RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN BADUNG

i

Daftar Isi

Daftar isi……………………………………………………………............... i

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang......................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi Bappeda Litbang...................................... 2

1.3. Sumber Daya Manusia............................................................. 3

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

2.1. Visi dan Misi............................................................................ 7

2.2.Tujuan....................................................................................... 8

2.3. Sasaran..................................................................................... 8

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Sasaran Strategis.……............................................................. 9

3.2. Indikator Kinerja...................................................................... 9

BAB IV Penutup......................................................................................... 11

Lampiran :

Rencana Kinerja Tahunan

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik tentu harus

didukung oleh manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem

yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak langkah awal

yakni perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga hasil yang diharapkan dari

pelaksanaan setiap program pembangunan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini

sesuai dengan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan

berpijak pada azas profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta

demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Melalui Rencana Kinerja Tahunan yang disusun dengan cermat serta dalam

pelaksanaanya dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang dan berkala akan

diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal dalam merealisasikan sasaran dari

program-program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dan ingin dicapai dalam

dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang bermuara dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun

2014 merupakan pedoman dalam mencapai sasaran dari program-program dan kegiatan

yang dilaksanakan Tahun 2014 serta sekaligus sebagai penjabaran dari pelaksanaan

APBD Tahun 2014 yang telah melalui proses dan mekanisme ketentuan yang berlaku

dan telah ditetapkan oleh eksekutif bersama dengan DPRD.

2

1.2. Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008,

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

adalah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;

b) Sub Bagian Umum;

c) Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

a) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

d. Bidang Ekonomi terdiri dari :

a) Sub Bidang Pertanian;

b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Sub Bidang Kesejahteraan sosial;

f. Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari :

a) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a) Sub Bidang Penelitian;

b) Sub Bidang Pengembangan;

3

h. Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :

a) Sub Bidang Pemerintahan;

b) Sub Bidang Aparatur;

i. Jabatan Fungsional.

1.3. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan

dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Perda

Nomor 7 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung

terdiri dari 6 (enam) bidang dan 1 (satu) sekretariat, sehingga secara keseluruhan pada

Tahun 2013 terdapat 101 orang pegawai (mulai eselon II sampai THL ) dengan jenjang

4

pendidikan SD (sekolah dasar) hingga pasca sarjana (S2) yang mendukung pelaksanaan

tugas-tugas Bappeda Litbang sebagaimana tabel 1, 2 dan tabel 3 berikut :

Tabel 1

Data Jumlah Pegawai Bappeda Litbang

Kabupaten Badung Tahun 2013

No.

Sekretariat/Bidang

Jumlah Pegawai

1. Sekretariat 34 Orang

2. Bidang Stamonev 10 Orang

3. Bidang Ekonomi 12 Orang

4. Bidang Kesra 13 Orang

5. Bidang Pemerintahan dan Aparatur 10 Orang

6. Bidang Litbang 8 Orang

7. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 14 Orang

Jumlah

101 Orang

5

Tabel 2

Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselonering

Status dan Golongan

No.

Eselonering, Status & Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Eselon :

a. II

b. III

c. IV

1 Orang

7 Orang

15 Orang

Jumlah 23 Orang

2. Golongan :

a. PNS Golongan IV (Struktural)

b. PNS Golongan III (Struktural)

c. PNS Golongan III (Non

Struktural)

d. PNS Golongan II

e. PNS Golongan I

9 Orang

14 Orang

54 Orang

21 Orang

3 Orang

Jumlah 101 Orang

6

Tabel 3

Data Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No. Jenis Pendidikan Jumlah

1. S2 (Pasca Sarjana) 21 Orang

2. S1 (Sarjana) 54 Orang

3. D3 (Diploma Tiga) - Orang

4. SMA 22 Orang

5. SMP 3 Orang

6. SD 1 Orang

Jumlah : 101 Orang

7

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

2.1. Visi dan Misi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Badung tahun 2010 - 2015 adalah ”Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Inovatif dan Akuntabel Menuju Badung

yang Santhi dan Jagadhita”

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan

seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta

meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Bappeda

Litbang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah;

b. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung

perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan

komunikasi;

c. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan,pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah;

d. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis

antar sektor dan wilayah;

e. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan

daerah.

8

2.2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Visi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung adalah :

a. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan daerah.

b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

c. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

d. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.

e. Meningkatnya kesesuain antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan

pembangunan daerah.

2.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis

Bappeda, Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah :

a. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.

b. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

c. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan

daerah dengan dokumen perencanaan SKPD.

d. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah.

e. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.

f. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

daerah.

9

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Sasaran Strategis

Visi dan Misi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan pengembangan Kabupaten Badung tertuang dalam Rencana Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

Tahun 2010 – 2015. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan sasaran

strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.

b. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

c. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan

daerah dengan dokumen perencanaan SKPD.

d. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah.

e. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.

f. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

daerah.

3.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan suatu alat untuk menentukan ukuran pencapaian

suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

10

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan menetapkan Indikator

Kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut yaitu :

a. Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas.

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti diklat perencanaan.

c. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD.

d. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW.

e. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD

f. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD.

g. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD

h. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

i. Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan.

j. Persentase kehadiran stakeholder dalam Musrenbang.

k. Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas.

l. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka

variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan

2. Indikator Tujuan

3. Kebijakan

4. Strategi

5. Indikator kinerja Utama (IKU)

6. Sasaran

7. Indikator Sasaran

8. Target

9. Program

10. Kegiatan

11

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tujuan, susunan

organisasi, visi dan misi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Badung. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan

pedoman yang digunakan untuk merealisasikan sasaran-sasaran program dan kegiatan

yang dilaksanakan Tahun 2014, sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi

dapat tercapai sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dijabarkan melalui

perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 yang telah

ditetapkan.

Mangupura, 1 Maret 2013

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

I WAYAN SUAMBARA, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631025 198810 1 002

SKPD : BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

TAHUN : 2014

Target

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74%pembangunan daerah yang berkualitas

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83%telah mengikuti diklat perencanaan

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95%

dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD

daerah

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75%

dengan RTRW

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90%

dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD

daerah dengan dokumen perencanaan

SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100%

dengan Renja SKPD

c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90%dengan Renstra SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 2 paketdan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah

5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 53 pihak

dalam perencanaan pembangunan usulan

daerah b. Persentase kehadiran stakeholders dalam

Musrenbang 85%

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95%

perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas

pembangunan daerahb. Persentase capaian target kegiatan yang 95%

100% keatas

Mangupura, 1 Maret 2013

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Badung

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM.

Pembina Utama muda

NIP. 19631025 198810 1 002

No. Sasaran Strategis

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Indikator Kinerja

COVER.docDAFTAR ISI.docBAB I.docData Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

BAB II.docBAB III.docBAB IV.docLAMP RKT.xls