rencana strategis (renstra) sekertariat daerah … · 2018-09-25 · agenda penyusunan dan...

Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKERTARIAT DAERAH

KOTA MATARAM

TAHUN 2016-2021


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2016–2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kota Mataram dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Mataram pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram di masa yang akan datang pada khususnya.

Mataram, 2017

Sekretaris Daerah Kota Mataram,

Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630306 199103 1 009


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Mataram dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan

c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dan Renja SKPD. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan


dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN); d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

l. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya

suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MATARAM BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BAB VII PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

2.1 Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram

2.1.1 Struktur Organsasi Sekretariat Daerah Kota Mataram

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram, susunan Sekretariat Daerah Kota Mataram terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Agama dan Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

3. Bagian Hukum, terdiri dari: 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahi: 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:

1) Sub Bagian Produksi; 2) Sub Bagian Sarana Perekonomian; dan 3) Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Teknologi.

2. Bagian Infrastruktur, terdiri dari: 1) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;


2) Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan; dan 3) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik

dan Persandian. 3. Bagian Administrasi Permbangunan, terdiri dari:

1) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program; 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan

Pembangunan. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Organisasi, terdiri dari: 1) Sub Bagian Kelembagaan; 2) Sub Bagian Analisis Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Laksana.

2. Bagian Umum, terdiri dari: 1) Sub Bagian Rumah Tangga; 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari: 1) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; 2) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama; dan 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaiat Daerah Kota Mataram

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram, untuk melaksanakan kewajibannya, Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;


d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada

Sekretariat Daerah Kota Mataram sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut: A. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup sekretariat daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas asisten sekretaris daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat daerah; d. pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi

kepada seluruh perangkat daerah; f. pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD

dan perubahan APBD; g. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah

dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dan/atau swasta;

h. pengkoordinasian penyusunan, pengkajian dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah;

i. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;

j. pembinaan dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah;

k. pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian daerah; l. pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat daerah kepada Walikota; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi:


a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi

pemerintahan umum; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan umum;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan umum; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan, olahraga,

pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan,


pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerjadan transmigrasi;

c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

3. Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum; b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum Daerah baik yang

bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking); c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bidang

perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur dalam hubungan kedinasan;

d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan


C. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian,

infra struktur dan sumber daya serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya serta pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

1. Bagian Perekonomian, mempunyaifungsi:


a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, sarana

perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi; b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan

serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang produksi, sarana perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi, sarana perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang produksi, sarana perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi; dan

e. pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan.

2. Bagian Infrastruktur mempunyaifungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahanbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidangpekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan

e. pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :


a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan

barang/jasa dan administrasi pembangunan; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;

d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan AsistenPerekonomian dan

Administrasi Pembangunan.


D. Asisten Administrasi Umum Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang hubungan

masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan pemeliharaan aset;

b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi,kepegawaian, keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan pemeliharaan aset; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

1. Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi,

analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan,

c. ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatankinerja organisasi;

e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan


2. Bagian Umum, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidangrumah tangga,

administrasi keuangan dan asetSekretariat Daerah, kepegawaian, arsip, ekspedisi sertasandi telekomunikasi;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan programkegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidangrumah tangga, administrasi keuangan dan


asetSekretariat Daerah, kepegawaian, arsip, ekspedisi sertasandi telekomunikasi;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di bidang rumahtangga, administrasi keuangan dan aset SekretariatDaerah, kepegawaian, arsip, ekspedisi serta sanditelekomunikasi;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi sertasumber daya dibidang rumah tangga, administrasikeuangan dan aset Sekretariat Daerah, kepegawaian,arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolmempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;

c. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;

d. pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD;

e. pelaksanaan Juru Bicara Walikota dan Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan

kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan; dan


h. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.


E. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram memiliki pegawai sebanyak 172 orang. Rincian pegawai berdasarkanPendidikan dan Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 2.2.1

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Mataram

NO PANGKAT/GOLONGAN RUANG

PENDIDIKAN TOTAL SD SMP SMA DI DII DIII S1 S3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 GOLONGAN I a. Juru Muda (I/a) - - - - - - - - -

b. Juru Muda Tk.1 (I/b) - - - - - - - - - c. Juru (I/c) - 2 1 - - - - - 3 d. Juru Tk.I (I/d) - - - - - - - - - 2 GOLONGAN II a. Pengatur Muda (II/a) 1 1 11 0 - - - - 13

b. Pengatur Muda Tk. I (II/b) - 1 10 - - - - - 11

c. Pengatur (II/c) - 2 23 - - - - - 25 d. Pengatur Tk.I (II/d) - - 9 - - 3 - - 12 3 GOLONGAN III a. Penata Muda (III/a) - - 4 - - 3 31 - 38 b. Penata Muda Tk.I (III/b) - - 2 - - - 12 2 16 c. Penata (III/c) - - - - - - 10 2 12 d. Penata Tk.I (III/d) - - - - - 1 22 2 25 4 GOLONGAN IV a. Pembina (IV/a) - - - - - - 3 4 7

b. Pembina Muda TkI (IV/b) - - - - - - 4 2 6

c. Penata Utama Muda (IV/c) - - - - - - 1 2 3

d. Pembina Utama Madya (IV/d) - - - - - - - 1 1


e. Pembina Utama (IV/e) - - - - - - - - - TOTAL 1 6 60 0 0 7 83 15 172


Tabel 2.2.2

Akumulasi Pegawai Lingkup Setda Kota Mataram

No Unit Kerja Jumlah PNS CPNS Honorer PTT Total

1 2 3 4 5 6 7

1 Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 14 1 1 16

2 Bagian Hukum 12 1 3 16

3 Bagian Bina Kesejhteran Rakyat 15 1 1 3 20

4 Bagian Administrasi Pembangunan 17 1 6 24

5 Bagian Perekonomian 14 2 16 6 Bagian Infrastruktur 7 7 7 Bagian Umum 54 1 1 35 91 8 Bagian Organisasi 11 1 12 9 Bagian Humas Dan Protokol 21 2 1 12 36

10 Staf Ahli 3 3 11 Sekda Dan Asisten 4 4

172 7 3 63 245

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada Keputusan Walikota Mataram Nomor 657/Org/III/2013

tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Mataram

pada tahun 2013terdapat sebanyak 32 Sasaran Strategis dan 62 Indikator

Pencapaian Sasaran. Pencapaian indikator kinerja utama pada Sekretariat

Daerah Kota Mataram Tahun 2016 adalahsebagai berikut:


Tabel

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2016

No Sasaran Strategis IKU Capaian Kinerja (%) <55

55 s/d <70

70 s/d <85

85 s/d 100

1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa

Jumlah peserta bintek yang lulus ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa

0 Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan penundaan DAU

Persentase paket-paket pengadaan yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mataram dan selesai sesuai jadwal yang tertuang dalam Sistem Informasi Umum Pengadaan( SIRUP)

100 - - - Baik Sekali

2 Meningkatnya tertib administrasi pembangunan

Persentase pemantauan terhadap 11 SKPD penerima dana DAK


Persentase SKPD dalam pengimplementasian standar satuan harga (SSH) dalam penyusunan rencana kegiatan anggran (RKA)


Persentase ketepatan SKPD melaporkan realisasi fisik dan keuangan APBD


3 Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah gedung kantor lurah yang direhab 100 - - - Baik Sekali

4 Terlaksananya penataan daerah otonomi baru

Jumah dokumen batas wilayah dan pal batas wilayah yang dievaluasi


Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang dibangun 100 - - - Baik Sekali

5 Tercapaianya peningkatan capaian kinerja yang baik

Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan/data sebagai bahan penyusunan LPPD

89.13 - - - Baik Sekali

Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan/data sebagai bahan penyusunan LKPJ



6 Terlaksananya pembinaan

pemerintahan Kelurahan yang baik

Jumlah Kepala Lingkungan yang dbina dan diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan kinerja


Aparatur Kelurahan yang mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang administrasi kelurahan

50 Kurang - - -

7 Terwujudnya Organisasi yang mandiri dan mampu meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih produktif

Jumlah Kegiatan Tempat Ibadah/Kegiatan Keagamaan/Lembaga/Ponpes yang memperoleh bantuan dana

73.93 - - Baik -

Jumlah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesenian yang memperoleh bantuan dana

62.71 Cukup

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan dana

59.15 Cukup

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang memperoleh bantuan dana

77.42 Baik

Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda dan Olahraga yang memperoleh bantuan dana

39.82 Kurang

8 Terciptanya rasa peduli terhadap bencana /musibah yang dialami oleh warga kota mataram

Tersalurkannya santunan dana kematian bagi warga kota mataram


9 Tersedianya fasilitas Internet dan website Pemerintah Kota Mataram

Jumlah sewa bandwith untuk pengunaan internet LPSE, Kantor Walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram


Jumlah Pengadaan CCTV SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram


Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi 100 - - - Baik Sekali

10 Terlaksananya penggunaan sistem aplikasi penerbitan surat rekomendasi peralatan Teknologi Informasi untuk SKP se-Kota Mataram

Prosentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang tepat waktu



11 Tersedianya Sumber Daya

Manusia yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram


12 Tersedianya Aplikasi SMS Gateway Pemerintah Kota Mataram

Persentase pesan pengaduan masyarakat melalui SMS Gateway yang diteruskan ke SKPD

50 Kurang - - -

Persentase PNS Kota Mataram yang aktif menggunakan Gateway

50 Kurang - - -

13 Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Mataram

Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Mataram yang menggunakan LPSE

100% - - - Baik Sekali

14 Terwujudnya penataan organisasi perangkat daerah yang hemat struktur kaya fungsi

Jumlah Perda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Jumlah Perwal tentang distribusi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah kota mataram ke dalam SKPD


15 Penyempurnaan dan pengembangan pedoman bidang ketatalaksanaan

Persentase Renstra dan Renja Setda Kota Mataram yang disusun


Jumlah Aparatur Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Mataram yang memiliki pemahaman dalam tertib administrasi serta penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan

0 Sudah tercapai di Tahun 2015

Jumlah Penyelenggara Pelayanan Publik Yang disurvei


16 Tercapainya hasil anjab dan ABK yang rasional, obyektif dan siap untuk dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Jumlah SKPD yang memiliki Analisa Jabatan 100 - - - Baik Sekali

Jumlah SKPD yang memiliki Analisis Beban Kerja



Jumlah SKPD Yang dievaluasi jabatan 100 - - - Baik

Sekali

17 Terlaksananya Reformasi birokrasi Pemerintah daerah di lingkungan pemerintah kota mataram

Persenatse SKPD yang dievaluasi 100 - - - Baik Sekali

18 Tercapainya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram

Persentase ketersediaan sarana Prasarana penunjang kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram


Persentase pemenuhan pelayanan pendukung kelancaran evaluasi dan koordinasi serta kerjasama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik dengan Toga, Toma dan dengan Pemerintah Daerah Lainnya


