ringkasan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran ......kode rekening uraian jumlah 1 2 3 bertambah/...

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

DPA - SKPD

Pergeseran

Halaman : 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2018

: 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

: 2.xx.03. - PERTANIAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah

321

Bertambah/

(berkurang)

%

Setelah

Pergeseran

Sebelum

Pergeseran

4 6

(Rp)

5

4. PENDAPATAN 166.000.000,00 166.000.000,00 - -

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.000.000,00 166.000.000,00 - -

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 - -

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.000.000,00 76.000.000,00 - -

8. PENDAPATAN - LO 166.000.000,00 166.000.000,00 - -

JUMLAH PENDAPATAN 166.000.000,00 166.000.000,00 - -

5. BELANJA 23.532.385.919,00 23.532.385.919,00 - -

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.506.939.519,00 9.506.939.519,00 - -

5.1.1. Belanja Pegawai 9.506.939.519,00 9.506.939.519,00 - -

5.2. BELANJA LANGSUNG 14.025.446.400,00 14.025.446.400,00 - -

5.2.1. Belanja Pegawai 451.556.000,00 451.556.000,00 - -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.959.301.250,00 11.959.301.250,00 - -

5.2.3. BELANJA MODAL 1.614.589.150,00 1.614.589.150,00 - -

9. BEBAN 23.532.385.919,00 23.532.385.919,00 - -

JUMLAH BELANJA 23.532.385.919,00 23.532.385.919,00 - -

SURPLUS/(DEFISIT) (23.366.385.919,00) -23.366.385.919,00 - -

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

UraianI II III IV Jumlah

21

1

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3 4 5 6 7

3.1

3.2

41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 166.000.000,00

2.054.011.025,00 2.821.845.468,00 2.960.113.606,00 1.670.969.420,00 9.506.939.519,00

1.216.098.020,00 2.146.910.975,00 5.054.661.825,00 5.607.775.580,00 14.025.446.400,00

TriwulanNO.

SARILAMAK,26 Oktober 2018

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA - SKPD 1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 20182.xx.2.xx.03.01.00.00.4

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang perubahan/dianggarkan

dalam perubahan APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)

10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 166.000.000,00 - 166.000.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 90.000.000,00 - 90.000.000,00

4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

4.1.2.10.01. Sewa Alsintan - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

- Sewa Hand Traktor 10,00 Ha 5,000,000.00 50.000.000,00 10,00 Ha 50.000.000,00 5.000.000,00

4.1.2.16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

4.1.2.16.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

Benih Tanaman Pangan - - - 7.000.000,00 - - 7.000.000,00

- Penjualan Benih Padi 10.000,00 Kg 700.00 7.000.000,00 10.000,00 Kg 7.000.000,00 700,00

Benih Tanaman Perkebunan - - - 30.000.000,00 - - 30.000.000,00

- Bibit Kopi Arabika 15.000,00 Batang 2,000.00 30.000.000,00 15.000,00 Batang 30.000.000,00 2.000,00

Penjualan Bibit Bidang Hortikultura - - - 9.000.000,00 - - 9.000.000,00

- Penjualan Bibit Pepaya 1.000,00 Batang 3,000.00 3.000.000,00 1.000,00 Batang 3.000.000,00 3.000,00

- Penjualan Bibit Cabe 5.000,00 Batang 300.00 1.500.000,00 5.000,00 Batang 1.500.000,00 300,00

- Penjualan Tanaman Hias 1.500,00 Batang 3,000.00 4.500.000,00 1.500,00 Batang 4.500.000,00 3.000,00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %

Rincian Perhitungan

7 8 9 11 = 10 - 6 12

4.1.2.16.01. Kurang 1,00 - (6,000,000.00) (6.000.000,00) 1,00 - (6.000.000,00)(6.000.000,00)

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - 76.000.000,00 - 76.000.000,00

4.1.4.15. Jasa Dana Revolping - - 76.000.000,00 - 76.000.000,00

4.1.4.15.01. Jasa Dana Revolping. - - 76.000.000,00 - 76.000.000,00

- Jasa Pinjaman ( 25% dari jumlah jasa pinjaman

)

1,00 Tahun 76,000,000.00 76.000.000,00 1,00 Tahun 76.000.000,00 76.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah

41.500.000,00

: Rp.

: Rp.

41.500.000,00

41.500.000,00

41.500.000,00

166.000.000,00

Jumlah 166.000.000,00

SARILAMAK,26 Oktober 2018

PENGGUNA ANGGARAN

NIP : 19660828 199803 1 002

Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi

: Rp.

: Rp.

: Rp.

166.000.000,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

Triwulan I

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IRWANDI, S.Sos, MM

USMAN SAID, S.Sos

ERI FORTUNA, SH

SUSI FEBRIANTI, SE

INDRA MANGUN SAKTI, SE, MM

FLORA PRIMA SYNTHA, SE, M.Si, M.Sc

ERLIN MAHDALENA, SE

19660913 198603 1 009

19630923 198603 1 006

19660104 199303 1 006

19750202 201001 2 006

19681218 200212 1 002

19791116 200312 2 002

19820310 200312 2 003

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FormulirDPA - SKPD 2.1

Pergeseran

Halaman : 1

NOMOR DPA SKPD


TAHUN ANGGARAN 2018

2.xx.2.xx.03.01.00.00.5.1.

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Latar belakang pergeseran / diangga

dalam pergeseran APBD

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00

5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 8,206,939,519.00 0,00 0.00 8,206,939,519.00 0.00 0.00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 5,335,989,773.00 0,00 0.00 5,335,989,773.00 0.00 0.00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 492,437,800.00 0,00 0.00 492,437,800.00 0.00 0.00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 176,758,000.00 0,00 0.00 176,758,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 384,867,000.00 0,00 0.00 384,867,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 190,000,000.00 0,00 0.00 190,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 335,000,000.00 0,00 0.00 335,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 4,030,198.00 0,00 0.00 4,030,198.00 0.00 0.00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 0,00 0.00 82,699.00 0,00 0.00 82,699.00 0.00 0.00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 641,143,806.00 0,00 0.00 641,143,806.00 0.00 0.00

Gaji Ketiga Belas 1,00 Bulan 641,143,806.00 641,143,806.00 1,00 Bulan 641,143,806.00 641,143,806.00 0.00 0.00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 646,630,243.00 0,00 0.00 646,630,243.00 0.00 0.00

Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 OB 646,630,243.00 646,630,243.00 1,00 OB 646,630,243.00 646,630,243.00 0.00 0.00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Sebelum Pergeseran


3 4 5 6 = (3 x 5)

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan


10 = 7 X 9

Bertambah/

(berkurang)

(Rp) %Rincian Perhitungan

7 8 9 11 12

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1,00 Tahun 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,00 Tahun 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00

JUMLAH 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00


NIP. 19660828 199803 1 002

PENGGUNA ANGGARAN

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

2,054,011,025.00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2,821,845,468.00

2,960,113,606.00

1,670,969,420.00

9,506,939,519.00

Jumlah 9,506,939,519.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Irwandi, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

SARILAMAK, 26 Oktober 2018

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA

2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA

3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA

4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA

5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA

6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir

DPA - SKPD 2.2

Pergeseran

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan



Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan(kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

Pergeseran Pergeseran

7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

( 2.xx. ) - URUSAN PILIHAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.284.065.500,00 1.284.065.500,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat01. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

T e r l a k s a n a n y a

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

3.000.000,00 3.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota


Penyediaan Jasa

K o m u n i k a s i

Sumber Daya Air

dan Listrik

194.400.000,00 194.400.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

PNS dan Non

PNS

269.858.000,00 269.858.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

Non PNS 353.700.000,00 353.700.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

59.272.000,00 59.272.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

T e r s e d i a n y a

Barang Cetakan

d a n

Penggandaan

16.695.000,00 16.695.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


Puluh Kota


Komponen Listrik

u n t u k

P e n e r a n g a n

Bangunan Kantor

9.067.000,00 9.067.000,00

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota


Komponen Listrik

u n t u k

P e n e r a n g a n

Bangunan Kantor

16.276.000,00 16.276.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


Puluh Kota


Media Massa dan

informasi

8.450.000,00 8.450.000,00

Penyediaan makanan dan minuman17. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota


m a k a n a n d a n

minuman untuk

Apa r a t u r d i n a s

dan Tamu Dinas

46.942.500,00 46.942.500,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Dalam dan Luar Daerah T e r l a k s a n a n y a

r a p a t - r a p a t

Koo rd i n a s i d an

Konsultasi dalam

dan Luar Daerah

306.405.000,00 306.405.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

462.583.000,00 462.583.000,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor09. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota


P e n g a d a a n

Peralatan Gedung

Kantor

292.000.000,00 292.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota


P e n g a d a a n

Peralatan Gedung

Kantor

22.760.000,00 22.760.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


Puluh Kota


P e m e l i h a r a a n

r u t i n / b e r k a l a

k e n d a r a a n

dinas/operasional

129.813.000,00 129.813.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

T e r p e l i h a r a n y a

Peralatan Gedung

Kantor

18.010.000,00 18.010.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.922.600,00 4.922.600,00 0,00 0,00

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD


Puluh Kota

T e r s u s u n n y a

Laporan Capaian

K i n e r j a d a n

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

3.406.800,00 3.406.800,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Distanhortbun Kab. Lima

Puluh Kota

- 1.515.800,00 1.515.800,00

( 1.02.03. ) - PANGAN

15. Program peningkatan ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan)

2.442.813.900,00 2.442.813.900,00 0,00 0,00

Penyusunan data base potensi produksi pangan02. Kabupaten Lima Puluh

Kota

62.118.500,00 62.118.500,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi

pertanian

08. Kabupaten Lima Puluh

Kota

57.111.525,00 57.111.525,00

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian


Kota

69.634.200,00 69.634.200,00

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija15. - 170.044.750,00 170.044.750,00

Pengembangan diversifikasi tanaman16. Kabupaten Lima Puluh

Kota

276.248.690,00 276.248.690,00

Pengembangan pertanian pada lahan kering17. Kabupaten Lima Puluh

Kota

16.016.000,00 16.016.000,00

Pengembangan /penyediaan sarana dan prasarana

perbenihan tanaman pangan/Pengembangan

Perbenihan / Perbibitan


Kota

550.906.135,00 550.906.135,00

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian


Kota

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan31. Kabupaten Lima Puluh

Kota

64.373.500,00 64.373.500,00

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan34. Kabupaten Lima Puluh

Kota

176.360.600,00 176.360.600,00

16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 489.366.900,00 489.366.900,00 0,00 0,00

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis01. Kabupaten Lima Puluh

Kota

- 169.085.300,00 169.085.300,00

Peningkatan kemampuan lembaga petani03. Kabupaten Lima Puluh

Kota

- 227.149.000,00 227.149.000,00

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi

petani/kelompok tani


kota

- 93.132.600,00 93.132.600,00

( 2.xx.03. ) - PERTANIAN

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

126.543.200,00 126.543.200,00 0,00 0,00

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggul daerah


Kota

126.543.200,00 126.543.200,00

18. Program peningkatan penerapan teknologi


609.253.950,00 609.253.950,00 0,00 0,00

Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna


Kota

50.642.000,00 50.642.000,00

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna


Kota

442.043.900,00 442.043.900,00

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan

modern bercocok tanam


Kota

40.787.050,00 40.787.050,00

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan

Tanaman Perkebunan


Kota

75.781.000,00 75.781.000,00

19. Program peningkatan produksi


4.313.153.000,00 4.313.153.000,00 0,00 0,00

Penyuluhan peningkatan produksi



Kota

34.702.500,00 34.702.500,00

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan02. Kabupaten Lima Puluh

Kota

177.642.000,00 177.642.000,00

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan03. Kabupaten Lima Puluh

Kota

320.279.500,00 320.279.500,00

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan

pertanian


Kota

131.283.000,00 131.283.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan06. Kabupaten Lima Puluh

Kota

102.485.000,00 102.485.000,00

Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani07. Kabupaten Lima Puluh

Kota

841.207.000,00 841.207.000,00

Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi08. Kabupaten Lima Puluh

Kota

2.594.300.000,00 2.594.300.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit

Perkebunan


Kota

111.254.000,00 111.254.000,00

20. Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

1.221.595.600,00 1.221.595.600,00 0,00 0,00

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh



kota

- 1.221.595.600,00 1.221.595.600,00

29. Program Pengembangan Jaringan Irigasi

Pertanian

3.071.148.750,00 3.071.148.750,00 0,00 0,00

Halaman : 5

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Sebelum


7 8

Bertambah/berkurang

(Rp) %

10

Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat

usaha tani (JITUT)


Kota

127.835.500,00 127.835.500,00

Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi desa

(JIDES)

02. Kab. Lima Puluh Kota T e r l a k s a n a n y a

p e m b a n g u n a n / r e

h a b j a r i n g a n

irigasi desa

217.983.750,00 217.983.750,00

Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit03. Kabupaten Lima Puluh

Kota

1.456.590.000,00 1.456.590.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi Embung

(DAK+Pendamping)


Kota

1.268.739.500,00 1.268.739.500,00


PENGGUNA ANGGARAN


NIP 19660828 199803 1 002

Jumlah 14.025.446.400,00 14.025.446.400,00

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.01.5.2.

Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN

Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota

Latar belakang pergeseran/dianggarkan

Pergeseran APBD

:

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

IndikatorTolok Ukur Kinerja

Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Jasa Administrasi Kantor 80%Meningkatnya Jasa Administrasi Kantor 80%

Masukan Dana Rp. 3.000.000Dana Rp. 3.000.000

Keluaran Tersedianya benda - benda POS (Materai) 630 buahTersedianya benda - benda POS (Materai) 630 buah

Hasil Terwujudnya kelancaran proses surat menyurat 80%Terwujudnya kelancaran proses surat menyurat 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat:

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran

Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)

Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

370.00 Lembar 6,000.00 2.220.000,00 Materai 6000 370,00 Lembar 6.000,00 2.220.000,00 0,00 0,000

260.00 Lembar 3,000.00 780.000,00 Materai 3000 260,00 Lembar 3.000,00 780.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.590.000,00

1.410.000,00

Jumlah Rp. 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.02.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Administrasi Perkantoran 80%Terlaksananya Administrasi Perkantoran 80%

Masukan Dana Rp. 194.400.000,-Dana Rp. 194.400.000,-

Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahunTersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun

Hasil Terwujudnya kelancaran pelaksanaan rutinitas kantor 80%Terwujudnya kelancaran pelaksanaan rutinitas kantor 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 194.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 194.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

60.00 Bulan 100,000.00 6.000.000,00 Langganan Telpon Bp3k 13 Kecamatan 60,00 Bulan 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.400.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 500,000.00 6.000.000,00 Langganan Air PAM Kantor Distanhortbun

Sarilamak

12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 100,000.00 1.200.000,00 Langganan Air PAM UPTD BB Tan. Perkebunan

Bukit SItabur

12,00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 Bulan 100,000.00 1.200.000,00 5.2.2.03.02. Langganan Air PAM Gudang Pestisida Kec.

AKabiluru

12,00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 100,000.00 1.200.000,00 Langganan AIr PAM Taman Teknologi Pertanian,

Guguak

12,00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

156.00 Bulan 50,000.00 7.800.000,00 Langganan Air PAM Bp3k 13 Kecamatan 156,00 Bulan 50.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 123.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 123.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 5,000,000.00 60.000.000,00 Langganan Listrik Kanto Distanhortbun Sarilamak 12,00 Bulan 5.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Langganan Listrik UPTD BBTP Situjuah 12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 750,000.00 9.000.000,00 Langganan Listrik UPTD BBTH Padang Mengatas 12,00 Bulan 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Langganan Listrik UPTD BB Tan Perkebunan

Bukit Sitabur

12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 500,000.00 6.000.000,00 Langganan Listrik Taman Teknologi Pertanian,

Guguak

12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

156.00 Bulan 250,000.00 39.000.000,00 Langganan Listrik Bp3k 13 Kecamatan 156,00 Bulan 250.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Langganan Listrik Gudang Pestisida, Akabiluru 12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 2,500,000.00 30.000.000,00 Langganan Internet Kantor Distanhortbun

Sarilamak

12,00 Bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 1,500,000.00 18.000.000,00 Langganan Internet Bida. PSP dan Luh 12,00 Bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

48.600.000,00

48.600.000,00

48.600.000,00

48.600.000,00

Jumlah Rp. 194.400.000,00

194.400.000,00 194.400.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.07.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas kerja pelaksana kegiatan 80%Kualitas kerja pelaksana kegiatan 80%


Keluaran Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS (9 Orang) 12 bulanTersedianya honorarium PNS dan Non PNS (9 Orang) 12 bulan

Hasil Meningkatnya kualitas kerja pegawai 80%Meningkatnya kualitas kerja pegawai 80%

Kelompok Sasaran Kegia PNS dan Non PNS:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 140.258.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 140.258.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 139.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 139.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 47.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 47.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 1,250,000.00 15.000.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

36.00 OB 900,000.00 32.400.000,00 Kuasa penggunan Anggaran 36,00 OB 900.000,00 32.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 650,000.00 7.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

36.00 OB 300,000.00 10.800.000,00 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 36,00 OB 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

36.00 OB 600,000.00 21.600.000,00 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 36,00 OB 600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 36.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan

Bendahara Pembantu

0,00 0,00 36.600.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Bendahara Penerimaan 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Pengurus Barang 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

36.00 OB 450,000.00 16.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36,00 OB 450.000,00 16.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 200,000.00 2.400.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12,00 OB 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 758.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 758.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 758.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 758.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000

6.00 OJ 27,000.00 162.000,00 Golongan IV 6,00 OJ 27.000,00 162.000,00 0,00 0,000

18.00 OJ 23,000.00 414.000,00 Golongan III 18,00 OJ 23.000,00 414.000,00 0,00 0,000

6.00 OJ 19,000.00 114.000,00 Golongan II 6,00 OJ 19.000,00 114.000,00 0,00 0,000

4.00 Porsi 17,000.00 68.000,00 Uang Makan Lembur 4,00 Porsi 17.000,00 68.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 129.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 129.600.000,00 0,00 0,000

2,160.00 OH 60,000.00 129.600.000,00 Tenaga Administrasi (9 org) 2.160,00 OH 60.000,00 129.600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

68.355.000,00

66.735.000,00

67.275.000,00

67.493.000,00

Jumlah Rp. 269.858.000,00

269.858.000,00 269.858.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.08.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas kerja Pelaksana Kegiatan 80%Kualitas kerja Pelaksana Kegiatan 80%


Keluaran Tersedianya honorarium Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

'- 13 BPP Kecamatan

'- 5 Lokasi UPTD

'- 2 Kantor Dinas

Tersedianya honorarium Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor '- 13 BPP Kecamatan

'- 5 Lokasi UPTD

'- 2 Kantor Dinas

Hasil Meningkatnya kualitas kerja pegawai 70%Meningkatnya kualitas kerja pegawai 70%

Kelompok Sasaran Kegia Non PNS:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 123.300.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 123.300.000,00 0,00 0,000

730.00 OH 60,000.00 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor Distanhortbun

Sarilamak

730,00 OH 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor BBTP Situjuah 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor BB Perkebunan

Bukik Sitabur

240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengama Kantor BBTH Padang

Mengatas

240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor Gudang pestisida

Akabiluru

240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

365.00 OH 60,000.00 21.900.000,00 Belanja Jasa Kantor Gudang Alsintan 365,00 OH 60.000,00 21.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 230.400.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 230.400.000,00 0,00 0,000

480.00 OH 60,000.00 28.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Distanhortbun

Sarilamak

480,00 OH 60.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BBTP Situjuah 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

3,120.00 OH 60,000.00 187.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Bp3k 13

Kecamatan

3.120,00 OH 60.000,00 187.200.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

88.425.000,00

88.425.000,00

88.425.000,00

88.425.000,00

Jumlah Rp. 353.700.000,00

353.700.000,00 353.700.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.10.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Pemenuhan Kebutuhan ATK Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan

80%Pemenuhan Kebutuhan ATK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

dan Perkebunan80%


Keluaran Tersedianya ATK Dinas Kabupaten, UPT dan UPTD Dinas di

Kecamatan

1 tahunTersedianya ATK Dinas Kabupaten, UPT dan UPTD Dinas di

Kecamatan1 tahun

Hasil Terwujudnya kelancaran proses administrasi kantor 80%Terwujudnya kelancaran proses administrasi kantor 80%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Alat Tulis Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 59.272.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 59.272.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 48.828.500,00 ATK Kantor Dinas Kab 0,00 0 0,00 48.828.500,00 0,00 0,000

10.00 buah 247,500.00 2.475.000,00 Catridge Canon BC 02 10,00 buah 247.500,00 2.475.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 385,000.00 3.850.000,00 Catridge Epson 10,00 buah 385.000,00 3.850.000,00 0,00 0,000

11.00 kotak 18,700.00 205.700,00 Amplop Putih No.110 11,00 kotak 18.700,00 205.700,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

13.00 kotak 22,000.00 286.000,00 5.2.2.01.01. Amplop Putih No.90 13,00 kotak 22.000,00 286.000,00 0,00 0,000

36.00 pak 35,200.00 1.267.200,00 Steples (isi hecter) 10 HD 36,00 pak 35.200,00 1.267.200,00 0,00 0,000

12.00 pak 71,500.00 858.000,00 Steples (isi hecter) 30 HD 12,00 pak 71.500,00 858.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 11,000.00 132.000,00 Bantal Stempel Hero 12,00 buah 11.000,00 132.000,00 0,00 0,000

36.00 kotak 18,700.00 673.200,00 Binder Klip UK 200 36,00 kotak 18.700,00 673.200,00 0,00 0,000


35.00 buah 19,800.00 693.000,00 Map Box File 35,00 buah 19.800,00 693.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 76,000.00 76.000,00 Flash Disk 1,00 buah 76.000,00 76.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 3,000.00 36.000,00 Buku Isi 40 12,00 buah 3.000,00 36.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 16,500.00 198.000,00 Buku Tulis folio 100 Lembar 12,00 Buah 16.500,00 198.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 3,850.00 46.200,00 Karet Penghapus 12,00 Buah 3.850,00 46.200,00 0,00 0,000

190.00 Rim 38,500.00 7.315.000,00 Kertas HVS Mirage Folio 70 Gram 190,00 Rim 38.500,00 7.315.000,00 0,00 0,000

84.00 Rim 36,300.00 3.049.200,00 Kertas HVS Quarto Mirage 80 Gram 84,00 Rim 36.300,00 3.049.200,00 0,00 0,000

12.00 Roll 12,100.00 145.200,00 Lakban Tebal 1,5 inchi 12,00 Roll 12.100,00 145.200,00 0,00 0,000

12.00 Roll 9,900.00 118.800,00 Lakban Tebal 1 inci 12,00 Roll 9.900,00 118.800,00 0,00 0,000

1.00 Botol 9,800.00 9.800,00 Lem Fox 150 g 1,00 Botol 9.800,00 9.800,00 0,00 0,000

120.00 Buah 20,900.00 2.508.000,00 Map Letter File MErk Gobi GF 8401 F 120,00 Buah 20.900,00 2.508.000,00 0,00 0,000

80.00 Buah 6,600.00 528.000,00 Map Spring File 80,00 Buah 6.600,00 528.000,00 0,00 0,000

60.00 Buah 15,950.00 957.000,00 Pena Ball Liner Pilot 60,00 Buah 15.950,00 957.000,00 0,00 0,000

60.00 Buah 2,200.00 132.000,00 Pensil Steadler 2 B 60,00 Buah 2.200,00 132.000,00 0,00 0,000

36.00 Buah 6,875.00 247.500,00 Spidol Permanent 36,00 Buah 6.875,00 247.500,00 0,00 0,000

36.00 Buah 7,150.00 257.400,00 Spidol White Board Snowman 36,00 Buah 7.150,00 257.400,00 0,00 0,000

21.00 Buah 5,500.00 115.500,00 Stabilo 21,00 Buah 5.500,00 115.500,00 0,00 0,000

500.00 Buah 1,100.00 550.000,00 Stop Map 500,00 Buah 1.100,00 550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

36.00 Buah 14,300.00 514.800,00 5.2.2.01.01. STepler HD 10 36,00 Buah 14.300,00 514.800,00 0,00 0,000

160.00 Botol 125,000.00 20.000.000,00 Tinta Printer 160,00 Botol 125.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

36.00 Buah 11,000.00 396.000,00 Tinta Stempel INK 36,00 Buah 11.000,00 396.000,00 0,00 0,000

36.00 Buah 7,700.00 277.200,00 Tipe Ex 36,00 Buah 7.700,00 277.200,00 0,00 0,000

36.00 Kotak 3,300.00 118.800,00 Trigonal Klip Ukuran Besar 36,00 Kotak 3.300,00 118.800,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.373.400,00 ATK UPTD : 0,00 0 0,00 1.373.400,00 0,00 0,000

12.00 Rim 38,500.00 462.000,00 Kertas HVS Mirage Folio 70 Gram 12,00 Rim 38.500,00 462.000,00 0,00 0,000

4.00 Botol 125,000.00 500.000,00 Tinta Printer 4,00 Botol 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

4.00 Buah 20,900.00 83.600,00 Map Letter File Merk Goni GF 8401 4,00 Buah 20.900,00 83.600,00 0,00 0,000


4.00 Buah 19,800.00 79.200,00 Map Box File 4,00 Buah 19.800,00 79.200,00 0,00 0,000

2.00 Buah 11,000.00 22.000,00 Tinta Stempel INK 2,00 Buah 11.000,00 22.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 99,000.00 99.000,00 Flash Disk 1,00 Buah 99.000,00 99.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 13,200.00 13.200,00 Stepler (Penjilid) HD- 10 1,00 Buah 13.200,00 13.200,00 0,00 0,000

1.00 Pak 35,200.00 35.200,00 Steples (isi hecter) 10 HD 1,00 Pak 35.200,00 35.200,00 0,00 0,000

24.00 Buah 2,200.00 52.800,00 Ballpoint 24,00 Buah 2.200,00 52.800,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.070.100,00 ATK BP3K Kecamatan 0,00 0 0,00 9.070.100,00 0,00 0,000

52.00 Rim 38,500.00 2.002.000,00 HVS Folio 52,00 Rim 38.500,00 2.002.000,00 0,00 0,000

39.00 Buah 21,450.00 836.550,00 Map Gobi 39,00 Buah 21.450,00 836.550,00 0,00 0,000

39.00 Pak 35,200.00 1.372.800,00 Isi Steple Kecil 39,00 Pak 35.200,00 1.372.800,00 0,00 0,000

130.00 Buah 1,100.00 143.000,00 Stopmap Folio 130,00 Buah 1.100,00 143.000,00 0,00 0,000

65.00 Buah 2,200.00 143.000,00 Pena 65,00 Buah 2.200,00 143.000,00 0,00 0,000

130.00 Buah 6,600.00 858.000,00 Map Spring File 130,00 Buah 6.600,00 858.000,00 0,00 0,000

39.00 Buah 7,150.00 278.850,00 Spidol 39,00 Buah 7.150,00 278.850,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

13.00 Buah 14,300.00 185.900,00 5.2.2.01.01. Stepler HD 10 13,00 Buah 14.300,00 185.900,00 0,00 0,000

26.00 Botol 125,000.00 3.250.000,00 Tinta Printer 26,00 Botol 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.992.625,00

11.872.725,00

17.586.725,00

11.819.925,00

Jumlah Rp. 59.272.000,00

59.272.000,00 59.272.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.11.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 80%Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 80%


Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahunTersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun

Hasil Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80%Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 16.695.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 16.695.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.715.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 8.715.000,00 0,00 0,000

5.00 Pak 60,000.00 300.000,00 Amplop Dinas 11 x 24 cm 5,00 Pak 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000

5.00 Pak 100,000.00 500.000,00 Ceque Dinas 5,00 Pak 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

139.00 Buku 35,000.00 4.865.000,00 Cetak Kwitansi 139,00 Buku 35.000,00 4.865.000,00 0,00 0,000

10.00 Buku 35,000.00 350.000,00 Kwitansi Penerima Revolping 10,00 Buku 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

200.00 Lembar 5,500.00 1.100.000,00 Map Distanhortbun 200,00 Lembar 5.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

40.00 Buku 40,000.00 1.600.000,00 5.2.2.06.01. Buku Lembaran Disposisi Distanhortbun 40,00 Buku 40.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.980.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 7.980.000,00 0,00 0,000

39,900.00 Lembar 200.00 7.980.000,00 Biaya Foto Copy selama 1 tahun 39.900,00 Lembar 200,00 7.980.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.925.000,00

6.780.000,00

1.330.000,00

2.660.000,00

Jumlah Rp. 16.695.000,00

16.695.000,00 16.695.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.12.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

75%Terpenuhinya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor75%


Keluaran Tersedianya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1 TahunTersedianya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor1 Tahun

Hasil Terlaksanya penyediaan kebutuhan komp. instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

80%Terlaksanya penyediaan kebutuhan komp. instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor80%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 6.939.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

0,00 0,00 6.939.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 85,000.00 425.000,00 Cok Round 5,00 Buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

11.00 Buah 55,000.00 605.000,00 Cok Terminal 11,00 Buah 55.000,00 605.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Stop Kontak 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 Buah 22,000.00 264.000,00 5.2.2.01.03. Saklar 12,00 Buah 22.000,00 264.000,00 0,00 0,000

1.00 Roll 350,000.00 350.000,00 Kabel 1,00 Roll 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 85,000.00 1.275.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 15,00 Buah 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 2.128.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 2.128.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.128.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 2.128.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 2,128,000.00 2.128.000,00 Belanja Pemeliharaaan Jaringan / Instalasi 1,00 Tahun 2.128.000,00 2.128.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.757.000,00

2.128.000,00

3.182.000,00

Jumlah Rp. 9.067.000,00

9.067.000,00 9.067.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.13.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 60%Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 60%


Keluaran Tersedianya sarana perlengkapan gedung / kebutuhan kantor 1 tahunTersedianya sarana perlengkapan gedung / kebutuhan kantor 1 tahun

Hasil Terlaksananya kegiatan rutin kantor 60%Terlaksananya kegiatan rutin kantor 60%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 16.276.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 16.276.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 11.964.000,00 Kantor Distanhortbun Sarilamak 0,00 0 0,00 11.964.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 21,500.00 129.000,00 Ember 6,00 Buah 21.500,00 129.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 7,500.00 135.000,00 Gayung Air Plastik 18,00 Buah 7.500,00 135.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 13,000.00 234.000,00 Kain Lap 18,00 Buah 13.000,00 234.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 16,000.00 192.000,00 Kemoceng 12,00 Buah 16.000,00 192.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 Buah 58,000.00 696.000,00 5.2.2.01.05. Keset Kaki Sabut Kelapa 12,00 Buah 58.000,00 696.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 37,500.00 750.000,00 Keset Kaki 20,00 Buah 37.500,00 750.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 33,500.00 402.000,00 Pel Lantai 12,00 Buah 33.500,00 402.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 50,000.00 600.000,00 Keranjang Sampah 12,00 Buah 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 450,000.00 1.350.000,00 Keranjang Sampah Stainless 3,00 Buah 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

17.00 Buah 75,000.00 1.275.000,00 Keranjang Sampah Tutup 17,00 Buah 75.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 27,000.00 486.000,00 Sapu Lantai Plastik 18,00 Buah 27.000,00 486.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 10,000.00 60.000,00 Sapu Lidi 6,00 Buah 10.000,00 60.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 8,000.00 96.000,00 Sikat Ijuk 12,00 Buah 8.000,00 96.000,00 0,00 0,000

12.00 Buah 16,500.00 198.000,00 Sikat Closed bertangkai wc 12,00 Buah 16.500,00 198.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 27,000.00 486.000,00 Serokan Sampah 18,00 Buah 27.000,00 486.000,00 0,00 0,000

48.00 Botol 12,000.00 576.000,00 Pembersih Kaca 48,00 Botol 12.000,00 576.000,00 0,00 0,000

48.00 Botol 13,000.00 624.000,00 Pembersih Lantai Vixal 800 ml 48,00 Botol 13.000,00 624.000,00 0,00 0,000

48.00 Botol 25,000.00 1.200.000,00 Pembersih wc 48,00 Botol 25.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

48.00 Buah 22,000.00 1.056.000,00 Pewangi Ruangan 48,00 Buah 22.000,00 1.056.000,00 0,00 0,000

48.00 Buah 13,000.00 624.000,00 Tisu Ruangan 48,00 Buah 13.000,00 624.000,00 0,00 0,000

24.00 Buah 24,000.00 576.000,00 Kapur Barus Gantung 24,00 Buah 24.000,00 576.000,00 0,00 0,000

6.00 Botol 36,500.00 219.000,00 Pengkilap Mobil 6,00 Botol 36.500,00 219.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.312.000,00 Kantor BP3K dan Balai Benih 0,00 0 0,00 4.312.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 21,500.00 344.000,00 Ember 16,00 Buah 21.500,00 344.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 7,500.00 120.000,00 Gayung Air Plastik 16,00 Buah 7.500,00 120.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 13,000.00 208.000,00 Kain Lap 16,00 Buah 13.000,00 208.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 16,000.00 256.000,00 Kemoceng 16,00 Buah 16.000,00 256.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 37,500.00 600.000,00 Keset Kaki 16,00 Buah 37.500,00 600.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

16.00 Buah 33,500.00 536.000,00 5.2.2.01.05. Pel Lantai 16,00 Buah 33.500,00 536.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 50,000.00 800.000,00 Keranjang Sampah 16,00 Buah 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 27,000.00 432.000,00 Sapu Lantai Plastik 16,00 Buah 27.000,00 432.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 10,000.00 160.000,00 Sapu Lidi 16,00 Buah 10.000,00 160.000,00 0,00 0,000

16.00 Buah 16,500.00 264.000,00 Siket Closed bertangkai wc 16,00 Buah 16.500,00 264.000,00 0,00 0,000

16.00 Botol 12,000.00 192.000,00 Pembersih Kaca 16,00 Botol 12.000,00 192.000,00 0,00 0,000

16.00 Botol 25,000.00 400.000,00 Pembersih wc 16,00 Botol 25.000,00 400.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.850.500,00

7.425.500,00

Jumlah Rp. 16.276.000,00

16.276.000,00 16.276.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.15.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Kualitas wawasan Aparatur lebih meningkat 80%Kualitas wawasan Aparatur lebih meningkat 80%


Keluaran Tersedianya media massa dan informasi 12 bulanTersedianya media massa dan informasi 12 bulan

Hasil Meningkatnya Informasi Petugas 80%Meningkatnya Informasi Petugas 80%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Media Massa dan informasi:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0.00 8.450.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 8.450.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 0,00 0 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000

12.00 Bulan 500,000.00 6.000.000,00 Belanja Langganan Media Massa 12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Edisi 1,225,000.00 2.450.000,00 Belanja Liputan Media Massa 2,00 Edisi 1.225.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500.000,00

2.725.000,00

2.725.000,00

1.500.000,00

Jumlah Rp. 8.450.000,00

8.450.000,00 8.450.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.17.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat dan

tamu

70%Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat dan

tamu70%


Keluaran Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 TahunTersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun

Hasil Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 70%Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 70%

Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya makanan dan minuman untuk Aparatur dinas dan Tamu Dinas:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 46.942.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 46.942.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.382.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 25.382.500,00 0,00 0,000

923.00 Porsi 20,000.00 18.460.000,00 Biaya Makan 923,00 Porsi 20.000,00 18.460.000,00 0,00 0,000

923.00 Porsi 7,500.00 6.922.500,00 Biaya Snack 923,00 Porsi 7.500,00 6.922.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.560.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 21.560.000,00 0,00 0,000

0.00 Tahun 0.00 21.560.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu 0,00 Tahun 0,00 21.560.000,00 0,00 0,000

784.00 Porsi 20,000.00 15.680.000,00 Makan Tamu 784,00 Porsi 20.000,00 15.680.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

784.00 Porsi 7,500.00 5.880.000,00 5.2.2.11.03. Snack tamu 784,00 Porsi 7.500,00 5.880.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

10.890.000,00

12.265.000,00

12.265.000,00

11.522.500,00

Jumlah Rp. 46.942.500,00

46.942.500,00 46.942.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.01.18.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

:Lokasi Kegiatan Dalam dan Luar Daerah


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 80%Terpenuhinya koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 80%


Keluaran Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

12 BulanTersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan

Hasil Terwujudnya kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

serta rapat

80%Terwujudnya kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

serta rapat80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 306.405.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 306.405.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 306.405.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 306.405.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 30.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luas Daerah Dalam

Provinsi

0,00 0 0,00 30.190.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 25.875.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 25.875.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 19.750.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 19.750.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 350,000.00 2.100.000,00 Eselon II B 6,00 OH 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

14.00 OH 325,000.00 4.550.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III A 14,00 OH 325.000,00 4.550.000,00 0,00 0,000

22.00 OH 275,000.00 6.050.000,00 Eselon IV A 22,00 OH 275.000,00 6.050.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 245,000.00 4.410.000,00 Staf Golongan III 18,00 OH 245.000,00 4.410.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 240,000.00 2.640.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 11,00 OH 240.000,00 2.640.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 100,000.00 700.000,00 Uang Representasi 7,00 OH 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000

31.00 PP 175,000.00 5.425.000,00 Biaya Transport 31,00 PP 175.000,00 5.425.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.315.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 4.315.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.315.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.315.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 300,000.00 Eselon II B 0,00 OH 300.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 270,000.00 1.080.000,00 Eselon III A 4,00 OH 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 250,000.00 1.500.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 195,000.00 975.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 195.000,00 975.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 190,000.00 760.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 4,00 OH 190.000,00 760.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 276.215.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 276.215.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 80.850.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 80.850.000,00 0,00 0,000

33.00 OH 850,000.00 28.050.000,00 Eselon II B 33,00 OH 850.000,00 28.050.000,00 0,00 0,000

33.00 OH 750,000.00 24.750.000,00 Eselon III A 33,00 OH 750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,000

33.00 OH 650,000.00 21.450.000,00 Eselon IV A 33,00 OH 650.000,00 21.450.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 550,000.00 6.600.000,00 Staf Gol III 12,00 OH 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 58.700.000,00 Biaya Penginapan 0,00 0 0,00 58.700.000,00 0,00 0,000

22.00 OH 900,000.00 19.800.000,00 Eselon II B 22,00 OH 900.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000

22.00 OH 800,000.00 17.600.000,00 Eselon III A 22,00 OH 800.000,00 17.600.000,00 0,00 0,000

22.00 OH 750,000.00 16.500.000,00 Eselon IV A 22,00 OH 750.000,00 16.500.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 600,000.00 4.800.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

37.00 PP 2,955,000.00 109.335.000,00 5.2.2.15.02. Biaya Transportasi 37,00 PP 2.955.000,00 109.335.000,00 0,00 0,000

37.00 PP 700,000.00 25.900.000,00 Biaya Taksi 37,00 PP 700.000,00 25.900.000,00 0,00 0,000

11.00 OP 130,000.00 1.430.000,00 Uang Representasi 11,00 OP 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

121.990.000,00

91.490.000,00

60.995.000,00

31.930.000,00

Jumlah Rp. 306.405.000,00

306.405.000,00 306.405.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.02.09.5.2.



Program : 2.xx.2.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor 80%Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor 80%


Keluaran Tersedianya sarana peralatan kebutuhan kantor 8UnitTersedianya sarana peralatan kebutuhan kantor 8Unit


Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 292.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 292.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000.000,00 5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik

(Genset)

0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 199,025,000.00 199.025.000,00 Pengadaan Genset dan Rumah Genset 1,00 Paket 199.025.000,00 199.025.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 675.000,00 Tim Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0 0,00 675.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Ketua 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 225,000.00 225.000,00 Sekretaris 1,00 OP 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OP 200,000.00 200.000,00 5.2.3.27.07. Anggota 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 78.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 78.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000

4.00 Unit 12,500,000.00 50.000.000,00 Laptop 4,00 Unit 12.500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.500.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,000

3.00 Unit 3,000,000.00 9.000.000,00 Printer Epson Untuk DIstanhortbun 3,00 Unit 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

13.00 Unit 1,500,000.00 19.500.000,00 Pembelian Printer untuk 13. Kecamatan 13,00 Unit 1.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 13,500,000.00 13.500.000,00 Pengadaan Proyektor/Infocus 1,00 Unit 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

92.000.000,00

200.000.000,00

Jumlah Rp. 292.000.000,00

292.000.000,00 292.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.02.22.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Tersedianya sarana perlengkapan /kebutuhan kantor 1 tahunTersedianya sarana perlengkapan /kebutuhan kantor 1 tahun


Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 11,400,000.00 11.400.000,00 Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung

Kantor

1,00 Paket 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 11.360.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /

Mekanik / Mandor

0,00 0,00 11.360.000,00 0,00 0,000

142.00 OH 80,000.00 11.360.000,00 Upah Pemeliharaan Gedung Kantor 142,00 OH 80.000,00 11.360.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.690.000,00

5.690.000,00

5.690.000,00

5.690.000,00

Jumlah Rp. 22.760.000,00

22.760.000,00 22.760.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.02.24.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya prasarana operasional kantor 80%Terpenuhinya prasarana operasional kantor 80%


Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas kantor 1 tahunTerpeliharanya kendaraan dinas kantor 1 tahun

Hasil Terpeliharanya prasarana operasional kantor 80%Terpeliharanya prasarana operasional kantor 80%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 129.813.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 129.813.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 1,050,000.00 8.400.000,00 Service Kendaraan Roda 4 8,00 Unit 1.050.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 48.825.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 48.825.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 3,446,875.00 27.575.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 8,00 Unit 3.446.875,00 27.575.000,00 0,00 0,000

85.00 Unit 250,000.00 21.250.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 2 85,00 Unit 250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 43.338.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 43.338.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Tahun 29,400,000.00 29.400.000,00 5.2.2.05.03. Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4 1,00 Tahun 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 8,918,000.00 8.918.000,00 Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 2 (

Sekretariat)

1,00 Tahun 8.918.000,00 8.918.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,020,000.00 5.020.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 1,00 Tahun 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000

5.00 Unit 100,000.00 500.000,00 Biaya KIR Kendaraan Dinas 5,00 Unit 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 28.750.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,000

8.00 Unit 2,000,000.00 16.000.000,00 Biaya Pajak Kendaraan DInas Roda 4 8,00 Unit 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

85.00 Unit 150,000.00 12.750.000,00 Biaya Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 85,00 Unit 150.000,00 12.750.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.640.750,00

32.140.750,00

32.140.750,00

32.890.750,00

Jumlah Rp. 129.813.000,00

129.813.000,00 129.813.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.02.28.5.2.




Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja



Keluaran Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulanTerpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan


Kelompok Sasaran Kegia Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0.00 18.010.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 18.010.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.160.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

0,00 0,00 15.160.000,00 0,00 0,000

40.00 Unit 150,000.00 6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Komputer/ Laptop/

Notebook

40,00 Unit 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

40.00 Unit 100,000.00 4.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Printer 40,00 Unit 100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

22.00 Unit 100,000.00 2.200.000,00 Biaya Pemeliharaan Pendingin Ruangan 22,00 Unit 100.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,960,000.00 1.960.000,00 Biaya Pemeliharaan CCTV Distanhortbun 1,00 Tahun 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 5.2.2.20.09. Biaya Pemeliharaan Genset 1,00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Pe,meliharaan Jaringan SIPKD 1,00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,850,000.00 1.850.000,00 Pemeliharaan Jaringan Internet 1,00 Tahun 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.850.000,00

7.160.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

Jumlah Rp. 18.010.000,00

18.010.000,00 18.010.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.06.01.5.2.



Program : 2.xx.2.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kinerja SKPD 80 %Meningkatnya Kinerja SKPD 80 %


Keluaran a. Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan b.

Terlaksananya penyusunan Laporan Penetapan Kinerja (PK) c.

Terlaksananya Penyusunan Laporan LKjIP d. Terlaksananya

Penyusunan LKPJ dan LPPD

a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c. 1

Dokumen d. 1 dokumen

a. Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan b. Terlaksananya

penyusunan Laporan Penetapan Kinerja (PK) c. Terlaksananya

Penyusunan Laporan LKjIP d. Terlaksananya Penyusunan LKPJ

dan LPPD

a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c.

1 Dokumen d. 1 dokumen

Hasil a. Tersedianya laporan Bulanan b.Tersedianya Laporan PK

dinas secara reguler c. Tersedianya Laporan LKjIP dinas secara

reguler d. Tersedianya LKPJ dan LPPD

a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c. 1

Dokumen d. 1 Dokumen

a. Tersedianya laporan Bulanan b.Tersedianya Laporan PK dinas

secara reguler c. Tersedianya Laporan LKjIP dinas secara reguler

d. Tersedianya LKPJ dan LPPD

a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c.

1 Dokumen d. 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 609.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 609.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 609.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 609.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 609.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 609.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 609.000,00 Uang lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 609.000,00 0,00 0,000

4.00 OJ 27,000.00 108.000,00 Gol IV 4,00 OJ 27.000,00 108.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 OJ 23,000.00 230.000,00 5.2.1.03.01. Gol III 10,00 OJ 23.000,00 230.000,00 0,00 0,000

8.00 OJ 19,000.00 152.000,00 Gol II / Non PNS 8,00 OJ 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000

7.00 Porsi 17,000.00 119.000,00 Uang makan lembur 7,00 Porsi 17.000,00 119.000,00 0,00 0,000




4.00 Rim 37,000.00 148.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 4,00 Rim 37.000,00 148.000,00 0,00 0,000


4.00 Kotak 21,000.00 84.000,00 Binder klip UK 260 4,00 Kotak 21.000,00 84.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 20,000.00 100.000,00 Map Letter File Merk Gobi 5,00 Buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 85,000.00 85.000,00 Flashdisk 1,00 Buah 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 15,000.00 90.000,00 Pena Ball Liner 6,00 Buah 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 7,000.00 14.000,00 Tipe Ex 2,00 Buah 7.000,00 14.000,00 0,00 0,000

2.00 Roll 12,500.00 25.000,00 Lakban Tebal 1,5 ' 2,00 Roll 12.500,00 25.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 18,000.00 90.000,00 Box File 5,00 Buah 18.000,00 90.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 17,000.00 102.000,00 Buku Agenda 6,00 Buah 17.000,00 102.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 744.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 744.800,00 0,00 0,000

800.00 Lembar 200.00 160.000,00 Fotocopi laporan bulanan 800,00 Lembar 200,00 160.000,00 0,00 0,000

1,424.00 Lembar 200.00 284.800,00 Fotocopi Penetapan Kinerja (PK) 1.424,00 Lembar 200,00 284.800,00 0,00 0,000

1,200.00 Lembar 200.00 240.000,00 Fotocopi LKjIP 1.200,00 Lembar 200,00 240.000,00 0,00 0,000

300.00 Lembar 200.00 60.000,00 Fotocopi LKPJ dan LPPD Dinas 300,00 Lembar 200,00 60.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 940.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,000

24.00 Buah 10,000.00 240.000,00 Jilid Laporan Bulanan 24,00 Buah 10.000,00 240.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

13.00 Buah 25,000.00 325.000,00 5.2.2.06.03. Jilid PK 13,00 Buah 25.000,00 325.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 25,000.00 375.000,00 Jilid LKjIP 15,00 Buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.303.800,00

903.000,00

100.000,00

100.000,00

Jumlah Rp. 3.406.800,00

3.406.800,00 3.406.800,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.2.xx.03.01.06.04.5.2.



Program : 2.xx.2.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Tingkat capaian kinerja dan keuangan dinas 90%Tingkat capaian kinerja dan keuangan dinas 90%


Keluaran Tersusunnya laporan keuangan dinas 1 dokumenTersusunnya laporan keuangan dinas 1 dokumen

Hasil Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

dinas secara reguler

80%Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dinas

secara reguler80%

Kelompok Sasaran Kegia -:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 738.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 738.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 738.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 738.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 402.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 402.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 402.000,00 Di Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 402.000,00 0,00 0,000

15.00 OJ 23,000.00 345.000,00 Gol III 15,00 OJ 23.000,00 345.000,00 0,00 0,000

3.00 OJ 19,000.00 57.000,00 Gol II 3,00 OJ 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 336.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 336.000,00 0,00 0,000

15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 PTT/ THL 15,00 OJ 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 Porsi 17,000.00 51.000,00 5.2.1.03.02. Uang Makan Lembur 3,00 Porsi 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 777.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 777.800,00 0,00 0,000

0.00 0.00 92.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 92.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,000

2.00 Rim 33,000.00 66.000,00 Kertas HVS 70 Gram 2,00 Rim 33.000,00 66.000,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 26,000.00 26.000,00 Tinta Printer 1,00 Kotak 26.000,00 26.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 685.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 685.800,00 0,00 0,000


1,929.00 Lembar 200.00 385.800,00 Foto Copy Laporan 1.929,00 Lembar 200,00 385.800,00 0,00 0,000


12.00 Buku 25,000.00 300.000,00 Jilid Laporan 12,00 Buku 25.000,00 300.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 1.515.800,00

Jumlah Rp. 1.515.800,00

1.515.800,00 1.515.800,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.02.5.2.



Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.02. - Penyusunan data base potensi produksi pangan

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 80%Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 80%

Masukan Dana Rp 62.118.500,-Dana Rp 62.118.500,-

Keluaran a. Tersedianya buku program peningkatan produksi tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan

b. Tersedianya buku statistik tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan dan terlaksananya pembenahan data statistik

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

c.Tersedianya buku range dan perumusan produksi tanaman

pangan hortikultura dan perkebunan

a.40 buah b.50 buah c.15 Buaha. Tersedianya buku program peningkatan produksi tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan

b. Tersedianya buku statistik tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dan terlaksananya pembenahan data statistik

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

c.Tersedianya buku range dan perumusan produksi tanaman


a.40 buah b.50 buah c.15 Buah

Hasil a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian

b. Tercapainya target peningkatan produksi tanaman pangan

hortikultura dan perkebunan

a. 90%, b. 5%a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian

b. Tercapainya target peningkatan produksi tanaman pangan

hortikultura dan perkebunan

a. 90%, b. 5%

Kelompok Sasaran Kegia :



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




5.00 Rim 37,000.00 185.000,00 Kertas HVS 70 gr 5,00 Rim 37.000,00 185.000,00 0,00 0,000


4.00 Kotak 21,000.00 84.000,00 Binder Klip UK 260 4,00 Kotak 21.000,00 84.000,00 0,00 0,000

4.00 Buah 20,000.00 80.000,00 Map Letter File 4,00 Buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 Lusin 45,000.00 45.000,00 Pensil 1,00 Lusin 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000


3.00 Buah 7,000.00 21.000,00 Tipe Ex 3,00 Buah 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000

1.00 Pak 55,000.00 55.000,00 Amplop Besar 1,00 Pak 55.000,00 55.000,00 0,00 0,000

4.00 Kotak 3,500.00 14.000,00 Trigonal Klip 4,00 Kotak 3.500,00 14.000,00 0,00 0,000

0.00 Buah 85,000.00 Flashdish 0,00 Buah 85.000,00 0,00 0,000



2,800.00 Lembar 200.00 560.000,00 Fotocopi Penyusunan Buku Program Gerakan

Peningkatan Produksi

2.800,00 Lembar 200,00 560.000,00 0,00 0,000

2,800.00 Lembar 200.00 560.000,00 Fotocopi Penyusunan Buku Data Statistik

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2.800,00 Lembar 200,00 560.000,00 0,00 0,000

1,715.00 Lembar 200.00 343.000,00 Fotocopi Penyusunan Range dan Perumusan

Produksi Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

1.715,00 Lembar 200,00 343.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 25,000.00 625.000,00 Jilid Buku Program Gerakan Peningkatan Produksi 25,00 buah 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 25,000.00 750.000,00 jilid penyusunan buku data statistik tanaman


30,00 Buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 buah 25,000.00 375.000,00 5.2.2.06.03. Jilid Buku Range Perumusan Produksi Pangan,


15,00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000



93.00 porsi 27,500.00 2.557.500,00 Makan dan Minum Statistik 93,00 porsi 27.500,00 2.557.500,00 0,00 0,000


0.00 0.00 23.955.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 23.955.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 10.370.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 10.370.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II.b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 140,000.00 980.000,00 Eselon III.a 7,00 OH 140.000,00 980.000,00 0,00 0,000

23.00 OH 130,000.00 2.990.000,00 Eselon IV.a 23,00 OH 130.000,00 2.990.000,00 0,00 0,000

32.00 OH 120,000.00 3.840.000,00 Staf 32,00 OH 120.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000

21.00 OH 115,000.00 2.415.000,00 Non PNS/PTT 21,00 OH 115.000,00 2.415.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 8.440.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 8.440.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 120,000.00 Eselon II.b 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 115,000.00 805.000,00 Eselon III.a 7,00 OH 115.000,00 805.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 105,000.00 2.625.000,00 Eselon IV.a 25,00 OH 105.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000

30.00 OH 95,000.00 2.850.000,00 Staf 30,00 OH 95.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

24.00 OH 90,000.00 2.160.000,00 Non PNS/PTT 24,00 OH 90.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.145.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.145.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 95,000.00 Eselon II.b 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 90,000.00 990.000,00 Eselon III.a 11,00 OH 90.000,00 990.000,00 0,00 0,000

24.00 OH 80,000.00 1.920.000,00 Eselon IV.a 24,00 OH 80.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 70,000.00 1.260.000,00 Staf 18,00 OH 70.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Non PNS/PTT 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 24.070.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah konsultasi/

Pertemuan ke Provinsi

0,00 0 0,00 24.070.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

40.00 OH 275,000.00 11.000.000,00 Eselon IV.a 40,00 OH 275.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000


10.00 OH 240,000.00 2.400.000,00 Staf Golongan II/Non PNS/ PTT 10,00 OH 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 100,000.00 200.000,00 Uang Respresentasi 2,00 OH 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

33.00 OH 175,000.00 5.775.000,00 Biaya Transportasi 33,00 OH 175.000,00 5.775.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.494.000,00

15.535.000,00

15.477.000,00

15.612.500,00

Jumlah Rp. 62.118.500,00

62.118.500,00 62.118.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.08.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.08. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan 60 %Meningkatnya ketahanan pangan 60 %


Keluaran - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Pembinaan Penyaluran

Pupuk Subsidi

- Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran pupuk subsidi

- Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyaluran

pupuk subsidi

- 64 orang

- 52 orang

- 13 kecamatan

- Terlaksananya Rapat Monitoring dan Pembinaan Penyaluran

Pupuk Subsidi

- Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran pupuk subsidi

- Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyaluran pupuk

subsidi

- 64 orang

- 52 orang

- 13 kecamatan

Hasil Tersedianya pupuk dan pestisida bermutu 90 %Tersedianya pupuk dan pestisida bermutu 90 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





5.00 Buah 19,000.00 95.000,00 Map Gungyu 5,00 Buah 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 6,000.00 6.000,00 Map Plastik 1,00 Buah 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 90,000.00 270.000,00 Flashdisk 3,00 Buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 245,000.00 245.000,00 Cartridge Canon 1,00 Buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 85,000.00 85.000,00 Cuci Cetak Foto 1,00 dokumen 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000



240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honorarium THL Staf Pengelola Data Pengawan

Pupuk dan Pestisida

240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 1,680,525.00 1.680.525,00 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor 1,00 Tahun 1.680.525,00 1.680.525,00 0,00 0,000



5,000.00 lembar 200.00 1.000.000,00 Foto Copy 5.000,00 lembar 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000


4.00 buah 40,000.00 160.000,00 Jilid 4,00 buah 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


40.00 porsi 27,500.00 1.100.000,00 Rapat Sosialisasi Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun

2017

40,00 porsi 27.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000

52.00 porsi 27,500.00 1.430.000,00 Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (2

kali)

52,00 porsi 27.500,00 1.430.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.525.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.525.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III A 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 85,000.00 510.000,00 Eselon III B 6,00 OH 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 80,000.00 800.000,00 Eselon IV A 10,00 OH 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 70,000.00 560.000,00 Staf Golongan III 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 65,000.00 195.000,00 Non PNS 3,00 oh 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.475.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 4.475.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Eselon II B 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 110,000.00 880.000,00 Eselon III B 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 105,000.00 1.155.000,00 Eselon IV A 11,00 OH 105.000,00 1.155.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Non PNS 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000


5.00 OH 145,000.00 725.000,00 Eselon II B 5,00 OH 145.000,00 725.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 140,000.00 980.000,00 Eselon III A 7,00 OH 140.000,00 980.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 135,000.00 1.350.000,00 Eselon III B 10,00 OH 135.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OH 130,000.00 1.560.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 12,00 OH 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Staf Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 7.710.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 7.710.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III B 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 275,000.00 1.925.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 Staf 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000



0.00 0.00 8.760.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS

0,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.760.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.850.000,00 Belanja Sosialisasi Pengawasan Penyaluran pupuk

Subsidi Tahun 2018 melalu media elektronik (radio)

0,00 0 0,00 3.850.000,00 0,00 0,000

4.00 Orang 200,000.00 800.000,00 Narasumber sosialisasi Pengawasan Penyaluran

Pupuk Subsidi melalui media elektronik/ radio (7

orang)

4,00 Orang 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 500,000.00 500.000,00 Biaya Rekaman dan Produksi Promo 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 kali 750,000.00 1.500.000,00 promo Program 2,00 kali 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 750,000.00 750.000,00 Biaya Dialog 1 Jam 1,00 Kali 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Biaya Rekaman 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Kali 150,000.00 150.000,00 Jasa Penyiar 1,00 Kali 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 4.910.000,00 5.2.2.18.02. Sosialisasi Melalui Rapat monitoring dan

pembinaan

0,00 0 0,00 4.910.000,00 0,00 0,000

64.00 porsi 27,500.00 1.760.000,00 Makan Minum rapatr monitoring dan pembinaan

pupuk subsidi (tk pengecer dan kelompok )

64,00 porsi 27.500,00 1.760.000,00 0,00 0,000

63.00 OH 50,000.00 3.150.000,00 Uang saku peserta rapat monitoring dan

pembinaan penyaluran pupuk subsidi

63,00 OH 50.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.553.000,00

22.378.000,00

11.525.000,00

9.655.525,00

Jumlah Rp. 57.111.525,00

57.111.525,00 57.111.525,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.12.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.12. - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan.

75 %Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan.75 %

Masukan Dana RP. 69.634.200Dana RP. 69.634.200

Keluaran 1. Terlaksananya Pengadaan Treser Lipat di Kelompok Tani

2. Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Hasil tanaman

Pangan

3. Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen padi

4. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Ubi Kayu

5. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Talas

6. Terlaksananya Pertemuan UP3HP

1. 1 Unit. 2. 7 Paket. 3. 19 Orang. 4.

20 Orang. 5. 20 Orang. 6.

16 Orang

1. Terlaksananya Pengadaan Treser Lipat di Kelompok Tani

2. Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Hasil tanaman

Pangan

3. Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen padi

4. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Ubi Kayu

5. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Talas

6. Terlaksananya Pertemuan UP3HP

1. 1 Unit. 2. 7 Paket. 3. 19

Orang. 4. 20 Orang.

5. 20 Orang. 6. 16 Orang

Hasil 1. Terfasilitasinya Alat Pasca Panen Treser Lipat di Kelompok

Tani.

2. Terfasilitasinya Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di

Kelompok Tani.

3. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang

Peningkatan Mutu Hasil Panen Padi.

4. Bertambahnya Wawasan Kelompom Tani Tentang

Pengolahan Ubi Kayu.

5. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang

Pengolahan Talas.

6. Tersusunya Legalitas Kelompok UP3HP

1. 1 Unit 2. 7 Paket 3. 19 Orang 4. 20

Orang 5. 20 Orang 6. 2

Kelompok UP3HP

1. Terfasilitasinya Alat Pasca Panen Treser Lipat di Kelompok

Tani.

2. Terfasilitasinya Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di

Kelompok Tani.

3. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang Peningkatan

Mutu Hasil Panen Padi.

4. Bertambahnya Wawasan Kelompom Tani Tentang Pengolahan

Ubi Kayu.

5. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang Pengolahan

Talas.

6. Tersusunya Legalitas Kelompok UP3HP

1. 1 Unit 2. 7 Paket 3. 19 Orang

4. 20 Orang 5.

20 Orang 6. 2 Kelompok UP3HP




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 802.100,00 Belanja ATK 0,00 0 0,00 802.100,00 0,00 0,000


3.00 Botol 110,000.00 330.000,00 Tinta Printer Epson 3,00 Botol 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000


2.00 Buah 800.00 1.600,00 Map Snelhecter 2,00 Buah 800,00 1.600,00 0,00 0,000

1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 Flasdisk 8 GB 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

4.00 Buah 19,000.00 76.000,00 Map Gobi 4,00 Buah 19.000,00 76.000,00 0,00 0,000


4.00 Buah 10,000.00 40.000,00 Map Lucky 4,00 Buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 204.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 Buah 3,000.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3000 30,00 Buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000

19.00 Buah 6,000.00 114.000,00 Materai 6000 19,00 Buah 6.000,00 114.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 Paket 950,000.00 Bahan Percontohan Pameran Luar Kabupaten 0,00 Paket 950.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 14.220.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0 0,00 14.220.000,00 0,00 0,000

237.00 OH 60,000.00 14.220.000,00 Honor Petugas Kegiatan Penanganan Pasca

Panen dan Pengolahan Hasil

237,00 OH 60.000,00 14.220.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 684.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 684.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 684.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 684.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 684,000.00 684.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 684.000,00 684.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 94.400,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 94.400,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 94.400,00 Belanja Cetak Laporan Akhir 0,00 0 0,00 94.400,00 0,00 0,000

4.00 Buah 23,600.00 94.400,00 Jilid dan Cover 4,00 Buah 23.600,00 94.400,00 0,00 0,000


2,461.00 Lembar 200.00 492.200,00 Foto Copy Kegiatan 2.461,00 Lembar 200,00 492.200,00 0,00 0,000

0.00 0.00 632.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 632.500,00 0,00 0,000

0.00 0.00 632.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 632.500,00 0,00 0,000

23.00 Porsi 27,500.00 632.500,00 Rapat Tim Teknis Pengadaan Alat Pasca Panen 23,00 Porsi 27.500,00 632.500,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.325.000,00 Pembinaan, Konsultasi dan Monev Kegiatan Pasca

Panen

0,00 0 0,00 2.325.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 565.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 565.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III B 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 740.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 740.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II B 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III B 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000



1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.340.000,00 Identifikasi dan Verifikasi CP/CL Pengadaan Alat

Pasca Panen

0,00 0 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III B 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OH 80,000.00 80.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III B 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 640.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 640.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.530.000,00 Pembinaan UP3HP 0,00 0 0,00 2.530.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 635.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 635.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III B 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 850.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 850.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II B 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III B 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000



1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 6.200.000,00 Dalam Rangka Pertemuan, Pelatihan dan

Konsultasi

0,00 0 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000




0,00 0,00 13.710.000,00 0,00 0,000


25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Sosialisasi UP3HP (40 orang x 1

hari)

25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 OH 50,000.00 750.000,00 5.2.2.18.02. Uang Saku Sosislisasi UP3HP 15,00 OH 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000

15.00 orang 10,000.00 150.000,00 Alat Tulis Peserta 15,00 orang 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Sosialisasi UP3HP 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.972.500,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 11.972.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.197.500,00 Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen Padi 0,00 0 0,00 3.197.500,00 0,00 0,000

25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Bimtek Peningkatan Mutu Hasil

Panen Padi

25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

19.00 OH 50,000.00 950.000,00 Uang Saku Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen

Padi

19,00 OH 50.000,00 950.000,00 0,00 0,000


6.00 oj 150,000.00 900.000,00 Narasumber Kabupaten 6,00 oj 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 Kegiatan 320,000.00 320.000,00 Bahan Percontohan Bimtek Peningkatan Mutu

Hasil Panen Padi

1,00 Kegiatan 320.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Peningkatan Mutu Hasil Panen Padi 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.387.500,00 Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 0,00 0 0,00 4.387.500,00 0,00 0,000

25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

20.00 OH 50,000.00 1.000.000,00 Uang Saku Peserta Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 20,00 OH 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber Provinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 750,000.00 750.000,00 Bahan Percontohan Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 1,00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Pengolahan Ubi Kayu 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.387.500,00 Bimtek Pengolahan Talas 0,00 0 0,00 4.387.500,00 0,00 0,000

25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Bimtek Pengolahan Talas 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

20.00 OH 50,000.00 1.000.000,00 Uang Saku Bimtek Pengolahan Talas 20,00 OH 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 5.2.2.18.03. Narasumber Provinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


1.00 Kegiatan 750,000.00 750.000,00 Bahan Percontohan Bimtek Pengolahan Talas 1,00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Pengolahan Talas 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 0.00 Pengurangan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 7,000,000.00 7.000.000,00 Pengadaan Alat Pasca Panen (Peningkatan Mutu

Hasil Panen Padi) berupa Treser Lipat a.n Keltan

Hasta Karya Jr. Solok Dalam Nagari Solok Bio-Bio

Kec. Harau

1,00 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.000.000,00 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan

0,00 0 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Sejahtera Jr.Tj. Haro Utara Nag.

Sikabu-Kabu Tj. Haro Pdg Pnjg Kec. Luak

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Nunang Sakato Jr. Padang Kuniang Nag.

Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000




Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.000.000,00 KWT Sikabu Jr. Padang Kuniang Nag. Situjuah

Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000




1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000


1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Bundo Saiyo Jr. Subarang Tabek Nag.

Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000






1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Maju Jaya Jr. Beringin Nag. Durian Tinggi

Kec. Akabiluru

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000



Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 5.2.2.25.01. Baskom PLastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000



1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Mitra Mandiri Jr. Simpang Ganti Nag. Batu

Hampar Kec. Akabiluru

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000





1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangka Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Satampang Boniah Jr. Koto Nag. Situjuah

Batua Kec. Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000






1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000


Halaman : 11


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.548.400,00

19.666.800,00

16.057.300,00

17.361.700,00

Jumlah Rp. 69.634.200,00

69.634.200,00 69.634.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.15.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.15. - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

:Lokasi Kegiatan -


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan 70%Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan 70%


Keluaran - Terlaksananya demplot padi salibu

- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi salibu

- Terlaksananya demplot jagung sistem TOT

- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) jagung sistem TOT

- Terlaksananya demplot padi gogo

- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi gogo

- Terlaksananya penilaian kelompok tani berprestasi tingkat

kabupaten

- Terlaksananya Field day tanaman padi dan palawija

- 4 lokasi

- 80 orang

- 4 lokasi

- 80 orang

- 4 lokasi

- 80 orang

- 1 kali

- 3 lokasi

- Terlaksananya demplot padi salibu

- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi salibu

- Terlaksananya demplot jagung sistem TOT

- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) jagung sistem TOT

- Terlaksananya demplot padi gogo

- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi gogo

- Terlaksananya penilaian kelompok tani berprestasi tingkat

kabupaten

- Terlaksananya Field day tanaman padi dan palawija

- 4 lokasi

- 80 orang

- 4 lokasi

- 80 orang

- 4 lokasi

- 80 orang

- 1 kali

- 3 lokasi

Hasil Meningkatnya penerapan teknologi dalam peningkatan

produksi padi dan palawija

70%Meningkatnya penerapan teknologi dalam peningkatan produksi

padi dan palawija70%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 675,000.00 8.100.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 675.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000

12.00 0B 450,000.00 5.400.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 0B 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 1.247.000,00 ATK untuk administrasi kegiatan 0,00 0 0,00 1.247.000,00 0,00 0,000

5.00 rim 37,000.00 185.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 rim 37.000,00 185.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 30,000.00 120.000,00 Tinta printer 4,00 kotak 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 19,000.00 57.000,00 Map Gung yu 3,00 buah 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 18,000.00 54.000,00 Box file 3,00 buah 18.000,00 54.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Cartridge 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flash disk 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 6,500.00 39.000,00 Spidol WB 6,00 buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 5,500.00 11.000,00 Tip Ex 2,00 buah 5.500,00 11.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 900.00 90.000,00 Stop Map 100,00 buah 900,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 13,000.00 26.000,00 Stapler 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 75,000.00 375.000,00 Mouse 5,00 Buah 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000


25.00 buah 3,000.00 75.000,00 Materai 3000 25,00 buah 3.000,00 75.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.451.750,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 5.451.750,00 0,00 0,000

1.00 tahun 5,451,750.00 5.451.750,00 BBM (LS/disediakan) 1,00 tahun 5.451.750,00 5.451.750,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.13. Penilaian kelompok tani berprestasi tk.

kabupaten

0,00 0 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 01 0.00 2.500.000,00 Kelompok tani padi 0,00 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 Juara I 1,00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara II 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.500.000,00 Kelompok tani jagung 0,00 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara II 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 9.600.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 300,000.00 4.800.000,00 Sepatu Olahraga 16,00 buah 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 200,000.00 3.200.000,00 Baju Kaos 16,00 buah 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 100,000.00 1.600.000,00 Mantel hujan 16,00 buah 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,000

125.00 lembar 1,500.00 187.500,00 Cetak foto 125,00 lembar 1.500,00 187.500,00 0,00 0,000



219.00 OH 60,000.00 13.140.000,00 Petugas Pendamping Kegiatan Pengembangan

Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija

219,00 OH 60.000,00 13.140.000,00 0,00 0,000



15.00 buah 15,000.00 225.000,00 Jilid 15,00 buah 15.000,00 225.000,00 0,00 0,000

7,880.00 lembar 200.00 1.576.000,00 Foto copy 7.880,00 lembar 200,00 1.576.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 783.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 783.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

29.00 porsi 27,000.00 783.000,00 5.2.2.11.02. Rapat tim teknis penetapan kelompok pelaksana

kegiatan

29,00 porsi 27.000,00 783.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 16.030.000,00 Perjalanan dinas dalam rangka CPCL, pengawalan,

monitoring dan evaluasi kegiatan, penilaian

kelompoktani berprestasi tk kabupaten

0,00 0 0,00 16.030.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.000.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 85,000.00 1.275.000,00 Esselon III b 15,00 OH 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 80,000.00 1.600.000,00 Esselon IV a 20,00 OH 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 75,000.00 750.000,00 Staf gol IV 10,00 OH 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 70,000.00 1.400.000,00 Staf gol III 20,00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Staf gol II/gol I/PTT/THL/Non PNS 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.500.000,00 Kecamatan jauh 0,00 0 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000


15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 Esselon IV a 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 100,000.00 400.000,00 Staf Gol IV 4,00 OH 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 95,000.00 1.425.000,00 Staf gol III 15,00 OH 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.530.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Esselon III b 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 130,000.00 1.430.000,00 Esselon IV a 11,00 OH 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 125,000.00 250.000,00 Staf gol IV 2,00 OH 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf gol III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 17.795.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan luar kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 17.795.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 17.795.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 17.795.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Esselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Esselon III a 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000


11.00 OH 275,000.00 3.025.000,00 Esselon IV a 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 250,000.00 1.750.000,00 Staf gol IV 7,00 OH 250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 245,000.00 2.450.000,00 Staf gol III 10,00 OH 245.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 240,000.00 1.920.000,00 Staf gol II/gol I/PTT/THL/Non PNS 8,00 OH 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 85.164.500,00 0,00 0,000


70.00 orang 50,000.00 3.500.000,00 Penggantian transport peserta sosialisasi kegiatan

tk kabupaten

70,00 orang 50.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

60.00 orang 30,000.00 1.800.000,00 Penggantian transport peserta pertemuan

koordinasi kegiatan tanaman pangan

60,00 orang 30.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

70.00 Porsi 27,500.00 1.925.000,00 Konsumsi Pertemuan Sosialisasi Kegiatan Tk.

Kabupaten

70,00 Porsi 27.500,00 1.925.000,00 0,00 0,000

60.00 Prosi 27,500.00 1.650.000,00 Konsumsi Pertemuan Koordinasi Kegiatan

Tanaman Pangan

60,00 Prosi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 16.817.000,00 Sekolah Lapangan (SL) Padi Salibu 0,00 0 0,00 16.817.000,00 0,00 0,000

200.00 porsi 25,000.00 5.000.000,00 Konsumsi peserta 200,00 porsi 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

160.00 orang 30,000.00 4.800.000,00 Uang saku peserta 160,00 orang 30.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

40.00 orang 10,000.00 400.000,00 ATK 40,00 orang 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000

6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

16.00 OJ 150,000.00 2.400.000,00 Narasumber kabupaten 16,00 OJ 150.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

16.00 OJ 75,000.00 1.200.000,00 5.2.2.18.03. Petugas Pendamping 16,00 OJ 75.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.417.000,00 Bahan demplot salibu (4 lokasi x 0,5 Ha) 0,00 0 0,00 2.417.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 8,650.00 865.000,00 Urea (100 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 100,00 kg 8.650,00 865.000,00 0,00 0,000

150.00 kg 9,680.00 1.452.000,00 NPK (150 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 150,00 kg 9.680,00 1.452.000,00 0,00 0,000

4.00 botol 25,000.00 100.000,00 ZPT 4,00 botol 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Papan merk 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 40.827.000,00 Sekolah Lapangan (SL) Jagung Sistem TOT 0,00 0 0,00 40.827.000,00 0,00 0,000



80.00 orang 10,000.00 800.000,00 ATK 80,00 orang 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000



32.00 OJ 75,000.00 2.400.000,00 Petugas Pendamping 32,00 OJ 75.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 12.027.000,00 Bahan demplot TOT (6 lokasi x 0,5 ha) 0,00 0 0,00 12.027.000,00 0,00 0,000

32.00 kg 70,000.00 2.240.000,00 Bibit 32,00 kg 70.000,00 2.240.000,00 0,00 0,000

300.00 kg 8,650.00 2.595.000,00 Urea (150 kg x 6 lokasi x 0,5 ha) 300,00 kg 8.650,00 2.595.000,00 0,00 0,000

4,000.00 kg 750.00 3.000.000,00 Pupuk kandang (2.000 kg x 6 lokasi x 0,5 ha) 4.000,00 kg 750,00 3.000.000,00 0,00 0,000

4.00 liter 80,000.00 320.000,00 Herbisida 4,00 liter 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

400.00 kg 9,680.00 3.872.000,00 NPK (200 kg x 6 lokasi x 0,5 ha) 400,00 kg 9.680,00 3.872.000,00 0,00 0,000

4.00 bh 150,000.00 600.000,00 Papan merk 4,00 bh 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 18.645.500,00 Sekolah Lapangan (SL) Padi Gogo 0,00 0 0,00 18.645.500,00 0,00 0,000



40.00 orang 10,000.00 400.000,00 ATK 40,00 orang 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 meter 50,000.00 300.000,00 5.2.2.18.03. Spanduk 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000


16.00 OJ 75,000.00 1.200.000,00 Petugas Pendamping 16,00 OJ 75.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.245.500,00 Bahan demplot padi gogo (4 lokasi x 0,5 ha) 0,00 0 0,00 4.245.500,00 0,00 0,000

40.00 kg 12,000.00 480.000,00 Benih 40,00 kg 12.000,00 480.000,00 0,00 0,000

150.00 kg 8,650.00 1.297.500,00 Urea (150 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 150,00 kg 8.650,00 1.297.500,00 0,00 0,000

100.00 kg 9,680.00 968.000,00 NPK (100 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 100,00 kg 9.680,00 968.000,00 0,00 0,000

2,000.00 kg 750.00 1.500.000,00 Pupuk Kandang (2.000 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 2.000,00 kg 750,00 1.500.000,00 0,00 0,000

2.00 bh 150,000.00 300.000,00 Papan merk 2,00 bh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

42.638.000,00

49.760.000,00

27.125.750,00

50.521.000,00

Jumlah Rp. 170.044.750,00

170.044.750,00 170.044.750,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.16.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.16. - Pengembangan diversifikasi tanaman



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksanaanya program peningkatan ketahanan pangan Kabupaten lima puluh kotaTerlaksanaanya program peningkatan ketahanan pangan Kabupaten lima puluh kota


