rencana strategis tahun 2016-2021...rencana strategis (renstra) tahun 2016—2021 yang disusun...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAHAN KOTA DEPOK
Komplek Walikota Depok Jl. Margonda Raya No.54 Gedung Dibaleka II Lantai 4
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
pada tahun 2016 ini Dinas Pendidikan Kota Depok telah selesai menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016—2021 yang disusun berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016—
2021.
Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahun akan menjadi dasar
serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
yang merupakan rencana tahunan yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
dan Anggaran unit-unit kerja yang ada di Dinas.
Didalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016—2021 ini terdapat
tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan yang mengacu kepada tujuan dan
sasaran yang ada di dalam RPJMD Kota Depok yaitu meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing, dengan sasaran
untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan.
Kami sadar bahwa didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2016—2021 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik
dan saran demi perbaikan Pendidikan di Kota Depok sehingga Visi Kota
Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius dapat tercapai.
Dan akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dil-
aksanakan dalam lima tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna,
dan berhasil guna.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Drs. H. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196812311989111020
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
ii
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ......................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ......................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ......................................................... 7 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ....................... 7
2.2. Sumber Daya ............................................................... 11 2.3. Kinerja Pelayanan ......................................................... 13 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....... 17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .... 19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ........................................ 19 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan
Wakil Walikota ............................................................. 21 3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud dan Renstra Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Barat dan
Kota Depok ................................................................... 23 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kota Depok ...................... 25 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .......................................... 27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 29 4.1. Visi dan Misi Dinas ....................................................... 29
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................ 30 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan ......................................... 33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR ............ 36
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................. 69
BAB VII PENUTUP ............................................................................... 71
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
1| P a g e
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, berkepribadian luhur, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa
cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan
keilmuan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada jati diri bangsa dan
sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.
Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan
secara terpadu dan serasi, berkesinambungan, baik antar berbagai
jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar bidang pendidikan
dengan bidang pembangunan lainnya serta antar daerah dengan
menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan
efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas
pendidikan.
Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui bidang
pendidikan saat ini dipandang yang paling strategis. Melalui pendidikan
ini diharapkan akan membuka wawasan masyarakat yang semakin
maju, mampu bersaing menuju era globalisasi yang saat ini sudah
mulai kita rasakan pengaruhnya dengan semakin mudahnya kita
mengakses informasi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Pembangunan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik dan
berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang
dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat,
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
2| P a g e
berdasarkan visi dan misi Kota Depok, situasi dan kondisi daerah,
diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang
pendidikan serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah,
swasta, maupun stakeholders pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Depok
bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan
menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun
2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Depok Tahun
2016-2021 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal
Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan
rencana strategis dan operasional bagi Kepala Dinas Pendidikan dalam
menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional secara efektif
berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung
yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu
memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik disetiap
tingkatan manajemen.
Dengan perencanaan strategis yang konsisten, prinsip
desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan dasar akan
menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman yang
optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan
pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Dinas Pendidikan perlu
memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan
pendidikan, seperti penetapan kebijakan di bidang pendidikan,
standarisasi pelayanan minimal bidang pendidikan, pegendalian dan
penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan
perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan, dan tanggung jawab
dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para
stakeholders, dan masyarakat.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
3| P a g e
I.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota
Depok Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada
beberapa ketentuan peraturan perundangansebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat
II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
4| P a g e
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2015 tentang Rencana Stratgis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan Kota Depok adalah:
1. Memberikan arah pembangunan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat di kota Depok;
2. Tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi birokrat
dalam menyusun rencana kerja tahunan OPD;
3. Landasan bagi para pengelola satuan pendidikan dalam menyusun
program jangkamenengah dan tahunan pada satuan pendidikan;
4. Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi bagi semua
stakeholders dalam mengembangkan pendidikan.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas
Pendidikan Kota Depok adalah:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
5| P a g e
1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber daya
pendidikan seperti: potensi peserta didik, sarana dan prasarana
pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan, pembiayaan
pendidikan, perangkat kurikulum, partisipasi masyarakat, dan
regulasi pendidikan;
2. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pendidikan 5 (lima)
tahun ke depan;
3. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas
untuk di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
II.1 Tugas, Fungsi, dam Strktur Organisasi
II.2 Sumber Daya
II.3 Kinerja Pelayanan OPD
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil
walikota terpilih
III.3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/
Lembaga
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
6| P a g e
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi
Lingkungan Hidup Strategis.
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
IV.1 Visi dan Misi
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
IV.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
7| P a g e
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pendidikan Kota Depok dibentuk berdasarkan:
a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008;
b. Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2010 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Depok.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah tersebut, Dinas Pendidikan Kota Depok mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi
pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga
kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan
prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
non formal. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana
strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Renstra Kota;
b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar
pendidikan;
c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana,
pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu
pendidikan;
d. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
8| P a g e
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis
meliputi sekretariat, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan
menengah dan kejuruan, bidang pendidikan non formal dan
informal serta bidang sarana prasarana pendidikan;
g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
Dinas;
h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP);
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai
dengan bidang tugasnya;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan pendidikan
menengah menjadi kewenangan propinsi, dengan demikian sambil
menunggu terbitnya peraturan pelaksanaan dari undang-undang
tersebut dan untuk kepentingan perencanaan yang harus segera
disusun maka diasumsikan pengelolaan pendidikan menengah telah
dikelola oleh Propinsi Jawa Barat.
Adapun rencana susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota
Depok terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
9| P a g e
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan
Masyarakat
4. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
b. Seksi Peserta Didik
c. Seksi Sarana dan Prasarana
5. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
a. Seksi PAUD
b. Seksi Kursus dan Kelembagaan
c. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan
6. Bidang Seni Budayadan Olahraga, terdiri dari:
a. Seksi Kesenian,
b. Seksi Kebudayaan,
c. Seksi KeOlahragaanPelajar
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional
10| P a g e
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
11| P a g e
2.2 SUMBER DAYA
2.2.1 Keadaan Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Depok
(tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai
dengan Bulan Desember 2015 sebanyak :155 orang. Jumlah tersebut
meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada:
Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan
dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang
Pendidikan TK, SD dan SMP, Bidang Pendidikan Menengah dan
Kejuruan, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dan Bidang
Sarana dan Prasarana Pendidikan serta 11 UPT Pendidikan TK/SD
dan 1 UPT Sanggar Kegiatan Belajar.
Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
NO Uraian Jumlah
1.
2.
3.
4.
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
38
68
47
2
Total 155
Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung
tombak dalam pelakasanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan Kota Depok sebanyak 26.315 orang. Dilihat dari status
kepegawaiannya sebanyak 40% dari jumlah tersebut merupakan
tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rincianya adalah sebagai
berikut:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
12| P a g e
Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenjang KualifikasiPendidikan
Total <=SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3
1 TK 32881
2 SD 691 20 309 98 5798 258 1 7175
3 SMP 295 19 15 65 2213 339 0 2946
4 SMA 26 2 3 13 859 183 3 1089
5 SMK 54 3 4 44 1270 165 1 1541
Total 1066 44 331 220 10140 945 5 45632
Tabel 2.3
Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian
No Jenjang Status Kepegawaian
Total PNS Non PNS
1 TK 21 32860 32881
2 SD 2699 4478 7177
3 SMP 701 2244 2945
4 SMA 358 729 1087
5 SMK 91 1451 1542
Total 3870 41762 45632
2.2.2 Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa Berdasarkan data Dapodik dan data Kementerian agama yang
terhimpun oleh Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan
Penduduk Usia Sekolah Keadaan Siswa
Usia
Jumlah
Penduduk
Satuan
Pendidikan
Jumlah
Siswa
Usia 4-6 Tahun 114.460 TK/TPA/KB/SPS 64.181
Usia 7-12Tahun 200.503 SD/MI 201.001
Usia 13-15Tahun 97.346 SMP/MTs 81.595
Usia 16 -18Tahun 105.539 SMA/SMK/MA 56.424 Sumber data penduduk: BPS Kota Depok Sumber data siswa: Dapodik.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
13| P a g e
2.2.3 Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas
Tabel 2.5 Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas
Satuan Pendidikan
Jumlah Sekolah
RuangKelas
Jumlah Baik Rusak Ringan
Rusak
Sedang/ Berat
TK/RA/KB/SPS 913 1898 554 1265 79
SD/MI 422 3555 1254 2063 238
SMP/MTs 205 1749 664 936 149
SMA/SMK/MA 185 1503 1307 165 31
Jumlah 1725 8705 3779 4429 497
2.3 KINERJA PELAYANAN
Dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 Dinas Pendidikan telah
melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan indikator
pendidikan di Kota Depok yaitu peningkatan dalam hal kualitas
pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana-prasarana, pendidik
dan tenaga kependidikan. Dalam hal kualitas peserta didik, dapat
dilihat dari Angka Kelulusan yang cukup memuaskan untuk
Sekolah Dasar yang mencapai 97,94%; untuk SMP 98,74% dan SMA
mencapai 97,64% dan semakin menurunnya jumlah anak yang
putus sekolah, yaitu: 0,004% pada tingkat SD; 0,05% pada tingkat
SMP dan 0,01% pada tingkat SMA/SMK. Namun Angka Partisipasi
Murni (APM) Kota Depok mengalami penurunan dari tahun lalu baik
pada tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Penurunan ini kemungkinan
akibat banyaknya anak-anak yang bersekolah di luar Kota Depok
dan makin tingginya tingkat kesehatan masyarakat Depok sehingga
banyak anak-anak yang seharusnya belum mencapai usia sekolah
pada jenjang tertentu tapi sudah menduduki bangku sekolah.
Prestasi peserta didik di Kota Depok pun pantas
diperhitungkan dengan adanya peserta didik yang menjuarai
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
14| P a g e
berbagai kejuaraan di tingkat Kota, Nasional dan Internasional,
antara lain kejuaraan O2SN, OSN, FLS2N, pasanggiri, lomba
sekolah sehat, sekolah adiwiyata dsb. Dalam hal kualitas sarana
dan prasarana pendidikan Dinas Pendidikan Kota Depok juga
semakin giat untuk membenahinya, dapat dilihat dari jumlah
sekolah yang bertambah, ruang kelas baru yang bertambah dan
tingkat kerusakan sarana-prasarana tersebut yang diupayakan
semakin menurun. Jika dilihat dalam hal pendidik dan tenaga
kependidikan di Kota Depok juga semakin baik dengan banyaknya
diadakan pelatihan beragam materi yang menyangkut berbagai hal
tentang bagaimana cara mendidik yang baik dan sesuai dengan
standar nasional pendidikan, dan juga banyaknya prestasi yang
diraih oleh para pendidik di Kota Depok baik ditingkat kota dan
ditingkat nasional sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru
berstandar telah dilakukan sertifikasi yang hingga Tahun 2015 telah
mencapai sebanyak 3.393 guru baik PNS maupun Non PNS.