Persentase kegiatan pemeliharaan aset lingkup Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kota Mataram dan Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Mataram


19 Terpenuhinya kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram

Persentase kelancaran pelayanan komunikasi, penerangan, kebersihan dan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Persentase pemenuhan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


20 Tercapainya tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah lingkup

Prosentase Tingkat ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan aset bagian-bagian di Lingkup Setda Kota Mataram



Sekretariat Daerah Kota Mataram

Prosentase Tingkat Kesesuaian Data Laporan Aset dengan Fisik Aset di Lapangan


21 Tercapainya tertib administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram

Prosentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Setda dengan SKP yang ada


22 Tersusunnya berbagai produk Hukum Daerah Kota Mataram

Terbentuknya produk Hukum Daerah Kota Mataram yang sesuai denagan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga menunjang peleksanaan tugas aparatur dalam mendukung pembangunan daerah serta terlaksanananya pendidikan hukum bagi masyarakat


Terkoordinasikannya Rancangan peraturan daerah baik dengan instansi terkait maupun masyarakat


Terpublikasikannya berbagai produk hukum daerah


23 Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur dan Masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM

Tersusunnya Rencana Aksi Nasional HAM di kKota Mataram yang menjadi dasar pelaksanaan pengharmonisasian nilai-nilai HAM kedalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram


24 Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam menunjang pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah Kota Mataram dan terpenuhinya akses informasi hukum bagi masyarakat serta terlaksananya kegiatan penyuluhan Hukum

Diadakannya sistem pendokumentasian serta sarana sosialisasi produk peraturan daerah serta produk peraturan perundang-undangan lainnya secara elektronik


Tersosialisasikannya produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan tingkat atasan langsung menyentuh masyarakat


Tercetaknya beberapa produk hukum daerah dan produk peraturan peraturan perundang-undangan tingkat atasan



25 Terselesaikannya berbagai

kasus dan sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah daerah Kota Mataram dan Aparatur Pemda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terselenggaranya kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan Negeri Mataram

Pemberian kajian hukum, layanan konseling dan bantuan hukum terhadap kasus dan sengketa hukum yang dihadapi oleh aparatur dan Pemerintah Kota Mataram, khususnya dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)


26 Kelompok usaha yang ada di Kota Mataram

Jumlah kelompok usaha produktif yang memperoleh bantuan permodalan


27 Masyarakat perekonomian lemah

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang memperoleh beras raskin


28 Pemilik Usaha yang ada di Kota Mataram

Jumlah izin-izin HO yang telah habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin usaha yang dipantau dan diawasi


29 Peningkatan Promosi terhadap produk unggulan kota mataram

Pameran produk unggulan kota matarm yang diikuti


30 Meningkatnya pelayanan dalam penyebaran informasi pembangunan Kota Mataram melalui Media Massa

Jumlah Lingkungan dan Rumah Ibadah yang mendapat pengadaan Koran


Jumlah media cetak, elektronik dan media online yang melaksanakan kerjasama


Terlaksananya kegiatan Talk Show di Radio 0 Terkendala perijinan Terselesaikannya pencetakan Booklet dan Tabloid Mentaram


31 Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi untuk publik

Terlaksananya bimbingan teknis PPID 100 - - - Baik Sekali


32 Meningkatnya potensi SDM

di bidang kehumasan, keprotokolan dan persandian

Jumlah tenaga peliputan dan penyiaran 100 - - - Baik Sekali


2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagaimana tabel berikut :

Tabel Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat Daerah Tahun 2016

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja Rp48.958.849.072 Rp 47.349.163.160 97%

Belanja Langsung Rp 13.039.920.757 Rp 12.900.357.526 99%

Belanja tidak langsung Rp 35.918.973.315 Rp 34.448.805.000 96%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi antara lain : 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan.

2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Mataram akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.


BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat Daerah Kota Mataram

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota tahun 2015 sebesar 58,72 dengan kategori CC = Cukup Baik. Pada Tahun 2016 meningkat kurang signifikan dengan nilai 58,88 kategori CC = Cukup Baik.

2. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dengan adanya penilaian Ombudsman terhadap 15 (lima belas) Perangkat Daerah berada dalam zona kuning (sedang).

3. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan produk hukum. 4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan

masyarakat. 5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah. 6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah. 7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan

kesejahteraan sosial masyarakat kota.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimlanya perencanaan strategis tingkat Perangkat Daerah. 2. Tidak adanya regulasi atau produk hukum yang mengatur hal-hal

tertentu, sehingga dapat berdampak pada sulitnya ditemukan solusi hukum yang tepat.

3. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah. 4. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan.


5. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah. 6. Tingkat koordinasi antar SKPD dalam penanganan kebencanaan

masih rendah. 7. Pemahaman SKPD terhadap PBJ (metode swakelola) masih rendaH 8. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa

yang dinamis. 9. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi

daerah yang terbaru. 10. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan 11. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan

tugas di lingkungan Sekretariat Daerah

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidWentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut: 1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan

dokumen perencanaan di atasnya. 2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan

pemerintahan daerah. 3. Kurangnya kapasitas SDM sehingga berdampak pada minimnya

kreativitas dan inovasi. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

4. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

5. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal.

6. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah.

7. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang komunikasi dan informasi.

8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi.

9. Minimnya apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan

informasi yang membangun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu


Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Mataram antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik mewujudkan masyarakat ”melek” informasi.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kota Mataram adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut: A. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada


tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan denganperkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

C. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat‟.


Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalahjuga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnyamerupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasandan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap danberkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintahkota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkahpembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalamrangka mewujudkan good governance.

D. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi‟. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

E. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah


Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada Pilkada serentak yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Mataram yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.


2. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.

3. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.

4. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu:

“Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”.

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasaranasebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta


implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021, yaitu:

Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.

Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.

Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2015Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu:“KementerianDalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan danpolitikdalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: 1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.


3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berfungsi sebagai :

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Mataram sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota Mataram dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalammenghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikanisu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan olehmasyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebihtepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yangmatang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengantujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yangdihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menujugood governance and clean government sehingga akan berdampak padakualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalahpembangunan yang akan dihadapi Kota Mataram pada tahun 2014 -2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunanprovinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yangdihadapi antara lain : i. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. ii. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. iii. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangatSDM

untuk meningkatkan kemampuannya. iv. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai

dengankebutuhan masyarakat. v. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah. vi. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakanTUPOKSI

untuk mewujudkan komitmen. vii. Meningkatkan komitmen aparatur dalam

menyelenggarakanPemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secarakomprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalamRTRW Kota Mataram yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaanprogram pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugaspokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram, sebagai berikut :

i. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,efisien, dan transparan.


ii. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam

melaksanakanTUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. iii. Meningkatkan komitmen aparatur dalam

penyelenggaraanPemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

iv. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkanpenyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

v. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuaidengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepadaPemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yangstrategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisiyang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPDdimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategisadalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkankerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepadamasyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis SekretariatDaerah Kota Mataram dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota Mataram dan Dinamika Lingkungan Strategis

Tupoksi Isu Strategis


1. Penyusunan kebijakan

Pemerintah Daerah. 2. Pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

2. Penataan Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum.

3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri.

5. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

6. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

4.1 Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kota Mataram yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harusdidukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Mataram yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”


Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

5. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.

6. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.

7. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.

8. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

4.2 Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan


dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masamendatang. Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021, yaitu: Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui

Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.

Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.

Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Mataram merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing

Ekonomi berbasis Kearifan Lokal serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan.

3. Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.


Tabel 4.2. Kesinambungan RPJM dan Renstra Sekretariat Daerah 2017-2021

Misi Kota Mataram Misi Sekretariat Daerah Kota Mataram

(1) (2) Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan

Masyarakat melalui Penerapan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Sosial serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui

Pemberdayaaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi 3 : Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Mataram telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Mataram merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan


untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance), meliputi: a) Meningkatkan Penyelenggaraan TUP Umum Pemerintahan

danOtonomi Daerah Sasaran : - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

dan otonomi daerah

b) Memaksimalkan Pembangunan Hukum Daerah dan meningkatkan Ketaatan Hukum Sasaran : - Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah,

Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham

c) Meningkatkan efektivitaspenyelenggaraan tugas dan fungsiperangkat daerah Sasaran : - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Tujuan Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui

Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Kearifan Lokal serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan, meliputi : a) Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan

Sosial, perekonomian dan Pembangunan Sasaran : - Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran - Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER - Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan

barang/jasa


- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan

3. Tujuan Misi 3 : Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi

Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, meliputi : a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah Sasaran : - Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan - Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Tabel 4.3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI TUJUAN SASARAN (1) (2) (3)

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah

2. Memaksimalkan Pembangunan Hukum Daerah dan meningkatkan Ketaatan Hukum

2 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham

3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelayanan Sosial serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan

4. Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan Sosial, perekonomian dan Pembangunan

5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran

6 Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER

7 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa

8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan

3. Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi

5. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan

9 Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan


Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah

10 Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Mataram

SASARAN INDIKATOR KINERJA

(1) (2) 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan otonomi daerah Nilai LPPD


Persentse Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah Nilai SAKIP Setda

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah

dengan pelayanan bernilai baik 5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang

tepat sasaran Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran


Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran

7 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa

Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien


Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan

9 Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan

Persentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan


10 Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah


Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal danterukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Darah Kota Mataram sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mataram pada periode Tahun 2017-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :


Tabel 4.3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal

Renstra

Target Kinerja Pada Tahun Kondisi Akhir

Renstra 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Meningkatkan

Penyelenggaraan TUP Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah

Nilai LPPD Nilai 2,9642 2,9700 2,9800 2,9900 3,0000 3,0100 3,0100

2 Memaksimalkan Pembangunan Hukum Daerah dan meningkatkan Ketaatan Hukum

Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham

Persentse Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

% 99 98 98 98 98 98 98

3 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah Nilai SAKIP Setda Nilai 30,39 70 80 80 90 90 90

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan bernilai baik

% - 50 60 70 80 90 90

4 Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan Sosial, perekonomian dan Pembangunan

Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran

Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran % 85 90 90 90 95 95 95

Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER


% 95 95 95 95 95 95 95

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa


% 100 100 100 100 100 100 100


Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan


% - 100 100 100 100 100 100

5 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan

Prosentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan

% 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah % - B B B B B B


Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahPelayanan Setda Kota Mataram 2017-2021 tersebut diatas dapatmenunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh SekretariatDaerah Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerjaterukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannyamelalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima)tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebutdiperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentukstrategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkunganinternal dan eksternal yang mendukung dan menghambatpencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal daneksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepatdi lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram.

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebutdiatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh olehSekretariat Daerah Kota Mataram. Untuk memperoleh rumusan strategidan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada babsebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagaiberikut :

4.4.1 Analisis SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi SekretariatDaerah Kota Mataram, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisislingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri darianalisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Strenght (S) 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Mataram secarakuantitas

cukup memadai. 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasidalam

mewujudkan tujuan organisasi. 3) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsetiap

tahunnya. 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai

yangmenunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.


5) Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi

dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab organisasi Setda Kota Mataram.

b. Kelemahan/Weakness (W) 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalampelaksanaan

pelayanan publik yang ditandai dengan masihbanyaknya keluhan masyarakat yang berdampak padapenyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektifdan efisien.

2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasaranaperkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagaipermasalahan kota

3) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasikebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang/Opportunity (O)

1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasiyang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemenpenyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat KotaMataram yang berdampak pada peningkatan perolehanPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

3) Kota Mataram dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religiusdengan penduduk yang ramah tamah.

4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerahyang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraanpemerintahan daerah.

5) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagaipotensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraanpemerintahan daerah.

b. Ancaman/Treaths (T) 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yangdemikian

bebas dan cenderung mengutamakan kepentinganpribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yangmenjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatanmenjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkankonflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggustabilitas politik dan ekonomi, hal


ini mengancam terhadappertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.

2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisisperekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi,penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhistabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkanpenurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usahajasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomiandi Kota Mataram sebagai kota jasa.

3) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya lajuurbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosialdi Kota Mataram.

4) Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yangmemadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yangdiajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil danmenengah (UKM).

5) Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Mataram,merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengantingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunanlahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global(global warming).

4.4.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Kota Mataramdalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut : 1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.

b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.

d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.


e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota

organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat

krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.

b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)

a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.

b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi

birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.

b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum di atas, maka dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Mataram, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.


Tabel 4.4.2

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

(2) (3) (4)

Penyelenggaraan TUP Umum Pemerintahan

aerah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah

Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelengaraan urusan pemerintah daerah

Pembangunan Hukum

meningkatkan Ketaatan

Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum dan Tegaknya HAM

Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum

Fasilitasi pendampingan penanganan perkara dan sosialisasi produk hukum


Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja

Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, PK dan Laporan Kinerja)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1. Perbaikan manajemen pelayanan publik 2. Upaya peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan melalui penyusunan Standar Pelayanan

Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/ asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan Sosial, perekonomian dan Pembangunan

Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran

Menekan dampak permasalahan sosial Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

Meningkatnya Pembinaan &Pemantauan Pelaksanaan PER

Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaanpemberdayaan ekonomi masyarakat

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa

Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang/jasa

Penerapan konsep e-app

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan

Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan

Penyempurnaan regulasi terkait pembangunan

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah

Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan dan pelayanan KDH

1.Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai PP nomor 8 Tahun 2006

1.Penyusunan laporan keuangan dan aset 9 bagian Sekretariat Darah

Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan tamu luar daerah dan tamu KDH

Survey kepuasan tamu KDH


BAB V

RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kota Mataram menuntut adanyapeningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal,regional maupun nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perludilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukanupaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearahorganisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah prosespemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yanglebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkunganstrategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukansejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan proseduryang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publikyang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsungmaupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan denganpelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasikebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publikdalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakanstrategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkanprogram yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategioperasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasarandiwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadapsistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai carauntuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Programakan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimanapenyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakananggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untukpencapainnya dalam tahun tertentu.


Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakanprogram pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaiankinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalamRencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2017-2021. Dalamimplementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang danpenghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviurencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secaraberkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan danperbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaiantarget kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2014–2018 terbagi pada 9 (Sembilan) Bagian di lingkungan Setda Kota Mataram sebagaimana tabel berikut :


Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Mataram 2017-2021

1. BAGIAN ORGANISASI

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Mewujudkan ektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Skretariat Daerah

Nilai SAKIP Setda 4.01.

4.01.03.27

Program penataan Ketatalaksanaan

% Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu

50% 60% Rp 80.700.000

70% Rp 88.770.000

75% Rp 97.647.000

80% Rp 106.524.000

85% Rp 117.176.400

90% Rp 490.817.400

Bagian Organisasi

Kota Matar

am

4.01.4.01.03.27.1

Review SOP Jumlah dokumen Reviu SOP

20 SOP Rp 22.925.000

20 SOP Rp 25.217.500

20 SOP Rp 27.739.250

20 SOP Rp 30.261.000

20 SOP Rp 33.287.100

100 SOP

Rp 139.429.850

4.01.4.01.03.27.2

Penyusunan LKIP dan Rencana Kerja

Jumlah dokumen LKIP dan Rencana Kerja

2 dokume

n

2 dokum

en

Rp 27.000.000

2 dokum

en

Rp 29.700.000

2 dokum

en

Rp 32.670.000

2 dokum

en

Rp 35.640.000

2 dokum

en

Rp 39.204.000

2 dokum

en

Rp 164.214.000

4.01.4.01.03.27.3

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Jumlah dokumen PK

2 dokume

n

2 dokum

en

Rp 30.775.000

2 dokum

en

Rp 33.852.500

2 dokum

en

Rp 37.237.750

2 dokum

en

Rp 40.623.000

2 dokum

en

Rp 44.685.300

2 dokum

en

Rp 187.173.550

Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

% Perangkat Daerah dengan

Pelayanan bernilai

4.01.4.01.03.28

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase OPD yang menyusun standar pelayanan

_ 50%

Rp 248.041.000

60%

Rp 272.845.100

70% Rp 300.129.610

80% Rp 327.414.120

90% Rp 360.155.532

90%

Rp 1.508.585.362


Baik 4.01.

4.01.03.28.1

Pengukuran kualitas pelayanan publik

Jumlah unit layanan yang di survey

6 Unit 6 Unit Rp 44.027.500

6 Unit Rp 48.430.250

6 Unit Rp 53.273.275

6 Unit Rp 58.116.300

6 Unit Rp 63.927.930

6 Unit Rp 267.775.255

4.01.4.01.03.28.2

Pembinaan Assistensi pelayanan publik

Jumlah dokumen laporan asistensi pelayanan publik

1 dokume

n

1 dokum

en

Rp 115.886.000

1 dokum

en

Rp 127.474.600

1 dokum

en

Rp 140.222.060

1 dokum

en

Rp 152.969.520

1 dokum

en

Rp 168.266.472

1 dokum

en

Rp 704.818.652

4.01.4.01.03.28.3

Peningkatan kualitas Bussines Proses

Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang ditangani

3 proposa

l

5 propos

al

Rp 42.120.000

6 propos

al

Rp 46.332.000

7 propos

al

Rp 50.965.200

8 propos

al

Rp 55.598.400

9 propos

al

Rp 61.158.240

10 propos

al

Rp 256.173.840

4.01.4.01.03.28.4

Desk Pengelolaan Pengaduan pelayanan publik

Jumlah dokumen pengaduan pelayanan publik

1 dokume

n

1 dokum

en

Rp 46.007.500

1 dokum

en

Rp 50.608.250

1 dokum

en

Rp 55.669.075

1 dokum

en

Rp 60.729.900

1 dokum

en

Rp 66.802.890

1 dokum

en

Rp 279.817.615

Meningkatnya ASN

yang sesuai kompetensi

Persentase ASN yang

sesuai kompete

nsi

4.01.4.01.03.29

Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN

Persentase Kelembagaan yang memiliki analisis pengkajian

0 20%

Rp 262.285.000

40%

Rp 288.513.500

60% Rp 317.364.850

80% Rp 346.216.200

100% Rp 380.837.820

100%

Rp 1.595.217.370

4.01.4.01.03.29.1

Pengkajian dan Penyempurnaan Penataan Kelembangaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perda/perwal kelembagaan Perangkat Daerah

36 dokume

n

5 dokum

en

Rp 133.655.000

5 dokum

en

Rp 147.020.500

5 dokum

en

Rp 161.722.550

5 dokum

en

Rp 176.424.600

5 dokum

en

Rp 194.067.060

35 dokum

en

Rp 812.889.710

4.01.4.01.03.29.2

Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi

Jumlah dokumen/Perwal Perangkat Daerah

3 dokume

n

5 dokum

en

Rp 68.355.000

5 dokum

en

Rp 75.190.500

5 dokum

en

Rp 82.709.550

5 dokum

en

Rp 90.228.600

5 dokum

en

Rp 99.251.460

35 dokum

en

Rp 415.735.110


Perangkat Daerah

yang diselaraskan

4.01.4.01.03.29.3

Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen laporan peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi

1 dokume

n

1 dokum

en

Rp 60.275.000

1 dokum

en

Rp 66.302.500

1 dokum

en

Rp 72.932.750

1 dokum

en

Rp 79.563.000

1 dokum

en

Rp 87.519.300

5 dokum

en

Rp 366.592.550

4.01.4.01.03.30

Program Penguatan SDM ASN

Persentase ASN yang mempedomani hasil anjab

0 50%

Rp 289.464.000

60%

Rp 318.410.400

70% Rp 350.251.440

80% Rp 382.092.480

90% Rp 420.301.728

90%

Rp 1.760.520.048

4.01.4.01.03.30.1

Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun

7 dokume

n

7 dokum

en

Rp 75.553.000

7 dokum

en

Rp 83.108.300

7 dokum

en

Rp 91.419.130

8 dokum

en

Rp 99.729.960

8 dokum

en

Rp 109.702.956

38 dokum

en

Rp 459.513.346

4.01.4.01.03.30.2

Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Analisis Jabatan yang disusun

7 dokume

n

7 dokum

en

Rp 126.758.000

7 dokum

en

Rp 139.433.800

8 dokum

en

Rp 153.377.180

8 dokum

en

Rp 167.320.560

8 dokum

en

Rp 184.052.616

38 dokum

en

Rp 770.942.156

4.01.4.01.03.30.3

Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan yang disusun

7 dokume

n

7 dokum

en

Rp 87.153.000

7 dokum

en

Rp 95.868.300

7 dokum

en

Rp 105.455.130

8 dokum

en

Rp 115.041.960

8 dokum

en

Rp 126.546.156

38 dokum

en

Rp 530.064.546

Meningkatnya

pemenuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

Cakupan pemenuhan sarana

dan prasaran

a perkanto

ran

4.01.4.01.03.1

Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun 1

Tahun

Rp 68.862.549

1 Tahun

Rp 75.748.804

1 Tahun

Rp 83.323.684

1 Tahun

Rp 90.898.565

1 Tahun

Rp 99.988.421

1 Tahun

Rp 418.822.023

4.01.4.01.03.1.10

Penyediaan alat tulis kantor

Cakupan ketersediaan alat tulis kantor

1 Tahun 1

Tahun

Rp 4.212.549

1 Tahun

Rp 4.633.804

1 Tahun

Rp 5.097.184

1 Tahun

Rp 5.560.565

1 Tahun

Rp 6.116.621

1 Tahun

Rp 25.620.723


4.01.4.01.03.1.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 1

Tahun

Rp 5.450.000

1 Tahun

Rp 5.995.000

1 Tahun

Rp 6.594.500

1 Tahun

Rp 7.194.000

1 Tahun

Rp 7.913.400

1 Tahun

Rp 33.146.900

4.01.4.01.03.1.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 1

Tahun

Rp 26.000.000

1 Tahun

Rp 28.600.000

1 Tahun

Rp 31.460.000

1 Tahun

Rp 34.320.000

1 Tahun

Rp 37.752.000

1 Tahun

Rp 158.132.000

4.01.4.01.03.1.26

Penyediaan administrasi keuangan

Cakupan ketersediaan administrasi keuangan

1 Tahun 1

Tahun

Rp 33.200.000

1 Tahun

Rp 36.520.000

1 Tahun

Rp 40.172.000

1 Tahun

Rp 43.824.000

1 Tahun

Rp 48.206.400

1 Tahun

Rp 201.922.400

4.01.4.01.03.2

Program peningkatan Sarana dan prasarana

Cakupan Sarana dan Prasarana

1 Tahun 1

Tahun

Rp 20.560.000

1 Tahun

Rp 22.616.000

1 Tahun

Rp 24.877.600

1 Tahun

Rp 27.139.200

1 Tahun

Rp 29.853.120

1 Tahun

Rp 125.045.920

4.01.4.01.03.2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Cakupan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 1

