resume hasil verifikasi legalitas kayu...di kab. kutai kartanegara, kalimantan timur tanggal 13 - 14...

Halaman 1 dari 20

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK IUIPHHK DAN IUI PT SURYA KALTIM PERDANA

DI KAB. KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL 13 - 14 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Ir. Imam Irwanto (Lead Auditor / IM)

2. Ir. Herry Purnomo (Auditor / HP)

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Surya Kaltim Perdana b. Alamat : Jl Mulawarman Kompleks Griya Lestari Blok II No 7 Kota Samarinda

Prov Kalimantan Timur c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta e. SK IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2015 Tanggal 19 Maret 2015 f. SK IUI : No. 240/DJAI/ITU-6/Non PMAPMIN/VI/1991 Tanggal 18 Juni 1991 g. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (67.500) dan Moulding (8.000) h. Lokasi Industri : Desa Perandai Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara i. S-LK Nomor : 358.SLK.010-IDN j. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Indah Lismawati

2. Komisaris : Martono k. MR Audit Penilikan Ke-2 : M. Hadi Rusmono

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK PT Surya Kaltim Tempat virtual room

Perdana menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan 412 299 6482 Password : vlk010,

dengan hasil sebagai berikut :

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

13 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria

temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

13 - 14

Juli 2020

ZOOM Room

a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi

legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI dengan

menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel

UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan

kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun

terakhir

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau

video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi

alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel

pengukuran uji petik / pengolahan data

sesuai form yang diberikan auditor.

c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam

(recording).

3. Pertemuan

Penutupan

14 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Halaman 3 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

Kesimpulan sementara remote audit penilikan-2

(M atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

4.

Pengambilan

Keputusan

8 Agustus

2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan pada tanggal 8

Agustus 2020.

Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK

dan IUI PT Surya Kaltim Perdana ditetapkan tanggal

8 Agustus 2020 dengan hasil :

1) PT Surya Kaltim Perdana telah MEMENUHI

Standar VLK.

2) Status S-LK PT Surya Kaltim Perdana

sesuai masa berlaku dan ruang dipertahankan

lingkup sertifikasinya.

Halaman 4 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT

Surya Kaltim Perdana telah sesuai dengan

akte pendirian perusahan Nomor 02

Tanggal 03-11-1987. yang dibuat oleh

notaris Laden Mering, SH.. dan telah

mendapatkan pengesahan sesuai SK

Menteri Hukum dan HAM No02-

3613.HT.01. 01-Th89 tanggal 21 April 1989

Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri PT Surya KAltim Perdana telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir oleh Notaris Fudrawanto Juanda, SH No 14 Tgl 15 Maret 2019 disahkan Menkumham No AHU-0014980.AH. 01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M Memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku

sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu Pemerintah Kota samarinda

Nomor : 100/00465/17-01/ PM/100.26/2017

tanggal 7 Desember 2017

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan

yang tertera pada SIUP yaitu berupa

Perusahaan Dagang Menengah dengan

kegiatan usaha (KBLI) 16221 (industry

barang bangunan dari kayu).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor . 24

tahun 2018 tentang pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik, PT.

Surya Kaltim Perdana telah mendapat

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

9120000521805, tanggal 23 Mei 2019

serta Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

dengan KBLI :

- Industri penggergajian kayu (KBLI 16101)

- Industri pengawetan kayu (KBLI 16102)

- Industri veneer (KBLI 16214)

- Industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16223)

Halaman 5 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


- Industri kayu bakar dan pellet kayu (16295)

- Industri furniture dari kayu (31001)

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M Memilki TDP yang sah dan masih berlaku

sesuai TDP yang diterbitkan oleh Dinas

Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda

Nomor : 17.01.116.00318 tanggal 07

Desember 2017 berlaku sd 26 -01-2023

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada TDP yaitu berupa industry barang bangunan dari kayu (KBLI 116221)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, PT. Surya Kaltim Perdana telah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007522749 tanggal 24 Mei 2019 sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/ berusaha yang sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku selama masih menjalankan usahanya

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,

meliputi :

Nomor NPWP : 01.434.690.2-722.000,

atas nama PT. Surya Kaltim Perdana Jl.

