FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman1dari71

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-II SERTIFIKASIVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

a)NamaLembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b)Alamat : Jl.Perumahan Bogor Baru Taman JalanCibening Blok B.IX

No,16 Kota Bogor

c)Nomortelepon/faks/E-

mail

: 0251-8574341

d)DirekturUtama : Ir.Sunari,MM

e)Standar : 2.10PeraturanDirekturPengelolahanHutanProdukLestariNo

P.14/PHPL/Set/4/2016

f)Tim Audit : 1. AgusGumelar

g)Tim

PengambilKeputusan

: 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc

2. Ir. Sunari, MM

(2) IdentitasAuditee :a) Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan: CV. Samudra Alrizqi

b) Nomor & Tanggal NIB : 9120001301655 tanggal 15 Maret 2019c) Nama KBLI : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan

Perburuan, Perdagangan Besar Peralatan DanPerlengkapan Rumah Tangga, PerdaganganPerlengkapan Besar Berbagai Barang Dan RumahTangga Lainnya Yt dl, Perdagangan besar bahankontruksi dari kayu.

d) Lokasi : Perum Pondok Raden Patah Blok N No.12, Kab.Demak Prov. Jawa Tengah.

e) Alamat kantor : Perum Pondok Raden Patah Blok N No.12, Kab.Demak Prov. Jawa Tengah..

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat RingkasanCatatan

PertemuanPembukaan

Kantor CV. SamudraAlrizqi di Kab.Demak, Tanggal 8April 2019

Auditor manyampaikantujuan, ruang lingkup, jadwal,metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditorkepada Auditee.

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapanselama di lapangan.

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman2dari71

Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini CV.Samudra Alrizqi

Permohonan kepada Auditee untuk PenunjukanPendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Kesepakatan jadwal rencanaVerifikasi lapangan

VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

Kantor danPemasok BarangJadi, Tanggal 8-9April 2019.

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dilapangan serta melakukanan alisis untuk pemenuhanterhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melaluipengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasukdi dalamnya melakukan validasi informasi yang diperolehpada saat konsultasi dengan instansi terkait

PertemuanPenutupan

Kantor CV. SamudraAlrizqi di Kab.Demak, Tanggal 9April 2019.

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan

permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenanselama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditeeterkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing danpenandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

PengambilanKeputusan

Bogor, 26 April2019

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) CV. Samudra Alrizqi.

Penyusunan Resume Hasil Penilaian CV. Samudra Alrizqi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. Samudra Alrizqi.Berdasarkan hasil Verifikasi Awal Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) diputuskan bahwa CV. SamudraAlrizqi dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruhverifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu(VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam PeraturanDirektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10, sehingga berhakdiberikan Sertifikat VLK dengan Nomor: 055-VLK-NKL-2019.

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman3dari71

(3) Resume Hasil Penilaian:

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1 Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri memiliki izin yang sah, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaandan/atau perubahan terakhir

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki aktependirian No. 20 tanggal 4 Februari2019 oleh Notaris Ida Widiyanti, S.Hyang telah di daftarkan ke DirektoratJendral Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia denganNomor : AHU-0011107-AH-01.14 Tahun2019 tanggal 25 Februari 2019

b. Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atauIzin Perdagangan yangtercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki NIBNo.9120001301655 tanggal 15 Maret2019 Sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2018 Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik memutuskan PeraturanPemerintah Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik pasal 25

c. Tanda Daftar Perusahaan(TDP).

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki NIBNo.9120001301655 tanggal 15 Maret2019 Sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2018 Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik memutuskan PeraturanPemerintah Tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi SecaraElektronik pasal 26 dan 27

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman4dari71

d. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

Memenuhi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan Undang-undang Nomor 28Tahun 2007 dan Peraturan Dirjen PajakNo. PER-44/PJ/2008 bahwa pelakuusaha wajib memiliki NPWP.Hasil Verifikasi dan Observasi dilapangan menunjukkan CV SamudraAlrizqi memiliki dokumen NPWP No.90.799.453.7-515.000 dan SKT No. S-2281KT/WPJ.10/KP.1203/2019

e. Memiliki perjanjian kerjasamadengan industry mitra yangtelah memiliki SLK atau DKP

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki perjanjiandengan dengan industri mitra memilikiS- LK atau DKP untukbahan baku yangditandatangani oleh kedua belah pihak.

K.2.1 Pemindah Tanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen

2.1.1. Unit Usaha Mampu Membuktikan Bahwa Produk Yang Diterima Berasal Dari Sumber Yang Sah

a. Produk Yang Diterima BerasalDari Industri Mitra Yang TelahMemiliki S-LK Atau DKP

Memenuhi 1. Berdasarkan pemeriksaandokumen Perjanjian KerjasamadanS-LK/DKP selama periodeaudit Januari – Maret 2019 CVSamudra Alrizqi belum menerimabahan baku dari pemasok yangmemiliki S-VLK/DKP .

