Rencana Kerja 2017

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 dan capaian RESTRA, rincian dan realisasi anggaran tahun 2016, isu-isu penting pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan review terhadap rancangan awal RKPD.

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan capaian RENSTRA Dinas Pendidikan merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 dan perkiraan capaian Tahun 2017 yang mengacu pada APBD Tahun 2016 dan berkaitan juga dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Pendidikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja untuk tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan serta Realisasi fisik dan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 37.414.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 36.824.800,00 atau 98,43% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 589.200,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 81.558.240,00 dengan realisasi Sebesar Rp 44.792.440,00 atau

8

Rencana Kerja 2017

54,92% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 36.765.800,00. Hasil yang dicapai adalah Tercukupinya pasokan air dan listrik.

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp 65.100.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 61.740.900,00 atau 94,84% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.359.100,00. Hasil yang dicapai adalah Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor.

4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Rp 25.000.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 5.968.612,00 atau 23,87% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 19.031.388,00. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah.

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp 8.325.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 4.389.200,00 atau 52,72% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.935.800,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

6. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 320.400.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 280.140.000,00 atau 87,43% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 40.260.000,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya jasa administrasi keuangan.

7. Penyediaan alat tulis kantor Rp 443.211.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 326.658.600,00 atau 73,70% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 116.552.400,00 Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya alat tulis kantor.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 220.300.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 157.813.592,00 atau 71.64% dengan Sisa

9

Rencana Kerja 2017

Pagu Anggaran Sebesar Rp 62.486.408,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp 70.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 62.905.300,00 Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan listrik / penerangan kantor.

10.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 158.825.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 62.905.300,00 atau 55,38% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 87.960.000,00. Hasil yang dicapai adalah tidak terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor.

11.Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 30.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 14.730.000,00 atau 49.10% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 15.270.000,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya peralatan rumah tangga di kantor.

12.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 54.998.760,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 36.109.200,00 atau 65.65% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 18.889.560,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

13.Penyediaan makanan dan minuman Rp 15.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terealisasinya ketersediaan makanan dan minuman.

10

Rencana Kerja 2017

14.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah Rp. 49.943.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 303.079.961,00 atau 60.23% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 19.863.039,00. Hasil yang dicapai adalah Tersedianya dana untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah.

15.Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp. 5.913.400.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.881.500.000,00 atau 99.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 31.900.000,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.

16.Pembangunan gedung kantor Rp 200.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 200.000.000,00. Hasil yang dicapai adalah tidak terpenuhinya perlengkapan gedung kantor.

17.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 46.002.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 45.966.000,00 atau 99.92% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 36.000,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

18.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Rp 106.680.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 44.173.800,00 atau 41.41% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 62.506.200,00. Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya dana untuk Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

11

Rencana Kerja 2017

19.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp 190.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 190.000.000,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rehab gedung kantor.

20.Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp 47.500.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 36.322.500,00 atau 76.47% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 11.177.500,00. Hasil yang dicapai adalah Tersusunya Laporan Aset SKPD

21.Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Rp 74.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 74.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah tercukupinya perlengkapan sekolah.

22.Penambahan ruang kelas sekolah tingkat SD dan SMP Rp 9.649.810.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 6.635.850.200,00 atau 68.77% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.013.960.300,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah.

23.Pembangunan perpustakaan Sekolah Dasar Rp 129.922.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 127.857.000,00 atau 98.41% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 2.065.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya perpustakaan sekolah.

24.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan Sekolah Menengah Pertama Rp 3.276.127.400,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 2390.138.100,00 atau 72.96% dengan Sisa Pagu Anggaran

12

Rencana Kerja 2017

Sebesar Rp 885.989.300,00. Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat peraga siswa.

25.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Rp 5.523.269.450,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.521.345.600,00 atau 99.97% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 1.923.850,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rehab ruang kelas sekolah.

26.Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Rp 158.467.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 135.154.500,00 atau 85.29% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 23.313.000,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelatihan kompetensi siswa berprestasi.

27.Penyelenggaraan Paket A setara SD Rp 15.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 15.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terselenggarannya ujian paket A.

