rencana strategis
DESCRIPTION
Contoh Anggaran Rencana Strategis PeusahaanTRANSCRIPT
Hitunglah trend pertumbuhan penduduk menggunakan data berikut ini.Tahun
2002 2003Laki-laki 214,755 217,373 Perempuan 220,872 224,327 Jumlah
TrendT₁ T₂
Laki-lakiPerempuanJumlah
TrendT₁ T₂
Jumlah
TrendT₁ T₂
% Penduduk Laki-laki% Penduduk Perempuan
Hitunglah Market Share dan angka kesakitan dengan menggunakan data berikutKunjungan Pasien 2004 2005Kunjungan rawat jalan:- Puskesmas 123,524 450,576 - RSU 16,408 24,067 Angka kesakitan rawat jalanMarket share Rawat Jalan RSU
Ekonomi Data jumlah KK penduduk MiskinTahun
Rincian 2000 2001Jumlah keluarga miskin 61,942 67,540
TahunRincian 2000 2001
Jumlah keluarga miskin 61,942 67,540
Jumlah penduduk miskin estimasiJumlah penduduk totalJumlah Penduduk miskin (dalam %)Rata-rata
Hitunglah Estimasi jumlah penduduk miskin dan persentasenya terhadap jumlah totalpenduduk
KECAMATANTAHUN
2000 20011.IG 7,677 4,613 2.Bw - 3,534 3.Si 3,132 3,747 4.Ma 7,901 8,680 5.Gi 4,142 6,339 6.LM 5,286 5,640 7.Gs 7,948 8,228 8.Hi 4,694 5,443 9.Al 7,501 5,051 10.NE - 2,173 11.Lh 6,812 5,489 12.Af - 1,956 13.Th 6,849 5,197 14.Lo - 1,450 TOTAL 61,942 67,540 Estimasi Jumlah orang Miskin
Hitunglah trend Anggaran Pemerintah Daerah untuk Kesehatan (data di bawah ini) danpersentasenya terhadap total APBD
NoAlokasi Anggaran Kesehatan (dalam juta rupiah)
20011 APBD Kabupaten 7,658 2 APBD Propinsi - 3 APBN 651 4 Pinjaman/Hibah 818 5 Sumber Pemerintah Lain -
Total Anggaran KesehatanTotal APBD Kabupaten 228,734
% Terhadap APBD Kabupaten
Hitunglah Estimasi jumlah peserta Askes berdasarkan data jumlah PNS berikut ini.
2001 2002Jumlah PNS 7,709 7,829 Estimasi Jumlah Peserta AskesJumlah Total Penduduk 435,627 % Peserta Askes
Hitunglah Estimasi jumlah penduduk yang ter-cover Askeskin/Jamkesmas berdasarkandata penduduk miskin yang telah dihitung pada soal No. 3 diatas
2001 2002Jumlah KK Miskin 67,540 69,142 Estimasi Jumlah penduduk miskinEstimasi Jumlah Jamkesmas
Persentase penduduk miskin:Catatan:Anda dapat enggunakan asumsi untuk memperkirakan jumlah penduduk yang ter-coverdana Askeskin/Jamkesmas.
