rencana kerjkerja a tahun 2017 -...
TRANSCRIPT
rencana kerja tahun 2017rencana kerja tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax:2510731website:h�p://bappeda.jabarprov.go.id email:[email protected]
Bandung 40135
Daftar Isi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Revisi Tahun 2017) adalah dokumen perencanaan
Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Bappeda 2013-2018 (Revisi Tahun 2016). Renja Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran untuk
menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target
capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan
Bappeda Provinsi Jawa Barat sesuai tupoksinya.
Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sebagai tahapan
penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Untuk menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja
pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat dan lembaga terkait berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2016 ini.
Bandung, Februari 2016
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat,
Kepala
Ir. Yerry Yanuar, MM
Daftar Isi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................................. ii
Bab. I Pendahuluan ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1
1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.4. Proses Penyusunan Renja ........................................................................ 4
1.5. Sistematika Penulisan .............................................................................. 6
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015........ 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat ........................ 10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi
Jawa Barat ............................................................................................... 12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................ 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 28
Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2017 .................................. 29
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 ........................................................................................................ 29
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2016.......................................................... 30
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017 .......................................................... 34
Bab. IV Penutup ................................................................................................... 65
Lampiran - Lampiran :
- Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015
dan pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2013-2018
- Lampiran 2 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
- Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, juga perlu ditindaklanjuti
dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat
sebagai salah satu SKPD, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui
tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi
Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan
Bappeda untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk
menangani isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, perlu disusun untuk
menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2017 yang
ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan
memperhatikan Renja Bappenas. Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah
memberikan arah bagi bidang di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian
program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sesuai dengan tugas, pokok
dan fungsi yang diamanatkan.
Tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah
mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolok
ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat pada tahun 2017.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
2
1.3. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang‐ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐ 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
4
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16
Seri E).
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
1.4. Proses Penyusunan Renja
Proses penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan
Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk
satu siklus perencanaan yang utuh, tercantum dalam Gambar 1.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
5
Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
6
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 meliputi :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Proses Penyusunan Renja
1.5 Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2015/2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2015/2016 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
2.1.2 Perkiraan Capaian Renja Tahun 2016 Dengan Acuan APBD 2016
2.1.3 Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun Sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi
Jawa Barat
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017
Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Bab IV Penutup
Lampiran
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan
Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu kepada
Renstra Tahun 2013-2018. Dokumen Renja Tahun 2015 menetapkan 8 (delapan)
program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda melalui 128 kegiatan, dengan alokasi
anggaran Rp. 91.661.375.000. Namun berbagai kondisi terutama keuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat berimplikasi pada tidak seluruh kegiatan yang direncanakan dalam
Renja 2016 dapat diakomodir. Anggaran Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam APBD
Tahun 2015 sebesar Rp. 45.283.598.000 untuk pelaksanaan 8 program dan 96 kegiatan.
Selisih jumlah kegiatan sebesar 32 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, atau selisih
antara alokasi dana Renja dan APBD Tahun 2015 sebesar 49%.
Bappeda Provinsi Jawa Barat berperan sebagai OPD utama dalam 3 (tiga)
program yaitu Program Penataan Ruang, Program Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah. Berdasarkan target kinerja Bappeda yang tertuang pada Renstra Bappeda
Tahun 2013-2018 terdapat 11 indikator kinerja program yang harus dicapai pada Tahun
2015.
Hasil evaluasi terhadap 8 (delapan) indikator kinerja Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap tingkat realisasi kinerja
program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, terdapat 3 (tiga)
indikator yang tidak mencapai target, yaitu Capaian indikator Tingkat Efektivitas
Pengendalian Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebesar 90% dari target 96%, atau
tingkat capaian indikator tersebut sebesar 93,75%; Capaian indikator Tingkat Efektivitas
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 sebesar 90% dari target 95%,
atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 90%, dan Capaian indikator Tingkat
Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi Tahun 2015 sebesar 82% dari
target 95%, atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 90%.
Belum tercapainya target indikator tersebut disebabkan belum terwujudnya
kesesuaian penganggaran dengan perencanaan yang ditetapkan, yang diakibatkan oleh
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
8
faktor eksternal. Sedangkan indikator yang tercapai pada Tahun 2015 terdiri dari 5 (lima)
indikator, yaitu Capaian indikator tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan
sebesar 100% dari target 90% atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 111,1%,
Capaian indikator tingkat pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah
sebesar 100% dari target sebesar 90% atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar
111%, Capaian indikator tingkat pelaksanaan koordinasi pendanaan pembangunan
daerah sebesar 100% dari target sebesar 90% atau tingkat capaian indikator tersebut
sebesar 111%, Capaian indikator jumlah dokumen pendanaan pembangunan daerah
sebanyak 6 dokumen dengan target 6 dokumen atau tingkat capaian indikator tersebut
sebesar 100%, dan Capaian indikator Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah sebesar 8 dokumen dari target 8 dokumen
atau tingkat capaian indikator tersebut sebesar 100%.
Hasil evaluasi pada Program Penataan Ruang terhadap tingkat realiasi kinerja
program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, terdapat 2 (dua)
Indikator yang tidak mencapai target, yaitu Capaian indikator tingkat Tingkat koordinasi
penataan ruang sebesar ..% dari target sebesar 100% dengan tingkat realisasi ...%. Tidak
tercapainya target tersebut disebabkan oleh tidak diserapnya anggaran untuk honor
anggota BKPRD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan indikator kedua yaitu Capaian indikator
tingkat penanganan ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang sebesar 100% dari target
sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%.
Hasil evaluasi pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
terhadap tingkat realiasi kinerja program dan kegiatan Renja Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015, terdapat 1 (satu) Indikator mencapai target, yaitu Capaian indikator
tingkat pelayanan dan pengelolaan data pembangunan Tahun 2015 sebesar 100% dari
target sebesar 75% dengan tingkat realisasi sebesar 133%. Sedangkan indikator yang
tidak mencapai target, yaitu capaian indikator jumlah dokumentasi data/informasi/statistik
daerah Tahun 2015 sebesar 11 dokumen dari target sebesar 17 dokumen dengan tingkat
realisasi sebesar 65%. Hal tersebut disebabkan tidak ada anggaran untuk pembiayaan
penyusunan 6 dokumen tersebut.
2.1.2 Perkiraan Capaian Renja Tahun 2016 Dengan Acuan APBD 2016
Berdasarkan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 terdapat
11 program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda melalui 112 kegiatan, dengan
alokasi anggaran Rp. 73.372.400.000,-. Sedangkan realisasi anggaran Bappeda Provinsi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
9
Jawa Barat pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 88.134.390.000,- untuk pelaksanaan 10
program dan 87 kegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015,
maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2016. Renja
Bappeda Tahun 2016, terdiri atas 3 (tiga) program utama, yaitu:
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada
Tahun 2016 terdapat 8 (delapan) Indikator, yaitu: (1) tingkat efektivitas
pengendalian pembangunan daerah; (2) tingkat efektivitas proses perencanaan
pembangunan daerah; (3) tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan
Implementasi; (4) tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan; (5) tingkat
pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; (6) tingkat pelaksanaan
koordinasi pendanaan pembangunan daerah; (7) jumlah dokumen pendanaan
pembangunan daerah; (8) jumlah ketersediaan dokumen perencanaan regional,
makro, spasial dan sektoral daerah. Kedelapan indikator tersebut diharapkan dapat
dicapai 100% .
2. Program Penataan Ruang pada Tahun 2016 menembak indikator tingkat
penanganan ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang, dengan harapan pencapaian
100% .
3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pada Tahun 2016 terdapat
2 (dua) Indikator, yaitu: (1) indikator tingkat pelayanan dan pengelolaan data
pembangunan; (2) indikator jumlah dokumentasi data/informasi/statistik daerah.
Kedua indikator tersebut diharapkan dapat dicapai 100% .
2.1.3 Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi Program dan
Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun Sebelumnya.
Kinerja Bappeda dicerminkan oleh pencapaian indikator kinerja yang telah
ditargetkan pada dokumen Renstra Bappeda. Berdasarkan realisasi dari indikator
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2015, dan perkiraan pencapaian Renja
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 yang terdiri atas: Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2015 (kolom 5); target kinerja
capaian program Renstra OPD Tahun 2018 (kolom 4); Perkiraan tingkat capaian realisasi
target Renstra dalam persen (kolom 11), tercantum pada Lampiran 1 pada umumnya
dapat dicapai.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:
1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan pembangunan
Provinsi;
2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan;
Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, meliputi :
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan;
3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronissasi perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota;
5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
Pemerintah daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan indentifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.
Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dalam
mewujudkan Visi dan Misi Bappeda ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis, yang
pencapaiannya diukur dengan 14 (empatbelas) indikator sasaran, meliputi :
1. Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD dengan Prioritas Pembangunan
RPJMD;
2. Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program
RPJMD;
3. Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas
Pembangunan RKPD;
4. Tingkat Kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
11
5. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas
pembangunan Jawa Barat;
6. Tingkat keselarasan rencana tata ruang provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
7. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah;
8. Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat;
9. Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan;
10. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan;
11. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan;
12. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran;
13. Persentase aparatur perencana OPD dan Kabupaten/Kota yang memiliki sertifikat
kompetensi;
14. Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal.
Bappeda pada tahun 2017 bertransformasi dalam hal kewenangan urusan data
yang sebelumnya disebut dengan UPTB Pusdalisbang menjadi UPTB P2APD, namun
kewenangan mengenai pengolahan data dan informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi
dan Informasi Provinsi Jawa Barat (Diskominfo). UPTB P2APD khusus mengenai potensi
daerah serta pengembangan pembangunan daerah. Unit Pelaksana Teknis Badan
(UPTB) Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah (P2APD) BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis
penunjang di bidang analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai
bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, meliputi pengembangan
pembangunan dan analisa potensi daerah. Fungsi P2APD meliputi :
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pengembangan
pembangunan dan analisa potensi daerah;
b. Penyelenggaraan analisa pengembangan pembangunan dan analisa potensi
daerah meliputi analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai
bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rincian Tugas Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah, meliputi :
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam perumusan analisa
potensi daerah sebagai salah satu pertimbangan penyusunan perencanaan
pembangunan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam penyusunan kebijakan
rencana besar pembangunan multi sektoral Provinsi Jawa Barat;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
12
d. Menyelenggarakan sinergitas rencana besar (grand design) pembangunan multi
sektoral Provinsi Jawa Barat;
e. Menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi penetapan kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan hasil
analisa pembangunan daerah;
f. Menyelenggarakan kooordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi pengembangan pembangunan
dan analisa potensi daerah;
g. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
i. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
j. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
k. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai
pengembangan pembangunan dan analisa potensi daerah sebagai bahan
perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. memimpin seluruh kegiatan Balai
m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
n. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah (PEP3D)
Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan menyelenggarakan sebagian
kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah, serta
mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Evaluasi dan
Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a) penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang pelayanan
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
b) penyelenggaraan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
daerah meliputi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,
pelaporan dan pemantauan pemanfaatan pembangunan daerah;
c) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rincian Tugas Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pelaporan dan pemantauan pemanfaatan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
13
pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
d. menyelenggarakan sebagians kegiatan teknis penunjang di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
e. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
f. menyelenggarakan peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis;
g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan;
h. menyelenggarakan koordinasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas pemerintahan;
i. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. memimpin seluruh kegiatan Balai;
m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
o. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa
Barat
2.3.1 Tingkat Pelayanan Bappeda dan Hal Kritis terkait Pelayanan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Hal kritis dalam menjalankan tupoksi Bappeda adalah: (1) menyelaraskan antara
program dan kegiatan Bappeda Provinsi dengan pusat dan Kabupaten/Kota, sehubungan
dengan belum sinkronnya periode RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD
Kabupaten/Kota; (2) tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang ditujukan oleh:
jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan dan
perbatasan, tingkat koordinasi perencanaan pembangnan daerah dengan pusat dan
Provinsi; tingkat kesesuaian perencanaan, dengan pendanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah; (3) tingkat kualitas layanan informasi dan perencanaan
pembangunan yang ditunjukan oleh frekuensi pelayanan publik dalam proses
perencanaan pembangunan; (4) proses perencanaan dan pengendalian yang efektif dan
efisien yang ditunjuksn oleh: tingkat efektivitas proses perencanaan dan pengendalian
berbasis teknologi dan Informasi. Pada proses ini perlu peningkatan kapasitas dari fungsi
RKPD online sebagai input, satu data pembangunan Jawa Barat sebagai fungsi
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
14
pengolahan, analisis data dan informasi, dan e-monev sebagai fungsi pengendalian
pembangunan; (5) tingkat konsistensi penataan ruang yang ditunjukan oleh: tingkat
kesesuaian rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota; (6) tingkat
kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukan oleh: jumlah pelaksanaan
pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah, tingkat konsistensi pelaksanaan
program pembangunan daerah; (7) tingkat pengelolaan data perencanaan pembangunan
yang ditunjukan oleh: tingkat layanan data dan informasi perencanaan pembangunan
dalam rangka mendukung satu data pembangunan Jawa barat, tingkat ketersediaan data
dan informasi pembangunan Jawa Barat dalam rangka mendukung satu data
pembangunan Jawa Barat; (8) tingkat kreatifitas dan inovasi sumberdaya aparatur
Bappeda ditunjukan oleh: jumlah jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang berkualitas
dan berdaya saing, tingkat kemampuan dan kesesuaian sember daya aparatur dengan
tugas dan fungsi Bappeda, jumlah layanan pendidikan kesehatan dan kesejahtraan
sumber daya aparatur Bappeda; (9) tingkat pelayanan kerja yang memadai yang
ditunjukan oleh jumlah layanan pengadaaan sarana dan prasarana kerja, tingkat
kesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja, tingkat layanan operasional perkantoran,
jumlah dokumen penganggaran dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan.
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas Fungsi
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Secara kelembagaan, organisasi Bappeda Provinsi Jawa barat saat ini ditinjau
dari cakupan bidang tugas, dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang
memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang disyaratkan. Keberadaan sekretariat,
bidang perencana (ekonomi,sosial budaya, fisik, Pemerintahan), bidang pendanaan
pembangunan, bidang pengendalian dan evaluasi, serta balai Pusat data dan Analisi
Pembangunan telah sesuia dengan kebutuhan organisasi dan mendukung fungsi-fungsi
perencanaan pembangunan Jawa Barat. Namun demikian dalam mengantisipasi
perubahan-perubahan lingkungan strategis baik internal Provinsi Jawa Barat maupun
lingkungan eksternal masih terdapat permasalahan dan hambatan bagi Bappeda
Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tupoksinya diantaranya:
1. Sumber daya aparatur: (1) belum dipenuhinya hasil analisis beban kerja yang
menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana dimasing -
masing bidang; (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang
karir dan pelatihan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
15
2. Koordinasi dengan OPD/Biro dan Kabupaten/Kota: belum optimalnya koordinasi
antar OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan khususnya bidang
perencanaan pembangunan.
3. Hasil evaluasi dan analisis data pembangunan: belum efektifnya hasil evluasi dan
analisis pembangunan bagi perencanaan pembangunan.
4. Kebijakan Pemerintah pusat yang sering berubah-ubah yang bedampak signifikan
kepada perencanaan pembangunan daerah: adanya kebijakan Pemerintah pusat
yang meyebabkan perubahan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya
terbitnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
yang merubah urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berakibat
kepada meningkatnya beban anggaran, dan mekanisme pendanaan.
5. Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 belum
diterbitkan, menyebabkan kegamangan pada proses perencanaan pembangunan.
2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah
tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda baik aparatur maupun
sistem pendukung perencanaan pembangunan. Posisi Jawa Barat yang strategis dan
berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of
development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Visi Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai dalam tahapan
ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :
"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing
dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga
tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif
terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai
budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan
ekonomi dan sosial.
Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir
dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani
kehidupan.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
16
Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh
seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.
Dalam rangka mengantisipasi kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta
memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki,
maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013
– 2018 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang
mandiri, dinamis dan sejahtera, yaitu:
1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.
Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat
Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap
berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang baik.
2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini
untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian
Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha,
berbasis ekonomi pertanian dan non-pertanian yang mampu menarik investasi
dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan
pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,
dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat
pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel,
handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional,
sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola Pemerintahan yang baik
(Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta
menerapkan model manajemen Pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan
manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/Kota.
4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan
Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok
Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras
dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur
dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu
meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
5. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran
Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai
Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018
yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
17
bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, menurunnya
jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran
pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional
dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan meningkatkan
industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
Visi Misi tersebut harus diwujudkan oleh seluruh OPD/Biro lingkup Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat termasuk Bappeda. Bappeda
Provinsi Jawa Barat menterjemahkan visi dan misi tersebut dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsinya maka telah ditetapkan visi dan misinya yang tertuang dalam Renstra
Bappeda, yaitu:
Visi:
“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Yang Berkualitas
dan Akuntabel”
Dengan Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang implementatif;
2. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan
pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat;
3. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
4. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappeda tersebut
di atas, telah teridentifikasi isu penting dan permasalahan seperti telah di bahas pada Sub
bab sebelumnya. Antisipasi terhadap isu penting dan permasalahan tersebut akan
berdampak terhadap keberhasilan pencapaian Misi ketiga Pemerintah Daerah khususnya
mengenai:
1. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) melalui peningkatan Cyber System;
2. Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia;
3. Pengembangan Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
4. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat.