28.Penyelenggaraan Paket B setara SMP Rp 35.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 35.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terselenggarannya Paket B setara SMP.

29.Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Rp 384.537.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 379.197.000,00 atau 98.61% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 5.340.000,00. Hasil yang dicapai adalah Terbinanya minat, bakat dan kreatifitas siswa.

30.Penambahan Ruang Kelas Sekolah tingkat SMA/SMK Rp 5.527.977.700,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%

13

Rencana Kerja 2017

dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.498.220.000,00 atau 99.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 29.757.700,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah.

31.Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, computer, IPA, IPS dan lain-lain) tingkat SMA/SMK Rp 1.366.193.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 1.356.900.00,00 atau 99,32% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 9.293.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya laboratorium sekolah.

32.Pembangunan perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Rp 265.443.600,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 235.196.000,00 atau 88.60% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 30.247.600,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya perpustakaan sekolah.

33.Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary tingkat SMA/SMK Rp 368.124.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 368.124.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary.

34.Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMA/SMK Rp 0,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 0% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat peraga siswa.

35.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat SMA/SMK dan Rp 3.761.589.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 3.703.560.850,00 atau

14

Rencana Kerja 2017

98.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 58.028.150,00. Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat peraga siswa.

36.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat SMA/SMK Rp 1.228.819.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 1.225.190.000,00 atau 99.70% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.629.500,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rehab ruang kelas sekolah.

37.Penyelenggaraan paket C setara SMU Rp 65.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 65.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 0,00. Hasil yang dicapai adalah Berkurangnya angka putus sekolah setara SMA.

38.Pembinaan minat, bakat, kreativitas dan prestasi Rp 739.093.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 502.198.000,00 atau 67.95% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 236.895.000,00%. Hasil yang dicapai adalah Terwujudnya siswa yang berbakat, kreatif dan berprestasi

39.Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Rp. 38.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 37.600.000,00 atau 98.95% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 400.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersalurnya minat bakat anak PAUD.

40.Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Rp. 407.054.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 253.309.500,00 atau 62.23% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 153.745.000,00 Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya calon Kepala sekolah.

15

Rencana Kerja 2017

41.Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Rp. 63.326.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 55.406.500,00 atau 87,49% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 7.920.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya pengawas, guru, siswa berprestasi dan berkompeten.

42.Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Rp. 506.613.800,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 479.990.600,00 atau 94.74% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 26.623.200,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan.

43.Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Rp. 1.332.800000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 555.022.600,00 atau 41,64% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 777.777.400,00. Hasil yang dicapai adalah terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah.

44.Fasilitas pengelolaan tunjangan pendidikan Rp. 141.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 104.323.000,00 atau 73.99% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 36.677.000,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya fasilitas pengelolaan tunjangan pendidikan.

45.Fasilitas penyelesaian disiplin tenaga kependidikan Rp. 73.400.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 12.205.000,00 atau 16.63% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 61.195.000,00. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya terfasilitasinya pengelolaan tunjangan pendidikan.

16

Rencana Kerja 2017

46.Fasilitasi penyelenggaraan bantuan operasional sekolah Rp. 21.103.974,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 8.984.797.200,00 atau 42.57% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 12.119.177.300,00. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya bantuan operasional sekolah.

B. RINCIAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan anggaran tahun 2016 dengan realisasi mencakup unsur-unsur pendapatan dan hibah di Dnas Pendidikan Kabupaten OKU Timur. Total anggaran APBD tahun 2016 adalah sebesar Rp. 482.497.525.219 dengan realisasi anggaran sebesar 100,21% atau sebesar Rp. 483.528.537.471 Pada Belanja Tidak Langsung, realisasi pada tahun 2015 pengeluaran anggaran/defisit sebesar 15.739.553.703 atau melebihi anggaran/defisit ini disebabkan di mata anggaran belanja pegawai jumlah realisasi melebihi pagu anggaran.

