RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada Pemilik Hutan Hak

Kelompok Tani Hutan Bima Rimba

Alamat : Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah

Berdasarkan Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Hutan Hak termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

RESUME HASIL AUDIT

KTH Bima Rimba

FRM 3.07c

Rev.2 2 of 6

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : info@tric-indonesia.com

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada

Hutan Hak

9. Tim Auditor : Hendy Saputra (Lead Auditor)

10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Hutan Hak : KTH Bima Rimba

2. Alamat / Lokasi Hutan

Hak

: Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kab Boyolali, Jawa Tengah

3. Dokumen Kepemilikan

Lahan

: Sertifikat Hak Milik

4. Luas Areal : 57.603 m2

5. Nomor Telepon / Fax : -

6. Email : -

7. Pengurus : Ketua I : Siswanto Ketua II : Suprapto Sekretaris : Tri Lestari

Bendahara : Larso Susilo

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KTH Bima Rimba

RESUME HASIL AUDIT

KTH Bima Rimba

FRM 3.07c

Rev.2 3 of 6

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Kamis, 08

November 2018 Jam 09.00

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit,

susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Kamis, 08

November 2018 s.d. Jumat, 09

Nopember 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan,

pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Jumat, 09 November

2018 Jam 15.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Jumat,

23 Nopember 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan

memutuskan hasil audit Sertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu di KTH Bima Rimba.

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya

1.1.1. Pemilik hutan hak

mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen

kepemilikan /penguasaan lahan yang sah (alas

titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).

M Seluruh lahan/persil yang dimiliki anggota KTH

Bima Rimba berupa Sertifikat Hak Milik yang sah.

b. Dokumen legalitas

pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte

Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang

HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

RESUME HASIL AUDIT

KTH Bima Rimba

FRM 3.07c

Rev.2 4 of 6

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Perusahaan yang relevan.

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan

batas-batasnya di lapangan.

M Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas (berupa patok, ataupun

pematang, atau tanaman pagar).

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu

membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

TD Tidak ada pengangkutan kayu dari KTH Bima Rimba.

1.1.3. Unit Kelola atas

kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya

alas titel menunjukan bukti pelunasan

pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas

tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

Bukti pembayaran hak

negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

TD Tidak ada pengangkutan kayu dari KTH Bima

Rimba. Selain itu dari hasil observasi lapangan, seluruh tanaman pohon yang ada berupa tanaman budidaya dengan jenis sengon, jabon,

mindi dan mahoni.

Kriteria 1.2. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok

1.2.1. Akte atau

dokumen pembentukan kelompok

Akte atau dokumen

pembentukan kelompok

M Terdapat dokumen pembentukan kelompok di

atas kertas bermeterai.

Internal Audit Kelompok

M Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.

Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

TD KTH Bima Rimba baru mengajukan sertifikasi

legalitas kayu sehingga belum memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan tanda V-Legal.

Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1. Prosedur dan

implementasi K3

a. Pedoman/prosedur

K3 dan personel untuk implementasi K3

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang

HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

b. Peralatan K3

(seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang

HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

c. Catatan kecelakaan

kerja

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang

HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

RESUME HASIL AUDIT

KTH Bima Rimba

FRM 3.07c

Rev.2 5 of 6

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

2.2.2. Adanya kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/

Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar

ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

TD KTH Bima Rimba bukan merupakan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)

3.1.1. HGU atau Pemilik

hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen lingkungan

yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan

lainnya.

TD Dari hasil verifikasi dan koordinasi dengan

pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa untuk pengelolaan hutan hak tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup.

3.1.2. HGU atau Pemilik

hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang

relevan

TD Dari hasil verifikasi dan koordinasi dengan

pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa untuk pengelolaan hutan hak tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan

TD Dari hasil verifikasi dan koordinasi dengan

pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa untuk pengelolaan hutan hak tidak diperlukan dokumen lingkungan hidup.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi