pemerintah kota jambi ringkasan penjabaran … · setelah perubahan nomor urut uraian sebelum...
TRANSCRIPT
Setelah
Perubahan
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
Nomor UrutUraian
Sebelum
Perubahan(Rp)
Halaman : 1
Jumlah
(Rp)
%
: 21 TAHUN 2016
17 OKTOBER 2016
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH KOTA JAMBI
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN WALIKOTA
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN DAERAH 1.532.048.090.999,00 1.622.710.103.775,00 90.662.012.776,00 5,92
4.1. Pendapatan Asli Daerah 303.486.943.000,00 316.463.773.600,00 12.976.830.600,00 4,28
4.1.1. Hasil Pajak Daerah1) 186.882.000.000,00 187.252.000.000,00 370.000.000,00 0,20
4.1.1.01. Pajak Hotel 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 - -
4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 - -
4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 - -
4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - -
4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 600.000.000,00 600.000.000,00 - -
4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 - -
4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 350.000.000,00 350.000.000,00 - -
4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 300.000.000,00 300.000.000,00 - -
4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
4.1.1.02. Pajak Restoran 19.250.000.000,00 19.250.000.000,00 - -
4.1.1.02.01. Restoran 14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 - -
4.1.1.02.02. Rumah Makan 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 - -
4.1.1.02.03. Kafetaria 200.000.000,00 200.000.000,00 - -
4.1.1.02.04. Kantin 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 - -
4.1.1.02.05. Katering 500.000.000,00 500.000.000,00 - -
4.1.1.03. Pajak Hiburan 7.490.000.000,00 7.500.000.000,00 10.000.000,00 0,13
4.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 - -
4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
4.1.1.03.06. Diskotik 215.000.000,00 215.000.000,00 - -
4.1.1.03.07. Karaoke 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - -
4.1.1.03.08. Klab Malam 465.000.000,00 465.000.000,00 - -
Halaman : 2
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.1.1.03.09. Sirkus/Akrobat/Sulap/Pasar Malam 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
4.1.1.03.10. Permainan Bilyar 60.000.000,00 60.000.000,00 - -
4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 15.000.000,00 - -
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 737.000.000,00 737.000.000,00 - -
4.1.1.03.16. Panti Pijat/Refleksi 450.000.000,00 450.000.000,00 - -
4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa 285.000.000,00 285.000.000,00 - -
4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
4.1.1.04. Pajak Reklame 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 - -
4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 7.570.000.000,00 7.570.000.000,00 - -
4.1.1.04.02. Reklame Kain 905.000.000,00 905.000.000,00 - -
4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
4.1.1.04.04. Reklame Selebaran 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
4.1.1.04.05. Reklame Berjalan 185.100.000,00 185.100.000,00 - -
4.1.1.04.06. Reklame Udara 20.900.000,00 20.900.000,00 - -
4.1.1.04.11. Reklame Neon Box 1.309.000.000,00 1.309.000.000,00 - -
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 61.090.000.000,00 61.100.000.000,00 10.000.000,00 0,02
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 61.090.000.000,00 61.100.000.000,00 10.000.000,00 0,02
4.1.1.07. Pajak Parkir 3.150.000.000,00 3.500.000.000,00 350.000.000,00 11,11
4.1.1.07.01. Pajak Parkir 3.150.000.000,00 3.500.000.000,00 350.000.000,00 11,11
4.1.1.08. Pajak Air Tanah 130.000.000,00 130.000.000,00 - -
4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah 130.000.000,00 130.000.000,00 - -
4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 22.000.000,00 22.000.000,00 - -
4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 22.000.000,00 22.000.000,00 - -
4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 250.000.000,00 250.000.000,00 - -
4.1.1.11.06. Tanah 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
4.1.1.11.07. Batu-batuan 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
Halaman : 3
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.1.1.11.08. Pasir 223.000.000,00 223.000.000,00 - -
4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (14,29)
4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (14,29)
4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 40.000.000.000,00 45.000.000.000,00 5.000.000.000,00 12,50
4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 40.000.000.000,00 45.000.000.000,00 5.000.000.000,00 12,50
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 58.705.026.000,00 73.679.471.000,00 14.974.445.000,00 25,51
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 44.791.186.000,00 49.876.631.000,00 5.085.445.000,00 11,35
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 23.503.186.000,00 28.100.691.000,00 4.597.505.000,00 19,56
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8.596.000.000,00 9.083.940.000,00 487.940.000,00 5,68
4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.090.000.000,00 6.090.000.000,00 - -
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 - -
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 - -
4.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran 250.000.000,00 250.000.000,00 - -
4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - -
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 4.613.840.000,00 4.802.840.000,00 189.000.000,00 4,10
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 542.840.000,00 692.840.000,00 150.000.000,00 27,63
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 - -
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 1.126.000.000,00 1.150.000.000,00 24.000.000,00 2,13
4.1.2.02.07. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 360.000.000,00 360.000.000,00 - -
4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 235.000.000,00 250.000.000,00 15.000.000,00 6,38
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
4.1.2.02.17. Retribusi Masuk Hutan Kota H. Muhammad Sabki 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 9.300.000.000,00 19.000.000.000,00 9.700.000.000,00 104,30
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 6.000.000.000,00 15.000.000.000,00 9.000.000.000,00 150,00
4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 3.300.000.000,00 4.000.000.000,00 700.000.000,00 21,21
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (33,33)
Halaman : 4
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 12.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (33,33)
4.1.3.01.02. Bank Pembangunan Daerah 12.000.000.000,00 8.000.000.000,00 (4.000.000.000,00) (33,33)
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 45.899.917.000,00 47.532.302.600,00 1.632.385.600,00 3,56
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.000.000.000,00 400,00
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.000.000.000,00 400,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 3.000.000.000,00 150,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 18.500.000.000,00 14.500.000.000,00 (4.000.000.000,00) (21,62)
4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 1.950.000.000,00 - (1.950.000.000,00) (100,00)
4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi 12.945.000.000,00 12.945.000.000,00 - -
4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 1.955.000.000,00 1.555.000.000,00 (400.000.000,00) (20,46)
4.1.4.03.05. Rekening Deposito pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1.650.000.000,00 - (1.650.000.000,00) (100,00)
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 1) 54.000.000,00 54.000.000,00 - -
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel 2.500.000,00 2.500.000,00 - -
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran 8.500.000,00 8.500.000,00 - -
4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame 40.000.000,00 40.000.000,00 - -
4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Parkir 500.000,00 500.000,00 - -
4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 500.000,00 500.000,00 - -
4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 1) 52.060.000,00 52.060.000,00 - -
4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 52.000.000,00 52.000.000,00 - -
4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 60.000,00 60.000,00 - -
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 - -
