resume hasil audit penilikan ke-2 pada iui … hasil penilikan ke-2... · resume hasil audit ......

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME

HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

PADA IUI PT BROMO FALCATA INDONESIA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor);

2. Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor).

g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bromo Falcata Indonesia

b. SK IUIPHHK : No. 503/01/425.202/2012 tanggal 23 Februari 2012

c. Produk & Kap. Izin : Barecore (36.000 m3/Tahun) d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Brantas KM. 1 Kel. Pilang Kec. Kademangan - Probolinggo

e. Alamat Kantor : Jl. Brantas KM. 1 Kel. Pilang Kec. Kademangan - Probolinggo

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heru Jhudiarto

Komisaris : Ina Dwi Lestari h. Management Representatif : Meliana Rachmania

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

23 November 2017 Kantor PT BFI

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

23 - 24 November 2017

Kantor dan Industri PT BFI

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

24 November 2017 Kantor PT BFI

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan Resertifikasi

Bogor, 9 Desember 2017

a. PT Bromo Falcata Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Bromo Falcata Indonesia dipertahankan sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. HASIL AUDIT

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

- Tersedia Akta Pendirian Perusahaan No.

25 tanggal 16 September 2011 Notaris

Justina Judywati Sutandi, SH. Telah

disahkan keputusan Menteri Hukum dan

Asasi Manusia No. AHU-47621.A.01.01

tahun 2011.

- Akta Perubahan Terakhir dihadapan notaris

Justina Judywati Sutandi, SH nomor 31

tanggal 22 Agustus 2015 tentang

Pernyataan Keputusan Rapat. Telah

didaftarkan dan tercatat dalam sistem

administrasi badan hukum nomor AHU-

AH.01.03-0959454 tanggal 26 Agustus

2015.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Tersedia SIUP yang dikeluarkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Kota Probolinggo nomor

517.1/047/425.202/2016 tanggal 27 Oktober

2016 dengan lingkup usaha sebagai industri

woodworking dan eksortir SIUP berlaku

sampai tanggal 11 November 2021.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo nomor 13.10.1310.0039 tanggal 27 Oktober 2016 dengan lingkup usaha industri

woodworking. TDP masih berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

- NPWP nomor 31.381. 931. 0-625.000 - SKT No. PEM-

0008780ER/WPJ.12/KP.0603/2011 tanggal

121 September 2011 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III Pratama

Probolinggo. - SPPKP No. PEM-

260.PKP/WPJ.12/KP.0603/2012 tanggal 27

Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo.

- NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

- PT Bromo Falcata Indonesia telah menyusun dokumen UKL-UPL pada Juni 2012, dan

telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo nomor 660/908/425.205/2012, tanggal 28 Juni

2012 - PT Bromo Falcata Indonesia selama periode

November 2016 s/d Oktober 2017 telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup yaitu laporan UKL UPL semester II periode Juli 2016 s.d Desember 2017 telah mendpatkan tanggapan dari BLH Kota

probolinggo nomor 660/1854/425.205/2016 tanggal 26 September 2016. Dan laporan

UKL UPL semester I periode Januari s.d Juni 2017 telah dilakukan pelaporan kepada BLH Kota Proolinggo dengan bukti tand terima

tanggal tanggal 21 November 2017.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT) M

- Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota probolinggo,

nomor 1/3574/IU-PL/PMDM/2014 tanggal 25 Februari 2014.

- Jenis produk barecore kapasitas produksi 36.000 m3/tahun

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai perusahaan IUIPHHK. Tidak ditemukan adanya pengolahan kayu bulat.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar

sebagai importir.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar

sebagai importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA


sebagai salah satu anggota kelompok.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M

- Selama periode November 2016 – Oktober

2017,PT Bromo Falcata Indonesia menerima

bahan baku kayu gergajian sengon dan

jabon yang seluruhnya berasal dari hutan

rakyat.

- Pembelian bahan baku kayu gergajian

menggunakan Purchasing Order (PO) dan

bukti pembayaran, Seluruh penerimaan kayu

gergajian telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa Nota Angkutan dan Nota

Perusahaan.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima

dan mengolah bulat dalam periode November 2016 – Oktober 2017 tidak ditemukan

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


penerimaan kayu bulat.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

- PT Bromo Falcata Indonesia selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 menerima bahan baku kayu gergajian sengon dan

jabon yang seluruhnya dari hutan rakyat.