Tahun

Rp 20.560.000

1 Tahun

Rp 22.616.000

1 Tahun

Rp 24.877.600

1 Tahun

Rp 27.139.200

1 Tahun

Rp 29.853.120

1 Tahun

Rp 125.045.920

2.18.4.01.03.3.16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Cakupan Penyelamatan dan pelestarian Arsip

100% 100% Rp 14.910.000

100% Rp 16.401.000

100% Rp 18.041.100

100% Rp 19.681.200

100% Rp 21.649.320

100% Rp 90.682.620

2.18.4.01.03.3.16.2

Pendataan dan penataan dokumen/ arsip

Jumlah dokumen/arsip yang didata dan ditata

2000 berkas

2000 berkas

Rp 14.910.000

2000 berkas

Rp 16.401.000

2000 berkas

Rp 18.041.100

2000 berkas

Rp 19.681.200

2000 berkas

Rp 21.649.320

2000 berkas

Rp 90.682.620


daerah

2. BAGIAN HUKUM


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





Memaksimalkan

Pembangunan Hukum

Daerah dan meningkatkan Ketaatan

Hukum

Meningkatnya

Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah,

Dalam Bentuk

Optimalisasi Sistem

Hukum Dan Tegaknya

Ham

Persentase

Produk Hukum Daerah Sesuai

Peraturan

Perundang-

Undangan

4.01.4.01.03.26

Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dan Penataan Hukum dan HAM

1. Prosentase Raperda sesuai Propemperda

99% 98% 1.211.138.000

98% 1.410.638.000

98% 1.551.701.80

0 98%

1.706.871.98

0 98%

1.887.559.17

8 99%

7.757.908.95

8

Bagian Hukum

Kota Matar

am

4.01.4.01.03.26.1

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

1. Jumlah penyusunan rencana kerja Raperda

15 Ranper

da

15 Ranper

da

252.181.40

0

15 Ranper

da

250.700.00

0

15 Ranper

da

275.770.000

15 Ranper

da

303.304.000

15 Ranper

da

333.681.700

75 Ranper

da

1.415.680.10

0

2. Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis

1 keg 1 keg

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg

3. Jumlah kegiatan Konsultasi Publik

4 keg 4 keg



2.Prosentase Pendampingan, penanganan pelanggaran hukum dan HAM

97% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

4.01.4.01.03.26.02

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDIH dan H57Penyuluhan Hukum

1.Jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum

1 keg

1 keg

218.555.00

0

1 keg

215100000

1 keg

236.610.000

1 keg

260.271.000

1 keg

286.298.100

5 keg

998.279.100

2. Jumlah Pengunjung yang mengakses SJDIH

1000 pengunj

ung 1000 pengunjung

1000 pengunjung

1000 pengunjung

1000 pengunjung

1000 pengunjung

5000 pengunjung

3. Jumlah Peraturan Perun dang-undangan yang dicetak

600 buku

600 buku

600 buku

600 buku

600 buku

600 buku

3000 buku

4.01.4.01.03.26.03

3. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Pemda

1. Jumlah Kasus Hukum yang didampingi

10 kasus

10 kasus

629.641.60

0

10 kasus

702.748.00

0

10 kasus

773.022.800

10 kasus

850.325.080

10 kasus

935.357.588

50 kasus

3.891.095.06

8

2. Jumlah Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Hukum

1 keg

1 keg


4.01.4.01.03.26.04

4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Jumlah kegiatan RAKOR

1 keg 1 keg

110.760.00

0

1 keg

242.090.00

0

1 keg

266.299.000

1 keg

292.928.900

1 keg

322.221.790

5 keg

1.123.539.69

0 2. Jumlah kegiatan KADARKUM

1 keg 1 keg



3. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





4.01 Urusan wajib Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

6.981.580.0

00

7.863.738.0

00

9.263.611.80

0

10.476.972.9

80

11.224.145.2

78

45.810.048.058

Bagian Tapem

Kota Matar

am

Meningkatkan

Penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintaha

n dan Otonomi Daerah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas

umum pemerintah

an dan otonomi daerah

Persentase

Kecamatan/

Kelurahan yang

berkinerja baik

4.01.4.01.03.0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

78% 85% 700.000.000

89% 500.000.000

93% 550.000.000

96% 550.000.000

100% 600.000.000

100% 2.900.000.000

4.01.4.01.03.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor lurah yang

11 kantor lurah

3 kantor Lurah

700.000.000

2 kantor Lurah

500.000.000

2 kantor Lurah

550.000.000

2 kantor Lurah

550.000.000

2 kantor Lurah

600.000.000

11 kantor Lurah

2.900.000.000


direhab

4.01.4.01.03.1

8

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase penataan daerah otonomi baru dengan baik

88% 92% 310.000.000

95% 800.000.00

0

97% 1.500.000.000

99% 2.000.000.000

100% 2.000.000.000

100% 6.610.000.000

4.01.4.01.03.18.01

Pembangunan Gedung kantor Baru

Jumlah gedung kantor baru yang dbangun

0 gedung

2 ged 310.000.000

1 ged 800.000.00

0

2 ged 1.500.000.000

2 ged 2.000.000.000

2 ged 2.000.000.000

9 ged 6.610.000.00

0

4.01.4.01.03.2

0

Program Pembinaan Pemerintahan Desa/kelurahan

Persentase pembinaan pemerintahan kelurahan yang baik

50% 60% 4.656.580.000

70% 5.122.238.000

80% 5.634.461.800

90% 6.197.907.980

100% 6.817.698.778

50 Kelura

han 321

Lingkungan

28.428.886.558

4.01.4.01.03.20.01

Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan

Jumlah Lingkungan yang aktif kelembagaannya dan terevaluasi kinerjanya

50% 60% 4.607.710.000

70% 5.068.481.000

80% 5.575.329.100

90% 6.132.862.010

100% 6.746.148.211

28.130.530.3

21

4.01.4.01.03.20.02

Pembinaan Administrasi Pemerintahan kelurahan

Jumlah Kelurahan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya

50% 60% 48.870.000

70% 53.757.000

80% 59.132.700

90% 65.045.970

100% 71.550.567

298.356.237

Nilai LPPD

4.01.4.01.03.1

9

Program peningkatan Capaian Kinerja

Meningkatnya capaian kinerja pemerintah daerah

2 Dokum

en

2 Dokum

en

190.000.000

2 Dokum

en

209.000.000

2 Dokum

en

229.900.000

2 Dokum

en

252.890.000

2 Dokum

en

278.179.000

10 Dokum

en

1.159.969.000


4.01.4.01.03.19.01

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)

1 Dokum

en

Sangat Tinggi

120.000.000

Sangat Tinggi

132.000.000

Sangat Tinggi

145.200.000

Sangat Tinggi

159.720.000

Sangat Tinggi

175.692.000

5 Dokum

en

732.612.000

4.01.4.01.03.19.02

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram

Jumlah Ddokumen LKPJ

1 Dokum

en

Tepat waktu

70.000.000

Tepat waktu

77.000.000

Tepat waktu

84.700.000

Tepat waktu

93.170.000

Tepat waktu

102.487.000

5 Dokum

en

427.357.000

4.01.4.01.03.17

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan baik

0 50 x kunker, 2 keg apeksi,

4 PK/MO

U

465.000.000

50 x kunker, 2 keg apeksi,

4 PK/MO

U

511.500.000


5 PK/MO

U

562.650.000


5 PK/MO

U

618.915.000


5 PK/MO

U

604.781.500

250 x kunker

, 10 keg

apeksi, 23

PK/MOU

2.762.846.500

4.01.4.01.03.17.01

Penerimaan Kunjungan Kerja luar Daerah

Jumlah kunjungan kerja yang diterima

0 kunker

50 x kunker

250.000.000

50 x kunker

275.000.000

50 x kunker

302.500.000

50 x kunker

332.750.000

50 x kunker

290.000.000

250 x kunker

1.450.250.00

0

.

4.01.4.01.03.17.02

Apeksi Nasional dan Regional

Jumlah kegiatan yang diikuti

0 kegiata

n

2 x keg apeksi

85.000.000

2 x keg apeksi

93.500.000

2 x keg apeksi

102.850.000

2 x keg apeksi

113.135.000

2 x keg apeksi

124.448.500

10 x keg

apeksi

518.933.500

Pembentukan kerjasama Daerah Dalam pelayanan publik

Jumlah MoU/kerjasama yang disepakati

0 PK/MO

U

4 perjanj

ian kerjasama(PK/MOU)

130.000.000

4 perjanj


143.000.000

5 perjanj


157.300.000

5 perjanj


173.030.000

5 perjanj


190.333.000

23 perjanj


793.663.000


4.01.

4.01.03.1

6

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Terwujudnya informasi pertanahan yang akurat

6 Buku pilar yang akan

dievalusi

1 Buku pilar hasil

evalusi

200.000.000

1 Buku pilar hasil

evalusi

215.000.000

1 Buku pilar hasil

evalusi

230.000.000 1 Buku

pilar hasil

evalusi

245.000.000 1 Buku

pilar hasil

evalusi

250.000.000

6 Buku pilar yang

sudah dievalu

si

1.140.000.000

4.01.4.01.03.16.01

Penegasan Tapal batas Wilayah Kota Mataram

Jumlah tapal batas yang ditegaskan/ dievaluasi

0

60 pal batas

200.000.000

60 pal batas

215.000.000

60 pal batas

230.000.000

60 pal batas

245.000.000

60 pal batas

250.000.000

300 pal batas

1.140.000.000

4.01.4.01.03.2

1

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terselenggaranya tugas pemerintahan umum

0 Dokum

en

2 Dokum

en

460.000.000

2 Dokum

en

506.000.000

2 Dokum

en

556.600.000

2 Dokum

en

612.260.000

2 Dokum

en

673.486.000

10 Dokum

en

2.808.346.000

4.01.4.01.03.21.01

Penyelenggaraan Refleksi Kepemimpinan Kepala Daerah

Jumlah dokumen laporan

0 Dokum

en

1 Dokum

en

110.000.00

0

1 Dokum

en

121.000.000

1 Dokum

en

133.100.000

1 Dokum

en

146.410.000

1 Dokum

en

161.051.000

5 Dokum

en

671.561.000

4.01.4.01.03.21.02

Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan

Jumlah dokumen laporan

0 Dokum

en

1 Dokum

en

350.000.00

0

1 Dokum

en

385.000.000

1 Dokum

en

423.500.000

1 Dokum

en

465.850.000

1 Dokum

en

512.435.000

5 Dokum

en

2.136.785.00

0

4. BAGIAN PEREKONOMIAN


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab






Meningkatka

n Pengendalia

n dan pengkoordin

asikan bidang

Pelayanan Sosial,

perekonomian dan

Pembangunan

Peningkatan Promosi

& Kerjasama Investasi

% Jumlah Data

Usaha yang

Memiliki Ijin

Usaha HO

4.01.03.3

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

% Jumlah data usaha

yang memiliki ijin usaha

1200 ijin

usaha

56.922 usaha ekono

mi

162.720.00

0

56.922 usaha ekono

mi

170.856.00

0

56.922 usaha ekono

mi

179.398.800

56.922 usaha ekono

mi

188.368.740

56.922 usaha ekono

mi

197.787.177

56.922 usaha ekono

mi

197.787.177

Bagian Ekonomi

Kota Matar

am

4.01.03.31.01

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal

% Jumlah data usaha

yang memiliki ijin HO &

yang tidak memiliki ijin HO

1200 ijin

Usaha

56.922 usaha ekono

mi

162.720.00

0

56.922 usaha ekono

mi

170.856.00

0

56.922 usaha ekono

mi

179.398.800

56.922 usaha ekono

mi

188.368.740

56.922 usaha ekono

mi

197.787.177

56.922 usaha ekono

mi

197.787.177

Meningkatnya

Pembinaan &

Pemantauan

Pelaksanaan PER

% Pemberian Bansos Kelompo

k Ekonomi

Tepat Sasaran

4.01.03.3

2

Program Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Jumlah Data Pembinaan & Pelaksanaan PER

1925 Klp

Usaha, 1000 Klp

penerima

bansos & 100

buku/CD

2000 Klp

Usaha, 1500 Klp

Penerima

Bansos, 100

Buku & 513

Koperasi

478.158.00

0

2500 Klp

Usaha, 2000 Klp

Penerima

Bansos, 100

Buku/CD & 513

Kop/UKM

502.065.90

0

3000 Klp

Usaha, 2500 Klp

Penerima

Bansos, 150

Buku/CD &

UMB/BUMD

527.169.438

3500 Klp

Usaha, 3000 Klp

Penerima

Bansos, 100

Majalah &

UKM/UMD/BUMD

553.528.284

4000 Klp

Usaha, 3500 Klp

Penerima

Bansos, 150

Majalah/ CD & 4

BUMD

581.204.699

4000 Klp

Usaha, 3500 Klp

Penerima

Bansos, 200

Majalah/

Tabloid & 4

BUMD

581.204.698

4.01.03.32.01

Penyusunan Database Ekonomi Produktif

Jumlah Data Kelompok Usaha

1925 Klp

Usaha

2000 Klp

Usaha

160.383.00

0

2500 Klp

Usaha

168.402.15

0

3000 Klp

Usaha

176.822.500

3500 Klp

Usaha

185.664.000

4000 Klp

Usaha

194.947.200

4000 Klp

Usaha

194.947.200

4.01.03.32.-02

Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Jumlah Penerima Bantuan PER

1000 Klp

Usaha

1500 Klp

Usaha

155.775.00

0

2000 Klp

Usaha

163.563.75

0

2500 Klp

Usaha

171.741.938

3000 Klp

Usaha

180.329.034

3500 Klp

Usaha

189.345.486

3500 Klp

Usaha

189.345.486


4.01.03.32.03

Peningkatan Usaha Pengembangan Produksi Daerah

Jumlah Data Produk Unggulan

100 Buku &

CD

100 Buku

83.825.000

100 Buku &

CD

88.016.250

150 Buku &

CD

92.417.063

100 Majala

h

97.037

.916

150 Majalah & CD

101.889.811

200 Majala

h & Tabloi

d

101.889.811

4.01.03.32.05

Pendataan Kelembagaan Perekonomian

Jumlah Data Koperasi

0 513

Koperasi

78.175.000

513 Kopera

si & UKM

82.083.750

Data UMB & BUMD

86.187

.938

Data UKM,UMB & BUMD

90.497

.334

4 BUMD

95.022

.201

4 BUMD

95.022

.201

Terwujudnya

Pelayanan Administras

i Perkantora

n

Pelayana

n Administr

asi Perkanto

ran

4.01.03.0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun 1

Tahun 95.415.000

1 Tahun

100.185.75

0

1 Tahun

105.195.038

1 Tahun

110.454.790

1 Tahun

115.977.530

1 Tahun

115.977.530

Bagian Ekonomi

Kota Matar

am

4.01.03.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Cakupan Jasa surat menyurat

1 Tahun 1

Tahun

402.0

00

1 Tahun

603.0

00

1 Tahun

648.00

0

1 Tahun

693.00

0

1 Tahun

738.00

0

1 Tahun

738.00

0

4.01.03.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Cakupan jasa peralatan dan perllengkapan kantor

1 Tahun 1

Tahun

2.500.

000

1 Tahun

3.000.

000

1 Tahun

3.500.

000

1 Tahun

4.000.

000

1 Tahun

4.500.

000

1 Tahun

4.500.

000

4.01.03.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

1 Tahun 1

Tahun

15.410.000

1 Tahun

17.250.000

1 Tahun

19.260

.000

1 Tahun

21.305

.000

1 Tahun

24.700

.000

1 Tahun

24.700

.000

4.01.03.01.10


Cakupan jasa alat tulis kantor

1 Tahun 1

Tahun

3.933.

000

1 Tahun

4.522.

950

1 Tahun

4.749.

098

1 Tahun

4.986.

552

1 Tahun

5.235.

880

1 Tahun

5.235.

880

4.01.03.01.11


Cakupan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 1

Tahun

4.450.

000

1 Tahun

4.672.

500

1 Tahun

4.906.

125

1 Tahun

5.151.

431

1 Tahun

5.409.

003

1 Tahun

5.409.

003


4.01.03.01.13


Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 1

Tahun

6.000.

000

1 Tahun

7.000.

000

1 Tahun

8.000.

000

1 Tahun

9.000.

000

1 Tahun

10.000

.000

1 Tahun

10.000

.000

4.01.03.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Cakupan makanan dan minuman pegawai

1 Tahun 1

Tahun

720.0

00

1 Tahun

756.0

00

1 Tahun

793.80

0

1 Tahun

833.49

0

1 Tahun

875.16

5

1 Tahun

875.16

5

4.01.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Cakupan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun 1

Tahun

30.000.000

1 Tahun

40.000.000

1 Tahun

50.000

.000

1 Tahun

60.000

.000

1 Tahun

70.000

.000

1 Tahun

70.000

.000

4.01.03.01.20

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Cakupan Pengelolaan administrasi umum

1 Tahun 1

Tahun

32.000.000

1 Tahun

34.400.000

1 Tahun

36.800

.000

1 Tahun

39.200

.000

1 Tahun

41.600

.000

1 Tahun

41.600

.000

5. BAGIAN BINA KESRA


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





Meningkatkan

Pengendalian dan

pengkoordinasikan bidang

Pelayanan Sosial,

perekonomian dan

Pembangunan

Terwujudnya

Penyaluran Bantuan

Sosial yang tepat

sasaran

Persentase

Bantuan Sosial yang tepat

sasaran

4.01.03.2

3

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Keagamaan

% Proposal yang di proses

85% 90%

435.200.00

0

90%

478.720.00

0

90%

513.898.000

95%

551.959.100

95%

593.159.835

95%

593.159.835

Bagian Bina Kesra

Kota Matar

am % Kecepatan Pelayanan Santunan Kematian

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

4.01.03.23.01

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

Jumlah Proposal masuk yang diproses

724 proposa

l

472 Propos

al

230.800.00

0

496

253.880.00

0

520

266.574.000

546

279.902.700

574

293.897.835

574 293.897.835


4.01.03.23.02

Survey Kepuasan Pelayanan Santunan Kematian

Jumlah penerima Pelayanan Santunan Kematian

2.060 org

2.100 Org

204.400.00

0

2.150 Org

224.840.00

0

2.200 Org

247.324.000

2.225 Org

272.056.400

2.250 Org

299.262.000

2.250 Org

299.262.000

Terwujudnya

Kesetaraan Gender dan Kepemudaa

n

% Cakupan Aktivitas Gender

dan Kepemud

aan

4.01.03.2

4

Program Peningkata

n Kesetaraan

Gender dan

Kepemudaan

% Sekolah Peserta Lomba Sekolah Sehat

67% 70%

663.088.50

0

75%

729.397.35

0

80%

765.867.218

85%

804.160.578

85%

844.368.607

85%

844.368.607 %

Pembinaan Organisasi Perempuan

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

4.01.03.24.01

Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Jumlah Sekolah Peserta Lomba Sekolah Sehat

