resume hasil verifikasi legalitas kayu pada pt … hasil sertifikasi awal... · e. alamat kantor :...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


PADA PT SULAIMAN ORBET KAYU

KEGIATAN AUDIT : SERTIFIKASI AWAL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut ( Auditor)

2. Ikka Tiaraintan H, S.A (Auditor Magang)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sulaiman Orbet Kayu

b. Izin Usaha : Eksportir Non Produsen

c. NIK : 05.068847

d. Jenis Produk : Plywood

e. Alamat Kantor : Jl. Mangga I No. 21 RT/RW 003/007 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat

f. Lokasi Gudang : Pelabuhan Haji Saide, Jl. Letjen Suprapto No. 56 RT.15 Kampung Baru, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Andi Akhmad Jalawali

Direktur : Usep Herawan

Direktur : Usep Tamrin Hamidi

Komisaris : Andi Ahmad Nelwan

Komisaris Utama : Hj. Hartini A Fotto

h. Management Representatif : Andi Akhmad Jalawali

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

10 Januari 2018 Kantor PT Sulaiman

Orbet Kayu

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

10 – 12 Januari 2018

Kantor dan Gudang PT Sulaiman Orbet

Kayu

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

12 Januari 2018 Kantor PT Sulaiman

Orbet Kayu

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 20 Januari 2018

a. Dinilai MEMENUHI prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK pada Eksportir Non Produsen sesuai Lampiran 2.10. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016

b. Kepada PT Sulaiman Orbet Kayu diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

3



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Tersedia akta pendirian PT Sulaiman Orbet Kayu nomor : 169 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Yunita S.H., M.KN., yang

berkedudukan di kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-0036005.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 21

Agustus 2017.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan M

Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 510/00231/PK/DPMPTSP.PPJU/OL tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum pada izin SIUP. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan

kegiatan usaha perdagangan.

3 1.1.1.c

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Terdapat Tanda Daftar Perusahaan nomor : 102614600223/OL tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan usaha yang dijalankan

sesuai dengan yang tercantum pada izin TDP. TDP berlaku s/d tanggal 19 September 2022.

4 1.1.1.d

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

Terdapat NPWP : 82.728.952.1-427.000 atas nama PT Sulaiman Orbet Kayu dan SKT nomor

: S-8628KT/WPJ.33/KP.0203/2017 tanggal 04 September 2017.

NPWP 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan

SKT dan legalitas perusahaan lainnya.

5 1.1.1.e

Memiliki perjanjian kerjasama dengan Industri mitra yang

telah memiliki SLK atau DKP

M

PT Sulaiman Orbet Kayu selama periode

Oktober – Desember 2017 menerima produk

plywood dari PT Balikpapan Forest Industries.

Tersedia dokumen Surat Perjanjian Jual Beli

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Plywood dengan PT Balikpapan Forest

Industries yang telah memiliki S-LK.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP

M

Selama periode Oktober – Desember 2017,

perusahaan menerima produk plywood yang berasal dari industri mitra atas nama PT Balikpapan Forest Industries dan telah memiliki

S-LK nomor : LVLK-003/MUTU/LK-018 dengan status aktif.

Terdapat dokumen jual beli berupa Commercial Invoice yang diterbitkan oleh PT Balikpapan Forest Industries dan dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2 2.1.1.b

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Selama periode Oktober – Desember 2017, PT Sulaiman Orbet Kayu menerima produk plywood sebanyak 82,4090 m3 / 3.010 lembar

dengan dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan

sebanyak 2 dokumen.

Kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

dengan laporan mutasi pada periode yang sama belum dapat diverifikasi lebih lanjut karena

kelengkapan dokumen LMK belum dipenuhi.

3 2.1.1.c

Laporan Mutasi Kayu

M

PT Sulaiman Orbet Kayu dapat menunjukkan

dokumen laporan mutasi kayu (LMK) periode Oktober – Desember 2017, data dan informasi

yang tercantum di dokumen LMK telah sesuai dengan dokumen angkutan yang digunakan dan dokumen pendukung lainnya.

4 2.2.1.a

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

M

PT Sulaiman Orbet Kayu diberikan akses

kepabeanan sebagai Eksportir/Importir dengan Nomor Referensi : 05.068847 berdasarkan Surat

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


5 2.2.1.b

Packing List (P/L) M

Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan nomor : S-024890/BC.02/BC-RK.03/2017 tanggal 08 Desember 2017 dari Kementerian

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan.

Selama periode Oktober – Desember 2017 belum terdapat realisasi penjualan ekspor.

Dokumen pelengkap ekspor akan diverifikasi pada audit penilikan apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.

6 2.2.1.c

Invoice M

7 2.2.1.d

Bill of Lading (B/L) M

8 2.2.1.e

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M

9 2.2.1.f

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

M

10 2.2.1.g

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

M

11 2.2.1.h

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

M

6



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Implementasi prosedur K3 M

PT Sulaiman Orbet Kayu dapat menunjukkan dokumen prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi

prosedur K3 beserta surat penunjukkannya dari perusahaan.

2 4.1.1.b

Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan

(APAR). Peralatan P3K dan Alat Pelindung diri (APD)

M

Tersedia tanda jalur evakuasi, Alat Pemadam

Api Ringan (APAR), obat-obatan sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja dan alat-alat pelindung diri (APD). APAR,

obat P3K dan APD dalam kondisi baik, tidak kadaluwarsa dan dapat digunakan.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Sulaiman Orbet Kayu diketahui bahwa

selama periode Oktober s/d Desember 2017 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama pekerja, jabatan/bagian, umur, waktu (hari/tanggal/jam)

kecelakaan kerja, status/katagori kecelakaan kerja, uraian kronologis kejadian, bagian tubuh yang cedera dan uraian upaya/tindakan

penanganan.

4 4.2.1.

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

M

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur dan karyawan PT Sulaiman Orbet Kayu, diketahui bahwa PT Sulaiman Orbet Kayu belum

memiliki serikat pekerja. Perusahaan memberikan kebebasan kepada para karyawan

untuk bebas berserikat, bebas mengadakan dan ikut serta dalam suatu kegiatan/organisasi/ perkumpulan ketenagakerjaan yang dibuktikan

dengan Surat Pernyataan nomor : 012/SP/SOK/ KT/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang

ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sulaiman Orbet Kayu.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak –

NA Berdasarkan informasi dari Direktur PT Sulaiman Orbet Kayu, diketahui bahwa perusahaan

mempekerjakan 4 (empat) karyawan tidak

vTrustindo (erdfi<ation

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS 01 April2017

[*o.r"'.i irrl

llffi&.IrHiil:':VERIFIER

lrtrt*l,:' , , ',

hak pekerja termasuk DireKur Utama, Direktur, KomisarisUtama dan Komisaris. Sesuai aturan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1

menjelaskan bahwa Pengusaha yangmempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangrrya 10 (sepuluh) orang wajib membuatperaturan perusahaan yang mulai berlakusetelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yangditunjuk.

6 4.2.3.

Tidak ada pekerja yangmasih dibawah umur

MBerdasarkan hasil uji petik wawancara karyawandi lapangan dan daftar karyawan tidak dUumpaipekerja yang masih di bawah umur.

resume hasil verifikasi legalitas kayu pada pt … hasil sertifikasi awal... · e. alamat kantor :...

Documents