rkpd perubahan kota palangka raya tahun 2014

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYANOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN PERUBAHAN DAERAHKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYATAHUN 201 4

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYANOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYANOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a.

b.

bahwa dengan terjadinya keadaan yangmenyebabkan sisa lebih perhitungan anggarantahun sebelumnya harus digunakan untuk tahunberjalan, pergeseran kegiatan antar SKPD,penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baruatau kegiatan alternatif, penambahan ataupengurangan target kinerja dan pagu kegiatanserta perubahan lokasi dan kelompok sasarankegiatan tahun 2014, maka dipandang perlumerubah Peraturan Walikota Palangka RayaNomor 12 Tahun 2013;

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota Palangka Raya tentangPerubahan Atas Peraturan Walikota Palangka RayaNomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun2014.

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentangPembentukan Kotapradja Palangka Raya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2753);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4577);

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentangRencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis DaerahKota Palangka Raya (Lembaran Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, TambahanLembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah KotaPalangka Raya (Lembaran Daerah Kota PalangkaRaya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kota Palangka Raya Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06Tahun 2009 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka RayaTahun 2009 Nomor 06);

Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47Tahun 2012 tentang Uraian Tugas JabatanStruktural di Lingkungan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Palangka Raya(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012Nomor 47);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12Tahun 2013 tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah Kota Palangka Raya Tahun 2014(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (LembaranDaerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014

Pasal IDiantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4 Asehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 AUraian terperinci Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2014 terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal IIPeraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota PalangkaRaya.

Ditetapkan di Palangka Rayapada tanggal Agustus 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Rayapada tanggal Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014NOMOR

iRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun 2014

DAFTAR ISI

HalamanPeraturan Walikota Palangka Raya 21 Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... iBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 11.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan ........................................ 21.2.1 Maksud ................................................................................................................ 21.2.2 Tujuan .................................................................................................................. 31.3 Landasan Hukum ........................................................................................................... 31.4 Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.... 61.5 Sistematika Penulisan Dokumen RKPD Perubahan ......................................... 7BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 20132.1 Evaluasi Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2012 ........................ 82.1.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah 82.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan IITahun 2013 ........................................................................................................................ 92.2.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ........................................ 102.2.2 Dinas Kesehatan ........................................................................................ 102.2.3 Dinas Pekerjaan Umum .......................................................................... 102.2.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan ................................ 112.2.5 Badan Perencanaan Pembangunan ................................................... 112.2.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .............. 112.2.7 Badan Lingkungan Hidup ...................................................................... 122.2.8 Dinas Pasar dan Kebersihan ................................................................. 122.2.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ........................................... 122.2.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana . 122.2.11 Dinas Sosial .................................................................................................. 132.2.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................ 132.2.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ........................ 132.2.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .................................................... 142.2.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ........... 142.2.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ................................................... 142.2.17 Sekretaris Daerah ...................................................................................... 142.2.18 Sekretariat DPRD ...................................................................................... 152.2.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ................................ 152.2.20 Inspektorat ................................................................................................... 152.2.21 Kecamatan Pahandut ............................................................................... 152.2.22 Kecamatan Bukit Batu ............................................................................. 162.2.23 Kecamatan Jekan Raya ............................................................................ 162.2.24 Kecamatan Sabangau ............................................................................... 162.2.25 Kecamatan Rakumpit .............................................................................. 162.2.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan PenanamanModal .............................................................................................................. 172.2.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .......................... 17

iiRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun 2014

2.2.28 Sekretariat Korpri ..................................................................................... 172.2.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan .............. 172.2.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat .................................................... 182.2.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ................... 182.2.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ................................. 182.2.33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan .................................................... 192.2.34 Dinas Pertambangan dan Energi ....................................................... 192.2.35 Dinas Pendapatan Daerah .................................................................... 19BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAMPERUBAHAN RKPD3.1 Prioritas Pembangunan Daerah3.1.1 Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun2013 ..........................................................................................................................3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan3.2.1 Tujuan Pembangunan ....................................................................................... 314.1.2 Sasaran Pembangunan ..................................................................................... 32BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................... 34LAMPIRANLampiran I. Evaluasi Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 KotaPalangka Raya Per SKPDLampiran II. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPDTahun 2013 Kota PalangkaRaya

1Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun 2014

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dilakukan apabilaberdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun 2014 dimanamenunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomidaerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah;2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaransebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahankegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangantarget kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompoksasaran kegiatan.Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkanbahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainyatujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yangmenyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadipedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antaraperencanaan dan penganggaran, perubahan Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan KepalaDaerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahanPPAS Tahun 2014 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2014.Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 disusun melalui prosesdengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan, perumusan


rancangan akhir, penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Perubahan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahanmengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator kinerjapembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaranpembangunan nasional.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan KotaPalangka Raya Tahun 2014 memuat program dan kegiatan pembangunanbagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun RencanaKerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD)tahun 2014 sehingga digunakan sebagai acuan dalam menentukanKebijakan Umum APBD Perubahan, Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) Perubahan.Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tersebutjuga berisikan pagu anggaran yang digunakan sebagai acuan dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun 2014, juga sebagai instrumen evaluasi kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu evaluasi terhadappelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimana dapatdiketahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahunberkenaan.Mengingat posisi strategis dokumen Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dalampenyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas,maka perlu perhatian yang besar sejak awal tahapan penyusunanrancangan sampai dengan penetapan sehingga dihasilkan dokumenRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang memenuhikriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain, disusunberdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II tahun berjalan; programprioritas harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantumdalam dokumen RPJP pada tahun berkenaan; dilengkapi dengan indikatorkinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untukkegiatan; adanya pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.


1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD PerubahanMaksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 adalahsebagai berikut :1.2.1 Maksud1. Menyelaraskan rencana program prioritas daerah beserta paguindikatif dengan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusankegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif,penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,adanya kegiatan lanjutan tahun 2014, serta perubahan lokasi dankelompok sasaran kegiatan;2. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhanriil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahunanggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)Perubahan, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan dan sebagai acuan dalam penyusunan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;1.2.2 Tujuan

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/Instansi/UnitKerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Instansi/UnitKerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RencanaKerja Perubahan SKPD tahun 2014 agar terarah sesuai denganrencana yang telah ditetapkan;2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaiankinerja Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2014sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.1.3 Landasan HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 adalah sebagaiberikut :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan KotaPradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2753);2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang PembentukanKotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2753);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesialTahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438);9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4385);11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepadaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4664);16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815 );18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4816);


19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, danterakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian DanEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian DanEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota PalangkaRaya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor11);26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda danLembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota


Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran DaerahKota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga TeknisDaerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka RayaTahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota PalangkaRaya Nomor 04);27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KotaPalangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);28. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2013tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota PalangkaRaya Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun2013 Nomor 37).1.4. Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Perencanaan LainnyaRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan KotaPalangka Raya Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan RPJMNasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Disamping itu juga,Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan ini disusundengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-programpembangunan yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD KotaPalangka Raya Tahun 2013-2018 dan RPJP Kota Palangka Raya Tahun2008-2028.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan jugamenjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana KerjaPerubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD)Tahun 2014. Disamping itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Perubahan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA) Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan serta rujukan dalam penyusunan Rancangan AnggaranPendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.


1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RKPD PerubahanDokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 ini terdiri dari 4 (empat) bab,dengan sistematika sebagai berikut :BAB I : PendahuluanBAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan IIBAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalamPerubahan RKPDBAB IV : Penutup


BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 20132.1.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan DaerahBerdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018,Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palangka Raya pada tahun2012 sebesar 79,30. Indeks Pembangunan Manusia untuk lebih jelasnyadapat dilihat tabel 2.1.Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka Raya tahun 2012menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ekonomi makro inidipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7,55 persen, angkapengangguran terbuka sebesar 4,24 persen, angka kemiskinan sebesar5,12 persen. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini diharapkandapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatankerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkanhubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomidari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga terciptapendapatan masyarakat naik secara mantap dan pemerataan yangsebaik mungkin. Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 dan 2013sebesar 6,73 persen dan 6,45 persen. Kemajuan-kemajuan Indikator-indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2012-2013yang telah dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota PalangkaRaya Tahun 2012-2013

No. IndikatorTahun 2012 Tahun 2013

Target Capaian Target Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Indek Pembangunan Manusia 80,0 79,30 80,0 79,30*2. Meningkatnya pertumbuhanekonomi (%) 7,25 7,55 7,25 7,55*3. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) 6.000.000 5.793.423,26 6.000.000 5.793.423,26*4. Angka pengangguran terbuka (%) 7.000 5,12 5.000 5,12*5 Angka kemiskinan (KK) 11,25 5.583 10,25 5.583*6. Inflasi 6,73 6,45** Data sementara dan mengacu data awal RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018


2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun2014Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan programpembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerahlingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhanpendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalamorganisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai targetpencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25 %, triwulan II sebesar 50 %, triwulan IIIsebesar 85 %, triwulan IV sebesar 100%.Program dan kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya padatriwulan II tahun 2014 telah dilaksanakan dan realisasi capaian kinerja sebagaiberikut:

2.2.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pendidikan, PemerintahKota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragamelaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan kualitaspendidikan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 66,67%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan pada lampiran I.Tabel 2.1 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)

REALISASIANGGARANRp. %

1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 1.499.510.096 281.155.373 18,752 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 1.533.750.000 340.021.225 22,173 Program peningkatan displin aparatur 15.000.000 - -4 Program penigkatan kapasitas sumberdaya aparatur 285.000.000 190.000.000 66,675 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 233.600.000 85.000.000 36,396 Program pendidikan anak usia dini 150.000.000 - -7 Program wajib belajar pendidikan dasar9 tahun 11.949.944.000 1.025.700.750 8,588 Program pendidikan menengah/wajar 12tahun 22.438.293.300 1.930.819.225 8,619 Program pendidikan non formal 550.000.000 140.000.000 25,45


10 Program peningkatan mutu pendidik dantenaga kependidikan 2.094.100.000 155.080.000 7,4111 Program manajemen pelayananpendidikan 435.000.000 88.134.000 20,2612 Program peningkatan sarana danprasarana olahraga 125.000.000 - -13 Program pembinaan generasi muda danolah raga 1.029.000.000 205.526.000 19,9714 Program Pembinaan Generasi Muda danOlahraga 924.000.000 341.785.000 36,992.2.2 Dinas KesehatanSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan kesehatan untukmemperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata bisa diaksesoleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DinasKesehatan melaksanakan 19 program dalam rangka meningkatkankualitas kesehatan bagi masyarakat. Realisasi anggaran pada setiapkegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 0,0 % dan capaiankinerja tertinggi 46,45 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel2.2 dan lampiran I.Tabel 2.2 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan KotaPalangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 1.175.128.600 422.562.533 35,962 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 3.952.770.400 12.702.248 0,323 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 754.051.600 243.552.375 32,304 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 21.360.500 2.382.000 11,155 Program obat dan perbekalan kesehatan 1.780.118.000 5.867.700 0,336 Program upaya kesehatan masyarakat 7.676.796.720 1.132.300.292 14,757 Program pengawasan obat dan makanan 80.701.000 17.177.300 21,298 Program pengembangan obat asliIndonesia 10.228.000 2.134.600 20,879 Program promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat 85.073.400 36.499.400 42,9010 Program perbaikan gizi masyarakat 102.090.100 41.647.900 40,8011 Program pengembangan lingkungan sehat 42.175.000 18.125.000 42,9812 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular 471.872.700 125.920.900 26,6913 Program standarisasi pelayanan kesehatan 548.910.600 225.396.165 41,0614 Program pelayanan kesehatan penduduk 15.320.000 2.500.000 16.3215 Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan 3.389.077.700 16.716.200 0,49


jaringannya16 Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan 174.999.100 20.251.700 11,5717 Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita 32.294.400 14.999.400 46,4518 Program pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan 17.564.000 3.485.500 19,8419 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak 37.084.000 - -2.2.3 Dinas Pekerjaan UmumSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana yangmemadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan bisadiakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 18 program dalam rangka meningkatkan kemajuanperkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapkegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 1,02 % dan capaiankinerja tertinggi 98,8 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel2.3 dan lampran I.Tabel 2.3 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan UmumKota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 1.551.321.200 501.590.482 32,332 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 27.363.401.000 1.289.972.150 4,713 Program peningkatan disiplin aparatur 36.527.500 30.800.000 84,324 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur5 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 186.655.400 32.153.400 17,206 Program pembangunan jalan danjembatan 35.820.607.700 366.434.350 1,027 Program pembangunan saluran drainasedan gorong-gorong 7.350.000.000 1.810.314.400 24.638 Program rehabilitasi/ pemeliharaan rutinjalan dan jembatan 12.319.200.000 1.341.658.800 10,899 Program peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan 3.965.966.800 82.819.500 2,0910 Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigrasi, rawa dan jaringanpengairan lainnya 4.044.436.000 377.993.400 9,3511 Program pengendalian banjir 1.781.289.580 295.328.850 16,5812 Program pembangunan infrastrukturperdesaan 1.950.000.000 20.000.000 1,0313 Program pengembangan data/informasi 87.889.500 35.719.850 4,6414 Program peningkatan sarana danprasarana perdagangan 4.638.095.736 104.049.900 2,24


15 Program pembangunan lingkungan sehatperumahan 1.291.500.000 28.780.000 2,2316 Program perencanaan teknis 5.329.603.420 412.029.300 7,7317 Program perencanaan sosial budaya 600.000.000 172.600.750 28,7718 Program pengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh 5.023.664.593 54.004.600 1,082.2.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan PertamananSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator penataan ruang yang mencakup strukturdan pola ruang yang dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dayakemampuan dan daya dukung memadai, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan kemajuanperkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapkegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 3,48 % dan capaiankinerja tertinggi 34,65 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel2.4 dan lampiran I.Tabel 2.4 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan,Pertamanan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan perkantoran 3.012.228.031 1.043.719.750 34,652 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 1.177.725.159 71.367.500 6,063 Program penigkatan kapasitas sumber dayaaparatur 194.850.000 5.657.400 2,904 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capain kinerja dan keuangan 269.864.580 76.776.692 28,455 Program perencanaan tata ruang 3.298.542.311 114.941.305 3,486 Program pemanfaatan ruang 980.072.350 109.457.400 11,177 Program pengendalian pemanfaatan ruang 614.930.000 85.824.361 13,968 Program peningkatan kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran 3.506.937.110 171.275.925 4,889 Program pengelolaan areal pemakaman 809.925.600 74.305.580 9,1710 Program pengelolaan ruang terbuka hijau 9.434.380.839 133.536.300 1,4211 Program penerangan jalan umum 8.757.421.000 1.944.031.131 22,2012 Program penyusunan sistem informasi DinasTata Kota, Bangunan dan Pertamanan KotaPalangka Raya 35.000.000 3.450.000 9.862.2.5 Badan Perencanaan PembangunanSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator perencanaan pembangunan, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangkaperencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial


budaya, penelitian dan pengembangan iptek, serta promosi dankerjasama investasi. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 0,40 % dan capaian kinerjatertinggi 73,28 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 danlampiran I.Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan IITahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 875.375.811 242.199.923 27,672 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 1.368.825.000 340.857.300 24,903 Program peningkatan Disiplin pegawai 153.500.000 112.480.000 73,284 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 295.000.000 97.295.800 32,985 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.500.000 4.362.450 12,296 Program pengembangan data/informasi 285.000.000 16.998.200 5,967 Program kerjasama pembangunan 110.000.000 - -8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 979.000.000 129.740.200 13,259 Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah 90.000.000 - -10 Progran perencanaan pembangunan daerah 2.420.479.000 721.269.816 29,8011 Program perencanaan pembangunanekonomi 588.875.000 73.867.150 12,5412 Program perencanaan sosial budaya 278.000.000 67.484.700 24,2813 Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumberdaya Alam 45.000.000 24.861.700 55,2514 Program penelitian dan pengembanganIPTEK 670.000.000 2.709.500 0,4015 Program penguatan kelembagaan litbang 505.000.000 301.965.565 59,802.2.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InfomatikaSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan yang memadai, peningkatan komunikasi dan informatika,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalamrangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerjaterendah 5,24 % dan capaian kinerja tertinggi 98,67 %. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan lampiran I.Tabel 2.6 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan Infomatika Kota Palangka Raya Sampai Triwulan IITahun 2014


NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 914.090.767 411.130.916 44.982 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 830.472.000 209.736.800 25,263 Program peningkatan displin aparatur 88.125.000 86.950.000 98,674 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 93.000.000 7.500.000 8,065 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 28.000.000 25.000.000 89,296 Program rehabilitasi dan pemeliharaanprasarana fasilitas LLAJ 1.124.181.500 333.542.000 29,677 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.844.639.000 1.026.339.876 36,088 Program pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan 1.961.500.000 102.800.000 5,249 Program pengendalian dan pengamanan lalulintas 1.503.073.300 221.730.000 14,7510 Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor 210.000.000 196.700.000 93,6711 Program peningkatan komunikasi daninformatika 538.820.000 186.297.500 34,582.2.7 Badan Lingkungan HidupSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan lingkungan hidup baikpenanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (air,darat, udara), pengendalian pencemaran limbah, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkankuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan. Realisasianggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 48,55 %. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada tabel 2.7 dan lampiran I.Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan HidupKota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 713.288.160 301.245.940 42,232 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 134.190.000 60.200.000 44,863 Program peningkatan disiplin aparatur 21.150.000 - -4 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 25.700.000 11.400.000 44,365 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 81.697.150 39.661.150 48,556 Program pengembangan kinerja pengelolaanpersampahan 831.000.000 - -7 Program Pengendalian pencemaran danpengusakan lingkungan hidup 448.598.450 120.878.250 26,95