2. CV Samudra Alrizqi memilikikerjasama dengan pemasok yangsudah S-VLK/DKP

b. Dokumen Angkutan Hasil HutanYang Sah.

Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanpembelian produk dari pemasok yangsudah berS-VLK/DKP selama periodeJanuari - Maret 2019 sehingga dokumenangkutan yang sah belum di tersedia..

c. Laporan Mutasi Produk Memenuhi Berdasarkan pemeriksaan dokumen danmutasi pencatatan barang berupa LMKyang dilampirkan dengan rekapitulasibarang masuk dengan volume 0,000 M³dan rekapitulasi penjualan dengan

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman5dari71

volume 0,000 M³ selama periode auditJanuari – Maret 2019 CV SamudraAlrizqi stok akhir sebesar 0,000 M³.

K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan

2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan EksporBarang (PEB).

a. PEB Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga dokumen Pemberitahuanekspor barang (PEB).

b. Packing List (P/L) Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga dokumen Packing list (P/L)).

c. Invoice Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga dokumen invoice

d. Bill of Lading (B/L) Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga dokumen Bill of Lading (B/L)

e. Dokumen V-Legal untuk produkyang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal.

Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga Dokumen V-Legal untukproduk yang wajib dilengkapi denganDokumen V-Legal

f. Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis

Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga dokumen Hasil VerifikasiTeknis (Laporan Surveyor) untuk produkyang wajib verifikasi teknis

g. Bukti pembayaran bea keluarbila terkena bea keluar

Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga dokumen Bukti pembayaranbea keluar bila terkena bea keluar.

h. Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable(NA)

CV Samudra Alrizqi belum melakukanekspor produk yang terbuat dari kayusehingga Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CITES) untuk jenis kayudibatasi perdagangannya

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman6dari71

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedurK3.

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki SOP K3dan personel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam implementasiprosedur K3..

b. Ketersediaan JalurEvakuasi Dan PeralatanK3Seperti Alat PemadamApi Ringan (APAR),Peralatan P3K Dan (APD)Alat Pelindung Diri.

Memenuhi CV Samudra Alrizqi dilengkapi denganperalatan K3 yang berada dalam kondisibaik dan berfungsi baik.

c. Catatankecelakaankerja. Memenuhi CV Samudra Alrizqi periode 3 Bulan(periode audit Januari – Maret 2019)terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja,tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja(nihil) secara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

Memenuhi CV Samudra Alrizqi tidak memilikiSerikat Pekerja, Namun Direktur CVSamudra Alrizqi membebaskankaryawannya untuk mengikuti serikatpekerja diluar perusahaan yangdituangkan di Surat Pernyataan No.001/SP-CV.SA/II/2019 tanggal 24Februari 2019

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yangmengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakankaryawan>10orang.

Ketersediaan Dokumen KKB Not Applicable CV Samudra Alrizqi memiliki 6 karyawan

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman7dari71

atau PPyang mengatur hak-hak pekerja

(NA) tetap sehingga belum di perlukannyaperaturan perusahaan sesuai Undang-undangKetenagakerjaan No 13 Tahun2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1“Pengusaha yang mempekerjakansekurang-kurangnya 10 ( sepuluh )orang wajib membuat peraturanperusahaan yang mulai berlaku setelahdisahkan oleh menteri atau pejabat yangditunjuk

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur( diluar ketentuan).

Pekerja yang masih dibawahumur

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki 6 karyawantetap sehingga belum di perlukannyaperaturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1..

Ditetapkan di BogorTanggal : 26 April 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman7dari71

atau PPyang mengatur hak-hak pekerja

(NA) tetap sehingga belum di perlukannyaperaturan perusahaan sesuai Undang-undangKetenagakerjaan No 13 Tahun2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1“Pengusaha yang mempekerjakansekurang-kurangnya 10 ( sepuluh )orang wajib membuat peraturanperusahaan yang mulai berlaku setelahdisahkan oleh menteri atau pejabat yangditunjuk

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur( diluar ketentuan).

Pekerja yang masih dibawahumur

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki 6 karyawantetap sehingga belum di perlukannyaperaturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1..

Ditetapkan di BogorTanggal : 26 April 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc

FM-NKL-03.16_Rev.113/02 2018

Halaman7dari71

atau PPyang mengatur hak-hak pekerja

(NA) tetap sehingga belum di perlukannyaperaturan perusahaan sesuai Undang-undangKetenagakerjaan No 13 Tahun2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1“Pengusaha yang mempekerjakansekurang-kurangnya 10 ( sepuluh )orang wajib membuat peraturanperusahaan yang mulai berlaku setelahdisahkan oleh menteri atau pejabat yangditunjuk

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur( diluar ketentuan).

Pekerja yang masih dibawahumur

Memenuhi CV Samudra Alrizqi memiliki 6 karyawantetap sehingga belum di perlukannyaperaturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1..

Ditetapkan di BogorTanggal : 26 April 2019

PT. Nusa Kelola Lestari

Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc