rencana kerja kecamatan mandalajati -...

RENCANA KERJA KECAMATAN MANDALAJATI 2015

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas karunia dan

rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja-SKPD

Kecamatan Mandalajati Tahun 2015.

Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 merupakan

dokumen perencanaan kecamatan untuk pertode 1 (satu) tahun yang mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung

2005-2025 Tahap I (2005-2009) yang memuat Visi Kota Bandung yartu

mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.

Rencana Kerja-SKPD Kecamatan Mandalajati Tahun 2015 juga sebagai

amanah yang hams dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana

berdasarkan undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus meialui Proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimuiai dan

Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Forum SKPD/Gabungan SKPD.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja-SKPD Kecamatan

Mandalajati Tahun 2015 ini masih banyak terdapat kekurangan,

mudah-mudahan dapat terus disempumakan demi tercapainya pembangunan

masyarakat khususnya di Kecamatan Mandalajati.

Bandung, Juni 2015


2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Program dari suatu Instansi tidak terlepas dari aspek evalupsi

kinerja periode sebelumnnya, hal ini merupakan tuntntan undang-undang Nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode

berikutnya. Berdasarkan Perencanaan yang telah ditetapkan maka pembangunan

dapat dilaksanakan.

Kecamatan adalah perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Wilayah

Kabupaten atau kota dengan tugas melaksanakan wewenang Bupati atau

Walikota.Dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya pasal 126 ayat (2) tugas camat diperoieh melalui pelimpahan wewenang

dari Bupati atau Walikota Kewenangannya tersebut di bagi ke dalam 2 (dua) yartu

Kewenangan Atribut dan delegatif.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses pemeliharaan dan

perubahan dari berbagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai upaya

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemeliharaan dan

perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan

berdasarkan periodisasi waktunya baik jangka panjang, menengah maupun

tahunan.

Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang

meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang

diharapkan dimasa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan,

sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam

pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi

merupakan aktivitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah

ditetapkan bersama.


3

Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Mandalajati Tahun 2015

merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun

berikutnya yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kota Bandung 2005-2025 dengan memuat Visi Kota Bandung yartu mewujudkan

Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT(Bersih, Makmur,

Taat, dan Bersahabat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD, yang dalam hal ini

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Mandalajati, penyusunannya harus melalui

Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari

Tingkat Kelurahan, dan Kecamatan yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses

Forum SKPD/Gabungan SKPD.

Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Kota Bandung

telah menerbitkan Keputusan Walikota No. 870 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat. Kecamatan Mandalajati

merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk

melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya

wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 09 April

2007. Kecamatan Mandalajati terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan

Jatihandap, Kelurahan Karang Pamulang, Kelurahan Pasir Impun dan Kelurahan

Sindang Jaya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung

2005-2025 Tahap I (2005-2009), Visi Kota Bandung adalah mewujudkan Kota

Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Bandung telah

menetapkan Misi, yaltu :


4

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal;

2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing;

3. Mengembangkan kehidupan sosiai budaya kota yang kreatrf,

berkesadaran tinggi dan berhati nurani;

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota;

5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien,

akuntabel dan transparan;

6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung tersebut, maka Kecamatan

Mandalajati telah menetapkan Visi sebagai berikut:

"Terwujudnya optimalisasi pelayanan yang professional di Kecamatan

Mandalajati Tahun 2018 “

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Kecamatan Mandalajati

Kecamatan Mandalajati adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung;

2. Optimalisasi, mengandung makna:

op·ti·mal a (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan:

meng·op·ti·mal·kan: menjadikan paling baik; menjadikan paling tinggi;

peng·op·ti·mal·an n proses, cara, perbuatan mengoptimal-kan

(menjadikan paling baik, paling tinggi, prima dsb)

3. Pelayanan, mengandung makna:

Pelayanan atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa

publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan

oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (Dari Wikipedia bahasa

Indonesia, ensiklopedia bebas).

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa

http://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah


5

4. Profesional, mengandung makna:

Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi,

kesetaraan), Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan , Pemahaman

aturan dan prosedur.

Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan

sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan perilaku, senyum salam sapa,

memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akutat serta menerima kritik dan

saran untuk perbaikan pelayanan maka dari itu Kecamatan Mandalajati

mempunyai motto juang “UNIK” (Unggul, Nyaman Indah dan Kondusif).

Visi Kecamatan Mandaiajati tersebut juga merupakan bagian yang

terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung

Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Mandaiajati

menetapkan 2 ( dua ) misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

A. Terwujudnya Optimalisasi pelayanan

B. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Mandalajati secara efektif

dan akuntabel.

1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan

Sebagai instrtusi formal, keberadaan dan operasional Kecamatan senantiasa

mengacu kepada landasan hukum yang beriaku, yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;


6

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

9. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

10. Undang Undang Nomof 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

11 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan, Batas

Wllayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Bandung.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Negara;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;


7

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedomah Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;

24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2013; Tahun 2013; Tahun 2013;


8

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas

Wilayah Kotamadya Darah Tingkat II Bandung;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana

Tara Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2004 -2013;

30. Peraturan Darah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran

dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentrog Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organlsasi Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012,

34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan

Kelurahan dr Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

♦ Membuat perencanaan yang berkesinambungan berkaitan dengan kegiatan

pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati, sebagai penjabaran dari

Visi dan Misi Kota Bandung


9

♦ Sebagai pedoman dan a rah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Kota

Bandung

♦ Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum

pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun yang menjadi TUJUAN yaitu :

♦ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

♦ Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2, SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Renja SKPD Kecamatan Mandalajati disusun sebagai

berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja

Tahun laiu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan,

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan Mandalajati serta penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah

Kota Bandung Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan

Mandalajati serta Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang

peiiu mendapat perhatian. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut.


10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 DAN HASIL REVIU TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Mandalajati.

Capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2014 beserta capaian

Renstra Kecamatan Mandalajati dengan bidang kewenangan Adminstrasi

Umum Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota

secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan trasnparan dan sasaran

misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan

kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:


11

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasll Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mandalajati s/d

Tahun 2014 Kota Bandung

Target Klnerja Capalan Program (Renatra 8KPD) Tahun 2014

Reallsasi Target Klnerja Haall Program dan Keluaran Kagiatan a/d dengan Tahun 2010

Target dan Reallsasi Program dan Kagiatan Tahun Laiu 2011

target Program dan Keglatan (Renja SKPD Tahun 2012

Perklraan Reallsasi Capalan Target Renatra SKPD a/d Tahun berjalan

KODE Uruaan / Bldang Uruaan / Pemerintah Daarah dan Program / Kagiatan

Indlkator Klnerja Program (Outcome) / Keglatan (Output)

Target Renja SKPD Tahun 2011

Reallaaal Renja 8KPD Tahun 2011

Tlngkat Reallaaal Ranja %

Reallsasi Capalan Program dan Keglatan s/d Tahun berjalan 2012

Tlngkat Capalan Reallaaal Target Renatra %

1 2 3 4 6 6 7 8-(7/8) 0 10-(6+7*B) 11-(10/4)

Uruaan WaJIb

Urusan Otonoml Daerah, Pemartntahan Umum, Admlnlatraal Kauangan Daarah, Perangkat Daarah, Kapegawalan dan Peraandlan

0.12 . 30 Program Panlngkatan Paran Kacamatan dan Kelurahan

0.12.

