resume hasil resertifikasi penilaian kinerja phpl pt...

PR-01.rev7/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPLPT Segara Indochem

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Segara Indochem (SINDO)b. SK IUPHHK-HA : SK Menhut No. 990/Kpts-VI/1999c. Luas Areal : + 85.725 Had. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No.2 C, Samarinda, Prov. Kaltime. Waktu Pelaksanaan : 23 April – 2 Mei 2018

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I 19 April 2018Kantor PT GRS

Tim Audit melaksanakanaudit Tahap I sesuai denganrencana audit yang telahditetapkan, meliputi kegiatanberikut:1. Melakukan verifikasi

dokumen.2. Mempelajari kondisi

lapangan PT SINDO.3. Melakukan diskusi

dengan manajemenPT SINDO untukmenentukan kesiapanAudit Tahap II.

4. Mengumpulkaninformasi penting terkaitlingkup sertifikasi PHPL(termasuk di dalamnyaverifikasi LK), antara lainberkonsultasi denganDirektur untukmemperoleh informasipenting misalnya suratperingatan yangberkaitan denganpemenuhan ataupelaksanaan kewajibanauditee.

5. Menentukan metodologi


penilaian resertifikasi.6. Mengkaji alokasi sumber

daya untuk pelaksanaanaudit tahap II danpersetujuan PT SINDOmengenai rincian AuditTahap II.

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Selasa, 24 April 2018Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur

Kantor BPHP Wil. XISamarinda

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PTSINDO diterima oleh Wakildari Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timurdan berpesan bahwa agardapat menilai secaraobyektif, serta berharapkonsultasi publik dapatberjalan dengan lancar.

Koordinasi awal denganperwakilan BPHP Wil XISamarinda.

Konsultasi Publik Rabu, 25 April 2018Kecamatan Karangan

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PTGlobal ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,MUSPIKA KabupatenMurung Raya ProvinsiKalimantan Timur yangakan menjadi bahanmasukan terkait kegiatanIUPHHK-HA PT SINDO.

Pertemuan Pembukaan Rabu, 25 April 2018Kantor Log Pond PT SINDO

Pertemuan pembukaandihadiri oleh Camp Manajerdan jajaran manajemenPT SINDO.Tim Auditor menyampaikanmaksud dan tujuan Audit,kelanjutan perbaikan padasaat periode sertifikasi awal.Tim Auditor meminta surat


tugas representative dariPT SINDO untuk Resertifikasi.

Verifikasi Dokumen Kamis – Minggu,26-29 April 2018

Base Camp PT SINDO

Verifikasi Dokumen semuaindikator dan kriteria dariAspek Prasyarat, Produksi,Ekologi, Sosial, dan VLK.

Observasi Lapangan Kamis – Sabtu,26-28 April 2018Site PT SINDO

Verifikasi Lapangan meliputi:Prasyarat: Verifikasi batas areal kerja Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Atribut visi dan misi

perusahaan di lapanganProduksi: Verifikasi blok dan petak RKT

2017 dan 2018 Verifikasi kegiatan TPTI Pengamatan potensi

tegakan, permudaan,kerusakan tegakan tinggaldan FE

Verifikasi PUP dan KB Verifikasi kegiatan

implementasi RILEkologi Verifikasi penanaman bekas

jalan sarad, penanamanbekas TPn, penanaman KKJ,indentifikasi flora dan faunadi KPPN

Verifikasi penataan kawasanlindung berupa SempadanSungai, KPPN, Buffer Zonedll.

Verifikasi kegiatan dan sapraspengamanan danperlindungan hutan

Verifikasi kegiatan dan sapraspemantauan danpengelolaan dampakterhadap tanah dan air

Verifikasi pengelolaan floradan fauna dilindungi dikawasan lindung

Sosial : Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Verifikasi aktivitas

masyarakat lokal di dalamareal

Verifikasi pengelolaan konflik Verifikasi distribusi manfaat

fasilitas umum di camp


terhadap masyarakat sekitar Observasi DesaVLK Verifikasi kayu log di logpond Verifikasi batas blok dan

petak 2017 dan 2018 Verifikasi tunggak dan kayu

log di blok/petak tebangan,TPn dan TPK hutan)

Verifikasi Kawasan Lindung Verifikasi pelaksanaan dan

atribut K3.

Pertemuan Penutup Minggu, 29 April 2018Kantor Log Pond PT SINDO

Pertemuan penutup dihadirioleh Camp Manajer danjajaran manajemenPT SINDO.Tim Auditor menyampaikanhasil temuan terkait verifikasidokumen dan observasilapangan.MR menandatangani LembarAudit Lapangan.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Selasa, 01 Mei 2018Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur

Kantor BPHP Wil XISamarinda

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT SINDO diterima oleh wakildari Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur.Tim auditor menyampaikanhasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Tim Auditor PHPL danPerwakilan ManajemenPT SINDO diterima oleh wakildari BPHP Wil XI Samarinda.Tim auditor menyampaikanhasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Pengambilan Keputusan Jumat, 11 Mei 2018Kantor PT GRS

a.PT SINDO dinyatakanLULUS dengan predikatBAIK berdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK KeputusanHasil Resertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT SINDO


2018.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL ........... :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 PT SINDO mempunyai ketersediaandokumen legal dan administrasi tatabatas lengkap sesuai dengan tingkatpelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya, SK IUPHHK-HA dandokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya dokumenPedoman/Rencana Penataan Batas,BATB dan Laporan TBT beserta petalampirannya.

BAIK

1.1.2 PT Sindo telah merealisasikan penataanbatas luar sepanjang 303,226 Km atau84,66% dari panjang batas keseluruhan358,153 Km. Upaya untukmerealisasikan tata batas temu gelang/rekonstruksi adalah telah terbitnyadokumen Rencana Penataan Batas No.58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5September 2016 yang disahkan olehDirektur Pengukuhan danPenatagunaan Kawasan Hutan, DitjenPlanologi Kehutanan dan TataLingkungan, selain itu terdapat realisasitatabatas PT Sindo dengan PTBelantara Persada sepanjang 9,696 kmberdasarkan dokumen Berita Acaratentang Hasil Penataan Batas ArealKerja IUPHHK-HA PT Belantara Persadadan dan IUPHHK-HA PT SegaraIndochem namun laporan TBTnyabelum terbit

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT. SINDOmasih mendapatkan pengakuan daripara pihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yang

BAIK


berbatasan langsung dan masyarakatsekitar. Sejak tahun 2017 sampai saatresertifikasi tahun 2018 tidak terdapatkonflik batas dengan para pihak baikdengan perusahaan yang berbatasanmaupun dengan masyarakat sekitar.Sebagai antisipasi untuk menghindarikemungkinan terjadi konflik PT. SINDOtelah melakukan monitoring lokasi eksperladangan masyarakat dan potensikonflik dengan masyarakat. Upaya lain,PT. SINDO sebagai pemegang izinmasih tetap mengupayakan untukmerealisasikan tata batas temu gelang,melakukan pendekatan persuasifkepada aparat dan masyarakat desasekitar dan melakukan pemasanganpapan nama kegitan laranganberladang/berkebun yang dipasangdibeberapa lokasi strategis seperti dipinggir jalan.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan,namun PT. SINDO telah melakukanperubahan perencanaan yang disahkanoleh pejabat yang berwenang berupaRevisi RKUPHHK-HA Periode Tahun2012 -2021 Tahun 2015 dan diikutipenyesuaian di lapangan yaitu padapeta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017dan RKTUPHHK-HA 2018. Selain itupada dokumen Rencana PenataanBatas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016,tanggal 5 September 2016, sebagian HLdan APL telah dikeluarkan.

BAIK

1.1.5 Berdasarkan verifikasi dokumen SuratPernyataan dari Direktur Utama PT.SINDO tanggal 28 April 2018 danobservasi lapangan tidak dutemukanadanya penggunaan kawasan diluarkegiatan IUPHHK-HA PT Sindo sehinggaverifier 1.1.5 adalah Not Applicable (NA).

NA

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Dokumen visi dan misi masih terdapatdalam dokumen RKUPHHK-HA BerbasisIHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yangdisetujui melalui Keputusan MenhutNo. SK. 06/BUHA-2/2012 tanggal 4Januari 2012 dan Revisi RKUPHHK-HABerbasis IHMB Periode Tahun 2012 -2021 yang disetujui melalui Keputusan

BAIK


Menhut No.SK.04/BUHA-2/2015 tanggal16 Februari 2015. Rumusan visi dan misitersebut legal dan sesuai dengankerangka PHL, yaitu memuat prinsipkelestarian ekologi, produksi dan sosialdengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih disosialisasikan baik pada levelpemegang izin dan kepada masyarakatsekitar areal kerja (perwakilanmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir ) danada bukti pelaksanaan (berita acara,notulen, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan).

BAIK

1.2.3 Terdapat implementasi PHL berupakegiatan-kegiatan penataan kawasan,perencanaan, pembinaan hutan,perlindungan dan pengamanan hutan,pengelolaan lingkungan, pembinaanSDM dan kelola sosial. namun belumseluruhnya terlaksana dan sesuaidengan visi dan misi PHL seperti batasluar areal kerja belum temu gelang,penataan batas kawasan lindung belumselesai secara keseluruhan, realisasiproduksi < 70%, Tenaga Teknis masihkurang dengan prosentase kompetensiSDM Teknis Kehutanan sebesae 60%.

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan tersedia padabeberapa bidang kegiatan penglelolaanadapun keberadaan GANIS-PHPL belummemenuhi dari ketentuan Dirjen PHPLNo. P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu hanyatersedia pada sebagian bidang kegiatanpengelolaan hutan (belum ada GANIS-PHPL KURPET), walaupun jumlahnyamencapai 65,33 % dari persaratannamun secara operasional pelaksanaankegiatan, PT. SINDO telah memilikitenaga kerja yang mempunyaikemampuan bidang KURPET yaituMarsudi, S.Hut yang telah mengikutipelatihan Sistem Informasi GeografisTingkat Dasar dengan ArcGIS Dekstopoleh Pusat PengembanganInfrastruktur Informasi Geospasial

BURUK


(PPIIG) Lembaga Penelitian danPengabdian Masyarakat (LP2M),Universitas Mulawarman.

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMTeknis Kehutanan tahun 2017 PT. SINDOadalah 60% dari rencana sesuaikebutuhan berdasarkan buku RKTtahun 2017 dan 2018 yang disusunsecara self approval.

SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT. SINDOmasih tersedia lengkap di lapanganantara lain berupa Dokumen PP yangdisahkan oleh Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur No.KEP.560/1836/B.PHI & JAMSOSTEK/2017tanggal 07 Agustus 2017 berlaku 2tahun, Laporan Bulanan PenggunaanTenaga Kerja Bulan Maret 2018 PT.SINDO, SPK, Dokumen BPJSKetenagakerjaan dan Kesehatan, SOPKetenagkerjaan, Peraturanperundangan Ketenagkerjaan, SuratKeputusan Gubernur Kalimantan TimurNo. 561/K 573/2016 tanggal 27 Oktober2016 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi Kalimantan TimurTahun 2017, Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur No. 561/K 713/2017tanggal 16 November 2017 tentangPenetapan Upah Minimum ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2018.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 PT Sindo telah mempunyai strukturorganisasi dan job deskripsi yang sesuaidengan kerangka PHPL yaitu unitkerja/bidang yang bertanggung jawabmenjamin terlaksananya kelestarianfungsi produksi, lingkungan/ekologi dansosial dan ditetapkan melalui SuratKeputusan Direktur Utama PT. SINDONo. 17/SK/Dirut-SINDO/I/2017 tanggal 10Januari 2017 namun masih ada rangkapjabatan yaitu jabatan Kepala SeksiPerencanaan dengan Kepala SubseksiPAK dan Kepala seksi lingkungandengan Kepala Sub Seksi Bina Desa.

SEDANG

1.4.2 PT Sindo memiliki perangkat SIM yangcukup memadai diantaranya Internetsatelit (V-Sat PSN), Laptop, WIFI, radio

BAIK


rig, handly talky, printer barcode, HPAndroid dilengkapi tenaga pelaksanayang tercantum dalam Laporan BulananPenggunaan Tenaga Bulan Maret 2018dan digambarkan pada StrukturOrganisasi PT. SINDO. Peralatan dantenaga pelaksana SIM cukup memadaiuntuk kebutuhan kegiatan operasionaldi lapangan dan berfungsi dengan baiksebagaimana mestinya.

1.4.3 Tersedia unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan terdapatpelaksanaan kegiatan audit internaloleh unit SPI yang dilakukan secararutin/berkala. kegiatan audit internalunit SPI telah memuat berbagaipermasalahan kegiatan di lapanganyaitu terkait produksi, perencanaanhutan dan pembinaan hutan, namunbelum menyentuh tahapan kegiatanlain yang cukup penting, antara lainterkait kegiatan perlindungan danpengamanan hutan serta peningkatankompetensi SDM. Selain itu kegiataninternal audit dalam pelaksanaannyaterdapat ketidaksesuaian dengan SOPInternal Auditing yaitu terkaitpelaporan yang dibuat, terutama padaurutan kerja (pelaksanaanpemeriksanaan) dan proses kerja(persiapan pemeriksaan, pelaksanaanpemeriksaan dan penyusunan laporan)yang tertulis di SOP. Sehingga perananSPI belum berjalan efektif dalammengontrol seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh unit SPI. Monitoring danevaluasi internal sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI masih belum berjalandengan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpa

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT. SINDOyang akan mempengaruhi kepentingan

BAIK


paksaan (PADIATAPA) hak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT.SINDO Tahun 2017 dan Tahun 2018 yangdisahkan secara self approval olehDirektur Utama PT. SINDO, dokumenperizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara(Logpond) dan izin penggunaan koridorjalan dari pejabat yang berwenangserta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2017 DAN 2018 denganmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir.

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT. SINDO darisebagian para pihak (lebih 50%), yaitupemerintah (Kementerian LHK &Pemda Provinsi dan Kabupaten, DinasKehutanan Provinsi dan Kabupaten,BPKH Wilayah IV Samarinda),perusahaan yang berbatasan, aparatkecamatan dan perwakilan masyarakatdesa sekitar, namun persetujuantersebut belum menyeluruh karenaproses dan pelaksanaannya belumselesai sampai temu gelang

SEDANG

1.5.3 Proses perencanaan dan pelaksanaankegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT.SINDO Tahun 2017 dan Tahun 2018 telahmendapat persetujuan dari para pihakdengan diterima dan disetujui olehmasyarakat desa terkait. Bukti realisasikegiatan kelola sosial/PMDH dibuatkanberita acara dan bukti kuitansi sertafoto dokumentasi serah terima bantuan

BAIK

1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan lindung PT.SINDO dari para pihak yaitu pihakpemerintah, internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar. Selain itusosiaisasi kawasan lindung masihdilakukan kepada perwakilanmasyarakat Desa Baay, Desa BatuLepoq dan Desa Karangan Hilir yangdibuktikan dengan berita acara,notulen, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan. Sosialisasi

BAIK


dilakukan bersamaan dengan SosialisasiVisi dan Misi Perusahaan, RKT Tahun2018 dan Penyerahan Dana KompensasiKayu Bulat RKT Tahun 2017.

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT SINDO telah mempunyai dokumenrencana jangka panjang berupaRKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021dan revisi RKUPHHK-HA periode tahun2012 – 2021 yang disahkan olehpemerintah dan disusun berdasarkanIHMB. Dokumen tersebut disusunberdasarkan kondisi biofisik setempatyaitu hutan tanah kering dan telahialokasikan luasan untuk kawasanlindung, litbang dan sarpras serta nonhutan, serta luasan areal berhutanefektif.

BAIK

2.1.2 PT SINDO telah melakukan penataanareal kerja (blok RKT dancompartment/petak), tetapi hanyasebagian yang sesuai dengan RKU.Implementasi yang belum sesuai adalahblok tebang RKT tidak sesuai denganRKU.

SEDANG

2.1.3 PT SINDO telah melakukan penandaanbatas blok dan batas petak kerja dilapangan, serta terlihat jelas dilapangan.

BAIK

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT Segara Indochem telah memilikilaporan IHMB, lengkap dengan datapotensi hasil IHMB dan lampiran petapendukungnya, serta laporan hasil ITSPtahun 2017 dan tahun 2018 untukAfdeling Segara Indochem dan AfdelingSegara Timber. Dokumen tersebutdilengkapi dengan data potensi hasilITSP dan peta sebaran pohon. Hasil ujipetik kegiatan ITSP di lapanganditemukan label kuning,merah danbarcode bekas ITSP.

BAIK

2.2.2 PT Segara Indochem telah membuatplot pengukuran PUP yaitu di areal eksRKT 2012 dan areal eks RKT 2005. Hasilpengukuran PUP pada areal eks RKT2012 yaitu diperoleh nilai riap1,04 m3/ha/tahun. Hasil pengukuranPUP pada areal eks RKT 2005 yaitudiperoleh nilai riap

BAIK


1,63 m3/ha/tahun.2.2.3 PT SINDO membuat jatah tebangan

tahunan berdasarkan perhitunganIHMB dan bukan berdasarkan analisisriap dari PUP. Namun demikian, sudahada upaya untuk perhitungan analisisriap.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT SINDO telah mempunyai SOPseluruh tahapan kegiatan sistemsilvikultur. Isi SOP sesuai dengankondisi karakteristik areal setempatyaitu hutan tanah kering dengan sistemsilvikultur TPTI. SOP tersebut dilengkapidengan urutan kerja, instruksi kerja,disusun dan ditandatangani oleh Kasiesesuai bidang, serta disahkan olehManager Camp dan Direktur Produksi.Diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017,diberi nomor, dan telah mengalamirevisi ke 01.