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa
Barat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
18
Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan
Bappeda terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa
Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam perencanaan dan
pembangunan Jawa Barat. Strategi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencapai
Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu pada :
Faktor Internal, yang meliputi :
Kekuatan:
1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;
2. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/Kota dan 58 OPD/Biro Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;
4. Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik;
5. Fasilitas yang cukup memadai;
6. Penggunaan teknologi informasi, data dan analisa untuk perencanaan
pembangunan;
7. Tingginya kepercayaan OPD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
Jawa Barat.
Kelemahan:
1. Jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;
2. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan
belum optimal;
3. Pengumpulan data pembangunan dari OPD/Biro dan Kabupaten/Kota belum optimal.
Faktor Eksternal, yang meliputi :
Peluang:
1. Koordinasi dan dukungan Provinsi PErbatasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik
2. Kepercayaan dan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam proses dan
pelaksanaan perencanaan pembangunan berupa Anugrah Pangripta Nusantara;
3. Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan;
4. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas)
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Jabar Masagi).
Ancaman:
1. Intervensi politik dalam perencanaan pembangunan;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
19
2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis;
3. Ego sektoral dari OPD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis
Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas
Bappeda Tahun 2017
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan
formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut:
Strategi 1: memanfaatkan peluang dan kekuatan yaitu:
Meningkatkan kepercayaan pusat dalam proses perencanaan pembangunan dan
dukungan pemangku kepentingan dengan memanfaatkan kompetensi dan pengalaman
Sumber Daya Manusia Bappeda serta dukungan OPD/Biro terhadap pelaksanaan
perencanaan pembangunan Jawa Barat.
Strategi 2: meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yaitu:
Memenuhi jumlah SDM yang kompeten sesuai dengan beban kerja di masing-masing
bidang, mengoptimalkan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan
pembangunan, serta meminimalkan intervensi politik dan ego sektoral dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2017
Penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam
RKPD 2017;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda
yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;
4. Melakukan pengecekan program/kegiatan Bappeda yang merupakan kegiatan
lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam RKPD. Jika belum termuat,
maka perlu membuat catatan penting;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
20
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak
sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program
dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap
RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan
besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut
objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
Hasil telaahan terhadap 11 program dan 85 kegiatan dalam RKPD Tahun 2017
dengan hasil análisis kebutuhan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terdapat 11 kegiatan dari 85 kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 yang disesuaikan
dengan hasil análisis kebutuhan program dan kegiatan, yang ditujukan untuk
ketercapaian output dan outcome kegiatan.
2. Jumlah kegiatan dan anggaran pada RKPD Tahun 2017 dengan hasil análisis
kebutuhan tidak terdapat perbedaaan (tercantum dalam Tabel 2.1).
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
21
Tabel 2.1
Review terhadap RKPD Tahun 2017
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan
Program Penataan Ruang
Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029
500,000,000 Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
500,000,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media
2,000,000,000 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media
2,000,000,000
Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
400,000,000 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
400,000,000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat
1,500,000,000 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat
1,500,000,000
Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat
700,000,000 Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat
700,000,000
Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat
850,000,000 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat
850,000,000
Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan
527,500,000 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan
527,500,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
22
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Kegiatan Suveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2001 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat
120,000,000 Kegiatan Suveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2001 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat
120,000,000
Penyelenggaraan e-Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
350,000,000 Penyelenggaraan e-Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
350,000,000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perumahan dan Permukiman
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perumahan dan Permukiman
300,000,000
Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Energi
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Energi
300,000,000
Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Lingkungan Hidup
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Lingkungan Hidup
300,000,000
Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perhubungan
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Perhubungan
300,000,000
Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Sumber Daya Air
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Sumber Daya Air
300,000,000
Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebinamargaan
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebinamargaan
300,000,000
Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Pendidikan
400,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Pendidikan
400,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
23
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Background Study RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan
400,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan
400,000,000
Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Kebudayaan
400,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebudayaan
400,000,000
Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Kebencanaan
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Kebencanaan
300,000,000
Background Study RPJMD 2018-2023 Bidang Ketenagakerjaan
300,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 Sektor Ketenagakerjaan
300,000,000
Kegiatan Background study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor reformasi birokrasi
630,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor reformasi birokrasi
630,000,000
Background study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Penataan daerah otonom
600,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Penataan daerah otonom
600,000,000
Kegiatan Background study RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pemerintahan desa
750,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pemerintahan desa
750,000,000
Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Bidang Pertanian Jawa Barat
1,750,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Pertanian Jawa Barat
1,750,000,000
Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Bidang Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat
1,050,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat
1,050,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
24
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Background Study RPJMD Tahun 2018-2023 Bidang Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat
1,050,000,000 Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat
1,050,000,000
Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Tahunan Jawa Barat
400,000,000 Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Tahunan Jawa Barat
400,000,000
Kajian Peran BUMD Jawa Barat Terhadap Perekonomian Jawa Barat
500,000,000 Kajian Peran BUMD Jawa Barat Terhadap Perekonomian Jawa Barat
500,000,000
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
900,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
900,000,000
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
275,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
275,000,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
950,000,000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
1,500,000,000
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
1,250,000,000 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
1,250,000,000
Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017, serta KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2018
900,000,000 Penyusunan Dokumen KU-Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2017, serta KU-APBD dan PPAS APBD Tahun 2018
900,000,000
Penyelenggaraan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
100,000,000 Penyelenggaraan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
100,000,000
Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Bidang Fisik
1,500,000,000 Penyelenggaraan Perencanaan Lingkup Bidang Fisik
1,500,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
25
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Perencanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan Provinsi Jawa Barat
750,000,000 Perencanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan Provinsi Jawa Barat
750,000,000
Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)
350,000,000 Kajian Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)
350,000,000
Penyusunan RAD Pencapaian SDGs
400,000,000 Penyusunan RAD Pencapaian SDGs
400,000,000
Pengembangan Taman Budaya, Ilmu, dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor
450,000,000 Pengembangan Taman Budaya, Ilmu, dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor
450,000,000
Valuasi Potensi Kewilayahan Jawa Barat
1,500,000,000 Valuasi Potensi Kewilayahan Jawa Barat
1,500,000,000
Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
500,000,000 Kegiatan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
500,000,000
Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
950,000,000 Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
950,000,000
Penyusunan Data dan Analisis Sebaran Daerah Rawan Pangan di Jawa Barat
350,000,000 Penyusunan Data dan Analisis Sebaran Daerah Rawan Pangan di Jawa Barat
350,000,000
Penyelenggaraan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
70,000,000 Penyelenggaraan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
70,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
26
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat
200,000,000 Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat
200,000,000
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1,000,000,000 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1,000,000,000
LU Komisi Daerah Lansia 450,000,000 LU Komisi Daerah Lansia 450,000,000
Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80
300,000,000 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80
300,000,000
RTM Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
850,000,000 RTM Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
850,000,000
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
900,000,000 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
900,000,000
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
900,000,000 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
900,000,000
Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pendidikan Gratis dan Beasiswa Pendidikan
350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pendidikan Gratis dan Beasiswa Pendidikan
350,000,000
Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Revitalisasi Posyandu
350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Revitalisasi Posyandu
350,000,000
Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 2 Juta Serapan Tenaga Kerja dan Cetak 100.000 Wirausahawan Baru
350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 2 Juta Serapan Tenaga Kerja dan Cetak 100.000 Wirausahawan Baru
350,000,000
Evaluasi Pencapaian Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan
350,000,000 Evaluasi Pencapaian Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan
350,000, 000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
27
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 100.000 rumah rakyat miskin
350,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur 100.000 rumah rakyat miskin
350,000,000
Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pembangunan Pusat Seni dan Budaya dan Gelanggang Olah Raga di Kabupaten/Kota Jawa Barat
200,000,000 Evaluasi Pencapaian Janji Gubernur Pembangunan Pusat Seni dan Budaya dan Gelanggang Olah Raga di Kabupaten/Kota Jawa Barat
200,000,000
Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Fisik, Ekonomi, dan Pendanaan Pembangunan
500,000,000 Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Fisik, Ekonomi, dan Pendanaan Pembangunan
500,000,000
Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Sosial Budaya dan Pemerintahan
500,000,000 Pengendalian Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat Aspek Sosial Budaya dan Pemerintahan
500,000,000
Penyusunan LKPJ Gubernur T.A. 2016
1,000,000,000 Penyusunan LKPJ Gubernur T.A. 2016
1,000,000,000
Evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017
400,000,000 Evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017
400,000,000
Evaluasi Kinerja Tahunan RPJMD Provinsi Jawa Barat
400,000,000 Evaluasi Kinerja Tahunan RPJMD Provinsi Jawa Barat
400,000,000
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat
1,500,000,000 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat
1,500,000,000
Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat
900,000,000 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat
900,000,000
Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat
950,000,000 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat
950,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
28
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD
900,000,000 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD
900,000,000
Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat
500,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat
500,000,000
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
165,000,000 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
165,000,000
Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan
300,000,000 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan
300,000,000
Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa
350,000,000 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa
350,000,000
Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
500,000,000 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
500,000,000
Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
2,500,000,000 Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat
1,950,000,000
Program Kerjasama Pembangunan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
29
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Kegiatan kerjasama pembangunan Jawa Barat (Kegiatan Kerjasama Pembangunan Provinsi se- Jawa-Bali, Kegiatan Kerjasama Pembangunan Perbatasan Jawa Barat-Banten, Kegiatan Kerjasama Pembangunan Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah, Kegiatan Kerjasama Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, dan Mitra Praja Utama (MPU))
950,000,000 Kegiatan kerjasama pembangunan Jawa Barat
950,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
150,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja
150,000,000
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat
100,000,000 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat
100,000,000
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
400,000,000 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
400,000,000
Pengelolaan Jabatan Fungsional
350,000,000 Pengelolaan Jabatan Fungsional
350,000,000
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
1,450,000,000 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
1,450,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
30
RKPD 2017 Hasil Analisis Kebutuhan
Keterangan Nomor Kegiatan (RKPD Online) APBD Prov (RKPD Online) Kegiatan (usulan bidang)
APBD Prov (usulan bidang)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang
110,000,000 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang
110,000,000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda
1,500,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda
1,500,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Pusdalisbang
1,020,000,000 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Pusdalisbang
1,020,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
2,600,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
2,600,000,000
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang
970,000,000 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang
970,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
5,400,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
5,400,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang
1,440,000,000 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang
1,440,000,000
62,827,500,000 62,827,500,000
Sumber : RKPD Tahun 2017
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bappeda Provinsi Jawa Barat memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari
masyarakat melalui media: (1) SMS Jabar Membangun; (2) RKPD Jabar online 2101; dan
(3) Program Jelajah Jabar Merencana. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang perencana
Bappeda dan kemudian diteruskan kepada OPD/Biro terkait untuk diusulkan melalui
forum OPD dan Musrenbang Provinsi. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh bidang
perencana Bappeda untuk Tahun anggaran 2017 tidak terdapat substansi usulan yang
terkait dengan program/kegiatan Bappeda.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
32
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2017
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Jawa
Barat, maka Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya perlu menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan
nasional yang difokuskan kepada prioritas pembangunan nasional. Salah satu
kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah
kebijakan perencanaan daerah adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut
mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota
menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke
pusat, dan sebaliknya.
Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan
bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab Provinsi dalam menjalankan
urusan pembangunan, sehingga akan berdampak kepada perubahan program
dan kegiatan pembangunan, serta alokasi penganggaran, sehingga diperlukan
perencanaan yang matang.
Selain dari perubahan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat harus merumuskan prioritas
dan sasarn pembangunan daerah untuk Tahun 2017. Rumusan tersebut perlu
dilakukan melalui telaah terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP
Tahun 2017, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (NAWA-CITA), kondisi
lingkungan eksternal (kondisi global), yang tertuang dalam bab sebelumnya.
Disamping itu prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2017
memperhatikan tiga dimensi pembangunan manusia: (1) dimensi sumber daya
manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan; dan (3) dimensi
pemerataan dan kewilayahan. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Jawa Barat Tahun 2017 hasil telaah terhadap kebijakan pusat harus
mengacu juga kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2015. Rumusan tersebut
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
33
merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan
tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan
serta prioritas pembangunan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017 ditujukan untuk: (1) Menjadi acuan bagi Bappeda Provinsi Jawa
Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017; (2) Menyediakan
arahan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan
dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan
terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa
Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun
2017. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, yang telah dirumuskan kedalam 2
(dua) strategi yaitu: (1) peningkatan kepercayaan pusat dalam proses
perencanaan pembangunan dan dukungan stakeholders dengan memanfaatkan
tingginya Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia Bappeda serta
tingginya kepercayaan OPD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan
pembangunan Jawa Barat; dan (2) pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan
beban kerja di masing-masing bidang, mengoptimalkan hasil-hasil evaluasi dan
analisis data dalam perencanaan pembangunan dan meminimalkan Intervensi
politik dalam perencanaan pembangunan, serta meminimalkan ego sektoral dari
OPD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi tersebut
dilaksankan untuk memenuhi sasaran target kinerja Bappeda provinsi Jawa
Barat yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-
2018, yang meliputi: 11 program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda
melalui 112 kegiatan, dengan alokasi anggaran indikatif Rp. 73.372.400.000,- .
Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia
yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara memiliki peran yang sangat
strategis. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu
Kota Negara mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi Ibu Kota maupun
pemerintah .
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
34
Tahun 2016 merupakan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Provinsi
Jawa Barat tahun 2005-2025. Dimana pada periode tersebut dicanangkan
sebagai periode Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada
tahun 2016 merupakan juga keberlanjutan pembangunan dari Kepala Daerah
yang terpilih pada pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013.
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan
dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang Jelas dan Terukur. Perencanaan Pembangunan yang berkualitas diukur antara lain dengan
tingginya tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD, dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi
prioritas provinsi untuk menjadikan Perencanaan Pembangunan di Jawa
Barat menjadi lebih berkualitas dan terukur. Tingginya kesesuaian
tersebut perlu ditunjang dengan terorganisirnya basis data dan informasi
pembangunan sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya
dapat lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data
dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan.
Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin
produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja
berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat
dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.
b. Mewujudkan Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi;
Sebagai Instansi pemerintah yang mengawal perencanaan pembangunan
supaya terintegrasi, sinkron, dan bersinergi dengan perencanaan pada
tingkat pemerintahan lainnya, Bappeda perlu selalu melakukan koordinasi
baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang berbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat, serta
dengan masyarakat, untuk menjamin rencana pembangunan yang
disusun tetap sinkron dan sinergis dengan rencana pembangunan yang
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
35
telah disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang berbatasan, sehingga rencana pembangunan yang
disusun dapat membantu memberikan alternatif-alternatif penyelesaian
permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat.
c. Meningkatnya konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
Dalam meningkatkan konsistensi konsistensi dan transparansi dalam hal
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, peran
Bappeda dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sangat
penting untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi antar seluruh
dokumen perencanaan. Dan untuk meningkatkan transparansi, Bappeda
perlu untuk lebih mensosialisasikan seluruh dokumen perencanaan yang
telah disusun dan sepakati bersama untuk diketahui oleh seluruh lapisan
masyarakat melalui media massa maupun media elektronik seperti iklan
dan website.
d. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam
perencana pembangunan;
Sebagai lembaga perencana yang handal, Bappeda terus meningkatkan
kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning
organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance
dan clean government. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka
peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk
perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada
kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur
perencananya.
2. Sasaran
a. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil
kajian/penelitian, dan evaluasi, dengan indikator yaitu Tingkat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
36
kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan
pembangunan;
b. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan
indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan rencana pembangunan
provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan
provinsi serta Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang
sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat;
c. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan
indikator sasaran yaitu Tingkat kesesuaian rencana pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
d. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi
dan luar negeri, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan
kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
dengan prioritas RPJMD;
e. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,
Swasta, LSM dalam dan luar negeri, dengan indikator sasaran yaitu
Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi,
BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas
RPJMD;
f. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, dengan
indikator sasaran yaitu Persentase penanganan ketersediaan rencana
rinci tata ruang;
g. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap
rencana pembangunan, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat
kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah
dan tahunan dan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan
terhadap rencana pembangunan;
h. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran,
dengan indikator sasaran yaitu Tingkat kesesuaian perencanaan
dengan penganggaran;
i. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan
indikator sasaran yaitu Tingkat layanan informasi perencanaan
pembangunan daerah;
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
37
j. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi public, dengan indikator
sasaran yaitu Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan;
k. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan
sasaran indikator yaitu Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota
yang memiliki sertifikat kompetensi.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017
Menjelaskan program dan kegiatan Bappeda pada Tahun 2017 yang
dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan
sumber dana APBD provinsi sebagaimana pada Formulir G.4.
Program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari
pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada
RPJMD Tahun 2013-2018. Rumusan isu strategis dan prioritas program RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, terutama dalam pengentasan kemiskinan, alih
kelola SMA/SMK, pengurangan pengangguran terbuka; dan kondisi eksternal
yaitu diberlakukannya MEA sejak Tahun 2015; serta pencapaian tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs). Faktor-faktor tersebut merupakan
dasar dalam penentuan program dan kegiatan Renja Tahun 2017.