Estimasi Jumlah yang tidak tercover jamkesmas
Tahun2004 2005 2006
218,502 220,912 221,252 224,810 225,696 230,790
--------> Jumlah Populasi per tahun
TrendT₃ T₄ TR
TrendT₃ T₄ TR
TrendT₃ T₄ TR
Rata-rata
-----> Jumlah kunjungan RS anda
Tahun2002 2003 2004
69,142 69,572 71,704
Tahun2002 2003 2004
69,142 69,572 71,704
435,627 441,700 443,312
Hitunglah Estimasi jumlah penduduk miskin dan persentasenya terhadap jumlah total
TAHUN Persentase Terhadap Populasi2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
5,514 4,811 4,968 3,431 3,616 3,546 3,662 3,610 3,693 8,397 8,679 9,219 6,507 7,620 8,061 5,815 5,958 5,874 8,447 8,757 8,784 5,715 5,553 5,517 4,802 4,871 5,013 2,488 2,471 2,708 5,535 5,511 6,069 1,967 1,158 931 5,285 5,285 5,631 1,577 1,672 1,690 69,142 69,572 71,704
Hitunglah trend Anggaran Pemerintah Daerah untuk Kesehatan (data di bawah ini) dan
Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam juta rupiah)2002 2003 2004 2005
12,961 12,188 17,072 16,629 5,343 1,400 2,400 - 211 5,117 5,794 1,000 - - 2,480 4,244 - 1,306 - 1,300
274,746 289,461 226,143 208,610
2003 2004 2005 Ratarata 7,604 5,460 5,387
441,700 443,312 446,608
Hitunglah Estimasi jumlah penduduk yang ter-cover Askeskin/Jamkesmas berdasarkan
2003 2004 2005 2006 69,572 71,704
Anda dapat enggunakan asumsi untuk memperkirakan jumlah penduduk yang ter-cover
Persentase Rata-rata
0%
Hitunglah trend kunjungan di poliklinik dengan data sebagai berikut (IRJA)2005 2006 2007
Jumlah Kunjungan Poliklinik 12,033 19,941 29,505 Pasien Umum 4,140 13,600 20,466 Pasien Askes 1,544 3,121 4,214 Pasien Askeskin 6,349 3,220 4,825 Jumlah 12,033 19,941 29,505
Hitunglah trend kunjungan di poliklinik dengan data sebagai berikut
2005 2006 2007Pasien Umum 4,140 13,600 20,466 Pasien Askes 1,544 3,121 4,214 Pasien Askeskin 6,349 3,220 4,825 Jumlah 12,033 19,941 29,505
Hitunglah trend kunjungan di IGD dengan data sebagai berikut, bandingkan denganjumlah kunjungan di Poliklinik
2005 2006 2007Jumlah Kunjungan IGD 12,034 5,301 9,125
2005 2006 2007Jumlah Kunjungan IGD 12,034 5,301 9,125 Jumlah kunjungan Poliklinik 12,033 19,941 29,505 TotalProporsi pasien IGD
Jika data mengenai proporsi pasien IGD berbasis cara pembayaran pasien tidak tersedia,bagaimana cara mengetahui (mengestimasi) proporsi ini?
2005 2006 2007Persentase pasien IRJA:- Umum 34% 68% 69%- Askes 13% 16% 14%- Askeskin 53% 16% 16%Jumlah Kunjungan IGD 12,034 5,301 9,125
- Umum- Askes- Askeskin
Sehingga estimasi jumlah pasien IGD berbasis cara bayar adalah sbb:
Masukkan angka kunjungan rawat inap ke sheet berikutnya, sehingga data anda akannampak seperti ini
2005 2006 2007Jumlah Pasien Masuk rawat InapNamai sheet ini dengan “IRNA”
Kadang-kala data yang kita miliki tidak lengkap. Dalam kasus ini dicontohkanbahwa data tahun 2007 hanya terekap sampai dengan bulan Agustus (8 bulan).Untuk itu data tahun 2007 harus diproyeksikan sampai dengan akhir tahun. Contohdata adalah sebagai berikut:
IRNA2005 2006 2007*)
Jumlah Penderita Dirawat ( P. Masuk ) 5,063 6,594 5,706
- Hitung rata-rata pertumbuhan pasien per bulan di tahun 2007, dengan rumus:Jadi rata-rata ada 713 pasien masuk dalam 1 bulan.- Hitung perkiraan jumlah pasien masuk selama 1 tahun (12 bulan) dengan rumus:713 x 12 = 8559Langkah selanjutnya adalah merevisi data pada tahun 2007 tabel diatas denganangka pasien masuk selama 1 tahun (12 bulan) yang sudah diperoleh dari hasilperhitungan (dengan catatan beri keterangan bahwa tahun 2007 merupakan angkaestimasi).
