rkpd perubahan tahun 2014

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2014


(RKPD)

KOTA SEMARANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014

1

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 dan dalam rangka

melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota

Semarang Tahun 2014, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,

maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik


11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,

Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 2025 ( Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

2011Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Semarang Tahun 2011 2031(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Semarang

Tahun 2012 Nomor 17);

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2013

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita

Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 (Berita

Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 17), diubah sebagai berikut : 1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KOTA SEMARANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 KOTA SEMARANG

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Semarang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA SEMARANG

TTD

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

TTD ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH



(RKPD)


PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------- iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ------------------------------------------------------------- I.1

1.2 Dasar Penyusunan -------------------------------------------------------- I.2

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan -------------- I.4

1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro -------------------- I.5

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KOTA SEMARANG

SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1 Pengantar ----------------------------------------------------------------- II.1

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan --- II.1

2.2.1 Urusan Pendidikan ------------------------------------------- II.1

2.2.2 Urusan Kesehatan -------------------------------------------- II.4

2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum ----------------------------------- II.7

2.2.4 Urusan Perumahan ------------------------------------------ II.9

2.2.5 Urusan Penataan Ruang ------------------------------------ II.11

2.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan ---------------------- II.12

2.2.7 Urusan Perhubungan ---------------------------------------- II.14

2.2.8 Urusan Lingkungan Hidup --------------------------------- II.15

2.2.9 Urusan Pertanahan ------------------------------------------ II.17

2.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil --------------- II.18

2.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ------------------------------------------- II.19

2.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera -- II.20

2.2.13 Urusan Sosial ------------------------------------------------- II.21

2.2.14 Urusan Ketenagakerjaan ------------------------------------ II.23

2.2.15 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ----------- II.24

2.2.16 Urusan Penanaman Modal ---------------------------------- II.26

2.2.17 Urusan Kebudayaan ----------------------------------------- II.27

2.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ----------------------- II.28

2.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ---- II.29

2.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat,

Kepegawaian dan Persandian ------------------------------ II.30

2.2.21 Urusan Ketahanan Pangan --------------------------------- II.35

2.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ----------- II.36

2.2.23 Urusan Statistik ---------------------------------------------- II.37

2.2.24 Urusan Kearsipan -------------------------------------------- II.38

2.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika --------------------- II.39

2.2.26 Urusan Perpustakaan --------------------------------------- II.40

2.2.27 Urusan Pertanian --------------------------------------------- II.41

2.2.28 Urusan Kehutanan ------------------------------------------- II.42

2.2.29 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral --------------- II.43

2.2.30 Urusan Pariwisata -------------------------------------------- II.43

2.2.31 Urusan Kelautan dan Perikanan --------------------------- II.45

2.2.32 Urusan Perdagangan ----------------------------------------- II.46

2.2.33 Urusan Perindustrian ---------------------------------------- II.47

ii

BAB III. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 KOTA

SEMARANG

3.1 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ------- III.1

3.1.1 Perubahan Pendapatan ------------------------------------- III.1

3.1.2 Belanja Daerah ----------------------------------------------- III.2

3.1.3 Pembiayaan Daerah ------------------------------------------ III.5

3.2 Program dan Kegiatan Lanjutan -------------------------------------- III.10

3.3 Program dan Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD ---------------- III.11

3.4 Program dan Kegiatan Baru ------------------------------------------- III.12

3.5 Program dan Kegiatan Yang Tetap, Bertambah dan Berkurang - III.22

BAB IV. PENUTUP -------------------------------------------------------------------- IV.1

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa

Tengah Tahun 2011-2016

I.7

Tabel 2.1 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pendidikan II.2

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 (s.d Triwulan 2) dan

Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 Pada Urusan

Pendidikan

II.3

Tabel 2.3 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kesehatan II.5



Kesehatan

II.6

Tabel 2.5 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pekerjaan Umum II.7



Pekerjaan Umum

II.8

Tabel 2.5 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pekerjaan Umum II.7



Pekerjaan Umum

II.8

Tabel 2.7 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perumahan II.9



Perumahan

II.10

Tabel 2.9 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Penataan Ruang II.11



Penataan Ruang

II.12

Tabel 2.11 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perencanaan

Pembangunan

II.12



Perencanaan Pembangunan

II.13

Tabel 2.13 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perhubungan II.14



Perhubungan

II.15

Tabel 2.15 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Lingkungan Hidup II.15



Lingkungan Hidup

II.16

iv

Tabel 2.17 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pertanahan II.17



Pertanahan

II.18

Tabel 2.19 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil

II.18



Kependudukan dan Catatan Sipil

II.19

Tabel 2.21 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perempuan dan

Perlindungan Anak

II.19



Perempuan dan Perlindungan Anak

II.20

Tabel 2.23 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

II.20



Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

II.21

Tabel 2.25 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Sosial II.22



Sosial

II.22

Tabel 2.27 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Ketenagakerjaan II.23



Ketenagakerjaan

II.24

Tabel 2.29 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Koperasi, Usaha

Kecil danMenengah

II.25



Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

II.25

Tabel 2.31 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Penanaman Modal II.26



Penanaman Modal

II.26

Tabel 2.33 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kebudayaan II.27



Kepemudaan dan Olahraga

II.27

Tabel 2.35 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kepemudaan dan

Olahraga

II.28



Kebudayaan

II.28

v

Tabel 2.37 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri

II.29



Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

II.30

Tabel 2.39 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

II.31



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

II.32

Tabel 2.41 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Ketahanan Pangan II.35



Ketahanan Pangan

II.35

Tabel 2.43 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

II.36



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

II.36

Tabel 2.45 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Statistik II.38



Statistik

II.38

Tabel 2.47 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kearsipan II.38



Kearsipan

II.39

Tabel 2.49 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Komunikasi dan

Informatika

II.39



Komunikasi dan Informatika

II.40

Tabel 2.51 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perpustakaan II.40



Perpustakaan

II.41

Tabel 2.53 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pertanian II.41



Pertanian

II.42

Tabel 2.55 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kehutanan II.42

vi



Kehutanan

II.43

Tabel 2.57 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Energi dan

Sumber Daya Mineral

II.42



Energi dan Sumber Daya Mineral

II.43

Tabel 2.59 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pariwisata II.44



Pariwisata

II.44

Tabel 2.61 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kelautan dan

Perikanan

II.45



Kelautan dan Perikanan

II.45

Tabel 2.63 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perdagangan II.46



Perdagangan

II.46

Tabel 2.65 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perindustrian II.48



Perindustrian

II.46

Tabel 3.1 Target Pendapatan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun

2014

III.1

Tabel 3.2 Rencana Belanja Daerah Perubahan RKPD Kota Semarang

Tahun 2014

III.3

Tabel 3.3 Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan RKPD

Kota Semarang Tahun 2014

III.5

Tabel 3.4 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2014

III.5

Tabel 3.5 Perubahan Belanja Per SKPD Pada Perubahan RKPD Kota

Semarang Tahun 2014

III.9

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Lanjutan Perubahan RKPD Kota

Semarang Tahun 2014

III.10

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD Pada

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2014

III.12

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Baru Pada Perubahan RKPD Kota

Semarang Tahun 2014

III.12

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perubahan RKPD

Tahun 2014 Per SKPD

III.23

Tabel 3.10 Usulan Kegiatan Sarana Prasarana Yang DiusulkanMelalui

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

III.23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008, telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana

pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan

jangka pendek/1 tahun (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana

pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

yang menjadi salahsatu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, fungsi RKPD mencakup hal-hal

sebagai berikut:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

daerah;

c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;

e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan

fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;

f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja

program pembangunan jangka menengah;

g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar

pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ

kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat; dan

i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan

proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan

RKPD Kota Semarang Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Semarang

Tahun 2010-2015.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

bahwa RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman

dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). RKPD 2014 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun keempat

kedalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan

Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program

dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada

tahun perencanaan atau tahun berjalan (2014) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang

layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD

Tahun 2014 Kota Semarang. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja

pelaksanaan programdan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2014, dimana

beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan

atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar

SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;

3. Adanya kegiatan lanjutan tahun 2013 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang

harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dinyatakan perlu untuk melakukan langkah

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 Kota

Semarang. Perubahan RKPD ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan

keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Semarang dengan

lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, dengan adanya Perubahan RKPD Tahun 2014 ini, maka proses

penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan anggaran yang harus dilakukan

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi memiliki dasar

yang jelas, seperti penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014,

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014, dan Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014.

Perubahan RKPD Tahun 2014 disusun dengan sistematika sekurang-kurangnya

sebagai berikut: Pendahuluan, antara lain memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan

dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan

kerangka ekonomi daerah; Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, antara lain

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan

II tahun berjalan; dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan

RKPD, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan

antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi

dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dinyatakan perlu untuk melakukan

langkah penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014Kota

Semarang. Perubahan RKPD Tahun 2014 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi

dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi kota Semarang

dengan lebih efisien dan efektif.

1.2. DASAR PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Semarang mendasarkan pada

beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-

2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan


14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-

2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2011 Nomor 12, Tambahan


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28

Tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010. Nomor: PMK 95/PMK 07/2010

Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

1.3. MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun

2014 Kota Semarang dapat disampaikan sebagai berikut:

1.3.1. MAKSUD

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Semarang adalah

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar

tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Semarang tetap menjadi bagian utuh dari

upaya pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Perubahan RKPD 2014

memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai

triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada

tahapan pembangunan tahun 2014.

1.3.2. TUJUAN

Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Semarang ditujukan untuk memberikan

kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam

bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2014. Penyusunan ini juga bertujuan untuk

merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses

pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun

2014 Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai

dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan

melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang tahun 2014.

3. Tersedianya acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA)

Kota Semarang Tahun 2014dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (P-PPAS) Kota Semarang Tahun 2014, sebagai dasar dari penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2014 Kota

Semarang.

1.3.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan RKPD Tahun 2014 Kota Semarang perlu dilakukan didasarkan pada

adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2014) menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program

dan kegiatan prioritas daerah;

2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2013 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang

harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2014;

5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari

50% (lima puluh persen);

6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD,

termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2014.

1.4. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

Dinamika perekonomian baik global, nasional maupun regional dalam sistem

perekonomian yang sudah sangat terbuka dewasa ini akan saling mempengaruhi. Oleh

karena itu diperlukan analisis terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro eksternal

dari kota Semarang untuk dapat menentukan kebijakan perencanaan pembangunan

selanjutnya.

Kondisi perekonomian global Perbaikan ekonomi global tahun 2014 terindikasi

masih terus berlangsung, meskipun belum merata. Perbaikan terutama ditopang oleh

perekonomian negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa sebagai dampak

stimulus moneter yang masih berlanjut. Perbaikan kondisi ekonomi global tersebut

berdampak pada kenaikan volume perdagangan dunia.

Indikator ekonomi Amerika Serikat terus menunjukkan perbaikan yang didukung

olehkinerja sektor manufakturnya. Perbaikan juga terjadi di Eropa yang didukung oleh

membaiknya indikator manufaktur Perancis. Sebaliknya, perlambatan ekonomi terjadi di

Tiongkok didorong oleh penurunan permintaan yang tercermin pada realisasi PDB

Tiongkok tahun 2014 yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Selain itu, kondisi ekonomi negara berkembang lainnya juga sedikit menurun antara lain

dipengaruhi oleh faktor gejolak politik/ekonomi sebagaimana yang terjadi di Rusia,

Argentina, dan Thailand, serta faktor harga komoditas yang masih rendah sebagaimana

yang terjadi di Argentina, Chile, Peru, dan Venezuela.

Sampai dengan triwulan I 2014, pertumbuhan harga komoditas global masih

berada pada teritori negatif. Harga komoditas ekspor Indonesia (IHEX) diperkirakan

masih rendah karena melemahnya permintaan global, khususnya permintaan dari Cina

sejalan dengan proses rebalancing dan meningkatnya pasokan, khususnya pada

komoditas karet, tembaga dan batubara.

Kondisi perekonomian pada triwulan I 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,21%

(yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2013 sebesar 5,72% (yoy) dan

perkiraan Bank Indonesia sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama disebabkan

olehkinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan. Ekspor mengalami kontraksi

yangcukup signifikan, khususnya sektor pertambangan. Kontraksi ekspor riil tersebut

tercatatcukup besar sehingga kontribusi ekspor neto juga tercatat negatif, meskipun

pada sisi lainimpor juga mencatat kontraksi 0,7% (yoy) sejalan moderasi permintaan

domestik yang sedang terjadi.

Berdasarkan kondisi perekonomian tersebut maka pemerintah pada bulan Mei

2014 telah mengajukan percepatan perubahan APBN tahun 2014 kepada DPR. Di dalam

RAPBNP tahun 2014 tersebut, asumsi dasar ekonomi makro diusulkan untuk direvisi

agar postur APBN tetap mencerminkan kondisi riil perekonomian terkini. Setelah melalui

pembahasan yang intensif dengan DPR, Perubahan APBN tahun 2014 ditetapkan menjadi

berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2014 sebagai berikut: (1)

pertumbuhan ekonomi dari 6,0 persen menjadi 5,5 persen; (2) inflasi dari 5,5 persen

menjadi 5,3 persen; (3) nilai tukar rupiah dari Rp. 10.500 menjadi Rp. 11.600 per dolar

AS; (4) tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen; (5) harga

minyak mentah Indonesia tetap pada tingkat USD 105,0 per barel; (6) lifting minyak

mentah dari 870 ribu barel per hari menjadi 818 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas

dari 1.240 ribu barel per hari setara minyak menjadi 1.224 ribu barel per hari setara

minyak. Perubahan-perubahan pada asumsi makro tersebut akan berpengaruh pada

capaian-capaian pelaksanaan APBN dalam semester I tahun 2014.

Angka pengangguran berdasarkan prediksi Pemerintah pada tahun 2014

diprediksikan akan menurun menjadi 7,24 juta orang (6,03%). Jumlah ini lebih rendah

dibanding jumlah pengangguran terbuka tahun 2013 yang berjumlah 7,39 juta orang

(6,25%). Sedangkan Kesempatan kerja yang tercipta tahun 2014 diperkirakan sebanyak

1,87 juta orang yang disediakan oleh sembilan sektor lapangan usaha sehingga

diharapkan penyerapan pengangguran semakin tinggi. Penurunan jumlah penganggur

terbuka tersebut disebabkan optimisme tumbuhnya perekonomian Indonesia dan

semakin berkurangnya tambahan angkatan kerja baru. Pemerintah melakukan berbagai

upaya untuk membuka lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk mengimbangi

adanya tambahan angkatan kerja baru yang bertambah setiap tahunnya.

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2014 tumbuh melambat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, dari 5,6% (yoy) di triwulan IV 2013 menjadi 5,4% (yoy).

Faktor pendorong perlambatan ekonomi pada triwulan I 2014 adalah kegiatan ekspor dan

konsumsi yang tumbuh moderat, lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya.

Sementara, investasi tumbuh cukup mengesankan. Dari sisi sektoral, kinerja sektor

industri pengolahan yang menurun menjadi sumber utama perlambatan. disalurkan

masih tumbuh cukup tinggi meski melambat dibanding triwulan sebelumnya.

Melambatnya perekonomian Jawa Tengah tahun 2013 dibarengi dengan persentase

realisasi belanja daerah dan pendapatan triwulan I 2014 lebih rendah dibanding periode

yang sama tahun sebelumnya. Di sisi perkembangan harga, inflasi Jawa Tengah pada

triwulan I 2014 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari 7,99% (yoy)

menjadi 7,08% (yoy). Penurunan inflasi di triwulan I 2014 dipengaruhi oleh koreksi harga

yang terjadi pada beberapa kelompok pangan. Di sisi lain, kelompok administered prices

cenderung meningkat. Sementara itu, peningkatan inflasi inti masih relatif terbatas.

Industri perbankan di Jawa Tengah pada triwulan I 2014 masih tumbuh cukup baik.

Kondisi Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2014 diperkirakan meningkat

dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan II tahun 2014, inflasi IHK Jawa Tengah

diperkirakan sebesar 7,4% (yoy). Sumber inflasi diperkirakan terkait pengaruh musiman

diperkirakan mendorong inflasi lebih tinggi di triwulan berikutnya. Adanya pengaruh

libur sekolah dan tahun ajaran baru di bulan Juni dapat mendorong inflasi triwulanan.

Faktor musiman bulan Ramadhan di akhir Juni tahun ini juga menjadi sumber inflasi.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tercatat turun menjadi 5,45% pada

Februari 2014, artinya sebanyak 970.000 orang penduduk angkatan kerja masih tercatat

sebagai pengangguran. Namun jika dibandinbgkan dengan tahun sebelumnya tingkat

pengangguran terbuka dan penduduk setengah bekerja di Jateng berangsur-angsur

menurun. Pada Februari 2013, TPT Jateng mencapai 5,51% dan meningkat menjadi

6,01% pada Agustus 2013. Namun TPT pada Februari 2014 turun jadi 5,45% atau 0,06%

dibandingkan Februari 2013. Kendati demikian TPT mengalami penurunan, secara

jumlah absolut terjadi penambahan jumlah orang yang menganggur sebanyak 3.000

orang menjadi 970.000 orang. Pasalnya, jumlah angkatan kerja naik dari 17,47 juta

orang menjadi 17,72 juta penduduk angkatan kerja di Jateng.

Perkembangan kondisi perekonomian Jawa Tengah Tahun 20122013 dan prediksi

Tahun 2014 dan Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Perkembangan dan Prediksi Indikator Makro Ekonomi

Jawa Tengah Tahun 2011-2016

No Indikator 2012 2013 2014* 2015* 2016*

1 PDRB : Atas dasar harga

berlaku (trilyun Rp.)

556,479 623,749 603,317 638,219 673,12

2 PDRB : Atas dasar harga

Konstan (trilyun Rp.)

210,848 223,099 221,005 228,599 236,192

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

(%)

6,34 5,8 - 6,2 5,9 - 6,4 6,0 - 6,5 6,1 6,6

4 Inflasi (%) 4,24 7,99 5 1 5 1 4,5 1

5 PDRB per Kapita Atas Harga

Konstan (Juta Rp.)

6,49 6,81 7,12 7,44 7,75

6 Kebutuhan Investasi (trilyun

Rp.)

110.805 114.401 119.500 124.880 130.48

7 Tingkat Pengangguran

Terbuka (%)

5,63 6,02 5,31-

4,77

4,93

4,62

4,66

4,43

8 Kemiskinan (%) 14,98 14,44 11,58-

11,37

9,05

8,75

8 60

8,35

9 NTP 106,37 108,67 102,14 102,36 102,63

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013

Keterangan : *) Target RKPD Tahun 2014

**) Target RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013 2018

Berdasarkan kondisi perekonomian makro Jawa Tengah diatas dimana stabilitas

perekonomian wilayah yang cenderung terjaga, diprediksikan pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah akan berada dalam kisaran 5,96,4%, dengan mempertimbangkan bahwa

konsumsi rumah tangga tidak meningkat secara signifikan. Kebutuhan investasi untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, diprediksikan sejumlah Rp. 119.500

Triliyun.

Pertumbuhan ekonomi yang konstan serta stabilitas dan ketersediaan barang

modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat

menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2014 menjadi di bawah 5,31-

4,77% dari total jumlah angkatan kerja, disamping itu juga diharapkan jumlah penduduk

miskin dapat ditekan menjadi 11,5811,37%.

Pertumbuhan perekonomian yang cukup baik diharapkan dapat dimbangi dengan

tingkat Inflasi Jawa Tengah diprediksikan pada kisaran 5+1%, dengan tekanan inflasi

pada jumlah uang beredar; adanya fluktuasi harga pada jenis komuditas volatile foods

dan kemungkinan meningkatnya harga bahan baku produksi.

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi

perekonomian makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dimana hal ini berimplikasi

pada kondisi perekonomian di Kota Semarang. Oleh karenanya perlu untuk melihat dan

melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi perekonomian. Upaya tersebut

dilakukan sebagai langkah untuk mengawal pencapaian target dan tujuan pembangunan

yang dimuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-

2015. Visi pembangunan di Kota Semarang diarahkan untuk mencapai visi

Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Berbudaya

Menuju Masyarakat Sejahtera, yang dijabarkan dalam Sapta Program yang meliputi

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Penanganan Rob dan Banjir,

Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Infrastruktur, Pengarusutamaan Gender,

Peningkatan Pelayanan Pendidikan serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Implementasi perwujudan pencapaian visi dijabarkan dalam program dan kegiatan yang

dilaksanakan dengan kerangka pendanaan dalam APBD setiap tahunnya dengan

memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan

Provinsi.

Kondisi makro ekonomi Kota Semarang tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi

ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijak-kebijakan ekonomi dari

pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Semarang yang menuntut

adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut

antara lain disebabkan oleh kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non

Subsidi pada pertengahan tahun 2013 serta kecenderungan inflasi yang tinggi pada akhir

tahun 2013.

Di tahun 2013, perekonomian Kota Semarang maupun nasional mengalami

tekanan sebagai akibat kenaikan harga BBM Non Subsidi beserta dampak ikutannya,

meskipun dampaknya di tahun 2014 diharapkan berangsur akan hilang sejalan dengan

telah selesainya agenda politik nasional tahun 2014. Tekanan juga berasal dari kebijakan

bank sentral untuk menaikkan BI rate serta nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap

dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat. Hal-hal

tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan

sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2014, kondisi PDRB Kota Semarang diperkirakan akan lebih baik

pertumbuhannya dibandingkan tahun 2013. Perbaikan ekonomi global yang akan

mempengaruhi peningkatan ekspor serta masih akan tingginya konsumsi domestik

(terutama yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014) diperkirakan akan

mampu meningkatkan PDRB Kota Semarang. Di tahun 2014, PDRB Atas Dasar

Harga Konstan diperkirakan akan dapat mencapai Rp. 27.327.690,14 juta.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar Rp.

68.489.234,85 juta. Kenaikan ini akan sejalan dengan kondisi makro ekonomi yang

diperkirakan akan lebih baik di tahun 2014.

2. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2014 diharapkan akan berada

pada kisaran 5,9% - 6,4%, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah (5,9% - 6,4%) dan Nasional (5,8%). Perbaikan ekonomi global yang

dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang serta indikasi pemulihan ekonomi di

kawasan Eropa, Tiongkok dan India diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di 2014. Stabilitas politik pasca pelaksanaan Pemilu diperkirakan juga

akan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2014.

3. Di tahun 2014, inflasi Kota Semarang diharapkan akan berada pada nilai normal,

sekitar 51%,dengan asumsi tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat

yang dapat memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa. Nilai inflasi diharapkan

tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Perbaikan nilai infasi

diperkirakan akan terjadi karena dampak kenaikan BBM yang akan berangsur

hilang serta kebijakan BI rate yang akan tetap tinggi sehingga menjaga pola

konsumsi masyarakat. Di sisi lain, inflasi tahun 2014 akan menghadapi tekanan

dari kenaikan Tarif Dasar Listrik yang biasanya akan memicu kenaikan harga-

harga.

4. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak

langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau

segera dari Pemerintah Kota;

5. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan

penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian;

6. Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan

tahun 2014 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan

kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;

7. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang

Pajak Rokok, kenaikan Tarif Dasar Listrik dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional.

Berdasarkan perubahan kondisi perekonomian makro Kota Semarang tahun 2014

maka perlu adanya penyesuaian pada kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas

atau yang langsung mempunyai dampak pada kehidupan masyarakat. Disamping itu

juga perlu adanya perubahan proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan

penyesuaian. Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga

pertengahan tahun 2014 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan

perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan. Penyesuaian dengan kebijakan

dari pemerintah pusat/provinsi, yaitu penyesuaian pendapatan karena adanya kenaikan

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi

yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Semarang TA 2014 pendapatan dari

Pajak Rokok; pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, dan kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Selain itu juga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika permasalahan

pembangunan yang berkembang di masyarakat.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 KOTA SEMARANG

SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. PENGANTAR

Analisis capaian program dilakukan untuk mengevaluasi hasil RKPD tahun 2014

Kota Semarang sampai dengan triwulan kedua. Evaluasi dilakukan terhadap dua aspek,

yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program. Evaluasi kinerja anggaran

dilakukan dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD

TA 2014 dengan serapan pertanggungjawaban sampai dengan triwulan 2 (Juni 2014)

serta realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi capaian kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja

masing-masing indikator program sampai dengan triwulan 2 (Juni 2014).

Untuk menilai tingkat ketercapaian target akhir periode RPJMD (2015) pada tahun

2014 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator yang dibedakan

menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut :

1) Telah tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2014dari target

akhir periode RPJMD (2015) telah tercapai sebesar (x 80).