Berdasarkan uraian di atas, dan telaahan terhadap program dan
kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2017, maka
diperoleh rumusan 11 program dan 144 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 seperti disajikan pada Tabel 3.1.
Dari 114 kegiatan yang dirumuskan pada rancangan awal RKPD Tahun 2017
setelah ditelaah hanya 26 kegiatan yang tidak berubah judul, sedangkan sisanya
mengalami perubahan judul, pengurangan kegiatan, serta penambahan
kegiatan. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah
bahasa yang benar, dengan tidak merubah arti dan makna dari substansi
kegiatan yang ada di rancangan awal RKP, serta mempertimbangkan
perumusan judul dan subtansi keuangan seperti yang ditetapkan dalam
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
36
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan
Program Penataan Ruang
Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah
60%
Penyusunan Finalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Output: Dokumen Final Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Raperda tentang Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Dok 450,000,000 APBD Prov Tindak lanjut penyusunan konsepsi revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Tahap II
1 Dok 450,000,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indeks keterbukaan informasi public
80
Publikasi Perencanaan melalui Pagelaran Kesenian
Output: Pagelaran Kesenian Perencanaan Pembangunan
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
4 Kali 200,000,000
APBD Prov Publikasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1 media cetak, 14 radio, 2 tv nasional, 1 website, 1 majalah,
16 billboard
200.000.000
Publikasi Perencanaan Melalui Billboard
Output :Pemasangan Billboard Perencanaan Pembangunan
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
8 lokasi 450.000.000 APBD Prov Publikasi perencanaan pembangunan di Jawa Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1 media cetak, 14 radio, 2 tv nasional, 1 website, 1 majalah,
16 billboard
450.000.000
Pembuatan Cinderamata
Output :Cindramata Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 paket 100.000.000 APBD Prov 100.000.000
Warta Bappeda Output: Majalah warta Bappeda
Kota Bandung 4 Triwulan 317,000,000
APBD Prov 4 Triwulan 317.000.000
Pemeliharaan jaringan dan website
Output :Beroperasinya jaringan dan website
Kota Bandung
1 Tahun 209.400.000 APBD Prov 1 Tahun 209.400.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
37
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik
Output :Informasi Perencanaan Pembangunan melalui Radio dan Televisi
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
10 Paket 323.600.000 APBD Prov 10 Paket 323.600.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan
90%
Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan
60%
Publikasi hasil-hasil Analisis Pembangunan
Output: Publikasi Media Cetak, Radio dan diseminasi
Provinsi Jawa Barat
2 Paket dan 1 Kegiatan
250,000,000
250,000,000 -
Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan
Output: Buku saku data pembangunan
Provinsi Jawa Barat
1 dokumen
300,000,000
Pengembangan Website, Pameran Pembangunan, Publikasi Radio, Buku Indikator Makro Kab/Kota, Pameran Pembangunan
0.9 300,000,000 -
Sertifikasi Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Output:1. Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Bandung 1 Sertifikat 150,000,000
Standarisasi internasional pelayanan data dan analisa UPTB Pusdalisbang kepada Stakholder dan Masyarakat
0.8 150.000.000
Pemberian Penghargaan Anugerah Satu Data Pembangunan Jawa Barat
Output: Penghargaan Terhadap Kabupaten/Kota terkait pengelolaan data
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan 150,000,000
150,000,000
Forum Data, OPD & Kabupaten/Kota , dan Forum Simpul Jaringan OPD
Kesepakatan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat
Bandung 1 Dokumen 1.000,000,000
1.000.000.000
Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap II
Output: Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap II
Kota Bandung 1 Kegiatan 520,000,000
Kegiatan rutin tahunan
1 Kegiatan -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
38
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan kajian hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek ekonomi
Dokumen kajian hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek ekonomi
Provinsi Jawa
Barat
1 Dokumen 400.000.000
Kegiatan rutin tahunan
1 Kegiatan 400.000.000
Penyusunan Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)
Dokumen Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Melalui Provincial Health Account (PHA)
Provinsi Jawa
Barat
1 Dokumen 250.000.000
Kegiatan rutin tahunan
1 Kegiatan
Penyusunan kajian hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek fisik
Dokumen kajiani hasil analisis pembangunan Jawa Barat aspek fisik
Provinsi Jawa
Barat
1 Dokumen 400.000.000
Kegiatan rutin tahunan
1 Kegiatan 400.000.000
Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat
"Dokumen Valuasi Ekonomi Potensi Kewilayahan Jawa Barat yang berdasarkan kepada Wilayah Pengembangan (RTRW Prov. Jabar).
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen 1.200.000.000
Kegiatan rutin tahunan
1 Kegiatan
Penyusunan kajian peran BUMD Jawa Barat terhadap perekonomian Jawa Barat
Dokumen rekomendasi kinerja BUMD
Kota Bandung 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
80%
Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan
90%
Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan
80%
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
39
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
provinsi
Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan
80%
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman
Output: Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Perumahan dan Permukiman dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor energi dan Sumber daya mineral
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektorEnergi dan sumber daya mineral
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Energi dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Lingkungan Hidup dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Perhubungan
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Perhubungan
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Perhubungan dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Sumber Daya Air (SDA)
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Sumber Daya Air dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
40
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Jalan (Kebinamargaan)
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Jalan (Kebinamargaan)
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di sektor Kebinamargaan dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Pendidikan
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Pendidikan
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang pendidikan dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018-2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Barat
Dokumen Penyusunan RPJMD 2018 - 2023 Perencanaan Pengurangan Kemiskinan Berbasis Individu dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang Penguarangan kemiskinan RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Dokumen RPJMD 2018 - 2023 Sektor Kebudayaan
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Kebudayaan
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang Kebudayaan dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Rencana Pendanaan Pembangunan dalam rangka persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023
Dokumen Background Study RPJMD Tahun 2013 - 2018 Rencana Pendanaan Pembangunan Tahun 2018-2023
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di Bidang Reformasi Birokrasi dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Ketenagakerjaan
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Perlunya kajian sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan dalam RPJMD 2018-2023
1 Dok -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
41
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor reformasi birokrasi
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor reformasi birokrasi
Kota Bandung 1 Dok 250.000.000 Terdapat masalah dalam reformasi birokrasi diantaranya Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi, Sumber Daya Aparatur yang Overstaffed dan Understaffed, Pelayanan Publik yang tidak berkualitas terbuka celah korupsi, Mindset dan Culture-Set tidak inovatif, tidak memiliki semangat perubahan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJM 2005-2025 bahwa Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, diatur pula dalam RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
4 dokumen; 5 laporan
-
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Penataan
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Penataan daerah otonom
Kota Bandung 3 dokumen 250,000,000
Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 3.709.528,44 Ha dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 46.709.569 Jiwa,
3 dokumen -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
42
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
daerah otonom dimana dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dibutuhkan pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan memperpendek rentang kendali melalui pemekaran wilayah atau daerah otonom baru yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan menimbulkan persoalan-persoalan kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penelitian dan pengkajian Grand Design daerah otonom Provinsi Jawa Barat, dimana dalam kajian tersebut tahun 2025 Jawa Barat memiliki daerah otonom ideal Kabupaten/Kota sebanyak 42 daerah otonom, dimana terdapat 15 Kabupaten atau Kota daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
43
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektor Pemerintahan desa
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Pemerintahan desa
Kota Bandung 1 dokumen; 2 laporan
250,000,000
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merubah pola pembangunan di desa, dimana desa harus siap untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah pusat yang nilainya secara bertahap akan mencapai 1 miliar per tahun. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan penataan desa, penataan kesatuan masyarakat hukum adat, Pembangunan Perdesaan dan Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2 dokumen; 2 laporan
-
Penyusunan Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD 2018-2023 sektorPertanian Jawa Barat
Dokumen background study RPJMD Tahun 2018-2023 sektor Pertanian Jawa Barat
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok 1.200,000,000
Merupakan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 (untuk masa jabatan Gubernur periode berikutnya)
5 Dok -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
44
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat
Dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Dunia Usaha, Industri dan Investasi Jawa Barat
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok 750,000,000
Merupakan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 (untuk masa jabatan Gubernur periode berikutnya)
3 Dok -
Penyusunan Dokumen Kajian Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat
Dokumen background study RPJMD 2018-2023 sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Jawa Barat
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok 750,000,000
Merupakan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 (untuk masa jabatan Gubernur periode berikutnya)
3 Dok
-
Penyusunan RKPD Tahun 2018
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dokumen; 95 Persen
700,000,000
1 Dokumen; 95 Persen
-
Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dokumen; 95 Persen
400.000.000
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Dokumen; 95 Persen
120,000,000
1 Dokumen; 95 Persen
-
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Dokumen; 95 Persen
100,000,000
1 Dokumen; 95 Persen
Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Gubernur tentang Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Dokumen; 95 Persen
150.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
45
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kependudukan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Besar Pembangunan Kependudukan
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Dokumen; 95 Persen
150.000.000
Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kesepakatan/rekomendasi hasil Koordinasi Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Dokumen; 95 Persen
150.000.000
Penyusunan RAD Pencapaian SDGs
Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian SDGs
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
400.000.000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)
Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi (PG)
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
250.000.000
Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Penanganan Narkoba, Psikotoprika dan zat adiktif lainya (NAPZA)
Dokumen Rencana Aksi daerah (RAD) Penanganan Narkoba, Psikotoprika dan zat adiktif lainya (NAPZA)
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
250.000.000
Perencanaan Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat
Dokumen Kebijakan Pendanaan Pembangunan di Jawa Barat
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen 1.000.000.000 Kegiatan Rutin Tahunan Bid. pendanaan untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan pendanaan sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya.
1.000.000.000
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan
Dokumen Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen 1.000.000.000 Kegiatan Rutin Tahunan Bid. Pemerintahan untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan pemerintahan sebagai masukan
1.000.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
46
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
perencanaan tahun berikutnya.
RTM - Program Keluarga Harapan (PKH)
Kesepakatan/rekomendasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
275.000.000 275.000.000
PUG- Program Perencanaan Responshif Gender (PPRG)
Kesepakatan/rekomendasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
275.000.000 275.000.000
KES - Kabupaten/Kota Sehat
Kesepakatan/rekomendasi hasil Koordinasi dan pelaksanaan Kab/Kota Sehat
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
275.000.000 275.000.000
JTK - Kabupaten/Kota Layak Anak
Kesepakatan/rekomendasi hasil Koordinasi dan Dokumen Kegiatan Kota Layak Anak
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
275.000.000 275.000.000
Tim ekonomi Jawa Barat
Dokumen rekomendasi sebagai bahan kebijakan economic outlook Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
400.000.000 400.000.000
Tim Analisis Pembangunan Jawa Barat
Dokumen Rekomendasi Analisis Pembangunan Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
250.000.000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Berita Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2017
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 95.00 Persen
1,500,000,000
1 Kegiatan; 95.00 Persen
1,500,000,000
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017
Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
2 Dokumen 400,000,000
Amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
400,000,000
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
2 Dokumen 500.000.000 Amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri tentang Pedoman
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
500.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
47
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
(PPAS) Tahun 2018
Penyusunan APBD
Penyusunan Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah Pusat Tahun 2018
Dokumen Rencana Prioritas Pendanaan dari Pemerintah Pusat Tahun 2018
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
2 Dokumen
725.000.000
Perencanaan Kebijakan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat
Dokumen Rencana Kebijakan PHLN, Obligasi Daerah dan KPS di Jawa Barat
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
275.000.000
Penyusunan Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota
Dokumen Formulasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
250.000.000
Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2018
Dokumen Rencanan Pendapatan Daerah Tahun 2018
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
300.000.000
Penyusunan Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018
Dokumen Rencana Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
350.000.000
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 sistem aplikasi
550.000.000
Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 sistem aplikasi
150.000.000
Penguatan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pengawalan Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran daerah
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
400.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
48
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Daerah
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat
Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Penurunan gas rumah kaca
Kota Bandung 1 Dok 120,000,000
Memenuhi kewajiban dari pemerintah pusat untuk melaporkan PEP Penurunan GRK setiap tahun
1 Dok -
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik
Dokumen Kebijakan Pembangunan Bidang Fisik
Kota Bandung 1 Paket 1,200,000,000
Pentingnya koordinasi sektor cipta karya, permukiman, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, penataan ruang, transportasi jalan, transportasi perhubungan, irigasi, dan sumber daya air sejak tahap perencanaan dan pengawalan kegiatan unggulan
1 Dok 1,200,000,000
Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Output: Dokumen Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar - Banten dan Jabar-DKI Jakarta
2 dokumen; 3 laporan
500,000,000
Provinsi Jawa Barat memiliki 626 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.319 desa yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dimana dari jumlah tersebut, terdapat 144 desa/kelurahan yang berada di perbatasan antar provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kebijakan dalam pembangunan wilayah perbatasan menerapkan konsep Equal Treatment, dimana untuk tahap pertama dengan fokus desa/kelurahan
2 dokumen; 3 laporan
-
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
49
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
perbatasan dan tahap kedua dengan fokus kecamatan perbatasan. Kebijakan tersebut mengedepankan penerapan prinsip DESA MEMBANGUN selain prinsip MEMBANGUN DESA, menerapkan prinsip PELIBATAN (involvement) masyarakat desa sebagai aktor lokal selain prinsip PEMBERDAYAAN (empowering) masyarakat desa, menerapkan paradigma pembangunan JABAR MASAGI, dan menjadikan Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kehidupan bergotong royong
Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Output: Laporan Outcome: Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota
OPD/Biro Prov. Jabar, Bappeda Kab/Kota dan Balai di Jawa Barat
6 Laporan 950,000,000
Setiap perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus dilakukan secara sinergis dimana hal ini bertujuan agar arah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebijakan dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD,
6 Laporan -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
50
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); sinergi dalam penetapan target pembangunan; dan sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah
Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Dokumen Profil Program PLKSDA-BM Provinsi Jawa Barat 2012-2016
Kota Bandung 1 Dok 100,000,000
Memenuhi kewajiban dana pendamping dekonsentrasi Ditjen Bina Bangda Kemendagri
1 Dok -
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP 2) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDIMP)
Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program Water Resources and Irrigation Sector Management Phase II (WISMP 2) dan Intergrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDIMP)
Kota Bandung 1 Dok 300,000,000
Reformasi Pengelolaan Sistem Irigasi
1 Dok -
Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi
Dokumen Pelaksanaan Program IPDMIP Komponen Penguatan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Irigasi
Provinsi Jawa Barat
4 Dokumen 350.000.000
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sosial Budaya
Sinergitas Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Kota Bandung 1 Dok 900,000,000
Kegiatan Rutin Tahunan Bid. Sosbud untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan baik di tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota dengan Mitra OPD Bidang Sosbud.
1 Dok 900,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
51
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
LU Komisi Daerah Lansia
Dokumen pelaksanaan Komisi Daerah Lanjut Usia
Kota Bandung 1 Dok 275,000,000
Kegiatan Lanjutan tahun 2016
1 Dok 275.000.000
RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat
Kesepakatan/rekomendasi penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat meliputi permasalahan, isu dan solusi penanganan kemiskinan di Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat
1 Dok 750,000,000
Perpres 15 Tahun 2010; Kepgub Nomor 465.05/Kep.1483-Bapp/2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
1 Dok 750,000,000
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
Output: Dokumen Outcome: Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah jabar utara
OPD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Barat serta stakeholders
1 dokumen 750,000,000
untuk mengoptimalkan wilayah Jawa Barat Bagian Utara sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, minyak dan gas, pesisir dan kelautan, serta memenuhi ketersediaan permukiman dengan memperhatikan jumlah, distribusi dan karakteristik penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di daerah.
1 dokumen -
Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Output: Dokumen Outcome: Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah jabar utara
OPD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Barat serta stakeholders
1 laporan 750,000,000
Regulasi pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010 – 2029. Perda tersebut dilengkapi dengan Peraturan Gubernur (Pergub)
1 laporan -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
52
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat 800/Kep.1058-Bapp/2012 Tentang Susunan Personalia Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.
Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2017
Dokumen Evaluasi
RKPD Provinsi dan
Kab/Kota Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan 350,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan
Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat
Laporan akhir Evalusi
RPJMD Tahun ke 4
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan 650,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan
Pengembangan Metode Evaluasi Melalui e-Monev dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat
1)Dokumen penilaian pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN, 2)Operasionalisasi dan pemeliharaan website e-Monev Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan 350,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan
Penyusunan evaluasi capaian program pembangunan lingkup bidang fisik dan bidang ekonomi
Dokumen evaluasi pencapaian Janji Gubernur dan program pembangunan strategis Jawa Barat lingkup bidang fisik
Provinsi Jawa Barat
1 Kegiatan 500,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan -
Penyusunan evaluasi capaian program pembangunan lingkup bidang Sosial Budya dan Bidang Pemerintahan
Dokumen evaluasi pencapaian Janji Gubernur dan program pembangunan strategis Jawa Barat lingkup bidang sosial budaya dan Bidang Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat
1 Kegitan 500,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
53
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan terpadu pada aspek Ekonomi, dan Pendanaan Pembangunan dan aspek fisik
Dokumen
Pengendalian,
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pembangunan terpadu
pada aspek Ekonomi,
dan Pendanaan
Pembangunan dan
aspek fisik
Provinsi Jawa Barat
1 Kegitan 500,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan
Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan terpadu pada aspek sosial Budaya dan aspek Pemerintahan
Dokumen
pengendalian,
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pembangunan terpadu
pada aspek Sosial
Budaya dan aspek
Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat
1 Kegitan 500,000,000
Kegiatan sesuai tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi
1 Kegiatan
Penyusunan LKPJ Gubernur T.A. 2016 dan Persiapan AMJ Tahun 2013-2018
Dokumen LKPJ Gubernur T.A. 2016, Dokumen persiapan AMJ Tahun 2013-2018
Provinsi Jawa Barat
1 Kegitan 1,250,000,000
Kegiatan rutin tahunan
1 Kegiatan -
Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi
Output: Dokumen perencanaan bidang ekonomi dengan lingkup Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah, dan proceeding Rakor Bidang Ekonomi Outcome: Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat dan tersedianya bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok. 1,000,000,000
Kegiatan Rutin Tahunan Bid. Ekonomi untuk menganalisa dan merumuskan kebijakan ekonomi sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya.
