rencana strategis - revisi

Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Barat

2010-2015

BBiirroo UUmmuumm

[ RENCANA STRATEGIS Usulan Revisi Rencana Strategis Biro Umum dalam rangka penyempurnaan SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Barat

RENCANA STRATEGIS - REVISIUsulan Revisi Rencana Strategis Biro Umum dalam rangka penyempurnaan SAKIP Pemerintah

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

REVISI] Usulan Revisi Rencana Strategis Biro Umum dalam rangka penyempurnaan SAKIP Pemerintah

Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma pemerintahan yang menuntut birokrat

(aparatur/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara) agar lebih berperan

sebagai “pelayan masyarakat” daripada “ingin dilayani” adalah didasarkan pada

kesadaran kritis masyarakat bahwa pemerintah adalah omni potent (serba

bisa)dan omni present (serba ada dimana-mana).

Omni potentmerupakan kewenangan pemerintah secara leluasa untuk

melakukan hal apapun dalam mensejahterakan rakyatnya melalui

penyelenggaraan 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Omni present dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah untuk

“selalu ada dan hadir“ di setiap saat dan kapanpun masyarakat membutuhkan

pelayanannya mulai dari tingkat Kelurahan/Desa/Nagari hingga pemerintahan

di tingkat pusat.

Dalam kapasitas penyelenggaraan berbagai kewenangan yang dimiliki

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat ini, pemerintah pada setiap

level baik ditingkat pusat maupun daerah selalu dihadapkan pada 4 hal penting

terkait perencanaan strategis yakni:

a. Hal apa yang akan dicapai;

b. Bagaimana cara mencapainya;

c. Bagaimana penganggarannya;

d. Bagaimana mengetahui agar kita tetap berada diatas jalur.

Setiap unsur yang terlibat dalam birokrasi harus memahami bahwa

pemerintahan an sich (sejatinya) ada untuk memenuhi kebutuhan

masyarakatnya dan pada akhirnya pemerintah pun harus siap untuk di kritisi

agar mampu membenahi pelayanan yang dianggap kurang optimal dalam

melayani masyarakatnya.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan

selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar

instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi

pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan

pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.


Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut

adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan

pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka

pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk

jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151

Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum

mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Biro Umum

sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima

tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-

2015 adalah dokumen perencanaan Biro Umum untuk periode 5 (lima) tahun

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan

indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan

bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2010-2015 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahanantara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita

Negara Tahun 2011 Nomor 210);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan


Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat

2005-2025;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2011;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penerapan perencanaan strategis adalah merupakan wujud ketaatan

para penyelenggara negara terhadap keselarasan dalam pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Akan menjadi sesuatu

yang sulit dan mustahil untuk dicapai apabila para penyelenggara negara tidak

optimal dalam melakukan perencanaan sementara lingkungan strategis yang

turut mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya

senantiasa dinamis dan selalu berkembang.

Penyusunan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan

pedomandalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

selama periode tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Perencanaan strategis memiliki peran penting sebagai guidance

(panduan) bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga diharapkan

terciptanya kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah dirumuskan

terhadap hasil yang dicapai oleh organisasi.

Apabila telah tercipta keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai

dengan realisasi capaian yang telah diraih, maka hal ini akan berdampak

langsung terhadap efektivitas dan efisiensi tatakelola penyelenggaraan

pemerintahan baik dalam hal perencanaan program/kegiatan maupun

perencanaan penganggarannya.


Referensi teoritis menyebutkan bahwa setidaknya terdapat beberapa

manfaat dalam penerapan perencanaan strategis (John. M. Bryson, 2000:12)

yakni:

a. Mengembangkan kemampuan berfikir strategis;

b. Memperjelas arah masa depan;

c. Melatih kemampuan menciptakan prioritas;

d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa

depan;

e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan

keputusan;

f. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, dan

g. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Tujuan penyusunan Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2010-2015adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Biro Umum

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun

2010-2015;

2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Biro Umum selama periode tahun 2010-2015;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Biro Umum;

serta

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana program

pembangunan Biro Umum baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih


3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai unsur supporting unit (unit pendukung) pada Sekretariat

Daerah, Biro Umum merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro

Umum memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan

perencanaan, program, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi Tata

Usaha Sandi dan Telekomunikasi, Tata Usaha Pimpinan, Keuangan

Sekretariat Daerah, Rumah Tangga, Keprotokolan dan Hubungan Lintas

Sektoral.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro

Umum melaksanakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum tata usaha, sandi dan

telekomunikasi, tata usaha pimpinan, keuangan sekretariat daerah, rumah

tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral;

b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tata usaha, sandi dan


tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral;

c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi tata usaha, sandi dan


tangga, keprotokolan dan hubungan lintas sektoral.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka

susunan struktur organisasi Biro Umum yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum

terdiri dari 4 Bagian yang masing – masingnya dipimpin oleh Kepala Bagian

dan 12 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan uraian

sebagai berikut:


STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR (SESUAI DENGAN PERDA PROV. SUMBAR No. 11 TAHUN 2011)

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM H. SUDIRMAN GANI, SH, MM (IV/d)

NIP. 19561231 198003 1 090

KEPALA BIRO UMUM

ASBEN HENDRI, SE, MM (IV/a) NIP. 19631209 198611 1 003

BAGIAN RUMAH TANGGA HERI NOVIARDI, SE, MM (III/d) NIP. 19621119 198611 1 001

SUBAG RT. PIMPINAN ELFENDRIZAL M.ZEN (III/c)

NIP. 19610415 198503 1 001

SUBAG URUSAN DALAM PARDISNO, SH (III/c)

NIP. 19690212 198812 1 001

SUBAG SANTEL ISDAR, S.Sos (III/d)

NIP. 19610415 198210 1 001

BAGIAN TATA USAHA RIZALDI, AP, M.Si (III/d)

NIP. 19740416 199501 1 001

BAGIAN KEUANGAN SYAMSIARNI, S.Sos (III/d)

NIP. 19620614 198206 2 001

SUBAG TU. BIRO RANDY HARFIAN, SSTP (III/b) NIP. 19860717 200412 1 003

SUBAG TU. PIMPINAN ABSIDEVI MULYANI, S.Sos (III/d)

NIP. 19621221 198210 2 001

SUBAG ARSIP & EKSPEDISI NUR AFRIDA, BA (III/d)

NIP. 19621227 198210 2 003

SUBAG PEN. USAHAAN KEU. SRILENA HARTATI, S.Sos (III/d) NIP. 19641006 198701 2 001

SUBAG VERIFIKASI ERAWENI, SE (III/d)

NIP.19621010 198710 2 002

SUBAG AKUNTANSI INDAH SRIWAHYUNI, SE, MM (IV/a)

NIP. 19690315 199503 2 001

BAGIAN PROTOKOL KUSWANDI K, S.Sos (IV/a)

NIP. 19600611 198603 1 007

SUBAG PELAYANAN PIMP. UPHIX MARIA HELENA FATMA (III/b)

NIP. 19730316 199503 2 002

SUBAG HUB. LINTAS SEKTORAL EFRIZAL (III/c)

NIP. 19601118 198503 1 006

SUBAG ACARA DAN PELY. TAMU ENIM YASMI, S.Sos (III/c)

NIP. 19640425 198503 2 004

Jabatan Fungsional


2.2. Sumberdaya SKPD

Penyusunan manajemen strategik haruslah dilihat sebagai usaha untuk

mengetahui sedini mungkin kekuatan dan kelemahan organisasi agar mampu

bertahan (survive) menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang terjadi

terus menerus. Manajemen strategik bukan hanya mengidentifikasi peluang

terbaik yang sedang tumbuh, akan tetapi menyiapkan perangkat yang siap

menangkap sinyal pasar, selembut apapun sinyal itu. (S. Muhammad,

2000:13)

Perangkat dapat kita asumsikan sebagai sumberdaya pendukung

organisasi sementara sinyal pasar adalah merupakan faktor eksternal

organisasi seperti peluang (opportunites) dan ancaman (threats) yang dapat

saja bernilai negatif dan melemahkan organisasi apabila tidak dapat dikelola

dengan baik dan optimal

Ketersediaan Man (sumberdaya manusia), baik dari sisi kualitas maupun

kuantitasnya pada Biro Umum dapat kita lihat melalui tabel berikut: Tabel 2.1

Jumlah SDM BerdasarkanPendidikan

No Pendidikan Jumlah 1 S3 - 2 S2 10 Orang 3 S1 48 Orang 4 D3 9 Orang 5 SMA 102 Orang 6 SMP 6 Orang 7 SD 7 Orang

Tabel 2.2

Jumlah SDM BerdasarkanJenisKepegawaian

No Jenis Jumlah 1 PNS 182 Orang 2 CPNS - 3 PTT 9 Orang 4 TenagaKontrak 22 Orang 5 TenagaSukarela -

Tabel 2.3

Jumlah SDM BerdasarkanGolongan

No Golongan Jumlah 1 IV 8 Orang 2 III 87 Orang 3 II 82 Orang 4 I 5 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target RenstraSKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan


wajib, dan/atau indikator kinerjapelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasioleh pemerintah.

Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mengampu salah

satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja lainnya seperti yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Sebagai unit pendukung (supporting unit) pada

Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah

dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum

melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan, antara

lain : pelayananpimpinan, pelayanankesekretariatandan beberapa program

urusanyang berkaitan dengan Misi ke-2 Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang

Baik, Bersih dan Profesional.

Rencana Strategis Biro Umum 2010

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Umum

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Indikator

1 2 3 4


Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Umum

Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Padang, Novem

KEPALA BIRO UMUM

dto,

ASBEN HENDRI, SE, MM

Pembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5

17 18 19 20

Padang, November 2014

KEPALA BIRO UMUM



Rencana Strategis Biro Umum 2010

Anggaran dan Realisasi

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

1 2 3 4

1 2 3 4 5


Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Biro Umum

Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun

ke-

5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


KEPALA BIRO UMUM

dto,



Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Rata-rata Pertumbuhan

5 Anggaran Realisasi

16 17 18


KEPALA BIRO UMUM




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan

mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya.

Biro umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan

kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan

dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala

daerah. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik

yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas

SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi

organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam

pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Biro

Umum, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi

untuk bergerak cepat, mudah dan transparan. Selain itu, peluang juga terlihat

pada aspek pengembangan manajemen SDM. Arah pembangunan Sumatera

Barat pada periode RPJMD berikutnya menuntut peningkatan daya saing

daerah, maka organisasi telah mesti mempersiapkan diri dengan meningkatkan

kapasitas SDM yang dimilikinya sejakmulai dari sekarang.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Biro Umum dalam menjalankan

tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari

pemerintah. Biro Umum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan

memperbaiki standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas

pelayanannya. Kondisi yang ada saat ini menunjukan masih rendahnya

kualitas pelayanan publik dilihat dari SOP yang belum maksimal

diterapkan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan yang

profesional, ramah dan transparan, serta fasilitas pelayanan yang juga

masih belum memenuhi kriteria atau standar pelayanan prima.Faktor lain

yang

mempengaruhirendahnyakualitaspelayananadalahmasihlemahnyakontrolte

rhadapimplementasistandarpelayanan,

sehinggabelumterlihatkonsistensidalammemberikanpelayanan yang

ramahcepatdanakuntabel.

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas

Biro Umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Dari

segi jumlah SDM yang dimiliki cukup banyak namun pada beberapa

kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya

lingkup pekerjaan Biro Umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang

memiliki kemampuan atau skill khusus seperti tenaga keprotokolan,

pembawa acara, penyanyi, pemusik, sopir, teknisi dan lain-

lain.Rendahnyakualitas SDM sangatdipengaruhiolehbudayakerja yang

lamban,

tidakramahdantidaktransparanakibatdaritidakkonsistenmenerapkanreward

and punishment.Selainitujugadipengaruhiolehterbatasnyakewenangan Biro

Umumdalampengelolaan PNS.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Umum terbatas dari

segi jumlah dan kualitas. Seperti ketersediaan kendaraan

dinas/operasional, jabatan dan kendaraan lapangan yang sangat terbatas.

Fasilitas ruang rapat dan convention hall yang juga terbatas dan masih

belum memenuhi standar pelayanan yang prima. Permasalahan juga


muncul dari segi pemeliharaansarana dan prasarana tersebut karena

terbatasnya dana

pendukung.Selainituorganisasibelumdapatmenerapkanmanajemenmutuda

nmanajemenlogistik yang

baiksertaketerbatasankewenangandalampembangunanfisik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 “Terwujudnya Masyarakat

Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat”, dan Misi kedua

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional”, maka

program yang berkaitandengantugas dan fungsi Biro Umum adalah

programpeningkatankualitasmanajemenpelayananpublik.

Program tersebutsecarahierarkisdapatdilihatdari Misi Kedua dan Agenda

Prioritas Kedua RPJMD 2010-2015, yaitu Perbaikan Tatakelola Pemerintahan

Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Keterkaitanselanjutnya dengan Tujuan Keenam RPJMD 2010-2015,

yaituTerwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima, dan pada Sasaran kelima

Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencapaian program di atas, makapetastrategidan scope

kebijakan Biro Umum dapat difokuskan pada aspek Sumber Daya Manusia,

sarana dan prasarana serta pelayanan publik. Kebijakan administrasi umum

merupakan strategi bagi Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Peran perencanaan strategis sangatlah penting dalam membantu

organisasi untuk menetapkan isu strategis yang perlu dan relevan untuk

diperjuangkan. Kegagalan organisasi dalam menetapkan isu strategis akan

berdampak pada penyelenggaraan tugas dan fungsi secara rutin (bussiness as

usual) dan reaktif. (John M. Bryson, 2000:xviii).

Mencermati hal ini, serta sebagai upaya untuk membenahi pelaksanaan

tugas agar terhindar dari rutinitas dan reaktif, Biro Umum mencoba

merumuskan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi

antara lain:

1. Optimalisasi fungsi pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah

daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat. Biro Umum sebagai

lini pendukung (supporting staff) Setda menjadi yang terdepan dalam

penguatan fungsi pelayanan publik ini karena vitalnya tupoksi yang dimiliki

dalam memfasilitasi pimpinan, tamu pemda dan masyarakat. Secara


menyeluruh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk

melakukan penguatan dan optimalisasi “peran” masing-masing SKPD. Hal

ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk

memperoleh layanan yang baik dan memuaskan dari birokrasi.

2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada periode RPJMD ke III yang

diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, maka Biro Umum sebagai

yang terdepan dalam melayani pimpinan dan tamu-tamu pemda, perlu

menyikapinya dengan penguatan kapasitas organisasi, agar dapat

memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai serta

SDM yang handal.

3. Dibukanya keran globalisasi yang ditandai dengan Masyarakat Ekonomi

Asean 2015 menyebabkan derasnya arus keluar masuk barang dan jasa

termasuk orang secara domestik maupun internasional. Oleh sebab itu,

perlu ditingkatkan daya saing daerah yang salah satu faktor pentingnya

adalah membangun citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

ditingkat nasional maupun internasional. Mewujudkan pelayanan publik yang

prima perlu menjadi fokus perhatian karena kualitas pelayanan yang

semakin baik akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepercayaan

publik. Selanjutnya citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumbar akan

terangkat secara eksponensial (berkali lipat) karena dengan memberikan

pelayanan yang baik akan menanamkan kesan yang baik dihati tamu-tamu

daerah/ pengguna layanan, dan secara tidak langsung kesan yang baik

tersebut akan menyebar luas.

Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa organisasi sosial/pemerintahan

yang memiliki perencanaan strategis tidak hanya dapat membantu suatu

organisasi tetap relevan dengan perubahan lingkungan sosial politik, namun

bahkan mampu mempengaruhi, mengarahkan dan membentuk sistem sosial,

politik dan ekonomi sesuai dengan visi dan misi organisasi.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Biro Umum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1

ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus

menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau

organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang

peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu

daerah/organisasi pada masa mendatang.

Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang ada,

serta mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dalam kurun

waktu Tahun 2010-2015, Biro Umum ingin mewujudkan visi:

“Menjadi Biro yang Handal di Bidang Pelayanan Pimpinan dan

Kesekretariatan Tahun 2015”

Pelayanan Pimpinan merupakan fungsi pelayanan dalam memenuhi

segala kebutuhan Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah

Provinsi Sumatera Barat) dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya. Biro

Umum memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan dan kelancaran tugas

jabatan yang diemban oleh Pimpinan tersebut.

Pelayanan kesekretariatan merupakan fungsi pelayanan atau dukungan

yang diberikan oleh Biro Umum terhadap kebutuhan-kebutuhan unit kerja pada

Sekretariat Daerahmaupun SKPD lainnya, seperti Pelayanan Keuangan

Sekretariat Daerah, dukungan tenaga pramu administrasi,

pelayanansandidantelekomunikasipenggunaan fasilitas-fasilitas penunjang

kegiatan SKPDmaupunmasyarakat.

Selanjutnya misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun

2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang

tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan

diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi,

kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Untuk mewujudkan visi di atas, Biro Umum mengupayakan misi untuk

kurun waktu 2010-2015:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi.


2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berorientasi pelayanan

prima.

Misi Pertama diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan sarana

dan prasarana yang sesuai standar baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Sarana dan prasarana adalah modal dasar bagi Biro Umum dalam melayani

kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan.

Misi Kedua diarahkan kepada pemenuhan dan ketersediaan Sumber

Daya Manusia sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan. SDM juga

merupakan aset yang perlu diinvestasikan secara berkelanjutan karena

menjadi faktor penting keberhasilan dari suatu

programdanpenentudaripencapaian-pencapaianorganisasisecarakeseluruhan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

5 (lima) tahun.Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas

pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.


Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai standarisasi

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana

Persentase sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar

N/A N/A N/A 50% 80%

2 Terwujudnya kualitas pelayanan pimpinan dan kesekretariatan yang Berorientasi Pelayanan Prima

Meningkatnya kualitas pelayanan tamu pemda dan VIP yang semakin baik

Persentase kunjungan tamu yang terlayani sesuai standar

N/A N/A N/A 90% 95%

Meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi pelayanan prima

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

N/A N/A N/A 3.5

(skala5) 3.75

(skala5)


4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau

mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan

merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya, strategi yang diterapkan Biro Umum antara lain:

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung.

2. Revisi Standar Pelayanan yang ramah, cepat dan akuntabel.

3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja Sumber Daya Aparatur.

4. Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis aparatur.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah kebijakan Biro Umum Tahun 2010-2015 adalah:

1. Meningkatkan daya dukung Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar;

2. Meningkatkan dukungan teknologi pada sarana dan prasarana pendukung kegiatan;

3. Merevisi standar pelayanan dan prosedur operasi yang ramah, cepat dan akuntabel;

4. Menerapkan “reward and punishment” terhadap aparatur secara proporsional;

5. Menerapkan budaya kerja yang profesional, ramah dan inovatif;

6. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan kepada SDM Aparatur.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera

Barat 2010-2015 serta penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD yang telah dirumuskan, maka Biro Umum mengampu 8

(delapan) program, yang terdiri dari 5 (lima) program administrasi umum dan 3 program urusan.

Untuk dapat mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun

ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan, maka program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/ DPRD

5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

13. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat


14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

15. Penyediaan Jasa Sopir Kantor

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Mobil Jabatan

3. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

4. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mes

5. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas/ Mes

6. Pengadaan Meubiler

7. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

8. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi

10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

12. Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan

13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan

18. Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian Aset SKPD

19. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

20. Pembangunan Taman Gubernuran

21. Pembuatan Gardu/ Pos Jaga

22. Pengadaan Sarana Fasilitas Umum


III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

VI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN


1. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah

2. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK



1. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

VIII. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR


1. Forum Komunikasi Persandian

2. Bimbingan Teknis Aparatur Penatausahaan Pimpinan

3. Bimbingan Teknis Keprotokolan

4. Bimbingan Teknis Peningkatan Etos Kerja

5. Rapat Koordinasi Staf Ahli Gubernur, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Biro Umum yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, dapat

dilihat dari matrik hubungan misi, tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja beserta deskripsinya sebagai berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi kinerja pada akhir

periode RPJMD

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Indeks kepuasan pengguna layanan

N/A N/A N/A N/A 3.5

(skala5) 3.75

(skala5) 3,75

(skala5)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.20 03 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran

80% 85% 90% 95% 100% 100%

1.20 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Persentase jumlah

surat terkirim

dengan total surat

masuk

100% 282.600.000 100% 266.000.000 100% 252.480.000 100% 387.865.000 100% 305.000.000 100% 1.493.945.000 TU Sumbar

1.20 03 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan air, listrik

dan telepon

100% 1.708.000.000 100% 1.960.200.000 100% 2.002.200.004 100% 2.194.200.000 100% 2.200.000.000 100% 10.064.600.004 RT Sumbar


Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 355.000.000 100% 325.000.000 100% 652.250.000 100% 512.900.000 100% 500.000.000 100% 2.345.150.000 RT Padang

BIRO UMUM

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

4

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana yang

sesuai

standarisasi

2013 2014 2015Program dan

KegiatanKode

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Meningkatnya

kapasitas dan

kualitas sarana

dan prasarana

Persentase

sarana dan

prasarana

yang telah

memenuhi

standar

perlengkapan kantor


Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS/DPRD

Persentase

terpenuhinya jasa

pemeliharaan

kesehatan

KDH/WKDH

100% 150.000.000 100% 235.000.000 100% 410.000.000 100% 300.000.000 100% 270.000.000 100% 1.365.000.000 TUK Padang


Jaminan Barang Milik

Daerah

Jumlah objek BMD

yang diasuransikan3 unit rumah

dinas, 2 unit

mess

26.950.095

3 unit rumah

dinas, 2 unit

mess

31.173.200

3 unit rumah

dinas, 2 unit

mess, 43 unit

kendaraan

dinas

168.273.200

3 unit rumah

dinas, 2 unit

mess, 43 unit

kendaraan

dinas

168.273.200

3 unit rumah

dinas, 2 unit

mess, 43 unit

kendaraan

dinas

200.000.000

3 unit rumah

dinas, 2 unit

mess, 45 unit

kendaraan

dinas

594.669.695 RT Sumbar


Kebersihan Kantor

Persentase

terpenuhinya jasa

kebersihan kantor100% 945.342.400 100% 850.927.629 100% 894.428.608 100% 1.176.625.000 100% 1.900.000.000 100% 5.767.323.637 RT Padang

1.20 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

100% 448.148.010 100% 314.523.550 100% 366.383.990 100% 385.039.990 100% 450.000.000 100% 1.964.095.540 TU Padang

1.20 03 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Persentase

tersedianya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan

100% 287.997.000 100% 226.269.000 100% 227.389.050 100% 266.361.805 100% 285.000.000 100% 1.293.016.855 TU Padang

1.20 03 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 118.163.500 100% 83.403.000 100% 250.000.000 100% 451.566.500 TU Sumbar

Tabel 5.1 _Rencana Strategis Biro Umum 2010-2015 | 1


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Sasaran

4



SKPD

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi


2011 2012

Terpenuhinya


KegiatanKode

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Meningkatnya Persentase 1.20 03 01 13 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

1 thn 1.644.120.000 85,75 494.497.000 76,73 1.426.047.225

3 unit mesin

tik, 1 unit

mesin

penghancur

kertas, 1 unit

mesin

fotocopy, 2

unit infocus,

karpet VVIP,

mesin

absensi

1.313.235.000

3 unit mesin

tik, 1 unit

mesin

penghancur

kertas, 1 unit

mesin

fotocopy, 1

unit infocus,

karpet VVIP,

mesin

absensi

300.000.000

3 unit mesin

tik, 1 unit

mesin

penghancur

kertas, 1 unit

mesin

fotocopy, 1

unit infocus,

karpet VVIP,

mesin

absensi

5.177.899.225 TU Sumbar

1.20 03 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah bahan

bacaan kebutuhan

KDH/WKDH350 bh 50.050.000 350 bh 50.050.000 350 bh 50.050.000 350 bh 50.050.000 350 bh 90.000.000 1 thn 290.200.000 TU Padang

1.20 03 01 16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan logistik

kantor

100% 48.000.000 100% 48.000.000 100% 75.000.000 100% 171.000.000 TU Sumbar

1.20 03 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Persentase

terpenuhinya 100% 185.000.000 100% 150.000.000 100% 120.500.000 100% 108.450.000 100% 150.000.000 100% 713.950.000 RT Sumbarkebutuhan makan

dan minum rapat

100% 185.000.000 100% 150.000.000 100% 120.500.000 100% 108.450.000 100% 150.000.000 100% 713.950.000 RT Sumbar

1.20 03 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Dalam dan Luar Daerah

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

perjalanan dinas

koordinasi dan

konsultasi kedalam

dan luar daerah

100% 5.079.612.400 100% 4.858.309.505 100% 4.442.582.363 100% 5.615.209.959 100% 5.500.000.000 100% 25.495.714.227 TUK

Dalam

dan Luar

Daerah

1.20 03 01 22 Penyediaan Jasa Sopir

Kantor

Jumlah sopir kantor

yang tersedia 14 org 220.500.000 14 org 318.500.000 14 org 539.000.000 Padang

1.20 03 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana aparatur80% 85% 90% 95% 100% 100%

1.20 03 02 03 Pembangunan Gedung

Kantor

Jumlah Prasarana

gedung terbangun 1 unit 250.000.000 1 unit 250.000.000 RT Sumbar

1.20 03 02 04 Pengadaan Mobil

Jabatan

Jumlah kebutuhan

mobil jabatan 2 unit 956.000.000 956.000.000 TU Padang

1.20 03 02 05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah kebutuhan

kendaraan

dnas/operasional2 unit 1.503.000.000 98,06 410.000.000 97,46 896.635.000 1 unit 3.941.500.000

5 unit roda

empat, 4 unit

roda dua

3.500.000.000

5 unit roda

empat, 4 unit

roda dua

10.251.135.000 TU Padang

1.20 03 02 06 Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/ Dinas/

Mess

Jumlah kebutuhan

peralatan rumah

jabatan/dinas/mess1 thn 591.130.000 84,10 619.020.000 90,21 621.190.500 1 thn 630.615.500

4 unit lampu

hias 1.500.000.000

4 unit lampu

hias 3.961.956.000 TU Sumbar

1.20 03 02 08 Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas/ Mess

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

perlengkapan

Rumah Jabatan/

Dinas/ Mess

100% 874.325.500 100% 772.005.000 100% 821.534.875 100% 758.390.000 100% 600.000.000 100% 3.826.255.375 TU Sumbar



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Sasaran

4



SKPD

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi


2011 2012

Terpenuhinya


KegiatanKode

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Meningkatnya Persentase 1.20 03 02 10 Pengadaan Meubiller Jumlah paket

kebutuhan

meubelier kantor98,78 670.375.000 12 paket 2.262.150.001 6 paket 1.500.000.000 9 paket 4.432.525.001 TU Sumbar

1.20 03 02 15 Pengadaan Komputer

dan Jaringan

Komputerisasi

Jumlah kebutuhan

komputer dan

jaringannya22 unit 243.200.000 85,97 313.150.000 92,06 19.425.000 1 unit 85.250.000 13 unit 180.000.000 13 unit 841.025.000 TU Padang

1.20 03 02 16 Pengadaan Peralatan

Studio, Komunikasi dan

Informasi

Jumlah kebutuhan

peralatan studio

100%

159.336.000 86,67 201.400.000 2 unit 524.790.000 3 unit 300.000.000 3 unit 1.185.526.000 TU Padang

1.20 03 02 19 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Alat Studio, Alat

Komunikasi, Alat

Informasi

Jumlah peralatan

studio, komunikasi

dan informasi yang

terpelihara

100% 38.700.000 100% 23.700.000 100% 75.000.000 100% 137.400.000 TU Padang


Berkala Rumah

Jabatan/ Rumah

Dinas/Mess

Jumlah rumah

jabatan yang

terpelihara 3 unit rumah

dinas 450.000.000

3 unit rumah

dinas 220.000.000

3 unit rumah

dinas 440.480.000

3 unit rumah

dinas 310.000.000

3 unit rumah

dinas 800.000.000

3 unit rumah

dinas 2.220.480.000 RT Sumbar


Berkala Gedung Kantor

Jumlah paket

pekerjaan

pemeliharaan

gedung kantor

6 paket 790.000.000 6 paket 611.979.000 6 paket 1.003.561.250 6 paket 462.222.500 6 paket 800.000.000 6 paket 3.667.762.750 RT Sumbar

gedung kantor


Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil

jabatan yang

terpelihara

9 unit 504.475.000 9 unit 487.165.500 9 unit 416.665.500 9 unit 914.452.000 9 unit 600.000.000 9 unit 2.922.758.000 RT Padang


Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang terpelihara40 unit 597.640.000 96,32 627.251.220 89,29 540.285.179 40 unit 1.065.965.850 50 unit 700.000.000 50 unit 3.531.142.249 RT Padang

1.20 03 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan/

Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

Persentase

terpenuhinya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan dan

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

100% 265.950.000 100% 225.350.000 100% 208.650.000 100% 199.859.000 100% 300.000.000 100% 1.199.809.000 RT Padang

1.20 03 02 25 Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Persentase

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang

terpelihara

100% 465.248.230 100% 274.746.250 100% 114.900.000 100% 110.250.000 100% 250.000.000 100% 1.215.144.480 TU Sumbar


Berkala Komputer dan

Jaringan Komputerisasi

Persentase

terpenuhinya

pemeliharaan

rutin/berkala

komputer dan

jaringan

komputerisasi

100% 6.600.000 100% 58.000.000 100% 60.700.000 100% 70.000.000 100% 195.300.000 TU Padang


berkala Instalasi dan

Jaringan

Persentase

terpenuhinya

pemeliharaan

rutin/berkala

instalasi dan

jaringan air, telepon

dan internet

100% 374.842.500 100% 238.800.000 100% 89.622.500 100% 92.662.500 100% 250.000.000 100% 1.045.927.500 RT Sumbar



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Sasaran

4



SKPD

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi


2011 2012

Terpenuhinya


KegiatanKode

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Meningkatnya Persentase 1.20 03 02 29 Pengelolaan,

Pengawasan dan

Pengendalian Asset

SKPD

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

pengelolaan aset

SKPD

100% 365.568.000 100% 49.800.000 100% 84.228.000 100% 165.000.000 100% 664.596.000 TU Sumbar

1.20 03 02 32 Rehabilitasi Sedang/

Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang

direnovasi2 unit 580.688.750 2 unit 580.688.750 2 unit 1.161.377.500 TU Sumbar

1.20 03 02 48 Pembangunan Taman

Gubernuran

Jumlah taman

terbangun 1 paket 180.000.000 1 paket 180.000.000 Padang

1.20 03 02 48 Pembuatan Gardu/Pos

Jaga

Jumlah pos jaga

terbangun 1 paket 208.000.000 1 paket 208.000.000 Padang

Pengadaan Sarana

Fasilitas Umum

Terpenuhinya

Sarana Prasarana

Lapangan Olah

Raga Tenis di

Gubernuran

1 paket 51.500.000 1 paket 51.500.000 RT Padang


Disiplin Aparatur

Meningkatnya

disiplin aparatur 80% 85% 90% 95% 100% 100%

1.20 03 03 01 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Jumlah kebutuhan

pakaian dinas

18 stel

pakaian

18 stel

pakaian

18 stel

pakaian

18 stel

pakaian

18 stel

pakaian

18 stel

pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya670 org

pakaian

dinas, 18 stel

pakaian

PSH, 15 stel

PSL, 12 stel

463.088.000

pakaian

dinas, 18 stel

pakaian

PSH, 15 stel

PSL, 12 stel

471.388.000

pakaian

dinas, 18 stel

pakaian

PSH, 15 stel

PSL, 12 stel

444.630.000

pakaian

dinas, 18 stel

pakaian

PSH, 15 stel

PSL, 12 stel

423.104.000

pakaian

dinas, 18 stel

pakaian

PSH, 15 stel

PSL, 12 stel

420.000.000

pakaian

dinas, 18 stel

pakaian

PSH, 15 stel

PSL, 12 stel

2.222.210.000 TU Padang


Kerja Lapangan

Jumlah kebutuhan

pakaian kerja

lapangan40 org 40 stel 30.000.000 40 stel 30.000.000 40 stel 30.000.000 40 stel 30.000.000 40 stel 35.000.000 40 stel 155.000.000 TU Padang


Khusus Hari-hari

Tertentu

Jumlah kebutuhan

pakaian khusus hari-

hari tertentu

20 stel PDU,

8 stel

pakaian

KORPRI

26.200.000

20 stel PDU,

8 stel

pakaian

KORPRI

65.700.000

20 stel PDU,

8 stel

pakaian

KORPRI

60.000.000

20 stel PDU,

8 stel

pakaian

KORPRI

112.500.000

20 stel PDU,

8 stel

pakaian

KORPRI

110.000.000

20 stel PDU,

8 stel

pakaian

KORPRI

374.400.000 TU Padang


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya

kapasitas Sumber

Daya Aparatur60% 70% 80% 90% 100% 100%

1.20 03 05 03 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan mengikuti

bimtek implementasi

peraturan perundang-

undangan

30 org 100% 191.704.000 100% 121.936.000 100% 202.381.500 100% 102.381.500 100% 150.000.000 100% 768.403.000 TUK

Dalam

dan Luar

Daerah

Pengukuran kinerja dan

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Tersedianya data

dan dokumen

akuntabilitas kinerja4 dokumen 80.000.000 4 dokumen 80.000.000 TU Padang


Pengembangan Sistim

Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

Meningkatnya

sistim pelaporan

capaian kinerja

keuangan 80% 85% 90% 95% 100% 100%



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Sasaran

4



SKPD

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi


2011 2012

Terpenuhinya


KegiatanKode

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Meningkatnya Persentase 1.20 03 06 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Dokumen/laporan

yang disiapkan Lap

Bulanan, Lap

Semester,

Lap

Keuangan

Akhir Tahun,

Jurnal, Buku

Besar &

Buku Besar

Pembantu,

LKPJ, SPIP,

LPPD,

Capaian

Kinerja Biro

Umum

274.308.400

Lap

Bulanan, Lap

Semester,

Lap

Keuangan

Akhir Tahun,

Jurnal, Buku

Besar &

Buku Besar

Pembantu,

LKPJ, SPIP,

LPPD,

Capaian

Kinerja Biro

Umum

251.958.400

Lap

Bulanan, Lap

Semester,

Lap

Keuangan

Akhir Tahun,

Jurnal, Buku

Besar &

Buku Besar

Pembantu,

LKPJ, SPIP,

LPPD,

Capaian

Kinerja Biro

Umum

249.247.950

Lap

Bulanan, Lap

Semester,

Lap

Keuangan

Akhir Tahun,

Jurnal, Buku

Besar &

Buku Besar

Pembantu,

LKPJ, SPIP,

LPPD,

Capaian

Kinerja Biro

Umum

183.925.552

Lap

Bulanan, Lap

Semester,

Lap

Keuangan

Akhir Tahun,

Jurnal, Buku

Besar &

Buku Besar

Pembantu,

LKPJ, SPIP,

LPPD,

Capaian

Kinerja Biro

Umum

500.000.000

Lap

Bulanan, Lap

Semester,

Lap

Keuangan

Akhir Tahun,

Jurnal, Buku

Besar &

Buku Besar

Pembantu,

LKPJ, SPIP,

LPPD,

Capaian

Kinerja Biro

Umum

1.459.440.302 TUK Padang

1.20 03 06 05 Penatausahaan

Keuangan SKPDPersentase

terpeuhinya sarana

penunjang kegiatan

penatausahaan

100% 323.100.000 100% 441.500.000 100% 437.460.000 100% 326.355.000 100% 450.000.000 100% 1.978.415.000 TUK Padang

penatausahaan

keuangan SKPD

1.20 03 06 06 Penyusunan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Persentase

terpenuhinya sarana

penunjang kegiatan

penyusunan

perencanaan dan

penganggaran

Pra RKA,

RKA, DPA,

DPPA, Renja

354.347.950

Pra RKA,

RKA, DPA,

DPPA, Renja

324.347.950

Pra RKA,

RKA, DPA,

DPPA, Renja

160.380.900

Pra RKA,

RKA, DPA,

DPPA, Renja

120.861.855

Pra RKA,

RKA, DPA,

DPPA, Renja

200.000.000

Pra RKA,

RKA, DPA,

DPPA, Renja

1.159.938.655 TUK Padang


Pelayanan Kedinasan

Meningkatnya

kualitas pelayanan

kedinasan 80% 85% 90% 95% 100% 100%


Pelayanan Tamu

Pemerintah Daerah

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

pelayanan tamu-

tamu yang

berkunjung ke

Sumbar

850 org 70% 4.487.303.587 70% 5.082.665.207 70% 7.695.273.500 70% 6.688.624.000 70% 7.500.000.000 100% 31.453.866.294 RT

Dalam

dan Luar

Daerah

1.20 03 07 02 Peringatan Hari-Hari

Besar Nasional

Jumlah

kegiatan/iven

peringatan Hari

Besar Nasional

7 Kegiatan 7 Kegiatan 761.761.450 7 Kegiatan 761.756.450 7 Kegiatan 679.775.450 7 Kegiatan 682.127.450 7 Kegiatan 850.000.000 7 Kegiatan 3.735.420.800 TU Sumbar


dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Meningkatnya

pengelolaan

keuangan daerah

1.20 03 17 48 Intensifikasi

Penerimaan Retribusi

Pengelolaan Istana

Bung Hatta

Rata-rata

penyewaan kamar

perbulan 12 kali 205.345.800 15 205.345.800 18 410.691.600 RT Bukittinggi

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

tamu pemda

dan VIP yang

semakin baik

Persentase

kunjungan

tamu yang

terlayani

sesuai

standar

Terwujudnya

kualitas

pelayanan

pimpinan dan

kesekretariatan

yang

Berorientasi

Pelayanan

Prima



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Sasaran

4



SKPD

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gung

jawab

Lokasi


2011 2012

Terpenuhinya


KegiatanKode

Indikator

Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Meningkatnya Persentase 1.20 03 22 Program

Pengembangan

Manajemen Pelayanan

Publik

Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pelayanan Publik

80% 85% 90% 95% 100% 100%

1.20 03 22 05 Peningkatan Pelayanan

Keprotokolan

Jumlah kunjungan

yang terlayani

sesuai aturan

keprotokolan

360 kali 360 kali 364.895.322 360 kali 428.250.200 360 kali 504.050.200 360 kali 600.000.000 360 kali 1.897.195.722 PROT

Dalam

dan Luar

Daerah

1.20 03 44 Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur80% 85% 90% 95% 100% 100%

1.20 03 44 46 Forum Komunikasi

Persandian

Berfungsinya dan

Lancarnya

Persandian Sumbar60 org 60 orang 92.202.000 60 orang 97.342.000 60 orang 86.836.000 60 orang 75.656.000 60 orang 150.000.000 60 orang 502.036.000 RT Sumbar

1.20 03 44 47 Bimtek Aparatur

Penatausahaan

Pimpinan

Jumlah peserta

bimtek aparatur

pelayanan pimpinan60 org 60 orang 147.637.000 60 orang 97.342.000 60 orang 82.605.400 60 orang 70.287.000 60 orang 150.000.000 60 orang 547.871.400 TU Sumbar

1.20 03 44 48 Bimbingan Tekhnis

Keprotokolan

Jumlah peserta

bimtek keprotokolan

70 org70 orang 45.000.000 70 orang 113.832.100 70 orang 96.376.100 70 orang 150.000.000 70 orang 405.208.200 PROTK Sumbar

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

yang

berorientasi

pelayanan

prima

Indeks

kepuasan

pengguna

layanan

1.20 03 44 53 Bimbingan Tekhnis

Peningkatan Etos Kerja

Jumlah peserta

bimtek etos kerja

60 org60 orang 75.000.000 60 orang 75.000.000 60 orang 150.000.000 TU Sumbar

1.20 03 44 79 Rapat Koordinasi Staf

Ahli Gubernur, Bupati

dan Walikota se

Sumatera Barat

Terlaksananya

Rapat Koordinasi

Staf Ahli Gubernur,

Bupati dan Walikota

60 org

60 orang 1

kali kegiatan130.000.000

60 orang 1


60 orang 1


60 orang 1

kali kegiatan379.333.000 TU Sumbar

Padang, November 2014KEPALA BIRO UMUM

dto,

ASBEN HENDRI, SE, MMPembina Tingkat I, NIP. 19631209 198611 1 003


rencana strategis - revisi

Documents