2) Akan tercapai (on the track), apabila capaian kinerja sampai dengan tahun

2014 telah mencapai60% atau lebih, akan tetapi masih di bawah 80% (60 x

Tabel 2.1 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pendidikan

No Urusan/Program Anggaran APBD

2014 (Rp)

Realisasi Anggaran

s.d Triwulan II (Rp)

Persentase Realisasi (%)

Kategori Realisasi Keuangan

SKPD

Fisik Keu-

angan

URUSAN PENDIDIKAN *) 146.257.997.000 21.639.058.965 14,8 24,53 Rendah

1 Program pelayanan administrasi

perkantoran 11.910.712.400 3.485.257.665 29,26 29,26 Sedang D. Pendidikan

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 772.075.000 175.723.790 22,76 22,76 Rendah D. Pendidikan

3 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

260.000.000 121.702.750 46,81 46,81 Sedang D. Pendidikan

4 Program pendidikan anak usia

dini 192.000.000 68.488.500 35,67 35,67 Sedang D. Pendidikan

5 Program wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun

82.915.573.600 11.538.896.628 13,92 13,92 Rendah D. Pendidikan

6 Program pendidikan menengah 34.689.840.000 4.757.803.212 13,72 13,72 Rendah D. Pendidikan

7 Program pendidikan non formal 725.300.000 167.457.600 23,09 23,09 Rendah D. Pendidikan

8 Program peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan 11.939.728.000 405.498.200 3,40 3,40 Rendah D. Pendidikan

9 Program manajemen pelayanan

pendidikan 2.852.768.000 918.230.620 32,19 32,19 Sedang D. Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan hasil evaluasi

terhadap kinerja anggaran pada Urusan Pendidikan termasuk dalam kategori rendah

dengan rerata realisasi keuangan sebesar 24,53%. Rendahnya realisasi keuangan ini

disebabkan karena kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus yang tidak terlaksana, baik

Bidang SMP, SMA dan SMK, hal ini dikarenakan regulasi yang diterbitkan (swakelola)

menyulitkan untuk diterapkan didaerah. Selain itu banyaknya kegiatan Bantuan

Pendidikan yang bersifat fisik yang tidak sesuai dengan Juknis yang ada. Tingkat

realisasi keuangan dan fisik paling rendah terlihat pada Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan karena jadwal pelaksanaannya ada pada triwulan III.

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2014 terlihat dari 40 indikator yang menjadi

ukuran, sebanyak 36 indikator termasuk kategori kinerja tinggi dan 4 indikator

berkinerja rendah. Indikator yang memiliki kinerja rendah yaitu meningkatkan kualitas

ruang kelas SD dan SMP dari target 70 dan 27 ruang kelas, meningkatkan lulusan

program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi dari target 4% dan indikator

meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK belum terdapat realisasi.

Hal ini lebih disebabkan karena jadwal kegiatan yang memang belum terlaksana pada

triwulan II untuk dua indikator terakhir. Sedangkan untuk peningkatan ruang kelas SD

dan SMP terdapat kendala bagi kegiatan yang bersumber dari dana DAK.

Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian target kinerja urusan

pendidikan sampai pada tahun 2014 sesuai dengan indikator yang terdapat dalam target

RPJMD 2010-2015 secara umum kondisi capaiannya sudah baik. Terdapat 31 indikator

kinerja dengan status pencapaian pada tahun 2014 triwulan 2 telah tercapai 8 indikator

dengan status akan tercapai (on the track) dan 1 indikator masih berstatus perlu upaya

keras. Yaitu pada peningkatan ruang kelas SD yang mana target pencapaiannya masih

berada di bawah 60% tetapi sudah di atas 50%.

Masih belum tercapainya peningkatan ruang kelas SD sampai pada tahun ke-3

RPJMD ini disebabkan terjadinya tingkat penyerapan anggaran yang rendah dalam

pelaksanaan rehab/pembangunan Ruang kelas SD pada tahun 2013. Rendahnya

serapan ini juga ditengarai karena dilaksanakan pada periode perubahan anggaran

sehingga waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tidak mencukupi sesuai

rencana.

Secara lengkap pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang

tahun 2014 pada urusan pendidikan, terlihat pada tabel di bawah ini:


Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 Pada Urusan Pendidikan

No Indikator Kinerja Satuan

Target Akhir

RPJMD

(2015)

Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

(s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d Tahun 2014

(s.d triwulan 2)

Target Realisasi Status

Capaian Realisasi

Status

Capaian

A Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Meningkatkan APK PAUD

sebesar 84 %

% 100% 83.00 65.85 Tinggi 65.85 Akan

Tercapai

2 Penerapan sistem Pembelajaran

berkarakter

% 100% 100.00 100.00 Tinggi 80.00 Tercapai

B Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 Mempertahan Angka Partisipasi

Kasar dan Angka Partisipasi

Murni SD

% 100% 108,53 ;

92,2

107,38 ;

92,26

Tinggi 107,38 ;

92,26

Tercapai



Murni MP

% 100% 119,05 ;

82,87

117,15 ;

80,21

Tinggi 117,15 ;

80,21

Tercapai

3 Meningkatkan kualitas peserta

didik dan kelulusan SD 99,99

%, SMP 94 %

% 100% 99,99 ;

94

99,99 ; 94,00 Tinggi 99,99 ;

94,00

Tercapai

4 Meningkatkan kualitas ruang

kelas SD

Ruang

Kelas

351 70 0 Rendah 210 Perlu Upaya

Keras

5 Meningkatkan kualitas ruang

kelas SMP

Ruang

Kelas

108 27 0 Rendah 599 Tercapai

6 Capaian 40 % SD pelaksanaan

e-pembelajaran

% 40 38 32 Sedang 32 Tercapai

7 Capaian 60 % pelaksanaan e-

pembelajaran

% 60 58 53,33 Tinggi 53,33 Tercapai

8 Meningkatkan jumlah sekolah

terakreditasi 95 %


9 Meningkatkan 90 % SD dan

SMP terakreditasi minimal B


10 Mempertahankan jumlah SD

SBI

Sekolah 1 1 0 Tinggi

(adanya

regulasi

pengha

pusan

SBI)

0 Tercapai

(adanya

regulasi

pengha

pusan SBI)

11 Mempertahankan jumlah SMP

SBI

Sekolah 4 4 0 Tinggi

(adanya

regulasi

penghapu

san SBI)

0 Tercapai

(adanya

regulasi

penghapusa

n SBI)

C Program Pendidikan Menengah



Murni SMA/SMK

% 116,96%

;79,97%

116,96 ;

79,97

119,56 ;

89,61

Tinggi 119,56 ;

89,61

Tercapai

2 Meningkatkan kualitas peserta

didik dan kelulusan SMA/SMK

96 %


3 Meningkatkan jumlah SMA

terakreditasi 8 sebesar 90 %

% 90

86 88,16 Tinggi 88,16 Tercapai

4 Meningkatkan jumlah SMK

terakreditasi 8 sebesar 90 %

% 90 86 71,91 Tinggi 71,91 Akan

Tercapai

5 Mempertahankan jumlah

sekolah SBI dan RSBI

% 4 4 0 Tinggi

(adanya

regulasi

pengha

pusan

SBI)

0 Tercapai

(adanya

regulasi

pengha

pusan SBI)