BAIK

2.3.2 SOP Sistem Silvikultur yang dimiliki olehPT SINDO diimplementasikan sebagiandi lapangan. Kekurangan implementasitersebut yaitu belum terdapat petarencana jalan sarad.

SEDANG

2.3.3 PT SINDO telah menyisakan pohon inti(tidak ditebang) dari jenis- jeniskomersial yang tersebar merata dalamjumlah yang (denganmempertimbangkan kemampuan riappertumbuhan tegakan setempat)mampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil padarotasi ke-2 yaitu 138 pohon per ha ataulebih dari 25 batang per ha.

BAIK

2.3.4 Potensi tingkat tiang per hektar di arealbekas tebangan RKT 2017 adalah 410batang. Potensi permudaan tingkatpancang per hektar sebanyak 2.600batang. Potensi semai per hektar untukseluruh jenis meranti,rimba campurandan kayu indah adalah sebanyak 18.250batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT SINDO telah memiliki buku pedomanRIL, isinya sesuai dengan kondisi arealsetempat. Urutan kerja sesuai dengankaidah RIL dan tahapan TPTI. PT SINDOtelah mempunyai Standard OperasionalProsedur (SOP) yang berkaitan dengan

BAIK


RIL yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWHdan SOP Pembalakan isinya telah sesuaidengan kaidah RIL. Isi dari SOP tersebuttelah sesuai tahapan RIL yaituperencanaan, operasi penebangan,pemeliharan dan K3 serta kegiatanpaska penebangan.

2.4.2 PT SINDO telah menerapkan teknologiramah lingkungan pada sebagiantahapan kegiatan pengelolaan hutanyaitu pada tahapan operasi pemanenandan pemeliharaan K3 (2 tahap).

SEDANG

2.4.3 PT SINDO telah melakukan pengamatankerusakan tegakan tinggal dengan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggaldi areal bekas tebangan blok RKT 2017sebesar 11,34% atau < 15%.

BAIK

2.4.4 Pemanfaatan kayu di PT SINDO masihtergolong efisien, besarnya faktoreksploitasi sebesar 0,84 atau 84%. Makapemanfaatan kayu sebesar 84% denganlimbah kayu sebesar 16%. Nilai tersebutmasih di bawah 30%, tergolong baik.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT SINDO memiliki dokumen RKTlengkap yang disusun disusunberdasarkan RKU dan disahkan secaraself approval.

BAIK

2.5.2 PT SINDO telah menyusun peta kerjaberupa peta PAK, peta PWH dan petasebaran pohon blok RKT 2018 dan telahsesuai dengan peta RKT 2018 tetapitidak sesuai dengan peta revisiRKUPHHK-HA (2012-2020).

SEDANG

2.5.3 PT SINDO telah mengimplementasikanpeta kerja berupa penandaan padaseluruh batas bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasan lindung.

BAIK

2.5.4 PT SINDO telah merealisasikan volumetebangan total dan per kelompok jenissebesar 30,93% atau kurang dari 70%dari rencana tebangan tahunan padalokasi yang sesuai dengan RKT yangdisahkan serta tidak melebihi luas yangdirencanakan.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai dan

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT SINDOpada tahun 2017, adalah nilai likuiditassebesar 242,83%, nilai solvabilitas

SEDANG


memenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

sebesar 260,66% dan nilai rentabilitassebesar 18,25%. Keuangan PT SINDOpada tahun 2017 adalah wajar denganpengecualian.

2.6.2 Pada tahun 2016 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untukpengusahaan hutan sebesar Rp.42.998.938.000,-. Realisasi anggaranpengusahaan hutan pada tahuntersebut sebesar Rp. 19.946.133.679,-.Maka persentase realisasi anggaranpengusahaan hutan sebesar 78,85%,atau tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan pada tahun 2017sebesar 78,85%.

SEDANG

2.6.3 Ada beberapa kegiatan realisasianggarannya di bawah 80%, yaitukegiatan PAK, ITSP, PWH, penebangan,penanaman dan pemeliharan tanamanpada tanah kosong, pemeliharaan &pembuatan PUP, kebun pangkas. Makasimpangan realisasi terhadap rencanaanggaran tersebut di atas 20%, makarealisasi anggaran pengusahaan hutantahun 2017 tergolong kurangproporsional.

SEDANG

2.6.4 PT SINDO telah merealisasikanpendanaan pada kegiatan pengusahaanhutan dan berjalan lancar tetapi kurangsesuai dengan tata waktu.

SEDANG

2.6.5 Pada tahun 2017 PT SINDO telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.1.831.710.000,-. Realisasi anggaranpembinaan hutan pada tahun tersebutadalah sebesar Rp. 1.495.613.000,-.Maka persentase realisasi anggaranpembinaan hutan tahun 2017 sebesar84,56%.

BAIK

2.6.6 Kegiatan fisik pembinaan hutan PTSINDO telah terealisasi 99,30%.Persentase hidup keberhasilan tanamanpembinaan hutan (Afd.SegaraIndochem) sebanyak 95,49%.Keberhasilan tanaman (Afd.SegaraTimber) sebanyak 96,49%. Uji petik dilapangan kegiatan pengayaan/rehabilitasi bekas TPn persentasehidup 98,29%. Maka rata-rata

BAIK


persentase fisik kegiatan pembinaanhutan adalah 97,39%.

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT Segara Indochem telah menetapkankawasan lindung dan sesuai dengandokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasisIHMB periode 2012 s/d 2021 pengesahantahun 2015, antara lain : BZ HL, KKI, SS,dan KPPN. Seluruh kawasan lindungtersebut sesuai dengan kondisibiofisiknya.

BAIK

3.1.2 Penataan batas kawasan lindung PTSindo sampai Bulan April 2018sepanjang 309,5 km atau sebesar 92,21% dari panjang total 335,66 km.Penandaan batas kawasan lindungmudah dikenali berupa plank/papannama dan pal batas/rintisan.

BAIK

3.1.3 Berdasarkan peta citra landsatpengesahan 01 Juli 2016 diketahuibahwa kondisi penutupan kawasanlindung PT Sindo didominasi oleh hutanlahan kering sekunder (10.919 ha) danhutan primer (84 ha). Dengan demikianpersentase penutupan vegetasi sebesar11.003/11.240*100% = 97,89 %.

BAIK

3.1.4 Kawasan dilindungi PT Sindo telahmendapat pengakuan dari para pihak,antara lain dari pemerintah(pengesahan revisi RKUPHHK-HA,penerimaan RKTUPHHK-HA),masyarakat sekitar (sosialisasi kepadaDesa Baay, Desa Batu Karangan Ilir, danDesa Batu Lepoq), dan internalperusahaan (sosialisasi internalperusahaan, pengelolaan kawasanlindung).

BAIK

3.1.5 PT Segara Indochem telahmelaksanakan dan membuat laporanpengelolaan kawasan lindung untukseluruh jenis kawasan lindung yangtelah ditetapkan dalam RevisiRKUPHHK-HA, antara lain : BZ HL, KKI,SS, dan KPPN.

BAIK

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT Segara Indochem memiliki prosedurperlindungan ganguan hutan, antaralain mencakup gangguan terhadapkebakaran hutan, pembalakan liar, danperambahan hutan. Prosedur tersebut

BAIK


telah mencakup seluruh potensi danatau jenis gangguan yang ada sepertiyang disebutkan dalam revisiRKUPHHK-HA.

3.2.2 PT Segara Indochem memiliki sarprasperlindungan hutan dengan jenis danjumlah yang kurang sesuai denganketentuan Permen LHK No.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.Prosentase pemenuhan sarpras PTSindo sebesar 53,09 %.

SEDANG

3.2.3 PT Segara Indochem memiliki 3 (tiga)orang Satpam PH dan 51 orang personilregu pemadam kebakaran hutan.Persentase pemenuhan SDMperlindungan hutan sesuai ketentuansebesar (21,43 % + 100 %) : 2 = 60, 72 %.

SEDANG

3.2.4 PT Segara Indochem telahmelaksanakan kegiatan perlindunganhutan yang diimplementasikan melaluikegiatan preemtif, preventif, danrepresif. Kegiatan yang dilakukanantara lain meliputi : preemptif(sosialisasi), preventif (pemasanganplank-plank larangan), dan represif(himbauan dan teguran). Akan tetapi,kegiatan perlindungan hutan yangdilakukan PT Sindo belummempertimbangkan seluruh potensidan atau jenis gangguan yang ada yaitubelum mencakup potensi pembalakanliar/illegal logging.

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT Segara Indochem memiliki prosedurpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air, antara lainmencakup : curah hujan, erosi tanah,debit air, kualitas air. Berdasarkandokumen RKL dan RPL Tahun 1997,prosedur yang ada harus mencakup :erosi tanah, debit air, kualitas air, dankesuburan tanah. PT Segara Indochembelum memiliki prosedur terkaitkesuburan tanah, sehingga persentasepemenuhan prosedur sebesar 3 : 4 x100 % = 75 %.

SEDANG

3.3.2 PT Segara Indochem memiliki saranapengelolaan dampak berupa : sipilteknis (jembatan, gorong-gorong,drainase, mating-mating), vegetatif

SEDANG


(tanaman pengayaan, tanaman ATP,tanaman KKJ, tanaman tanah kosong,tanaman bekas jalan sarad). PT SegaraIndochem juga memiliki saranapemantauan dampak berupa : Ploterosi tempat terbuka, plot erosi tempattertutup, stick meter, ombrometer (2unit), dan timbangan elektrik. Seluruhsarana pengelolaan dan pemantauandapak berfungsi dengan baik. Akantetapi, PT Sindo belum memiliki saranauntuk pengukuran fisik kimia tanah dankualitas air sebagaimana yang tertuangdalam AMDAL (SEL, RKL, dan RPL).

3.3.3 PT Segara Indochem memiliki SDMyang melaksanakan kegiatanpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air sebanyak 5(lima) orang yang merupakan karyawantetap. Dari 5 (lima) orang tersebutsudah cukup memadai dari segijumlahnya (100 %), tetapi kurangmemadai dari segi kualifikasinya (40 %).Dengan demikian persentasepemenuhan SDM pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air sebesar (100 % + 40 %) : 2 = 70 %.

SEDANG

3.3.4 PT Segara Indochem memliki rencanapengelolaan dampak terhadap tanahdan air yang tertuang dalam RevisiRKUPHHK-HA pengesahan Tahun 2015.Terdapat rencana yang tidakdiimplementasikan yaitu pembuatanbangunan penguat tebing. Namundemikian, melihat kondisi areal PTSindo yang relatif tidak terdapattebing/jurang yang curam, makapembuatan bangunan penguat tebingbelum diperlukan. Dengan demikianrencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air te;ah diimplementasikansemua.

BAIK

3.3.5 PT Segara Indochem memiliki rencanapemantauan dampak terhadap tanahdan air, meliputi : laju erosi,sedimentasi, dan debit air sungai.Rencana tersebut telahdiimplementasikan semuanya.

BAIK

3.3.6 Berdasarkan laporan hasil pengukuran SEDANG


erosi di tempat terbuka (IBE masukkategori rendah, TBE ringan),pengukuran erosi di bawah naungan(IBE masuk kategori rendah, TBE masukkategori sangat ringan). Hasil ujikualitas air menunjukkan hasilpositif/batas normal. Hasil verifikaislapangan tidak ditemukan adanya erosibesar. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa di areal PT Sindotidak terdapat indikasi adanya dampakyang besar dan penting terhadap tanahdan air.

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT Segara Indochem telah memilikiprosedur identifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik.Prosedur yang dimiliki telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

BAIK

3.4.2 PT Segara Indochem telahmelaksanakan kegiatan identifikasiflora dan fauna dilindungi yangtertuang dalam Laporan Hasilidentifikasi Flora dan Fauna UntukSeluruh Areal Tahun 2017. Hasilidentifikasi flora belum dikategorikanke dalam status perlindunganberdasarkan peraturan perundangan.Sedangkan hasil identifikasi faunasudah dikategorikan ke dalam statusperlindungan berdasarkan peraturanperundangan Persentase pemenuhanimplementasi identifikasi flora danfauna dilindungi sebesar (0 % + 100 %) : 2= 50 %.

SEDANG

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT Segara Indochem telah memilikiprosedur pengelolaan flora dilindungiyaitu SPO Pengelolaan Flora DilindungiNo. Dokumen : SO-5-20, Revisi : 01,Terbit : 04/05/2017. Prosedur sebagiantelah memuat jenis kegiatanberdasarkan peraturan perundangan,yaitu : identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan pembinaan habitat.Sedangkan untuk kegiatanpenyelamatan jenis dan pengkajian,penelitian dan pengembangannyabelum tercakup dalam SPO. Persentase

SEDANG


pemebuhan prosedur sebesar 4 : 6 x100 % = 66,67 %.

3.5.2 PT Segara Indochem telahmengimplementasikan sebagiankegiatan pengelolaan flora dilindungiberdasarkan peraturan perundangan,yaitu : identifikasi & inventarisasi,pemantauan (patroli rutin), danpenyelamatan jenis (pemasangan planklarangan melakukan illegal logging).Sedangkan kegiatan pembinaan habitatdan pengkajian, penelitian, danpengembangbiakan jenis dilindungibelum diimplementasikan. Persentasepemenuhan implementasi sebesar 4 : 6x 100 % = 66,67 %.

SEDANG

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen danwawancara tidak ditemukan adanyagangguan terhadap spesies floradilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik. Hal inidisinyalir karena akses masyarakat kedalam areal PT Sindo cukup jauh sertaketegasan dari PT Sindo untukmelarang aktifitas illegal logging,perambahan, perladangan, danpembakaran hutan oleh masyarakat.

BAIK

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 PT Segara Indochem telah memilikiprosedur pengelolaan fauna dilindungiyaitu SPO Pengelolaan Fauna DilindungiNo. Dokumen : SO-5-21, Revisi : 01,Terbit : 04/05/2017. Prosedur sebagiantelah memuat jenis kegiatanberdasarkan peraturan perundangan,yaitu identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan pembinaan habitat.Sedangkan untuk kegiatanpenyelamatan jenis dan pengkajian,penelitian dan pengembangannyabelum tercakup dalam SPO. Persentasepemebuhan prosedur sebesar 4 : 6 x100 % = 66,67 %.

SEDANG

3.6.2 PT Segara Indochem telahmengimplementasikan sebagiankegiatan pengelolaan fauna dilindungiberdasarkan peraturan perundangan,yaitu : identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan penyelamatan jenis.Sedangkan kegiatan pembinaan habitat

SEDANG


dan pengkajian, penelitian, danpengembangbiakan jenis dilindungibelum diimplementasikan. Persentasepemenuhan implementasi sebesar 4 : 6x 100 % = 66,67 %.

3.6.3 Berdasarkan hasil wawancara denganSatpam PH bahwa di areal PT Sindomasih terdapat aktiitas perburuansatwa liar oleh masyarakat. Hal inidijelaskan Satpam PH bahwa hasilburuan yang di dapat masyarakat bisaberupa Rusa dan Kijang, selain yang didapat Babi. Dengan demikian, di arealPT Sindo masih terdapat gangguanterhadap spesies fauna dilindungi. PTSegara Indochem berupayameminimalisir gangguan fauna tersebutdengan melakukan patroli rutin danpemasangan plank-plank laranganberburu satwa dilindungi.

SEDANG

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 Berdasar telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas diperolehkesimpulan, bahwa, PT SINDO telahmemiliki dokumen yang memuat: polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH; identifikasi hak-hak dasarmasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat, dan rencanapemanfaatan SDH.

BAIK

4.1.2 Berdasarkan telaah terhadap SOPPenentuan Batas Partisipatif terdapatbeberapa pernyataan yangkurang/tidak memiliki relevansi ataubersifat umum atau normatif dankurang implementatif.

SEDANG

4.1.3 Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfaatan SDH, namuntidak lengkap dan tidak jelas.

SEDANG

4.1.4 Meskipun masyarakat telahmeninggalkan lokasi ladang, pihakperusahaan tetap melakukanpemantauan terhadap lokasi tersebut.Hasil pelaksanaan kegiatan tersebutberupa laporan kegiatan yang dimuatdalam Dokumen Hasil KegiatanPemantauan Aktivitas Perladangan

SEDANG


Masyarakat 2016. Laporan tersebutmenyebutkan bahwa tidak terdapataktivitas perladangan oleh masyarakat.Namun belum ada penandaan yangjelas dan pasti keberadaan bekasperladangan dalam areal tersebut.

4.1.5 Pelaksanaan penataan batas luar belumtemu gelang, akan tetapi PT SINDOtelah mendapatkan pengakuan dariberbagai pihak termasuk darimasyarakat yang lokasinya jauh/diluarareal, baik secara tertulis maupunpengakuan langsung.

BAIK

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT SINDO dapat menunjukkandokumen yang cukup lengkap terkaitdengan tanggungjawab sosial kepadamasyarakat.

BAIK

4.2.2 Keberadaan mekanisme dalam bentukdokumen rencana,realisasi/implementasi, dan pelaporanyang tersedia sebagian.

SEDANG

4.2.3 Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasimengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadap masyarakatdalam mengelola SDH namun hanyasebagian.

SEDANG

4.2.4 Pihak PT SINDO telah merealisasikanseluruh tanggungjawab sosial atautelah mengimplementasikan seluruhhak-hak masyarakat hukum adat.

BAIK

4.2.5 Tersedia laporan/dokumen yanglengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasukganti rugi.

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT SINDO memiliki dokumenkependudukan Desa Karangan Hilir danBaay, akan tetapi tidak melakukanklasifikasi data-data tersebut danmengkolaborasikannya dengan data-data lain menjadi kelompok-kelompokpenduduk yang terlibat, tergantungdan terpengaruh dengan kegiatanpengelolaan hutan yang dilakukanperusahaan.

SEDANG

4.3.2 PT. SINDO memiliki mekanismepeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat dalam bentuk SOPdan mekanisme lain lengkap.

BAIK

4.3.3 Terdapat dokumen rencana untuk BAIK


kegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yanglengkap.

4.3.4 Terdapat implementasi kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adat danatau masyarakat setempat yangmencapai 100%.

BAIK

4.3.5 Terdapat bukti dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak yanglengkap dan terdokumentasi denganbaik.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Terdapat mekanisme resolusi konfliknamun belum lengkap

SEDANG

4.4.2 Berdasar telaah dokumen danobservasi maka dapat memetakanbeberapa potensi konflik terkaitperladangan, namun beberapa potensikonflik lainnya belum terpetakan,antara lain: pencemaran, kecelakaan,perbatasan, kebakaran, dan PMDH

SEDANG

4.4.3 Kelembagaan resolusi konflik yangdimiliki PT SINDO kurang memadaiuntuk penyelesaian konflik akan tetapimemiliki sumberdaya manusia yangcukup dan kebijakan alokasi dana tidakada.

SEDANG

4.4.4 Beberapa potensi konflik yang belumterpetakan dan dokumen penyelesaiankonflik yang ada belum disusun secaraspesifik dan komprehensif.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT SINDO telah merealisasikansebagian besar (92%) hubunganindustrial sebagaimana tercantum padaPP, SK Gubernur, Surat Edaran, SOP,dan SPK.

SEDANG

4.5.2 PT SINDO telah 100 % merealisasikanrencana pengembangan kompetensi,namun masih ada kekurangan tenagateknis (GANIS).

SEDANG

4.5.3 PT SINDO memiliki dokumen standarjenjang karir, namun implementasinyabelum seluruhnya terlaksana dan belummemperlihatkan dokumen hasilpenilaian kinerja karyawan.

SEDANG

4.5.4 PT SINDO memiliki dokumen tunjangankesejahteraaan karyawan dan telahdiimplementasikan seluruhnya sesuai

BAIK


ketentuan pada dokumen

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT. Segara Indochem memperoleh IUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HA dari MenteriKehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan kepadaPT. Segara Indochem, seluas 85.725 Ha yangditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Dr.Ir. Muslimin Nasution

MEMENUHI

1.1.1.b PT. Segara Indochem sudah melunasi SPPIUPHHK-HA sebesaar Rp. 4.522.312.500,-sesuai dengan SPP IPUHHK-HA tanggal 21Juni 2010.

MEMENUHI

1.1.1.c Di dalam areal PT. Segara Indochem Tidakada kegiatan yang sah di dalam arealIUPHHK-HA.

MEMENUHI

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen RKUPHHK-HA berbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala(IHMB) periode tahun 2012-2021 yang telahdisahkan oleh pejabat berwenang dansudah dilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HA. PT. Segara Indochem jugasudah memiliki SK Menteri Kehutanan No.SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015tentang Persetujuan Revisi Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayudalam Hutan Alam pada Hutan Produksiberbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021Atas Nama PT. Segara Indochem, ProvinsiKalimantan Timur, seluas + 85.725 ha. PT.Segara Indochem sudah memiliki dokumenRKTUPHHK tahun 2017 dan 2018 yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang,secara self approval.

MEMENUHI

2.1.1.b PT. Segara Indochem sudah memiliki petaareal kerja yang meyebutkan areal yangdilindungi dan verifikasi lapanganditemukan adanya areal yang tidak bolehditebang. Peta ini dibuat oleh Ganis PHPLCanhut dan sudah sesuai dengan proseduryang benar.

MEMENUHI

2.1.1.c PT. Segara Indochem sudah membuatPenandaan lokasi blok dan petak tebanganpada peta lampiran RKT, sudahdisahkan/dicap oleh pihak yang berwenangserta terbukti terbukti di lapangan.

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerja 2.2.1.a PT. Segara Indochem sudah memiliki MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUyang sah dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya

untuk periode 2012 - 2021 yang disusunberdasarkan IHMB dan SK revisi yang telahdisahkan tanggal 16 Februari 2015 yangditandatangani oleh A.n. MenteriKehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan,Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M.Ir. Herry Prijono, MM.

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PT.Segara Indochem adalah untuk pengelolaanhutan alam bukan untuk hutan tanamanindustri (HTI) dan tidak ada areal yangdipersiapkan untuk HTI.

MEMENUHI

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1

3.1.2 Semua dokumen LHP PT. Segara Indochemuntuk RKT periode Mei 2017 sampai April2018 telah dibuat dan disahkan olehPetugas Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP), LHP dengan fisikkayu sesuai, dan Nomor batang di LHPdapat ditemukan di lapangan.

MEMENUHI

3.1.3.a PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen yang sah tentang SK penetapanTPK Hutan TPK Antara dan semua aktivitasyang terkait penumpukan kayu. Semuakayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPKAntara serta ke tujuan pengiriman kayulainnya dilindungi dengan surat keterangansahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

MEMENUHI

3.1.3.b Tanda-tanda PUHH atau barcode ataulegalitas hasil hutan kayu telah sesuaidengan dokumen

MEMENUHI

3.1.4 PT. Segara Indochem sudah menerapkansecara konsisten pembuatan identitas kayu(seperti: no. petak, no. pohon, diameter,panjang, jenis, barcode dan no. produksi)untuk setiap kayu yang diproduksi.

MEMENUHI

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajiban

3.2.1.a PT. Segara Indochem memiliki dokumenSKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

DKB yang diterbitkan oleh pejabatberwenang. Semua kayu yang keluaar darihutan selalu memiliki dokumen SKSHHK,DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan(BAP) oleh Petugas Penerbit SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu(P2SKSHHK). PT. Segara Indochem mampumembuktikan adanya catatan angkutankayu keluar TPK yang sah dan lengkap.

3.2.1.b Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. SegaraIndochem telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan untuk RKT 2017 -2018.

MEMENUHI

3.2.1.c Semua bukti setoran PSDH dan DR untukRKT 2017 dan 2018 dapat ditunjukkan olehUnit Manajemen pada saat audit VLK dansudah sesuai dengan SPP PSDH dan DR.Pembayaran PSDH dan DR dilakukan padaBank Mandiri Cabang Samarinda,Mulawarman dan Kusuma Bangsa.

MEMENUHI

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. Segara Indochem sudah menggunakantarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014tentang Jenis dan Tariff atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kementeriaan Kehutanan,Peraturan Menteri LHK Nomor P.64 /MENLHK / KUM.1 / 12/ 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil HUtanuntuk Perhitungan Provisi SumberdayaHutan dan Ganti Rugi Tegakan dan sudahdibayarkan sesuai dengan tarif yangberlaku. PT. Segara Indochem dalam auditbisa menunjukkan bukti pelunasan DanaReboisasi (DR) dan atau Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) sesuai denganpersyaratan ukuran dan tarif yang berlaku.

MEMENUHI

3.3.2 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen PKAPT a.n. PT. Segara Indochemdengan No. Nomor Nomor Pengakuansebagai PKAPT No. : 53/SIPT/PKAPT/11/2017dan Nomor PKAPT : 17.01.1.00022., tanggal24 November 2017. Dokumen PKAPT atasnama PT. Segara Indochem berlaku sampaidengan tanggal 24 November 2022.

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Untuk pengangkutan kayu bulat yangmenggunakan kapal, PT. Segara Indochemmemiliki izin yang sah. Uji petik dilakukan

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUpada dokumen SIB tahun 2017 - 2018 untukbeberapa kapal seperti TB. Wira Timur -XVII, TK. Wira Timur – XVI, TB. Bening I –menggandeng TK. Lautan 1801, TB. BeningII menggandeng TK. Lautan – 2301, TB.Armada Kaltim – 03 menggandeng TKArmada Kaltim – 2301, TK. Kevin Vdigandeng TB. Tiga Teratai, TB. Tiga Terataidigandeng TK. Kevin V, dan TB. ArmadaKaltim 06 – TK. Armada Kaltim.

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen AMDAL, RKL dan RPL untukarealnya. PT. Segara Indochem dulunyaadalah dua HPH yang terpisah dan masing-masing memiliki dokumen AMDAL, RKL danRPL yang berbeda. Dokumen AMDAL, RKLdan RPL sudah disahkan oleh pejabat yangberwenang.

MEMENUHI

4.1.2.a PT. Segara Indochem sudah memilikidokumen RKL dan RPL yang disusunmengacu pada dokumen ANDAL yang telahdisahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut.PT. Segara Timber Co LTD sudah memilikiDokumen AMDAL No. 101/DJ-VI / AMDAL/96tanggal 3 Juni 1996 yang disahkan olehKomisi Pusat AMDAL Dephut seluas 60.000ha. dan PT. Segara Indochemsudah memiliki Dokumen AMDAL No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997 tanggal 26 mei 1997 yangdisahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephutseluas 60.000 ha.

MEMENUHI

4.1.2.b PT. Segara Indochem sudah melaksanaankegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan yang meliputi dampak pentingaspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampak penting yangterjadi di lapangan.

MEMENUHI

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT. Segara Indochem sudah memiliki danmengimplementasikan K3 di lapangan.Prosedur K3 sudah didokumentasikandisahkan tanggal 4 Mei 2017 oleh Ir. Agus P,MM (Direktur Produksi) PT. SegaraIndochem.

MEMENUHI

5.1.1.b PT. Segara Indochem sudah memilikiperalatan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan

MEMENUHI


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUserta berfungsi baik.

5.1.1.c PT. Segara Indochem sudah memilikicatatan kejadian kecelakaan kerja secaralengkap dan sudah melakukan upayamenekan tingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3. Berdasarkan dokumenlaporan kecelakaan kerja dari Bulan mei2017 – April 2018, tidak ada kecelakaan kerjapada perusahaan PT. Segara Indochem.Rekapitulasi catatan kecelakaan kerjadibuat oleh Petugas Pelaksana K3 setiaptanggal 1 pada awal bulan.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT. Segara Indochem sudah membuat SuratEdaran Nomor: 01/SINDO/I/2018 tanggal 5Januari 2018 yang ditandatangani olehDirektur Utama PT. Segara Indochem, Ir. H.M. Saleh S. Surat Edaran ini berisi tentangkebebasan kepada karyawan/karyawatiuntuk mendirikan/membentuk SerikatPekerja/ Serikat Buruh pada lingkupperusahaan.

MEMENUHI

5.2.2. PT. Segara Indochem sudah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) berdasarkan SKDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Timur Nomor KEP.560/1836 / B.PHI & JAMSOSTEK / 2017tentang Pengesahan Peraturan PerusahaanPT. Segara Indochem berlaku sampaitanggal 25 Juli 2019.

MEMENUHI

5.2.3. Tidak ada karyawan yang bekerja dibawahumur pada lingkup perusahaan PT. SegaraIndochem.

Memenuhi

resume hasil resertifikasi penilaian kinerja phpl pt...

Documents