Mulawarman Komp. Griya Lestari Blok II

No. 7, Karang Mumus , Samarinda.

SKT Nomor PEM-01105/ WPJ.14/

KP.0503/2008 Tanggal 07 Januari 2014

SPKP Nomor : PEM-01593/WPJ.14/

KP.0503/2008 tanggal 08 Januari 2008

Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada

pembuatan laporan pajak dan administrasi

lainnya, antara lain pada pembuatan SPT

Tahun2019 dengan tanda terima

elektronik No: 80902406494201023131

Halaman 6 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


tanggal 23-04-2020

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M Memiliki dokumen AMDAL / UKL-UPL

yang telah disahkan sesuai Rekomendasi/ persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara No: 19/Rekom/ UKL-UPL/2014 tanggal 10 April 2014

PT Surya Kaltim Perdana telah memiliki Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Kartanegara No 25 tahun 2014 tanggal 10 April 2014

Laporan semester periode Juli 2019 s/d Juni 2020 telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Jasa angkutan PT. POS Indonesia dengan bukti pengiriman No. 1779372784224 tanggal 24 Juli 2020

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di lapangan berupa pengumpulan limbah kayu berupa potongan kayu/sebetan dan bubuk gergajian , selanjutnya diperuntukan sebagai kayu bakar pembuatan bata dan sekam kandang ayam oleh masyarakat sekitar

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M PT Surya Kaltim Perdana merupakan

pemegang IUIPPHHK berdasarkan SK

Kepala BKPM No: 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/

2015 tgl 19 Maret 2015

a. Lokasi industri beralamat di :

Desa Merandai Kec Loa Janan Kab

Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan

Timur.

b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin

meliputi Kayu Gergajian kapasitas

67.500 M3/tahun.

PT Surya Kaltim Perdana pemegang Izin

Usaha Industri (IUI) berdasarkan Izin Tetap

Usaha Industri melalui Keputusan Menteri

Peridustrian No: 240/DJAI/ ITU-6/Non

MAPMIN/VI/ 1991 tgl 18 Juni 1991,

Moulding dengan kapasitas 8.000 m3 per

tahun

Halaman 7 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Berdasarkan pengukuran di lapangan,

lokasi industri berada pada titik koordinat

0o35’17,7”LS; 117o03’36,4”BT

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa

produksi Kayu Gergajian dan moulding

telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor . 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, PT.Surya Kaltim Perdana telah mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : : 9120007522749, tanggal 24 Mei 2019, telah mencantumkan Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang berlaku efektif.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

M Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020, PT

Surya Kaltim Perdana telah melaporkan

RPBBI Tahun 2020 nomor : 0000661505

Tanggal 17 Januari 2020 dan Revisi ke 1

tanda terima Nomor: 0000673545 tanggal

10 Februari 2020.

Realisasi pemenuhan bahan baku selama

periode audit (Juli 2019 s.d. Juni 2020)

berasal dari :

1. IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya

berupa Kayu Bulat

2. IUPHHK-HT PT Bekayan Jaya Abadi

berupa Kayu Bulat

3. IUIPHHK HT PT Santan Borneo Abadi,

berupa Kayu bulat

telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev 2)

Tahun 2019 dengan tanda terima Nomor:

0000647413 tanggal 29 Desember 2019

dan revisi ke 1 tahun 2020 tanda terima

Nomor: 0000673545 tanggal 10 Februari

2020.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir. N/A

PT Surya Kaltim Perdana tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.