Target Akhir

RPJMD (2015)

Target dan Capaian RKPD Tahun 2014 (s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status Capaian

6 Meningkatkan jumlah 11 SMK

ber ISO 9001-2008

% 11 10 10 Tinggi 10 Tercapai

D Program Pendidikan Non Formal

1 Mempertahankan Capaian APK

Rata-rata

% 114,00 114 114,79 Tinggi 114,79 Tercapai

2 Meningkatkan jumlah lembaga

kursus dan pelatihan

bersertifikat sebesar 50 %

% 50 40 30 Tinggi 30 Akan

Tercapai

3 Meningkatkan lulusan program

kecakapan hidup bersertifikat

kompetensi sebesar 20 %

% 20 4 0 Rendah 18 Tercapai

E Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Persentase guru SD / SDLB

berkualifikasi S-1/D-4;

% 89 88 64,93 Tinggi 64,93 Akan

Tercapai

2 Persentase guru SMP/SMPLB

berkualifikasi S-1/D-4


3 Presentase guru SMA/SMK

berkualifikasi S-1/D-4 sebesar

90 %


4 Kualifikasi S-1 80 % Pendidik

TK, Kualifikasi Pendidik PAUD

Non Formal 70 % terlatih

% 60;70 58 ; 66 60 ; 55 Tinggi 60 ; 55 Akan

Tercapai

5 Meningkatkan kualitas kepala

sekolah dan pengawas

SMA/SMK

% 100 100 0 Rendahi 60 Akan

Tercapai

6 Jumlah guru SMA / SMK

bersertifikat 90 %

% 90;90 80 ; 78 98,90 ; 98,43 Tinggi 98,9 ;

98,43

Tercapai

7 Meningkatkan jumlah SMA

melaksanakan e-pembelajaran

sebesar 60 %


Tercapai

8 Meningkatkan jumlah SMK

melaksanakan e-pembelajaran

sebesar 60 %


Tercapai

9 Meningkatkan presentase guru

berkualifikasi S-1 88 % dan 98

%

% 89;98 87,5 ; 94 91,68 ; 93,49 Tinggi 91,68 ;

93,49

Tercapai

10 Meningkatnya guru bersertifikat

sebesar 90 %

% 80;90 80 ; 90 98,8 ; 98,4 Tinggi 98,8 ; 98,4 Tercapai

11 Mempertahankan rasio pendidik

dan peserta didik

1:20 1:20 1:20 1:16 Tinggi 1:16 Tercapai

F Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Meningkatnya penyediaan data

dan informasi bidang

pendidikan


2.2.2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada APBD TA 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (17

program) dan Rumah Sakit Umum Daerah (2 program), dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 186.986.216.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi secara fisik rata-rata sebesar

38,07% dan keuangan sebesar 30,33%, termasuk pada kategori sedang. Tingkat realisasi

fisik paling rendah berada pada program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang

bersumber dana alokasi khusus karena masih dalam proses pengadaan barang dan jasa,

dengan tingkat realisasi fisik dan keuangan masing-masing sebesar 0,80% dan sebesar

0,22%. Alokasi anggaran beserta realisasinya pada masing-masing program selanjutnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kesehatan


2014 (Rp)

Realisasi

Anggaran

s.d Triwulan II

(Rp)

Persentase

Realisasi (%) Kategori

Realisasi

Keuangan

SKPD

Fisik Keu-

angan

URUSAN KESEHATAN 186.986.216.000 56.721.387.176 38,07 30,33 Rendah

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

4.539.175.000 433.919.641 34,44 9,56 Rendah Dinas

Kesehatan

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.036.240.000 282.565.194 32,86 27,27 Rendah Dinas

Kesehatan 3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

354.163.000 7.125.000 27,42 2,01 Rendah Dinas

Kesehatan 4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

311.269.500 25.644.000 13,04 8,24 Rendah Dinas

Kesehatan

5 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

5.707.095.800 12.765.000 0,80 0,22 Rendah Dinas

Kesehatan 6 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

49.525.500.391 20.893.660.114 47,23 42,19 Sedang Dinas

Kesehatan 7 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

990.200.000 312.308.500 52,11 31,54 Sedang Dinas

Kesehatan 8 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

376.100.000 91.590.450 51,32 24,35 Rendah Dinas

Kesehatan 9 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

701.954.000 217.263.600 56,45 30,95 Sedang Dinas

Kesehatan 10 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

2.466.816.000 678.714.100 42,93 27,51 Rendah Dinas

Kesehatan

11 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

838.846.309 249.326.000 36,19 29,72 Rendah Dinas

Kesehatan 12 Program pengadaan.

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas / puskesmas

pembantu

12.275.000.000 1.537.730.100 29,63 12,53 Rendah Dinas

Kesehatan

13 Program pengadaan.

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit / rumah

sakit jiwa / rumah sakit mata

29.898.000.000 441.111.862 7,43 1,48 Sedang Dinas

Kesehatan

14 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

237.073.000 103.460.500 47,02 43,64 Tinggi Dinas

Kesehatan 15 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

65.000.000 55.373.950 85,98 85,19 Rendah Dinas

Kesehatan 16 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan

makanan

52.683.000 13.915.100 22,00 26,41 Rendah Dinas

Kesehatan


keselamatan ibu melahirkan

dan anak

411.100.000 109.402.250 34,53 26,61 Sedang Dinas

Kesehatan

18 Program Informasi Kesehatan 200.000.000 110.475.000 60,69 55,24 Rendah RSUD

19 Program Peningkatan Pelayanan

Rumah Sakit BLU

77.000.000.000 31.145.036.815 41,20 40,45 Sedang RSUD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja program RPJMD

2010-2015 pada urusan kesehatan, dari 19 indikator yang ada, terdapat 10 indikator

kinerja dengan status pencapaian telah tercapai, sebanyak 8 indikator dengan status

akan tercapai dan 1 indikator masih perlu upaya keras, yaitu pada tingkat pelayanan

kesehatan balita dari target 80% baru tercapai 54,38%.