4.1.4.10.09. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 - -
4.1.4.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 23.293.857.000,00 24.926.242.600,00 1.632.385.600,00 7,01
4.1.4.16.01. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putri Ayu 2.232.096.000,00 2.271.978.000,00 39.882.000,00 1,79
4.1.4.16.02. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Aur Duri 800.748.000,00 808.686.000,00 7.938.000,00 0,99
Halaman : 5
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.1.4.16.03. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Simpang IV Sipin 2.158.476.000,00 2.300.201.600,00 141.725.600,00 6,57
4.1.4.16.04. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanjung Pinang 1.771.890.000,00 1.784.529.000,00 12.639.000,00 0,71
4.1.4.16.05. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Talang Banjar 825.156.000,00 835.632.000,00 10.476.000,00 1,27
4.1.4.16.06. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Payoselincah 1.190.604.000,00 1.208.604.000,00 18.000.000,00 1,51
4.1.4.16.07. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pakuan Baru 1.851.144.000,00 1.861.144.000,00 10.000.000,00 0,54
4.1.4.16.08. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Talang Bakung 1.012.635.000,00 1.414.800.000,00 402.165.000,00 39,71
4.1.4.16.09. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kebun Kopi 584.160.000,00 749.941.000,00 165.781.000,00 28,38
4.1.4.16.10. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Paal Merah I 792.954.000,00 792.954.000,00 - -
4.1.4.16.11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Paal Merah II 561.096.000,00 604.951.000,00 43.855.000,00 7,82
4.1.4.16.12. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Olak Kemang 867.480.000,00 921.907.000,00 54.427.000,00 6,27
4.1.4.16.13. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahtulyaman 784.104.000,00 869.606.000,00 85.502.000,00 10,90
4.1.4.16.14. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Koni 694.470.000,00 707.568.000,00 13.098.000,00 1,89
4.1.4.16.15. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Paal V 993.690.000,00 1.107.016.000,00 113.326.000,00 11,40
4.1.4.16.16. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Paal X 715.290.000,00 849.600.000,00 134.310.000,00 18,78
4.1.4.16.17. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kenali Besar 1.401.270.000,00 1.646.935.000,00 245.665.000,00 17,53
4.1.4.16.18. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rawasari 1.779.090.000,00 1.820.940.000,00 41.850.000,00 2,35
4.1.4.16.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Simpang Kawat 1.209.204.000,00 1.213.212.000,00 4.008.000,00 0,33
4.1.4.16.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kebun Handil 1.068.300.000,00 1.156.038.000,00 87.738.000,00 8,21
4.2. Dana Perimbangan 1.150.438.395.308,00 1.185.640.446.931,00 35.202.051.623,00 3,06
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 87.774.378.908,00 84.462.645.331,00 (3.311.733.577,00) (3,77)
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 63.179.458.000,00 69.794.780.998,00 6.615.322.998,00 10,47
4.2.1.01.01. Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 33.096.709.000,00 34.260.804.998,00 1.164.095.998,00 3,52
4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 30.082.749.000,00 35.533.976.000,00 5.451.227.000,00 18,12
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 24.594.920.908,00 14.667.864.333,00 (9.927.056.575,00) (40,36)
4.2.1.02.02. Bagi Hasil SDA Kehutanan 764.964.000,00 251.931.206,00 (513.032.794,00) (67,07)
4.2.1.02.07. Bagi Hasil SDA Perikanan 1.089.194.000,00 1.051.082.239,00 (38.111.761,00) (3,50)
4.2.1.02.08. Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 9.584.752.000,00 4.900.327.847,00 (4.684.424.153,00) (48,87)
Halaman : 6
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.2.1.02.09. Bagi Hasil SDA Gas Bumi 8.914.919.000,00 8.443.048.000,00 (471.871.000,00) (5,29)
4.2.1.02.12. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 671.469.908,00 305.084.000,00 (366.385.908,00) (54,56)
4.2.1.02.13. Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara 3.569.622.000,00 (283.608.959,00) (3.853.230.959,00) (107,95)
4.2.2. Dana Alokasi Umum 727.564.344.000,00 727.564.344.000,00 - -
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 727.564.344.000,00 727.564.344.000,00 - -
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 727.564.344.000,00 727.564.344.000,00 - -
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 335.099.672.400,00 373.613.457.600,00 38.513.785.200,00 11,49
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 335.099.672.400,00 225.064.636.000,00 (110.035.036.400,00) (32,84)
4.2.3.01.01. Bidang Pendidikan - 1.522.360.000,00 1.522.360.000,00 -
4.2.3.01.02. Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan) - 5.681.670.000,00 5.681.670.000,00 -
4.2.3.01.03. Bidang Kesehatan (RSUD) - 2.461.590.000,00 2.461.590.000,00 -
4.2.3.01.04. Bidang Keluarga Berencana - 319.970.000,00 319.970.000,00 -
4.2.3.01.05. Bidang Perumahan, Air Minum, Sanitasi, Sanpras Penunjang - 211.577.356.000,00 211.577.356.000,00 -
4.2.3.01.06. Bidang Transportasi - 86.620.000,00 86.620.000,00 -
4.2.3.01.07. Bidang Lingkungan Hidup - 305.300.000,00 305.300.000,00 -
4.2.3.01.08. Bidang Kedaulatan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan - 2.245.870.000,00 2.245.870.000,00 -
4.2.3.01.09. Dana Alokasi Khusus Fisik. 149.445.950.000,00 - (149.445.950.000,00) (100,00)
4.2.3.01.10. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 185.653.722.400,00 - (185.653.722.400,00) (100,00)
4.2.3.01.11. Bidang Sarana Prasarana Perdagangan - 863.900.000,00 863.900.000,00 -
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 148.548.821.600,00 148.548.821.600,00 -
4.2.3.02.01. Tunjangan Profsesi Guru PNSD - 137.510.601.600,00 137.510.601.600,00 -
4.2.3.02.02. Tambahan Penghasilan Guru PNSD - 1.368.000.000,00 1.368.000.000,00 -
4.2.3.02.03. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 4.452.000.000,00 4.452.000.000,00 -
4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan - 4.220.000.000,00 4.220.000.000,00 -
4.2.3.02.07. Jaminan Persalinan - 612.000.000,00 612.000.000,00 -
4.2.3.02.08. Bantuan Operasional Keluarga Berencana - 386.220.000,00 386.220.000,00 -
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 78.122.752.691,00 120.605.883.244,00 42.483.130.553,00 54,38
Halaman : 7
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
4.3.1. Pendapatan Hibah - 39.039.797.000,00 39.039.797.000,00 -
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - 39.039.797.000,00 39.039.797.000,00 -
4.3.1.01.04. Hibah Non Kas Dari Pemerintah Pusat - 39.039.797.000,00 39.039.797.000,00 -
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 73.737.652.691,00 77.180.986.244,00 3.443.333.553,00 4,67
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 73.737.652.691,00 77.180.986.244,00 3.443.333.553,00 4,67
4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 24.847.888.845,00 25.979.638.174,00 1.131.749.329,00 4,55
4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8.849.696.236,00 10.279.465.637,00 1.429.769.401,00 16,16
4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 27.594.164.945,00 28.470.048.663,00 875.883.718,00 3,17
4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 205.882.500,00 211.813.605,00 5.931.105,00 2,88
4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 12.240.020.165,00 12.240.020.165,00 - -
4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.385.100.000,00 4.385.100.000,00 - -
4.3.5.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi 4.385.100.000,00 4.385.100.000,00 - -
4.3.5.01.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi 4.385.100.000,00 4.385.100.000,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 1.532.048.090.999,00 1.622.710.103.775,00 90.662.012.776,00 5,92
5. BELANJA DAERAH 1.615.870.297.737,00 1.712.022.855.320,00 96.152.557.583,00 5,95
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 849.192.561.646,00 842.785.424.233,00 (6.407.137.413,00) (0,75)
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 830.306.870.396,00 823.075.966.776,00 (7.230.903.620,00) (0,87)
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 533.726.278.250,00 531.329.578.321,00 (2.396.699.929,00) (0,45)
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 405.919.082.758,00 403.094.398.084,00 (2.824.684.674,00) (0,70)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 33.930.619.004,00 33.961.080.662,00 30.461.658,00 0,09
