfasilitasinya PenangananPasar Tumpah, Satpol PPKecamatan, Forum PKL, MediaBrosur Tertib PKL ,termasukoperasional SATPOL PPKecamatan, Pembinaan LINMAS,SATWANKAR, SATGASUS PKL

106.000.000,00

1.20.30.05

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan UmumKecamatan dan Kelurahan

Kecamatan/Kelurahan

Safari Aspirasi Walikota DenganWarga Level RW Setiap RWSetiap Minggu, Honor RW RT ,Pembinaan RW RT 11.000.000,00


1 2 3 4 5 6

1.20.30.07Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Umum kepadamasyarakat

Kecamatan/Kelurahan

Tersedianya operasionalPelayanan Publik di Kecamatandan Kelurahan

55.000.000,00

1.20.XXProgram Inovasi Pembangunan danPemberdayaan Kewilayahan

09.300.000.000,00

1.20.xx.01

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Kecamatan/Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan bidangkeagamaan, kesejahteraan,kebahagiaan, ketentraman,keamanan, ketertiban,kenyamanan dan keindahan

7.500.000.000,00

75 RW

1.20.xx.02

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Kecamatan/Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan bidangPenghayatan dan PengamalanPancasila,Gotong Royong,Pangan, Sadang, Perumahandan Tata laksana RumahTangga, Kesehatan,mengembangkan kehidupanberkoperasi, Kelestarian

600.000.000,00

6 PKK

1.20.xx.02

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Kecamatan/Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan bidangPenghayatan dan PengamalanPancasila,Gotong Royong,Pangan, Sadang, Perumahandan Tata laksana RumahTangga, Kesehatan,mengembangkan kehidupanberkoperasi, Kelestarian

600.000.000,00

6 PKK

1.20.xx.03

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kecamatan/Kelurahan


600.000.000,00

6 Karang Taruna

1.20.xx.04

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kecamatan/Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan bidangseni dan budaya, bidangperencanaan, bidang usahaekonomi produktif, bidangsarana prasarana danlingkungan hidup, bidangpengbdian masyarakat

600.000.000,00

6 LPM

Bandung, 18 Desember 2014CAMAT COBLONG

Drs. H. ANTON SUGIANA A., MSi.NIP. 19680827 199010 1 001

JAN FEB MAR APR MEI JUN JULAGUST

SEP OKT NOP DES

1 2 3 3

1.20


3.509.984.287,78

1.20.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

669.984.287,78

1.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,SumberDaya Air dan Listrik

125.384.287,78 Kasubag UmumKepegawaian

1 Tarif Telepon 6.000.000,00 12 bulan2 Tarif Air 6.000.000,00 12 bulan3 Tarif Listrik 41.384.287,78 12 bulan4 Tarif Internet 48.000.000,00 12 bulan5 Program E- Kecamatan 12.000.000,00 12 bulan6 Program E- Office 12.000.000,00 12 bulan7 Dashboard Kecamatan - 12 bulan

1.20.01.09Penyediaan Pembayaran Jasa PerbaikanAlat Kerja 20.000.000,00

Kasubag UmumKepegawaian

1 Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,00 12 bulan

1.20.01.10Penyediaan alat tulis kantor

30.000.000,00Kasubag UmumKepegawaian

1 Penyediaan ATK dan Materai 30.000.000,00 1 Paket Pengadaan

1.20.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 30.000.000,00


1Peyediaan cetakan (kop surat, amplop, lembardisposisi, map dll) 5.000.000,00

1 Paket Pengadaan

2 Penggandaan Fotokopi Kantor 10.000.000,00 12 bulan3 Penyediaan Spanduk 10.000.000,00 12 bulan4 Penyediaan Souvenir 5.000.000,00 1 Paket Pengadaan

1.20.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 30.000.000,00


1Pengadaan Tablet, PC, Scanner Printer, UPS ,Jaringan dan Televisi -

2Peralatan Control Room/ Command Centre

30.000.000,00janji walikota &wawalkot

1.20.01.14Penyediaan peralatan rumah tangga


1 Penyediaan Alat Listrik, Alat Pembersih 20.000.000,00 1 Paket Pengadaan

DITUNJANG DENGAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

PPTK

PENJADUALAN

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN BESARAN ANGGARAN

4

PERENCANAAN OUTPUT DAN PENJADUALAN ROAD MAP BANDUNG JUARA

PADA UNIT KERJA KECAMATAN DI KECAMATAN COBLONG TAHUN 2015

TARGET OUTPUT

1 Penyediaan Alat Listrik, Alat Pembersih 20.000.000,00 1 Paket Pengadaan2 Retribusi Kebersihan 3.600.000,00 12 bulan

1.20.01.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 6.000.000,00


1 Penyediaan Surat Kabar 1.000.000,00 12 bulan2 Penyediaan Iklan 5.000.000,00 12 bulan

1.20.01.17Penyediaan makanan dan minuman


1 Mamin Rapat Minggon 20.000.000,00 12 bulan2 Mamin Rapat Pimpinan 5.000.000,00 12 bulan3 Mamin Rapat Koordinasi/ Briefing Staf 5.000.000,00 12 bulan4 Mamin Penerimaan Tamu 5.000.000,00 12 bulan

1.20.01.18Rapat-rapat konsultasi keluar daerah


1 SPPD Luar Daerah 10.000.000,00 12 bulan2 SPPD Dalam Daerah - 12 bulan

1.20.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi Perkantoran/ TeknisPerkantoran 144.000.000,00


1 Penyediaan Tenaga Pendukung AdministrasiPerkantoranCleaning Service 72.000.000,00 12 bulanFront Liner/ Operator Komputer 72.000.000,00 12 bulanDriverTukang Taman - 12 bulan

1.20.01.20Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


1 Penyediaan Tenaga Keamanan 216.000.000,00 12 bulan

1.20.02Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 2.478.000.000,00

1.20.02.03Pembangunan Gedung Kantor

2.198.000.000,00Kasubag UmumKepegawaian

1 Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi - 1 Paket Pengadaan

2 Penyewaan Kantor 150.000.000,00 1 Paket Pengadaan3 Perijinan dan Pelaksanaan Lelang 10.000.000,00 2 kali4 Perpindahan Kantor 10.000.000,00 1 kali5 Konstruksi Kantor 1.228.000.000,00 1 Paket Pengadaan6 Jasa Konsultasi Pengawasan 100.000.000,00 2 Paket Pengadaan

7Jasa Konsultasi Perencanaan Interior danEksterior -

1 Paket Pengadaan

8 Belanja Modal Kelengkapan Gedung Kantor danTaman

700.000.000,00 1 Paket Pengadaan

1.20.02.10Pengadaan Mebeulair


1 Meubeulair kantor 50.000.000,00 1 Paket Pengadaan

1.20.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor


1 Pemeliharaan Gedung kantor 1 Paket Pengadaan kondisional

1.20.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 230.000.000,00


1Penyediaan BBM Kendaraan dan Alat Kerja

190.000.000,0012 bulan

2 Oli dan Jasa Service 20.000.000,00 12 bulan

3 Belanja KIR dan STNK 20.000.000,00 12 bulan

1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor


Perbaikan Ruang Pelayanan 1 Paket Pengadaan kondisional1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000,00

kondisional


SEP OKT NOP DES

1 2 3 3

PPTK

PENJADUALAN


4

TARGET OUTPUT

2 Penyediaan PDH LINMAS -

1.20.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu

25.000.000,00 Kasubag UmumKepegawaian

1 Penyediaan Pakaian Pangsi dan Kebaya -2 Penyediaan Batik Tradisional -3 Pakaian Pelayanan 25.000.000,004 Pakaian Olah Raga (PORPEMKOT) -

1.20.05Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 50.000.000,00

1.20.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur 50.000.000,00 Kasubag UmumKepegawaian

1 Pembinaan Kerja Aparatur 50.000.000,00 1 Paket Pengadaan

2Fasilitasi Pelatihan Kursus Bahasa Inggris

-1 Paket Pengadaan

1.20.06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dan

30.000.000,00

1.20.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

18.000.000,00Kasubag Keuangandan Program

1 RENSTRA -2 LAKIP 2.000.000,00 1 kali3 RKT 2.000.000,00 1 kali4 TAPKIN 2.000.000,00 1 kali5 Survey IKM 10.000.000,00 1 Paket Pengadaan6 Rapat Monitoring Evaluasi Program 2.000.000,00 12 bulan

1.20.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

12.000.000,00 Kasubag Keuangandan Program

1 PPAS, KUA, RKA, DPA, RKAP, DPPA 4.000.000,00 6 kali2 LAPKEU 2.000.000,00 1 kali3 Laporan Realisasi Keuangan 2.000.000,00 12 bulan4 Rapat Monitoring Evaluasi Keuangan 2.000.000,00 12 bulan5 Survei, Pencatatan dan Pelaporan Aset 2.000.000,00 12 bulan

1.20.30Program Peningkatan peran Kecamatandan Kelurahan 257.000.000,00

1.20.30.01Fasilitasi peningkatan perekonomianmasyarakat kecamatan dan kelurahan 10.000.000,00

Kasi Ekbang LH

1Pembentukan Simpul Space

-1 tempat janji walikota &wawalkot

2 Pembentukan Kampung Kreatif Wisata - 1 tempat

3Pembuatan Profil Potensi Ekonomi danPariwisata -

1 dokumen

4 Rekapitulasi Data Koperasi dan KUKM - 1 dokumen

5 Fasilitasi Pelaksanaan Cullinary Night 10.000.000,00 12 kali

6 Monitoring Dana Bergulir KUKM - 1 kali

7Rekapitulasi Pendataan Produk ProdukUnggulan Kelurahan -

1 dokumen

1 Paket Pengadaan

1 Paket Pengadaan

7Rekapitulasi Pendataan Produk ProdukUnggulan Kelurahan -

1 dokumen

1.20.30.02Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan

70.000.000,00Kasi Dikmas

1Rekapitulasi Pendataan Rumah Sehat danRUTILAHU

-1 dokumen

2 Pendataan Komunitas - 1 dokumen

3Rekapitulasi Pendataan Potensi Pendidikan danProgram Wajib Belajar -

4Rekapitulasi Pendataan Taman, Lapang,Tempat Bermain, Taman Bacaan danPerpustakaan

-1 dokumen

5Rekapitulasi Pendataan Potensi Seni danBudaya -

1 dokumen

6

Fasilitasi Kegiatan dan Operasional TP PKKKecamatan, Forum RW Juara, Asosiasi LPMJuara, FKKT Juara, ORMAS, ORSOS dan OKPtingkat Kecamatan

30.000.000,00

12 bulan

7 Rekapitulasi Data PMKS - 1 dokumen

8 Pengawasan Distribusi RASKIN - 12 dokumen

9Pembentukan Kampung Berkebun/ SosialisasiLumbung Pangan dan Rumah Pangan Lestari -

sejumlah Kelurahan

10 Jumat Keliling dan Makan Bersama PMKS - 48 kali

11 Fasilitasi Kegiatan Penjangkauan - 12 bulan

12 Peringatan Hari Hari Besar Nasional 15.000.000,00 1 kali13 Peringatan Hari Jadi Kota Bandung 20.000.000,00 1 kali

14 Peringatan Hari Besar Agama 5.000.000,00 2 kali

1.20.30.03

Fasilitasi Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatan dankelurahan

35.000.000,00

Kasi Ekbang LH

1 Penyelenggaraan Kampanye Bike Sharing danJumat Bersepeda

- 1 kali

2Sosialisasi Pemilahan Sampah, Zero Waste,Konsep 3 R 5.000.000,00

1 kali janji walikota &wawalkot

3

Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah danSupermarket Sampah di RW/ SosialisasiPemanfaatan Sampah Anorganik

-

sejumlah Kelurahan

5Penyediaan TAKAKURA, Komposter,BIODGESTER/ Sosialisasi Pengolahan SampahOrganik

-sejumlah Kelurahan

4Fasilitasi Pembuatan Biopori/ Sumur Resapan/Sosialisasi Bandung Bebas Banjir -

sejumlah Kelurahan

6

Rekapitulasi Pendataan Kebutuhan MotorSampah, Mesin Pencacah Sampah,BIODEGESTER, Mobil Pembersih

-

1 dokumen

7Rekapitulasi Pendataan Kebutuhan BendunganSampah -

1 dokumen

8Rekapitulasi Pendataan Lokasi Septic TankComunal -

1 dokumen

9Sosialisasi River Green Wall, Atap Hijau, PagarHijau dan Satu Rumah Satu Pohon -

1 kali

10 Pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah - 144 kali

11Rekapitulasi Pendataan Keadaan danKebutuhan PJU/ Bandung Caang Baranang -

1 dokumen


SEP OKT NOP DES

1 2 3 3

PPTK

PENJADUALAN


4

TARGET OUTPUT

14 Penyediaan Rompi dan Pakaian Kerja Lapangan - 1 paket pengadaan

15 Penyediaan Peralatan kebersihan dan TempatSampah

- 1 paket pengadaan

16 Kolaborasi Beberes Bandung - 1 paket pengadaan

1.20.30.04

Fasilitasi Peningkatan kualitaspenanganan ketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan 100.000.000,00

Kasi Trantib

1Rekapitulasi Pendataan PKL, Pasar Tumpah,Peta Rawan Bencana dan Rawan Kriminal -

1 dokumen

2Rekapitulasi Pendataan Anggota LINMAS danSATWANKAR -

1 dokumen

3Penanganan dan Pembinaan Pasar Tumpah/PKL -

sejumlah lokasi pasartumpah kondisional

4 Fasilitasi Car Free Day/ Car Free Night - 12 bulan kondisional

5Operasional SATPOL PP Kecamatan

30.000.000,0012 bulan janji walikota &wawalkot

6Pembentukan Forum PKL

-sejumlah titikkonsentrasi binaan PKL

kondisional

7 Pemasangan Spanduk dan Penyebaran BrosurTertib PKL

- 12 bulan

8 Pembinaan LINMAS - sejumlah Kelurahan

9 Pembinaan SATWANKAR - sejumlah Kelurahan

10Operasional SATGASUS PKL

20.000.000,0012 bulan janji walikota &wawalkot

11Pengawasan Bangunan dan DampakPenggalian Jalan -

165 hari

12Penyediaan Pakaian Kerja dan PeralatanLapangan Tim Gabungan Polisi / Militer 20.000.000,00

1 paket pengadaan janji walikota &wawalkot

13Penyediaan Gembok Besar dan Kecil

10.000.000,001 paket pengadaan janji walikota &wawalkot

14BANPOLANTAS

20.000.000,0011 perempatan 12bulan

janji walikota &wawalkot

1.20.30.05Fasilitasi Peningkatan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan 5.000.000,00

Kasi Pemerintahan

1 Rekapitulasi Inventarisasi dan Pengawasan AsetDaerah

- 1 Dokumen dan 165hari

2

Safari Aspirasi Walikota, Wakil Walikota, JajaranSETDA, MUSPIDA dan MUSPIKA (Per Wilayah/per Kecamatan)

-

1 kali

2

Safari Aspirasi Walikota, Wakil Walikota, JajaranSETDA, MUSPIDA dan MUSPIKA (Per Wilayah/per Kecamatan)

-

1 kali

3 Lomba Kelurahan - 1 kali

4Silaturahmi dan Pembinaan Ketua RW dan RT

5.000.000,00sejumlah Kelurahan

5 Pembuatan Profil Kecamatan - 1 dokumen

6Rekapitulasi Pendataan batas RW, RT dan RupaBumi -

1 dokumen

7Pengawasan Operasi Terpadu Potensi PBB

-1 dokumen

1.20.30.07Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Umumkepada masyarakat 37.000.000,00

Kasi Pelayanan

1Rekapitulasi Pendataan Potensi danPelaksanaan Pelayanan Publik 12.000.000,00

1 dokumen 12 bulan

2Pembuatan Papan Informasi Pelayanan (HelpDesk ) -

1 paket pengadaan

3Tertib Administrasi Pelayanan/ Pelayanan Prima(Penerapan Standarisasi Pelayanan/ ISO 90012008)

15.000.000,0012 bulan

4 Sosialisasi PATEN dan Standar Pelayanan - 1 kali

5

Penanganan Keluhan oleh Pejabat PenerimaPengaduan / Admin LAPOR Zero Complain(Facebook, Twitter, LAPOR, Kotak Pengaduan,)

10.000.000,00

1 Pejabat, 2 Admin, 12dokumen LaporanPenanganan KeluhanBulanan

RESES DEWANSALMIAH RAMBE,S.Pd.I - PKS/Kec.Coblong


SEP OKT NOP DES

1 2 3 3

1.20


10.371.600.000,00

1.20.01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

453.600.000,00

1.20.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik 172.800.000,00

SekretarisKelurahan

1 Tarif Telepon 14.400.000,00 12 bulan 6 Kelurahan2 Tarif Air 14.400.000,00 12 bulan 6 Kelurahan3 Tarif Listrik 36.000.000,00 12 bulan 6 Kelurahan4 Program E- Kelurahan 108.000.000,00 12 bulan 6 Kelurahan

1.20.01.09Penyediaan Pembayaran Jasa PerbaikanAlat Kerja 24.000.000,00

SekretarisKelurahan

1 Perbaikan Peralatan Kerja 24.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

1.20.01.10Penyediaan alat tulis kantor

60.000.000,00SekretarisKelurahan

1Penyediaan ATK dan Materai

60.000.000,001 paket pengadaan 6kelurahan

1.20.01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 50.400.000,00

SekretarisKelurahan

1Peyediaan cetakan (kop surat, amplop, lembardisposisi, map dll)


2 Penggandaan Kantor 36.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

3 Penyediaan Spanduk 12.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

1.20.01.13Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 60.000.000,00

SekretarisKelurahan

1Pengadaan PC , Printer


2Pengadaan Infokus, Layar, Sound Sistem(Program Nonton Bareng) -

1 paket pengadaan 6kelurahan

1.20.01.14Penyediaan peralatan rumah tangga


1 Penyediaan Alat Listrik, Alat Pembersih 6.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

2 Retribusi Kebersihan 6.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

3 Jasa Kebersihan 12.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan


SekretarisKelurahan

PADA 6 (ENAM) UNIT KERJA KELURAHAN DI KECAMATAN COBLONG TAHUN 2015

4

PERENCANAAN OUTPUT DAN PENJADUALAN ROAD MAP BANDUNG JUARADITUNJANG DENGAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN


PENJADUALAN

PPTKTARGET OUTPUT


SekretarisKelurahan

1 Penyediaan Surat Kabar 21.600.000,00 12 bulan 6 kelurahan

1.20.01.17Penyediaan makanan dan minuman


1 Mamin Rapat Briefing Staf 28.800.000,00 12 bulan 6 kelurahan

2 Mamin Rakor RW 6.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

3 Mamin Penerimaan Tamu 6.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

1.20.01.18Rapat-rapat konsultasi keluar daerah

-SekretarisKelurahan

1 SPPD Luar Daerah - 12 bulan 6 kelurahan2 SPPD Dalam Daerah - 12 bulan 6 kelurahan 12 bulan

1.20.02Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 264.000.000,00

1.20.02.03Pembangunan Gedung Kantor

-Kantor LebakSiliwangi danSekeloa

SekretarisKelurahan

1Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi

-2 Paket Pengadaan 2Kelurahan

2Penyewaan Kantor

-2 Paket Pengadaan2Kelurahan

3Perijinan dan Pelaksanaan Lelang

-4 kali 2 Kelurahan

4Perpindahan Kantor

-4 kali 2 Kelurahan

5Konstruksi Kantor


6Jasa Konsultasi Pengawasan


7Jasa Konsultasi Perencanaan Interior danEksterior -

8Belanja Modal Kelengkapan Gedung Kantor danTaman

-

1.20.02.22Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor -

SekretarisKelurahan

1 Pelaburan Kantor kondisional

1.20.02.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 264.000.000,00

SekretarisKelurahan

1Penyediaan BBM Kendaraan dan Alat Kerja

216.000.000,0012 bulan 6 kelurahan

2 Oli dan Jasa Service 36.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan3 Belanja STNK dan KIR 12.000.000,00 12 bulan 6 kelurahan

1.20.02.42Rehabilitasi sedang/berat rumah gedungkantor -

Kantor Cipaganti,Lebak Gede, Dago

SekretarisKelurahan

1 Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi - 1 Paket Pengadaan2 Penyewaan Kantor - 1 Paket Pengadaan3 Perijinan dan Pelaksanaan Lelang - 1 kali4 Perpindahan Kantor - 2 kali5 Rehab Sedang/ Berat Kantor - 1 Paket Pengadaan6 Jasa Konsultasi Pengawasan - 1 Paket Pengadaan

1.20.30Program Peningkatan peran Kecamatandan Kelurahan 354.000.000,00

1.20.30.01Fasilitasi peningkatan perekonomianmasyarakat kecamatan dan kelurahan 12.000.000,00

Kasi Ekbang LH

1 Fasilitasi Pembinaan KUKM - 12 bulan 6 kelurahan

2Pembuatan Profil Potensi Ekonomi danPariwisata 12.000.000,00

1 dokumen 6 kelurahan

kondisional

kondisional


SEP OKT NOP DES

1 2 3 34


PENJADUALAN

PPTKTARGET OUTPUT

4Pendataan Produk Produk Unggulan Kelurahan

-1 dokumen 6 kelurahan

1.20.30.02Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupankemasyarakatan kecamatan dankelurahan

42.000.000,00Kasi Kemas

1 Pendataan Rumah Sehat dan RUTILAHU - 1 dokumen 6 kelurahan

2Pembentukan Forum Jaga Lembur, Jaga Seke

-1 kali 6 kelurahan

3Pendataan Potensi Pendidikan dan ProgramWajib Belajar -


4Pendataan Taman, Lapang, Tempat Bermain,Taman Bacaan dan Perpustakaan -


5 Pendataan Potensi Seni dan Budaya - 1 dokumen 6 kelurahan

6Pendataan TOMAS, TOGA, ORSOS, OKP danORMAS


7 Pendataan PMKS - 1 dokumen 6 kelurahan8 Pendataan Bedah Rumah Warga Miskin - 1 dokumen 6 kelurahan

9Pengawasan dan Pelaporan Distribusi RASKIN

-12 dokumen 6kelurahan

10 Jumat Keliling dan Makan Bersama PMKS 12.000.000,00 48 kali 6 kelurahan11 Peringatan Hari Hari Besar Nasional 6.000.000,00 2 kali 6 kelurahan12 Peringatan Hari Jadi Kota Bandung 18.000.000,00 1 kali 6 kelurahan13 Peringatan Hari Besar Agama 6.000.000,00 2 kali 6 kelurahan

1.20.30.03Fasilitasi Peningkatan infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatan dankelurahan

270.000.000,00Kasi Ekbang LH

1Pengadaan Tong Sampah, TAKAKURA/Komposter untuk Gerakan Zero Waste Home 18.000.000,00

1 Paket Pengadaan6kelurahan

2Pembentukan Bank Sampah/ SupermarketSampah RW -

75 RW

3Pengadaan Casing Biopori

12.000.000,001 Paket Pengadaan 6kelurahan

janji walikota&wawalkot

4Pendataan Kebutuhan Motor Sampah, MesinPencacah Sampah, BIODEGESTER MobilPembersih


5Pendataan Kebutuhan Bendungan Sampah


6 Pendataan Lokasi Septic Tank Comunal - 1 dokumen 6 kelurahan

7Pendataan Keadaan dan Kebutuhan PJU/Bandung Caang Baranang


8Penanaman River Green Wall dan Atap Hijau

-1 Paket Pengadaan 6kelurahan

9Pelaksanaan Kebinamargaan

210.000.000,006 orang 12 bulan 6kelurahan

janji walikota&wawalkot9

Pelaksanaan Kebinamargaan210.000.000,00

6 orang 12 bulan 6kelurahan


10Pelaksanaan Pertamanan

-24 orang 12 bulan 6kelurahan


11Pengadaan Triseda Penyiraman

-1 Paket Pengadaan 6kelurahan

12 Pelaksanaan MUSRENBANG Kelurahan 18.000.000,00 1 kali

13 Pelaksanaan Gerakan Pungut Sampah - 144 kali

14Penyediaan Rompi dan Pakaian Kerja Lapangan

12.000.000,001 Paket Pengadaan

15Penyediaan Peralatan kebersihan, bahan bakubangunan dan Tempat Sampah -

1 Paket Pengadaan

1.20.30.04Fasilitasi Peningkatan kualitaspenanganan ketentraman dan ketertibantingkat kecamatan dan kelurahan

6.000.000,00Kasi Pem

1Pendataan PKL, Pasar Tumpah, Peta RawanBencana dan Rawan Kriminal

-1 dokumen

2Pendataan Anggota LINMAS dan SATWANKAR

-1 dokumen

3 Fasilitasi Pembinaan LINMAS 6.000.000,00 1 kali

4 Fasilitasi Pembinaan SATWANKAR - 1 kali

5Pengawasan Bangunan dan Dampak PenggalianJalan

-165 hari

6 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan LINMASdan SATWANKAR

- 1 Paket Pengadaan

1.20.30.05Fasilitasi Peningkatan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan 6.000.000,00

Kasi Pem

1Inventarisasi dan Pengawasan Aset Daerah

-1 Dokumen dan 165hari

2 Pembuatan Profil Kelurahan 6.000.000,00 1 dokumen

3 Pendataan batas RW, RT dan Rupa Bumi - 1 dokumen

4 Fasilitasi Operasi Terpadu Potensi PBB - 2 kali

1.20.30.07Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Umumkepada masyarakat 18.000.000,00

Kasi Pelayanan

1Pendataan Potensi dan Pelaksanaan PelayananPublik

12.000.000,001 dokumen

2Pembuatan Papan Informasi Pelayanan (HelpDesk )

-1 paket pengadaan

3 Tertib Administrasi Pelayanan (standarisasipelayanan) / Pelayanan Prima

- 12 bulan

4

Penanganan Keluhan/ Zero Complain(Facebook, Twitter, LAPOR, Kotak Pengaduan, )

6.000.000,00

12 dokumen bulanan RESESDEWANSALMIAHRAMBE, S.Pd.I -PKS/Kec. Coblong

1.20.40Program Inovasi Pembangunan danPemberdayaan Kewilayahan 9.300.000.000,00

1.20.40.01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 7.500.000.000,00 75 RW KasiPemerintahan

Honor Ketua RW dan Ketua RT sejumlah Ketua RW danRT

Honor Petugas Keamanan Lingkungan RW sejumlah PetugasKeamanan Lingkungan

Honor Petugas Kebersihan RW sejumlah PetugasKebersihan RWOperasional Kesekretariatan RW 12 bulan


SEP OKT NOP DES

1 2 3 34


PENJADUALAN

PPTKTARGET OUTPUT

Pembangunan/ Perbaikan Pos RW/ Pos Kamling kondisional terutamaRW.05 kel SadangSerang

RESES DEWANDEDEHERMAWANSYAH– PartaiDemokrat/Kec.Coblong, Kec.Cibeunying Kaler,dan Kec. CidadapSALMIAH RAMBE,S.Pd.I - PKS/Kec.Coblong

Perbaikan Gang dan Jalan Lingkungan RW

Perbaikan Lapangan, Taman Bermain sejumlah yang belumterbangun atau rusak

Pelaksanaan Nonton Bareng/ Bazzar RW 12 kali

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan RW 4 kaliPengadaan Triseda Kebersihan RW 72 RW janji walikota

&wawalkot

1.20.40.02Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK

600.000.000,006 Kelurahan Kasi

Kemasyarakatan

Honor Pengurus PKK sejumlah Pengurus PKKHonor Pengurus POSYANDU sejumlah PengurusPemberian PMT AS POSYANDU sejumlah POSYANDUOperasional Kesekretariatan PKK 12 bulanPelaksanaan Kesatuan Gerak KB KS 1 kali

Koordinasi Penyelenggaraan PAUD, TK, PKBMdan Taman Bacaan

4 kali

Pelaksanaan Kampung Berkebun/ LumbungPangan/ Rumah Pangan Lestari

1 kali

Pembentukan dan Pembinaan Usaha KesehatanBerbasis masyarakat (UKBM)

1 kali

Peralatan POSYANDU Permata Hati 1 paket pengadaan Hj. NENDENSUKAESIH, SE –PartaiGolkar/Kec.Cibeunying Kaler,Coblong danCibeunying Kidul

1.20.40.03Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup KarangTaruna 600.000.000,00

6 Kelurahan KasiKemasyarakatan1.20.40.03

Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup KarangTaruna 600.000.000,00

6 Kelurahan KasiKemasyarakatan

Honor Pengurus Karang Taruna sejumlah Penguruskarang TarunaOperasional Kesekretariatan Karang Taruna 12 bulan

Pendataan Pengangguran 1 dokumen

Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Olah Raga 1 kali

Pelaksanaan Kegiatan Apresiasi Seni danBudaya

1 kali

Pendataan Peserta Pelatihan Tenaga Kerja SiapPakai

1 dokumen

Pendataan Peserta Kegiatan Padat Karya 1 dokumen

Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja 1 kali

Pembentukkan dan Pembinaan TAGANA 1 kali

1.20.40.04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600.000.000,00 6 Kelurahan Kasi Ekbang LH

Honor Pengurus LPM sejumlah Pengurus LPM

Operasional Kesekeretariatan LPM 12 bulan

Pendataan, Pemetaan Permasalahan danPerbaikan Infrastruktur dan LH Kelurahan

1 dokumen

Fasilitasi Perbaikan WC Komunal / Septic Tank sejumlah WC Komunal /Septic Tank yang rusak

Pendataan Swadaya Murni Masyarakat 1 dokumen

Koordinasi Penanaman dan Penyulaman PohonRW

sejumlah RW

Koordinasi Pembuatan Biopori dan SumurResapan RW

sejumlah RW

Koordinasi Pengelolaan Sampah berbasis RW (Bank Sampah/ Supermarket Sampah/BIODEGESTER/ Kawasan Bebas Sampah)

sejumlah RW

Koordinasi Pelaksanaan Gerakan PungutSampah RW dan RT, dan Kawasan BantaranSungai

sejumlah RW

NO NAMA DEWAN/FRAKSI/DAPIL

USULAN RESES LOKASI SKPD PROGRAM/ KEGIATAN KODE REK ANGGARAN

Pemberian seragam untuk Linmas RT.01/RW.07, RT.07/RW.04dan RW.02 RT.05/RW.07

Satpol PP Satpol PP Kota

Pemberian honor atau insentif untukLinmas

Kec Bojongloa Kaler Satpol PP Satpol PP Kota

Pemberian sepeda motor gerobak(TRISEDA) untuk tukang angkutbarang di pasar RT.07/RW.04

RT 07/RW 04 Kec. Bojongloa Kaler PIPPK

Bantuan langsung dari Pemerintahuntuk PKK atau Posyandu

Kel. Kopo, Kec. BojongloaKaler – RW.07

Kec. Bojongloa Kaler PIPPK

2 AAN ANDI PURNAMA, S.E. –Partai Demokrat/Kec. Cicendo,Kec. Andir, dan Kec. Sukasari

Bantuan untuk pos yandu Kec. Cicendo, Andir, danSukasari

Kec. Cicendo, Andir,dan Sukasari

PIPPK (100 jt RW) Foodmodel dan Timbangan

permata hati

Bantuan pengadaan 12 unit kendaraansampah roda tiga

Kec. Bandung Kidul danKec. Buah Batu


PIPPK RW

Pembangunan kantor RW dan gedungserba guna

Kel. Batununggal, Kec.Bandung Kidul – RW.10 Kel.

Batununggal

Bagian PemUm Cek lahan di RW 10kebutuhan anggaran

Pembuatan gapura di setiap gang Kec. Bandung Kidul danKec. Buah Batu


Perlu pengecekankebutuhan

Fasilitasi seragam Linmas 13 orang Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Satpol PP Kota

Pengadaan program bantuan 100jtkepada kelompok tani RW.01

Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage PIPPK

Realisasi program bantuan 100jt perRW

Kec. Gedebage Kec. Gedebage PIPPK

Perbaikan gedung serbaguna RW.05 kel Sadang Serang Kec. Coblong PIPPK

DAFTAR USULAN HASIL RESES DPRD KOTA BANDUNG UNTUK RAPBD TAHUN 2015SKPD MITRA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN

1 Asep Mahyudin-PKB-BojongloaKaler

3 H. ARIF HAMID RAHMAN, SH –Partai Gerindra/Kec. BandungKidul dan Kec. Buah Batu

4 ASEP SUDRAJAT – PartaiNASDEM/Kec. Gedebage

5 DEDE HERMAWANSYAH –Partai Demokrat/Kec. Coblong,Kec. Cibeunying Kaler, danKec. Cidadap

Perbaikan gedung serbaguna RW.05 kel Sadang Serang Kec. Coblong PIPPK

Bantuan sarana dan prasarana untukpembinaan bagi Karang Taruna

Kel Hegarmanah Kec. Cidadap PIPPK

Alokasi anggaran untuk pembinaanbagi Karang Taruna

Kel Hegarmanah Kec. Cidadap PIPPK

Perbaikan gedung RW Bagian PemUm PIPPK

Bantuan untuk Linmas Satpol PP Satpol PP Kota

Pembuatan Poskamling Bagian PemUm PIPPK

Bantuan untuk Posyandu Kec.Buah Batu, Kec. Regol,dan Kec. Gedebage

Kec.Buah Batu, Kec.Regol, dan Kec.

Gedebage

PIPPK


Kec. Buah Batu, Kec. Regol,dan Kec. Gedebage

Kec.Buah Batu, Kec.Regol, dan Kec.

Gedebage

PIPPK

Bantuan dana untuk Karang Taruna RW.07 Kel. AntapaniTengah

Kec. Antapani PIPPK

Realisasi Bantuan 100jt per RW Kec. Arcamanik, Kec.Antapani dan Kec. Cibiru

Kec. Arcamanik, Kec.Antapani dan Kec.

Cibiru

PIPPK

36. Bantuan pengadaan kendaraansampah roda tiga

Kec. Arcamanik, Kec.Antapani, dan Kec. Cibiru


Cibiru

PIPPK

Bantuan untuk Posyandu khususnyaPemberian Makanan Tambahan

Kec. Arcamanik, Kec.Antapani dan Kec. Cibiru


Cibiru

Program Peningkatan PeranKec dan kel

Penganggaran insentif rutin bagi kaderPosyandu

Kec. Arcamanik, Kec.Antapani dan Kec. Cibiru


Cibiru

Program Peningkatan PeranKec dan kel


Kec. Antapani PIPPK


Kec. Arcamanik, Kec.Antapani, dan Kec.

Cibiru

PIPPK

5 DEDE HERMAWANSYAH –Partai Demokrat/Kec. Coblong,Kec. Cibeunying Kaler, danKec. Cidadap

6 Ir. DEDEN DENI GUMILAR –Partai Hanura/Kec.Buah Batu,Kec. Regol, dan Kec.Gedebage

7 Drs. H. EDI HARYADI, M.Si –Partai Gerindra/Kec.Arcamanik, Kec. Antapani danKec. Cibiru


Kec. Arcamanik, Kec.Antapani, dan Kec.

Cibiru

PIPPK


Kec. Antapani PIPPK

Pembangunan gedung Posyandu RW.09, RW.06, RW.04 danRW. 07

Kec. Regol Lahan dan kebutuhananggaran (PIPPK)

Perbaikan Pos RW. 03 Kec. Regol PIPPK

7 Drs. H. EDI HARYADI, M.Si –Partai Gerindra/Kec.Arcamanik, Kec. Antapani danKec. Cibiru

8 H. EDWIN SENJAYA, SE –Partai Golkar/Kec. Regol, Kec.Buah Batu dan Kec. BandungKidul

Pembangunan Kantor RW RW. 08 Kel. Ciseureuh Bagian PemUm Cek lahan dan kebutuhananggaran (PIPPK)

Pendirian Posyandu RT. 07 dan BangunanPAUD RW.08 Kel Jatisari

RW.04 Buah Batu

Kec. Buah Batu PIPPK

Renovasi kantor RW. 20 RW. 20 Bagian PemUm PIPPK

Pengadaan Roda sampah RW.01 Kel. Ciateul Kec. Regol PIPPK

Bantuan Roda Sampah RW.04 dan RW.06 KelCijawura

Kec. Buah batu PIPPK

Bantuan Sarana dan PrasaranaPosyandu RW.08 Kel. Cijawura

RW.08 Kel. Cijawura Kec. Buah batu PIPPK

Bantuan pembangunan gedung kantor RW.12 Bagian PemUm Cek lahan dan kebutuhananggaran (PIPPK)

Perbaikan Kantor RW.08 Dungus Cariang Bagian PemUm PIPPKBantuan sarana prasarana Posyandu Kec. Sukajadi, Kec.

Andir, dan Kec. CicendoPIPPK

Penyediaan gerobak sampah ataumotor TRISEDA pengangkut sampah

Kec. Sukajadi, Kec. Andir,dan Kec. Cicendo

Kec. Sukajadi, Kec.Andir, dan Kec. Cicendo

PIPPK

Insentif untuk RT dan RW Kec. Sukajadi, Kec. Andir,dan Kec. Cicendo

Kec. Sukajadi, Kec.Andir, dan Kec. Cicendo

anggaran kec

Pembenahan batas wilayah antaraCinambo – Arcamanik

Bagian PemUm Bagian Pem-Um melaluiPerda

Bantuan dana 100jt per RW

Kec. Arcamanik, Kec.Ujungberung, Kec.Antapani, dan Kec.

Mandalajati

Kec. Arcamanik, Kec.Ujungberung, Kec.Antapani, dan Kec.

Mandalajati

PIPPK

Pembangunan gedung RW Warga Turangga Timur Kel.Lingkar Selatan

Bagian PemUm Cek lahan& kebutuhananggaran

8 H. EDWIN SENJAYA, SE –Partai Golkar/Kec. Regol, Kec.Buah Batu dan Kec. BandungKidul

9 Ir. H. ENDRIZAL NAZAR - PKS,Kec. Sukajadi, Kec. Andir, danKec. Cicendo

10 ENTANG SURYAMAN, SH –Partai Demokrat/Kec.Arcamanik, Kec. Ujungberung,Kec. Antapani, dan Kec.Mandalajati

11 ERWAN SETIAWAN, SE - PartaiDemokrat/Kec. Kiaracondongdan Kec. Batununggal

Pembangunan gedung RW Warga Turangga Timur Kel.Lingkar Selatan

Bagian PemUm Cek lahan& kebutuhananggaran

Pembangunan Kantor KelurahanLingkar Selatan

Bagian PemUm Bagian Pem-Um - KecLengkong - Bappeda

Pembangunan Aula RW Cek dataPagar pembatas RW. 06 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Cek lapanganBantuan kendaraan pengangkutsampah (Triseda) sebanyak 12 unit

RW.06 Kel. Babakan Sari Kec. Kiaracondong danKec. Batununggal

PIPPK

Bantuan kendaraan Triseda di 77 RW Kec. Kiaracondong dan Kec.Batununggal

Kec. Kiaracondong danKec. Batununggal

PIPPK

Insentif untuk Kader Posyandu Kec. Kiaracondong dan Kec.Batununggal


Program Peningkatan Peran Kecdan kel

Insentif RT/RW dan DKM Kec. Kiaracondong dan Kec.Batununggal


Program Peningkatan Peran Kecdan kel

Pengadaan roda sampah (Triseda) RW.09 Kec. Babakan Ciparay PIPPK

Insentif untuk RT/RW, Linmas, danPosyandu

RT.05 / RW.03 Satpol PP Program Peningkatan Peran Kecdan kel

Pembuatan gapura semi permanendari bata merah plester

Jln. Pasirluyu Kec. Regol PIPPK

Perbaikan jalan lingkungan Gg. Hasanudin RT.04/RW.01 Kel. Pasirluyu, Kec.

Regol

Kec. Regol Distarcip/ Kec.

Perbaikan jalan lingkungan RT.05/RW.08 Kel.Ciseureuh, Kec. Regol

Kec. Regol Distarcip/ Kec

Penyediaan roda sampah sebanyak 3unit

RT.04/RW.04 Kel. Cijawura,Kec. Buah Batu


Penyediaan Kelengakapan Posyandu,seperti kursi roda, meja dan kursitunggu pasien



11 ERWAN SETIAWAN, SE - PartaiDemokrat/Kec. Kiaracondongdan Kec. Batununggal

12 FOLMER SISWANTOMARUHUM SILALAHI, ST -PDIP/Kec. Babakan Ciparay

13 GAGAN HERMAWAN, SE -Partai Hanura/Kec. Regol, Kec.Buah Batu, Kec. BandungKidul, Kec. Rancasari dan Kec.Gedebage

Penyediaan Kelengakapan Posyandu,seperti kursi roda, meja dan kursitunggu pasien



Pembuatan Pos Kamling Jln Terusan Batununggal,Kp. Sukamulya



Perhatian pemerintah terhadap kaderPosyandu melalui kenaikan gaji kaderPosyandu

Kec. Regol, Kec. Buah Batu,Kec. Bandung Kidul, Kec.

Rancasari, dan Kec.Gedebage

Kec. Regol, Kec. BuahBatu, Kec. BandungKidul, Kec. Rancasaridan Kec. Gedebage

Program Peningkatan Peran Kecdan kel/ BKBPM (perubahanperwal standar harga)

Penambahan anggaran PKK Kec. Regol, Kec. Buah Batu,Kec. Bandung Kidul, Kec.

Rancasari dan Kec.Gedebage

Kec. Regol, Kec. BuahBatu, Kec. BandungKidul, Kec. Rancasaridan Kec. Gedebage

PIPPK dan BKBPM

Bantuan pembangunan kantor RW Bagian PemUm PIPPK

Peningkatan kesejahteraan KaderPosyandu dan pelaku seni

Kec. Arcamanik, Kec.Panyileukan, Kec.

Ujungberung, Kec. Cibiru,dan Kec. Antapani

Kec. Arcamanik, Kec.Panyileukan, Kec.Ujungberung, Kec.

Cibiru, dan Kec.Antapani

Program Peningkatan Peran Kecdan kel/ BKBPM/ Disbudpar

15 H.R. IWAN DARMAWAN -PDIP/Kec. Bandung Kidul danKec. Rancasari

Bantuan untuk Posyandu Kec. Bandung Kidul danKec. Rancasari

Kec. Bandung Kidul danKec. Rancasari


permata hati

16 J. JHONSON PANJAITAN –Partai Hanura

Realisasi janji kampanye Walikota PIPPK

17 Ir. KURNIA SHOLIHAT – PartaiGerindra/Kec. Cibeunying Kiduldan Kec. Cibeunying Kaler

Penganggaran untuk kegiatanpemilihan Ketua RW

Kec. Cibeunying Kidul danKec. Cibeunying Kaler

Kec. Cibeunying Kiduldan Kec. Cibeunying

Kaler

PIPPK




Kaler

PIPPK

Penerbitan Perwal baru untukpencairan honorarium RT dan RW



Kaler

Bag. Pem Um dan DPKAD


14 HARU SUANDHARU, S.Si, M.Si -PKS/Kec. Arcamanik, Kec.Panyileukan, Kec.Ujungberung, Kec. Cibiru, danKec. Antapani

Penerbitan Perwal baru untukpencairan honorarium RT dan RW



Kaler

Bag. Pem Um dan DPKAD

18 Hj. NENDEN SUKAESIH, SE –Partai Golkar/Kec. CibeunyingKaler, Coblong dan CibeunyingKidul

Bantuan untuk Posyandu Kec. Cibeunying Kaler,Coblong dan Cibeunying

Kidul

Kec. Cibeunying Kaler,Coblong dan Cibeunying

Kidul


permata hati

Bantuan untuk renovasi kantor RW.06 Kel. KarangPamulang

Kec. Mandalajati PIPPK

Bantuan pembangunan kantor RW.04Kel. Pasir Impun

RW 04 KelPasir Impun Kec. Mandalajati PIPPK

Pembangunan kantor RW Bagian PemUm PIPPK

Bantuan motor TRISEDA untukmengangkut sampah ke TPS

RT.04/RW.06 Kel. PasirImpun


Bantuan peralatan untuk kegiatanPosyandu

Kec. Mandalajati dan Kec.Arcamanik

Kec. Mandalajati danKec. Arcamanik


permata hati

Pemberian anggaran untuk KarangTaruna

RW.05 Kel. KarangPamulang


20 H. RIZAL KHAIRUL, S.IP.,M.Si– Partai Golkar/Kec. BandungKulon

Pembangunan gedung RW Bagian PemUm Cek Lahan

Penambahan kedaraan operasionalsampah

Kec. Bandung Kulon Kec. Bandung Kulon PIPPK

Fasilitasi seragam untuk Linmas RW.04 Satpol PP Satpol PP Kota

Fasilitasi insentif untuk Linmas RW.04 Satpol PP Satpol PP Kota

Realisasi proram bantuan 100jt per RW Kec. Bandung Kulon Kec. Bandung Kulon PIPPK

Renovasi gedung serbaguna RW Kec. Coblong Kec. Coblong PIPPKPembuatan dan pemanfaatan mesinPress sampah di tingkatKelurahan/Kecamatan

Kec. Coblong Kec. Coblong BPLH

Pembentukan pusat penangananpengaduan pelayanan publik

Kec. Coblong Diskominfo Lapor, (diskominfo), Twiter

19 RENDIANA AWANGGA – PartaiNasdem/Kec. Mandalajati danKec. Arcamanik

21 RIZQY WIJAYA, SH – PartaiGerindra/Kec. Bandung Kulon

22 SALMIAH RAMBE, S.Pd.I -PKS/Kec. Coblong

Pembentukan pusat penangananpengaduan pelayanan publik

Kec. Coblong Diskominfo Lapor, (diskominfo), Twiter

Realisasi program bantuan 100jt perRW dan penjelasan tentang payunghukumnya

Kec. Coblong Kec. Coblong PIPPK

22 SALMIAH RAMBE, S.Pd.I -PKS/Kec. Coblong

Peningkatan kualitas dan kuantitassumberdaya aparatur di Kelurahanyang idealnya 12 orang

Kel. Kebon Jeruk / Kec.Andir

BKD BKD dan Bag. PemUm sertaORPAD

Pembuatan akta kelahiran gratis bagisemua usia

Kec. Sukajadi, Kec. Andir,dan Kec. Sukasari

DisdukCapil Disdukcapil - gratis

24 SUTAYA, SH.,MH - PDIP/Kec.Cinambo

Penyediaan sarana dan prasaranapenunjang kebersihan lingkungan

Kec. Cinambo Kec. Cinambo PIPPK

Bantuan biaya pengecoran jalan gangdi RW.10

Kel. Pasir Biru, Kec. Cibiru Kec. Cibiru Distarcip

Bantuan biaya penghotmikan 4 gangtotal 375m x 2,5m

RT.01 / RW.03 Kel.Pasirwangi

Kec. Ujung Berung Distarcip

Bantuan biaya pengecoran/pengaspalan jalan gang

RW.04 Kel. CisarantenWetan

Kec. Arcamanik Distarcip

Pembangunan infrastrukturpemerintahan beserta sarana danprasarananya

Kec. Cibiru, Kec.Ujungberung, dan Kec.

Cinambo

Kec. Cibiru, Kec.Ujungberung, dan Kec.

Cinambo

Bag Pem. Um dan Bappeda,kofirmasi ke kec

Relokasi SD Negeri Guruminda Kel.Cisaranten kulon

RW.09, Kel. CisarantenKulon, Kec. Arcamanik

Kec Arcamanik Disdik dan DPKAD

Pengaspalan Jalan Lingkungan Kompleks GurumindaRW.09 Kel. Cisaranten

kulon

Kec Arcamanik Distarcip

Pembangunan Mesjid Al-Manar RT.02/RW.02 Kel. PasirBiru, Kec. Cibiru

Kec Cibiru Bagian Kesra, DPKAD, Distarcip

26 TEDDY SETIADI, S.Sos -PKS/Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec. Bandung Kiduldan Kec. Gedebage

Realisasi janji-janji kampanye Walikota Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec. BandungKidul dan Kec. Gedebage

Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec.

Bandung Kidul dan Kec.Gedebage

PIPPK

Bantuan pembangunan kantor RW Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec.


Cek lahan dan kebutuhananggaran (PIPPK)

Bantuan pembangunan kantorKelurahan yang representatif

(Kel. Cisaranten Kidul,Rancabolang, Mekarjaya,

Jatisari dan Cijawura)



Bag. Pem Um, Bappeda, danDPKAD

Pengadaan gerobak sampah ataumotor TRISEDA untuk mengangkutsampah

Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec. BandungKidul dan Kec. Gedebage



PIPPK

Sosialisasi terkait program bantuan100jt




PIPPK

23 SOFYANUDIN SYARIEF, Sm.Hk– Partai Golkar/Kec. Sukajadi,Kec. Andir, dan Kec. Sukasari

25 Drs. TATANG SURATIS, MAP –Partai Golkar/Kec. Cibiru, Kec.Ujungberung, dan Kec.Cinambo

27 TEDY RUSMAWAN, AT.,MM -PKS/Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec. Bandung Kiduldan Kec. Gedebage

28 H. TOM TOM D.Q. – PartaiDemokrat/Kec. Bandung Kidul,Kec. Buah Batu, dan Kec.Regol

Pengadaan gerobak sampah ataumotor TRISEDA untuk mengangkutsampah




PIPPK

Sosialisasi terkait program bantuan100jt




PIPPK

Pembuatan gapura semi permanen Kec. Bandung Kidul, Kec.Buah Batu dan Kec. Regol

Kec. Bandung Kidul,Kec. Buah Batu dan

Kec. Regol

PIPPK

Bantuan roda pengangkut sampah Kec. Bandung Kidul, Kec.Buah Batu dan Kec. Regol


Kec. Regol

PIPPK

Bantuan kelengkapan Posyandu Kec. Bandung Kidul, Kec.Buah Batu dan Kec. Regol


Kec. Regol


permata hati

Pembuatan Pos Kamling Kec. Bandung Kidul, Kec.Buah Batu dan Kec. Regol


Kec. Regol

PIPPK

Perbaikan kantor RW.01 RT.03 / RW.01 Kel.Nyengseret, Kec. Kota

Bandung

PIPPK

Pengadaan perpustakaan RW RT.03 / RW.01 Kel.Nyengseret

Kapusarda Kapusarda, (PIPPK) dan Kec

Penyedehanaan birokrasi pembuatanakte, kartu keluarga dan KTP

RT.03 / RW.03 Kel.Cirangrang

Disdukcapil Disdukcapil - gratis

Pengadaan sarana dan prasaranakantor

RW RT.03 / RW.01 Kel.Nyengseret

PIPPK

Bantuan untuk Posyandu Kec. Sukajadi Kec. Sukajadi PIPPKRealisasi janji kampanye Walikota Kec. Sukajadi Kec. Sukajadi PIPPKBantuan untuk Posyandu Kec. Cicendo, Sukajadi, dan

SukasariKec. Cicendo, Sukajadi,

dan SukasariPIPPK (100 jt RW) Foodmodel dan Timbangan

permata hatiBantuan untuk PKK Kec. Cicendo, Sukajadi, dan

SukasariKec. Cicendo, Sukajadi,

dan SukasariKec dan BKBPM

32 YUDI CAHYADI, SP - PKS/Kec.Bojongloa Kaler, Kec. AstanaAnyar, dan Kec. BabakanCiparay

Realisasi program bantuan 100jt PerRW

Kec. Bojongloa Kaler, Kec.Astana Anyar, dan Kec.

Babakan Ciparay

Kec. Bojongloa Kaler,Kec. Astana Anyar, danKec. Babakan Ciparay

PIPPK

Bantuan Roda Sampah (Triseda) Kec. Ujungberung, Kec.Cinambo, Kec. Panyileukan,Kec. Arcamanik, Kec. Cibiru,

Kec. Mandalajati, Kec.Antapani,

Kec. Ujungberung, Kec.Cinambo, Kec.

Panyileukan, Kec.Arcamanik, Kec. Cibiru,Kec. Mandalajati, Kec.

Antapani,

PIPPK

Bantuan kelengkapan Posyandu Kec. Ujungberung, Kec.Cinambo, Kec. Panyileukan,Kec. Arcamanik, Kec. Cibiru,





permata hati

27 TEDY RUSMAWAN, AT.,MM -PKS/Kec. Buah Batu, Kec.Rancasari, Kec. Bandung Kiduldan Kec. Gedebage

28 H. TOM TOM D.Q. – PartaiDemokrat/Kec. Bandung Kidul,Kec. Buah Batu, dan Kec.Regol

33 H. YUSUP SUPARDI, S.IP -PPP/Kec. Ujungberung, Kec.Cinambo, Kec. Panyileukan,Kec. Arcamanik, Kec. Cibiru,Kec. Mandalajati, dan Kec.Antapani

29 ROYADI G. LUKAS - PDIP/Kec.Babakan Ciparay, Kec.Bojongloa Kaler, dan Kec.Bojongloa Kidul

30 UUNG TANUWIDJADJA, SE –Partai Nasdem/Kec. Sukajadi

31 WILLY KUSWANDY -PDIP/Kec. Cicendo, Kec.Sukajadi, dan Kec. Sukasari

Bantuan kelengkapan Posyandu Kec. Ujungberung, Kec.Cinambo, Kec. Panyileukan,Kec. Arcamanik, Kec. Cibiru,





permata hati


Bantuan sarana dan prasarana disektor keamanan lingkungan

Kec. Ujungberung, Kec.Cinambo, Kec. Panyileukan,Kec. Arcamanik, Kec. Cibiru,




PIPPK dan Satpol


1 2 3 14 15=3 s.d 14 15=13-3

1 Dinas Pendidikan 216.093.668.460,00 16.000.000.000,00 140.873.624.520,00 (75.220.043.940,00)2 Dinas Kesehatan 202.687.390.433,00 179.741.886.051,00 (22.945.504.382,00)3 RSUD Kota Bandung selaku SKPD 34.773.230.000,00 33.233.355.000,00 (1.539.875.000,00)

RSUD Kota Bandung selaku BLUD 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 -4 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku SKPD 74.706.520.000,00 74.382.970.000,00 (323.550.000,00)

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD 21.155.278.956,00 21.155.278.956,00 -5 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku SKPD 9.520.000.000,00 9.499.150.000,00 (20.850.000,00)

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD 4.235.000.000,00 4.235.000.000,00 -6 Dinas Bina Marga dan Pengairan 677.557.527.980,00 494.264.812.980,00 (183.292.715.000,00)7 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 23.752.192.500,00 21.625.047.715,00 (2.127.144.785,00)

8 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 151.986.525.000,00 125.467.275.000,00 (26.519.250.000,00)9 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 114.968.952.900,00 500.000.000,00 101.691.230.490,00 (13.277.722.410,00)10 BAPPEDA 28.656.258.000,00 25.077.752.000,00 (3.578.506.000,00)11 Dinas Perhubungan 146.120.508.111,00 123.600.737.111,00 (22.519.771.000,00)12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 36.237.000.000,00 30.731.145.079,50 (5.505.854.920,50)13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.770.000.000,00 8.720.512.500,00 (1.049.487.500,00)14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana14.886.696.722,00 10.595.610.812,00 (4.291.085.910,00)

15 Dinas Sosial 35.113.005.419,00 (8.163.653.750,00) 16.154.852.584,50 (18.958.152.834,50)16 Dinas Tenaga Kerja 18.720.114.514,00 14.306.025.376,50 (4.414.089.137,50)17 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 42.827.883.013,00 35.437.014.263,00 (7.390.868.750,00)

18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 9.707.765.000,00 8.133.486.410,00 (1.574.278.590,00)19 Dinas Pemuda dan Olah Raga 93.792.845.000,00 39.309.951.000,00 (54.482.894.000,00)20 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan

Masyarakat14.444.650.000,00 11.382.407.145,50 (3.062.242.854,50)

21 Satuan Polisi Pamong Praja 51.624.395.750,00 47.884.985.750,00 (3.739.410.000,00)22 Sekretariat Daerah 152.835.430.067,00 23.000.000.000,00 155.470.302.009,50 2.634.871.942,50

PAGU INDIKATIF BELANJATAHUN ANGGARAN 2015

NO SKPD NOTA KEUANGAN/ RAPBD2015

Penyesuaian BelanjaLangsung JUMLAH TAMBAH/ (KURANG)

22 Sekretariat Daerah 152.835.430.067,00 23.000.000.000,00 155.470.302.009,50 2.634.871.942,5023 Sekretariat DPRD 73.556.332.508,00 55.850.946.508,00 (17.705.386.000,00)24 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

SKPD303.332.850.000,00 (21.000.000.000,00) 229.244.885.000,00 (74.087.965.000,00)

25 Inspektorat 18.943.291.595,00 17.515.813.492,50 (1.427.478.102,50)26 Dinas Pelayanan Pajak 39.080.618.772,00 33.007.843.772,00 (6.072.775.000,00)27 Badan Kepegawaian Daerah 26.159.350.000,00 22.584.920.000,00 (3.574.430.000,00)28 KECAMATAN SUKASARI 9.100.000.000,00 8.760.795.025,00 (339.204.975,00)29 KECAMATAN CIDADAP 8.000.000.000,00 7.227.401.750,00 (772.598.250,00)30 KECAMATAN SUKAJADI 11.600.000.000,00 11.371.270.000,00 (228.730.000,00)31 KECAMATAN CICENDO 13.100.000.000,00 12.380.980.250,00 (719.019.750,00)32 KECAMATAN ANDIR 12.900.000.000,00 12.475.665.250,00 (424.334.750,00)33 KECAMATAN COBLONG 15.000.000.000,00 14.755.255.000,00 (244.745.000,00)34 KECAMATAN BANDUNG WETAN 8.700.000.000,00 7.967.017.725,00 (732.982.275,00)35 KECAMATAN SUMUR BANDUNG 9.500.000.000,00 9.082.530.000,00 (417.470.000,00)36 KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL 16.450.000.000,00 15.914.797.500,00 (535.202.500,00)37 KECAMATAN CIBEUNYING KALER 10.500.000.000,00 9.763.686.000,00 (736.314.000,00)38 KECAMATAN ASTANAANYAR 12.200.000.000,00 11.265.364.000,00 (934.636.000,00)39 KECAMATAN BOJONGLOA KALER 11.400.000.000,00 10.710.174.000,00 (689.826.000,00)40 KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL 11.900.000.000,00 11.262.244.250,00 (637.755.750,00)41 KECAMATAN BABAKAN CIPARAY 13.200.000.000,00 12.237.175.000,00 (962.825.000,00)42 KECAMATAN BANDUNG KULON 16.300.000.000,00 15.443.085.000,00 (856.915.000,00)43 KECAMATAN REGOL 14.300.000.000,00 13.325.249.750,00 (974.750.250,00)44 KECAMATAN LENGKONG 14.800.000.000,00 14.028.918.800,00 (771.081.200,00)45 KECAMATAN BATUNUNGGAL 17.400.000.000,00 16.407.565.250,00 (992.434.750,00)46 KECAMATAN UJUNGBERUNG 12.200.000.000,00 11.308.868.967,00 (891.131.033,00)47 KECAMATAN KIARACONDONG 16.000.000.000,00 15.336.825.000,00 (663.175.000,00)48 KECAMATAN ARCAMANIK 11.000.000.000,00 10.553.907.000,00 (446.093.000,00)49 KECAMATAN CIBIRU 11.200.000.000,00 10.741.496.100,00 (458.503.900,00)50 KECAMATAN ANTAPANI 11.700.000.000,00 11.149.250.000,00 (550.750.000,00)51 KECAMATAN RANCASARI 10.700.000.000,00 9.802.250.000,00 (897.750.000,00)52 KECAMATAN BUAHBATU 11.400.000.000,00 11.020.790.250,00 (379.209.750,00)53 KECAMATAN BANDUNG KIDUL 9.500.000.000,00 8.742.037.000,00 (757.963.000,00)54 KECAMATAN GEDEBAGE 9.600.000.000,00 8.971.124.000,00 (628.876.000,00)55 KECAMATAN PANYILEUKAN 9.500.000.000,00 9.035.028.950,00 (464.971.050,00)56 KECAMATAN CINAMBO 8.400.000.000,00 8.077.051.500,00 (322.948.500,00)57 KECAMATAN MANDALAJATI 11.000.000.000,00 10.811.060.523,00 (188.939.477,00)58 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 11.476.100.000,00 8.643.482.500,00 (2.832.617.500,00)59 Dinas Komunikasi dan Informatika 21.175.000.000,00 20.068.500.000,00 (1.106.500.000,00)60 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 31.421.773.300,00 29.183.043.300,00 (2.238.730.000,00)61 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 30.271.846.000,00 27.724.718.750,00 (2.547.127.250,00)

618.892.500.000,00 618.892.500.000,00JUMLAH 3.144.140.000.000,00 10.336.346.250,00 3.179.619.929.916,00 35.479.929.916,00

3.179.619.929.916,00

336.817.215.383,00

10,59

I. Pasukan Gorong Gorong KecamatanKebutuhan

1 6 Anggota dengan 12 bulan kontrak2 Peralatan Kebersihan3 Pakaian Kerja Lapangan (Seragam dan Kelengkapan)4 Mobil Hilux

Rincian Pekerjaana Pengerukan sedimentasi, sampah dan brangkal dari selokan dan sungaib Pembuangan sedimentasi, sampah dan brangkalc Pembersihan Pasir, Sampah, Brangkal yang tersapu ke jalan setelah hujand Volume Pekerjaan 50 m per hari

II. Pasukan Kebinamargaan KelurahaanKebutuhan

1 6 Anggota dengan 12 bulan kontrak2 Peralatan Kebersihan3 Pakaian Kerja Lapangan (Seragam dan Kelengkapan)4 Motor Triseda Angkutan

Rincian Pekerjaana Penggantian Plastik Sampah dan Penarikan Sampah ke TPS ( 1 minggu sekali)b Pembersihan Trotoar dan Kerbc Pemangkasan Tanaman Pagar, Rumput dan Dahan Pohond Pencabutan paku pada pohon dan pembersihan reklame pada tiang

RINCIAN TUGAS TENAGA GORONG GORONG, TENAGAKEBINAMRGAAN DANTENAGA PEMELIHARAAN TAMAN/ RTH

d Pencabutan paku pada pohon dan pembersihan reklame pada tiange Pembersihan Sedimentasi Saluran Airf Penyapuan Jalan dan Trotoarg Pembuangan Sedimen, Sampah dan Berangkalh Perbaikan dan Pengecatan KerbII. Volume Pekerjaan 100 m per hari

III.Pasukan Pertamanan KelurahaanKebutuhan

1 4 Anggota dengan 12 bulan kontrak2 Peralatan Kebersihan3 Pakaian Kerja Lapangan (Seragam dan Kelengkapan)4 Motor Triseda Penyiraman

Rincian Pekerjaana Registrasi Pohon, Tanaman dan Potb Pengambilan Air pada sumur, sungai atau mata airc Penyiangan Tanamand Pemupukan Tanamane Penyulaman Pohon Rusak/ matif Penyemprotan Herbisida pada Trotoar dan Median Jalang Penyemprotan Insectisida atau Fungisida pada tanamanh Penyiraman tanaman pada pot median jalan dan RTHi Perawatan Taman Lingkungan / RTH Komplekj Volume Pekerjaan 200 m per hari


Non APBD Kota Rp

SKPD : KECAMATAN GEDEBAGE






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 WAJIB

1,2 Otonomi Daerah PemerintahanUmum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaiandan persandian



KOTA BANDUNG


(1)




1,2 Otonomi Daerah PemerintahanUmum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaiandan persandian

1 1.20.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Tupoksi KecamatanGedebage sesuai PelimpahanKewenangan yang Diberikan olehWalikota Kepada Camat dan Lurah


2.089.816.703 2.507.780.043

1 1.20.1.20.36.01.30.01 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya PembinaanPeningkatan PerekonomianMasyarakat Kecamatan danKelurahan


52.431.703 APBD KotaBandung 62.918.043

2 1.20.1.20.36.01.30.02 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan

Terfasilitasinya PembinaanPeningkatan Kualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan



3 1.20.1.20.36.01.30.03 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanInfrastruktur dan LingkunganHidup KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya PelimpahanKewenangan di Bidang Infrastrukturdan Lingkungan Hidup


1.051.520.000 APBD KotaBandung 1.261.824.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




4 1.20.1.20.36.01.30.04 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKualitas Penanganan danKetentraman dan KetertibanKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya PembinaanPeningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan



5 1.20.1.20.36.01.30.05 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPemerintahan umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya PembinaanPenyelenggaraan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan



6 1.20.1.20.36.01.30.07 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPelayanan kepada masyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya PembinaanPeningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat



BELANJA NON URUSANBELANJA NON URUSAN

1 Wajib

1 Otonomi Daerah PemerintahanUmum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaiandan persandian

1,2 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Cakupan Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.253.165.000 1.503.798.000

1 1.20.1.20.36.01.01.02 Kegiatan Penyediaan jasaKomunikasi, sumber Daya, Airdan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik


95% 180.725.000 APBD KotaBandung

216.870.000,36

2 1.20.1.20.36.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasaPemeliharaan dan Perijinankendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas /Operasional