30.01

r-'asihtasl Penlngkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

• Output: - Terselenggaranya keglatan pemblnaan UKM, 100 kelompo sebanyak 2 kail - Terselenggaranya keglatan pemblnaan koperasi, 25 kelompok sebanyak 2 kali

100% 87,97% 100,00% 81,21% 81,21% 100% 89,73% 89,73%


12

I aianiaiiujaian, ■ kaglatan |>aml>lnaan uaalia produk unggulan, 4 kelurahan sebanyak 4 kail.

- • Outcome - Meningkatnya kemampuan dan wawasan para pelaku usaha perekonomian (UKM, Koperasi, Produk Unggulan) kecamatan dan kelurahan

- TerdapatlOOUKM dan 25 Koperasi serta produk unggulan yang diblna pada tahun 2011.

10,12.30.0

2

Fasllitasl Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

• Output:

• Terfasllltaslnya keglatan

pemblnaan

kewanltaan (PKK), 5

kelompok,

sebanyak 12 kali; - Terfasllltaslnya

keglatan pemblnaan kesehatan (Posyandu), 54 kelompok sebanyak 12 kali;

- Terfasllltaslnya keglatan pemblnaan keagamaan, 75 DKM sebanyak 12 kali;

100% 98,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100%


13

•

Tj - Terfasilltasinya

kegiatan

pembinaan

olahraga,

sebanyak 4 kali; - Terfasilltasinya

kegiatan

pembinaan seni

budaya,

sebanyak12

kelompok, sebaynyak 4 kali;

- Terfasilltasinya

kegiatan

pembinaan

kepemudaan (karang taruna), 5

kelompok,

sebanyak 4 kali; • Terfasilltasinya

kegiatan pembinaan bagi kader RBM Kecamatan, 5 kelompok, sebanyak 4 kail,

• Outcome - Penlngkatan kualltas

hidup kemasyarakatan

kecamatan dan

kelurahan;

- Terdapatdata

penerlma ASKESKIN dan JAMKESMAS;

KARTU JAM

KESSOS,

JAMPERASAL,


14

12 . 30 . 03

Penlngkatan Infrastruktur dan Llngkungan Hldup TIngkat Kecamatan dan Kelurahan

• Output: - Terselanggaranya 4 kali keglatan Musrenbang dl TIngkat kelurahan serta 1 kali kaglatan Musrenbang TIngkat kecamatan MandalaJatI;

- Penanaman Pohon Penghljauan sabanyak 10700 pohon; ■ Olbangunnya

Taman Llngkungan

Swadaya Masyarakat

sabanyak 1 lokasi; - Tereallsaslnya Gedung SMPN 53 dl

Kelurahan paslr Impun.

100% 97,58% 100,00% 96,38% 96,38% 100% 97,99% 97,99%

<*

■ • Outcome

- Terdapatdata

penerlma KARTU

KESEHATAN SOSIAL untuk

PENYANDANO Cacat

Berat,


15

- Terjarlngnya asplrasl masyarakat berkaltan dengan keglatan pada tahun 2011 dan rencana pembangunan tahun 2011;

- Terjarlnnya swadaya masyarakat sehlngga pada tahun 2011 terdapat keglatan rehabllltasi 6 rumah kumuh dari hasll swadaya murnl dan bartuan hlbah.

12 . 30 .

04

Penlngkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tlngkat Kecamatan dan Kelurahan

• Output: - Terselenggaranya 4 kail keglatan Sosialisasi Perda K3 dan 1 kali sosialisasi Bahaya Bencana Alam; - Terselenggaranya 5 kail pemblnaan bagi 281 orang anggota llnmas; - Terselenggaranya 4 kali pemblnaan bagi 49 orang anggota SATWANKAR dl wllayah Kecamatan Mandalajatl; - Terselenggaranya OperasI Penertlban PKL sebanyak 2 kail bagi 64 PKL.

100% 96,36% 100,00% 95,08% 95,08% 100% 97,15% 97,15%

• Outcome - Menarlk partlslpasl

warga masyarakat untuk taat pada Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005


16

tentang K3, serta Ikut serta dalam penertlban PKI dl wllayah Kecamatan Mandalajatl;

- Meningkatnya pemahaman terhadap K3 dan kamtibmas dl wllayah Kecamatan Mandalajatl;

- Terdatanya jumlah anggota llnmas dan Satwankar dl

wilayah Kecamatan MandalaJatI, yaltu 281 orang enggota linmas dan 49 orang anggota satwankar.

D.12 . 30 .

05

Fasllitasl Penlngkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

• Output:

- Tersedlanya buku profil Kecamatan; -Terselenggaranya pemblnaan kepada 51

RW te-Kecamatan MandalaJatI, sebanyak 2 kail;

■Terselenggaranya pemblnaan kepada 295RTse-Kecamatanan

MandalaJatI,sebanyak 2

kail; ■Terselenggaranya keglatan soslallsasi tentang pemerlntahan umum sebanyak 1 kail yang dihadlrl oleh para ketua RT, RW, Forum RW dan LPM se-Kecamatan

100% 95,82% 100% 94,88% 94,88% 100% 96,90% 06,90%


17

MandalaJatI; ■ Terselenggaranya

pemblnaan bagl 25 orang aparatur.

• • Outcome

- Menlngkatnya peran serta masyarakat dlam pemahaman tentang adminlstrasl RW dan Rt, Surat keterangan ahll waris dan pertanahan.

3.12 . 30 ,

06

Fasllitasl Penmgkatan

Pemerlntahan Umum Kecamatan dan

Kelurahan

100% 97,05% 100% 98,31% 96,31% 100% 98,45% 98,45%

D

.12. 30. 07

Fasilltas penlngkatan

pelayanan kepada

masyarakat

• Output: - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan selama 1 tahun; - Terselenggaranya penataan arsip kependudukan,

100% 93,29% 100% 94,43% 94,43% 100% 95,91% 95,91%

• Outcome - Terlaksananya

pelayanan terhadap masyarakat;

- Terselenggaranya administrasi kependudukan tingkat RT dan RW se-Kecamatan mandalalati.


18

2.2. EVALUASI CAPAIAN RENJA HASIL RIVIU TAHUN 2014

Hasil Review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah

indikator juga merevisi penempatan indicator Hasil RIVIUkator kinerja

strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau

sasaran. Hasil Review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Tahun 2013 - 2018.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan

Review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator

dibuat rumus masing-masing.