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 11.713.480.870,00 11.836.946.634,00 123.465.764,00 1,05
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 28.148.792.966,00 28.237.112.966,00 88.320.000,00 0,31
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 5.260.689.910,00 5.266.386.924,00 5.697.014,00 0,11
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 22.485.781.156,00 22.489.554.236,00 3.773.080,00 0,02
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.234.491.066,00 3.740.235.066,00 (494.256.000,00) (11,67)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 5.887.426,00 5.889.032,00 1.606,00 0,03
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13.222.260.234,00 13.222.260.234,00 - -
Halaman : 8
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.1.1.01.10. Uang Paket 1) 86.058.000,00 86.058.000,00 - -
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 2) 29.415.000,00 29.415.000,00 - -
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 2) 55.907.000,00 55.907.000,00 - -
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 2) 34.896.000,00 34.896.000,00 - -
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 2) 7.857.000,00 7.857.000,00 - -
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 27.969.000,00 27.969.000,00 - -
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2) 6.510.000.000,00 6.510.000.000,00 - -
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1) 60.372.800,00 60.372.800,00 - -
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2) 68.170.000,00 68.170.000,00 - -
5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 393.120.000,00 - -
5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Legislasi Daerah 15.895.000,00 15.895.000,00 - -
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 673.570.230,00 947.464.486,00 273.894.256,00 40,66
5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 841.962.830,00 1.238.590.197,00 396.627.367,00 47,11
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 279.470.824.846,00 273.774.274.155,00 (5.696.550.691,00) (2,04)
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 8.447.628.000,00 8.593.788.495,00 146.160.495,00 1,73
5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - -
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainya 54.940.680.000,00 54.950.180.000,00 9.500.000,00 0,02
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 18.060.009.500,00 16.608.009.500,00 (1.452.000.000,00) (8,04)
5.1.1.02.08. Tunjangan Profesi Guru PNSD 196.642.507.346,00 192.242.296.160,00 (4.400.211.186,00) (2,24)
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.002.000.000,00 4.002.000.000,00 - -
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.402.000.000,00 3.402.000.000,00 - -
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 - -
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 829.916.000,00 829.916.000,00 - -
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB 829.916.000,00 829.916.000,00 - -
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 9.344.100.000,00 9.362.600.000,00 18.500.000,00 0,20
5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 9.344.100.000,00 9.362.600.000,00 18.500.000,00 0,20
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.933.751.300,00 3.777.598.300,00 843.847.000,00 28,76
Halaman : 9
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.933.751.300,00 3.777.598.300,00 843.847.000,00 28,76
5.1.3. BELANJA SUBSIDI - 321.744.000,00 321.744.000,00 -
5.1.3.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga - 321.744.000,00 321.744.000,00 -
5.1.3.01.01. Belanja Subsidi kepada Perusahaan Perum Bulog Divre Jambi - 321.744.000,00 321.744.000,00 -
5.1.4. BELANJA HIBAH 9.820.750.000,00 9.920.750.000,00 100.000.000,00 1,02
5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 8.873.250.000,00 8.973.250.000,00 100.000.000,00 1,13
5.1.4.05.01. Hibah kepada KONI 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - -
5.1.4.05.03. Hibah kepada Pramuka 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 - -
5.1.4.05.06. Hibah kepada BAZNAS 300.000.000,00 300.000.000,00 - -
5.1.4.05.08. Hibah kepada Legiun Veteran 75.000.000,00 75.000.000,00 - -
5.1.4.05.09. Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia 175.000.000,00 175.000.000,00 - -
5.1.4.05.10. Hibah kepada PEPABRI 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.1.4.05.25. Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kota Jambi 125.250.000,00 125.250.000,00 - -
5.1.4.05.27. Hibah Kepada BKMT Kota Jambi 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.1.4.05.28. Hibah Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) 250.000.000,00 250.000.000,00 - -
5.1.4.05.30. Hibah kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) 300.000.000,00 300.000.000,00 - -
5.1.4.05.31. Hibah kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Jambi 20.000.000,00 20.000.000,00 - -
5.1.4.05.32. Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.428.000.000,00 4.428.000.000,00 - -
5.1.4.05.33. Hibah kepada Business Development Center (BDC) Kajang Lako Berjayo - 100.000.000,00 100.000.000,00 -
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 947.500.000,00 947.500.000,00 - -
5.1.4.06.04. Hibah untuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
5.1.4.06.05. Hibah untuk Keagamaan Budha 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.1.4.06.06. Hibah untuk Keagamaan Kristen Protestan 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.1.4.06.07. Hibah untuk Keagamaan Kristen Katolik 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.1.4.06.09. Hibah Untuk Keagamaan Hindu 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.1.4.06.14. Hibah Kepada Masjid/Langgar/Musholla 352.500.000,00 352.500.000,00 - -
5.1.4.06.15. Hibah Keagamaan Konghucu 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
Halaman : 10
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.1.4.06.16. Hibah kepada Lembaga Pendidikan Islam/Ponpes/Madrasah 245.000.000,00 245.000.000,00 - -
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.367.000.000,00 2.267.000.000,00 (100.000.000,00) (4,22)
5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 2.367.000.000,00 2.267.000.000,00 (100.000.000,00) (4,22)
5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 2.367.000.000,00 2.267.000.000,00 (100.000.000,00) (4,22)
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
5.677.232.400,00 5.677.232.400,00 - -
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota - 4.385.100.000,00 4.385.100.000,00 -
5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …... - 4.385.100.000,00 4.385.100.000,00 -
5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.292.132.400,00 1.292.132.400,00 - -
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.292.132.400,00 1.292.132.400,00 - -
5.1.7.07. Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus 4.385.100.000,00 - (4.385.100.000,00) (100,00)
5.1.7.07.01. Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus 4.385.100.000,00 - (4.385.100.000,00) (100,00)
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.020.708.850,00 1.522.731.057,00 502.022.207,00 49,18
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 1.020.708.850,00 1.522.731.057,00 502.022.207,00 49,18
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 1.020.708.850,00 1.522.731.057,00 502.022.207,00 49,18
5.2. BELANJA LANGSUNG 766.677.736.091,00 869.237.431.087,00 102.559.694.996,00 13,38
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.364.050.675,00 68.751.697.118,00 6.387.646.443,00 10,24
5.2.1.01. Honorarium PNS 29.700.764.800,00 30.596.677.800,00 895.913.000,00 3,02
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.305.556.800,00 19.950.607.800,00 645.051.000,00 3,34
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.228.965.000,00 2.293.777.000,00 64.812.000,00 2,91
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pengelola Keuangan 7.745.399.500,00 7.928.599.500,00 183.200.000,00 2,37
5.2.1.01.05. Honorarium Operator SIPKD 330.540.000,00 329.140.000,00 (1.400.000,00) (0,42)
5.2.1.01.06. Honorarium Lembaga Adat 33.950.000,00 34.850.000,00 900.000,00 2,65
5.2.1.01.07. Honorarium Admin Administrasi Pembangunan 56.353.500,00 59.703.500,00 3.350.000,00 5,94
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.489.166.400,00 5.537.454.400,00 1.048.288.000,00 23,35
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 821.730.000,00 642.130.000,00 (179.600.000,00) (21,86)
5.2.1.02.03. Honorarium Pembantu Operator SIPKD 104.020.000,00 185.450.000,00 81.430.000,00 78,28
5.2.1.02.04. Honorarium Lembaga Adat 9.450.000,00 9.450.000,00 - -