8 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam 129.627.000 - -9 Program peningkatan kualitas dan aksesinformasi sumberdaya alam dan linkunganhidup 292.692.100 57.775.100 19,7410 Program peningkatan pengendalian polusi 102.666.500 20.439.900 19.9111 Program pengendalian kebakaran hutan danlahan 153.639.000 7.878.000 5,1312 Program pengelola ruang terbuka hijau ( RTH ) 1.014.125.000 46.896.300 4,622.2.8 Dinas Pasar dan KebersihanSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana pasar yangmemadai, peningkatan aksesibilitas pasar, peningkatan kebersihan danpengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkanfungsi pasar dan meningkatnya kebersihan bagi perkembangan KotaPalangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 28,77 % dan capaian kinerja tertinggi 48,04%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 dan lampiran I.Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar danKebersihan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 711.174.400 281.539.350 39,592 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 421.495.060 202.478.600 48,043 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 122.100.000 42.672.000 34,954 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 38.130.330 12.730.280 33,395 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan 11.712.701.652 4.234.536.853 36,156 Program perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan 2.782.425.047 988.348.027 35,527 Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah 806.767.500 443.450.320 54,978 Program pembinaan pedagang kaki limadan asungan 198.459.780 57.098.970 28,779 Program Pengawasan dan PengendalianPasar, Kebersihan dan Limbah 125.646.250 55.323.690 44,032.2.9 Dinas Kependudukan dan Catatan SipilSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pengelolaan informasi dan penataan


administrasi kependudukan Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan kemajuanperkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapkegiiatan menunjukan capaian kinerja terendah 9,68 % dan capaiankinerja tertinggi 74,27 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel2.9 dan lampiran I.Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Palangka Raya 2012NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.061.509.500 487.456.894 45,922 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 354.179.600 59.015.000 16,663 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 48.290.000 35.863.700 74,274 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 89.958.000 67.111.800 74,605 Program penataan administrasikependudukan 273.945.400 71.982.746 26,286 Program penataan pengelolaan informasikependudukan 173.900.000 48.082.700 27,657 Program Analisa dan PerkembanganKependudukan 92.998.000 8.998.000 9,688 Program Pencatatan Sipil 172.574.700 116.129.700 67,292.2.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pemberdayaan perempuandan keluarga berencana, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 11 program dalam rangka meningkatkan kemajuanperkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapkegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 0,00 % dan capaiankinerja tertinggi 98,75 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel2.10 dan lampiran I.Tabel 2.10 Program dan Realisasi Anggaran Badan PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka RayaSampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 600.699.100 231.424.562 38,532 Program peningkatan sarana dan prasaranakantor 165.400.000 104.945.000 63,45


3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.250.000 49.620.000 98,754 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 40.000.000 6.200.000 15,505 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 34.990.000 7.751.500 22,156 Program keserasian kebijakan peningkatankualitas anak dan perempuan 545.498.700 90.397.100 16,577 Program peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan 221.322.100 - -8 Program peningkatan peran serta dankesetaraan gender dalam pembangunan 308.600.000 45.932.500 14,889 Program keluarga berencana 1.123.150.700 98.761.800 8,7910 Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri 254.675.400 37.589.900 14,7611 Program pengembangan bahan informasitentang pengasuhan dan pembinaantumbuh kembang anak 137.500.000 72.462.400 52,702.2.11 Dinas SosialSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan menanggulangi kemiskinan,keterbatasan kesempatan berusaha, kesejahteraan sosial, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 14 program dalam rangkameningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasianggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah0,00 % dan capaian kinerja tertinggi 98,46 %. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel 2.11 dan lampiran I.Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial KotaPalangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 954.580.168 230.931.717 24,192 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 92.750.000 4.075.000 4,393 Program peningkatan disiplin aparatur 20.670.000 20.352.000 98,464 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 25.000.000 - -5 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 85.894.562 48.376.700 56,326 Program pemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil (KAT) danpenyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) lainnya 294.000.000 20.091.750 6,837 Program pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan social 53.000.000 10.717.400 20,228 Program pembinaan anak terlantar 177.000.000 2.731.150 1,549 Program pembinaan para penyandang cacatdan eks trauma 158.100.000 6.388.300 4,0410 Program pembinaan eks penyandang 199.255.450 27.775.500 13,94


penyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya )11 Program pemberdayaan kelembagaankesejahteraan social 324.000.000 16.277.350 5,0212 Program pemberdayaan kelembagaankesejahteraan Keagamaan 4.959.601.000 1.074.341.500 21,6613 Program peningkatan kesiapsiagaan danpencegahan bencana 345.400.600 50.487.050 14,6214 Program perbaikan perumahan akibatbencana alam/sosial 42.000.000 1.870.000 4,452.2.12 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan dengan peningkatan kualitasdan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 9 program dalamrangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerjaterendah 10,40 % dan capaian kinerja tertinggi 72,91 %. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 2.12 dan lampiran I.Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Palangka Raya Sampai Triwulan IITahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 522.427.439 222.680.861 42,622 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 491.859.500 358.609.217 72,913 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 25.000.000 2.600.000 10,404 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 46.397.600 18.899.100 40,735 Program peningkatan kualitas dan produktivitastenaga kerja 540.000.000 229.716.400 42,546 Program peningkatan kesempatan kerja 365.021.500 301.785.462 82,687 Program perlindungan pengembangan lembagaketenagakerjaan 140.000.000 72.208.600 51,588 Program penempatan tenaga kerja 131.128.500 77.239.200 58,909 Program transmigrasi local 120.000.000 39.287.600 32,742.2.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KoperasiSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pengembangan industrikecil dan menengah, pengembangan kualitas kelembagaan koperasi danUKM, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 18 program dalamrangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja


terendah 0,0% dan capaian kinerja tertinggi 94,92%. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 2.13 dan lampiran I.Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya SampaiTriwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 649.503.157 290.627.200 44,752 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 246.500.000 44.384.900 18,013 Program peningkatan disiplin aparatur 86.600.000 82.200.000 94,924 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 68.000.000 25.319.200 37,235 Program Peningkatan Pengembangan SistemLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 49.000.000 27.584.000 56,296 Program peningkatan penatausahaanadministrasi 153.000.000 31.500.000 20,597 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan kompetitif Usaha KecilMenengah 34.000.500 34.000.450 1008 Program pengembangan Promosi produksiKUKM 142.750.000 28.750.000 20,149 Program Perluasan Sumber Pembiyaan 41.384.250 - -10 Program pengembangan kualitaskelembagaan koperasi dan UKM 249.372.000 59.971.000 24,0511 Program Manajemen PengembanganKoperasi 65.499.750 - -12 Program peningkatan efisiensi PerdaganganDalam Negeri 597.437.300 118.005.500 19,7513 Program perluasan Pasar Dalam Negeri 162.000.000 100.000.000 61,7314 Program perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan 317.400.000 66.293.950 20,8915 Program pengembangan industri kecil danmenengah 263.000.000 28.950.000 11,0116 Program pembinaan dan pengawasanindustri kecil dan menengah(IKM) 31.300.000 9.511.250 30,3917 Program Fasilitasi Peningkatan Promosi bagiIKM 173.500.000 65.000.000 37,4618 Program pembangunan dan pengembangankawasan industri 339.800.000 228.079.112 67,122.2.14 Dinas Kebudayaan dan PariwisataSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan nilai, kekayaan dankeanekaragaman budaya, pengembangan budaya, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka pengelolaankekayaan budaya lokal. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 0,00 % dan capaian kinerjatertinggi 58,89 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.14dan lampiran I.


Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.089.863.850 454.568.932 41,712 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 398.866.000 159.748.000 40,053 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000 - -4 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 145.000.000 35.440.100 24,445 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 221.206.150 62.576.900 28,296 Program pengembangan nilai budaya 1.858.760.000 1.104.470.800 59,427 Program pengelolaan kekayaan budaya 908.600.000 11.978.000 1,328 Program pengelolaan keragaman budaya 878.100.000 81.251.200 9,259 Program pengembangan kerjasamapengelolaan kekayaan budaya 429.740.000 14.677.800 3,4210 Program pengembangan pemasaran pariwisata 844.000.000 497.046.800 58,8911 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.553.088.500 137.392.800 8,8512 Program pengembangan kemitraan 785.875.500 145.745.000 18,552.2.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan dalam rangka persatuan dankesatuan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka peningkatankeamanan dan kenyamanan lingkungan. Realisasi anggaran pada setiapkegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 13,30 % dan capaiankinerja tertinggi 61,31 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel2.15 dan lampiran I.Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsadan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya SampaiTriwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 891.600.000 350.009.950 39,282 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 232.310.000 142.428.400 61,313 Program peningkatan kapasitas sumber dayaapatur 53.233.000 14.846.800 27,894 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 127.008.400 57.298.900 45,115 Program peningkatan keamanan dankenyaman lingkungan 1.409.791.600 286.517.750 20,326 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 302.000.000 78.222.000 25,90


pencegahan tindak criminal7 Program pengembangan wawasankebangsaan 10.000.000 3.446.450 34,468 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan 204.000.000 36.557.400 17,929 Program pendidikan politik masyarakat 1.294.158.000 172.114.150 13,3010 Program pengawasan orang asing 25.000.000 6.117.250 24,472.2.16 Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan kepamongprajaan,peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkanketenteraman Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapkegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 3,88 % dan capaiankinerja tertinggi 51,26 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada padatabel 2.16 dan lampiran I.Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kota Palangka Raya Sampai Triwulan IITahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 572.011.176 293.184.779 51,262 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 437.980.000 163.842.000 37,413 Program peningkatan disiplin aparatur 102.963.000 41.400.000 40,214 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 56.633.000 2.200.000 3,885 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.575.000 6.974.750 26,256 Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan 2.641.684.000 748.748.500 28,342.2.17 Sekretariat DaerahSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan untuk mewujudkanpemerintahan yang efektif dan efisien serta tata pemerintahan yangbaik (good governance), Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan24 program dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerjaterendah 2,65% dan capaian kinerja tertinggi 48,06%. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat tabel 2.17 dan pada lampiran I.


Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah KotaPalangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 4.876.290.000 1.406.447.030 28,842 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 3.475.602.300 487.971.600 14,043 Program peningkatan disiplin aparatur 256.500.000 73.656.400 28,724 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 501.817.501 74.680.500 14,885 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 155.000.000 32.715.000 21,116 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/ wakil kepala daerah 4.319.000.000 982.786.670 22,757 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah 639.100.000 287.146.650 44,938 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan kepala daerah 290.000.000 139.382.800 48,069 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi 1.450.969.600 367.567.900 25,3310 Program penataan peraturan perundang-undangan 480.000.000 85.260.800 17,7611 Program peningkatan kinerja staf walikota 250.000.000 93.368.300 37,3512 Program penataan penguasaan pemilikanpenggunaan pemanfaatan dan pengamanantanah 45.000.000 5.897.000 13,1013 Program penyelesaian konflik-konflikpertanahan 100.000.000 13.505.900 13,5114 Program peningkatan keberdayaan masyarakat 50.000.000 11.067.000 22,1315 Program peningkatan pembinaan kedamangandi kota p. Raya 65.000.000 30.335.000 46,6716 Program perencanaan pengembangan ekonomi 920.526.950 302.973.072 32,9117 Program pengembangan data/informasi 184.105.000 72.691.650 39,4818 Program kelembagaan kesejahteraan sosial 177.580.000 64.959.976 36,5819 Program peningkatan kinerja sekretaris daerahdan asisten 1.194.000.000 354.276.399 29,6720 Program perangkat kelembagaan dankewenangan 167.500.000 35.290.000 21,0721 Program pembinaan dan pengembanganaparatur 252.500.000 6.698.400 2,6522 Program pengembangan keswadayaan di kotapalangka raya 103.810.000 908.400 0,8823 Program pembinaan kemasyarakatan 690.280.000 199.716.200 28,9324 Program pembekuan nama rupabumi 45.000.000 3.893.200 8,652.2.18 Sekretariat DPRDSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan peningkatan kapasitaslembaga DPRD, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6program dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturdan fungsi DPRD. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan


capaian kinerja terendah 00.00% dan capaian kinerja tertinggi 60,33%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.18 dan lampiran I.Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD KotaPalangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 4.517.907.200 1.337.382.742 29,602 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 2.313.078.200 149.272.300 6,453 Program peningkatan disiplin apatur 247.295.000 - -4 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 374.700.000 156.414.200 41,745 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 510.555.400 125.381.700 24,566 Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD 4.762.781.200 2.873.153.631 60,332.2.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan melalui peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 5 program dalam rangkameningkatkan kelola keuangan dan aset. Realisasi anggaran padasetiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 00.00% dancapaian kinerja tertinggi 58,33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel 2.19 dan lampiran I.Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kota Palangka Raya Sampai Triwulan IITahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program adminsitrasi perkantoran 2.242.173.000 654.441.103 29,192 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 14.403.464.000 411.225.009 2,863 Program peningkatan disiplin aparatur 325.000.000 189.577.100 58,334 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 158.450.000 - -5 Program peningkatan dan pengembangankeuangan daerah 9.972.424.471 2.185.798.086 21,922.2.20 InspektoratSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan melalui pengawasan


internal dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 programdalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal. Realisasianggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 71,23 %. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada tabel 2.20 dan lampiran I.Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat KotaPalangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 400.641.000 138.042.489 34,462 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 237.377.000 8.850.000 3,733 Program peningkatan disiplin aparatur 44.825.000 30.450.000 67,934 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 27.500.000 - -5 Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan kepala daerah 1.267.500.000 278.596.000 21,986 Program peningkatan profesional tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan 342.700.000 244.096.900 71,232.2.21 Kecamatan PahandutSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan penataan administrasikependudukan di Kecamatan Pahandut, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan peranankecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 19,91 % dan capaian kinerja tertinggi 91,85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21 dan lampiran I.Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan PahandutSampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pembinaan administrasi perkantoran 404.491.700 182.969.865 45,232 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.590.120 69.648.000 55,903 Program peningkatan disiplin aparatur 67.500.000 62.000.000 91,854 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 63.000.000 30.716.200 48,765 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan 38.000.000 33.199.700 87,376 Porogram penataausahaan administrasi 15.000.000 12.500.000 83,337 Program penataan administrasi kependudukan 62.000.000 37.783.300 60,94


Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 1.446.980.000 288.049.670 19,918 Program pengembangan keswadayaan 247.450.000 108.110.000 43,699 Program pembinaan kemasyarakatan 229.880.000 67.719.250 29,462.2.22 Kecamatan Bukit BatuSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan penataan administrasikependudukan di Kecamatan Bukit Batu, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 6 program dalam rangka peranan kecamatan.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerjaterendah 0,00% dan capaian kinerja tertinggi 45,22 %. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 2.22 dan lampiran I.Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit BatuSampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 651.550.000 294.601.788 45,222 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 514.200.000 126.673.000 24,633 Program peningkatan kapasitas aparatur 14.000.000 - -4 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 736.890.000 234.830.000 31,875 Program pengembangan keswadayaan 217.000.000 81.235.000 37,446 Program pembinaan kemasyarakatan 50.600.000 6.300.000 12,452.2.23 Kecamatan Jekan RayaSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan penataan administrasikependudukan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kedamangan,pengembangan keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan peranankecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 64,74 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.23 dan lampiran I.Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan RayaSampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 438.923.680 142.314.406 32,422 Program peningkatan sarana dan prasarana 357.785.000 123.255.000 34,45


aparatur3 Program peningkatan kapasitas aparatur 50.400.000 - -4 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.928.000 21.964.000 64,745 Program penataan administrasi 20.000.000 - -6 Program penataan administrasi kependudukan 80.600.000 40.300.000 50,007 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 1.450.850.000 699.164.805 48,198 Program pengembangan keswadayaan 191.928.380 64.711.2000 33,729 Program pembinaan kemasyarakatan 75.501.500 7.807.875 10,342.2.24 Kecamatan SabangauSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pembinaan kemasyarakatan,pengembangan keswadayaan di Kecamatan Sabangau, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkanperanan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 0,0 % dan capaian kinerjatertinggi 72,83 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24dan lampiran I.Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan SabangauSampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 599.067.402 181.202.886 30,252 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 564.900.000 411.431.750 72,833 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000 6.000.000 24,004 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 20.000.000 - -5 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 42.000.000 27.379.300 65,196 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 798.181.000 325.605.940 40,797 Program pengembangan keswadayaan 245.180.000 91.350.800 37,262.2.25 Kecamatan RakumpitSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pembinaan kemasyarakatan,pengembangan keswadayaan di Kecamatan Rakumpit, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkanperanan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 8,19% dan capaian kinerja


tertinggi 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.25dan lampiran I.Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan RakumpitSampai Triwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 428.289.450 151.920.700 35,472 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 1.316.930.000 107.877.000 8,193 Program peningkatan disiplin aparatur 36.300.000 36.300.000 100,004 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 15.000.000 4.200.000 28,005 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 16.000.000 5.750.000 34,646 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 450.200.000 166.700.000 37,037 Program pengembangan keswadayaan 160.198.500 60.175.375 37,568 Program pembinaan kemasyarakatan 210.560.000 102.180.000 48,532.2.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan melalui promosi dankerjasama investasi serta perijinan yang mudah, merata bisa diaksesoleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan9 program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerjaterendah 9,32 % dan capaian kinerja tertinggi 55,79 %. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 2.26 dan lampiran I.Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kantor PelayananPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota PalangkaRaya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 948.573.850 399.175.051 42,082 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 498.329.650 131.350.000 26,363 Program peningkatan disiplin aparatur 75.832.500 21.560.000 28,434 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 140.104.820 44.564.000 31,815 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 116.894.800 65.221.100 55,796 Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi 171.000.000 33.033.850 19,327 Program peningkatan kualitas proses pelayananperijinan teradu 326.400.000 125.125.280 38,33


8 Program peningkatan promosi dan kerjasamainventasi 140.000.000 27.733.700 19,819 Program peningkatan iklim investasi danrealisasi inventasi 60.000.000 5.594.600 9,322.2.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana yangmemadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata bisa diaksesoleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan5 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan KotaPalangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 0,00 % dan capaian kinerja tertinggi 79,62 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27 dan lampiran I.Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya SampaiTriwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.194.290.146 542.384.120 45,412 Program peningkatan saran dan prasaranaaparatur 80.695.800 64.249.500 79,62Program peningkatan disiplin aparatur 49.205.000 19.500.000 39,633 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 2.435.735.150 261.548.900 10,744 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.489.050 - -5 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.616.163.200 261.918.120 16,212.2.28 Sekretariat KorpriSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pembinaan pegawai negerisipil, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 5 program dalamrangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di PemerintahKota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 00,00% dan capaian kinerjatertinggi 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.28dan lampiran I.Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri KotaPalangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAM BESARANGGARAN

REALISASIANGGARAN


(Rp.) Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 161.900.000 57.946.000 35,792 Program peningkatan sarana danprasaranaaparatur 170.750.000 60.000.000 35,143 Program penngktan disiplin aparatur 27.500.000 27.500.000 100,004 Pemberdayaan pembinaan olahraga dan baporKORPRI 167.500.000 37.080.000 22,145 Program penunjang usaha, bantuan hukum dansosial 106.899.650 - -2.2.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan PanganSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan penyuluhan dan ketahananpangan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 programdalam rangka meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan,distribusi dan akses pangan, keamanan dan kerawanan pangan di KotaPalangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 15,95 % dan capaian kinerja tertinggi 50,78%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.29 dan lampiran I.Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan PelaksanaPenyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka RayaSampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 503.244.981 180.375.104 35,842 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 487.707.200 168.516.100 34,553 Program peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur 111.200.000 34.054.100 30,624 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 32.750.000 8.395.000 25,635 Program peningkatan kesejahteraan petani 470.655.400 238.981.300 50,786 Program peningkatan ketahanan pangan 726.305.401 187.585.810 25,837 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 230.810.300 36.806.450 15,958 Program Pameran dan Promosi 82.105.000 24.430.000 29,752.2.30 Badan Pemberdayaan MasyarakatSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan yang berorientasi padapotensi dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 21 program dalamrangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat KotaPalangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan


capaian kinerja terendah 0,00 % dan capaian kinerja tertinggi 97,74 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.30 dan lampiran I.Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Badan PemberdayaanMasyarakat Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 721.896.360 341.165.377 47,262 Program peningkatan sarana dan prasaranakantor 312.500.000 - -3 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 90.000.000 35.280.600 39,204 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 75.000.000 35.849.900 47,805 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa 496.000.000 219.672.000 44,296 Program peningkatan peran perempuan diperdesaan 30.000.000 - -7 Program pembangunan partisipatif 282.500.000 240.556.300 85,158 Peningkatan ketahanan dan kesejahteraankeluarga 150.000.000 20.645.000 13,769 Program penanggulangan kemiskinan 276.470.000 93.944.500 33,9810 Program fasilitasi penguatan kelembagaan danunit pengaduan masyarakat 120.000.000 29.281.050 24,4011 Program pengembangan dan pendayagunaanteknologi tepat guna di pedesaan 528.000.000 207.235.600 39,2512 Program Pengembangan usaha ekonomimasyarakat 444.000.000 49.336..000 11,1113 Program rehabilitasi dan konversi pemanfaatansumber daya alam 175.000.000 145.721.000 83,2714 Program Pengembangan Kinerja Ketua RT 125.000.000 118.101.210 94,4815 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 120.000.000 117.287.250 97,7416 Program pengelolaan dan pembangunanprasarana dan sarana skala kecil untukkepentingan masyarakat pedesaan 200.000.000 14.278.200 7,1417 Program pemberdayaan dan kesejahteraanmasyarakat perdesaan 500.000.000 145.914.100 29,1818 Program pemberdayaan lembaga adat danpemanfaatan nilai-nilai budaya lokal 410.000.000 10.074.500 2,4619 Program koordinasi pencegahan danpenanggulangan HIV-AIDS Kota Palangka Raya 50.000.000 - -20 Program pengembangan fasilitas lingkunganpemukiman di perkotaan dan pedesaa 150.000.000 5.270.000 3,5121 Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa/kelurahan 250.000.000 32.742.200 13,102.2.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan DokumentasiSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan dengan menumbuhkanminat baca, meningkatnya akses buku, tersedianya dokumentasi yanglengkap dan bermutu, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7program dalam rangka meningkatkan tersedianya buku, pustaka yang


dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerjaterendah 00,00 % dan capaian kinerja tertinggi 77,74 %. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel 2.31 dan lampiran I.Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya SampaiTriwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 450.233.402 141.496.954 31,432 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 202.833.500 154.769.000 76,303 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 199.400.000 59.526.700 29,854 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 36.097.800 - -5 Program perbaikan sistem adminsitrasikearsipan 117.960.000 48.367.500 41,006 Program peningkatan kualitas pelayananinformasi 77.460.000 45.720.000 59,027 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan 1.812.561.648 1.403.272.150 77,422.2.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan PeternakanSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pertanian, perikanan danpeternakan sehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukungpertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan15 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembanganKota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 00,13% dan capaian kinerjatertinggi 99,23%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.32 danlampiran I.Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya SampaiTriwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.046.145.100 392.276.492 37,502 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 399.520.000 309.889.600 77,573 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 36.000.000 19.657.700 54,60


4 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 41.000.000 25.248.300 61,585 Program peningkatan kesejahteraan petani 477.604.170 65.854.575 13,796 Program peningkatan ketahanan panganpertanian 133.966.000 8.820.000 6,587 Program peningkatan pemasaran hasil pertanian 248.000.000 101.158.800 40,798 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan 3.771.016.400 81.899.900 2,179 Program Pemberdayaan Penyuluhanpertanian/Perkebunan lapangan 89.467.000 88.777.000 99,2310 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak 313.212.5000 38.474.500 12,2811 Program peningkatan produksi peternakan 612.167.200 158.893.635 25,9612 Program peningkatan penerapan tehnologipeternakan 287.460.200 12.430.000 4,3213 Program pemberdayaan masyarakat dalampengawasan dan pengendalian sumberdayakelautan 158.827.000 13.452.000 8,4714 Program pengembangan budadaya perikanan 4.315.636.000 192.695.500 4,4715 Program pengembangan perikanan tangkap 795.164.000 2.470.000 0,312.2.33 Dinas Kehutanan dan PerkebunanSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan kehutanan dan perkebunansehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukung pertumbuhanekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 17 programdalam rangka meningkatkan pemasaran hasil produksi kehutanan danperkebunan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukancapaian kinerja terendah 1,39 % dan capaian kinerja tertinggi 73,70 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.33 dan lampiran I.Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan danPerkebunan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.298.260.000 347.458.154 26,762 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 711.840.818 9.870.000 1,393 Pgrogram peningkatan disiplin aparatur 64.800.000 26.250.000 40,514 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 240.920.000 89.233.600 37,045 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 197.000.000 77.838.000 39,516 Program pemanfaatan potensi sumber dayahutan 575.595.000 160.169.000 27,837 Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.158.360.000 222.552.300 10,318 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 433.100.000 167.884.800 38,769 Program pembinaan dan penertiban industrihasil hutan 345.777.500 51.388.800 14,86


10 Program perencanaan dan pengembangan hutan 1.441.150.000 522.838.000 36,2811 Program peningkatan kesejahteraan petani 90.400.000 33.242.000 36,7712 Program peningkatan ketahanan panganpertanian/perkebunan 291.680.000 52.040.000 17,8413 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan 1.557.255.000 21.384.000 1,3714 Program perlindungan kebun dan tanaman 87.000.000 64.118.300 73,7015 Program pembangunan kehutanan danperkebunan rakyat 1.044.164.000 533.280.000 51,0716 Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian perkebunan 147.000.000 92.265.002 62,772.2.34 Dinas Pertambangan dan EnergiSampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan pertambangan dan energi,pengembangan bidang ketenagalistrikan, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 13 program dalam rangka meningkatkan peransektor pertambangan dan energi bagi peningkatan Pendapatan AsliDaerah Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatanmenunjukan capaian kinerja terendah 00,00 % dan capaian kinerjatertinggi 63,92 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.34dan lampiran I.Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan danEnergi Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 766.400.000 344.178.220 44,912 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 482.936.706 113.590.000 23,523 Program peningkatan disiplin aparatur 52.200.000 - -4 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 170.610.000 75.935.462 44,515 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capain kinerja dan keuangan 104.369.500 52.285.727 50,106 Program pembinaan dan pengawasan bidangpertambangan 139.790.000 44.186.094 31,617 Program pengawasan dan penertiban kegiatanrakyat yang berpotensi merusak lingkungan 257.200.000 120.787.680 46,968 Program survey geologi/pengembangan datapotensial tambang 161.513.400 75.263.200 46,609 Program pengembangan energi alternative 275.000.000 36.647.800 13,3310 Program peningkatan pendapatan asli daerah 209.876.000 98.649.600 47,0011 Program peningkatan pemanfaatan potensitambang 111.294.500 30.734.300 27,6212 Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan 93.000.000 59.443.200 63,9213 Program sosialisasi perda pajak bidangpertambangan umum 76.865.000 - -2.2.35 Dinas Pendapatan Daerah


Sampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangkapencapaian target indikator pembangunan dengan menggali potensiatau kemampuan daerah sebagai sumber memperoleh pendapatan,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalamrangka menggali pendapatan di Kota Palangka Raya. Realisasi anggaranpada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 18,20 %dan capaian kinerja tertinggi 50,68 %. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada tabel 2.35 dan lampiran I.Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan DaerahKota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.831.641.000 508.623.865 27,772 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 1.691.117.000 747.047.010 44,173 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 437.100.000 137.290.550 31,414 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan 220.078.500 89.065.750 40,475 Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah 2.864.926.100 521.539.950 18,206 Program penyelenggaraan akuntansi danevaluasi penerimaan pendapatan daerah 361.731.000 183.308.300 50,68

21Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka RayaTahun 2014

BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2014Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arahpembangunan daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunannasional dan arah pembangunan propinsi. Strategi dan arah kebijakanpembangunan kota Palangka Raya perlu diselaraskan dengan RPJM Nasionaldan RPJMD propinsi Kalimantan Tengah. RPJM Nasional merupakan acuanumum dalam penyelarasan program pembangunan, sedangkan RPJMDPropinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan Strategi PembangunanDaerah. Untuk mencapai Visi Indonesia 2014 yaitu Terwujudnya Indonesiayang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan dijabarkan dalam prioritaspembangunan tersebut adalah sebagai berikut :Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaPemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih melalui terobosankinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yangberwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitaspegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.Prioritas 2 : PendidikanPeningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevandan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian,keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidangpendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yangdidukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengankemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2)menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.Prioritas 3 : KesehatanPenitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatanpreventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat danlingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih,pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapatmeningkatkan angka harapan hidup dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0


tahun pada 2014 dan pencapaian keseluruhan sasaran MilleniumDevelopment Goals (MDGs) tahun 2015.Prioritas 4 : Penanggulangan KemiskinanPenurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi perawatan denganperlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat danperluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.Prioritas 5 : Ketahanan PanganPeningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanianuntuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produkpertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dansumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.Prioritas 6 : InfrastrukturPembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukungdan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilandan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negarakepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim UsahaPeningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum,penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangankawasan ekonomi khusus (KEK).Prioritas 8 : EnergiPencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsunganpertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasipemanfaatan energi alternative seluas-luasnya.Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaKonservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukungpertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertaipenguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasiperubahan iklim.Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik


Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca-Konflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertimbuhan didaerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damaidi wilayah pasca-konflik.Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi TeknologiPengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni,dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik danintelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptifkompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuandan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negaramaritim dan kepulauan. Disamping itu, upaya pencapaian visi nasional jugadidukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang, yakni : Politik, hukum dankeamanan, Perekonomian, Kesejahteraan rakyatStrategi nasional dituangkan pada RPJM Nasional tahun 2010–2014berisikan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu 1. PembangunanEkonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2. Perbaikan Tata KelolaPemerintahan; 3. Penegakan Pilar Demokrasi; 4. Penegakan Hukum danPemberantasan Korupsi; 5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.RPJM Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataankembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upayapeningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangankemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.Sesuai dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015,strategis pembangunan jangka menengah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu1. Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulandaerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup; 2. Perbaikan sistem danakses pendidikan; 3. Perbaikan sistem dan akses kesehatan; 4. Penataansistem dan jaringan transportasi, komunikasi dan informatika; 5.Pengembangan infrastruktur pengairan; 6. Pengembangan sumber energiuntuk masyarakat; 7. Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomikerakyatan; 8. Peningkatan daya saing masyarakat; 9. Peningkatan kapasitasaparatur dan standar operasional birokrasi; 10. Penguatan seni budaya dankearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.


Ditegaskan lagi bahwa, pada tahun 2014 dalam rangka mewujudkanmisi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan fokusprioritas pembangunan meliputi : 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomiunggulan daerah; 2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenagapendidik dan kependidikan; 3. Peningkatan kesejateraan dan kualitas tenagapendidik dan kependidikan; 4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi danpenyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan; 5. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan; 6. Peningkatatankualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 7. Penyediaan energi terjangkau; 8.Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi,informatika, pengairan dan kelistrikan; 8. Fundamentasi ekonomi kerakyatan;9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat; 10.Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan; 11.Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur; 12. Pengembangan budayalokal.3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun

2014Tabel 3.1

Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD PerubahanTahun 2014

No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora, dan SKPDterkait2. Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)3. Program Pendidikan Menengah4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan5. Program Pendidikan Luar Biasa6. Program Pendidikan Menengah7. Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan8. Program Pemberantasan Buta Aksara/ ProgramPendidikan Non Formal9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan, BKPP10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, BKPP-KB, BPM, Dukcapil,BPKAD, PU, Setda, DinasSosial dan SKPD terkait11. Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan, SKPDterkait12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Dinas Kesehatan,13. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan, BKPP,SKPD terkait14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab16. Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular17. Program Upaya Kesehatan Masyarakat18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan19. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin20. Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana Prasarana Puskesmas/PuskesmasPembantu dan Jaringannya21. Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata22. Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan23. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan AnakBalita Dinas Kesehatan, BPPKP,BPM, SKPD terkait24. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia25. Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan26. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkandan Anak27. Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja Disnakertrans, SKPDterkait28. Program Peningkatan Kesempatan Kerja29. Program Perlindungan Pengembangan LembagaKetenaga Kerjaan30. Program Keluarga Berencana BPP-KB, SKPD terkait31. Program Kesehatan Reproduksi Remaja32. Program Pelayanan Kontrasepsi33. Program Pembinaan Peran Serta MasyarakatDalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri34. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan AnakMelalui Kelompok Kegiatan di Masyakat35. Program Pusat Pelayanan Informasi dan KonselingKRR36. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS37. Program Pengembangan Bahan Informasi TentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh KembangAnak38. Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga39. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu40. Program Penanggulangan Kemiskinan danPemberdayaan Masyarakat Miskin BPM, SKPD terkait41. Program Peningkatan SDM Aparatur Dinas Sosial, SKPDterkait42. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (ODK, LU& PKH)43. Program Pendataan dan Verifilasi PMKS44. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil dan Penyandang Masalah


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawabKesejahteraan Sosial lainnya45. Program Pembinaan Anak Terlantar46. Program Pelayanan Rehabilitasi KesejahteraanSosial47. Program Pembinaan para Penyandang Cacat danEks Trauma48. Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial49. Program Peningkatan Ketahanan Pangan BPPKP, SKPD terkait50. Pameran dan Promosi51. Peningkatan Kesejahteraan Petani52. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ PerkebunanLapangan53. Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian Dinas Pertanian,Perikanan danPeternakan,BPPKP, SKPDterkait54. Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan55. Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan56. Program Peningkatan Ketahanan Pangan57. Program Pengembangan Budidaya Perikanan58. Program Pemberdayaan Masyarakat dalamPengawasan dan Pengendalian Sumber DayaPerikanan59. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar, Dinas PU,Dishubkominfo, SKPDterkait60. Program Pengembangan Pemasaran Disbudpar, SKPD terkait61. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar, Dinas PU,Dishubkominfo, SKPDterkait62. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar, Dinas PU,Dishubkominfo, SKPDterkait63. Program Pengembangan Kemitraan Disbudpar, SKPD terkait64. Program Pengembangan Perluasan PerdaganganDalam Negeri Disperindagkop, SKPDterkait65. Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah Disperindagkop, SKPDterkait66. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Disnakertrans, SKPDterkait67. Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja68. Program Transmigrasi Lokal69. Program Perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan70. Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial Disperindagkop, SKPDterkait71. Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM72. Program Pembinaan dan Pengawasan IKM73. Program Tindak Lanjut Kerjasama dengan Daerah


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab/Kota lain74. Program Pengembangan Promosi Produk UMKM75. Peningkatan Program Perluasan SumberPembiayaan76. Program Peningkatan Pengembangan KualitasKelembagaan Koperasi dan UMKM77. Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah danKoperasi78. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dishutbun, SKPD terkaitProgram Perencanaan dan Pengembangan Hutan79. Program Peningkatan Efesiensi PerdaganganDalam Negeri Disperindagkop, SKPDterkait80. Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan81. Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi BPPTPM, SKPD terkait82. Program Promosi dan Kerjasama Investasi83. Program Peningkatan Pengawasan danPengendalian Investasi84. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu85. Program Optimalisasi Pemanfatan TeknologiInformasi86. Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi Disperindagkop, SKPDterkait87. Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi88. Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan Kesbangpol, Satpol PP,SKPD terkait89. Program Pemberdayaan Masyarakat UntukMenjaga Ketertiban dan Keamanan90. Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan91. Program pendidikan politik masyarakat92. Program Peningkatan Produksi Pertanian Distankannak, SKPDterkait93. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPertanian94. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani95. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan96. Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan97. Program Pengembangan Budidaya Perikanan98. Program Pengembangan Perikanan Tangkap99. Program Pemberdayaan Masyarakat dalamPengawasan dan Pengendalian Sumber DayaPerikanan100. Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak101. Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab102. Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan103. Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProuksi Perikanan104. Program Peningkatan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah Dispenda, SKPD terkait105. Program Penyelenggaraan Akuntansi dan EvaluasiPenerimaan Pendapatan Daerah106. Program Mengintesifkan Penanganan PengaduanMasyarakat107. Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi108. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Dinas PU, SKPD terkait109. Pembangunan Jalan dan Jembatan110. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong111. Program Pengembangan Perumahan112. Program Infrastruktur Perdesaan113. Program Pembangunan Lingkungan SehatPerumahan114. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong115. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan danJembatan116. Program Pengembangan dan PengelolaanIrigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan117. Program Pengendali Banjir118. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Distankanak, SKPDterkait119. Program Pengembangan Budidaya Perikanan120. Program Peningkatan pengendalian Polusi BLH,DinasPU,Dinas Pasardan Kebersihan, SKPDterkait121. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah122. Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup BLH,Distamben,Ditakobangman, SKPD terkait123. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishutbun, SKPD terkait124. Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan125. Program Perlindungan Kebun dan Tanaman126. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan BLH,Dishutbun,SKPDterkait127. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dishutbun,Distankanak,SKPD terkait128. Program Peningkatan KetahananPangan/Pertanian/Perkebunan130. Program Pembinaan dan Penertiban Industri HasilHutan131. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan132. Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan Dinas Pasar danKebersihan, BLH,DinasPU, SKPD terkait133. Program Pembinaan dan Penataan PKL


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab134. Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan Dinas Pasar danKebersihan, BLH,DinasPU, SKPD terkait135. Program Kebersihan dan Pengelolaan Limbah136. Program Pengembangan Kinerja PengolahanPersampahan BLH,Dinas Pasar danKebersihan, SKPD terkait137. Program Ruang Terbuka Hijau BLH, SKPD terkait138. Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup BLH,Distamben,Dishutbun,Distakobangman, SKPDterkait139. Program Peningkatan Kesiapsiagaan danPencegahan Pencana Dinas Sosial, SKPDterkait140. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi141. Program Perlindungan Kebun dan Tanaman Dishutbun, SKPD terkait142. Program Pembinaan dan Penertiban Industri HasilHutan Dishutbun, SKPD terkait143. Program Perencanaan dan pengembangan hutan144. Program Peningkatan kesejahteraan petani145. Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan146. Program Perlindungan Kebun dan Tanaman147. Program Pembangunan Kehutanan danPerkebunan148. Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan149. Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan150. Progam Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan Distamben dan Energi,BLH, SKPD terkait151. Program Pengawasan dan Penertiban KegiatanRakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan152. Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup153. Program Perlindungan dan Konservasi SDA154. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA155. Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSDA dan Lingkungan Hidup BLH, Distamben,Dishutbun, SKPD terkait156. Program Pengendalian pencemaran dan perusakanlingkungan hidup Distamben157. Program Pembinaan dan Pengembangan BidangKetenaga Listrikan Distamben, SKPD terkait158. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Distakobangman,PU,Bappeda,Dishutbun,BLH, SKPDterkait159. Program Perencanaan Tata Ruang160. Program Penerangan Jalan Umum161. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang162. Program Pengelolaan Areal Pemakaman163. Program Pemanfaatan Ruang Distakobangman, SKPDterkait164. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakarn Distakobangman,BLH,Dishutbun, SKPD terkait


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab165. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran166. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran167. Peningkatan Pelayanan Angkutan Dishubkominfo, SKPDterkait168. Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor169. Program Inventarisasi Sarana PrasaranaPerhubungan170. Program Rehap / Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perhubungan171. Program Pembangunan Sarana dan PrasaranPehubungan172. Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas173. Program Peningkatan Fasilitas dan Sumber DayaAparatur Perhubungan174. Program Penyebaran dan Pengendalian SaranaPrasarana Komunikasi dan Informasi175. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur BKPP, SKPD terkait176. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur177. Program Peningkatan Disiplin Aparatur178. Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian179. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas180. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur181. Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah BPKAD, SKPD terkait182. Program Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Inspektorat, SKPD terkait183. Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan184. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH185. Program Peningkatan Profesionalisme TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan186. Program Penataan dan Penyempurnaan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan187. Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat188. Program Peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepaladaerah SETDA, Kecamatan,Instansi terkait189. Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah190. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan191. Program Pembakuan Nama Rupa Bumi192. Program Peningkatan pembinaan kedamangan diKota Palangka Raya193. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah194. Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawab195. Program Pengembangan keswadayaan196. Program Pembinaan kemasyarakatan197. Program Pembinaan kerjasama daerah198. Program Perencanaan pengembangan ekonomi199. Program Pengembangan data/informasi200. Program Perencanaan pengembanganpembangunan201. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi202. Program Penataan peraturan perundang-undangan203. Program Peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah204. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah205. Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah206. Program Peningkatan Kinerja Asisten Setda207. Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota208. Program Pendidikan kedinasan209. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur210. Program Pembinaan dan pengembangan nonaparatur211. Program Peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepaladaerah SETDA

212. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur213. Program Peningkatan Layanan Komunikasi danInformasi Publik Dishubkominfo, Setda,BPKAD, SKPD terkait214. Program Perangkat Kelembagaan dan kewenangan SETDA215. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sekretariat KORPRI,SKPD terkait216. Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Sekretariat DPRD217. Program Penataan Administrasi Kependudukan Disdukcapil, Kecamatan,SKPD terkait218. Program Penataan Pengelolaan InformasiKependudukan219. Program Analisa dan Perkembangan Penduduk220. Program Pencatatan Sipil221. Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan Kantor Perpustakaan,kearsipan dandokumentasi, SKPDterkait222. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan223. Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah224. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda225. Program Pengembangan Data/Informasi226. Perencanaan Pembangunan Ekonomi227. Program Kerjasama Pembangunan228. Program Perencanaan Sosial dan Budaya229. Program Penguatan Kelembagaan Litbang230. Program Perencanaan Pembangunan Kota-Kota


No Program Pembangunan Daerah SKPDPenanggungjawabMenengah dan Besar231. Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah232. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK233. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA234. Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan (Program peningkatan perankecamatan/kelurahan)* BPM, Kecamatan, SKPDterkait235. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa/Kelurahan(Program peningkatan perankecamatan/kelurahan)*- (Program pengembangan Keswadayaan) *- Program pembinaan kemasyarakatan)236. Program Peningkatan Peran Perempuan diPedesaan/ Kelurahan237. Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa/Keurahan238. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikrodan Usaha Ekonomi Masyarakat239. Program Rehabilitasi dan konservasi PemanfaatanSumberdaya Alam240. Program Peningkatan Pendayagunaan TeknologiTepat Guna (TTG)241. Program Peningkatan Peran Serta dan KeseteraanGender dalam Pembangunan BPP-KB, SKPD terkait242. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak243. Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga Disdikpora, SKPD terkait244. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga245. Program Kepemudaan dan Olah Raga246. Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan dan Anak BPP-KB, SKPD terkait247. Program Pengembangan Nilai Budaya Disbudpar, SKPD terkait248. Program Pengelolaan Keragaman Budaya249. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya250. Program Pengembangan Kerjasama PengelolaanKekayaan Budaya251. Program Pengelolaan Keragaman Budaya252. Program Pengembangan Nilai Budaya253. Program Pengembangan Kerjasama PengelolaanKekayaan Budaya254. Program Pengembangan Kemitraan WawasanKebangsaan Kesbanglinmas, SatpolPP,Dinsos, SKPD terkait255. Program Peningkatan Pemberantasan PenyakitMasyarakat (Pekat)256. Program Pencegahan Dini Penanggulangan KorbanBencana Alam


3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tabel 3.2Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2014

