resume vlk penilikan kedua cv.wami star dan ke… · resume vlk penilikan kedua cv.wami star 1....

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV.WAMI STAR

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Wami Star

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 271 Tahun 2013

c. Lokasi Pabrik/Kantor

d. No.Telepon / Faks / Email

:

:

Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua [email protected]

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Yulianus Madai

Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 7 – 8 Agustus 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 7 Agustus 2017

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Wami Star Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Wami Star atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Wami Star untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.


Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

7 – 8 Agustus 2017

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 8 Agustus 2017

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 7 September 2017

Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star dengan No. 0038/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.


4.

Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian

Perusahaan dan/

atau perubahan

terakhir.

M Tersedia Akte Pendirian Perusahaan dengan

informasi data sebagai berikut:

No.Akte: 17 tanggal 12 November 2007, Notaris

Agustina S.H.

Nama pada akte : CV. Wami Star

Alamat : Kabupaten Nabire

Tujuan Perseroan yaitu untuk melakukan usaha-

usaha dalam bidang :

1) Kontraktor

2) Pengadaan

3) Perdagangan umum

4) Permeubelan

5) Management

6) Peternakan

7) Pelayanan Jasa

8) Pengangkutan umum

9) Elektrikal dan mekanikal

10) Pergudangan

11) Percetakan dan penerbitan

12) Pertanian dan perkebunan serta perikanan

13) Pemasangan instalasi listrik, air, gas dan

telepon.

Modal dasar Perseroan tidak ditentukan jumlahnya

dan pada setiap waktu ternyata dari buku-buku

perseroan yang didalamnya ternyata juga jumlah

bagi masing-masing persero dalam modal itu.

Susunan Direksi, sbb :

1) Direktur: Tn. Peles Y.S. Makay

2) Komisaris : Tn. Hengki Kegou

Akta telah disahkan dan didaftarkan pada Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi

Papua no. W19-UM.01.10-10 tanggal 3 Desember

2007.

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat perubahan

Akte Perusahaan.


Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M Terdapat perubahan SIUP CV. Wami Star:

- No. SIUP : 503.1/172/PM/V-P/KOPERINDAG

- Tanggal terbit : 22 Juni 2015

- Alamat kantor : Kampung Bumi Mulia, Nabire

- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Peles Y.S.

Makay

- Kegiatan usaha : Kontraktor dan Levelansir

- Kelembagaan : Barang dan Jasa

- Bidang Usaha :

a. Konstruksi gedung dan bangunan sipil

(452)

b. Perdagangan eceran khusus komoditi

bukan makanan, minuman atau tembakau

di dalam bangunan (523)

c. Konstruksi bangunan sipil (4522)

d. Perdagangan eceran khusus bahan

konstruksi (dari kayu) di dalam bangunan

(5234)

e. Perdagangan khusus eceran kertas,

barang-barang dari kertas, alat tulis,

barang cetakan, alat olah raga, alat music,

alat fotografi, computer di dalam

bangunan (5236)

- SIUP Diterbitkan oleh Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Nabire.

- SIUP berakhir tanggal 21 Mei 2017.

Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk

mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag

No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan

Ayat (2), dimana:

- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan

melakukan usaha

- Ayat (2): Dihapus

- Dimana ayat 2 pada Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima)

tahun di tempat penerbitan SIUP.


Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M Tidak terdapat perubahan izin HO.

Tersedia surat izin HO (izin gangguan) an. CV.

Wami Star, sebagai berikut :

- SK Bupati Nabire No. 530-

5/0786/0786/KPTSP/2015

Tanggal 20 April 2015

- Perihal Izin Gangguan (HO) an. Bapak Peles

Y.S. Makay, untuk barang yang

diperdagangkan : kayu, jasa sawmil kayu

lokal.

- Jenis usaha : Perdagangan barang dan jasa

- Lokasi : Kampung Bumi Mulia, Distrik

Wanggar, Kabupaten Nabire

- Luas tempat usaha : 85 m².

- Batas-batas lokasi :

1. Sebelah Utara : Tanah kosong

2. Sebelah Selatan : Jalan poros wami

3. Sebelah Barat : Rumah warga

4. Sebelah Timur : Tanah kosong

- Izin HO diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire.

- Wajib mendaftar ulang tanggal 21 Agustus

2016.

Tersedia tanda terima surat permohonan

perpanjangan Surat Izin HO dan SITU No.

68/WS.CV/VIII/2016 kepada Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire

tanggal 12 Agustus 2016.

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan

tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing

business) di Indonesia sehingga perlu di cabut.

berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017.

Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M CV. Wami Star telah memiliki TDP terbaru yaitu:

- No. TDP: 260734500061

- Tanggal terbit TDP: 22 Mei 2017

- Nama Perusahaan: CV. Wami Star

- Pendaftaran : Perpanjangan/ Pembaharuan

ke 1

- Status : Pusat


- Alamat : Kampung Bumi Mulia, Distrik

Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi

Papua.

- Penanggung Jawab : Peles Y.S. Makay

- No. NPWP: 02.277.185.1.954.000

- Kegiatan usaha pokok : Perdagangan eceran

khusus bahan kontruksi dari kayu di dalam

bangunan

- KBLI : 52347

- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 22 Mei 2022

- Diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas

Perdagangan Kabupaten Nabire selaku

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan a/n

Bambang Agus Widjanarko.

- TDP sebelumnya bernomor 60734500061

tanggal 22 Juni 2015, berlaku s/d tanggal 21

Mei 2017.

Saat ini, setiap perusahaan yang akan

memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya

masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP

yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual

atau elektronik dengan format sebagaimana diatur

dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP

Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya

surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam

waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap

berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan

Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak ada perubahan NPWP dan SPPKP.

NPWP

- Nomor NPWP : 02.277.185.1-954.000

- Nama Perusahaan : CV. Wami Star

- Alamat : Kampung Bumi Mulia, Wanggar

Makmur Wanggar, Kab. Nabire Papua 98856

- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pajak


SPPKP

- Nomor SPPKP : SPPKP-

138/WPJ.18/PEN.12/2006

- Nomor NPWP : 02.277.185.1-954.000

- Klasifikasi lapangan usaha : Kontraktor dan

leveransir

- Alamat : Kampung Bumi Mulia, Wanggar

Makmur Wanggar, Kab. Nabire Papua

- Status usaha : Pusat

Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Tidak terdapat perubahan dokumen SPPL.

CV. Wami Star telah memiliki Dokumen Lingkungan

berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan

Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Nabire sesuai Surat Rekomendasi

No.503/34/Rekom/SPPL/BLH/VI/2015 perihal:

Rekomendasi dan Persetujuan SPPL Kegiatan

Industri Kayu “CV. Wami Star di Kampung Bumi

Mulia Distrik Wangar, Kabupaten Nabire, Provinsi

Papua.

Rekomendasi tersebut berlaku sejak tanggal di

tetapkan dan berlaku selama 1 tahun.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan di Nabire pada

tanggal 16 Juni 2015, oleh Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Nabire.

- SPPL telah diperiksa oleh BLH mengacu pada

Permen LH no. 13 tahun 2010 tentang UKL/ UPL

dan SPPL.

- Kegiatan industri kayu CV. Wami Star di

Wilayah Kabupaten Nabire mengacu pada

Permen LH no. 11 tahun 2006 tentang Jenis

Rencana Usaha yang tidak wajib AMDAL.

Tersedia tanda terima surat permohonan

perpanjangan masa berlaku SPPL No.

69/WS.CV/VIII/2016 Kepada Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Nabire tanggal 12 Agustus 2016.

Sesuai Permen LH No. 13 tahun 2010 tentang Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup, Lampiran III yang


menyebutkan bahwa SPPL berlaku sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/

atau kegiatan, atau mengalami perubahan lokasi,

desain, proses, bahan baku dan/ atau bahan

penolong.

Terkait Surat Rekomendasi yang sudah berakhir

masa berlakunya, jika dikaitkan dengan Peraturan

yang berlaku tentang SPPL (Permen LH No.13 tahun

2010 ttg UKL-UPL dan SPPL) Pasal 7 ayat (4),

dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi

Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala

lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri

tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan

rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung

jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di

periksa dan disahkan oleh kepala instansi

lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi

lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.

Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M Tidak terdapat perubahan IUIPHHK.

Tersedia pembaharuan IUIPHHK atas nama CV.

Wami Star dengan informasi data sebagai berikut:

- Nomor IUIPHHK: 271 Tahun 2013

- Diterbitkan tanggal: 6 Desember 2013

- Alamat Kantor: Kampung Bumi Mulia Distrik

Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua

- Lokasi Pabrik : Kampung Bumi Mulia Distrik

Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua

- Jenis industri : Sawn Timber

- Kapasitas izin produksi : 6.000 M³/ tahun

- IUIPHHK diterbitkan oleh Gubernur Papua

- IUIPHHK berlaku selama perusahaan industri

ini beroperasi sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M Tersedia Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) di CV. Wami Star dan telah dilaporkan

kepada instansi berwenang

Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI kepada

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi No.0000353339,


tanggal 13 Februari 2017.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. N/A CV.Wami Star bukan importir kayu dan tidak terdapat

penerimaan bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A CV.Wami Star bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV.Wami Star bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

N/A CV.Wami Star bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Penerimaan bahan baku kayu bulat telah

dilengkapi dengan kontrak suplai kayu bulat dan

dokumen SKSHHK.KB.