Halaman : 11
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.1.02.05. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.534.766.400,00 4.677.024.400,00 1.142.258.000,00 32,31
5.2.1.02.06. Honorarium Admin Administrasi Pembangunan 19.200.000,00 23.400.000,00 4.200.000,00 21,88
5.2.1.08. Belanja Jasa Medis 28.174.119.475,00 32.617.564.918,00 4.443.445.443,00 15,77
5.2.1.08.01. Belanja Jasa Medis Pelayanan Kesehatan 28.174.119.475,00 32.617.564.918,00 4.443.445.443,00 15,77
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 343.082.863.152,00 350.835.594.874,00 7.752.731.722,00 2,26
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.609.122.103,00 29.149.266.312,00 2.540.144.209,00 9,55
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 7.222.600.447,00 8.200.867.858,00 978.267.411,00 13,54
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 2.291.133.385,00 3.055.747.712,00 764.614.327,00 33,37
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 159.496.600,00 160.003.600,00 507.000,00 0,32
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.455.045.835,00 2.528.042.506,00 72.996.671,00 2,97
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.226.494.400,00 1.227.459.400,00 965.000,00 0,08
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 50.422.000,00 50.182.000,00 (240.000,00) (0,48)
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1.481.850.000,00 1.481.850.000,00 - -
5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi 476.769.150,00 458.173.950,00 (18.595.200,00) (3,90)
5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 701.775.000,00 694.325.000,00 (7.450.000,00) (1,06)
5.2.2.01.11. Belanja Publikasi 6.654.991.650,00 7.107.366.650,00 452.375.000,00 6,80
5.2.2.01.12. Belanja Cinderamata/Souvenir,pandel, Piala/Tropi dan Bentuk penghargaan lainnya 1.402.395.000,00 1.208.945.000,00 (193.450.000,00) (13,79)
5.2.2.01.13. Belanja Makanan Hewan/Ternak 265.100.000,00 271.100.000,00 6.000.000,00 2,26
5.2.2.01.14. Belanja Label 148.800.000,00 148.800.000,00 - -
5.2.2.01.15. Belanja Pengadaan Ternak Potong 179.000.000,00 162.000.000,00 (17.000.000,00) (9,50)
5.2.2.01.16. Belanja Perlengkapan Pengatur Lalu Lintas 16.750.000,00 31.525.000,00 14.775.000,00 88,21
5.2.2.01.17. Belanja Peralatan Kantor 542.964.636,00 550.668.636,00 7.704.000,00 1,42
5.2.2.01.18. Belanja Perlengkapan/Mebeleur Kantor 487.659.500,00 477.659.500,00 (10.000.000,00) (2,05)
5.2.2.01.19. Belanja Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga 845.874.500,00 997.149.500,00 151.275.000,00 17,88
5.2.2.01.20. Belanja Perlengkapan Olahraga / Seni - 337.400.000,00 337.400.000,00 -
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.021.728.225,00 24.529.812.545,00 2.508.084.320,00 11,39
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 353.567.000,00 357.432.000,00 3.865.000,00 1,09
Halaman : 12
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 456.372.500,00 456.372.500,00 - -
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 38.400.000,00 30.400.000,00 (8.000.000,00) (20,83)
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 12.003.916.400,00 14.449.435.720,00 2.445.519.320,00 20,37
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 2.469.296.485,00 2.473.296.485,00 4.000.000,00 0,16
5.2.2.02.06. Belanja bahan/alat kedokteran/laboratorium 5.932.094.340,00 5.934.594.340,00 2.500.000,00 0,04
5.2.2.02.07. Belanja bahan percontohan 712.909.500,00 764.709.500,00 51.800.000,00 7,27
5.2.2.02.11. Belanja bahan Praktek sekolah 55.172.000,00 63.572.000,00 8.400.000,00 15,23
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.703.916.435,00 49.206.901.735,00 (5.497.014.700,00) (10,05)
5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.454.965.000,00 1.507.620.538,00 52.655.538,00 3,62
5.2.2.03.02. Belanja air 1.054.100.000,00 1.111.755.000,00 57.655.000,00 5,47
5.2.2.03.03. Belanja listrik 19.664.499.100,00 19.848.447.547,00 183.948.447,00 0,94
5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman lelang/ pemenang lelang 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.337.224.250,00 1.159.324.250,00 (177.900.000,00) (13,30)
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 1.863.122.400,00 1.827.042.400,00 (36.080.000,00) (1,94)
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 31.200.000,00 30.200.000,00 (1.000.000,00) (3,21)
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 278.240.000,00 269.890.000,00 (8.350.000,00) (3,00)
5.2.2.03.12. Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran 1.096.502.000,00 1.099.502.000,00 3.000.000,00 0,27
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Servis 453.475.000,00 432.475.000,00 (21.000.000,00) (4,63)
5.2.2.03.14. Belanja Uji Laboratorium 29.500.000,00 29.500.000,00 - -
5.2.2.03.15. Jasa Retribusi Kebersihan Kantor 42.725.000,00 42.725.000,00 - -
5.2.2.03.16. Jasa Retribusi Pemadam Kebakaran 15.303.000,00 15.543.000,00 240.000,00 1,57
5.2.2.03.17. Belanja General Chek Up 3.000.000,00 - (3.000.000,00) (100,00)
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Penyelenggaraan Hiburan Rakyat 60.000.000,00 60.000.000,00 - -
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 14.925.286.685,00 9.389.242.000,00 (5.536.044.685,00) (37,09)
5.2.2.03.22. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.508.442.000,00 1.513.402.000,00 4.960.000,00 0,33
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Internet (Pembuatan Situs Web, Sewa Webhosting, Server Collocation, Web
Security & Maintenance) 600.293.500,00 600.293.500,00 - -
5.2.2.03.25. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Pemeriksaan/Pengawasan/Review 2.054.897.500,00 1.954.897.500,00 (100.000.000,00) (4,87)
Halaman : 13
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.03.26. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 83.641.000,00 83.641.000,00 - -
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pemakaian RPH 4.000.000,00 4.000.000,00 - -
5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pengurusan Administrasi 109.000.000,00 92.901.000,00 (16.099.000,00) (14,77)
5.2.2.03.29. Belanja Jasa Profesional Penyelenggara Acara 8.026.500.000,00 8.126.500.000,00 100.000.000,00 1,25
5.2.2.03.30. Belanja Hiburan/Rekreasi 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 6.656.500.000,00 7.734.792.000,00 1.078.292.000,00 16,20
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 5.744.860.000,00 6.821.832.000,00 1.076.972.000,00 18,75
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 611.000.000,00 611.000.000,00 - -
5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 300.640.000,00 301.960.000,00 1.320.000,00 0,44
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 26.464.904.900,00 26.319.582.900,00 (145.322.000,00) (0,55)
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 731.628.500,00 809.628.500,00 78.000.000,00 10,66
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.661.122.000,00 3.531.096.000,00 (130.026.000,00) (3,55)
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.877.837.000,00 11.780.981.000,00 (96.856.000,00) (0,82)
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 994.310.400,00 914.310.400,00 (80.000.000,00) (8,05)
5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 11.900.000,00 11.900.000,00 - -
5.2.2.05.07. Belanja Accesoris dan Perlengkapan Kendaraan 123.000.000,00 172.000.000,00 49.000.000,00 39,84
5.2.2.05.08. Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 9.065.107.000,00 9.099.667.000,00 34.560.000,00 0,38
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.653.555.508,00 12.680.827.685,00 2.027.272.177,00 19,03
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.250.997.685,00 9.234.019.012,00 1.983.021.327,00 27,35
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.402.557.823,00 3.446.808.673,00 44.250.850,00 1,30
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.420.050.000,00 1.393.300.000,00 (26.750.000,00) (1,88)
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.255.350.000,00 1.243.450.000,00 (11.900.000,00) (0,95)
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 164.700.000,00 149.850.000,00 (14.850.000,00) (9,02)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 360.920.400,00 305.820.400,00 (55.100.000,00) (15,27)
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 293.620.400,00 257.520.400,00 (36.100.000,00) (12,29)
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 67.300.000,00 48.300.000,00 (19.000.000,00) (28,23)
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 30.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)
Halaman : 14
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eskavator 30.000.000,00 - (30.000.000,00) (100,00)
5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser - 10.000.000,00 10.000.000,00 -
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.273.325.000,00 2.249.780.000,00 (23.545.000,00) (1,04)
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 337.885.000,00 348.090.000,00 10.205.000,00 3,02
5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 24.000.000,00 24.000.000,00 - -
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1.017.250.000,00 934.550.000,00 (82.700.000,00) (8,13)
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.000.000,00 47.450.000,00 37.450.000,00 374,50
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Hiburan/Stand/Panggung 785.525.000,00 777.025.000,00 (8.500.000,00) (1,08)
5.2.2.10.12. Belanja Sewa Tanaman 30.000.000,00 30.000.000,00 - -
5.2.2.10.13. Belanja Sewa AC 33.665.000,00 53.665.000,00 20.000.000,00 59,41
5.2.2.10.14. Belanja Sewa Peralatan Industri 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19.336.391.500,00 18.846.549.500,00 (489.842.000,00) (2,53)
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 226.907.500,00 226.907.500,00 - -
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.640.570.000,00 7.071.955.500,00 (568.614.500,00) (7,44)
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 2.584.145.000,00 2.586.795.000,00 2.650.000,00 0,10
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia 7.118.134.000,00 7.254.696.500,00 136.562.500,00 1,92
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pasien dan petugas jaga 1.753.135.000,00 1.690.695.000,00 (62.440.000,00) (3,56)
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Balita dan anak-anak 13.500.000,00 15.500.000,00 2.000.000,00 14,81
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.953.715.000,00 5.739.415.000,00 (214.300.000,00) (3,60)
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 46.000.000,00 46.000.000,00 - -
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 347.350.000,00 347.350.000,00 - -
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 37.000.000,00 37.000.000,00 - -
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.371.215.000,00 5.156.915.000,00 (214.300.000,00) (3,99)
5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 152.150.000,00 152.150.000,00 - -
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.756.831.000,00 1.704.346.000,00 (52.485.000,00) (2,99)
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.756.831.000,00 1.704.346.000,00 (52.485.000,00) (2,99)
Halaman : 15
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.385.830.000,00 1.349.930.000,00 (35.900.000,00) (2,59)
5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 210.150.000,00 180.150.000,00 (30.000.000,00) (14,28)
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 429.420.000,00 468.320.000,00 38.900.000,00 9,06
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 539.550.000,00 494.750.000,00 (44.800.000,00) (8,30)
5.2.2.14.05. Belanja pakaian Pramuka dan kelengkapannya 9.500.000,00 9.500.000,00 - -
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Paskibra dan kelengkapannya 196.460.000,00 196.460.000,00 - -
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian / Seragam Palang Merah Remaja (PMR) dan kelengkapannya 750.000,00 750.000,00 - -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 34.858.851.575,00 42.111.271.291,00 7.252.419.716,00 20,81
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.836.472.175,00 5.681.560.091,00 2.845.087.916,00 100,30
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.722.379.400,00 35.679.711.200,00 4.957.331.800,00 16,14
5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 1.300.000.000,00 750.000.000,00 (550.000.000,00) (42,31)
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 329.400.000,00 180.000.000,00 (149.400.000,00) (45,36)
5.2.2.16.02. Belanja beasiswa tugas belajar S1 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 155.000.000,00 155.000.000,00 - -
5.2.2.16.05. Belanja beasiswa tugas belajar D1 149.400.000,00 - (149.400.000,00) (100,00)
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.628.649.500,00 3.284.504.500,00 (344.145.000,00) (9,48)
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 2.084.547.000,00 1.988.547.000,00 (96.000.000,00) (4,61)
5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 95.250.000,00 95.250.000,00 - -
5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 1.042.052.500,00 793.907.500,00 (248.145.000,00) (23,81)
5.2.2.17.04. Belanja Diklat 406.800.000,00 406.800.000,00 - -
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.648.499.464,00 6.129.778.464,00 481.279.000,00 8,52
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.351.427.464,00 1.372.037.464,00 20.610.000,00 1,53
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan 2.637.782.000,00 3.098.451.000,00 460.669.000,00 17,46
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman / TPU 742.190.000,00 742.190.000,00 - -
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Papan Informasi / Rambu / Traffic Light 917.100.000,00 917.100.000,00 - -
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 9.625.359.500,00 9.218.414.500,00 (406.945.000,00) (4,23)
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.105.325.000,00 2.201.370.000,00 96.045.000,00 4,56
Halaman : 16
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.848.996.500,00 6.375.496.500,00 (473.500.000,00) (6,91)
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 202.298.000,00 195.148.000,00 (7.150.000,00) (3,53)
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Bantuan Hukum 318.000.000,00 211.000.000,00 (107.000.000,00) (33,65)
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Psikolog 20.000.000,00 - (20.000.000,00) (100,00)
5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Penilai 130.740.000,00 55.400.000,00 (75.340.000,00) (57,63)
5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Sumber Daya Manusia - 180.000.000,00 180.000.000,00 -
5.2.2.24. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 195.000.000,00 390.000.000,00 195.000.000,00 100,00
5.2.2.24.01. Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 195.000.000,00 390.000.000,00 195.000.000,00 100,00
5.2.2.25. Belanja Pemeliharaan Kesehatan 320.000.000,00 50.000.000,00 (270.000.000,00) (84,38)
5.2.2.25.01. Belanja Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.2.2.25.02. Belanja Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 270.000.000,00 - (270.000.000,00) (100,00)
5.2.2.26. Belanja Rumah Tangga 804.000.000,00 804.000.000,00 - -
5.2.2.26.01. Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH 804.000.000,00 804.000.000,00 - -
5.2.2.27. Belanja Jasa Tenaga Perorangan 85.223.253.000,00 85.607.346.000,00 384.093.000,00 0,45
5.2.2.27.01. Belanja Jasa Tenaga Kebakaran 2.178.000.000,00 2.252.250.000,00 74.250.000,00 3,41
5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 20.887.205.000,00 20.952.696.000,00 65.491.000,00 0,31
5.2.2.27.03. Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/Penjaga Malam Kantor 8.913.635.000,00 6.599.280.000,00 (2.314.355.000,00) (25,96)
5.2.2.27.04. Belanja Jasa Juru Tagih 290.400.000,00 290.400.000,00 - -
5.2.2.27.05. Belanja Jasa Tenaga Sopir 1.909.775.000,00 1.810.050.000,00 (99.725.000,00) (5,22)
5.2.2.27.06. Belanja Jasa Tenaga Juri/Wasit 842.690.000,00 797.690.000,00 (45.000.000,00) (5,34)
5.2.2.27.09. Belanja Jasa Kerja 40.453.538.000,00 44.102.680.000,00 3.649.142.000,00 9,02
5.2.2.27.10. Belanja Jasa Tenaga Konstruksi 1.422.000.000,00 1.422.000.000,00 - -
5.2.2.27.11. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 5.607.080.000,00 4.725.180.000,00 (881.900.000,00) (15,73)
5.2.2.27.12. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) 2.718.930.000,00 2.655.120.000,00 (63.810.000,00) (2,35)
5.2.2.28. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat 4.350.040.000,00 3.970.940.000,00 (379.100.000,00) (8,71)
5.2.2.28.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 1.323.700.000,00 991.800.000,00 (331.900.000,00) (25,07)
5.2.2.28.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 3.026.340.000,00 2.979.140.000,00 (47.200.000,00) (1,56)
Halaman : 17
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.30. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 18.473.020.042,00 17.869.016.042,00 (604.004.000,00) (3,27)
5.2.2.30.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.273.714.000,00 1.099.480.000,00 (174.234.000,00) (13,68)
5.2.2.30.02. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 17.199.306.042,00 16.769.536.042,00 (429.770.000,00) (2,50)
5.2.3. BELANJA MODAL 361.230.822.264,00 449.650.139.095,00 88.419.316.831,00 24,48
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.375.500.000,00 1.225.500.000,00 (150.000.000,00) (10,91)
5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 1.175.500.000,00 1.025.500.000,00 (150.000.000,00) (12,76)
5.2.3.01.10. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus 200.000.000,00 200.000.000,00 - -
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.721.556.500,00 2.724.736.500,00 3.180.000,00 0,12
5.2.3.02.04. Belanja modal Pengadaan eskavator 2.180.496.500,00 2.180.496.500,00 - -
5.2.3.02.05. Belanja modal Pengadaan dump truk 90.500.000,00 160.880.000,00 70.380.000,00 77,77
5.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Container 383.360.000,00 383.360.000,00 - -
5.2.3.02.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencacah Sampah 67.200.000,00 - (67.200.000,00) (100,00)
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 11.109.474.050,00 11.484.124.050,00 374.650.000,00 3,37
5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 4.781.224.050,00 4.983.274.050,00 202.050.000,00 4,23
5.2.3.03.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 - -
5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 1.396.970.000,00 1.396.970.000,00 - -
5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 860.500.000,00 660.000.000,00 (200.500.000,00) (23,30)
5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 623.280.000,00 623.280.000,00 - -
5.2.3.03.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran 1.381.500.000,00 1.381.500.000,00 - -
5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 590.000.000,00 657.800.000,00 67.800.000,00 11,49
5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Gerobak Motor 76.000.000,00 381.300.000,00 305.300.000,00 401,71
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 25.000.000,00 56.200.000,00 31.200.000,00 124,80
5.2.3.04.02. Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.2.3.04.04. Belanja modal Pengadaan sepeda - 31.200.000,00 31.200.000,00 -
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor 10.000.000,00 46.000.000,00 36.000.000,00 360,00
5.2.3.05.04. Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel 10.000.000,00 46.000.000,00 36.000.000,00 360,00
5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor - 50.000.000,00 50.000.000,00 -
Halaman : 18
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.06.02. Belanja modal Pengadaan perahu sampan - 50.000.000,00 50.000.000,00 -
5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 79.700.000,00 84.200.000,00 4.500.000,00 5,65
5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 38.400.000,00 38.400.000,00 - -
5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 13.000.000,00 13.000.000,00 - -
5.2.3.08.06. Belanja modal Pengadaan ragum 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
5.2.3.08.07. Belanja modal Pengadaan kunci bengkel 27.300.000,00 31.800.000,00 4.500.000,00 16,48
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 45.980.000,00 45.980.000,00 - -
5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 20.980.000,00 20.980.000,00 - -
5.2.3.09.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Chainsaw 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.591.158.000,00 4.143.411.106,00 552.253.106,00 15,38
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 4.000.000,00 4.000.000,00 - -
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 55.000.000,00 55.000.000,00 - -
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 91.424.000,00 91.424.000,00 - -
5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 200.250.000,00 200.250.000,00 - -
5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 12.000.000,00 12.000.000,00 - -
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 25.674.000,00 35.324.000,00 9.650.000,00 37,59
5.2.3.10.09. Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 - -
5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 30.000.000,00 21.000.000,00 (9.000.000,00) (30,00)
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 89.740.000,00 89.740.000,00 - -
5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan AC 914.300.000,00 1.410.403.106,00 496.103.106,00 54,26
5.2.3.10.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Antri 44.400.000,00 72.400.000,00 28.000.000,00 63,06
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen 554.500.000,00 557.000.000,00 2.500.000,00 0,45
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Blower - 35.250.000,00 35.250.000,00 -
5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 103.700.000,00 103.700.000,00 - -
5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadan Genset 1.190.620.000,00 1.190.620.000,00 - -
5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadan Kipas Angin 91.800.000,00 69.050.000,00 (22.750.000,00) (24,78)
5.2.3.10.22. Belanja Modal Pengadaan Alat Bor 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
Halaman : 19
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.10.23. Belanja Modal Pengadaan Bel Listrik - 2.500.000,00 2.500.000,00 -
5.2.3.10.24. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemanas Air (Water Heater) 10.500.000,00 20.500.000,00 10.000.000,00 95,24
5.2.3.10.26. Belanja Modal Pengadaan Air Purifier 48.000.000,00 48.000.000,00 - -
5.2.3.10.27. Belanja Modal Pengadaan Mesin Anjungan (Kiosk) 50.000.000,00 50.000.000,00 - -
5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Akses Kontrol Pintu 63.250.000,00 63.250.000,00 - -
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.426.274.600,00 6.091.486.500,00 665.211.900,00 12,26
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 2.072.275.000,00 2.051.076.900,00 (21.198.100,00) (1,02)
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 55.000.000,00 55.000.000,00 - -
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 254.462.500,00 272.862.500,00 18.400.000,00 7,23
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 8.400.000,00 8.400.000,00 - -
5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan Tenda 23.600.000,00 196.040.000,00 172.440.000,00 730,68
5.2.3.11.08. Balanja Modal Pengadaan Papan Informasi/rambu/Traffic Light 1.550.097.600,00 1.721.097.600,00 171.000.000,00 11,03
5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Merk Kantor 53.500.000,00 53.500.000,00 - -
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga 452.587.000,00 452.587.000,00 - -
5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Tangga 5.857.000,00 10.857.000,00 5.000.000,00 85,37
5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul 205.730.000,00 212.530.000,00 6.800.000,00 3,31
5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur 79.000.000,00 84.000.000,00 5.000.000,00 6,33
5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Podium 25.500.000,00 25.500.000,00 - -
5.2.3.11.15. Belanja Modal Pengadaan Awning 135.000.000,00 322.180.000,00 187.180.000,00 138,65
5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Teralis 445.265.500,00 437.125.500,00 (8.140.000,00) (1,83)
5.2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 15.000.000,00 15.000.000,00 - -
5.2.3.11.21. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dalmas - 16.300.000,00 16.300.000,00 -
5.2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Penyekat Ruangan (Partisi) 45.000.000,00 157.430.000,00 112.430.000,00 249,84
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.299.652.540,00 11.105.782.612,00 3.806.130.072,00 52,14
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 219.100.000,00 562.100.000,00 343.000.000,00 156,55
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 3.198.907.855,00 5.526.551.100,00 2.327.643.245,00 72,76
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.560.849.500,00 1.868.562.000,00 307.712.500,00 19,71
Halaman : 20
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 848.957.285,00 1.653.001.612,00 804.044.327,00 94,71
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 84.350.000,00 125.350.000,00 41.000.000,00 48,61
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 8.670.000,00 8.670.000,00 - -
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 312.960.000,00 320.730.000,00 7.770.000,00 2,48
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 86.450.786,00 106.610.786,00 20.160.000,00 23,32
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 487.557.114,00 517.607.114,00 30.050.000,00 6,16
5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software komputer 491.850.000,00 416.600.000,00 (75.250.000,00) (15,30)
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 20.543.671.400,00 20.963.244.500,00 419.573.100,00 2,04
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 799.403.000,00 876.303.000,00 76.900.000,00 9,62
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 134.539.400,00 127.737.500,00 (6.801.900,00) (5,06)
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) (63,64)
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 339.500.000,00 324.100.000,00 (15.400.000,00) (4,54)
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 263.250.000,00 450.750.000,00 187.500.000,00 71,23
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 23.210.000,00 28.210.000,00 5.000.000,00 21,54
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 23.000.000,00 23.000.000,00 - -
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 377.530.000,00 347.530.000,00 (30.000.000,00) (7,95)
5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 469.204.000,00 475.204.000,00 6.000.000,00 1,28
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa 17.912.535.000,00 18.112.410.000,00 199.875.000,00 1,12
5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Lemari Kaca 23.000.000,00 23.000.000,00 - -
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Ruang Tunggu 125.000.000,00 125.000.000,00 - -
5.2.3.13.15. Belanja Modal Pengadaan Meja Rias 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
5.2.3.13.16. Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 30.000.000,00 30.000.000,00 - -
5.2.3.13.17. Belanja Modal Pengadaan Gawangan Kayu 13.000.000,00 13.000.000,00 - -
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 186.224.500,00 249.924.500,00 63.700.000,00 34,21
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 650.000,00 650.000,00 - -
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor 850.000,00 850.000,00 - -
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 26.500.000,00 36.500.000,00 10.000.000,00 37,74
Halaman : 21
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 40.434.500,00 45.934.500,00 5.500.000,00 13,60
5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 4.690.000,00 4.690.000,00 - -
5.2.3.14.09. Belanja Modal Pengadaan Continer 36.600.000,00 36.600.000,00 - -
5.2.3.14.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
5.2.3.14.12. Belanja Modal Pengadaan Oven 4.000.000,00 4.000.000,00 - -
5.2.3.14.16. Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner 34.000.000,00 59.000.000,00 25.000.000,00 73,53
5.2.3.14.20. Belanja Modal Pengadaan Mixer 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
5.2.3.14.22. Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set 25.000.000,00 48.200.000,00 23.200.000,00 92,80
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.281.880.000,00 1.350.380.000,00 68.500.000,00 5,34
5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias 90.000.000,00 90.000.000,00 - -
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 7.300.000,00 35.300.000,00 28.000.000,00 383,56
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Karpet 338.800.000,00 279.300.000,00 (59.500.000,00) (17,56)
5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Hordeng 737.780.000,00 837.780.000,00 100.000.000,00 13,55
5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Taplak 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
5.2.3.15.09. Belanja Modal Pengadaan Aquarium 4.000.000,00 4.000.000,00 - -
5.2.3.15.10. Belanja Modal Pengadaan Rangkaian Bunga 90.000.000,00 90.000.000,00 - -
5.2.3.15.11. Belanja Modal Pengadaan Kaca Hias 4.000.000,00 4.000.000,00 - -
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.474.451.700,00 2.314.290.700,00 839.839.000,00 56,96
5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera 215.375.000,00 167.375.000,00 (48.000.000,00) (22,29)
5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam 59.565.700,00 64.965.700,00 5.400.000,00 9,07
5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor 239.397.500,00 340.497.500,00 101.100.000,00 42,23
5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Televisi 165.650.000,00 608.014.000,00 442.364.000,00 267,05
5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan DVD / Multimedia Player 35.262.500,00 35.262.500,00 - -
5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Sound System 646.926.000,00 971.776.000,00 324.850.000,00 50,21
5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Backdrop/Latar - 10.000.000,00 10.000.000,00 -
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Stand Mic/Tiang Mic 10.500.000,00 4.000.000,00 (6.500.000,00) (61,90)
Halaman : 22
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.16.09. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera 18.475.000,00 17.600.000,00 (875.000,00) (4,74)
5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan Mic Conference 83.300.000,00 94.800.000,00 11.500.000,00 13,81
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 655.000.000,00 858.554.000,00 203.554.000,00 31,08
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 9.000.000,00 30.500.000,00 21.500.000,00 238,89
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 7.000.000,00 23.250.000,00 16.250.000,00 232,14
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 440.350.000,00 485.100.000,00 44.750.000,00 10,16
5.2.3.17.07. Belanja modal Pengadaan alat sandi - 85.000.000,00 85.000.000,00 -
5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Wireless 198.650.000,00 214.704.000,00 16.054.000,00 8,08
5.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan PABX - 20.000.000,00 20.000.000,00 -
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 58.960.000,00 58.960.000,00 - -
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 35.000.000,00 35.000.000,00 - -
5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 360.000,00 360.000,00 - -
5.2.3.18.11. Belanja Modal Pengadaan Meteran 18.900.000,00 18.900.000,00 - -
5.2.3.18.13. Belanja Modal Pengadaan Disto Meter 4.700.000,00 4.700.000,00 - -
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 8.599.227.790,00 8.791.976.817,00 192.749.027,00 2,24
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 3.933.421.290,00 4.094.539.096,00 161.117.806,00 4,10
5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 1.895.000.000,00 1.895.000.000,00 - -
5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 598.562.500,00 598.562.500,00 - -
5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 146.000.000,00 146.000.000,00 - -
5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 1.294.296.000,00 1.294.296.000,00 - -
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 385.304.000,00 385.304.000,00 - -
5.2.3.19.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 262.818.000,00 339.449.221,00 76.631.221,00 29,16
5.2.3.19.15. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran Radiologi 38.826.000,00 38.826.000,00 - -
5.2.3.19.16. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran Fisioterapi 45.000.000,00 - (45.000.000,00) (100,00)
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.515.999.060,00 1.389.665.060,00 (126.334.000,00) (8,33)
5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 1.734.000,00 - (1.734.000,00) (100,00)
5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1.344.265.060,00 1.038.965.060,00 (305.300.000,00) (22,71)
Halaman : 23
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 170.000.000,00 170.000.000,00 - -
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah - 180.700.000,00 180.700.000,00 -
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 130.952.608.691,00 211.025.155.657,00 80.072.546.966,00 61,15
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 130.952.608.691,00 211.025.155.657,00 80.072.546.966,00 61,15
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 9.776.360.000,00 9.776.360.000,00 - -
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air 9.776.360.000,00 9.776.360.000,00 - -
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 41.712.980.000,00 39.391.386.000,00 (2.321.594.000,00) (5,57)
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 31.883.766.000,00 27.502.452.000,00 (4.381.314.000,00) (13,74)
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 8.373.524.000,00 8.622.244.000,00 248.720.000,00 2,97
5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Saluran Limbah - 1.811.000.000,00 1.811.000.000,00 -
5.2.3.23.10. Belanja modal Pengadaan Konstruksi IPAL 1.455.690.000,00 1.455.690.000,00 - -
