kupang · nomor tanggal : lampiran iv kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan pegawai...

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN IV

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Hal 1 dari 97

PERATURAN DAERAH

Bertambah/

(Berkurang)

: 03 TAHUN 2018

08 OKTOBER 2018

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

:

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2018

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 98.154.826.300,00 177.154.349.817,00 288.699.750.948,00 564.008.927.065,00 100.167.325.524,00 187.608.205.786,00 298.762.120.842,00 586.537.652.152,00 22.528.725.087,00 3,99

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 77.669.800.300,00 115.626.123.392,00 246.294.019.748,00 439.589.943.440,00 79.296.319.524,00 120.467.514.883,00 253.755.240.092,00 453.519.074.499,00 13.929.131.059,00 3,17

1.01.01.01. 41.483.680.000,00 43.246.545.180,00 16.791.829.400,00 101.522.054.580,00 41.440.570.000,00 38.487.991.143,00 17.525.256.600,00 97.453.817.743,00 (4.068.236.837,00) (4,01)DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

1.01.01.01.01.01.01.01. 27.640.000,00 561.668.990,00 100.000.000,00 689.308.990,00 27.640.000,00 627.554.390,00 201.365.200,00 856.559.590,00 167.250.600,00 24,26 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.01.01.01.01.01.01.01. 3.999.600,00 3.999.600,00 3.999.600,00 3.999.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.01.01.01.01.01.01.02. 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1.01.01.01.01.01.01.01.06. 174.004.000,00 174.004.000,00 174.004.000,00 174.004.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.01.01.01.01.01.01.07. 27.640.000,00 500.000,00 28.140.000,00 27.640.000,00 500.000,00 28.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01.01.01.01.01.01.01.08. 13.999.510,00 13.999.510,00 13.999.510,00 13.999.510,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.01.01.01.01.01.01.09. 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

1.01.01.01.01.01.01.01.10. 82.451.880,00 82.451.880,00 102.837.280,00 102.837.280,00 20.385.400,00 24,72 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.01.01.01.01.01.01.11. 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.01.01.01.01.01.01.01.12. 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 80,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.01.01.01.01.01.01.13. 75.000.000,00 75.000.000,00 156.365.200,00 156.365.200,00 81.365.200,00 108,49 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1.01.01.01.01.01.01.01.15. 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 2 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.01.01.01.01.01.17. 19.984.000,00 19.984.000,00 19.984.000,00 19.984.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01.01.01.01.01.01.01.18. 105.450.000,00 105.450.000,00 150.950.000,00 150.950.000,00 45.500.000,00 43,15 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

1.01.01.01.01.01.01.02. 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 540.742.000,00 567.742.000,00 540.742.000,00 2.002,75 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.01.01.01.01.01.02.22. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.01.01.01.01.01.01.02.48. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman

1.01.01.01.01.01.01.02.58. 540.742.000,00 540.742.000,00 540.742.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.01.01.01.01.01.01.06. 13.000.000,00 1.999.150,00 14.999.150,00 27.250.000,00 1.999.150,00 29.249.150,00 14.250.000,00 95,01 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.01.01.01.01.01.01.06.01. 13.000.000,00 1.999.150,00 14.999.150,00 27.250.000,00 1.999.150,00 29.249.150,00 14.250.000,00 95,01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.01.01.01.01.01.01.07. 33.916.800.000,00 2.610.000.000,00 36.526.800.000,00 33.916.800.000,00 2.610.000.000,00 36.526.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan

administrasi Perkantoran

1.01.01.01.01.01.01.07.01. 705.600.000,00 2.610.000.000,00 3.315.600.000,00 705.600.000,00 2.610.000.000,00 3.315.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.01.01.01.01.01.01.07.02. 33.211.200.000,00 33.211.200.000,00 33.211.200.000,00 33.211.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Daerah

1.01.01.1.01.01.01.15. 52.160.000,00 8.200.856.400,00 20.100.000,00 8.273.116.400,00 54.810.000,00 2.635.371.800,00 87.100.000,00 2.777.281.800,00 (5.495.834.600,00) (66,43)Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.1.01.01.01.15.57. 3.950.000,00 181.049.550,00 184.999.550,00 3.950.000,00 110.398.950,00 114.348.950,00 (70.650.600,00) (38,19)Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

1.01.01.1.01.01.01.15.60. 3.450.000,00 75.500.000,00 20.100.000,00 99.050.000,00 6.100.000,00 72.922.000,00 87.100.000,00 166.122.000,00 67.072.000,00 67,72 Pengembangan data dan informasi

pendidikan anak usia dini

1.01.01.1.01.01.01.15.65. 3.450.000,00 68.357.600,00 71.807.600,00 3.450.000,00 68.357.600,00 71.807.600,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak

usia dini

1.01.01.1.01.01.01.15.66. 34.720.000,00 34.720.000,00 34.720.000,00 34.720.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.1.01.01.01.15.67. 8.760.000,00 5.655.600.000,00 5.664.360.000,00 8.760.000,00 163.344.000,00 172.104.000,00 (5.492.256.000,00) (96,96)Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK

1.01.01.1.01.01.01.15.68. 12.900.000,00 106.355.000,00 119.255.000,00 12.900.000,00 106.355.000,00 119.255.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional

1.01.01.1.01.01.01.15.69. 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan

Pengelola PAUD



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 3 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.15.71. 15.300.000,00 54.335.000,00 69.635.000,00 15.300.000,00 54.335.000,00 69.635.000,00 Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif

(APE)

1.01.01.1.01.01.01.15.73. 4.350.000,00 74.939.250,00 79.289.250,00 4.350.000,00 74.939.250,00 79.289.250,00 Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan

Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.16. 6.199.910.000,00 27.109.325.790,00 16.477.080.000,00 49.786.315.790,00 6.139.900.000,00 28.060.878.953,00 16.392.400.000,00 50.593.178.953,00 806.863.163,00 1,62 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.03. 8.315.000.000,00 8.315.000.000,00 84.000.000,00 4.100.590.150,00 4.184.590.150,00 (4.130.409.850,00) (49,67)Pembangunan ruang kelas sekolah

1.01.01.1.01.01.01.16.15. 299.580.000,00 299.580.000,00 299.580.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.01.1.01.01.01.16.18. 2.189.790.000,00 2.189.790.000,00 2.189.790.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.01.1.01.01.01.16.44. 1.725.039.850,00 1.725.039.850,00 1.725.039.850,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas siswa

1.01.01.1.01.01.01.16.63. 6.121.560.000,00 26.526.760.000,00 8.162.080.000,00 40.810.400.000,00 6.058.050.000,00 27.394.313.163,00 8.077.400.000,00 41.529.763.163,00 719.363.163,00 1,76 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan

satuan pendidikan Non-Islam setara SD

dan SMP (Manajemen BOS)

1.01.01.1.01.01.01.16.67. 90.213.030,00 90.213.030,00 90.213.030,00 90.213.030,00 Penyelenggaraan paket A setara SD

1.01.01.1.01.01.01.16.68. 90.225.350,00 90.225.350,00 90.225.350,00 90.225.350,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.70. 23.400.000,00 210.878.310,00 234.278.310,00 26.900.000,00 210.878.310,00 237.778.310,00 3.500.000,00 1,49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

siswa (SPKS TK/SD)

1.01.01.1.01.01.01.16.76. 12.750.000,00 81.699.100,00 94.449.100,00 12.750.000,00 81.699.100,00 94.449.100,00 Pelatihan Akreditasi Sekolah Dasar


1.01.01.1.01.01.01.16.81. 42.200.000,00 32.800.000,00 75.000.000,00 42.200.000,00 32.800.000,00 75.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim BOS

1.01.01.1.01.01.01.18. 159.370.000,00 1.102.308.000,00 41.849.400,00 1.303.527.400,00 159.370.000,00 1.131.542.000,00 41.849.400,00 1.332.761.400,00 29.234.000,00 2,24 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.02. 43.720.000,00 656.280.000,00 700.000.000,00 43.720.000,00 671.280.000,00 715.000.000,00 15.000.000,00 2,14 Pemberian Bantuan Operasional

Pendidikan Non Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.06. 3.500.000,00 41.849.400,00 45.349.400,00 3.500.000,00 41.849.400,00 45.349.400,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal

1.01.01.1.01.01.01.18.12. 7.250.000,00 195.372.000,00 202.622.000,00 7.250.000,00 209.606.000,00 216.856.000,00 14.234.000,00 7,02 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.17. 108.400.000,00 155.520.000,00 263.920.000,00 108.400.000,00 155.520.000,00 263.920.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan

C

1.01.01.1.01.01.01.18.18. 91.636.000,00 91.636.000,00 91.636.000,00 91.636.000,00 Paket C Secara SMU



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 4 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.1.01.01.01.20. 87.200.000,00 686.773.350,00 773.973.350,00 87.200.000,00 686.773.350,00 773.973.350,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.01. 12.200.000,00 48.400.000,00 60.600.000,00 12.200.000,00 48.400.000,00 60.600.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.01.1.01.01.01.20.03. 15.500.000,00 235.849.000,00 251.349.000,00 15.500.000,00 235.849.000,00 251.349.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kompetensi

1.01.01.1.01.01.01.20.09. 36.500.000,00 58.775.000,00 95.275.000,00 36.500.000,00 58.775.000,00 95.275.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan


1.01.01.1.01.01.01.20.13. 12.800.000,00 71.700.000,00 84.500.000,00 12.800.000,00 71.700.000,00 84.500.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru

1.01.01.1.01.01.01.20.14. 10.200.000,00 152.049.350,00 162.249.350,00 10.200.000,00 152.049.350,00 162.249.350,00 Pemilihan Guru Berprestasi

1.01.01.1.01.01.01.22. 935.150.000,00 2.163.360.400,00 132.000.000,00 3.230.510.400,00 935.150.000,00 1.923.618.400,00 241.000.000,00 3.099.768.400,00 (130.742.000,00) (4,05)Program Manajemen Pelayanan Dasar

1.01.01.1.01.01.01.22.07. 33.400.000,00 34.600.000,00 132.000.000,00 200.000.000,00 33.400.000,00 34.600.000,00 132.000.000,00 200.000.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi

Manajemen Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.10. 30.900.000,00 60.750.000,00 91.650.000,00 30.900.000,00 60.750.000,00 91.650.000,00 Lomba Olimpiade MIPA

1.01.01.1.01.01.01.22.13. 24.700.000,00 175.300.000,00 200.000.000,00 24.700.000,00 175.300.000,00 200.000.000,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional

1.01.01.1.01.01.01.22.15. 821.900.000,00 1.043.010.500,00 1.864.910.500,00 821.900.000,00 803.268.500,00 109.000.000,00 1.734.168.500,00 (130.742.000,00) (7,01)Pelaksanaan UN-US

1.01.01.1.01.01.01.22.16. 24.250.000,00 243.499.900,00 267.749.900,00 24.250.000,00 243.499.900,00 267.749.900,00 Rapat Koordinasi Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.18. 606.200.000,00 606.200.000,00 606.200.000,00 606.200.000,00 Operasional Pengawas Sekolah

1.02.16.1.01.01.01.15. 182.240.000,00 182.240.000,00 182.240.000,00 182.240.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.01. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

1.02.16.1.01.01.01.15.04. 44.450.000,00 44.450.000,00 44.450.000,00 44.450.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan

program pengembangan nilai budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.05. 77.790.000,00 77.790.000,00 77.790.000,00 77.790.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.02.16.1.01.01.01.16. 19.700.000,00 154.414.450,00 20.800.000,00 194.914.450,00 19.700.000,00 154.414.450,00 20.800.000,00 194.914.450,00 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1.02.16.1.01.01.01.16.04. 7.850.000,00 87.010.000,00 94.860.000,00 7.850.000,00 87.010.000,00 94.860.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya

lokal daerah

1.02.16.1.01.01.01.16.10. 32.304.450,00 32.304.450,00 32.304.450,00 32.304.450,00 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program

pengelolaan kekayaan budaya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 5 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.16.1.01.01.01.16.13. 11.850.000,00 35.100.000,00 20.800.000,00 67.750.000,00 11.850.000,00 35.100.000,00 20.800.000,00 67.750.000,00 Pengembangan data base sistem informasi

sejarah purbakala

1.02.16.1.01.01.01.17. 72.750.000,00 413.348.650,00 486.098.650,00 72.750.000,00 413.348.650,00 486.098.650,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.02.16.1.01.01.01.17.01. 43.700.000,00 232.698.650,00 276.398.650,00 43.700.000,00 232.698.650,00 276.398.650,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.04. 4.950.000,00 70.000.000,00 74.950.000,00 4.950.000,00 70.000.000,00 74.950.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman

Budaya Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.05. 24.100.000,00 75.900.000,00 100.000.000,00 24.100.000,00 75.900.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan festival budaya daerah


pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya

1.02.16.1.01.01.01.18. 33.250.000,00 33.250.000,00 33.250.000,00 33.250.000,00 Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya


1.01.02.01. 14.334.500.000,00 45.288.325.030,00 12.302.856.470,00 71.925.681.500,00 14.497.375.000,00 53.242.525.408,00 12.632.860.474,00 80.372.760.882,00 8.447.079.382,00 11,74 DINAS KESEHATAN

1.01.02.01.01.02.01.01. 138.900.000,00 627.393.900,00 97.900.000,00 864.193.900,00 138.900.000,00 627.393.900,00 97.900.000,00 864.193.900,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran






1.01.02.01.01.02.01.01.07. 138.900.000,00 138.900.000,00 138.900.000,00 138.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja


1.01.02.01.01.02.01.01.11. 41.870.000,00 41.870.000,00 52.494.400,00 52.494.400,00 10.624.400,00 25,37 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.01.02.01.01.02.01.01.12. 3.042.100,00 3.042.100,00 3.042.100,00 3.042.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 6 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.01.01.02.01.01.13. 77.500.000,00 77.500.000,00 77.500.000,00 77.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-Undangan

1.01.02.01.01.02.01.01.17. 17.765.000,00 17.765.000,00 21.505.000,00 21.505.000,00 3.740.000,00 21,05 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.01.02.01.01.02.01.01.18. 157.046.000,00 157.046.000,00 138.620.200,00 138.620.200,00 (18.425.800,00) (11,73)Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

1.01.02.01.01.02.01.01.19. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.01.02.01.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.02.01.01.02.01.05. 25.800.000,00 64.779.000,00 90.579.000,00 25.800.000,00 64.779.000,00 90.579.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.02.01.01.02.01.05.08. 25.800.000,00 64.779.000,00 90.579.000,00 25.800.000,00 64.779.000,00 90.579.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM

1.01.02.01.01.02.01.06. 3.600.000,00 23.792.900,00 27.392.900,00 3.600.000,00 23.792.900,00 27.392.900,00 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.01.02.01.01.02.01.06.01. 1.800.000,00 12.035.700,00 13.835.700,00 1.800.000,00 12.035.700,00 13.835.700,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


1.01.02.01.01.02.01.06.04. 1.800.000,00 11.757.200,00 13.557.200,00 1.800.000,00 11.757.200,00 13.557.200,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

1.01.02.01.01.02.01.07. 12.082.650.000,00 12.082.650.000,00 12.082.650.000,00 12.082.650.000,00 Program Penunjang Pelayanan


1.01.02.01.01.02.01.07.01. 4.756.650.000,00 4.756.650.000,00 4.756.650.000,00 4.756.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

1.01.02.1.01.02.01.15. 16.300.000,00 6.856.108.600,00 6.872.408.600,00 16.300.000,00 6.856.108.600,00 6.872.408.600,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.01. 6.704.571.000,00 6.704.571.000,00 6.704.571.000,00 6.704.571.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.02. 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 7 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.15.04. 49.070.700,00 49.070.700,00 49.070.700,00 49.070.700,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.01.15.05. 9.750.000,00 56.551.400,00 66.301.400,00 9.750.000,00 56.551.400,00 66.301.400,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan


1.01.02.1.01.02.01.15.07. 6.550.000,00 21.715.500,00 28.265.500,00 6.550.000,00 21.715.500,00 28.265.500,00 Pemusnahan Obat Kadaluarsa

1.01.02.1.01.02.01.16. 1.942.650.000,00 15.133.968.097,00 252.069.900,00 17.328.687.997,00 2.101.650.000,00 15.153.099.097,00 279.381.750,00 17.534.130.847,00 205.442.850,00 1,19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.01. 176.400.000,00 610.887.200,00 787.287.200,00 176.400.000,00 766.552.200,00 942.952.200,00 155.665.000,00 19,77 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.16.06. 23.400.000,00 3.022.942.300,00 4.000.000,00 3.050.342.300,00 23.400.000,00 3.022.942.300,00 4.000.000,00 3.050.342.300,00 revitalisasi sitem kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.09. 4.800.000,00 193.373.100,00 198.173.100,00 4.800.000,00 193.373.100,00 198.173.100,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16.12. 1.260.000.000,00 485.561.320,00 1.745.561.320,00 1.260.000.000,00 476.277.320,00 2.100.000,00 1.738.377.320,00 (7.184.000,00) (0,41)Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.13. 359.700.000,00 1.232.059.577,00 248.069.900,00 1.839.829.477,00 359.700.000,00 1.263.809.577,00 273.281.750,00 1.896.791.327,00 56.961.850,00 3,10 penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.01.02.1.01.02.01.16.16. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pendampingan program bantuan

1.01.02.1.01.02.01.16.20. 123.676.600,00 123.676.600,00 123.676.600,00 123.676.600,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.21. 2.550.000,00 4.400.000,00 6.950.000,00 2.550.000,00 4.400.000,00 6.950.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi

calon haji

1.01.02.1.01.02.01.16.22. 115.800.000,00 6.998.668.000,00 7.114.468.000,00 217.200.000,00 6.897.268.000,00 7.114.468.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

1.01.02.1.01.02.01.16.23. 2.437.400.000,00 2.437.400.000,00 57.600.000,00 2.379.800.000,00 2.437.400.000,00 Jampersal

1.01.02.1.01.02.01.17. 106.124.800,00 106.124.800,00 106.124.800,00 106.124.800,00 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.01.02.1.01.02.01.17.02. 106.124.800,00 106.124.800,00 106.124.800,00 106.124.800,00 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.19. 472.047.600,00 29.315.000,00 501.362.600,00 472.047.600,00 29.315.000,00 501.362.600,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.01. 212.000.000,00 212.000.000,00 212.000.000,00 212.000.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.02. 236.047.600,00 29.315.000,00 265.362.600,00 236.047.600,00 29.315.000,00 265.362.600,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 8 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.20. 2.000.000,00 554.901.600,00 556.901.600,00 2.000.000,00 554.901.600,00 556.901.600,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.20.02. 386.650.000,00 386.650.000,00 386.650.000,00 386.650.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.01.02.1.01.02.01.20.03. 2.000.000,00 149.651.600,00 151.651.600,00 2.000.000,00 149.651.600,00 151.651.600,00 Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya


1.01.02.1.01.02.01.21. 441.523.600,00 441.523.600,00 3.875.000,00 425.648.600,00 12.000.000,00 441.523.600,00 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

1.01.02.1.01.02.01.21.01. 437.123.600,00 437.123.600,00 3.875.000,00 421.248.600,00 12.000.000,00 437.123.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat


1.01.02.1.01.02.01.22. 7.000.000,00 1.670.446.800,00 1.677.446.800,00 7.000.000,00 1.521.606.450,00 138.480.000,00 1.667.086.450,00 (10.360.350,00) (0,62)Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.01. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.01.02.1.01.02.01.22.02. 120.110.000,00 120.110.000,00 120.110.000,00 120.110.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

1.01.02.1.01.02.01.22.04. 713.798.200,00 713.798.200,00 589.955.350,00 105.480.000,00 695.435.350,00 (18.362.850,00) (2,57)Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

1.01.02.1.01.02.01.22.05. 7.000.000,00 343.742.500,00 350.742.500,00 7.000.000,00 310.742.500,00 33.000.000,00 350.742.500,00 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.06. 327.390.300,00 327.390.300,00 327.390.300,00 327.390.300,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

1.01.02.1.01.02.01.22.09. 68.805.800,00 68.805.800,00 76.808.300,00 76.808.300,00 8.002.500,00 11,63 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah


1.01.02.1.01.02.01.25. 10.587.216.000,00 10.587.216.000,00 10.787.216.000,00 10.787.216.000,00 200.000.000,00 1,89 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.01. 3.362.100.000,00 3.362.100.000,00 3.362.100.000,00 3.362.100.000,00 Pembangunan Puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.02. 316.350.000,00 316.350.000,00 316.350.000,00 316.350.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 9 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.25.07. 2.760.716.000,00 2.760.716.000,00 2.960.716.000,00 2.960.716.000,00 200.000.000,00 7,24 Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.08. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

1.01.02.1.01.02.01.25.14. 1.577.100.000,00 1.577.100.000,00 1.577.100.000,00 1.577.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.21. 923.850.000,00 923.850.000,00 923.850.000,00 923.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembatu

1.01.02.1.01.02.01.25.24. 1.502.100.000,00 1.502.100.000,00 1.502.100.000,00 1.502.100.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi farmasi

1.01.02.1.01.02.01.28. 18.061.819.033,00 1.336.355.570,00 19.398.174.603,00 26.239.686.261,00 1.255.567.724,00 27.495.253.985,00 8.097.079.382,00 41,74 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.28.07. 8.055.011.103,00 8.055.011.103,00 15.266.511.103,00 15.266.511.103,00 7.211.500.000,00 89,53 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu

1.01.02.1.01.02.01.28.10. 10.006.807.930,00 1.336.355.570,00 11.343.163.500,00 10.973.175.158,00 1.255.567.724,00 12.228.742.882,00 885.579.382,00 7,81 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan

keluarga

1.01.02.1.01.02.01.29. 1.200.000,00 371.815.000,00 373.015.000,00 1.200.000,00 371.815.000,00 373.015.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

1.01.02.1.01.02.01.29.04. 1.200.000,00 361.915.000,00 363.115.000,00 1.200.000,00 361.915.000,00 363.115.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita


1.01.02.1.01.02.01.30. 140.981.500,00 140.981.500,00 140.981.500,00 140.981.500,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.03. 137.681.500,00 137.681.500,00 137.681.500,00 137.681.500,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan


1.01.02.1.01.02.01.31. 142.111.700,00 142.111.700,00 142.111.700,00 142.111.700,00 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

1.01.02.1.01.02.01.31.02. 120.111.700,00 120.111.700,00 120.111.700,00 120.111.700,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

1.01.02.1.01.02.01.31.03. 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan

dan kesehatan restaurant



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 10 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.1.01.02.01.32. 6.400.000,00 116.940.400,00 123.340.400,00 6.400.000,00 116.407.900,00 122.807.900,00 (532.500,00) (0,43)Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.01. 6.400.000,00 66.528.200,00 72.928.200,00 6.400.000,00 66.528.200,00 72.928.200,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.03. 50.412.200,00 50.412.200,00 49.879.700,00 49.879.700,00 (532.500,00) (1,06)Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.33. 108.000.000,00 503.570.500,00 611.570.500,00 108.000.000,00 426.020.500,00 33.000.000,00 567.020.500,00 (44.550.000,00) (7,28)Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.33.01. 108.000.000,00 503.570.500,00 611.570.500,00 108.000.000,00 426.020.500,00 33.000.000,00 567.020.500,00 (44.550.000,00) (7,28)Peningkatan sistem informasi kesehatan

1.01.02.02. 12.485.745.300,00 13.126.192.200,00 79.257.862.500,00 104.869.800.000,00 13.793.809.524,00 14.194.381.600,00 78.262.866.600,00 106.251.057.724,00 1.381.257.724,00 1,32 RSUD S.K. Lerik

1.01.02.01.01.02.02.01. 13.020.000,00 2.609.966.100,00 314.750.000,00 2.937.736.100,00 13.020.000,00 2.282.071.600,00 355.950.000,00 2.651.041.600,00 (286.694.500,00) (9,76)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1.01.02.01.01.02.02.01.02. 1.396.000.000,00 1.396.000.000,00 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 (340.000.000,00) (24,36)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber





1.01.02.01.01.02.02.01.08. 760.000.000,00 760.000.000,00 670.000.000,00 670.000.000,00 (90.000.000,00) (11,84)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.02.01.01.02.02.01.09. 30.000.000,00 44.000.000,00 74.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 110.000.000,00 36.000.000,00 48,65 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan

1.01.02.01.01.02.02.01.12. 82.700.000,00 200.000.000,00 282.700.000,00 102.700.000,00 200.000.000,00 302.700.000,00 20.000.000,00 7,07 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-Undangan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 11 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Luar Daerah

1.01.02.01.01.02.02.07. 4.324.800.000,00 874.800.000,00 5.199.600.000,00 4.324.800.000,00 1.024.400.000,00 5.349.200.000,00 149.600.000,00 2,88 Program Penunjang Pelayanan


1.01.02.01.01.02.02.07.01. 1.764.000.000,00 874.800.000,00 2.638.800.000,00 1.764.000.000,00 1.024.400.000,00 2.788.400.000,00 149.600.000,00 5,67 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

1.01.02.1.01.02.02.26. 196.526.500,00 73.535.937.400,00 73.732.463.900,00 294.671.000,00 73.574.887.400,00 73.869.558.400,00 137.094.500,00 0,19 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.02.26.01. 59.555.280.000,00 59.555.280.000,00 59.555.280.000,00 59.555.280.000,00 Pembangunan Rumah Sakit

1.01.02.1.01.02.02.26.18. 13.980.657.400,00 13.980.657.400,00 14.000.657.400,00 14.000.657.400,00 20.000.000,00 0,14 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.02.26.25. 196.526.500,00 196.526.500,00 294.671.000,00 18.950.000,00 313.621.000,00 117.094.500,00 59,58 Pengembangan tipe rumah sakit

1.01.02.1.01.02.02.34. 8.147.925.300,00 9.444.899.600,00 5.407.175.100,00 23.000.000.000,00 9.455.989.524,00 10.593.239.000,00 4.332.029.200,00 24.381.257.724,00 1.381.257.724,00 6,01 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.34.01. 8.147.925.300,00 9.444.899.600,00 5.407.175.100,00 23.000.000.000,00 9.455.989.524,00 10.593.239.000,00 4.332.029.200,00 24.381.257.724,00 1.381.257.724,00 6,01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan

1.01.03.01. 2.473.240.000,00 4.290.110.000,00 121.761.950.000,00 128.525.300.000,00 2.537.140.000,00 4.238.681.750,00 132.627.671.512,00 139.403.493.262,00 10.878.193.262,00 8,46 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

1.01.03.01.01.03.01.01. 148.740.000,00 1.681.144.000,00 266.250.000,00 2.096.134.000,00 161.940.000,00 1.704.300.500,00 501.838.750,00 2.368.079.250,00 271.945.250,00 12,97 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.03.01.01.03.01.01.02. 187.400.000,00 187.400.000,00 199.400.000,00 199.400.000,00 12.000.000,00 6,40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


1.01.03.01.01.03.01.01.06. 279.088.000,00 279.088.000,00 384.349.000,00 384.349.000,00 105.261.000,00 37,72 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


1.01.03.01.01.03.01.01.07. 148.740.000,00 148.740.000,00 161.940.000,00 161.940.000,00 13.200.000,00 8,87 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.01.03.01.01.03.01.01.08. 8.185.000,00 8.185.000,00 9.690.500,00 9.690.500,00 1.505.500,00 18,39 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kerja

1.01.03.01.01.03.01.01.10. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 12 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan


Kantor

1.01.03.01.01.03.01.01.15. 5.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 40.088.750,00 45.848.750,00 40.088.750,00 695,99 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan


1.01.03.01.01.03.01.01.18. 807.000.000,00 807.000.000,00 668.500.000,00 668.500.000,00 (138.500.000,00) (17,16)Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

1.01.03.01.01.03.01.01.19. 185.520.000,00 185.520.000,00 183.950.000,00 183.950.000,00 (1.570.000,00) (0,85)Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.01.03.01.01.03.01.02. 9.045.000.000,00 9.045.000.000,00 9.991.346.696,00 9.991.346.696,00 946.346.696,00 10,46 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.03.01.01.03.01.02.03. 8.060.000.000,00 8.060.000.000,00 8.987.050.696,00 8.987.050.696,00 927.050.696,00 11,50 Pembangunan Gedung Kantor

1.01.03.01.01.03.01.02.05. 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.03.01.01.03.01.02.10. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Meubeulair


1.01.03.01.01.03.01.02.63. 575.000.000,00 575.000.000,00 559.296.000,00 559.296.000,00 (15.704.000,00) (2,73)Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

1.01.03.01.01.03.01.05. 662.676.000,00 662.676.000,00 93.600.000,00 377.796.250,00 471.396.250,00 (191.279.750,00) (28,86)Program Peningkatan Kapasitas


1.01.03.01.01.03.01.05.01. 146.376.000,00 146.376.000,00 (146.376.000,00) (100,00)Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.03.01.01.03.01.05.08. 516.300.000,00 516.300.000,00 93.600.000,00 377.796.250,00 471.396.250,00 (44.903.750,00) (8,70)Peningkatan dan pengembangan SDM

1.01.03.01.01.03.01.06. 295.200.000,00 260.240.000,00 555.440.000,00 252.300.000,00 283.675.000,00 535.975.000,00 (19.465.000,00) (3,50)Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.01.03.01.01.03.01.06.08. 295.200.000,00 260.240.000,00 555.440.000,00 252.300.000,00 283.675.000,00 535.975.000,00 (19.465.000,00) (3,50)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01.03.01.01.03.01.07. 2.004.300.000,00 11.050.000,00 2.015.350.000,00 2.004.300.000,00 132.600.000,00 2.136.900.000,00 121.550.000,00 6,03 Program Penunjang Pelayanan


1.01.03.01.01.03.01.07.01. 1.014.300.000,00 11.050.000,00 1.025.350.000,00 1.014.300.000,00 132.600.000,00 1.146.900.000,00 121.550.000,00 11,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran

1.01.03.01.01.03.01.07.02. 990.000.000,00 990.000.000,00 990.000.000,00 990.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 13 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.15. 86.147.000.000,00 86.147.000.000,00 92.375.520.300,00 92.375.520.300,00 6.228.520.300,00 7,23 Program Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.03. 83.467.000.000,00 83.467.000.000,00 88.540.905.000,00 88.540.905.000,00 5.073.905.000,00 6,08 Pembangunan jalan

1.01.03.1.01.03.01.15.05. 2.680.000.000,00 2.680.000.000,00 3.834.615.300,00 3.834.615.300,00 1.154.615.300,00 43,08 Pembangunan jembatan

1.01.03.1.01.03.01.16. 879.165.580,00 879.165.580,00 879.165.580,00 Program Pembangunan Saluran

drainase/Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.16.03. 879.165.580,00 879.165.580,00 879.165.580,00 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.24. 3.201.700.000,00 3.201.700.000,00 4.031.875.300,00 4.031.875.300,00 830.175.300,00 25,93 Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

1.01.03.1.01.03.01.24.19. 3.201.700.000,00 3.201.700.000,00 4.031.875.300,00 4.031.875.300,00 830.175.300,00 25,93 Peningkatan Jaringan Irigasi

1.01.03.1.01.03.01.26. 979.800.000,00 979.800.000,00 1.010.980.000,00 1.010.980.000,00 31.180.000,00 3,18 Program pengembangan, pengelolaan

dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.01. 979.800.000,00 979.800.000,00 1.010.980.000,00 1.010.980.000,00 31.180.000,00 3,18 Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.27. 1.140.500.000,00 1.140.500.000,00 65.310.000,00 1.734.517.886,00 1.799.827.886,00 659.327.886,00 57,81 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

1.01.03.1.01.03.01.27.02. 65.310.000,00 65.310.000,00 65.310.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Limbah

1.01.03.1.01.03.01.27.06. 1.140.500.000,00 1.140.500.000,00 1.734.517.886,00 1.734.517.886,00 594.017.886,00 52,08 Penyediaan prasarana dan sarana air

limbah dan pengembangan distribusi air

minum

1.01.03.1.01.03.01.28. 10.431.700.000,00 10.431.700.000,00 12.552.427.000,00 12.552.427.000,00 2.120.727.000,00 20,33 Program pengendalian banjir

1.01.03.1.01.03.01.28.08. 231.650.000,00 231.650.000,00 231.650.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir

1.01.03.1.01.03.01.28.12. 10.431.700.000,00 10.431.700.000,00 12.320.777.000,00 12.320.777.000,00 1.889.077.000,00 18,11 Pembangunan Tembok Penahan

1.01.03.1.01.03.01.31. 25.000.000,00 1.125.000.000,00 1.150.000.000,00 25.000.000,00 1.125.000.000,00 1.150.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.01.03.1.01.03.01.31.11. 25.000.000,00 1.125.000.000,00 1.150.000.000,00 25.000.000,00 1.125.000.000,00 1.150.000.000,00 Revisi rencana tata ruang

1.01.03.1.01.03.01.32. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang

1.01.03.1.01.03.01.32.15. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Penataan dan pelestarian Kota pusaka



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 14 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.1.01.03.01.33. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1.01.03.1.01.03.01.33.05. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.02.05.1.01.03.01.24. 10.550.000.000,00 10.550.000.000,00 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 (1.000.000.000,00) (9,48)Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

1.02.05.1.01.03.01.24.05. 10.550.000.000,00 10.550.000.000,00 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 (1.000.000.000,00) (9,48)Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

1.01.04.01. 1.160.830.000,00 1.054.736.722,00 8.381.683.278,00 10.597.250.000,00 1.175.250.000,00 1.125.556.722,00 6.019.443.278,00 8.320.250.000,00 (2.277.000.000,00) (21,49)DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

1.01.03.1.01.04.01.15. Program Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.18. 227.376.050,00 227.376.050,00 1.346.216.650,00 1.346.216.650,00 1.118.840.600,00 492,07 Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.18.03. 227.376.050,00 227.376.050,00 1.346.216.650,00 1.346.216.650,00 1.118.840.600,00 492,07 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.01.03.1.01.04.01.34. 559.807.228,00 559.807.228,00 4.447.226.628,00 4.447.226.628,00 3.887.419.400,00 694,42 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.34.03. 559.807.228,00 559.807.228,00 4.447.226.628,00 4.447.226.628,00 3.887.419.400,00 694,42 Pembangunan Jalan


Perkantoran

1.01.04.01.01.04.01.01.01. 2.100.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 66,67 Penyediaan Jasa Surat Menyurat







1.01.04.01.01.04.01.01.09. 8.700.000,00 16.000.000,00 24.700.000,00 8.700.000,00 16.000.000,00 24.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 15 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.01.04.01.01.04.01.02. 1.000.000,00 70.500.000,00 71.500.000,00 1.000.000,00 70.500.000,00 71.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.04.01.01.04.01.02.10. 70.500.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 Pengadaan Meubeulair




Keuangan



1.01.04.01.01.04.01.07. 722.250.000,00 722.250.000,00 722.250.000,00 722.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan


1.01.04.01.01.04.01.07.01. 286.650.000,00 286.650.000,00 286.650.000,00 286.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

1.01.04.1.01.04.01.15. 307.780.000,00 296.307.915,00 7.377.000.000,00 7.981.087.915,00 310.050.000,00 295.337.915,00 605.387.915,00 (7.375.700.000,00) (92,41)Program Pengembangan Perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.03. 64.950.000,00 64.950.000,00 64.950.000,00 64.950.000,00 Koordinasi penyelenggaraan

pengembangan perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.08. 50.345.425,00 50.345.425,00 50.345.425,00 50.345.425,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01.04.1.01.04.01.15.09. 252.150.000,00 150.163.340,00 7.377.000.000,00 7.779.313.340,00 137.700.000,00 149.193.340,00 286.893.340,00 (7.492.420.000,00) (96,31)Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi

MBR



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 16 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01.04.01.15.10. 55.630.000,00 30.849.150,00 86.479.150,00 172.350.000,00 30.849.150,00 203.199.150,00 116.720.000,00 134,97 Peningkatan Penyediaan Prasarana dan

Utilitas Umum (PSU) Kawasan

Perumahan dan Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.16. 57.200.000,00 178.621.960,00 25.000.000,00 260.821.960,00 57.200.000,00 196.061.960,00 25.000.000,00 278.261.960,00 17.440.000,00 6,69 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.01.04.1.01.04.01.16.06. 46.544.200,00 46.544.200,00 53.404.200,00 53.404.200,00 6.860.000,00 14,74 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.04.1.01.04.01.16.07. 57.200.000,00 132.077.760,00 25.000.000,00 214.277.760,00 57.200.000,00 142.657.760,00 25.000.000,00 224.857.760,00 10.580.000,00 4,94 Penyelenggaraan Program Kota Tanpa

Kumuh

1.01.04.02. 1.169.700.000,00 899.650.000,00 1.768.900.000,00 3.838.250.000,00 1.187.350.000,00 882.000.000,00 1.918.900.000,00 3.988.250.000,00 150.000.000,00 3,91 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Perkantoran

1.01.04.01.01.04.02.01.01. 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja

1.01.04.01.01.04.02.01.10. 14.537.460,00 14.537.460,00 15.411.010,00 15.411.010,00 873.550,00 6,01 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan

1.01.04.01.01.04.02.01.16. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 17 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.01.01.04.02.01.19. 61.700.000,00 61.700.000,00 74.400.000,00 74.400.000,00 12.700.000,00 20,58 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

1.01.04.01.01.04.02.02. 5.000.000,00 1.285.000.000,00 1.290.000.000,00 5.000.000,00 1.285.000.000,00 1.290.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.04.01.01.04.02.02.03. 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor



1.01.04.01.01.04.02.03. 122.500.000,00 122.500.000,00 140.750.000,00 140.750.000,00 18.250.000,00 14,90 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.04.01.01.04.02.03.02. 111.550.000,00 111.550.000,00 129.800.000,00 129.800.000,00 18.250.000,00 16,36 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.04.01.01.04.02.03.05. 10.950.000,00 10.950.000,00 10.950.000,00 10.950.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

1.01.04.01.01.04.02.07. 1.084.650.000,00 14.600.000,00 1.099.250.000,00 1.084.650.000,00 14.600.000,00 1.099.250.000,00 Program Penunjang Pelayanan


1.01.04.01.01.04.02.07.01. 424.650.000,00 14.600.000,00 439.250.000,00 424.650.000,00 14.600.000,00 439.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

1.01.04.1.01.04.02.19. 58.950.000,00 291.414.000,00 400.400.000,00 750.764.000,00 76.600.000,00 140.689.000,00 550.400.000,00 767.689.000,00 16.925.000,00 2,25 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.02. 36.450.000,00 44.714.000,00 81.164.000,00 54.100.000,00 65.689.000,00 119.789.000,00 38.625.000,00 47,59 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan

manual pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.05. 22.500.000,00 84.700.000,00 107.200.000,00 22.500.000,00 63.000.000,00 85.500.000,00 (21.700.000,00) (20,24)Kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.08. 162.000.000,00 320.400.000,00 482.400.000,00 12.000.000,00 440.400.000,00 452.400.000,00 (30.000.000,00) (6,22)Pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.14. 80.000.000,00 80.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50 Peningkatan Pelayanan Penyelamatan

Bahaya Kebakaran

1.01.05.02. 2.327.125.000,00 970.475.000,00 160.000.000,00 3.457.600.000,00 2.327.125.000,00 1.049.545.000,00 186.930.000,00 3.563.600.000,00 106.000.000,00 3,07 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 18 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5









Kerja



Penggandaan

1.01.05.01.01.05.02.01.13. 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-Undangan

1.01.05.01.01.05.02.01.18. 140.350.000,00 140.350.000,00 140.350.000,00 140.350.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Dalam Daerah

1.01.05.01.01.05.02.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


1.01.05.01.01.05.02.03. 18.125.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.01.05.01.01.05.02.03.03. 18.125.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan




Perkantoran


Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 19 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.1.01.05.02.15. 29.200.000,00 90.800.000,00 150.000.000,00 270.000.000,00 29.200.000,00 90.800.000,00 152.830.000,00 272.830.000,00 2.830.000,00 1,05 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.02.15.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 152.830.000,00 152.830.000,00 2.830.000,00 1,89 Pembangunan pos jaga/ pos ronda

1.01.05.1.01.05.02.15.03. 29.200.000,00 45.800.000,00 75.000.000,00 29.200.000,00 45.800.000,00 75.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan


1.01.05.1.01.05.02.15.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata

1.01.05.1.01.05.02.16. 370.000.000,00 370.000.000,00 376.000.000,00 376.000.000,00 6.000.000,00 1,62 Program pemeliharaan kamtrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.02.16.06. 370.000.000,00 370.000.000,00 376.000.000,00 376.000.000,00 6.000.000,00 1,62 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah

1.01.06.01. 1.445.880.000,00 5.494.194.460,00 2.155.025.000,00 9.095.099.460,00 1.503.420.000,00 5.538.454.460,00 103.225.000,00 7.145.099.460,00 (1.950.000.000,00) (21,44)DINAS SOSIAL


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 20 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Luar Daerah


Dalam Daerah

1.01.06.01.01.06.01.02. 6.000.000,00 2.050.000.000,00 2.056.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 (2.050.000.000,00) (99,71)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.06.01.01.06.01.02.03. 2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 (2.050.000.000,00) (100,00)Pembangunan Gedung Kantor






Perkantoran


Daerah

1.01.06.1.01.06.01.15. 55.600.000,00 1.182.500.000,00 3.500.000,00 1.241.600.000,00 49.150.000,00 1.097.430.000,00 3.500.000,00 1.150.080.000,00 (91.520.000,00) (7,37)Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.01.15.01. 6.125.000,00 38.875.000,00 45.000.000,00 6.125.000,00 27.095.000,00 33.220.000,00 (11.780.000,00) (26,18)Peningkatan kemampuan petugas dan

pendampingan sosial pemberdayaan fakir

miskin , KAT dan PMKS lainnya.