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk

dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu

ditambah kriteria yang lainnya

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke

masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan

bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil Review dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati

Kota Bandung Tahun 2014

No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan Target Realisasi

Capaian

%

Tahun 2018

Targe

t

Capaian


19

1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai 70 79,05 112,93

83

95,24

2 Prosentase

Keluhan/pengaduanpelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

3

Prosentase pelayanan administrasi

kependudukan tepat waktu

% 60 70 166,67 80 87,5

4

Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum

lainnya tepat waktu

% 60 70 166,67 80 87,5

Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator

kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan

Mandalajati Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai 70 79,05 112,93

2

Prosentase

Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

3 Nilai Standar kepatuhan

pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai 850 880 103,53

4 Prosentase pelayanan

administrasi kependudukan

tepat waktu

% 60 100 166,67

5 Prosentase waktu pelayanan

administrasi Umum lainnya

tepat waktu

% 60 100 166,67

6 Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria

baik

% 60 100 166,67

7 Prosentase RW Juara % 58,82 58,82 100

8 Prosentase Lembaga

kemasyarakatan Aktif

% 66,67 66,67 100

9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1,19:1 1,19:1 100

10 Nilai AKIP Kecamatan Nilai 50 37,74 75,48

11 Persentase temuan

BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati


20

Kota Bandung Tahun 2014

No

. Indikator Kinerja Utama

Satu

an

Targ

et

Realis

asi

Capaia

n %

Tahun 2018

Targe

t

Capai

an

1 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai 70 79,05 112,93

83

95,24

2 Prosentase Keluhan/pengaduanpelay

anan administratif yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

3

Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat

waktu

% 60 70 166,67 80 87,5

4

Prosentase waktu

pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu

% 60 70 166,67 80 87,5

5 Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar

kriteria baik

% 60 100 166,67 100 100

6 Prosentase RW Juara % 58,82 58,82 100 80 73,52

7 Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

% 66,67 66,67 100 80 83,34

RATA-RATA CAPAIAN IKU 130,42

Tabel 2.5

Realisasi Anggaran

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No

Program Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi Anggaran

Output Menujang /Kurang

1 Program

Penunjang (Non

Urusan)

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.4

26.0

67023

1.1

19.9

67.6

09

tersediannya jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik,

Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional,

terpeliharanya

kebersihan

kantor

Menujang

Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

927.5

12.4

44

795.7

57.5

31

tersedianya

perlengkapan dan terpeliharanya

gedung kantor

Menujang

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

123.9

50.0

00

114.7

90.5

00

tersedianya

pakaian dinas

hari – hari

tertentu

Menujang


21

Peningkatan

Sumber

Daya Aparatur,

164.0

50.0

00

74.2

50.0

00

Meningkatnya Kualitas dan

disiplin Sumber

Daya Aparatu

Menujang

Optimalisasi pemanfaatan

teknologi

informasi

996.9

10. 0

00

937.3

35. 0

00

Tersedianya Sistem Informasi

Layanan Publik

Berbasis

Teknologi

Informasi

Menujang

2 Program

Peningkatan Peran

Kecamatan dan

Kelurahan

3.0

42.3

81.0

00

2.5

27.5

62.8

61

Fasilitasi

Peningkatan

perekonomia Kemasyarak

atan

Kecamatan

dan

Kelurahan

70.0

49.0

00

47.0

95.5

00

Menunjang

Peningkatan Infrastruktur

dan

Lingkungan

Hidup

tingkat

Kecamatan dan

kelurahan

893.2

19.0

00

642.3

86.8

60

Menunjang

Peningkatan

kuaitas

penanganan

ketentraman dan

ketertiban

tingkt

kecamatan

dan

keluarahan

157.1

00.0

00

143,4

42.6

30

Menunjang

Fasilitasi peningkatan

pemerintaha

n Umum

kecamatan

dan kelurahan

1.0

04.1

41.0

00

977.6

76.7

00

Menunjang

Fasilitasi

peningkatan pelayanan

kepada

masyarakat

105.7

22.0

00

47.8

53.0

00

Menunjang

.


22

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Mandalajati

Berdasarkan uraian sebelumnya menenunjukkan bahwa tingkat

Kinerja pelayanan Kecamatan Mandalajati sampai dengan Tahun 2012 telah

dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase

capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam

renstra.

Adapun beberapa pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan/Kelurahan yang masih belum

memadai untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat;

b. Belum optimalnya fungsi Kelurahan sebagai unit kerja yang langsung

berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi

perencanaan yang akan datang;

c. Dilihat dari kuantitas dan kualitas pegawai yang ada pada saat ini, dirasakan

masih belum memadai jika dibandingkan dengan tugas dan beban

Pemerintah Kecamatan;

d. Masih adanya kekurangan pelaksana di kelurahan-kelurahan;

e. Data Penduduk di RT/ RW kurang lengkap;

f. Pemahaman terhadap Administrasi kependudukan masih kurang;

g. Swadaya masyarakat sangat terbatas;

h. Permodalan pelaku usaha mikro/ kecil/ koperasi masih lemah;

i. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah masih

rendah.

Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan

Mandalajati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan

dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam renstra.

Dalam melaksanakan aktifitas tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Mandalajati guna pencapain kinerja dan pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan, berdasarkan Analisis Lingkungan Ekstemal (ALE) terdapat

faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan akan berpengaruh yaitu :


23

a. Treaths (tantangan-tantangan)

♦ Makin tingginya pertumbuhan penduduk

♦ Masih kurangnya lapangan pekerjaan

♦ Kurangnya sosialisasi dari Dinas/lnstansi tingkat kota

♦ Belum jelasnya tata ruang wilayah

♦ Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b. Opportunities (peluang-peluang)

♦ Potensi Sumber Daya Masyarakat yang tinggi

♦ Adanya peran serta masyarakat

♦ Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor

870 Tahun 2011 tentang Pefimpahan sebagian Urusan Walikota Bana.it kepada

Camat dan Lurah .

♦ Adanya wilayah kerja yang meliputi keluarahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun

Tetangga (RT).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kinerja

peiayanan Kecamatan Mandalajati sebagaimana diulas sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa isu-isu strategis pada Kecamatan Mandalajati adalah sebagai

berikut:

a. Tingginya pertumbuhan penduduk

b. Kurangnya lapangan pekerjaan

c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

perundang-iindangan yang beriaku

d. Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan

Kelurahan

e. Kurangnya sosialisasi dan Dinas/instansi Tingkat Kota Bandung serta

kurangnya kesatuan gerak dalam melaksanakan program dan kegiatan

antar Dinas/lnstansi vertikal

http://bana.it/


24

f. Belum jelasnya Tata Ruang Wilayah

g. Belum adanya standar operasional kualitas peiayanan

h. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penentuan Urusan Wajib, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Mandalajati, ditetapkan oteh

Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940

Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 542 Tahun 2008 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Petfoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan untuk program dan

kegiatan non urusan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2011 yang disusun sesuai hasil analists

kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak

signifikan, hal ini dikarenakan :

a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung

b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan

Mandalajati.

c. Perubahan situasi dan kondisi leingkungan pada Kecamatan Manadalajati.

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD di Kecamatan Mandalajati

dapat dilihat dalam tabel berikut:


25

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandalajatl Kota Bandung

Indlkator

SPM/Stan

d ar

Naaional

IKK Target Renstra SKPD

Realleael Capalan

Proyekai Catatan Analisis

Tahun

2010

Tahun

201 1

Tahun 2012 Tahun2013

Tahun

2011 Tahun 2012 Tahun 2015 Tahun 2015

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Faellltael.Koordlna si.Pembinaan dan Pelayanan 7 Bidang

614,114,144 624.468,000 430.898.600 380.148.500 347.623.500 361.298.500

Menlngkatnya kemandlrlan pelaku UKM.Kopereal •antra Industrl Unggulan dan BKM

i I 36,500.000

45.000.000 5.300.000 6.000.000 6.375.000 5.300.000 67.975.000

29.222,815 75.000.000 82.500.000

Tarblnanya Lambaga, Kelompok, Organlaasi Kemasyerakatan, Kasehatan Senl Budaya, Pemuda dan Olah Raga

120.172.144

160.990.500

56.350.000

52.000.000

37.400.000

39.950.000

116.538.380 381.250,000 419.375.000

Tertatanya Wllayah RW BERMARTABAT Pencontohan, Terlakiananya Panghljauan dl 4 Kelurahan

51.475,000

148.500.000

206.248.500 206.948.500

206.948.500

206.248.500

:

38,641,67

5 406.990,826 447.689,900


26

Terlaksananya penyuluhan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang pelaksanaan K3

53.000.000 30.3400.000

47.342.500 65.000.00

0

71.500.000

Terbinanya para Ketua RT/RW dalam memahami tupokslnya

34.100.000 78.637.500 157.700.000 109.200.000 90.000.000 94,500.000

23.995.360 552.500.0

00

607.750.000

Terselenggaran

ya

Pembangunan

Kalurahan

20.000.000

126.064.960

31.360.000 ■

21.050.000 -

6.450.000 -

Torlnktananya

Fasllltaal

Penlngkatan

Palayanan

Kepada Masyarakat

•

134.50.000

61.000.000 5.300.000 6.000.000 6.000.000 5.300.000

126.064.960

87.500.00

0

96.250.000

Program

Panlngkatan

Paran

Kacamatan dan

Kalurahan

•


27

Pambuatan Pojok Informaal Pembangunan Jawa Barat dl Kantor Kalurahan Pasir Impun (Banprop 2012)

5.500.000 -


28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011

tentang Pelimpahan Sebagain Urusan Walikota Bandung kepada Camat

dan Lurah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008

tanggal 6 Juni 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, serta kebljakan

Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan mulai

Tahun 2012 bahwa kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan

hidup masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana fasilitas

umum ataupun sosial baik fisik maupun non fisik tidak dapat

diakomodir dalam perencanaan di Kecamtan maupun Keiurahan namun

difasilitasi dalam program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program P2KB

(Percepatan Pembangunan Keiurahan Bermartabat) yang diberikan

secara hibah oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/lnstansi

terkait.

Kecamatan dan Keiurahan hanya memfasilitasi serta

mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan

Musrenbang serta mengawasi pelaksanaan kegiatannya. Usulan

kegiatan pembangunan masyarakat dalam Musrenbang, kami sajikan

dalam tabel berikut:


29

TABEL 2.7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KOTA BANDUNG

Kecamatan : Mandalajati

Jumlah Sumber Dana : APBD Kota Rp 11.000.000.000

Non APBD Kota Rp 0

NO KODE

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)

1 Wajib

1.20

Otonomi daerah,

pemerintahan umum,

administrasi keuangan,

perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

1 1.20.30 Program Peningkatan Peran

Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya kualitas

pelayanan publk kecamatan

dan kelurahan sekecamatan

Mandalajati

Kecamatan

Mandalajati 100% 2.500.000.000 APBD

100% 2.679.073.500

1 1.20.1.20.39.01.30.01

Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya kegiatan

fasilitasi peningkatan

perekonomian masyarakat

kecamatan dan kelurahan

Kecamatan

Mandalajati 100% 70.049.000

APBD

Kota 100% 77.053.000


30

2 1.20.1.20.39.01.30.02

Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Kualitas

Kehidupan Kemasyarakatan

Kecamatan dan Kelurahan



kualitas kehidupan

kemasyarakatan kecamatan

dan kelurahan

Kecamatan

Mandalajati 100% 660.950.000

APBD

Kota 100% 727.045.000

3 1.20.1.20.39.01.30.03

Kegiatan Peningkatan

Infrastruktur dan Lingkungan

Hidup Tingkat Kecamatan

dan Kelurahan



infrastuktur dan lingkungan


Kecamatan

Mandalajati 100% 593.219.000

APBD

Kota 100% 652.540.000

4 1.20.1.20.39.01.30.04

Kegiatan Peningkatan

Kualitas Penanganan

Ketentraman dan Ketertiban

Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan



penanganan ketentraman

dan ketertiban kecamatan

dan kelurahan

Kecamatan


APBD

Kota 100% 7.880.500

5 1.20.1.20.39.01.30.05

Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Pemerintahan

Umum Kecamatan dan

Kelurahan



pemerintahan umum


Kecamatan

Mandalajati 100% 1.004.141.000

APBD

Kota 100% 1.104.555.000

6 1.20.1.20.39.01.30.07

Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Pelayanan

Kepada Masyarakat

Teraksananya kegiatan


pelayanan kepada

masyarakat

Kecamatan

Mandalajati 100% 100.000.000

APBD

Kota 100% 110.000.000

1 Wajib

1.22 Pemberdayaan masyarakat

dan desa

2 1.22.22

Program Inovasi

Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan

Terlaksananya program

inovasi dan pemberdayaan

kewilayahan

Kecamatan


100% 5.940.000.000

7 1.22.1.20.39.01.22.01 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan lingkup RW

Tersedianya dana untuk

pelaksanaan kegiatan

Kecamatan

Mandalajati 51 RW 5.100.000.000

APBD

Kota 51 RW 5.100.000.000


31

fasilitasi pemberdayaan

lingkup RW


Pemberdayaan lingkup PKK




lingkup PKK Kelurahan

Kecamatan

Mandalajati

4 PKK

Kelurahan 400.000.000

APBD

Kota

4 PKK


9 1.22.1.20.39.01.22.03

Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Lingkup

Karang Taruna




lingkup Karang Taruna

Kelurahan

Kecamatan

Mandalajati

4 Karang

Taruna

Kelurahan

400.000.000 APBD

Kota

4 Karang

Taruna

Kelurahan

400.000.000


Pemberdayaan Lingkup LPM




lingkup LPM Kelurahan

Kecamatan

Mandalajati

4 LPM


APBD

Kota

4 LPM


8.800.000.000 8.619.073.500

Belanja Non Urusan

NO KODE

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2016

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana /Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)

1 Wajib

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan,


32

perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian

3 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

Kecamatan

Mandalajati 100% 500.000.000 APBD

100% 455.884.100

11 1.20.1.20.39.01.01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi,

air dan listrik

Kecamatan

Mandalajati 100% 100.000.000

APBD

Kota 100% 110.000.000

12 1.20.1.20.39.01.01.06

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan


APBD

Kota 100% 12.959.100

13 1.20.1.20.39.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terbayarnya jasa tenaga

pendukung kebersihan kantor

dan retribusi kebersihan

Kecamatan

Mandalajati 100% 112.800.000

APBD

Kota 100% 124.080.000


Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja

Kecamatan


APBD

Kota 100% 5.500.000

15 1.20.1.20.39.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor Tersedianya alat tulis kantor

Kecamatan


APBD

Kota 100% 75.075.000

16 1.20.1.20.39.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

Kecamatan


APBD

Kota 100% 88.000.000

17 1.20.1.20.39.01.01.12

Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

kantor

Kecamatan


APBD

Kota 100% 9.000.000

18 1.20.1.20.39.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Kecamatan


APBD

Kota 100% 770.000

19 1.20.1.20.39.01.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah

tangga

Kecamatan


APBD

Kota 100% 3.000.000

20 1.20.1.20.39.01.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Kecamatan


APBD

Kota 100% 4.500.000

21 1.20.1.20.39.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan Kecamatan 100% 50.000.000 APBD

100% 5.500.000


33

dan Minuman minuman Mandalajati Kota

22 1.20.1.20.39.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah


perjalanan dinas dalam daerah

dan luar daerah

Kecamatan


APBD

Kota 100% 5.500.000


Pengamanan Kantor

Tersedianya dana untuk Jasa

Pengamanan Kantor

Kecamatan


APBD

Kota 100% 12.000.000

4 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur

Kecamatan


100% 1.325.770.000

24 1.20.1.20.39.01.02.07 Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

Kecamatan

Mandalajati 100% 157.223.565

APBD

Kota 100% 17.270.000

25 1.20.1.20.39.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya sarana dan

prasarana kerja karyawan

Kecamatan


APBD

Kota 100% 55.000.000

26 1.20.1.20.39.01.02.12 Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan

aparatur

Kecamatan

Mandalajati 100% 450.000.000

APBD

Kota 100% 495.000.000

27 1.20.1.20.39.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor

Kecamatan


APBD

Kota 100% 55.000.000

28 1.20.1.20.39.01.02.24

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

pemeliharaan mobil dan motor

dinas

Kecamatan

Mandalajati 100% 500.000.000

APBD

Kota 100% 550.000.000

29 1.20.1.20.39.01.02.47

Kegiatan Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

(Lanjutan)

Tersedianya ruangan kantor

yang representative

Kecamatan

Mandalajati 100% 152.497.444

APBD

Kota 100% 153.500.000

5 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

Kecamatan


100% 447.250.000

30 1.20.1.20.39.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagi

karyawan/karyawati

Kecamatan Mandalajati

Kecamatan


APBD

Kota 100% 330.000.000


KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI

bagi karyawan/karyawati


Kecamatan


APBD

Kota 100% 29.250.000


34


Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu bagi

Karyawan/karyawati


Kecamatan


APBD

Kota 100% 88.000.000

6 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur SKPD

Persentase sumberdaya

aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidangnya

Kecamatan


100% 198.000.000

33 1.20.1.20.39.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Meningkatnya Kemampuan

aparatur

Kecamatan


APBD

Kota 100% 33.000.000

34 1.20.1.20.39.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja

Aparatur

Terbinanya aparatur guna

peningkatan kinerja

Kecamatan

Mandalajati 100% 150.455.000

APBD

Kota 100% 165.000.000

7 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja kecamatan

Kecamatan


100% 25.826.500

35 1.20.1.20.39.01.06.01

Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya buku laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Kecamatan


APBD

Kota 100% 16.851.500

36 1.20.1.20.39.01.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya buku laporan

keuangan akhir tahun

Kecamatan


APBD

Kota 100% 8.975.000

2.200.000.000 2.452.730.600


35

Dengan hasil anallsis pencapaian kinerja tersebut dapat ditemukan adanya

kebemasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan program utama sebagai

ukuran kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, yaitu :

1. Keberhasilan :

Dari hasil pengukuran kinerja dengan mengukur variabel capaian

kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Mandalajati telah

merealisasikan 84,49 % program dan kegiatan yang tercantum dalam

dokumen Penetapan Kinerja.

Dari 7(tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014, proporsi

realisasasi output dari setiap kegiatan mencapai angka 100 % artinya

output kegiatan berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang

direncanakan.

2. Permasalahan :

Dari analisis pencapaian kinerja diatas secara jeias dapat dilihat adanya

permasalah dalam penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan.

a. Tidak terserapnya anggaran secara optimal pada program dan

kegiatan disebabkan karena belum optimalnya kualitas dan

kuantitas aparatur, baik di tingkat kecamatan maupun di

Kelurahan, sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya

pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan dan kecamatan

Mandalajati.Secara kualitas pengetahuan dan penguasaan SDM

terhadap penghelola keuangan (terutama sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah) masih kurang. Hal ini disebabkan

kurangnya kesempatan mengikuti pendidikan penjenjangan,

fungsional dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada

kondisi demikian membuat aparatur tidak berkembang serta tkJak

mampu mencapai standar kompetisi yang dibutuhkart.Secara

Kuantitas.terdapat keterbatasan aparat dalam pengisian jabatan

fungsional pengelola keuangan, yakni operator SIMDA dan

Penyimpan barang di tingkat Kecamatan serta kurangnya personil


36

pengelola keuangan di tingkat Kelurahan, sehingga SDM yang

tersedia bersifat multi tasking dalam mengelola keuangan. kondisi

tersebut pada akhimya menghambat efektivitas pelaksana pengelola

keuangan. Kemudian faktor belum dimilikinya aparat yang

memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/jasa

maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersertifikasi.

b. Permasalahan penyerapan anggaran juga ditemui pada kegiatan

yang ada di Anggaran Kecamatan, yang hanya mencapai 90,44%,

penyebabnya berkaitan dengan senantiasa berubahnya pengelolaan

keuanga di tingkat Kota, sehingga menyulitkan bagi para

pengelola keuangan.

c. Perencanaan

Faktor penghambat lainnya adalah faktor perencanaan yang tkJak

tepat, sehingga menyulitkan dalam penyerapan anggaran yang

tersedia. Perencanaan belum mendetail dan belum menyesuaikan

dengan limit waktu tahun anggaran berjalan.


37

BAB III

TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandung

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati 2009-2013 telah disepakati

Visi yang ingin diwujudkan oleh Lembaga ini selama 5 (lima) Tahun

mendatang adalah "Kecamatan Mandalajati Sebagai Kecamatan Wisata

Lingkungan Yang Bennartabat"

Definisi operasional dari visi tersebut adaiah bahwa Kecamatan

Mandalajati hams melaksanakan upaya-upaya untuk mempersiapkan

aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Kecamatan

Mandalajati, agar siap menjadi pusat pengembangan wisata lingkungan yang

bermartabat.

Kecamatan Mandalajati sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban oleh

Pemerintah Kota Bandung, yaitu Bandung Kota Jasa Yang Bennartabat

(Bersih, Taat, Makmur dan Bersahabat). Dalam implementasinya untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki, Kecamatan Mandalajati berupaya dan mempersiapkan dan

melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada

peningkatan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dengan

meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan mandalajati

menetapkan misi yang hams dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

A. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien,

Makna yang terkandung adalah etalase dan pilar pembangunan perlu

tersedia pelayanan profesional, cepat, dan terjangkau.

B. Mengembangkan sistem pelayanan umum dan kegiatan ekonomi

masyarakat, makna yang terkandung adalah fokus Kecamatan

Mandalajati untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui pelayanan

umum dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dengan mengoptimalkan

partisipasi masyarakat.

C. Meningkatkan penataan lingkungan pemukiman dan jasa wisata

lingkungan, makna yang terkandung adalah untuk menjadi pusat

pengembangan kota jasa wisata lingkungan di kawasan timur Kota

Bandung, maka lingkungan pemukiman dan jasa wisata lingkungan

harus representatif.


38

D. Meningkatkan kondisi lingkungan sosial kecamatan yang kondusif,

makna yang terkandung adalah diperlukan ketentraman dan

ketertiban dan kondisi lingkungan sosial yang kondusif sebagai dasar

menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota

Bandung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mandalajati

Visi dan misi Kecamatan Mandalajati hanya dapat diwujudkan apabila

seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi

komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan

Visi dan Misi organisasi tersebut Tujuan yang telah dirumuskan dapat

dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum Review dan setelah Review

Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

NO TUJUAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

SEBELUM REVIEW SETELAH REVIEW

SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW

1. Meningkat kan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatkankinerja penyelenggaraan TUP Kecamatan

1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan

1. Indeks Pelayan an / Indeks Kepuas an Masyara kat

1. Indeks Pelayanan / Indeks

Kepuasan Masyarakat

2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombuds man RI

2. Meningkat nya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

2. Meningkatnya kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamat an

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerin tahan, pereko nomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidik an dan kemasya rakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayan

4. Persentase pelayanan

adminis trasi kependudukan tepat waktu

5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik


39

an

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

3. Nilai AKIP Kecamatan

7. Persentase RW Juara

8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

9. Rasio Anggota Linmas

2 Meningkat kan Akuntabi litas Kinerja

3. Meningkat nya akuntabilitas kinerja Kecamatan

4. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

10. Nilai AKIP Kecamatan

5. Tertib administrasi barang/asset daerah

11. Persentase

temuan

BPK/Inspekt

orat yang

ditindak

lanjuti

Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga

dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta

menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran

dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr

Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik

versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan

karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain

sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di Kecamatan

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah

Review berikut :

Tabel 3.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebelum Review dan setelah Review

Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sebelum Review Setelah Review Sebelum Review Setealah Review

1

1. Meningkat nya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

1. Meningkat nya

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Publik di

Kecamatan dan

Kelurahan

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Persentase Keluhan/

pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

2 2. Meningkatnya

kinerja penyeleng

2. Meningkatnya

kinerja

penyeleng

2. Tingkat Kinerja

bidang Tugas

Umum

3. Persentase pelayanan adminis trasi kependudukan


40

garaan Tugas Umum Pemerin-tahan Kecamatan

garaan Tugas

Umum

Pemerin-tahan

Kecamatan

Pemerintahan

(seksi)

tepat waktu

4. Persentase waktu pelayanan adm.

Umum lainnya tepat waktu

5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

3

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

3. Nilai evaluasi AKIP

6. Persentase RW Juara

7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

3. Meningkat nya

akuntabilitas

kinerja Kecamatan

4. Prosentase Temuan

BPK/ Inspektorat yg

ditindaklanjuti

5. Tertib administrasi

barang/asset

daerah

6. Prosentase Tertib

Administrasi Barang

/ asset daerah

Untuk Formulasi dan kriteria indikator dari IKU sebagaimana terlampir dalam

lampiran

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa

penentuan program dan kegiatan urusan pada Kecamatan Mandalajati

telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung, berbeda dengan

halnya dengan program dan kegiatan non urusan Kecamatan dapat

menentukannya yang disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2015

sesuai dengan hasil analrsis kebutuhan Kecamatan, kami sajikan dalam tabel

berikut:


41

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mandalajatl Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015

KODE

Urusan /

Bldang

Urusan

Pemerlntahan Daerah

dan

Program/Ke

glatan

Rencana Tahun 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2015

Indlkator Klnerja Program /Kegiatan

Lokasl Target Capalan Klnerja

Kebutuhe

n Dana/Pag

u Indikatlf

Sumbar

Dane

Target Capalan Klnerja

Kebutuha

n Dana/Pag

u Indikatlf

(2) (3) (4) (6) (7) 9) (10)

Wajlb

Otonomi daerah, pemerlntahan umum, admlnistraii keuangan, parangkat daerah, kapagawala

n dan

oeraandlan

Program Penlngkatan Peran Kecamatan dan

l, Infrastruktur dan Hngkungan wllayah kecamatan yang tertata dan terkelola, 2, Fasilltasl PKK dan Poiyandu, 3. Faallltaal RT/RW

Kecamatan Mandalajatl

1. Tertata dan

terkelolanya Hngkungan

1,568,240,826

APBD Kota Bandung

1. Tertata dan

terkelolanya Hngkungan

1.725.064.900


42

Kelurahan Infrastuktur wllayah

2. 5 PKK dan 63 Poa

yandu. 3, 247RTdian51. RW

Infraatuktur wllayah

2. 5 PKK dan 63 Poa

yandu. 3, 247 RTdan51RW

0.39.01.3

0.01

Kegiatan

Fasilltasl

Penlngkatan

Perekonoml

an

Masyarakat Kecamatan

dan

Kelurahan

1. Teraelenggaranya pameran dagang/produk tlngkat

kota, 2. Terblnanya BKM/Koperasi. 3. Terblnanya UMKM dengan produk unggulan. 4. Tersedlanya data Informasl yang handal tentang UKM/perusahaan, 5. Terfasllltaslnya kegiatan soslallsatl pembangunan ekonoml yang berwawasan Hngkungan, 6. Terfasllltaslnya PNPM-MP.