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 4.551.898.800,00 4.571.898.800,00 20.000.000,00 0,44
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 4.547.898.800,00 4.547.898.800,00 - -
5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 4.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 500,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 6.235.971.000,00 6.218.017.000,00 (17.954.000,00) (0,29)
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 6.138.471.000,00 6.120.517.000,00 (17.954.000,00) (0,29)
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 97.500.000,00 97.500.000,00 - -
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 100.915.254.633,00 104.182.109.193,00 3.266.854.560,00 3,24
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 81.658.811.733,00 85.004.189.733,00 3.345.378.000,00 4,10
5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 238.000.000,00 238.000.000,00 - -
5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 26.000.000,00 26.000.000,00 - -
5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 1.870.750.000,00 2.054.695.000,00 183.945.000,00 9,83
5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 35.000.000,00 35.000.000,00 - -
5.2.3.26.08. Belanja modal pengadaan TPS 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi/Tempat parkir 135.000.000,00 135.000.000,00 - -
5.2.3.26.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar 2.091.904.000,00 2.162.133.000,00 70.229.000,00 3,36
5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Sekolah 3.763.534.400,00 2.979.170.960,00 (784.363.440,00) (20,84)
Halaman : 24
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.26.12. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gapura / Gerbang / Pagar 2.379.970.000,00 2.536.886.000,00 156.916.000,00 6,59
5.2.3.26.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Conblok - 294.750.000,00 294.750.000,00 -
5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan kontruksi/pembelian bangunan tempat ibadah 45.000.000,00 45.000.000,00 - -
5.2.3.26.15. Belanja Modal Pengadaan Perluasan Gedung Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 - -
5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Sumur 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.2.3.26.18. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman 6.681.849.500,00 6.681.849.500,00 - -
5.2.3.26.19. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Billboard 1.193.120.000,00 1.193.120.000,00 - -
5.2.3.26.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Angkutan Sungai & Danau 416.315.000,00 416.315.000,00 - -
5.2.3.26.23. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Serba Guna 200.000.000,00 200.000.000,00 - -
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 104.500.000,00 574.157.100,00 469.657.100,00 449,43
5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 100.000.000,00 100.000.000,00 - -
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 4.500.000,00 24.500.000,00 20.000.000,00 444,44
5.2.3.27.26. Belanja Modal Pengadaan Buku Referensi Kepustakaan - 449.657.100,00 449.657.100,00 -
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 132.700.000,00 124.700.000,00 (8.000.000,00) (6,03)
5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan ukiran - 17.500.000,00 17.500.000,00 -
5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan pahatan 25.000.000,00 25.000.000,00 - -
5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama 25.500.000,00 - (25.500.000,00) (100,00)
5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Musik 27.200.000,00 27.200.000,00 - -
5.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat 55.000.000,00 55.000.000,00 - -
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman - 50.000.000,00 50.000.000,00 -
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang - 50.000.000,00 50.000.000,00 -
5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 117.500.000,00 137.000.000,00 19.500.000,00 16,60
5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter - 4.000.000,00 4.000.000,00 -
5.2.3.30.13. Belanja Modal Pengadaan Kapak - 500.000,00 500.000,00 -
5.2.3.30.14. Belanja Modal Pengadaan Masker Asap 26.000.000,00 26.000.000,00 - -
5.2.3.30.15. Belanja Modal Pengadaan Kamera Pengawas (CCTV) 91.500.000,00 106.500.000,00 15.000.000,00 16,39
Halaman : 25
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
5.2.3.32. Belanja Modal Instalasi Air 19.000.000,00 18.000.000,00 (1.000.000,00) (5,26)
5.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00
5.2.3.32.02. Belanja Modal Pengadaan Bak Penampung Air 9.000.000,00 4.000.000,00 (5.000.000,00) (55,56)
5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penanggulangan Bencana 522.339.000,00 546.939.000,00 24.600.000,00 4,71
5.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran 522.339.000,00 546.939.000,00 24.600.000,00 4,71
5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Kolam Buatan/Keramba/Tambak/Bak Penampungan Ikan 190.000.000,00 - (190.000.000,00) (100,00)
5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Keramba Jaring Apung 190.000.000,00 - (190.000.000,00) (100,00)
JUMLAH BELANJA 1.615.870.297.737,00 1.712.022.855.320,00 96.152.557.583,00 5,95
SURPLUS/(DEFISIT) (83.822.206.738,00) (89.312.751.545,00) (5.490.544.807,00) 6,55
6. PEMBIAYAAN DAERAH 83.822.206.738,00 89.312.751.545,00 5.490.544.807,00 6,55
6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 83.822.206.738,00 130.050.513.198,00 46.228.306.460,00 55,15
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 83.822.206.738,00 130.050.513.198,00 46.228.306.460,00 55,15
6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD - (41.213.422.881,00) (41.213.422.881,00) -
6.1.1.01.01. Pajak Daerah - (42.992.551.577,00) (42.992.551.577,00) -
6.1.1.01.02. Retribusi Daerah - (4.244.673.446,00) (4.244.673.446,00) -
6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 174.858.187,00 174.858.187,00 -
6.1.1.01.04. Lain-Lain PAD yang Sah - 5.848.943.955,00 5.848.943.955,00 -
6.1.1.02. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan - (12.305.755.447,00) (12.305.755.447,00) -
6.1.1.02.01. Bagi Hasil Pajak - (20.579.224.500,00) (20.579.224.500,00) -
6.1.1.02.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 8.003.889.053,00 8.003.889.053,00 -
6.1.1.02.05. Dana Penyesuaian - 269.580.000,00 269.580.000,00 -
6.1.1.03. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - 5.102.868.642,00 5.102.868.642,00 -
6.1.1.03.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - 5.102.868.642,00 5.102.868.642,00 -
6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 83.822.206.738,00 178.466.822.884,00 94.644.616.146,00 112,91
6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 57.446.264.846,00 106.061.480.825,00 48.615.215.979,00 84,63
6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 3.667.141.062,00 8.226.947.863,00 4.559.806.801,00 124,34
6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa 14.608.131.857,00 45.829.796.031,00 31.221.664.174,00 213,73
Halaman : 26
Setelah
Perubahan
Nomor Urut UraianSebelum
Perubahan(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6
6.1.1.04.04. Belanja Modal 7.108.168.973,00 16.272.636.252,00 9.164.467.279,00 128,93
6.1.1.04.07. Belanja Hibah 435.000.000,00 578.026.351,00 143.026.351,00 32,88
6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial 457.500.000,00 948.750.000,00 491.250.000,00 107,38
6.1.1.04.11. Belanja Belanja Tidak Terduga 100.000.000,00 451.500.000,00 351.500.000,00 351,50
6.1.1.04.13. Transfer Bantuan Keuangan - 97.685.562,00 97.685.562,00 -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 83.822.206.738,00 130.050.513.198,00 46.228.306.460,00 55,15
6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 40.737.761.653,00 40.737.761.653,00 -
6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 39.039.797.000,00 39.039.797.000,00 -
6.2.2.02. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - 39.039.797.000,00 39.039.797.000,00 -
6.2.2.02.02. BUMD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) - 39.039.797.000,00 39.039.797.000,00 -
6.2.3. Pembayaran Pokok Utang - 1.697.964.653,00 1.697.964.653,00 -
6.2.3.11. Pelunasan Kewajiban Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga - 1.697.964.653,00 1.697.964.653,00 -
6.2.3.11.01. Pihak Ketiga - 1.697.964.653,00 1.697.964.653,00 -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 40.737.761.653,00 40.737.761.653,00 -
PEMBIAYAAN NETO 83.822.206.738,00 89.312.751.545,00 5.490.544.807,00 6,55
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - - - -
SYARIF FASHA
WALIKOTA JAMBI