1.01.06.1.01.06.01.15.02. 6.900.000,00 58.100.000,00 65.000.000,00 6.900.000,00 58.100.000,00 65.000.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin

1.01.06.1.01.06.01.15.03. 6.450.000,00 33.550.000,00 40.000.000,00 3.735.000,00 3.735.000,00 (36.265.000,00) (90,66)Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin

1.01.06.1.01.06.01.15.04. 65.000.000,00 65.000.000,00 (65.000.000,00) (100,00)Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.01.06.1.01.06.01.15.07. 29.225.000,00 57.275.000,00 3.500.000,00 90.000.000,00 29.225.000,00 60.300.000,00 3.500.000,00 93.025.000,00 3.025.000,00 3,36 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.01.06.1.01.06.01.15.10. 906.600.000,00 906.600.000,00 906.600.000,00 906.600.000,00 Fasilitasi Pendamping Program

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.15.11. 6.900.000,00 23.100.000,00 30.000.000,00 6.900.000,00 41.600.000,00 48.500.000,00 18.500.000,00 61,67 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 21 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01.06.01.16. 38.810.000,00 711.190.000,00 750.000.000,00 37.160.000,00 700.826.500,00 737.986.500,00 (12.013.500,00) (1,60)Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.16.01. 9.400.000,00 70.600.000,00 80.000.000,00 9.400.000,00 71.576.000,00 80.976.000,00 976.000,00 1,22 Pengembangan Kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

1.01.06.1.01.06.01.16.03. 7.750.000,00 32.250.000,00 40.000.000,00 6.525.000,00 30.325.000,00 36.850.000,00 (3.150.000,00) (7,88)Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.01.06.1.01.06.01.16.04. 5.450.000,00 34.550.000,00 40.000.000,00 5.025.000,00 33.050.000,00 38.075.000,00 (1.925.000,00) (4,81)Pelatihan keterampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak nakal korban

narkotika (PACA)

1.01.06.1.01.06.01.16.07. 5.410.000,00 294.590.000,00 300.000.000,00 5.410.000,00 294.370.000,00 299.780.000,00 (220.000,00) (0,07)Peningkatan kualitas pelayanan, sarana

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.01.06.1.01.06.01.16.10. 4.625.000,00 120.375.000,00 125.000.000,00 4.625.000,00 116.317.000,00 120.942.000,00 (4.058.000,00) (3,25)Penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

1.01.06.1.01.06.01.16.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak

Dikenal

1.01.06.1.01.06.01.16.13. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah

1.01.06.1.01.06.01.16.27. 6.175.000,00 143.825.000,00 150.000.000,00 6.175.000,00 140.188.500,00 146.363.500,00 (3.636.500,00) (2,42)Pelatihan Kegawatdaruratan dan Kontijensi

Penanganan Bencana Alam

1.01.06.1.01.06.01.17. 45.000.000,00 45.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67 Program pembinaan anak terlantar

1.01.06.1.01.06.01.17.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 3.000.000,00 6,67 Fasilitasi penanganan masalah - masalah

anak

1.01.06.1.01.06.01.18. 245.000.000,00 245.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 (10.000.000,00) (4,08)Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.03. 45.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang

cacat dan eks trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.07. 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan

Bagi Anak Yatim dan Orang Cacat Luar

Asrama



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 22 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.01.06.01.18.08. 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan

bagi anak Yatim dan Orang Cacat Dalam

Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.10. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat

dan Penyakit Kejiwaan

1.01.06.1.01.06.01.19. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program pembinaan panti asuhan/

panti jompo

1.01.06.1.01.06.01.19.07. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Operasional bagi panti asuhan

Nok Manekan Kota Kupang

1.01.06.1.01.06.01.21. 24.075.000,00 105.925.000,00 130.000.000,00 24.075.000,00 105.925.000,00 130.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.01.06.1.01.06.01.21.03. 3.700.000,00 26.300.000,00 30.000.000,00 3.700.000,00 26.300.000,00 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.21.06. 3.875.000,00 11.125.000,00 15.000.000,00 3.875.000,00 11.125.000,00 15.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi

1.01.06.1.01.06.01.21.07. 8.900.000,00 26.100.000,00 35.000.000,00 8.900.000,00 26.100.000,00 35.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna

1.01.06.1.01.06.01.21.10. 3.900.000,00 21.100.000,00 25.000.000,00 3.900.000,00 21.100.000,00 25.000.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera

sosial

1.01.06.1.01.06.01.21.11. 3.700.000,00 21.300.000,00 25.000.000,00 3.700.000,00 21.300.000,00 25.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan

1.02.03.1.01.06.01.15. 260.975.000,00 2.566.767.440,00 41.500.000,00 2.869.242.440,00 315.425.000,00 2.632.808.640,00 34.900.000,00 2.983.133.640,00 113.891.200,00 3,97 Program peningkatan ketahanan

pangan

1.02.03.1.01.06.01.15.33. 260.975.000,00 2.566.767.440,00 41.500.000,00 2.869.242.440,00 315.425.000,00 2.632.808.640,00 34.900.000,00 2.983.133.640,00 113.891.200,00 3,97 Bantuan pangan kepada penduduk miskin

1.01.06.02. 789.100.000,00 1.255.894.800,00 3.713.913.100,00 5.758.907.900,00 834.280.000,00 1.708.378.800,00 4.478.086.628,00 7.020.745.428,00 1.261.837.528,00 21,91 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

1.01.03.1.01.06.02.28. 8.450.000,00 32.785.300,00 3.615.707.900,00 3.656.943.200,00 25.190.000,00 105.337.300,00 3.969.465.428,00 4.099.992.728,00 443.049.528,00 12,12 Program pengendalian banjir

1.01.03.1.01.06.02.28.03. 8.450.000,00 32.785.300,00 130.000.000,00 171.235.300,00 25.190.000,00 105.337.300,00 221.920.000,00 352.447.300,00 181.212.000,00 105,83 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

1.01.03.1.01.06.02.28.12. 3.485.707.900,00 3.485.707.900,00 3.747.545.428,00 3.747.545.428,00 261.837.528,00 7,51 Pembangunan Tembok Penahan

1.01.03.1.01.06.02.35. 9.450.000,00 5.203.000,00 96.611.000,00 111.264.000,00 26.190.000,00 5.178.000,00 311.611.000,00 342.979.000,00 231.715.000,00 208,26 Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong / Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.01.03.1.01.06.02.35.07. 9.450.000,00 5.203.000,00 96.611.000,00 111.264.000,00 26.190.000,00 5.178.000,00 311.611.000,00 342.979.000,00 231.715.000,00 208,26 Pembuatan Resapan Air



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 23 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.04.1.01.06.02.18. 33.885.000,00 33.885.000,00 135.825.000,00 135.825.000,00 101.940.000,00 300,84 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

1.01.04.1.01.06.02.18.01. 28.815.000,00 28.815.000,00 130.755.000,00 130.755.000,00 101.940.000,00 353,77 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah

akibat bencana alam


1.01.05.1.01.06.02.15. 11.100.000,00 48.825.000,00 59.925.000,00 22.200.000,00 97.125.000,00 119.325.000,00 59.400.000,00 99,12 Program peningkatan keamanan dan


1.01.05.1.01.06.02.15.11. 11.100.000,00 48.825.000,00 59.925.000,00 22.200.000,00 97.125.000,00 119.325.000,00 59.400.000,00 99,12 Posko Penanggulanga Bencana

Alam/Sosial

1.01.05.1.01.06.02.22. 8.000.000,00 174.549.200,00 182.549.200,00 8.000.000,00 242.654.200,00 250.654.200,00 68.105.000,00 37,31 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.03. 82.100.000,00 82.100.000,00 150.205.000,00 150.205.000,00 68.105.000,00 82,95 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman / korban bencana

alam

1.01.05.1.01.06.02.22.10. 8.000.000,00 92.449.200,00 100.449.200,00 8.000.000,00 92.449.200,00 100.449.200,00 Puncak Perayaan Bulan Pengurangan

resiko Bencana tingkat Kota Kupang dan

Hari Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Kota

Kupang


Perkantoran

1.01.06.01.01.06.02.01.01. 750.000,00 750.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 375.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.06.01.01.06.02.01.02. 42.060.000,00 42.060.000,00 26.604.000,00 26.604.000,00 (15.456.000,00) (36,75)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


1.01.06.01.01.06.02.01.06. 196.502.800,00 196.502.800,00 186.982.800,00 186.982.800,00 (9.520.000,00) (4,84)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan




1.01.06.01.01.06.02.01.09. 2.000.000,00 2.000.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 2.400.000,00 120,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 24 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.01.01.06.02.01.13. 1.594.200,00 1.594.200,00 2.094.200,00 2.094.200,00 500.000,00 31,36 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.01.06.01.01.06.02.01.25. 6.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

1.01.06.01.01.06.02.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 2.484.000,00 194.916.000,00 201.000.000,00 200.000.000,00 20.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.06.01.01.06.02.02.03. 3.600.000,00 1.484.000,00 194.916.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor





Perkantoran


Daerah

1.01.06.1.01.06.02.16. 71.988.600,00 71.988.600,00 103.988.600,00 103.988.600,00 32.000.000,00 44,45 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.02.16.10. 66.918.600,00 66.918.600,00 98.918.600,00 98.918.600,00 32.000.000,00 47,82 Penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa


3.00.02.1.01.06.02.25. 11.100.000,00 354.156.000,00 365.256.000,00 2.700.000,00 470.101.000,00 472.801.000,00 107.545.000,00 29,44 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Rawan Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.03. 5.070.000,00 5.070.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 2.490.000,00 49,11 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3.00.02.1.01.06.02.25.04. 148.350.000,00 148.350.000,00 197.025.000,00 197.025.000,00 48.675.000,00 32,81 Koordinasi Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 25 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.02.1.01.06.02.25.10. 11.100.000,00 62.786.000,00 73.886.000,00 2.700.000,00 116.048.000,00 118.748.000,00 44.862.000,00 60,72 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

Kelurahan Tangguh Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.11. 17.950.000,00 17.950.000,00 29.468.000,00 29.468.000,00 11.518.000,00 64,17 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan

Sekolah/Madarasah Aman Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.12. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Pelatihan Sekolah Siaga Bencana

4.00.01.1.01.06.02.15. 10.800.000,00 1.800.000,00 12.600.000,00 10.800.000,00 1.800.000,00 12.600.000,00 Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi Dan Media

Massa

4.00.01.1.01.06.02.15.08 10.800.000,00 1.800.000,00 12.600.000,00 10.800.000,00 1.800.000,00 12.600.000,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah

1.02.URUSAN WAJIB NON PELAYANAN

DASAR

19.618.025.000,00 35.846.632.320,00 19.172.526.200,00 74.637.183.520,00 19.699.745.000,00 38.763.437.770,00 21.964.500.750,00 80.427.683.520,00 5.790.500.000,00 7,76

1.02.01.01. 729.250.000,00 1.984.543.520,00 45.100.000,00 2.758.893.520,00 745.825.000,00 2.023.318.520,00 89.750.000,00 2.858.893.520,00 100.000.000,00 3,62 DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI


Perkantoran

1.02.01.01.02.01.01.01.01. 1.520.000,00 1.520.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 20.000,00 1,32 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja



Penggandaan

1.02.01.01.02.01.01.01.12. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.713.895,00 1.713.895,00 713.895,00 71,39 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 26 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perundang-Undangan



Luar Daerah

1.02.01.01.02.01.01.02. 1.000.000,00 20.000.000,00 21.000.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 10.000.000,00 47,62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.01.01.02.01.01.02.26. 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor





Perkantoran


Daerah

1.02.01.1.02.01.01.15. 119.125.000,00 1.556.474.700,00 1.675.599.700,00 129.875.000,00 1.464.056.045,00 1.593.931.045,00 (81.668.655,00) (4,87)Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.01. 12.475.000,00 24.340.000,00 36.815.000,00 12.475.000,00 24.340.000,00 36.815.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.06. 103.200.000,00 1.309.823.600,00 1.413.023.600,00 112.100.000,00 1.212.804.945,00 1.324.904.945,00 (88.118.655,00) (6,24)Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.16. 3.450.000,00 213.167.500,00 216.617.500,00 5.300.000,00 213.167.500,00 218.467.500,00 1.850.000,00 0,85 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif

1.02.01.1.02.01.01.15.18. 9.143.600,00 9.143.600,00 13.743.600,00 13.743.600,00 4.600.000,00 50,31 Monitoring Kelompok Usaha Bersama

1.02.01.1.02.01.01.17. 66.825.000,00 189.704.150,00 256.529.150,00 72.650.000,00 243.064.800,00 315.714.800,00 59.185.650,00 23,07 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.01. 34.898.000,00 34.898.000,00 34.898.000,00 34.898.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja

1.02.01.1.02.01.01.17.02. 15.000.000,00 9.325.000,00 24.325.000,00 18.000.000,00 9.325.000,00 27.325.000,00 3.000.000,00 12,33 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 27 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.1.02.01.01.17.03. 17.988.400,00 17.988.400,00 22.688.400,00 22.688.400,00 4.700.000,00 26,13 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.04. 2.825.000,00 52.377.650,00 55.202.650,00 5.650.000,00 101.038.300,00 106.688.300,00 51.485.650,00 93,27 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.22. 49.000.000,00 65.492.500,00 114.492.500,00 49.000.000,00 65.492.500,00 114.492.500,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota

Kupang dan Lembaga Tripartit

1.02.01.1.02.01.01.17.25. 9.622.600,00 9.622.600,00 9.622.600,00 9.622.600,00 Monitoring dan Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja (LPK)

1.02.02.01. 402.562.500,00 1.596.215.800,00 57.621.700,00 2.056.400.000,00 402.562.500,00 1.649.718.600,00 104.118.900,00 2.156.400.000,00 100.000.000,00 4,86 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK


Perkantoran







1.02.02.01.02.02.01.01.08. 3.980.100,00 3.980.100,00 4.974.400,00 4.974.400,00 994.300,00 24,98 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 28 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Luar Daerah


Dalam Daerah

1.02.02.01.02.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.02.01.02.02.01.03. 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.02.02.01.02.02.01.03.05. 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

1.02.02.01.02.02.01.05. 79.305.000,00 79.305.000,00 57.841.000,00 57.841.000,00 (21.464.000,00) (27,07)Program Peningkatan Kapasitas


1.02.02.01.02.02.01.05.08. 79.305.000,00 79.305.000,00 57.841.000,00 57.841.000,00 (21.464.000,00) (27,07)Peningkatan dan pengembangan SDM



Keuangan






Daerah

1.02.02.1.02.02.01.15. 580.283.100,00 580.283.100,00 547.045.700,00 547.045.700,00 (33.237.400,00) (5,73)Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas Anak dan

Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.15.02. 45.298.200,00 45.298.200,00 45.298.200,00 45.298.200,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran

dan Posisi Perempuan di Bidang Politik

dan Jabatan Publik

1.02.02.1.02.02.01.15.03. 118.540.000,00 118.540.000,00 118.540.000,00 118.540.000,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait

dengan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1.02.02.1.02.02.01.15.05. 211.575.000,00 211.575.000,00 184.225.000,00 184.225.000,00 (27.350.000,00) (12,93)Workshop Kota Layak Anak (LKA)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 29 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02.1.02.02.01.15.06. 204.869.900,00 204.869.900,00 198.982.500,00 198.982.500,00 (5.887.400,00) (2,87)Peningkatan Peran Anak dalam

Pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.16. 389.947.100,00 389.947.100,00 389.947.100,00 389.947.100,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.05. 63.089.200,00 63.089.200,00 63.089.200,00 63.089.200,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.06. 39.400.000,00 39.400.000,00 39.400.000,00 39.400.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.07. 89.837.700,00 89.837.700,00 85.662.700,00 85.662.700,00 (4.175.000,00) (4,65)Evaluasi pelaksanaan PUG

1.02.02.1.02.02.01.16.08. 54.325.000,00 54.325.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 4.175.000,00 7,69 Pengembangan Sistem Informasi Gender

dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.13. 143.295.200,00 143.295.200,00 143.295.200,00 143.295.200,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak

1.02.02.1.02.02.01.17. 41.855.000,00 41.855.000,00 41.855.000,00 41.855.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.05. 41.855.000,00 41.855.000,00 41.855.000,00 41.855.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.18. 115.200.000,00 115.200.000,00 115.200.000,00 115.200.000,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.18.03. 25.380.000,00 25.380.000,00 25.380.000,00 25.380.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah

Tangga Dalam Membangun Keluarga

Sejahtera

1.02.02.1.02.02.01.18.04. 89.820.000,00 89.820.000,00 89.820.000,00 89.820.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha

bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.02.02.1.02.02.01.19. 60.560.000,00 60.560.000,00 67.065.000,00 67.065.000,00 6.505.000,00 10,74 Pemberantasan Perdagangan Orang

(TRAFFICKING)

1.02.02.1.02.02.01.19.01. 60.560.000,00 60.560.000,00 67.065.000,00 67.065.000,00 6.505.000,00 10,74 Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi

Perdagangan Orang (TRAFFICKING)

4.00.01.1.02.02.01.19. 42.315.000,00 42.315.000,00 48.315.000,00 48.315.000,00 6.000.000,00 14,18 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.02.01.19.04. 42.315.000,00 42.315.000,00 48.315.000,00 48.315.000,00 6.000.000,00 14,18 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 30 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.03.01. 487.707.500,00 1.451.042.500,00 22.800.000,00 1.961.550.000,00 492.265.000,00 1.576.503.000,00 42.782.000,00 2.111.550.000,00 150.000.000,00 7,65 DINAS KETAHANAN PANGAN


Perkantoran

1.02.03.01.02.03.01.01.01. 350.000,00 350.000,00 700.000,00 700.000,00 350.000,00 100,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.02.03.01.02.03.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 600,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur





Keuangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 31 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5






Perkantoran


Daerah

1.02.03.1.02.03.01.16. 1.239.686.280,00 1.239.686.280,00 1.303.692.376,00 1.303.692.376,00 64.006.096,00 5,16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1.02.03.1.02.03.01.16.01. 73.644.000,00 73.644.000,00 107.094.000,00 107.094.000,00 33.450.000,00 45,42 Penanganan daerah rawan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.02. 20.867.300,00 20.867.300,00 20.867.300,00 20.867.300,00 Penyusunan data base potensi produksi

pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.03. 14.456.000,00 14.456.000,00 31.406.000,00 31.406.000,00 16.950.000,00 117,25 Analisis dan penyusunan pola konsumsi

dan suplai pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.04. 47.485.000,00 47.485.000,00 47.485.000,00 47.485.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap

jumlah kebutuhan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.06. 133.998.100,00 133.998.100,00 141.158.000,00 141.158.000,00 7.159.900,00 5,34 Kajian rantai pasokan dan pemasaran

pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.09. 213.648.000,00 213.648.000,00 213.648.000,00 213.648.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.10. 43.317.800,00 43.317.800,00 35.065.800,00 35.065.800,00 (8.252.000,00) (19,05)Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

1.02.03.1.02.03.01.16.11. 46.367.000,00 46.367.000,00 40.295.000,00 40.295.000,00 (6.072.000,00) (13,10)Pemantauan dan analisis akses harga

pangan pokok

1.02.03.1.02.03.01.16.13. 133.221.580,00 133.221.580,00 148.412.176,00 148.412.176,00 15.190.596,00 11,40 Pengembangan cadangan pangan daerah

1.02.03.1.02.03.01.16.14. 64.250.000,00 64.250.000,00 60.984.000,00 60.984.000,00 (3.266.000,00) (5,08)Pengembangan desa mandiri pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.22. 164.550.000,00 164.550.000,00 175.974.600,00 175.974.600,00 11.424.600,00 6,94 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.30. 249.761.500,00 249.761.500,00 241.497.500,00 241.497.500,00 (8.264.000,00) (3,31)Penyuluhan sumber pangan alternatif


1.02.05.01. 8.353.365.000,00 11.492.465.000,00 1.291.620.000,00 21.137.450.000,00 8.362.015.000,00 11.607.625.000,00 1.347.810.000,00 21.317.450.000,00 180.000.000,00 0,85 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBERSIHAN



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 32 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.05.01.02.05.01.01. 84.415.000,00 5.581.772.000,00 38.500.000,00 5.704.687.000,00 84.415.000,00 5.484.582.600,00 51.000.000,00 5.619.997.600,00 (84.689.400,00) (1,48)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran




1.02.05.01.02.05.01.01.06. 5.116.728.700,00 5.116.728.700,00 4.999.745.950,00 4.999.745.950,00 (116.982.750,00) (2,29)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan





Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan




Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur



1.02.05.01.02.05.01.05. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas


1.02.05.01.02.05.01.05.02. 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Sosisialisasi Peraturan

Perundang-undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 33 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.05.01.02.05.01.07. 8.246.850.000,00 4.563.000.000,00 12.809.850.000,00 8.246.850.000,00 4.563.000.000,00 12.809.850.000,00 Program Penunjang Pelayanan


1.02.05.01.02.05.01.07.01. 5.593.650.000,00 4.563.000.000,00 10.156.650.000,00 5.593.650.000,00 4.563.000.000,00 10.156.650.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

1.02.05.1.02.05.01.15. 582.325.000,00 302.810.000,00 885.135.000,00 720.932.000,00 332.530.000,00 1.053.462.000,00 168.327.000,00 19,02 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.02. 582.325.000,00 302.810.000,00 885.135.000,00 720.932.000,00 332.530.000,00 1.053.462.000,00 168.327.000,00 19,02 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

1.02.05.1.02.05.01.16. 22.100.000,00 629.490.000,00 651.590.000,00 28.600.000,00 742.290.400,00 770.890.400,00 119.300.400,00 18,31 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.01. 154.840.000,00 154.840.000,00 150.928.400,00 150.928.400,00 (3.911.600,00) (2,53)Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.02.05.1.02.05.01.16.03. 265.900.000,00 265.900.000,00 325.550.000,00 325.550.000,00 59.650.000,00 22,43 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.02.05.1.02.05.01.16.13. 22.100.000,00 22.080.000,00 44.180.000,00 28.600.000,00 81.342.000,00 109.942.000,00 65.762.000,00 148,85 Koordinasi penyusunan AMDAL


1.02.05.1.02.05.01.16.17. 132.350.000,00 132.350.000,00 130.150.000,00 130.150.000,00 (2.200.000,00) (1,66)Pegelolaan Lingkungan Perkotaan Kupang

Green and Clean

1.02.05.1.02.05.01.19. 47.358.000,00 47.358.000,00 (47.358.000,00) (100,00)Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19.04. 47.358.000,00 47.358.000,00 (47.358.000,00) (100,00)Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

1.02.05.1.02.05.01.24. 9.000.000,00 950.310.000,00 959.310.000,00 9.000.000,00 964.280.000,00 973.280.000,00 13.970.000,00 1,46 Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

1.02.05.1.02.05.01.24.06. 9.000.000,00 950.310.000,00 959.310.000,00 9.000.000,00 964.280.000,00 973.280.000,00 13.970.000,00 1,46 Pemeliharaan RTH

1.02.05.1.02.05.01.25. 33.520.000,00 33.520.000,00 2.150.000,00 41.820.000,00 43.970.000,00 10.450.000,00 31,18 Program Peningkatan Perlindungan

dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.25.01. 33.520.000,00 33.520.000,00 2.150.000,00 41.820.000,00 43.970.000,00 10.450.000,00 31,18 Pengembangan Labotarium Lingkungan

1.02.06.01. 1.596.800.000,00 4.406.349.000,00 5.513.681.000,00 11.516.830.000,00 1.562.730.000,00 5.118.059.000,00 7.426.041.000,00 14.106.830.000,00 2.590.000.000,00 22,49 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 34 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.06.1.02.06.01.16. 30.000.000,00 2.275.000.000,00 2.305.000.000,00 30.000.000,00 2.625.000.000,00 2.655.000.000,00 350.000.000,00 15,18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.02.06.01.16.29. 30.000.000,00 2.275.000.000,00 2.305.000.000,00 30.000.000,00 2.625.000.000,00 2.655.000.000,00 350.000.000,00 15,18 Fasilitasi penanganan masalah

sosial/kematian


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah

1.02.06.01.02.06.01.02. 51.000.000,00 4.565.500.000,00 4.616.500.000,00 51.000.000,00 6.214.050.000,00 6.265.050.000,00 1.648.550.000,00 35,71 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.06.01.02.06.01.02.03. 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 5.840.000.000,00 5.840.000.000,00 1.790.000.000,00 44,20 Pembangunan Gedung Kantor

1.02.06.01.02.06.01.02.10. 515.500.000,00 515.500.000,00 374.050.000,00 374.050.000,00 (141.450.000,00) (27,44)Pengadaan Meubeulair




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 35 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.02.06.01.02.06.01.06. 26.100.000,00 11.000.000,00 37.100.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 (26.100.000,00) (70,35)Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.02.06.01.02.06.01.06.04. 26.100.000,00 11.000.000,00 37.100.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 (26.100.000,00) (70,35)Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun




Perkantoran


Daerah

1.02.06.1.02.06.01.15. 235.250.000,00 1.678.244.000,00 825.000.000,00 2.738.494.000,00 227.280.000,00 1.778.214.000,00 1.044.310.000,00 3.049.804.000,00 311.310.000,00 11,37 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.02. 122.900.000,00 122.900.000,00 122.900.000,00 122.900.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK

1.02.06.1.02.06.01.15.03. 690.000.000,00 690.000.000,00 698.000.000,00 698.000.000,00 8.000.000,00 1,16 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating, dan

pemeliharaan)

1.02.06.1.02.06.01.15.05. 374.642.300,00 374.642.300,00 321.710.000,00 321.710.000,00 (52.932.300,00) (14,13)Koordinasi pelaksanaan kebijakan

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.06. 6.094.000,00 6.094.000,00 6.094.000,00 6.094.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.07. 153.470.000,00 15.000.000,00 168.470.000,00 153.470.000,00 15.000.000,00 168.470.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat

1.02.06.1.02.06.01.15.08. 14.150.000,00 789.890.150,00 804.040.150,00 180.000.000,00 180.000.000,00 (624.040.150,00) (77,61)Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.09. 12.600.000,00 72.747.550,00 85.347.550,00 (85.347.550,00) (100,00)Pengembangan data base kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.12. 9.150.000,00 83.350.000,00 92.500.000,00 3.650.000,00 71.350.000,00 75.000.000,00 (17.500.000,00) (18,92)Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.15. 199.350.000,00 75.150.000,00 120.000.000,00 394.500.000,00 199.350.000,00 167.150.000,00 331.310.000,00 697.810.000,00 303.310.000,00 76,88 Operasional Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (e- KTP)

1.02.06.1.02.06.01.15.16. 7.500.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.17. 8.980.000,00 643.077.750,00 652.057.750,00 652.057.750,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 36 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.06.1.02.06.01.15.18. 7.800.000,00 94.962.250,00 102.762.250,00 102.762.250,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

1.02.08.01. 1.129.500.000,00 4.098.810.000,00 968.500.000,00 6.196.810.000,00 1.213.035.000,00 4.880.775.000,00 228.000.000,00 6.321.810.000,00 125.000.000,00 2,02 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.02.08.01.02.08.01.02. 4.500.000,00 166.500.000,00 171.000.000,00 8.000.000,00 30.500.000,00 38.500.000,00 (132.500.000,00) (77,49)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 37 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.08.01.02.08.01.02.22. 3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


1.02.08.01.02.08.01.02.58. 136.000.000,00 136.000.000,00 (136.000.000,00) (100,00)Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor



1.02.08.01.02.08.01.05.08. 92.850.000,00 92.850.000,00 92.850.000,00 92.850.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM

1.02.08.01.02.08.01.05.14. 246.550.000,00 246.550.000,00 220.050.000,00 220.050.000,00 (26.500.000,00) (10,75)Studi Banding

1.02.08.01.02.08.01.06. 10.550.000,00 10.550.000,00 13.085.000,00 13.085.000,00 2.535.000,00 24,03 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.02.08.01.02.08.01.06.01. 10.550.000,00 10.550.000,00 13.085.000,00 13.085.000,00 2.535.000,00 24,03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan





Perkantoran


Daerah

1.02.08.1.02.08.01.15. 20.250.000,00 1.092.395.500,00 171.976.000,00 1.284.621.500,00 89.850.000,00 2.431.595.500,00 2.521.445.500,00 1.236.824.000,00 96,28 Program Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.08.01.15.01. 3.000.000,00 63.044.000,00 66.044.000,00 3.000.000,00 63.044.000,00 66.044.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1.02.08.1.02.08.01.15.02. 2.700.000,00 61.061.500,00 63.761.500,00 2.700.000,00 61.061.500,00 63.761.500,00 Pelayanan KIE

1.02.08.1.02.08.01.15.04. 2.400.000,00 47.600.000,00 50.000.000,00 3.600.000,00 60.550.000,00 64.150.000,00 14.150.000,00 28,30 Promosi Pelayanan Khiba

1.02.08.1.02.08.01.15.05. 2.100.000,00 120.924.000,00 61.976.000,00 185.000.000,00 2.100.000,00 120.924.000,00 123.024.000,00 (61.976.000,00) (33,50)Pembinaan Keluarga Berencana

1.02.08.1.02.08.01.15.06. 110.000.000,00 110.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 55.000.000,00 50,00 Pengadaan Media KIE

1.02.08.1.02.08.01.15.07. 2.700.000,00 43.720.000,00 46.420.000,00 2.700.000,00 43.720.000,00 46.420.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan

KR

1.02.08.1.02.08.01.15.08. 7.350.000,00 150.566.000,00 157.916.000,00 7.350.000,00 150.566.000,00 157.916.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional

1.02.08.1.02.08.01.15.09. 5.480.000,00 5.480.000,00 7.720.000,00 7.720.000,00 2.240.000,00 40,88 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

1.02.08.1.02.08.01.15.10. 600.000.000,00 600.000.000,00 68.400.000,00 1.759.010.000,00 1.827.410.000,00 1.227.410.000,00 204,57 Penyediaan Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 38 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.08.1.02.08.01.16. 5.400.000,00 99.600.000,00 105.000.000,00 5.400.000,00 192.750.000,00 198.150.000,00 93.150.000,00 88,71 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1.02.08.1.02.08.01.16.01. 5.400.000,00 74.600.000,00 80.000.000,00 5.400.000,00 167.750.000,00 173.150.000,00 93.150.000,00 116,44 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

1.02.08.1.02.08.01.16.02. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

1.02.08.1.02.08.01.17. 88.142.500,00 411.857.500,00 500.000.000,00 88.142.500,00 88.142.500,00 (411.857.500,00) (82,37)Program pelayanan kontrasepsi

1.02.08.1.02.08.01.17.02. 88.142.500,00 311.857.500,00 400.000.000,00 88.142.500,00 88.142.500,00 (311.857.500,00) (77,96)Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.02.08.1.02.08.01.17.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)Pengadaan alat kontrasepsi

1.02.08.1.02.08.01.18. 226.200.000,00 226.200.000,00 226.200.000,00 226.200.000,00 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang madiri

1.02.08.1.02.08.01.18.02. 226.200.000,00 226.200.000,00 226.200.000,00 226.200.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli

KB

1.02.08.1.02.08.01.23. 8.300.000,00 85.759.500,00 176.576.500,00 270.636.000,00 9.500.000,00 94.504.500,00 50.000.000,00 154.004.500,00 (116.631.500,00) (43,10)Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

1.02.08.1.02.08.01.23.01. 1.200.000,00 14.565.000,00 126.576.500,00 142.341.500,00 2.400.000,00 21.070.000,00 23.470.000,00 (118.871.500,00) (83,51)Pelatihan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga di kecamatan

1.02.08.1.02.08.01.23.02. 7.100.000,00 10.714.500,00 50.000.000,00 67.814.500,00 7.100.000,00 10.714.500,00 50.000.000,00 67.814.500,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

1.02.08.1.02.08.01.23.04. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Pameran Produk UPPKS

1.02.08.1.02.08.01.23.06. 5.480.000,00 5.480.000,00 7.720.000,00 7.720.000,00 2.240.000,00 40,88 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

1.02.08.1.02.08.01.26. 38.700.000,00 38.700.000,00 38.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB Di Klinik KB

1.02.08.1.02.08.01.26.01. 38.700.000,00 38.700.000,00 38.700.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan KB di Klinik KB

1.02.08.1.02.08.01.27. 1.220.410.000,00 29.590.000,00 1.250.000.000,00 (1.250.000.000,00) (100,00)Program Peningkatan Sarana

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

1.02.08.1.02.08.01.27.01. 1.220.410.000,00 29.590.000,00 1.250.000.000,00 (1.250.000.000,00) (100,00)Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit

1.02.08.1.02.08.01.28. 5.200.000,00 391.650.000,00 120.000.000,00 516.850.000,00 516.850.000,00 Program Peningkatan Daya Jangkau

Dan Kwalitas



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 39 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.08.1.02.08.01.28.01. 5.200.000,00 391.650.000,00 120.000.000,00 516.850.000,00 516.850.000,00 Pengadaan Sarana Dan Prasarana

PLKB/PKB

1.02.08.1.02.08.01.29. 23.200.000,00 387.050.500,00 410.250.500,00 23.200.000,00 388.940.500,00 412.140.500,00 1.890.000,00 0,46 Program Pengendalian Penduduk

1.02.08.1.02.08.01.29.01. 12.600.000,00 232.170.500,00 244.770.500,00 12.600.000,00 232.170.500,00 244.770.500,00 Grand design Kependudukan

1.02.08.1.02.08.01.29.02. 10.600.000,00 149.400.000,00 160.000.000,00 10.600.000,00 149.050.000,00 159.650.000,00 (350.000,00) (0,22)Peningkatan Kapasitas Pengendalian dan

dampak Penduduk

1.02.08.1.02.08.01.29.03. 5.480.000,00 5.480.000,00 7.720.000,00 7.720.000,00 2.240.000,00 40,88 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1.02.09.01. 3.063.837.500,00 1.119.753.400,00 975.059.100,00 5.158.650.000,00 3.102.962.500,00 1.367.329.900,00 1.088.357.600,00 5.558.650.000,00 400.000.000,00 7,75 DINAS PERHUBUNGAN


Perkantoran

1.02.09.01.02.09.01.01.01. 1.750.000,00 1.750.000,00 350.000,00 350.000,00 (1.400.000,00) (80,00)Penyediaan Jasa Surat Menyurat








Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 40 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.01.02.09.01.02. 9.000.000,00 42.797.000,00 51.797.000,00 2.300.000,00 39.500.000,00 106.005.500,00 147.805.500,00 96.008.500,00 185,36 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.09.01.02.09.01.02.07. 49.810.000,00 49.810.000,00 49.810.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

1.02.09.01.02.09.01.02.10. 42.797.000,00 42.797.000,00 56.195.500,00 56.195.500,00 13.398.500,00 31,31 Pengadaan Meubeulair


1.02.09.01.02.09.01.02.58. 2.300.000,00 30.500.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor


Aparatur

1.02.09.01.02.09.01.03.02. 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.02.09.01.02.09.01.05. 15.000.000,00 3.500.000,00 18.500.000,00 51.600.000,00 14.000.000,00 65.600.000,00 47.100.000,00 254,59 Program Peningkatan Kapasitas


1.02.09.01.02.09.01.05.01. 15.000.000,00 3.500.000,00 18.500.000,00 51.600.000,00 14.000.000,00 65.600.000,00 47.100.000,00 254,59 Pendidikan dan Pelatihan Formal



Keuangan





1.02.09.01.02.09.01.07.01. 1.711.050.000,00 1.711.050.000,00 1.711.050.000,00 1.711.050.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

1.02.09.1.02.09.01.15. 106.950.000,00 206.690.000,00 313.640.000,00 89.650.000,00 268.060.000,00 357.710.000,00 44.070.000,00 14,05 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.02. 106.950.000,00 93.050.000,00 200.000.000,00 89.650.000,00 92.550.000,00 182.200.000,00 (17.800.000,00) (8,90)Penyusunan norma, kebijakan, standar dan

prosedur bidang perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.03. 97.800.000,00 97.800.000,00 155.350.000,00 155.350.000,00 57.550.000,00 58,84 Koordinasi dalam pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 41 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02.09.01.16. 12.500.000,00 499.020.000,00 511.520.000,00 12.500.000,00 502.020.000,00 514.520.000,00 3.000.000,00 0,59 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

1.02.09.1.02.09.01.16.01. 6.500.000,00 50.000.000,00 56.500.000,00 6.500.000,00 50.000.000,00 56.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor (termasuk

kalibrasi)

1.02.09.1.02.09.01.16.02. 194.110.000,00 194.110.000,00 194.110.000,00 194.110.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.16.04. 179.910.000,00 179.910.000,00 179.910.000,00 179.910.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

1.02.09.1.02.09.01.16.06. 75.000.000,00 75.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 3.000.000,00 4,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trafic Light

1.02.09.1.02.09.01.16.07. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte

Penumpang

1.02.09.1.02.09.01.17. 5.510.000,00 130.765.000,00 136.275.000,00 5.510.000,00 135.465.000,00 140.975.000,00 4.700.000,00 3,45 Program peningkatan pelayanan

angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.05. 12.520.000,00 12.520.000,00 12.520.000,00 12.520.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

1.02.09.1.02.09.01.17.12. 1.710.000,00 80.000.000,00 81.710.000,00 1.710.000,00 80.000.000,00 81.710.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.14. 1.650.000,00 12.675.000,00 14.325.000,00 1.650.000,00 12.675.000,00 14.325.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas

dan angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.15. 2.150.000,00 12.650.000,00 14.800.000,00 2.150.000,00 12.650.000,00 14.800.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraaan angkutan umum teladan

1.02.09.1.02.09.01.17.18. 12.920.000,00 12.920.000,00 17.620.000,00 17.620.000,00 4.700.000,00 36,38 Pengembangan, Penataan dan Penertiban

Perparkiran

1.02.09.1.02.09.01.18. 363.010.000,00 363.010.000,00 378.100.000,00 378.100.000,00 15.090.000,00 4,16 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.18.02. 63.010.000,00 63.010.000,00 78.100.000,00 78.100.000,00 15.090.000,00 23,95 Pembangunan halte bus, taxi gedung

terminal

1.02.09.1.02.09.01.18.05. 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Gedung Kontrol Area Traffic

Control System (ATCS)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 42 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.09.1.02.09.01.19. 2.010.000,00 200.680.000,00 20.000.000,00 222.690.000,00 2.010.000,00 200.680.000,00 20.000.000,00 222.690.000,00 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.04. 159.680.000,00 159.680.000,00 159.680.000,00 159.680.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu

Lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.05. 2.010.000,00 41.000.000,00 43.010.000,00 2.010.000,00 41.000.000,00 43.010.000,00 Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.06. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan

1.02.09.1.02.09.01.20. 123.940.000,00 123.940.000,00 123.940.000,00 123.940.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.20.03. 9.840.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.01.20.04. 114.100.000,00 114.100.000,00 114.100.000,00 114.100.000,00 Pengadaan Peralatan Kuasi (Buku Uji dan

Plat Uji)

1.02.10.10. 795.362.500,00 2.807.829.500,00 319.288.000,00 3.922.480.000,00 714.355.000,00 2.950.899.000,00 407.226.000,00 4.072.480.000,00 150.000.000,00 3,82 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA


Perkantoran


1.02.10.11.02.10.10.01.02. 14.640.000,00 10.000.000,00 24.640.000,00 20.640.000,00 10.000.000,00 30.640.000,00 6.000.000,00 24,35 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja


1.02.10.11.02.10.10.01.11. 9.150.000,00 9.150.000,00 129.720.000,00 129.720.000,00 120.570.000,00 1.317,70 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 43 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Luar Daerah


Dalam Daerah

1.02.10.11.02.10.10.02. 45.000.000,00 5.400.000,00 50.400.000,00 37.254.750,00 5.400.000,00 42.654.750,00 (7.745.250,00) (15,37)Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


1.02.10.11.02.10.10.02.22. 44.000.000,00 44.000.000,00 36.254.750,00 36.254.750,00 (7.745.250,00) (17,60)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor





Perkantoran


Daerah

1.02.10.1.02.10.10.15. 43.800.000,00 354.555.000,00 398.355.000,00 43.800.000,00 460.705.000,00 504.505.000,00 106.150.000,00 26,65 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.1.02.10.10.15.02. 214.055.000,00 214.055.000,00 309.055.000,00 309.055.000,00 95.000.000,00 44,38 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.03. 18.750.000,00 18.750.000,00 29.900.000,00 29.900.000,00 11.150.000,00 59,47 Pembinaan dan pengembangan sumber

daya komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.06. 43.800.000,00 121.750.000,00 165.550.000,00 43.800.000,00 121.750.000,00 165.550.000,00 Pemutahiran Data Website

1.02.10.1.02.10.10.17. 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.10.17.01. 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 11.150.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

1.02.10.1.02.10.10.18. 89.100.000,00 1.988.250.000,00 236.100.000,00 2.313.450.000,00 1.740.227.500,00 236.100.000,00 1.976.327.500,00 (337.122.500,00) (14,57)Program kerjasama informasi dan

media massa

1.02.10.1.02.10.10.18.01. 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 44 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.10.1.02.10.10.18.02. 89.100.000,00 655.900.000,00 745.000.000,00 521.077.500,00 521.077.500,00 (223.922.500,00) (30,06)Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.03. 250.350.000,00 250.350.000,00 273.950.000,00 273.950.000,00 23.600.000,00 9,43 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.02.10.1.02.10.10.18.04. 1.006.400.000,00 236.100.000,00 1.242.500.000,00 869.600.000,00 236.100.000,00 1.105.700.000,00 (136.800.000,00) (11,01)Pengoperasian Sistem Informasi

Manajemen Pengembangan Daerah

1.02.11.01. 603.725.000,00 1.861.925.000,00 12.500.000,00 2.478.150.000,00 617.500.000,00 2.090.650.000,00 20.000.000,00 2.728.150.000,00 250.000.000,00 10,09 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH


Perkantoran







1.02.11.01.02.11.01.01.08. 14.334.800,00 14.334.800,00 6.164.500,00 6.164.500,00 (8.170.300,00) (57,00)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 45 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.01.02.11.01.02. 5.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.11.01.02.11.01.02.22. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Aparatur


Tertentu



Keuangan






Perkantoran


Daerah

1.02.11.1.02.11.01.16. 3.150.000,00 308.783.900,00 311.933.900,00 3.150.000,00 341.049.900,00 344.199.900,00 32.266.000,00 10,34 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.05. 34.300.000,00 34.300.000,00 122.400.000,00 122.400.000,00 88.100.000,00 256,85 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi

Hasil Produksi

1.02.11.1.02.11.01.16.06. 3.150.000,00 274.483.900,00 277.633.900,00 3.150.000,00 218.649.900,00 221.799.900,00 (55.834.000,00) (20,11)Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

1.02.11.1.02.11.01.17. 642.840.000,00 642.840.000,00 699.474.000,00 699.474.000,00 56.634.000,00 8,81 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.05. 542.840.000,00 542.840.000,00 598.674.000,00 598.674.000,00 55.834.000,00 10,29 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan

Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.16. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.800.000,00 100.800.000,00 800.000,00 0,80 Perayaan Hari Koperasi



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 46 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.11.1.02.11.01.18. 5.000.000,00 420.537.550,00 425.537.550,00 5.000.000,00 441.207.550,00 446.207.550,00 20.670.000,00 4,86 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.01. 144.300.000,00 144.300.000,00 146.900.000,00 146.900.000,00 2.600.000,00 1,80 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan

Program Pembangunan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.09. 40.532.750,00 40.532.750,00 58.602.750,00 58.602.750,00 18.070.000,00 44,58 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02.11.1.02.11.01.18.25. 5.000.000,00 235.704.800,00 240.704.800,00 5.000.000,00 235.704.800,00 240.704.800,00 Pembinaan dan Pengendalian Terhadap

KUKM

1.02.12.01. 1.074.510.000,00 1.769.020.000,00 748.320.000,00 3.591.850.000,00 1.090.115.000,00 1.891.906.150,00 859.828.850,00 3.841.850.000,00 250.000.000,00 6,96 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.02.12.01.02.12.01.01. 16.860.000,00 363.227.592,00 563.320.000,00 943.407.592,00 18.890.000,00 481.516.795,00 579.358.850,00 1.079.765.645,00 136.358.053,00 14,45 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Kerja



Penggandaan



1.02.12.01.02.12.01.01.13. 562.320.000,00 562.320.000,00 2.030.000,00 576.690.000,00 578.720.000,00 16.400.000,00 2,92 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1.02.12.01.02.12.01.01.14. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.668.850,00 2.668.850,00 1.668.850,00 166,89 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Perundang-Undangan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 47 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Luar Daerah


Dalam Daerah

1.02.12.01.02.12.01.02. 1.000.000,00 185.000.000,00 186.000.000,00 6.090.000,00 1.000.000,00 280.470.000,00 287.560.000,00 101.560.000,00 54,60 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.12.01.02.12.01.02.10. 135.000.000,00 135.000.000,00 2.030.000,00 139.000.000,00 141.030.000,00 6.030.000,00 4,47 Pengadaan Meubeulair

1.02.12.01.02.12.01.02.22. 50.000.000,00 50.000.000,00 4.060.000,00 141.470.000,00 145.530.000,00 95.530.000,00 191,06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


1.02.12.01.02.12.01.06. 27.000.000,00 27.000.000,00 26.975.000,00 26.975.000,00 (25.000,00) (0,09)Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.02.12.01.02.12.01.06.01. 27.000.000,00 27.000.000,00 26.975.000,00 26.975.000,00 (25.000,00) (0,09)Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan





Perkantoran


Daerah

1.02.12.1.02.12.01.15. 5.925.000,00 289.487.500,00 295.412.500,00 5.925.000,00 398.857.500,00 404.782.500,00 109.370.000,00 37,02 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.04. 157.300.000,00 157.300.000,00 181.750.000,00 181.750.000,00 24.450.000,00 15,54 Koordinasi antar lembaga dalam

pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/ PMA

1.02.12.1.02.12.01.15.05. 27.100.000,00 27.100.000,00 26.950.000,00 26.950.000,00 (150.000,00) (0,55)Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.15.06. 5.925.000,00 28.687.500,00 34.612.500,00 5.925.000,00 28.687.500,00 34.612.500,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.02.12.1.02.12.01.15.08. 46.400.000,00 46.400.000,00 97.700.000,00 97.700.000,00 51.300.000,00 110,56 Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 48 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.12.1.02.12.01.15.10. 30.000.000,00 30.000.000,00 63.770.000,00 63.770.000,00 33.770.000,00 112,57 Penyelenggaraan pameran investasi

1.02.12.1.02.12.01.16. 30.000.000,00 30.000.000,00 29.980.550,00 29.980.550,00 (19.450,00) (0,06)Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi Publik Milik

Pemerintah

1.02.12.1.02.12.01.16.03. 30.000.000,00 30.000.000,00 29.980.550,00 29.980.550,00 (19.450,00) (0,06)Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.17. 2.275.000,00 42.725.000,00 45.000.000,00 2.275.000,00 42.717.875,00 44.992.875,00 (7.125,00) (0,02)Program Penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