Keluaran a. Terlaksananya Pengembangan Nenas

b. Terlaksananya Pengembangan Pepaya

c. Terlaksananya SL-GAP Jeruk

d. Terlaksananya Bimtek Bawang Merah

e. Terlaksananya pengembangan Kebun Pisang

f. Terlaksananya pengembangan Jeruk Nipis

a. 1 Kelompok

b. 3 Kelompok

c. 1 Kelompok

d. 1 Kelompok

e. 2 Kelompok

f. 1 Kelompok

a. Terlaksananya Pengembangan Nenas

b. Terlaksananya Pengembangan Pepaya

c. Terlaksananya SL-GAP Jeruk

d. Terlaksananya Bimtek Bawang Merah

e. Terlaksananya pengembangan Kebun Pisang

f. Terlaksananya pengembangan Jeruk Nipis

a. 1 Kelompok

b. 3 Kelompok

c. 1 Kelompok

d. 1 Kelompok

e. 2 Kelompok

f. 1 Kelompok

Hasil a. Meningkatnya Pengembangan Nenas

b. Meningnyakatnya pengembangan Pepaya

c. Meningkatnya pengetahuan Petani Jeruk Tentang GAP

Jeruk

d. Meningkatnya pengetahuan petani tentang Bawang Merah

e. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang

f. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang

a. 0.25 Ha

b. 2 Ha

c. 20 orang

d. 20 Orang

e. 1 Ha

f. 2 Ha

a. Meningkatnya Pengembangan Nenas

b. Meningnyakatnya pengembangan Pepaya

c. Meningkatnya pengetahuan Petani Jeruk Tentang GAP Jeruk

d. Meningkatnya pengetahuan petani tentang Bawang Merah

e. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang

f. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang

a. 0.25 Ha

b. 2 Ha

c. 20 orang

d. 20 Orang

e. 1 Ha

f. 2 Ha




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 17.075.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.075.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 17.075.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 17.075.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 350.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0 0,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 350,000.00 350.000,00 Pejabat Pengadaan Hibah Barang yang

Diserahkan Kepada Masyarakat

1,00 OP 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 825.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan hibah barang

yang diserahkan pada masyarakat

0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OB 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 ob 250,000.00 250.000,00 Bendahara 1,00 ob 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.900.000,00 Honorarium pejabat palaksana teknis kegiatan

(PPTK dan pembantu PPTK)

0,00 - 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 1.855.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 - 0,00 1.855.000,00 0,00 0,000

13.00 rim 50,000.00 650.000,00 Kertas HVS 70 gr 13,00 rim 50.000,00 650.000,00 0,00 0,000

6.00 botol 37,000.00 222.000,00 Data print 6,00 botol 37.000,00 222.000,00 0,00 0,000

6.00 kotak 9,000.00 54.000,00 Tip ex 6,00 kotak 9.000,00 54.000,00 0,00 0,000

0.00 buah 90,000.00 Flasdisc 8 GB 0,00 buah 90.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 19,000.00 152.000,00 Map gobi 8,00 buah 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000

87.00 buah 1,000.00 87.000,00 Stop map 87,00 buah 1.000,00 87.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 unit 245,500.00 491.000,00 5.2.2.01.01. Cartridge 2,00 unit 245.500,00 491.000,00 0,00 0,000

17.00 buah 7,000.00 119.000,00 Ballpoint 17,00 buah 7.000,00 119.000,00 0,00 0,000

16.00 buah 5,000.00 80.000,00 Map plastik 16,00 buah 5.000,00 80.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 420.000,00 Belanja perangko/ materai dan benda pos lainnya 0,00 - 0,00 420.000,00 0,00 0,000

40.00 lembar 3,000.00 120.000,00 Materai Rp. 3.000 40,00 lembar 3.000,00 120.000,00 0,00 0,000




cetak, frame)

0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 240.000,00 Belanja bahan dokumentasi (film,vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

0,00 - 0,00 240.000,00 0,00 0,000

160.00 lembar 1,500.00 240.000,00 Cetak foto 160,00 lembar 1.500,00 240.000,00 0,00 0,000



203.00 OH 60,000.00 12.180.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Teknis Kegiatan

di Kabupaten

203,00 OH 60.000,00 12.180.000,00 0,00 0,000

203.00 OH 60,000.00 12.180.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Administrasi

Kegiatan di Kabupaten

203,00 OH 60.000,00 12.180.000,00 0,00 0,000

202.00 OH 60,000.00 12.120.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di

Kec. Suliki

202,00 OH 60.000,00 12.120.000,00 0,00 0,000


Kec. Gunuang Omeh

202,00 OH 60.000,00 12.120.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 6.289.290,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 0,00 - 0,00 6.289.290,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 3,443,190.00 3.443.190,00 BBM roda 4 1,00 Tahun 3.443.190,00 3.443.190,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 2,846,100.00 2.846.100,00 BBM roda 2 1,00 Tahun 2.846.100,00 2.846.100,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 - 0.00 711.600,00 Belanja penggandaan 0,00 - 0,00 711.600,00 0,00 0,000

3,558.00 lembar 200.00 711.600,00 Fotocopy 3.558,00 lembar 200,00 711.600,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 165.000,00 Belanja Penjilidan 0,00 - 0,00 165.000,00 0,00 0,000

33.00 buah 5,000.00 165.000,00 Jilid 33,00 buah 5.000,00 165.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 9.212.500,00 Belanja makanan dan minuman 0,00 - 0,00 9.212.500,00 0,00 0,000

220.00 porsi 27,500.00 6.050.000,00 Makan minum rapat pengembangan diversifikasi

tanaman

220,00 porsi 27.500,00 6.050.000,00 0,00 0,000

115.00 porsi 27,500.00 3.162.500,00 Rapat tim teknis 115,00 porsi 27.500,00 3.162.500,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 55.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 - 0,00 55.520.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 12.335.000,00 Kec. Dekat (Verifikasi dana hibah) 0,00 - 0,00 12.335.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Esselon II B 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 90,000.00 540.000,00 ESSELON III A 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 85,000.00 2.550.000,00 ESSELON III B 30,00 oh 85.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 80,000.00 2.400.000,00 Esselon IV A 30,00 oh 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 70,000.00 3.500.000,00 Staf Gol III 50,00 oh 70.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

50.00 OH 65,000.00 3.250.000,00 Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS 50,00 OH 65.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 18.230.000,00 Kec. Jauh (verifikasi dana hibah) 0,00 - 0,00 18.230.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Esselon II B 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 115,000.00 460.000,00 5.2.2.15.01. Esselon III A 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 110,000.00 3.300.000,00 Esselon III B 30,00 oh 110.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 105,000.00 4.200.000,00 Esselon IV A 40,00 oh 105.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

50.00 oh 95,000.00 4.750.000,00 Staf gol III 50,00 oh 95.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000

60.00 0H 90,000.00 5.400.000,00 Staf Gol II,I,PTT dan NON PNS 60,00 0H 90.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 24.955.000,00 Kec. Sangat Jauh (verifikasi danan hibah) 0,00 - 0,00 24.955.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 145,000.00 290.000,00 Esselon II B 2,00 oh 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Esselon III A 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000


50.00 oh 130,000.00 6.500.000,00 Esselon IV A 50,00 oh 130.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

57.00 oh 120,000.00 6.840.000,00 Staf gol III 57,00 oh 120.000,00 6.840.000,00 0,00 0,000

62.00 oh 115,000.00 7.130.000,00 Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS 62,00 oh 115.000,00 7.130.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 25.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 - 0,00 25.300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 25.300.000,00 Konsultasi ke propinsi 0,00 - 0,00 25.300.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 350,000.00 Esselon II B 0,00 oh 350.000,00 0,00 0,000



22.00 oh 275,000.00 6.050.000,00 Esselon IV A 22,00 oh 275.000,00 6.050.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 245,000.00 7.350.000,00 Staf 30,00 oh 245.000,00 7.350.000,00 0,00 0,000

25.00 pp 175,000.00 4.375.000,00 Biaya transportasi 25,00 pp 175.000,00 4.375.000,00 0,00 0,000

0.00 pp 100,000.00 Biaya Reprentasi 0,00 pp 100.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 21.610.300,00 0,00 0,000


Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 21.610.300,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 - 0,00 21.610.300,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.016.300,00 Pelatihan GAP jeruk 0,00 - 0,00 11.016.300,00 0,00 0,000

80.00 oh 30,000.00 2.400.000,00 Uang SAKU Peserta 80,00 oh 30.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 786,300.00 786.300,00 Bahan praktek 1,00 paket 786.300,00 786.300,00 0,00 0,000

8.00 paket 10,000.00 80.000,00 ATK 8,00 paket 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 25,000.00 3.750.000,00 Makan Minum Pelatihan GAP Jeruk 150,00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 200,000.00 4.000.000,00 Honor Pemandu Lapang Pelatihan GAP jeruk (2

Orang x 10 Kali )

20,00 oh 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.594.000,00 Bimtek Bawang Merah 0,00 - 0,00 10.594.000,00 0,00 0,000

80.00 oh 30,000.00 2.400.000,00 Uang saku peserta 80,00 oh 30.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 4,364,000.00 4.364.000,00 Bahan demplot 1,00 paket 4.364.000,00 4.364.000,00 0,00 0,000

8.00 paket 10,000.00 80.000,00 ATK 8,00 paket 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 25,000.00 3.750.000,00 Makan Minum Demplot Bawang Merah 150,00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 89.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 89.250.000,00 Belanja Hibah Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

0,00 0 0,00 89.250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.000.000,00 Pengembangan Kebun Pepaya 0,00 - 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

0.50 Ha 8,000,000.00 4.000.000,00 Kelompok Tani Tunas Muda Nagari Batu Hampar 0,50 Ha 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Ha 8,000,000.00 8.000.000,00 Kelompok Tani Batu Hampar Lestari Nagari Batu

Hampar

1,00 Ha 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.50 Ha 8,000,000.00 4.000.000,00 Kelompok Tani Saiyo Sakato Nagari Balai Panjang 0,50 Ha 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 35.750.000,00 Pengembangan Kebun Nenas 0,00 - 0,00 35.750.000,00 0,00 0,000

0.25 Ha 143,000,000.00 35.750.000,00 Kelompok Tani Bumi Atlas Nagari Halaban 0,25 Ha 143.000.000,00 35.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.500.000,00 Pengembangan Pisang 0,00 - 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000

0.50 Ha 11,500,000.00 5.750.000,00 Kelompok Tani Sabar Menanti Nagari Halaban 0,50 Ha 11.500.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.50 Ha 11,500,000.00 5.750.000,00 5.2.2.25.01. Kelompok Tani Telaga Nirwana Nagari Bau

Hampar

0,50 Ha 11.500.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 16.000.000,00 Pengembangan Jeruk Nipis 0,00 - 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000

2.00 Ha 8,000,000.00 16.000.000,00 Kelompok Tani Cemara Nagari Tanjung Balik 2,00 Ha 8.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 10.000.000,00 Pengembangan Pepaya Madu (Keltan Utama

Nagari Koto Baru Kec. Mungka, Keltan Tobiang

Pulai Nagari Koto Baru Kec. Mungka, Keltan

Harapan Tani Nagari Jopang Manganti Kec.

Mungka, Keltan Boncah Saiyo Nagari Jopang

Manganti Kec. Mungka))

0,00 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1,000.00 Batang 5,000.00 5.000.000,00 Bibit Pepaya 1.000,00 Batang 5.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

3,125.00 Kg 1,600.00 5.000.000,00 Pupuk Organik 3.125,00 Kg 1.600,00 5.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.230.790,00

52.071.300,00

131.146.600,00

55.800.000,00

Jumlah Rp. 276.248.690,00

276.248.690,00 276.248.690,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.17.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.17. - Pengembangan pertanian pada lahan kering



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketahanan Pangan 80%Meningkatnya ketahanan Pangan 80%


Keluaran 1. Terlaksananya Pembuatan Pembukaan Lahan Tanaman

pangan

1. 1,5 Ha1. Terlaksananya Pembuatan Pembukaan Lahan Tanaman

pangan1. 1,5 Ha

Hasil Terbukanya lahan kering untuk peningkatan ketahanan

pangan

60%Terbukanya lahan kering untuk peningkatan ketahanan pangan 60%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





4.00 rim 35,000.00 140.000,00 kertas hvs 70 gr 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 25,000.00 100.000,00 data print dp 40 4,00 kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 4,000.00 60.000,00 map durable/transparan 15,00 buah 4.000,00 60.000,00 0,00 0,000

44.00 buah 1,000.00 44.000,00 stop map folio 44,00 buah 1.000,00 44.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 6.405.000,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 0,00 0,00 6.405.000,00 0,00 0,000

1,350.00 kg 1,000.00 1.350.000,00 pupuk organik 1.350,00 kg 1.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

150.00 kg 8,700.00 1.305.000,00 urea 150,00 kg 8.700,00 1.305.000,00 0,00 0,000

150.00 kg 9,000.00 1.350.000,00 npk 150,00 kg 9.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

30.00 kg 80,000.00 2.400.000,00 benih 30,00 kg 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000



1.00 th 900,000.00 900.000,00 bahan bakar 1,00 th 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000



1,710.00 lbr 200.00 342.000,00 foto copy laporan dan administrasi lahan kering 1.710,00 lbr 200,00 342.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

1.50 ha 2,500,000.00 3.750.000,00 belanja sewa traktor besar 1,50 ha 2.500.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.935.000,00 identifikasi dan verifikasi lokasi 0,00 0 0,00 2.935.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.075.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 85,000.00 255.000,00 eselon III B 3,00 oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 eselon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 70,000.00 420.000,00 staf 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.225.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 1.225.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 110,000.00 330.000,00 eselon III B 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 95,000.00 475.000,00 staf 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 635.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 635.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon III B 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 staf 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.340.000,00 konsultasi ke propinsi 0,00 0 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 300,000.00 300.000,00 eselon III B 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 275,000.00 550.000,00 eselon IV A 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 245,000.00 490.000,00 staf 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

100.000,00

8.991.000,00

6.925.000,00

Jumlah Rp. 16.016.000,00

16.016.000,00 16.016.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.20.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.20. - Pengembangan /penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/Pengembangan Perbenihan / Perbibitan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kecamatan dan KabupatenTerlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)Kecamatan dan Kabupaten


Keluaran a. Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura

b. Terlaksananya Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura

c. Terlaksananya SL PHT Tanaman Sayuran dan Tanaman

Buah

d. Terlaksananya pencetakan leaflet perbenihan dan PHT

Hortikultura

e. Terlaksananya pembangunan hibah outlet tanaman hias

f. Terlaksananya pembangunan outlet tanaman hias

g. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana

perbenihan

a. 6000 batang

b. 12 bulan

c. 1 kelompok

d. 500 eksemplar

e. 1 unit

f. 1 unit

g. 1 paket

a. Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura

b. Terlaksananya Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura

c. Terlaksananya SL PHT Tanaman Buah

d. Terlaksananya pencetakan leaflet perbenihan dan PHT

Hortikultura

e. Terlaksananya pembangunan hibah outlet tanaman hias

f. Terlaksananya pembangunan outlet tanaman hias

g. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana perbenihan

a. 6000 batang

b. 12 bulan

c. 1 kelompok

d. 500 eksemplar

e. 1 unit

f. 1 unit

g. 1 paket

Hasil a. Tersedianya Benih Tanaman Hortikultura

b. Terbinanya penangkar benih hortikultura

c. Meningkatnya kapasitas petani dalam pengendalian OPT

d. Terlaksananya penyebaran informasi perbenihan dan PHT

hortikultura

e. tersedianya outlet tanaman hias untuk pedagang tanaman

hias

f. tersedianya outlet tanaman hias

g. tersedianya sarana dan prasarana perbenihan hortikultura

a. 70 %

b. 70 %

c. 70 %

d. 70 %

e. 70 %

f.

g. 70 %

a. Tersedianya Benih Tanaman Hortikultura

b. Terbinanya penangkar benih hortikultura

c. Meningkatnya kapasitas petani dalam pengendalian OPT

d. Terlaksananya penyebaran informasi perbenihan dan PHT

hortikultura

e. tersedianya outlet tanaman hias untuk Kel. Tani Yang

mengusahakan tanaman hias

f. tersedianya outlet tanaman hias

g. tersedianya sarana dan prasarana perbenihan hortikultura

a. 70 %

b. 70 %

c. 70 %

d. 70 %

e. 100 %

f. 100 %

g. 100 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.200.000,00 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 0,00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




0.00 - 0.00 2.230.655,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 - 0,00 2.230.655,00 0,00 0,000

20.00 rim 39,000.00 780.000,00 Kertas HVS 20,00 rim 39.000,00 780.000,00 0,00 0,000

7.00 Botol 100,000.00 700.000,00 Tinta printer 7,00 Botol 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000


8.00 buah 19,000.00 152.000,00 Map Gobi 8,00 buah 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000

2.00 Pak 32,000.00 64.000,00 Isi hecter 10 HD 2,00 Pak 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000

30.00 kotak 3,000.00 90.000,00 Trigonal clip 30,00 kotak 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 12,000.00 24.000,00 Penggaris 2,00 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 34,300.00 34.300,00 Pelobang kertas 1,00 buah 34.300,00 34.300,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 Buah 12,000.00 36.000,00 5.2.2.01.01. Gunting 3,00 Buah 12.000,00 36.000,00 0,00 0,000

3.00 botol 9,000.00 27.000,00 Lem 3,00 botol 9.000,00 27.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 20,000.00 80.000,00 Binder Clip 4,00 kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 2,000.00 12.000,00 Pensil 6,00 Buah 2.000,00 12.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 3,500.00 21.000,00 Ball point 6,00 Buah 3.500,00 21.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 10,355.00 10.355,00 Alat Pembuka Staples 1,00 Buah 10.355,00 10.355,00 0,00 0,000

1.00 Kotak 17,000.00 17.000,00 Amplop 1,00 Kotak 17.000,00 17.000,00 0,00 0,000


6.00 Buah 5,500.00 33.000,00 Pena my gel 6,00 Buah 5.500,00 33.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 6,500.00 39.000,00 Spidol 6,00 buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 660.000,00 Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya 0,00 - 0,00 660.000,00 0,00 0,000

80.00 lembar 3,000.00 240.000,00 Materai Rp. 3000 80,00 lembar 3.000,00 240.000,00 0,00 0,000

70.00 lembar 6,000.00 420.000,00 Materai Rp.6000 70,00 lembar 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 64.959.200,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00 64.959.200,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 64.959.200,00 Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 - 0,00 64.959.200,00 0,00 0,000

10,000.00 biji 300.00 3.000.000,00 Benih pepaya 10.000,00 biji 300,00 3.000.000,00 0,00 0,000

3.00 kg 1,421,000.00 4.263.000,00 Biji jeruk YC 3,00 kg 1.421.000,00 4.263.000,00 0,00 0,000

150.00 bonggol 20,000.00 3.000.000,00 Bonggol Pisang 150,00 bonggol 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 batan 70,000.00 BPMT Jeruk Jesigo 0,00 batan 70.000,00 0,00 0,000

0.00 entres 500.00 entres jeruk 0,00 entres 500,00 0,00 0,000

500.00 gram 7,000.00 3.500.000,00 benih cabe 500,00 gram 7.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

300.00 gram 4,000.00 1.200.000,00 benih terung 300,00 gram 4.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

70.00 gram 32,000.00 2.240.000,00 5.2.2.02.02. benih tomat 70,00 gram 32.000,00 2.240.000,00 0,00 0,000

10,000.00 kg 1,500.00 15.000.000,00 pupuk organik 10.000,00 kg 1.500,00 15.000.000,00 0,00 0,000

555.00 kg 20,000.00 11.100.000,00 polybag 555,00 kg 20.000,00 11.100.000,00 0,00 0,000

3,000.00 kg 700.00 2.100.000,00 kapur dolomit 3.000,00 kg 700,00 2.100.000,00 0,00 0,000

500.00 kg 1,000.00 500.000,00 sekam 500,00 kg 1.000,00 500.000,00 0,00 0,000

500.00 kg 3,000.00 1.500.000,00 sekam bakar 500,00 kg 3.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

50.00 bungkus 7,000.00 350.000,00 agar-agar 50,00 bungkus 7.000,00 350.000,00 0,00 0,000

10.00 kg 17,000.00 170.000,00 gula 10,00 kg 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000

24.00 kg 14,000.00 336.000,00 liquid petroleum gas 24,00 kg 14.000,00 336.000,00 0,00 0,000

50.00 meter 8,000.00 400.000,00 plastik 50,00 meter 8.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 kegiatan 8,000,200.00 8.000.200,00 peralatan perbanyakan tanaman 1,00 kegiatan 8.000.200,00 8.000.200,00 0,00 0,000

100.00 buah 12,000.00 1.200.000,00 botol kaca 100,00 buah 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 8,000.00 1.600.000,00 pot 200,00 buah 8.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

5.00 rol 700,000.00 3.500.000,00 mulsa plastik 5,00 rol 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

2,000.00 buah 1,000.00 2.000.000,00 ajir 2.000,00 buah 1.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 21.075.000,00 Belanja bahan kimia 0,00 - 0,00 21.075.000,00 0,00 0,000

303.00 Kg 25,000.00 7.575.000,00 NPK 303,00 Kg 25.000,00 7.575.000,00 0,00 0,000

15.00 Liter 150,000.00 2.250.000,00 Insektisida 15,00 Liter 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

15.00 Kg 120,000.00 1.800.000,00 Fungisida 15,00 Kg 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

5.00 Liter 150,000.00 750.000,00 Akarisida 5,00 Liter 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

40.00 Liter 30,000.00 1.200.000,00 Desinfektan 40,00 Liter 30.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

20.00 Liter 150,000.00 3.000.000,00 Alkohol 20,00 Liter 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

20.00 Liter 100,000.00 2.000.000,00 Formalin 20,00 Liter 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 Liter 50,000.00 2.500.000,00 5.2.2.02.05. Aquadest 50,00 Liter 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 ml 500.00 Thiamin Liquid 0,00 ml 500,00 0,00 0,000

0.00 tablet 125.00 Thiamin Tablet 0,00 tablet 125,00 0,00 0,000


0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 600.000,00 Belanja sertifikasi untuk perbanyakan benih 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Sertifikasi untuk perbanyakan tanaman

buah-buahan

1,00 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Sertifikasi untuk perbanyakan tanaman sayuran

dan biofarmaka

1,00 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000


139.00 OH 60,000.00 8.340.000,00 upah pengolahan lahan 139,00 OH 60.000,00 8.340.000,00 0,00 0,000

140.00 OH 60,000.00 8.400.000,00 upah perawatan tanaman 140,00 OH 60.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000


Kabupaten

201,00 OH 60.000,00 12.060.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 60,000.00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di

Kec. Bukik Barisan

0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000


Kabupaten

206,00 OH 60.000,00 12.360.000,00 0,00 0,000


Kec. Kapur. IX

228,00 OH 60.000,00 13.680.000,00 0,00 0,000

227.00 OH 60,000.00 13.620.000,00 Honorarium Petugas Labor Kultur Jaringan 227,00 OH 60.000,00 13.620.000,00 0,00 0,000

227.00 OH 60,000.00 13.620.000,00 Honorarium Petugas Perbanyakan Tanaman Buah 227,00 OH 60.000,00 13.620.000,00 0,00 0,000

224.00 OH 60,000.00 13.440.000,00 Honorarium Petugas Perbanyakan Tanaman

Sayur

224,00 OH 60.000,00 13.440.000,00 0,00 0,000

228.00 OH 60,000.00 13.680.000,00 Honorarium Petugas Perbanyakan Tan. Hias dan

Biofarmaka

228,00 OH 60.000,00 13.680.000,00 0,00 0,000



Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 tahun 3,379,380.00 3.379.380,00 5.2.2.05.03. Belanja bahan bakar roda 2 1,00 tahun 3.379.380,00 3.379.380,00 0,00 0,000

1.00 tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Belanja bahan bakar roda 4 1,00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 4.297.400,00 belanja pengadaan 0,00 - 0,00 4.297.400,00 0,00 0,000

3,987.00 lembar 200.00 797.400,00 fotokopi 3.987,00 lembar 200,00 797.400,00 0,00 0,000

500.00 lembar 7,000.00 3.500.000,00 cetak leaflet 500,00 lembar 7.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 496.500,00 biaya penjilidan 0,00 - 0,00 496.500,00 0,00 0,000

25.00 buah 4,500.00 112.500,00 jilid biasa 25,00 buah 4.500,00 112.500,00 0,00 0,000

24.00 buah 16,000.00 384.000,00 jilid ring kawat 24,00 buah 16.000,00 384.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 2.310.000,00 Belanja makan dan minum rapat 0,00 - 0,00 2.310.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.237.500,00 Pertemuan koordinasi perbenihan 0,00 - 0,00 1.237.500,00 0,00 0,000

45.00 porsi 20,000.00 900.000,00 Biaya makan 45,00 porsi 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000

45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Biaya snack/minum 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.072.500,00 pertemuan koordinasi dengan PHP 0,00 - 0,00 1.072.500,00 0,00 0,000

39.00 porsi 20,000.00 780.000,00 biaya makan 39,00 porsi 20.000,00 780.000,00 0,00 0,000

39.00 porsi 7,500.00 292.500,00 Biaya sneck/minum 39,00 porsi 7.500,00 292.500,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 33.660.000,00 Belanja perjalanan dinas 0,00 - 0,00 33.660.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 8.210.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 8.210.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 95,000.00 Esselon II B 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 5.2.2.15.01. Esselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000


32.00 oh 80,000.00 2.560.000,00 Esselon IV A 32,00 oh 80.000,00 2.560.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 70,000.00 4.200.000,00 Staf gol III 60,00 oh 70.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 10.430.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 10.430.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 120,000.00 Esselon II B 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000



40.00 oh 105,000.00 4.200.000,00 Esselon IV A 40,00 oh 105.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 95,000.00 3.800.000,00 Staf gol III 40,00 oh 95.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 15.020.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 15.020.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 145,000.00 290.000,00 Esselon II B 2,00 oh 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000



35.00 oh 130,000.00 4.550.000,00 Esselon IV A 35,00 oh 130.000,00 4.550.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 120,000.00 7.200.000,00 Staf gol III 60,00 oh 120.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 14.045.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 - 0,00 14.045.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 375,000.00 Esselon II B 0,00 oh 375.000,00 0,00 0,000



16.00 oh 300,000.00 4.800.000,00 Esselon IV A 16,00 oh 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 245,000.00 3.920.000,00 Staf gol III 16,00 oh 245.000,00 3.920.000,00 0,00 0,000

6.00 pp 175,000.00 1.050.000,00 Biaya transportasi 6,00 pp 175.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 oh 100,000.00 5.2.2.15.02. Uang representasi 0,00 oh 100.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 13.473.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 1.300.000,00 Belanja Sosialisasi 0,00 - 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 50,000.00 Uang saku peserta pertemuan koordinasi

perbenihan hortikultura

0,00 oh 50.000,00 0,00 0,000

26.00 oh 50,000.00 1.300.000,00 Uang saku peserta pertemuan koordinasi dengan

PHP

26,00 oh 50.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 12.173.000,00 Belanja bimbingan teknis 0,00 - 0,00 12.173.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 12.173.000,00 SL - PHT Tanaman Hortikultura 0,00 0 0,00 12.173.000,00 0,00 0,000

70.00 oh 50,000.00 3.500.000,00 Uang saku peserta 70,00 oh 50.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000

84.00 porsi 25,000.00 2.100.000,00 Konsumsi 84,00 porsi 25.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

1.00 kegiatan 4,873,000.00 4.873.000,00 Bahan praktek 1,00 kegiatan 4.873.000,00 4.873.000,00 0,00 0,000

10.00 paket 10,000.00 100.000,00 ATK peserta 10,00 paket 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000

7.00 OJ 200,000.00 1.400.000,00 Honorarium Narasumber 7,00 OJ 200.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 7.245.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 7.245.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.245.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 7.245.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.295.000,00 Belanja jasa konsultasi perencanaan 0,00 - 0,00 6.295.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 6,295,000.00 6.295.000,00 Jasa Desain 1,00 paket 6.295.000,00 6.295.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 400,000.00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 OP 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Honor pejabat Asistensi 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000


Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Masyarakat

0,00 0,00 61.325.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 61.325.000,00 Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada

masyarakat

0,00 - 0,00 61.325.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 50,000,000.00 50.000.000,00 Outlet tanaman hias 1,00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 2,150,000.00 2.150.000,00 Pot 1,00 OP 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 7,400,000.00 7.400.000,00 Tanaman hias 1,00 Paket 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,000

1.00 op 400,000.00 400.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 1,00 op 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Konstruksi

0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 550,000.00 550.000,00 Honorarium Pengawas Teknik Lapangan 1,00 OP 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 201.750.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 201.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 201.750.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 201.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 51.775.000,00 5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar

0,00 0,00 51.775.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 50,000,000.00 50.000.000,00 Outlet Tanaman Hias di Balai Benih Hortikultura

Padang Mangateh

1,00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 400,000.00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi 1,00 OP 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.375.000,00 Honorarium panitia penerima hasil kontruksi 0,00 0 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 op 550,000.00 550.000,00 honorarium pengawas teknik lapangan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Tempat Kerja Lainnya

0,00 0,00 149.975.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 110,800,000.00 110.800.000,00 Pembangunan Screen House 1,00 Unit 110.800.000,00 110.800.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 28,000,000.00 28.000.000,00 pembangunan unit produksi benih hortikultura 1,00 paket 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000

1.00 op 400,000.00 400.000,00 honorarium pejabat pengadaan pembangunan

screen house dan unit produksi benih hortikultura

1,00 op 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 875.000,00 Honorarium tim penerima hasil pekerjaan

pembangunan screen house dan produksi benih

hortikultura

0,00 - 0,00 875.000,00 0,00 0,000

1.00 op 350,000.00 350.000,00 ketua 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 op 275,000.00 275.000,00 sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 op 250,000.00 250.000,00 anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 op 550,000.00 550.000,00 Honorarium pengawas teknis lapangan

pembangunan screen house dan unit produksi

benih hortikultura

1,00 op 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

1.00 op 500,000.00 500.000,00 Honorarium pejabat pengadaan desain 1,00 op 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 op 350,000.00 350.000,00 honorarium pejabat penerima hasil desain 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 op 500,000.00 500.000,00 Honorarium pejabat asisten desain 1,00 op 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 pengadaan pekerjaaan desain perencanaan

screen house dan unit produksi benih

1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 11


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

64.659.155,00

128.244.050,00

260.667.050,00

97.335.880,00

Jumlah Rp. 550.906.135,00

550.906.135,00 550.906.135,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.29.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.29. - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program - -Terlaksanannya peningkatan ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan lainnya)100%

Masukan - -Dana 1.000.000.000.-

Keluaran - -a. Terlaksanya Sosialisasi Program Pengembangan tanaman

tembakau

b. Terlaksanya Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok

Terarah) GAP Tembakau

c. Terlaksanya Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok

Terarah) Pasca Panen Tembakau

d. Terlaksanya SL GAP Tanaman tembakau

e. Terlaksanya pengadaan peralatan panen dan pasca panen

f. Terlaksanya bantuan sarana Produksi tembakau

g. Terlaksanya pelatihan panen dan pasca panen

h. Terlaksanya temu usaha petani dan pelaku usaha

i.Terlaksanya pemurnian varietas tembakau

j. Terlaksanya pembuatan rumah asap/rumah rajang

k. Terlaksanya penguatan kelembagaan

l. Terlaksanya Pembangunan jalan produksi

a. 1 kali pertemuan

b. 1 kali pertemuan

c. 1 kali pertemuan

d. 10 Kelompok Tani

e. 35 kelompok tani

f. 35 kelompok tani

g. 1 kali pertemuen

h. 1 kali pertemuen

i. 1 varietas

j. 3 hari pertemuan

k. 1 Unit

l .1 unit

Hasil - -a. Meningkatnya Pengembangan Tanaman tembakau

b. Pelepasan Varietas Lokal Unggul Tanaman Tembakaua. 65 %

b. 60 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.000.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 26.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 26.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 26.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 900,000.00 10.800.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 bulan 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 bulan 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 bulan 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




75.00 Rim 40,000.00 3.000.000,00 Kertas HVS 75,00 Rim 40.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 40,000.00 600.000,00 Tinta Printer 15,00 buah 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 100,000.00 500.000,00 Flash Disk 5,00 buah 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

150.00 buah 6,500.00 975.000,00 Map Stopmap Folio 150,00 buah 6.500,00 975.000,00 0,00 0,000

150.00 buah 1,000.00 150.000,00 Map Snelhekter Folio 150,00 buah 1.000,00 150.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 7,000.00 84.000,00 Map Spring File 12,00 buah 7.000,00 84.000,00 0,00 0,000


10.00 buah 22,000.00 220.000,00 Map Tas Plastik 10,00 buah 22.000,00 220.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 20,000.00 500.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 25,00 buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 35,000.00 70.000,00 Isi Hekter 2,00 kotak 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 210,000.00 1.260.000,00 Catridge Hitam 6,00 buah 210.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 241,500.00 724.500,00 Catridge Warna 3,00 buah 241.500,00 724.500,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 buah 7,500.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Tipe X 20,00 buah 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000

50.00 kotak 3,000.00 150.000,00 Trigonal Clip 50,00 kotak 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 5,500.00 110.000,00 Pena Ball Liner Pilot 20,00 buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 23,000.00 69.000,00 Amplop Kecil 3,00 kotak 23.000,00 69.000,00 0,00 0,000

10.00 kotak 20,000.00 200.000,00 Binder Clip 10,00 kotak 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Stepler 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 15,000.00 30.000,00 Gunting 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000


100.00 buah 6,000.00 600.000,00 Materai 6.000 100,00 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000

75.00 buah 3,000.00 225.000,00 Materai 3.000 75,00 buah 3.000,00 225.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 8.500.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 2,500,000.00 2.500.000,00 Bahan Penelitian 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 Sewa Lahan 1,00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Kompulasi Data, Pwnyusunan dan Perbanyakan

Laporan

1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000


cetak, frame)

0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000

300.00 lembar 2,000.00 600.000,00 Cuci Cetak Foto 300,00 lembar 2.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 55.420.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 55.420.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 52.720.000,00 Peneliti dan Pendampingan Pemurnian Varietas

Tembakau

0,00 0 0,00 52.720.000,00 0,00 0,000

8.00 PP 3,590,000.00 28.720.000,00 Trasportasi 8,00 PP 3.590.000,00 28.720.000,00 0,00 0,000

8.00 PP 700,000.00 5.600.000,00 Taksi 8,00 PP 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 400,000.00 6.400.000,00 Biaya Penginapan Peneliti 16,00 oh 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

24.00 oh 500,000.00 12.000.000,00 5.2.2.03.14. Uang Harian 24,00 oh 500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.700.000,00 Pengawas dari Profinsi 0,00 0 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

6.00 PP 150,000.00 900.000,00 Transportasi 6,00 PP 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Uang Harian 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000

10.00 hok 50,000.00 500.000,00 Upah Pemeliharaan Bibit 10,00 hok 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

30.00 hok 50,000.00 1.500.000,00 Upah Pengolahan Lahan 30,00 hok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

40.00 hok 50,000.00 2.000.000,00 Upah Tanam dan Pemeliharaan 40,00 hok 50.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

10.00 hok 50,000.00 500.000,00 Upah Pemeliharaan Bunga dan Buah 10,00 hok 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

15.00 hok 50,000.00 750.000,00 Upah Pangkasdan Wiwil 15,00 hok 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000

30.00 hok 50,000.00 1.500.000,00 Upah Panen, Sortasi dan Pemeraman 30,00 hok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

30.00 hok 50,000.00 1.500.000,00 Upah Perajangan, Penjemuran dan Pengepakan 30,00 hok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

10.00 hok 50,000.00 500.000,00 Biaya grading Mutu 10,00 hok 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 1,000,000.00 1.000.000,00 Upah Analis 1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


648.00 oh 60,000.00 38.880.000,00 Honoarium THL (3 Orang) 648,00 oh 60.000,00 38.880.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 BBM 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



25.00 buah 10,000.00 250.000,00 Jilid Sofcover 25,00 buah 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000

25.00 buah 20,000.00 500.000,00 Jilid Sofcover Spiral 25,00 buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


300.00 porsi 20,000.00 6.000.000,00 Makan 300,00 porsi 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

300.00 porsi 7,500.00 2.250.000,00 Snack/Mimum 300,00 porsi 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 6.485.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 6.485.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Eselon II.b 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III.b 10,00 oh 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 80,000.00 2.000.000,00 Eselon IV,a 25,00 oh 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 75,000.00 375.000,00 Staf Gol IV 5,00 oh 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

35.00 oh 65,000.00 2.275.000,00 Staf Gol II/Non PNS 35,00 oh 65.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 21.540.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 21.540.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 Eselon II.b 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 110,000.00 1.650.000,00 Eselon III.b 15,00 oh 110.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

45.00 oh 105,000.00 4.725.000,00 Eselon IV.a 45,00 oh 105.000,00 4.725.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 100,000.00 1.600.000,00 Staf Gol IV 16,00 oh 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 95,000.00 1.900.000,00 Staf Gol III 20,00 oh 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

115.00 OH 90,000.00 10.350.000,00 Staf Gol II/Non PNS 115,00 OH 90.000,00 10.350.000,00 0,00 0,000


10.00 oh 145,000.00 1.450.000,00 Eselon II.b 10,00 oh 145.000,00 1.450.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 oh 135,000.00 4.050.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.b 30,00 oh 135.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000

100.00 oh 130,000.00 13.000.000,00 Eselon IV.a 100,00 oh 130.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 125,000.00 2.500.000,00 Staf Gol IV 20,00 oh 125.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

40.00 oh 120,000.00 4.800.000,00 Staf Gol III 40,00 oh 120.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

130.00 oh 115,000.00 14.950.000,00 Staf Gol.II/Non PNS 130,00 oh 115.000,00 14.950.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 18.680.000,00 Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 18.680.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 350,000.00 2.800.000,00 Eselon II. b 8,00 oh 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III. b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

18.00 oh 275,000.00 4.950.000,00 Eselon IV. a 18,00 oh 275.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 250,000.00 750.000,00 Staf Gol. IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 245,000.00 2.450.000,00 Staf Gol. III 10,00 oh 245.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000

17.00 oh 240,000.00 4.080.000,00 Staf Gol. II/Non PNS 17,00 oh 240.000,00 4.080.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 72.532.000,00 Luar Provinsi (Konsultasi/Koordinasi Pertemuan

Kegiatan DBHCHT)

0,00 0 0,00 72.532.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 49.515.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 49.515.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 750,000.00 9.000.000,00 Eselon III 12,00 oh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV. a 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

7.00 pp 3,925,000.00 27.475.000,00 Biaya Transportasi 7,00 pp 3.925.000,00 27.475.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 Biaya Refresentasi 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 23.017.000,00 Biaya Penginapan 0,00 0 0,00 23.017.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1,259,000.00 7.554.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 1.259.000,00 7.554.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 841,000.00 7.569.000,00 Eselon III 9,00 oh 841.000,00 7.569.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 499,000.00 2.994.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 6,00 oh 499.000,00 2.994.000,00 0,00 0,000

7.00 orang 700,000.00 4.900.000,00 Biaya Taksi 7,00 orang 700.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 218.080.500,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 52.200.000,00 a. Honorarium Narasumber 0,00 0 0,00 52.200.000,00 0,00 0,000

300.00 oj 150,000.00 45.000.000,00 Narasumber SL GAP Tembakau (6 x 5 oj x 10

kelompok)

300,00 oj 150.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber Temu Usaha Pelaku dan Petani

Tembakau

8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

24.00 oj 150,000.00 3.600.000,00 Narasumber Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Kelompok (3 hari)

24,00 oj 150.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber Pelatihan Panen dan Pasca Panen

Tembakau

8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber Sosialisai Program Pengembangan

Tanaman Tembakau

8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.700.000,00 Belanja Spanduk 0,00 0 0,00 3.700.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 250,000.00 2.500.000,00 Papan Merek Demplot Tembakau 10,00 buah 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Temu Usaha 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Pelatihan Panen dan Pasca Panen 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Kelompok

6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Sosialisasi Program Pengembangan

Tanaman Tembakau

6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 80.500.000,00 Uang Saku Peserta 0,00 0 0,00 80.500.000,00 0,00 0,000

1,200.00 orang 50,000.00 60.000.000,00 Uang Saku SL GAP Tembakau 1.200,00 orang 50.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

50.00 orang 50,000.00 2.500.000,00 Uang Saku Temu Usaha 50,00 orang 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

50.00 orang 50,000.00 2.500.000,00 Uang Saku Pelatihan Panen dan Pasca Panen 50,00 orang 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

150.00 orang 50,000.00 7.500.000,00 5.2.2.18.03. Uang Saku Pelatihan Penguatan Kelembagaan

Kelompok

150,00 orang 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

100.00 orang 50,000.00 5.000.000,00 Uang Saku Pertemuan Sosialisasi Program

Pengembangan Tanaman Tembakau

100,00 orang 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

30.00 orang 50,000.00 1.500.000,00 Uang Saku FGD GAP Tembakau 30,00 orang 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

30.00 orang 50,000.00 1.500.000,00 Uang Saku FGD Pasca Panen Tembakau 30,00 orang 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 56.100.000,00 Belanja Makan dan Minum Peserta 0,00 0 0,00 56.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 41.250.000,00 SL-GAP Tanaman Tembakau 0,00 0 0,00 41.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 porsi 20,000.00 30.000.000,00 Makan 1.500,00 porsi 20.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1,500.00 porsi 7,500.00 11.250.000,00 Snack/Minum 1.500,00 porsi 7.500,00 11.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Temu Usaha Pelaku dan Petani Tembakau 0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000


60.00 porsi 7,500.00 450.000,00 Snack/Minum 60,00 porsi 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.750.000,00 Makan dan Minum APTI 0,00 0 0,00 2.750.000,00 0,00 0,000


100.00 porsi 7,500.00 750.000,00 Snack/ Minum 100,00 porsi 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.950.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 0,00 0 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000


180.00 porsi 7,500.00 1.350.000,00 Snack/Minum 180,00 porsi 7.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.200.000,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau 0,00 0 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 3.300.000,00 Sosialisasi Program Pengembangan Tanaman

Tembakau

0,00 0 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000



Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 4.500.000,00 5.2.2.18.03. e. Belanja Alat Tulis Peserta 0,00 0 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

200.00 paket 10,000.00 2.000.000,00 SL-GAP Tanaman Tembakau 200,00 paket 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

50.00 paket 10,000.00 500.000,00 Temu Usaha Pelaku Usaha dan Petani 50,00 paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 paket 10,000.00 500.000,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen 50,00 paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 paket 10,000.00 500.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 50,00 paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

100.00 paket 10,000.00 1.000.000,00 Sosialisasi Program Pengembangan Tanaman

Tembakau

100,00 paket 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.410.000,00 f. APTI 0,00 0 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000


6.00 kodi 20,000.00 120.000,00 Ballpoint 6,00 kodi 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000

6.00 botol 40,000.00 240.000,00 Tinta Printer 6,00 botol 40.000,00 240.000,00 0,00 0,000

100.00 buah 2,500.00 250.000,00 Map 100,00 buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.877.500,00 g. Belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 3.877.500,00 0,00 0,000

6,510.00 lembar 250.00 1.627.500,00 FC Kegiatan Peningkatan Produksi 6.510,00 lembar 250,00 1.627.500,00 0,00 0,000

1,000.00 lembar 250.00 250.000,00 FC Temu Usaha Pelaku Usana dan Petani 1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 0,00 0,000

3,000.00 lembar 250.00 750.000,00 FC SL GAP Tanaman Tembakau 3.000,00 lembar 250,00 750.000,00 0,00 0,000

1,000.00 lembar 250.00 250.000,00 FC Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau 1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 0,00 0,000

3,000.00 lembar 250.00 750.000,00 FC Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 3.000,00 lembar 250,00 750.000,00 0,00 0,000

1,000.00 lembar 250.00 250.000,00 FC Sosialisasi Program Pengembangan Tanaman

Tembakau

1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 12.043.000,00 h. Bahan Kelngkapan Kegiatan 0,00 0 0,00 12.043.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 601.000,00 SL GAP Tanaman Tembakau 0,00 0 0,00 601.000,00 0,00 0,000

10.00 lusin 25,000.00 250.000,00 Kertas Koran 10,00 lusin 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 60,000.00 60.000,00 Spidol 1,00 kotak 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 30,000.00 60.000,00 Penjepit Kertas 2,00 kotak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 buah 7,500.00 75.000,00 5.2.2.18.03. Lakban 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.819.500,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau 0,00 0 0,00 3.819.500,00 0,00 0,000


2.00 buah 6,000.00 12.000,00 Spidol 2,00 buah 6.000,00 12.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 3,000.00 12.000,00 Penjepit Kertas 4,00 buah 3.000,00 12.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 7,500.00 7.500,00 Lakban 1,00 buah 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000


50.00 buah 75,000.00 3.750.000,00 Baju Lapangan 50,00 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.819.500,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 0,00 0 0,00 3.819.500,00 0,00 0,000


2.00 buah 6,000.00 12.000,00 Spidol 2,00 buah 6.000,00 12.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 3,000.00 12.000,00 Penjepit Kertas 4,00 buah 3.000,00 12.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 7,500.00 7.500,00 Lakban 1,00 buah 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000


50.00 buah 75,000.00 3.750.000,00 Tas 50,00 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.803.000,00 Temu Usaha Pelaku Usaha dan Petani 0,00 0 0,00 3.803.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 7,500.00 15.000,00 Spidol 2,00 buah 7.500,00 15.000,00 0,00 0,000


50.00 buah 75,000.00 3.750.000,00 Tas 50,00 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.750.000,00 Sewa Tempat 0,00 0 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 750,000.00 750.000,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen 1,00 hari 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 hari 750,000.00 2.250.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 3,00 hari 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 11


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 hari 750,000.00 750.000,00 5.2.2.18.03. Temu Usaha Pelaku Usaha dan Petani 1,00 hari 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 447.525.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 93.750.000,00 Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Tembakau 0,00 0 0,00 93.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 93.750.000,00 Bantuan Pupuk Kompos 0,00 0 0,00 93.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Karya Saiyo Jr. Baruah Gunuang II Nagari

Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Puncak Jaya Jr. Bukik Kambuik Nagari


2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Hijau Daun Jr. Pauah Nagari Baruah

Gunuang Kecamatan Bukit Barisan

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Subur Jr. Baruah Gunuang II Nagari


2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Simpang Tanjuang Jr. Koto Tangah Nagari

Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Luak Banto Saiyo Jr. Subarang Tabek

Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah

Limo Nagari

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Ikua Koto, Jr. Ateh, Nagari Situjuah

Ladang Laweh, Kec. Situjuah Limo Nagari

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Tanah Moka Saiyo, Jr. Nagari Gadang

Nagari Sariak Laweh, Kec. Akabiluru

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Lembah Kinawai, Jr. Pauah Sangik Nagari

Pauah Sangik, Kec. Akabiluru

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Ingin Makmur, Jr. Batang Linjuang, Nag.

Tanjuang Bungo, Kec. Suliki

2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Tani Sakato, Jr. Subarang Tabek,Nag.

Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Pelita Harapan, Nag. Sungai Naniang, Kec.

Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 12


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Sago Jaya, Jr. Subarang Tabek, Nag.


1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Sejahtera, Jr.Ateh, Nag. Sitjuah Ladang

Laweh, Kec. Situjuah Limo Nagari

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Borek Sapikua, Jr. Suayan Tinggi, Nag.

Suayan, Kec. Akabiluru

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Karya Bersama, Jr. Baruah Gunuang I,

Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Sinar Pagi, Jr. Koto Tangah, Nag. Koto

Tangah Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Karya, Jr. Guntuang, Nag. Banja Laweh

Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Usaha Tani, Jr. Baruah Gunuang II, Nag.

Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Tunas Serumpun, Jr. Lancaran, Nag.


1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Tani Subur, Jr. Kubang Bungkuak, Nag.

Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan KWT Serumpun, Jr. Batu Balabuah II,

Nag. Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan KWT Bina Sepakat,Jr. Kampuang Baru

Nag. Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Gambun Lestari, Jr. Koto Tangah, Nag.

Koto Tangah, Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Usaha Maju, Jr. Baruah Gunuan I, Nag.

Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Surya Indah, Jr. Guntuang, Nag. Banja

Loweh, Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Bundo Saiyo, Jr. Subarang Tabek, Nag.


1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Serumpun Jaya, Jr. Paua, Nag. Baruah

Gunuang, Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Bigau, Jr. Bigau Nag. Baruah Gunuang,

Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 13


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Usaha Bersama, Jr. Taratak, Nag. Kubang

Kec.Guguak

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan taratai, Jr. Taratak, Nag. Kubang, Kec.

Guguak

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Angin Berhembus, Jr. Taratak Nag.

Kubang Kec. Guguak

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Aro Makmur, Jr. Baruah gunuang I, Nag.

Baruah gunuang Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Sakato, Jr. Simpang Tigo Nag. Sariak

Laweh, Kec. Akabiluru

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Mekar Sari, Jr. Apar, Nag. Sungai Naniang,

Kec. Bukik Barisan

1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 57.750.000,00 Pupuk An Organik 0,00 0 0,00 57.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Karya Saiyo, Jr. Baruah Gunuang II, Nag.

Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Puncak Jaya, Jr. Bukik Kombuik, Nag.


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Hijau Daun,Jr. Pauah, Nag. Baruah


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Subur,Jr. Baruah Gunuang II, Nag. Baruah


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 14


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100.00 liter 12,000.00 1.200.000,00 5.2.2.25.01. NPK 100,00 liter 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Simpang Tanjuang,Jr. Koto Tangah, Nag.

Koto Tangah, Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Luak Banto Saiyo ,Jr. Subarang Tabek,

Nag. Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo

Nagari

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Ikua Koto,Jr. Ateh, Nag. Situjuah Ladang

Laweh, Kec. Situjuah Limo NAgari

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Tanah Moka Saiyo,Jr. Nagari Gadang, Nag.

Sariak Laweh, Kec. Akabiluru

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Lembah Kinawai,Jr. Pauah Sangik, Nag.

Pauah Sangik, Kec. Akabiluru

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 15


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 kg 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Ingin Makmur,Jr. Batang Linjuang, Nag.


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sakato,Jr. Baruah Gunuang I, Nag. Baruah


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Pelita Harapan, Nag. Sungai Naniang, Kec.

Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sago Jaya,Jr. Subarang Tabek, Nag.


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sejahtera,Jr. Ateh, Nag. Situjuah Ladang

LAweh, Kec. Situjuah Limo NAgari

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Borek Sapikua,Jr. Suayan Tinggi, Nag.

Suayan Kec, Akabiluru

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 16


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 5.2.2.25.01. NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Mekar Sari Jr. Apar Nag. Sungai Naniang

Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Karya Bersama Jr. Pauah, Nag. Baruah

Gunuang Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 300,000.00 300.000,00 Fungisida 1,00 kg 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sinar Pagi Jr. Koto Tangah Nag. Koto

Tangah Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Karya Jr. Guntuang Nag. Banja Loweh

Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Usaha Tani Jr. Baruah Gunuang II Nag.


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 17


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 kg 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Tunas Serumpun Jr. Lancaran Nag.

Tanjung Bungo Kec. Suliki

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Subur Jr. Kubang Bungkuak Nag.

Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan KWT Serumpun Jr. Batu Balabuah II

Nagari Sungai Naniang Kec. Bukit Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan KWT Bina Sepakat Jr. Kampung Baru Nag.

Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Gambun Lestari Jr. Koto Tangah Nag.

Koto Tangah Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Usaha Maju Jr. Baruah Gunuang I Nag.


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 18


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 5.2.2.25.01. NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Surya Indah Jr. Guntuang Nag. Banja

Loweh Kec. Bukik Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000



0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Serumpun Jaya Jr. Pauah Nag. Baruah


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Bigau Saiyo Jr.Bigau Nag. Baruah


0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Usaha Bersama Jr. Taratak Nag. Kubang

Kec. Guguak

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 19


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 kg 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Teratai Jr. Taratak Nag. Kubang Kec.

Guguak

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Angin Berhembus Jr. Taratak Nag.

Kubang Kec. Guguak

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Aro Makmur Jr. Baruah Gunuang I Nag.

Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sakato Jr. Simpang Tigo Nag. Sariek

Laweh Kec. Akabiluru

0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 73.500.000,00 Pengadaan Peralatan Panen dan Pasca Pnen

Tembakau

0,00 0 0,00 73.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Karya Saiyo Jr. Baruah Gunuang II Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Handsprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 20


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.100.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Puncak Jaya Jr. Bukik Kambuik Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Hijau Daun Jr. Pauah Nag. Baruah


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Subur Jr. Baruah Gunuang II Nag. Baruah


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Simpang Tanjuang Jr. Koto Tangah Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Luak Banto Saiyo Jr. Subarang Tabek

Nag. Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo

Nagari

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Ikua Koto Jr. Ateh Nag. Situjuah Ladang

Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 21


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 5.2.2.25.01. Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 bauh 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 bauh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Tanah Moka Saiyo Jr Nagari Gadang

Kecamatan Akabiluru

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Lembah Kinawai Jr. Pauah Sangik Nag.

Pauh Sangik Kecamatan Akabuiluru

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Ingin Makmur Jr. Batang Linjuang Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sakato Jr. Baruah Gunuang I Nag. Baruah


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Pelita Harapan Nag. Sungai Naniang

Kecamatan Bukit Barisan

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 22


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 5.2.2.25.01. Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sago Jaya Jr. Subarang Tabek Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sejahtera Jr. Ateh Nag. Situjuah Ladang

Laweh Kec, Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Borek Sapikua Jr. Suayan Tinggi Nag.

Suayan Kec. Akabiluru

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Mekar Sari Jr. Ampar Nag. Sungai Naniang


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Karya Bersama Jr. Baruah Gunuang I Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sinar Pagi Jr. Koto Tangah Nag. Koto

Tangah Kecamatan Bukit Barisan

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 23


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 5.2.2.25.01. Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan KaryaJr. Guntuang Nag. Banja Loweh


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Usaha Tani Jr. Baruah Gunuang II Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Tunas Serumpun Jr. Lancaran Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Subur Jr. Kubang Bungkuak Nag. Situjuah

Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan KWT Serumpun Jr. Batu Balabuah II Nag.

Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 24


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 5.2.2.25.01. Handspayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Bina Sepakat Jr. Kampung Baru Nag.

Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Gambun Lestari Jr. Koto Tangah Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Usaha Maju Jr. Baruah Gunuang I Nag.


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Surya Indah Jr. Guntuang Nag. Banja

Loweh Kecamatan Bukit Barisan

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000




0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Serumpun Jaya Jr. Pauah Nag. Baruah


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 25


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 5.2.2.25.01. Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Bigau Saiyo Jr. Bigau Nag. Baruah


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Usaha Bersama Jr. Taratak Nag. Kubang

Kec. Guguak

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Teratai Jr. Taratak Nag. Kubang Kec.

Guguak

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Angin Berhembus Jr. Taratak Nag.

Kubang Kec. Guguak

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Aro Makmur Jr. Baruah Gunuang I Nag.

Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan

0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 26


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 5.2.2.25.01. Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sakato Jr. Simpang Tigo Nag. Sariek


0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 200.000.000,00 d. Kontruksi 0,00 0 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 160.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi 0,00 0 0,00 160.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 160,000,000.00 160.000.000,00 Keltan Karya Muda Jr. Banja Loweh Ketek Nag.

Banja Loweh Kec. Bukit Barisan

1,00 unit 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 40.000.000,00 Pembuatan Rumah Asap/Rumah Rajang

Tembakau

0,00 0 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 40,000,000.00 40.000.000,00 Keltan Harapan Nag. Baruah Gunuang Kecamatan

Bukit Barisan

1,00 unit 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000

4.00 ob 300,000.00 1.200.000,00 e. Honorarium Pengawas Lapangan Kontruksi 4,00 ob 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 f. Honorarium Tim Pengadaan 0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Pejabat Pembuatan Desain 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 300,000.00 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 3,00 ok 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Pejabat Kontruksi 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.475.000,00 Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa 0,00 0 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 ok 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 ok 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 ok 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 ok 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.250.000,00 h. Tim Penerima Hasil Kontruksi 0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Ketua 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 275,000.00 550.000,00 Sekretaris 2,00 ok 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Anggota 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 27


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 ok 300,000.00 600.000,00 5.2.2.25.01. Pejabat Asistensi 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

12.00 bulan 250,000.00 3.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil s/d 50 Jt 12,00 bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 11.000.000,00 i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0,00 0 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 8,000,000.00 8.000.000,00 Pembuatan Desain Jalan Produksi 1,00 ok 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 ok 3,000,000.00 3.000.000,00 Pembuatan Desain Rumah Asap/Rumah Rajang

Tembakau

1,00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.370.000,00

276.789.000,00

523.729.000,00

162.112.000,00

Jumlah Rp. 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.31.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.31. - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %


Keluaran 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan

Ketahanan Pangan 2. Tersusunnya Laporan Urusan Ketahanan

Pangan

1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan


Pangan

1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen

Hasil 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan


Pangan



Pangan

1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 598.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 598.000,00 0,00 0,000

8.00 OJ 27,000.00 216.000,00 Gol IV 8,00 OJ 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000

10.00 OJ 23,000.00 230.000,00 Gol III 10,00 OJ 23.000,00 230.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 OJ 19,000.00 152.000,00 5.2.1.03.01. Gol II / Non PNS 8,00 OJ 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000

6.00 Porsi 17,000.00 102.000,00 Uang makan lembur 6,00 Porsi 17.000,00 102.000,00 0,00 0,000





5.00 Botol 125,000.00 625.000,00 Tinta printer 5,00 Botol 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000


6.00 Buah 7,000.00 42.000,00 Tipe ex 6,00 Buah 7.000,00 42.000,00 0,00 0,000

9.00 Buah 20,000.00 180.000,00 Map letter file merek gobi 9,00 Buah 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000

5.00 Roll 12,000.00 60.000,00 Lakban tebal 1,5'' 5,00 Roll 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 7,000.00 42.000,00 Spidol 6,00 Buah 7.000,00 42.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 6,000.00 36.000,00 Pena My Gel 6,00 Buah 6.000,00 36.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000

85.00 Lembar 1,500.00 127.500,00 Cetak Foto 85,00 Lembar 1.500,00 127.500,00 0,00 0,000



26,300.00 Lembar 200.00 5.260.000,00 Fotocopi Laporan Kegiatan Urusan Ketahanan

Pangan

26.300,00 Lembar 200,00 5.260.000,00 0,00 0,000


14.00 Buah 25,000.00 350.000,00 Jilid Laporan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan 14,00 Buah 25.000,00 350.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

326.00 Porsi 27,500.00 8.965.000,00 5.2.2.11.02. Makanan dan Minuman Rapat 326,00 Porsi 27.500,00 8.965.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 3.785.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 3.785.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II b 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 80,000.00 1.440.000,00 Eselon IV a 18,00 OH 80.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

14.00 OH 70,000.00 980.000,00 Staf Gol III 14,00 OH 70.000,00 980.000,00 0,00 0,000

14.00 OH 65,000.00 910.000,00 Staf Gol II / Non PNS 14,00 OH 65.000,00 910.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.270.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 4.270.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Eselon III a 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000

13.00 OH 105,000.00 1.365.000,00 Eselon IV a 13,00 OH 105.000,00 1.365.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol III 15,00 OH 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000



2.00 Oh 145,000.00 290.000,00 Eselon II b 2,00 Oh 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 140,000.00 560.000,00 Eselon III a 4,00 OH 140.000,00 560.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 120,000.00 1.200.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 115,000.00 1.380.000,00 Staf Gol II / Non PNS 12,00 OH 115.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 12.455.000,00 Monev Kepegawaian dan Aset 0,00 0 0,00 12.455.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.360.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 3.360.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II b 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 80,000.00 960.000,00 Eselon IV a 12,00 OH 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 70,000.00 1.120.000,00 Staf Gol III 16,00 OH 70.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.905.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.905.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III b 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 105,000.00 1.260.000,00 Eselon IV a 12,00 OH 105.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

14.00 OH 95,000.00 1.330.000,00 Staf Gol III 14,00 OH 95.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II b 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 130,000.00 1.560.000,00 Eselon IV a 12,00 OH 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000

14.00 OH 120,000.00 1.680.000,00 Staf Gol III 14,00 OH 120.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 16.335.000,00 Konsultasi Ke Propinsi 0,00 0 0,00 16.335.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II b 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 325,000.00 2.275.000,00 Eselon III a 7,00 OH 325.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000

19.00 OH 275,000.00 5.225.000,00 Eselon IV a 19,00 OH 275.000,00 5.225.000,00 0,00 0,000

13.00 OH 245,000.00 3.185.000,00 Staf Gol III 13,00 OH 245.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

16.00 PP 175,000.00 2.800.000,00 5.2.2.15.02. Biaya Transportasi 16,00 PP 175.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000


18.00 oj 150,000.00 2.700.000,00 Honor narasumber 18,00 oj 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

100.00 porsi 27,500.00 2.750.000,00 Makan dan Minum Sosialisasi 100,00 porsi 27.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.997.000,00

4.180.000,00

16.871.500,00

38.325.000,00

Jumlah Rp. 64.373.500,00

64.373.500,00 64.373.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.15.34.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.34. - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan 70%Meningkatnya ketahanan pangan 70%

Masukan Dana Rp.176.360.600,-Dana Rp.176.360.600,-

Keluaran a. Terlaksananya pemurnian varietas lokal padi sawah

b. Terlaksananya sosialisasi penangkaran benih tingkat

kecamatan

c. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Junjuang

dalam Kelas NS, BS, dan BD

d. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Banang

Pulau dalam Kelas NS, BS, dan BD

e. Terlaksananya penyediaan cadangan benih padi untuk

bencana alam

f. Terlaksananya bimbingan teknis penangkar benih

g. Terlaksananya penyediaan benih sumber jagung hibrida

h. Terlaksananya pemurnian varietas lokal ubi kayu

a. 2 varietas

b. 100 orang

c. 190 kg

d. 190 kg

e. 1.000 kg

f. 20 orang

g. 1.500 kg

h. 1 varietas

a. Terlaksananya pemurnian varietas lokal padi sawah

b. Terlaksananya sosialisasi penangkaran benih tingkat kecamatan

c. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Junjuang

dalam Kelas NS, BS,BD dan BP

d. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Banang

Pulau dalam Kelas NS, BS, BD dan BP

e. Terlaksananya penyediaan cadangan benih padi untuk

bencana alam

f. Terlaksananya bimbingan teknis penangkar benih

g. Terlaksananya penyediaan benih sumber jagung hibrida

h. Terlaksananya pemurnian varietas lokal ubi kayu

a. 1 varietas

b. 100 orang

c. 640 kg

d. 725 kg

e. 500 kg

f. 20 orang

g. 1.000 kg

h. 1 varietas

Hasil Meningkatnya kesejahteraan petani 75%Meningkatnya kesejahteraan petani 75%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 17.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 17.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

48.00 OB 250,000.00 12.000.000,00 Honorarium petugas pendamping teknis lapangan 48,00 OB 250.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 621.000,00 ATK Untuk Pelaksanaan Kegiatan 0,00 0 0,00 621.000,00 0,00 0,000

3.00 rim 37,000.00 111.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 3,00 rim 37.000,00 111.000,00 0,00 0,000

1.00 rim 35,000.00 35.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gr 1,00 rim 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 30,000.00 60.000,00 Tinta printer 2,00 kotak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 900.00 76.500,00 Stop map folio 85,00 buah 900,00 76.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 85,000.00 85.000,00 Flash disk 1,00 buah 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 225,000.00 225.000,00 Cartidge hitam 1,00 buah 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

1.00 pak 28,500.00 28.500,00 Amplop 1,00 pak 28.500,00 28.500,00 0,00 0,000


10.00 buah 6,000.00 60.000,00 Materai Rp 6.000,- 10,00 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000

30.00 buah 3,000.00 90.000,00 Materai Rp 3.000,- 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.390.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 2,390,000.00 2.390.000,00 BBM (LS/Disediakan) 1,00 tahun 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.375.800,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 0,00 0,00 3.375.800,00 0,00 0,000

400.00 helai 4,000.00 1.600.000,00 Karung plastik 400,00 helai 4.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

2.00 Gulung 25,400.00 50.800,00 Tali plastik 2,00 Gulung 25.400,00 50.800,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

200.00 lembar 3,000.00 600.000,00 5.2.2.01.09. Plastik kemasan benih / Plastik kantong benih

jagung hibrida

200,00 lembar 3.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 Bal 250,000.00 Jaring Pelindung / Shanding net 0,00 Bal 250.000,00 0,00 0,000

375.00 lembar 3,000.00 1.125.000,00 Plastik kemasan benih / Plastik kantong benih

padi

375,00 lembar 3.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 meter 50,000.00 100.000,00 Spanduk pemurnian varietas lokal padi sawah 2,00 meter 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 meter 50,000.00 100.000,00 Spanduk penyediaan benih sumber 2,00 meter 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 10.560.000,00 Penguasaan (oup cup) Gabah Kering Panen

(GKP) untuk calon benih padi

0,00 0 0,00 10.560.000,00 0,00 0,000

0.00 kg 6,400.00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih

sumber varietas Junjuang (Klas benih NS, BS, dan

BD)

0,00 kg 6.400,00 0,00 0,000

0.00 kg 6,400.00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih

sumber varietas Banang Pulau (Klas benih NS, BS,

dan BD)

0,00 kg 6.400,00 0,00 0,000

800.00 kg 6,400.00 5.120.000,00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih

sumber varietas Junjuang (Klas benih NS, BS, BD

dan BP)

800,00 kg 6.400,00 5.120.000,00 0,00 0,000

850.00 kg 6,400.00 5.440.000,00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih

sumber varietas Banang Pulau (Klas benih NS, BS,

BD dan BP)

850,00 kg 6.400,00 5.440.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.160.000,00 Pembelian Benih 0,00 0 0,00 3.160.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.160.000,00 Jagung Hibrida (1 Ha) 0,00 0 0,00 3.160.000,00 0,00 0,000

5.00 kg 125,000.00 625.000,00 Tetua jantan 5,00 kg 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000

15.00 kg 125,000.00 1.875.000,00 Tetua betina 15,00 kg 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000

20.00 kg 33,000.00 660.000,00 Ongkos kirim 20,00 kg 33.000,00 660.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 5.2.2.02.02. Penguasaan (oup cup) Gabah Kering Panen

(GKP) Padi Untuk Calon Benih

0,00 0 0,00 0,00 0,000

600.00 kg 6,400.00 3.840.000,00 Pembelian GKP dalam rangka penyediaan

cadangan benih untuk bencana alam

600,00 kg 6.400,00 3.840.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.640.000,00 Penguasaan (oup cup) Calon Benih Jagung

Hibrida

0,00 0 0,00 5.640.000,00 0,00 0,000

1,200.00 kg 4,700.00 5.640.000,00 Pembelian calon benih jagung hibrida 1.200,00 kg 4.700,00 5.640.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 804.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 0,00 0,00 804.000,00 0,00 0,000

100.00 ml 3,500.00 350.000,00 Pestisida 100,00 ml 3.500,00 350.000,00 0,00 0,000

5.00 kg 90,800.00 454.000,00 Fungisida 5,00 kg 90.800,00 454.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.712.000,00 Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah (2 Varietas

x 1 MT )

0,00 0 0,00 1.712.000,00 0,00 0,000

60.00 kg 8,650.00 519.000,00 Urea 60,00 kg 8.650,00 519.000,00 0,00 0,000

100.00 kg 9,680.00 968.000,00 NPK 100,00 kg 9.680,00 968.000,00 0,00 0,000

300.00 kg 750.00 225.000,00 Pupuk kandang 300,00 kg 750,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Junjuang

(Kelas Benih NS, BS, & BD)

0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 856.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Junjuang

(Kelas Benih NS, BS, BD dan BP)

0,00 - 0,00 856.000,00 0,00 0,000

30.00 kg 8,650.00 259.500,00 Urea 30,00 kg 8.650,00 259.500,00 0,00 0,000

50.00 kg 9,680.00 484.000,00 NPK 50,00 kg 9.680,00 484.000,00 0,00 0,000

150.00 kg 750.00 112.500,00 Pupuk kandang 150,00 kg 750,00 112.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Banang

Pulau (Kelas Benih NS, BS, & BD)

0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.712.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Banang

Pulau (Kelas Benih NS, BS,BD dan BP)

0,00 0 0,00 1.712.000,00 0,00 0,000

60.00 kg 8,650.00 519.000,00 Urea 60,00 kg 8.650,00 519.000,00 0,00 0,000

100.00 Kg 9,680.00 968.000,00 NPK 100,00 Kg 9.680,00 968.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

300.00 Kg 750.00 225.000,00 5.2.2.02.05. Pupuk Kandang 300,00 Kg 750,00 225.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.150.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Jagung Hibrida (1

Ha)

0,00 0 0,00 4.150.000,00 0,00 0,000

200.00 kg 8,650.00 1.730.000,00 Urea 200,00 kg 8.650,00 1.730.000,00 0,00 0,000

250.00 kg 9,680.00 2.420.000,00 NPK 250,00 kg 9.680,00 2.420.000,00 0,00 0,000

0.00 Kg 750.00 Pupuk Kandang 0,00 Kg 750,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.372.500,00 Pemurnian Varietas Lokal Ubi Kayu 0,00 0 0,00 1.372.500,00 0,00 0,000

30.00 Kg 8,650.00 259.500,00 Urea 30,00 Kg 8.650,00 259.500,00 0,00 0,000

20.00 Kg 8,470.00 169.400,00 SP 36 20,00 Kg 8.470,00 169.400,00 0,00 0,000

20.00 Kg 9,680.00 193.600,00 KCL 20,00 Kg 9.680,00 193.600,00 0,00 0,000

1,000.00 Kg 750.00 750.000,00 Pupuk Kandang 1.000,00 Kg 750,00 750.000,00 0,00 0,000


cetak, frame)

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 ha 10,000.00 Perbanyakan benih sumber varietas Junjuang &

Banang Pulau (Kelas Benih NS, BS & BD)

0,00 ha 10.000,00 0,00 0,000

0.00 ha 10,000.00 Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana

alam

0,00 ha 10.000,00 0,00 0,000

0.00 ha 10,000.00 Penyediaan Benih Sumber Jagung Hibrida 0,00 ha 10.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 160.000,00 Pemeriksaan laboratorium calon benih 0,00 0 0,00 160.000,00 0,00 0,000

0.00 lot 20,000.00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang

(kelas benih NS, BS & BD)

0,00 lot 20.000,00 0,00 0,000

0.00 Kg 20,000.00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau


0,00 Kg 20.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Kg 20,000.00 20.000,00 5.2.2.03.08. Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana

alam

1,00 Kg 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000

1.00 lot 20,000.00 20.000,00 Jagung Hibrida 1,00 lot 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000

2.00 lot 20,000.00 40.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang

(kelas benih NS, BS, BD dan BP)

2,00 lot 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000

4.00 kg 20,000.00 80.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau


4,00 kg 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 16.750,00 Cetak Label Benih 0,00 0 0,00 16.750,00 0,00 0,000

0.00 lembar 350.00 Label putih 0,00 lembar 350,00 0,00 0,000

0.00 lembar 250.00 Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana

alam

0,00 lembar 250,00 0,00 0,000

25.00 lembar 250.00 6.250,00 Penyediaan benih sumber varietas junjuang klas

benih BD

25,00 lembar 250,00 6.250,00 0,00 0,000

42.00 lembar 250.00 10.500,00 Penyediaan Benih Sumber Varietas Banang Pulau

Klas Benih BD

42,00 lembar 250,00 10.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 54.250,00 Label ungu 0,00 0 0,00 54.250,00 0,00 0,000

109.00 lmbr 250.00 27.250,00 Penyediaan benih sumbe varietas benang pulau

klas benih bp

109,00 lmbr 250,00 27.250,00 0,00 0,000

108.00 lmbr 250.00 27.000,00 penyediaan benih sumber varietas junjuang klas

benih bp

108,00 lmbr 250,00 27.000,00 0,00 0,000

105.00 lmbr 250.00 26.250,00 Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana

alam

105,00 lmbr 250,00 26.250,00 0,00 0,000

205.00 lmbr 250.00 51.250,00 Jagung hibrida 205,00 lmbr 250,00 51.250,00 0,00 0,000


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 11.862.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang


0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.547.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang


0,00 0 0,00 1.547.000,00 0,00 0,000

3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah pengolahan tanah 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah tanam 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 5.2.2.03.20. Upah pemeliharaan 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000

3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah panen 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah pasca panen 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000

1.00 hari 75,000.00 75.000,00 Upah sopir 1,00 hari 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000

800.00 kg 50.00 40.000,00 upah bongkar muat 800,00 kg 50,00 40.000,00 0,00 0,000

800.00 kg 200.00 160.000,00 upah penjemuran 800,00 kg 200,00 160.000,00 0,00 0,000

640.00 kg 150.00 96.000,00 upah pembersihan dan penyusunan seed lot 640,00 kg 150,00 96.000,00 0,00 0,000

640.00 kg 150.00 96.000,00 Upah Pengepakan dan Penyusunan Seed Lot 640,00 kg 150,00 96.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau


0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.665.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau


0,00 0 0,00 2.665.000,00 0,00 0,000



12.00 HOK 60,000.00 720.000,00 Upah pemeliharaan 12,00 HOK 60.000,00 720.000,00 0,00 0,000



1.00 hari 75,000.00 75.000,00 upah sopir 1,00 hari 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000

850.00 kg 50.00 42.500,00 upah bongkar muat 850,00 kg 50,00 42.500,00 0,00 0,000

850.00 kg 200.00 170.000,00 upah penjemuran 850,00 kg 200,00 170.000,00 0,00 0,000

725.00 kg 150.00 108.750,00 upah pembersihan dan penyusunan seed lot 725,00 kg 150,00 108.750,00 0,00 0,000

725.00 kg 150.00 108.750,00 upah pengepakan dan penyusunan seed lot 725,00 kg 150,00 108.750,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.160.000,00 Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah 0,00 0 0,00 2.160.000,00 0,00 0,000



Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




0.00 0 0.00 375.000,00 Penyediaan Cadangan Benih Untuk Bencana

Alam

0,00 0 0,00 375.000,00 0,00 0,000


600.00 kg 50.00 30.000,00 Upah bongkar muat 600,00 kg 50,00 30.000,00 0,00 0,000

600.00 kg 200.00 120.000,00 Upah penjemuran 600,00 kg 200,00 120.000,00 0,00 0,000

500.00 kg 150.00 75.000,00 Upah pembersihan dan penyusunan seed lot 500,00 kg 150,00 75.000,00 0,00 0,000

500.00 kg 150.00 75.000,00 Upah pengepakan dan penyusunan seed lot 500,00 kg 150,00 75.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.015.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Jagung Hibrida 0,00 0 0,00 3.015.000,00 0,00 0,000



10.00 HOK 60,000.00 600.000,00 Upah pemeliharaan 10,00 HOK 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000




1,200.00 kg 50.00 60.000,00 Upah bongkar muat 1.200,00 kg 50,00 60.000,00 0,00 0,000

1,200.00 kg 200.00 240.000,00 Upah penjemuran 1.200,00 kg 200,00 240.000,00 0,00 0,000

1,000.00 kg 150.00 150.000,00 Upah pembersihan dan penyusunan seed lot 1.000,00 kg 150,00 150.000,00 0,00 0,000

1,000.00 kg 150.00 150.000,00 Upah pengepakan dan penyusunan seed lot 1.000,00 kg 150,00 150.000,00 0,00 0,000

1,200.00 kg 200.00 240.000,00 Upah pemipilan 1.200,00 kg 200,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.100.000,00 Pemurnian Varietas Lokal Ubi Kayu 0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000



Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 OH 60,000.00 Honorarium Petugas Pengelola Alat / Mesin

Prosesing Benih, Gudang dan Lantai Jemur UPT

BBTP Situjuah

0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan

Perbenihan Tanaman Pangan

240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 60,000.00 Honorarium Petugas Administrasi UPT BBTP

Situjuah

0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000

245.00 OH 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Alat/ Mesin

Prosesing Benih, Gudang dan Lantai Jemur

Perbenihan Tan. Pangan

245,00 OH 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000

245.00 OH 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Perbenihan Tan.

Pangan

245,00 OH 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000

4.00 OB 350,000.00 1.400.000,00 Honorarium Pemulia Tanaman BPTP Prop.

Sumbar

4,00 OB 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

0.00 OB 285,000.00 Honorarium Pemulia Tanaman Untuk

Penangkaran Jagung Hibrida

0,00 OB 285.000,00 0,00 0,000



5.00 buah 20,000.00 100.000,00 Jilid 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

5,409.00 lembar 200.00 1.081.800,00 Foto copy 5.409,00 lembar 200,00 1.081.800,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 7.490.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 7.490.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 85,000.00 1.700.000,00 Eselon III B 20,00 OH 85.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

30.00 OH 80,000.00 2.400.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 30,00 OH 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 75,000.00 600.000,00 Eselon IV B 8,00 OH 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 70,000.00 1.750.000,00 Staf Gol III 25,00 OH 70.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 65,000.00 1.040.000,00 Staf Gol II 16,00 OH 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.025.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 6.025.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 105,000.00 2.100.000,00 Eselon IV A 20,00 OH 105.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 100,000.00 500.000,00 Eselon IV B 5,00 OH 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol III 15,00 OH 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Gol II 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000


8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III B 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 125,000.00 625.000,00 Eselon IV B 5,00 OH 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 120,000.00 1.200.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Staf Gol II 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.530.000,00 Konsultasi ke BPSB Prop. Sumbar (Bukittinggi)

dan BPTP Prop. Sumbar (Solok)

0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.530.000,00 Luar Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon II B 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 270,000.00 270.000,00 Eselon III A 1,00 OH 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 250,000.00 1.250.000,00 Eselon III B 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 225,000.00 1.125.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 225.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 200,000.00 200.000,00 Eselon IV B 1,00 OH 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 11


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OH 195,000.00 195.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan III 1,00 OH 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 190,000.00 190.000,00 Staf Golongan II 1,00 OH 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 11.540.000,00 Konsultasi ke Propinsi (Padang) 0,00 0 0,00 11.540.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III B 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 250,000.00 750.000,00 Eselon IV B 3,00 OH 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000


3.00 OH 175,000.00 525.000,00 Transportasi 3,00 OH 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 25.700.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.250.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi Penangkaran

Benih Tingkat Kecamatan

0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 500.000,00 Alat tulis peserta Sosialisasi 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000

100.00 Buah 2,500.00 250.000,00 Buku tulis 100,00 Buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000

100.00 Buah 2,500.00 250.000,00 Pena 100,00 Buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000

100.00 OH 42,000.00 4.200.000,00 Uang saku peserta Sosialisasi Penangkaran Benih

Tingkat Kecamatan

100,00 OH 42.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

125.00 Porsi 25,000.00 3.125.000,00 Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi

Penangkaran Benih Tingkat Kecamatan

125,00 Porsi 25.000,00 3.125.000,00 0,00 0,000


Halaman : 12


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 OH 35,000.00 5.2.2.18.03. Uang saku peserta Bimbingan Teknis Penangkar

Benih

0,00 OH 35.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 12.150.000,00 Studi banding peserta Bimbingan Teknis

Penangkar Benih ke BPTP Prop. Sumbar/BPSB

Prop. Sumbar/Keltan Penangkar di Sumbar

0,00 0 0,00 12.150.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 3,600,000.00 3.600.000,00 Sewa mobil 1,00 Unit 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 95,000.00 2.850.000,00 Baju kaos 30,00 Buah 95.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 50,000.00 1.500.000,00 Topi 30,00 Buah 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 50,000.00 1.500.000,00 Tas 30,00 Buah 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

30.00 orang 90,000.00 2.700.000,00 Uang saku peserta studi banding 30,00 orang 90.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 800.000,00 Honorarium Narasumber Bimbingan Teknis

Penangkar Benih

0,00 0 0,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 OJ 250,000.00 500.000,00 Narasumber propinsi 2,00 OJ 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 OJ 150,000.00 300.000,00 Narasumber kabupaten 2,00 OJ 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 500.000,00 Honorarium Narasumber Studi Banding Peserta

Bimbingan Teknis Penangkar Benih

0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 OJ 250,000.00 500.000,00 Narasumber propinsi 2,00 OJ 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 100.000,00 Alat tulis peserta bimbingan teknis penangkar

benih

0,00 0 0,00 100.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 2,500.00 50.000,00 Buku tulis 20,00 Buah 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000

20.00 Buah 2,500.00 50.000,00 Pena 20,00 Buah 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 35,000.00 700.000,00 uang saku peserta bimbingan teknis penangkar

benih

20,00 oh 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

25.00 porsi 25,000.00 625.000,00 Makanan dan minuman peserta bimbingan teknis

penangkar benih

25,00 porsi 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000

30.00 Porsi 25,000.00 750.000,00 Makanan dan minuman studi banding peserta

bimbingan teknis

30,00 Porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 13


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

29.406.000,00

36.437.900,00

35.872.500,00

74.644.200,00

Jumlah Rp. 176.360.600,00

176.360.600,00 176.360.600,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.16.01.5.2.



Program : 1.02.03.2.xx.03.01.16. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.16.01. - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program 1) Termonitornya perkembangan modal serta permasalahan

yang terbinanya dihadapi oleh penerima dana PUAP. 2)

Terbinanya kelompok tani, kelompok usaha, petani dan

pengusaha penerima dana bergulir tanaman pangan

hortikultura dan perkebunan.

1)97 Gapoktan/LKMA. 2)654

Kelp.tani/petani dan pengusaha.

1) Termonitornya perkembangan modal serta permasalahan yang

terbinanya dihadapi oleh penerima dana PUAP. 2) Terbinanya

kelompok tani, kelompok usaha, petani dan pengusaha penerima

dana bergulir tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

1)97 Gapoktan/LKMA. 2)654

Kelp.tani/petani dan pengusaha.


Keluaran 1)Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi

Gapoktan/LKMA grade A. 2)Terlaksananya rapat monitoring

dan evaluasi Gapoktan/LKMA grade B. 3)Terlaksananya rapat

monitoring dan evaluasi Gapoktan/LKMA grade C.

5)Terlaksananya pertemuan dana bergulir. 6)Terlaksananya

pertemuan sosialisasi gapoktan/LKMA Kementrian dengan

perbankan. 7) terlaksananya pelatihan Gapoktan/LKMA. 8)

terlaksananya Evaluasi/Auditing Gapoktan/LKMA. 9)terbinanya

penerima PUAP dan dana bergulir tan.pangan, hortikultura

dan pangan, hortikutura dan perkebunan.

1)1 kali. 2)2 kali. 3)1 kali. 4)1 kali. 5)1

kali. 6) 1 kali. 7)1 kali. 8)6

gapoktan/LKMA. 9)13 kecamatan.

1)Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Gapoktan/LKMA

grade A. 2)Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi

Gapoktan/LKMA grade B. 3)Terlaksananya rapat monitoring dan

evaluasi Gapoktan/LKMA grade C. 5)Terlaksananya pertemuan

dana bergulir. 6)Terlaksananya pertemuan sosialisasi

gapoktan/LKMA Kementrian dengan perbankan. 7) terlaksananya

pelatihan Gapoktan/LKMA. 8) terlaksananya Evaluasi/Auditing

Gapoktan/LKMA. 9)terbinanya penerima PUAP dan dana bergulir

tan.pangan, hortikultura dan pangan, hortikutura dan

perkebunan.

1)1 kali. 2)2 kali. 3)1 kali. 4)1

kali. 5)1 kali. 6) 1 kali. 7)1 kali.

8)6 gapoktan/LKMA. 9)13

kecamatan.

Hasil Meningkatnya kemampuan kelompok tani, petani, pengusaha,

kelompok usaha, Gapoktan dan LKMA dalam mengelola

penguatan modal

50%Meningkatnya kemampuan kelompok tani, petani, pengusaha,

kelompok usaha, Gapoktan dan LKMA dalam mengelola

penguatan modal

50%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 128.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 128.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 128.750.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 128.750.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 128.750.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 128.750.000,00 0,00 0,000

48.00 OB 2,100,000.00 100.800.000,00 Honorarium PMT (4 orang) 48,00 OB 2.100.000,00 100.800.000,00 0,00 0,000

13.00 OB 2,150,000.00 27.950.000,00 Honorarium PTT SLTA (1 orang) 13,00 OB 2.150.000,00 27.950.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 605.000,00 ATK PUAP 0,00 0 0,00 605.000,00 0,00 0,000

12.00 Rim 33,000.00 396.000,00 Kertas HVS Folio Paper One 70 gr 12,00 Rim 33.000,00 396.000,00 0,00 0,000

11.00 buah 19,000.00 209.000,00 Map Letter File Merk Gobi 11,00 buah 19.000,00 209.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 672.000,00 ATK Revolving 0,00 0 0,00 672.000,00 0,00 0,000

12.00 Rim 33,000.00 396.000,00 Kertas HVS Folio Paper One 70 gr 12,00 Rim 33.000,00 396.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 472.000,00 ATK PMT Kabupaten Lima Puluh Kota 0,00 0 0,00 472.000,00 0,00 0,000

12.00 Rim 33,000.00 396.000,00 Kertas Quarto Merk Mirage 70 gr 12,00 Rim 33.000,00 396.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

50.00 Paket 10,000.00 500.000,00 Alat Tulis Peserta Sosialisasi Gapoktan/LKMA

dengan Perbankan (1 kali)

50,00 Paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 Paket 10,000.00 500.000,00 Alat Tulis Peserta Pelatihan Gapoktan/LKMA (1

kali)

50,00 Paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000



Mekanik / Mandor

0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03.20. Pengesahan Akte Notaris 0,00 0 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000

1.00 kelompok 2,850,000.00 2.850.000,00 Legalisasi LKMA Berbadan Hukum 1,00 kelompok 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000



2,754.00 Lembar 200.00 550.800,00 Fotocopy (PUAP) 2.754,00 Lembar 200,00 550.800,00 0,00 0,000

3,530.00 Lembar 200.00 706.000,00 Fotocopy (Revolving) 3.530,00 Lembar 200,00 706.000,00 0,00 0,000


12.00 Buah 3,500.00 42.000,00 Jilid (PUAP) 12,00 Buah 3.500,00 42.000,00 0,00 0,000

45.00 Buah 3,500.00 157.500,00 Jilid (Revolping) 45,00 Buah 3.500,00 157.500,00 0,00 0,000



50.00 Porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan dan Minum Pertemuan Monitoring dan

Evaluasi Gapoktan /LKMA grade A (2 kali)

50,00 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

30.00 Porsi 25,000.00 750.000,00 Makan dan Minum Pertemuan Monitoring dan

Evaluasi Gapoktan/LKMA grade B (1 kali)

30,00 Porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

20.00 Porsi 25,000.00 500.000,00 Makan dan Minum Pertemuan dan Evaluasi

gapoktan/LKMA grade C (1 kali)

20,00 Porsi 25.000,00 500.000,00 0,00 0,000

40.00 porsi 25,000.00 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Pertemuan Dana

Bergulir (1 Kali)

40,00 porsi 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

50.00 Porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan dan Minum Pelatihan Gapoktan / LKMA (1

Kali)

50,00 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 8.840.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUAP 0,00 0 0,00 8.840.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.030.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.030.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

2.00 Oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 Oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III B 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 105.000,00 735.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf 7,00 OH 95.000,00 665.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Non PNS 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.280.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.280.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 80,000.00 560.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Staf 7,00 OH 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 65,000.00 520.000,00 Non PNS 8,00 OH 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Non PNS 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.635.000,00 Kegiatan Revolping Tanaman Pangan,


0,00 0 0,00 5.635.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.910.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.910.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III B 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 OH 95,000.00 475.000,00 5.2.2.15.01. Staf 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.365.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.365.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.805.000,00 Evaluasi / Auditing Gapoktan / LKMA 0,00 0 0,00 3.805.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 980.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 980.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III B 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.025.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.025.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III B 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 80,000.00 240.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III B 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 7.700.000,00 Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 7.700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III A 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 240,000.00 1.920.000,00 Non PNS 8,00 OH 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 175,000.00 875.000,00 Biaya Transportasi 5,00 OH 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.300.000,00 Honor Narasumber 0,00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

4.00 OJ 200,000.00 800.000,00 Narasumber dari Propinsi 4,00 OJ 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

4.00 OJ 125,000.00 500.000,00 Narasumber dari Kabupaten 4,00 OJ 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

50.00 porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan dan minum Pertemuan Sosialisasi

Gapoktan/ LKMA Kementrian dengan Perbankan (1

kali)

50,00 porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.703.200,00

39.223.900,00

45.488.900,00

46.669.300,00

Jumlah Rp. 169.085.300,00

169.085.300,00 169.085.300,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.16.03.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.16.03. - Peningkatan kemampuan lembaga petani



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Petani 70 %Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Petani 70 %


Keluaran 1. Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) PHT Lanjutan

2. Terlaksananya Register Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A/

GP3A

3. Terlaksananya Administrasi Kelembagaan P3A dan GP3A

1. 2 kelompok

2. 1 Paket

3. 3 Kelompok

1. Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) PHT Lanjutan

2. Terlaksananya Register Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A/ GP3A

3. Terlaksananya Administrasi Kelembagaan P3A dan GP3A

1. 2 kelompok

2. 1 Paket

3. 3 Kelompok

Hasil Terbinanya Kelembagaan Petani dalam mengelola jaringan

irigasi secara partisipatif

80 %Terbinanya Kelembagaan Petani dalam mengelola jaringan irigasi

secara partisipatif80 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000


7.00 OB 600,000.00 4.200.000,00 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 7,00 OB 600.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK/Pembantu PPTK)

0,00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 798.000,00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 798.000,00 0,00 0,000

4.00 rim 35,000.00 140.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 25,000.00 75.000,00 Tinta Komputer 3,00 kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 1,000.00 6.000,00 Map Stopmap folio 6,00 buah 1.000,00 6.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 15,000.00 60.000,00 Map lucky 4,00 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000

3.00 bauh 19,000.00 57.000,00 Map letter file merk gobi 3,00 bauh 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000

0.00 buah 6,000.00 Spidol White Board Snowman 0,00 buah 6.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catridge canon 830 hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catrigde Canon 831 warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 ATK Register Kelompok 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 rim 35,000.00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 0,00 rim 35.000,00 0,00 0,000

0.00 kotak 25,000.00 Tinta Komputer 0,00 kotak 25.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.520.000,00 Kegiatan IPDMIP 0,00 - 0,00 4.520.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.000.000,00 ATK Forum Temu Tani 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 5,000.00 1.000.000,00 Map Durable 200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 2,500.00 500.000,00 Pena Standart 200,00 buah 2.500,00 500.000,00 0,00 0,000

200.00 buah 2,500.00 500.000,00 Buku Tulis SinarDunia isi 40 Lembar 200,00 buah 2.500,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.120.000,00 ATK Bulanan Penyuluh 0,00 - 0,00 1.120.000,00 0,00 0,000

80.00 buah 5,000.00 400.000,00 Map Durable 80,00 buah 5.000,00 400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

80.00 buah 2,500.00 200.000,00 5.2.2.01.01. Pena Standart 80,00 buah 2.500,00 200.000,00 0,00 0,000

80.00 buah 2,500.00 200.000,00 Buku Tulis Sinar Dunia isi 40 Lembar 80,00 buah 2.500,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 320,000.00 320.000,00 ATK Pertemuan 1,00 paket 320.000,00 320.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.400.000,00 ATK Peserta Kunjungan Lintas Kabupaten 0,00 - 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000

140.00 buah 5,000.00 700.000,00 Map Durable 140,00 buah 5.000,00 700.000,00 0,00 0,000

140.00 buah 2,500.00 350.000,00 Pena Standart 140,00 buah 2.500,00 350.000,00 0,00 0,000

140.00 buah 2,500.00 350.000,00 Buku Tulis Sinar Dunia Isi 40 Lembar 140,00 buah 2.500,00 350.000,00 0,00 0,000


30.00 lembar 3,000.00 90.000,00 Materai Rp.3.000 30,00 lembar 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 200,000.00 200.000,00 Bahan Bakar Minyak/ BBM 1,00 tahun 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,

lambang negara

0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 200,000.00 1.600.000,00 Belanja Spanduk Forum Temu Tani (Kegiatan

IPDMIP)

8,00 buah 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000



240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Kelembagaan Petani 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000


24.00 oj 150,000.00 3.600.000,00 Narasumber Pertemuan Bulanan Penyuluh

Kabupaten

24,00 oj 150.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 74.572.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 74.572.000,00 0,00 0,000

532.00 lembar 5,000.00 2.660.000,00 Cetak Kartu Register 532,00 lembar 5.000,00 2.660.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 22,000.00 66.000,00 Jilid ring kawat No. 8 3,00 buah 22.000,00 66.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1,000.00 buku 70,000.00 70.000.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Buku Administrasi Kelompok (Kegiatan

IPDMIP)

1.000,00 buku 70.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000

26.00 buku 71,000.00 1.846.000,00 Cetak Buku Administrasi P3A 26,00 buku 71.000,00 1.846.000,00 0,00 0,000


400.00 lembar 200.00 80.000,00 Fotocopy Laporan Fisik dan Keuangan 400,00 lembar 200,00 80.000,00 0,00 0,000

1,340.00 lembar 200.00 268.000,00 Fotocopy Register Kelembagaan 1.340,00 lembar 200,00 268.000,00 0,00 0,000

0.00 Lembar 200.00 Fotocopy Materi Sekolah Lapang (SL) PHT

Lanjutan

0,00 Lembar 200,00 0,00 0,000

2,600.00 lembar 200.00 520.000,00 Fotocopy Kegiatan (Penunjng IPDMIP) 2.600,00 lembar 200,00 520.000,00 0,00 0,000

4,000.00 lembar 200.00 800.000,00 Fotocopy Forum Temu Tani (IPDMIP) 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.650.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 14.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.650.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 14.650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 14.650.000,00 Sewa Kendaraan Kunjungan Lintas Kabupaten

(Kegiatan IPDMIP)

0,00 - 0,00 14.650.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 2,330,000.00 11.650.000,00 Sewa Kendaraan (Bus) 5,00 unit 2.330.000,00 11.650.000,00 0,00 0,000

5.00 unit 600,000.00 3.000.000,00 Sewa Kendaraan (Mini Bus) 5,00 unit 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



0.00 - 0.00 14.630.000,00 Kegiatan IPDMIP 0,00 - 0,00 14.630.000,00 0,00 0,000

240.00 porsi 27,500.00 6.600.000,00 Konsumsi Forum Temu Tani 240,00 porsi 27.500,00 6.600.000,00 0,00 0,000

180.00 porsi 27,500.00 4.950.000,00 Konsumsi Lintas Kabupaten 180,00 porsi 27.500,00 4.950.000,00 0,00 0,000

112.00 porsi 27,500.00 3.080.000,00 Konsumsi Pertemuan Bulanan 112,00 porsi 27.500,00 3.080.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 805.000,00 Pembinaan dan Monev Kelembagaan Petani 0,00 0 0,00 805.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 OH 95,000.00 5.2.2.15.01. Eselon II B 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 90,000.00 Eselon III A 0,00 OH 90.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 85,000.00 Eselon III B 0,00 OH 85.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 80,000.00 Eselon IV A 0,00 OH 80.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 70,000.00 Staf 0,00 OH 70.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 65,000.00 Non PNS 0,00 OH 65.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 285.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 285.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 120,000.00 Eselon II B 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 115,000.00 Eselon III A 0,00 OH 115.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 110,000.00 Eselon III B 0,00 OH 110.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 95,000.00 Staf 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Non PNS 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 120,000.00 Staf 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Non PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.495.000,00 Belnaja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(Penunjang IPDMIP)

0,00 - 0,00 6.495.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.070.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.070.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 85,000.00 510.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 80,000.00 560.000,00 Eselon IV.a 7,00 oh 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 oh 70,000.00 560.000,00 5.2.2.15.01. Staf 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.010.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.010.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 90,000.00 360.000,00 Non PNS 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.415.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.415.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 135,000.00 675.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.535.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 3.535.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon III B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 175,000.00 1.050.000,00 Transportasi 6,00 OH 175.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.050.000,00 Perjalanan Dinas Ke Pusat dalam Rangka Rembes

(Penunjang IPDMIP)

0,00 - 0,00 9.050.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.050.000,00 Eselon III.b 0,00 - 0,00 9.050.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 pp 2,950,000.00 2.950.000,00 5.2.2.15.02. Biaya Transportasi 1,00 pp 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Biaya Penginapan 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 700,000.00 700.000,00 Biaya Taxi 1,00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 65.046.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 65.046.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 65.046.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 47.046.000,00 Pelatihan Penyuluh Petani Andalan (Kegiatan

IPDMIP)

0,00 - 0,00 47.046.000,00 0,00 0,000

60.00 oj 150,000.00 9.000.000,00 Honor Narasumber 60,00 oj 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 10,000.00 600.000,00 ATK Peserta 60,00 buah 10.000,00 600.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 200,000.00 12.000.000,00 Perlengkapan Peserta (tas) 60,00 buah 200.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 200,000.00 400.000,00 Spanduk 2,00 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4,375.00 lembar 200.00 875.000,00 Fotocopy Materi 4.375,00 lembar 200,00 875.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 400,000.00 800.000,00 Bahan Praktek Lapangan 2,00 paket 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

340.00 porsi 27,500.00 9.350.000,00 Konsumsi 340,00 porsi 27.500,00 9.350.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 50,000.00 3.000.000,00 Bntuan Transpor Peserta Pelatihan 60,00 oh 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

60.00 oh 100,000.00 6.000.000,00 Transport Peserta untuk Praktek Lapangan 60,00 oh 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

2.00 unit 1,000,000.00 2.000.000,00 Sewa Kendaraan untuk praktek lapangan 2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Honor Fasilitator untuk Praktek Lapangan 2,00 oh 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000

70.00 porsi 27,500.00 1.925.000,00 Konsumsi untuk Praktek Lapangan 70,00 porsi 27.500,00 1.925.000,00 0,00 0,000

1,355.00 lembar 200.00 271.000,00 Fotocopy Lporan 1.355,00 lembar 200,00 271.000,00 0,00 0,000

3.00 laporan 25,000.00 75.000,00 Jilid Laporan 3,00 laporan 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 5,000.00 300.000,00 Sertifikat 60,00 buah 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 14.000.000,00 Forum Temu Tani 0,00 - 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000

200.00 oh 50,000.00 10.000.000,00 Uang Saku Peserta 200,00 oh 50.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

80.00 oh 50,000.00 4.000.000,00 5.2.2.18.01. Bantuan Transport Penyuluh 80,00 oh 50.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.000.000,00 Pertemuan Bulanan Penyuluh 0,00 - 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000

80.00 oh 50,000.00 4.000.000,00 Penggantian Transpor Peserta 80,00 oh 50.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.800.000,00

6.305.000,00

5.190.000,00

211.854.000,00

Jumlah Rp. 227.149.000,00

227.149.000,00 227.149.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

1.02.03.2.xx.03.01.16.04.5.2.




Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.16.04. - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kesejahteraan Petani 70 %Meningkatnya Kesejahteraan Petani 70 %


Keluaran 1. Terlaksananya Penilaian Penyuluh PNS, THL - TB PP,

Swadaya, Petani dan UPT TPH Kecamatan.

2. Terlaksananya cetak blangko RDK/ RDKK

1. 1 paket

2. 1 paket

1. Terlaksananya Penilaian Penyuluh PNS, THL - TB PP, Swadaya,

Petani dan UPT TPH Kecamatan.

2. Terlaksananya cetak blangko RDK/ RDKK

1. 1 paket

2. 1 paket

Hasil Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 0 0.00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 0,00 0,000

5.00 rim 35,000.00 175.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 5,00 rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

3.00 botol 95,000.00 285.000,00 Tinta Komputer 3,00 botol 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 1,000.00 12.000,00 Map Stop Map Folio 12,00 buah 1.000,00 12.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 buah 15,000.00 45.000,00 5.2.2.01.01. Map Lucky 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 19,000.00 57.000,00 Map Letter File merk Goby 3,00 buah 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 6,000.00 6.000,00 Spidol White Board Snowman 1,00 buah 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catridge Canon 830 hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catrigde canon 831 warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flasdisk 8 GB kingston 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 11,000.00 11.000,00 Alat pembuka streples 1,00 buah 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 6,000.00 6.000,00 Isolasi benig 1,00 buah 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 800.00 4.000,00 Map Snalhekter Kerta 5,00 buah 800,00 4.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 5,500.00 22.000,00 Pena My Gel 4,00 buah 5.500,00 22.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 5,500.00 11.000,00 Rol Besi 2,00 buah 5.500,00 11.000,00 0,00 0,000


1.00 kotak 12,000.00 12.000,00 Binder Clip no. 111 1,00 kotak 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000




0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat

elektronik)

0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.250.000,00 Hadiah untuk Penyuluh PNS Pertanian 0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara I 1,00 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 750,000.00 750.000,00 Juara II 1,00 orang 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 500,000.00 500.000,00 Juara III 1,00 orang 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.750.000,00 Hadiah Penyuluh/Petani (THL-TB PP/ Swadaya/

Petani)

0,00 0 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 1,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 3,00 orang 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 orang 750,000.00 2.250.000,00 5.2.2.01.13. Juara II 3,00 orang 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 500,000.00 1.500.000,00 Juara III 3,00 orang 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.250.000,00 Hadiah Untuk Kantor UPT TPH Kecamatan 0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000


1.00 paket 750,000.00 750.000,00 Juara II 1,00 paket 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 500,000.00 500.000,00 Juara III 1,00 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.250.000,00 Hadiah untuk lomba Unit Pelayanan Jasa

Alsintan(UPJA)

0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000

1.00 kelompok 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara I 1,00 kelompok 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

1.00 kelompok 750,000.00 750.000,00 Juara II 1,00 kelompok 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000

1.00 kelompok 500,000.00 500.000,00 Juara III 1,00 kelompok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,350,000.00 1.350.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.370.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.370.000,00 0,00 0,000

15.00 lembar 5,000.00 75.000,00 Cetak Piagam 15,00 lembar 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000

20.00 rim 150,000.00 3.000.000,00 Cetak Blangko RDK/ RDKK, Kelas Kelompok dan

Kuisioner Lomba

20,00 rim 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

459.00 lembar 5,000.00 2.295.000,00 Cetak Sertifikat Kelas Kelompok 459,00 lembar 5.000,00 2.295.000,00 0,00 0,000


600.00 lembar 200.00 120.000,00 Fotocopy Laporan Fisik dan Keuangan 600,00 lembar 200,00 120.000,00 0,00 0,000

18,233.00 lembar 200.00 3.646.600,00 Fotocopy 18.233,00 lembar 200,00 3.646.600,00 0,00 0,000


5.00 buku 15,000.00 75.000,00 Penjilidan modul/ buku laporan 5,00 buku 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0.00 0 0.00 907.500,00 Penilaian Penyuluh 0,00 0 0,00 907.500,00 0,00 0,000

33.00 porsi 20,000.00 660.000,00 Belanja Makan peserta rapat 33,00 porsi 20.000,00 660.000,00 0,00 0,000

33.00 porsi 7,500.00 247.500,00 Belanja Snack 33,00 porsi 7.500,00 247.500,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 24.215.000,00 Perjalanan dinas Penilaian Penyuluh dan

Penyusunan RDKK

0,00 0 0,00 24.215.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.920.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.920.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Eselon II B 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III A 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 85,000.00 1.275.000,00 Eselon III B 15,00 OH 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV A 20,00 OH 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

19.00 OH 70,000.00 1.330.000,00 Staf 19,00 OH 70.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Non PNS 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 7.065.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 7.065.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Eselon II B 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Eselon III A 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon II B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 105,000.00 2.100.000,00 Eselon IV A 20,00 OH 105.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 95,000.00 1.900.000,00 Staf 20,00 OH 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000

14.00 OH 90,000.00 1.260.000,00 Non PNS 14,00 OH 90.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000


6.00 OH 145,000.00 870.000,00 Eselon II B 6,00 OH 145.000,00 870.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 OH 140,000.00 840.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III A 6,00 OH 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III B 15,00 OH 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 130,000.00 3.250.000,00 Eselon IV A 25,00 OH 130.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

21.00 OH 120,000.00 2.520.000,00 Staf 21,00 OH 120.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 115,000.00 1.725.000,00 Non PNS 15,00 OH 115.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 30.530.000,00 Perjalanan Dinas Penilaian Kelas Kelompok dan

Monev

0,00 0 0,00 30.530.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 7.650.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 7.650.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Eselon II B 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Eselon III A 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 85,000.00 850.000,00 Eselon III B 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

26.00 OH 80,000.00 2.080.000,00 Eselon IV A 26,00 OH 80.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000

31.00 OH 70,000.00 2.170.000,00 Staf 31,00 OH 70.000,00 2.170.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 65,000.00 1.625.000,00 Non PNS 25,00 OH 65.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 11.220.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 11.220.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 120,000.00 960.000,00 Eselon II B 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Eselon III A 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 110,000.00 1.650.000,00 Eselon III B 15,00 OH 110.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

32.00 OH 105,000.00 3.360.000,00 Eselon IV A 32,00 OH 105.000,00 3.360.000,00 0,00 0,000

35.00 OH 95,000.00 3.325.000,00 Staf 35,00 OH 95.000,00 3.325.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 90,000.00 1.350.000,00 Non PNS 15,00 OH 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


6.00 OH 145,000.00 870.000,00 Eselon II B 6,00 OH 145.000,00 870.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 140,000.00 840.000,00 Eselon III A 6,00 OH 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III B 15,00 OH 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 OH 130,000.00 2.600.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 20,00 OH 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

30.00 OH 120,000.00 3.600.000,00 Staf 30,00 OH 120.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 115,000.00 1.725.000,00 Non PNS 15,00 OH 115.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 12.125.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 12.125.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 300,000.00 2.700.000,00 Eselon III B 9,00 OH 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV A 10,00 OH 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 250,000.00 2.500.000,00 Staf 10,00 OH 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.752.500,00

44.968.500,00

20.470.000,00

15.941.600,00

Jumlah Rp. 93.132.600,00

93.132.600,00 93.132.600,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.17.07.5.2.



Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.17. - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.17.07. - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian /

perkebunan

85%Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan 85%


Keluaran 1. Terlaksananya pameran dalam kabupaten. 2. Terdatanya

harga pasar tingkat Kecamatan. 4. Terlaksananya pasar tani

Kabupaten. 5. Terbinanya STA 6. Terlaksananya Bimtek Pasca

Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura (Bimtek

manggis, cabe)

1. 1 kali 2. 13 Kecamatan 3. 12 kali 5.

12 bulan 6. 2 kali

1. Terlaksananya pameran dalam kabupaten. 2. Terdatanya

harga pasar tingkat Kecamatan. 4. Terlaksananya pasar tani

Kabupaten. 5. Terbinanya STA 6. Terlaksananya Bimtek Pasca

Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura (Bimtek manggis,

cabe)

1. 1 kali 2. 13 Kecamatan 3. 12

kali 5. 12 bulan 6. 2 kali

Hasil Dikenalnya produk pertanian didalam dan luar daerah 80%Dikenalnya produk pertanian didalam dan luar daerah 80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




4.00 kotak 25,000.00 100.000,00 Data Prin DP 40 4,00 kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 90,000.00 180.000,00 Flash Disk 8 Gb 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 210,000.00 840.000,00 Catridg Canon hitam 4,00 buah 210.000,00 840.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 17,000.00 51.000,00 Amplop putih no.110 3,00 kotak 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000

2.00 buku 16,000.00 32.000,00 Buku Agenda Folio 2,00 buku 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 19,000.00 133.000,00 Map Letter file merek goby 7,00 buah 19.000,00 133.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 6,000.00 84.000,00 Map Spring File 14,00 buah 6.000,00 84.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 10,000.00 90.000,00 Map Lucky 9,00 buah 10.000,00 90.000,00 0,00 0,000


10.00 buah 800.00 8.000,00 Stop Snelhekter 10,00 buah 800,00 8.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 6,200.00 37.200,00 Spidol Maker Snowman 6,00 buah 6.200,00 37.200,00 0,00 0,000

3.00 buah 6,500.00 19.500,00 spidol white board 3,00 buah 6.500,00 19.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 32,000.00 32.000,00 Buku Tamu 1,00 buah 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 5,000.00 15.000,00 Rol besi ukuran 30 cm 3,00 buah 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 60,000.00 120.000,00 Pena My Gel 2,00 lusin 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 5,000.00 10.000,00 Lem Gukol 2,00 buah 5.000,00 10.000,00 0,00 0,000

2.00 kodi 25,000.00 50.000,00 Kertas Koran 2,00 kodi 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000


27.00 buah 3,000.00 81.000,00 Materai Rp. 3000,- 27,00 buah 3.000,00 81.000,00 0,00 0,000

18.00 buah 6,000.00 108.000,00 Materai Rp. 6000,- 18,00 buah 6.000,00 108.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

23.00 meter 50,000.00 1.150.000,00 5.2.2.01.12. Spanduk Pameran 23,00 meter 50.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

5.00 meter 50,000.00 250.000,00 Spanduk Pasar Tani 5,00 meter 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 5.800.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 5,800,000.00 5.800.000,00 Biaya bahan Dekorasi stan Pameran Kabupaten 1,00 Paket 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 4,400,000.00 Biaya bahan Dekorasi Stan Pameran luar

Kabupaten

0,00 paket 4.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.400.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 Belanja bahan Percontohan Kegiatan Pameran

Kabupaten

1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 3,400,000.00 3.400.000,00 Belanja bahan Percontohan Pameran Luar

kabupaten dalam Propinsi

1,00 Paket 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000

4.00 paket 500,000.00 2.000.000,00 Belanja bahan percontohan Kegiatan Pasar Tani 4,00 paket 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000


cetak, frame)

0,00 0,00 255.000,00 0,00 0,000

170.00 lembar 1,500.00 255.000,00 Dokumentasi 170,00 lembar 1.500,00 255.000,00 0,00 0,000


0.00 OB 97,000.00 5.2.2.03.18. Honor petugas harga pasar hortikultura 0,00 OB 97.000,00 0,00 0,000


198.00 OH 60,000.00 11.880.000,00 Honor Petugas Pendamping kegiatan 198,00 OH 60.000,00 11.880.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 2,580,000.00 2.580.000,00 BBM roda dua 1,00 Tahun 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 BBM roda empat 1,00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 520.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Jilid Laporan kegiatan 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 rim 89,000.00 445.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Blangko Laporan 5,00 rim 89.000,00 445.000,00 0,00 0,000


7,225.00 lembar 200.00 1.445.000,00 Foto Copy 7.225,00 lembar 200,00 1.445.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 1,250,000.00 1.250.000,00 Sewa Tenda Kegiatan Pameran TK. Kabupaten 1,00 Paket 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 4.977.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 4.977.500,00 0,00 0,000

35.00 porsi 27,500.00 962.500,00 Belanja makan dan minum persiapan kegiatan 35,00 porsi 27.500,00 962.500,00 0,00 0,000

46.00 porsi 27,500.00 1.265.000,00 Belanja makan minum panitia Pasar Tani 46,00 porsi 27.500,00 1.265.000,00 0,00 0,000

100.00 porsi 27,500.00 2.750.000,00 Belanja makan dan minum Penja Stand (Siang

dan malam) / panitia

100,00 porsi 27.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 5.145.000,00 Persiapan Pameran / Pasar tani 0,00 0 0,00 5.145.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.335.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.335.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III B 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.425.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.425.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III B 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 105,000.00 420.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 22.860.000,00 Pembinaan Pemantauan STA 0,00 0 0,00 22.860.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III B 3,00 oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.475.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.475.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 110,000.00 330.000,00 Eselon III B 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf gol III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 10.140.000,00 5.2.2.15.01. Harga Pasar 0,00 - 0,00 10.140.000,00 0,00 0,000

156.00 oh 65,000.00 10.140.000,00 Kecamatan Dekat Pengambilan data harga 156,00 oh 65.000,00 10.140.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.945.000,00 CP/CL Kegiatan 2019 0,00 - 0,00 9.945.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.580.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.580.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 oh 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV A 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000


10.00 oh 65,000.00 650.000,00 Non PNS 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 2.735.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.735.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 115,000.00 345.000,00 Eselon III A 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III B 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000


6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Non PNS 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 4.630.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 4.630.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III B 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Eselon IV A 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000


10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 Non PNS 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000


0.00 - 0.00 9.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ,luar

kabupaten dalam propinsi

0,00 - 0,00 9.650.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 350.000,00 Propinsi untuk koordinasi dan konsultasi/promosi 0,00 0 0,00 350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 350,000.00 350.000,00 5.2.2.15.02. Esselon II. B 1,00 oh 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Esselon III. A 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Esselon III. B 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 275,000.00 1.925.000,00 Esselon IV. A 7,00 oh 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 240,000.00 1.680.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 7,00 oh 240.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000

12.00 PP 175,000.00 2.100.000,00 Biaya transportasi 12,00 PP 175.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 8.075.000,00 0,00 0,000


37.00 oh 50,000.00 1.850.000,00 Uang saku penjaga stan pameran 37,00 oh 50.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.800.000,00 1. Honorarium Narasumber Bimtek 0,00 0 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000

0.00 0 1,600,000.00 900.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Manggis 0,00 0 1.600.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 OJ 250,000.00 - Propinsi 0,00 OJ 250.000,00 0,00 0,000

6.00 OJ 150,000.00 900.000,00 - Kabupaten 6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0 1,600,000.00 900.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Cabe 0,00 0 1.600.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 OJ 250,000.00 - Propinsi 0,00 OJ 250.000,00 0,00 0,000

6.00 OJ 150,000.00 900.000,00 - Kabupaten 6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 390.000,00 2. Alat Tulis Peserta Bimtek 0,00 0 0,00 390.000,00 0,00 0,000

19.00 paket 10,000.00 190.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Manggis 19,00 paket 10.000,00 190.000,00 0,00 0,000

20.00 paket 10,000.00 200.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Cabe 20,00 paket 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 160.000,00 3. Spanduk Bimtek 0,00 0 0,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 meter 40,000.00 80.000,00 Spanduk Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan

Manggis

2,00 meter 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 meter 40,000.00 80.000,00 5.2.2.18.03. Spanduk Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan

Cabe

2,00 meter 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 900.000,00 4. Belanja Bahan Percontohan Bimtek 0,00 0 0,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 450,000.00 450.000,00 Belanja Bahan Percontohan Bimtek Pasca Panen

dan Pengolahan Manggis

1,00 paket 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 450,000.00 450.000,00 Belanja Bahan Percontohan Bimtek Pasca Panen

dan Pengolahan Cabe

1,00 paket 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.375.000,00 5. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Bimtek 0,00 0 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000

25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Manggis 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Cabe 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.600.000,00 6. Uang Saku Bimtek 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 40,000.00 800.000,00 Uang Saku Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan

Manggis

20,00 OH 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 40,000.00 800.000,00 Uang Saku Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan

Cabe

20,00 OH 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 25,000,000.00 25.000.000,00 Pengadaan Tenda dan Kelengkapannya Untuk

Pameran

1,00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.059.500,00

27.384.200,00

9.591.500,00

57.508.000,00

Jumlah Rp. 126.543.200,00

126.543.200,00 126.543.200,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.18.01.5.2.



Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.18. - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.01. - Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di masyarakat

tani khususnya tanaman perkebunan

80 %Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di masyarakat tani

khususnya tanaman perkebunan80 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.642.000.-Dana yang dibutuhkan Rp. 50.642.000.-

Keluaran 1. Terlaksananya SOP Komoditi Tanaman Kakao

2. Terlaksananya Pendampingan Tanaman Aren

1. 1 dokumen

2. 1 tahun

1. Terlaksananya SOP Komoditi Tanaman Kakao

2. Terlaksananya Pendampingan Tanaman Aren1. 1 dokumen

2. 1 tahun

Hasil 1. Tersedianya SOP komoditi tanaman kakao

2. Terwujudnya pendampingan tanaman aren

1. 80%

2. 80%

1. Tersedianya SOP komoditi tanaman kakao

2. Terwujudnya pendampingan tanaman aren1. 80%

2. 80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 0 0.00 1.474.500,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 1.474.500,00 0,00 0,000

10.00 rim 35,000.00 350.000,00 kertas HVS 70 gr 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 247,500.00 247.500,00 Cartridge Printer Warna 1,00 buah 247.500,00 247.500,00 0,00 0,000

1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catrige Printer Hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 kodi 20,000.00 100.000,00 5.2.2.01.01. Kertas koran 5,00 kodi 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 6,000.00 90.000,00 Spidol 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000

5.00 botol 35,000.00 175.000,00 Tinta Printer 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

31.00 buah 1,000.00 31.000,00 Map Snelhecter Folio 31,00 buah 1.000,00 31.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 7,000.00 98.000,00 map Spring File 14,00 buah 7.000,00 98.000,00 0,00 0,000


8.00 buah 5,500.00 44.000,00 Pena Ball liner pilot 8,00 buah 5.500,00 44.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 12,000.00 48.000,00 Amplop kecil isi 100 4,00 kotak 12.000,00 48.000,00 0,00 0,000

3.00 buah 15,000.00 45.000,00 stepler 10 HD 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 170.000,00 belanja bahan Dokumentasi 0,00 0 0,00 170.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 3.190.000,00 Belanja bahan bakar Minyak/gas dan pelumas 0,00 0 0,00 3.190.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 3,190,000.00 3.190.000,00 belanja BBM 1,00 Tahun 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.400.000,00 belanja Cetak 0,00 0 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 15,000.00 150.000,00 Cetak Cover laporan 10,00 buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 150,000.00 2.250.000,00 cetak Buku SOP komoditi tanaman perkebunan 15,00 buah 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 640.000,00 belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 640.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2,560.00 lembar 250.00 640.000,00 5.2.2.06.02. Foto Copy 2.560,00 lembar 250,00 640.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 237.500,00 belanja penjilidan (Non Cetak Cover) 0,00 0 0,00 237.500,00 0,00 0,000

10.00 buah 23,750.00 237.500,00 Jilid Laporan 10,00 buah 23.750,00 237.500,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 3.110.000,00 perjalanan dinas untuk penyususnan SOP

Kecamatan Dekat

0,00 0 0,00 3.110.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 75,000.00 375.000,00 Staf Golongan IV 5,00 oh 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000


10.00 oh 65,000.00 650.000,00 Staf Golongan II,I, PTT dan Non PNS 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.530.000,00 kecamatan jauh 0,00 0 0,00 4.530.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III. a 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 110,000.00 550.000,00 Eselon III b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 105,000.00 1.050.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 105.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000



15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS 15,00 oh 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.050.000,00 Kecamatan Sangat jauh 0,00 0 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 125,000.00 500.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan IV 4,00 oh 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 Staf Golongan III 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 Staf golongan II,I,PTT dan Non PNS 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 10.435.000,00 pendampingan aren 0,00 0 0,00 10.435.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.230.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 3.230.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 75,000.00 150.000,00 Staf golongan IV 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000


15.00 oh 65,000.00 975.000,00 Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS 15,00 oh 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.710.000,00 kecamatan jauh 0,00 0 0,00 2.710.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 110,000.00 550.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000



8.00 oh 90,000.00 720.000,00 Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.495.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 4.495.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 135,000.00 675.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000



Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 5.2.2.15.01. staf golongan II,I, PTT dan Non PNS 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 8.555.000,00 Luar kabupaten 0,00 0 0,00 8.555.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Eselon II.b 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III.a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000



13.00 oh 240,000.00 3.120.000,00 Staf golongan II,I, PTT dan Non PNS 13,00 oh 240.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.300.000,00 Makan dan minum kegiatan pembuatan SOP 0,00 0 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000


120.00 porsi 7,500.00 900.000,00 Minum 120,00 porsi 7.500,00 900.000,00 0,00 0,000

75.00 org 50,000.00 3.750.000,00 penggantian transport kegiatan pembuatan SOP 75,00 org 50.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 OJ 150,000.00 Honor Narasumber Pembuatan SOP 0,00 OJ 150.000,00 0,00 0,000

12.00 OJ 250,000.00 3.000.000,00 Narasumber Propinsi 12,00 OJ 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 OJ 150,000.00 1.800.000,00 Narasumber Kabupaten 12,00 OJ 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.374.500,00

1.100.000,00

44.167.500,00

Jumlah Rp. 50.642.000,00

50.642.000,00 50.642.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.18.02.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.02. - Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan 60%Meningkatnya ketahanan pangan 60%


Keluaran a. Terlaksananya Pengadaan Traktor Roda 2

b. Terlaksananya pelayanan Traktor Besar

c. Terlaksananya Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan

(UPJA)

d. Tersedianya peralatan bengkel alsintan

a. 3 Unit

b. 10 Ha

c. 13 kecamatan

d. 1 paket

a. Terlaksananya Pengadaan Traktor Roda 2

b. Terlaksananya pelayanan Traktor Besar

c. Terlaksananya Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan

(UPJA)

d. Tersedianya peralatan bengkel alsintan

a. 3 Unit

b. 10 Ha

c. 13 kecamatan

d. 1 paket

Hasil a. Tersedianya Pengadaan Traktor Roda 2

b. Terlaksananya Operasional Traktor Besar

c. Terlaksananya Pembinaan UPJA

d. Terlaksananya pengadaan peralatan bengkel alsintan

e. Tersedianya Peralatan Bengkel Alsintan

a. 3 Unit

b. 10 Ha

c. 13 Kecamatan

d. 1 Paket

e. 1 Paket

a. Tersedianya Pengadaan Traktor Roda 2

b. Terlaksananya Operasional Traktor Besar

c. Terlaksananya Pembinaan UPJA

d. Terlaksananya pengadaan peralatan bengkel alsintan

e. Tersedianya Peralatan Bengkel Alsintan

a. 3 Unit

b. 10 Ha

c. 13 Kecamatan

d. 1 Paket

e. 1 Paket




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 Rim 35,000.00 210.000,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio Sinar Dunia 70 gr 6,00 Rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 33,000.00 66.000,00 Kertas HVS Kwarto Sinar Dunia 70 gr 2,00 rim 33.000,00 66.000,00 0,00 0,000

1.00 Lusin 42,000.00 42.000,00 Pensil Hitam 1,00 Lusin 42.000,00 42.000,00 0,00 0,000


39.00 buah 1,000.00 39.000,00 Stop Map 39,00 buah 1.000,00 39.000,00 0,00 0,000

21.00 Buah 19,000.00 399.000,00 Map Leeter File Merek Gobi 21,00 Buah 19.000,00 399.000,00 0,00 0,000

18.00 Buah 5,500.00 99.000,00 Pena My Gell 18,00 Buah 5.500,00 99.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 18,000.00 54.000,00 Map Box File Biasa 3,00 Buah 18.000,00 54.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 245,000.00 245.000,00 Catridge Canon 41 Warna 1,00 Buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

5.00 Kotak 25,000.00 125.000,00 Tinta Komputer 5,00 Kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000


1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flasdisk 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000


50.00 lembar 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000

50.00 lembar 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000



60.00 OH 120,000.00 7.200.000,00 Honorarium Jasa Operator Traktor Besar 60,00 OH 120.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Staf Pengelola Alat Mesin Pertanian 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Tenaga Pendamping Jaringan Irigasi 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Tenaga Pendamping pemberdayaan UPJA 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000


0.00 Paket 10,000,000.00 5.2.2.05.02. Suku Cadang Traktor Besar 0,00 Paket 10.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Tahun 2,080,000.00 2.080.000,00 5.2.2.05.03. Bahan Bakar Minyak (Premium) 1,00 Tahun 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 5,410,000.00 5.410.000,00 Solar 1,00 Tahun 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 Oli Mesin 1,00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 Oli Gardan 1,00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000

550.00 Buah 2,000.00 1.100.000,00 Brosur Pembinaan UPJA 550,00 Buah 2.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

2.00 Buah 500,000.00 1.000.000,00 Banner Alsintan 2,00 Buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.00 Buah 50,000.00 250.000,00 Laporan 5,00 Buah 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

100.00 lembar 2,000.00 200.000,00 Cetak Foto Kegiatan 100,00 lembar 2.000,00 200.000,00 0,00 0,000


4,980.00 lembar 200.00 996.000,00 Foto Copy 4.980,00 lembar 200,00 996.000,00 0,00 0,000



25.00 Porsi 27,500.00 687.500,00 Pertemuan Pembahasan Identifikasi dan Verifikasi 25,00 Porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000

30.00 porsi 27,500.00 825.000,00 Pertemuan Sosialisasi 30,00 porsi 27.500,00 825.000,00 0,00 0,000

80.00 porsi 27,500.00 2.200.000,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi 80,00 porsi 27.500,00 2.200.000,00 0,00 0,000

65.00 porsi 27,500.00 1.787.500,00 Pertemuan Pembinaan UPJA 65,00 porsi 27.500,00 1.787.500,00 0,00 0,000

100.00 porsi 27,500.00 2.750.000,00 Pertemuan Pembinaan Kelompok Tani Penerima

Bantuan Hibah Alat Mesin Pertanian

100,00 porsi 27.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 18.735.000,00 Pembinaan UPJA, Pengawasan Alsintan 0,00 0 0,00 18.735.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.010.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.010.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 90,000.00 360.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III A 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 85,000.00 1.105.000,00 Eselon III B 13,00 oh 85.000,00 1.105.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV A 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


13.00 oh 65,000.00 845.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 13,00 oh 65.000,00 845.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.040.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 6.040.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 110,000.00 1.320.000,00 Eselon III B 12,00 oh 110.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

22.00 oh 105,000.00 2.310.000,00 Eselon IV A 22,00 oh 105.000,00 2.310.000,00 0,00 0,000


11.00 oh 90,000.00 990.000,00 Staf Golongan II / Non PN / PTT 11,00 oh 90.000,00 990.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 135,000.00 1.350.000,00 Eselon III B 10,00 OH 135.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

21.00 OH 130,000.00 2.730.000,00 Eselon IV A 21,00 OH 130.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000


12.00 OH 115,000.00 1.380.000,00 Non PNS / PTT 12,00 OH 115.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.200.000,00 Identifikasi/CPCL Alsintan 2019 0,00 0 0,00 9.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.375.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 OH 80,000.00 640.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 8,00 OH 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000


5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.790.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.790.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 110,000.00 660.000,00 Eselon III B 6,00 OH 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 105.000,00 735.000,00 0,00 0,000




2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eseelon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 135,000.00 945.000,00 Eselon III B 7,00 OH 135.000,00 945.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.600.000,00 Pemberdayaan dan Pengawasan Traktor Besar 0,00 0 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.600.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000




Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 12.735.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian 0,00 0 0,00 12.735.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III B 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000


5.00 OH 240,000.00 1.200.000,00 Staf golongan II 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000




Masyarakat

0,00 0,00 238.875.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 234.900.000,00 Pengadaan Alsintan 0,00 0 0,00 234.900.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 135.000.000,00 Pengadaan Traktor Roda 2 Type Kecil 0,00 0 0,00 135.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Elok Basamo Nagari solok Bio-Bio

Kec. Harau

1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Elok Basamo Nagari Tanjung

Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban

1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Karya Maju Bersama Nagari Koto

Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh

1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kel. tani Segar Nagari Sungai Kamuyang 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kel. tani Talago Dadok Nagari Sungai Kamuyang 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok tani Tunas Baru Nagari Sungai

Kamuyang

1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Iligundi Nagari Sunngai kamuyang 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Tanjuang kaliang Nagari Sungai

Kamuyang

1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Maju Bersama Nagari Sungai

kamuyang

1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 99.900.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 3/ Bentor 0,00 0 0,00 99.900.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 33,300,000.00 33.300.000,00 Kelompok tani Tapian Mandi Nagari Sungai

Kamuyang

1,00 unit 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 unit 33,300,000.00 33.300.000,00 5.2.2.25.01. Kelompok Tani Beringin Nagari Sungai kamuyang 1,00 unit 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 33,300,000.00 33.300.000,00 Kelompok Tani Lereng sago Nagari Sungai

Kamuyang

1,00 unit 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.475.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000

3.00 OP 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 OP 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 OP 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 OP 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 OP 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 OP 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

2.00 OP 300,000.00 600.000,00 Honoraium Pejabat Pengadaan 2,00 OP 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 450,000.00 900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,00 paket 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 83.271.900,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000

0.00 0.00 83.271.900,00 5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel

Bermesin

0,00 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000

0.00 0.00 83.271.900,00 5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 0,00 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 83.271.900,00 Pengadaan Peralatan Bengkel Alat Mesin

Pertanian

0,00 - 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000

1.00 paket 81,696,900.00 81.696.900,00 Pengadaan Peralatan Bengkel ALSINTAN 1,00 paket 81.696.900,00 81.696.900,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 450,000.00 450.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

39.670.500,00

271.167.500,00

104.934.900,00

26.271.000,00

Jumlah Rp. 442.043.900,00

442.043.900,00 442.043.900,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.18.06.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.06. - Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani 80 %Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani 80 %


Keluaran 1. Terlaksananya SL-PHT tanaman kakao 2. Terlaksananya

pelatihan pembuatan pestisida nabati 3.Terlaksananya

pemantauan serangan OPT kakao

1. 2 kelompok 2. 1 kelompok 3. 1

tahun

1. Terlaksananya SL-PHT tanaman kakao 2. Terlaksananya

pelatihan pembuatan pestisida nabati 3.Terlaksananya

pemantauan serangan OPT kakao

1. 2 kelompok 2. 1 kelompok 3.

1 tahun

Hasil 1. Terwujudnya peningkatan SDM petugas/ petani mengenai

pengendalian OPT kakao 2. Meningkatnya keterampilan dan

pengetahuan petani dalam pembuatan pestisida nabati

1. 80 % 2. 80 %1. Terwujudnya peningkatan SDM petugas/ petani mengenai

pengendalian OPT kakao 2. Meningkatnya keterampilan dan

pengetahuan petani dalam pembuatan pestisida nabati

1. 80 % 2. 80 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 0 0.00 812.750,00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 812.750,00 0,00 0,000

5.00 rim 35,000.00 175.000,00 - Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000

2.00 kotak 19,000.00 38.000,00 - Map Letter File 2,00 kotak 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 5.2.2.01.01. - Tinta Hitam 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 25,000.00 25.000,00 - Tinta Warna 1,00 kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 6,250.00 31.250,00 - Map Clip File 5,00 buah 6.250,00 31.250,00 0,00 0,000

2.00 buah 18,000.00 36.000,00 - Box File Bongkar Pasang 2,00 buah 18.000,00 36.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 210,000.00 210.000,00 - Catridge Hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 245,000.00 245.000,00 - Catridge Warna 1,00 buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

1.00 kotak 2,500.00 2.500,00 - Trigonal Clip 1,00 kotak 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000


5.00 buah 6,000.00 30.000,00 - Materai Rp 6000 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000

15.00 buah 3,000.00 45.000,00 - Materai Rp 3000 15,00 buah 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,000


0.00 oh 60,000.00 5.2.2.03.22. Honorarium THL 0,00 oh 60.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,716,300.00 1.716.300,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 tahun 1.716.300,00 1.716.300,00 0,00 0,000





9.00 buah 5,000.00 45.000,00 Penjilidan 9,00 buah 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 700.000,00 5.2.2.11.02. Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan 0,00 0 0,00 700.000,00 0,00 0,000

28.00 porsi 17,500.00 490.000,00 - Makan 28,00 porsi 17.500,00 490.000,00 0,00 0,000

28.00 porsi 7,500.00 210.000,00 Snack 28,00 porsi 7.500,00 210.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 11.915.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka

Pembinaan dan Monitoring serta Verifikasi CP/CL

Tahun 2019 dan Pemantauan Serangan OPT

0,00 0 0,00 11.915.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.005.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.005.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 - Eselon II B 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 - Eselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 85,000.00 680.000,00 - Eselon III B 8,00 oh 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 80,000.00 1.280.000,00 - Eselon IV A 16,00 oh 80.000,00 1.280.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 75,000.00 975.000,00 - Staf Gol IV 13,00 oh 75.000,00 975.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 70,000.00 910.000,00 - Staf gol III 13,00 oh 70.000,00 910.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 65,000.00 975.000,00 - Staf Gol II/Non PNS 15,00 oh 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.910.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 6.910.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 - Eselon II. b 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 - Eselon II A 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

13.00 oh 110,000.00 1.430.000,00 - Eselon III B 13,00 oh 110.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 - Eselon IV.a 15,00 oh 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 100,000.00 1.000.000,00 - Staf Gol. IV 10,00 oh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 95,000.00 1.140.000,00 - Staf Gol. III 12,00 oh 95.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000

17.00 oh 90,000.00 1.530.000,00 - Staf Gol. II/Non PNS 17,00 oh 90.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 5.510.000,00 5.2.2.15.02. perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 5.510.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 350,000.00 350.000,00 - Eselon II.b 1,00 oh 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 325,000.00 325.000,00 - Eselon III.a 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 - Eselon III.b 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 - Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 245,000.00 1.960.000,00 - Staf/Non PNS 8,00 oh 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 17.769.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 5.250.000,00 Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator

0,00 0 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.500.000,00 Narasumber SL-PHT Kakao 0,00 0 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000

30.00 oj 150,000.00 4.500.000,00 - Narasumber Kabupaten (5 jam x 2 kelompok x

3 hari)

30,00 oj 150.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 750.000,00 Narasumber Pelatihan Pembuatan Pestisida

Nabati

0,00 0 0,00 750.000,00 0,00 0,000

5.00 oj 150,000.00 750.000,00 - Narasumber Kabupaten (5 jam x 1 kelompok x

1 hari)

5,00 oj 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 600.000,00 ATK Peserta 0,00 0 0,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 400,000.00 400.000,00 ATK Peserta SL-PHT Kakao (20 orang x 2

kelompok x 10.000,-)

1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 200,000.00 200.000,00 ATK Peserta Pelatihan Pembuatan Pestisida

Nabati (20 orang x 1 kelompok x 10.000,-)

1,00 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 500.000,00 Pembuatan Spanduk 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000

5.00 meter 50,000.00 250.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan SL-PHT Kakao 5,00 meter 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

5.00 meter 50,000.00 250.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan Pelatihan

Pembuatan Pestisida Nabati

5,00 meter 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.375.000,00 Belanja Makan dan Minum 0,00 0 0,00 4.375.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 3.750.000,00 5.2.2.18.03. Makan dan Minum SL-PHT Kakao (25 orang x 2

kelompok x 5 kali pertemuan)

0,00 0 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 17,500.00 2.625.000,00 - Makan 150,00 porsi 17.500,00 2.625.000,00 0,00 0,000

150.00 porsi 7,500.00 1.125.000,00 - Snack 150,00 porsi 7.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 625.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pembuatan

Pestisida Nabati (25 orang x 1 kelompok x 1 kali

pertemuan)

0,00 0 0,00 625.000,00 0,00 0,000

25.00 porsi 17,500.00 437.500,00 - Makan 25,00 porsi 17.500,00 437.500,00 0,00 0,000

25.00 porsi 7,500.00 187.500,00 - Snack 25,00 porsi 7.500,00 187.500,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 44.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Percobaan 0,00 0 0,00 44.000,00 0,00 0,000

1.00 kodi 16,000.00 16.000,00 - Kertas Koran Kegiatan SL-PHT Kakao 1,00 kodi 16.000,00 16.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 7,000.00 28.000,00 - Spidol Kegiatan SL-PHT Kakao 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 7.000.000,00 Uang Saku Peserta Kegiatan 0,00 0 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000

120.00 oh 50,000.00 6.000.000,00 - Uang Saku Peserta Kegiatan SL-PHT Kakao (20

orang x 2 kelompok x 3 kali pertemuan)

120,00 oh 50.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

20.00 oh 50,000.00 1.000.000,00 - Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan

Pembuatan Pestisida Nabati

20,00 oh 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.635.000,00 Belanja Bahan Pengendalian Hama/Penyakit

Tanaman Kakao

0,00 0 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 360.000,00 - Gunting Tarik 0,00 0 0,00 360.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Kelompok tani Berkah, Jorong Pauah Padang

Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru

1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Kelompok tani Sei Kolam Jorong Guguak Nagari

Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban

1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Kelompok Tani Melati I Jorong Padang Bungo

Nagari Andiang Kec. Suliki

1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.275.000,00 - Gunting Pangkas 0,00 0 0,00 1.275.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 buah 85,000.00 425.000,00 5.2.2.25.01. Kelompok Tani Berkah Jorong Pauah Padang

NAgari Sariak Laweh Kec. Akabiluru

5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 85,000.00 425.000,00 Kelompok Tani Sei Kolam Jorong Guguak NAgari

Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban

5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 85,000.00 425.000,00 Kelompok Tani Melati I Jorong Padang Bungo

Nagari Andiang Kec. Suliki

5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.088.850,00

19.976.500,00

10.195.100,00

4.526.600,00

Jumlah Rp. 40.787.050,00

40.787.050,00 40.787.050,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.18.10.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.10. - Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di Masyarakat

Tani khususnya Perkebunan

70%Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di Masyarakat Tani

khususnya Perkebunan70%


Keluaran a. Terlaksananya bimbingan teknis pasca panen kakao b.

Terlaksananya workshop penyempurnaan buku IG gambir c.

Terlaksananya temu usaha UPH perkebunan d. Terlaksananya

pemantauan harga pasar ke kabupaten dan kecamatan e.

Terlaksananya pembinaan dan pemantauan UPH perkebunan

f. Terlaksananya monitoring dan koordinasi pengolahan dan

pemasaran tanaman perkebunan

a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 13 dokumen

e. 12 bulan

f. 12 bulan

a. Terlaksananya bimbingan teknis pasca panen kakao b.

Terlaksananya workshop penyempurnaan buku IG gambir c.

Terlaksananya temu usaha UPH perkebunan d. Terlaksananya

pemantauan harga pasar ke kabupaten dan kecamatan e.

Terlaksananya pembinaan dan pemantauan UPH perkebunan f.

Terlaksananya monitoring dan koordinasi pengolahan dan

pemasaran tanaman perkebunan

a. 1 kali

b. 1 kali

c. 1 kali

d. 13 dokumen

e. 12 bulan

f. 12 bulan

Hasil a. Terwujudnya bimbingan teknis pasca panen kakao b.

Terwujudnya pemantauan workshop penyempurnaan buku IG

gambir c. Terwujudnya temu usaha UPH perkebunan d.

Terwujudnya pemantauan harga pasar ke kabupaten dan

kecamatan e. Terwujudnya pembinaan dan pemantauan UPH

perkebunan f. Terwujudnya monitoring dan koordinasi

pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan

a. 80%

b. 80%

c. 80%

d. 85%

e. 80%

f. 80%

a. Terwujudnya bimbingan teknis pasca panen kakao b.

Terwujudnya pemantauan workshop penyempurnaan buku IG

gambir c. Terwujudnya temu usaha UPH perkebunan d.

Terwujudnya pemantauan harga pasar ke kabupaten dan

kecamatan e. Terwujudnya pembinaan dan pemantauan UPH

perkebunan f. Terwujudnya monitoring dan koordinasi

pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan

a. 80%

b. 80%

c. 80%

d. 85%

e. 80%

f. 80%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 2.469.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0 0,00 2.469.000,00 0,00 0,000


2.00 buah 90,000.00 180.000,00 Flasdisk 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 245,000.00 1.225.000,00 Catridge 5,00 buah 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000

3.00 kodi 20,000.00 60.000,00 Kertas Koran 3,00 kodi 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000

7.00 buah 6,000.00 42.000,00 Spidol 7,00 buah 6.000,00 42.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 30,000.00 240.000,00 Tinta Printer 8,00 buah 30.000,00 240.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 19,000.00 95.000,00 Map Letter File Gobi 5,00 buah 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000

2.00 lusin 66,000.00 132.000,00 Pena My Gel 2,00 lusin 66.000,00 132.000,00 0,00 0,000


1.00 kotak 20,000.00 20.000,00 Binder Klip No. 260 1,00 kotak 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 17,000.00 51.000,00 Binder Klip No. 200 3,00 kotak 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000

8.00 buah 18,000.00 144.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 8,00 buah 18.000,00 144.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 78.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0 0,00 78.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



cetak, frame)

0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 318.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetek, frame)

0,00 0 0,00 318.000,00 0,00 0,000

159.00 lembar 2,000.00 318.000,00 Cuci Cetak 159,00 lembar 2.000,00 318.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 2.580.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 2,580,000.00 2.580.000,00 Biaya Pendaftaran IG Gambir ke Pusat 1,00 paket 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,000

0.00 ob 75,000.00 5.2.2.03.18. Honor Petugas Pengambilan Data Harga Pasar

Perkebunan

0,00 ob 75.000,00 0,00 0,000


462.00 oh 60,000.00 27.720.000,00 Honorarium THL (2 orang) 462,00 oh 60.000,00 27.720.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.933.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 0 0,00 1.933.000,00 0,00 0,000

1.00 Tahun 1,933,000.00 1.933.000,00 BBM 1,00 Tahun 1.933.000,00 1.933.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.300.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 22,000.00 110.000,00 Cetak Cover Laporan 5,00 buah 22.000,00 110.000,00 0,00 0,000

2.00 rim 95,000.00 190.000,00 Cetak Blanko Harga Pasar dan lain-lain 2,00 rim 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 100,000.00 1.000.000,00 Cetak Buku IG Gambir 10,00 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 760.000,00 Belanja Penggadaan 0,00 0 0,00 760.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 118.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0 0,00 118.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 29,500.00 118.000,00 Jilid Pelaporan 4,00 buah 29.500,00 118.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.536.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0 0,00 1.536.000,00 0,00 0,000

60.00 porsi 25,600.00 1.536.000,00 Makan dan Minum 60,00 porsi 25.600,00 1.536.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 18.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0 0,00 18.380.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 840.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 840.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 95,000.00 Eselon II b 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon III b 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II/ Non PNS 2,00 oh 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 120,000.00 Eselon II b 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 115,000.00 Eselon III a 0,00 oh 115.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 95,000.00 190.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II/ Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000


0.00 oh 145,000.00 Eselon II b 0,00 oh 145.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 140,000.00 Eselon III a 0,00 oh 140.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 135,000.00 270.000,00 Eselon III b 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000



2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.725.000,00 Pembinaan dan Pemantauan UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 2.725.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.725.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.725.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 95,000.00 Eselon II b 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 2.875.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 120,000.00 Eselon II b 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 100,000.00 100.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan IV 1,00 oh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000




1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000




104.00 OB 75,000.00 7.800.000,00 Petugas Pengambilan Data Harga Pasar

Perkebunan

104,00 OB 75.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 4.170.000,00 Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Luar

Kabupaten

0,00 0 0,00 4.170.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.170.000,00 - Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 4.170.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 350,000.00 Eselon II b 0,00 oh 350.000,00 0,00 0,000

0.00 oh 325,000.00 Eseon III a 0,00 oh 325.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000






0,00 0,00 7.219.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 1.600.000,00 Honor Narasumber Bimtek Pasca Panen Kakao 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber Propinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.600.000,00 Honor Narasumber Temu Usaha UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber Propinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 310.000,00 ATK Bimtek Pasca Panen Kakao 0,00 0 0,00 310.000,00 0,00 0,000

16.00 paket 10,000.00 160.000,00 ATK Peserta 16,00 paket 10.000,00 160.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 150.000,00 ATK Temu Usaha UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 150.000,00 0,00 0,000

15.00 paket 10,000.00 150.000,00 ATK Peserta 15,00 paket 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.409.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 0,00 0 0,00 1.409.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 475.000,00 Makan dan Snack Bimtek Pasca Panen Kakao 0,00 0 0,00 475.000,00 0,00 0,000

19.00 porsi 17,500.00 332.500,00 Makan 19,00 porsi 17.500,00 332.500,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 475.000,00 Makan dan Snack Temu Usaha UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 475.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 459.000,00 Makan dan Snack Worksop Penyempurnaan Buku

IG Gambir

0,00 0 0,00 459.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.300.000,00 Belanja Uang Saku 0,00 0 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000

16.00 oh 50,000.00 800.000,00 Uang Saku Bimtek Pasca Panen Kakao 16,00 oh 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000

15.00 oh 50,000.00 750.000,00 Uang Saku Temu Usaha UPH Perkebunan 15,00 oh 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 oh 50,000.00 750.000,00 5.2.2.18.03. Uang Saku Workshop Penyempurnaan Buku IG

Gambir

15,00 oh 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

16.950.000,00

17.840.500,00

17.455.000,00

23.535.500,00

Jumlah Rp. 75.781.000,00

75.781.000,00 75.781.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.01.5.2.



Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.01. - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 70%Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 70%


Keluaran 1. Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman

Pangan

2. Telaksananya Monitoring Pemantauan, Pengamatan OPT

dan Bencana Alam Tanaman Pangan

1. 1 unit

2. 1 tahun

1. Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan

2. Telaksananya Monitoring Pemantauan, Pengamatan OPT dan

Bencana Alam Tanaman Pangan

1. 1 unit

2. 1 tahun

Hasil Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 70%Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 70%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 0 0.00 576.500,00 Alat tulis kegiatan 0,00 0 0,00 576.500,00 0,00 0,000

2.00 rim 37,000.00 74.000,00 Kertas HVS Folio 2,00 rim 37.000,00 74.000,00 0,00 0,000

1.00 rim 35,000.00 35.000,00 Kertas HVS Kwarto 1,00 rim 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 kotak 30,000.00 30.000,00 5.2.2.01.01. Tinta printer 1,00 kotak 30.000,00 30.000,00 0,00 0,000

1.00 bh 85,000.00 85.000,00 Flash disk 1,00 bh 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 225,000.00 225.000,00 Catridge hitam 1,00 buah 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

85.00 buah 900.00 76.500,00 Stop map folio 85,00 buah 900,00 76.500,00 0,00 0,000

1.00 Pak 51,000.00 51.000,00 Amplop 1,00 Pak 51.000,00 51.000,00 0,00 0,000


20.00 buah 3,000.00 60.000,00 Materai Rp 3.000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000

5.00 buah 6,000.00 30.000,00 Materai Rp 6.000 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 960.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,000

1.00 tahun 960,000.00 960.000,00 BBM (Ls/disediakan) 1,00 tahun 960.000,00 960.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,000

35.00 lembar 1,500.00 52.500,00 Cetak Foto 35,00 lembar 1.500,00 52.500,00 0,00 0,000



230.00 OH 60,000.00 13.800.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan

Penyuluhan Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

230,00 OH 60.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000



3.00 buah 15,000.00 45.000,00 Jilid 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000

3,645.00 lembar 200.00 729.000,00 Foto copy 3.645,00 lembar 200,00 729.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 5.005.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.005.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

12.00 OH 85,000.00 1.020.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III B 12,00 OH 85.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 80,000.00 2.000.000,00 Eselon IV A 25,00 OH 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 70,000.00 1.400.000,00 Staf Gol III 20,00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 65,000.00 585.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 9,00 OH 65.000,00 585.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.105.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.105.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 105,000.00 1.260.000,00 Eselon IV A 12,00 OH 105.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000



5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III B 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV A 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 5.980.000,00 Konsultasi ke propinsi 0,00 0 0,00 5.980.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 175,000.00 875.000,00 Biaya Transportasi 5,00 OH 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Uang representasi 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 2.054.500,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 2.054.500,00 Gerakan Pengendalian OPT (1 unit) 0,00 0 0,00 2.054.500,00 0,00 0,000

2.00 OJ 150,000.00 300.000,00 Honor narasumber gerakan pengendalian OPT 2,00 OJ 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000

20.00 org 50,000.00 1.000.000,00 Uang saku peserta (20 org x 1 unit) 20,00 org 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 29.500,00 Alat Tulis Pelaksanaan 0,00 0 0,00 29.500,00 0,00 0,000

1.00 kodi 16,500.00 16.500,00 Kertas koran 1,00 kodi 16.500,00 16.500,00 0,00 0,000

2.00 buah 6,500.00 13.000,00 Spidol whiteboard 2,00 buah 6.500,00 13.000,00 0,00 0,000

25.00 porsi 25,000.00 625.000,00 Konsumsi peserta Gerakan Pengendalian OPT

(25 orang x 2 unit)

25,00 porsi 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000

2.00 meter 50,000.00 100.000,00 Spanduk Gerakan Pengendalian OPT 2,00 meter 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.253.250,00

8.061.250,00

7.529.250,00

10.858.750,00

Jumlah Rp. 34.702.500,00

34.702.500,00 34.702.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.02.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.02. - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 60 %Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 60 %


Keluaran - Terlaksananya rapat koordinasi pupuk organik

- Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan

pupuk organik

46 orang

60 %

4 Unit

- Terlaksananya rapat koordinasi pupuk organik

- Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk

organik

46 orang

60 %

4 Unit

Hasil - Tersedianya pupuk organik berkualitas

- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

60 %

60 %

- Tersedianya pupuk organik berkualitas

- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan60 %

60 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





0.00 0 0.00 687.000,00 Belanja Alat Tulis penunjang Kegiatan 0,00 0 0,00 687.000,00 0,00 0,000

6.00 Rim 35,000.00 210.000,00 Kertas HVS (70 gram) 6,00 Rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 Buah 19,000.00 38.000,00 5.2.2.01.01. Map Gungyu 2,00 Buah 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000

9.00 Buah 6,000.00 54.000,00 Map Lucki 9,00 Buah 6.000,00 54.000,00 0,00 0,000


1.00 Unit 220,000.00 220.000,00 Catridge 1,00 Unit 220.000,00 220.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 500,000.00 5.2.2.03.16. Uji Sampel pupuk Organik 0,00 Paket 500.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 1,260,000.00 1.260.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 665.000,00 Belanja Penggandaan dalam rangka penyusunan

juknis dan laporan kegiatan

0,00 0 0,00 665.000,00 0,00 0,000

3,325.00 Lembar 200.00 665.000,00 Foto Copy 3.325,00 Lembar 200,00 665.000,00 0,00 0,000


4.00 Buah 40,000.00 160.000,00 Jilid 4,00 Buah 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 1.265.000,00 Belanja Makan da Minum dalam rangka rapat

koordinasi pengembangan pupuk Organik

0,00 0 0,00 1.265.000,00 0,00 0,000

46.00 Porsi 27,500.00 1.265.000,00 Rapat Koordinasi Pupuk Organik (2kali) 46,00 Porsi 27.500,00 1.265.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000

38.00 Pasang 250,000.00 9.500.000,00 Pakaian lapangan 38,00 Pasang 250.000,00 9.500.000,00 0,00 0,000

38.00 Pasang 200,000.00 7.600.000,00 Sepatu lapangan 38,00 Pasang 200.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 8.955.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka

pengembangan dan pembinaan pupuk organik

0,00 0 0,00 8.955.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 85,000.00 1.020.000,00 Eselon III B 12,00 OH 85.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 70,000.00 560.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Non PNS/PTT 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Eselon III A 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 110,000.00 990.000,00 Eselon III B 9,00 OH 110.000,00 990.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 105,000.00 1.155.000,00 Eselon IV A 11,00 OH 105.000,00 1.155.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Non PNS/PTT 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III B 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Non PNS 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.740.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi

Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Pengolahan

Pupuk Organik Tahun 2019

0,00 0 0,00 2.740.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 780.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 780.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III B 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 65,000.00 130.000,00 Non PNS/PTT 2,00 OH 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 820.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 820.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III B 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Non PNS/PTT 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Non PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Non staf 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 Konsultasi Pengelolaan dan Pengembangan

Pupuk Organik dan Izin Edar Pupuk Organik

0,00 0 0,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 138.975.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 138.000.000,00 Pengadaan Sarana APPO (Alat Pengolahan

Pupuk Organik)

0,00 0 0,00 138.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Harapan Bersama Jorong Boncah

Nagari Batu Balang Kecamatan Harau

0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO

1500 HDZ

1,00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan Duduk Kps 150 kg 1,00 buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Sakinah Jorong Gantiang Nagari

Taram Kecamatan Harau

0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO

1500 HDZ

1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan Duduk Kps 150 kg 1,00 buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Fajar Surya Nagari Situjuah

Gadang Kecamatan Situjah Limo Nagari

0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Unit 30,000,000.00 30.000.000,00 5.2.2.25.01. Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO

1500 HDZ

1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan Duduk Kps 150 kg 1,00 Buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Tunas Muda Nagari Bukik Sikumpa

Kecamatan Lareh Sago Halaban

0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO

1500 HDZ

1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan duduk KPS 150 Kg 1,00 Buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 675.000,00 Panitia Penerima APPO 0,00 0 0,00 675.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 250,000.00 250.000,00 Ketua 1,00 orang 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 225,000.00 225.000,00 Sekretaris 1,00 orang 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 200,000.00 200.000,00 Anggota 1,00 orang 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 op 300,000.00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.901.500,00

6.748.000,00

142.942.500,00

3.050.000,00

Jumlah Rp. 177.642.000,00

177.642.000,00 177.642.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.03.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.03. - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya peningakatan ketahanan pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Kecamatan dan kabupatenTerlaksananya peningakatan ketahanan pangan

(Pertanian/Perkebunan)Kecamatan dan kabupaten


Keluaran a. Terlaksananya Bantuan Bibit Unggul Komoditi Tanaman

Perkebunan (Gambir, Kakao Sambung Pucuk, Kopi Arabika)

b. Terlaksananya Pemurnian/Pelepasan Varietas Aren

c. Terlaksananya Monitoring Kegiatan Perbenihan

a. Gambir 3.000 batang, Kakao

Sambung Pucuk 4.300 batang, Kopi

Arabika 15.000 batang

b. 1 Varietas

c. 1 Tahun

a. Terlaksananya Bantuan Bibit Unggul Komoditi Tanaman

Perkebunan (Gambir, Kakao Sambung Pucuk, Kopi Arabika)

b. Terlaksananya Pemurnian/Pelepasan Varietas Aren

c. Terlaksananya Monitoring Kegiatan Perbenihan

a. Gambir 3.000 batang, Kakao

Sambung Pucuk 4.300 batang,

Kopi Arabika 15.000 batang

b. 1 Varietas

c. 1 Tahun

Hasil a. Terpahaminya Pemakaian Bibit Unggul

b. Terealisasinya Penggunaan Bibit Unggul Dari yang Disalurkan

c. Tersedianya Varietas Unggul Lokal

a. 80%

b. 80%

c. 60%

a. Terpahaminya Pemakaian Bibit Unggul

b. Terealisasinya Penggunaan Bibit Unggul Dari yang Disalurkan

c. Tersedianya Varietas Unggul Lokal

a. 80%

b. 80%

c. 60%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




20.00 rim 35,000.00 700.000,00 Kertas HVS 70 gr Mirage 20,00 rim 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000

8.00 kotak 25,000.00 200.000,00 Tinta Komputer DP 40 8,00 kotak 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000


8.00 kotak 7,000.00 56.000,00 Tipe Ex 8,00 kotak 7.000,00 56.000,00 0,00 0,000

9.00 kotak 3,000.00 27.000,00 Trigonal Klip 9,00 kotak 3.000,00 27.000,00 0,00 0,000


25.00 Buah 6,500.00 162.500,00 Stop Map Folio Cetak 25,00 Buah 6.500,00 162.500,00 0,00 0,000


2.00 buah 90,000.00 180.000,00 Flashdisk Kingstone 8 Gb 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

6.00 buah 250,000.00 1.500.000,00 Cadrige 6,00 buah 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

10.00 buah 3,000.00 30.000,00 Note Book 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

12.00 buah 2,000.00 24.000,00 Pena 12,00 buah 2.000,00 24.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 4,000.00 80.000,00 Map Plastik Durable 20,00 buah 4.000,00 80.000,00 0,00 0,000


30.00 buah 3,000.00 90.000,00 Materai Rp. 3.000 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000

60.00 buah 6,000.00 360.000,00 Materai Rp.6.000,- 60,00 buah 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,000

260.00 lembar 1,500.00 390.000,00 Cuci Cetak Kegiatan Pengadaan Bantuan Bibit 260,00 lembar 1.500,00 390.000,00 0,00 0,000

80.00 lembar 1,500.00 120.000,00 Cuci Cetak Kegiatan Pemurnian / Pelepasan

Varietas Perkebunan

80,00 lembar 1.500,00 120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



8,800.00 lbr 75.00 660.000,00 Belanja Sertifikasi / Pelabelan Bibit 8.800,00 lbr 75,00 660.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 27.389.000,00 Belanja Perjalanan Tenaga Ahli Untuk Pemurnian

Pelepasan Varietas Aren (2x4 hari)

0,00 0 0,00 27.389.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 25,289,000.00 25.289.000,00 Transportasi 1,00 paket 25.289.000,00 25.289.000,00 0,00 0,000

3.00 orang 700,000.00 2.100.000,00 Taksi 3,00 orang 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 32.858.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 32.858.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 32.858.000,00 Biaya Perjalanan Tenaga Ahli untuk Pemurnian

Pelepasan Varietas Aren (2 x 4 hari)

0,00 0 0,00 32.858.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 17.300.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 17.300.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

14.00 oh 750,000.00 10.500.000,00 Eselon III 14,00 oh 750.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 14.358.000,00 Uang Penginapan 0,00 0 0,00 14.358.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 1,433,000.00 8.598.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 1.433.000,00 8.598.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 640,000.00 5.760.000,00 Eselon III 9,00 oh 640.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 200,000.00 1.200.000,00 Representasi 6,00 oh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


480.00 oh 60,000.00 28.800.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas Kegiatan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

480,00 oh 60.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

469.00 oh 60,000.00 28.140.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas Pendamping

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan

469,00 oh 60.000,00 28.140.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 3,654,000.00 3.654.000,00 BBM 1,00 tahun 3.654.000,00 3.654.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Fotocopy Kegiatan Monitoring 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000

660.00 lembar 200.00 132.000,00 Fotocopy Penyusunan Pemurnian/Pelepasan

Varietas Perkebunan

660,00 lembar 200,00 132.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 300.000,00 Penjilidan Laporan Kegiatan, Dokumen

Pengadaan Bantuan Benih Perkebunan dan

Dokumen Pemurnian/ Pelepasan Varietas

Perkebunan

0,00 0 0,00 300.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 6,000.00 120.000,00 Jilid Biasa 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000

9.00 buah 20,000.00 180.000,00 Jilid Spiral 9,00 buah 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 910.000,00 Kegiatan Rapat Pemurnian / Pelepasan Varietas

Perkebunan

0,00 0 0,00 910.000,00 0,00 0,000





0.00 0 0.00 1.655.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.655.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 75,000.00 75.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 2.785.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.785.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 oh 110,000.00 550.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 100,000.00 200.000,00 Staf Gol IV 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 135,000.00 675.000,00 Eselon III b 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 125,000.00 625.000,00 Staf Gol IV 5,00 oh 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 9.830.000,00 Pengawalan dan Pendampingan Pengembangan

Komoditi Perkebunan (Gambir,Kakao,Kopi Arabika,

Aren, Kelapa)

0,00 0 0,00 9.830.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.685.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 75,000.00 75.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.095.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.095.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 110,000.00 660.000,00 Eselon III b 6,00 oh 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 100,000.00 400.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol IV 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000



1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III b 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Eselon IV a 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 125,000.00 750.000,00 Staf Gol IV 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000

9.00 oh 115,000.00 1.035.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 9,00 oh 115.000,00 1.035.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Provinsi

0,00 0 0,00 525.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 275,000.00 275.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 9.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

(Konsultasi ke Pusat)

0,00 0 0,00 9.115.000,00 0,00 0,000

1.00 pp 3,015,000.00 3.015.000,00 Transportasi 1,00 pp 3.015.000,00 3.015.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.400.000,00 Uang Penginapan 0,00 0 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 orang 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 142.625.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 141.450.000,00 5.2.2.25.01. Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan 0,00 0 0,00 141.450.000,00 0,00 0,000

0.00 batang 0.00 10.500.000,00 Gambir 0,00 batang 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000

1,000.00 batang 3,500.00 3.500.000,00 1. Kelompok Tani Sopan Bersatu, Jorong Sopang

Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto baru

1.000,00 batang 3.500,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1,000.00 batang 3,500.00 3.500.000,00 2. Kelompok Tani Sago Karya, Jorong Kabun

Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban

1.000,00 batang 3.500,00 3.500.000,00 0,00 0,000

1,000.00 batang 3,500.00 3.500.000,00 3. Kelompok Tani Sepakat, Jorong Bio-Bio Nagari

Solok Bio-Bio Kecamatan Harau

1.000,00 batang 3.500,00 3.500.000,00 0,00 0,000

0.00 batang 0.00 70.950.000,00 Kakao Sambung Pucuk 0,00 batang 0,00 70.950.000,00 0,00 0,000

1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 1. Kelompok Tani Munggu Bawah, Jorong Koto

Baru Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru

1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000

1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 2. Kelompok Tani Bulaan Sakato, Jorong Sawah

Padang Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru

1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000

1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 3. Kelompok Tani Bintungan Sepakat, Jorong

Dusun Nan Duo Nagari Simpang Kapuak Kecamatan

Mungka

1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000

1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 4. Kelompok Tani Embun Pagi, Nagari Sungai

Talang Kecamatan Guguak

1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000

0.00 batang 0.00 60.000.000,00 Kopi Arabika 0,00 batang 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000

3,000.00 batang 4,000.00 12.000.000,00 1. Kelompok Tani Zam-Zam, Jorong Madang

Kodok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak

3.000,00 batang 4.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

3,000.00 batang 4,000.00 12.000.000,00 2. Kelompok Tani Suka Maju, Jorong Madang

Kodok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak

3.000,00 batang 4.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

9,000.00 batang 4,000.00 36.000.000,00 3. Kelompok Tani Tuah Sakato, Jorong Bawah

Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah

Limo Nagari

9.000,00 batang 4.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan / Pokja Pengadaan

Barang dan Jasa Lainnya

0,00 0 0,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 op 350,000.00 350.000,00 Ketua 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan

Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dibawah 200

juta

0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 op 300,000.00 300.000,00 5.2.2.25.01. Ketua 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 op 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 op 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Komputer PC 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000


2.00 unit 2,500,000.00 5.000.000,00 Printer 2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.413.500,00

47.270.000,00

227.232.000,00

24.364.000,00

Jumlah Rp. 320.279.500,00

320.279.500,00 320.279.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.05.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.05. - Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Sosialisasi UU lahan pertanian pangan berkelanjutan dan

pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan

40%Sosialisasi UU lahan pertanian pangan berkelanjutan dan

pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan40%


Keluaran Terlaksananya pendataan lahan pertanian pangan

berkelanjutan dan tersusunnya peta lahan pertanian pangan

berkelanjutan pada 1 kecamatan ( Situjuah)

1 petaTerlaksananya pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan

dan tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan

pada 1 kecamatan ( Situjuah)

1 peta

Hasil a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian 90%a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian 90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





6.00 Rim 37,000.00 222.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 6,00 Rim 37.000,00 222.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

3.00 Buah 20,000.00 60.000,00 5.2.2.01.01. Map Letter File 3,00 Buah 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 20,000.00 120.000,00 Box File 6,00 Buah 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000


6.00 Buah 15,500.00 93.000,00 Pena Ball Liner 6,00 Buah 15.500,00 93.000,00 0,00 0,000



240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honorarium THL Petugas Pengolah Data Statistik 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 720,000.00 720.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 720.000,00 720.000,00 0,00 0,000



3,800.00 Lembar 200.00 760.000,00 Foto Copy 3.800,00 Lembar 200,00 760.000,00 0,00 0,000


9.00 Buah 25,000.00 225.000,00 Jilid Laporan Kegiatan LP2B 9,00 Buah 25.000,00 225.000,00 0,00 0,000



50.00 Porsi 27,500.00 1.375.000,00 Makanan dan Minuman Rapat LP2B 50,00 Porsi 27.500,00 1.375.000,00 0,00 0,000

146.00 Porsi 27,500.00 4.015.000,00 Makanan dan Minuman Workshop Pembahasan

Ranperbup LP2B

146,00 Porsi 27.500,00 4.015.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.455.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.455.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III A 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

8.00 OH 80,000.00 640.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 8,00 OH 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 4.855.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.855.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000


4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 100,000.00 100.000,00 Uang representasi 1,00 OH 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000

7.00 PP 175,000.00 1.225.000,00 Biaya Transportasi 7,00 PP 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 4.650.000,00 Sosialisasi LP2B 0,00 0 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000

60.00 Porsi 27,500.00 1.650.000,00 Makanan dan Minuman Sosialisasi LP2B 60,00 Porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000

60.00 OH 50,000.00 3.000.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi 60,00 OH 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



1.00 Paket 90,000,000.00 90.000.000,00 Jasa konsultasi Pembuatan peta Lahan Pertanian

pangan Berkelanjutan

1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 675.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 0,00 0 0,00 675.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Ketua 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 225,000.00 225.000,00 Sekretaris 1,00 OP 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OP 200,000.00 200.000,00 5.2.2.21.02. Anggota 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.24.17. Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System

(GPS)

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 5,000,000.00 5.000.000,00 Pengadaan GPS 1,00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.823.000,00

8.600.000,00

93.600.000,00

5.260.000,00

Jumlah Rp. 131.283.000,00

131.283.000,00 131.283.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.06.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.06. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %


Keluaran 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan

Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian

1. 1 Tahun 2 . 1 Dokumen1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan

Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian1. 1 Tahun 2 . 1 Dokumen

Hasil 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan

Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian


Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 981.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 981.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 981.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 981.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 981.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 981.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 981.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 981.000,00 0,00 0,000

10.00 OJ 27,000.00 270.000,00 Gol IV 10,00 OJ 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000

16.00 OJ 23,000.00 368.000,00 Gol III 16,00 OJ 23.000,00 368.000,00 0,00 0,000

10.00 OJ 19,000.00 190.000,00 Gol II / Non PNS 10,00 OJ 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

9.00 Porsi 17,000.00 153.000,00 5.2.1.03.01. Uang Makan Lembur 9,00 Porsi 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000







5.00 Kotak 7,000.00 35.000,00 Tipe Ex 5,00 Kotak 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000

7.00 Kotak 3,000.00 21.000,00 Trogonal Klip 7,00 Kotak 3.000,00 21.000,00 0,00 0,000


5.00 Roll 12,500.00 62.500,00 Lakban Tebal 1,5 ' 5,00 Roll 12.500,00 62.500,00 0,00 0,000

6.00 Buah 6,500.00 39.000,00 Spidol 6,00 Buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000

6.00 Buah 15,000.00 90.000,00 Pena Balliner 6,00 Buah 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,000




240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honor Tenaga Pendata Monev 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000



4,000.00 Lembar 200.00 800.000,00 Fotocopi Renja Dinas 4.000,00 Lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000

14,000.00 Lembar 200.00 2.800.000,00 Fotocopi RKA dan DPA Dinas 14.000,00 Lembar 200,00 2.800.000,00 0,00 0,000

3,200.00 Lembar 200.00 640.000,00 Fotocopi Laporan Kegiatan Urusan Pertanian 3.200,00 Lembar 200,00 640.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

13.00 Buah 25,000.00 325.000,00 Jilid Renja Dinas 13,00 Buah 25.000,00 325.000,00 0,00 0,000

30.00 Buah 10,000.00 300.000,00 Jilid RKA dan DPA Dinas 30,00 Buah 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000

15.00 Buah 25,000.00 375.000,00 Jilid Laporan Kegiatan Urusan Pertanian 15,00 Buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000



791.00 Porsi 27,500.00 21.752.500,00 Makanan dan Minuman Rapat 791,00 Porsi 27.500,00 21.752.500,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 5.720.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.720.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 95,000.00 Eselon II b 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Eselon III a 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000

27.00 OH 80,000.00 2.160.000,00 Eselon IV a 27,00 OH 80.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000

22.00 OH 70,000.00 1.540.000,00 Staf Gol III 22,00 OH 70.000,00 1.540.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 8.335.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 8.335.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 120,000.00 Eselon II b 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Eselon III a 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000

26.00 OH 105,000.00 2.730.000,00 Eselon IV a 26,00 OH 105.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000

27.00 OH 95,000.00 2.565.000,00 Staf Gol III 27,00 OH 95.000,00 2.565.000,00 0,00 0,000



5.00 OH 150,000.00 750.000,00 Eselon II b 5,00 OH 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 140,000.00 1.120.000,00 Eselon III a 8,00 OH 140.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

20.00 OH 130,000.00 2.600.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 20,00 OH 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

20.00 OH 120,000.00 2.400.000,00 Staf Gol III 20,00 OH 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 115,000.00 2.070.000,00 Staf Gol II/ Non PNS 18,00 OH 115.000,00 2.070.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 20.260.000,00 Konsultasi Ke Propinsi 0,00 0 0,00 20.260.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III a 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

19.00 OH 275,000.00 5.225.000,00 Eselon IV a 19,00 OH 275.000,00 5.225.000,00 0,00 0,000

22.00 OH 245,000.00 5.390.000,00 Staf Gol III 22,00 OH 245.000,00 5.390.000,00 0,00 0,000

13.00 OH 240,000.00 3.120.000,00 Staf Gol II/ Non PNS 13,00 OH 240.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000


21.00 PP 175,000.00 3.675.000,00 Transportasi 21,00 PP 175.000,00 3.675.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 15.250.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 15.250.000,00 0,00 0,000



book/Laptop

0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 12,500,000.00 12.500.000,00 Pengadaan Laptop 1,00 Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000


1.00 Unit 2,750,000.00 2.750.000,00 Pengadaan Printer 1,00 Unit 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.566.000,00

25.900.000,00

25.283.500,00

23.735.500,00

Jumlah Rp. 102.485.000,00

102.485.000,00 102.485.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.07.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.07. - Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%

Masukan dana Rp. 841.207.000,-dana Rp. 841.207.000,-

Keluaran - Terlaksana penyusunan desain JUT

- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani

- 2 paket

- 8 unit

- Terlaksana penyusunan desain JUT

- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani- 2 paket

- 8 unit

Hasil Tersedianya JUT untuk kelancaran transportasi berusaha tani 90%Tersedianya JUT untuk kelancaran transportasi berusaha tani 90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 14.745.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.745.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

24.00 OB 600,000.00 14.400.000,00 pembantu PPTK 24,00 OB 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 345.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 345.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000

15.00 Jam 23,000.00 345.000,00 gol III 15,00 Jam 23.000,00 345.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12





8.00 kotak 25,000.00 200.000,00 tinta printer 8,00 kotak 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000

4.00 buah 19,500.00 78.000,00 map letter file 4,00 buah 19.500,00 78.000,00 0,00 0,000


1.00 buah 210,000.00 210.000,00 catridge canon hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000


10.00 BUAH 3,000.00 30.000,00 materai RP 3000 10,00 BUAH 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000

60.00 BUAH 6,000.00 360.000,00 MATERAI RP 6000 60,00 BUAH 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000



232.00 OH 60,000.00 13.920.000,00 THL Pendamping Kegiatan JUT 232,00 OH 60.000,00 13.920.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 1,890,000.00 1.890.000,00 Bahan bakar minyak (BBM) 1,00 Tahun 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,000



5,320.00 Lbr 200.00 1.064.000,00 foto copy administrasi swakelola JUT 5.320,00 Lbr 200,00 1.064.000,00 0,00 0,000


10.00 BUAH 5,000.00 50.000,00 jilid desain JUT 10,00 BUAH 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000



Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

28.00 porsi 20,000.00 560.000,00 5.2.2.11.02. makan 28,00 porsi 20.000,00 560.000,00 0,00 0,000

28.00 porsi 5,000.00 140.000,00 snack 28,00 porsi 5.000,00 140.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 7.415.000,00 identifikasi 2019 dan verifikasi 2018 0,00 0 0,00 7.415.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.855.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 1.855.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 85,000.00 595.000,00 eselon III B 7,00 oh 85.000,00 595.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 80,000.00 560.000,00 eselon IV A 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 70,000.00 700.000,00 STAF 10,00 OH 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.480.000,00 KEC. JAUH 0,00 0 0,00 2.480.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon III B 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 95,000.00 760.000,00 staf 8,00 oh 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.080.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 3.080.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 ESELON III B 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 ESELON IV A 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 120,000.00 960.000,00 STAF 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.350.000,00 SURVEY 0,00 0 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 450.000,00 KEC. dekat 0,00 0 0,00 450.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 80,000.00 240.000,00 eselon IV A 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 70,000.00 210.000,00 staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 400.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 staf 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 500.000,00 5.2.2.15.01. kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 staf 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 8.100.000,00 pembinaan monitoring dan evaluasi 0,00 0 0,00 8.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.110.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 2.110.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 eselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 85,000.00 680.000,00 eselon III B 8,00 oh 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV A 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 70,000.00 700.000,00 staf 10,00 oh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.670.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 2.670.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon III B 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 95,000.00 950.000,00 staf 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.320.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 3.320.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 eselon IIIB 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 eselon IV A 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 staf 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Penunjang

5%

0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 410.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 410.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon IIIa 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon IIIb 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IVa 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 325.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 325.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IIIb 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IVa 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 265.000,00 Kec. Sangat Jauh- 0,00 - 0,00 265.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon IIIb 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IVa 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.950.000,00 dalam propinsi 0,00 0 0,00 3.950.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 ESELON III B 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 275,000.00 1.925.000,00 ESELON IV A 7,00 OH 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000




Masyarakat

0,00 0,00 785.850.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 732.000.000,00 pembangunan/rehabilitasi JUT 0,00 0 0,00 732.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 272.000.000,00 pembangunan kontruksi jalan usaha tani 0,00 0 0,00 272.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan cinta alam Jr. Taratak Nagari Kubang Kec.

Guguak

1,00 Paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan Subur jaya Jorong Kampung Tangah

Nagari Andaleh Kec. Luak

1,00 paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan Ingin Maju Jorong Bio-bio Nagari Solok

Bio-bio Kec. Harau

1,00 paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan Elok Basamo Nagari Solok Bio-bio Kec.

Harau

1,00 paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 270.000.000,00 DAU 0,00 0 0,00 270.000.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 180,000,000.00 JUT Labuah Lintang 0,00 paket 180.000.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 90,000,000.00 JUT lurah sukun lubuak ambacang jr. koto baru

nag. ampa

0,00 paket 90.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 unit 180,000,000.00 180.000.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Baruah Tabiang Nag. Sungai Antuan Kec.

Mungka

1,00 unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 Keltan Sadar Nagari Batu Ampa Kec. Akabiluru 1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 190.000.000,00 DAK 0,00 0 0,00 190.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 95,000,000.00 95.000.000,00 Keltan Suka Damai Kec. Suliki 1,00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 95,000,000.00 95.000.000,00 Keltan Sepakat Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur

IX

1,00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 penunjang 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 honor pejabat pengadaan 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 300,000.00 pejabat pengadaan desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 300,000.00 Pejabat Pengadaan Konstruksi 0,00 paket 300.000,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 300,000.00 Pejabat Pengadaan Pengawasan 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 honor panitia pemeriksaan barang dan jasa 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 300,000.00 pejabat asistensi desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 200,000.00 pejabat penerima hasil pekerjaan desain JUT 0,00 dokumen 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 op 275,000.00 ketua 0,00 op 275.000,00 0,00 0,000

0.00 op 250,000.00 sekretaris 0,00 op 250.000,00 0,00 0,000

0.00 op 225,000.00 anggota 0,00 op 225.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 400,000.00 honor ppk 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 400,000.00 Honor PPK Desain JUT 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 400,000.00 Honor PPK Pengawasan JUT 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 10,150,000.00 desain pembangunan JUT (DAU) 0,00 paket 10.150.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 5,000,000.00 Desain Pembangunan JUT (DAK) 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 PAKET 21,400,000.00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JUT (DAU) 0,00 PAKET 21.400.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 5,000,000.00 Pengawasan JUT (DAK) 0,00 Paket 5.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 - 0.00 9.000.000,00 5.2.2.25.01. Penunjang DAK 5 % 0,00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 1,500,000.00 9.000.000,00 Honor Fasilitator Pengawasan JUT 6,00 ob 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 44.850.000,00 Penunjang DAU 0,00 - 0,00 44.850.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 300,000.00 600.000,00 Pejabat Pengadan Kontruksi 2,00 paket 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Pengawasan 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 Honor Pejabat Asistensi Desain 2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima hasil Desain JUT 1,00 dokumen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 6.600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 0,00 - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000

8.00 paket 300,000.00 2.400.000,00 Ketua 8,00 paket 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

8.00 paket 275,000.00 2.200.000,00 Sekretaris 8,00 paket 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000

8.00 paket 250,000.00 2.000.000,00 Anggota 8,00 paket 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

8.00 paket 400,000.00 3.200.000,00 Honor PPK 8,00 paket 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Desain JUT 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 10,850,000.00 10.850.000,00 Desain Pembangunan JUT (DAU) 1,00 paket 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 21,400,000.00 21.400.000,00 Pengawasan Pembangunan JUT (DAU) 1,00 paket 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Pengawasan JUT 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 Dana Alokasi Khusus Propinsi 0,00 - 0,00 0,00 0,000

0.00 tahun 100,000,000.00 Pembangunan Jalan Usaha Tani Bukit Togang,

Nagari Simpang Kapuak

0,00 tahun 100.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.358.000,00

202.175.000,00

414.904.000,00

203.770.000,00

Jumlah Rp. 841.207.000,00

841.207.000,00 841.207.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.08.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.08. - Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%

Masukan dana Rp. 2.594.300.000,-dana Rp. 2.594.300.000,-

Keluaran - Terlaksananya penyusunan desain jalan produksi

- Terlaksananya pembangunan jalan produksi

- Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan produksi

- 2 paket

- 18 unit

- 1 paket

- Terlaksananya penyusunan desain jalan produksi

- Terlaksananya pembangunan jalan produksi

- Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan produksi

- 2 paket

- 18 unit

- 1 paket

Hasil Tersedianya Jalan Produksi untuk kelancaran transportasi

usaha pertanian/perkebunan

90%Tersedianya Jalan Produksi untuk kelancaran transportasi usaha

pertanian/perkebunan90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000



0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 honorium pejabat pelaksana teknis kegiatan

(pptk)

12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.585.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.585.600.000,00 0,00 0,000


Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 884.000,00 belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 884.000,00 0,00 0,000



6.00 buah 19,500.00 117.000,00 map letter file 6,00 buah 19.500,00 117.000,00 0,00 0,000

47.00 buah 1,000.00 47.000,00 stop map polio 47,00 buah 1.000,00 47.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 flasdisk 8 gb 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000


12.00 buah 3,000.00 36.000,00 materai rp.3000 12,00 buah 3.000,00 36.000,00 0,00 0,000

40.00 buah 6,000.00 240.000,00 materai 6000 40,00 buah 6.000,00 240.000,00 0,00 0,000



960.00 OH 60,000.00 57.600.000,00 THL Pendamping Kegiatan JAPRO 960,00 OH 60.000,00 57.600.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 3,150,000.00 3.150.000,00 BBM 1,00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000



3,990.00 lbr 200.00 798.000,00 foto copy administrasi 3.990,00 lbr 200,00 798.000,00 0,00 0,000



74.00 porsi 25,000.00 1.850.000,00 makan dan minum rapat identifikasidan verifikasi

kegiatan

74,00 porsi 25.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000

0.00 porsi 25,000.00 makan dan minum rapat monev kegiatan 0,00 porsi 25.000,00 0,00 0,000


Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 6.700.000,00 IDENTIFIKASI 2019 DAN FERIFIKASI 2018 0,00 0 0,00 6.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.990.000,00 KECAMATAN DEKAT 0,00 0 0,00 1.990.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 85,000.00 510.000,00 Eselon III B 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV A 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 70,000.00 840.000,00 staf 12,00 oh 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.805.000,00 kecamatan jauh 0,00 0 0,00 1.805.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 110,000.00 330.000,00 eselon III B 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 105,000.00 525.000,00 eselon IV A 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 95,000.00 950.000,00 staf 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.905.000,00 kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 2.905.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 135,000.00 675.000,00 eselon III B 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000

7.00 oh 130,000.00 910.000,00 ESELON IV A 7,00 oh 130.000,00 910.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 120,000.00 1.320.000,00 staf 11,00 oh 120.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.070.000,00 survey 0,00 0 0,00 4.070.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.410.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV A 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000

11.00 oh 70,000.00 770.000,00 staf 11,00 oh 70.000,00 770.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.790.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 1.790.000,00 0,00 0,000

8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 95,000.00 950.000,00 staf 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 870.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 870.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 130,000.00 390.000,00 eselon IV A 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 120,000.00 480.000,00 staf 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 12.455.000,00 5.2.2.15.01. pembinaan , monitoring dan evaluasi 0,00 0 0,00 12.455.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.040.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 3.040.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 90,000.00 180.000,00 eselon III A 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 85,000.00 850.000,00 eselon III B 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 80,000.00 960.000,00 ESELON IV A 12,00 OH 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 70,000.00 1.050.000,00 STAF 15,00 OH 70.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.195.000,00 KEC. JAUH 0,00 0 0,00 4.195.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 ESELON III B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 ESELON IV A 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 95,000.00 1.520.000,00 STAF 16,00 OH 95.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.220.000,00 KEC. SANGAT JAUH 0,00 0 0,00 5.220.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 135,000.00 1.350.000,00 ESELON III B 10,00 OH 135.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 ESELON IV A 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

16.00 OH 120,000.00 1.920.000,00 STAF 16,00 OH 120.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penunjang 5

%

0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 410.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 410.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 325.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 325.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 265.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 265.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 oh 135,000.00 135.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 12.305.000,00 DALAM PROVINSI 0,00 0 0,00 12.305.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 325,000.00 325.000,00 eselon III A 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 eselon III B 12,00 oh 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 275,000.00 3.025.000,00 eselon IV A 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 245,000.00 2.205.000,00 STAF 9,00 OH 245.000,00 2.205.000,00 0,00 0,000

18.00 OH 175,000.00 3.150.000,00 TRANSPORTASI 18,00 OH 175.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.484.512.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 2.484.512.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.484.512.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

0,00 0,00 2.484.512.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.314.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi 0,00 0 0,00 2.314.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.314.000.000,00 Jalan produksi 0,00 0 0,00 2.314.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 135,000,000.00 135.000.000,00 1. Keltan Serumpun Padi Jr. Piladang Nagari Koto

Tangah Batu Ampa Kec. Akabiluru

1,00 Paket 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 180,000,000.00 180.000.000,00 2. Keltan Tanah Moka Saiyo Jorong Nagari

Gadang Nagari Sariek Laweh Kec. Akabiluru

1,00 Unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 90,000,000.00 90.000.000,00 3. Keltan Jambak Saiyo Jr. Bawah Nagari Sei.

Balantiak Kec. Akabiluru

1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 67,500,000.00 67.500.000,00 4. Keltan Harapan Kita Jr Koto Lamo Nagari

Gunuang Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru

1,00 Paket 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 67,500,000.00 5. Keltan.....Jr Taratak Nagari Kubang

Kec.Guguak

0,00 Paket 67.500.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 90,000,000.00 6. Keltan Samo Yakin Jr Tepi Nagari Situjuah

Batua Kec. Situjuah Limo Nagari

0,00 Paket 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 54,000,000.00 54.000.000,00 7. Keltan Karambia Nan Tigo Duo Jr. Tiaka Nagari

Guguak VIII Koto Kec. Guguak

1,00 Paket 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 Paket 180,000,000.00 5.2.2.25.01. 8. Keltan Padang Maranti Jr Mangunai

Nag.Ampalu Kec.L.S.H

0,00 Paket 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 9. Keltan Pertiwi Jr Sikabu-Kabu Nag.

Sikabu-Kabu Tj Haro Pd Panjang Kec Luak

1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 10.Keltan Nak Subur Jr Tj. Haro Selatan Nagari

Sikabu-Kabu Tj. Haro Pd Pjg Kec Luak

1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 180,000,000.00 11. Keltan Sahati Jr. Bukik Kanduang Nagari

Sikabu-kabu Tj. Haro Pd.Pjg Kec Luak

0,00 Paket 180.000.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 90,000,000.00 12. Keltan Padi Salibu Jr Solok Bona Tilantang

Nag Jopang Manganti Kec Mungka

0,00 paket 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 13. Keltan Maju Jaya Jr. Kampung Baru Nagari

Pangkalan Kec Pangkalan Koto Baru

1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 90,000,000.00 90.000.000,00 14. Keltan Sinar Pagi Nagari Bukik Limbuku Kec

Harau

1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 15. Keltan Binuang Sakti Jr. Talang Nagari Talang

Maua Kec. Mungka

1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 16. Keltan Sabar Menanti Nagari Halaban Kec.

Lareh Sago Halaban

1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 67,500,000.00 67.500.000,00 17. Keltan Mawar Nagari Kubang Kec. Guguak 1,00 unit 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 18. Keltan Sei. Kolam Nagari Ampalu Kec. Lareh

Sago Halaban

1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 180,000,000.00 180.000.000,00 19. Keltan Bungo Tanjuang Nag. Ampalu Kec.

Lareh Sago Halaban

1,00 unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 180,000,000.00 180.000.000,00 20. Keltan Manganang Sakato Nag. Sikabu Kabu

Tj. Haro Padang Panjang Kec. Luak

1,00 unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 21. Keltan Padi Salibu Nag. Ampalu Kec. lareh

Sago Halaban

1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 190,000,000.00 190.000.000,00 22. Keltan Sarasah Nag. Taram Kec. Harau 1,00 unit 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 170.512.000,00 Penunjang 0,00 0 0,00 170.512.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.700.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 0,00 0 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000

2.00 Dokumen 300,000.00 600.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 2,00 Dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

15.00 Paket 300,000.00 4.500.000,00 Pejabat Pengadaan Kontruksi 15,00 Paket 300.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 5.2.2.25.01. Honor PPK Pengawasan 2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 20.100.000,00 Honor Panitia Pemeriksaan Barang Dan Jasa 0,00 0 0,00 20.100.000,00 0,00 0,000

2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 Pejabat Asistensi desain 2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 dokumen 250,000.00 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desain Japro 2,00 dokumen 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 12.000.000,00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

16.00 OP 275,000.00 4.400.000,00 ketua 16,00 OP 275.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000

16.00 OP 250,000.00 4.000.000,00 sekretaris 16,00 OP 250.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

16.00 OP 225,000.00 3.600.000,00 anggota 16,00 OP 225.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

16.00 paket 400,000.00 6.400.000,00 honor ppk 16,00 paket 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

2.00 paket 300,000.00 600.000,00 Honor PPK Desain 2,00 paket 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 32,387,000.00 32.387.000,00 desain pembangunan japro paket A 1,00 paket 32.387.000,00 32.387.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 34,000,000.00 34.000.000,00 desain pembangunan japro paket B 1,00 paket 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 33,725,000.00 33.725.000,00 pengawasan pembangunan japro paket A 1,00 paket 33.725.000,00 33.725.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 35,000,000.00 35.000.000,00 pengawasan pembangunan japro paket B 1,00 paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 Honor pejabat Pengadaan Konsultan Pegawasan

Japro

2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 Dokumen 5,000,000.00 Desain Pembangunan Japro DAK 0,00 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 5,000,000.00 Pengawasan Pembangunan Japro DAK 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 9.000.000,00 Penunjang DAK 5 % 0,00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000

6.00 ob 1,500,000.00 9.000.000,00 Honor Fasilitator Pengawasan Japro 6,00 ob 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

31.031.000,00

26.544.000,00

28.348.000,00

2.508.377.000,00

Jumlah Rp. 2.594.300.000,00

2.594.300.000,00 2.594.300.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.19.10.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.10. - Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Peningkatan ketahanan Pangan 85 %Terlaksananya Peningkatan ketahanan Pangan 85 %

Masukan Dana Rp. 111.254.000Dana Rp. 111.254.000

Keluaran a. Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk Gambir

b. Terlaksananya Pembibitan Bibit Unggul Tanaman Kakao

c. Terlaksananya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok

Penghasil Tinggi

a. 1 Lokasi

b. 4.000 batang

c. 3 orang

a. Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk Gambir

b. Terlaksananya Pembibitan Bibit Unggul Tanaman Kakao

c. Terlaksananya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok

Penghasil Tinggi

a. 1 Lokasi

b. 4.000 batang

c. 3 orang

Hasil a. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran

Benih/Bibit Perkebunan

b. Terfasilitasinya Perbenihan

a. 80 %

b. 80 %

a. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran

Benih/Bibit Perkebunan

b. Terfasilitasinya Perbenihan

a. 80 %

b. 80 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Teknis

Lapangan

12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000




10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS 70 gr 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000

4.00 kotak 25,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 4,00 kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000


2.00 kotak 8,000.00 16.000,00 Tipe Ex 2,00 kotak 8.000,00 16.000,00 0,00 0,000

3.00 kotak 3,000.00 9.000,00 Trigonal Klip 3,00 kotak 3.000,00 9.000,00 0,00 0,000


8.00 buah 6,500.00 52.000,00 Stop Map Folio Cetak 8,00 buah 6.500,00 52.000,00 0,00 0,000


1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Flashdisk 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 2,000.00 2.000,00 Pena 1,00 buah 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000






0.00 0 0.00 10.690.000,00 Kegiatan Pembibitan Bibit Unggul Tanaman

Perkebunan

0,00 0 0,00 10.690.000,00 0,00 0,000

5,000.00 biji 1,000.00 5.000.000,00 Benih Kakao 5.000,00 biji 1.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

30.00 kg 25,000.00 750.000,00 Polybag 30,00 kg 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

25.00 batang 15,000.00 375.000,00 5.2.2.02.02. Tonggak Pagar 25,00 batang 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000

40.00 batang 10,000.00 400.000,00 Tongak Naungan Dari Bambu 40,00 batang 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000

30.00 batang 10,000.00 300.000,00 Lae Pagar Bambu 30,00 batang 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000

30.00 batang 10,000.00 300.000,00 Lae Naungan 30,00 batang 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000

3.00 kg 20,000.00 60.000,00 Paku 3,00 kg 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000

2.00 kg 20,000.00 40.000,00 Dawai 2,00 kg 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000

2.00 rool 495,000.00 990.000,00 Waring Net 2,00 rool 495.000,00 990.000,00 0,00 0,000

1,000.00 kg 660.00 660.000,00 Pupuk Kandang 1.000,00 kg 660,00 660.000,00 0,00 0,000

11.00 m3 95,000.00 1.045.000,00 Tanah Top Soil 11,00 m3 95.000,00 1.045.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Parang 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 100,000.00 200.000,00 Cangkul 2,00 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000

2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Gembor 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000

1.00 buah 370,000.00 370.000,00 Gerobak Besi 1,00 buah 370.000,00 370.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 1.712.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 0,00 0,00 1.712.000,00 0,00 0,000

8.00 kg 50,000.00 400.000,00 Fungisida 8,00 kg 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000


6.00 liter 72,000.00 432.000,00 Roundup 486 HS 6,00 liter 72.000,00 432.000,00 0,00 0,000


800.00 kg 8,185.00 6.548.000,00 Pupuk SP 36 800,00 kg 8.185,00 6.548.000,00 0,00 0,000

800.00 kg 7,100.00 5.680.000,00 Urea 800,00 kg 7.100,00 5.680.000,00 0,00 0,000

800.00 kg 7,600.00 6.080.000,00 Pupuk NPK 800,00 kg 7.600,00 6.080.000,00 0,00 0,000


cetak, frame)

0,00 0,00 76.500,00 0,00 0,000

51.00 lembar 1,500.00 76.500,00 Cuci Cetak 51,00 lembar 1.500,00 76.500,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 6.860.000,00 Biaya identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok

Penghasil Tinggi (Fasilitasi Pemurnian Tanaman

Aren)

0,00 0 0,00 6.860.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 6,860,000.00 6.860.000,00 Transportasi Kementerian dan Pemulia 1,00 paket 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 10.022.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 10.022.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 10.022.000,00 Biaya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok

penghasil Tinggi (Fasilitasi Pemurnian Tanaman

Aren)

0,00 0 0,00 10.022.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 850,000.00 2.550.000,00 Uang Harian Kementerian 3,00 oh 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 850,000.00 2.550.000,00 Uang Harian Pemulia 3,00 oh 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 984,000.00 1.968.000,00 Penginapan Kementerian 2,00 oh 984.000,00 1.968.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 877,000.00 1.754.000,00 Penginapan Pemulia 2,00 oh 877.000,00 1.754.000,00 0,00 0,000

6.00 oh 200,000.00 1.200.000,00 Representasi 6,00 oh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000


Mekanik / Mandor

0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.750.000,00 Pemeliharaan Kebun Induk Gambir 0,00 0 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 50,000.00 1.250.000,00 Upah Menyiang 25,00 oh 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 50,000.00 1.250.000,00 Upah Memupuk 25,00 oh 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

25.00 oh 50,000.00 1.250.000,00 Upah Pengendalian Hama Penyakit 25,00 oh 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.250.000,00 Pembibitan Kakao 0,00 0 0,00 4.250.000,00 0,00 0,000

30.00 oh 50,000.00 1.500.000,00 Upah Pengisian Polybag 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Pembersihan Lahan 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Pembuatan Naungan 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Menanam Kakao 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 50,000.00 250.000,00 Upah Menyiram Kakao 5,00 oh 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Menyiang Kakao 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

6.00 oh 50,000.00 300.000,00 5.2.2.03.20. Upah Pasang Pagar 6,00 oh 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 50,000.00 200.000,00 Upah Pengendalian Hama Penyakit 4,00 oh 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000


0.00 0 28,800,000.00 29.640.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0 28.800.000,00 29.640.000,00 0,00 0,000

494.00 oh 60,000.00 29.640.000,00 Honorarium Tenaga harian Lepas (THL)/Pegawai

Tidak Tetap

494,00 oh 60.000,00 29.640.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,620,000.00 1.620.000,00 BBM 1,00 tahun 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000



2,850.00 lembar 200.00 570.000,00 Fotocopy 2.850,00 lembar 200,00 570.000,00 0,00 0,000


15.00 buah 6,000.00 90.000,00 Jilid Biasa 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000

14.00 buah 20,000.00 280.000,00 Jilid Spiral 14,00 buah 20.000,00 280.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 5.450.000,00 Monitoring Kegiatan Pengawasan dan Peredaran

Benih

0,00 0 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.025.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.025.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Eselon II b 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 75,000.00 150.000,00 Staf Gol IV 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 70,000.00 140.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 1.740.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.740.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 100,000.00 100.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000




1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 125,000.00 125.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 125.000,00 125.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 4.960.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 4.960.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II b 3,00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III b 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 240,000.00 960.000,00 5.2.2.15.02. Staf Gol II / Non PNS 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.825.000,00 Biaya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok

Penghasil Tinggi ( 1 unit / Padang)

0,00 0 0,00 1.825.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 750.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 750.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 250,000.00 750.000,00 Eselon IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 900.000,00 Uang Penginapan 0,00 0 0,00 900.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Eselon IV 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 orang 175,000.00 175.000,00 Biaya Transportasi 1,00 orang 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.808.500,00

31.877.000,00

32.352.000,00

14.216.500,00

Jumlah Rp. 111.254.000,00

111.254.000,00 111.254.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.20.02.5.2.



Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.20. - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.20.02. - Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kesejahteraan petani 80 %Meningkatnya kesejahteraan petani 80 %

Masukan Dana Rp. 1.216.545.600,-Dana Rp. 1.221.595.600,-

Keluaran 1. Tersusunnya Programa Kabupaten dan Kecamatan.

2. Tersedianya honor SIMLUHTAN untuk Kab. 50 Kota

3. Terlaksananya Training Kecamatan

4. Terikutinya Pekan Daerah (PEDA) KTNA

5. Terlaksananya Rehab BPP Kec Suliki, BPP Kec. Situjuah

Limo Nagari dan BPP Kec. Mungka serta Sarana

Pendukungnya

1 paket, 1 paket, 13 kecamatan, 20

peserta, 3 Unit

1. Tersusunnya Programa Kabupaten dan Kecamatan.

2. Tersedianya honor SIMLUHTAN untuk Kab. 50 Kota

3. Terlaksananya Training Kecamatan

4. Terikutinya Pekan Daerah (PEDA) KTNA

5. Terlaksananya Rehab BPP Kec Suliki, BPP Kec. Situjuah Limo

Nagari dan BPP Kec. Mungka serta Sarana Pendukungnya

1 paket, 1 paket, 13 kecamatan,

20 peserta, 3 Unit

Hasil Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0.00 11.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 11.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000


3.00 paket 400,000.00 1.200.000,00 PPK Kegiatan Pengadaan Bangun Gedung 3,00 paket 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 Paket 400,000.00 800.000,00 5.2.1.01.01. PPK Pekerjaan Pengadaan Prasarana BPP 2,00 Paket 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.075.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.075.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.075.000,00 Panitia Pengadaan (Penunjang DAK 5 %) 0,00 0 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 425,000.00 425.000,00 Ketua 1,00 Orang 425.000,00 425.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 350,000.00 350.000,00 Sekretaris 1,00 Orang 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 Orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

4.00 OP 300,000.00 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4,00 OP 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 300,000.00 300.000,00 Pejabat Asistensi Desain 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OP 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 6.125.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 6.125.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.475.000,00 Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Penunjang DAK 5

%)

0,00 0 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 ob 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

3.00 ob 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.950.000,00 Tim Pemeriksa Hasl Pekerjaan Sarana BPP 0,00 - 0,00 1.950.000,00 0,00 0,000

2.00 OB 300,000.00 600.000,00 Ketua 2,00 OB 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OB 275,000.00 550.000,00 Sekretaris 2,00 OB 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

2.00 OB 250,000.00 500.000,00 Anggota 2,00 OB 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 300,000.00 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sarana BPP 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 1.700.000,00 Tim Peneliti Kontrak 0,00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 450,000.00 450.000,00 Ketua 1,00 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 400,000.00 400.000,00 Sekretaris 1,00 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 350,000.00 350.000,00 Anggota 1,00 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 OB 300,000.00 300.000,00 5.2.1.01.03. Pejabat Asistensi Desain 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 OB 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain 1,00 OB 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000




0.00 0 0.00 1.282.800,00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 1.282.800,00 0,00 0,000

11.00 Rim 35,000.00 385.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 11,00 Rim 35.000,00 385.000,00 0,00 0,000

3.00 Botol 95,000.00 285.000,00 Tinta Komputer 3,00 Botol 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

11.00 Buah 1,000.00 11.000,00 Map Stopmap folio 11,00 Buah 1.000,00 11.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 15,000.00 150.000,00 Map Lucky 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 19,000.00 57.000,00 Map Letter File Merk Goby 3,00 Buah 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 6,000.00 18.000,00 Spidol White Board Snowman 3,00 Buah 6.000,00 18.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 Catridge Canon 810 Hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 11,000.00 33.000,00 Alat Pembuka Steples 3,00 Buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,000

3.00 Buah 6,000.00 18.000,00 Isolasi Bening 3,00 Buah 6.000,00 18.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 800.00 800,00 Map Snelhecter Ketas 1,00 Buah 800,00 800,00 0,00 0,000


5.00 Kotak 12,000.00 60.000,00 Binder Clip no 111 5,00 Kotak 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000


0.00 buah 12,750.00 Map Gungyu (Penunjang DAK 5 %) 0,00 buah 12.750,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.300.000,00 ATK Penyuluh 0,00 0 0,00 4.300.000,00 0,00 0,000

13.00 Kec. 100,000.00 1.300.000,00 ATK Programa Kecamatan 13,00 Kec. 100.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 3,000,000.00 3.000.000,00 ATK RKP Penyuluh 1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

50.00 Lembar 3,000.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Materai Rp. 3.000 50,00 Lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000

50.00 Lembar 6,000.00 300.000,00 Materai Rp. 6.000 50,00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000


lambang negara

0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000

8.00 Meter 50,000.00 400.000,00 Spanduk 8,00 Meter 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 120,000.00 1.200.000,00 Banner 10,00 Buah 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 60,000.00 60.000,00 Dokumentasi 1,00 Paket 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.450.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 5,000,000.00 Bahan/ Material Pameran (PEDA) 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 3,450,000.00 3.450.000,00 Bahan/Material Pamran (GOP) 1,00 Paket 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000



3,870.00 OK 25,000.00 96.750.000,00 Belanja Jasa Penggantian Transport Penyuluh 3.870,00 OK 25.000,00 96.750.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 26.500.000,00 Honorarium Tenaga SIMLUHTAN 0,00 0 0,00 26.500.000,00 0,00 0,000

20.00 OB 200,000.00 4.000.000,00 Kabupaten 20,00 OB 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

150.00 OB 150,000.00 22.500.000,00 Kecamatan 150,00 OB 150.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000



1.00 tahun 1,100,000.00 1.100.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 590,000.00 590.000,00 Pembelian BBM untuk GOP 1,00 Paket 590.000,00 590.000,00 0,00 0,000


Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


1,000.00 lembar 200.00 200.000,00 Fotocopy Programa Kabupaten 1.000,00 lembar 200,00 200.000,00 0,00 0,000

2,074.00 lembar 200.00 414.800,00 Fotocopy Programa Kecamatan 2.074,00 lembar 200,00 414.800,00 0,00 0,000

500.00 lembar 200.00 100.000,00 Fotocoy untuk Pekan Daerah (PEDA) 500,00 lembar 200,00 100.000,00 0,00 0,000


10.00 eks 25,000.00 250.000,00 Penjilidan Programa Kabupaten 10,00 eks 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

35.00 Eks 10,000.00 350.000,00 Penjilidan Programa Kecamatan 35,00 Eks 10.000,00 350.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 5,000,000.00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa tenda untuk Pekan Daerah (PEDA) 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000



30.00 Bungkus 16,025.00 480.750,00 Nasi 30,00 Bungkus 16.025,00 480.750,00 0,00 0,000

40.00 Porsi 27,500.00 1.100.000,00 Makan Minum Rapat GOP 40,00 Porsi 27.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000

18.00 stel 150,000.00 2.700.000,00 Pakaian Peserta Pekan Daerah (PEDA) 18,00 stel 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.070.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.070.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 80,000.00 800.000,00 Eselon IV A 10,00 OH 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.405.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.405.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II B 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III B 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000


1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III B 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV A 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 120,000.00 1.800.000,00 Staf 15,00 OH 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penunjang DAK

5 %)

0,00 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.800.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 85,000.00 850.000,00 Eselon III b 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

25.00 OH 80,000.00 2.000.000,00 Eselin IV a 25,00 OH 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

19.00 OH 70,000.00 1.330.000,00 Staf 19,00 OH 70.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Eselon II.b 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000

15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Non PNS 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 4.200.000,00 Kecamatan jauh 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III b 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf 7,00 OH 95.000,00 665.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Eselon II.b 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 3.540.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 3.540.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 7.335.000,00 Dalam Propinsi Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) 0,00 0 0,00 7.335.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000

7.00 OH 240,000.00 1.680.000,00 Non PNS 7,00 OH 240.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 16.120.000,00 Penginapan 0,00 0 0,00 16.120.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Eselon II B 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III A 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman : 8


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 5.2.2.15.02. Staf 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

26.00 OH 370,000.00 9.620.000,00 Non PNS 26,00 OH 370.000,00 9.620.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.150.000,00 Konsultasi ke Propinsi 0,00 0 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon III b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 88.725.000,00 5.2.2.18.01. Training 0,00 0 0,00 88.725.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 26.325.000,00 Narasumber 0,00 0 0,00 26.325.000,00 0,00 0,000

13.00 OJ 225,000.00 2.925.000,00 Narasumber Propinsi 13,00 OJ 225.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000

156.00 OJ 150,000.00 23.400.000,00 Narasumber Kabupaten 156,00 OJ 150.000,00 23.400.000,00 0,00 0,000

3,120.00 porsi 20,000.00 62.400.000,00 Konsumsi Training BP3K (13 Kecamatan x 12

bulan)

3.120,00 porsi 20.000,00 62.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket (88,725,000.00) (88.725.000,00) Pengurangan 1,00 Paket (88.725.000,00) (88.725.000,00) 0,00 0,000



1.00 dokumen 24,000,000.00 24.000.000,00 Perencanaan 1,00 dokumen 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 20,000,000.00 20.000.000,00 Pengawasan 1,00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 977.317.250,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 977.317.250,00 0,00 0,000

0.00 0.00 165.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor

0,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 165.000.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Beroda Dua

0,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 27,000,000.00 27.000.000,00 Motor Besar 1,00 Unit 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000

6.00 Unit 23,000,000.00 138.000.000,00 Motor Kecil 6,00 Unit 23.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,000


0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000

5.00 Unit 12,000,000.00 60.000.000,00 Komputer 5,00 Unit 12.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 9


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


book/Laptop

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000

4.00 Unit 10,000,000.00 40.000.000,00 Laptop 4,00 Unit 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000


3.00 Unit 4,000,000.00 12.000.000,00 Printer 3,00 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 23.917.250,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat

0,00 0,00 23.917.250,00 0,00 0,000

0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000

6.00 Unit 1,200,000.00 7.200.000,00 Kursi Kerja 6,00 Unit 1.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000

6.00 Unit 600,000.00 3.600.000,00 Kursi Rapat 6,00 Unit 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 13.117.250,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

0,00 0,00 13.117.250,00 0,00 0,000

2.00 Unit 6,558,625.00 13.117.250,00 Pengadaan Lemari 2,00 Unit 6.558.625,00 13.117.250,00 0,00 0,000

0.00 0.00 676.400.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

0,00 0,00 676.400.000,00 0,00 0,000


Tempat Kerja Lainnya

0,00 0,00 676.400.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 300,200,000.00 300.200.000,00 Rehab BPP Suliki dan Sarana Pendukung (DAK

dan Pendamping)

1,00 Paket 300.200.000,00 300.200.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 199,500,000.00 199.500.000,00 Rehab BPP Situjuah Limo Nagari (DAK dan

Pendukung)

1,00 Paket 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 176,700,000.00 176.700.000,00 Rehab BPP Mungka (DAK dan Pendukung) 1,00 Paket 176.700.000,00 176.700.000,00 0,00 0,000

Halaman : 10


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.884.800,00

68.718.000,00

1.060.143.000,00

69.849.800,00

Jumlah Rp. 1.221.595.600,00

1.221.595.600,00 1.221.595.600,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.29.01.5.2.



Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.29. - Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.01. - Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya produktifitas hasil pertanian 80%Meningkatnya produktifitas hasil pertanian 80%


Keluaran -Terlaksananya penyusunan desain JITUT

-Terlaksananya Pembangunan JITUT

-Terlasananya Pengawasan JITUT

'- 1 Paket

'- 3 Unit

'- 3 Unit

-Terlaksananya penyusunan desain JITUT

-Terlaksananya Pembangunan JITUT

-Terlasananya Pengawasan JITUT

'- 1 Paket

'- 3 Unit

'- 3 Unit

Hasil Tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%Tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







13.00 Buah 1,000.00 13.000,00 Stop Map Folio 13,00 Buah 1.000,00 13.000,00 0,00 0,000

0.00 Buah 90,000.00 Flash Disk 8 GB 0,00 Buah 90.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 5.2.2.01.01. Cartridge Cannon Hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000


0.00 Buah 3,000.00 Materai Rp. 3.000,- 0,00 Buah 3.000,00 0,00 0,000

10.00 Buah 6,000.00 60.000,00 Materai Rp. 6.000,- 10,00 Buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 337,500.00 337.500,00 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1,00 Tahun 337.500,00 337.500,00 0,00 0,000



1,425.00 Lembar 200.00 285.000,00 Foto Copy Administrasi Swakelola JITUT 1.425,00 Lembar 200,00 285.000,00 0,00 0,000


5.00 Buah 5,000.00 25.000,00 Jilid Desain JITUT 5,00 Buah 5.000,00 25.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 470.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 470.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III B 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000


0.00 0 0.00 835.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 835.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III B 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000



2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III B 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 130,000.00 260.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000




Masyarakat

0,00 0,00 124.735.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 229.735.000,00 Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga

0,00 0 0,00 229.735.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 220.000.000,00 Pembangunan Jitut 0,00 0 0,00 220.000.000,00 0,00 0,000

10.00 Ha 1,000,000.00 10.000.000,00 Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi

Kec.Gunuang Omeh

10,00 Ha 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

15.00 Ha 1,000,000.00 15.000.000,00 Keltan Titian Godang Kec. Guguak 15,00 Ha 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 90,000,000.00 90.000.000,00 Keltan Sungai Beringin Nagari Sariek Laweh Kec.

Akabiluru (DAU)

1,00 Unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

15.00 Ha 1,000,000.00 15.000.000,00 Keltan Titian Godang Nag Kubang Kec. Guguak 15,00 Ha 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 Keltan Hamparan Sungai Beringin Nag. Sariak


1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.735.000,00 Penunjang 0,00 0 0,00 9.735.000,00 0,00 0,000

1.00 org 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 org 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 0 0,00 0,00 0,000

1.00 Orang 300,000.00 300.000,00 Pejabat Asistensi Desain 1,00 Orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 Orang 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desain JITUT 1,00 Orang 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 0,00 0 0,00 0,00 0,000

3.00 Orang 175,000.00 525.000,00 Ketua 3,00 Orang 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000

3.00 Orang 140,000.00 420.000,00 Sekretaris 3,00 Orang 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000

3.00 Orang 120,000.00 360.000,00 Anggota 3,00 Orang 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 3,380,000.00 3.380.000,00 Desain Pembangunan Jitut 1,00 Paket 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 3,000,000.00 3.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Jitut 1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 OP 300,000.00 5.2.2.25.01. Honor PPK 0,00 OP 300.000,00 0,00 0,000

1.00 op 900,000.00 900.000,00 Honor PPK Kontruksi 1,00 op 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000

1.00 op 350,000.00 350.000,00 Honor PPK Desain 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.930.500,00

25.000,00

1.145.000,00

124.735.000,00

Jumlah Rp. 127.835.500,00

127.835.500,00 127.835.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.29.02.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.02. - Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES)

:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota


Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya ketahan pangan 80%Meningkatnya ketahan pangan 80%

Masukan dana Rp. 217.983.750,-dana Rp. 217.983.750,-

Keluaran - terlaksanya penyusunan desain jides

- terlasananya penyusunan desain Long Storage

- terlaksanya pemabangunan jides

- terlaksananya pengawasan jides

- terlaksananya pembangunan Long Storage

- terlaksananya pengawasan pembangunan Long Storage

- 2 paket

- 1 paket

- 3 unit

- 3 unit

- 1 unit

- 1 paket

- terlaksanya penyusunan desain jides

- terlasananya penyusunan desain Long Storage

- terlaksanya pemabangunan jides

- terlaksananya pengawasan jides

- terlaksananya pembangunan Long Storage

- terlaksananya pengawasan pembangunan Long Storage

- 2 paket

- 1 paket

- 3 unit

- 3 unit

- 1 unit

- 1 paket

Hasil tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%

Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pembangunan/rehab jaringan irigasi desa:



Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12







Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 buah 19,500.00 78.000,00 5.2.2.01.01. map letter file 4,00 buah 19.500,00 78.000,00 0,00 0,000



8.00 buah 3,000.00 24.000,00 materai rp 3000 8,00 buah 3.000,00 24.000,00 0,00 0,000

20.00 buah 6,000.00 120.000,00 materai rp 6000 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000



cetak, frame)

0,00 0,00 63.750,00 0,00 0,000

1.00 paket 63,750.00 63.750,00 cetak foto pertemuan da pelaporan 1,00 paket 63.750,00 63.750,00 0,00 0,000



2,375.00 lbr 200.00 475.000,00 fotocopy administrasi swakelola jides 2.375,00 lbr 200,00 475.000,00 0,00 0,000



18.00 porsi 20,000.00 360.000,00 makan 18,00 porsi 20.000,00 360.000,00 0,00 0,000

18.00 porsi 5,000.00 90.000,00 snack 18,00 porsi 5.000,00 90.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 2.185.000,00 identifikasi 2019 dan verifikasi 2018 0,00 0 0,00 2.185.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 690.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 690.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 eselon III B 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 80,000.00 240.000,00 eselon IV A 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000

4.00 oh 70,000.00 280.000,00 staf 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 605.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 605.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 110,000.00 110.000,00 eselon III B 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 95,000.00 285.000,00 staf 3,00 oh 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 890.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 890.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 135,000.00 270.000,00 eselon III B 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 120,000.00 360.000,00 staf 3,00 oh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 600.000,00 survey 0,00 0 0,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 150.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 150.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 80,000.00 80.000,00 eselon IV A 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 70,000.00 70.000,00 staf 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 200.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 200.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 105,000.00 105.000,00 eselon IV A 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 95,000.00 95.000,00 staf 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 250.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 250.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IV A 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 120,000.00 120.000,00 staf 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.460.000,00 pembinaa , monitoring da evaluasi 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 990.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 990.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 85,000.00 170.000,00 eselon III B 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 80,000.00 400.000,00 ezelon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 70,000.00 420.000,00 STAF 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 700.000,00 KEC. JAUH 0,00 0 0,00 700.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 110,000.00 110.000,00 ESELON III B 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 105,000.00 210.000,00 eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 oh 95,000.00 380.000,00 5.2.2.15.01. staf 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 770.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 770.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 135,000.00 270.000,00 eselon III B 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 oh 120,000.00 240.000,00 staf 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 450.000,00 konsultasi ke propinsi 0,00 0 0,00 450.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 275,000.00 275.000,00 eselon IV A 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000

1.00 oh 175,000.00 175.000,00 Transportasi 1,00 oh 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 210.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 210.700.000,00 belanja barang/jasa yang diserahkan kepada

masyarakat diserahkan kepada masyarakat/pihak

ketiga

0,00 0 0,00 210.700.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 48.000.000,00 pembangunan jides 0,00 0 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000

14.00 ha 1,200,000.00 16.800.000,00 keltan tanjung mantan Nag. mungo kec luak 14,00 ha 1.200.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000

13.00 ha 1,200,000.00 15.600.000,00 keltan tani sakato nag. baruah gunuang kec.

bukik barisan

13,00 ha 1.200.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

13.00 ha 1,200,000.00 15.600.000,00 keltan harapan sejahtera nag. TI Anau Kec.

Gunuang Omeh

13,00 ha 1.200.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 penunjang 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 paket 3,750,000.00 Pengawasan Pembangunan Long Storage (DAK) 0,00 paket 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 300,000.00 pejabat asistensi desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 250,000.00 pejabat penerima hasil pekerjaan desain 0,00 dokumen 250.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 orang 300,000.00 ketua 0,00 orang 300.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 orang 275,000.00 5.2.2.25.01. sekretaris 0,00 orang 275.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 250,000.00 anggota 0,00 paket 250.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 400,000.00 honor ppk 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 400,000.00 honor ppk desain 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 400,000.00 Honor PPK Pengawasan 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 dokumen 300,000.00 Pejabat Pengadaan desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 300,000.00 Pejabat pengadaan konstruksi 0,00 paket 300.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 3,750,000.00 Desain Pembangunan Long Storage 0,00 paket 3.750.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 2,100,000.00 desain pembangunan jides 0,00 paket 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 2,100,000.00 pengawasan pembangunan jides 0,00 paket 2.100.000,00 0,00 0,000

0.00 Unit 142,500,000.00 Pembangunan long Storage (DAK)

Kelompok Tani Pituan Bawah, Nagari Koto Alam,

Kec. Pangkalan Koto Baru

0,00 Unit 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Unit 142,500,000.00 142.500.000,00 Pembangunan Long Storage (DAK) Kelompok

Tani Koto Ronah Nag. Koto Alam Kec. Pangkalan

Koto Baru

1,00 Unit 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 7.500.000,00 Honor Penunjang DAK (15%) 0,00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

5.00 ob 1,500,000.00 7.500.000,00 Honor Fasilitator Long Storage 5,00 ob 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 12.700.000,00 Penunjang DAU 0,00 - 0,00 12.700.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Asistensi Desain JIDES 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000

1.00 dokumen 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain JIDES 1,00 dokumen 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000

0.00 - 0.00 11.850.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JIDES 0,00 - 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000




Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 paket 400,000.00 1.600.000,00 5.2.2.25.01. Honor PPK Kontruksi JIDES 4,00 paket 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Desain JIDES 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Pengawasan JIDES 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 3,650,000.00 3.650.000,00 Desain Pembangunan JIDES 1,00 paket 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 2,500,000.00 2.500.000,00 Pengwasan Pembangunan JIDES 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 16,800,000.00 pengawasan kegiatan APBN 0,00 Paket 16.800.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.505.000,00

138.900.000,00

5.665.000,00

69.913.750,00

Jumlah Rp. 217.983.750,00

217.983.750,00 217.983.750,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.29.03.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.03. - Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit



Pergeseran APBD

:




Target Kinerja

Capaian Program Meningkatkan Ketahanan Pangan 80%Meningkatkan Ketahanan Pangan 80%

Masukan Dana RP. 1.456.590.000,-Dana RP. 1.456.590.000,-

Keluaran -Terlaksananya Pembangunan Dam Parit (DAK)

-Terlaksananya Rehab Dam Parit (DAK)

-Terlaksananya Pengawasan Dam Parit

-13 Unit

-4 Unit

- 1 Paket

-Terlaksananya Pembangunan Dam Parit (DAK)

-Terlaksananya Rehab Dam Parit (DAK)

-Terlaksananya Pengawasan Dam Parit

-13 Unit

-4 Unit

- 1 Paket

Hasil Tersedianya Pengairan Yang Cukup Untuk Pertanaman 90%Tersedianya Pengairan Yang Cukup Untuk Pertanaman 90%




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12








20.00 Buah 1,000.00 20.000,00 Stop Map Folio 20,00 Buah 1.000,00 20.000,00 0,00 0,000

Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 5.2.2.01.01. Cartridge canon hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000


10.00 Buah 3,000.00 30.000,00 Materai Rp. 3.000 10,00 Buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000




240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Pendamping Kegiatan Dam Parit 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000



1.00 Th 2,612,000.00 2.612.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 Th 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 0,000



9,975.00 Lembar 200.00 1.995.000,00 Fotocopy administrasi swakelola Dam Parit 9.975,00 Lembar 200,00 1.995.000,00 0,00 0,000



27.00 Porsi 20,000.00 540.000,00 Makan 27,00 Porsi 20.000,00 540.000,00 0,00 0,000

27.00 Porsi 5,000.00 135.000,00 Snack 27,00 Porsi 5.000,00 135.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 9.450.000,00 Identifikasi 2019 dan Verifikasi Lokasi 2018 0,00 0 0,00 9.450.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.490.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 2.490.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 85,000.00 850.000,00 Eselon III b 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 80,000.00 800.000,00 Eselon IV a 10,00 OH 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000

12.00 OH 70,000.00 840.000,00 Staf 12,00 OH 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 0 0.00 2.995.000,00 5.2.2.15.01. Kec. Jauh 0,00 0 0,00 2.995.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III b 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.965.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.965.000,00 0,00 0,000

9.00 OH 135,000.00 1.215.000,00 Eselon III b 9,00 OH 135.000,00 1.215.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 130,000.00 1.430.000,00 Eselon IV a 11,00 OH 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 120,000.00 1.320.000,00 Staf 11,00 OH 120.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 930.000,00 Survey Investigasi 0,00 0 0,00 930.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 235.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 235.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 310.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 310.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 385.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 385.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 3.945.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 0,00 0 0,00 3.945.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 995.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 995.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.425.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.425.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000

6.00 1 95,000.00 570.000,00 Staf 6,00 1 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.525.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.525.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 OH 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 5.2.2.15.02. Konsultasi Ke Propinsi 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 OH 350,000.00 Eselon II b 0,00 OH 350.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 300,000.00 Eselon III b 0,00 OH 300.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 275,000.00 Eselon IV a 0,00 OH 275.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 100,000.00 Representasi 0,00 OH 100.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 175,000.00 Transportasi 0,00 OH 175.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 1.421.017.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.421.017.000,00 belanja barang hibah yang diserahkan kepada

masyarakat

0,00 0 0,00 1.421.017.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.348.867.000,00 belanja brang hibah yang diserahkan kepada

masyarakat/ pihak ketiga

0,00 0 0,00 1.348.867.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.148.550.000,00 pembangunan DAM PARIT 0,00 0 0,00 1.148.550.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan bungo tanjuang nag. banja loweh Kec.

Bukik Barisan

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan ingin makmur Nag. Tj bungo Kec. Suliki 1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 paket 88,350,000.00 5.2.2.25.01. Keltan Semoga Berkah Nag. Baruah Gunuang

Kec. Bukik Barisan

0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan tani sejati Nag. labuah gunuang kec. lareh

sago halaban

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan Bunga Mawar Nag. Maek Kec. Bukik

Barisan

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan rain karnasi nag. sei talang kec. guguak 1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan Super Rokie nag. Labuah Gunuang kec.

Lareh Sago Halaban

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan pintuan ateh nag.koto alam kec.

pangkalan

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan pituan bawah Nag. Koto Alam Kec.

Pangkalan

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 88,350,000.00 keltan Anugerah kec. Suliki 0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan Galugua Sapilin Nag. Tanjuang Gadang

Kec. Lareh Sago Halaban

1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 88,350,000.00 keltan Mungun Sakti Nagari Tj. Bungo Kec. Suliki 0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 88,350,000.00 keltan Kato Saiyo Kec. Mungka 0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Andesgun Nag. Banja Loweh Kec. Bukik

Barisan

1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Anugerah Nag. Suliki Kec. Suliki 1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Ngungun Sakti Nag. Tanjuang Bungo Kec.

Suliki

1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Koto Saiyo Nag. Simpang kapuak Kec.

Mungka

1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 200.317.000,00 rehab dam parit 0,00 0 0,00 200.317.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 55,100,000.00 keltan Sopan Saiyo kec. Mungka 0,00 paket 55.100.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 38,000,000.00 keltan Sungai Limau kec. Bukik Barisan 0,00 paket 38.000.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 46,550,000.00 Keltan Sepakat Kec. Bukik Barisan 0,00 Paket 46.550.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 Paket 60,667,000.00 5.2.2.25.01. Keltan Lokuang Sepakat Kec. Situjuah Limo

Nagari

0,00 Paket 60.667.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 38,000,000.00 38.000.000,00 Keltan Sungai Limau Nagari Maek Kec. Bukik

Barisan

1,00 unit 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 55,100,000.00 55.100.000,00 Keltan Sopan Saiyo Nag. Simpang Kapuak Kec.

Mungka

1,00 unit 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 60,667,000.00 60.667.000,00 Keltan Lokuang Sepakat Nag. Tungka Kec.

Situjuah Limo Nagari

1,00 unit 60.667.000,00 60.667.000,00 0,00 0,000

1.00 unit 46,550,000.00 46.550.000,00 Keltan Sepakat Nag. Maek Kec. Bukik Barisan 1,00 unit 46.550.000,00 46.550.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 72.150.000,00 penunjang 0,00 0 0,00 72.150.000,00 0,00 0,000

0.00 Dokumen 300,000.00 pejabat pengadaan pengawasan 0,00 Dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 9.750.000,00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000

13.00 paket 275,000.00 3.575.000,00 ketua 13,00 paket 275.000,00 3.575.000,00 0,00 0,000

13.00 paket 250,000.00 3.250.000,00 sekretaris 13,00 paket 250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

13.00 paket 225,000.00 2.925.000,00 anggota 13,00 paket 225.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000

13.00 paket 300,000.00 3.900.000,00 honor ppk 13,00 paket 300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 400,000.00 Honor PPK Pengawasan 0,00 Paket 400.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 34,500,000.00 pengawasan pembangunan dam parit DAK 0,00 paket 34.500.000,00 0,00 0,000

0.00 paket 5,000,000.00 Pengawasan Rehab DAM Parit 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000

52.00 ob 1,000,000.00 52.000.000,00 Honor Fasilitator Penunjang 56 % 52,00 ob 1.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,000

13.00 ob 500,000.00 6.500.000,00 Honor Fasilitator Long Storage Penunjang 5 % 13,00 ob 500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

149.542.900,00

67.570.100,00

1.188.745.000,00

50.732.000,00

Jumlah Rp. 1.456.590.000,00

1.456.590.000,00 1.456.590.000,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,











FormulirDPPA - SKPD

2.2.1

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPD

2.xx.03.2.xx.03.01.29.04.5.2.




Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.04. - Pembangunan/Rehabilitasi Embung (DAK+Pendamping)



Pergeseran APBD

: Terlaksananya pengawasan pekerjaan kontruksi embung




Target Kinerja

Capaian Program meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 90%meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 90%

Masukan DANA RP.1.268.739.500,-DANA RP.1.268.739.500,-

Keluaran -Terlaksananya pembangunan embung -8 unit-Terlaksananya pembangunan embung -8 unit

Hasil terlaksananya pembanguan/rehab embung 9 unitterlaksananya pembanguan/rehab embung 9 unit




Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 0 0.00 5.2.1.03.01. Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000

0.00 OJ 23,000.00 Gol III 0,00 OJ 23.000,00 0,00 0,000




8.00 Rim 35,000.00 280.000,00 Kertas HVS 70 gram 8,00 Rim 35.000,00 280.000,00 0,00 0,000



Halaman : 2


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

26.00 Buah 1,000.00 26.000,00 5.2.2.01.01. Stop Map Folio 26,00 Buah 1.000,00 26.000,00 0,00 0,000

1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 Cartridge canon hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000




0.00 Paket 75,000.00 5.2.2.02.10. Cetak foto pertemuan dan laporan 0,00 Paket 75.000,00 0,00 0,000



720.00 OH 60,000.00 43.200.000,00 Honorarium THL Pendamping Kegiatan Embung 720,00 OH 60.000,00 43.200.000,00 0,00 0,000



1.00 Tahun 1,875,500.00 1.875.500,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.875.500,00 1.875.500,00 0,00 0,000



2,850.00 Lembar 200.00 570.000,00 Fotocopi administrasi 2.850,00 Lembar 200,00 570.000,00 0,00 0,000

0.00 Buah 5,000.00 5.2.2.06.03. Jilid desain JUT 0,00 Buah 5.000,00 0,00 0,000



37.00 Porsi 20,000.00 740.000,00 Makan 37,00 Porsi 20.000,00 740.000,00 0,00 0,000

37.00 Porsi 5,000.00 185.000,00 Snack 37,00 Porsi 5.000,00 185.000,00 0,00 0,000



0.00 0 0.00 4.285.000,00 Identifikasi 2019 dan Verifikasi lokasi 2018

penunjang DAK 5%

0,00 0 0,00 4.285.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.105.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.105.000,00 0,00 0,000

Halaman : 3


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.00 OH 85,000.00 425.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000

5.00 Oh 80,000.00 400.000,00 Eselon IV a penunjang DAK 5 % 5,00 Oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf 4,00 OH 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.240.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III b 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf penunjang DAK 5 % 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000


6.00 OH 135,000.00 810.000,00 Eselon III B 6,00 OH 135.000,00 810.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.200.000,00 Survey Investigasi penunjang DAK 5 % 0,00 0 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 300.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 400.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000


2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 515.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penunjang

DAK 5 %

0,00 0 0,00 515.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 170.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 170.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 90,000.00 Eselon III a 0,00 OH 90.000,00 0,00 0,000

Halaman : 4


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

2.00 OH 85,000.00 170.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 80,000.00 Eselon IV a 0,00 OH 80.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 70,000.00 Staf 0,00 OH 70.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 215.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 215.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 95,000.00 Staf 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000


0.00 OH 135,000.00 Eselon III b 0,00 OH 135.000,00 0,00 0,000

1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000

0.00 OH 120,000.00 Staf 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 2.955.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAU 0,00 0 0,00 2.955.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 785.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 785.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III B 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000

4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000

3.00 oh 70,000.00 210.000,00 staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.150.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000

5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 105,000.00 315.000,00 ESELON IV A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 95,000.00 285.000,00 STAF 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.020.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000

2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III B 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000

3.00 OH 120,000.00 360.000,00 STAF 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000

Halaman : 5


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


0.00 OH 0.00 8.925.000,00 Dalam Provinsi 0,00 OH 0,00 8.925.000,00 0,00 0,000

10.00 OH 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III.b 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

11.00 OH 275,000.00 3.025.000,00 Eselon IV.a 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 0,00 0,000

8.00 OH 245,000.00 1.960.000,00 Staf 8,00 OH 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000


1.00 oh 240,000.00 240.000,00 Non pns 1,00 oh 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000



Masyarakat

0,00 0,00 1.203.200.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 1.140.000.000,00 Pembangunan Embung 0,00 0 0,00 1.140.000.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Mata Air Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh

Sago Halaban

1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Gapoktan Koto Andalan Nagari Andaleh Kec.

Luak

1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Beringin Sakti Kec. Harau 1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Sepakat Kecamatan Luak 1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Harapan Tani Nagari Sikabu-Kabu Kec.

Luak

1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Baruah Congkong Kec. Mungka 1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Maju Bersama Nagari Ampalu Kec. Lareh

Sago Halaban

1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan GPD Saiyo Nagari Tanjuang Gadang Kec.

Lareh Sago Halaban

1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000

0.00 unit 142,500,000.00 Keltan Mata Air Nag. Balai Panjang Kec. Lareh

Sago Halaban

0,00 unit 142.500.000,00 0,00 0,000

0.00 unit 142,500,000.00 Keltan Beringin Sakti Nag. Balai Panjang Kec.

Lareh Sago Halaban

0,00 unit 142.500.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 63.200.000,00 Penunjang 0,00 0 0,00 63.200.000,00 0,00 0,000

Halaman : 6


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

0.00 Paket 300,000.00 5.2.2.25.01. Honor Pejabat Pengadaan Konstruksi 0,00 Paket 300.000,00 0,00 0,000

0.00 Dokumen 300,000.00 Honor pejabat pengadaan pengawasan 0,00 Dokumen 300.000,00 0,00 0,000

0.00 0 0.00 6.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 0,00 0 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000




8.00 Paket 400,000.00 3.200.000,00 Honor PPK 8,00 Paket 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

0.00 Dokumen 400,000.00 Honor PPK Pengawasan 0,00 Dokumen 400.000,00 0,00 0,000

0.00 Paket 40,355,000.00 Pengawasan Pembangunan Embung 0,00 Paket 40.355.000,00 0,00 0,000

40.00 OB 1,350,000.00 54.000.000,00 Honor Fasilitator 40,00 OB 1.350.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

PENGGUNA ANGGARAN


NIP. 19660828 199803 1 002


Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.325.000,00

3.589.000,00

15.900.500,00

1.241.925.000,00

Jumlah Rp. 1.268.739.500,00

1.268.739.500,00 1.268.739.500,00

NIP. 19660913 198603 1 009

IRWANDI, S.Sos, MM


Mengesahkan,

Halaman : 7


Jumlah (Rp)

21

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satu

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum Pergeseran


Setelah Pergeseran

Rp %

Bertambah/

berkurang

7 8 9 10=7x9 11=10-6 12









ringkasan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran ......kode rekening uraian jumlah 1 2 3 bertambah/...

Documents