Halaman 8 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

N/A

PT Surya Kaltim Perdana tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

N/A

Sertifikasi legalitas kayu pada PT Surya Kaltim Perdana merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan akte pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota. N/A

Sertifikasi legalitas kayu pada PT Surya Kaltim Perdana merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Prinsip 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok

(lihat verifier 1.1.1.h ) telah memilki Kontrak

Suplai Bahan Baku / Perjanjian Jual Beli,

dengan :

PT Sendawar Adhi Karya,

PT. Bekayan Jaya Abadi dan

PT Santan Borneo Abadi

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).

M

Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu

oleh PT Surya Kaltim Perdana selama

periode audit (Juli 2019 s/d Juni 20020)

adalah :

JENIS BAHAN

BAKU

TOTAL

VOLUME

(m3)

JUMLAH &

JENIS

DOK.

ANGKUTAN

Kayu Bulat Hutan

Alam Hutan Negara

2.552.32 7 set

SKSHHK-

KB

Kayu Bulat 0 ..... set

Halaman 9 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Budidaya Hutan

Hak Milik

Nota

Angkutan

Kayu Olahan 0 ...... set

SKSHHK-

KO

Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging /

Ilegal Trading

0- -

Kayu

Bongkaran/Sampah

Kayu/Kayu Bekas

0 -

Kayu Limbah

Industri

0 -

Kayu Jenis

Dilindungi/ Dibatasi

Peredarannya

0 -

Impor 0 -

Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang

berasal dari hutan negara telah dilakukan

pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP

dengan isi:

- tidak ada perbedaan jenis,

- tidak ada perbedaan jumlah

batang, dan

- perbedaan ukuran dibawah 5

%.

Telah di upload dalam SIPUHH dan dibuat

/dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB

yang diterimanya

Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, tidak dapat dilakukan karena stok nihil.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Pada periode audit Juli 2019 s/d Juni 2020 PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima kayu bulat (Bahan baku industri) yang berasal dari kayu rakyat, namun demikian pada periode audit sebelumnya PT SKP menerima kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak, denan demikian verifier ini tetap memenuhi

Halaman 10 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki

dokumen angkutan kayu atau produk kayu

yang sah dengan dengan jenis dan jumlah

dokumen sesuai rincian pada verifier

2.1.1.b.

2) Saat pelaksanaan audit, kondisi stock

bahan baku adalah :

a. Kayu Bulat Hutan Negara : 0 btg = 0

m3;

b. Kayu Bulat Hutan Hak Milik : …….btg

= ……. m3; dan

c. Kayu Olahan = …….. m3.

telah sesuai dengan LMKB bulan Juni 2020

3) Pemeriksaan secara sampling tidak

dilakukan karena stok di log yard Nihil

4) PT Surya Kaltim Perdana telah memilki

Ganis PHPL, meliputi :

a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama M.

Hadi Rusmono, Noreg : 01825-11/PKB-

R/XX/ 2016, SK Penetapan Direktur

Jenderal PHPL NoSK.629/BPHP.XI-

3/2019 tanggal 22 Agustus 2019

berlaku 22 Agustus 2019 s.d tanggal

21 Agustus 2022

b. Ganis PHPL-PKG, atas nama M Hadi

Rusmono, Noreg : 00953-11/PKG-

R/XX/2012, SK Penetapan Direktur

Jenderal PHPL No. SK.101/BPHP,XI-

3/2019 tanggal 31 Januari 2019 berlaku

s.d tanggal 30 Januari 2022.

5) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu

atau produk kayu yang berasal dari Kayu

Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal

Trading.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas /

N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/ Sampah Kayu/Kayu Bekas.

Halaman 11 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M 1) Seluruh pemasok bahan baku kayu hutan

negara telah memilki S-PHPL/S-LK,

meliputi :

a. IUPHHK-HT PT Sendawar Adhi Karya

S-LK nomor : 347.SLK.010-IDN

berlaku.s/d 04 Mei 2021

b. IUPHHK-HT PT Bekayan Jaya Abadi

SLK No 402.SLK.010-IDN berlaku s/d

14 April 2022

c. IUPHHK-HT PT Santan Borneo Abadi,

SPHPL No:030.SPHPL.019-IDN berlaku

s/d 14 Desember 2023..

2) PT Surya Kaltim Perdana memilki prosedur

dan personel yang diberikan tanggung

jawab untuk melakukan pemeriksaan

terhadap dokumen DKP yang diterbitkan

pemasok atas nama M Hadi Rusmono,

serta dokumen laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah s/d 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M RPBBI Tahun 2019 perubahan terakhir (revisi

ke-2.) telah dilengkapi dokumen sumber bahan

baku, berupa :

a. Surat Perjanjian /Perjanjian kontrak Supply

Bahan BakuKayu Bulat dan atau BBS No:

006/BJA/BBKB/XII/2019 dengan IUPHHK-HT

PT Bakayan Jaya Abadi

b. SK Kepala Dinas Kehutanan Prov

Kalimantan Timur Nomor :

522.110.1/108/Kpts/ DK-II/2019 tanggal 13

Halaman 12 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Agustus 2019 tentang RKTUPHHK-HTI PT

Bakayan Jaya Abadi Tahun 2019 seluas

6.098,20 Ha dengan potensi kayu alam

yang dapat dimanfaatkan 121.805,72 M3

c. Surat Perjanjian /Perjanjian kontrak Supply

Bahan BakuKayu Bulat dan atau BBS No:

003/Leg-SAK/BBS/IX/2019 Tgl 13-09-2019

dengan IUPHHK-HT PT Sendawar Adi Karya

d. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

ProvKalimantan Timur Nomor:

522.110.1/74/Kpts/DK-II/2019 tanggal 16

April 2019 tentang Pengesahan

RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT

Sendawar Adhi Karya di Prov Kalimantan

Timur dan berlaku sampai tanggal 6

Pebruari 2020

RPBBI tahun berjalan (tahun 2020 Revisi ke 1)

telah dilengkapi dengan:

a. Surat Perjanjian suplay bahan baku

kayu bulat dengan PT Santan Borneo

Abadi No: 001/SBA/BBKB/I/2020

tanggal 02 Januari 2020

b. SK. Direktur PT Santan Borneo Abadi

SK-09/SBA/2008/ 2019 tanggal 20

Agustus 2019 tentang RKTUPHHK-HTI

Tahun 2019 PT Santan Borneo Abadi

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L). N/A

PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya

24 2.1.2.c

Packing List (P/L). N/A


25 2.1.2.d

Invoice. N/A


26 2.1.2.e

Deklarasi. N/A


Halaman 13 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).


28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal .

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi bulan Juni 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Juni 2020.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi pada periode Juli 2019 s/d Juni 2020 Output (Produk)

Input Bahan Baku

Rendemen

Kayu Gergajian 1.501,27 m3

Kayu Bulat 2.508,36 m3

59,85 %

Moulding 77,2173 M3

Kayu Gergajian 101,1232 M3

76,36 %

Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. dinilai memilki hubungan yang logis antara input dan output

Halaman 14 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M 1) Jenis kayu olahan yang diproduksi telah sesuai izin IUIPHHK/IUI yang dimilikinya.

2) Realisasi produksi tidak ada yang melebihi kapasitas izin, dengan rincian sebagai berikut :

Produk dan

Kapasitas Izin Realisasi 1 Tahun

Terakhir Jenis Kapasitas Jenis

Produk Volume (M3)

Kayu Gergajian

67.500 Kayu Gergajian

1.501,27 (= 2,22

%)

Moulding 8.000 Moulding

77,2173 (=0,97

%)

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

N/A

Tidak terdapat kayu olahan (Kayu Gergajian.) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juli

2019 s.d Juni 2020 (selama periode audit)

dan telah sesuai dengan laporan

penerimaan dan penggunaan bahan baku

serta stock kayu bulat saat ini.