1 Dok. 1,000,000,000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
54
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar
Dokumen Peresmian Bersama Proyek CSR Jabar Tahun 2017
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok. 450.000.000
Penguatan CSR Jawa Barat
Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR di Jawa Barat
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok. 450.000.000
Penyusunan Road Map CSR Jabar 2018 - 2022
Dokumen Road Map CSR Jabar Tahun 2018 – 2022
Prov. Jawa Barat/Kota Bandung
1 Dok. 450.000.000 -
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Dokumentasi dan Laporan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi
1 dokumen 1.000,000,000
Amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
30 Kali 35 Kali 12 Kali
10 Rekomendasi
1.000,000,000
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Output: Sertifikat ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2018 Outcome: Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan implementasi
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Sertifikat; 95.00 Persen
165,000,000
1 Sertifikat; 95.00 Persen
-
Penilaian Anugrah Penghargaan Bidang Perencanaan
Output: Terselenggaranya penilaian RKPD Tahun 2016 Terbaik Tingkat Kab./Kota Outcome:Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 80.00 Persen
350,000,000
1 Kegiatan; 80.00 Persen
350,000,000
Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa
Output: Terselenggaranya pelatihan aparatur desa dalam perencanaan pembangunan Outcome:Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 80.00 Persen
350,000,000
1 Kegiatan; 80.00 Persen
-
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
55
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Kabupaten/Kota
Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat
Output: Rekomendasi Tim Komite PerencanaPembangunan Daerah Outcome: Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Dokumen; 95.00 Persen
800,000,000
1 Dokumen; 95.00 Persen
-
"Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat"
Kesepakatan Forum Perencanaan Bappeda
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Kegiatan; 80.00 Persen
1,000,000,000
1 Kegiatan; 80.00 Persen
-
Musrenbang Regional Se-Jawa bali
Dokumen Musrenbang
Regional Se-Jawa bali
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
150.000.000
150.000.000
Kerjasama Pembangunan Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Dokumen Kerjasama
Pembangunan
Perbatasan Provinsi
Jawa Barat
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
200.000.000
200.000.000
Kerjasama Pembangunan Jawa Barat
Dokumen Kerjasama
Pembangunan Jawa
Barath
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
500.000.000
500.000.000
FKD Mitra Praja Utama
Dokumen FKD Mitra
Praja Utama
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 Dokumen
100.000.000
100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan
100% -
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
56
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan Dokumen Anggaran Bappeda
Output: 1. Tersusunnya RKA/DPA Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2017 dan RKA/DPA Perubahan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 2.Tersusunnya Evaluasi Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; 3. Tersusunnya LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 4. Tersusunnya LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; 5.Tersusunnya LPPD Bappeda Tahun 2016; 6.Tersusunnya DRImP Bappeda Tahun 2016 dan Perubahan 2016 Outcome:Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
Kota Bandung; 7 Dokumen; 100.00 persen
10,000,000
CG.10 Sasaran 1, Fungsi Pendanaan : Lainnya Fixed Cost
7 Dokumen; 100.00 persen
10,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Bappeda Tahun 2017
Output: 1. Terlaksananya pembinaan terhadap para pengelola keuangan di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat; 2. Terlaksananya pemutakhiran laporan keuangan; 3. Tersusunnya laporan keuangan Bappeda Outcome:Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
Kota Bandung; 1 Dokumen; 100.00 persen
132,000,000
CG.10 Sasaran 1, Fungsi Pendanaan : Lainnya Fixed Cost
1 Dokumen; 100.00 persen
132,000,000
Penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Dokumen LKIP
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun
2016
Kota
Bandung
1 Dokumen; 100.00 persen
118.500.000
118.500.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
57
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyusunan bahan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
Dokumen LKPJ
Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun
2016;
Kota
Bandung
1 Dokumen; 100.00 persen
4.500.000
4.500.000
Penyusunan LPPD Bappeda Tahun 2016;
Dokumen LPPD
Bappeda Tahun 2016; Kota
Bandung
1 Dokumen; 100.00 persen
25.000.000
25.000.000
Penyusunan DRImP Bappeda Tahun 2017
DRImP Bappeda Tahun 2017, Perubahan DRImP Bappeda 2017
Kota
Bandung
1 Dokumen; 100.00 persen
10.000.000
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)
Peningkatan Jiwa Korsa
Output: Terselenggaranya penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa, serta ESQ Outcome: Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas
Kota Bandung 1 kali penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa, 1 kali ESQ
168,000,000
1 kali penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa, 1 kali
ESQ
168.000.000
Pengelolaan Jabatan Fungsional
Output : Terlaksananya workshop, penyusunanan kajian dan benchmarking aparatur fungsional perencana Outcome:Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas
Kota Bandung 1 kali rakor, 1 kali workshop, 1 kali penyusunan kajian, 1 kali benchmarking
350,000,000
1 kali rakor, 1 kali workshop, 1 kali
penyusunan kajian, 1 kali benchmarking
-
Kaji Banding Perencanaan
Laporan Hasil Kaji Banding Perencanaan dalam rangka peningkatan wawasan aparatur
Kota Bandung 132.000.000 132.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
58
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyediaan Partisipasi seminar/workshop/pelatihan/kursus
Tersedianya uang
saku dan biaya
keikutsertaan untuk
seminar/workshop/pela
tihan/kursus dalam
rangka peningkatan
kapasitas pegawai
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 tahun
170.000.000
Fixed Cost 1 tahun 170.000.000
Penyediaan Partisipasi Diklat/Bintek/Seminar
Tersedianya uang
saku dan biaya
keikutsertaan
Diklat/Bintek/Seminar
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 tahun
200.000.000
Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok & fungsi UPTB Pusdalisbang
0.6 200.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya
tersedianya PDH untuk
PNS
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
150 orang
150.000.000
150.000.000
Pengadaan seragam olahraga dalam rangka Porpemprov
Tersedianya Seragam
Olahraga untuk
Porpemprov
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
150 orang
150.000.000
150.000.000
Penyediaan kegiatan olahraga
Tersedianya biaya
Instruktur Olahraga
dan sewa sarana
olahraga untuk 4
cabang olah raga
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 tahun
275.000.000
275.000.000
Penyediaan Bimbingan Baca Al-Quran dan keagamaan
Tersedianya biaya
untuk bimbingan
membaca Al-Quran
dan aktivitas
keagamaan
Provinsi Jawa
Barat dan Luar
Provinsi
1 tahun
150.000.000
150.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
59
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Pemerliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda
"Tersedianya Alat kebersihan , PBB, Pengharum ruangan, Tabung kebakaran, Penarikan sampah ,Sewa tanaman/mini garden, Pemeliharaan taman, Pemeliharaan LAN, Pemeliharaan jaringan listrik, Pemeliharaan lantai kotor,Pemeliharaan hydran air, Pemeliharaan kolam dan saluran air, Penyedotan septic tank, Pemeliharaan pintu dan jendela, Pemeliharaan alat komunikasi, Pemeliharaan alat studio/sound system, Pemeliharaan alat studio/sound system, Pemeliharaan Pompa Air, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Lift, Pemeliharaan Meubelair, Cleaning service, Keamanan Ciwidey, Keamanan Bappeda, Pelaburan insidentil"
Kota Bandung 1 tahun 1.358.000.000
Fixed Cost 250 unit -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Kantor Bappeda
Tersedianya BBM, Honor pengadaan, STNK Mobil, STNK Motor, Body repair, Perawatan/penggantian suku cadang R4,Perawatan/penggantian suku cadang R2, Pembelian Ban, Pelumas Kendaraan
Bandung 1 tahun 537.000.000
Fasilitasi kebutuhan dasar perkantoran UPTB Pusdalisbang
250 unit -
Rehabiltasi sedang/berat gedung kantor Bappeda
Terslaksananya Rehab kontruksi atap, Rehab Stasion Lapangan Ciwidey, Tersedianya
Bandung 1 Tahun 465.000.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
60
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penambahan Beban lift
Pemeliharaan rutin/ berkala kedaraan dinas/operasional Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya
Pemeliharaan Service
Kendaraan
Tersedianya Suku
Cadang
Tersedianya Pelumas
kencaraan
Bandung 1 Tahun
121.850.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya
Pemeliharaan Genset,
Pemeliharaan Lift,
Pemeliharaan
Komputer,
Pemeliharaan AC,
Pemeliharaan Printer,
Pemeliharaan Pesawat
Telepon dan PABX,
Meubelair, Pompa Air,
Filling Cabinet,
Gedung, Jaringan
Telepon dan PABX,
Jaringan Listrik,
Jaringan Internet,
Jaringan CCTV,
Taman dan
Pekarangan Halaman,
pembayaran Pajak,
jasa kebersihan, Jasa
Keamanan
Bandung 1 Tahun
898.150.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bappeda
Terlaksananya Pengadaan PC,Honor Pengadaan, ATK, Pengadaan Printer, Bostinco, Infocus, Laptop, voice recorder, Kulkas, Kursi sice, Dispenser, UVS,
Kab./Kota Seluruh Jawa Barat;
1 Tahun 1.580.000.000
-
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
61
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
penghancur kertas, whiteboard, tripod camera, karpet ruangan kabid, Kursi Sice Ruang TAPD, Penghancur Kertas Ruang TAPD
Rehabiltasi sedang/berat gedung kantor Bappeda
Terlaksananya Penataan Ruang Bidang sosbud, Ruang Sekretariat TAPD, ruang bidang fisik, Kamar Mandi
Bandung 1 Tahun 920.000.000 -
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor UPTB Pusdalisbang
Pengadaan Aksesoris Komputer/Jaringan, Karpet Musholla dan Perlengkapan sarana mushola
Bandung 1 Tahun 97.050.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor UPTB Pusdalisbang
Pengadaan TV LED, Komputer, Laptop, Printer, Scanner F4, Monitor/Display, Dispenser, Kulkas, Camera DSLR
Bandung 1 Tahun 267.200.000
Pengadaan Kendaraan Operasional
Mobil double cabin Penunjang pelaksanaan survei di kab/kota dan Minibus Penunjang Pelaksanaan Operasioanal TAPD
Bandung 1 Tahun 756.580.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya
Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Bappeda
Tersedianya
Materai dan Benda
Pos, Pengiriman
paket dokumen
Provinsi Jawa
Barat
1 Tahun
10.500.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
62
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kantor Bappeda
Tersedianya
Langganan
internet,
Langganan TV
Kabel, Langganan
Listrik, Layanan Air
PDAM, Layanan
telepon
Provinsi Jawa
Barat
1 Tahun
910.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Bappeda
Tersedianya ATK Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
200.000.000
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kantor Bappeda
Tersedianya Cetak,
penggandaan dan
penjilidan, Cetak
film dan dokumen
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
277.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kantor Bappeda
Tersedianya
penyediaan jamuan
mamin
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
700.000.000
Penyedaiaan bahan bacanaan dan perundang-undangan Kantor Bappeda
Tersedianya
Langganan surat
kabar/majalah
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
102.000.000
Penyedaiaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Bappeda
Tersedianya Alat
listrik dan elektronik
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
55.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Bappeda
Tersedianya
Penyediaan
perjalanan dinas
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
1.300.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya Honor
pengadaan,
Provinsi Jawa 1 Tahun
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
63
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
kantor Kantor Bappeda
Pengisian tabung
gas, Pembelian
spanduk, Jasa
Outsourcing
Barat 695.500.000
Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya ATK Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
52.030.000
Penyediaan komponen instalasi Listrik dan Penerangan Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya Alat
listrik dan elektronik
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
45.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya
Materai dan Benda
Pos, Pengiriman
paket dokumen
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
7.200.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya Honor
pengadaan,
Pengisian tabung
gas, Pembelian
spanduk, Jasa
Outsourcing
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
168.020.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya
Langganan
internet,
Langganan TV
Kabel, Langganan
Listrik, Layanan Air
PDAM, Layanan
telepon
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
325.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Tersedianya
Langganan surat
Provinsi Jawa 1 Tahun
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
64
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)
undangan Kantor UPTB Pusdalisbang
kabar/majalah Barat 18.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya Cetak,
penggandaan dan
penjilidan, Cetak
film dan dokumen
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
205.000.000
Penyediaan Makan dan minuman Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya
penyediaan jamuan
mamin
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
182.250.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor UPTB Pusdalisbang
Tersedianya
Penyediaan
perjalanan dinas
Provinsi Jawa
Barat 1 Tahun
530.000.000
Jumlah Total 57.482.830.000
Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 2017
65
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2017. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai
dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, guna mendukung pencapaian arah,
tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2017.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk
terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan
program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun
2017 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2017 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2017,
dimana Renja Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan
efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, wajib melakukan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI
masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya
secara berkala 3 (tiga) bulan. Bappeda wajib melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan Renja Tahun 2017. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada
Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Keuangan;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat;
5. Renja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus
dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
100% n/a 80% 80% 100% 85% 80% 80%
Efektivitas Pengendalian
Pembangunan Daerah
97% 95% 95% 95% 100% 96% 96% 98.97%
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan
Implementasi
100% n/a 80% 80% 100% 90% 85% 85%
Tingkat kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan
Kabupaten/Kota
85% 70% 75% 70% 93.30% 75% 70% 82.36%
Implementasi tematik
kewilayahan oleh SKPD Provinsi
Jawa Barat
90% n/a 50% 40% 80% 60% 50% 55.56%
Implementasi tematik
kewilayahan oleh Kabupaten/Kota
se- Jawa Barat
90% n/a 50% 40% 80% 60% 50% 55.56%
Tingkat partisipasi publik dalam
proses perencanaan
10 Kali n/a 10 Kali 10 Kali 100% 10 Kali 10 Kali 100%
1. METR - - METR Pembangunan
Sumber Daya Insani dan Standar
Kesejahteraan di Metropolitan Jawa
Barat
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
1,109,300,000
2. Penyusunan Perencanaan Dan
Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa
Barat
Efektivitas Pengendalian
Pembangunan Daerah
490,000,000
3. METR - - METR Penyusunan
Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Cirebon Raya
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
1,000,000,000
4. RTM - RTM Pendukungan Tim
Koordinasi Penganggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa
Barat
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
844,000,000
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001: 2008 untuk penyusunan
RKPD Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
150,000,000
6. Penyusunan Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan Gubernur
Rencana Besar Pembangunan
Kesejahteraan Sosial, Pembangunan
Kependudukan, Pembangunan
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
1,038,960,000
Catatan
(1)
SKPD: Bappeda Provinsi Jawa Barat
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
7. TKW - TKW Rencana Besar Tematik
Kewilayahan Provinsi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
895,000,000
8. Perencanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tingkat kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
1,500,000,000
9. Perencanaan Penyelenggaraan
Pemerintah di Wiliyah Perbatasan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat partisipasi publik dalam
proses perencanaan
500,000,000
10. Perencanaan Pendanaan
Pembangunan APBN
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
250,000,000
11. Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi di Jawa Barat
Tingkat kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
1,000,000,000
12. Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
750,000,000
13. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
250,000,000
14. PPP - PPP Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (Renip) Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
950,000,000
15. PPP - PPP Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (Renip) Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
950,000,000
16. METR - METR Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (Renip)
Metropolitan Cirebon Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
1,850,000,000
17. METR - METR Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (Renip)
Metropolitan BODEBEK-KARPUR
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
1,850,000,000
18. METR - METR Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (Renip)
Metropolitan Bandung Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
1,850,000,000
19. PPP - PPP Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan (Renip) Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah;
950,000,000
20. Penyusunan Rencana Besar Destinasi
Wisata Dunia
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
500,000,000
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
21. Penyusunan Perubahan RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -
2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005 - 2025
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
750,000,000
22. Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur
Tahun 2015
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
1,300,000,000
23. Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah;
345,000,000
24. Penyusunan kebijakan dan
koordinasi RAD-GRK Provinsi Jawa
Barat
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
120,000,000
25. Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi
dan Kabupaten/Kota Jawa Barat
Tahun 2016
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
350,000,000
26. Penyusunan Evaluasi Rencana
Jangka Menengah Kab/kota
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
150,000,000
27. Penyusunan Evaluasi Kinerja
Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
350,000,000
28. Penyusunan Dokumen Perubahan
KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA
PPAS Tahun 2017
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
715,000,000
29. Penyelenggaraan Penghargaan
Perencanaan
Tingkat kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
285,000,000
30. Penyelenggaraan Koordinasi
Pengelolaan Program Penanganan
Lahan Kritis dan Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
70,000,000
31. METR - METR Penyelenggaraan
Dewan dan Badan Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa
Barat
Tingkat kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
5,000,000,000
32. Peningkatan Wawasan dan Kualitas
Perencanaan Aparatur Desa
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
300,000,000
33. Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
Pembangunan Jawa Barat
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
450,000,000
34. Penyelenggaraan Tim
Pengembangan Wilayah Jabar
Bagian Utara
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
600,000,000
35. Penyelenggaraan Tim Wilayah Jabar
Bagian Selatan
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
655,000,000
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
36. Penyusunan Analisis Perkembangan
Ekonomi Makro Tahunan Provinsi
Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
285,000,000
37. Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
340,000,000
38. Pengelolaan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi
Jawa Barat
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
950,000,000
39. Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (WISMP-2)
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
140,000,000
40. Pengembangan Taman Budaya, Ilmu
dan Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
390,000,000
41. Penyelenggaraan Tim Manajemen
Pengembangan Kawasan Pendidikan
dan Riset Jawa Barat
Tingkat kesesuaian perencanaan
Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
380,000,000
42. Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun
2016
Tingkat partisipasi publik dalam
proses perencanaan
750,000,000
43. Komite Perencana Pembangunan
Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
475,000,000
44. LU - LU Komisi Daerah Lansia Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
485,000,000
45. Forum Perencanaan Daerah Provinsi
Jawa Barat
Persentase kesesuaian pelaksanaan
program pembangunan
5,109,630,000
46. Penyusunan Blue Book
pembangunan di Jawa Barat
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
500,000,000
47. Penyusunan Masterplan dan Valuasi
komprehensif pengembangan Kota
Raya Walini
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
750,000,000
48. METR - METR Penyelenggaraan Tim
Pengembangan Kota Raya Walini di
Metropolitan Bandung Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
500,000,000
49. Penyelenggaraan Tim Pusat
Pengendalian dan Pemanfaatan
Pembangunan Terpadu Jawa Barat
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
1,670,000,000
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
50. Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 -
2018
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah;
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
200,000,000
51. Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Efektivitas Pengendalian
Pembangunan Daerah
575,000,000
52. Penyelenggaraan Tim Akselerasi
Pencapaian IPM 80
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
475,000,000
53. Perencanaan Kegiatan Ekonomi
Produktif bagi Masyarakat Lanjut
Usia Jabar
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
300,000,000
54. METR - METR Penyusunan Rencana
Kebutuhan
Investasi Metropolitan
BODEBEKKARPUR
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
1,000,000,000
55. PPP - PPP Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
500,000,000
56. PPP - PPP Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
500,000,000
57. PPP - PPP Penyusunan Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Palabuhanratu Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
500,000,000
58. METR - METR Penyusunan Rencana
Kebutuhan
Investasi Metropolitan Bandung
Raya
Jumlah Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Regional, Makro,
Spasial dan Sektoral Daerah
1,000,000,000
59. Penyusunan DED Ruangan Gardu
Pandang Etalase Perencanaan
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
200,000,000
60. Sosialisasi Program Studi Di Luar
Domisili ( PDD)
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
500,000,000
61. Survei Terinci Program Studi Di Luar
Domisili (PDD)
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
500,000,000
62. Penyusunan Perda BUMD
Pembangunan Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
(MP2JB)
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
350,000,000
63. Penyusunan Perda Pembangunan
Sumber Daya Insansi Jawa Barat
Tingkat Kesesuaian antara
Perencanaan dengan Implementasi
400,000,000
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
1 5 27 Program Penataan Ruang Tingkat penanganan ketersedian
Rencana Rinci Tata Ruang
100% 10% 50% 50% 100% 80% 60% 60%
1. Penyusunan Revisi RTRW Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 - 2029
Tingkat penanganan ketersedian
Rencana Rinci Tata Ruang
950,000,000
2. Penyelenggaraan BKPRD Provinsi
Jawa Barat
Tingkat penanganan ketersedian
Rencana Rinci Tata Ruang
995,900,000
1 6 28 Program Kerjasama Pembangunan Dokumen kerjasama Antar Daerah
dan Perbatasan
12 Dokumen 5 Dokumen 6 Dok. 5 Dok 83.30% 8 Dokumen 6 Dokumen 50%
Dokumen kerjasama Antar
Provinsi
10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dok. 10 Dok. 100% 11 Dokumen 11 Dokumen 109.10%
1. Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jumlah kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan
luar negeri
950,000,000
1 17 53 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media
Massa dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Tingkat pelayanan informasi
perencanaan dan pembangunan
daerah,
100% 70% 80% 80% 100% 90% 90% 90%
1. Publikasi Proses Perencanaan
Pembangunan Melalui Media
Tingkat pelayanan informasi
perencanaan dan pembangunan
daerah,
1,720,000,000
2. Pelayanan Data dan Informasi Hasil
Analisis Pembangunan
Tingkat pelayanan informasi
perencanaan dan pembangunan
daerah,
327,500,000
3. Pengelolaan Jendela Dunia
Perencanaan Pembangunan Jawa
Barat
Tingkat pelayanan informasi
perencanaan dan pembangunan
daerah,;
380,000,000
4. Pengembangan Sistem RKPD JABAR
ONLINE 2101 dan Sistem APBD Jabar
Online
Efektivitas Pengendalian
Pembangunan Daerah
1,472,500,000
1 24 79 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan
data/informas/statistik daerah
90% 50% 60% 55% 91.67% 75% 70% 77.78%
1. Surveillance Audit Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Pelayanan Data Pembangunan Jawa
Barat
Persentase pemenuhan kebutuhan
data/informas/statistik daerah
120,000,000
2. Penguatan Informasi Pembangunan
Daerah Jawa Barat
Jumlah dokumentasi
data/informasi/statistik daerah
500,000,000
3. Pengelolaan Satu Data
Pembangunan Jawa Barat
Persentase pemenuhan kebutuhan
data/informas/statistik daerah
1,157,500,000
4. Kajian Analisis Pembangunan Jawa
Barat
Persentase pemenuhan kebutuhan
data/informas/statistik daerah
650,000,000
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
58 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur
100% 85% 90% 90% 100% 95 95 95
1. Peningkatan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat
390,000,000
59 Program Peningkatan
Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur
1. Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
100,000,000
2. Peningkatan Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Prosentase Pegawai yang terpenuhi
kebutuhan kesejahteraan sesuai
standar Daerah
1,449,100,000
60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran UPTB Pusdalisbang
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
1,200,000,000
4. Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Terpusat BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Persentase unit kerja
SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng
terpenuhi pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam rangka
mendukung tugas pokok
dan fungsinya
5,375,000,000
61 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
12,375,000,000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Balai Pusdalisbang
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
970,000,000
3. Pengadaan lahan untuk kantor B-
MP2JB
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
1,900,000,000
4. Pembangunan Kampus Lapangan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(KLP2D)
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kerja aparatur
2,725,000,000
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)
Catatan
(1)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2015
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra
Bappeda Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil
program dan keluaran
kegiatan s/d Tahun 2014
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(2016)
62 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Bappeda
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
1,500,000,000
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor Balai Pusdalisbang
Jumlah sarana dan prasarana yang
dilakukan pemeliharaan rutin di
setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB
850,000,000
66 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal Capaian Kinerja
dan Keuangan
tingkat kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi
135,000,000
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
tingkat kesesuaian pelaporan
kinerja sesuai dengan standar
akuntansi
100,000,000
Pagu indikatif Pagu indikatif
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)
Program Perencanaan Ruang Program Perencanaan Ruang
1 Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan BKPRD Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD
Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 700,000,000 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD
Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 700,000,000
2 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang
RTRWP Jawa Barat
2
Dokumen
650,000,000 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang
RTRWP Jawa Barat
2
Dokumen
650,000,000
3. Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi
Jawa Barat
500,000,000 Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi
Jawa Barat
500,000,000
Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan
4. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar
daerah dan antar
provinsi
4
Dokumen
500,000,000 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar
daerah dan antar
provinsi
4
Dokumen
500,000,000
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan
Pembangunan Daerah
5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi
pengendalian dan evaluasi pembangunan
Jawa Barat
8 pertemuan 700,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi
pengendalian dan evaluasi pembangunan
Jawa Barat
8 pertemuan 750,000,000
6. Pengembangan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis
Online
Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem
perencanaan multisuser berbasis online di
Jawa Barat
1 Paket 400,000,000 Pembangunan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis
Online
Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem
perencanaan multisuser berbasis online di
Jawa Barat
1 Paket 350,000,000
7. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian
Selatan
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% 600,000,000 Fasilitasi Lembaga
Pengelola Pengembangan Jabar Wilayah Selatan
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
100% 750,000,000
8. Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro
Ekonomi Jabar
1 Dokumen 700,000,000 Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro
Ekonomi Jabar
1 Dokumen 700,000,000
9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
sektoral lingkup Bidang Ekonomi
1
Dokumen
400,000,000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan
sektoral lingkup Bidang Ekonomi
1
Dokumen
400,000,000
10. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi
Kreatif Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 300,000,000 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi
Kreatif Provinsi Jawa Barat
12 Bulan 400,000,000
11. Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 300,000,000 Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 200,000,000
12. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
Daerah Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan
pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat
100% 600,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
Daerah Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan
pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat
100% 800,000,000
13. Fsilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non
APBD
Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun
Non APBD
4
Dokumen
750,000,000 Fasilitasi dan
Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD
Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun
Non APBD
4
Dokumen
800,000,000
14. Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi
Pangan di Jawa Barat
Jawa Barat 400,000,000 Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi
Pangan di Jawa Barat
Jawa Barat 500,000,000
15. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan tahunan daerah
100% 950,000,000 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan tahunan daerah
100% 950,000,000
16. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 900,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 1,750,000,000
17. Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah
Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k
ota
85% 1,950,000,000 Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah
Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k
ota
85% 2,250,000,000
18. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa
Barat
100% 3,250,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa
Barat
100% 3,250,000,000
19. Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 300,000,000 Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 250,000,000
20. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan
pembangunan Bidang Pemerintahan
2
Dokumen
700,000,000 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan
pembangunan Bidang Pemerintahan
2
Dokumen
750,000,000
21. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian
Utara
Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan
wilayah Jabar Bagian Utara
12 Bulan 600,000,000 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan
wilayah Jabar Bagian Utara
12 Bulan 600,000,000
22. Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi
Pembangunan Manusia di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa
Barat
80% 400,000,000 Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi
Pembangunan Manusia di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa
Barat
80% 425,000,000
23. Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembangunan
Infrastruktur Strategis di 3 PKN dan 2 PKNp di Jawa Barat
Melalui Wes Java Province Metropolitan Development
Management (WJPMDM)
Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi
pembangunan infrastruktur strategis di 3 N
dan 2 di Jawa Barat melalui West Java
Province Metropolitan Development
Management (WJPMDM)
12 Bulan 950,000,000 Fasilitasi percepatan implementasi pembangunan
infrastruktur strategis di
3 PKN dan 2 PKNp di
Jawa Barat melalui West Java Province Metropolitan
Development Management (WJPMDM)
Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi
pembangunan infrastruktur strategis di 3 N
dan 2 di Jawa Barat melalui West Java
Province Metropolitan Development
Management (WJPMDM)
12 Bulan 950,000,000
24. Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi
perencanaan infrastruktur wilayah,
ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan
hidup
12 Bulan 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi
perencanaan infrastruktur wilayah,
ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan
hidup
12 Bulan 400,000,000
25. Menguatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(WSMP 2)
Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan
Kegiatan APBN
100% 200,000,000 Pendampingan program dan kegiatan APBN lingkup
bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penanganan
lahan kritis sumbar daya air berbasis masyarakat
Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan
Kegiatan APBN
100% 150,000,000
Lampiran 2.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan
lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu indikatif Pagu indikatif
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan
lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
26. Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi
pembangunan Jawa Barat
100% 750,000,000 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi
pembangunan Jawa Barat
100% 750,000,000
27. Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan
Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian
Aspek Pembangunan Jawa Barat
100% 1,000,000,000 Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan
Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian
Aspek Pembangunan Jawa Barat
100% 1,750,000,000
28. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
100% 750,000,000 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses
perencanaan pembangunan daerah
100% 750,000,000
29. Melaksanakan Pendukungan Narasumber Focus Group
Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,
rekomendasi dan strategi serta indikator
perencanaan pembangunan di Jawa barat
7 Dokumen 600,000,000 Pendukungan Narasumber Focus Group Discussion (FGD)
Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,
rekomendasi dan strategi serta indikator
perencanaan pembangunan di Jawa barat
7 Dokumen 600,000,000
30. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan selama 5 tahun
100% 1,100,000,000 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan
pembangunan selama 5 tahun
100% 1,100,000,000
31. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka
menengah dan tahunan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
12 Dokumen 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka
menengah dan tahunan Bappeda Provinsi
Jawa Barat
12 Dokumen 400,000,000
32. Memperkuat Pengelolaan Program Penangananan Lahan
Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-
BM)
Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan
provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan PLKSDA-BM di
kabupaten/Kota.
85% 550,000,000 Perkuatan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis
dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat
(PLKSDA-BM)
Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan
provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan
penyelenggaraan PLKSDA-BM di
kabupaten/Kota.
85% 550,000,000
33. Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP
2)
Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi
partisipatif - Program WISMP-2
100% 100,000,000 Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP
2)
Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi
partisipatif - Program WISMP-2
100% 100,000,000
34. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD
dan Kabupaten/Kota
100% 1,000,000,000 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD
dan Kabupaten/Kota
100% 1,000,000,000
35. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Provinsi Jawa Barat
75% 750,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Provinsi Jawa Barat
75% 750,000,000
36. Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa
Barat
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang
bersifat terobosan bagi perencanaan
pembangunan di Jawa Barat
100% 800,000,000 Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa
Barat
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang
bersifat terobosan bagi perencanaan
pembangunan di Jawa Barat
100% 800,000,000
37. Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,
bibit, kelautan dan Pertambangan dalam
rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis
Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan
dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu
(KTW-I)
85% 75,000,000 Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,
bibit, kelautan dan Pertambangan dalam
rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis
Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan
dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu
(KTW-I)
85% 75,000,000
38. Perencanaan pengembangan aktivitas ekonomi melalui
destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis
kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas
ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan
dalam rangka perintisan PKN Pangandaran
85% 75,000,000 Perencanaan
pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka
perintisan PKN
Pangandaran
Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas
ekonomi melalui destinasi wisata
internasional, agribisnis dan bisnis kelautan
dalam rangka perintisan PKN Pangandaran
85% 75,000,000
39. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan
Praktek Lapangan
Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi
para aparatur desa
108 Aparatur Desa400,000,000
Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan
Praktek Lapangan
Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi
para aparatur desa
108 Aparatur Desa 500,000,000
40. Fasilitasi Tim Analis Kebijakan Pembangunan Jabar Jawa Barat Terumuskannya Bahan Pengembangan
Analisis Pembangunan
100% 200,000,000
41. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat
350,000,000
42. Menyusun Recana Aksi Pengembangan Taman Budaya
dan IPTEK di Kawasan Pendidikan Jatinangor
500,000,000
43. Operasional Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan
Jabar
200,000,000
44. Fasilitasi Budaya Riset Perguran Tinggi Swasta 500,000,000
45. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Elektronik
Monitoring Evaluasi (Emonev) Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
1,000,000,000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi
41. Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi
perencanaan pembangunan di Jawa Barat
100% 450,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia
Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi
perencanaan pembangunan di Jawa Barat
100% 400,000,000
41 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada
masyarakat
90% 500,000,000 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada
masyarakat
90% 582,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
43. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur
perencana tentang perencanaan partisipatif
dan perencanaan yang berpusat pada
penduduk (people centre development)
100% 500,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur
perencana tentang perencanaan partisipatif
dan perencanaan yang berpusat pada
penduduk (people centre development)
100% 1,000,000,000
Pagu indikatif Pagu indikatif
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)
Catatan
PentingProgram/ Kegiatan
lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
44. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan
Fungsional
Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
dalam upaya pengembangan kapasitas
aparatur Bappeda dalam menunjang
pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional
umum dan fungsional angka kredit
100% 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan
Fungsional
Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
dalam upaya pengembangan kapasitas
aparatur Bappeda dalam menunjang
pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional
umum dan fungsional angka kredit
100% 500,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
45. Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 1,000,000,000 Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 1,208,000,000
46. Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai
Pusdalisbang
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 100,000,000 Peningkatan
Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai
Pusdalisbang
Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
yang berbasis kompetensi
100% 150,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
47. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
100% 5,500,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
100% 5,892,000,000
48. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB
Pusdalisbang
100% 760,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB
Pusdalisbang
100% 867,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang
100% 1,000,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang
100% 895,000,000
50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat
100% 1,500,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat
100% 2,988,000,000
51. Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah
(KLP2D) Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan
Ciwidey
100% 4,500,000,000 Renovasi Kampus Lapangan Ciwidey Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan
Ciwidey
100% 100,000,000
52. Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB
Pusdalisbang
100% 12,500,000,000 Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB
Pusdalisbang
100% 12,500,000,000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
53. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,489,270,000
54. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran Bappeda Provinsi
Jawa Barat
100% 400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran Bappeda Provinsi
Jawa Barat
100% 390,350,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
55. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian
kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 100,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian
kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 100,000,000
56. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di
Bappeda Jawa Barat
100% 100,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di
Bappeda Jawa Barat
100% 100,000,000
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah
57. Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk
bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat
100 950,000,000 Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk
bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat
100 900,000,000
58. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam
perencanaan pembangunan
95% 400,000,000 Penyusunan Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam
perencanaan pembangunan
95% 750,000,000
59. Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan
dan analisis data pembangunan
100 700,000,000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data
Pembangunan Jawa Barat dan Dukungan Advisor
Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan
dan analisis data pembangunan
100 600,000,000
60. Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa
Barat
100 250,000,000 Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa
Barat
100 650,000,000
61. Melaksanakan Penereapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008
Jawa Barat 250,000,000 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Jawa Barat 200,000,000
62,460,000,000 61,186,620,000 Jumlah Jumlah
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)Program Penataan Ruang
1 03 27 01 Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 - 2029
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % Tersusunnya dokumen
peninjauan kembali
RTRWP
Jawa Barat
1 Dokumen 700,000,000 APBD Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % Terwujudnya
penyempurnaan produk
Rencana Tata Ruang
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen 1,045,000,000.00
1 03 27 02 Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % 1. Koordinasi dan
Konsultasi BKPRD
Provinsi Jabar dengan
instansi pusat dan
Kabupaten/ Kota (Rakor,
BKPRD,
Ratek Pokja BKPRD,
Rapat Pleno BKPRD, dan
Rapat yang diadakan
Instansi Pusat)
2.