17.400.000

3 1.20.1.20.36.01.01.08 Kegiatan Penyediaan jasaKebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan danKelurahan 95% 152.000.000 APBD Kota

Bandung 182.400.000

4 1.20.1.20.36.01.01.09 Kegiatan Penyediaan jasaperbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Perbaikan PeralatanPekerjaan Kantor

Kecamatan danKelurahan 95% 8.000.000 APBD Kota

Bandung

9.600.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.20.1.20.36.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tuliskantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan danKelurahan 95% 63.250.000 APBD Kota

Bandung

75.900.000

6 1.20.1.20.36.01.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak danPenggandaan


Bandung

53.556.000

7 1.20.1.20.36.01.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponeninstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor


Bandung

26.592.000

8 1.20.1.20.36.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor


Bandung

362.880.000

9 1.20.1.20.36.01.01.14 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga




64.200.0009 1.20.1.20.36.01.01.14 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga




64.200.000

10 1.20.1.20.36.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan danKelurahan 95% 93.000.000 APBD Kota

Bandung

111.600.000

11 1.20.1.20.36.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi dalam danKeluar Daerah


Bandung

48.000.000

11 1.20.1.20.36.01.01.20 Kegiatan Jasa PengamananKantor

Terpenuhinya Kegiatan JasaPengamanan Kantor


Bandung

48.000.000

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan PrasaranaKantor 135.000.000 APBD Kota

Bandung 162.000.000

12 1.20.1.20.36.01.02.07 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan GedungKantor

Kelurahan


60.000.000

13 1.20.1.20.36.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair Kecamatan


72.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




14 1.20.1.20.36.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kecamatan


24.000.000

15 1.20.1.20.36.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional


Bandung

816.366.000

16 1.20.1.20.36.01.02.26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kecamatan


6.000.000

Program Peningkatan DisiplinAparatur 15.800.000 18.960.000

17 1.20.1.20.36.01.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


Bandung

18.960.00017 1.20.1.20.36.01.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu



Bandung

18.960.000

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur SKPD

Tersedianya Pembinaan KinertjaAparatur 75.000.000 APBD Kota

Bandung 90.000.000

18 1.20.1.20.36.01.05.01 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Formal

Terpenuhinya Kegiatan Pendidikandan Pelatihan Formal


Bandung

30.000.000

19 1.20.1.20.36.01.05.04 Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur

Terpenuhinya Pembinaan KinerjaAparatur


Bandung

60.000.000

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD 15.000.000 18.000.000

20 1.20.1.20.36.01.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Program danKeuangan

Kecamatan


18.000.000


5.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




21 1.22.1.20.36.01.XX Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Tersedianya Fasilitas PemberdayaanLingkp RW


95% 3.800.000.000 APBD KotaBandung


Tersedianya Fasilitas PemberdayaanLingkp PKK




Tersedianya Fasilitas PemberdayaanLingkup Karang Taruna




Tersedianya Fasilitas PemberdayaanLingkp LPM




Tersedianya Fasilitas PemberdayaanLingkp LPM




Kecamatan: KiaracondongJumlah Sumber Dana:






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1.20 . 1.20.29 KECAMATAN KIARACONDONG

1.20 . 1.20.29 . 01 Kecamatan Kiaracondong 13.815.067.367,43 15.196.574.1041.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranMeningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administrasi dilingkungan kecamatan kiaracondong

Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

1.592.100.367,43 1.751.310.404

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kec.Kiaracondong 12 Bulan 11.000.000,00 12 Bulan 12.100.000

(1)

APBD Kota Rp 13.815.067.367,43-

Catatan Penting


Non APBD Kota Rp

Rencana Tahun 2015




1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kec.Kiaracondong 12 Bulan 11.000.000,00 12 Bulan 12.100.0001.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi,sumberair dan listrik

Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 96.703.000,00 12 Bulan 106.373.300

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Kec.Kiaracondong 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 11.000.000


Jasa kebersihan kantor Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 31.200.000,00 12 Bulan 34.320.000


Jasa perbaikan peralatan kerja Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya, KbnKangkung

12 Bulan 17.500.000,00 12 Bulan 19.250.000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec.Kiaracondong,K

el Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 54.097.367,43 12 Bulan 59.507.104


Barang cetakan dan penggandaan Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 43.200.000,00 12 Bulan 47.520.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor


Kec.Kiaracondong 12 Bulan 10.000.000,00 5 Gedung Kantor 11.000.000


Peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 1.138.200.000,00 12 Bulan 1.252.020.0001.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 1.138.200.000,00 12 Bulan 1.252.020.000


Peralatan rumah tangga Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 21.200.000,00 12 Bulan 23.320.000


bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kec.Kiaracondong 12 Bulan 10.000.000,00 12 Bulan 11.000.000


Makanan dan minuman Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

12 Bulan 70.000.000,00 12 Bulan 77.000.000


Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah


12 Bulan 25.000.000,00 12 Bulan 27.500.000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

Tenaga pendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran

Kec.Kiaracondong,Kel. Kbn. Kangkung

12 Bulan 45.000.000,00 12 Bulan 49.500.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Jasa pengamanan kantor Kec.Kiaracondong 12 Bulan 9.000.000,00 12 Bulan 9.900.000


Meningkatnya Pelaksanaan tugas 12 bulan 281.487.000,00 12 Bulan 309.635.700

0,00 - -


Terpeliharanya gedung kantor Kec.Kiaracondong 12 Bulan 38.000.000,00 12 Bulan 41.800.000




12 Bulan 243.487.000,00 12 Bulan 267.835.700

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

rehab sedang/berat gedung kantor Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,Kbn Jayanti,KbnKangkung

12 Bulan 0,00 12 Bulan -1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

rehab sedang/berat gedung kantor Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,Kbn Jayanti,KbnKangkung

12 Bulan 0,00 12 Bulan -

1.20 . 1.20.29 . 01 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnyadisiplin aparatur

0,00 -


Pakaian dinas besertaperlengkapannya

Kel. Kbn Jayanti,Sukapura, KbnKangkung

1 Paket 1 Paket -

1.20 . 1.20.29 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pakaian khusus hari-hari tertentu Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

1 Paket 1 Paket -


Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur


35.000.000,00 38.500.000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kapasitas SDM

aparaturKec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

1 Kegiatanpembinaan

35.000.000,00 38.500.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Capaian kinerja dan keuangan dokumen 17.800.000,00 19.580.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Laporan capaian kinerja Kec.Kiaracondong 1 dokumen 15.000.000,00 16.500.000


Laporan keuangan semester Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,Kbn Kangkung

2 dokumen -

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganA khir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun Kec.Kiaracondong 1 dokumen 2.800.000,00 3.080.0001.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganA khir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun Kec.Kiaracondong 1 dokumen 2.800.000,00 3.080.000


Meningkatnya kinerja apraturkecamatan dan kelurahan

Meningkatnyakepuasan

masyarakat

1.588.680.000,00 1.747.548.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya perekonomianmasyarakat kecamatan dankelurahan

Kec.Kiaracondong,Kel Cicaheum, BbkSurabaya,Bbk sari,KbnJayanti,Sukapura,

Terlaksananyapembinaan UKM

dan Koperasi, datapotensi ekonomi

dan programbawaku makmur

24.475.000,00 Pokja PKL(Kegiatanpendataanpemantauan dankoordinasi,kampanye tertibPKL)Pokja kota kreatif(one sub district oneproduct)

26.922.500

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas


meningkatnya kualitas kehidupanmasyarakat kecamatan dankelurahan


Data Gakin, anaksekolah, PAUD,RBM, Potensi

Pariwisata,Kepemudaan dan

Organisasimasyarakat

51.175.000,00 Pokja bandungberbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan -bersama kompepar,pagelaran senitingkat kecamatan,pendataan potensiseni)Pokja kolaborasibandung (Fasilitasipertemuan forumkarang tarunabandung juara, LPMBandung Juara,PKK Bandung juara)Pokja

56.292.5001.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

meningkatnya kualitas kehidupanmasyarakat kecamatan dankelurahan


Data Gakin, anaksekolah, PAUD,RBM, Potensi

Pariwisata,Kepemudaan dan

Organisasimasyarakat

51.175.000,00 Pokja bandungberbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan -bersama kompepar,pagelaran senitingkat kecamatan,pendataan potensiseni)Pokja kolaborasibandung (Fasilitasipertemuan forumkarang tarunabandung juara, LPMBandung Juara,PKK Bandung juara)Pokja

56.292.500

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatandan kelurahan


Jalan lingkunganterpelihara, sumur

resapan,penanaman pohon

dan penataan taman

925.025.000,00 Pokja sampahbandung(Kampanye 3R -Bandung Bersih-,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori & sumurresapan, lomba /award individuinspiratif/ RW/Kantor /Sekolah/Hotel Bersih)Pokja bandung hijau(kampanye rumahsehat, kampanyehemat air dan daurulang, sungaibersih, penataantaman lingkunganpemukiman,gerakan tabulapottabulakar, gerakanpagar hijau, saturumah satu pohon,BGC)Pokja bandungaman (pendataandan pengusulan titikPJU dan lamputaman)Pokja revitalisasibandung (koordinasidan pengawasan

1.017.527.5001.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya infrastruktur danlingkungan hidup tingkat kecamatandan kelurahan


Jalan lingkunganterpelihara, sumur

resapan,penanaman pohon

dan penataan taman

925.025.000,00 Pokja sampahbandung(Kampanye 3R -Bandung Bersih-,penyediaan saranaprasaranapengelolaansampah, sejutabiopori & sumurresapan, lomba /award individuinspiratif/ RW/Kantor /Sekolah/Hotel Bersih)Pokja bandung hijau(kampanye rumahsehat, kampanyehemat air dan daurulang, sungaibersih, penataantaman lingkunganpemukiman,gerakan tabulapottabulakar, gerakanpagar hijau, saturumah satu pohon,BGC)Pokja bandungaman (pendataandan pengusulan titikPJU dan lamputaman)Pokja revitalisasibandung (koordinasidan pengawasan

1.017.527.500

1.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 04 Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

meningkatnya kualitas penanganankatentraman dan ketertiban tingkatkecamatan

Kec. Kiaracondong Penertiban PKL,pembinaan anggota

linmas dansatwankar

522.475.000,00 Pokja kemacetan(jum'at bersepeda,pendataan danpemantauan pasartumpah)

574.722.500

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan


Meningkatnya kualitas pemerintahanumum kecamatan dan kelurahan


Administrasipertanahan, lomba

kinerja danMonografi

36.305.000,00 Pokja kolaborasibandung (fasilitasipertemuan forumRW bandung juara)Pokja kampungjuara (fasilitasipembangunan balaipertemuan RW)

39.935.500


Meningkatnya kualitas pelayanankepada masyarakat


pelayanan KTP, KK,Pindah, Datang,

Serbaguna, Kipem

29.225.000,00 Pokja public relationbandung (safariaspirasi denganwarga tingkat RW)

32.147.500

1.20 . 1.20.29 . 01 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Meningkatnya partisipasipembangunan dan pemberdayaankewilayahan

Ter laksanakannyadesentralisasi

kewenangan danpercepatan

pembangunankewilayahan

10.300.000.000,00 11.330.000.0001.20 . 1.20.29 . 01 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Meningkatnya partisipasipembangunan dan pemberdayaankewilayahan

Ter laksanakannyadesentralisasi

kewenangan danpercepatan

pembangunankewilayahan

10.300.000.000,00 11.330.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Meningkatnya pemberdayaan lingkupRW


Kegiatan bidangkeagamaan,keamanan,ketertiban,keindahan,kebersihan,kesehatan,

kesejahteraan

8.500.000.000,00 9.350.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Meningkatnya pemberdayaan lingkupPKK


Kegiatan meliputigotong royong,

pangan, sandang,pendidikan

keterampilan,kesehatan,perumahan,kelestarianlingkungan

600.000.000,00 660.000.000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)1.20 . 1.20.29 . 01 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup

Karang TarunaMeningkatnya pemberdayaan lingkupKarang Taruna


Kegiatan usahakesejahteraan

sosial, pengabdianmasyarakat, usahaekonomi produktif,pemuda / olahraga,

seni budaya,pendidikan dan

latihan,kesekretariatan

600.000.000,00 660.000.000

1.20 . 1.20.29 . 01 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Meningkatnya pemberdayaan lingkupLPM


Kegiatan bidangperencanaan, usahaekonomi produktif,

pengabdianmasyarakat, sarana

prasarana danlingkungan hidup

600.000.000,00 660.000.0001.20 . 1.20.29 . 01 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Meningkatnya pemberdayaan lingkupLPM


Kegiatan bidangperencanaan, usahaekonomi produktif,

pengabdianmasyarakat, sarana

prasarana danlingkungan hidup

600.000.000,00 660.000.000

13.815.067.367,43 15.196.574.104

Camat Kiaracondong

Drs. TaryaNIP. 19660622 198703 1 004

Bandung, Desember 2014

SKPD : KECAMATAN LENGKONG

(2) (3)Urusan Wajib

1 20 Urusan Pemerintahan

1.20 1.20.26 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayananAdministrasi Perkantoran

1.20 1.20.26 01 01 Penyediaan jasa surat menyurattersedianya jasa suratmenyurat

1.20 1.20.26 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kinerja AdministrasiPerkantoran yang Prima

1.20 1.20.26 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional

Perijinan KendaraanDinas/Operasional

1.20 1.20.26 01 08Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Kualitas Kebersihan Kantor

1.20 1.20.26 01 09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

perbaikan peralatan kerja

(1)

REVISI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015KECAMATAN LENGKONG KOTA BANDUNG

KODEurusan/Bidang Urusan


Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

1.20 1.20.26 01 09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

perbaikan peralatan kerja

1.20 1.20.26 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorKetersediaan Alat TulisKantor

1.20 1.20.26 01 11Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan

1.20 1.20.26 01 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunanKantor

Tersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan Kantor

1.20 1.20.26 01 13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatandan perlengkapan

1.20 1.20.26 01 14Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya PeralatanRumah Tangga

1.20 1.20.26 01 15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

1.20 1.20.26 01 17Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan danminuman

1.20 1.20.26 01 18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan konsultasike luar daerah

1.20 1.20.26 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatkan penyediaansarana dan prasaranaaparatur dalam pelayanan

1.20 1.20.26 02 05Pengadaan kendaraandinas/operasional


1.20 1.20.26 02 07Pengadaan perlengkapan gedungKantor

Terpenuhinyaperlengkapan gedungkantor

1.20 1.20.26 02 09 Pngadaan peralatan gedung kantorTerpenuhinya peralatangedung kantor

1.20 1.20.26 02 10 Pengadaan mebelerTerpenuhinya pengadaanmebeler

1.20 1.20.26 02 12Pengadaan perlengkapan peralatanaparatur

Tersedianya perlengkapanperalatan aparatur

1.20 1.20.26 02 22 Pemeliharaan rutin gedung kantorTerpenuhinyaPemeliharaan rutin gedungkantor

1.20 1.20.26 02 24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya secara rutinkendaraandinas/operasional

1.20 1.20.26 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terahabilitasinya GedungKantor

Bandung Control Room

1.20 1.20.26 03Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatkan Penerapandisiplin Aparatur

1.20 1.20.26 03 02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinasbeserta perlengkapannya

1.20 1.20.26 03 05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu

1.20 1.20.26 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan KapasitasSumber Daya Aparatur

1.20 1.20.26 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan KapasitasSumber Daya Aparatur

1.20 1.20.26 05 02sosialisasi peraturan perundang-undangan

meningkatnya kinerjaaparatur

1.20 1.20.26 05 04 Pembinaan Kinerja AparaturMeningkatnya KinerjaAparatur

1.20 1.20.26 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

meningkatnyapengembangan sistempelaporan cpaian kinerjadan keuangan

1.20 1.20.26 06 01Penyusunan capaian laporankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Tersusunnya capaianlaporan kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

1.20 1.20.26 06 02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya pelaporankeuangan semesteran

1.20 1.20.26 06 03Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersusunnya pelaporanprognosis realisasianggaran

1.20 1.20.26 06 04Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya pelaporankeuangan akhir tahun

1.20 1.20.26 23Program Optimalisasipemanfaatan Teknologi

1.20 1.20.26 23 01penyusunan informasi terhadaplayanan publik

tersusunnya informasiterhadap layanan publik

1.20 1.20.26 30Program peningkatan peranKecamatan dan Kelurahan

1.20 1.20.26 30 01Fasilitasi peningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terbinanya : pelaku UKM,Kopersi, BKM

1.20 1.20.26 30 02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terbinanya Organisasi danLembaga kemasyarakatan

1.20 1.20.26 30 03Fasilitasi peningkatan infrastrukturdan lingkungan hidup

Terehabilitasinya GedungKantor dan sarana Kantor

Gerakan Zero Waste Home

Gaji / Honorarium PetugasKebersihan Kewilayahan

Terciptanya kebersihanlingkungan

Biopori/ Sumur resapan Terciptanya resapan Air

Gaji / Honorarium Petugas Gorong-gorong Kewilayahan

Terciptanya kelancaransaluran air

Gaji / Honorarium PetugasPenertiban PKL Kewilayahan

Terciptanya ketertibanlingkungan

Penyediaan gembok kecilkewilayahan

terciptanya kelancarankawasan lalu lintas

1.20 1.20.26 30 04Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertiban

Terciptanyapenyelenggaraanketentraman danketertiban



Penyediaan gembok besarkewilayahan


Banpolantas di perempatan jalan**(50%)

terciptanya kelancaranpengaturan lalu lintas

Satpol PP di KecamatanTerciptanya ketertibanwilayah

Tim Gab. (Militer/ Polisi)

Program Inovasi pembangunan danpemberdayaan kewilayahanFasilitasi pemberdayaan lingkupRW

1.20 1.20.26 30 07Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masysrakat

Terselenggaranyapelayanan prima

1.20 1.20.26 30 05Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan umum kecamatandan kelurahan

Tersedianya Data-datakewilayahan danterselenggaranyapembinaan terhadap RW

Fasilitasi pemberdayaan lingkupPKKFasilitasi pemberdayaan lingkupKarang TarunaFasilitasi pemberdayaan lingkupLPM

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu


(4) (5) (6) (7)

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung

KecamatanLengkong

12 bulan 25.800.000

KecamatanLengkong

12 bulan 89.460.000

KecamatanLengkong

12 bulan 10.000.000

KecamatanLengkong

12 bulan 75.000.000

KecamatanLengkong

12 bulan 49.865.400

REVISI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015KECAMATAN LENGKONG KOTA BANDUNG

Rencana Tahun 2015

KecamatanLengkong

12 bulan 49.865.400

KecamatanLengkong

12 bulan 103.137.000

KecamatanLengkong

12 bulan 81.105.000 78.105.000

KecamatanLengkong

12 bulan 22.600.000

12 bulan 4.200.000

KecamatanLengkong

12 bulan 36.620.000

KecamatanLengkong

12 bulan 24.260.000 21.760.000

KecamatanLengkong

12 bulan 217.370.000 206.500.019

KecamatanLengkong

12 bulan 52.000.000

KecamatanLengkong

KecamatanLengkong

0.00

KecamatanLengkong

1 Paket 0.00

KecamatanLengkong

1 Paket 0.00

KecamatanLengkong

1 Paket 0.00

KecamatanLengkong

1 Paket 172.879.238.45

KecamatanLengkong

1 Paket 72.550.000

KecamatanLengkong

12 bulan 397.400.000

KecamatanLengkong

1 Paket 20.000.000

110.000.000

KecamatanLengkong

KecamatanLengkong

KecamatanLengkong

75 Stel 95.750.000

KecamatanLengkong

KecamatanLengkong

KecamatanLengkong

4.000.000

KecamatanLengkong

75 Orang 0.00

KecamatanLengkong

1 paket

KecamatanLengkong

1 paket 0.00

KecamatanLengkong

1 paket 3.520.000

KecamatanLengkong

0.00

KecamatanLengkong

1 Paket 18.225.000 15.125.000

KecamatanLengkong

0.00

KecamatanLengkong

KecamatanLengkong

unit 51.307.500

KecamatanLengkong

25 Organisasi 192.140.381

KecamatanLengkong

12 bulan 85.875.000

10.000.000

KecamatanLengkong

10 org x 12Bln x 7 kel x1.250.000

1.050.000.000

20 jt perkelurahan, 1Kelurahan 5titik ( 5 titik x4 jt)

140.000.000

5 org X 12 blnX 7 Kel

525.000.000

10 org X 12bln X 4 Kel.(Cijagra,Turangga,Burangrang,Malabar)

600.000.000

20 unitgembok kecil x4.000.000 x 3Kel (Turangga,Malabar,Burangrang)

240.000.000

KecamatanLengkong

7 Kelurahan

20 unitgembok kecil x4.000.000 x 3Kel (Turangga,Malabar,Burangrang)

240.000.000

5 unit gembokbesar x8.000.000 x 3kel (Turangga,Malabar,Burangrang)

120.000.000

2 org x1.250.000 x12 bln x 2 kel(Turangga,Malabar, )

60.000.000

12 bulan 50.000.000

10 bulan 10.000.000

65 RW 4.615.000.000

KecamatanLengkong

12 bulan 89.317.500

521.909.600KecamatanLengkong

65 RW

7 Kelurahan 700.000.000

7 Kelurahan 700.000.000

7 Kelurahan 700.000.000

SKPD: Kecamatan Lengkong


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan Wajib1.20 Urusan Pemerintahan


Meningkatnya pelayananAdministrasi Perkantoran

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung

1.20.1.20.26.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat menyurat KecamatanLengkong 12 bulan 25.800.000,00 APBD Kota




KOTA BANDUNG


(1)




1.20.1.20.26.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat menyurat KecamatanLengkong 12 bulan 25.800.000,00 APBD Kota


1.20.1.20.26.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kinerja Administrasi Perkantoranyang Prima

KecamatanLengkong 12 bulan 90.460.000,00 APBD Kota


1.20.1.20.26.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan KendaraanDinas/Operasional

Perijinan KendaraanDinas/Operasional



1.20.1.20.26.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kualitas Kebersihan Kantor Kecamatan

Lengkong 12 bulan 75.000.000,00 APBD KotaBandung 12 bulan 82.500.000

1.20.1.20.26.01.09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja perbaikan peralatan kerja Kecamatan


1.20.1.20.26.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor KecamatanLengkong 12 bulan 102.702.400,00 APBD Kota


1.20.1.20.26.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan



1.20.1.20.26.01.12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunanKantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan Kantor



1.20.1.20.26.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan danperlengkapan



1.20.1.20.26.01.14 Penyediaan Peralatan RumahTangga




1.20.1.20.26.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan




1.20.1.20.26.01.17 Penyediaan makanan danminuman Tersedianya makanan dan minuman Kecamatan


1.20.1.20.26.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan konsultasi ke luardaerah




Meningkatkan penyediaan saranadan prasarana aparatur dalampelayanan

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung -



KecamatanLengkong 1 Paket 0.00 APBD Kota

Bandung 1 Paket -

1.20.1.20.26.02.07 Pengadaan perlengkapan gedungKantor

Terpenuhinya perlengkapan gedungkantor


Bandung 1 Paket -

1.20.1.20.26.02.09 Pngadaan peralatan gedungkantor

Terpenuhinya peralatan gedungkantor


Bandung 1 Paket -

1.20.1.20.26.02.10 Pengadaan mebeler Terpenuhinya pengadaan mebeler KecamatanLengkong 1 Paket 0.00 APBD Kota

Bandung 1 Paket -

1.20.1.20.26.02.12 Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur


KecamatanLengkong 1 Paket 172.879.238,45 APBD Kota

Bandung 1 Paket 190.167.162

1.20.1.20.26.02.22 Pemeliharaan rutin gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutingedung kantor




Terpeliharanya secara rutinkendaraan dinas/operasional


Bandung 12 bulan 433.840.0001.20.1.20.26.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional




1.20.1.20.26.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor Terahabilitasinya Gedung Kantor Kecamatan

Lengkong 1 Paket 20.000.000,00 APBD KotaBandung 1 Paket 22.000.000

Bandung Control Room KecamatanLengkong 110.000.000,00 APBD Kota

Bandung 121.000.000

1.20.1.20.26.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatkan Penerapan disiplinAparatur

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung -

1.20.1.20.26.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


KecamatanLengkong 34.750.000,00 APBD Kota

Bandung 38.225.000



KecamatanLengkong 75 Stel 34.750.000,00 APBD Kota

Bandung 75 Stel 38.225.000

1.20.1.20.26.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas SumberDaya Aparatur

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung -

1.20.1.20.26.05.02 sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan

Lengkong 4.000.000,00 APBD KotaBandung 4.400.000

1.20.1.20.26.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur KecamatanLengkong 75 Orang 34.800.000,00 APBD Kota

Bandung 75 Orang 38.280.000

1.20.1.20.26.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

meningkatnya pengembangan sistempelaporan cpaian kinerja dankeuangan

KecamatanLengkong 1 paket APBD Kota

Bandung 1 paket -

1.20.1.20.26.06.01Penyusunan capaian laporankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya capaian laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KecamatanLengkong 1 paket 15.950.000,00 APBD Kota

Bandung 1 paket 17.545.000

1.20.1.20.26.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya pelaporan keuangansemesteran

KecamatanLengkong 1 paket 3.520.000,00 APBD Kota

Bandung 1 paket 3.872.000

1.20.1.20.26.06.03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersusunnya pelaporan prognosisrealisasi anggaran

KecamatanLengkong 0.00 APBD Kota

Bandung

1.20.1.20.26.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya pelaporan keuanganakhir tahun



1.20.1.20.26.23 Program Optimalisasipemanfaatan Teknologi

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung -

1.20.1.20.26.23.01 penyusunan informasi terhadaplayanan publik

tersusunnya informasi terhadaplayanan publik

KecamatanLengkong 0.00 APBD Kota

Bandung -

1.20.1.20.26.30 Program peningkatan peranKecamatan dan Kelurahan

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung -

1.20.1.20.26.30.01Fasilitasi peningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terbinanya : pelaku UKM, Kopersi,BKM

KecamatanLengkong unit 51.307.500,00 APBD Kota

Bandung unit 56.438.250

1.20.1.20.26.30.02Fasilitasi peningkatan kualitaskehidupan kemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terbinanya Organisasi dan Lembagakemasyarakatan

KecamatanLengkong 25 Organisasi 192.140.381,00 APBD Kota

Bandung 25 Organisasi 211.354.419

1.20.1.20.26.30.03 Fasilitasi peningkatan infrastrukturdan lingkungan hidup

Terehabilitasinya Gedung Kantor dansarana Kantor


Bandung 94.462.5001.20.1.20.26.30.03 Fasilitasi peningkatan infrastrukturdan lingkungan hidup

Terehabilitasinya Gedung Kantor dansarana Kantor


Bandung 94.462.500

Gerakan Zero Waste Home KecamatanLengkong 10.000.000,00 APBD Kota

Bandung 11.000.000

Gaji / Honorarium PetugasKebersihan Kewilayahan Terciptanya kebersihan lingkungan Kecamatan

Lengkong10 org x 12 Bln x 7kel x 1.250.000 900.000.000,00 APBD Kota

Bandung10 org x 12 Bln x 7kel x 1.250.000 990.000.000

Biopori/ Sumur resapan Terciptanya resapan Air KecamatanLengkong

20 jt per kelurahan,1 Kelurahan 5 titik (5 titik x 4 jt)


20 jt per kelurahan,1 Kelurahan 5 titik (5 titik x 4 jt)

154.000.000

Gaji / Honorarium PetugasGorong-gorong Kewilayahan Terciptanya kelancaran saluran air Kecamatan

Lengkong5 org X 12 bln X 7Kel 350.000.000,00 APBD Kota

Bandung5 org X 12 bln X 7Kel 385.000.000

1.20.1.20.26.30.04 Peningkatan kualitas penangananketentraman dan ketertiban

Terciptanya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban

KecamatanLengkong 7 Kelurahan 21.650.000,00 APBD Kota

Bandung 7 Kelurahan 23.815.000

Gaji / Honorarium PetugasPenertiban PKL Kewilayahan Terciptanya ketertiban lingkungan Kecamatan

Lengkong

10 org X 12 bln X 4Kel. (Cijagra,Turangga,Burangrang,Malabar)


10 org X 12 bln X 4Kel. (Cijagra,Turangga,Burangrang,Malabar)

495.000.000


terciptanya kelancaran kawasan lalulintas

KecamatanLengkong

20 unit gembok kecilx 4.000.000 x 3 Kel(Turangga, Malabar,Burangrang)


20 unit gembok kecilx 4.000.000 x 3 Kel(Turangga, Malabar,Burangrang)

264.000.000

Penyediaan gembok besarkewilayahan

terciptanya kelancaran kawasan lalulintas

KecamatanLengkong

5 unit gembok besarx 8.000.000 x 3 kel(Turangga, Malabar,Burangrang)


5 unit gembok besarx 8.000.000 x 3 kel(Turangga, Malabar,Burangrang)

132.000.000

Banpolantas di perempatan jalan**(50%)

terciptanya kelancaran pengaturanlalu lintas

KecamatanLengkong

2 org x 1.250.000 x12 bln x 2 kel(Turangga, Malabar,)


2 org x 1.250.000 x12 bln x 2 kel(Turangga, Malabar,)

49.500.000

Satpol PP di Kecamatan Terciptanya ketertiban wilayah KecamatanLengkong 12 bulan 50.000.000,00 APBD Kota


Tim Gab. (Militer/ Polisi) KecamatanLengkong 10 bulan 10.000.000,00 APBD Kota


1.20.1.20.26.30.05Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan umum kecamatandan kelurahan

Tersedianya Data-data kewilayahandan terselenggaranya pembinaanterhadap RW

KecamatanLengkong 65 RW 1.347.150.000,00 APBD Kota

Bandung 65 RW 1.481.865.000

1.20.1.20.26.30.07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masysrakat Terselenggaranya pelayanan prima Kecamatan


III 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

KecamatanLengkong

APBD KotaBandung -III 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 Program Inovasi Pembangunan

dan Pemberdayaan KewilayahanKecamatanLengkong

APBD KotaBandung -

1 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 01 Kegiatan Pemberdayaan LingkupRW


KecamatanLengkong




7.150.000.000

2 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 02 Kegiatan Pemberdayaan LingkupPKK

Terlaksananya wawasan dan inovasiPKK

KecamatanLengkong




770.000.000

3 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 03 Kegiatan Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Terlaksananya wawasan dan inovasiKarang Taruna

KecamatanLengkong




770.000.000

4 1.20 . 1. 20 . 24 . 40 . 04 Kegiatan Pemberdayaan LingkupLPM

Terlaksananya wawasan dan inovasiLPM

KecamatanLengkong




770.000.000


SKPD :


Non APBD Kota Rp





Kebutuhan Dana / PaguIndikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran

KecamatanMandalajati 505.703.500 APBD 556.273.850


Terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik

1 kecamatan dan 4kelurahan 102.700.000 1 kecamatan dan 4

kelurahan 112.970.000

Prakiraan Maju Rencana 2016Catatan Penting

1

No


KECAMATAN MANDALAJATI

Rencana Tahun 2015Kode


Program / KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan


Terbayarnya jasa komunikasi, air danlistrik



1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Terbayarnya Pajak kendaraandinas/operasional 1 kecamatan dan 4

kelurahan 12.128.500 1 kecamatan dan 4kelurahan 13.341.350


Terbayarnya jasa tenaga pendukungkebersihan kantor dan retribusikeberihan







1.20 . 1.20.39 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 kecamatan dan 4kelurahan 30.000.000 1 kecamatan dan 4







2 3 4 5 6 7 8 9 10


1

NoRencana Tahun 2015

KodeUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan



Tersedianya barang cetakan danpengadaan




Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan kantor


kelurahan 6.050.000


Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan kantor


kelurahan 6.050.000






Tersedianya peralatan rumah tangga


kelurahan 3.850.000




kelurahan 6.600.000


Tersedianya makanan dan minuman 1 kecamatan dan 4kelurahan 19.225.000 1 kecamatan dan 4







2 3 4 5 6 7 8 9 10


1






Terlaksananya koordinasi dankonsultasi



21.20 . 1.20.39 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturTerpenuhinya Sarana dan PrasaranaAparatur 467.330.000 614.063.000


Pemerliharaan gedung kantor




Pemerliharaan gedung kantor




Jasa pemeliharaan rutin/berkalakendaraaan dinas/operasional



1.20 . 1.20.39 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terehabnya Gedung Kantor

1 kecamatan dan 1kelurahan 0 1 kecamatan dan 1


31.20 . 1.20.39 . 01 . 03 Program peningkatan disiplin

aparaturMeningkatnya disiplin aparatur

- 75.000.0001.20 . 1.20.39 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentuTersedianya Pakaian Khusus Hari-hari bagi karyawan/karyawatiKecamatan Mandalajati

50 aparatur 0 1 kecamatan dan 4kelurahan 75.000.000






2 3 4 5 6 7 8 9 10


1





41.20 . 1.20.39 . 01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Day a AparaturMeningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 27.806.664 52.917.330

1.20 . 1.20.39 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terbinanya aparatur guna penigkatankinerja 50 aparatur 27.806.664 seharusnya

27.806.664,83 45 Aparatur 30.587.330

5

1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Adanya laporan realisasi anggaran

10.150.000,0000 11.165.0001.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Adanya laporan realisasi anggaran 1 Buku 5.075.000 1 Buku 5.582.500

1.20 . 1.20.39 . 05.05 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

Adanya laporan keuangan akhirtahun


kelurahan 5.582.500

1.20 . 1.20.39 . 05.05 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun

Adanya laporan keuangan akhirtahun


kelurahan 5.582.500

6 1.20.24.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

3.088.192.500 3.397.011.750

1.20.24.30. 01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Jumlah UKM dan produk unggulanyang meningkat kapasitas, aktivitas,peran dan daya saingnya

4 produk unggulan,4 ukm, 4 koperasi 40.000.000 4 produk unggulan,

4 ukm, 4 koperasi 44.000.000






2 3 4 5 6 7 8 9 10


1





1.20.24.30. 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Jumlah lembaga kemasyarakatanyang meningkat kapasitas danpartisipasinya dalam meningkatkankualitas kesehatan, lingkungan,wawasan kebangsaan dankerukunan beragama

4 pos yandu naikstrata, kegiatan

keagamaan,Pemetaan AIDS,

PHBI, TPPKK

371.475.000

4 pos yandu naikstrata, kegiatankeagamaan, Up

Dating Disabilitas,PHBI, TPPKK

408.622.500

1.20.24.30. 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Jumlah lembaga kemasyarakatanyang meningkat kapasitas danpartisipasinya dalam meningkatkankualitas kesehatan, lingkungan,wawasan kebangsaan dankerukunan beragama

4 pos yandu naikstrata, kegiatan

keagamaan,Pemetaan AIDS,

PHBI, TPPKK

371.475.000

4 pos yandu naikstrata, kegiatankeagamaan, Up

Dating Disabilitas,PHBI, TPPKK

408.622.500

1.20.24.30. 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan musrenbangdan tertatanya lingkungan

1 kali Musren bang,51 sumur resapan,598 lubang biopori,2000 m jalan gang

1.325.708.000

1 kali Musren bang,51 sumur resapan,598 lubang biopori,2000 m jalan gang

1.458.278.800






2 3 4 5 6 7 8 9 10


1





1.20.24.30. 04 Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan Perda K-3, PKL, Anggota Linmas danSatwankar

51 RW + 295 RT, 70PKL, 375 Linmas

dan 60 Satwan kar 355.450.000

51 RW + 295 RT, 70PKL, 375 Linmas

dan 60 Satwan kar 390.995.000

1.20.24.30. 05 Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RW, RT,Kelurahan dan terlaksananya LombaKelurahan

51 RW + 295 RT, 4Kelurahan dan 1 kali

lomba Kel. 935.376.000


lomba Kel. 1.028.913.600

1.20.24.30. 05 Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan RW, RT,Kelurahan dan terlaksananya LombaKelurahan


lomba Kel. 935.376.000


lomba Kel. 1.028.913.600

1.20.24.30. 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakatmelalui mekanisme pelayanan yangprima di kecamatan Mandalajati

51 RW + 295 RT 60.183.50051 RW + 295 RTdan 2 kali operasi

yustisi 66.201.850

7

1.22.1.20.39.01.xx Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Terlaksananya InovasiPemberdayaan dan PembangunanKewilayahan

51 RW, 4 PKKKelurahan, 4 LPMKelurahan, 4 KarangTaruna Kelurahan

6.300.000.000

51 RW, 4 PKKKelurahan, 4 LPMKelurahan, 4 KarangTaruna Kelurahan

6.300.000.000






2 3 4 5 6 7 8 9 10


1





1.22.1.20.39.01.xx.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Terlaksananya kegiatan fasilitasilingkup RW

51 RW 5.100.000.000 51 RW 5.100.000.000

1.22.1.20.39.01.xx.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Terlaksananya kegiatan fasilitasilingkup PKK

4 PKK 400.000.000 4 PKK 400.000.000

1.22.1.20.39.01.xx.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Terlaksananya kegiatan fasilitasilingkup Karang Taruna

4 Karang Taruna 400.000.000 4 Karang Taruna 400.000.000

1.22.1.20.39.01.xx.04Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Terlaksananya kegiatan fasilitasilingkup LPM

4 LPM 400.000.000

4 LPM 400.000.000

JUMLAH 10.399.182.664 seharusnya10.399.182.644,83 11.006.430.930



KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN PANYILEUKAN


Non APBD Kota Rp -






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Urusan Wajib

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

8.697.347.238,10 8.697.347.238,10


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

8.697.347.238,10 8.697.347.238,10

I. 1.20.1.20.37.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

KecamatanPanyileukan

12 bulan 728.261.300,00 APBD KotaBandung

12 bulan 728.261.300,00

1 1.20.1.20.37.01.02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 100.800.000,00 12 bulan 100.800.000,00

2 1.20.1.20.37.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya Jasa kebersihan Kantor 12 bulan 99.400.000,00 12 bulan 99.400.000,00

3 1.20.1.20.37.01.09 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa perbaikanperalatan kerja

12 bulan 44.000.000,00 12 bulan 44.000.000,00

4 1.20.1.20.37.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 12 bulan 56.000.000,00 12 bulan 56.000.000,00

5 1.20.1.20.37.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang cetakan danpenggandaan

12 bulan 35.600.000,00 12 bulan 35.600.000,00

6 1.20.1.20.37.01.12 Kegiatan Penyedian KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

12 bulan 12.000.000,00 12 bulan 12.000.000,00

7 1.20.1.20.37.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan danperlengkapan kantor

12 bulan 220.000.000,00 12 bulan 220.000.000,00

8 1.20.1.20.37.01.14 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Tersedianya Bahan bacaan danPeraturan Perundang- undangan

12 bulan 21.600.000,00 12 bulan 21.600.000,00

9 1.20.1.20.37.01.15 Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 bulan 12.000.000,00 12 bulan 12.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

10 1.20.1.20.37.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya Makanan dan minuman 12 bulan 65.200.000,00 12 bulan 65.200.000,00

11 1.20.1.20.37.01.18 Kegiatan Rapat koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 61.661.300,00 12 bulan 61.661.300,00

II. 1.20.1.20.37.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana danprasarana aparatur

100% 616.915.938,10 100% 616.915.938,10

1 1.20.1.20.37.02.03 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

Tersedianya Gedung Kantor yangmemadai

1 gedung 97.600.000,10 1 gedung 97.600.000,10

2 1.20.1.20.37.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya Kendaran dinasoperasional yang memadai

11 buah - 11 buah -

3 1.20.1.20.37.02.07 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Kelengkapan GedungKantor Yang Memadai

100% 203.008.538,00 Bandung ControlRoom (RioStandard)

100% 203.008.538,00

4 1.20.1.20.37.02.10 Kegiatan Pengadaan PengadaanMebelair

Tersedianya Mebelair Yang Memadai 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,004 1.20.1.20.37.02.10 Kegiatan Pengadaan PengadaanMebelair

Tersedianya Mebelair Yang Memadai 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00

5 1.20.1.20.37.02.22 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 40.000.000,00 12 bulan 40.000.000,00

6 1.20.1.20.37.02.24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan DinasOperasional


12 bulan 226.307.400,00 12 bulan 226.307.400,00

III. 1.20.1.20.37.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Jumlah pelanggaran PegawaiNegeri Sipil

4,00 48.500.000,00 4,00 48.500.000,00

1 1.20.1.20.37.03.01 Kegiatan Pengadaaan pakaiandinas beserta perlengkapan

Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap 12 bulan 24.400.000,00 12 bulan 24.400.000,00

2 1.20.1.20.37.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaianksusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik, pakaianadat sunda dan pakaian olahraga

12 bulan 24.100.000,00 12 bulan 24.100.000,00

IV. 1.20.1.20.37.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur


100% 43.670.000,00 100% 43.670.000,00

1 1.20.1.20.37.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja pegawaikecamatan panyileukan

100% 43.670.000,00 100% 43.670.000,00

V. 1.20.1.20.37.06 Program PeningkatanPengembangan Sistem LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkanlaporan kinerja dan keuangan

100% 10.000.000,00 100% 10.000.000,00

1 1.20.1.20.37.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi kinerja SKPD

Tersedianya Laporan AkuntabilitasKinerja yang memadai

4 dokumen 5.000.000,00 4 dokumen 5.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1.20.1.20.37.06.02 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun yang memadai

1 dokumen 5.000.000,00 1 dokumen 5.000.000,00

VI. 1.20.1.20.37.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Tupoksi KecamatanPanyileukan sesuai pelimpahankewenangan yang diberikan olehWalikota kepada Camat dan Lurah

100% 2.450.000.000,00 100% 2.450.000.000,00

1 1.20.1.20.37.30.01 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaanpeningkatan perekonomianmasyarakat

100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00

2 1.20.1.20.37.30.02 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan

Terfasilitasinya pembinaanPeningkatan Kualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan

100% 228.000.000,00 HonorariumPosyandu108.000.000(250.000 x 36 x 12)

100% 228.000.000,002 1.20.1.20.37.30.02 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKualitas KehidupanKemasyarakatan Kecamatan danKelurahan


100% 228.000.000,00 HonorariumPosyandu108.000.000(250.000 x 36 x 12)

100% 228.000.000,00

3 1.20.1.20.37.30.03 Kegiatan PeningkatanInfrastruktur dan LingkunganHidup Tingkat Kecamatan danKelurahan

Terlaksananya pelimpahankewenangan di bidang infrastrukturdan lingkungan hidup

100% 1.090.000.000,00 Honorariumpetugas kebersihan600.000.000, sumurbiopori 80.000.000,honorarium petugasgorong-gorong300.000.000

100% 1.090.000.000,00

4 1.20.1.20.37.30.04 Kegiatan Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaanPeningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan

100% 375.000.000,00 Honorariumpetugas penertibanPKL 150.000.000,gembok kecil80.000.000,gembok besar40.000.000,Banpolantas25.000.000, SatpolPP Kecamatan50.000.000, TimGabungan10.000.000

100% 375.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 1.20.1.20.37.30.05 Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaanPenyelenggaraan PemerintahanUmum Kecamatan dan Kelurahan

100% 656.400.000,00 Honorarium RW/RT566.400.000

100% 656.400.000,00

6 1.20.1.20.37.30.07 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPelayanan Kepada Masyarakat

Terfasilitasinya pembinaanPeningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat

100% 50.600.000,00 100% 50.600.000,00

VII. 1.20.1.20.37.40 Program Inovasi Pembangunandan PemberdayaanKewilayahan

Tingkat inovasi LKK dalampembangunan dan pemberdayaankewilayahan

100% 4.800.000.000,00 100% 4.800.000.000,00

1 1.20.1.20.37.40.01 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup RW

Terfasilitasinya pemberdayaanlingkup RW

100% 3.600.000.000,00 100 jt per RW/Tahun (PengadaanTriseda RW,Seragam LinmasRW,Kegiatan RW)

100% 3.600.000.000,001 1.20.1.20.37.40.01 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup RW


100% 3.600.000.000,00 100 jt per RW/Tahun (PengadaanTriseda RW,Seragam LinmasRW,Kegiatan RW)

100% 3.600.000.000,00

2

1.20.1.20.37.40.02 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup PKK

Terfasilitasinya pemberdayaanlingkup PKK

100% 400.000.000,00 100 jt PKKKelurahan/ Tahun(Kegiatan PKKKelurahan)

100% 400.000.000,00

3

1.20.1.20.37.40.03 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup Karang Taruna

Terfasilitasinya pemberdayaanlingkup Karang Taruna

100% 400.000.000,00 100 jt KarangTaruna Kelurahan/Tahun (KegiatanKarang TarunaKelurahan)

100% 400.000.000,00

4

1.20.1.20.37.40.04 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup LPM

Terfasilitasinya pemberdayaanlingkup LPM

100% 400.000.000,00 100 jt LPMKelurahan/ Tahun(Kegiatan LPMKelurahan)

100% 400.000.000,00


DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 9.907.781.369,28

KOTA BANDUNG

-

SKPD : KECAMATAN RANCASARI

Jumlah Sumber Dana APBD Kota Rp 9.907.781.369,28

Non APBD Kota Rp -






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20. Urusan Wajib

1.20.33 SKPD Kecamatan Rancasari 9.907.781.369 13.952.150.0001. 20. 1. 20. 33. 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranMeningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas Administratif diLingkungan Kec. Rancasari

KecamatanRancasari 419.581.369 1.706.550.000


(1)




1. 20. 1. 20. 33. 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas Administratif diLingkungan Kec. Rancasari

KecamatanRancasari 419.581.369 1.706.550.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya Line Telepon, Air danListrik

KecamatanRancasari 5 Jaringan Listrik

dan Internet FO 110.081.369 APBD KotaBandung

Listrik dan InternetFiber Optic (SmartCity)

5 Jaringan Listrikdan Internet FO 900.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

KecamatanRancasari 18 Unit Motor dan 7

Unit Mobil 15.000.000 APBD KotaBandung

18 Unit Motor dan 7Unit Mobil 17.550.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Jasa kebersihan kantor KecamatanRancasari

12 Orang PetugasKebersihan KantorKelurahan danKecamatan


Tenaga KebersihanKantor dan PetugasPemeliharan TamanKantor

12 Orang PetugasKebersihan KantorKelurahan danKecamatan

270.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Jasa perbaikan peralatan kerja KecamatanRancasari

Sarana dan PrasanaPeralatan Kerjayang ada diKelurahan danKecamatan


Sarana dan PrasanaPeralatan Kerjayang ada diKelurahan danKecamatan

75.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor KecamatanRancasari Tersedianya Alat

Tulis Kantor danPerlengkapannyayang dapatmeningkatkanpelayanan kepadamasyarakat


Tersedianya AlatTulis Kantor danPerlengkapannyayang dapatmeningkatkanpelayanan kepadamasyarakat

210.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1. 20. 1. 20. 33. 01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan KecamatanRancasari Tersedianya Barang

Cetakan danPenggandaan yangdapat meningkatkanpelayanan kepadamasyarakat


Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan yangdapat meningkatkanpelayanan kepadamasyarakat

28.500.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor


KecamatanRancasari Tersedianya

Peralatan Listrik danPenerangan Kantoryang dapatmeningkatkankenyamanan dankeamanan kantor


TersedianyaPeralatan Listrik danPenerangan Kantoryang dapatmeningkatkankenyamanan dankeamanan kantor

22.500.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Peralatan rumah tangga KecamatanRancasari Tersedianya

Peralatan RumahTangga Kantor yangdapat meningkatkankenyamanan


TersedianyaPeralatan RumahTangga Kantor yangdapat meningkatkankenyamanan

75.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor



Peralatan Listrik danPenerangan Kantoryang dapatmeningkatkankenyamanan dankeamanan kantor


TersedianyaPeralatan Listrik danPenerangan Kantoryang dapatmeningkatkankenyamanan dankeamanan kantor

22.500.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Peralatan rumah tangga KecamatanRancasari Tersedianya

Peralatan RumahTangga Kantor yangdapat meningkatkankenyamanan


TersedianyaPeralatan RumahTangga Kantor yangdapat meningkatkankenyamanan

75.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KecamatanRancasari

Tersedianya BahanBacaan yang dapatmeningkatkankualitaspengetahunan danSDM Aparatur


Tersedianya BahanBacaan yang dapatmeningkatkankualitaspengetahunan danSDM Aparatur

18.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 01.17 Penyediaan makanan danminuman

Makanan dan minuman KecamatanRancasari

TersedianyaMakanan danMinuman untukrapat dan tamuserta pegawai


TersedianyaMakanan danMinuman untukrapat dan tamuserta pegawai

90.000.000

1.20.33.02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

17.600.000 2.675.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1. 20. 1. 20. 33. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor


Perlengkapangedung kantorsebagai sarana danprasaranapenunjang dalamupaya peningkatankinerja aparatur

- APBD KotaBandung

TersedianyaPerlengkapangedung kantorsebagai sarana danprasaranapenunjang dalamupaya peningkatankinerja aparatur

-

1. 20. 1. 20. 33. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpemeliharanya gedung kantor KelurahanManjahlega,Mekarjaya, Derwati

Rehabilitasi sedangruang kantor danruang pertemuan

- APBD KotaBandung

Rehabilitasi sedangruang kantor danruang pertemuan

-

1. 20. 1. 20. 33. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


KecamatanRancasari

18 Unit Motor dan 7Unit Mobil 17.600.000 APBD Kota

Bandung18 Unit Motor dan 7Unit Mobil 275.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya rehabilitasi gedungkantor

Kantor Kecamatandan KelurahanCipamokolan

Bangunan SayapKiri dan KananKantor Kecamatandan KelurahanCipamokolan

- APBD KotaBandung


2.400.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


KecamatanRancasari

18 Unit Motor dan 7Unit Mobil 17.600.000 APBD Kota

Bandung18 Unit Motor dan 7Unit Mobil 275.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya rehabilitasi gedungkantor

Kantor Kecamatandan KelurahanCipamokolan


- APBD KotaBandung


2.400.000.000

1.20.33.05 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

-

1. 20. 1. 20. 33. 03. 02 Pengadaan pakaian sipil harian(PSH)

Tersedianya pakaian sipil harian(PSH)


Pakaian SeragamHarian Warna Khaki

- APBD KotaBandung

TersedianyaPakaian SeragamHarian Warna Khaki

1. 20. 1. 20. 33. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


KecamatanRancasari

TersedianyaPakaian SeragamHari-hari tertentu

- APBD KotaBandung

TersedianyaPakaian SeragamHari-hari tertentu

1.20.33.06 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

-






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.33.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya Renstra, Renja, Lakipdan Tapkin

KecamatanRancasari Tersedianya Biaya

Transportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunanRenstra, Renja,Lakip dan Tapkin

-

Tersedianya BiayaTransportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunanRenstra, Renja,Lakip dan Tapkin

1.20.33.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersedianya Lapaoran Keuangansemesteran


Transportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunan lapornkeuangan SKPD

-

Tersedianya BiayaTransportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunan lapornkeuangan SKPD

1.20.33.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersedianya Lapaoran Keuangansemesteran


Transportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunan lapornkeuangan SKPD

-

Tersedianya BiayaTransportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunan lapornkeuangan SKPD

1.20.33.06.03 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersedianya Lapaoran Keuangan,RKA, RKAP, DPA dan DPPA


Transportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunan lapornkeuangan AkhirTahun

-

Tersedianya BiayaTransportasi,Akomodasi danKonsumsi sertabiaya operasionallainnya untukpenyusunan lapornkeuangan AkhirTahun

1.20.30.22 ProgramInovasi Pembangunan danPemberdayaan Kewilayahan

6.300.000.000 6.400.000.000

1.20.30.22.01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Tersedianya Anggaran FasilitasiPemberdayaan Lingkung RW

KecamatanRancasari 51 RW 5.100.000.000 APBD Kota

Bandung 52 RW 5.200.000.000

1.20.30.22.02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Tersedianya Anggaran FasilitasiPemberdayaan Lingkung PKK

KecamatanRancasari 4 TP-PKK 400.000.000 APBD Kota

Bandung 4 TP-PKK 400.000.000

1.20.30.22.03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarangtaruna

Tersedianya Anggaran FasilitasiPemberdayaan LingkungKarangtaruna

KecamatanRancasari 4 Karang Taruna 400.000.000 APBD Kota

Bandung 4 Karang Taruna 400.000.000

1.20.30.22.04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Tersedianya Anggaran FasilitasiPemberdayaan Lingkung LPM

KecamatanRancasari 4 LPM 400.000.000 APBD Kota

Bandung 4 LPM 400.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1. 20. 1. 20. 33. 30. ProgramPeningkatanPeran Kecamatandan Kelurahan

3.170.600.000 3.170.600.000

1. 20. 1. 20. 33. 30. 01 Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas, Peran danDaya Saing UKM, Koperasi, PraKoperasi dan BKM/LKM secara aktifdan dinamis

KecamatanRancasari

-

1. 20. 1. 20. 33. 30. 02 Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas, Partisipasidan Sinergitas dalam meningkatkankualitas kesehatan lingkungan,wawasan kebangsaan dankerukunan beragama

KecamatanRancasari

5 TP-PKK, 58Posyandu danSampul Space SertaKegiatan Kemas

794.800.000

Honor Non PNSuntuk TP PKK danPosyandu SerataBelanjaBarang/Jasa

5 TP-PKK, 58Posyandu danSampul Space SertaKegiatan Kemas

794.800.000

1. 20. 1. 20. 33. 30. 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitas lingkunganhidup dan permukiman dengankonsep green garden

KecamatanRancasari

4 TamanPermukiman dan400 Meter MeterDrainase JalanLingkungan serta1000 biopori

975.000.000

Road Map BandungJuara


975.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 30. 03 Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitas lingkunganhidup dan permukiman dengankonsep green garden

KecamatanRancasari


975.000.000

Road Map BandungJuara


975.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 30. 04 Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas SDM danPeran Serta Anggota LINMAS danSatwankar Serta BerkurangnyaJumlah PKL Pada Zona Merah

KecamatanRancasari

376 Orang AnggotaLinmas, 100 OrangAnggota Satwankarserta 15%pengurangan jumlahPKL pada zonamerah

300.000.000

Road Map BandungJuara 376 Orang Anggota

Linmas, 100 OrangAnggota Satwankarserta 15%pengurangan jumlahPKL pada zonamerah

300.000.000

1. 20. 1. 20. 33. 30. 05 Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas dan peranaktif RT, RW dan Masyarakat dalamPembangunan Bidang PemerintahanUmum

KecamatanRancasari

51 RW, 339 RT danKegiatanPemerintahan 1.050.800.000

Honor Non PNSuntuk RT dan RWSerata BelanjaBarang/Jasa

51 RW, 339 RT danKegiatanPemerintahan

1.050.800.000

1. 20. 1. 20. 33. 30. 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Meningkatnya Kualitas PelayananPrima

KecamatanRancasari

68,21 Angka IndeksKepuasanMasyarakat dan75% PresentasiWajib KTP telahmemiliki KTP

50.000.000

68,21 Angka IndeksKepuasanMasyarakat dan75% PresentasiWajib KTP telahmemiliki KTP

50.000.000

SKPD : KECAMATAN REGOLJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 13.433.144.011,73

Non APBD Kota Rp -






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.20 . 1.20.25 . 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran


1.182.091.750,00 APBD


1.418.510.100,00


Tersediannya dana untukpembayaran rekeninglistrik,telephone, air , internet danpenambahan daya listrik

Kecamatan & 7Kelurahan

Terfasilitasinyapembayaranrekening listrik,telephone, air daninternet danpenambahan dayalistrik

155.920.000,00 APBD

Terfasilitasinyapembayaranrekening listrik, air ,telephone daninternet

187.104.000,00



(1)




KOTA BANDUNGDAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016


Tersediannya dana untukpembayaran rekeninglistrik,telephone, air , internet danpenambahan daya listrik


Terfasilitasinyapembayaranrekening listrik,telephone, air daninternet danpenambahan dayalistrik

155.920.000,00 APBD

Terfasilitasinyapembayaranrekening listrik, air ,telephone daninternet

187.104.000,00

2 1.20 . 1.20.25 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya dana untuk perbaikanperalatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Regol

Terpeliharanyaperalatan kantor danrumah tangga

10.000.000,00 APBDTerlaksananyakelancaran kinerjaaparatur

12.000.000,00


Tersedianya dana perpanjanganSTNK kendaraan operasional


Terlaksananyakelancaran kinerjaaparatur

15.250.000,00 APBDTerlaksananyakelancaran kinerjaaparatur

18.300.000,00


Tersedianya dana untuk retribusikebersihan dan retribusi sampah danjasa cleaning services

Kecamatan RegolTerciptanyalingkungan kantorsehat dan bersih

109.300.000,00 APBDTerciptanyalingkungan kantorsehat dan bersih

131.160.000,00


Tersedianya dana untuk perawatanperalatan kerja kantor 7 Kelurahan

Terpeliharanyaperalatan danperlengkapan kantor

15.800.000,00 APBDTerpeliharanyaperalatan danperlengkapan kantor

18.960.000,00

6 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan & 7Kelurahan

Terciptanyakelancaranoperasional kerjakecamatan

42.379.012,00 APBDTercapainyakelancaran kinerjaaparatur

50.854.814,40

7 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya dana untuk barangcetakan dan penggandaan


Tercapainyakelancaran kinerjaaparatur

237.562.738,00 APBDTersedianya saranadan prasaranakantor

285.075.285,60






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya komponen instalasilistrik dan penerangan bangunankantor


Tercapainyakelancaranpelaksanaan tugas

18.000.000,00 APBDTercapainyakelancaranpelaksanaan tugas

21.600.000,00

9 1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya dana untuk pembeliansarana dan prasarana kantor


Tercapainyapeningkatan kinerjaaparaturpemerinahan

382.540.000,00 APBD

Tercapainyapeningkatan kinerjaaparaturpemerinahan

459.048.000,00

10 1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Terpenuhinya kebutuhan rumahtangga kantor


Tercapainyakelancaranpelaksanaan kerjaaparatur

19.200.000,00 APBD

Tercapainyakelancaranpelaksanaan kerjaaparatur

23.040.000,00

11 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan & 7

Kelurahan

Tercapainyapeningkatanwawasanpengetahuanaparatur

21.200.000,00 APBD


25.440.000,0011 1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan & 7

Kelurahan


21.200.000,00 APBD


25.440.000,00

12 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Terpenuhinya kebutuhan jamuanmakanan tamu dan rapat




73.848.000,00


Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah


Terlaksananyakegiatan perjalanandinas baik luardaerah

93.400.000,00 APBD

Terlaksananyakegiatan perjalanandinas baik baikdalam daerahmaupun luar daerah

112.080.000,00

2 1.20 . 1.20.25 . 02 Program peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Meningkatnyasasana danprasarana aparatur

873.989.761,73Meningkatnyasasana danprasarana aparatur

1.334.547.714,08

11.20 . 1.20.25 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya dana untuk

pembangunan gedung kantorKelurahanCigereleng

Tersedianya gedungkantor yang layakpakai

0,00 APBDGedung

memerlukanrenovasi total

Tersedianya gedungkantor yang layakpakai

0

2 1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya dana untuk pengadaankendaraan roda empat

KelurahanCiseureuh

Tersedianyakendaraan yangrepresentatif untukkaryawan

0,00 APBD

Kendaraan DinasRoda-4 Hilang saat

digunakan dinassehingga diperlukan

pengadaankendaraan dinasroda-4 kembali

Tersedianyakendaraan yangrepresentatif untukkaryawan

0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan GedungKantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor Kecamatan Regol


0,00 APBDTercapainyakelancaran kinerjaaparatur

4 1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya sarana dan prasaranakerja aparatur

KelurahanCigereleng

Tercapainyakelancaran kerjaaparatur Kelurahan

0,00 APBDTercapainyakelancaran kerjaaparatur Kelurahan

0,00

5 1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan aparaturkantor Kecamatan Regol



298.583.714,08

6 1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Tersedianya dana untuk perbaikangedung kantor Kecamatan Regol Terpeliharanya

gedung kantor 29.000.000,00 APBD Terpeliharanyagedung kantor 30.000.000,00

7 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaanuntuk kendaraan operasionalkecamatan

Kecamatan Regol

Terpeliharanyasecara rutin danberkala kendaraanoperasionalkecamatan

504.970.000,00 APBD

Terpeliharanyasecara rutin danberkala kendaraanopeaisonalkecamatan

605.964.000,007 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaanuntuk kendaraan operasionalkecamatan

Kecamatan Regol

Terpeliharanyasecara rutin danberkala kendaraanoperasionalkecamatan

504.970.000,00 APBD

Terpeliharanyasecara rutin danberkala kendaraanopeaisonalkecamatan

605.964.000,00

8 1.20 . 1.20.25 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Tersedianya dana untuk pemenuhankebutuhan interior kantor Kecamatan Regol

Terciptanya kantorkecamatan yantgrepresentatif

91.200.000,00 APBD

Untuk tahun 2016perlu ditata lagi

halaman kantor danruang pelayanan

Terciptanya kantorkecamatan yantgrepresentatif

400.000.000,00

3 1.20 . 1.20.25 . 03 Progaram Peningkatan DisiplinAparatur

MeningkatnyaDisiplin Aparatur 117.622.500,00 Meningkatnya

Disiplin Aparatur 176.433.750,00

1 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Tersediannya pakaian dinas harian Kecamatan Regol

Terciptanyapeningkatan disiplinaparatur

36.185.000,00 APBDTerciptanyapeningkatan disiplinaparatur

54.277.500,00

2 1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik/ pakaianolahraga dan sepatu Kecamatan Regol

Terciptanyapeningkatan disiplinaparatur

81.437.500,00 APBDTerciptanyapeningkatan disiplinaparatur

122.156.250,00

4 1.20 . 1.20.25 . 05Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

95.000.000,00MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

114.000.000,00

1 1.20 . 1.20.25 . 05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Terfasilitasinya pendidikan danpelatihan apartur Kecamatan Regol

Tercapainyapeningkatanketerampilan danpengetahuankaryawan

40.000.000,00 APBD

Tercapainyapeningkatanketerampilan danpengetahuankaryawan

48.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.20 . 1.20.25 . 05.04 Pembinaan Kinerja Karyawan Terfasilitasinya pembinaan kinerjakaryawan Kecamatan Regol

Terciptanyapeningkatan kinerjaaparatur

55.000.000,00 APBDTerciptanyapeningkatan kinerjaaparatur

66.000.000,00

5 1.20 . 1.20.25 . 06

Program PeningkatanPengembangan Sistempelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Mengembangkan /MeningkatkanSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

42.900.000,00

Mengembangkan /MeningkatkanSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

51.480.000,00

1 1.20 . 1.20.25 .06.01Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersedianya dana untuk penyusunandokumen pencapaian kinerja dankeuangan

Kecamatan Regol

Tersusunya laporankinerja dan ikhtisandan realisasi kinerjaSKPD

21.050.000,00 APBD

Tersusunya laporankinerja dan ikhtisandan realisasi kinerjaSKPD

21.050.000,00

2 1.20 . 1.20.25 . 06.02 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Tersedianya dana untuk penyusunanlaporan keuagan semesteran Kecamatan Regol

Tersusunnyalaporan keuangansemesteran

13.000.000,00 APBDTersusunnyalaporan keuangansemesteran

13.000.000,002 1.20 . 1.20.25 . 06.02 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Tersedianya dana untuk penyusunanlaporan keuagan semesteran Kecamatan Regol

Tersusunnyalaporan keuangansemesteran

13.000.000,00 APBDTersusunnyalaporan keuangansemesteran

13.000.000,00

3 1.20 . 1.20.25 . 06.04 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Tersedianya dana untuk penyusunanlaporan keuagan akhir tahun Kecamatan Regol

Tersusunnyalaporan keuanganakhir tahun

8.850.000,00 APBDTersusunnyalaporan keuanganakhir tahun

8.850.000,00

6 1.20 . 1.20.25 . 30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnyaperan pemerintahkota dalam bidangperekonomian,infrastrutkur danLingkungan Hidup,Keamanan danKetertiban sertapelayanan kepadamasyarakat diKecamatan danKelurahan

3.174.962.500,00

Meningkatnyaperan pemerintahkota dalam bidangperekonomian,infrastrutkur danLingkungan Hidup,Keamanan danKetertiban sertapelayanan kepadamasyarakat diKecamatan danKelurahan

3.731.476.500,00

1 1.20 . 1.20.25 . 30 . 01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatanperkekonomian kecamatan dankelurahan

Kecamatan Regol

Terciptanyapeningkatanperekonomianmasyarakat dikecamatan regol

74.200.000,00 APBD

TerciptanyapeningkatanPerekonomian diKecamatan Regol

89.040.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.20 . 1.20.25 . 30 . 02Fasilitasi Peningkatan KualitasKehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya peningkatankehidupan kemasyarakatankecamatan dan kelurahan