Hitung admission rate per tahun dan admission rate rata-rata dengan rumus:2005 2006 2007
Jumlah Pasien Masuk Rawat Inap 5,063 6,594 8,559 Jumlah Kunjungan Poliklinik 12,033 19,941 29,505 Jumlah Kunjungan IGD 12,034 5,301 9,125 Admission rate
Masukkan data BOR dan LOS lalu hitung Rata-ratanya. Data akan nampak sebagaiberikut:
2005 2006 2007BOR 63.59% 82.10% 100.36%LOS 4.76 4.77 449
Masukkan jumlah hari rawat pasien di Instalasi Rawat Inap, jika memungkinkan
hari perawatan per jenis pasien dan per kelas perawatan.
2005 20062007
Jumlah Hari Rawat s.d AgtTotal: 24,100 31,453 25,620 - Pasien Umum 4,251 4,525 4,169 - Pasien Askes 4,487 6,654 5,485 - Pasien Askeskin 14,877 15,438 12,287
Hitung proporsi hari perawatan menurut kelompok pasien.Jumlah Hari Rawat 2005 2006 2007Total:- Pasien Umum- Pasien Askes- Pasien Askeskin
Hitung rata-rata pertumbuhannya untuk mengetahui kelompok pasien mana yangpertumbuhannya paling tinggi.
Jumlah Hari PerawatanTrend
t₁ t₂ TRTotal- Pasien Umum- Pasien Askes- Pasien Askeskin
Jika anda memiliki data mengenai jumlah hari rawat per pasien – per kelasperawatan masukkanlah data tersebut ke dalam file excel anda dan hitung komposisi(persentase) masing-masing.Kelas Perawatan 2005 2006 2007Kelas VIP - 5 5Kelas I 5 15 15Kelas II 30 25 25Kelas III 60 60 60Jumlah TT
Pelayanan Penunjang Diagnostik: LaboratoriumJika data anda cukup lengkap untuk menghasilkan informasi di atas, lakukanlangkah-langkah berikut:a. Buat sheet baru dengan nama “Lab”b. Masukkan data kunjungan laboratorium ke dalam sheet tersebut dalam format
sebagai berikut (ini adalah contoh dengan angka fiktif untuk memudahkanpemahaman).
VariabelJumlah Pemeriksaan
2005 2006 2007IGDUmum 2,300 4,700 7,000 Askes 800 1,000 1,400 Askeskin 3,600 1,100 1,600 IRJAUmum 3,500 7,300 12,400 Askes 1,300 1,600 2,500 Askeskin 5,400 1,700 2,900 IRNAUmum 3,000 5,500 8,700 Askes 2,900 4,500 7,100 Askeskin 11,100 18,800 27,700 Jumlah (IGD, IRJA, IRNA)
Umum (IGD, IRJA, IRNA)Askes (IGD, IRJA, IRNA)Askeskin (IGD, IRJA, IRNA)Jumlah (IGD, IRJA, IRNA)
Hitung proporsi masing-masing variabel (jumlah pemeriksaan lab dan carapembayaran) sehingga data anda akan nampak sebagai berikut.Proporsi 2005 2006 2007IGDIRJAIRNA
UmumAskesAskeskin
Hitung diagnostic rate laboratorium dari masing-masing pelayanan (IGD, IRJA danIRNA) dengan cara sebagai berikut:
Sedapat mungkin diagnostic rate ini dihitung per jenis pasien (Umum, Askes danAskeskin).Jika data Anda tidak lengkap, Anda harus tetap mencari estimasi jumlahpemeriksaan lab berbasis jenis dan asal rujukan pasien dengan melakukanimprovisasi terhadap data IGD, IRJA dan IRNA. Sebagaimana contoh yangdipaparkan berikut ini, data yang dimiliki hanyalah jumlah pemeriksaan lab perjenis pemeriksaan, tahun 2006 dan 2007 (Jan – Juli).