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/M

Ts, 6 SMA/SMK/MA

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/

MTs, 6 SMA/SMK/M

A

322.987.50

0

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/

MTs, 6 SMA/SMK/M

A

355.286.25

0

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/

MTs, 6 SMA/SMK/M

A

373.050.563

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/

MTs, 6 SMA/SMK/M

A

391.703.091

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/

MTs, 6 SMA/SMK/M

A

411.288.245

6 TK/RA,

6 SD/MI,

6 SMP/

MTs, 6 SMA/SMK/M

A

411.288.245

4.01.03.24.02

Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina

3 Organis

asi Peremp

uan

3 Organi

sasi Perempuan

340.101.00

0

3 Organi

sasi Perempuan

374.111.10

0

3 Organi

sasi Perempuan

392.816.655

3 Organi

sasi Perempuan

412.457.488

3 Organi

sasi Perempuan

433.080.362

3 Organi

sasi Perempuan

433.080.362

Terwujudnya

Pelayanan Administras

i Perkantoran yang baik

Cakupan Pelayana

n Administr

asi Perkanto

ran

4.01.03.0

1

Program Pelayanan Administra

si Perkantora

n

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

1 thn 1 thn

327.562.50

0

1 thn

346.366.87

5

1 thn

363.685.219

1 thn

381.869.480

1 thn

400.962.954

1 thn

4.01.03.01.01


Tersedianya Jasa surat menyurat

1 thn 1 thn

1.350.000

1 thn

1.417.500

1 thn

1.488.375

1 thn

1.562.794

1 thn

1.640.933

1 thn

1.640.933


4.01.03.01.03


Tersedianya jasa peralatan dan perllengkapan kantor

1 thn 1 thn

6.000.000

1 thn

6.300.000

1 thn

6.615.000

1 thn

6.945.750

1 thn

7.293.038

1 thn

7.293.038

4.01.03.01.06


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

1 thn 1 thn

36.390.000

1 thn

38.209.500

1 thn

40.119.975

1 thn

42.125.974

1 thn

44.232.272

1 thn

44.232.272

4.01.03.01.10


Tersedianya jasa alat tulis kantor

1 thn 1 thn

40.047.500

1 thn

42.049.875

1 thn

44.152.369

1 thn

46.359.987

1 thn

48.677.987

1 thn

48.677.987

4.01.03.01.11


tersediaanya barang cetakan dan penggandaan

1 thn 1 thn

38.100.000

1 thn

40.005.000

1 thn

42.005.250

1 thn

44.105.513

1 thn

46.310.788

1 thn

46.310.788

4.01.03.01.13


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 thn 1 thn

19.450.000

1 thn

20.422.500

1 thn

21.443.625

1 thn

22.515.806

1 thn

23.641.597

1 thn

23.641.597

4.01.03.01.17


Tersedianya makanan dan minuman pegawai

1 thn 1 thn

90.250.000

1 thn

94.762.500

1 thn

99.500.625

1 thn

104.475.656

1 thn

109.699.439

1 thn

109.699.439

4.01.03.01.18


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 thn 1 thn

48.525.000

1 thn

53.377.500

1 thn

56.046.375

1 thn

58.848.694

1 thn

61.791.128

1 thn

61.791.128

4.01.03.01.20

Pengelolaan Administrasi Umum

Tersedianya Pengelolaan

1 thn 1 thn

47.450.000

1 thn

49.822.500

1 thn

52.313.625

1 thn

54.929.306

1 thn

57.675.772

1 thn

57.675.772


Kepegawaian

administrasi umum

6. BAGIAN INFRASTRUKTUR


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





Meningkatkan

Pengendalian dan

pengkoordinasikan bidang

Pelayanan Sosial,

perekonomian dan

Pembangunan

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan


4.01.4.01.03.33

Pembinaan dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur

Jumlah Informasi tentang infrastruktur yang tersedia

_ 3 bidang

800.000.00

0

3 bidang

800.000.00

0

3 bidang

800.000.000

3 bidang

800.000.000

3 bidang

800.000.000

3 bidang

Rp4.000.000

.000

Bagian Infrastruktur

Kota Matar

am

Tersedianya analisa kebutuhan infrastruktur publik

Persentase kebutuhan infrastruktur publik

4.01.4.01.03.33.1

Monitoring dan Evaluasi penanganan kawasan kumuh perkotaan

Jumlah dokumen pendataan infrastruktur publik

_ 1 dokum

en

304.900.00

0

1 dokum

en

304.900.00

0

1 dokum

en

304.900.000

1 dokum

en

304.900.000

1 dokum

en

304.900.000

5 dokum

en

Rp1.524.500

.000

4.01.4.01.03.33.2

Penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur

Jumlah dokumen arahan pembangunan infrastruktur publik

_ 1 dokum

en

2.860.500.0

00

1 dokum

en

2.860.500.0

00

1 dokum

en

2.860.500.00

0

1 dokum

en

2.860.500.00

0

1 dokum

en

2.860.500.00

0

5 dokum

en

Rp14.302.50

0.000

4.01.4.01.03.33.3

Peningkatan kualitas pembangunan bidang perhubungan,

Jumlah dokumen evaluasi pembangunan infrastruktu

_ 1 dokum

en

209.050.00

0

1 dokum

en

209.050.00

0

1 dokum

en

209.050.000

1 dokum

en

209.050.000

1 dokum

en

209.050.000

5 dokum

en

Rp1.045.250

.000


komunikasi dan informatika

r

7. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





Meningkatkan intensitas kerja sama dengan media informasi dan komunikasi serta publikasi pembangunan

Meningkatnya

penyebarluasan

informasi pembangunan kepada masyarakat

Rasio jumlah berita

positif di media

18 Program Kerjasama informasi dengan mas media

Persentase sosialisasi dan publikasi melalui media massa

90% 91,50% 771.975.00

0 92%

856.000.00

0 93%

898.800.000

93% 961.716.000

95% 1.009.801.80

0 95%

1.060.291.00

0

Bagian Humas dan

protokol

Kota Matar

am

Persentase informasi melalui media luar ruang

90% 90% 247.162.50

0 90%

255.000.00

0 92%

267.750.000

95% 286.500.000

95% 306.550.000

100% 321.300.000

Persentase berita/informasi positif yang termuat di media cetak

55% 55% 7.200.

000 55%

7.200.000

60% 7.600.

000 60%

7.900.000

65% 8.300.

000 65%

8.750.000

18.02

Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah sosialisasi dan publikasi melalui media massa

120 96 771.975.00

0 100

856.000.00

0 105

898.800.000

110 961.716.000

120 1.009.801.80

0 125

1.060.291.00

0


Jumlah informasi media luar ruang

96 110 247.162.50

0 115

255.000.00

0 120

267.750.000

125 286.500.000

130 306.550.000

140 321.300.000

Jumlah berita/informasi positif di media cetak

2.400 2.400 7.200.

000 2.400

7.200.000

2.400 7.600.

000 2.400

7.900.000

2.400 8.300.

000 2.400

8.750.000

17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Persentase liputan KDH/WKDH dan bahan publikasi

75% 75% 185.750.00

0 80%

169.760.00

0 80%

186.736.000

90% 196.000.000

90% 205.000.000

90% 216.000.000

17.02

Peningkatan Kwalitas bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah liputan kegiatan KDH/WKDH dan terbitan majalah pemerintah daerah

180 180 185.750.00

0 204

169.760.00

0 216

186.736.000

220 196.000.000

228 205.000.000

230 216.000.000

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tamu luar daerah

Meningkatnya pelayanan tamu KDH/WKDH


22 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

Persentase tamu yang puas terhadap pelayanan keprotokolan

0 75% 123.560.00

0 75%

235.940.00

0 75%

585.940.000

75% 615.237.000

75% 645.998.000

75% 710.596.000

22.06

Pendampingan dan Pelayanan KDH dan WKDH bidang keprotokal

Jumlah acara kedinasan yang dilayani

180 180 123.560.00

0 190

235.940.00

0 190

585.940.000

200 615.237.000

200 645.998.000

200 710.596.000


8. BAGIAN UMUM


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





Mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan

administrasi pemerintaha

n dalam memberikan

pelayanan yang baik

pada Pimpinan

Daerah dan perangkat

daerah Pimpinan

Daerah dan perangkat

daerah

Terpenuhinya

kebutuhan pelayanan

administrasi

perkantoran dan

penunjang perkantora

n

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran dan

penunjang

perkantoran

4.01.03.0

1

Pelayanan administrasi perkantoran

% Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi

90% 90% 6.504.260.0

00 90%

7.154.685.5

00 90%

7.870.154.60

0 90%

8.657.169.86

0 90%

9.522.886.94

7 90%

12.799.097.9

46

Bagian Umum

Kota Matar

am


surat dan dokumen yang ditangani

1 Tahun 1

Tahun 13.200.000

1 Tahun

14.520.000

1 Tahun

15.972.000

1 Tahun

17.569.000

1 Tahun

19.326.000

1 Tahun

80.587.320

Penyediaan jasa komuni-kasi, sumber daya air, dan listrik

Jalur telepon, pdam, listrik rumah dan jabatan yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun

798.000.00

0

1 Tahun

877.800.00

0

1 Tahun

965.580.000

1 Tahun

1.062.138.00

0

1 Tahun

1.168.351.80

0

1 Tahun

4,871,869,80

0


Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun

1.209.500.0

00

1 Tahun

1.330.450.0

00

1 Tahun

1.463.495.00

0

1 Tahun

1.609.844.50

0

1 Tahun

1.770.828.95

0

1 Tahun

7,384,118,45

0

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah ruangan yang difasilitasi jasa kebersihan

8 ruangan

8 ruanga

n

153.000.00

0

8 ruanga

n

168.300.00

0

8 ruanga

n

185.130.000

8 ruanga

n

203.643.000

8 ruanga

n

224.007.300

8 ruanga

n

934,080,300

Penyediaan Alat tulis Kantor

ATK yang disiapkan 1 Tahun

1 Tahun

61.535.000

1 Tahun

67.688.500

1 Tahun

74.457.350

1 Tahun

81.903.085

1 Tahun

90.093.394

1 Tahun

375,677,329



dokumen yang dicwtak dan digandakan

1 Tahun 1

Tahun 74.500.000

1 Tahun

81.950.000

1 Tahun

90.145.000

1 Tahun

99.159.500

1 Tahun

109.075.450

1 Tahun

454,829,950

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik yang disediakan 1 Tahun

1 Tahun

95.400.000

1 Tahun

104.940.00

0

1 Tahun

115.434.000

1 Tahun

126.977.400

1 Tahun

139.675.140

1 Tahun

582,426,540

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

media cetak dan buku yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun 74.840.000

1 Tahun

82.324.000

1 Tahun

90.556.400

1 Tahun

99.612.040

1 Tahun

109.573.244

1 Tahun

456,905,684

Penyediaan bahan logistik kantor

bahan logistik yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun

311.325.00

0

1 Tahun

342.457.00

0

1 Tahun

376.703.250

1 Tahun

414.373.575

1 Tahun

455.810.933

1 Tahun

1,900,670,25

8


bahan makanan dan minuman yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun

811.000.00

0

1 Tahun

892.100.00

0

1 Tahun

981.310.000

1 Tahun

1.079.441.00

0

1 Tahun

1.187.385.10

0

1 Tahun

4,951,236,10

0


kegiatan dinas luar daerah

1 Tahun 1

Tahun

773.500.00

0

1 Tahun

850.850.00

0

1 Tahun

935.935.000

1 Tahun

1.029.528.50

0

1 Tahun

1.132.481.35

0

1 Tahun

4,722,294,85

0

Penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah dokumen yang disusun

4 dokume

n

4 dokum

en

32.000.000

4 dokum

en

35.200.000

4 dokum

en

38.720.000

4 dokum

en

42.592.000

4 dokum

en

46.851.200

4 dokum

en

195,363,200

Penyediaan adminis-trasi keuangan

tenaga administrasi keuangan yang disediakan

1 tahun 1

tahun

2.096.460.0

00

1 tahun

2.306.106.0

00

1 tahun

2.536.716.60

0

1 tahun

2.790.388.26

0

1 tahun

3.069.427.08

6

1 tahun

12.799.097.9

46


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% bagian gedung kantor yang layak digunakan

90% 90% 5.695.115.0

00 90%

5.580.234.0

00 90%

6.138.745.00

0 90%

6.752.083.14

0 90%

7.427.291.45

4 90%

2.373.117.68

0

Pembangunan rumah Jabatan

Jumlah rumah yang di rehab

1 gedung rumah dinas

walikota

1 gedun

g rumah dinas

walikota

622.175.00

0

1 gedun

g rumah dinas

walikota

0

1 gedun

g rumah dinas

walikota

0

1 gedun

g rumah dinas

walikota

0

1 gedun

g rumah dinas

walikota

0

1 gedun

g rumah dinas

walikota

622.175.000

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/ perasional yang diadakan

4 unit roda 2, 1 unit roda 4


481.500.00

0


529.650.00

0


582.615.000


640.876.500


704.964.150


2,939,605,65

0

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

perlengkapan rumah jabatan yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun

261.800.00

0

1 Tahun

287.980.00

0

1 Tahun

316.778.000

1 Tahun

348.455.800

1 Tahun

383.301.380

1 Tahun

1.598.315.18

0

Pengadaan perleng-kapan gedung kantor

perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1 Tahun 1

Tahun

947.150.00

0

1 Tahun

1.041.865.0

00

1 Tahun

1.146.051.50

0

1 Tahun

1.260.656.65

0

1 Tahun

1.386.722.31

5

1 Tahun

5,782,445,46

5

Pengadaan peralatan rumah jabatan

peralatan rumah jabatan yang disediakan

2 Paket 2

Paket 59.500.000

2 Paket

65.450.000

2 Paket

71.995.000

2 Paket

79.194.500

2 Paket

87.113.950

2 Paket

363,253,450

Pengadaan peralatan gedung kantor

peralatan gedung yang disediakan

1 Tahun 1

Tahun

160.500.00

0

1 Tahun

176.550.00

0

1 Tahun

194.205.000

1 Tahun

213.625.500

1 Tahun

234.988.050

1 Tahun

979,868,550

Pengadaan mebeleur

mebeleur yang disediakan

1set 1set 200.750.00

0 1set

220.825.00

0 1set

242.907.500

1set 267.198.250

1set 293.918.075

1set 1,225,598,82

5


Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

pemeliharaan penunjang/ dekorasi rumah dinas

100% 100% 643.000.00

0 100%

707.300.00

0 100%

778.300.000

100% 855.833.000

100% 941.416.300

100% 3,925,579,30

0

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin gedung kantor

1 Tahun 1

Tahun

745.600.00

0

1 Tahun

820.160.00

0

1 Tahun

902.393.600

1 Tahun

992.393.600

1 Tahun

1.091.632.96

0

1 Tahun

4,551,962,56

0

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

Jumlah kendaraan dinas KDH yang difasilitas



375.000.00

0


412.500.00

0


453.750.000


499.125.000


549.037.500


2,289,412,50

0

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kedaraan dinas roda 2 dan roda 4

31 unt roda 4, 98 unit roda 2


933.140.00

0


1.026.454.0

00


1.129.099.40

0


1.242.009.34

0


1.366.210.27

4


5,696,913,01

4

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah rumah jabatan yang dirawat

2 paket 2

paket 25.000.000

2 paket

27.500.000

2 paket

30.250.000

2 paket

33.275.000

2 paket

36.602.500

2 paket

152.627.500

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung Kantor

pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Tahun

1 Tahun

240.000.00

0

1 Tahun

264.000.00

0

1 Tahun

290.400.000

1 Tahun

319.440.000

1 Tahun

351.384.000

1 Tahun

1,465,224,00

0

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Kantor

Pemeliharaan rutin gedung kantor

1 Tahun 1

Tahun 30.000.000

1 Tahun

33.000.000

1 Tahun

36.300.000

1 Tahun

39.930.000

1 Tahun

43.923.000

1 Tahun

183,153,000


Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

pemeliharaan rutin mebelur

1 Tahun 1

Tahun 30.000.000

1 Tahun

33.000.000

1 Tahun

36.300.000

1 Tahun

39.930.000

1 Tahun

43.923.000

1 Tahun

183,153,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

ruang indoor dan outdoor gedung kantor, pendopo dan guest house

15 Paket

15 Paket

2.572.300.0

00

13 Paket

2.829.530.0

00

11 Paket

3.112.483.00

0

9 Paket

3.423.731.30

0

7 Paket

3.766.104.43

0

7 Paket

15,704,148,7

30

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

% Data pegawai dan dokumen arsip yang tercatat

90% 90% 10.008.495.

000 90%

28.032.747.

500 90%

17.641.185.6

50 90%

120.454.465.

875 90%

21.339.579.3

23 90%

15.913.553.6

60

Penataan administrasi kepegawaian

jumlah dokumen yang ditata

170 dokume

n

170 dokum

en

103.250.00

0

180 dokum

en

113.575.00

0

190 dokum

en

124.932.500

200 dokum

en

137.425.750

210 dokum

en

151.168.325

210 dokum

en

630,351,575

Pengklasifikasian arsip pola baru

Jumlah arsip yang ditangani

3000 arsip

3000 arsip

33.375.000

3000 arsip

36.712.500

3000 arsip

40.383.750

3000 arsip

44.422.125

3000 arsip

48.864.338

3000 arsip

203,757,713

Prosentase PNS Setda yang

memenuhi aturan kepegaw

aian

Program peningkatan Disiplin Aparatur

% kepatuhan PNS memakai pakaian dinas

90% 90% 5.024.035.0

00 90%

14.038.140.

000 90%

8.844.535.70

0 90%

60.253.570.0

00 90%

10.698.760.5

40 90%

8.470.215.74

0

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah pakaian yang diadakan

7 paket 7

paket 2.347.

000 7

paket 0

7 paket

2.581.700

7 paket

7

paket

7 paket

4,928,700,00

0

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan peme-

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

% pemenuhan kebutuhan rumah tangga

90% 90% 2.586.944.0

00 90%

7.102.780.0

00 90%

4.513.058.00

0 90%

30.228.074.0

00 90%

5.460.798.28

0 90%

4.699.705.98

0


nuhan

Logistik Kepala/ Wakil

Kepala Daerah

dan tamu

Daerah/Wakil Kepala Daerah

kepala/Wakil kepala daerah

Dialog/auidensi dengan Tokoh masyarakat, pimp / anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan

Dialog/ undangan audiensi masyarakat/ ormas

1 Tahun 1

Tahun

1.410.000.0

00

1 Tahun

1.551.000.0

00

1 Tahun

1.706.100.00

0

1 Tahun

1.876.710.00

0

1 Tahun

2.064.381.00

0

1 Tahun

8,608,191,00

0

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negeri/departemen/lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

undangan kunjungan kerja pejabat

1 Tahun 1

Tahun

330.000.00

0

1 Tahun

3.363.000.0

00

1 Tahun

399.300.000

1 Tahun

439.230.000

1 Tahun

483.153.000

1 Tahun

2,014,683,00

0

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

rapat koordinasi

1 Tahun 1

Tahun 50.000.000

1 Tahun

55.000.000

1 Tahun

60.500.000

1 Tahun

66.550.000

1 Tahun

73.205.000

1 Tahun

305,255,000

Peningkatan pelayanan kesehatan Kepala/Wakil Kepala Daerah

pelayanan kesehatan Kepala/Wakil Kepala Daerah

1 tahun 1

tahun 10.000.000

1 tahun

11.000.000

1 tahun

12.100.000

1 tahun

13.310.000

1 tahun

14.641.000

1 tahun

61,051,000


Peningkatan pelayanan rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

pelayanan rumah tangga Kepala/ Wakil Kepala Daerah

1 Tahun 1

Tahun 1.144.

000 1

Tahun

1.258.400.0

00

1 Tahun

1.384.240.00

0

1 Tahun

1.522.664.00

0

1 Tahun

1.674.930.40

0

1 Tahun

6,984,234,40

0

Prosentase

pengelolaan

keuangan dan aset

Setda sesuai aturan

Peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Laporan capaian kinerja dan keuangan

90% 90% 392.900.00

0 90%

432.190.00

0 90%

475.409.000

90% 13.154.805.0

00 90%

575.243.940

90% 2.349.852.99

0

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja realisasi SKPD

12 Dokum

en

12 Dokum

en

55.000.000

12 Dokum

en

60.500.000

12 Dokum

en

66.550.000

12 Dokum

en

73.205.000

12 Dokum

en

80.525.500

12 Dokum

en

335.780.500

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 9 bagian

1 dokume

n

1 dokum

en

9.500.000

1 dokum

en

10.450.000

1 dokum

en

11.495.000

1 dokum

en

12.644.500.0

00

1 dokum

en

13.908.000

1 dokum

en

57.998.450

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

1 dokume

n

1 dokum

en

16.000.000

1 dokum

en

17.600.000

1 dokum

en

19.360.000

1 dokum

en

21.296.000

1 dokum

en

23.425.600

1 dokum

en

97.681.600

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran

1 dokume

n

1 dokum

en

8.000.000

1 dokum

en

8.800.000

1 dokum

en

9.680.000

1 dokum

en

10.648.000

1 dokum

en

11.712.800

1 dokum

en

78.840.800-


Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

% Pencatatan Aset Setda

90% 90% 152.200.00

0 90%

167.420.00

0 90%

184.162.000

90% 202.578.000

90% 222.836.020

90% 929.196.220

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

Jumlah dokumen laporan aset daerah

1 dokume

n

1 dokum

en

152.200.00

0

1 dokum

en

167.420.00

0

1 dokum

en

184.162.000

1 dokum

en

202.578.000

1 dokum

en

222.836.020

1 dokum

en

929.196.220

9. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab





-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Meningkatnya kualitas pelaksanaa

n pembangu

nan

% pelaksanaan PBJ

yang akuntabel efektif

dan efisien

4.01.03.1

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

% PBJ yang difasilitasi ULP tepat waktu

100% 100%

1.872.398.0

00

100%

2.059.637.8

00

100%

2.162.619.69

0

100%

2.270.750.67

5

100%

2.384.288.20

8

100%

2.384.288.20

8

Bagian Administasi Pembangun

an

Kota Matar

am

4.01.03.07.15.

02

Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Kota Mataram

250 Bku 200

Buku

225.100.00

0

200 Buku

247.610.00

0

200 Buku

259.990.500

200 Buku

272.990.025

200 Buku

286.639.526

200 Buku

286.639.526


4.01.03.07.15.

67

Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Peserta Pelatihan Teknis PBJ

30 Orang

30 Orang

350.350.00

0

30 Orang

385.385.00

0

30 Orang

404.654.250

30 Orang

424.886.963

30 Orang

446.131.311

30 Orang

446.131.311

4.01.03.07.15.