Kecamatan Mandalajatl dan 4 Kelurahan

1, 1 (satu) kegiatan, 2. 4 BKM, 5 Koperasi, 3, 4 UMKM, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan,

75.0

00.0

00

APBD Kota

1. 1 (satu) kegiatan, 2. 5 BKM, 5 Koperasi, 320 UKM, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Kegiatan. 6. 4 Kelurahan, 6. 4 Kegiatan,

82.500.00

0

0.39.01.3

0.02

Kegiatan Fasilltasl Penlngkatan Kualltas Kehldupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

1, Revtallsasl kader pos yandu. 2, Pemblnaan kader RBM. 3, Terblnanya kader PKK dan Dharma Wanlta Persatuan Kecamatan Mandalajatl.i. Pemblnaan UKS. 5 Pertemuan rutin TP, PKK, DWP dan Pengajlan Rutin tlngkat Kecamatan. 6. Tertedlanya data Kemeayarakatan (Data sarana Ibadah, sarana olah raga, Tokoh masyarakat, Penyandang cacat, data lansla, dll. 7. Pemblnaan PAUD wllayah kecamatan Mandalajatl, 8.Fasilltasl keglatan-keglatan organlsasl kemasyarakatan,9. Terfasllltaslnya kegiatan penlngkatan harl besar keagamean, 10. Terfasllltaslnya kegiatan olah raga bagl masyarakat dan aparatur, 11, Pemblnaan Senl Budaya

Kecamatan

Mandala

jatl

1. 63 Pos Yandu,2,

100 Kader. 3. 47 Kader

PKK. 4. 250 orang. 5.

24 kegiatan. 6. 6 dokumen. 7. 24 PAUD.

8, 10 Kegiatan. 9. 4

Kegiatan. 10. 5

Kegiatan. 11. 1

Kegiatan

381.2

50.0

00

APBD

Kota

1, 63 Poa Yandu,2.

100 Kader. 3. 47 Kader

PKK. 4. 250 orang. 5.

24 kegiatan. 6. 6 dokumen. 7. 24 PAUD.

8. 10 Kegiatan. 9. 4

Kegiatan, 10. 5

Kegiatan, 11. 1

Kegiatan

419.375.0

00

0.39,01,3

0.03

Kegiatan Penlngkatan

l. Teraelenggaranya Kegiatan Muirenbang Tlngkat

Kecamatan dan

Kelurahan, 2. Tersedlanya data tentang pengembangan

Infrastruktur den


1. 5 kegiatan, 2. ldokumen, 3. 10 kegiatan. 4 10 kegiatan. 5.

406.9

90.8

26

APBD Kota

1. 5 kegiatan, 2, ldokumen, 3, 10 kegiatan. 4 10 kegletan. 5.

447,689.9

00


43

Infrastruktu

r dan

Llngkungan Hidup

Tlngkat

Kecamatan

dan

Kelurahan

Ingkungan hldup. 3. Fasllltasl kegiatan penataan

llngkungan 4. Terselenggaranya kegiatan

penanaman pohon, 5. Soslallsasl tentang 5 jerakan lh. 6. Terblnanya wllayah blnaan program BCG, 7,

Penataan <awasan RTH dan kawasan konservasi.

4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan.

4 kegiatan. 6. 4 kegiatan. 7. 2 kegiatan.

39.01.3

0,04

Kegiatan Penlngkatan Kualltas Penanganan Ketentraman dan Ketertlban

Tlngkat Kecamatan

1. Terblnanya anggota Llnmas, 2, Terblnanya anggota satwankar, 3 TerblnanyaPKL, 4, Terselenggaranya soslallsasl tentang Perda K3 dan soslallsasl penanggulangan bencana alam. 5. Terselenggaranya Kegiatan Operasl Berslh.6. Adanaya data kegiatan ketentraman dan ketertlban di Wllayah Kecamatan Mandalajatl (Data Llnmas, Satwankar, Jumlah PKL, lumlah kejahatan, penataan PKL, penertlban perusahaan dan bangunan liar, dll) 7, Fasllltasl kegiatan koordlnatl dengan musplka.


1. 375 angguta. 2, 60 anggota. 3. 3 kegiatan. 4. 4. kegiatan. 5. 10 kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan

65.0

00,0

00

APBD Kota

1. .)/'> angguta. 1. ao anggota. 3. 3 kegiatan. 4. 4. kegiatan. 5. 10 kegiatan. 6. 6 laporan. 7. 4 kegiatan

71,500.000

39.01.30.05

Kegiatan

Fasllltasl

Penlngkatan Pemerlntahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

1. Tersedlanya data umum tentang pemerlnatahan dl

Kecamatan Mandalajatl. (Tlpologl Kecamatan, Monografl

kecamatan, data kependudukan, data pertanahan, data

profll lembaga masyarakat, dll) 2, Terblnanya para ketua

RT/RW dl Kecamatan Mandalajatl dalam penyeragaman

admlnlstras! RT/RW. 3. Kegiatan pemblnaan dan perlombaan Kelurahan. 4. Fasllltasl kegltan pslantlkan

RW dl Kecaatan Mandalajatl. 5. Terselenggaranya

soslalliasl tenting pellmpahan sebagalan kewenangan

Wallkota kepada Kecamitin, 6, Ttrfaillltaslnya

pengembangan Aparatur melalul pendldlkan dan peletlhan


1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan. 3, 2 Kegiatan. 4. 10 kegiatan, S, 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan

552.5

00,0

00

APBD Kota

1. 11 Dokumen, 2. 4 Kegiatan, 3. 2 Kegiatan. 4. 10 kegiatan, 5. 4 kegiatan, 6. 1 kegiatan

607.750.000


44

.39.01.3

0.07

Kegiatan Faillltail Penlngkatan Pelayanan Kepada Maiyarakat

1, Terfasilltaslnya kegiatan pelayanan pembuatan KTP.

2. Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan kartu keluarga,

3, Terfasilltaslnya kegiatan pembuatan surat aerbaguna,

Izln tlnggal, surat keterangan mlskln, surat serbaguna,

legallsasl surat plndah, dll. 4, Terselenggaranya soslallsasl tentang mekanlsme pelayan kependudukan,

5, tersedlanya papan Informasl tentang profll

kecamatan, alur pelayanan, dan retrlbusl pelayanan. 6.


1.12.000 KTP, 2. 4.000 KK, 3. 10.000 berkas. 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen, 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan

87,5

00,0

00

APBD Kota

1.12.000 KTP. 2. 4.000 KK, 3, 10.000 berkas, 4. 4 kegiatan, 5, 5 dokumen. 6. 10 Data. 7. 10.000 KTP, 8. 5 Kegiatan

96.250.000

Tersedlanya data/lnformasl tentang pelayanan kepada

masyarakat. 7,Fasllltasl Pelayanan e-KTP 2015.

LOKaSI Capalan

Klnerja Dana/Pagu Indlkatlf

Sumber

Dana

■*r8et CaPaian

Klnerja

Kebutuhan

Dana/Pag

u Indlkatlf

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 9) (10)

Wajlb

Otonomi daereh, pemerlntahan umum,

admlnlstrasl keuangan, perengkat daerah,

kcpegawaian dan persandlan


45

Program Palayanan Admlnlstrail Perkantoran Terpenuhlnya pelayanan admlnlttratl perkantoran

Kecamatan

Mandalajatl 80%

1,3

22.5

12

.174 APED

Kota Bandung

1.583.185,

000

39.01.0

1.02 Keglatan Panyedlaan Jasa Komunlkasl, Sumber Daya Air dan LUtrlk

Terbayarnya jata komunlkail, air

dan llitrlk


12 bulan

36.S

00.0

00

apbd

Kota 12 bulan

40.150.00

0

39,01.0

3.06

Keglatan Penyedlaan Jasa Pemellharaan dan

Perlzlnan Kendaraan Dinas/ Operaslonal

Terbayarnya Pejak kendaraan

dlnat/operaslonal


100% 10.5

00.0

0

0

APBD

Kota 100%

11,550.00

0

39.01.01.08

Keglatan Penyedlaan Jasa Keberslhan Kantor Terbayarnya jasa tenaga pendukung keberslhan kantor dan retrlbusl keberlhan


12 bulan

42.6

00.0

0

0

APBD Kota

12 bulan

46,860.00

0

19.01.0

1.09

Keglatan Penyedlaan Jasa Perbalkan Peralatan

Kerja

Terpellharanya peralatan dan perlengkapan kantor


12 bulan

18.0

00.0

0

0

apbd

Kota 12 bulan

19.800.00

0

19.01.0

1.10 Keglatan Panyedlaan Alat Tulis Kantor- Tersedianya alat tullt kantor


12 bulan

65.0

00.0

0

0

APBD

Kota 12 bulan

71.500.00

0


46

19,01.0

1.11

Keglatan Penyedlean Barang Catekan dan

Panggandaan

Tenedlanya barang eetakan dan

pengadaan


12 bulan

70.0

00,0

0

0

APBD

Kota 12 bulan

77,000.00

0

i9.01.0

1.12 Keglatan Penyedlean Komponen Instalatl Llitrlk/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen Inttalasl llttrik/penerangan kantor


12 bulan

15.0

00.0

0

0

APBD

Kota 12 bulan

16.500.00

0

9,01.01.

13

Keglatan Penyedlaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor


12 bulan 794.8

62,1

74

APBD

Kota 12 bulan

1.002,770.

000

9.01.01.14

Keglatan Penyedlaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga


12 bulan

17.0

00.0

0

0

APBD Kota

12 bulan

18,700.00

0

9.01.01,

IS Keglatan Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan

13.0

00.0

0

0

APBD

Kota 12 bulan

14,300.00

0

9,01.01.

17 Keglatan Penyedlaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan

mlnuman


12 bulan

146.0

00.0

00

APBD

Kota 12 bulan

160.600.0

00

http://i9.01.01.12/

http://i9.01.01.12/


47

Program Partingkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhlnye Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kecama

tan Mandalajatl

B

0%

9

11.1

00.0

00

A

PBD Kota

Bandung

8

0%

1.002.210.00

0

9

.01.02,

10

Keglatan Pengadaan Mebeulalr Tersedlanya mebeulalr

kantor yang memadal Kecamatan

Mandalajatl dan 4

Kelurahan

7

5%

21

0.0

00.0

00

A

PBD Kota

7

5%

231.000.000

9

.01.02.

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutln/Berkala Gedung

Kantor

Sewa gedung kantor dan

Pemerllharaan gedung kantor


1

2 Bulan

1

76.1

00.0

00

APBD Kota 1

2 Bulan 193,710.000

9

.01.02.

24

Keglatan Pemeliharaan Rutln/Berkala

Kendaraan Dlnas/Operaslonal Jasa pemeliharaan rutln/berkala kendaraaan dlnas/operaslonal

Kecamatan

Mandalajatl dan 4

Kelurahan

1

2 Bulan 52

5.0

00.0

00

A

APBD Kota

1

12 Bulan 577,500.000

Program Peningkatan Dlslplin

Aparatur

Menlngkatnya dlslplin

aparatur

Kecama

tan Mandalajatl

4

7

aparatur

9

0.0

00,0

00

APBD Kota

Bandung

4

47

aparatur

99,000,000


48

9

.01.03.02

Keglatan Pangadaan Pakaian Dinaa Batarta Parlangkapannya

Tersedlanya Pakaian Dlnat bagl karyawan/karyawatl Kecamatan Mandalajatl


4

7 stel

pakaian

dlnai

4

5.0

00.0

00

APBD Kota

4

7 stel

pakaian

dinaa

49.500.000

I9.01.03

.0S

Keglatan Pangadaan Pakaian Khusui

Harl-Herl Tartantu

Tersedlanya Pakaian khusus bagl karyawan/karyawatl Kecamatan Mandalajatl


47

aparatur 4

5.0

00.0

00

A

PBD Kota

47

aparatur

49,500,000

Program Peningkatan Kapasltae

Sumber Daya Aparatur

Menlngkatnya kapaaltas

sumber daya aparatur

Kecama

tan Mandalajatl

4

7 aparatur

9

1.2

25.0

00

APBD Kota Bandung

4

7 aparatur

'.

100,347,500

99.01.05

.04

Keglatan Pemblnaan Klnerja Aparatur

Terblnanya aparatur guna panlgkatan klnerja


47

aparatur

91.2

25.0

00

APBD Kota

47

aparatur

100,347,500


49

Program Peningkatan Pengembangan Siitem Palaporan Capalan Klnerja dan Keuangan

Adanya laporan reallsasl anggaran


1

dokumen

16.9

22,0

00

APBD Kota Bandung

1

dokume

n

18.614,800

39.01.0

6.01

Keglatan Penyuiunan Laporan

Capalan Klnerja dan Ikhtliar

Reallsasl Klnerja SKPD

Adanya laporan reallsasl

anggaran

Kecama

tan Mandalajatl

1

dokumen

1

0.8

97.0

00

A

PBD Kota

1

dokume

n

11.987,300

3

9.01.06

.04

Keglatan Penyusunan Palaporan

Keuangan AkhlrTahun

Adanya laporan akhlr

tahun

Kecama

tan Mandalajatl

1

dokumen

6.0

25.0

00 A

PBD Kota

l

dokumen

6,627,500


50

BAB IV

PENUTUP

Renja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015merupakan implementasi

Peraturan -merintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata C-ara

enyusunan.Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan

Daerah sejalan dertgaf* Urtdang-urtdartg No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pefencanaarv mbangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD

diwajibkan untuk menyusun Rencaa Kerja (Renja) SKPD sebagal pedorrtan

kerja seJama periode 1- (satu) tahun n berfungsi untuk menterjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang .jangkan da^aro Renstra SKPD

kedalam perencanaan- tahunan yang sifetnya lebih «rasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai

kedudukan strategic yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan

Kerja Perangkat rah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sebagai mentasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah

(RPJMD) dan Renstra 3D yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Kecamatan Mandalajati Tahun 2015,

menjadi man dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan

Mandalajati pada un 2015 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur

tingkat keberhasilan kecamatan Mandalajati dalam rangka akuntabilitas

dan transparansi kepada seluruh stakeholders serta dasar dalam mengukur

keberhasilan Kecamatan Mandalajati dalam mewujudkan pencapaian visi

dan misi.

Bandung, Juni 2015 Camat Mandalajati

Drs. Agus Sutalaksana, M.si NIP. 19590826 198503 1 007


51

rencana kerja kecamatan mandalajati -...

Documents