Kunjungan Dinas BKPRD
Provinsi dalam rangka
pembinaan BKPRD 27
Kabupaten/ Kota
se-Jawa Barat di 4 BKPP
Prov Jabar, pemantauan
implementas i perencanaa
n, pemanfaata
1 Tahun 500,000,000 APBD Tingkat penangana n
ketersedian Rencana
Rinci Tata Ruang
100.00 % Terwujudnya koordinasi
dan sinergi penataan
ruang Provinsi Jawa Barat
dalam rangka
penyelenggaraan
penataan ruang yang
berkualitas
1 Tahun 654,544,000.00
1 06 28 Program Kerjasama Pembangunan -
1 06 28 03 Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % Terlaksanan ya koordinasi
perencanaa n kerjasama
pembangun an antar
daerah
2.00 Kali 200,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % 1. Terlaksananya
Musrenbang Perbatasan
(Jabar-Banten dan Jabar-
Jateng)
2. Terlaksananya Forum
Kerjasama Daerah Mitra
Praja Utama (FKD-MPU)
3. Terlaksananya
Musrenbang Regional Se-
Jawa-Bali sebagai tuan
rumah
4. Terlaksananya
Koordinasi , Fasilitasi, dan
Mediasi Perencanaan
Kerjasama antar
Kabupaten/Kota Se-Jawa
Barat
5. Tersusunnya Dokumen
Kesepakatan Bersama
Perencanaan Kerjasama
Pembangunan di
Perbatasan Antar Provinsi
6. Tersusunnya Dokumen
Kesepakatan Bersama
Perencanaan Kerjasama
Daerah Mitra Praja Utama
4 Kegiatan dan 4
Dokumen
1,155,000,000.00
04 Musrenbang Regional Se Jawa Bali Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;Bali;
Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % Terlaksanan ya
Musrenban g Regional Se
Jawa - Bali
2.00 Kali 200,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % -
05 Kerjasama Pembangunan Perbatasan Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % 1.
Terlaksanan ya
Musrenban g Perbatasan
Jabar - Jateng
2.
Terlaksanan ya
Musrenban g Perbatasan
Jabar - Banten
2.00 Kali 250,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar
daerah, kabupaten/k
ota, antar provinsi dan
luar negeri
55.00 % -
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
-
Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2016
Bappeda Provinsi Jawa Barat
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 05 29 06 METR - - METR Pembangunan Sumber Daya Insani
dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa
Barat
Metropolitan Jawa
Barat
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Tersusunnya Naskah
Akademik dan Perda
Pembangunan Sumber
Daya Insani dan Standar
Kesejahteraan di
Metropolitan Jawa Barat
100% APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Tersusunnya Dokumen
Naskah Akademik dan
Perda Pembangunan
Sumber Daya Insani dan
Standar Kesejahteraan di
Metropolitan Jawa Barat
100% 550,000,000.00
1 07 29 07 Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan
Anggaran Daerah Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan
Dan Pengelolaan
Anggaran Daerah Jawa
Barat
100% APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya
Penyusunan Perencanaan
Dan Pengelolaan
Anggaran Daerah Jawa
Barat
100% 814,000,000.00
1 04 29 08 METR - - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Cirebon Raya
Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya METR
Penyusunan Rencana
Kebutuhan
Investasi Metropolitan
Cirebon
Raya
100 % APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% Terlaksananya METR
Penyusunan Rencana
Kebutuhan
Investasi Metropolitan
Cirebon
Raya
100% 935,000,000.00
1 05 29 09 Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 %
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
1. Terlaksananya
koordinasi TKPK
Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/ Kota
2. Terlaksananya
pelaporan Tahunan TKPK
Provinsi Jawa Barat
3.Terlaksananya
koordinasi, Monitoring,
Evaluasi, Verifikasi
Penanggula ngan
Kemiskinan Daerah
1.00 Kali
1.00
Dokumen
27.00
Kabupaten
/Kota
300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 %
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan TIM
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan dan Dokumen
LP2KD
1 Kali; 1
Dokumen; 27
Kabupaten/Kota
1,038,400,000.00
1 01 29 10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008
untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
95.00 % Terlaksananya Sertifikasi
ISO 9001:2008
1 Kali 150,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
95.00 % Terlaksananya Sertifikasi
ISO 9001:2008
1 Kali 165,000,000.00
1 05 29 11 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan
Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Naskah
Akademik dan Rancangan
Peraturan Gubernur
Rencana Besar
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial,
Pembangunan
Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen; 3
Kali; 2 Kali; 1
Kali; 1 Kali
APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Dokumen
Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan
Gubernur Rencana Besar
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial,
Pembangunan
Kependudukan,
Pembangunan Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
1 Dokumen; 3
Kali; 2 Kali; 1
Kali; 1 Kali
1,142,856,000.00
1 04 29 12 TKW - TKW Rencana Besar Tematik Kewilayahan
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% 1.Rakor Implementasi
Kegiatan TKW,
2. Pendampingan
Monitoring dan Evaluasi,
3. Pendampingan
Penyusunan Laporan,
4. Rapat Evaluasi,
5. Rapat Pelaporan
8 Kali; 8 Kali; 8
Kali; 8 Kali; 16
Kali
APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% 1.Rakor Implementasi
Kegiatan TKW,
2. Pendampingan
Monitoring dan Evaluasi,
3. Pendampingan
Penyusunan Laporan,
4. Rapat Evaluasi,
5. Rapat Pelaporan
8 Kali; 8 Kali; 8
Kali; 8 Kali; 16 Kali
984,500,000.00
1 06 29 13 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
70.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya
Perencanaa n Penyelengg
araan Pemerintaha n
Daerah
100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
70.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Perencanaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
100% 2,035,000,000.00
1 06 29 14 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di
Wiliyah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaan
95% 1. Terfasilitasinya
penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan di Wilayah
Perbatasan Berbasis Desa;
2. Terfasilitasinya
pelaksanaan FGD
2 Dokumen; 2
Kali
APBD Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaan
95% 1. Terfasilitasinya
penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan di Wilayah
Perbatasan Berbasis Desa;
2. Terfasilitasinya
pelaksanaan FGD
2 Dokumen; 2 Kali 715,000,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 07 29 15 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1.
Terlaksanan ya Penyusuna
n Dokumen UKPPD APBN
Provinsi Jawa Ba rat Tahun
2015
2.
Terlaksanan ya Penyusuna
n Dokumen Data Kriteria
Teknis Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Tahun 2015
3. 3)
Dokumen Hasil
Musrenban gnas Tahun
2015
4. 4)
Dokumen Data DIPA APBN
Tahun 2015
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1. Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
UKPPD APBN Provinsi
Jawa Ba rat Tahun 2015;
2.
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Data Kriteria Teknis Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2015; 3. 3)
Dokumen Hasil
Musrenbangnas Tahun
2015; 4. 4)
Dokumen Data DIPA APBN
Tahun 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen; 1
Dokumen; 1
Dokumen
550,000,000.00
1 04 29 16 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa
Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi di Jawa Barat
100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi di Jawa Barat
100% 1,100,000,000.00
1 01 29 17 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % 1.
Tersusunnya RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016
2.
Tersusunnya Perubahan
RKPD
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
750,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % 1. Tersusunnya RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016; 2. Tersusunnya
Perubahan RKPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen
1,212,640,000.00
1 01 29 18 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
85.00 % 1.
Terlaksanan ya penyusuna
n dokumen perencanaa n
Bappeda 2.
Tersedianya dokumen
petunjuk pelaksanaa n
RKPD
Jabar
Online 2101
2.00
Dokumen
1.00
Dokumen
250,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
85.00 % 1. Terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan Bappeda;
2 Dokumen; 1
Dokumen
385,000,000.00
1 03 29 19 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
(Renip) Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1.00
Dokumen
600,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
841,142,500.00
1 03 29 20 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
(Renip) Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan Pusat
Pertumbuhan (Growth
Center) Pelabuhan Ratu
1.00
Dokumen
600,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % "Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya
"
1 Dokumen; 2
Kegiatan
843,122,500.00
1 03 29 21 METR - METR Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan (Renip) Metropolitan Cirebon Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan
Metropolitan Cirebon
Raya
1.00
Dokumen
900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan
Metropolitan Cirebon
Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
1,192,290,000.00
1 03 29 22 METR - METR Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan (Renip) Metropolitan BODEBEK-
KARPUR
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Terlaksananya
penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan
Metropolitan BODEBEK -
KARPUR
1 Dokumen; 900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
95.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan
Metropolitan
BODEBEKKARPUR
1 Dokumen; 1,189,045,000.00
1 03 29 23 METR - METR Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan (Renip) Metropolitan Bandung Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
25.00 % Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Rencana Besar
Pengemban gan
Metropolitan Bandung
Raya
1.00
Dokumen
900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
25.00 % Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan
Metropolitan Bandung
Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
1,253,175,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 03 29 24 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
(Renip) Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
dokumen kajian 1.00
dokumen
600,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Tersusunnya Dokumen
dan Perda Rencana Induk
Pembangunan Pusat
Pertumbuhan
Pangandaran Raya
1 Dokumen; 2
Kegiatan
834,515,000.00
1 04 29 25 Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia Kab. Majalengka; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
90.00 % Terlaksanan ya penyusuna
n Konsep Pengemban gan
Kemanfaata n Ekonomi
Kawasan Kertajati Aerocity
- BIJB
1 Dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
90.00 % Terlaksananya
penyusunan Konsep
Pengembangan
Kemanfaatan Ekonomi
Kawasan Kertajati Aerocity
- BIJB
1 Dokumen 550,000,000.00
1 01 29 26 Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005 - 2025
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
Tersusunny a dokumen
evaluasi kinerja tahunan
RPJMD
Jawa Barat Tahun
2013-2018
1 dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
Tersusunnya dokumen
evaluasi kinerja tahunan
RPJMD Jawa Barat Tahun
2013-2018
1 dokumen 979,000,000.00
1 02 29 27 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2015
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% 1. Terlaksananya
penyusunan LKPJ
Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran
2014; 2. Terlaksananya
Mid Term LKPJ Akhir
Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen
APBD persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
90% 1. Terlaksananya
penyusunan LKPJ
Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran
2014; 2. Terlaksananya
Mid Term LKPJ Akhir
Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen; 1
Dokumen
1,430,000,000.00
1 03 29 28 Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tersedianya dokumen
perencanaan regional,
makro, spasial dan
sektoral daerah
1
dokumen;
terfasilitasinya kebijakan
teknis perencanaan
sumberdaya lahan;
1 kegiatan; APBD Tersedianya dokumen
perencanaan regional,
makro, spasial dan
sektoral daerah
1
dokumen;
terfasilitasinya kebijakan
teknis perencanaan
sumberdaya lahan; dan
dokumen Kajian Mitigasi
Bencana di Waduk
Jatigede
1 kegiatan; 462,000,000.00
1 03 29 29 Penyusunan kebijakan dan koordinasi RAD-GRK
Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % Tersusunny a laporan
pencapaian RAD-GRK
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015
Terlaksanan ya koordinasi
dan pembinaan
penurunan emisi gas
rumah kaca di 27
kabupaten/k ota
1 Dokumen; 2
Kali
100,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % Tersusunnya laporan
pencapaian RAD-GRK
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015; Terlaksananya
koordinasi dan pembinaan
penurunan emisi gas
rumah kaca di 27
kabupaten/kota
1 Dokumen; 2 Kali 132,000,000.00
1 02 29 30 Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2016
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
-terfasilitasi nya
"Penyusuna n Evaluasi
RKPD
Provinsi dan Kabupaten/
Kota Jawa Barat Tahun
2015
"
100% 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
-terfasilitasinya
"Penyusunan Evaluasi
RKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota Jawa
Barat Tahun 2015
"
100% 440,000,000.00
1 02 29 31 Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% "1. Terlaksananya Rapat
Persiapan Penyusunan
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
2. Tersusunnya Dokumen
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan; 1
Dokumen
APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% "1. Terlaksananya Rapat
Persiapan Penyusunan
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
2. Tersusunnya Dokumen
Evaluasi RPJMD
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan; 1
Dokumen
165,000,000.00
1 02 29 32 Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Penyusuna
n Evaluasi Pendanaan
Pembangun an Provinsi
Jawa Barat yang
Bersumber Dari
APBN/PHLN
dan Pendanaan CSR
100% 350,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
terfasilitasinya
Penyusunan Evaluasi
Pendanaan Pembangunan
Provinsi Jawa Barat yang
Bersumber Dari
APBN/PHLN dan
Pendanaan CSR
100% 385,000,000.00
1 07 29 33 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun
2016 dan KUA PPAS Tahun 2017
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terselengga ranya
pembahasa n Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2016
2.
Tersusunny a KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2016
3.
Tersusunny a Rencana
APBD
Perubahan Tahun
Anggaran
2016
1.00 Kali
1.00
Dokumen
5.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terselenggaranya
pembahasan Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2016 ; 2.
Tersusunnya KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2016 ; 3.
Tersusunnya Rencana
APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2016
1 Kali; 1
Dokumen; 5
Dokumen
786,500,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 01 29 34 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
75.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Fasilitasi
dan Koordinasi
Perencanaa n Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 300,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
75.00
Peresenta
se
terfasilitasinya Fasilitasi
dan Koordinasi
Perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
100% 313,500,000.00
1 03 29 35 Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air
Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terlaksanan ya Koordinasi
ke pusat
Terlaksanan ya Monev ke
lokasi pelaksanaa n
program di Kabupaten
Cianjur (13 lokasi),
Kuningan (16 lokasi),
Cirebon (2 lokasi) dan
Indramayu (2 lokasi)
Terlaksanan ya cetak buku
Profil Program PLKSDA-B
M Jabar
4.00 Kali
4.00
Kabupaten
/Kota
1.00
Dokumen
50,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terlaksananya Koordinasi
ke pusat; Terlaksananya
Monev ke lokasi
pelaksanaan program di
Kabupaten Cianjur (13
lokasi), Kuningan (16
lokasi), Cirebon (2 lokasi)
dan Indramayu (2 lokasi);
Terlaksananya cetak buku
Profil Program PLKSDA-
BM Jabar
4 Kali; 4
Kabupaten/Kota;
1 Dokumen
119,350,000.00
1 03 29 36 METR - METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa
Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfaisilitasi nya Fasilitasi
Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat
Pertumbuha n Provinsi
Jawa Barat
100% 3,000,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfaisilitasinya Fasilitasi
Dewan dan Badan
Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan Provinsi
Jawa Barat
100% 1,472,405,000.00
1 01 29 37 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan
Aparatur Desa
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
60.00 % Terlaksanan ya
peningkatan wawasan dan
kualitas perencanaa n
aparatur desa
1 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
60.00 % Terlaksananya
peningkatan wawasan dan
kualitas perencanaan
aparatur desa
1 Kali 330,000,000.00
1 02 29 38 Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan
Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 'Terlaksana nya
pengendalia n kinerja
pembangun an di Jawa
Barat
4.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terlaksananya
Pemantauan kegiatan
pembangunan
2. Terlaksananya Rapat
koordinasi pengendalian
dan evaluasi
3. Terlaksananya
Pemeliharaan Sistem e-
Monev
4. Tersusunnya Dokumen
laporan Kinerja
Pembangunan
5. Terlaksananya Fasilitasi
kegiatan pemerintah
pusat dan
Luar Provinsi
4 Kegiatan; 1
Dokumen
495,000,000.00
1 06 29 39 Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar
Bagian Utara
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasi nya
pengemban gan wilayah
Jawa Barat bagian utara
12 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasinya
pengembangan wilayah
Jawa Barat bagian utara
12 Bulan 550,000,000.00
1 06 29 40 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasi nya
Pengemban gan Wilayah
Jabar Bagian Selatan
11 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Terfasilitasinya
Pengembangan Wilayah
Jabar Bagian Selatan
11 Bulan 1,050,500,000.00
1 04 29 41 Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro
Tahunan Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 buah Terlaksananya Fasilitasi
Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6 Kali APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 buah Terlaksananya Fasilitasi
Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6 Kali 368,500,000.00
1 07 29 42 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1.