Lembaga pendidikan yang ada di Kota Depok juga telah melakukan
afiliasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas pendidikan di Kota Depok
turut diperhitungkan ditingkat Internasional.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
15| P a g e
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Realisasi Capaian Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 2015
1 Angka Partisipasi Anak Usia Dini
35,33 69,77 32,49 35,32 56,07
2 Angka Melek Huruf 98,16 99,93 99,93 99,99 99,96
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)
a. SD/MI 99,54 98,89 97,07 100,30 100,25
b. SMP/MTs 98,20 76,24 76,10 85,54 83,82
c. SMA/SMK/MA 79,21 62,15 53,76 55,17 53,46
4 Angka Partisipasi Murni (APM)
a. SD/MI 98,05 94,38 92,87 89,76 87,92
b. SMP/MTs 96,00 71,56 72,43 68,58 62,41
c. SMA/SMK/MA 62,94 56,65 49,81 36,57 32,90
5 Angka Putus Sekolah (APS)
a. SD/MI 0,49 0,03 0,00 0,01 0,004
b. SMP/MTs 0,25 0,05 0,04 0,13 0,05
c. SMA/SMK/MA 0,21 0,08 0,04 0,19 0,01
6 Angka Melanjutkan Sekolah
a. MI/SD ke MTs/SMP 86,84 94,66 89,74 90,33 78,56
b. MTs/SMP ke SMA/MA 95,44 92,04 81,37 94,66 69,70
7 Jumlah Sekolah
a. SDN 282 282 279 278 275
b. SMPN 18 18 19 22 26
c. SMAN 8 9 9 13 13
d. SMKN 2 3 3 3 4
8 Jumlah Ruang Kelas
a. SDN 1840 1850 1866 1874 1841
b. SMPN 372 418 418 418 433
c. SMAN 144 164 176 176 224
d. SMKN 42 48 67 67 96
10 Keadaan Ruang Kelas
A. Tingkat SDN
a. Baik 61,20 61,08 69,29 69,48 66,49
b. Rusak Ringan 25,00 30,81 23,63 23,53 25,26
c. Rusak Berat 13,80 8,11 7,07 6,99 8,26
B. Tingkat SMPN
a. Baik 78,49 72,01 72,01 72,49 80,14
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
16| P a g e
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Realisasi Capaian Tahun Ke-
2011 2012 2013 2014 2015
b. Rusak Ringan 13,98 23,44 23,44 23,44 14,09
c. Rusak Berat 7,53 4,55 4,55 4,07 5,77
C. Tingkat SMA/SMKN
a. Baik 87,65 83,33 97,76 97,76 90,63
b. Rusak Ringan 12,35 16,67 0,00 0,00 9,38
c. Rusak Berat 0,00 0,00 2,24 2,24 0,00
11 Rasio Ruang Kelas dengan Siswa (Negeri)
a. SD/MI 59 68 60 66 69
b. SMP/MTs 46 43 46 55 55
c. SMA/SMK/MA 47 42 44 53 48
12
Terselenggaranya Pelatihan-pelatihan bagi/workshop bagi pendidik dan tenaga pendidik
7 11 7 12 7
13
Terselenggaranya lomba-lomba uji kompetensi/penilaian kinerja bagi pendidik dan tenaga pendidik
2 2 2 4 2
14 Rata-rata Ujian Sekolah
a. SD/MI/Paket A 8,25 8,04 8,11 8,00 8,05
b. SMP/MTs/Paket B 8,11 8,18 8,02 7,87 6,64
c. SMA/SMK/MA/Paket C 8,36 8,21 8,13 8,20 7,42
15 Rata-rata Ujian Nasional
a. SD/MI/Paket A 8,20 7,44 7,22 7,13 5,68
b. SMP/MTs/Paket B 7,54 7,88 7,28 7,07 6,64
c. SMA/SMK/MA/Paket C 7,65 7,57 6,67 6,75 6,12
16 Angka Kelulusan
a. SD/MI/Paket A 100 100 100 100 97,94
b. SMP/MTs/Paket B 93,44 100 100 100 98,74
c. SMA/SMK/MA/Paket C 92,41 100 100 100 97,64
17 Jumlah PAUD 688 922 827 888 913
18 Jumlah PKBM 29 32 31 31 31
19 Jumlah Peserta PKBM
a. Paket A 549 760 261 429 625
b. Paket B 998 1.422 677 1.341 1.393
c. Paket C 1.799 2.746 1.438 1.930 2.830
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
17| P a g e
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
OPD
Berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan
permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan
yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan
lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah
sebagai berikut.
1. Keterjangkauan akses Pendidikan untuk semua lapisan
masyarakat;
2. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan
kependidikan;
3. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan
menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah
hati, dan olahraga;
4. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik
dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
5. Mempertahankan peningkatan dan meningkatkan kualitas
pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM);
6. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang
diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha
dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
8. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Kementerian
Pendidikam Nasional dan pemerintah daerah lainnya;
9. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat
dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan;
10. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan potensi daerah
dan pengembangan kota Depok;
11. Perkembangan penduduk ”bonus demografi” yang saat ini
dialami Kota Depok sehingga mempunyai potensi untuk
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2011-2016
18| P a g e
memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun
regional. Namun di sisi lain, bonus demografi hanya dapat
dirasakan manfaatnya oleh Depok apabila ada jaminan
bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut
produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan
pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja
berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi
"bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang
justru meningkat drastic akibat tidak mampu membiayai
dirinya sendiri;
12. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis
produksi, sehingga aliran barang, jasa, dan investasi akan
bergerak bebas, sesuai dengan kesepakatan ASEAN
menyebabkan Indonesia akan dibanjiri berbagai produk,
inovasi, bahkan tenaga kerja asing yang tentunya akan
memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja,
inovasi, dan produk dalam negeri. Dengan demikian
Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar
mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan
inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di
Indonesia.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
19| P a g e
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN
Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota
Depok tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang
dihadapi, antara lain adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti
pentingnya pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai
permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat
belum stabilnya kondisi ekonomi yang mengakibatkan anak rawan dan
putus sekolah, perkembangan budaya dan teknologi yang dapat
mempengaruhi perilaku anak. Di sisi lain peningkatan dan pemerataan
sarana dan prasarana pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang
cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum
memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar
mengajar.
Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan
aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan
layanan pendidikan. Di lain pihak kemampuan tenaga pendidik untuk
mengembangkan diri secara propesional melalui pelatihan-pelatihan
masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya
mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru,
metoda pembelajaran, dan murid.
a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan adalah:
1) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
2) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
3) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
20| P a g e
4) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya
masih rendah.
b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu
pendidikan adalah:
1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam
strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat
memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara
berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang
pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh
sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media
pembelajaran;
3) Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja
pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui
penetapan kebijakan bersama yang terprogram.
c. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi
pendidikan adalah:
1) Kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi;
2) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih
bersifat klasikal;
3) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler
maupun intrakurikuler;
4) Lulusan sekolah kurang memiliki keterampilan dan kecakapan
hidup;
5) Belum Optimalnya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia
Industri.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
21| P a g e
d. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efesiensi
pendidikan adalah :
1) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan
pendidikan belum merata pada seluruh sekolah,
2) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah.,
kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru,
3) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui
pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
4) Pengembangan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perkembangan
siswa terdapat permasalahan seperti:
a. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat
sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini
disebabkan karena:
- Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
- Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya
kehadiran data bagi perencanaan dan pengawas;
- Belum optimalnya sarana dan mekanisme pendataan yang
efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai
sumber data primer;
- Kurangnya dukungan dana operasional untuk pendataan.
b. Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah
untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
5) Standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan
sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam
implementasi kegiatan dan evaluasi.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA
Visi Walikota Depok terpilih seperti tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
22| P a g e
adalah “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” dengan
penjabaran sebagai berikut:
Unggul : menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan
pelayanan publik, pengembangan ekonomi yang kokoh
dan berkeadilan berbasis industri kreatif dan
pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu
pada ketahanan keluarga.
Nyaman : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat,
asri, harmonis, berwawasan lingkungan dan ramah bagi
kehidupan masyarakat.
Religius : terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan
agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin
dalam peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta kemulian dalam akhlak moral dan etika serta
berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang
berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas,
selanjutnya dirumuskan misi guna mencapai visi itu, sehingga
diharapkan agar seluruh anggota dan pihak-pihakyang berkepentingan
(stakeholders) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi
lebih baik serta mendorong keberhasilannya. Adapun Misi Kota Depok
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan
transparan.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang religius, kreatif dan
berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
berbasis industri kreatif.
4. Membangun infrastruktur dan ruang public yang merata,
berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam nilai-nilai agama dan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
23| P a g e
menjaga kerukunan antar umat beragama seta meningkatkan
kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Disamping visi dan misi tersebut di atas, terdapat 10 program
unggulan yang merupakan janji Walikota/Wakil Walikota terpilih pada
saat kampanye pemilihan kepala daerah, yaitu:
1. Program Depok peduli pendidikan (subsidi siswa miskin dan
kesejahteraan guru honorer);
2. Pelayanan Puskesmas rawat inap 24 jam di setiap kecamatan dan
pembangunan RSUD wilayah timur;
3. Pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan (Taman Edukasi,
rekreasi, perpustakaan, arena bermain untuk anak dan lansia,
jogging track dan sarana olah raga, konservasi lingkungan
disekitarnya);
4. Pembangunan pusat kreasi rakyat dan panggung budaya kreatif;
5. Revitalisasi pasar tradisional yang bersih dan nyaman dan
penyediaan 1000 kios UMKM;
6. Pembangunan sentra industry kreatif (Balai Kreatif, Rumah
Kemasan dan Griya Pamer);
7. Peningkatan insentif RT, RW dan LPM;
8. Penimgkatan dana operasional bagi kader posyandu dan posbindu;
9. Pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani;
10. Pembangunan alun-alun kota.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
DinasPendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
(RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan
Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).
Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
24| P a g e
menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai
motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju
masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh
proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan
masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat
mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.
Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025,
serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan
Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan
yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.
Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dansesuai
denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
adalah:
1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas
Birokrasi dan Pelibatan Publik.
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Program Nasional bidang Pendidikan yang tertuang dalamRenstra
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
3) Program Pendidikan Menengah;
4) Program Pendidikan Luar Biasa;
5) Program Pendidikan Non Formal;
6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan TenagaKependidikan;
7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
25| P a g e
8) Program Pendidikan Tinggi; dan
9) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.
Program–Program Prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
adalah:
1. Peningkatan Akses dan daya saing Pendidikan Tinggi;
2. Peningkatan Akses dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Vokasi;
3. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
4. Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Bermutu;
5. Peningkatan Akses dan Mutu PAUD.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Kota Depok
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 bahwa
kebijakan penataan ruang wilayah Kota Depok terdiri atas:
1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota, yang
meliputi:
a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang
memperkuat kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi,
perdagangan dan jasa berskala regional;
b. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang
terdistribusi secara hirarkis;
c. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan
kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan
dan jasa.
2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota,
yangmeliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan
pengembangan kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya ini
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
26| P a g e
meliputi: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa,
kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan
pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi
bencana, kawasan peruntukjan ruang bagi kegiatan sektor informal dan
kawasan peruntukan lainnya.
Salah satu dari kawasan peruntukan lainnya tersebut merupakan
pelayanan umum, dimana di dalamnya terdapat fasilitas pendidikan
yang meliputi :
a. Pendidikan dasar tersebar di Kota Depok;
b. Pendidikan menengah tersebar di Kota Depok;
c. Pendidikan tinggi terdapat di Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan
Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Limo;
d. Pendidikan luar sekolah tersebar di Kota Depok.
Adapun rencana fasiltas pendidikan ini meliputi :
a. peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan prasarana dan
sarana;
b. pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga
menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar
kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup
pelayanannya;
c. pengembangan fasilitas pendidikan terpadu yang terintegrasi dengan
kawasan SNADA di Kelurahan Cipayung Jaya;
d. melakukan relokasi dan penggabungan secara bertahap terhadap
fasilitas pendidikan yang tidak memenuhi syarat teknis
penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
e. penyediaan fasilitas parkir yang memadai pada fasiltas pendidikan
sesuai dengan ketentuan berlaku.
3. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Kota, yang meliputi
pengembangan kawasan strategis kota melalui penetapan kawasan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
27| P a g e
strategis dari sudut pandang ekonomi, kepentingan sosial budaya,
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa isu-isu
strategis yang ada pada pendidikan di Kota Depok antara lain:
• Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia
pendidikan dasar menengah akan meningkat. Namun demikian data
dan informasi anak-anak usia wajib belajar yang tidak sekolah belum
terjaring dengan baik;
• Penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai
harapan, disisi lain adanya alih kelola kewenangan pengelolaan
pendidikan menengah ke propinsi;
• Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban
pelayanan pendidikan tidak seimbang.
• Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan
yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaandan landasan moralitas
serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja
sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem
yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk
mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem
pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta
memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
• Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis
kearifan lokal yang berwawasan global masihkurang;
• Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
• Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki
makna sosial yang sesuai dengan kekhasanpersoalan sosial dan
budaya masing-masing daerah;
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
28| P a g e
• Rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang masih dibawah
standar;
• Belum optimalnya pemanfaatan IT;
• Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk
meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan
mutunya;
• Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan
standar nasional;
• Belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK
untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SPP;
• Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga
pendidikan masih rendah;
• Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan
perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya
baca belum memadai;
• Pelaksanaan MBS belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007;
• Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun
nonformal dengan ketenagakerjaan belum optimal;
• Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan
dengan baik;
• Orientasi masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di
sekolah negeri sehingga melebihi daya tampung dan kekurangan
ruang kelas baru pada jenjang SMP dan SMA;
• Masih fluktuatifnya jumlah angka putus sekolah baik ditingkat
SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA;
• Berdasarkan capaian sasaran APM/APK semua jenjang dari Tahun
2011– 2015 masih menunjukkan trend yang tetap fluktuatif. Maka
perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan RLS dan
AMH.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
29| P a g e
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI DINAS
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi
pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi
juga menggambarkan tantangan keadaan dimasa depan yang
diinginkan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan
tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat.
Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Walikota Depok terpilih
tersebut, serta integrasi pembangunan pendidikan ditetapkan Visi Dinas
Pendidikan Kota Depok Tahun 2021:
“Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Nyaman, dan Religius”
Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Nyaman, dan Religius dapat
dimaknai sebagai berikut:
1. Terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada pembudayaan,
pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian dengan karakter
unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia dan
mandiri serta cakap dalam menjalani hidup;
2. Terwujudnya pendidikan yang memperlakukan, memfasilitasi, dan
mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang
bertanggungjawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan
menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan
belajar yang tinggi dan mampu berkompetensi serta menyesuaikan
diri dan merespons tantangan baru dengan baik.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
30| P a g e
Misi Kota Depok yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan Kota Depok yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, ada
pada misi kedua yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang Kreatif dan Berdaya Saing”.
Misi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021
dapat dimaknai sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses yang meluas dan merata adalah mendorong
pencapaian wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan ketersediaan
serta keterjangkauan layanan pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelaku pendidikan adalah meningkatkan
kualitas guru, kepala sekolah, penilik/pengawas Pembina sekolah,
siswa, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam
ekosistem pendidikan;
3. Mewujudkan terselenggaranya pembelajaran yang bermutu dan
berkarakter adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup
standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan
berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi
persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman,
daninovasi. Berkarakter adalah untuk membina budi pekerti,
membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik
sehingga menumbuhkan sikap toleransi, kejujuran, berakhlak
mulia, mandiri dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
PENDIDIKAN KOTA DEPOK
Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Depok periode
Tahun 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis di bidang pendidikan
maka untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Depok
periode Tahun 2016-2021 ditetapkan Tujuan Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
31| P a g e
”Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki
Kompetensi serta Kreativitas” dengan sasaran adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan;
2) Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan Kualitas Layanan
Pendidikan.
Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis Dinas
Pendidikan Kota Depok, diperlukan Sasaran Strategis yang
menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya,
ditetapkan Indikator Sasaran untuk mengukur apakah sasaran strategis
dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun
2021. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas
Pendidikan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang Memiliki
Kompetensi serta Kreativitas
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Meningkatnya Indeks Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB
Meningkatnya Angka
Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat dan Kualitas Layanan Pendidikan
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A Minimal
6,5
Rata-rata Nilai Ujian Nasional
SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5
Rata-rata Nilai Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan Paket C Minimal 6,5
Meningkatnya Persentase SD Berakreditasi Minimal B
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
32| P a g e
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Persentase SMP
Berakreditasi Minimal B
Meningkatnya Persentase
Lembaga yang Terakreditasi
- PAUD
- PKBM
- Lembaga Kursus
Meningkatnya Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4
Persentase Minat Baca Masyarakat
Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan
Kota Depok, perincian capaian kinerja sasaran tahun 2016—2021 dapat
dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:
Tabel 4.2.
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021
SASARAN INDIKATOR SASARAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Meningkatnya Indeks Pendidikan
74,39 75,53 76,67 77,82 78,97 80,14
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB
100,30% 100,35% 100,40% 100,45% 100,50% 100,55%
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB
83.87% 83.92% 83.97% 84.02% 84.07% 84.12%
Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah
Tingkat SD/MI/SDLB
80.85% 83.14% 85.43% 87.72% 90.01% 92.30%
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan Kualitas Layanan Pendidikan
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A Minimal 6,5
6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/ SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5
6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
33| P a g e
SASARAN INDIKATOR SASARAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Minimal 6,5
5,75 5,90 6,05 6,20 6,35 6,50
Meningkatnya Persentase SD Berakreditasi Minimal B
93,00% 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 100,00%
Meningkatnya
Persentase SMP Berakreditasi Minimal B
80,50% 81,00% 81,50% 82,00% 82,50% 83,00%
Meningkatnya Persentase Lembaga yang Terakreditasi
- PAUD 49,67 60,80 71,94 83,07 94,21 100,00
- PKBM 54,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- Lembaga Kursus 20,73 25,73 30,73 35,73 40,73 45,73
Meningkatnya Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4
89,60 89,65 89,70 89,75 89,80 89,85
Persentase Minat Baca Masyarakat
30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%
4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam
memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan
dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, serta memiliki dampak yang
besar terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota
Depok. Berdasarkan analisa kondisi umum pendidikan Kota Depok
serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode
sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan,
peluang, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan
pendidikan untuk jangka lima tahun kedepan ditetapkan rumusan
strategi dan kebijakan pada tabel 4.3 sebagai berikut:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
34| P a g e
Tabel 4.3 Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi serta Kreativitas
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
Meningkatnya Indeks Pendidikan
Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas
Menyediakan pembiayaan dana operasional sekolah baik negeri dan swasta
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB
Menyediakan bantuan sosial bagi siswa rawan DO di sekolah swasta
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB
Memberikan bantuan biaya kuliah S1 bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu
Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB
Meningkatkan daya tampung pendidikan dasar
Pembangunan RKB/USB, rehabilitasi ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, pembangunan toilet/wastafel sekolah serta sarana penunjang pembelajaran
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan Kualitas Layanan Pendidikan
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A Minimal 6,5
Peningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi mutu lembaga sampai dengan mutu tenaga pendidiknya mulai dari tingkat PAUD sampai
Tingkat Menengah Pertama
Penerapan metode pembelajaran dengan internalisasi nilai-nilai agama dan pendidikan karakter Rata-rata Nilai Ujian Nasional
SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5
Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Minimal 6,5
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
35| P a g e
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatnya Persentase SD Berakreditasi Minimal B
Meningkatkan fasilitas persiapan sekolah dan lembaga yang akan diakreditasi Meningkatnya Persentase SMP
Berakreditasi Minimal B
Meningkatnya Persentase
Lembaga yang Terakreditasi
Penyediaan Alat Permainan
Edukatif (APE) - PAUD
- PKBM
- Lembaga Kursus
Meningkatnya Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4
Menyelenggarakan bimtek/ pelatihan /workshop/ seminar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Minat Baca Masyarakat
Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Untuk tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan
Kota Depok, perincian capaian kinerja sasaran 2016—2021 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 4.1.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
36| P a g e
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan
untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan
Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna
mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan
diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Depok yang
direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota
Depok dalam rangka pencapaian visi dan misi.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari
Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Depok, yaitu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan, Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan,
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan, Program
Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan, Program Peningkatan
Kualitas Sumberdaya Aparatur serta Program Standarisasi Pelayanan
Publik.
Adapun uraian lebih rinci mengenai program, kegiatan, indikator
kineja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan
Kota Depok dapat dilihat pada tabel 5.1.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
37| P a g e
Tabel 5.1. Program, Kegiatan, Indikator Kineja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Meningkat nya
kualitas
Sumber
Daya Manusia
yang
memiliki kompeten
si serta
kreativitas
Meningkatnya akses
layanan
pendidikan
Meningkat nya Indeks
Pendidika
n
Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan
Masyarkat
7.383.970.000
9.260.000.000
11.705.000.000
12.455.000.000
13.310.000.000
13.955.000.000
68.068.970.000
Meningkat nya Angka
Partisipasi
Kasar
(APK) SD/MI/
SDLB
Sinergitas Program PAUD
(KB, TK, SPS &
TPA)
Jumlah peserta
sinergitas
program
400 Orang
114.375.000 750 Orang
220.000.000 950 orang
280.000.000 1050 orang
300.000.000 1150 orang
320.000.000 1150 orang
330.000.000 5050 Orang
1.564.375.000
Meningkat nya Angka
Partisipasi
Kasar
(APK) SMP/MTs/
SMPLB
Lomba Keteladanan
PAUD dan HAI,
Kreatifitas
Tutor PAUDNI dan Apresiasi
PAUDNI
Jenis lomba yang
diselenggar
akan
15 Jenis
lomba
222.450.000 16 Jenis
lomba
230.000.000 17 jenis
lomba
280.000.000 18 jenis
lomba
300.000.000 18 jenis lomba
350.000.000 18 jenis lomba
360.000.000 18 Jenis
Lomba
1.742.450.000
Meningkat nya Angka
Melanjut
kan
sekolah Tingkat
SD/MI/
SDLB
Gelar Kreatifitas
PAUD dan
Tenaga
Pendidik PAUD Kota Depok
Jumlah peserta
gelar
kreatifitas
3150 orang
125.000.000 3000 orang
150.000.000 3000 orang
170.000.000 3000 orang
190.000.000 3000 orang
210.000.000 3000 orang
230.000.000 18150 Orang
1.075.000.000
Pengadaan Alat Permainan
Edukatif (APE)
dan Taman Bacaan
Masyarakat
(TBM) PAUD
Jumlah paket alat
permainan
yang disalurkan
150 paket
APE
Indor
530.000.000 50 paket
800.000.000 60 Paket
APE
dan buku
PAUD
900.000.000 70 Paket
APE
dan buku
PAUD
1.000.000.000 80 Paket APE dan
buku
PAUD
1.200.000.000 80 Paket
APE
dan buku
PAUD
1.200.000.000 490 Paket
5.630.000.000
Pameran Kursus Tingkat
Provinsi Jawa
Barat
Jumlah lembaga yg
mengikuti
pameran
20 Lbg 93.655.000 20 Lbg 100.000.000 20 Lbg 170.000.000 20 Lbg 200.000.000 20 Lbg 210.000.000 20 Lbg 220.000.000 120 Lbg 993.655.000
Sosialisasi
Pendidikan
Kesetaraan di PKBM
Jumlah
peserta
sosialisasi
100
Orang
27.656.000 100
Orang
30.000.000 100
orang
45.000.000 100
orang
50.000.000 100
orang
60.000.000 100
orang
65.000.000 600
Orang
277.656.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
38| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Penunjang Pelaksanaan
Ujian Nasional
Kesetaraan (UNPK) Paket A,
B dan C
Jumlah tahapan
ujian paket
610 paket A
1383
Paket B 2810
Paket
C
285.758.000 610 paket
A; 1500
Paket B 2850
Paket C
570.000.000 620 paket
A; 1525
Paket B ; 2835
Paket C
600.000.000 630 paket
A;
1550 Paket
B 2855
Paket
C
630.000.000 630 paket A;
1600
Paket B ; 2880
Paket C
650.000.000 630 paket
A; 1600
Paket B ; 2880
Paket C
680.000.000 3730 Paket A,
9158
Paket B, 17110
Paket C
3.415.758.000
Lomba
Keteladanan
DIKMAS dan Hari Aksara
Internasional
Jumlah
peserta
lomba
8 orang 125.444.000 150
Orang
135.000.000 150
Orang
200.000.000 150
Orang
225.000.000 150
Orang
250.000.000 150
Orang
300.000.000 758
Orang
1.235.444.000
Penyelenggaraa
n Pendidikan Kesetaraan
Paket A, B, C
dan PAUD di SKB
Jumlah
peserta program
kesetaraan
di SKB
100
Orang
236.000.000 100
Orang
240.000.000 110
Orang
250.000.000 110
Orang
260.000.000 110
Orang
270.000.000 110
Orang
280.000.000 640
Orang
1.536.000.000
Pembinaan
Buta Aksara
Latin dan Al qur'an
Jumlah
peserta
pembinaan buta
aksara dan
latin Al quran
500
orang
2.131.852.000 500
orang
985.000.000 700
orang
2.250.000.000 800
orang
2.300.000.000 900
orang
2.350.000.000 1000
orang
2.400.000.000 4400
Orang
12.416.852.000
Penyelenggaraa
n Kejar Paket A,
B, C di PKBM
Jumlah
peserta
program kesetaraan
di PKBM
1100
orang
2.680.200.000 1200
orang
3.200.000.000 1300
orang
3.750.000.000 1400
orang
4.000.000.000 1500
orang
4.250.000.000 1600
orang
4.500.000.000 8100
Orang
22.380.200.000
Penyelenggaraa
n Life Skill dan Kejar Paket C
Plus
Jumlah
peserta life skill dan
kejar paket
C plus
400
Orang
577.960.000 530
Orang
850.000.000 540
Orang
860.000.000 540
Orang
870.000.000 540
Orang
880.000.000 540
Orang
890.000.000 3090
Orang
4.927.960.000
Life Skill dan Penyaluran ke
Dunia Kerja
Jumlah peserta life
skill dan
penyaluran dunia kerja
100 Orang
233.620.000 120 Orang
250.000.000 140 Orang
300.000.000 160 Orang
330.000.000 180 Orang
360.000.000 200 Orang
400.000.000 900 Orang
1.873.620.000
Pengembangan
Kejar Paket C
untuk karyawan
Jumlah
karyawan
yang mengikuti
kejar paket
C
- - 250
Orang
1.200.000.000 250
Orang
1.250.000.000 250
Orang
1.300.000.000 250
Orang
1.350.000.000 250
Orang
1.400.000.000 1250
Orang
6.500.000.000
Penunjang
Pelaksanaan
Ujian Home Schooling di
Sekolah Formal
Jumlah
sekolah
negeri yang bekerjasam
a dgn home
schooling
- - 6
Sekolah
300.000.000 9
sekolah
negeri
400.000.000 12
sekola
h negeri
500.000.000 15
sekolah
negeri
600.000.000 18
sekolah
negeri
700.000.000 18
Sekolah
negeri
2.500.000.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
39| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Pendidikan
145.687.148.001
114.720.483.2
00
158.209.000.00
0
171.112.300.00
0
163.313.090.00
0
178.506.253.6
00
931.548.274.80
1
Pembangunan Ruang Kelas
Baru
(RKB/RPL) SD, SMP Negeri di
Kota Depok
Jumlah ruang kelas
yang
dibangun
53 Lokal
SDN, 2
unit RKB
SD dan
14 Lokal
SMPN
20.405.747.243 40 Lokal
SDN
dan 70 Lokal
SMPN
30.400.000.000 50 Lokal
SDN
dan 80 Lokal
SMPN
39.424.000.000 50 Lokal
SDN
dan 90 Lokal
SMPN
46.464.000.000 50 Lokal SDN dan
100
Lokal SMPN
54.080.000.000 50 Lokal
SDN
dan 100
Lokal
SMPN
58.240.000.000 293 Lokal
SDN,
454 Lokal
SMPN
249.013.747.243
Rehabilitasi
Gedung Sekolah SD,
SMP Negeri di
Kota Depok
Jumlah
ruang kelas yang
direhab
1 lokal
TKN, 30
Lokal
SDN dan 8
Lokal
SMPN
10.040.800.000 50
Lokal SDN
dan 50
Lokal SMPN
21.760.000.000 50
Lokal SDN
dan 50
Lokal SMPN
23.936.000.000 50
Lokal SDN
dan 50
Lokal SMPN
26.112.000.000 50 Lokal
SDN dan 49 Lokal
SMPN
27.988.480.000 50
Lokal SDN
dan 49
Lokal SMPN
30.141.440.000 1 Lokal
TKN, 280
Lokal
SDN, 256
Lokal
SMPN
139.978.720.000
Pembangunan Pagar, Turap,
dan Penataan
Lingkungan Sekolah
Jumlah sekolah
yang ditata
1 lokal TKN,
10
SDN, 6 SMPN,
4SMAN
, 2
SMKN
3.297.997.000 10 Sekolah
2.420.000.000 40 Sekolah
4.200.000.000 40 Sekolah
4.494.000.000 40 Sekolah
4.808.580.000 40 Sekolah
5.145.180.600 192 Sekolah
24.365.757.600
Pembangunan
Kantor Unit
Pelaksana Teknis (UPT)
Jumlah
kantor upt
yang dibangun
1 UPT 912.500.000 1 UPT 2.200.000.000 1 UPT 2.500.000.000 - - - - - - 3 UPT 5.612.500.000
Pengadaan Alat
Penunjang
Pembelajaran Pendidikan
Dasar
Jumlah
sekolah
yang mendapatk
an alat
penunjang
SDN,
SMPN,
SMAN, SMKN
64.027.752.758 100
paket
11.000.000.000 100
paket
12.100.000.000 100
paket
13.310.000.000 100
paket
14.641.000.000 100
paket
16.105.100.000 500
Paket
131.183.852.758
Pengadaan Meubeleur
Sekolah Negeri
Kota Depok
Jumlah lokal
sekolah
yang mendapatk
an mebelair
44 lokal
SDN, 4
paket SDN,
30
lokal SMPN
13.380.000.000 170 Lokal
12.000.000.000 255 Lokal
20.000.000.000 255 Lokal
20.000.000.000 255 Lokal
20.000.000.000 255 Lokal
22.000.000.000 1260 Lokal
107.380.000.000
Pengadaan
Buku Laporan
Pendidikan Jenjang
Pendidikan
Dasar
Jumlah
buku
raport yang dicetak
118.72
9 Buah
1.500.000.000 115.94
4 Buah
1.135.483.200 200.53
2 Buah
1.570.000.000 220.58
5 buah
1.730.000.000 242.643
buah
1.900.000.000 266.90
8 buah
2.090.000.000 1.165.3
41
Buah
9.925.483.200
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
40| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Penanganan Bangunan
Bantuan
Keuangan Pusat dan
Provinsi
Jumlah jenis
bantuan
yang ditangani
3 jenis Bantua
n
122.351.000 2 Jenis Bantua
n
130.000.000 2 Jenis Bantua
n
143.000.000 2 Jenis Bantua
n
157.300.000 2 Jenis Bantuan
173.030.000 2 Jenis Bantua
n
190.333.000 3 Jenis Bantua
n
916.014.000
Pengadaan
Tanah Pendidikan
Kota Depok
Jumlah
lokasi tanah
2
Lokasi SMPN
30.000.000.000 2
Lokasi
30.000.000.000 3
Lokasi
49.500.000.000 3
Lokasi
54.450.000.000 2 Lokasi 35.000.000.000 2
Lokasi
38.500.000.000 14
Lokasi
237.450.000.000
Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB) TK
Negeri di Kota
Depok
Jumlah TK
Negeri yang dibangun
- - 1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 1.650.000.000 1 Unit 1.815.000.000 1 Unit 1.996.500.000 1 Unit 2.196.150.000 5 Unit 9.157.650.000
Rehabilitasi TK Negeri di Kota
Depok
Jumlah TK Negeri yang
direhab
- - - - 1 Unit 750.000.000 - - - - 1 Unit 1.000.000.000 2 Unit 1.750.000.000
Pengadaan Buku Laporan
Pendidikan
Jenjang PAUD
dan DIKMAS
Jumlah buku
raport yang
dicetak
- - 84.588 Buah
30.600
buah)
175.000.000 33.660 buah
186.000.000 37.026 Buah
205.000.000 40.728 Buah
225.500.000 44.801 Buah
248.050.000 186815 Buah
1.039.550.000
Pembangunan
Toilet/ Wastafel
Sekolah
Jumlah
toilet/wast
afel terbangun
25 Sek 2.000.000.000 50 unit
toilet
dan wastafel
2.250.000.000 50 unit
toilet
dan wastafel
2.375.000.000 50 unit
toilet
dan wastafel
2.500.000.000 50 unit
toilet
dan wastafel
2.650.000.000 225
Unit
11.775.000.000
Pembangunan
dan Relokasi
SD Negeri Kota Depok
Jumlah
gedung
yang direlokasi
1
gedung
2.000.000.000 1
gedung
2.200.000.000 1
gedung
2.420.000.000 1
gedung
2.662.000.000 1
gedung
2.928.200.000 1
gedung
3.221.020.000 6
Gedung
15.431.220.000
Peningkatan
Akses
Pembiayaan Pendidikan
113.231.760.000
95.033.140.000
94.556.744.300
102.627.618.600
112.445.333.350
124.276.109.250
642.170.705.500
Pembiayaan
Penyelenggaraa
n Pendidikan TK Negeri
Jumlah
siswa TKN
penerima bantuan
operasional
sekolah
84
Siswa
(12 Bulan)
25.200.000 84
Siswa
(12 Bulan)
25.200.000 125
siswa ,
12 bulan
45.000.000 185
siswa ,
12 bulan
77.700.000 240
siswa ,
12 bulan
115.200.000 300
siswa ,
12 bulan
162.000.000 72
Bulan
450.300.000
Pembiayaan
Penyelenggaraa
n Pendidikan
SD Negeri
Jumlah
siswa SDN
penerima
bantuan operasional
sekolah
129.22
4
Siswa /
12 Bulan
54.133.660.000 142.53
9 Siswa
( 12
Bulan)
65.662.380.000 145.22
4 Siswa
SD/ 12
Bulan
66.758.873.800 152.22
4
Siswa
SD/ 12 Bulan
72.259.761.100 152.224
Siswa
SD/ 12
Bulan
79.259.761.100 152.22
4 Siswa
SD/ 12
Bulan
87.935.737.000 72 Bulan
426.010.173.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
41| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Pembiayaan Penyelenggara
an Pendidikan
SMP Negeri
Jumlah siswa
SMPN
penerima bantuan
operasional
sekolah
26 SMPN
/ 12
Bulan
24.011.760.000 23.000 Siswa
( 12
Bulan)
26.898.000.000 28.879 Siswa /
12
Bulan
25.042.870.500 32.879 Siswa
/ 12
Bulan
27.472.157.500 36.879 Siswa /
12
Bulan
30.144.372.250 37.179 Siswa /
12
Bulan
33.144.372.250 72 Bulan
166.713.532.500
Penyelenggaraan Pendidikan
SMP Terbuka
Jumlah siswa
SMPN
penerima bantuan
operasional
sekolah
6 sekolah
/ 12
bulan
3.909.840.000 5 SMPN
(2.257
Siswa)
2.447.560.000 5 SMPN
(2.500
Siswa)
2.710.000.000 5 SMPN
(2.600
Siswa)
2.818.000.000 5 SMPN (2.700
Siswa)
2.926.000.000 5 SMPN (2.800
Siswa)
3.034.000.000 72 Bulan
17.845.400.000
Penyelenggaraan Pendidikan
SMA/SMK
Negeri
Jumlah siswa
SMA/SMK
penerima Bos
13 SMAN
dan 4
SMKN
31.151.300.000 - - - - - - - - - - 17 Sekolah
31.151.300.000
Meningkat
nya
pengetahu an
masyarakat
dan kualitas
layanan
pendidikan
Rata-rata
Nilai Ujian
Sekolah SD/SDLB/
MI/Paket
Minimal 6,5
Peningkatan
Kualitas
Sumberdaya Aparatur
6.300.389.000
64.563.775.000
65.442.930.000
66.148.935.000
66.866.901.750
67.560.212.438
336.883.143.188
Rata-rata
Nilai Ujian
Nasional SMP/SMPL
B/MTs/Pa
ket B Minimal
6,5
Bedah SKL
Mata Pelajaran
Tingkat SD dan SMP
Jumlah
mata
pelajaran yang di
analisis
22
Mata
Pelajaran
94.094.000 22
Mata
Pelajaran
120.000.000 22
Mata
Pelajaran
135.000.000 22
Mata
Pelajaran
155.000.000 22 Mata
Pelajara
n
178.000.000 22
Mata
Pelajaran
200.000.000 22 Mata
Pelajara
n
882.094.000
Rata-rata
Nilai Ujian Nasional
Pendidikan
Kesetaraan Paket C B
Minimal
6,5
Workshop
Lesson Study
Jumlah
guru peserta
lesson
study
100
Orang
123.281.000 100
Orang
156.000.000 100
Orang
160.905.000 100
Orang
165.905.000 100
Orang
170.905.000 100
Orang
175.000.000 600
Orang
951.996.000
Meningkat
nya Persentase
SD
Berakreditasi
Minimal B
Workshop KKG
dan MGMP
Jumlah
guru peserta
KKG dan
MGMP
900
Orang
167.702.000 200
Orang
190.000.000 200
Orang
200.000.000 200
Orang
210.000.000 200
Orang
220.000.000 200
Orang
230.000.000 1900
Orang
1.217.702.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
42| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Meningkatnya
Persentase
SMP Berakredi
tasi
Minimal B
Pembinaan KKPS
PAUD/Dikmas,
SD dan SMP
Jumlah guru
peserta
KKPS
100 Orang
12.649.000 80 Orang
53.000.000 80 Orang
58.300.000 80 Orang
64.130.000 80 Orang
70.543.000 80 Orang
78.000.000 500 Orang
336.622.000
Meningkatnya
Persentase
Lembaga Yang
Terakredita
si PAUD/
PKBM/Lbg Kursus
Pelatihan dan Pembekalan
Para Pengawas
Jumlah pengawas
yang dibina
100 Orang
32.258.000 80 Orang
45.000.000 100 Orang
52.000.000 100 Orang
63.000.000 100 Orang
73.000.000 100 Orang
80.300.000 580 Orang
345.558.000
Meningkat
nya Persentase
PTK
Berkualifik
asi S1/D4
Peningkatan
dan Pengembangan
Sekolah Inklusi
Jumlah
guru yang menangani
siswa
inklusi
80
Orang
181.500.000 100
Orang
200.000.000 100
Orang
220.000.000 100
Orang
240.000.000 100
Orang
260.000.000 100
Orang
280.000.000 100
Orang
1.381.500.000
Persentase
Minat Baca
Masyara kat
Peningkatan
dan Pembinaan
Kompetensi Guru SD dan
SMP
Jumlah
peserta
pembinaan dan
peningka
tan
kompetensi guru
100
Orang
130.165.000 100
Orang
150.000.000 100
Orang
160.000.000 100
Orang
170.000.000 100
Orang
180.000.000 100
Orang
190.000.000 600
Orang
980.165.000
Pelatihan
Manajemen Berbasis
Sekolah Bagi
Kepala Sekolah,
Tenaga Kependidikan
dan Yayasan
Pendidikan
Jumlah
kepala sekolah
yang dilatih
100
Orang
53.261.000 100
Orang
390.000.000 100
Orang
409.500.000 100
Orang
429.975.000 100
Orang
451.473.750 100
Orang
474.047.438 600
Orang
2.208.257.188
Pelatihan
Asesor
Pendidikan
Kota Depok
Jumlah
asesor yang
dilatih
100
Orang
52.603.000 80
Orang
120.000.000 100
Orang
126.000.000 100
Orang
132.300.000 100
Orang
138.915.000 100
Orang
140.000.000 100
Orang
709.818.000
Pelatihan
Layanan
Pembelajaran Berbasis IT
Bagi Guru SD,
SMP
Jumlah
guru yang
dilatih
50
Orang
28.344.000 50
Orang
39.000.000 50
Orang
45.000.000 50
Orang
52.000.000 50
Orang
60.000.000 50
Orang
80.000.000 300
Orang
304.344.000
Seleksi Jabatan
Penilik PAUD
dan Dikmas
Jumlah
peserta
seleksi
- - 30
Orang
50.000.000 30
Orang
55.000.000 30
Orang
60.500.000 30
Orang
66.550.000 30
Orang
75.000.000 150
Orang
307.050.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
43| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
penilik dan pengawas
Seleksi Jabatan
Pengawas
Pendidikan Dasar
Jumlah
peserta
seleksi penilik dan
pengawas
100
Orang
149.369.000 50
Orang
50.000.000 50
Orang
55.000.000 50
Orang
60.500.000 50
Orang
66.550.000 50
Orang
80.000.000 300
Orang
461.419.000
Seleksi Kepala
Sekolah
Jumlah
peserta seleksi
Kepala
Sekolah
50
Orang
50.000.000 50
Orang
55.000.000 50
Orang
60.500.000 50
Orang
66.550.000 50
Orang
70.000.000 250
Orang
302.050.000
Penilaian Angka
Kredit (PAK)
bagi Tenaga
Fungsional PAUD dan
Dikmas
Jumlah
guru yang
mengajuka
n kenaikan pangkat
- - 90
guru
100.000.000 100
guru
110.000.000 100
guru
121.000.000 100
guru
133.100.000 100
guru
130.000.000 490
Guru
594.100.000
Penilaian Angka Kredit (PAK)
bagi Tenaga
Fungsional
Pendidikan Dasar
Jumlah guru yang
mengajuka
n kenaikan
pangkat
420 guru
119.434.000 420 guru
400.000.000 420 guru
440.000.000 530 guru
484.000.000 560 guru
532.400.000 560 guru
585.640.000 2910 Guru
2.561.474.000
Forum Ilmiah
dan Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Guru
SMP
Jumlah
guru peserta
forum
ilmiah
400
Orang
187.271.000 410
Orang
185.000.000 410
Orang
200.000.000 410
Orang
215.000.000 410
Orang
230.000.000 410
Orang
245.000.000 2450
Orang
1.262.271.000
Penyelenggaraan Induksi bagi
Guru Pemula
Pendidikan Dasar
Jumlah guru yang
mengikuti
induksi
100 Orang
160.186.000 100 Orang
120.000.000 100 Orang
126.000.000 100 Orang
138.600.000 100 Orang
152.460.000 100 Orang
155.000.000 600 Orang
852.246.000
Seleksi Guru,
Kepala Sekolah,
Pengawas dan Penilik
Berprestasi
Jumlah
guru
terseleksi
175
Orang
116.445.000 154
Orang
200.000.000 240
Orang
220.000.000 280
Orang
240.000.000 360
Orang
260.000.000 360
Orang
280.000.000 1569
Orang
1.316.445.000
Penyelenggaraa
n Sertifikasi Guru PAUD
dan Dikmas
Jumlah
guru yang disertifikasi
- - 100
Orang
50.000.000 100
Orang
55.000.000 100
Orang
60.000.000 100
Orang
65.000.000 100
Orang
70.000.000 500
Orang
300.000.000
Penyelenggaraa
n Sertifikasi Guru
Pendidikan
Dasar
Jumlah
guru yang disertifikasi
100
Orang
107.677.000 150
Orang
65.000.000 150
Orang
70.000.000 150
Orang
75.000.000 150
Orang
85.000.000 150
Orang
100.000.000 850
Orang
502.677.000
Penyelenggaraa
n UKG bagi
Guru PAUD
dan Dikmas
Jumlah
peserta
UKG
- - 900
orang
110.000.000 1000
orang
121.000.000 1200
orang
133.100.000 1500
orang
146.410.000 1500
orang
150.000.000 6100
Orang
660.510.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
44| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Penyelenggaraan UKG bagi
Guru
Pendidikan Dasar
Jumlah peserta
UKG
- - 4200 orang
220.000.000 4500 orang
242.000.000 5600 orang
266.200.000 7000 orang
292.820.000 7000 orang
300.000.000 28300 Orang
1.321.020.000
Peningkatan
Kompetensi bagi Pengelola
Keuangan di
Sekolah
Jumlah
peserta peningkata
n
kompetensi
- - 301
orang
200.000.000 301
orang
210.000.000 301
orang
220.000.000 301
orang
230.000.000 301
orang
240.000.000 505
Orang
1.100.000.000
Peningkatan Kompetensi
bagi Pengelola
Barang di Sekolah
Jumlah peserta
peningkata
n kompetensi
- - 301 orang
1.050.000.000
320 orang
1.150.000.000 320 orang
1.250.000.000 320 orang
1.350.000.000 320 orang
1.450.000.000
1581 Orang
6.250.000.000
Pembinaan dan
Supervisi
Sekolah
Jumlah
sekolah
yang dibina/sup
ervisi
- - 422
SD
dan 205
SMP
600.000.000 422
SD
dan 205
SMP
700.000.000 422
SD
dan 205
SMP
800.000.000 422 SD
dan
205 SMP
900.000.000 422
SD
dan 205
SMP
1.000.000.00
0
422
SD
dan 205
SMP
4.000.000.000
Peningkatan
Kesejahteraan Guru Honorer
Jumlah
guru honorer
penerima
bantuan kesejahtera
an
1.235 2.964.000.00
0
1.770 21.240.000.0
00
1.770 21.240.000.00
0
1.770 21.240.000.00
0
1.770 21.240.000.00
0
1.770 21.240.000.0
00
1770
Orang
109.164.000.0
00
Pembinaan Bagi PKBM dan
Tutor A, B dan
C dan PAUDNI
serta Penilik PAUDNI
Jumlah peserta
yang
mengikuti
pembinaan
150 Orang
96.450.000 31 PKBM
100.000.000 3 kegiat
an
150.000.000 3 kegiat
an
170.000.000 3 kegiata
n
190.000.000 3 kegiat
an
210.000.000 3 Kegiat
an
916.450.000
Pembinaan
Penerima Bantuan Dana
Pusat Kota
Depok dan
Provinsi DIKMAS bagi
PKBM dan
Lembaga Kursus
Jumlah
lembaga penerima
bantuan
yang dibina
80
Lembaga
44.791.000 100
Lembaga
50.000.000 1000
lembaga
150.000.000 1000
lembaga
170.000.000 1100
lembaga
190.000.000 1200
lembaga
210.000.000 1200
Lembaga
814.791.000
Workshop
Kurikulum Bagi
Penilik dan Tutor PKBM
Jumlah
peserta
workshop
200
Orang
134.170.000 200
Orang
135.000.000 200
Orang
217.450.000 200
Orang
267.450.000 200
Orang
317.450.000 200
Orang
367.450.000 1200
Orang
1.438.970.000
Peningkatan
Kompetensi
bagi Pustakawan
Sekolah
Jumlah
peserta
peningkatan
kompetensi
- - 50
Orang
75.000.000 100
Orang
150.000.000 100
Orang
160.000.000 100
Orang
170.000.000 100
Orang
180.000.000 450
Orang
735.000.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
45| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Peningkatan Kemampuan
Kinerja Guru
SD dan SMP
Jumlah peserta
peningkata
n kinerja
- - 500 SD
dan
300 SMP
346.000.000 500 SD
dan
300 SMP
400.000.000 500 SD
dan
300 SMP
450.000.000 500 SD dan
300
SMP
500.000.000 500 SD
dan
300 SMP
550.000.000 1500 SD
dan
1500 SMP
2.246.000.000
Pengembangan
Kurikulum dan
Modul Pembelajaran
PAUD/TK/SD/
SMP/SMA/ SMK
Jumlah
peserta
pengembang
kurikulum
1000
Orang
1.008.500.000 1000
Orang
1.159.775.000 1000
Orang
1.209.775.000 1000
Orang
1.259.775.000 1000
Orang
1.309.775.000 1000
Orang
1.359.775.000 6000
Orang
7.307.375.000
Pelaksanaan
Inpasing Bagi
Guru Tetap Yayasan
Jumlah
guru yang
inpasing
100
Orang
55.718.000 100
Orang
60.000.000 100
Orang
65.000.000 100
Orang
70.000.000 100
Orang
75.000.000 100
Orang
80.000.000 600
Orang
405.718.000
Penyaluran
Insentif Guru
(Tunjangan Fungsional) dan
Kelebihan Jam
Kerja Mengajar (KJM) Guru
Jumlah
guru yang
mendapat insentif
100
Orang
20.521.000 - - - - - - - - - - 100
Orang
20.521.000
Pendataan dan
Penyusunan
Juknis Peningkatan
Kesejahteran
Guru Honorer
Jumlah
laporan
yang dihasilkan
2
Lapora
n
100.000.000
2
Lapora
n
100.000.000
Peningkatan dan Pembinaan
Kompetensi
Guru TK, Pengawas/Penil
ik dan lembaga
kursus
Jumlah peserta
pembinaan
360 orang
160.000.000 360 orang
170.000.000 360 orang
170.000.000 360 orang
180.000.000 360 orang
180.000.000 360 orang
190.000.000 2160 Orang
1.050.000.000
Peningkatan kesejahtetraan
Guru Swasta
Jumlah guru
swasta
penerima bantuan
kesejahtera
an
20.17
5
orang
36.315.000.000 20.175
orang
36.315.000.000 20.175
orang
36.315.000.000 20.175 orang
36.315.000.000 20.175
orang
36.315.000.000 20175 Orang
181.575.000.000
Peningkatan Kualitas dan
Tata Kelola
Pendidikan
10.215.643.250
10.177.100.0
00
10.604.100.00
0
11.146.100.00
0
11.723.100.00
0
12.179.600.0
00
66.045.643.25
0
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
46| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Pelaksanaan Latihan Dasar
Kepemimpinan
untuk Siswa Tingkat SMP
Jumlah siswa
peserta
LDK
140 Orang
76.251.000 200 Orang
100.000.000 200 Orang
120.000.000 200 Orang
130.000.000 200 Orang
140.000.000 200 Orang
150.000.000 1140 Orang
716.251.000
Seleksi Olimpiade
Sains Nasional
(OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan
Jalur B), SMP
Tingkat Kota, Provinsi dan
Nasional
Jumlah siswa
terseleksi
180 Orang
550.000.000 200 Orang
2.097.600.000 180 Orang
2.033.600.000 180 Orang
2.113.600.000 180 Orang
2.205.600.000 180 Orang
2.222.600.000 1100 Orang
11.223.000.000
Peningkatan
Kompetensi Siswa di Bidang
Calistung,
Lomojari, Seni Daerah dan
Budaya
Jumlah
siswa peserta
Lomba
3
kegiatan
1.125.370.50
0
3
Kegiatan
1.125.370.500
Peningkatan
Kompetensi Siswa di Bidang
FLS2N,
Lomojari, Seni Daerah dan
Budaya, serta
Sekolah Budaya
Mutu
200
Orang
1.275.000.000 200
Orang
1.345.000.000 200
Orang
1.395.000.000 200
Orang
1.455.000.000 200
Orang
1.485.000.000 1000
Orang
6.955.000.000
Peningkatan
Kemampuan
Minat Baca Peserta Didik
Jumlah
Peserta
didik SD
100
Orang
87.615.000
100
Orang
87.615.000
Peningkatan
Kemampuan
Minat Baca Peserta Didik
dalam
Keterampilan Berbahasa
66
Pesert
a didik
SD
100.000.000 66
Pesert
a didik
SD
110.000.000 66
Pesert
a didik
SD
120.000.000 66
Peserta
didik SD
130.000.000 66
Pesert
a didik
SD
140.000.000 330
Orang
600.000.000
Lomba Duta
Sanitasi dan
LPIR (Lomba Penelitian
Ilmiah Remaja)
Jumlah
peserta
lomba
315
Orang
73.094.000
315
Orang
73.094.000
Lomba Duta
Sanitasi dan LPSN (Lomba
300
Orang
125.000.000 315
Orang
145.000.000 315
Orang
160.000.000 315
Orang
175.000.000 315
Orang
190.000.000 1560
Orang
795.000.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
47| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Penelitian Siswa Nasional)
Persiapan dan
Penyelenggaraan UASBN SD
dan UN
SMP/MTs
Jumlah
peserta
4.638.468.000 SD
36.412, SMP
31.256
siswa
3.600.000.000 SD
36.412, SMP
31.256
siswa
3.650.000.000 SD
36.412, SMP
31.256
siswa
3.700.000.000 SD
36.412, SMP
31.256
siswa
3.750.000.000 SD
36.412, SMP
31.256
siswa
3.800.000.000 18206
0 SD dan
15628
0 SMP
23.138.468.000
Monitoring dan Evaluasi BOS
Pusat dan
Pendamping
Jumlah sekolah
yang di
monitoring
28.425.000 293
SD
dan
100 SMP
100.000.000 293 SD
dan
100 SMP
120.000.000 293 SD
dan
100 SMP
140.000.000 293 SD dan
100
SMP
160.000.000 293 SD
dan
100 SMP
180.000.000 293 SD
dan
100 SMP
728.425.000
Seleksi
Pemberian
Bantuan Siswa Miskin
Jumlah
siswa
miskin yang
terseleksi
mendapatk
an BSM
1
kegiata
n
13.095.000 4.713
SD,
5.298 SMP
50.000.000 4.713
SD,
5.298 SMP
50.000.000 4.713
SD,
5.298 SMP
55.000.000 4.713
SD,
5.298 SMP
55.000.000 4.713
SD,
5.298 SMP
60.000.000 4.713
SD,
5.298 SMP
283.095.000
Penyelenggaraa
n Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)
TK, SD dan
SMP Negeri
Jumlah
sekolah
negeri peserta
PPDB
311
sekolah
negeri
776.549.750 275
SDN,
28 SMPN
700.000.000 275
SDN,
28 SMPN
750.000.000 275
SDN,
28 SMPN
800.000.000 275
SDN,
28 SMPN
850.000.000 275
SDN,
28 SMPN
900.000.000 275
SDN,
28 SMPN
4.776.549.750
Penyelenggaraan O2SN
Tingkat. SD,
SMP
Jumlah siswa
peserta
lomba
400 sekolah
684.365.000 500 orang
800.000.000 528 Pessrt
a
850.000.000 528 Pessrt
a
900.000.000 528 Pessrta
Lomba
950.000.000 528 Pessrt
a
Lomba
1.000.000.000
3012 Pesert
a
5.184.365.000
Pembinaan Sekolah
Berbudaya
Lingkungan Hidup SD dan
SMP
Jumlah sekolah
terbina
30 Sekola
h
99.978.000 20 Sekol
ah
182.000.000 20 Sekol
ah
200.000.000 20 Sekol
ah
225.000.000 20 Sekola
h
250.000.000 20 Sekola
h
275.000.000 130 Sekola
h
1.231.978.000
Peningkatan
Pelayanan UKS
Jumlah
sekolah terbina
UKS
44
Sekolah, 1
lomba
245.337.000 44
Sekolah
302.500.000 44
Sekolah
317.500.000 44
Sekolah
332.500.000 44
Sekolah
365.500.000 44
Sekolah
380.000.000 264
Sekolah
1.943.337.000
Implementasi Sekolah
Berkarakter
Jumlah sekolah
yang
menerapkan
pendidikan
ber karakter
156 sekolah
329.688.400 219 Sekol
ah
460.000.000 282 Sekol
ah
593.000.000 345 Sekol
ah
725.000.000 408 Sekola
h
857.000.000 470 Sekola
h
987.000.000 470 Sekola
h
3.951.688.400
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
48| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Seleksi Pemberian
Beasiswa
Kuliah S1 bagi Siswa
Berprestasi
Jumlah siswa
miskin
yang terseleksi
mendapat
kan
beasiswa S1
26 Mahasi
swa
104.155.600 20 Maha
siswa
110.000.000 20 Maha
siswa
120.000.000 20 Maha
siswa
125.000.000 20 Mahasi
swa
130.000.000 20 Mahas
iswa
135.000.000 126 Mahas
iswa
724.155.600
Ujian Nasional
Bidang Produktif Kelas
XII SMK
Jumlah
mata pelajaran
yang di uji
34
Mata pelajar
an
89.797.000 - - - - - - - - - - 34
Mata pelajar
an
89.797.000
Pameran Teknologi
Pendidikan
(EPITECH)
Tingkat Jawa Barat dan
Penilaian
Kabupaten/Kota Vokasional
Jumlah pameran
yang diikuti
3 Stand
yang
dipame
rkan
116.384.000 - - - - - - - - - - 3 Stand
yang
dipam
erkan
116.384.000
Lomba
Kompetensi
Siswa ( LKS ) dan Lomba
Siswa
Berprestasi
Jumlah
peserta
yang mengikuti
kompetensi
20
peserta
150.000.000 - - - - - - - - - - 20
pesert
a
150.000.000
Pelaksanaan
Lomba Gelar
Karakter Aksi
Siswa Indonesia (Galaksi)
Jumlah
peserta
yang
mengikuti lomba
150
Peserta
80.000.000 - - - - - - - - - - 150
Pesert
a
80.000.000
Peningkatan
Kualitas Kecakapan
Hidup (Lifeskill)
dan Kreatifitas
Siswa SMK dan Anak Jalanan
Jumlah
peserta yang
mengikuti
life skill
500
SMP, 650
SMA,
450
SMK, dan
50
Anak Jalana
n
784.601.000 - - - - - - - - - - 500
SMP, 650
SMA,
450
SMK, dan
50
Anak Jalana
n
784.601.000
Pembinaan dan
Jambore Remaja Kreatif
Jumlah
siswa yang mengikuti
pembinaan
/jambore
250
Orang
162.469.000 250
Orang
175.000.000 250
Orang
200.000.000 250
Orang
225.000.000 250
Orang
250.000.000 250
Orang
275.000.000 1500
Orang
1.287.469.000
Standarisasi
Pelayanan
Publik
475.872.000
617.000.000
646.000.000
724.000.000
819.000.000
990.000.000
4.271.872.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
49| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Pelaksanaan Akreditasi
PAUD dan
DIKMAS
Jumlah lembaga
yang
terakreditasi
- - 140 Lemb
aga
350.000.000 125 Lemb
aga
300.000.000 119 Lemb
aga
300.000.000 107 Lemba
ga
300.000.000 120 Lemba
ga
350.000.000 611 Lemba
ga
1.600.000.000
Pelaksanaan
Akreditasi
Sekolah SD, SMP
Jumlah
sekolah
terakreditasi
130
Sekola
h
137.777.000 130
Sekol
ah
217.000.000 130
Sekol
ah
271.000.000 130
Sekol
ah
339.000.000 130
Sekola
h
424.000.000 130
Sekola
h
530.000.000 130
Sekola
h
1.918.777.000
Pemutihan Izin
Operasional
PAUDNI
Jumlah
lembaga
yang memperpan
jang ijin
operasional
300
Lemba
ga
338.095.000 120
lemba
ga
50.000.000 140
lemba
ga
75.000.000 160
lemba
ga
85.000.000 160
lembag
a
95.000.000 160
lemba
ga
110.000.000 1040
Lemba
ga
753.095.000
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.257.030.000
3.344.500.000
3.779.500.000
4.147.200.000
4.446.820.000
4.804.602.000
23.779.652.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis
kantor
44 Jenis
160.000.000 50 Jenis
175.000.000 55 Jenis
195.000.000 50 Jenis
197.000.000 50 Jenis
199.000.000 50 Jenis
200.000.000 50 Jenis
1.126.000.000
Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah
barang cetakan
dan
penggandaan
18
Jenis Cetaka
n dan
1 Pengga
ndaan
150.000.000 20
Jenis
163.000.000 20
Jenis cetaka
n dan
2 pengg
andaa
n
165.000.000 20
Jenis cetak
an
dan 2 pengg
andaa
n
167.000.000 20
Jenis cetaka
n dan 2
penggandaan
169.000.000 20
Jenis cetaka
n dan
2 pengg
andaa
n
170.000.000 20
Jenis cetaka
n dan
2 jenis pengga
ndaan
984.000.000
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Jumlah
komponen
instalasi listrik
6Jenis 7.000.000 20
Jenis
6.000.000 22
Jenis
7.500.000 23
Jenis
9.000.000 25
Jenis
11.000.000 25
Jenis
12.500.000 25
Jenis
53.000.000
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah
jenis
peralatan
rumah tangga
3 Jenis 20.000.000 6
Jenis
28.000.000 10
perala
tan
35.000.000 12
perala
tan
43.000.000 15
peralat
an
55.000.000 15
perala
tan
60.000.000 61
Buah
241.000.000
Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah
makanan dan
minuman
6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin
135.000.000 6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin
150.000.000 6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin
242.000.000 6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin
266.200.000 6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin
292.820.000 6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin
322.102.000 6 Jenis
makmin rapat
dan 4
jenis
makmin pegawai
1.408.122.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
50| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat
koordinasi
yang dilaksanak
an
4176 Kali
800.000.000 4100 Kali
750.000.000 4150 kali
850.000.000 4155 kali
900.000.000 4160 kali
950.000.000 4200 kali
1.000.000.000
24941 Orang
5.250.000.000
Penyediaan
Sarana Informasi
Jumlah
sarana informasi
yang ada
4 Jenis 149.440.000 5
Jenis surat
kabar
77.500.000 5
jenis surat
kabar
dan 1 jenis
belanj
a
iklan
80.000.000 6
jenis surat
kabar
dan 1 jenis
belanj
a
iklan
85.000.000 6 jenis
surat kabar
dan 1
jenis belanja
iklan
90.000.000 6 jenis
surat kabar
dan 1
jenis belanj
a
iklan
90.000.000 6 jenis
surat kabar
dan 1
jenis belanj
a iklan
571.940.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
UPT Pendidikan di Kecamatan
Pancoranmas
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
yang
diselenggar
akan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
165.000.000 12
Bulan
185.000.000 12
Bulan
205.000.000 12
Bulan
225.000.000 12
Bulan
245.000.000 72
Bulan
1.175.000.000
Penyelenggaraa
n pelayanan
UPT Pendidikan di Kecamatan
Cilodong
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
yang
diselenggar
akan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
160.000.000 12
Bulan
175.000.000 12
Bulan
200.000.000 12
Bulan
210.000.000 12
Bulan
230.000.000 72
Bulan
1.125.000.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
UPT Pendidikan di Kecamatan
Beji
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
yang
diselenggar
akan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
160.000.000 12
Bulan
175.000.000 12
Bulan
200.000.000 12
Bulan
210.000.000 12
Bulan
230.000.000 72
Bulan
1.125.000.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
UPT Pendidikan di Kecamatan
Tapos
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
yang
diselenggar
akan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
165.000.000 12
Bulan
185.000.000 12
Bulan
205.000.000 12
Bulan
225.000.000 12
Bulan
245.000.000 72
Bulan
1.175.000.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
UPT Pendidikan di Kecamatan
Sukmajaya
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
yang
diselenggar
akan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
160.000.000 12
Bulan
175.000.000 12
Bulan
200.000.000 12
Bulan
210.000.000 12
Bulan
230.000.000 72
Bulan
1.125.000.000
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
51| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Penyelenggaraan Pelayanan
UPT Pendidikan
di Kecamatan Cipayung
Jangka waktu
pelayanan
Pendidikan ygdiselengg
arakan UPT