2007jenis pemeriksaan 2006 s.d. Juli Per bulanDarah Lengkap 6,704 4,955 Ewit 3,579 2,981 Sedimen 3,579 2,981 Zuiker 3,579 2,981 Bilirubin 3,579 2,981 KGDS 1,647 1,014 Lainnya 1,633 2,740 Jumlah
Karena tidak ada data pemeriksaan lab per asal pasien (IGD, IRJA, IRNA), makadiagnostic rate dihitung secara total.
Hasilnya akan nampak sebagai berikut.2006 2007 Rata-rata
Diagnostic Rate
Karena tidak ada data rinci mengenai jumlah pemeriksaan Lab menurut cara bayarpasien, maka komposisi pasien Umum – Askes – Askeskin di IRJA, IGD dan IRNA(hari rawat) digunakan sebagai basis untuk menghitung estimasi jumlah pemeriksaanper cara bayar.Contoh:Pada langkah analisis pasien IRJA, IGD dan IRNA telah didapat hasil yang dapatdirangkum sebagai berikut.
Komposisi
Kunj. IRJA Kunj. IGD Hari rawat IRNAUmumAskesAskekin
Pelayanan Penunjang Diagnostik: Radiologi
20062007
Jan - Juni Per bulanUmum 1821 1336Askes 716 429Askeskin 1546 781Jumlah 4083 2546
Diagnostic Rate 2006 2007 Rata-rataUmum 8% 8%Askes 7% 6%Askeskin 8% 6%Jumlah 20% 17%
Pelayanan Kamar BedahKategori Operasi 2005 2006 Trend^ Khusus 591 851^ Besar 387 471^ Sedang 55 96^ Kecil di Poliklinik dan IGD 2326 2495Jumlah Pembedahan 3359 3913
Besar Sedang KhususUmum 60 32 12Askes 51 69 35Askeskin 285 202 106Jumlah 396 303 153% 40.3% 30.8% 15.6%
Hitung komposisi tiap jenis pasien dan kategori operasi.Besar Sedang Khusus
UmumAskesAskeskin
Jumlah
Selain data tersebut di atas, ada data lain yang relevan, yaitu jumlah operasi sesar,sebagai berikutUmum PNS Gakin Jumlah
2006 2007 TrendJumlah Pasien 733 721Umum 65 121Askes 580 472Askeskin 128 128
Berikut ini adalah contoh data dari Instalasi Farmasi.2006 2007
Resep Masuk 4,639 409 R/ 13,575 6,885 Umum 4,639 275 Askes - - Askeskin - 134
Sehingga jumlah R/ yang seharusnya dapat dilayani adalah:2006 2007
IRJA 59,823 88,515 IGD 26,505 45,625 IRNA 220,174 269,009 Jumlah
Hitunglah trend kunjungan di IGD dengan data sebagai berikut, lengkapi data tahun2007, bandingkan dengan jumlah kunjungan di Poliklinik
2005 20062007
s/d Agt rataJumlah Penderita Dirawat (P. Masuk) 5,063 6,594 5,706 Admission rate
Bed Occupancy Rate (BOR) 63.59% 82.10% 100.36%Average Length Of Stay (LOS) 4.76 4.77 4.49Bed Turn Over (BTO) 4.02 62.58 5.77Turn Over Internal (TOI) 2.99 0.02Gross Death Rate (GDR) 56,02 ‰ 0,05 ‰Net Death Rate (NDR) 15,50 ‰ 0,01‰Jumlah Hari Rawatan (Total Dirawat) 24.1 31.5 25.6- Pasien Keluar 23,615 26,616 20,783 - Pasien Umum 4,251 4,525 4,169 - Pasien Askes 4,487 6,654 5,485 - Pasien Askeskin 14,877 15,438 12,287 Proporsi hari perawatan pasien:- Pasien Umum- Pasien Askes- Pasien Askeskin
Trendt1 t₂ TR
Jumlah Penderita Dirawat (P.Masuk)Admission rateBed Occupancy Rate (BOR)Average Length Of Stay (LOS)Bed Turn Over (BTO)Turn Over Internal (TOI)Gross Death Rate (GDR)Net Death Rate (NDR)Jumlah Hari Rawatan (Total Dirawat)- Pasien Keluar- Pasien Umum- Pasien Askes- Pasien AskeskinProporsi hari perawatan Pasien- Pasien Umum- Pasien Askes- Pasien Askeskin
Analisislah data Lab untuk memperoleh informasi mengenai trend, komposisi rata-ratadan informasi lainnya yang anda butuhkan untuk mengembangkan proyeksi pasarlaboratorium.
2006 2007Jumlah % s.d Juli
Darah Lengkap 6,704 4,955
Ewit 3,579 2,981 Sedimen 3,579 2,981 Zuiker 3,579 2,981 Bilirubin 3,579 2,981 KGDS 1,647 1,014 Lainnya 1,633 2,740 JumlahLab Examination Rate
Analisislah data Radiologi untuk memperoleh informasi mengenai trend, komposisirata-rata dan informasi lainnya yang anda butuhkan untuk mengembangkan proyeksipasar radiologi.
20062007
Jumlah PemeriksaanUmum 1,821 1,336 Askes 716 429 Askeskin 1,546 781 Jumlah 4,083 2,546 Radiology examination rateUmumAskesAskeskin
Analisislah data kinerja Kamar Operasi berikut ini untuk memperoleh informasimengenai trend, komposisi rata-rata dan informasi lainnya yang anda butuhkan untukmengembangkan proyeksi pasar pelayanan operasi.
Besar Sedang KhususUmum 60 32 12 Askes 51 69 35 Askeskin 285 202 106 Jumlah 396 303 153 %
Persentase:Besar Sedang Khusus
UmumAskesAskeskinJumlah
Persentase:Besar Sedang Khusus
UmumAskesAskeskinJumlah
Sectio caersaria:Umum
PNS Gakin Jumlah41 31 172 244
Analisislah data Fisioterapi berikut ini untuk memperoleh informasi mengenai trend,komposisi rata-rata dan informasi lainnya yang anda butuhkan untuk mengembangkanproyeksi pasar pelayanan fisioterapiJenis kasus 2006 2007Rematoid Arthritis 400 100 Atralgia 350 80 Myalgia 350 80 Osteo arthritis 300 70 Low Back Pain 250 80 Stroke 100 60 Lainnya 450 290 Jumlah 2,200 760
2006 2007 Persentase2006
Jumlah Pasien 733 721Umum 65 121Askes 580 472Askeskin 128 128
Rate 2006 2007 Rata-rata….….……
Rate fisioterapi
2006 2007 Rata-rataKunjunganpasien 4,639 409 R/ 13,575 6,885
Umum 4,639 275 Askes - - Askeskin - 134 Prescription Rate … …
T1 T2 T ratarata
%2005 2006 2007
T1 T2 T rata-rata
Rata-rata
Rata-rata
2007per bulan estimasi 1 th
Rata-rata
Trendt1 t2 TR
Rata-rata
2007Estimasi 1 th
Hari rawat IRNA
2007TrendEstimasi 1 th
Lain-lain Jumlah Surgery Rate16 120 2.6%22 177 8.0%93 686 16.8%
131 983 8.3%13.3% 100.0%
Lain-lain
besar total
Komposisi2006 2007 Rata-rata
13%72%18%
2007Rata-rata
2007… … %
2007 PersentaseTrend 2006 2007
Lain-lain Surgery Rate 16 120 22 177 93 686 131 983
Lain-lain
Lain-lain Jumlah
Persentaseterhadap Operasi besar Terhadap jumlah total Operasi… %
Persentase Trend 2,006 2,007
Persentase2007 Rata-rata
Rata-rata
Komposisi Rata-rata
Rata-rata
Level TeknologiKemampuan Ekonomi Pengguna Sederhana Sedang RendahSedangTinggi
Level TeknologiCanggih