Sedangkan pada Belanja Langsung terdapat sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.639.123.658 dan untuk belanja modal sebesar Rp. 4.457.473.300.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Uraian Setelah Perubahan Realisasi Lebih/Kurang

BELANJA 469.792.214.017 478.892.644.062 9.100.430.045 BELANJA TIDAK LANGSUNG 419.113.976.067 434.853.529.770 15.739.553.703

Belanja Pegawai 419.113.976.067

434.853.529.770

15.739.553.703

17

Rencana Kerja 2017

BELANJA LANGSUNG 50.678.237.950 44.039.114.292 (6.639.123.658) Belanja Pegawai 2.114.735.400 2.047.732.400 (67.003.000) Belanja Barang Jasa 18.803.293.650 16.688.646.292 (2.114.647.358) Belanja Modal 29.760.208.900 25.302.735.600 (4.457.473.300) SURPLUS / (DEFISIT) 469.792.214.017 478.892.644.062 9.100.430.045

Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Disdiknas Kabupaten OKU TIMUR

Tahun 2015

URAIAN BELANJAANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI LEBIH/(KURANG) %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 419.113.976.067

BELANJA LANGSUNG 50.678237.950 44.039114.292 6.639.123.658 86,90I. PROGRAM

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan jasa surat menyurat

37.000.000 36.960.000 40.000 99,89

2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

76.600.000 39.437.592 37.162.408 51,49

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

70.000.000 51.073.000 18.927.000 72,96

18

Rencana Kerja 2017

Perlengkapan Kantor4. Penyediaan jasa

jaminan barang milik daerah

25.000.000 11.543.200 13.456.800 46,17

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.325.000 2.807.750 5.517.250 33,73

6. Penyediaan jasa administrasi keuangan

382.200.000 351.660.000 30.540.000 92,01

7. Penyediaan alat tulis kantor

165.000.000 163.771.000 1.229.000 99,26

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

182.000.000 172.397.000 9.603.000 94,72

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

70.000.000 67.830.000 2.170.000 96,90

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

79.900.000 - 79.900.000 0

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

30.000.000 24.971.000 5.029.000 83,24

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

55.000.000 32.485.000 22.515.000 59,06

13. Penyediaan makanan dan minuman

15.000.000 15.000.000 0 100

URAIAN BELANJAANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI LEBIH/(KURANG) %

14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah

60.000.000 26.984.400 33.015.600 44,97

15. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

3.893.688.000 3.733.800.000 159.888.000 95,89

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pembangunan gedung kantor

200.000.000 0 200.000.000 0

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

46.002.000 45.966.000 36.000 99,92

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

106.680.000 44.173.800 62.506.200 41,41

4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

190.000.000 0 190.000.000 0

19

Rencana Kerja 2017

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Aset SKPD

47.500.000 36.322.500 11.177.500 76,47

IV. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

74.000.000 74.000.000 0 100

V. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1. Penambahan ruang kelas sekolah

9.649.810.500 6.635.850.200 3.013.960.300 68,77

2. Pembangunan perpustakaan sekolah

129.922.000 127.857.000 2.065.000 98,41

URAIAN BELANJAANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI LEBIH/(KURANG) %

3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

3.276.127.400 2.390.138.100 885.989.300 72,96

4. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

5.523.269.450 5.521.345.600 1.923.850 99,97

5. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

158.467.500 135.154.500 23.313.000 85,29

6. Penyelenggaraan Paket A setara SD

15.000.000 15.000.000 0 100

7. Penyelenggaraan Paket B setara SMP

35.000.000 35.000.000 0 100

8. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

384.537.000 379.197.000 5.340.000 98,61

VI. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1. Penambahan ruang kelas sekolah

5.527.977.700 5.498.220.000 29.757.700 99,46

2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

1.366.193.000 1.356.900.000 9.293.000 99,32

3. Pembangunan perpustakaan sekolah

265.443.600 235.196.000 30.247.600 88,60

4. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Snitary

368.124.000 368.124.000 0 100

5. Pengadaan buku- 0 0 0 0

20

Rencana Kerja 2017

buku dan alat tulis siswa

6. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

3.761.589.000 3.703.560.850 58.028.150 98,46

7. Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah

1.228.819.500 1.225.190.000 3.629.500 99,70

8. Penyelenggaraan Paket C setara SMU

65.000.000 65.000.000 0 100

9. Pembinaan minat, bakat, kreativitas dan prestasi siswa

739.093.000 502.198.000 236.895.000 67,95

URAIAN BELANJAANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI LEBIH/(KURANG) %

VII. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal

38.000.000 37.600.000 400.000 98,95

VIII. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

407.054.500 253.309.500 153.745.000 62,23

2. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

63.326.500 55.406.500 7.920.000 87,49

IX. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

506.613.800 479.990.600 26.623.200 94,74

2. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.332.800.000 555.022.600 777.777.400 41,64

3. Fasilitas pengelolaan Tunjangan Pendidikan

141.000.000 104.323.000 36.677.000 73,99

4. Fasilitas Penyelesaian Disiplin Tenaga Pendidik

73.400.000 12.205.000 61.195.000 16,63

21

Rencana Kerja 2017

5. Fasilitas Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah

21.103.974.500 8.984.797.200 12.119.177.300 42,57

C. ISU-ISU PENTING PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas PendidikanKabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikanmempunyai fungsi sebagai berikut :1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya.3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikanadalah sebagai berikut :1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik

untuk kepentingan administrasi maupun untuk kepentingan operasional;

2. Masih kosongnya beberapa jabatan struktural dan masih kurangnya aparatur yang profesional dibidangnya, hal ini mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Nasional;

22

Rencana Kerja 2017

3. Alokasi dana yang terbatas, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan.

4. Perbub. Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PendidikanKabupaten OKU TIMUR perlu direvisi demi terwujudnya efektivitas kinerja Dinas PendidikanKabupaten OKU TIMUR

5. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 guru dituntut harus berkualifikasi S1 namun peraturan BKN melarang guru yan kuliah dengan jarak tempuh tidak lebih dari 60 Km dari tempat tugas, hal ini cukup mengambat tercapainya tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkhusus guru Penjaskes

6. Pengusulan ijin belajar yang selama ini ditangani langsung oleh sekretariat, sebaiknya ditangani/ditelaah terlebih dahulu oleh bidang yang bersangkutan lalu dinaikkan ke kepala Dinas melalui Sekretariat

Peluang dari luar yang menjadi tantangan Dinas Pendidikanuntuk peningkatan Kinerja dan pelayanan antara lain : 1. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya

Pendidikan Anak Usia Dini 2. Belum tersedianya Lembaga PAUD pada setiap Desa;3. Masih ada Orang tua/Wali Siswa yang mengganggap Pendidikan

Formal tidak terlalu penting;4. Masih kurangnya kesadaran orang tua/siswa bahwa untuk-

meningkatkan taraf kehidupan baik ekonomi, sosial dan harkat martabat melalui Pendidikan;

5. Masyarakat masih berfikir bahwa tanggung jawab Pendidikan sepenuhnya oleh Pemerinah;

6. Masih terikatnya adat/budaya bahwa anak perempuan cukup di rumah saja;

23

Rencana Kerja 2017

Isu – isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikanyang menjadi acuan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Isu-isu strategis tersebut antara lain :1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun2. Mengembangkan Pendidikan berbasis perencanaan yang jelas,

terarah, komprehensif dan berkesinambungan 3. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan

prasarana pemerintah di bidang pendidikan untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

4. Peningkatan peran serta seluruh pelaku pembangunan bidang pendidikan melalui kemitraan sinergis antar stakeholder

5. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan prasarana bidang pendidikan yang menunjang peningkatan pelayanan pendidikan dan berkualitas peserta didik

6. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM (guru, instruktur/tutor dan tenaga kependidikan) untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing

7. Meningkatkan anggaran bidang pendidikan untuk menjamin terciptanya pendidikan yang berkualitas

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 Dinas Pendidikan Nasional adalah untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2016 dengan analisis hasil kebutuhan untuk tahun 2016.

Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan baik dari program kegiatan maupun kebutuhan dana/pagu indikatif dari rancangan awal Renja Dinas Pendidikantahun 2016 dengan analisis

24

Rencana Kerja 2017

kebutuhan baik dari masyarakat maupun dari Dinas Pendidikansendiri.

25