1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV AIMAS JAYA MANDIRI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Aimas Jaya Mandiri

b. SK IUIPHHK : No. 522.2.1./100/5/2014 tanggal 26 Mei 2014

yang diterbitkan oleh Gubernur Papua Barat

c. Jenis Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/Taun

d. Alamat Lokasi : Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

e. Alamat Kantor : Jl Petrochina RT 01 RW 01 Kel. Malawele Distrik Aimas,

Sorong, Papua Barat

f. Email : lina_khate@yahoo.com

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Phung Budijaya Santoso

h. Management Representatif : Berthin

2

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Perjalanan Kedatangan

29 Mei 2017 Jakarta – Sorong

Pertemuan Pembukaan

30 Mei 2017

Kantor

CV Aimas Jaya

Mandiri

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

30 - 31 Mei 2017

Kantor dan Lokasi

Industri CV Aimas

Jaya Mandiri

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

31 Mei 2017

Kantor

CV Aimas Jaya

Mandiri

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda

7 Juni 2017

a. CV Aimas Jaya Mandiri dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK CV Aimas Jaya Mandiri dapat DIPERTAHAKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

3

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

untuk perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan.

Memenuhi Pada Penilikan ke-2 Tidak terdapat

perubahan Akte. Akte perubahan terakhir

CV. Aimas Jaya Mandiri, masih Akta No. 3

dari Kantor Notaris Irnawati nazar, S.H di

Sorong, Papua. tanggal 2 September

2014. tentang Pemasukan ke dalam dan

pengunduran diri dari Perseroan

Komanditer CV. Aimas Jaya Mandiri.

Direktur: Tuan Phung Budijaya SantosoJuli

2008. Terdaftar di Pengadilan Negeri

Sorong Nomor 1030-

42/334/AC04/IX/2014, tanggal 3

September 2014

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak

terdapat perubahan data

SIUP menengah masih berlaku dari Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sorong Nomor 26/26-

04/PM/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.

Jenis dan alamat usaha sesuai. Berlaku

selama lima tahun (23 Februari 2019).

3 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not

Applicable

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2009 yang telah diubah melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin

Gangguan di Daerah telah dicabut

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29

Maret 2017.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak

terdapat perubahan data, TDP masih

berlaku.

TDP Nomor 260434700016 tanggal 24

Februari 2014 dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kabupaten Sorong, selaku Kepala Kantor

Pendaftaran Perusahaan Kab. Sorong.

berlaku s/d 24 Februari 2019

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak

terdapat perubahan data NPWP.

NPWP masih menggunakan Nomor:

02.690.324.5-951.000 atas nama CV.

Aimas Jaya Mandiri, Alamat : Jl. Petrochina

RT.01 RW.I, Almas, Kab.Sorong.

Terdapat pula SPPKP Nomor: S-

126PKP/WPJ.18/KP.0203/2014, tanggal 9

maret 2015. unit usaha dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan

hidup (UKL –UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak

terdapat perubahan data lingkungan.

1. Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) CV.

Aimas Jaya Mandiri tahun 2010

2. Lembar pengesahan Dokumen UKL

UPL oleh Kepala Dinas Pertambangan

dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sorong Nomor: 660.1/61 tanggal 23

Pebruari 2010.

3. Tersedia laporan pelaksanaan upaya

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan tahun 2017. Bukti terima

tanggal 31 Mei 2017 oleh Bagian Tata

Lingkungan BLHD Kabupaten Sorong.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tidak

terdapat perubahan data IUIPHHK.

IUIPHHK diterbitkan oleh Gubernur Papua

Barat No. 522.2.1./100/5/2014 tanggal 26

Mei 2014 tentang Pemberian Izin

Perluasan Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu kepada CV, Aimas Jaya

Mandiri di Kabupaten Sorong, Provinsi

Papua Barat. Kapasitas industri: 6.000

m3/tahun kayu gergajian.

5

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Produk yang dihasilkan sesuai dengan ijin

industry.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi Teradapat data bukti penyampaian

RPBBI online tahun2017 perubahan ke-

1 Nomor penyampaian:0000369376,

tanggal 16 April 2017:

- Dalam print out Tanda

Penyampaian belum ada sumber

bahan baku, namun CV. Aimas Jaya

Mandiri sudah memiliki Kontrak

Suplai dengan CV. LINIX ABADI

sebanyak 70m3 kayu bulat merbau.

Nomor Kontrak: 001/KS-KB/LINA-

AJM/I/2017.

- Realisasi pasokan bahan baku

54,6962 m3 kayu olahan, yang

dikirim pada bulan Januari 2017.

Terdapat RPBBBI online tahun 2016

Perubahan ke-2 Nomor penyampaian:

0000320818 tanggal 14 Oktober 2016.

- Dalam Print Out RPBBI terdapat

Kebutuhan bahan baku sebesar 100

m3 kayu bulat dari CV. Maridjo di

Aimas. Terdapat Kontrak Suplai

Nomor 03/KS-KB/MRJ-AJM/X/2016

tanggal 10 Oktober 2016.

- Realisasi pasokan bahan baku

berupa kayu bulat 100,02 m3, yang

dikirim pada bulan Oktober 2016.

2. Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

10 1.2.1.a

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

Not

Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee

tidak melakukan import bahan baku dan

tidak ditemukan bukti dokumen import

bahan baku

6

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

3. Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

11 1.2.2.a

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

Not

Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee

tidak melakukan import bahan baku dan

tidak ditemukan bukti prosedur dan

pelaksanaan mekanisme uji tuntas

importir.

4. Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

12 1.3.1.a

Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Not

Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee

bukan anggota suatu kelompok industry

dan tidak ditemukan dokumen akte

pembentukan kelompok.

13 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

Not

Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, Auditee

bukan anggota suatu kelompok industry

dan tidak ditemukan dokumen internal

audit anggota kelompok.

7

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

B. PRINSIP 2

1. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membukti- kan bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

14 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Terdapat dokumen Kontrak Suplai dengan

CV. LINIX ABADI sebanyak 70m3 kayu

bulat merbau. Nomor Kontrak: 001/KS-

KB/LINA-AJM/I/2017. Dengan realisasi

penerimaan kayu olahan sebanyak 45,328

m3.

Terdapat dokumen Kontrak Suplai nomor

03/KS-KB/MRJ-AJM/X/2016 tanggal 10

Oktober 2016, dengan CV. Maridjo,

dengan realisasi kayu bulat Merbau

100,002 m3.

15 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2,

Penatausahaan kayu sudah menggunakan

akses SIPUHH Online.

Terdapat Petugas Penerima dan Pemeriksa

Kayu Bulat (P3KB) tahun 2016 atas nama

Martua Mangihut Marpaung/Reg: 00301-

18/PKB-R/XXXIII/2015, dengan nomor

surat penetapan dari Direktur Nomor SK

03/AJM/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016.

Terdapat dokumen pemeriksaan kayu

bulat yang ditandatangani oleh P3KB,

terhadap 15 Set SKSHHK-KB.

Terdapat Petugas Penerima dan

Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) tahun 2017

atas nama ROYIKIN/Reg:00246-18/PKB-

R/XXXIII/2014, dengan nomor Surat

penetapan dari Direktur Nomor SK

8

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

001/AJM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.

16 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

Not

Applicable

Selama periode Penilikan ke-2, tidak

ditemukan dokumen, atau bukti lain yang

membuktikan bahwa auditee menerima

bahan baku kayu selain dari hutan negara.

17 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. Penatausahaan kayu

sudah menggunakan akses SIPUHH

Online.

Dokumen angkutan yang masuk selama

tahun 2016 sebanyak 100,02 m2:

dilengkapi dengan 15 Set SKSHHK-KB.

Penerbit SKSHHK-KB atas nama Didik

Wirawan/Reg: 00293-18/PKB-

R/XXXIII/2015, dari CV. Maridjo.

Dokumen angkutan yang masuk selama

2017: 45, 328 m3 dilengkapi dengan

SKSHHK-KO sebanyak 10 set. Penerbit

Indah Riwayati/Reg: 00289-18/PKG-

R/XXXIII/2015 dari CV. LINIX ABADI.

18 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa/ Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

Not

Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2, tidak

ditemukan dokumen yang menunjukkan

bahwa IUIPHHK CV. AIMAS JAYA

MANDIRI menerima dan mengolah kayu

bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau

hasil memungut dari sungai dan/atau

pantai.

9

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

19 2.1.1.f

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

Not

Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2, tidak

ditemukan dokumen yang menunjukkan

bahwa IUIPHHK CV. AIMAS JAYA

MANDIRI menerima dan mengolah kayu

limbah industri

20 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan

data dua perusahaan pemasok yang

seluruhnya sudah memiliki SLK, yaitu:

Dokumen SLK CV. Maridjo Nomor

SLK Nomor: LASER/LK-

IUIPHHK/2016/22 LVLK-015-IDN

dari LV-LK PT. Lambodja

Dokumen SLK CV. LINUX ABADI Nomor SLK: LASER/LK-

IUIPHHK/2016/28 LVLK-015-IDN dari LV-LK PT. Lambodja

21 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

Not

Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan

dokumen bahwa CV. Aimas Jaya Mandiri

menerima bahan baku dari pemasok yang

belum memiliki SLK,

22 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI

Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 ditemukan

bahwa seluruh pemasok yang terdapat

pada RPBBI tahun 2016 dan RPBBI tahun

2017 memiliki SLK dan dilengkapi dengan

Kontrak Suplai bahan baku. Seperti yang

tertera pada verifier 2.1.1.g dan 2.1.1.a

2. Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

sumber yang sah.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

23 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

10

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

24 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

25 2.1.2.c

Packing List (P/L)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

26 2.1.2.d

Invoice

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

27 2.1.2.e

Deklarasi

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

28 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

29 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

30 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen kegiatan impor

bahan baku yang dilakukan oleh auditee.

3. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

31 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri hanya mengolah kayu pada

bulan Nopember 2016. Ditemukan

11

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

produksi. catatan/data/dokumen tally sheet

penggunaan bahan baku sesuai dengan

bahan baku kayu bulat yang diterima.

Pada saat verifikasi stock kayu bulat

NIHIL.

32 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri hanya mengolah kayu pada

bulan Nopember 2016. Ditemukan

catatan/data/dokumen laporan hasil

produksi dari penggunaan bahan baku

kayu bulat.

Hasil produksi kayu olahan sebanyak

65,000 m3 dari produksi kayu bulat

sebanyak 100,002 m3. Sehingga nilai

Rendemen 65%.

33 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d

April 2017), CV. Aimas Jaya Mandiri hanya

memproduksi kayu sebanya.k 65,000 m3

kayu olahan, dari kapasitas yang diizinkan

sebanyak 6.000 m3/tahun, sehingga tidak

melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan.

34 2.1.3.d

Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d

April 2017), CV. Aimas Jaya Mandiri tidak

memproduksi kayu dari bahan baku kayu

lelang

35 2.1.3.e

Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2 (Mei 2016 s/d

April 2017), terdapat catatan mutasi kayu

baik kayu bulat maupun kayu olahan. CV.

Aimas Jaya Mandiri hanya memproduksi

kayu sebanyak 65,000 m3 kayu olahan,

dari kapasitas yang diizinkan sebanyak

6.000 m3/tahun. Produksi kayu dilakukan

pada bulan Nopember 2016.

12

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri menerima kayu olahan dari

industry lain sebanyak 45,328 m3 namun

tidak digunakan sebagai bahan baku

industrinya.

Stock kayu bulat pada saat audit Penilikan

ke-2 (Mei 2017) sebanyak 0 m3 dan kayu

olahan sebanyak 44,1258 m3.

4. Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

36 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau

DKP

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan

tidak ditemukan dokumen bahwa CV.

Aimas Jaya Mandiri menjasakan

produksinya kepada pihak lain.

37 2.1.4.b

Kontrak jasa peng-

olahan produk antara

auditee dgn pihak

penyedia jasa (pihak

lain)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan

tidak ditemukan dokumen bahwa CV.

Aimas Jaya Mandiri menjasakan

produksinya kepada pihak lain.

38 2.1.4.c

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan

tidak ditemukan dokumen bahwa CV.

Aimas Jaya Mandiri menjasakan

produksinya kepada pihak lain.

39 2.1.4.d

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri mengolah kayu sendiri dan

tidak ditemukan dokumen bahwa CV.

Aimas Jaya Mandiri menjasakan

produksinya kepada pihak lain.

13

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

40 2.1.4.e

Adanya pendoku-

mentasian bahan baku,

proses produksi, dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2 CV. Aimas

Jaya Mandiri tidak melakukan ekspor hasil

produksinya baik oleh sendiri maupun

pihak penyedia jasa.

4. PRINSIP 3

1. Indikator 3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

41 3.1.1.a

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Selama Periode Penilikan-2, CV. Aimas

Jaya Mandiri menjual kayu sebanyak

66,2022 m3 dengan tujuan PT. Bahtera

Setia di Surabaya. Penjualan tersebut

dilengkapi dengan dokumen angkutan

SKSHHK-KO sebanyak 4 Set. Penerbit

SKSHHK bernama Berthin/Reg: 00266-

18/PKG-R/XXXIII/2015, sekaligus sebagai

operator SIPUHH Online.

2. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

42 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

14

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

43. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

44 3.2.1.c

Packing list (P/L)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

45 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

46 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

47 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

48 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

49 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya.

Not

Applicable Selama Periode Penilikan-2, tidak

ditemukan dokumen atau bukti lain yang

menunjukkan bahwa CV. Aimas Jaya

Mandiri melakukan ekspor kayu olahan.

15

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

3. Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

50 3.3.1.a

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Memenuhi Pada setiap dokumen angkutan kayu

olahan (SKSHHK-KO) tercantum tanda V-

Legal dengan kode Sertifikat Legalitas

Kayu 143.SVLK.010-IDN.06.15 LVLK-010-

IDN. Tanda V-Legal dibubuhkan secara

otomatis.

5. PRINSIP 4

1. Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

51 4.1.1.a

Pedoman/prosedur

K3..

Memenuhi Selama priode Penilikan ke-2, SOP K3 CV.

AIMAS JAYA MANDIRI tidak mengalami

perubahan, yaitu SOP-K3 tanggal 6

Oktober 2014 dan struktur organisasi K3

52 4.1.1.b

Implementasi K3

Memenuhi CV. AIMAS JAYA MANDIRI masih

menyediakan peralatan K3 seperti APAR,

Kotak P3K, dan Alat Pelindung Diri (APD)

yang jumlahnya memadai serta berfungsi

dengan baik. Terdapat pula jalur evakuasi

yang diarahkan pada titik kumpul bersama

yang memadai.

53 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi Selama periode Penilikan ke-2, tersedia

catatan kececelakaan kerja yang direkap

setiap bulan. Menurut data tersebut, CV.

Aimas Jaya Mandiri, tidak pernah terjadi

kecelakaan kerja fatal yang berakibat

meninggal dunia dan cacat tetap.

16

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

2. Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Selama priode Penilikan ke-2, masih tidak

memiliki Serikat Pekerja, dan masih

memiliki pernyataan tertulis dari pimpinan

perusahaan yang menyatakan perusahaan

memperboehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja yang ditandatangani

tanggal 21 Desember 2014.

3. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan kar-

yawan > 10 orang.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

55 4.2.2.a

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja pekerja.

Not

Applicable Selama priode Penilikan ke-2, CV. Aimas

Jaya Mandiri merupakan industri masih

tergolong perusahaan kecil karena

memperkerjakan tenaga tetap 6

orang/kurang dari 10 orang. Pada saat

dilakukan verifikasi Penilikan ke-2, CV.

Aimas Jaya Mandiri dalam keadaan idle

(tidak beroperasi untuk sementara),

karena kesulitan bahan baku.

vTrustiodo €erdfrcation

RESUME VLK

Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

7 JuniZALTindo Prima Karya

Ir KumiaDirektur

01 April2017

4.2.3.a

Pekerja yang masih dibawafi uriiur

Selama priode Penilikan ke-2, tidak adabuKi dan dokumen yang mendukungbdhwii CV. Airnas Jayii Ffandirimempekerjakan anak dibawah umur/diluarketentuan.