68

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Paket Kegiatan PBJ

100 paket

100 paket

1.296.948.0

00

100 paket

1.426.642.8

00

100 paket

1.497.974.94

0

100 paket

1.572.873.68

7

100 paket

1.651.517.37

1

100 paket

1.651.517.37

1

Meningkatnya SKPD berkinerja baik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

% SKPD berkinerj

a baik dalam

pelaksanaan

kegiatan pembang

unan

4.01.03.0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% SKPD mengisi dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan

100% 100%

303.275.00

0

100%

333.602.50

0

100%

350.282.625

100%

367.796.756

100%

301.354.732

100%

301.354.732

4.01.03.07.06.

10

Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD

4 dokume

n

4 dokum

en

233.325.00

0

4 dokum

en

256.657.50

0

4 dokum

en

269.490.375

4 dokum

en

282.964.894

4 dokum

en

297.113.138

4 dokum

en

297.113.138

4.01.03.07.06.

18

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Pemantauan Jumlah Fisik SKPD

10 SKPD 10

SKPD

69.950.000

10 SKPD

76.945.000

10 SKPD

80.792

.250

10 SKPD

84.831

.863

10 SKPD

4.241.

593

10 SKPD

4.241.

593

Terwujudnya

Pelayanan Administra

si Perkantoran yang baik

Terwujudnya

Administrasi

Perkantoran

4.01.03.0

1

Program Pelayanan Administra

si Perkantora

n

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

1 Tahun 1

Tahun

237.996.00

0

1 Tahun

254.552.00

0

1 Tahun

267.279.600

1 Tahun

280.643.580

1 Tahun

294.675.759

1 Tahun

294.675.759

4.01.03.07.01.

01


Tersedianya Jasa surat menyurat

1 Tahun 1

Tahun

2.400.

000 100%

2.520.

000 100%

2.646.

000 100%

2.778.

300 100%

2.917.

215 100%

2.917.

215


4.01.03.07.01.

03


Tersedianya jasa peralatan dan perllengkapan kantor

1 Tahun 1

Tahun

10.000.000

100%

10.500.000

100%

11.025.000

100%

11.576.250

100%

12.155.063

100%

12.155.063

4.01.03.07.01.

06


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

1 Tahun 1

Tahun

4.500.

000 100%

4.725.

000 100%

4.961.

250 100%

5.209.

313 100%

5.469.

778 100%

5.469.

778

4.01.03.07.01.

10


Tersedianya jasa alat tulis kantor

1 Tahun 1

Tahun

32.100.000

100%

33.705.000

100%

35.390.250

100%

37.159.763

100%

39.017.751

100%

39.017.751

4.01.03.07.01.

11


tersediaanya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 1

Tahun

12.500.000

100%

13.125.000

100%

13.781.250

100%

14.470.313

100%

15.193.828

100%

15.193.828

4.01.03.07.01.

13


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 1

Tahun

24.072.000

100%

25.275.600

100%

26.539.380

100%

27.866.349

100%

29.259.666

100%

29.259.666

4.01.03.07.01.

17


Tersedianya makanan dan minuman pegawai

1 Tahun 1

Tahun

12.500.000

100%

13.125.000

100%

13.781.250

100%

14.470.313

100%

15.193.828

100%

15.193.828

4.01.03.07.01.

18


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun 1

Tahun

88.124.000

100%

96.936.400

100%

101.783.220

100%

106.872.381

100%

112.216.000

100%

112.216.000


4.01.03.07.01.

19

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terlaksananya Penyediaan Cetakan Dokumen Perencanaan

1 Tahun 1

Tahun

5.000.

000 100%

5.500.

000 100%

5.775.

000 100%

6.063.

750 100%

6.366.

938 100%

6.366.

938

4.01.03.07.01.

20

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tersedianya Pengelolaan administrasi umum

1 Tahun 1

Tahun

46.800.000

100%

49.140.000

100%

51.597.000

100%

54.176.850

100%

56.885.693

100%

56.885.693

Terwujudnya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

4.01.03.0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan peningkata

n sarana dan

prasarana 1 Tahun

1 Tahun

28.581.000

1 Tahun

31.439.100

1 Tahun

33.011

.055

1 Tahun

34.661

.608

1 Tahun

36.394

.688

1 Tahun

36.394.688

4.01.03.07.02.

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 1

Tahun

28.581.000

1 Tahun

31.439.100

1 Tahun

33.011

.055

1 Tahun

34.661

.608

1 Tahun

36.394

.688

1 Tahun

36.394.688


Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung terhadap pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Mataram berdasarkan 10 (Sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 11 Ssebelas) program dan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan indikatif, sebagai berikut :

Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM KEGIATAN (1) (2) (3)

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah

1. Program peningkatan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD)

2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram

2. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham

2. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dan Penataan Hukum dan HAM

3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDIH dan H57Penyuluhan Hukum

5. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Pemda

6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah

3. Program penataan Ketatalaksanaan

7. Review SOP 8. Penyusunan LKIP dan Rencana

Kerja 9. Penyusunan Perjanjian Kinerja

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

10. Pengukuran kualitas pelayanan publik

11. Pembinaan Assistensi pelayanan publik

12. Peningkatan kualitas Bussines Proses

13. Desk Pengelolaan Pengaduan pelayanan publik

5. Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Keagamaan

14. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

15. Survey Kepuasan Pelayanan Santunan Kematian

6. Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER

6. Program Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

16. Penyusunan Database Ekonomi Produktif

17. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

18. Peningkatan Usaha Pengembangan Produksi Daerah


19. Pendataan Kelembagaan

Perekonomian

7. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

20. Penyusunan Standar Satuan Harga

21. Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

22. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

8. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan

9. Program Pembinaan dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur

23. Monitoring dan Evaluasi penanganan kawasan kumuh perkotaan

24. Penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur

25. Peningkatan kualitas pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

10. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan

9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

27. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

28. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

29. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

10.Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

30. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

11.Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11.Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

31. Pendampingan dan Pelayanan KDH dan WKDH bidang keprotokal

BAB VI


INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, SekretariatDaerah Kota Mataram menetapkan beberapa indikator kinerja yang akandicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari IndikatorKinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaiankinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentukkontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannyakepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 , terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Penduduk Miskin 2. Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan 3. Tingkat Penilaian Pepatuhan Pelayanan Publik 4. Nilai Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah 5. Hasil Evaluasi AKIP 6. Hasil EKPPD 7. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram yang mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 6.1 Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO INDIKATOR

RPJMD INDIKATOR RENSTRA

SATUAN TARGET

2017 2018 2019 2020 2021 1

Rasio Penduduk Miskin

Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran

% 60 70 80 90 95


% 60 70 80 90 95

2 Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan


% 80 85 90 95 100

3 Tingkat Penilaian Pepatuhan Pelayanan Publik


% 60 70 80 90 95


% 75 75 75 75 75

4 Nilai Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah

Prosentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan

% 90 90 90 95 95


% 98 98 98 98 98

5 Hasil Evaluasi AKIP Nilai SAKIP Setda Nilai 70 80 80 90 90

6 Hasil EKPPD Nilai LPPD Nilai 2,9700 2,9800 2,9900 3,000 3,0100

7 Indeks Reformasi Birokrasi

Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

% 99 98 98 98 98


6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Mataram Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkanadalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam mencapai tujua/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) indiKator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2021, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN

KONDISI AWAL

RENSTRA

TARGET KINERJA PADA TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1 Nilai LPPD Nilai 2,9642 2,9700 2,9800 2,9900 3,000 3,0100

2

Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

% 99 98 98 98 98 98

3 Nilai SAKIP Setda Nilai 30,39 70 80 80 90 90

4 Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan bernilai baik

% 50 60 70 80 90 95

5 Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran % 50 60 70 80 90 95

6 Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran

% 50 60 70 80 90 95

7 Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien

% 98 98 98 98 98 98

8 Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan

% 75 80 85 90 95 100

9 Prosentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan

% 90 90 90 90 95 95

10 Persentase Pemenuhan logistik Kepala/Wakil Kepala Daerah

% 90 90 90 90 95 95


11


% 0 75 75 75 75 75

6.3 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) RencanaStrategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukanpengukuran capaian indicator kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram,sebagai alat ukur capaian indikator kinerja tersebut, maka disusun formulasi penghitungan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :


Tabel 6.3

Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

PENJELASAN PROGRAM KEGIATAN KET

ALASAN FORMULASI/

RUMUS PERHITUNGAN

SUMBER DATA

1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah

Nilai LPPD Nilai Berdasarkan PP 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Mataram berkewajiban Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan PP 6 Tahun 2008 tentangEvaluasi LPPD

Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi

Daerah

Program peningkatan Capaian Kinerja


Persentse Tersusunnya Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bentuk Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

% Upaya penegakan hukum yang konsisten yang berdampak secara tidak langsung akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan lain seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan ketertiban di masayrakat

Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bentuk Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dan Penataan Hukum dan HAM

3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah

Nilai SAKIP Setda Nilai Pada Nawacita ke 2, Pemerintah ingin membangun pemerintahan yang besih, efektif dan

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Mataram

Bagian Organisasi

Program penataan Ketata laksanaan


terpercaya yang dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran akuntabilitas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


% Berhubungan langsung dengan masyarakat. Baik pada level Presiden/ Kementerian / Gubernur sampai dengan Walikota, Pelayanan Publik adalah merupakan muara dari keberhasilan pemerintahan.

Berdasarkan penilaian Ombudsman dan KemenPANRB

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran

Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran

% Penyaluran Bantuan Sosial merupakan program prioritas sehingga diupayakan agar penyaluran tersebut tepat sasaran.

Monitoring dan Evaluasi penerima Bantuan Sosial

Bagian Kesra Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Keagamaan



% Penyaluran Bantuan Sosial pada Kelompok Ekonomi merupakan program prioritas sehingga diupayakan agar penyaluran tersebut tepat sasaran.

Monitoring dan Evaluasi penerima Bantuan Sosial Kelompok Ekonomi

Bagian Perekonomian

Program Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

7 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem


% Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas sistem


pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa



% Peningkatan Infrastruktur publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pendataan ketersediaan infrtasturktur publik

Bagian Infrastruktur

Program Pembinaan dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur

9 Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan dan pelayanan KDH

Persentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan

% Sesuai amanat PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah

Jumlah dokumen keuangan dan aset yang memenuhi aturan : Jumlah dokumen keuangan dan aset X 100

Bagian Umum Program Peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Pemenuhan logistik Kepala/Wakil Kepala Daerah

% Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan terganggunya pelayanan pada Kepala Daerah

Jumlah logistik yang dipenuhi : jumlah logistik X 100

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

10 Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Nilai Pelayanan tamu luar daerah merupakan salah satu cerminan pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Survey Kepuasan Tamu Luar Daerah

Bagian Humas dan Protokol

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH


BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Mataram. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kota Mataram. Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.

Mataram, 2017

Sekretaris Daerah Kota Mataram,

TTD

Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630306 199103 1 009

rencana strategis (renstra) sekertariat daerah … · 2018-09-25 · agenda penyusunan dan...

Documents