Tersusunny a Dokumen
Update Website CSR
JABAR 2.
Tersusunny a Dokumen
Data Base CPCL CSR
Jabar
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
350,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
70.00 % 1. Tersusunnya
Dokumen Update Website
CSR JABAR;
2. Tersusunnya
Dokumen Data Base CPCL
CSR Jabar
1 Dokumen; 1
Dokumen
869,000,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 07 29 43 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terselengga ranya rapat
koordinasi TAPD
2.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2015,
Pembahasa n Pra RKA
Tahun Anggaran 2016
3.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n KU-PPAS
Tahun Anggaran 2016
4.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2015
5.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n Rencana
Perubahan APBD
Tahun
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
50.00 Kali
20.00 Kali
500,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terselenggaranya
rapat koordinasi TAPD; 2.
Terselenggaranya rapat
pembahasan Pra RKA
Perubahan Tahun
Anggaran 2015,
Pembahasan Pra RKA
Tahun Anggaran 2016; 3.
Terselenggaranya rapat
pembahasan KU-PPAS
Tahun Anggaran 2016; 4.
Terselenggaranya rapat
pembahasan KU-PPAS
Perubahan Tahun
Anggaran 2015; 5.
Terselenggaranya rapat
pembahasan Rencana
Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015; 6.
Terselenggaranya rapat
pembahasan Rencana
APBD Tahun Anggaran
2016; 7.
Terselenggaranya
koordinasi antar seluruh
OPD/Biro di lingkungan
50 Kali; 50 Kali;
50 Kali; 50 Kali;
50 Kali; 50 Kali;
50 Kali; 20 Kali
1,045,000,000.00
Anggaran 2015
6.
Terselengga ranya rapat
pembahasa n Rencana
APBD
Tahun Anggaran 2016
7.
Terselengga ranya
koordinasi antar seluruh
OPD/Biro di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat 8.
Terselengga ranya
koordinasi antar
Pemerintah
Pusat
APBD -
1 03 29 44 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP-2) Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terlaksanan ya koordinasi
pelaksanaa n program
WISMP II di
Jawa Barat 2.
Terlaksanan ya
pemberday aan
pendamping masyarakat
pada daerah irigasi
kewenanga n provinsi
dalam program
WISMP II
14.00 Kali
3.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1. Terlaksananya
koordinasi pelaksanaan
program WISMP II di Jawa
Barat; 2. Terlaksananya
pemberdayaan
pendamping masyarakat
pada daerah irigasi
kewenangan provinsi
dalam program WISMP II
14 Kali; 3
Dokumen
140,800,000.00
1 05 29 45 Pendukungan untuk Pengembangan Taman Budaya,
Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan
Jatinangor
Kab. Sumedang; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
Dokumen
Terfasilitasi nya
Pengemban gan Taman
Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100% 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
Dokumen
Tersusunya Feasibility
Studi dan Dokumen
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100% 539,000,000.00
1 05 29 46 Pendukungan Tim Manajemen Pengembangan
Kawasan Pendidikan dan Riset Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
1.00
Dokumen
TErfasilitasi nya Fasilitasi
Tim Manajemen
Pengamban gan Kawasan
Pendidikan dan Riset Jawa
Barat
100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
1.00
Dokumen
Tersusunya Feasibility
Studi dan Dokumen
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Teknologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
100% 528,000,000.00
1 01 29 47 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahun 2015
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
75.00 % 1.
Terlaksanan ya partisipasi
dalam Pra Musrenban
gnas Tahun 2014 dan
Musrenban g Nasional
Tahun 2014
2.
Terlaksanan ya fasilitasi
Pra Musrenban g di 4
(Empat) Wilayah
3.
Terlaksanan ya
Musrenban g Provinsi
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
750,000,000 APBD Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
75.00 % 1. Terlaksananya
partisipasi dalam Pra
Musrenbangnas Tahun
2014 dan Musrenbang
Nasional Tahun 2014; 2.
Terlaksananya fasilitasi Pra
Musrenbang di 4 (Empat)
Wilayah; 3.
Terlaksananya
Musrenbang Provinsi
1 Kali; 1 Kali; 1
Kali
1,682,450,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 01 29 48 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % Tersusunny a rekomendas
i kebijakan perencanaa n
pembangun an daerah
1 Dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % Tersusunnya rekomendasi
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
1 Dokumen 907,500,000.00
1 05 29 49 LU Komisi Daerah Lansia Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
75.00 % 1.Terlaksananya fasilitasi
kesekretariatan Komda
Lansia Jawa Barat
2.
Terlaksanan ya Rapat
Koordinasi Komda Lansia
Jawa Barat 3.
Terlaksanan ya rapat
anggota Komda Lansia
Provinsi Jawa Barat 4.
Tersusunny a Dokumen
Teknis Pengemban gan
Lansia di Jawa Barat
5.
Terlaksanan ya Sosialisasi
dan Konsolidasi
Kelembagaa n Komda
Lansia
11.00
Bulan
2.00 Kali
4.00 Kali 1.00
Dokumen
27.00
Kabupaten
/Kota
300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
75.00 % Terlaksananya Koordinasi
Komisi Daerah Lanjut Usia
Lintas Jawa-Bali
11 Bulan; 2 Kali;
4 Kali; 1
Dokumen; 27
Kabupaten/Kota
753,500,000.00
1 01 29 50 Forum Perencanaan Bappeda Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangunan
75.00 % Terlaksananya forium
perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
9 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangunan
75.00 % Terlaksananya forum
perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
9 Kali 2,132,955,000.00
1 07 29 51 Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Dokumen Blue Book 1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Dokumen Blue Book 1 dokumen 550,000,000.00
1 03 29 52 Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Komprehensif
Pengembangan Kota Raya Walini
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Evaluasi komprehensif
pengembangan Kota Raya
Walini
1 dokumen 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
-
1 03 29 53 METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota
Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Tim Pengembangan Kota
Raya Walini di
Metropolitan Bandung
Raya
1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
-
1 02 29 54 Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan
Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
Tim Pusat Pengendalian
dan Pemanfaatan
Pembangunan Terpadu
Jawa Barat
1.00
dokumen
900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
1. Terselenggaranya Tim
Pusat Pengendalian dan
Pemanfaatan
Pembangunan Terpadu
Jawa Barat
2. Sewa fiber optic dan
Vsat
P4TJB
1 kegiatan 1,837,000,000.00
1 01 29 55 Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 Desa/Kel. Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
Desa/Kel.Dago Kec.
Coblong Kota Bandung;
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % Terlaksananya Revisi
Renstra Bappeda Tahun
2013-2018
1 Dokumen 200,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00 % Terlaksananya Revisi
Renstra Bappeda Tahun
2013-2018; Terlaksananya
Revisi Renstra Bappeda
Tahun 2013-2018
1 Dokumen; 1
Dokumen
330,000,000.00
1 05 29 56 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
96% Terwujudnya Sinergitas
Perencanaan Bidang
Sosbud dengan Mitra
Bidang Sosbud dan 27
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
96% Terwujudnya Sinergitas
Perencanaan Bidang
Sosbud dengan Mitra
Bidang Sosbud dan 27
Kabupaten/Kota
1 Kegiatan 742,500,000.00
1 05 29 57 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
9 Buah Terlaksananya Akselerasi
Tim dalam Pencapaian
IPM 80 pada tahun 2021 di
Jawa Barat
1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
9 Buah Terlaksananya Akselerasi
Tim dalam Pencapaian
IPM 80 pada tahun 2021 di
Jawa Barat
1 Kegiatan 632,500,000.00
1 04 29 58 Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif
Lansia
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;Kab./Kota
Seluruh Jawa
Barat;Kab./Kota
Seluruh Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% Terlaksananya
pendampingan dan
koordinasi bersama OPD
Provinsi Jawa Barat untuk
program / kegiatan
pengembangan ekonomi
produktif bagi Lansia
80 % APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 04 29 59 Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Bodebekkarpur
Kota Bandung Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan
BODEBEKKARPUR
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan
BODEBEKKARPUR
1 Dokumen 935,000,000.00
1 04 29 60 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi
Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
Kota Bandung; Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya dan
sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Pangandaran
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Pangandaran
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 61 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi
Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya
Kota Bandung; Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Rancabuaya Raya dan
sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Rancabuaya
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 62 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi
Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya
Kota Bandung; Wilayah
Pusat Pertumbuhan
Palabuhanratu Raya
dan sekitarnya
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Palabuhanratu
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan
Palabuhanratu
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 63 METR - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Metropolitan Bandung Raya
Kota Bandung Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung
Raya
1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
9 Buah Tersusunnya Rencana
Kebutuhan Investasi
Metropolitan Bandung
Raya
1 Dokumen 935,000,000.00
1 01 29 64 Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase
Perencanaan
Kota Bandung dan Kab.
Garut
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% Terlaksananya
Penyusunan DED Ruangan
Gardu Pandang Etalase
Perencanaan
1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% -
1 05 29 65 Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili ( PDD) Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Bekasi,
Cirebon, dan
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Cirebon,
UNPAD di Kabupaten
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Kegiatan 550,000,000.00
1 05 29 66 Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Kab. Bekasi, Kab./Kota
Cirebon, Kab
Pangandaran dan Kota
Sukabumi
Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Bekasi,
Cirebon, dan
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Terlaksananya Sosialisasi
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Program
Studi di Luar Domisili
(PDD)/Multikampus ITB di
Kabupaten Cirebon,
UNPAD di Kabupaten
Pangandaran, serta PDD
IPB di Kota Sukabumi
1 Dokumen 550,000,000.00
1 04 29 67 Penyusunan Perda BUMD Pembangunan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
(MP2JB)
Kab/Kota di Wilayah
Metropolitan dan
Pusat Pertumbuhan
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% Terbitnya Perda
pembentukan BUMD
Pembangunan MP2JB
1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaan
dengan Implementasi
95% -
1 05 29 68 Penyusunan Perda Pembangunan Sumber Daya
Insani Jawa Barat
Kota Bandung Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Naskah
Akademik Perda
Pembanguann Sumber
Daya Insani Di Jawa Barat
1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaan program
pembangunan
95% Tersusunya Draft Awal
Naskah Akademik Perda
Pembanguann Sumber
Daya Insani Di Jawa Barat
1 Dokumen 137,500,000.00
69 Rencana Besar Penguatan Strategi Pembangunan
Manusia di Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % Terlaksananya konsolidasi
internal Desk IPM
Terfasilitasi nya
kabupaten/k ota dalam
peningkatan IPM
Tersusunny a Konsep IPM
Award
Terlaksanan ya Diseminasi
4.00 Kali
10.00
Kabupaten
/Kota
3.00 Kali
1.00 Kali
500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00 % -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
70 Rencana Besar Pembangunan Pendidikan Jawa Barat
Tahun 2015 - 2025
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00 aa -
71 Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
75.00 % 1.
Terlaksanan ya penyusuna
n Dokumen Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi Jawa Barat
Tingkat kabupaten/k ota
dan OPD terkait 2.
Terlaksanan ya Focus
Grouf Discussion
Penyusuna n Dokumen
Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi Jawa Barat 3.
Terlaksanan ya
penyempur naan
penyusuna n Dokumen
Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera
1.00
Dokumen
3.00 Kali
2.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
75.00 % -
an Sosial Provinsi Jawa
Barat 4.
Terlaksanan ya
pembahasa n Akhir
Dokumen Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi Jawa Barat 5.
Terlaksanan ya Sosialisasi
Dokumen Rencana Induk
Pembangun an
Kesejahtera an Sosial
Provinsi
Jawa Barat
APBD -
72 Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Jawa Barat
Tahun 2015 - 2025
Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Grand
Desain Pembangun an
Kesehatan Jawa Barat
Tahun 2015
- 2025
100.00
Persen
500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
-
73 Rencana Besar Pembangunan Kependudukan Jawa
Barat Tahun 2015 - 2025
Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Grand
Desain Pembangun an
Kependudu kan Jawa
Barat Tahun 2015 - 2035
100.00
Persen
500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
100.00
Peresenta
se
-
74 Rencana Besar Pembangunan Kebudayaan Jawa
Barat Tahun 2015 - 2025
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Pengusulan HKI Warisan
Budaya Tak Benda
1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Pengusulan HKI Warisan
Budaya Tak Benda
1.00 aa -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
75 Perencanaan Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa
Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Agribisnis
Ikan Air Tawar
untuk Pasar Regional dan
Global
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Wisata
Sejarah
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Industri
Rotan
Terlaksanan ya Rapat
Pengemban gan Industri
Kreatif Kajian Srategi
Ekonomi Kawasan
Sukaregang Garut
8.00 Kali
8.00 Kali
8.00 Kali
8.00 Kali 1.00
Dokumen
1,500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
-
76 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Perbatasan Provinsi
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
100.00 % 1.
Terfasilitasi nya
penyusuna n dokumen
perencanaa n pembangun
an di Wilayah Perbatasan
Berbasis Desa
2.
Terfasilitasi nya
pelaksanaa n FGD
2.00
Dokumen
2.00 Kali
600,000,000 APBD Tingkat partisipasi
publik dalam proses
perencanaa n
100.00 % -
77 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % 1.
Terlaksanan ya penyusuna
n LKPJ
Gubernur Jawa Barat
Akhir Tahun Anggaran
2014
2.
Terlaksanan ya Mid Term
LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2015
1.00
Dokumen
1.00
Dokumen
900,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
95.00 % -
78 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Koordinasi
Perencanaan Sumber Daya Lahan, Kehutanan, dan
Sarpras Dasar Permukiman
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
terfasilitasin ya kebijakan
teknis perencanaa n
sumberday a lahan
1.00
kegiatan
50,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n
Dokumen Perencanaa n
Regional, Makro, Spasial
dan Sektoral Daerah
1.00
dokumen
-
79 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPD/Biro Tahun
2017
Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya Penyusuna
n Evaluasi Rencana Kerja
OPD/Biro Tahun 2014
100.00
Persen
150,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
100.00
Peresenta
se
-
80 Penyusunan Dokumen Revitalisasi sub unit/instalasi
Balai/UPTB/KCP Provinsi Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % Tersusunny a Dokumen
Revitalisasi Balai/UPTB/
KCP
Provinsi
Jawa Barat
1.00
Dokumen
150,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % -
81 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan
Pendanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
80.00 % Terfasilitasi nya
perencanaa n belanja
daerah di Jawa Barat
4.00
Dokumen
250,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
80.00 % -
82 Penguatan dan Diseminasi RKPD Jabar Online 2101 Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
1.00 aa aa 1.00 aa 250,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
1.00 aa -
83 Pengelolaan Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
Terlaksanan ya Fasilitasi
Tim Ekonomi Makro
Provinsi Jawa Barat
6.00 Kali 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian
antara Perencanaa n
dengan Implementas i
1.00
Dokumen
-
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
84 Pendampingan Pelaksanaan Pencapaian Target
Sustainable Development (SDGs) di Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
terfasilitasin ya
Pendamping an
Pelaksanaa n RAD
MDGs di
Jawa Barat
100.00
Persen
200,000,000 APBD Tingkat kesesuaian
perencanaa n Provinsi,
Pusat dan Kabupaten/
Kota
100.00
Peresenta
se
-
85 Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
10.00
Dokumen
Terlaksanan ya
Pendukunga n FGD
Perencanaa n Pembangun
an Jawa Barat
30.00 Kali 550,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
10.00
Dokumen
-
86 Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % 1.
Terselengga ranya
pembahasa n Pra RKA
Tahun Anggaran 2016
2.
Tersusunny a KU-PPAS
Tahun Anggaran 2016
3.
Tersusunny a Rencana
APBD
Tahun Anggaran
2016
1.00 Kali
1.00
Dokumen
5.00
Dokumen
200,000,000 APBD Persentase kesesuaian
pelaksanaa n program
pembangun an
100.00 % -
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
-
1 01 53 87 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui
Media
Kota Bandung; Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
70.00
Peresenta
se
Terfasilitasi nya Publikasi
Proses Perencanaa n
Pembangun an Melalui
Media
100% 400,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
70.00
Peresenta
se
Terfasilitasinya Publikasi
Proses Perencanaan
Pembangunan Melalui
Media
2. Terlaksananya Pameran
Pembangunan
3. Terlaksananya Publikasi
Radio
4. Tersusunnya buku
indikator makro kab./kota
5. Terlaksananya
Pemeliharaan sistem
informasi outlet jabar
menjawab
6. Terlaksananya
Pengelolaan perpustakaan
7. Terlaksananya
Pengelolaan konten
website dan jaringan
informatika
100% 2,068,000,000.00
1 08 53 88 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis
Pembangunan
Kota Bandung; Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
Terfasilitasi nya Pelayanan
Data dan Informasi Hasil
Analisis Pembangun an
100% 450,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
Terfasilitasinya Pelayanan
Data dan Informasi Hasil
Analisis Pembangunan
100% 470,470,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 01 53 89 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan
Pembangunan Jawa Barat
Kota Bandung; Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
1.Tersedian ya Tenaga
Pengelola Jaringan dan
Internet Jendela Dunia
2.
Tersedianya Tenaga
Pengelola Komunikasi,
Informasi dan Berita untuk
Pengupdata n data
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di
Bappeda secara berkala3.
peningkatan kualitas
website bappeda jabar
2.00 orang
1.00
orang1.00
kegiatan
100,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
100.00
Peresenta
se
1. Terpeliharanya jaringan
lokal dan internet
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat;
2. Perubahan website
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat;
3. Terlaksananya
pengelolaan website
BAPPEDA;
4. Tersedianya
dokumentasi perencanaan
pembangunan (Foto,
Video, File presentasi);
5. Perubahan sistem
informasi arsip dan
kepegawaian (SIDAK);
6. Penataan komunikasi
server
jendela dunia.
1 Tahun; 1
Kegiatan; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1
Kegiatan; 1
Kegiatan
539,000,000.00
1 07 53 90 Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101
dan Sistem APBD Jabar Online
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Efektivitas Pengendalia
n Pembangun an
Daerah
85.00 % 1.
Terlaksanan ya
Pengemban gan Modul
Bidang Bappeda pada
RKPDJabar Online 2101
2.
Terlaksanan ya
pengemban gan Modul
External dan kabupaten/k
ota pada RKPDJabar
Online 2101
3.
Terlaksanan ya
pengemban gan Modul
OPD/Biro pada RKPDJabar
Online 2101
4.
Terlaksanan ya
pengemban gan Modul
Admin pada RKPD Jabar
Online 2101
5.
Terlaksanan ya
pembuatan Modul KUA
PPAS pada
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
1.00 Kali
500,000,000 APBD Efektivitas Pengendalia
n Pembangun an
Daerah
85.00 % 1. Terlaksananya
Pengembangan Modul
Bidang Bappeda pada
RKPDJabar Online 2101;
2. Terlaksananya
pengembangan Modul
External dan
kabupaten/kota pada
RKPDJabar Online 2101;
3. Terlaksananya
pengembangan Modul
OPD/Biro pada RKPDJabar
Online 2101; 4.
Terlaksananya
pengembangan
Modul Admin pada RKPD
Jabar Online 2101; 5.
Terlaksananya pembuatan
Modul KUA PPAS pada
RKKPDJabar Online 2101;
6.
Terlaksananya jasa
pemeliharaan Sistem
RKPDJabar Online 2101
1 Kali; 1 Kali; 1
Kali; 1 Kali; 1
Kali; 1 Kali
1,510,850,000.00
91 Pengembangan Sistem APBD JABAR ONLINE Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
90.00 % aplikasi rkpdjabaronl ine
2101
1.00
aplikasi
500,000,000 APBD Tingkat pelayanan
informasi perencanaa n
dan pembangun an
daerah,
90.00 % -
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; APBD -
1 01 58 92 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
1.Terlaksan anya
penanaman sikap mental,
disiplin dan jiwa korsa
2.Terlaksan anya
pembinaan ESQ
1.00 Kali
1.00 Kali
400,000,000 APBD Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
1.Terlaksananya
penanaman sikap mental,
disiplin dan jiwa korsa
; 2.Terlaksananya
pembinaan
ESQ
1 Kali; 1 Kali 429,000,000.00
93. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kota Bandung; Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
Terfasilitasi nya Fasilitasi
dan Koordinasi
Pengelolaan Jabatan
Fungsional
100.00
Persen
300,000,000 APBD Persentase aparatur
yang kompeten dan
berkualitas
100.00
Peresenta
se
-
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur;
-
1 08 59 94 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur UPTB Pusdalisbang
Kota Bandung; Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasi nya
"Peningkata n Kesejahtera
an dan Kemampuan
Aparatur UPTB
Pusdalisban g"
100% 100,000,000 APBD Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasinya
"Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
UPTB Pusdalisbang"
100% 100,100,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 01 59 95 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
Daerah
100% Terfasilitasi nya
Peningkatan Kesejahtera
an dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat
Terfasilitasi nya
Peningkatan Kesejahtera
an dan Kemampuan
Aparatur Bappeda Provinsi
Jawa Barat
100 %; 100 % 1,407,400,000 APBD Prosentase Pegawai
yang terpenuhi
kebutuhan kesejahtera
an sesuai standar
Daerah
100% Terfasilitasinya
Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa
Barat; Terfasilitasinya
Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
100 %; 100 % 1,449,030,000.00
1 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD - 1 08 60 96 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
Kota Bandung; Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasi nya
Penyelengg araan
Administrasi Perkantoran
UPTB
Pusdalisban g
100% 1,200,000,000 APBD Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
UPTB Pusdalisbang
100% 1,561,895,500.00
1 01 60 97 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasi nya
Penyelengg araan
Administrasi Perkantoran
Terpusat BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
100% 5,500,000,000 APBD Persentase unit kerja
SKPD/Balai/ UPT/UPTD
ysng terpenuhi
pemenuhan kebutuhan
operasional dasar dalam
rangka mendukung
tugas pokok dan
fungsinya
100% Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Terpusat BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
100% 5,912,500,000.00
1 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
APBD -
1 01 61 98 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% Terfasilitasi nya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
100% 2,600,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% Terfasilitasinya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat
100% 9,350,294,250.00
1 08 61 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB
Pusdalisbang
Kota Bandung; Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% 1.Penataan perpustaka an
2.Pengadaa n gordyn/vitra
se
3.Pengadaa n sewa
kendaraan
4.Pengadaa n Storage
Area Network
1.00 Paket
1.00
Paket
12.00
Bulan
1.00
Paket
1,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% 1.Penataan perpustakaan;
2.Pengadaan
gordyn/vitrase ;
3.Pengadaan sewa
kendaraan
; 4.Pengadaan Storage
Area
Network
1 Paket; 1 Paket;
12 Bulan; 1 Paket
1,782,225,500.00
1 01 61 100 Pembangunan KLP2D Kota Bandung; Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% Terlaksanan ya revitalisasi
sarana dan prasarana
Kampus Lapangan
Perencanaa n Pembangun
an Daerah (KLP2D)
Provinsi
Jawa Barat
1.00 Paket 2,925,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
100% -
101. Pengadaan lahan untuk kantor B-MP2JB Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
1.00 aa aa 1.00 aa 20,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
kerja aparatur
1.00 aa -
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur;
-
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
102 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Bappeda
Kota Bandung; Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
Terfasilitasi nya
Pemeliharaa n Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Bappeda
100.00
Persen
1,500,000,000 APBD Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
1. BBM Kendaraan Dinas
Operasional Commuter 16
Penumpang; 2. Sewa
Tanaman/Mini Garden; 3.
BBM Genset; 4. Pengisian
Isi Pengharum Ruangan; 5.
Pengisian Isi tabung
kebakaran; 6. Pajak Bumi
dan Bangunan; 7. Jasa
Cleaning Service Bappeda;
8.Jasa cleaning Service
KLP2D; 9. Jasa Keamanan
KLP2D; 10. Belanja STNK
Mobil (Pajak disamakan
dengan umum); 11.
Belanja STNK Motor
(Pajak disamakan dengan
umum); 12. Belanja Jasa
KIR Kendaraan Dinas; 13.
Belanja Asuransi
Kebakaran; 14.
Perawatan/ Pengganti
suku cadang 16 unit mobil
lainnya; 15. Ban
kendaraan Dinas Jeep dan
Sedan; 16. Perawatan/
1. 1 Tahun; 2. 2
Kali; 3. 1 Tahun; 4.
1 Tahun; 5. 50
tabung; 6. 1
Tahun; 7. 9 Orang
untuk 9 bulan; 8. 4
orang untuk 12
bulan; 9. 2 orang
untuk 12 bulan;
10. 28 mobil; 11.
30 motor; 12.4
mobil; 13. 1
tahun; 14. 1
tahun; 15. 30 Unit
kendaraan; 16; 1
Tahun; 17 1 tahun
2,282,500,000.00
103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
Kota Bandung; Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
1.Terfasilita sinya
kewajiban membayar
pajak
2.
Terfasilitasi nya
kebersihan kantor
3.
Terlaksanan ya keamanan
kantor 24 jam
4.
Terlaksanan ya service
berkala kendaraan
bermotor
5.
Terlaksanan ya ganti oli
kendaraan bermotor
6.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n komputer
7.Terlaksan anya
pemeliharaa n AC
8.Terlaksan anya
pemeliharaa n printer
9.
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Paket
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Tahun
1.00
Paket
900,000,000 APBD Jumlah sarana dan
prasarana yang
dilakukan pemeliharaa n
rutin di setiap
OPD/Balai/U
PT/UPTD/UP TB
100.00
Persentas
e
1.Terfasilitasinya
kewajiban membayar
pajak ; 2.
Terfasilitasinya kebersihan
kantor; 3. Terlaksananya
keamanan kantor 24 jam ;
4. Terlaksananya service
berkala kendaraan
bermotor; 5.
Terlaksananya ganti oli
kendaraan bermotor ; 6.
Terlaksananya
pemeliharaan komputer
; 7.Terlaksananya
pemeliharaan AC;
8.Terlaksananya
pemeliharaan printer ; 9.
Terselenggaranya
pemeliharaan pesawat
telepon dan PABX; 10.
Terselenggaranya
pemeliharaan filing
cabinet; 11.Terlaksananya
pemeliharaan mebelair;
12. Terlaksananya
pemeliharaan gedung; 13.
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Paket;
1 Tahun; 1
Tahun; 1 Tahun;
1 Paket; 1
Tahun; 12 Bulan;
1 Tahun; 1 Tahun
995,500,000.00
Terselengga ranya
pemeliharaa n pesawat
telepon dan PABX
10.
Terselengga ranya
pemeliharaa n filing
cabinet
11.Terlaksa nanya
pemeliharaa n mebelair
12.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n gedung 13.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n instalasi
jaringan telepon dan PABX
14.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n instalalasi
jaringan internet
15.Terlaksa nanya
pemeliharaa n taman
1.00
Tahun
1.00
Tahun
APBD -
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
16.
Terpeliharan ya pompa air
17.
Terlaksanan ya
pemeliharaa n jaringan
CCTV
APBD -
1 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
APBD -
1 01 66 104 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bandung; tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100% 1. Tersusunnya Rencana
Kerja (RENJA) Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 2. Tersusunnya
RKA/DPA Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 dan RKA/DPA
Perubahan Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 3. Tersusunnya
evaluasi kegiatan Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015 4. Tersusunnya LAKIP
Bappeda provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
1 dokumen 2
dokumen 1
dokumen 1
dokumen 1
dokumen 1
dokumen
135,000,000 APBD tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100% 1. Tersusunnya Rencana
Kerja (RENJA) Bappeda
Provinsi Jawa Barat Tahun
2016
; 2. Tersusunnya RKA/DPA
Bappeda Provinsi Jawa
Barat tahun 2016 dan
RKA/DPA Perubahan
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
; 3.Tersusunnya Evaluasi
Kegiatan Bappeda Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
; 4. Tersusunnya LAKIP
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
; 5. Tersusunnya LKPJ
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
; 6.Tersusunnya LPPD
1 dokumen; 2
dokumen; 1
dokumen; 1
dokumen; 1
dokumen; 1
dokumen
148,500,000.00
5.
Tersusunny a LKPJ
Bappeda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
6.Tersusun nya LPPD
APBD -
1 01 66 105 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung; tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100.00
Persentas
e
1.
Terlaksanan ya pembinaan
terhadap para pengelola
keuangan di lingkungan
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
2.
Terlaksanan ya
pemutakhira n laporan
keuangan
3.
Tersusunny a laporan
keuangan Bappeda
1.00
dokumen
1.00
dokumen
12.00
Bulan
100,000,000 APBD tingkat kesesuaian
pelaporan kinerja sesuai
dengan standar
akuntansi
100.00
Persentas
e
1. Terlaksananya
pembinaan terhadap para
pengelola keuangan di
lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
; 2. Terlaksananya
pemutakhiran laporan
keuangan
; 3. Tersusunnya laporan
keuangan Bappeda
1 dokumen; 1
dokumen; 12
Bulan
110,000,000.00
1 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
-
1 08 79 106 Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat
Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1.
Terlaksanan ya pelatihan
Audit Sertifikasi SMM ISO
9001:2008
2.
Diperolehny a sertifikat
SMM ISO 9001:2008
untuk pengelolaan satu
data pembangun an Jawa
Barat
3.
Tersedianya laporan
kegiatan
2.00 Kali
1.00
Sertifikat
30.00
Buku
100,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1. Terlaksananya pelatihan
Audit Sertifikasi SMM ISO
9001:2008; 2.
Diperolehnya sertifikat
SMM ISO 9001:2008 untuk
pengelolaan satu data
pembangunan Jawa Barat;
3. Tersedianya laporan
kegiatan
2 Kali; 1
Sertifikat; 30 Buku
132,000,000.00
1 08 79 107 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa
Barat
Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa 1,042,041,000.00
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
1 08 79 108 Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa
Barat
Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
1.
Terkelolany a sistem Satu
Data Pembangun an Jawa
Barat
2.
Terlaksanan ya Rapat
Koordinasi pengelolaan
simpul jaringan INA-SDI
Provinsi Jawa Barat 3.
Tersedianya tenaga
administrasi dan tenaga
khusus bidang informatika
4. Tersedianya laporan
kegiatan
12.00
Bulan
2.00 Kali 8.00
Orang
15.00
Buku
400,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
80.00
Persentas
e
1. Terlaksananya
koordinasi satu data
pembangunan Jawa Barat
; 2. Tersusunnya laporan
kegiatan
27 Kab/Kota; 5
Buku
1,537,657,000.00
1 08 79 109 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan
data/informas/statistik
daerah
80% 1.
Tersedianya tenaga
khusus statistik dan analis
ekonomi pembangunan 2.
Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
bidang sumber daya
manusia 3. Tersedianya
dokumen analisis
pembangunan Bidang
Ekonomi 4. Tersedianya
dokumen analisis
pembangunan Bidang
Sosial 5. Tersedianya
dokumen analisis
pembangunan Bidang
Ekonomi
2.00
Orang 15 Buku
15 Buku 15 Buku
15 Buku 20 Buku
250,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan
data/informas/statistik
daerah
80% 1. Tersedianya tenaga
khusus statistik dan analis
ekonomi pembangunan
; 2.Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
bidang sumber daya
manusia
; 3. Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
Bidang Ekonomi
; 4. Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
Bidang Sosial
; 5. Tersedianya dokumen
analisis pembangunan
Bidanf Ekonomi Pertanian
; 6. Tersedianya laporan
pekerjaan jasa konsultasi
2 Orang; 15
Buku; 15 Buku;
15 Buku; 15
Buku; 20 Buku
826,980,000.00
110 Satu Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
60.00
Persentas
e
1.
Terlaksanan ya koordinasi
satu data pembangun an
Jawa Barat
2.
Tersusunny a laporan
kegiatan
27.00
Kab/Kota
5.00 Buku
100,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
60.00
Persentas
e
-
111 Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat Tahun 2017 Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
Profil Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
112 Penyusunan Peta Tematik Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi peta
tematik pembangun an
Jawa Barat
30.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
113 Penyusunan Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
kondisi ketenagaker jaan
Jawa Barat
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
114 Penyusunan Kompilasi dan Analisis PDRB
Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha
Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
kondisi menurut Lapangan
Usaha
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
115 Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Jawa
Barat 2017
Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persen
1.
Tersedianya Publikasi data
dan informasi pembangun
an jawa barat 2015
2.
Tersedianya Publikasi jawa
barat dalam angka tahun
2015
1.00 Per
Dokumen
175,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persen
-
Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target
(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi
Catatan
Penting
(1)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Indikator Kegiatan/Outcome
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome
Rencana Tahun 2016
Sumber
Dana
Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome
116 Penyusunan Data Basis IPM Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
data basis IPM Jawa Barat
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
117 Pengukuran Indikator Skala Komunikasi Organisasi Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1.
Terukurnya indikator skala
komunikasi organisasi
2.
Tersusunny a laporan hasil
Focus Group Discussion 3.
Tersedianya laporan
pelaksanaa
n pekerjaan
90.00
persentse
5.00 Buku
20.00
Buku
330,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
-
118 Pembuatan aplikasi system dynamic data Tahap I Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 2.00 a 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah Jumlah
dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa -
119 Forum Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
1.
Terselengga ranya Rapat
Koordinasi Forum Data
Lingkup OPD
Provinsi Jawa Barat
2.
Terselengga ranya Rapat
Koordinasi Forum Data
Lingkup Kabupaten/ Kota
3.
Tersusunny a laporan
kegiatan
4.00 Kali
2.00 Kali 10.00
Buku
200,000,000 APBD Persentase pemenuhan
kebutuhan data/inform
as/statistik daerah
80.00
Persentas
e
-
120 FGD Data Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 a aa 1.00 a 250,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 a -
121 Analisis Tim Advisor Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 250,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa -
122 Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
Indeks Gini Jawa Barat
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
123 Rencana Induk Satu Data Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh
Jawa Barat;
Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa aa 1.00 aa 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
1.00 aa -
124 Penyusunan Kompilasi dan Analisis Indikator Makro
Kabupaten/Kota
Kota Bandung; Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
Tersedianya publikasi
data/inform asi/statistik
Indikator Makro
Kabupaten/ Kota
75.00
Buku
100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i
data/inform asi/statistik
daerah
80.00
Persentas
e
-
73,372,400,000 JUMLAH
rencana kerja tahun 2017
Renc
ana
Kerj
a Ta
hun
2017