20 Jenis
150.000.000 12 Bulan
165.000.000 12 Bulan
185.000.000 12 Bulan
205.000.000 12 Bulan
225.000.000 12 Bulan
245.000.000 72 Bulan
1.175.000.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan UPT Pendidikan
di Kecamatan
Cimanggis
Jangka
waktu pelayanan
Pendidikan
ygdiselenggarakan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
165.000.000 12
Bulan
185.000.000 12
Bulan
205.000.000 12
Bulan
225.000.000 12
Bulan
245.000.000 72
Bulan
1.175.000.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
UPT Pendidikan di Kecamatan
Sawangan
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
ygdiselengg
arakan UPT
20
Jenis
150.000.000 12
Bulan
160.000.000 12
Bulan
175.000.000 12
Bulan
200.000.000 12
Bulan
210.000.000 12
Bulan
230.000.000 72
Bulan
1.125.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan
UPT Pendidikan
di Kecamatan Bojongsari
Jangka waktu
pelayanan
Pendidikan yang
diselenggar
akan UPT
20 Jenis
150.000.000 12 Bulan
160.000.000 12 Bulan
175.000.000 12 Bulan
200.000.000 12 Bulan
210.000.000 12 Bulan
230.000.000 72 Bulan
1.125.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan
UPT Pendidikan
di Kecamatan Limo
Jangka waktu
pelayanan
Pendidikan ygdiselengg
arakan UPT
20 Jenis
150.000.000 12 Bulan
155.000.000 12 Bulan
170.000.000 12 Bulan
180.000.000 12 Bulan
190.000.000 12 Bulan
210.000.000 72 Bulan
1.055.000.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan UPT Pendidikan
di Kecamatan
Cinere
Jangka
waktu pelayanan
Pendidikan
ygdiselenggarakan UPT
20
Jenis
147.550.000 12
Bulan
155.000.000 12
Bulan
170.000.000 12
Bulan
180.000.000 12
Bulan
190.000.000 12
Bulan
210.000.000 72
Bulan
1.052.550.000
Penyelenggaraa
n Pelayanan
UPT SKB Kota Depok
Jangka
waktu
pelayanan Pendidikan
yang
diselenggarakan UPT
SKB
20
Jenis
188.040.000 12
Bulan
225.000.000 12
Bulan
250.000.000 12
Bulan
300.000.000 12
Bulan
350.000.000 12
Bulan
400.000.000 72
Bulan
1.713.040.000
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
984.630.000
794.500.000
874.950.000
910.725.000
982.220.000
1.054.664.500
5.601.689.500
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah
kendaraan yang
dipelihara
46 Unit 40.000.000 47
Unit
82.500.000 47
Unit
90.750.000 47
Unit
90.750.000 47 Unit 99.825.000 47
Unit
109.807.500 47
Unit
513.632.500
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
52| P a g e
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode Renstra
OPD Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkap
an gedung
yg dipelihara
6 Jenis 20.000.000 9 Jenis
22.000.000 9 Jenis
24.200.000 9 Jenis
24.200.000 9 Jenis 26.620.000 9 Jenis
29.282.000 9 Jenis
146.302.000
Penyediaan
Gedung Kantor
Jumlah
gedung
kantor yang
disediakan
1 Unit
Gedun
g SDN Panma
s 2
175.000.000 1 Unit
Gedu
ng SDN
190.000.000 1 Unit
Gedu
ng SDN
210.000.000 1 Unit
Gedu
ng SDN
195.775.000 1 Unit
Gedun
g SDN
205.775.000 1 Unit
Gedun
g SDN
215.575.000 1 Unit
Gedun
g SDN
1.192.125.000
Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah
peralatan dan
perlengkap
an kantor yang
disediakan
14
Jenis
749.630.000 10
Jenis
500.000.000 10
Jenis
550.000.000 10
Jenis
600.000.000 10
Jenis
650.000.000 10
Jenis
700.000.000 64
Jenis
3.749.630.000
Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
85.500.000
110.000.000
125.000.000
135.000.000
145.000.000
160.000.000
760.500.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan
yang
disusun
14 Dokum
en
85.500.000 14 Doku
men
110.000.000 14 Doku
men
125.000.000 14 Doku
men
135.000.000 14 Dokum
en
145.000.000 14 Doku
men
160.000.000 84 Doku
men
760.500.000
Peningkatan Kualitas Data
dan
Perencanaan
426.671.000
385.000.000
392.956.000
403.006.000
413.056.000
572.000.000
2.592.689.000
Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah
dokumen
yg disusun
1
Dokum
en
58.010.000 2
Doku
men
75.000.000 2
Doku
men
75.000.000 2
Doku
men
75.000.000 2
Dokum
en
75.000.000 2
Doku
men
75.000.000 11
Doku
men
433.010.000
Penyusunan Profil
Pendidikan
Kota Depok
Jumlah buku profil
pendidikan
50 Buku
191.165.000 50 Buku
195.000.000 50 Buku
200.000.000 50 Buku
205.000.000 50 Buku
210.000.000 50 Buku
215.000.000 250 Buku
1.216.165.000
Pencetakan Kartu NISN
Jumlah kartu yang
di cetak
35.000 Kartu
102.806.000 35.000
Kartu
115.000.000 35.000
Kartu
117.956.000 35.000
Kartu
123.006.000 35.000 Kartu
128.056.000 35.000
Kartu
132.000.000 210000
Kartu
718.824.000
Penyusunan
Rancangan Renstra
Jumlah
dokumen renstra
1
Dokumen
74.690.000 - - - - - - - - 1
dokumen
150.000.000 1
dokumen
224.690.000
288.048.613.251
299.005.498.200
346.336.180.300
369.809.884.600 374.464.521.100
404.058.441.788
2.081.723.139.239
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
37| P a g e
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
43| P a g e
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sesuai dengan penetapan indikator Kinerja masing-masing SKPD
di dalam RPJMD Kota Depok periode 2016-2021 maka untuk Dinas
Pendidikan ditetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkat
kan
kualitas
Sumber
Daya Manusia
yang
memiliki
kompeten
si serta
kreativitas
Meningkat
nya Akses
Layanan
Pendidikan
Meningkatnya
Indeks Pendidikan
74,39 75,53 76,67 77,82 78,97 80,14
Meningkatnya
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SD/MI/SDLB
100,30% 100,35% 100,40% 100,45% 100,50% 100,55%
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs/SMPLB
83.87% 83.92% 83.97% 84.02% 84.07% 84.12%
Meningkatnya
Angka Melanjutkan
Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB
80.85% 83.14% 85.43% 87.72% 90.01% 92.30%
Meningkat
nya
Pengetahuan
Masyarakat
dan Kualitas
Layanan Pendidikan
Rata-rata Nilai Ujian
Sekolah
SD/SDLB/MI/Paket
A Minimal 6,5
6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00
Rata-rata Nilai Ujian
Nasional SMP/
SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5
6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00
Rata-rata Nilai Ujian
Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket C
Minimal 6,5
5,75 5,90 6,05 6,20 6,35 6,50
Meningkatnya
Persentase SD Berakreditasi
Minimal B
93,00% 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 100,00%
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
44| P a g e
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
CAPAIAN KINERJA SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
Persentase SMP
Berakreditasi
Minimal B
80,50% 81,00% 81,50% 82,00% 82,50% 83,00%
Meningkatnya
Persentase Lembaga yang Terakreditasi
- PAUD 49,67 60,80 71,94 83,07 94,21 100,00
- PKBM 54,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- Lembaga Kursus 20,73 25,73 30,73 35,73 40,73 45,73
Meningkatnya
Persentase PTK
Berkualifikasi
S1/D4
89,60 89,65 89,70 89,75 89,80 89,85
Persentase Minat
Baca Masyarakat
30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016-2021
45| P a g e
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun
2016-2021 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan dengan
mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan
hingga saat ini.
Renstra menjabarkan visi Dinas Pendidikan beserta rencana
sasaran program RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Dengan
demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara
sasaran Dinas Pendidikan, sasaran program, dan sasaran kegiatan,
serta memantapkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk
meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.
Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah
pembangunan pendidikan Kota Depok yang hendak dicapai pada
periode 2016-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi
penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama lima tahun mendatang.
Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan ini
diharapkan bias dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat,
khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak
dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan
pembangunan bidang pendidikan, termasuk member kritik, evaluasi
dan rekomendasi. Pelibatan public secara lebih aktif dan terintegrasi
diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan
selama lima tahun mendatang.