2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan

Juli 2019 s.d Juni 2020 (selama periode

audit) dan telah sesuai dengan laporan

produksi, penjualan dan stock kayu olahan

saat ini.

3) Laporan LMKB dan LMHHKO yang disusun

oleh PT Surya Kaltim Perdana telah

bersesuaian dengan data lainnya termasuk

laporan Ganis PHPL PKG dan PKB yang

dikirimkan/dilaporkan secara rutin ke BPHP

wilayah XI Samarinda.

Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode Juli

2019 s.d Juni 2020 sebagai berikut:

Mutasi Kayu Bulat selama periode audit:

a. Penambahan KB : 2.552,31 M3 (7

SKSHHK-KB)

Halaman 15 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


b. Penggunaan KB : 2.508,36 M3

c. Penjualan KB :13,14 M3 ( 1

SKSHHK-KB)

d. Stok KB : 30,81 M3

Mutasi Kayu Gergajian selamat oeriode audit:

a. Hasil KG : 1.501,27 M3

b. Penjualan KG : 149,73 M3

c. Pengolahan KG :101,1232 M3

d. Stok KG : karet = 58,9918 M3

Meranti = 1.250,4188 M3

Mutasi Moulding selama priode audit:

a. Stok Awal moulding :107,8871

b. Penambahan moulding : 77,2173 M3

c. Ekspor moulding : 139,0440 M3

d. Stok akhir moulding : 46,0606 M3

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain

37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.


38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Halaman 16 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Realisasi perdagangan atau

pemindahtangan produk kayu/kayu olahan

dengan tujuan domestik selama periode

audit Juli 2019 s/d Juni 2020 meliputi :

1. Kayu Bulat, total 13,14 M3 dengan

menggunakan SKSHHK-KB sebanyak 1

set.

2. Kayu Gergajian, total 149,73 M3

dengan menggunakan SKSHHK-K0

sebanyak 7 Set

Total produk kayu yang dijual domestik

telah sesuai dengan laporan penggunaan

bahan baku, laporan produksi dan laporan

penjualan (domestik maupun ekspor

Dokumen angkutan yang digunakan oleh

PT Surya Kaltim Perdana dalam penjualan

kayu gergajian berasal dari SIPUHH dan

telah sesuai dengan dokumen lainnya.

Penerbit dan Penanda tangan dokumen

angkutan dilakukan oleh nama M Hadi

Rusmono, noreg : 00953-11/PKG-R/XX/

2012, SK Penetapan Direktur Jenderal

PHPL No. SK.101/BPHP,XI-3/2019 tanggal

31 Januari 2019 berlaku s.d tanggal 30

Januari 2022

Hasil scan barcode menunjukkan

kebenarannya.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

M

Realisasi ekspor produk kayu olahan

selama periode audit Juli 2019 s/d Juni

2020 meliputi : moulding total 139.0440.m3

dengan tujuan negara Malaysia, China, dan

Korea Selatan. yang seluruhnya merupakan

produk kayu olahan sendiri.

Total produk kayu olahan yang diekspor

tersebut telah sesuai dengan laporan

penggunaan bahan baku, laporan produksi

dan laporan penjualan (domestik maupun

Halaman 17 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


ekspor).

Produk kayu olahan (moulding) yang di

ekspor telah dilengkapi dengan dokumen

ekspor sesuai ketentuan yang berlaku

meliputi PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal,

Laporan surveyor dan bea keluar untuk

produk yang wajib dikenakan bea keluar

. 42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

M

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen

PEB,diketahui bahwa pada periode audit telah

terjadi 5 kali ekspor dengan tujuan masing-

masing ekspor ke Malaysia, China dan Korea

diperoleh hasil : Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen eksport lainnya.

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L). M

seluruh penjualan ekspor PT.Surya Kaltim Perdana telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 terdapat 5 set Packing List yang diterbitkan sesuai PEB dan dokumen eksport lainnya.