Kecamatan Regol

Terlaksananyakegiatankemasyarakatan diKecamatan Regol

689.155.000,00 APBD

Terciptanyapeningkatanwawasan sumberdaya manusia diKec Regol,

826.986.000,00

3 1.20 . 1.20.25 . 30 . 03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya penataan lingkungandan infrastruktur di LingkunganKecamatan Regol

Kecamatan Regol

Terciptanyainfrastruktur yangrepresentatif dilingkunganKecamatan Regol

784.785.000,00 APBDTerciptanyainfrastruktur yangrepresentatif

863.263.500,00

4 1.20 . 1.20.25 . 30 . 04


Tersedianya dana untuk peningkatankualtias ketertiban dan keamanan diwilayah kecamatan regol

Kecamatan Regol

Terciptanyaketentraman danketertiban di wilayahKecamatan Regol

402.540.000,00 APBD

Sesuai dengan roadmap dibutuhkandana tambahan

untuk Banpolantasdi perempatan jalan


483.048.000,004 1.20 . 1.20.25 . 30 . 04


Tersedianya dana untuk peningkatankualtias ketertiban dan keamanan diwilayah kecamatan regol

Kecamatan Regol


402.540.000,00 APBD

Sesuai dengan roadmap dibutuhkandana tambahan

untuk Banpolantasdi perempatan jalan


483.048.000,00

5 1.20 . 1.20.25 . 30 . 05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatan Regol

Terciptanyapeningkatankapasitaspemerintah

1.189.682.500,00 APBD

Terciptanyapeningkatankapasitaspemerintah

1.427.619.000,00

6 1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terfasilitasi penngkatan pelayanansesuai ISO Kecamatan Regol

Terciptanyapeningkatanparipurna untukmasyarakat

34.600.000,00 APBD

Terciptanyapeningkatanparipurna untukmasyarakat

41.520.000,00

7 1.20 . 1.20.25 . 40Program Inovasi Pembangunandan PemberdayaanKewilayahan

Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalampembangunankecamatan dankelurahan

8.100.000.000,00

Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalampembangunankecamatan dankelurahan

9.720.000.000,00

1 1.20 . 1.20.25 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW

Tersedianya dana untuk programpemberdayaan Lingkup RW 7 Kelurahan

Terciptanyakemampuan dankemandirian dalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa danbernegara

6.000.000.000,00 APBD

Terciptanyakemampuan dankemandirian dalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa danbernegara

7.200.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.20 . 1.20.25 .40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK

Tersedianya dana untukpemberdayaan PKK 7 Kelurahan

Terciptanyamasyarakat yangtumbuh dari bawahyangpengelolaannyadari, oleh dan untukmasyarakat menujuterwujudnyakeluarga yangberiman danbertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa, berahlak muliadan berbudi luhurdan sejahtera

700.000.000,00 APBD

Terciptanyamasyarakat yangtumbuh dari bawahyangpengelolaannyadari, oleh dan untukmasyarakat menujuterwujudnyakeluarga yangberiman danbertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa, berahlak muliadan berbudi luhurdan sejahtera

840.000.000,00

3 1.20 . 1.20.25 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Tersedianya dana untukpemberdayaan karang taruna 7 Kelurahan

Terwujudnyagenerasi muda yangtumbuh danberkembang atasdasar kesadarandan rasa tanggungjawab sosial dari,oleh dan untukmasyarakatterutama generasimuda di wilayahdesa/kelurahan ataukomunitas adatsederajat danterutama di bdg kesjsosial

700.000.000,00 APBD


840.000.000,003 1.20 . 1.20.25 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna

Tersedianya dana untukpemberdayaan karang taruna 7 Kelurahan


700.000.000,00 APBD


840.000.000,00

4 1.20 . 1.20.25 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM

Tersedianya dana untukpemberdayaan LPM 7 Kelurahan

Terciptanya upayauntuk mewujudkankemampuan dankemandirian dalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa danbernegara.

700.000.000,00 APBD

Terciptanya upayauntuk mewujudkankemampuan dankemandirian dalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa danbernegara.

840.000.000,00


SKPD: KECAMATAN SUKAJADIJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 9.935.572.789

Non APBD Kota Rp






Belanja Non Urusan 1.732.497.789,00 1.905.747.567,90

1.20.1.20.12.01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratif dilingkungan kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


429.085.789,00APBD Kota

Bandung-


471.994.367,90

1.20.1.20.12.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 100.955.789

APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya Jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1 Tahun 111.051.367,90

NO

1

KODEUrusan/Bidang Urusan


INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.12.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 100.955.789

APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya Jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1 Tahun 111.051.367,90

1.20.1.20.12.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Jasa pemeliharaan dan perijinan


Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 8.170.000

APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya Jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

1 Tahun 8.987.000,00

1.20.1.20.12.01.08Penyediaan jasa kebersihan

kantorJasa kebersihan kantor

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung1 Tahun 88.920.000

APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya Jasa

kebersihan kantor1 Tahun 97.812.000,00

1.20.1.20.12.01.09Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaJasa perbaikan peralatan kerja

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya Jasaperbaikan peralatankerja

1 Tahun 12.650.000,00

1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantorKecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

Terpenuhintapengadaan Alat tuliskantor

1 Tahun 62.917.800,00

1.20.1.20.12.01.11Penyediaan barang cetakan dan

pengadaanBarang cetakan dan pengadaan

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

TerpenuhinyaBarang cetakan danpengadaan

1 Tahun 47.368.200,00

1.20.1.20.12.01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 8.020.000

APBD Kota

Bandung

TepenuhinyaKomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

1 Tahun 8.822.000,00

1.20.1.20.12.01.13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 8.000.000

APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya

Peralatan dan

perlengkapan kantor

1 Tahun 8.800.000,00

1.20.1.20.12.01.14Penyediaan peralatan rumah

tanggaPeralatan rumah tangga

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

TerpenuhinyaPeralatan rumahtangga

1 Tahun 6.908.000,00

1.20.1.20.12.01.17Penyediaan makanan dan

minumanMakanan dan minuman

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

TerpenuhinyaMakanan danminuman

1 Tahun 62.150.000,00

1.20.1.20.12.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 40.480.000

APBD Kota

Bandung

Terlaksananya studibanding dankonsultasi antardaerah

1 Tahun 44.528.000,00

1.20.1.20.12.02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung1.016.162.000,00

APBD Kota

Bandung- 1.117.778.200,00

1.20.1.20.12..02.05Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

Tersedianyakendaraan

dinas/Operasional1 Tahun 253.000.000,001.20.1.20.12..02.05

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

Tersedianyakendaraan

dinas/Operasional1 Tahun 253.000.000,00

1.20.1.20.12..02.07

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 110.000.000

APBD Kota

Bandung

Pokja Bandung

Smart City(Bandung

Control Room) Rio

Room Iformasi

Operasional

1 Tahun 121.000.000,00

1.20.1.20.12..02.10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulairKecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

Tersedianya Saranadan PrasaranaKantor

1 Tahun 59.455.000,00

1.20.1.20.12..02.11Pengadaan Perlengkapan

Peralatan KomunikasiTersedianya peralatan komunikasi

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung1 Tahun

APBD Kota

Bandung

Tersedianyaperalatankomunikasi

1 Tahun 0,00

1.20.1.20.12..02.12Pengadaan Perlengkapan

Peralatan AparaturTersedianya peralatan aparatur

Kecamatan Sukajadi


APBD Kota

Bandung

Tersedianya

peralatan aparatur1 Tahun 138.710.000,00

1.20.1.20.12..02.22

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun

APBD Kota

Bandung

Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

1 Tahun 0,00

1.20.1.20.12.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala


Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 339.812.000

APBD Kota

Bandung

Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

1 Tahun 373.793.200,00

1.20.1.20.12.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 156.200.000

APBD Kota

Bandung

Terlaksananyarehabilitasisedang/beratgedung kantor

1 Tahun 171.820.000,00

1.20.1.20.12.03Program peningkatan disiplin

aparatur

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

55 Orang SDM

Aparatur 70.000.000

APBD Kota

Bandung-

55 Orang SDM

Aparatur77.000.000,00

1.20.1.20.12.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Tahun 70.000.000

APBD Kota

Bandung

Terpenuhinyapengadaan pakaianDinas Harian(pengadaan pakaianPDH)

1 Tahun 77.000.000,00

1.20.1.20.12.03.05Pengadaan pakaian khusus hari

hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari hari

tertentu

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

APBD Kota

Bandung0,001.20.1.20.12.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari

hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari hari

tertentu

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

APBD Kota

Bandung0,00

1.20.1.20.12.05Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung -

APBD Kota

Bandung- 0,00

1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formalTerpenuhinya pendidikan dan

pelatihan basa sunda

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung1 Tahun 0

APBD Kota

Bandung1 Tahun 0,00

1.20.1.20.12.05.05 Pembinaan kinerja aparatur Terlaksananya pembinaan aparaturKecamatan Sukajadi

Kota Bandung1 kali 0

APBD Kota

Bandung- 1 kali 0,00

1.20.1.20.12.23Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung 217.250.000

APBD Kota

Bandung- 238.975.000,00

1.20.1.20.12.23.01

Penyusunan sistem informasi

terhadap layanan publik

Tersedianya sistem informasi

terhadap layanan publik

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

1 Kegiatan 217.250.000

APBD Kota

Bandung

Meningkatnyapelayan publikdalam layanansisteum InformasiTeknologi

1 Kegiatan 238.975.000,00

Urusan Wajib 8.203.075.000APBD Kota

Bandung- 1.983.382.500,00

1.20.1.20.12.30Program peningkatan perankecamatan dan kelurahan

Meningkatnya kinerja Kecamatan danKelurahan

1.803.075.000 APBD Kota / CSR - 1.983.382.500,00

1.20.1.20.12.30.01

Fasilitasi peningkatan

perekonomian masyarakat

kecamatan dan kelurahan

Tersedianya fasilitas peningkatan

perekonomian masyarakat

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel 27.375.000,00 APBD Kota / CSR

Pokja kota kreatif(KurineryNaith,PembinaanKoperasi,UKM,)

Kec & Kel 30.112.500,00

1.20.1.20.12.30.02

Fasilitasi peningkatan kualitas

kehidupan kemasyarakatan


Peningkatan kualitas kehidupan

kemasyarakatan kecamatan dan

kelurahan

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


Pokja bandungberbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan bersamakompepar,pagelaran senitingkatkecamatan,pendataan potensi seni);Pokja reformasiPKK (RW berkebun,apotek hidup, lombakebersihan danpenghijauan RW);pemberdayaan danpeningkatankesejahteraankeluarga;penyelenggaraan pembinaangenerasi muda dankesejahteraansosial;peningkatanperan lembagapemberdayaanmasyarakat

Kec & Kel 60.225.000,001.20.1.20.12.30.02

Fasilitasi peningkatan kualitas

kehidupan kemasyarakatan


Peningkatan kualitas kehidupan

kemasyarakatan kecamatan dan

kelurahan

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


Pokja bandungberbudaya (fasilitasipembentukan forumkomunitas senibudaya, gerakansadar wisata tingkatkecamatan bersamakompepar,pagelaran senitingkatkecamatan,pendataan potensi seni);Pokja reformasiPKK (RW berkebun,apotek hidup, lombakebersihan danpenghijauan RW);pemberdayaan danpeningkatankesejahteraankeluarga;penyelenggaraan pembinaangenerasi muda dankesejahteraansosial;peningkatanperan lembagapemberdayaanmasyarakat

Kec & Kel 60.225.000,00

1.20.1.20.12.30.03

Peningkatan infrastruktur dan

lingkungan hidup tingkat


Peningkatan infrastruktur dan

lingkungan hidup tingkat kecamatan

dan kelurahan

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


Pokja kampungjuara (gerakankampungberkebun,PokjaBebas Panjir(Kampanye GerakanPungut Sampah,Penanaman biopori& sumur resapan,);Pokja bandung hijau(kampanye sungaibersih, penataantaman lingkunganpemukiman,gerakantabulapot tabulakar,)

Kec & Kel 673.475.000,00

1.20.1.20.12.30.04

Peningkatan kualitas penanganan

ketentraman dan ketertiban

tingkat kecamatan dan kelurahan


ketentraman dan ketertiban tingkat


Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


Pokja PKL (kegiatanpendataanpemantauan dankoordinasi,kampanye tertibPKL);Bersama TimGabungan Militerdan Polisi

Kec & Kel 72.627.500,001.20.1.20.12.30.04


ketentraman dan ketertiban

tingkat kecamatan dan kelurahan


ketentraman dan ketertiban tingkat


Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


Pokja PKL (kegiatanpendataanpemantauan dankoordinasi,kampanye tertibPKL);Bersama TimGabungan Militerdan Polisi

Kec & Kel 72.627.500,00

1.20.1.20.12.30.05

Fasilitasi peningkatan

pemerintahan umum kecamatan

dan kelurahan

Fasilitasi peningkatan pemerintahan

umum kecamatan dan kelurahan

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel ( 49 RW

& 331 RT)

1.004.175.000,00 APBD Kota / CSR

Pokja kolaborasibandung (fasilitasipertemuan forumRW bandung juara);Pokja kampungjuara (fasilitasipembangunan balaipertemuan RW)

Kec & Kel ( 49 RW

& 331 RT)

1.104.592.500,00

1.20.1.20.12.30.06Fasilitasi peningkatan peranpemerintah kota dalampembangunan kelurahan

Meningkatnya peran dan partisipasilembaga kemasyarakatan kelurahandalam pembangunan

Kecamatan Sukajadi

Kota BandungKec & Kel APBD Kota / CSR Kec & Kel 0,00

1.20.1.20.12.30.07

Fasilitasi peningkatan pelayanan

kepada masyarakat

Meningkatkan pelayanan publik yang

berkualitas dan memuaskan

masyarakat kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung


Pokja public relationbandung (safariaspirasi denganwarga tingkat RW)

Kec & Kel 42.350.000,00

1.20.1.20.12.40Program inovasi pembangunan

dan pemberdayaan kewilayahan

Meningkatnya inovasi pembangunan

dan pemberdayaan di kewilayahan 6.400.000.000

APBD Kota

Bandung- 10.929.130.067,90

1.20.1.20.12.40.01

Fasilitasi pemberdayaan lingkup

RW

Tersedianya dana pemberdayaan

lingkup RW

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel 4.900.000.000,00

APBD Kota

Bandung

Pokja BandungResik ;(PemerdayaanLingkupRW,PengadaanKendaraan RodaTiga untu k 49RW,PengadaanRodasampah,PerbaikanJalan,Seragam,Insentif dll.)

Kec & Kel 5.390.000.000,00

1.20.1.20.12.40.02


PKK


lingkup PKK

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel 500.000.000,00

APBD Kota

Bandung

Pokja reformasiPKK (PembinaanAnggota PKK,lomba kebersihandan penghijauan);

Kec & Kel 550.000.000,001.20.1.20.12.40.02


PKK


lingkup PKK

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel 500.000.000,00

APBD Kota

Bandung

Pokja reformasiPKK (PembinaanAnggota PKK,lomba kebersihandan penghijauan);

Kec & Kel 550.000.000,00

1.20.1.20.12.40.03


Karang Taruna


lingkup Karang Taruna

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel 500.000.000,00

APBD Kota

Bandung

Pokja reformasiKarang Taruna(Penyeleggaraanpembinaan generasimuda )

Kec & Kel 550.000.000,00

1.20.1.20.12.40.04


LPM


lingkup LPM

Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung

Kec & Kel 500.000.000,00

APBD Kota

Bandung

Pokja reformasipeningkatan peranlembagapemberdayaanmasyarakat

Kec & Kel 550.000.000,00

9.935.572.789 3.889.130.067,90



KOTA BANDUNG

SKPD: Kecamatan Sukasari


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 Urusan Wajib 9.245.025.047 10.624.022.056

1.20.1.20




(1)




1.20.1.20



1.20.1.20.10.01.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Peran Kecamatan danKelurahan 2.906.817.000 APBD Kota

Bandung 3.345.548.400

1.20.1.20.10.01.30.01Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan

Fasilitasi Kegiatan Culinary Nigth,Terselenggaranya SosialisasiPengembangan UKM/KUKM,Pengembangan dan PembinaanKoperasi, Tersedianya Data: KUKMKelurahan dan Kecamatan, ProfilPelaku Usaha, Rumah Kost, BawakuMakmur, Mini Market.

KecamatanSukasari

Kegiatan CulinaryNight, 4 KegiatanSosialisasi/Pembinaan, 12Dokumen Data


Kegiatan CulinaryNight, 4 KegiatanSosialisasi/Pembinaan, 12Dokumen Data

105.000.000

1.20.1.20.10.01.30.02Fasilitasi Peningkatan kualitaskehidupan KemasyarakatanKecamatan dan Kelurahan

Pembinaan LembagaKemasyarakatan, Tersedianya DataKemasyarakatan dan Pendidikan,Terselenggaranya PHBI, TerfasilitasiKegiatan PKK Kecamatan, InsentifPosyandu dan PMT di Posyandu

KecamatanSukasari

5 LembagaKemasyarakatandan 13 DokumenData, KegiatanPHBI, 55 Posyandu


5 LembagaKemasyarakatandan 13 DokumenData, KegiatanPHBI, 55 Posyandu

781.476.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.1.20.10.01.30.03Peningkatan Infrastruktur danLingkungan Hidup TingkatKecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya Musrenbang,Tersedianya data Lingkungan Hidup,Pengadaan Biopori/Sumur Resapan,Terselenggaranya kegiatan GPS,kegiatan kebersihan gorong-gorong(Bina marga) dan kegiatankebersihan lingkungan (PetugasKebersihan)

KecamatanSukasari

5 Musrenbang,Dokumen Data, 1paket pengadaanalat biopori/ sumurresapan, KegiatanGPS danpemeliharaan 5taman


5 Musrenbang,Dokumen Data, 1paket pengadaanalat biopori/ sumurresapan, KegiatanGPS danpemeliharaan 5taman

1.156.770.000

1.20.1.20.10.01.30.04

Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danketertiban Tingkat Kecamatan danKelurahan

Penataan Lokasi PKL, SosialisasiPerda K3, Pembinaan AnggotaLinmas dan Satwankar, PelaksanaanPenertiban di wilayah Kecamatandibantu oleh Satpol PP,

KecamatanSukasari

3 Lokasi PKL, 4kegiatan sosialisasiPerda, 192 anggotalinmas, 30 anggotaSatwankar,


3 Lokasi PKL, 4kegiatan sosialisasiPerda, 192 anggotalinmas, 30 anggotaSatwankar,

323.348.400

1.20.1.20.10.01.30.05Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Tersedianya data-data kewilayahandan terselenggaranya pembinaanterhadap RW, insentif RT dan RW

KecamatanSukasari

Insentif RTRW,Dokumen Data 799.997.500 APBD Kota

BandungInsentif RTRW,Dokumen Data 815.997.0001.20.1.20.10.01.30.05

Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Tersedianya data-data kewilayahandan terselenggaranya pembinaanterhadap RW, insentif RT dan RW

KecamatanSukasari

Insentif RTRW,Dokumen Data 799.997.500 APBD Kota

BandungInsentif RTRW,Dokumen Data 815.997.000

1.20.1.20.10.01.30.07 Fasilitasi Peningkatan PelayananKepada Masyarakat

Terselenggaranya peningkatanpelayanan kepada masyarakat

KecamatanSukasari

12 bulan, DokumenData 135.797.500 APBD Kota

Bandung12 bulan, DokumenData 162.957.000

1.20 Urusan Pemerintahan 6.338.208.047 - - - 7.278.473.656


Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

KecamatanSukasari 749.258.047,32 APBD Kota

Bandung 899.109.656

1.20.1.20.10.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik


KecamatanSukasari 12 bulan 93.555.047,32 APBD Kota


1.20.1.20.10.01.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan danperijinan kendaraandinas/operasional

KecamatanSukasari 22 Motor, 8 Mobil 10.308.000 APBD Kota

Bandung 22 Motor, 8 Mobil 12.369.600

1.20.1.20.10.01.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kecamatan

Sukasari 12 bulan 202.500.000 APBD KotaBandung 12 bulan 243.000.000

1.20.1.20.10.01.01.09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatankerja

KecamatanSukasari

Komputer PC,Printer dll 16.450.000 APBD Kota

BandungKomputer PC,

Printer dll 19.740.000

1.20.1.20.10.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor KecamatanSukasari

Kertas HVS, A4,Ballpoint dll 29.470.000 APBD Kota

BandungKertas HVS, A4,

Ballpoint dll 35.364.000

1.20.1.20.10.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan


KecamatanSukasari

Map Kecamatan,Kertas Kop dll 22.000.000 APBD Kota

BandungMap Kecamatan,

Kertas Kop dll 26.400.000

1.20.1.20.10.01.01.12Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor


KecamatanSukasari

Kabel Listrik, Lampudll 5.000.000 APBD Kota

BandungKabel Listrik, Lampu

dll 6.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.1.20.10.01.01.13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


KecamatanSukasari 1 Paket 252.500.000 APBD Kota


1.20.1.20.10.01.01.14 Penyediaan Peralatan RumahTangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kecamatan

Sukasari Piring, Gelas dll 20.500.000 APBD KotaBandung Piring, Gelas dll 24.600.000

1.20.1.20.10.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan


KecamatanSukasari 12 bulan 14.400.000 APBD Kota


1.20.1.20.10.01.01.17 Penyediaan Makanan danMinuman Tersedianya makanan dan minuman Kecamatan

Sukasari Nasi Dus / Snack 56.375.000 APBD KotaBandung Nasi Dus / Snack 67.650.000

1.20.1.20.10.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah


KecamatanSukasari 12 bulan 26.200.000 APBD Kota



Meningkatkan Penyediaan Saranadan Prasarana Aparatur DalamPelayanan

KecamatanSukasari 810.060.000 APBD Kota

Bandung 1.396.672.000

1.20.1.20.10.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

KecamatanSukasari 4 bh motor NIHIL APBD Kota

Bandung 4 bh motor 275.000.000


Meningkatkan Penyediaan Saranadan Prasarana Aparatur DalamPelayanan


Bandung 1.396.672.000

1.20.1.20.10.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

KecamatanSukasari 4 bh motor NIHIL APBD Kota

Bandung 4 bh motor 275.000.000

1.20.1.20.10.01.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya mebel kantor KecamatanSukasari 1 Paket 75.000.000 APBD Kota


1.20.1.20.10.01.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur


KecamatanSukasari Smartphone 61.000.000 APBD Kota

BandungPerlengkapan

Peralatan Aparatur 73.200.000

1.20.1.20.10.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas

Terpeliharanya secara rutin/berkalarumah dinas

KecamatanSukasari 1 Rumah Dinas NIHIL APBD Kota

Bandung 1 Rumah Dinas 75.000.000

1.20.1.20.10.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya secara rutin/berkalagedung kantor

KecamatanSukasari 1 Gedung Kantor NIHIL APBD Kota

Bandung 1 Gedung Kantor 75.000.000

1.20.1.20.10.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional


KecamatanSukasari 22 Motor, 8 Mobil 457.060.000 APBD Kota

Bandung 22 Motor, 8 Mobil 548.472.000

1.20.1.20.10.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / BeratGedung Kantor Terehabilitasinya Gedung Kantor Kecamatan

Sukasari 2 Gedung Kelurahan 217.000.000 APBD KotaBandung

1 TamanKecamatan 250.000.000

1.20.1.20.10.01.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatkan Penerapan DisiplinAparatur


Bandung 268.600.000

1.20.1.20.10.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya

KecamatanSukasari

60 Set PDH dankelengkapannya 60.600.000 APBD Kota

Bandung

120 Set PDH danPakaian DinasLinmas serta

kelengkapannya

120.000.000

1.20.1.20.10.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


KecamatanSukasari

120 Set PDHBebas/ Batik /

Pakaian OlahragaNIHIL APBD Kota

Bandung

120 Set PDHBebas/ Batik /

Pakaian Olahraga148.600.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20.1.20.10.01.05 Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas SumberDaya Aparatur


Bandung 160.360.000

1.20.1.20.10.01.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur KecamatanSukasari

1 Kali KegiatanOutbond 80.180.000 APBD Kota

Bandung2 Kali Kegiatan

Outbond 160.360.000

1.20.1.20.10.01.06Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan


Bandung 36.612.000

1.20.1.20.10.01.06.01Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya capaian laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KecamatanSukasari 2 Dokumen 15.000.000 APBD Kota


1.20.1.20.10.01.06.02 Penyusunan Pelapora KeuanganSemesteran

Tersusunnya pelaporan keuangansemesteran



1.20.1.20.10.01.06.03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran



Bandung 1 Dokumen 4.752.0001.20.1.20.10.01.06.03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran




1.20.1.20.10.01.06.04 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuanganakhir tahun



1.20.1.20.10.01.15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Meningkatnya PengembanganKinerja Pengelolaan Persampahan


Bandung 107.280.000

1.20.1.20.10.01.15.02Penyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan

Tersedianya sarana pengelolaansampah

KecamatanSukasari 1 Paket 89.400.000 APBD Kota


1.20.1.20.10.01.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan

Sukasari 8.200.000 APBD KotaBandung 9.840.000

1.20.1.20.10.01.21.06 Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersusunnya rencana kerja tahunanmaupun rencana kerja perubahan



1.20.1.20.10.01.23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kecamatan

Sukasari 110.000.000 APBD KotaBandung -

1.20.1.20.10.01.23.01 Penyusunan Informasi terhadaplayanan publik Eco Office 1 Paket 110.000.000 1 Paket -

1.20 . 1.20.10 . 40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Fasilitasi Inovasi Pembangunan danPemberdayaan

KecamatanSukasari

32 RW, 4 PKKKelurahan, 4 KarangTaruna Kelurahan, 4

LPM Kelurahan


32 RW, 4 PKKKelurahan, 4 KarangTaruna Kelurahan, 4

LPM Kelurahan

4.400.000.000

1.20 . 1.20.10 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupRW 3.200.000.000 3.200.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.10 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupPKK 400.000.000 400.000.000

1.20 . 1.20.10 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupKarang Taruna 400.000.000 400.000.000

1.20 . 1.20.10 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan LingkupLPM 400.000.000 400.000.000

9.245.025.047,32

SKPD: KECAMATAN SUMUR BANDUNG


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.20 Otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaiandan persandian






KOTA BANDUNG


(1)


I 1.20.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Efektivitas pelaksanaan kegiatanfasilitasi kecamatan dalampenyelenggaraan pemerintahantingkat kecamatan dan kelurahan

Kecamatan SumurBandung

50% 3.168.625.510 APBD Kota 50% 3.643.919.337


Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi peningkatanaktivitas ekonomi sektor mikro, kecil,menengah dan koperasi

Kecamatan SumurBandung; Kel.Braga; Merdeka;Kebon Pisang;

8 kegiatan /dokumen laporankegiatan

40.000.000 APBD Kota Prioritas II 8 kegiatan /dokumen laporankegiatan

46.000.000


Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi peningkatankualitas hidup masyarakat




49.869.867


Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan peningkatan kualitaslingkungan hidup dan infrastrukturpublik




49.869.867

4 1.20.1.20.17.30.04 Kegiatan Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatan

Dokumen pelaksanaan kegiatanpeningkatan kualitas ketentramandan ketertiban tingkat kecamatan dankelurahan




49.869.867

5 1.20.1.20.17.30.05 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPemerintahan Umum Kecamatandan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi bidangpemerintahan tingkatan kecamatandan kelurahan




49.869.867






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

6 1.20.1.20.17.30.06 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPeran Pemerintah Kota DalamPembangunan Kelurahan

Dokumen pelaksanaan kegiatanpeningkatan peran pemerintah kotadalam pembangunan kelurahan

Kel. Braga;Merdeka; KebonPisang; BabakanCiamis


2.911.800.000 APBD Kota Prioritas I (janjiwalikota dan resesDPRD)


3.348.570.000


Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi peningkatankualitas pelayanan publik




49.869.867

-

II 1.20.40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Jumlah RW, PKK, LPM dan KarangTaruna Juara


4 RW juara (desainRW juara(kolaborasi PKK,LPM, Karta)

4.800.000.000 APBD Kota Prioritas I 4 RW juara (desainRW juara(kolaborasi PKK,LPM, Karta)

5.520.000.000

1 1.20.1.20.17.40.01 Fasilitasi pemberdayaan lingkupRW

Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi pemberdayaanlingkup RW



3.600.000.000 APBD Kota Prioritas I 16 kegiatan /dokumen laporankegiatan

4.140.000.000

2 1.20.1.20.17.40.02 Fasilitasi pemberdayaan lingkupPKK

Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi pemberdayaanlingkup PKK



400.000.000 APBD Kota Prioritas I 16 kegiatan /dokumen laporankegiatan

460.000.0002 1.20.1.20.17.40.02 Fasilitasi pemberdayaan lingkupPKK

Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi pemberdayaanlingkup PKK




460.000.000

3 1.20.1.20.17.40.03 Fasilitasi pemberdayaan lingkupKarang Taruna

Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi pemberdayaanlingkup Karang Taruna




460.000.000

4 1.20.1.20.17.40.04 Fasilitasi pemberdayaan lingkupLPM

Jumlah dokumen pelaksanaankegiatan fasilitasi pemberdayaanlingkup LPM




460.000.000

-

VII 1.06.1.20.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Sinergitas Dokumen perencanaanpembangunan daerah

Kecamatan SumurBandung;

6 Dok 97.530.000 APBD Kota Prioritas II 6 Dok 112.159.500

1 1.06.1.20.17.21.16 Kegiatan penyusunan renstra danrenja SKPD

Tersusunnya renstra, renja SKPDdan Renja perubahan SKPD



2 1.06.1.20.17.21.13 Kegiatan monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah

Laporan evaluasi pelaksanaanrenstra dan renja SKPD








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

-

VIII 1.20.23 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasidalam pelayanan publik

Jumlah penggunaan aplikasi berbasisICT dalam pelayanan publik


3 ICT 110.000.000 APBD Kota Prioritas I(command centre

3 ICT 126.500.000

1.20.1.20.17.23.01 Kegiatan penyusunan sisteminformasi terhadap layanan publik

Jumlah sistem informasi layananpublik yang tersusun


1 ICT 36.000.000 APBD Kota Prioritas I(command centre

1 ICT 41.400.000

1.20.1.20.17.23.12 Kegiatan pengembangan danpemeliharaan sistem informasi

Jumlah sistem informasi yangterpelihara dan berfungsi dengan baik


1 SIM 32.000.000 APBD Kota Prioritas I(command centre

1 SIM 36.800.000

1.20.1.20.17.23.02 Kegiatan penyusunan sisteminformasi kelembagaan danketatalaksanaan

Jumlah sistem informasikelembagaan dan ketatalaksanaan



1 SIM 48.300.0001.20.1.20.17.23.02 Kegiatan penyusunan sisteminformasi kelembagaan danketatalaksanaan

Jumlah sistem informasikelembagaan dan ketatalaksanaan



1 SIM 48.300.000

- -

NON URUSAN -

1 Wajib -


-

III 1.20.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pelayanan administrasiperkantoran yang terlayani

Kecamatan SumurBandung; Kel.Braga; Merdeka;Kebon Pisang;Babakan Ciamis

85% 591.081.377 APBD Kota Prioritas II 85% 679.743.584

1 1.20.1.20.17.01.02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik



12 Bulan 130.081.377 APBD Kota Prioritas II 12 Bulan 149.593.584






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

2 1.20.1.20.17.01.05 Kegiatan penyediaan jasajaminan baran milik daerah

Tersedianya jasa jaminan barangmilik daerah


29 Unit - APBD Kota Prioritas II 29 Unit -

3 1.20.1.20.17.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantorbagi gedung kantor pemerintah


12 Bulan 6.000.000 APBD Kota Prioritas II 12 Bulan 6.900.000

4 1.20.1.20.17.01.09 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja



20 Unit 25.000.000 APBD Kota Prioritas II 20 Unit 28.750.0004 1.20.1.20.17.01.09 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja



20 Unit 25.000.000 APBD Kota Prioritas II 20 Unit 28.750.000

5 1.20.1.20.17.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan SumurBandung; Kel.Braga; Merdeka;Kebon Pisang;Babakan Ciamis

4 Paket 25.000.000 APBD Kota Prioritas II 4 Paket 28.750.000

6 1.20.1.20.17.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan




7 1.20.1.20.17.01.12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor




8 1.20.1.20.17.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor penunjangkinerja








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

9 1.20.1.20.17.01.14 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tanggapenunjang kinerja



10 1.20.1.20.17.01.15 Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan




11 1.20.1.20.17.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya makanan dan minumanjamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat



12 1.20.1.20.17.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah



4 Kajian / Dokumen 40.000.000 APBD Kota Prioritas II 4 Kajian / Dokumen 46.000.00012 1.20.1.20.17.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah



4 Kajian / Dokumen 40.000.000 APBD Kota Prioritas II 4 Kajian / Dokumen 46.000.000

-III 1.20.02 Program Peningkatan Prasarana

dan Sarana AparaturPersentase sarana dan prasaranaaparatur yang memenuhi SPM



1 1.20.1.20.17.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Kecamatan SumurBandung; Kel.Braga; Merdeka;Kebon Pisang;Babakan Ciamis

5 Buah 25.000.000 APBD Kota Prioritas II 5 Buah 28.750.000

2 1.20.1.20.17.02.10 Pengadaan mebelair Tersedianya mebel kantor Kecamatan SumurBandung; Kel.Braga; Merdeka;Kebon Pisang;Babakan Ciamis

10 Buah - APBD Kota Prioritas II 10 Buah -






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

3 1.20.1.20.17.02.11 Pengadaan Peralatan Komunikasi Tersedianya alat komunikasi Kecamatan SumurBandung; Kel.Braga; Merdeka;Kebon Pisang;Babakan Ciamis


4 1.20.1.20.17.02.12 Pengadaan peralatan aparatur Tersedianya peralatan aparatur Kecamatan SumurBandung;


5 1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan SumurBandung;


6 1.20.1.20.17.02.24 Pemeliharaan Rutin kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Kecamatan SumurBandung;


7 1.20.1.20.17.02.31 Pemeliharaan berkala website Terpeliharanya server dan websiteskpd



8 1.20.1.20.17.02.52 Dekorasi ruang kantor Tersedianya barang-barang dekorasiruang kantor


1 Paket 10.000.000 APBD Kota Prioritas II 1 Paket 11.500.0008 1.20.1.20.17.02.52 Dekorasi ruang kantor Tersedianya barang-barang dekorasiruang kantor



-IV 1.20.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pegawai yang dikenai

sanksi pelanggaran disiplinKecamatan SumurBandung;


1 1.20.1.20.17.03.01 Kegiatan pengadaan mesin/kartuabsensi

Tersedianya mesin absensi Kecamatan SumurBandung;


2 1.20.1.20.17.03.02 Kegiatan Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya


55 Stel 19.250.000 APBD Kota Prioritas II 110 Stel 22.137.500

3 1.20.1.20.17.03.04 Kegiatan pengadaan pakaianKORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI Kecamatan SumurBandung;

55 Stel 33.000.000 APBD Kota Prioritas II 55 Stel 37.950.000

4 1.20.1.20.17.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu



55 stel 19.250.000 APBD Kota Prioritas II 165 Stel 22.137.500

-V 1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturPersentase kesesuaian kompetensipegawai dengan tugas pokok danfungsi



1 1.20.1.20.17.05.02 Kegiatan Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Jumlah peningkatan kualifikasi dankompetensi pegawai dalam bidangpengelolaan keuangan, pengelolaanbarang, pengadaan barang dan jasapemerintah, dan inovasi


6 Paket peraturan 28.500.000 APBD Kota Prioritas II 6 Paket peraturan 32.775.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)





(1)

2 1.20.1.20.17.05.02 Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur

Jumlah peningkatan kualifikasi dankompetensi pegawai dalam bidangperencanaan, pengorganisasian,pembinaan personil, serta sistemdan prosedur pelayanan publik


20 Kegiatan 125.000.000 APBD Kota Prioritas II 20 Kegiatan 143.750.000

3 1.20.1.20.17.05.02 Kegiatan Seminar dan Lokakarya Jumlah peningkatan kualifikasi dankompetensi pegawai dalam bidangpengelolaan keuangan, pengelolaanbarang, pengadaan barang dan jasapemerintah, dan inovasi


6 Kegiatan 28.500.000 APBD Kota Prioritas II 6 Kegiatan 32.775.000

-VI 1.20.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah


4 Dok 54.245.000 APBD Kota Prioritas II 4 Dok 62.381.750VI 1.20.06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah



1 1.20.1.20.17.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



2 1.20.1.20.17.06.02 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangansemesteran




Tersusunnya penyusunan laporanakhir tahun



4 1.20.1.20.17.06.05 Kegiatan penyusunan profil dinas Tersusunnya profil SKPD Kecamatan SumurBandung;

1 Profil - APBD Kota Prioritas II 1 Profil -

-

Bandung, Desember 2014CAMAT SUMUR BANDUNG

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH,NIP. 19690111 199603 1 002



KOTA BANDUNG

SKPD: KECAMATAN UJUNGBERUNG


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20.1.20.28 KECAMATAN UJUNGBERUNG 11.257.642.290,00 12.383.406.5191 1.20.1.20.28.01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranCakupan pelayanan administrasiperkantoran

KecamatanUjungberung


523.824.060APBD Kota

Bandung


576.206.466

2 1.20.1.20.28.01.01.02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik



12 bulan 75.395.000APBD Kota

Bandung

12 bulan 82.934.500


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1.20.1.20.28.01.01.02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik




Bandung

12 bulan 82.934.500

31.20.28.01.01.03 Penyedia jasa peralatan dan

perlengkapan kantorJasa perbaikan peralatan danperlengkapan kantor


12 bulan 17.270.000 APBD KotaBandung 12 bulan

18.997.000

4 1.20.28.01.01.06 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Pembayaran pajak STNK danperpanjangan STNK



Bandung

12 bulan 6.655.000

5 1.20.28.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Jasa dan retribusi kebersihan KecamatanUjungberung

12 bulan 33.000.000 APBD KotaBandung

12 bulan 36.300.000

6 1.20.28.01.01.10 Penyedia alat tulis kantor Alat tulis kantor KecamatanUjungberung


12 bulan 60.513.915

7 1.20.28.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan KecamatanUjungberung


Bandung

12 bulan 61.386.545

8 1.20.28.01.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya Peralatan danperlengkapan listrik



Bandung

12 bulan 24.200.000

9 1.20.28.01.01.13 Penyedia Perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan danperalatan kantor



12 bulan 82.699.859

9 1.20.28.01.01.14 Penyediaan peralatan rumahtangga




12 bulan 48.349.895

10 1.20.28.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan peundang-undangan

Bahan bacaan dan buku perundang-undangan



12 bulan 11.169.752






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

11 1.20.28.01.01.17 Penyediaan Makanan danMinuman

Makan minum tamu, rapat danpegawai


12 bulan 100.000.000 12 bulan 110.000.000

12 1.20.28.01.01.18 Kegiatan Rapat koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah




12 bulan 33.000.000

13 1.20.1.20.28.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana danprasarana aparatur



Aparatur



Aparatur

934.130.790

14 1.20.1.20.28.01.05 Pengadaan kendaraanDinas/Operasional

Motor Dinas KecamatanUjungberung

1 kali Pengadaan 30.000.000 APBD KotaBandung

1 gedung 33.000.000

15 1.20.1.20.28.01.07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

tersedianya perlengkapan gedungkantor



1 kali pengadaan 82.500.000

16 1.20.1.20.28.01.11 Pengadaan peralatan komunikasi Peralatan Komunikasi KecamatanUjungberung


12 bulan 91.817.000

17 1.20.1.20.28.01.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor KecamatanUjungberung


12 bulan 55.191.29417 1.20.1.20.28.01.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor KecamatanUjungberung


12 bulan 55.191.294

18 1.20.1.20.28.01.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional




12 bulan 403.222.496

19 1.20.1.20.28.01.42 Rehabilitas sedang/berat gedungkantor

Kwalitas gedung kantor KecamatanUjungberung


12 bulan 268.400.000

III. 1.20.1.20.28.01.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Jumlah pelanggaran Pegawai NegeriSipil



12 bulan 94.806.274

1 1.20.1.20.28.01.03.02 Kegiatan Pengadaaan pakaiandinas beserta perlengkapan

Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap KecamatanUjungberung


12 bulan 46.663.628

2 1.20.1.20.28.01.03.05 Kegiatan Pengadaan pakaianksusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik, pakaianadat sunda dan pakaian olahraga



12 bulan 48.142.646

IV. 1.20.1.20.28.01.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur




12 bulan 122.818.220

1 1.20.1.20.28.01.05.02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Pakaian dinas dan perlengkapannya KecamatanUjungberung

1 kali kegiatan 9.000.000 APBD KotaBandung

1 kali pengadaan 9.900.000

2 1.20.1.20.28.01.05.03 Bimbingan teknis terlaksananya bimbingan teknis KecamatanUjungberung


100% 30.418.220

2 1.20.1.20.28.01.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja pegawaikecamatan panyileukan



100% 82.500.000

V. 1.20.1.20.28.06 Program PeningkatanPengembangan Sistem LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkanlaporan kinerja dan keuangan



100% 88.184.769






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 1.20.1.20.28.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi kinerja SKPD

Tersedianya Laporan AkuntabilitasKinerja yang memadai


4 dokumen 55.000.000 APBD KotaBandung

4 dokumen 60.500.000





1 dokumen 14.979.769





1 dokumen 12.705.000

VI. 1.20.1.20.28.30 Program Peningkatan PeranKecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Tupoksi KecamatanPanyileukan sesuai pelimpahankewenangan yang diberikan olehWalikota kepada Camat dan Lurah


12 bulan 2.306.600.000 APBD KotaBandung

100% 2.537.260.000





100% 58.037.1221 1.20.1.20.28.30.01 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanPerekonomian MasyarakatKecamatan dan Kelurahan




100% 58.037.122





100% 330.000.000


Terlaksananya pelimpahankewenangan di bidang infrastrukturdan lingkungan hidup



100% 1.408.000.000

4 1.20.1.20.28.30.04 Kegiatan Peningkatan KualitasPenanganan Ketentraman danKetertiban Tingkat Kecamatandan Kelurahan

Terfasilitasinya pembinaanPeningkatan Kualitas PenangananKetentraman dan Ketertiban TingkatKecamatan dan Kelurahan



100% 330.000.000





100% 275.922.878





100% 25.300.000


Terfasilitasinya pembinaanPeningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat



100% 110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

VII. 1.20.1.20.28.40 Program Inovasi Pembangunandan Pemberdayaan Kewilayahan

Tingkat inovasi LKK dalampembangunan dan pemberdayaankewilayahan



100% 8.030.000.000

1 1.20.1.20.28.40.01 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup RW




100% 6.380.000.000

2

1.20.1.20.28.40.02 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup PKK

Terfasilitasinya pemberdayaanlingkup PKK



Bandung

100% 550.000.000

3 1.20.1.20.28.40.03 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaanlingkup Karang Taruna

Terfasilitasinya pemberdayaanlingkup Karang Taruna Kecamatan

Ujungberung


Bandung

100% 550.000.000

41.20.1.20.28.40.04 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan

lingkup LPMTerfasilitasinya pemberdayaanlingkup LPM



100% 550.000.000

rumusan rencana program dam …ppid.bandung.go.id/.../2016/10/renja_kecamatan_ta_2015.pdfrumusan...

Documents