- Penerimaan kayu gergajian di PT Bromo

Falcata Indonesia telah dilengkapi dengan

bukti serah terima kayu/surat jalan yang

ditandangani pengirim dan penerima.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Seluruh penerimaan kayu gergajian jenis sengon dan jabon hutan rakyat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan dari pemasok/IUIPHHK.

- Terdapat kesesuaian volume kayu gergajian di dalam laporan mutasi kayu dengan laporan penerimaan kayu gergajian

berdasarkan dokumen angkutan. - Hasil uji petik di lapangan terdapat

kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan

ukuran) dengan dokumen angkutannya. - PT Bromo Falcata Indonesia tidak

menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima

dan mengolah kayu limbah industri.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

- Selama periode November 2016 s/d Oktober

2017, Pemasok kayu gergajian sengon dan

jabon belum seluruhnya memproleh S-LK

dan masih terdapat pemasok yang

menggunakan DKP.

- PT Bromo Falcata Indonesia telah melakukan

pengecekan DKP pemasok, dari 30 pemasok

25 menerbitkan DKP dan 5 ber SLK.

- Perusahan telah memiliki Prosedur

Pengecekan DKP dan telah menunjuk

petugas yang bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

diterima dari pemasok berdasarkan Surat

Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP

nomor 1/SK.DIR/BFI/IV/2015 tanggal 25

Maret 2015 yang ditandatangani oleh

Direktur perusahaan. PT Bromo Falcta

Indonesia telah menyusun laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok/IUIPHHK PT Bromo Falcata

Indonesia telah ber S-LK dan/atau menerbitkan DKP

i. Dokumen pendukung

RPBBI NA


sebagai IUIPHHK dan tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu

impor

b. Bill of Lading (B/L)

NA


impor

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


c. Packing List (P/L)

NA


impor

d. Invoice

NA


impor

e. Deklarasi

NA

PT Bromo Falcata Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi

penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu impor

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk) NA



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA


sebagai importir dan tidak ada realisasi penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu

impor

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

- Pencatatan nomor lot pada laporan harian

menunjukan data asal asul bahan baku.

Sedangkan pada fisik kayunya dilakukan

penempelan tag tally yang akan mengikuti

pergerakan kayu.

- Adanya sistim administrasi produksi yang

terpisah per simpul produksi dan tertib dalam

mencatat-merekam kode asal bahan hingga ke

proses akhir serta penerapan/pemasangan tag tally (tally sheet) pada tiap tumpukan bahan

memudahkan untuk memastikan ketelusuran

asal kayu dan pengendalian pengolahan kayu.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


b. Laporan produksi hasil

olahan

M

- Terdapat laporan produksi dari penggunaan

bahan baku sampai menjadi barecore selama

periode November 2016 s/d Oktober 2017.

- Jumlah produksi barcore dari bahan baku

kayu gergajian dalam kurun waktu November

2016 s/d Oktober 2017 sebesar 31.634,15 m3

dengan rata rata rendemen sebesar 45,28 %.

Laporan penggunaan bahan baku dan hasil

produksi barcore sesuai dengan laporan

mutasi kayu.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi tahun 2016 (Januari s.d

Desember) sebesar 85,16 % dari kapsitas produksi yang diizinkan. Sedangkan realisai produksi tahun 2017 periode Januari 2017 s.d

Oktober 2017 sebesar 72,90 % dari kapasitas izin produksi.

Realisai produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia menerima

dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

PT Bromo Falcata Indonesia telah membuat

Laporan Mutasi Kayu baik LMKB (Laporan

Mutasi Kayu Bulat) dan LMHHKO (Laporan

Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan) selama

periode November 2016 s/d Oktober 2017.

- Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan

dokumen pendukungnya. PT Bromo Falcata

Indonesia telah melaporkan LMK ke Dinas

Provinsi Jawa Timur dan Balai Pengelolaan

Produksi Wilayah VII Denpasar yang

dibuktikan dengan bukti penyampaian.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP

NA

Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak

melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak

penyedua jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA

Selama periode November 2016 s/d Oktober

2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode November 2016 s/d Oktober

2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak

penyedua jasa (pihak lain)

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- PT Bromo Falcata Indonesia dalam periode

November 2016 s/d Oktober 2017 tidak ada realisasi penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik.