Sedangkan berdasarkan target dan realisasi kinerja RKPD tahun 2014, dari 19

indikator pada urusan kesehatan, pada pelaksanaan tahun 2014 triwulan 2 terdapat 14

indikator memiliki kinerja yang tinggi, 5 indikator memiliki kinerja sedang. Capaian

lengkap dari indikatir kinerja program pada urusan kesehatan dapat terlihat pada tabel

berikut:


Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pendidikan


Target

Akhir

RPJMD

(2015)


(s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d

Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status

Capaian

A Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Ketersediaan dan pemerataan

obat di Puskesmas dan

jaringannya

% 100 100 52,00 Tinggi 70,40 Akan

Tercapai

B Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Meningkatnya mutu pelayanan

puskesmas (ISO)


C Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1. Rumah tangga sehat % 100 100 82,14 Tinggi 82,14 Tercapai

D Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Balita yg naik berat badannya % 100 100 89,73 Tinggi 89,73 Tercapai

E Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Angka kesakitan diare per 1000

pendu-

duk


Target

Akhir

RPJMD

(2015)


(s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d

Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status

Capaian

N Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

1. Meningkatkan sarana

prasarana pelayanan 70 %


O Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU

1. Terselenggaranya pelayanan

Rumah Sakit

% 100 100 32,00 Sedang 66,4 Akan

Tercapai

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum di APBD TA 2014 dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga,

Dinas PSDA & ESDM dan Dinas PJPR pada 18 program dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 561.601.950.700,-. Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan dengan alokasi

anggaran terbesar pada APBD TA 2014, dengan capaian kinerja keuangan terlihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pekerjaan Umum


2014 (Rp)

Realisasi

Anggaran

s.d Triwulan II

(Rp)

Persentase


Realisasi

Keuangan

SKPD

Fisik Keu-

angan

URUSAN PEKERJAAN UMUM 562.281.950.700 36.853.070.826 30,0 12,7 Rendah


perkantoran

1.879.116.000 587.774.717 48,10 31,28 Sedang Bina Marga,

PSDA


prasarana aparatur

5.064.265.500 1.065.802.431 45,01 21,05 Rendah Bina Marga,

PSDA


pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

289.237.500 50.278.510 56,95 17,38 Rendah Bina Marga,

PSDA

4 Program pembangunan jalan dan

jembatan

153.463.311.000 2.850.715.575 13,55 1,86 Rendah Bina Marga

5 Program rehabilitasi / pemeliharaan

jalan dan jembatan

44.290.080.000 17.733.204.300 72,25 40,04 Sedang Bina Marga

6 Program pembangunan sistem

informasi / data base jalan dan

jembatan

325.000.000 7.461.000 11,25 2,3 Rendah Bina Marga


prasarana kebinamargaan

5.200.000.000 1.405.990.260 52,67 27,04 Sedang Bina Marga

8 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

99.280.838.000 6.837.500 25,00 0,01 Rendah Bina Marga

9 Program rehabilitasi / pemeliharaan

kewilayah


10 Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

27.985.722.000 1.926.057.100 33,55 6,88 Rendah PSDA

11 Program pembangunan saluran

drainase / gorong-gorong

26.463.114.000 2.034.600 8,50 0,01 Rendah PSDA

12 Program penyediaan dan

pengelolaan air baku

28.256.847.000 5.614.950 18,25 0,02 Rendah PSDA

13 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

5.445.255.000 3.226.600 10,00 0,06 Rendah PSDA


prasarana drainase

5.382.931.000 2.556.199.638 24,25 47,49 Sedang PSDA

15 Program pengendalian banjir 143.253.757.000 8.178.548.095 19,08 5,71 Rendah PSDA

16 Program penerangan jalan umum 14.122.476.700 300.853.900 36,96 2,13 Rendah PJPR

17 Program pengelolaan reklame 680.000.000 125.391.650 18,44 18,44 Rendah PJPR

18 Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan


Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja anggaran dari sisi

serapan anggaran masih sangat rendah (rerata 12,7%) dengan 8 program serapannya di

bawah 5%. Pada capaian fisik, kinerja sedikit lebih baik yaitu sebesar 30%. Kinerja

anggaran yang rendah ini disebabkan antara lain karena adanya aturan dari

Kementerian Pekerjaan Umum yang mensyaratkan Standarisasi Badan Usaha (SBU) bagi

penyedia barang dan jasa, yang kebanyakan belum dimiliki oleh penyedia barang dan

jasa, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses lelang karena peserta yang mengikuti

kurang dari yang disyaratkan. Pada program-program yang terkait dengan pengadaan

lahan, serapan yang rendah disebabkan karena penyesuaian dengan peraturanan

pengadaan lahan bagi kepentingan umum.

Pencapaian target urusan pekerjaan umum pada RPJMD 2010-2015 diukur

melalui 15 indikator. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2014, dari 15 indikator tersebut,

sebanyak 3 indikator berstatus sudah tercapai, 7 indikator berstatus akan tercapai dan 5

indikator perlu upaya keras. 5 indikator yang masih memerlukan upaya keras dalam

pencapaiannya yaitu: Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

dalam kota; Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan

berfungsi; Operasional peralatan Drainase; Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada

elevasi minimal 70 msl; dan indikator jumlah LPJU baru yang terpasang. Dari 5 indikator

tersebut, indikator jumlah LPJU baru yang terpasang merupakan indikator dengan

capaian paling rendah, yaitu 19,09%. Dari target akhir RPJMD pada tahun 2015

terpasang sebanyak 18.663, baru terpasang sejumlah 3.562 titik. Dari kondisi tersebut,

diperlukan kebijakan dan upaya untuk mendorong ketercapaian indikator tersebut di

sisa waktu RPJMD 2010-2015.

Sementara itu dilihat berdasarkan kinerja RKPD 2014, dari 15 indikator urusan

pekerjaan umum, sebanyak 11 indikator menunjukkan kinerja tinggi, 3 indikator

berkinerja sedang dan 1 indikator berkinerja rendah. Indikator yang memiliki kinerja

rendah pada tahun 2014 yaitu jumlah LPJU baru yang terpasang. Dari target 4.977

terpasang sampai dengan triwulan 2 ini masih belum ada yang terealisasi. Secara

lengkap, capaian dari masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut ini.


Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pekerjaan Umum


Target

Akhir

RPJMD

(2015)

Target dan Capaian RKPD Tahun

2014 (s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d

Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status

Capaian

A Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Tingkat kapasitas jalan.

frekuensi pemanfaatan jalan

dan waktu pelayanan jalan

dalam kota


B Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan

1. Jumlah prasarana jalan dan

jembatan yang terpelihara

secara mantap dan berfungsi


Tercapai

C Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

1. Tingkat ketersediaan data dan

informasi jalan dan jembatan % 100 20 20 Tinggi 80 Tercapai

D Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1. Ketersediaan sarana dan

prasarana kebinamargaan yang

berfungsi dan terpelihara


Tercapai


Target

Akhir

RPJMD

(2015)

Target dan Capaian RKPD Tahun

2014 (s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d

Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status

Capaian

E Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1. Tingkat pengendalian ruang

wilayah strategis dan cepat

tumbuh dalam kota

% 100 20 15 Tinggi 57 Perlu Upaya

Keras

F Program rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur kewilayahan

1. Pengelolaan infrastruktur

wilayah % 100 100 93 Tinggi 78,60

Akan

Tercapai

G Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya

1. Jumlah prasarana sumberdaya

air dan irigasi yang terpelihara

dan berfungsi

% 30 30 10 Rendah 10 Perlu Upaya

Keras

H Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1. Jumlah prasarana sumberdaya

air dan irigasi yang terpelihara

dan berfungsi


Tercapai

I Program penyediaan dan pengolahan air baku

1. Meningkatnya ketersediaan air

baku masyarakat % 30 6 5 Tinggi 21,5

Akan

Tercapai

J Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1. Meningkatnya sanitasi

lingkungan masyarakat % 20 4 1 Rendah 13

Akan

Tercapai

K Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainaase

1. Operasional peralatan Drainase unit 7 7 4 Tinggi 4

Perlu Upaya

keras

L Program pengendalian banjir

1. Berkurangnya tinggi air rob dan

banjir pada elevasi minimal 70

msl

% 34 34 15 Rendah 15 Perlu Upaya

Keras

M Program Penerangan Jalan Umum

1. Jumlah LPJU baru yang

terpasang titik 18.663 4.977 0 Rendah 3.562

Perlu Upaya

Keras

2. Jumlah LPJU terpasang dan

terpelihara titik 3.258 558 15.614 Tinggi 16.88 Tercapai

N Program Pengelolaan Reklame

1. Jumlah titik reklame yang

tertata dan terpelihara dengan

baik

titik

4.575

(915sela-

ma 5 th)

915 628 Rendah 3.483 Akan

Tercapai

2.2.4. Urusan Perumahan

Urusan Perumahan pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 10 program dengan

anggaran sebesar Rp. 138.997.651.811,-. Evaluasi kinerja fisik pada urusan perumahan

termasuk pada kategori baik, dengan rerata kinerja fisik sebesar 56,68%. Namun dari sisi

serapan anggaran, baru terserap sebesar Rp. 7.266.545.036,- atau sebesar 5,23 % dari

alokasi yang ada. Dari 10 program yang ada dalam urusan perumahan, program dengan

kinerja fisik sebesar 100 % telah dicapai pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

namun serapannya masih rendah yaitu sebesar 20,87 %. Alokasi anggaran beserta

realisasinya pada masing-masing program selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2.7 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perumahan


2014 (Rp)

Realisasi

Anggaran

s.d Triwulan II

(Rp)

Persentase


Realisasi

Keuangan

SKPD

Fisik Keua-

ngan

Urusan Perumahan 138.997.651.811 7.266.545.036 56,68 5,23 Rendah


perkantoran

1.051.641.000 183.823.765 46,87 17,48 Rendah D.

Kebakaran


2014 (Rp)

Realisasi

Anggaran

s.d Triwulan II

(Rp)

Persentase


Realisasi

Keuangan

SKPD

Fisik Keua-

ngan

2 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

1.550.560.000 386.797.850 57,14 24,95 Rendah D.

Kebakaran

3 Program peningkatan disiplin

aparatur

204.660.000 42.718.500 100 20,87 Rendah D.

Kebakaran


pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

124.880.000 42.841.500 43,75 34,31 Sedang D.

Kebakaran

5 Program pengembangan

perumahan

4.650.000.000 238.422.000 52,90 5,13 Rendah DTK& P

6 Program lingkungan sehat

perumahan

43.434.152.200 5.000.998.500 82,97 11,51 Rendah DTK& P

7 Program pemberdayaan

komunitas perumahan

1.396.520.000 153.354.150 32,17 10,98 Rendah DTK& P

8 Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya

kebakaran

5.578.036.000 776.766.688 60,24 13,93 Rendah D.

Kebakaran

9 Program pengelolaan areal

pemakaman

5.107.202.611 71.011.583 47 1,39 Rendah DTK& P

10 Pengembangan teknologi dan

konstruksi

75.900.000.000 369.810.500 43,72 0,49 Rendah DTK& P

Indikator program perumahan pada RPJMD 2010-2015 terdiri dari 8 indikator.

Hingga triwulan 2 tahun 2014, sebanyak 1 indikator urusan perumahan telah tercapai, 6

indikator status kinerjanya akan tercapai dan 1 Indikator yang masih dalam status perlu

upaya keras, yaitu tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi

masyarakat miskin.

Berdasarkan target capaian RKPD tahun 2014, dari 8 indikator terdapat 6 indikator

yang berstatus kinerja tinggi dan 2 indikator lainnya berstatus rendah. Capaian masing-

masing indikator selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 (s.d Triwulan 2) dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perumahan


Target

Akhir

RPJMD

(2015)


(s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d

Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status

Capaian

A Program Pengembangan Perumahan

1. Tingkat ketersediaan (jumlah)

fasilitas perumahan

sederhana bagi masyarakat

miskin

% 100 100 52,96 Tinggi 52,96 Perlu Upaya

Keras

2. Rehab rumah miskin

rumah 1000 200 205 Tinggi 811 Tercapai

B Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Jumlah pembangunan

kawasan permukiman kumuh % 40 9 4,5 Tinggi 26,5

Akan

Tercapai

C Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam pelestarian

lingkungan permukiman


Tercapai

D Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1. Tingkat kinerja pelayanan

penanggulangan bencana

kebakaran

% 25 5 2,5 Tinggi 17,5 Akan

Tercapai

E Program pengelolaan areal pemakaman

1. Jumlah TPU yang berfungsi

& terkelola dengan baik

% 25 20 17,5 Tinggi 17,5 Akan

Tercapai


Target

Akhir

RPJMD

(2015)


(s.d triwulan 2)

Capaian RPJMD s/d

Tahun 2014

(s.d triwulan 2)


Capaian Realisasi

Status

Capaian

F Program Pengembangan Teknologi & Konstruksi

1. Jumlah Rumah/Gedung yang

terbangunan sesuai standar

konstruksi

gedung 18 3 0 Rendah 13 Akan

Tercapai

2. Terbangunnya Gedung Kantor

Diklat. Kantor Kec. Genuk.

Kant. Kec. Gunungpati.

Gedung Arsip. Gedung Satpol

PP

gedung 5 1 0 Rendah 3 Akan

Tercapai

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 7 program

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.531.035

rkpd perubahan tahun 2014

Documents