1.02.12.1.02.12.01.17.01. 2.275.000,00 42.725.000,00 45.000.000,00 2.275.000,00 42.717.875,00 44.992.875,00 (7.125,00) (0,02)Kajian potensi sumberdaya yang terkait

dengan investasi

4.00.01.1.02.12.01.33. 36.200.000,00 1.042.579.908,00 1.078.779.908,00 43.710.000,00 937.833.430,00 981.543.430,00 (97.236.478,00) (9,01)Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Publik

4.00.01.1.02.12.01.33.09. 3.200.000,00 131.538.758,00 134.738.758,00 3.800.000,00 79.526.350,00 83.326.350,00 (51.412.408,00) (38,16)Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu

4.00.01.1.02.12.01.33.11. 354.000.000,00 354.000.000,00 354.000.000,00 354.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan

Perijinan

4.00.01.1.02.12.01.33.13. 33.000.000,00 305.483.150,00 338.483.150,00 38.330.000,00 185.000.000,00 223.330.000,00 (115.153.150,00) (34,02)Penyusunan Data Base Perijinan

4.00.01.1.02.12.01.33.20. 201.558.000,00 201.558.000,00 295.307.080,00 295.307.080,00 93.749.080,00 46,51 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu

4.00.01.1.02.12.01.33.21. 50.000.000,00 50.000.000,00 1.580.000,00 24.000.000,00 25.580.000,00 (24.420.000,00) (48,84)Pengembangan Pelayanan Perijinan

1.02.13.01. 700.130.000,00 2.211.883.600,00 320.636.400,00 3.232.650.000,00 704.020.000,00 2.389.993.600,00 323.136.400,00 3.417.150.000,00 184.500.000,00 5,71 DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA


Perkantoran









Kerja



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 49 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah



1.02.13.01.02.13.01.05.01. 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.13.01.02.13.01.06. 1.700.000,00 5.200.000,00 6.900.000,00 2.600.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 900.000,00 13,04 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

1.02.13.01.02.13.01.06.01. 1.700.000,00 5.200.000,00 6.900.000,00 2.600.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 900.000,00 13,04 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan





Perkantoran


Daerah

1.02.13.1.02.13.01.15. 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1.02.13.1.02.13.01.15.01. 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Pendataan potensi kepemudaan

1.02.13.1.02.13.01.16. 70.570.000,00 1.153.873.600,00 28.746.400,00 1.253.190.000,00 70.570.000,00 1.153.873.600,00 28.746.400,00 1.253.190.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.1.02.13.01.16.02. 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

1.02.13.1.02.13.01.16.03. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 50 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.13.1.02.13.01.16.04. 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.02.13.1.02.13.01.16.06. 3.250.000,00 11.750.000,00 15.000.000,00 3.250.000,00 11.750.000,00 15.000.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

1.02.13.1.02.13.01.16.07. 3.150.000,00 11.840.000,00 14.990.000,00 3.150.000,00 11.840.000,00 14.990.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan


1.02.13.1.02.13.01.16.13. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kota Layak Pemuda

1.02.13.1.02.13.01.16.14. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi

1.02.13.1.02.13.01.16.16. 62.670.000,00 1.093.583.600,00 28.746.400,00 1.185.000.000,00 62.670.000,00 1.093.583.600,00 28.746.400,00 1.185.000.000,00 Seleksi Pelatihan serta karyawisata

PASKIBRAKA

1.02.13.1.02.13.01.16.17. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan

Pemuda

1.02.13.1.02.13.01.17. 6.900.000,00 29.100.000,00 36.000.000,00 6.900.000,00 29.100.000,00 36.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.02.13.1.02.13.01.17.01. 6.900.000,00 26.100.000,00 33.000.000,00 6.900.000,00 26.100.000,00 33.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.02.13.1.02.13.01.17.02. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pelatihan keterampilan bagi pemuda

1.02.13.1.02.13.01.18. 14.000.000,00 85.675.000,00 99.675.000,00 14.000.000,00 85.675.000,00 99.675.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.02.13.1.02.13.01.18.01. 14.000.000,00 85.675.000,00 99.675.000,00 14.000.000,00 85.675.000,00 99.675.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.02.13.1.02.13.01.20. 21.750.000,00 551.559.000,00 573.309.000,00 21.750.000,00 676.059.000,00 697.809.000,00 124.500.000,00 21,72 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.05. 99.984.000,00 99.984.000,00 99.984.000,00 99.984.000,00 Peningkatan Kesegaran jasmani dan

rekreasi

1.02.13.1.02.13.01.20.06. 21.750.000,00 431.575.000,00 453.325.000,00 21.750.000,00 556.075.000,00 577.825.000,00 124.500.000,00 27,46 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.08. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1.02.13.1.02.13.01.20.13. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 51 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.13.1.02.13.01.20.18. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota

Kupang

1.02.13.1.02.13.01.21. 132.075.000,00 150.850.000,00 282.925.000,00 132.075.000,00 150.850.000,00 282.925.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.02. 132.075.000,00 150.850.000,00 282.925.000,00 132.075.000,00 150.850.000,00 282.925.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga

4.00.01.1.02.13.01.19. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.13.01.19.17. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan Perda

1.02.17.01. 681.275.000,00 1.046.795.000,00 8.897.400.000,00 10.625.470.000,00 692.360.000,00 1.216.660.000,00 10.027.450.000,00 11.936.470.000,00 1.311.000.000,00 12,34 DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan

1.02.17.01.02.17.01.01.12. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-Undangan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 52 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Luar Daerah


Dalam Daerah

1.02.17.01.02.17.01.02. 1.000.000,00 8.642.000.000,00 8.643.000.000,00 1.000.000,00 9.664.300.000,00 9.665.300.000,00 1.022.300.000,00 11,83 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.17.01.02.17.01.02.03. 8.174.000.000,00 8.174.000.000,00 9.195.000.000,00 9.195.000.000,00 1.021.000.000,00 12,49 Pembangunan Gedung Kantor




Aparatur


Tertentu

1.02.17.01.02.17.01.05. 67.000.000,00 67.000.000,00 85.110.000,00 85.110.000,00 18.110.000,00 27,03 Program Peningkatan Kapasitas


1.02.17.01.02.17.01.05.08. 67.000.000,00 67.000.000,00 85.110.000,00 85.110.000,00 18.110.000,00 27,03 Peningkatan dan pengembangan SDM




Perkantoran


Daerah

1.02.17.1.02.17.01.21. 72.300.000,00 487.700.000,00 130.000.000,00 690.000.000,00 82.300.000,00 494.300.000,00 237.750.000,00 814.350.000,00 124.350.000,00 18,02 Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.01. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan

Membaca untuk Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

1.02.17.1.02.17.01.21.03. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Supervisi,Pembinaan dan simulasi pada

Perpustakaan Umum,Perpustakaan

Khusus,Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Masyarakat




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 53 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.17.1.02.17.01.21.11. 10.200.000,00 164.800.000,00 175.000.000,00 10.200.000,00 153.050.000,00 163.250.000,00 (11.750.000,00) (6,71)Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola

Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.12. 10.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 98.350.000,00 108.350.000,00 8.350.000,00 8,35 Lomba Bercerita

1.02.17.1.02.17.01.21.13. 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)Pengadaan sarana prasarana perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.14. 100.000.000,00 100.000.000,00 227.750.000,00 227.750.000,00 127.750.000,00 127,75 Penyediaan Bahan Pustaka

1.02.17.1.02.17.01.21.15. 23.100.000,00 76.900.000,00 100.000.000,00 23.100.000,00 76.900.000,00 100.000.000,00 Pameran Buku

1.02.17.1.02.17.01.21.17. 90.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 11,11 Pelayanan Perpustakaan Keliling

1.02.17.1.02.17.01.21.18. 29.000.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 39.000.000,00 1.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33 Pengembangan Teknologi Informasi dan

Alih Media Koleksi Perpustakaan

1.02.18.1.02.17.01.16. 4.225.000,00 75.775.000,00 30.000.000,00 110.000.000,00 4.225.000,00 75.635.000,00 30.000.000,00 109.860.000,00 (140.000,00) (0,13)Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1.02.18.1.02.17.01.16.01. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

1.02.18.1.02.17.01.16.02. 4.225.000,00 25.775.000,00 30.000.000,00 4.225.000,00 25.775.000,00 30.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Daerah

1.02.18.1.02.17.01.16.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 49.860.000,00 49.860.000,00 (140.000,00) (0,28)Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah

dalam Bentuk Informatika

1.02.18.1.02.17.01.18. 12.900.000,00 77.100.000,00 90.000.000,00 6.000.000,00 84.140.000,00 90.140.000,00 140.000,00 0,16 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

1.02.18.1.02.17.01.18.02. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

1.02.18.1.02.17.01.18.03. 12.900.000,00 67.100.000,00 80.000.000,00 6.000.000,00 74.040.000,00 80.040.000,00 40.000,00 0,05 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di

Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

1.02.18.1.02.17.01.18.05. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 100.000,00 2,00 Monitoring Evaluasi Pelaporan

2.00. URUSAN PILIHAN 3.882.375.000,00 7.401.176.020,00 6.090.456.000,00 17.374.007.020,00 3.963.860.000,00 8.037.621.020,00 6.358.156.000,00 18.359.637.020,00 985.630.000,00 5,67

2.00.01.01. 574.485.000,00 2.263.425.000,00 56.540.000,00 2.894.450.000,00 588.735.000,00 2.435.175.000,00 70.540.000,00 3.094.450.000,00 200.000.000,00 6,91 DINAS PERIKANAN


Perkantoran








Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 54 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Kerja



Penggandaan


Kantor

2.00.01.02.00.01.01.01.15. 2.220.000,00 2.220.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 180.000,00 8,11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur





Perkantoran


Daerah

2.00.01.2.00.01.01.15. 68.900.000,00 68.900.000,00 132.154.750,00 132.154.750,00 63.254.750,00 91,81 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.01. 28.900.000,00 28.900.000,00 85.360.000,00 85.360.000,00 56.460.000,00 195,36 Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.02. 40.000.000,00 40.000.000,00 46.794.750,00 46.794.750,00 6.794.750,00 16,99 Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat Pesisir



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 55 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.00.01.2.00.01.01.16. 45.980.000,00 45.980.000,00 59.100.000,00 11.000.000,00 70.100.000,00 24.120.000,00 52,46 Program pemberdayaan masyarakat

dalam pengawasan dan pengendalian

sumber daya kelautan

2.00.01.2.00.01.01.16.02. 45.980.000,00 45.980.000,00 59.100.000,00 11.000.000,00 70.100.000,00 24.120.000,00 52,46 Operasi Pengawasan terpadu

2.00.01.2.00.01.01.20. 7.700.000,00 348.180.000,00 355.880.000,00 7.700.000,00 634.855.000,00 642.555.000,00 286.675.000,00 80,55 Program pengembangan budidaya

perikanan

2.00.01.2.00.01.01.20.01. 1.750.000,00 54.130.000,00 55.880.000,00 1.750.000,00 340.805.000,00 342.555.000,00 286.675.000,00 513,02 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

2.00.01.2.00.01.01.20.05. 5.950.000,00 294.050.000,00 300.000.000,00 5.950.000,00 294.050.000,00 300.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

Budidaya Perikanan

2.00.01.2.00.01.01.21. 900.000.000,00 900.000.000,00 313.453.000,00 313.453.000,00 (586.547.000,00) (65,17)Program pengembangan perikanan

tangkap

2.00.01.2.00.01.01.21.06. 900.000.000,00 900.000.000,00 313.453.000,00 313.453.000,00 (586.547.000,00) (65,17)Pengadaan Sarana perikanan tangkap

2.00.01.2.00.01.01.23. 97.040.000,00 2.960.000,00 100.000.000,00 446.393.000,00 2.960.000,00 449.353.000,00 349.353.000,00 349,35 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

2.00.01.2.00.01.01.23.02. 97.040.000,00 2.960.000,00 100.000.000,00 446.393.000,00 2.960.000,00 449.353.000,00 349.353.000,00 349,35 Pengadaan sarana pemasaran ikan

2.00.01.2.00.01.01.25. 3.600.000,00 363.842.000,00 22.500.000,00 389.942.000,00 3.600.000,00 256.086.000,00 22.500.000,00 282.186.000,00 (107.756.000,00) (27,63)Program Pengembangan Sumber daya

Aparatur dan Masyarakat perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 95.400.000,00 95.400.000,00 (104.600.000,00) (52,30)Kegiatan Pekan Nasional dan Pekan

Daerah (PENAS/PEDA)

2.00.01.2.00.01.01.25.03. 3.600.000,00 33.642.000,00 37.242.000,00 3.600.000,00 33.642.000,00 37.242.000,00 Pelatihan pengelolahan hasil perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.07. 130.200.000,00 22.500.000,00 152.700.000,00 127.044.000,00 22.500.000,00 149.544.000,00 (3.156.000,00) (2,07)Penyediaan informasi bidang kelautan dan

perikanan

2.00.02.01. 741.380.000,00 1.402.327.020,00 1.360.900.000,00 3.504.607.020,00 779.975.000,00 1.602.162.020,00 1.408.100.000,00 3.790.237.020,00 285.630.000,00 8,15 DINAS PARIWISATA


Perkantoran


2.00.02.02.00.02.01.01.02. 25.120.000,00 2.000.000,00 27.120.000,00 20.160.000,00 20.160.000,00 (6.960.000,00) (25,66)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber




2.00.02.02.00.02.01.01.07. 22.620.000,00 22.620.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 480.000,00 2,12 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 56 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kerja


2.00.02.02.00.02.01.01.11. 8.185.200,00 8.185.200,00 8.425.200,00 8.425.200,00 240.000,00 2,93 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan



2.00.02.02.00.02.01.01.13. 8.450.000,00 8.450.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 (4.300.000,00) (50,89)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

2.00.02.02.00.02.01.02. 6.054.720,00 6.054.720,00 6.054.720,00 53.500.000,00 59.554.720,00 53.500.000,00 883,61 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


2.00.02.02.00.02.01.02.22. 5.054.720,00 5.054.720,00 5.054.720,00 15.000.000,00 20.054.720,00 15.000.000,00 296,75 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor




Keuangan



2.00.02.02.00.02.01.06.04. 10.200.000,00 24.650.000,00 34.850.000,00 23.475.000,00 27.310.000,00 50.785.000,00 15.935.000,00 45,72 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun




Perkantoran



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 57 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daerah

2.00.02.2.00.02.01.15. 24.800.000,00 531.856.280,00 5.000.000,00 561.656.280,00 24.800.000,00 546.606.280,00 5.000.000,00 576.406.280,00 14.750.000,00 2,63 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.02. 17.400.000,00 17.600.000,00 35.000.000,00 17.400.000,00 17.600.000,00 35.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.04. 7.400.000,00 21.889.000,00 29.289.000,00 7.400.000,00 21.889.000,00 29.289.000,00 Koordinasi dengan Sektor Pendukung

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.05. 451.707.280,00 5.000.000,00 456.707.280,00 466.457.280,00 5.000.000,00 471.457.280,00 14.750.000,00 3,23 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

2.00.02.2.00.02.01.15.06. 40.660.000,00 40.660.000,00 40.660.000,00 40.660.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16. 29.560.000,00 244.755.000,00 1.345.450.000,00 1.619.765.000,00 37.970.000,00 315.265.000,00 1.345.450.000,00 1.698.685.000,00 78.920.000,00 4,87 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.02. 1.345.450.000,00 1.345.450.000,00 1.345.450.000,00 1.345.450.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.05. 7.480.000,00 7.480.000,00 7.480.000,00 7.480.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Pengembangan Destinasi

Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.06. 29.560.000,00 230.675.000,00 260.235.000,00 37.970.000,00 301.185.000,00 339.155.000,00 78.920.000,00 30,33 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

2.00.02.2.00.02.01.16.08. 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Obyek Wisata

2.00.02.2.00.02.01.17. 22.000.000,00 152.578.720,00 174.578.720,00 26.550.000,00 213.658.720,00 240.208.720,00 65.630.000,00 37,59 Program Pengembangan Kemitraan

2.00.02.2.00.02.01.17.03. 8.650.000,00 21.350.000,00 30.000.000,00 8.650.000,00 21.350.000,00 30.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

2.00.02.2.00.02.01.17.05. 8.650.000,00 55.350.000,00 64.000.000,00 13.200.000,00 116.430.000,00 129.630.000,00 65.630.000,00 102,55 Pelaksanaan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.08. 4.700.000,00 36.673.720,00 41.373.720,00 4.700.000,00 36.673.720,00 41.373.720,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat

dalam Pengembangan Kemitraan

Pariwisata




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 58 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.01.2.00.02.01.19. 9.500.000,00 190.500.000,00 200.000.000,00 9.500.000,00 190.500.000,00 200.000.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.2.00.02.01.19.17. 9.500.000,00 190.500.000,00 200.000.000,00 9.500.000,00 190.500.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Perda

2.00.03.01. 1.539.690.000,00 1.970.660.000,00 572.050.000,00 4.082.400.000,00 1.546.530.000,00 2.014.770.000,00 771.100.000,00 4.332.400.000,00 250.000.000,00 6,12 DINAS PERTANIAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah

2.00.03.02.00.03.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 150.000.000,00 151.000.000,00 150.000.000,00 15.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.00.03.02.00.03.01.02.22. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 59 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





Perkantoran


Daerah

2.00.03.2.00.03.01.15. 42.000.000,00 55.000.000,00 6.000.000,00 103.000.000,00 42.000.000,00 55.000.000,00 6.000.000,00 103.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

2.00.03.2.00.03.01.15.02. 28.000.000,00 6.000.000,00 34.000.000,00 28.000.000,00 6.000.000,00 34.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agrobisnis

2.00.03.2.00.03.01.15.03. 42.000.000,00 27.000.000,00 69.000.000,00 42.000.000,00 27.000.000,00 69.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.00.03.2.00.03.01.16. 9.600.000,00 393.000.000,00 402.600.000,00 9.600.000,00 387.000.000,00 6.000.000,00 402.600.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.16.02. 4.800.000,00 25.200.000,00 30.000.000,00 4.800.000,00 25.200.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Database Potensi Produksi

Pangan

2.00.03.2.00.03.01.16.12. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.15. 2.400.000,00 67.600.000,00 70.000.000,00 2.400.000,00 67.600.000,00 70.000.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

palawija

2.00.03.2.00.03.01.16.17. 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering

2.00.03.2.00.03.01.16.20. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengembangan perbinihan/perbibitan

2.00.03.2.00.03.01.16.21. 2.400.000,00 17.600.000,00 20.000.000,00 2.400.000,00 17.600.000,00 20.000.000,00 Pengembangan sistem informasi pasar

2.00.03.2.00.03.01.16.29. 68.600.000,00 68.600.000,00 62.600.000,00 6.000.000,00 68.600.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk pertanian

2.00.03.2.00.03.01.17. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.17.12. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan

hasil produksi pertanian/perkebunan yang

akan dipasarkan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 60 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.00.03.2.00.03.01.18. 3.600.000,00 358.800.000,00 362.400.000,00 362.400.000,00 362.400.000,00 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan.

2.00.03.2.00.03.01.18.02. 3.600.000,00 358.800.000,00 362.400.000,00 362.400.000,00 362.400.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.00.03.2.00.03.01.19. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.03. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.20. 33.940.000,00 151.060.000,00 356.000.000,00 541.000.000,00 33.940.000,00 148.010.000,00 359.050.000,00 541.000.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.00.03.2.00.03.01.20.01. 31.940.000,00 78.060.000,00 6.000.000,00 116.000.000,00 31.940.000,00 78.510.000,00 9.050.000,00 119.500.000,00 3.500.000,00 3,02 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.20.04. 2.000.000,00 73.000.000,00 75.000.000,00 2.000.000,00 69.500.000,00 71.500.000,00 (3.500.000,00) (4,67)Penyusunan program penyuluhan pertanian

2.00.03.2.00.03.01.20.05. 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

penyuluhan pertanian/perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.21. 1.150.000,00 101.850.000,00 103.000.000,00 1.150.000,00 101.850.000,00 103.000.000,00 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.01. 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Pendataan masalah peternakan

2.00.03.2.00.03.01.21.02. 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.07. 1.150.000,00 33.850.000,00 35.000.000,00 1.150.000,00 33.850.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE)

2.00.03.2.00.03.01.22. 1.500.000,00 298.500.000,00 300.000.000,00 1.500.000,00 298.500.000,00 300.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.22.02. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

2.00.03.2.00.03.01.22.07. 1.500.000,00 23.500.000,00 25.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 25.000.000,00 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

2.00.03.2.00.03.01.22.08. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan

2.00.03.2.00.03.01.23. 22.000.000,00 209.500.000,00 202.500.000,00 434.000.000,00 22.000.000,00 209.500.000,00 202.500.000,00 434.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.03. 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 61 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.00.03.2.00.03.01.23.05. 22.000.000,00 55.500.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00 22.000.000,00 55.500.000,00 22.500.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana pasar produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.06. 39.000.000,00 5.000.000,00 44.000.000,00 39.000.000,00 5.000.000,00 44.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala pusat - pusat

etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.14. 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Hasil Produksi Peternakan

2.00.06.01. 1.026.820.000,00 1.764.764.000,00 4.100.966.000,00 6.892.550.000,00 1.048.620.000,00 1.985.514.000,00 4.108.416.000,00 7.142.550.000,00 250.000.000,00 3,63 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN


Perkantoran









Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan

2.00.06.02.00.06.01.01.16. 3.600.000,00 3.600.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 600.000,00 16,67 Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 62 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur



Aparatur


Tertentu

2.00.06.02.00.06.01.06. 18.450.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

2.00.06.02.00.06.01.06.01. 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


2.00.06.02.00.06.01.06.02. 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

2.00.06.02.00.06.01.06.04. 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun




Perkantoran


Daerah

2.00.06.2.00.06.01.15. 18.600.000,00 334.469.000,00 53.366.000,00 406.435.000,00 35.600.000,00 488.034.000,00 60.816.000,00 584.450.000,00 178.015.000,00 43,80 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

2.00.06.2.00.06.01.15.03. 74.500.000,00 74.500.000,00 132.870.000,00 132.870.000,00 58.370.000,00 78,35 Peningkatan pengawasan peredaran barang

dan jasa

2.00.06.2.00.06.01.15.04. 110.634.000,00 39.366.000,00 150.000.000,00 170.961.000,00 46.816.000,00 217.777.000,00 67.777.000,00 45,18 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.00.06.2.00.06.01.15.05. 18.600.000,00 43.800.000,00 62.400.000,00 24.300.000,00 4.200.000,00 28.500.000,00 (33.900.000,00) (54,33)Penyiapan Sarana dan Prasarana

Kemetrologian Legal



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 63 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.00.06.2.00.06.01.15.07. 105.535.000,00 14.000.000,00 119.535.000,00 11.300.000,00 180.003.000,00 14.000.000,00 205.303.000,00 85.768.000,00 71,75 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Kemetrologian

2.00.06.2.00.06.01.18. 3.650.000,00 341.508.000,00 3.991.600.000,00 4.336.758.000,00 3.650.000,00 381.970.000,00 3.991.600.000,00 4.377.220.000,00 40.462.000,00 0,93 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

2.00.06.2.00.06.01.18.02. 3.650.000,00 155.948.000,00 159.598.000,00 3.650.000,00 180.410.000,00 184.060.000,00 24.462.000,00 15,33 Fasilitasi kemudahan perijinan

pengembangan usaha

2.00.06.2.00.06.01.18.03. 3.991.600.000,00 3.991.600.000,00 3.991.600.000,00 3.991.600.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang

/ produk

2.00.06.2.00.06.01.18.07. 58.200.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalam negri

2.00.06.2.00.06.01.18.08. 63.020.000,00 63.020.000,00 63.020.000,00 63.020.000,00 Pemantauan / Pengendalian Stock dan

Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Kebutuhan lainnya

2.00.06.2.00.06.01.18.09. 64.340.000,00 64.340.000,00 80.340.000,00 80.340.000,00 16.000.000,00 24,87 Peningkatan Normalisasi Stock dan Harga

2.00.06.2.00.06.01.19. 2.260.000,00 227.594.000,00 229.854.000,00 2.260.000,00 220.217.000,00 222.477.000,00 (7.377.000,00) (3,21)Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.01. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang

kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.03. 44.854.000,00 44.854.000,00 37.477.000,00 37.477.000,00 (7.377.000,00) (16,45)Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.04. 2.260.000,00 172.740.000,00 175.000.000,00 2.260.000,00 172.740.000,00 175.000.000,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.00.07.2.00.06.01.16. 19.800.000,00 125.200.000,00 145.000.000,00 19.800.000,00 125.200.000,00 145.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.04. 19.800.000,00 200.000,00 20.000.000,00 19.800.000,00 200.000,00 20.000.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri

kecil dan menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.06. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri

mikro, kecil dan menengah dengan swasta

2.00.07.2.00.06.01.16.08. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengembangan Database Informasi Potensi

Unggulan sektor industri

2.00.07.2.00.06.01.17. 38.800.000,00 274.200.000,00 7.000.000,00 320.000.000,00 43.600.000,00 279.700.000,00 7.000.000,00 330.300.000,00 10.300.000,00 3,22 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

2.00.07.2.00.06.01.17.01. 10.000.000,00 240.000.000,00 250.000.000,00 10.000.000,00 240.000.000,00 250.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industry



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 64 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.00.07.2.00.06.01.17.02. 28.800.000,00 34.200.000,00 7.000.000,00 70.000.000,00 33.600.000,00 39.700.000,00 7.000.000,00 80.300.000,00 10.300.000,00 14,71 Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri

3.00. PENUNJANG URUSAN 13.118.042.250,00 26.905.405.750,00 3.775.800.000,00 43.799.248.000,00 14.045.039.310,00 29.862.973.690,00 4.372.990.000,00 48.281.003.000,00 4.481.755.000,00 10,23

3.00.01.01. 1.194.632.250,00 1.750.634.850,00 14.000.000,00 2.959.267.100,00 1.142.729.310,00 1.965.537.790,00 101.000.000,00 3.209.267.100,00 250.000.000,00 8,45 INSPEKTORAT


Perkantoran









Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan




Luar Daerah

3.00.01.03.00.01.01.02. 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.00.01.03.00.01.01.02.48. 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Pemeliharaan Taman

3.00.01.03.00.01.01.03. 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.00.01.03.00.01.01.03.03. 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 65 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.01.03.00.01.01.07. 620.550.000,00 620.550.000,00 627.150.000,00 627.150.000,00 6.600.000,00 1,06 Program Penunjang Pelayanan



Perkantoran

3.00.01.03.00.01.01.07.02. 554.400.000,00 554.400.000,00 561.000.000,00 561.000.000,00 6.600.000,00 1,19 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Daerah

3.00.01.3.00.01.01.20. 455.632.250,00 1.244.192.100,00 1.699.824.350,00 403.029.310,00 1.351.381.100,00 1.754.410.410,00 54.586.060,00 3,21 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.01. 455.040.000,00 455.040.000,00 357.660.000,00 357.660.000,00 (97.380.000,00) (21,40)Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala

3.00.01.3.00.01.01.20.02. 320.956.080,00 155.897.100,00 476.853.180,00 277.206.080,00 328.856.100,00 606.062.180,00 129.209.000,00 27,10 Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan PEMDA

3.00.01.3.00.01.01.20.03. 3.651.150,00 295.007.500,00 298.658.650,00 11.150,00 291.677.500,00 291.688.650,00 (6.970.000,00) (2,33)Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.06. 46.125.000,00 123.387.500,00 169.512.500,00 43.965.000,00 152.587.500,00 196.552.500,00 27.040.000,00 15,95 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.20.07. 214.060.000,00 214.060.000,00 219.800.000,00 219.800.000,00 5.740.000,00 2,68 Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

3.00.01.3.00.01.01.20.08. 84.900.020,00 800.000,00 85.700.020,00 81.847.080,00 800.000,00 82.647.080,00 (3.052.940,00) (3,56)Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21. 43.800.000,00 211.000.000,00 254.800.000,00 35.400.000,00 264.450.000,00 299.850.000,00 45.050.000,00 17,68 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.01. 125.000.000,00 125.000.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 (90.800.000,00) (72,64)Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksaan dan aparatur pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.02. 43.800.000,00 86.000.000,00 129.800.000,00 35.400.000,00 230.250.000,00 265.650.000,00 135.850.000,00 104,66 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

Akuntabilitas kinerja

3.00.01.3.00.01.01.22. 36.600.000,00 678.150,00 37.278.150,00 33.600.000,00 3.678.150,00 37.278.150,00 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.22.03. 36.600.000,00 678.150,00 37.278.150,00 33.600.000,00 3.678.150,00 37.278.150,00 Penataan prosedur pengawasan dan sistem

pelaporan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 66 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.02.01. 2.149.175.000,00 6.578.618.800,00 250.150.000,00 8.977.943.800,00 2.163.717.500,00 6.965.176.300,00 250.150.000,00 9.379.043.800,00 401.100.000,00 4,47 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.01.03.3.00.02.01.27. 33.306.000,00 179.094.000,00 212.400.000,00 33.306.000,00 188.427.000,00 221.733.000,00 9.333.000,00 4,39 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah


1.01.03.3.00.02.01.27.10. 33.306.000,00 149.094.000,00 182.400.000,00 33.306.000,00 157.294.000,00 190.600.000,00 8.200.000,00 4,50 Koordinasi perencanaan air minum dan

penyehatan lingkungan ( AMPL )

1.02.07.3.00.02.01.15. 15.187.500,00 2.808.962.500,00 2.824.150.000,00 15.187.500,00 2.710.776.800,00 2.725.964.300,00 (98.185.700,00) (3,48)Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.15.02. 15.187.500,00 219.812.500,00 235.000.000,00 15.187.500,00 154.862.500,00 170.050.000,00 (64.950.000,00) (27,64)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.02.07.3.00.02.01.15.03. 2.589.150.000,00 2.589.150.000,00 2.555.914.300,00 2.555.914.300,00 (33.235.700,00) (1,28)Pemberian Stimulasi Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.16. 101.150.000,00 493.850.000,00 595.000.000,00 107.250.000,00 552.530.750,00 659.780.750,00 64.780.750,00 10,89 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.16.07. 12.600.000,00 87.400.000,00 100.000.000,00 18.900.000,00 67.700.000,00 86.600.000,00 (13.400.000,00) (13,40)Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana

PEM

1.02.07.3.00.02.01.16.12. 82.650.000,00 92.350.000,00 175.000.000,00 80.450.000,00 106.700.000,00 187.150.000,00 12.150.000,00 6,94 Verifikasi Penerimaan Dana PEM

1.02.07.3.00.02.01.16.13. 5.900.000,00 94.100.000,00 100.000.000,00 5.900.000,00 54.430.750,00 60.330.750,00 (39.669.250,00) (39,67)Pelatihan Menajemen Usaha

1.02.07.3.00.02.01.16.15. 220.000.000,00 220.000.000,00 2.000.000,00 323.700.000,00 325.700.000,00 105.700.000,00 48,05 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM

1.02.07.3.00.02.01.17. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa/kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.01. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.14.3.00.02.01.15. 28.050.000,00 46.948.300,00 74.998.300,00 46.948.300,00 46.948.300,00 (28.050.000,00) (37,40)Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.02.14.3.00.02.01.15.01. 28.050.000,00 46.948.300,00 74.998.300,00 46.948.300,00 46.948.300,00 (28.050.000,00) (37,40)Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah


Perkantoran




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 67 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5








Kerja



Penggandaan




Kantor


Perundang-Undangan




Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur





Keuangan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 68 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




Perkantoran


Daerah

3.00.02.3.00.02.01.15. 59.652.500,00 120.347.500,00 180.000.000,00 74.995.000,00 125.275.000,00 200.270.000,00 20.270.000,00 11,26 Program Pengembangan

Data/Informasi

3.00.02.3.00.02.01.15.02. 29.800.000,00 20.200.000,00 50.000.000,00 29.800.000,00 20.200.000,00 50.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data

informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.15.06. 29.852.500,00 100.147.500,00 130.000.000,00 45.195.000,00 105.075.000,00 150.270.000,00 20.270.000,00 15,59 Peningkatan Sistem Informasi dan Data

Perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.16. 194.206.000,00 365.794.000,00 560.000.000,00 210.706.000,00 383.037.000,00 593.743.000,00 33.743.000,00 6,03 Program Kerjasama Pembangunan

3.00.02.3.00.02.01.16.04. 43.776.000,00 91.224.000,00 135.000.000,00 43.776.000,00 91.224.000,00 135.000.000,00 Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah

3.00.02.3.00.02.01.16.06. 26.200.000,00 48.800.000,00 75.000.000,00 42.700.000,00 54.740.000,00 97.440.000,00 22.440.000,00 29,92 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian

Program Bantuan Luar Negeri,

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Lainnya.

3.00.02.3.00.02.01.16.24. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota

Tanpa Kumuh

3.00.02.3.00.02.01.16.25. 61.600.000,00 43.400.000,00 105.000.000,00 61.600.000,00 43.400.000,00 105.000.000,00 Koordinasi Kota Tanpa Kumuh

3.00.02.3.00.02.01.16.26. 62.630.000,00 162.370.000,00 225.000.000,00 62.630.000,00 173.673.000,00 236.303.000,00 11.303.000,00 5,02 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

3.00.02.3.00.02.01.19. 67.400.000,00 117.600.000,00 185.000.000,00 50.400.000,00 122.066.000,00 172.466.000,00 (12.534.000,00) (6,78)Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

3.00.02.3.00.02.01.19.02. 45.600.000,00 49.400.000,00 95.000.000,00 28.600.000,00 51.987.000,00 80.587.000,00 (14.413.000,00) (15,17)Koordinasi penyelesaian permasalahan

transportasi perkotaan

3.00.02.3.00.02.01.19.09. 21.800.000,00 38.200.000,00 60.000.000,00 21.800.000,00 40.079.000,00 61.879.000,00 1.879.000,00 3,13 Koordinasi perencanaan air minum,

drainase dan sanitasi perkotaan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 69 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.02.3.00.02.01.20. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.20.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.21. 751.780.000,00 985.220.000,00 1.737.000.000,00 751.780.000,00 1.089.942.742,00 1.841.722.742,00 104.722.742,00 6,03 Program perencanaan pembangunan

daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.07. 42.300.000,00 57.700.000,00 100.000.000,00 42.300.000,00 102.700.000,00 145.000.000,00 45.000.000,00 45,00 Penetapan RPJMD

3.00.02.3.00.02.01.21.08. 178.670.000,00 21.330.000,00 200.000.000,00 178.670.000,00 21.330.000,00 200.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD

3.00.02.3.00.02.01.21.09. 58.200.000,00 231.800.000,00 290.000.000,00 58.200.000,00 216.800.000,00 275.000.000,00 (15.000.000,00) (5,17)Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3.00.02.3.00.02.01.21.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penetapan RKPD

3.00.02.3.00.02.01.21.13. 20.700.000,00 54.300.000,00 75.000.000,00 20.700.000,00 54.300.000,00 75.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.14. 36.500.000,00 63.500.000,00 100.000.000,00 36.500.000,00 68.122.742,00 104.622.742,00 4.622.742,00 4,62 Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Pemerintah

Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.15. 115.200.000,00 84.800.000,00 200.000.000,00 115.200.000,00 84.800.000,00 200.000.000,00 Penyusunan KU APBD

3.00.02.3.00.02.01.21.19. 108.360.000,00 163.640.000,00 272.000.000,00 108.360.000,00 233.740.000,00 342.100.000,00 70.100.000,00 25,77 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Penaggulangan Kemiskinan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.20. 78.500.000,00 71.500.000,00 150.000.000,00 78.500.000,00 71.500.000,00 150.000.000,00 Penyusunan PPAS

3.00.02.3.00.02.01.21.21. 78.500.000,00 71.500.000,00 150.000.000,00 78.500.000,00 71.500.000,00 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan

3.00.02.3.00.02.01.21.23. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penilaian Dokumen Perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.21.24. 34.850.000,00 15.150.000,00 50.000.000,00 34.850.000,00 15.150.000,00 50.000.000,00 Penyusunan RENJA

3.00.02.3.00.02.01.22. 43.600.000,00 187.773.100,00 231.373.100,00 32.900.000,00 234.700.000,00 267.600.000,00 36.226.900,00 15,66 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.04. 31.400.000,00 150.600.000,00 182.000.000,00 32.900.000,00 234.700.000,00 267.600.000,00 85.600.000,00 47,03 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.08. 12.200.000,00 37.173.100,00 49.373.100,00 (49.373.100,00) (100,00)Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.00.02.3.00.02.01.23. 27.125.000,00 257.675.000,00 284.800.000,00 27.125.000,00 302.415.000,00 329.540.000,00 44.740.000,00 15,71 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

3.00.02.3.00.02.01.23.03. 182.560.000,00 182.560.000,00 227.300.000,00 227.300.000,00 44.740.000,00 24,51 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 70 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.02.3.00.02.01.23.04. 10.000.000,00 47.262.500,00 57.262.500,00 10.000.000,00 47.262.500,00 57.262.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.00.02.3.00.02.01.23.06. 17.125.000,00 27.852.500,00 44.977.500,00 17.125.000,00 27.852.500,00 44.977.500,00 Penyusunan Data Base Bidang Sosial

Budaya

3.00.02.3.00.02.01.24. 46.728.000,00 135.272.000,00 182.000.000,00 77.978.000,00 213.822.000,00 291.800.000,00 109.800.000,00 60,33 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

3.00.02.3.00.02.01.24.04. 46.728.000,00 135.272.000,00 182.000.000,00 77.978.000,00 213.822.000,00 291.800.000,00 109.800.000,00 60,33 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

3.00.03.01. 7.264.660.000,00 13.272.527.100,00 3.435.650.000,00 23.972.837.100,00 8.007.910.000,00 14.587.642.100,00 3.923.940.000,00 26.519.492.100,00 2.546.655.000,00 10,62 BADAN KEUANGAN DAERAH

3.00.03.03.00.03.01.01. 1.196.460.000,00 5.737.277.100,00 1.916.500.000,00 8.850.237.100,00 1.335.860.000,00 7.216.013.300,00 1.944.640.000,00 10.496.513.300,00 1.646.276.200,00 18,60 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.00.03.03.00.03.01.01.01. 12.500.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (5.000.000,00) (40,00)Penyediaan Jasa Surat Menyurat



3.00.03.03.00.03.01.01.06. 926.687.100,00 926.687.100,00 1.051.687.100,00 1.051.687.100,00 125.000.000,00 13,49 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan


3.00.03.03.00.03.01.01.07. 1.196.460.000,00 1.196.460.000,00 1.335.860.000,00 1.335.860.000,00 139.400.000,00 11,65 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja


3.00.03.03.00.03.01.01.11. 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 3.135.464.000,00 3.135.464.000,00 535.464.000,00 20,59 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

3.00.03.03.00.03.01.01.12. 30.000.000,00 220.000.000,00 250.000.000,00 30.000.000,00 162.760.000,00 192.760.000,00 (57.240.000,00) (22,90)Penyediaan Komponen Instalasi


3.00.03.03.00.03.01.01.13. 1.559.000.000,00 1.559.000.000,00 1.634.480.000,00 1.634.480.000,00 75.480.000,00 4,84 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

3.00.03.03.00.03.01.01.15. 4.440.000,00 2.500.000,00 6.940.000,00 4.440.000,00 2.500.000,00 6.940.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan




Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 71 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Dalam Daerah

3.00.03.03.00.03.01.02. 185.400.000,00 372.000.000,00 1.519.150.000,00 2.076.550.000,00 185.400.000,00 492.000.000,00 1.979.300.000,00 2.656.700.000,00 580.150.000,00 27,94 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.00.03.03.00.03.01.02.03. 350.000.000,00 350.000.000,00 502.250.000,00 502.250.000,00 152.250.000,00 43,50 Pembangunan Gedung Kantor

3.00.03.03.00.03.01.02.10. 844.150.000,00 844.150.000,00 1.152.050.000,00 1.152.050.000,00 307.900.000,00 36,47 Pengadaan Meubeulair



3.00.03.03.00.03.01.02.57. 185.400.000,00 242.000.000,00 175.000.000,00 602.400.000,00 185.400.000,00 342.000.000,00 175.000.000,00 702.400.000,00 100.000.000,00 16,60 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

3.00.03.03.00.03.01.02.62. 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 270.000.000,00 20.000.000,00 8,00 Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan

Daerah



3.00.03.03.00.03.01.05.08. 586.200.000,00 586.200.000,00 640.268.800,00 640.268.800,00 54.068.800,00 9,22 Peningkatan dan pengembangan SDM



Keuangan

3.00.03.03.00.03.01.06.02. 77.600.000,00 22.400.000,00 100.000.000,00 137.050.000,00 22.400.000,00 159.450.000,00 59.450.000,00 59,45 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

3.00.03.03.00.03.01.07. 2.431.050.000,00 2.431.050.000,00 2.554.050.000,00 2.554.050.000,00 123.000.000,00 5,06 Program Penunjang Pelayanan


3.00.03.03.00.03.01.07.01. 781.050.000,00 781.050.000,00 904.050.000,00 904.050.000,00 123.000.000,00 15,75 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17. 3.374.150.000,00 6.554.650.000,00 9.928.800.000,00 3.795.550.000,00 6.216.960.000,00 10.012.510.000,00 83.710.000,00 0,84 Program Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.02. 122.600.000,00 177.400.000,00 300.000.000,00 122.600.000,00 177.400.000,00 300.000.000,00 penyusunan standar satuan harga

3.00.03.3.00.03.01.17.05. 20.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 72 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.03.3.00.03.01.17.06. 443.000.000,00 119.350.000,00 562.350.000,00 543.000.000,00 119.350.000,00 662.350.000,00 100.000.000,00 17,78 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.07. 178.000.000,00 215.250.000,00 393.250.000,00 178.000.000,00 215.250.000,00 393.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.08. 395.000.000,00 131.350.000,00 526.350.000,00 495.000.000,00 131.350.000,00 626.350.000,00 100.000.000,00 19,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.09. 165.000.000,00 167.750.000,00 332.750.000,00 165.000.000,00 167.750.000,00 332.750.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.10. 409.450.000,00 571.550.000,00 981.000.000,00 350.000.000,00 571.550.000,00 921.550.000,00 (59.450.000,00) (6,06)Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.11. 78.750.000,00 122.130.000,00 200.880.000,00 78.750.000,00 122.130.000,00 200.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.15. 225.000.000,00 470.000.000,00 695.000.000,00 225.000.000,00 470.000.000,00 695.000.000,00 Bimbingan teknis impelementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.16. 13.100.000,00 386.900.000,00 400.000.000,00 39.400.000,00 254.544.500,00 293.944.500,00 (106.055.500,00) (26,51)Peningkatan manajemen aset / barang

daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.19. 506.000.000,00 1.559.970.000,00 2.065.970.000,00 500.000.000,00 1.359.130.000,00 1.859.130.000,00 (206.840.000,00) (10,01)Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.20. 100.000.000,00 174.250.000,00 274.250.000,00 100.000.000,00 174.250.000,00 274.250.000,00 Pekan Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan

3.00.03.3.00.03.01.17.27. 60.000.000,00 176.300.000,00 236.300.000,00 60.000.000,00 176.300.000,00 236.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.38. 60.000.000,00 110.700.000,00 170.700.000,00 60.000.000,00 110.700.000,00 170.700.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.39. 75.500.000,00 199.500.000,00 275.000.000,00 186.600.000,00 128.659.300,00 315.259.300,00 40.259.300,00 14,64 Rekonsiliasi Aset Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.40. 239.950.000,00 260.050.000,00 500.000.000,00 329.200.000,00 170.800.000,00 500.000.000,00 Sensus Barang Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.41. 105.000.000,00 60.000.000,00 165.000.000,00 105.000.000,00 60.000.000,00 165.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak

Tahunan (SPT)

3.00.03.3.00.03.01.17.44. 177.800.000,00 72.200.000,00 250.000.000,00 188.000.000,00 127.796.200,00 315.796.200,00 65.796.200,00 26,32 Penatausahaan Barang Milik Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 73 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.03.3.00.03.01.17.48. 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 150.000.000,00 10,00 Pengendalian Penyebaran dan Pelunasan

Pajak Bumi dan Bangunan

3.00.04.01. 1.723.470.000,00 4.535.030.000,00 76.000.000,00 6.334.500.000,00 1.955.027.500,00 5.388.972.500,00 74.500.000,00 7.418.500.000,00 1.084.000.000,00 17,11 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN DAERAH


Perkantoran






3.00.04.03.00.04.01.01.07. 45.000.000,00 15.520.000,00 60.520.000,00 60.050.000,00 21.340.000,00 81.390.000,00 20.870.000,00 34,48 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kerja



Penggandaan


Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Prasarana Aparatur




3.00.04.03.00.04.01.05.03. 172.700.000,00 172.700.000,00 130.898.000,00 130.898.000,00 (41.802.000,00) (24,20)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 74 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Keuangan





3.00.04.03.00.04.01.07.01. 220.500.000,00 220.500.000,00 304.500.000,00 304.500.000,00 84.000.000,00 38,10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Perkantoran


Daerah

3.00.04.3.00.04.01.30. 721.270.000,00 2.155.274.500,00 2.876.544.500,00 843.067.500,00 2.915.916.200,00 3.758.983.700,00 882.439.200,00 30,68 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.30.01. 45.030.000,00 123.569.000,00 168.599.000,00 72.192.500,00 194.047.400,00 266.239.900,00 97.640.900,00 57,91 Penyusunan rencana pembinaan karir

PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.02. 49.690.000,00 119.952.500,00 169.642.500,00 73.160.000,00 597.882.300,00 671.042.300,00 501.399.800,00 295,56 Seleksi penerimaan calon PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.03. 50.050.000,00 24.095.000,00 74.145.000,00 50.050.000,00 24.095.000,00 74.145.000,00 Penempatan PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.04. 40.830.000,00 319.060.000,00 359.890.000,00 40.830.000,00 285.016.000,00 325.846.000,00 (34.044.000,00) (9,46)Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.05. 64.982.500,00 239.680.000,00 304.662.500,00 73.667.500,00 253.493.000,00 327.160.500,00 22.498.000,00 7,38 Pembangunan/Pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

3.00.04.3.00.04.01.30.08. 48.150.000,00 170.465.000,00 218.615.000,00 114.475.000,00 233.518.000,00 347.993.000,00 129.378.000,00 59,18 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.00.04.3.00.04.01.30.09. 8.325.000,00 100.650.000,00 108.975.000,00 8.325.000,00 151.900.000,00 160.225.000,00 51.250.000,00 47,03 Proses penanganan kasus-kasus disiplin

PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.11. 231.937.500,00 538.633.000,00 770.570.500,00 145.437.500,00 498.361.500,00 643.799.000,00 (126.771.500,00) (16,45)Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas

3.00.04.3.00.04.01.30.17. 64.875.000,00 196.610.000,00 261.485.000,00 187.105.000,00 386.235.000,00 573.340.000,00 311.855.000,00 119,26 Mutasi Wilayah Kerja

3.00.04.3.00.04.01.30.22. 17.875.000,00 60.530.000,00 78.405.000,00 11.653.000,00 11.653.000,00 (66.752.000,00) (85,14)Pelayanan Taperum Bagi PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.28. 9.525.000,00 70.340.000,00 79.865.000,00 9.525.000,00 89.025.000,00 98.550.000,00 18.685.000,00 23,40 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda

Kota Kupang

3.00.04.3.00.04.01.30.31. 90.000.000,00 191.690.000,00 281.690.000,00 68.300.000,00 190.690.000,00 258.990.000,00 (22.700.000,00) (8,06)Rakor Kepegawaian



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 75 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.04.3.00.04.01.31. 1.753.146.300,00 1.753.146.300,00 1.704.571.000,00 1.704.571.000,00 (48.575.300,00) (2,77)Program Pendidikan Kedinasan

3.00.04.3.00.04.01.31.02. 1.753.146.300,00 1.753.146.300,00 1.704.571.000,00 1.704.571.000,00 (48.575.300,00) (2,77)Pendidikan Penjenjangan Struktural

3.00.06.01. 786.105.000,00 768.595.000,00 1.554.700.000,00 775.655.000,00 955.645.000,00 23.400.000,00 1.754.700.000,00 200.000.000,00 12,86 BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

3.00.02.3.00.06.01.22. Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.06.01.23. Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

3.00.06.03.00.06.01.01. 15.650.000,00 137.350.000,00 153.000.000,00 26.100.000,00 198.459.500,00 23.400.000,00 247.959.500,00 94.959.500,00 62,07 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran








3.00.06.03.00.06.01.01.09. 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan

3.00.06.03.00.06.01.01.13. 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


Perundang-Undangan



3.00.06.03.00.06.01.01.18. 16.950.000,00 16.950.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 (450.000,00) (2,65)Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


Dalam Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 76 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



3.00.06.03.00.06.01.05.03. 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 200,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan




Perkantoran


Daerah

3.00.06.3.00.06.01.15. 215.755.000,00 629.245.000,00 845.000.000,00 194.855.000,00 751.185.500,00 946.040.500,00 101.040.500,00 11,96 Program Kelitbangan

3.00.06.3.00.06.01.15.01. 67.980.000,00 132.020.000,00 200.000.000,00 67.980.000,00 132.020.000,00 200.000.000,00 Majelis Pertimbangan

3.00.06.3.00.06.01.15.04. 28.000.000,00 147.000.000,00 175.000.000,00 39.575.000,00 147.025.000,00 186.600.000,00 11.600.000,00 6,63 Sektor Ekonomi

3.00.06.3.00.06.01.15.05. 38.850.000,00 201.150.000,00 240.000.000,00 38.850.000,00 262.145.500,00 300.995.500,00 60.995.500,00 25,41 Sektor Pelayanan Umum

3.00.06.3.00.06.01.15.08. 19.425.000,00 20.575.000,00 40.000.000,00 33.350.000,00 137.145.000,00 170.495.000,00 130.495.000,00 326,24 Sektor Pariwisata dan Budaya

3.00.06.3.00.06.01.15.12. 61.500.000,00 128.500.000,00 190.000.000,00 15.100.000,00 72.850.000,00 87.950.000,00 (102.050.000,00) (53,71)Bimtek Kelitbangan

4.00.01.3.00.06.01.30. Program Pembinaan Dan


4.00. PENDUKUNG 26.715.802.600,00 86.963.685.615,00 35.874.933.220,00 149.554.421.435,00 27.807.245.800,00 104.476.014.919,00 38.067.926.320,00 170.351.187.039,00 20.796.765.604,00 13,91

4.00.01.01. 23.935.022.600,00 65.539.280.615,00 32.763.868.220,00 122.238.171.435,00 24.737.975.800,00 71.999.396.519,00 34.644.172.720,00 131.381.545.039,00 9.143.373.604,00 7,48 SEKRETARIAT DAERAH

1.01.02.4.00.01.01.16. 34.112.500,00 272.008.300,00 306.120.800,00 32.687.500,00 305.508.300,00 338.195.800,00 32.075.000,00 10,48 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.4.00.01.01.16.17. 5.150.000,00 52.591.200,00 57.741.200,00 4.850.000,00 51.716.200,00 56.566.200,00 (1.175.000,00) (2,03)Khitanan Massal

1.01.02.4.00.01.01.16.18. 15.812.500,00 32.567.100,00 48.379.600,00 14.687.500,00 66.942.100,00 81.629.600,00 33.250.000,00 68,73 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah

tentang UKS

1.01.02.4.00.01.01.16.24. 13.150.000,00 186.850.000,00 200.000.000,00 13.150.000,00 186.850.000,00 200.000.000,00 Seminar dan Pemeriksaan IVA (Inspeksi

Visual dengan Asam Asetat) PNS/Istri

PNS

1.01.06.4.00.01.01.22. 16.087.500,00 168.388.200,00 184.475.700,00 15.262.500,00 171.968.200,00 187.230.700,00 2.755.000,00 1,49 Program Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

1.01.06.4.00.01.01.22.05. 8.775.000,00 145.740.500,00 154.515.500,00 8.325.000,00 151.070.500,00 159.395.500,00 4.880.000,00 3,16 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia

(Komda Lansia)

1.01.06.4.00.01.01.22.09. 7.312.500,00 22.647.700,00 29.960.200,00 6.937.500,00 20.897.700,00 27.835.200,00 (2.125.000,00) (7,09)Evaluasi Masalah-masalah sosial



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 77 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.04.4.00.01.01.16. 35.000.000,00 238.947.610,00 11.500.000.000,00 11.773.947.610,00 245.770.000,00 559.427.610,00 10.134.175.000,00 10.939.372.610,00 (834.575.000,00) (7,09)Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.01. 150.000.000,00 11.500.000.000,00 11.650.000.000,00 210.770.000,00 470.480.000,00 10.134.175.000,00 10.815.425.000,00 (834.575.000,00) (7,16)Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.04. 35.000.000,00 88.947.610,00 123.947.610,00 35.000.000,00 88.947.610,00 123.947.610,00 Persertifikasian Tanah Pemerintah Daerah

Kota Kupang

1.02.04.4.00.01.01.19. 67.100.000,00 302.462.003,00 369.562.003,00 121.950.000,00 306.462.003,00 428.412.003,00 58.850.000,00 15,92 Program Pengelolaan Tanah

1.02.04.4.00.01.01.19.02. 67.100.000,00 302.462.003,00 369.562.003,00 121.950.000,00 306.462.003,00 428.412.003,00 58.850.000,00 15,92 Persehatian Batas Wilayah

1.02.07.4.00.01.01.15. 29.500.000,00 185.500.000,00 215.000.000,00 29.500.000,00 185.500.000,00 215.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.15.06. 29.500.000,00 185.500.000,00 215.000.000,00 29.500.000,00 185.500.000,00 215.000.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.16. Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.17. 50.507.500,00 119.492.500,00 170.000.000,00 50.507.500,00 119.492.500,00 170.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa/kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.17.08. 19.757.500,00 40.242.500,00 60.000.000,00 19.757.500,00 40.242.500,00 60.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.17.10. 30.750.000,00 79.250.000,00 110.000.000,00 30.750.000,00 79.250.000,00 110.000.000,00 Bimtek Pengisian Buku Profil Kelurahan

1.02.09.4.00.01.01.18. 294.000.000,00 21.690.896.600,00 11.733.205.000,00 33.718.101.600,00 342.000.000,00 23.999.198.100,00 12.908.205.000,00 37.249.403.100,00 3.531.301.500,00 10,47 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.02.09.4.00.01.01.18.08. 294.000.000,00 21.690.896.600,00 11.733.205.000,00 33.718.101.600,00 342.000.000,00 23.999.198.100,00 12.908.205.000,00 37.249.403.100,00 3.531.301.500,00 10,47 Pembangunan/Pemeliharaan LPJU

1.02.12.4.00.01.01.16. 63.200.000,00 41.000.000,00 104.200.000,00 63.200.000,00 66.000.000,00 129.200.000,00 25.000.000,00 23,99 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi Publik Milik

Pemerintah

1.02.12.4.00.01.01.16.02. 63.200.000,00 41.000.000,00 104.200.000,00 63.200.000,00 66.000.000,00 129.200.000,00 25.000.000,00 23,99 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di

bidang investasi

2.00.03.4.00.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

3.00.01.4.00.01.01.20. 527.604.100,00 190.212.500,00 717.816.600,00 604.530.000,00 385.869.900,00 990.399.900,00 272.583.300,00 37,97 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 78 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

3.00.01.4.00.01.01.20.07. 28.300.000,00 36.170.000,00 64.470.000,00 34.100.000,00 30.370.000,00 64.470.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

3.00.01.4.00.01.01.20.20. 292.296.600,00 108.500.000,00 400.796.600,00 363.400.000,00 260.500.000,00 623.900.000,00 223.103.400,00 55,66 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah

3.00.01.4.00.01.01.20.22. 207.007.500,00 45.542.500,00 252.550.000,00 207.030.000,00 94.999.900,00 302.029.900,00 49.479.900,00 19,59 Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan

Penyerapan APBD

3.00.02.4.00.01.01.21. 552.285.000,00 288.390.000,00 5.726.920,00 846.401.920,00 511.020.000,00 313.868.000,00 5.726.920,00 830.614.920,00 (15.787.000,00) (1,87)Program perencanaan pembangunan

daerah

3.00.02.4.00.01.01.21.11. 157.425.000,00 115.175.000,00 1.400.000,00 274.000.000,00 202.310.000,00 144.025.000,00 1.400.000,00 347.735.000,00 73.735.000,00 26,91 Koordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah

3.00.02.4.00.01.01.21.12. 192.175.000,00 75.900.000,00 4.326.920,00 272.401.920,00 136.075.000,00 75.900.000,00 4.326.920,00 216.301.920,00 (56.100.000,00) (20,59)Koordinasi Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

3.00.02.4.00.01.01.21.16. 202.685.000,00 97.315.000,00 300.000.000,00 172.635.000,00 93.943.000,00 266.578.000,00 (33.422.000,00) (11,14)Penyusunan LAKIP Walikota Kupang

3.00.03.4.00.01.01.17. Program Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

4.00.01.04.00.01.01.01. 1.011.384.000,00 19.714.697.490,00 17.000.000,00 20.743.081.490,00 1.033.256.500,00 19.632.368.490,00 17.000.000,00 20.682.624.990,00 (60.456.500,00) (0,29)Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.00.01.04.00.01.01.01.01. 76.485.000,00 76.485.000,00 4.575.000,00 171.910.000,00 176.485.000,00 100.000.000,00 130,74 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.00.01.04.00.01.01.01.02. 2.227.000.000,00 2.227.000.000,00 1.725.600.000,00 1.725.600.000,00 (501.400.000,00) (22,51)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


4.00.01.04.00.01.01.01.07. 1.011.384.000,00 192.500.000,00 1.203.884.000,00 1.028.681.500,00 192.500.000,00 1.221.181.500,00 17.297.500,00 1,44 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


4.00.01.04.00.01.01.01.10. 1.614.547.750,00 1.614.547.750,00 1.196.047.750,00 1.196.047.750,00 (418.500.000,00) (25,92)Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.00.01.04.00.01.01.01.11. 3.287.589.035,00 3.287.589.035,00 3.092.589.035,00 3.092.589.035,00 (195.000.000,00) (5,93)Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


Perundang-Undangan

4.00.01.04.00.01.01.01.17. 3.603.675.000,00 3.603.675.000,00 3.103.675.000,00 3.103.675.000,00 (500.000.000,00) (13,87)Penyediaan Makanan dan Minuman

4.00.01.04.00.01.01.01.18. 4.448.624.605,00 4.448.624.605,00 5.398.624.605,00 5.398.624.605,00 950.000.000,00 21,35 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 79 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Dalam Daerah

4.00.01.04.00.01.01.01.24. 3.013.936.100,00 3.013.936.100,00 3.323.582.100,00 3.323.582.100,00 309.646.000,00 10,27 Biaya tamu pemerintah daerah

4.00.01.04.00.01.01.02. 15.000.000,00 7.628.209.900,00 9.455.496.300,00 17.098.706.200,00 15.000.000,00 7.975.295.900,00 11.413.015.800,00 19.403.311.700,00 2.304.605.500,00 13,48 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.00.01.04.00.01.01.02.05. 1.716.600.000,00 1.716.600.000,00 3.086.900.000,00 3.086.900.000,00 1.370.300.000,00 79,83 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4.00.01.04.00.01.01.02.06. 3.808.176.300,00 3.808.176.300,00 3.813.176.300,00 3.813.176.300,00 5.000.000,00 0,13 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

4.00.01.04.00.01.01.02.07. 491.400.000,00 491.400.000,00 491.400.000,00 491.400.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

4.00.01.04.00.01.01.02.08. 83.000.000,00 672.000.000,00 755.000.000,00 83.000.000,00 747.000.000,00 830.000.000,00 75.000.000,00 9,93 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

4.00.01.04.00.01.01.02.09. 975.000.000,00 834.220.000,00 1.809.220.000,00 975.000.000,00 1.209.939.500,00 2.184.939.500,00 375.719.500,00 20,77 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4.00.01.04.00.01.01.02.10. 1.391.600.000,00 1.391.600.000,00 1.599.600.000,00 1.599.600.000,00 208.000.000,00 14,95 Pengadaan Meubeulair

4.00.01.04.00.01.01.02.20. 525.000.000,00 476.500.000,00 1.001.500.000,00 525.000.000,00 400.000.000,00 925.000.000,00 (76.500.000,00) (7,64)Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan


4.00.01.04.00.01.01.02.23. 497.500.000,00 497.500.000,00 547.500.000,00 547.500.000,00 50.000.000,00 10,05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

4.00.01.04.00.01.01.02.24. 3.756.209.900,00 3.756.209.900,00 4.033.295.900,00 4.033.295.900,00 277.086.000,00 7,38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

4.00.01.04.00.01.01.02.30. 487.000.000,00 487.000.000,00 327.000.000,00 327.000.000,00 (160.000.000,00) (32,85)Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kerja Kantor

4.00.01.04.00.01.01.02.46. 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Pemeliharaan Monumen

4.00.01.04.00.01.01.02.48. 202.000.000,00 35.000.000,00 237.000.000,00 202.000.000,00 35.000.000,00 237.000.000,00 Pemeliharaan Taman

4.00.01.04.00.01.01.02.50. 60.000.000,00 60.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 150.000.000,00 250,00 Sewa Rumah

4.00.01.04.00.01.01.02.57. 15.000.000,00 252.500.000,00 267.500.000,00 15.000.000,00 252.500.000,00 267.500.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

4.00.01.04.00.01.01.02.58. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor

4.00.01.04.00.01.01.03. 535.000.000,00 535.000.000,00 607.000.000,00 607.000.000,00 72.000.000,00 13,46 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.00.01.04.00.01.01.03.02. 390.000.000,00 390.000.000,00 457.000.000,00 457.000.000,00 67.000.000,00 17,18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 80 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.01.04.00.01.01.03.05. 145.000.000,00 145.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.000.000,00 3,45 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

4.00.01.04.00.01.01.05. 22.700.000,00 844.800.000,00 867.500.000,00 109.400.000,00 771.250.000,00 880.650.000,00 13.150.000,00 1,52 Program Peningkatan Kapasitas


4.00.01.04.00.01.01.05.05. 22.700.000,00 77.300.000,00 100.000.000,00 109.400.000,00 77.300.000,00 186.700.000,00 86.700.000,00 86,70 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota

Kupang

4.00.01.04.00.01.01.05.08. 767.500.000,00 767.500.000,00 693.950.000,00 693.950.000,00 (73.550.000,00) (9,58)Peningkatan dan pengembangan SDM




Perkantoran


Daerah

4.00.01.4.00.01.01.15. 54.225.000,00 660.475.312,00 8.300.000,00 723.000.312,00 62.325.000,00 743.875.312,00 16.800.000,00 823.000.312,00 100.000.000,00 13,83 Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi Dan Media

Massa

4.00.01.4.00.01.01.15.08 54.225.000,00 660.475.312,00 8.300.000,00 723.000.312,00 62.325.000,00 743.875.312,00 16.800.000,00 823.000.312,00 100.000.000,00 13,83 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah

4.00.01.4.00.01.01.16. 2.545.000.000,00 2.545.000.000,00 4.195.000.000,00 4.195.000.000,00 1.650.000.000,00 64,83 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.01. 60.000.000,00 60.000.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 1.000.000.000,00 1.666,67 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi

sosial dan masyarakat

4.00.01.4.00.01.01.16.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri

4.00.01.4.00.01.01.16.03. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

4.00.01.4.00.01.01.16.04. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.05. 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.06. 900.000.000,00 900.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 500.000.000,00 55,56 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 81 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.01.4.00.01.01.16.12. 125.000.000,00 125.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 150.000.000,00 120,00 Pedoman Keprotolan

4.00.01.4.00.01.01.19. 669.142.500,00 1.202.547.600,00 1.871.690.100,00 814.842.500,00 1.593.567.200,00 2.408.409.700,00 536.719.600,00 28,68 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.01. 130.650.000,00 489.324.000,00 619.974.000,00 130.650.000,00 621.324.000,00 751.974.000,00 132.000.000,00 21,29 Koordinasi Kerjasama Permasalahan

Peraturan Perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.02. 242.437.500,00 115.647.600,00 358.085.100,00 200.100.000,00 123.010.000,00 323.110.000,00 (34.975.100,00) (9,77)Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.04. 136.410.000,00 364.191.000,00 500.601.000,00 136.410.000,00 526.891.000,00 663.301.000,00 162.700.000,00 32,50 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.06. 64.400.000,00 1.925.000,00 66.325.000,00 130.900.000,00 1.925.000,00 132.825.000,00 66.500.000,00 100,26 Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Daerah Terhadap peraturan

Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih

Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah.

4.00.01.4.00.01.01.19.07. 95.245.000,00 104.755.000,00 200.000.000,00 216.782.500,00 193.712.200,00 410.494.700,00 210.494.700,00 105,25 Evaluasi Kelembagaan

4.00.01.4.00.01.01.19.08. 126.705.000,00 126.705.000,00 126.705.000,00 126.705.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.23. 145.200.000,00 512.660.000,00 42.140.000,00 700.000.000,00 145.200.000,00 511.724.800,00 97.000.000,00 753.924.800,00 53.924.800,00 7,70 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

4.00.01.4.00.01.01.23.01. 145.200.000,00 512.660.000,00 42.140.000,00 700.000.000,00 145.200.000,00 511.724.800,00 97.000.000,00 753.924.800,00 53.924.800,00 7,70 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE)

4.00.01.4.00.01.01.30. 378.992.500,00 958.107.300,00 1.337.099.800,00 348.772.500,00 775.316.100,00 1.124.088.600,00 (213.011.200,00) (15,93)Program Pembinaan Dan


4.00.01.4.00.01.01.30.27. 70.062.500,00 74.937.500,00 145.000.000,00 70.062.500,00 57.020.900,00 127.083.400,00 (17.916.600,00) (12,36)Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

4.00.01.4.00.01.01.30.30. 99.100.000,00 99.616.400,00 198.716.400,00 99.100.000,00 100.855.400,00 199.955.400,00 1.239.000,00 0,62 Penyusunan SOP

4.00.01.4.00.01.01.30.43. 107.192.500,00 17.807.500,00 125.000.000,00 105.322.500,00 17.807.500,00 123.130.000,00 (1.870.000,00) (1,50)Lakip Setda

4.00.01.4.00.01.01.30.44. 69.637.500,00 455.362.500,00 525.000.000,00 41.287.500,00 365.756.900,00 407.044.400,00 (117.955.600,00) (22,47)Bimtek SOP

4.00.01.4.00.01.01.30.46. 33.000.000,00 310.383.400,00 343.383.400,00 33.000.000,00 233.875.400,00 266.875.400,00 (76.508.000,00) (22,28)Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

4.00.01.4.00.01.01.33. 251.387.500,00 183.012.500,00 2.000.000,00 436.400.000,00 285.587.500,00 198.873.000,00 2.000.000,00 486.460.500,00 50.060.500,00 11,47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Publik



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 82 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.01.4.00.01.01.33.01. 48.400.000,00 48.400.000,00 48.400.000,00 48.400.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

4.00.01.4.00.01.01.33.15. 81.600.000,00 54.400.000,00 2.000.000,00 138.000.000,00 81.600.000,00 54.400.000,00 2.000.000,00 138.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

4.00.01.4.00.01.01.33.33. 61.350.000,00 38.650.000,00 100.000.000,00 94.700.000,00 51.450.000,00 146.150.000,00 46.150.000,00 46,15 Penyusunan Dokumen SPM

4.00.01.4.00.01.01.33.34. 108.437.500,00 41.562.500,00 150.000.000,00 109.287.500,00 44.623.000,00 153.910.500,00 3.910.500,00 2,61 Monitoring Standar Pelayanan Publik

4.00.01.4.00.01.01.35. 261.900.000,00 183.900.000,00 445.800.000,00 261.900.000,00 208.900.000,00 470.800.000,00 25.000.000,00 5,61 Program Pengawasan Inflasi

4.00.01.4.00.01.01.35.02. 261.900.000,00 183.900.000,00 445.800.000,00 261.900.000,00 208.900.000,00 470.800.000,00 25.000.000,00 5,61 Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian

Inflasi

4.00.01.4.00.01.01.36. 103.650.000,00 2.396.350.000,00 2.500.000.000,00 90.000.000,00 2.778.030.500,00 50.250.000,00 2.918.280.500,00 418.280.500,00 16,73 Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga

4.00.01.4.00.01.01.36.01. 579.565.000,00 579.565.000,00 618.785.000,00 50.250.000,00 669.035.000,00 89.470.000,00 15,44 Pemberdayaan Kader PKK

4.00.01.4.00.01.01.36.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak

PAUD

4.00.01.4.00.01.01.36.03. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Sosialisasi Pemantauan Bayi Usia 0-30

Hari

4.00.01.4.00.01.01.36.04. 40.000.000,00 40.000.000,00 179.154.000,00 179.154.000,00 139.154.000,00 347,89 Sosialisasi IVA Test Bagi Perempuan

4.00.01.4.00.01.01.36.05. 90.000.000,00 62.400.000,00 152.400.000,00 90.000.000,00 62.400.000,00 152.400.000,00 Tempat Penitipan Anak

4.00.01.4.00.01.01.36.06. 13.650.000,00 385.019.000,00 398.669.000,00 473.739.000,00 473.739.000,00 75.070.000,00 18,83 Pelatihan Kader PKK

4.00.01.4.00.01.01.36.07. 377.150.000,00 377.150.000,00 377.150.000,00 377.150.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK

4.00.01.4.00.01.01.36.08. 369.642.000,00 369.642.000,00 314.522.000,00 314.522.000,00 (55.120.000,00) (14,91)Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

4.00.01.4.00.01.01.36.09. 308.844.000,00 308.844.000,00 498.500.500,00 498.500.500,00 189.656.500,00 61,41 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal

4.00.01.4.00.01.01.36.10. 83.730.000,00 83.730.000,00 63.780.000,00 63.780.000,00 (19.950.000,00) (23,83)Penilaian Lomba Kelurahan 10 Program

Pokok PKK

4.00.01.4.00.01.01.37. 300.000.000,00 300.000.000,00 5.050.000,00 369.950.000,00 375.000.000,00 75.000.000,00 25,00 Program Koordinasi Sumber Daya

Alam Dan Infrastrutur

4.00.01.4.00.01.01.37.01. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber

Daya Alam

4.00.01.4.00.01.01.37.02. 175.000.000,00 175.000.000,00 5.050.000,00 244.950.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42,86 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 83 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.01.4.00.01.01.38. 140.502.500,00 110.721.100,00 251.223.600,00 248.052.500,00 180.711.100,00 428.763.600,00 177.540.000,00 70,67 Program Kerjasama Pemerintah

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.01. 72.700.000,00 72.700.000,00 202.750.000,00 67.850.000,00 270.600.000,00 197.900.000,00 272,21 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.02. 11.977.500,00 20.920.000,00 32.897.500,00 4.305.000,00 15.660.000,00 19.965.000,00 (12.932.500,00) (39,31)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja

Sama Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.03. 28.700.000,00 66.165.800,00 94.865.800,00 20.497.500,00 73.565.800,00 94.063.300,00 (802.500,00) (0,85)Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama

Antar Pemerintah Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.04. 27.125.000,00 23.635.300,00 50.760.300,00 20.500.000,00 23.635.300,00 44.135.300,00 (6.625.000,00) (13,05)Penyusunan Data Base Kerja Sama

Daerah

5.00.01.4.00.01.01.17. 183.050.000,00 2.415.939.700,00 2.598.989.700,00 213.350.000,00 2.456.271.700,00 2.669.621.700,00 70.632.000,00 2,72 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.17.01. 35.100.000,00 315.132.000,00 350.232.000,00 44.800.000,00 321.232.000,00 366.032.000,00 15.800.000,00 4,51 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

5.00.01.4.00.01.01.17.03. 40.150.000,00 270.902.500,00 311.052.500,00 39.850.000,00 270.902.500,00 310.752.500,00 (300.000,00) (0,10)Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.4.00.01.01.17.04. 14.625.000,00 62.919.500,00 77.544.500,00 14.625.000,00 61.844.500,00 76.469.500,00 (1.075.000,00) (1,39)Pernikahan Massal

5.00.01.4.00.01.01.17.05. 19.775.000,00 293.635.200,00 313.410.200,00 19.175.000,00 285.103.000,00 304.278.000,00 (9.132.200,00) (2,91)Pelaksanaan MTQ/STQ

5.00.01.4.00.01.01.17.07. 500.550.000,00 500.550.000,00 435.750.000,00 435.750.000,00 (64.800.000,00) (12,95)Penyegaran Iman

5.00.01.4.00.01.01.17.08. 73.400.000,00 850.062.500,00 923.462.500,00 94.900.000,00 951.201.700,00 1.046.101.700,00 122.639.200,00 13,28 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar

Lainnya

5.00.01.4.00.01.01.17.26. 122.738.000,00 122.738.000,00 130.238.000,00 130.238.000,00 7.500.000,00 6,11 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji

5.00.01.4.00.01.01.18. 37.000.000,00 1.330.562.000,00 1.367.562.000,00 33.500.000,00 1.917.967.804,00 1.951.467.804,00 583.905.804,00 42,70 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.18.03. 37.000.000,00 1.330.562.000,00 1.367.562.000,00 33.500.000,00 1.917.967.804,00 1.951.467.804,00 583.905.804,00 42,70 Pentas seni dan budaya, festifal, lomba

cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

4.00.02.01. 2.780.780.000,00 21.424.405.000,00 3.111.065.000,00 27.316.250.000,00 3.069.270.000,00 32.476.618.400,00 3.423.753.600,00 38.969.642.000,00 11.653.392.000,00 42,66 SEKRETARIAT DPRD

1.02.10.4.00.02.01.15. 48.000.000,00 39.950.000,00 87.950.000,00 48.000.000,00 62.550.000,00 110.550.000,00 22.600.000,00 25,70 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.4.00.02.01.15.08. 48.000.000,00 39.950.000,00 87.950.000,00 48.000.000,00 62.550.000,00 110.550.000,00 22.600.000,00 25,70 Publiksi Penyelenggaraan Pemerintahan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 84 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.02.04.00.02.01.01. 351.900.000,00 3.513.084.000,00 111.500.000,00 3.976.484.000,00 426.540.000,00 5.065.830.400,00 111.500.000,00 5.603.870.400,00 1.627.386.400,00 40,93 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran









Kerja



Penggandaan



4.00.02.04.00.02.01.01.15. 40.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan


4.00.02.04.00.02.01.01.17. 1.002.600.000,00 1.002.600.000,00 1.577.400.000,00 1.577.400.000,00 574.800.000,00 57,33 Penyediaan Makanan dan Minuman


Luar Daerah


Dalam Daerah

4.00.02.04.00.02.01.01.25. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

4.00.02.04.00.02.01.02. 1.350.000,00 95.708.000,00 2.999.565.000,00 3.096.623.000,00 3.150.000,00 159.151.000,00 3.312.253.600,00 3.474.554.600,00 377.931.600,00 12,20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.00.02.04.00.02.01.02.03. 1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 1.525.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor

4.00.02.04.00.02.01.02.06. 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

4.00.02.04.00.02.01.02.07. 48.100.000,00 48.100.000,00 64.100.000,00 64.100.000,00 16.000.000,00 33,26 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 85 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.02.04.00.02.01.02.08. 707.465.000,00 707.465.000,00 1.350.000,00 735.965.000,00 737.315.000,00 29.850.000,00 4,22 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

4.00.02.04.00.02.01.02.09. 1.350.000,00 660.000.000,00 661.350.000,00 1.350.000,00 695.500.000,00 696.850.000,00 35.500.000,00 5,37 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4.00.02.04.00.02.01.02.10. 450.000,00 92.688.600,00 93.138.600,00 93.138.600,00 Pengadaan Meubeulair

4.00.02.04.00.02.01.02.20. 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan


4.00.02.04.00.02.01.02.29. 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4.00.02.04.00.02.01.02.30. 9.151.000,00 9.151.000,00 9.151.000,00 9.151.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kerja Kantor

4.00.02.04.00.02.01.02.48. 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Pemeliharaan Taman

4.00.02.04.00.02.01.02.58. 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor

4.00.02.04.00.02.01.03. 1.350.000,00 362.000.000,00 363.350.000,00 1.350.000,00 362.000.000,00 363.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.00.02.04.00.02.01.03.02. 1.350.000,00 362.000.000,00 363.350.000,00 1.350.000,00 362.000.000,00 363.350.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya



4.00.02.04.00.02.01.05.08. 282.200.000,00 282.200.000,00 282.200.000,00 282.200.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM




Perkantoran


Daerah

4.00.02.4.00.02.01.15. 318.830.000,00 16.976.463.000,00 17.295.293.000,00 318.830.000,00 26.279.887.000,00 26.598.717.000,00 9.303.424.000,00 53,79 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.01. 316.975.000,00 316.975.000,00 316.975.000,00 316.975.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.02. 66.558.000,00 66.558.000,00 121.572.000,00 121.572.000,00 55.014.000,00 82,66 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 86 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

4.00.02.4.00.02.01.15.03. 282.700.000,00 282.700.000,00 356.835.000,00 356.835.000,00 74.135.000,00 26,22 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

4.00.02.4.00.02.01.15.04. 72.300.000,00 72.300.000,00 120.300.000,00 120.300.000,00 48.000.000,00 66,39 Rapat-rapat paripurna

4.00.02.4.00.02.01.15.05. 5.501.880.000,00 5.501.880.000,00 5.501.880.000,00 5.501.880.000,00 Kegiatan Reses

4.00.02.4.00.02.01.15.06. 418.150.000,00 418.150.000,00 711.250.000,00 711.250.000,00 293.100.000,00 70,09 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.07. 9.501.950.000,00 9.501.950.000,00 18.335.125.000,00 18.335.125.000,00 8.833.175.000,00 92,96 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

4.00.02.4.00.02.01.15.09. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan jasa advokasi

DPRD

4.00.02.4.00.02.01.15.10. 94.610.000,00 255.450.000,00 350.060.000,00 94.610.000,00 255.450.000,00 350.060.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD


Daerah tentang Perubahan APBD


Daerah tentang Pertanggungjawaban

APBD

5.00.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

742.230.000,00 1.045.220.000,00 500.000,00 1.787.950.000,00 765.720.000,00 1.121.230.000,00 1.000.000,00 1.887.950.000,00 100.000.000,00 5,59

5.00.01.01. 742.230.000,00 1.045.220.000,00 500.000,00 1.787.950.000,00 765.720.000,00 1.121.230.000,00 1.000.000,00 1.887.950.000,00 100.000.000,00 5,59 BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

1.01.05.5.00.01.01.15. 43.850.000,00 88.175.000,00 132.025.000,00 43.850.000,00 88.175.000,00 132.025.000,00 Program peningkatan keamanan dan


1.01.05.5.00.01.01.15.05. 6.950.000,00 22.910.000,00 29.860.000,00 6.950.000,00 22.910.000,00 29.860.000,00 pengendalian keamanan lingkungan

1.01.05.5.00.01.01.15.09. 9.900.000,00 16.230.000,00 26.130.000,00 9.900.000,00 16.230.000,00 26.130.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan Keamanan dan


1.01.05.5.00.01.01.15.10. 27.000.000,00 49.035.000,00 76.035.000,00 27.000.000,00 49.035.000,00 76.035.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.01.05.5.00.01.01.16. 66.050.000,00 204.270.000,00 270.320.000,00 80.000.000,00 229.838.000,00 309.838.000,00 39.518.000,00 14,62 Program pemeliharaan kamtrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

1.01.05.5.00.01.01.16.02. 10.100.000,00 24.560.000,00 34.660.000,00 10.100.000,00 24.560.000,00 34.660.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 87 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.05.5.00.01.01.16.07. 46.350.000,00 54.300.000,00 100.650.000,00 60.300.000,00 59.508.000,00 119.808.000,00 19.158.000,00 19,03 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota

Kupang (KOMINDA)

1.01.05.5.00.01.01.16.09. 9.600.000,00 15.820.000,00 25.420.000,00 9.600.000,00 15.820.000,00 25.420.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan

Orang Asing, LSM Asing, NGO, Lembaga

Asing dan Tenaga Kerja Asing

5.00.01.05.00.01.01.01. 7.500.000,00 137.785.000,00 500.000,00 145.785.000,00 7.500.000,00 233.155.000,00 1.000.000,00 241.655.000,00 95.870.000,00 65,76 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran








5.00.01.05.00.01.01.01.09. 3.350.000,00 500.000,00 3.850.000,00 5.850.000,00 1.000.000,00 6.850.000,00 3.000.000,00 77,92 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja


5.00.01.05.00.01.01.01.11. 3.529.603,00 3.529.603,00 3.896.603,00 3.896.603,00 367.000,00 10,40 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah



Keuangan





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 88 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

5.00.01.05.00.01.01.06.02. 1.110.000,00 1.430.000,00 2.540.000,00 1.110.000,00 1.430.000,00 2.540.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

5.00.01.05.00.01.01.06.04. 1.110.000,00 1.650.000,00 2.760.000,00 1.110.000,00 1.650.000,00 2.760.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun




Perkantoran


Daerah

5.00.01.5.00.01.01.17. 26.100.000,00 60.220.000,00 86.320.000,00 23.600.000,00 56.143.000,00 79.743.000,00 (6.577.000,00) (7,62)Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.17.03. 14.000.000,00 22.760.000,00 36.760.000,00 12.500.000,00 20.180.000,00 32.680.000,00 (4.080.000,00) (11,10)Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.5.00.01.01.17.18. 12.100.000,00 37.460.000,00 49.560.000,00 11.100.000,00 35.963.000,00 47.063.000,00 (2.497.000,00) (5,04)Pengawasan Aliran kepercayaan

Masyarakat

5.00.01.5.00.01.01.18. 78.250.000,00 258.250.000,00 336.500.000,00 78.250.000,00 258.250.000,00 336.500.000,00 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.01. 36.700.000,00 184.340.000,00 221.040.000,00 36.700.000,00 184.340.000,00 221.040.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai

forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan

5.00.01.5.00.01.01.18.02. 25.000.000,00 48.570.000,00 73.570.000,00 25.000.000,00 48.570.000,00 73.570.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.04. 16.550.000,00 25.340.000,00 41.890.000,00 16.550.000,00 25.340.000,00 41.890.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.21. 53.650.000,00 290.340.000,00 343.990.000,00 55.250.000,00 246.780.000,00 302.030.000,00 (41.960.000,00) (12,20)Program pendidikan politik masyarakat

5.00.01.5.00.01.01.21.03. 13.900.000,00 89.430.000,00 103.330.000,00 13.900.000,00 78.602.000,00 92.502.000,00 (10.828.000,00) (10,48)Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

5.00.01.5.00.01.01.21.06. 30.400.000,00 90.800.000,00 121.200.000,00 33.500.000,00 98.018.000,00 131.518.000,00 10.318.000,00 8,51 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Parpol dan PEMILU

5.00.01.5.00.01.01.21.07. 57.490.000,00 57.490.000,00 57.490.000,00 57.490.000,00 Kegiatan Penyusunan data base Parpol,

Yayasan, Ormas dan LSM

5.00.01.5.00.01.01.21.09. 9.350.000,00 52.620.000,00 61.970.000,00 7.850.000,00 12.670.000,00 20.520.000,00 (41.450.000,00) (66,89)Verifikasi Kelengkapan Administrasi

bantuan keuangan Parpol



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 89 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.00. KEWILAYAHAN 8.342.636.898,00 4.651.288.102,00 836.140.000,00 13.830.065.000,00 8.395.443.898,00 7.420.190.452,00 1.164.430.650,00 16.980.065.000,00 3.150.000.000,00 22,78

6.00.01.01. 1.271.650.000,00 761.800.000,00 73.200.000,00 2.106.650.000,00 1.292.050.000,00 1.184.200.000,00 80.400.000,00 2.556.650.000,00 450.000.000,00 21,36 KECAMATAN OEBOBO


Perkantoran


6.00.01.06.00.01.01.01.02. 88.140.000,00 30.000.000,00 118.140.000,00 91.620.000,00 30.000.000,00 121.620.000,00 3.480.000,00 2,95 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber







Kerja



Penggandaan

6.00.01.06.00.01.01.01.13. 20.000.000,00 18.700.000,00 38.700.000,00 20.000.000,00 18.700.000,00 38.700.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

6.00.01.06.00.01.01.01.15. 10.800.000,00 10.800.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 4.800.000,00 44,44 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur








Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 90 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.00.01.06.00.01.01.05.15. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Senam Kesegaran Jasmani

6.00.01.06.00.01.01.05.16. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Rohani




Perkantoran


Daerah

6.00.01.6.00.01.01.16. 265.000.000,00 265.000.000,00 406.420.000,00 406.420.000,00 141.420.000,00 53,37 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

6.00.01.6.00.01.01.16.07. 265.000.000,00 265.000.000,00 406.420.000,00 406.420.000,00 141.420.000,00 53,37 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota

Ke Kelurahan

6.00.01.02. 1.154.070.000,00 571.620.000,00 133.160.000,00 1.858.850.000,00 1.159.980.000,00 921.795.000,00 127.075.000,00 2.208.850.000,00 350.000.000,00 18,83 KECAMATAN KELAPA LIMA


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 91 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur

6.00.01.06.00.01.02.02.10. 13.660.000,00 13.660.000,00 10.210.000,00 10.210.000,00 (3.450.000,00) (25,26)Pengadaan Meubeulair


6.00.01.06.00.01.02.02.29. 3.890.176,00 3.890.176,00 6.891.926,00 6.891.926,00 3.001.750,00 77,16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


6.00.01.06.00.01.02.02.58. 70.000.000,00 70.000.000,00 89.900.000,00 89.900.000,00 19.900.000,00 28,43 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor








Perkantoran


Daerah



Daerah


Ke Kelurahan

6.00.01.03. 1.716.890.000,00 916.160.000,00 126.000.000,00 2.759.050.000,00 1.732.270.000,00 1.451.154.350,00 275.625.650,00 3.459.050.000,00 700.000.000,00 25,37 KECAMATAN ALAK



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 92 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran








6.00.01.06.00.01.03.01.09. 500.000,00 500.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.250.000,00 250,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja



Penggandaan

6.00.01.06.00.01.03.01.12. 948.000,00 948.000,00 948.000,00 948.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur


6.00.01.06.00.01.03.02.21. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 93 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5








Perkantoran


Daerah



Daerah


Ke Kelurahan

6.00.01.04. 1.386.750.000,00 738.370.000,00 105.330.000,00 2.230.450.000,00 1.386.750.000,00 1.288.370.000,00 105.330.000,00 2.780.450.000,00 550.000.000,00 24,66 KECAMATAN MAULAFA


Perkantoran









Kerja



Penggandaan


Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 94 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur




Aparatur


Tertentu




6.00.01.06.00.01.04.06. Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan




Perkantoran


Daerah



Daerah


Ke Kelurahan



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 95 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.00.01.05. 1.344.136.898,00 877.378.102,00 249.950.000,00 2.471.465.000,00 1.350.993.898,00 1.353.771.102,00 266.700.000,00 2.971.465.000,00 500.000.000,00 20,23 KECAMATAN KOTA RAJA


Perkantoran









Kerja



Penggandaan

6.00.01.06.00.01.05.01.12. 7.371.300,00 5.000.000,00 12.371.300,00 7.371.300,00 5.000.000,00 12.371.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi



Kantor


Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur







Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 96 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5





Perkantoran


Daerah



Daerah


Ke Kelurahan

6.00.01.06. 1.469.140.000,00 785.960.000,00 148.500.000,00 2.403.600.000,00 1.473.400.000,00 1.220.900.000,00 309.300.000,00 3.003.600.000,00 600.000.000,00 24,96 KECAMATAN KOTA LAMA


Perkantoran









Kerja



Penggandaan




Kantor



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Hal 97 dari 97

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

6.00.01.06.00.01.06.01.15. 14.400.000,00 14.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.200.000,00 8,33 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan



Luar Daerah


Dalam Daerah


Prasarana Aparatur




6.00.01.06.00.01.06.02.58. 55.000.000,00 55.000.000,00 100.500.000,00 100.500.000,00 45.500.000,00 82,73 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor







Perkantoran


Daerah



Daerah


Ke Kelurahan

JUMLAH 150.088.912.048,00 312.044.375.168,00 310.148.982.734,00 325.684.243.812,00 789.806.600.078,00 49.233.781.663,00 6.65 153.973.373.532,00 740.572.818.415,00 278.439.531.199,00

kupang · nomor tanggal : lampiran iv kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan pegawai...

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