No Tujuan Sasaran1. Mewujudkan lembagapendidikan yang berstandarnasional dan internasional Terwujudnya lembaga pendidikan dasar danmenengah yang berstandar nasional daninternasionalMeningkatnya kualitas dan kuantitaspendidikan menengah, budaya pembelajarandan perpustakaanPenurunan jumlah penduduk yang buta aksara2. Meningkatkan derajatkesehatan masyarakat Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yangterjangkau oleh masyarakatMenurunnya angka kematian (AKB,AKI, AKABA)menjadi AKB: 7/1000KH ; AKI: 15/100.000KH,AKABA : 8/1000KH pada tahun 2018Menurunnya angka kesakitan penyakit menulardan tidak menularTerpenuhinya Kebutuhan tenaga medis danparamedisMenurunnya angka gizi buruk menjadi 0 (nol)pada tahun 20183. Meningkatkan kualitas SDMyang dapat menunjangpengembangan pariwisata,jasa dan investasi di daerahMeningkatnya kompetensi penduduk usia kerjasesuai potensi daerah

4. Mengendalikan lajupertumbuhan penduduk Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk5. Menurunkan jumlah pendudukmiskin Menurunnya jumlah penduduk miskin6. Meningkatkan ketahananpangan Meningkatnya Konsumsi pangan sesuai PPHMeningkatnya kelembagaan penyuluhanTercukupinya ketersediaan bahan panganMeningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadapbahan panganTerwujudnya penyediaan sarana prasaranasektor perikanan7. Menurunkan tingkatpermasalahan social Meningkatnya jumlah pekerja sosial danpenyuluh kesejahteraan socialMeningkatnya akses kualitas kesejahteraansosial bagi penyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS)Meningkatnya sarana dan prasarana bagipenyandang masalah kesejahteraan social


No Tujuan Sasaran8. Meningkatkan pengembanganekonomi kerakyatan untukmendukung perdagangan, jasadan pariwisataMeningkatnya kegiatan ekonomi kerakyatanMeningkatnya kualitas dan kreatifitas SDMpariwisata dan UKMMeningkatnya kelancaran distribusi barang danjasa dan penggunaan produk dalam negeri9. Meningkatkan lapangan kerja Meningkatnya ketersediaan lapangan kerjaMenurunkan angka ketergantungan10. Meningkatkan pertumbuhansektor industri dan jasaberbasis pariwisata yangramah lingkunganMeningkatkan unit usaha industri kecil danmenengahMeningkatnya kontribusi hasil industri kecil danjasa berbasis pariwisata yang ramah lingkunganterhadap perekonomian daerahTerbangunnya kawasan hutan dan kebun yangberbasis pariwisata11. Meningkatkan danmenciptakan jaringan pasarproduk unggulan Meningkatnya kontribusi sektor perdagangandan jasa terhadap perekonomian daerahTerwujudnya Peningkatan Daya Saing Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiridan inovatif berdasarkan ekonomi kerakyatan.12. Meningkatkan iklim investasiyang kondusif Meningkatnya jumlah investasiTerbentuknya iklim yang kondusif bagipenanaman modal untuk kegiatan pembangunansesuai dengan potensi sumberdaya alam sertapola tata ruang daerah13. Meningkatkan pengembangansektor pertanian untukmendukung ketahananpangan, perdagangan, jasa danpariwisataMeningkatnya produksi dan produktivitaspertanian

14. Meningkatkan pendapatan aslidaerah (PAD) untukmewujudkan kemandiriandaerahMeningkatnya pendapatan asli daerah(PAD)

15. Meningkatkan ketersediaanpembangunan insfrastruktur Tersedianya pembangunan insfrastruktur16. Meningkatkan pemerataansarana dan prasaranapendukung pertumbuhanekonomi dan industriTerwujudnya sarana dan prasarana publiksektor Pertanian

17. Meningkatkan mutulingkungan Menurunnya kejadian bencana kebakaran(pemukiman, pekarangan, lahan dan hutan)Meningkatkan kualitas air sesuai dengan standarbaku mutu lingkungan air bersihMeningkatnya penegakan hukum lingkunganMenurunnya tingkat pencemaranMeningkatnya pengelolaan sampah yang


No Tujuan SasarantertanganiMeningkatnya kemampuan tanggap bencana18. Meningkatkan peranmasyarakat dalam konservasilingkungan Berkurannya kerusakan hutanMeningkatnya inventarisasi dan dokumentasisumber daya hutanMeningkatnya pemanfaatan lahan kritis untukkonservasiMeningkatnya pemberdayaan masyarakat dalamkonservasi lingkungan19. Meningkatkan keterpenuhandan ketahanan energi Meningkatnya keterpenuhan energi20. Meningkatkan ruang terbukahijau dan ruang publik Meningkatnya luas ruang terbuka hijau danruang publik lainnyaMeningkatnya jumlah bangunan ber-IMB21. Menciptakan pelayanan primadisektor pelayanan publik jasaperhubungan yang selamat,tertib dan lancarTerwujudnya pelayanan angkutanTerwujudnya pelayanan pengujian kendaraanbermotorTerwujudnya data jaringan sarana danprasarana perhubunganTerwujudnya sarana dan prasaranaperhubungan yang terpeliharaTerwujudnya sarana dan prasaranaperhubungan yang berkeselamatanTerwujudnya keamanan dan kenyamananpengguna lalu lintasTerwujudnya aparatur yang siap pakai22. Meningkatkan danmengendalikan sarana danprasarana komunikasiinformasi publikTerpenuhinya pemerataan, pengendalian saranaprasarana komunikasi dan informasi

23. Mewujudkan akuntabilitas dantransparansi dalampenyelenggaraanpemerintahanMeningkatnya mutu pelayanan publik kepadamasyarakatTerwujudnya mutu pelayanan aparaturTerwujudnya akuntabilitas yang baik dalampenyelenggaraan pemerintahanMeningkatnya kesadaran hukum masyarakatterhadap produk hukum daerah24. Meningkatkan manajemenorganisasi pemerintahan KotaPalangka Raya Penataan kelembagaan sesuai visi misi daerah

25. Meningkatkan akuntabilitaskinerja yang baik dalampenyelenggaraanpemerintahanTertibnya administrasi kependudukan danpencataan sipilMeningkatnya kualitas SDM KORPRIMeningkatnya kinerja aparatur( KORPRI)Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan


No Tujuan SasaranRakyat26. Meningkatkan kapasitaspemerintah daerah dari segikelembagaan, sumberdayaaparat dan keuangan daerahdalam rangka pelayananpublik yang primaMeningkatnya mutu pelayanan administrasikearsipan kepada masyarakatMeningkatnya pelayanan keperpustakaandaerah

27. Meningkatkan perencanaandan pelaporan pelaksanaanpembangunan Tersedianya dokumen perencanaanpembangunanTersedianya data, informasi dan pelaporanpembangunan28. Meningkatkan partisipasimasyarakat dalampembangunan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dandesa/kelurahanMeningkatnya peran pemuda dalampembangunan29. Meningkatkanpengarusutamaan gender danperlindungan anak Pengarustamaan gender dalam pembangunanTerwujudnya perlindungan anak30. Meningkatkan kehidupansosial dan budaya denganmenjunjung tinggi filosofihuma betangMeningkatnya partisipasi masyarakat dalampengamalan dan pelestarian nilai seni danbudaya daerahMeningkatnya prestasi seni, budaya, dan olahragaTercipta kehidupan masyarakat yang harmonis31. Terwujudnya kehidupanmasyarakat Kota PalangkaRaya yang aman, tentram dantertibTerkendalinya stabilitas keamanan danketentraman masyarakat

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansiRKPD Perubahan. Daftar yang disajikan meliputi nama program dankegiatan, deskripsi dan target output dan outcome yang harusdiwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasipelaksanaan kegiatan.Daftar program atau kegiatan berikut komponen-komponennyadisusun menurut urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja PerangkatDaerah Kota Palangka Raya. Daftar program atau kegiatan RKPDPerubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dapat dilihat padaLampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD PerubahanTahun 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daridokumen ini.


BAB IVPENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya ditandai denganTewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisatayang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang. Untukmewujudkan hal tersebut perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran danperlu didukung oleh kepemimpinan yang kapabel, berkualitas dan demokratis;good governance dan clean government; konsistensi kebijakan pemerintah;dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan;mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota PalangkaRaya Tahun 2014 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD Perubahan inidisusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 daritriwulan I sampai dengan triwulan II tahun 2014.RKPD Perubahan yang selesai disusun ini menjadi acuan setiap SKPDdalam memfinalkan Renja Perubahan SKPD dan menjadi dasar dalampenyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Palangka Raya TahunAnggaran 2014. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini menjadi arah danpedoman yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD PerubahanTahun Anggaran 2014. Dokumen ini merupakan bagian dari pembangunan, yangpenting bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam mengisi pembangunandi Kota Palangka Raya.

rkpd perubahan kota palangka raya tahun 2014

Government & Nonprofit