- PT Bromo Falcata Indonesia mempunyai legalitas, fasiltas dan sumberdaya GANIS PKG

untuk kegiatan pemindahtanganan / penjualan dengan tujuan domestik.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor M

- Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017, PT Bromo Falcata Indonesia

melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya yang berupa produk barecore sebesar 31.403,7516 m3

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


- Seluruh produk barecore yang akan di ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Bromo Falcata Indonesia dan kegiatan

stuffing produk dilakukan di lokasi PT Bromo Falcata Indonesia.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

- Ekspor PT PT Bromo Falcata Indonesia telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan

dokumen Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal.

- Jumlah PEB yang telah terbit dari November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 PEB.

- Dokumen PEB sesuai dengan dokumen

eksport lainnya.

c. Packing List (P/L)

M

- Jumlah Packing List yang telah terbit dari November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 Packing List .

- Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB.

d. Invoice

M

- Jumlah Invoice yang telah terbit dari

November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 Invoice.

- Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen

PEB

e. Bill of Lading (B/L)

M

- Jumlah Bill of Lading yang telah terbit dari November 2016 s/d Oktober 2017 sebanyak 129 Bill of Lading.

- Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

M

- PT Bromo Falcata Indonesia melakukan

realisasi kegiatan ekspor produk barecore

menggunalan dokumen V-Legal sebagai

mana ketentuan dalam permendag No.12M-

DAG/PER/2/2017. Periode November 2016

s/d Oktober 2017 Dokumen V-Legal

Sebanyak 129 dokumen.

- Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Invoice dan packinglist. Tidak

- Seluruh stuffing produk barecore yang akan

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


dieksport dilakukan di lokasi PT Bromo Falcata Indonesia.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

PT Bromo Falcata Indonesia memproduksi

barecore sehingga tidak ada kewajiban untuk

dilakukan verifikasi teknis/ laporan surveyor.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA Produk barecore tidak termasuk produk yang

dikenakan bea keluar.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT Bromo Falcata Indonesia mengolah

produknya dengan bahan baku dengan jenis

sengon, jenis tersebut tidak termasuk kedalam

jenis kayu yang dibatasi perdagangganya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

- PT PT Bromo Falcata Indonesia

membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan

produk yang akan di ekspor.

- Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat

yang mudah terlihat dengan ukuran yang

proposional, sehingga tanda V-Legal dan

informasi pelengkapnya terbaca dengan

mudah.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki SOP K3 dan telah memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo sesuai surat Nomor: 008/425.107/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Memiliki Tim Tanggap Darurat Penanggulangan Kebakaran yang telah mendapat pengesahan

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direksi No. VIII/SK.DIR/BFI/XI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 K3 atas nama Redy Triwibowo, ST.

b. Implementasi K3

M

- Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.

- APD telah digunakan oleh karyawan sesuai bagiannya. APD standar yang wajib digunakan oleh setiap karyawan adalah sepatu, sarung tangan dan masker. Perusahaan menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Kotak P3K terdistribusi pada setiap bagian produksi.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

- PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja setia bulannya.

- Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M

PT Bromo Falcata Indonesia memiliki surat pernyataan terupdate yang menyatakan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tanggal 02 Januari 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan. PT Bromo Falcata Indonesia juga telah memiliki forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan karyawannya yaitu berupa Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo tanggal 28 Mei

L

: i 01 Nril2017

NO. .,ll,ItrfiI

2013 dengan No. Bukti Pencatatan 5981469l42s.t07l2ot3

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak- hak pekerja

M

PT Bromo Falcata Indonesia mempunyaiDokumen Peraturan Perusahaan yang berisiaturan-aturan antara perusahaan dankaryawannya. PP telah disahkan oleh DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi KotaProbolinggo nomor 5671561425.1012016tanggal 03 OKober 2016 dan masih berlaku.

4.2.3.

PelGrJa yang masih dibawah umur

M

- PT Bromo Falcata Indonesia memiliki pekerjasebanyak 323 karyawan dengan rincian L7Perempuan dan 211 laki-laki.

- Tidak ada karyawan dibawah umur, karyawantermuda pada saat diterima atas nama : AgusSalim yano berumur 20 th baqian produksi.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

Wn:'*tr:t"DireKur

resume hasil audit penilikan ke-2 pada iui … hasil penilikan ke-2... · resume hasil audit ......

Documents