44. 3.2.1.d

Invoice. M

seluruh penjualan ekspor PT.Surya Kaltim Perdana telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 terdapat 5 set Invoice yang diterbitkan sesuai PEB dan dokumen lainnya.

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

M

Berdasarkan observasi dokumen, seluruh penjualan ekspor PT.Surya Kaltim Perdana telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 terdapat 5 set Invoice yang diterbitkan sesuai PEB dan dokumen lainnya.

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.

M

Selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020 PT. Surya Kaltim Perdana telah melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal sebanyak 5 Set yang diterbitkan oleh PT. Trustindo Prima Karya dan tidak ada produk ekspor yang berasal bahan baku kayu lelang

Proses stuffing seluruhnya dilakukan di lokasi Industri PT Surya Kaltim Perdana. Informasi yang tercantum dalam V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Halaman 18 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

M

PT Surya Kaltim Perdana melakukan kegiatan ekspor berupa moulding yang dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Surveyor Sucoofindo dan dibuatkan laporan surveyor. Dari pemeriksaan seluruh dokumen ekspor diketahui bahwa data dalam laporan Surveyor telah bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

M

Pada periode Juli 2019 s/d Juni 2020 ada

produk moulding HS No. 4407.29.96 yang di

ekspor PT. Surya Kaltim Perdana wajib

dilunasi bea keluarnya . Besarnya bea keluar

atas moulding sebanyak 13.1874 m3 sebesar

Rp. 3,267,000 dan telah dibayar lunas oleh PT.

Surya Kaltim Perdana tanggal 17 Oktober 2020

dengan kode billing : 620191000157351 dan

NTPN : 9941C5850TAEHN57

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

N/A PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

M

Memilki Surat Perjanjian Pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal No.. 358/Sub Lisensi/010-IDN/SKP/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang diberikan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT. Surya Kaltim Perdana dilakukan pada :

a. Dokumen SKSHH-KO secara otomatis

dengan aplikasi SIPUHH On-Line yaitu

dibubuhkaan pada bagian kanan atas

dan bagian tengah pada SKSHH-KO

b. Stiker tanda V-Legal ditempelkan pada kemasan Kayu olahan yang akan di ekspor

Halaman 19 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M Memilki pedoman/prosedur K3 sesuai

dokumen SOP K3

PT Surya Kaltim Perdana telah menunjuk

Sdr. M.Hadi Rusmono sebagai

penanggung jawab pelaksanaan K3,

ditetapkan oleh Linda Wati (Direktur PT

Surya Kaltim Perdana) pada tanggal 01 Juni

2020.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M Terdapat implementasi K3 di lapangan,

meliputi:

a. Penggunaan APD oleh karyawan

b. Adanya tanda jalur evakuasi dan titik

kumpul yang masih terpelihara dan ada

APAR

c. Tersedia stok APD dan adanya P3K

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M PT Surya Kaltim Perdana membuat dan

mengdokumentasikan setiap kejadian

kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama

dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi

Kejadian dan upaya penanganannya.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan auditee yang

membolehkan untuk memben-

tuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M

Surat Pernyataan Direktur PT Surya Kaltim

Perdana tanggal 30 Juni 2019 menyatakan

bahwa mengijinkan/ membolehkan karyawan/

karyawati untuk berserikat dan berkumpul di

lokasi kerja.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak –

hak pekerja.

N/A

PT Surya Kaltim Perdana memiliki 10 orang

Pekerja, sehingga tidak diwajibkan memeiliki

peraturan perusahaan (PP).

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah

umur. M

Berdasarkan Daftar Karyawan bulan Juni 2020

dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa

PT Surya Kaltim Perdana tidak mempekerjakan

karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Halaman 20 dari 20


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Karyawan termuda a/n Noor Alamsyah (22

tahun) bekerja di bagian produksi

Keterangan : M Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable

Samarinda, 15 Agustus 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur

resume hasil verifikasi legalitas kayu...di kab. kutai kartanegara, kalimantan timur tanggal 13 - 14...

Documents