- Contoh:

a. Perjanjian jual beli kayu bulat nomor

006/PK-JDI/KP/III/2016 tanggal 23 Maret

2016 antara PT. Jati Dharma Indah Plywood

Industries (IUPHHK-HA) dengan CV. Wami

Star (jenis merbau ± 1.000 m3, diameter 40

cm up).

b. Bukti pembelian invoice No.0059/LOG-

JDI/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk

jenis kayu merbau untuk

No.SKSHHK.KB.A.0915161,…KB.A.0934607,


…

c. Faktur Pajak No.010.032-16.72723005

tanggal 17 Oktober 2016.

Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M - Terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara jenis merbau yaitu di bulan September 2016, Januari 2017, Februari 2017 dan Maret 2017 dengan volume sebesar 543,91 m3.

- Penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK.KB

- Label ID Barcode pada kayu bulat sesuai dengan dokumen SKSHHK.KB.

- Contoh: a. DPKB No.8-24-09-2016 tanggal 24

September 2016, No.SKSHHK.KB. A.0934017, jenis kayu merbau, ID Barcode 2809A09JDIH0000000000172514.04,…, jumlah 3 (tiga) batang, volume 4,24 m3, dan DPKB telah ditandatangani oleh Ganis KB CV Wami Star atas nama Piyan Ayei Noriwari (No.Rigister 00467-15/PKB-R/XXXII/2016).

b. SKSHHK.KB.A.0934017 Tanggal 24 September 2016, Pengirim PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA), Penerima CV. Wami Star, jenis kel.meranti (merbau), jumlah 3 (tiga) batang, volume 4,24 m3, alat angkut Dump Truck (DS 9672 KA), Nama Penerbit Kaharudin (No.Register 00187-17/PKB-R/XXXII/2015) tanggal 24 September 2015. ID Barcode 2809A09JDIH0000000000172514.04,…

Verifier 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selain kayu

bulat dari hutan negara selama 1 (satu) tahun terakhir.

Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M - Terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara jenis merbau yaitu di bulan September 2016, Januari 2017, Februari 2017 dan Maret 2017 dengan volume sebesar 543,91 m3.

- Penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK.KB dan LMK.

- Hasil uji petik kayu bulat tanggal 8 Agustus 2017 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen SKSHHK.KB berdasarkan ID Barcode No.2809A09JDIH00000000000171506.03,


191920.03 dan 175308.02. - Tersedia Ganis KB atas nama Piyan Ayei Noriwari

(No.Rigister 00467-15/PKB-R/XXXII/2016) berdasarkan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No. ST.2.493/T/NA/Pusdiklat SDM/LHK-X/2016 tanggal 3 April 2016 dengan masa berlaku dari tanggal 7 April 2016 s/d 6 April 2019 sesuai dengan SK.61/VI/BPHP.XV-2/2016 Taggal 7 April 2016, dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB-R.

- Tidak terdapat kayu lelang.

Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah

industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari Pemasok.

M Pemasok bahan baku kayu hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu berasal dari PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA) yang telah ber S-PHPL No.006/LPPHPL-018/I/2015 (berlaku 5 tahun) diterbitkan oleh LP-PHPL Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN) untuk kayu bulat jenis merbau.

Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Pemasok bahan baku kayu hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu berasal dari PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA) yang telah ber S-PHPL No.006/LPPHPL-018/I/2015 (berlaku 5 tahun) diterbitkan oleh LP-PHPL Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN) untuk kayu bulat jenis merbau.


Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.

M Sumber bahan baku kayu bulat yang berasal dari PT. Jati

Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA) telah

dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI yaitu

persediaan akhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar

41,33 m3 dan telah dilaporkan secara online kepada

Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan Tanda

Terima Penyampaian RPBBI/Perubahan ke-0

No.0000353339 tanggal 13 Februari 2017.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.

Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


Verifier 2.1.2.d

Invoice


Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)


Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.


Verifier 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M - Tersedia tallysheet untuk proses produksi CV.

Wami Star.

- Pada dokumen tally sheet tercatat asal supplier

sehingga asal usul bahan baku kayu dapat ditelusuri

dan selain itu juga penerimaan bahan baku kayu

bulat hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu PT.

Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-

HA).

Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M - Laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK).

- Realisasi produksi kayu gergajian selama 12 bulan terakhir sebesar 177,2740 m3 dan kayu bulat yang digunakan untuk proses produksi sebesar 234,42 m3 dan Rendemen 75,62 % sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dengan rendemen 60 - 70 %.

- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M - Produksi kayu gergajian sesuai dengan izin primer yaitu IUIPHHK No. 271 Tahun 2013 dengan kapasitas izin produksi sawn timber (6.000 M3/Tahun).

- Realisasi produksi kayu gergajian (177,2740 m3) yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin produksi CV. Wami Star.

Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia laporan mutasi kayu dan sesuai dengan

dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan

bahan baku kayu, laporan produksi dan laporan

penjualan, yaitu:

- Penerimaan kayu bulat: 543,91 m3

- Pemakaian kayu bulat: 234,42 m3

- Stock Awal kayu gergajian: 764,7474 m3

- Produksi kayu gergajian: 177,2740 m3


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


dengan pihak lain.

Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.


dengan pihak lain.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestik kayu geragjian selama 12 bulan terakhir yang telah dilengkapi dengan SKSHHK.KO.

Penjualan domestik: - Volume: 197,8014 m3 - Jumlah dokumen SKSHHK.KO: 15 - Tujuan penjualan: PT. Bina Karya Dermaga

Nilam (Surabaya)

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

N/A Tidak ada penjualan ekspor


Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).


Verifier 3.2.1.c

Packing list (P/L).


Verifier 3.2.1.d

Invoice.


Verifier 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)


Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.


Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.


Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M CV. Wami Star telah menggunakan Tanda V-Legal

pada dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan

untuk penjualan domestik.

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di CV. Wami

Star selama 1 (satu) tahun terakhir.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

M Tersedia dokumen Prosedur K3 atas nama CV.

Wami Star (Form SOP/K3/01) yang telah disahkan

oleh Ketua K3 pada bulan Juni 2015.

Tersedia personel yang ditunjuk oleh manajemen,

yang bertanggung jawab untuk implementasi

kebijakan K3, yaitu sebagai berikut:


- Ketua: Piyan Ayei Noriwari

- Sekretaris: Yulianus Madai

- Anggota: Amir, Alli La Tael, Sudin

Hasil wawancara dan pengamatan langsung

dilapangan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada

karyawan dibawah umur 18 tahun di CV. Wami

Star.

Verifier 4.1.1.b

Implementasi K3

M - Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K

dan APD, dan masih berfungsi dengan baik.

- Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M Berdasarkan catatan kecalakaan kerja selama 12 bulan terakhir bahwasanya tidak ada kecelakaan kerja (nihil) di CV. Wami Star.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. Wami Star.

Namun demikian, telah tersedia Kebijakan

Perusahaan sesuai Surat No. 02/WS-NBR/VI/2015,

tanggal 10 Juni 2015 ditanda tangani oleh Direktur

mengenai kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10

orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak-

hak pekerja

M Tersedia Peraturan Perusahaan atas nama CV.

Wami Star.

Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan

ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nabire, dan

tersedia Tanda terima berupa surat pendaftaran

untuk pengesahan PP No. 08/WS-NBR/VI/2015

tanggal 20 Juni 2015, diterima oleh bagian

administrasi an. Bapak Tom Rudy Waiwori

Terdapat Pengesahan Peraturan Perusahaan CV.

Wami Star sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Nabire No.560/02-

77/Nakertrans. SK tersebut ditetapkan di Nabire

pada tanggal 30 Juni 2015 oleh Plt. Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire

(Tom Rudy J. Waimuri, S. Sos) dari Dinas Tenaga


Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten

Nabire.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

M Tersedia Dokumen Daftar Karyawan CV. Wami

Star periode Juni 2017, diperoleh data jumlah

sebanyak 18 (delapan belas) karyawan dengan

status karyawan tetap.

Berdasarkan data rekapitulasi usia karyawan dan

observasi dilapangan tidak terdapat usia pekerja

dibawah umur dan telah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Wami Star telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 7 September 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star No. 0038/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 7 September 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 7 September 2OL7

Nomor surat : 159.1/MHl -I.KEP/lx/20;r7

Perihal : Keputusan VLK Penilikan Kedua CV. Wami Star

Kepada Yth.

DirekturCV. WamiStarKampung Bumi Mulia Distrik Wanggar

Kabupaten Nabire, ProPinsi PaPua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggalT -8 Agustus 2OI7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT.

Mutu Hijau lndonesia pada tanggal 7 september 2017, memutuskan bahwa:

L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3|3/2016 tentangpenilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.

p.LS/pHpL/ppHH/HpL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

Z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star No. OO38/MH|-VLK masih tetap berlaku,

sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin

b. lzin Usaha

c: Lokasi Pabrik

d. Kapasitas lzin Produksi

CV. WamiStar

IUIPHHK No. 271Tahun 2013

Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar

Kabupaten Nabire, ProPinsi PaPua

Sawn timber (6.000 Vt3/tahun)

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalita's Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

1*ri;r:,4t-1:ii,r,

resume vlk penilikan kedua cv.wami star dan ke… · resume vlk penilikan kedua cv.wami star 1....

Documents