buku tabel - bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · 5...

BUKU TABEL

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.

1.1. Terwujudnya manusia yang

berketuhanan, berdemokrasi,

berkebangsaan dan berkeadilan

sosial

1 Indeks Kerukunan Umat

Beragama

Persen 68,5 68,7 68,6-69 69,1-69,5 69,6-70 70,1-70,5 70,6-71 70,6-71 Biro Pelayanan dan

Pengembangan

Sosial

1.1.1. Meningkatnya keimanan dan

kerukunan umat beragama dalam

kerangka demokrasi

1 Indeks Kerukunan Umat

Beragama

Persen 68,5 68,7 68,6-69 69,1-69,5 69,6-70 70,1-70,5 70,6-71 70,6-71 Biro Pelayanan dan

Pengembangan

Sosial

2 Indeks Demokrasi Poin 68,78 73,91 68,79-70,78 70,79-71,78 71,79-72,78 72,79-73,78 73,79-74,78 73,79-74,78 Bakesbangpol

1 Program Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan

1 Tingkat Pemahaman

Ideologi Dan Wawasan

Kebangsaan

Poin 70,78 70,78 70,78 1.850.000.000 71,78 2.630.000.000 72,78 3.430.000.000 73,78 3.430.000.000 74,78 3.630.000.000 74,78 3.630.000.000 PPD : Pendidikan agama

dan rumah ibadah juara

JJ : Masjid Juara

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

2 Program Pembinaan, Pemahaman

dan Pengamalan Keagamaan

1 Persentase Bahan

Kebijakan Pembinaan,

Pemahaman Dan

Pengamalan Keagamaan

Persen 89 90 90,5 14.918.860.400 91 24.910.746.440 91,5 27.401.821.084 92 30.142.003.192 92,5 33.156.203.512 92,5 33.156.203.512 PPD : Pendidikan agama


JJ : Pesantren Juara

Biro Yanbangsos

3 Program Pembinaan dan

Pengembangan Perumahan

284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 PPD : Pendidikan agama


JJ : Ulama Juara

Dinas Perumahan

dan Permukiman

1 Peningkatan Kualitas

Rumah Layak Huni

Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100

2 Penyediaan Rumah

Layak Huni

Persen 91,02 91,32 91,63 91,41 92,25 92,57 92,88 92,88

3 Persentase Penanganan

Hunian Rumah Untuk

Pendukungan

Pelaksanaan Program

Pemerintah Dan Pasca

Bencana yang ditangani

Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Layanan

Pembinaan Teknis

Bangunan Gedung Dan

Rumah Negara

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1. Meningkatnya Kebahagiaan dan

Kesejahteraan Masyarakat

1 Indeks Kebahagiaan Poin 69,58 70-71 70-71 70 - 71 71-73,5 71-73,5 73,6-76 73,6 - 76

2.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Taraf

Hidup Masyarkat melalui

Peningkatan Pelayanan dan

Memperluas Kesempatan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1 Indeks Kebahagiaan Poin 69,58 70-71 70-71 70 - 71 71-73,5 71-73,5 73,6-76 73,6 - 76

2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Masyarakat dan Jangkauan

Pelayanan Kesehatan

1 Usia Harapan Hidup Tahun 72,47 72,76 73,67-74,87 74,87-76,87 76,07-77,27 77,27-78,47 78,47-79,67 78,47-79,67

4 Program Pelayanan Kesehatan 216.271.466.500 25.463.867.470 27.813.859.465 28.910.148.412 30.064.603.723 30.064.603.723 PPD: Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

PPD : Subsidi Gratis

Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase

Kabupaten/Kota Dengan

Minimal 50 %

Puskesmas

Menyelenggarakan

Kesehatan Tradisional

Persen 64 64 64 72 80 88 96 96

2 Persentase Kabupaten

Kota Puskesmas Sesuai

Standar

Persen 82 82 82 86 91 96 100 100

3 Persentase Kab/Kota Yg

Mempunyai 80% Rumah

Sakit Dengan Pencapaian

Spm

Persen 19 19 19 33 48 63 78 78

4 Persentase Rumah Sakit

Regional Yg Memenuhi

Standar

Persen 38 38 38 50 63 75 88 88

5 Persentase Puskesmas

Siap Akreditasi

Persen 95 95 95 100 100 100 100 100


Siap Akreditasi

Persen 60 60 60 70 80 90 100 100

7 Persentase Kab/Kota

Memiliki Laboratorium

Kesehatan Terakreditasi

Persen 19 19 19 30 40 50 60 60

8 Persentase Rekomendasi

Izin Rumah Sakit Kelas B

Dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat

Provinsi

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Jumlah Kab/Kota Yang

Melaksanakan Kerjasama

Dengan Provinsi Terkait

Layad Rawat

Jumlah

Kab/Kota

8 8 8 13 18 23 27 27

5 Program Sumber Daya Kesehatan 86.527.367.500 85.310.097.716 85.661.723.689 86.007.896.058 86.276.046.940 86.276.046.940 PPD: Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan


Yang Mendapatkan

Pembiayaan Kesehatan

Persentase 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Sasaran:

Tujuan:

Sasaran:

Program:

VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI

Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban

Tujuan:

Sasaran:

Program:

2019 2020 2021 2022 2023

Tebel 6.6

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN/SASARANSATUAN

Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR

Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif

PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-35


2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

2 Persentase Penduduk

Yang Menjadi Peserta

Jaminan Kesehatan

Persentase 85 85 85 90 95 95 95 95

3 Persentase Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Yang Melaksanakan

Perencanaan Dan

Pengelolaan Mutu Tenaga

Kesehatan

Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9


Pelayanan Kesehatan

Prioritas Terisi Tenaga

Kesehatan

Persen 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5 Persentase Tenaga

Kesehatan Mengikuti

Pemilihan Tenaga

Kesehatan Puskesmas

Teladan

Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9

6 Persentase Ketersediaan

Obat Esensial

Persen 90 90 90 91 92 93 95 95

7 Persentase Dokumen

Berita Acara Yang Dibuat

Persen 85 85 85 90 95 95 100 100

6 Program Manajemen Kesehatan 4.073.250.000 4.118.250.000 4.167.750.000 4.222.200.000 4.282.095.000 4.282.095.000 PPD: Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Regulasi

Bidang Kesehatan Yang

Diusulkan Oleh Dinas

Kesehatan Prov Jawa

Barat

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Jumlah Dinas

Kesehatan Kab/Kota

Yang Dilakukan

Pembinaan Oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa

Barat

Kab/Kota 27 27 27 27 27 27 27 27

7 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan

275.597.586.807 272.686.489.569 279.847.084.256 285.722.496.783 293.319.171.687 293.319.171.687 PPD: Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Indek Kepuasan

Masyarakat Di Rs Al

Ihsan

Persen 76.82 76.82 76.82 77.84 78.87 79.89 80.91 80.91

8 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Rs Al Ihsan


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Bor Persentase 60 60 60 65 70 75 80 80


Pelayanan Rumah Sakit Jiwa


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Indek Kepuasan

Masyarakat Di Rs Jiwa

Persen 75 75 75 80 85 90 90 90


Prasarana Rs Jiwa


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Bor Di Rs

Jiwa

Persen 58 58 58 61 64 67 70 70


Pelayanan Rumah Sakit Paru


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm) Di Rs Paru

Persen 75 75 75 76 77 78 79 79


Prasarana Rs Paru


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Bor (Bed

Occupancy Ratio)

Persen 57 57 57 58 59 60 61 61


Pelayanan Rumah Sakit

Jampangkulon


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Bor Rs

Jampangkulon

Persentase 65 65 65 68 70 72 75 75


Prasarana Rs Jampangkulon


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Bor Rs

Jampangkulon

Persentase 65 65 65 68 70 72 75 75


Pelayanan Rumah Sakit

Pameungpeuk


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm)

Persen 75 75 75 76 77 78 79 79


Prasarana Di Rs Pameungpeuk


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan


Occupancy Ratio)

Persentase 60 60 60 62 65 67 70 70 PPD: Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan


Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan

Kerja


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm)

Persen 65 65 65 70 75 80 85 85

18 Program Peningkatan Prasarana

RSUD Kesehatan Kerja


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Persentase Bor Persen 60 60 60 62 65 68 70 70


Pelayanan Laboratorium Kesehatan


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Kesehatan

1 Jumlah Penambahan

Parameter Pemeriksaan

Yang Diakreditasi

Jumlah 68 68 68 70 72 74 76 76

2 Persentase Kepuasan

Pelanggan

Persen 55 55 55 60 65 70 75 75




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

3 Jumlah Penambahan


Baru

Jumlah 239 239 239 241 243 245 247 247

20 Program Peningkatan Mutu Unit

Pelatihan Kesehatan

1.714.265.000 2.385.940.000 2.624.534.000 2.886.987.400 3.175.686.140 3.175.686.140 Kepala Unit Pelatihan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Persentase Peningkatan

Kompetensi Tenaga

Kesehatan Melalui

Pelatihan

Persen 8,31 8,31 8,31 11,64 15 16,21 16,63 16,63

2 Nilai Komponen Yang

Sesuai Dengan

Pembobotan

Nilai 3 3 3 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5

21 Program ketersediaan dan distribusi 4.000.000.000 5.300.516.174 5.830.567.791 6.413.624.570 7.054.987.027 7.054.987.027 PPD: Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara


Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Rasio Komposisi Pph

Ketersediaan Terhadap

Pph Konsumsi

- Padi-Padian Point 36,5 35,2 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25

- Umbi-Umbian Point 2,8 2,9 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5

- Pangan Hewani Point 17,08 16,3 17 18 18 19 19 19

- Minyak Dan Lemak Point 1,1 4,5 5 5 5 5 5 5

- Buah Atau Biji

Berminyak

Point 0,8 0,3 1 1 1 1 1 1

- Kacang-Kacagan Point 13 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

- Gula Point 0,8 1,8 2 2 2 2 2 2

- Sayur Dan Buah Point 34,8 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30

2 Persentase Daerah

Rawan Pangan Yang

Diintervensi

Persentase 61 desa terhadap

574 desa yang di

intervensi

61 desa

terhadap 574

desa yang di

intervensi

10 10 10 10 10 10

3 Rasio Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah

(Cppd) Dari Angka Ideal

Persentase 902,21 ton CPPD

ideal bdsk

permentan no 11

tahun 2018

792,24 ton

terhadap CPPD

ideal bdsk

permentan no

11 tahun 2018

5 5 5 5 5 5


Jumlah Lumbung

Pangan Masyarakat

Persentase 188 kelom[pok 92 kelompok 10 10 10 10 10 10

5 Stabilitasi Harga Dan

Pasokan Pangan (Cv) :

- Beras Poin 2,91 4,93 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

- Cabe Merah Poin 29,91 15,78 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

- Bawang Merah Poin 19,24 13,31 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

- Daging Ayam Poin 4,62 6,79 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

6 Hpp Gabah Kering Panen

(Gkp) Di Tingkat

Petani/Produsen

Rp 4,651 4,87 ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP

22 Program Konsumsi dan

pengembangan sumber daya

manusia


Layanan Kesehatan

JJ: Kesehatan Juara


Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Kesehatan Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Konsumsi Beras (Persen) Persen 83,93 83,93 2 2 2 2 2 2

2 Konsumsi Pangan

Hewani

Persentase 116 (gr/kap/hr) 116

(gr/kap/hr)

7 8 8 9 9 9

3 Konsumsi Sayur Dan

Buah

Gr/Kap/Hr 202, 74 202, 74 205 208 210 215 220 220

4 Konsumsi Umbi-Umbian Gr/Kap/Hr 48,99 48,99 50 53 55 58 60 60

5 Persentase Dewan

Ketahanan Pangan

kab/kota yang dibentuk

dan dibina

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Laju Pangan Segar yang

aman

Persen 10 % setiap

tahun dari data

awal 27 pasar

di 7.534 pasar

10 10 10 10 10 10

2.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan

Gender dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

Poin 70,04 70,14 70,34 71 72 72,3 73,25 73,25 IKU Gubernur

b. Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

Poin 89,18 89,52 89,82 89,82 90,5 91 92 92 IKU Gubernur

23 Program Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

12.900.000.000 13.545.000.000 14.235.000.000 15.300.000.000 16.100.000.000 16.100.000.000 PPD : Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Anak Juara

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan Anak

dan Keluarga

Berencana

1 Cakupan Peserta Kb Aktif Persen 74,91 74,64 74,7 74,75 74,8 74,85 74,9 74,9

24 Program Pemenuhan Hak Anak

(Program Anak Juara)


Layanan Kesehatan

JJ: Anak Juara

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan Anak

dan Keluarga

Berencana

Sasaran:

Program:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

1 Cakupan Penguatan Dan

Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Tingkat

Daerah Provinsi

Persen 1,40 2,81 8,5 23,7 36 59 75 75

2 Cakupan Pelembagaan

Pemenuhan Hak Anak

(Pha) Tingkat Provinsi

Persen 2 4 5 7 9 11 13 13

25 Program Perlindungan Perempuan

dan Anak

4.920.000.000 5.550.000.000 4.801.200.000 6.850.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

PPD : Desentralisasi

Layanan Kesehatan

JJ: Anak Juara

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan Anak

dan Keluarga

Berencana

1 Cakupan Perempuan

Korban Kekerasan,

Eksploitasi Dan

Diskriminasi (Ked) Yang

Mendapat Penanganan

Pengaduan Oleh Tenaga

Terlatih Unit Pelayanan

Terpadu

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan Anak Korban

Kekerasan, Eksploitasi

Dan Diskriminasi (Ked)

Yang Mendapat

Penanganan Pengaduan

Oleh Tenaga Terlatih Unit

Pelayanan Terpadu

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Cakupan Anak

Berhadapan Dengan

Hukum Yang Berhasil

Dibina

Persen 30 35 100 100 100 100 100 100

26 Program Pengarusutamaan Gender

dan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan


Layanan Kesehatan

JJ: Perempuan Juara

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

Perlindungan Anak

dan Keluarga

Berencana

1 Cakupan Organisasi

Perempuan Yang

Mendapat Pembinaan

Persen 30 35 40 45 60 80 100 100

2 Cakupan Ketersediaan

Data Terpilah Yang Up To

Date Pada 27

Kabupaten/Kotadi Jawa

Barat

Persen 20 25 29 44 66 74 100 100

3 Cakupan Pembinaan

Pengarusutamaan

Gender Ke Kabupaten

Kota

Persen 20 25 35 45 60 75 100 100

4 Cakupan Kelompok

Pekka Yang Mendapat

Program Pembinaan

Program Pekka

Persen 20 30 40 45 60 80 100 100

5 Cakupan Kepala

Keluarga Yang Mendapat

Pembinaan Program

P2Wkss

Persen 20 30 40 45 60 80 100 100

2.1.4. Meningkatnya Aksesibilitas dan

Mutu Pendidikan

a. Rata-rata lama sekolah Tahun 8,14 8,18 8.28 8.39 8.49 8.60 8.70 8.70 IKU Gubernur

b. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,42 12,88 13,15 13,39 13,64 13,89 14,14 14,14 IKU Gubernur

27 Program Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan IPTEK

400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.800.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Sekolah Juara,

Perguruan Tinggi Juara,

Tanggap Bencana Juara

BP2D

1 Persentase Penelitian

Dan Pengembangan Iptek

Yang Sesuai Dengan

Kebutuhan

Persen 100 100 15 30 46 77 100 100

2 Persentase Pemanfaatan

Iptek

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100

28 Program Pengelolaan Sekolah

Menengah Atas

544.267.635.631 664.910.961.000 837.426.910.528 939.592.496.796 1.123.939.146.574 1.123.939.146.574 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Sekolah Juara,

Perguruan Tinggi Juara,

Tanggap Bencana Juara,

Budaya Juara


Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

1 Rasio Siswa Per-Sekolah

SMA

Rasio 425 419 720 720 720 720 720 720

2 Rasio Siswa Per-Kelas

SMA

Rasio 35 34 36 36 36 36 36 36

3 Persentase SMA dengan

Akreditasi B

Persen 50 53 56,5 57 61 65 70 70

4 Angka Kelulusann SMA Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

29 Program Pengelolaan Sekolah

Menengah Kejuruan


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara, SMK

Juara, Tanggap Bencana

Juara, Budaya Juara


Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

Sasaran:

Program:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


SMK

Rasio 366 351 2520 2520 2520 2520 2520 2520


SMK

Rasio 36,8 36,2 36 36 36 36 36 36

3 Persentase SMK dengan

Akreditasi B

Persen 30 35 20 20 20 20 20 20

4 Angka Kelulusann SMK Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase lulusan SMK

tersertifikasi

Persen 30 35 15 20 25 30 35 35

30 Program Pengelolaan Pendidikan

Khusus dan Layanan Khusus

(Sekolah Inklusi)


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara,


Budaya Juara


Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

1 Rasio siswa per sekolah

SLB

Rasio 57,78 58,48 SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB

48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB

48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB

48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB

48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB

48

2 Rasio siswa per kelas

SLB

Rasio 62,25 6,99 SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB

(6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB

(6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB

(6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB

(6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB

(6)

3 Persentase SLB

terakreditasi minimal B

Persen 44,50 47,02 51,06 56,38 61,7 67,02 72,34 72,34

4 Angka Kelulusann SLB Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Jumlah Siswa

Pendidikan dan

Pembelajaran Jarak Jauh

(PJJ)

Persen N/A 13,88 17 25 32 40 48 48

31 Program Pengelolaan Guru dan

Tenaga Kependidikan

29.950.000.000 82.665.000.000 59.400.000.000 60.950.000.000 62.600.000.000 62.600.000.000 Kabid Guru dan Tenaga

Kependidikan

Dinas Pendidikan

1 Persentase Guru yang

memiliki sertifikat

Pendidik

Persen 20 23 20 30 50 70 80 80 Kabid Guru dan Tenaga

Kependidikan

Dinas Pendidikan

2 Persentase Kepala

Sekolah yang Memiliki

Sertifikat Kompetensi


Kependidikan

Dinas Pendidikan

3 Persentase Pengawas

yang Memiliki Sertifikat

Kompetensi


Kependidikan

Dinas Pendidikan

32 Program Bantuan Operasioal

Sekolah (BOS)

1.048.697.000.000 1.153.366.000.000 1.268.923.000.000 1.395.793.000.000 1.535.219.000.000 1.535.219.000.000 PPD : Subsidi Gratis

Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

1 Persentase Siswa

Penerima Bantuan

Operasioanl Sekolah

(BOS)

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

/Negeri Swasta

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

2 Persentase Sekolah dan

Siswa SMA/SMK/SLB

yang terlayani dalam

BOS

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

33 Program digitalisasi pendidikan

UPTD Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pendidikan (UPTD

Tikomdik)

21.914.000.000 34.089.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000

1 Persentase sekolah

menengah sederajat yang

memanfaatkan fasilitasi

digital di UPTD Tikomdik

Persen N/A N/A 10 20 25 30 35 35

34 Program Pelayanan dan Pengawasan

Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I

10.900.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000

1 Rasio siswa per Sekolah

Menengah Sederajat di

Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah I

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah I

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan

3 Persentase Sekolah

Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah I

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusan Sekolah



Wilayah I

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100



Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II

600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah II

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah II


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah II

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah II

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100



Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

III

2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah III

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah III


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah III

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah III

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




IV

2.400.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah IV

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IV


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah IV

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IV

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100



Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

1.841.400.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah V

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah V


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah V

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%




Wilayah V

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




VI

5.364.000.000 9.150.000.000 9.307.500.000 9.472.875.000 9.646.518.750 9.646.518.750




Wilayah VI

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VI


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah VI

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VI

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018




VII

2.220.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah VII

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VII


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah VII

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




VIII

2.700.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah VIII

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VIII


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah VIII

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VIII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




IX

2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah IX

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IX


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah IX

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IX

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100



Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X

1.985.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah X

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah X


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah X

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah X

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




XI

1.425.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah XI

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XI


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah XI

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XI

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




XII

2.473.625.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000




Wilayah XII

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XII


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Pendidikan


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah XII

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100




XIII

2.300.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 26.300.000.000




Wilayah XIII

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XIII

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12


Menengah Sederajat


di Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah XIII

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XIII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100

47 Program Pengembangan Bahan

Perpustakaan


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1 Laju Koleksi buku yang

tersedia di Perpustakaan

daerah

Persen NA NA 3 3 3 3 3 3

2 Persentase naskah kuno

berkonten ilmu

pengetahuan yang

dilestarikan

Naskah kuno NA NA 2 2 2 2 2 2

3 Persentase karya cetak,

karya rekam dan hasil

khazanah budaya Jawa

Barat yang disimpan

sesuai dengan peraturan

Persen 8,63 17,73 1,17 1,17 1,17 1,17 1 1

48 Program Pembinaan Perpustakaan

dan Budaya Gemar Membaca


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara,


Budaya Juara

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1 Rasio perpustakaan

persatuan penduduk

Poin NA NA 0,3575 0,3754 0,3942 0,4139 0,4346 0,4346

2 Persentase pustakawan,

tenaga teknis dan penilai

lingkup provinsi yang

memiliki sertifikat

Persen NA NA 52,051 54,654 57,387 60,25 63,269 63,269

49 Program Peningkatan Pelayanan

Perpustakaan


untuk Semua

JJ : Sekolah Juara

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

1 Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun

Orang 593.707 594.211 600.154 606.156 612.218 618.341 624.524 624.524

2 Persentase Koleksi buku

yang dibaca

Persen 1,6 1,63 1,65 1,81 1,99 2,19 2,41 2,41

3 Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)

terhadap Pelayanan

Perpustakaan

Poin 77,52 79,12 79,84 82,23 84,69 87,23 89,6 89,6

2.1.5. Meningkatnya peran pemuda dalam

pembangunan masyarakat

berolahraga dan prestasi olahraga

Jawa Barat di tingkat nasional

1 Indeks Pembangunan

Pemuda

Poin 46,33 49,00 53,63 56,31 59,13 62,09 65,19 65,19 IKU Gubernur

Sasaran:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

50 Program Peningkatan dan

Pembinaan Kepemudaan


untuk Semua

JJ : Olahraga Juara,

Milenial Juara

PPD :Pertumbuhan

Ekonomi Umat Berbasis

Inovasi

JJ : Milenial Juara

Dinas Pemuda dan

Olahraga

1 Persentase Pemuda

Berprestasi Tingkat

Nasional

Persen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

2 Persentase Pemuda

Binaan Dispora Yang

Berwirausaha

Persen 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Persentase Organisasi

Kepemudaan Yang

Dibina

Persen 20 20 20 20 20 20 20 20

51 Program Pembinaan,

Pemasyarakatan dan Pengembangan

Olah Raga


untuk Semua

JJ : Olahraga Juara

Dinas Pemuda dan

Olahraga


Partisipasi Masyarakat

Berolahraga

Persen 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Persentase Tenaga

Olahraga Tradisional,

Berkebutuhan Khusus

Dan Rekreasi Binaan

Yang Bersertifikat

Persen 10 10 10 11 12 13 14 14

3 Persentase Event


Berkebutuhan Khusus

Dan Rekreasi Yang

Diselenggarakan Dan

Diikuti

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Medali Emas

Yang Diperoleh Dalam

Event Nasional

Peparpenas

Persen 12 12 12 - 12 - 12 12

52 Program Pembinaan Dan

Pengembangan Olahraga

Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan

Organisasi Olahraga


untuk Semua

JJ : Olahraga Juara

Dinas Pemuda dan

Olahraga



Event Nasional:

A. Popnas Persen 20 - 20 - 20 20

B. Popwilnas Persen - 20 - 20 - -

2 Persentase Tenaga

Olahraga Prestasi Binaan

Yang Memiliki Sertifikat

Persen 10 12 14 16 18 18

3 Persentase Event

Olahraga Prestasi Yang

Diselenggarakan Dan

Diikuti

Persen 100 100 100 100 100 100

53 Program peningkatan

Kesejahteraan, Sarana dan

Prasarana Keolahragaan


untuk Semua

JJ : Olahraga Juara

Dinas Pemuda dan

Olahraga

1 persentase pemberian

pengahragaan bagi insan

olahrga yang berprestasi

di tingkat nasional

persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase penyediaan

sarana olahraga kawasan

sport Jabar

persen 50 60 65 80 95 100 100 100

54 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Dinas Pemuda

dan Olahraga

1 Tingkat Pemenuhan

Sarana dan Prasarana

Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga

persen 100 100 100 1.003.375.000 100 1.103.712.500 100 1.214.083.750 100 1.335.492.125 100 1.469.041.338 100 1.469.041.338 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Olahraga Juara

Dinas Pemuda dan

Olahraga

2.2. Terwujudnya kehidupan masyarakat

yang tertib dan tentram berbasiskan

kearifan lokal dan seni budaya

daerah

a. Persentase Pemajuan

Kebudayaan Jawa Barat

Persen N/A N/A 16,63 18,65 20,72 21,83 22,16 22,16 IKU Gubernur

2.2.1. Meningkatnya pelestarian dan

Pengembangan kebudayaan lokal

a. Persentase Pemajuan

Kebudayaan Jawa Barat

Persen N/A N/A 16,63 18,65 20,72 21,83 22,16 22,16 IKU Gubernur

55 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.150.000.000 51.514.000.000 17.500.000.000 19.500.000.000 70.315.146.402 70.315.146.402 PPD : Pertumbuhan


inovasi

JJ: Budaya Juara

Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan

1 Persentase Usulan

Warisan Budaya Tak

Benda (Wbtb) Jawa Barat

Yang Ditetapan Sebagai

Wbtb Tingkat Nasional

Persen 70 70 70,00 76,92 88,24 94,12 100 100

2 Persentase Bahasa,

Sastra Dan Aksara

Daerah Yang Dilestarikan

Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 22,22 22 22

56 Program Pengelolaan keragaman

budaya

17.977.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 38.500.000.000 43.500.000.000 43.500.000.000 PPD : Pertumbuhan


inovasi

JJ: Budaya Juara

Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan

1 Persentase Cagar Budaya

Yang Dilindungi

Persen 6 6 6,00 20,00 24,00 26,00 24,00 24,00

2 Persentase Benda Koleksi

Museum Sri Baduga

Yang Dilindungi

Persen 18,21192053 18,21192053 18,21 19,04 20,20 21,03 21,52 21,52

3 Persentase Seni Budaya

Yang Dilindungi

Persen 10,52631579 10,52631579 10,53 15,79 21,05 26,32 26,32 26,32

Tujuan:

Sasaran:

Program:

Program:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

2.2.2. Terwujudnya Ketertiban dan

Ketentraman Masyarakat dan

Kenyamanan Lingkungan Sosial

a. Indeks Ketentraman dan

Ketertiban

Poin 69,58 69,61 70-71 70-71 71,-73,5 71,-73,5 73,6-76 73,6-76 IKU Gubernur

57 Program penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

1.750.000.000 2.012.500.000 2.220.000.000 2.621.700.000 2.739.000.000 Satuan Polisi

Pamong Praja

Persentase Penegakan

Perda dan Perkada

Persen 100 100 80 85 90 95 95 95

58 Program Pemeliharaan

Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

3.650.000.000 3.622.500.000 3.913.875.000 4.140.656.250 5.185.000.000 Satuan Polisi

Pamong Praja

Persentase penanganan

gangguan ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

Persen 62 83,5 100 100 100 100 100 100

59 Program Perlindungan Masyarakat 1.560.000.000 1.622.500.000 1.754.000.000 1.878.350.000 1.935.000.000 Satuan Polisi

Pamong Praja

Tingkat Kesiapsiagaan

penanganan bencana

oleh Satlinmas

Persen 0,23 0,26 0,9 1,69 2,37 2,97 3,49 3,49

60 Program pembinaan masyarakat

dan aparatur

1.576.500.000 1.812.975.000 1.860.000.000 1.920.000.000 1.970.000.000 Satuan Polisi

Pamong Praja

Persentase Satpol PP dan

PPNS yang terdidik dan

berkompeten

Persen 0,167 0,172 15 30 50 75 100 100

3.1. Terwujudnya Percepatan

pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan yang berkelanjutan

a. Tingkat Konektivitas

antar wilayah

Persen 40,9 40,90-41,00 41-43 44-46 47,49 50-52 53-55 53-55 IKU Gubernur

3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi

listrik yang mendukung

pertumbuhan ekonomi dan akses

listrik terhadap rumah tangga

hingga ke pelosok

a. Konsumsi Listrik per

Kapita

KWh/ Kapita 1,231 1,231 1.300 5.365.000.000 1340,00 6.850.000.000 1386,00 6.450.000.000 1447,00 8.707.500.000 1503,00 9.022.500.000 1533,00 9.022.500.000 IKU Gubernur IKU Gubernur

61 Program Ketenagalistrikan 2.170.000.000 3.180.000.000 2.780.000.000 4.420.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000 PPD: Infrastruktur

Konektivitas Wilayah

JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi

1 Tingkat Ketaatan Usaha

bidang ketenagalistrikan

yang patuh terhadap

aturan

Persen 12,5 38,97 63,3 83,4 91,8 96,8 100 100

2 Persentase Instalasi

Tenaga Listrik yang Laik

Operasi

persen 79,52 49,88 80 80 82 82 85 85

3 Persentase terlayaninya

subsidi listrik tepat

sasaran

persen 100 100 100 100 100 100 100 100

62 Program Ketenagalistrikan Wilayah I

Cianjur

510.000.000 610.000.000 610.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 PPD: Infrastruktur


JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi

1 Persentase Pelaku usaha

ketenagalistrikan yang

taat peraturan di Wilayah

Kerja Cabang Dinas I

Cianjur

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100



sasaran di Wilayah Kerja

Cabang Dinas I Cianjur

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

63 Program Ketenagalistrikan Wilayah

II Bogor



JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi




Kerja Cabang Dinas II

Bogor

Persen 20 20 20 360.000.000 40 110.000.000 60 110.000.000 80 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000




Cabang Dinas II Bogor

Persen 100 100 100 - 100 300.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000


III Purwakarta



JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi




Kerja Cabang Dinas III

Purwakarta

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100




Cabang Dinas III

Purwakarta

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


IV Bandung



JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi




Kerja Cabang Dinas IV

Bandung

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100

Tujuan:

Sasaran:

Program:

Sasaran:

Program:

Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018




Cabang Dinas IV

Bandung

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


V Sumedang



JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi




Kerja Cabang Dinas V

Sumedang

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100




Cabang Dinas V

Sumedang

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


VI Tasikmalaya



JJ : Energi Juara

Dinas Sumber

Dsaya Energi




Kerja Cabang Dinas VI

Tasikmalaya

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100




Cabang Dinas VI

Tasikmalaya

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan

mobilitas transportasi menuju pusat-

pusat perekonomian

a. Tingkat Konektivitas

antar wilayah

Persen 40,9 40,90-41,00 41-43 44-46 47,49 50-52 53-55 53-55 IKU Gubernur

68 Program Peningkatan Sarana

Prasarana Perhubungan Darat di

Jawa Barat

1 Jumlah Penumpang

AKDP di Provinsi Jawa

Barat

penumpang 119.330.910 126.013.440 131.423.940 69.432.850.000 136.680.898 70.588.600.000 142.148.134 70.835.700.000 147.834.059 55.800.700.000 153.747.421 66.005.700.000 153.747.421 66.005.700.000 PPD : Subsidi Gratis

Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Buruh Juara

PPD : Infrastuktur


JJ : Lingkungan Juara

PPD : Infrastuktur


JJ :

1. Transportasi Juara

2. Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan

Infrastruktur Pariwisata

JJ : Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

69 Program Pengelolaan Prasarana

Perhubungan LLAJ Wilayah I

9.985.586.000 55.295.440.000 16.170.279.000 16.307.650.000 18.958.710.000 18.958.710.000 PPD : Infrastruktur


JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah I

penumpang na na 1706689,00 1774957 1845955 1919794 1996585 1996585


Perlengkapan Jalan di

Ruas Jalan Provinsi di

Wilayah Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah I yang terpasang

persen 26,61 29,19 30,04 31,33 32,61 33,89 35,1 35,1


Perhubungan LLAJ Wilayah II



JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah II

penumpang na na 2911481,00 3161385 3411844 3662382 3912295 3912295





Perhubungan LLAJ

Wilayah II yang

terpasang

persen 30 45,64 47,04 48,57 50,25 52,05 53,91 53,91


Perhubungan LLAJ Wilayah III



JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah III

penumpang na na 1145736 1.168.201 1.168.201 1.213.133 1.235.598 1.235.598

Program:

Sasaran:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018





Perhubungan LLAJ

Wilayah III yang

terpasang

persen 26,23 32,15 34,53 36,94 39,31 42 45 45


Perhubungan LLAJ Wilayah IV



JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah IV

penumpang na na 383.872 399.227 415.196 431.804 449.076 449.076





Perhubungan LLAJ

Wilayah IV yang

terpasang

persen na 26,74 27,33 28,22 29,10 29,95 30,68 30,68

73 Program Peningkatan Prasarana dan

aksesilibitas Perhubungan Udara di

Jawa Barat

1 Persentase perencanaan

prasarana Perhubungan

Udara yang dihasilkan

persen 30,5 34,3 47,74 11.400.000.000 66,82 15.338.350.000 77,55 9.950.000.000 82,97 4.600.000.000 82,97 4.800.000.000 82,97 4.800.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah

JJ: Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan


Bandara dan Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan Bandara

Nusawiru

121.000.000.000 95.000.000.000 137.382.582.478 195.797.613.761 195.797.613.761 PPD: Infrastruktur Wilayah

JJ: Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah penumpang

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

penumpang 525315 550315 578226 607137 660124 693130 859212 859212

2 Tingkat ketersediaan

prasarana Bandar Udara

persen 55,56 60 71,7 73,44 76,33 80,63 137.382.582.478 84,67 84,67


Keselamatan Perhubungan Laut dan

ASDP di Jawa Barat


prasarana dan

keselamatan

perhubungan laut dan

ASDP yang dihasilkan

persen 27,78 32,03 42,88 7.400.000.000 60,5 2.700.000.000 75,84 2.350.000.000 87,92 1.850.000.000 100 1.850.000.000 100 1.850.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah

JJ: Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan


Keselamatan Perhubungan ASDP di

Jawa Barat

1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah

JJ: Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Barang Dan

Penumpang Angkutan

Asdp Di Jawa Barat

A. Barang Ton N/A N/A 99.434,00 104.406,00 109.626,00 115.108,00 120.863,00 120.863,00

B. Penumpang Orang N/A N/A 578.226,00 607.307,00 637.494,00 669.369,00 702.837,00 702.837,00

2 Tingkat Ketersediaan

Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Asdp

Persen 27,78 32,03 33,74 56,68 73,21 88,61 100,00 100,00


Keselamatan Perhubungan Laut

200.000.000 7.325.000.000 1.567.500.000 1.714.250.000 1.865.675.000 1.865.675.000 PPD: Infrastruktur Wilayah

JJ: Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Barang Dan

Penumpang Angkutan

Laut

A. Barang Ton N/A N/A 33.931.726 35.673.164 37.623.727 39.680.944 41.850.647 41.850.647

Teus N/A N/A 250.000.000 886.000 3.493.000 3.462.865 3.856.186 3.856.186

B. Penumpang Orang - - - 22.630 23.762 156.375 156.375 156.375


Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Laut Di

Jawa Barat

Persen 27,78 32,03 36,36 36,36 60,22 92,04 100,00 100

78 Program Pengembangan Sistem

Jaringan Transportasi Massal

Perkotaan Berbasis Rel dan

Peningkatan Keselamatan

Perkeretaapian

12.100.000.000 35.300.000.000 35.300.000.000 45.200.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah

JJ: Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Kereta Api

penumpang 34895277 37319593 38.065.985 38.827.305 39.603.851 40.395.928 41.203.846 41.203.846


prasarana moda

perkeretaapian

persen 0 3 16 28 32 89,6 100 100




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

79 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Wilayah Pelayanan I

1 Persentase peningkatan

aksesibilitas menuju

sentra-sentra ekonomi

dan kawasan potensial Di

Wilayah Pelayanan I

Persen 88,89 89,01 89,97 - 90,17 31.680.000.000 90,37 33.880.000.000 90,57 36.280.000.000 90.72 29.100.000.000 90.72 29.100.000.000 PPD : Infrastruktur


JJ : Pansela Juara

PPD:Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan II

1 Presentase peningkatan




Wilayah Pelayanan II

Persen 78,1 79,68 79,68 - 80,08 47.520.000.000 80,54 59.290.000.000 81,06 72.560.000.000 81,65 87.300.000.000 81,65 87.300.000.000 PPD : Infrastruktur


JJ : Pansela Juara

PPD:Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan III





Wilayah Pelayanan III



JJ : Transportasi Juara

PPD:Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan IV





Wilayah Pelayanan IV



JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan V





Wilayah Pelayanan V



JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan VI





Wilayah Pelayanan VI




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

85 Program Peningkatan, Pemeliharaan

Berkala dan Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan di Wilayah

Pelayanan I

1 Tingkat kemantapan

jalan di Wilayah

Pelayanan I

Persen 88,72 89,6 90,72 178.818.598.500 95,13 235.960.000.000 99,22 268.990.000.000 99,97 221.940.000.000 100,00 227.170.000.000 100,00 227.170.000.000 PPD : Infrastruktur


JJ :

1. Transportasi Juara

2. Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan II


jalan di Wilayah

Pelayanan II



JJ : Pansela Juara

PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan III


jalan di Wilayah

Pelayanan III




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan IV


jalan di Wilayah

Pelayanan IV




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan V


jalan di Wilayah

Pelayanan V




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan VI


jalan di Wilayah

Pelayanan VI




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

91 Program Perencanaan Teknik Jalan

dan Jembatan




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

1 Persentase ketersediaan

dokumen perencanaan

teknis yang siap bangun

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


data teknis untuk

pengelolaan jalan

Persen 9,12 10,12 13,95 35,46 56,97 78,48 100 100




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

92 Program Pengawasan dan

Pemanfaatan Jalan dan Jembatan




PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

1 Persentase pengawasan

teknis pelaksanaan

pembangunan,

peningkatan dan

rehabilitasi jalan

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase monitoring

pelaksanaan pengelolaan

jalan

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase kelengkapan

peralatan pemeliharaan

jalan

Persen 52 52 53 58 64 69 74 74

3.1.3. Meningkatnya pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa

a. Indeks Desa Membangun Poin 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,69 IKU Gubernur

3.1.4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru

untuk Pemerataan Pembangunan

a. Usulan Pembentukan

Daerah Persiapan

Otonomi Baru

Usulan 0 0 0 1 1 2 2 6 IKU Gubernur

3.2. Meningkatkan daya dukung dan

daya tampung lingkungan

a. Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Poin 51,85

(metode lama)

49,54 (metode

baru)

49,76 49,98 50,20 50,42 50,64 50,64 PPD : Infrastuktur


JJ : Lingkungan Juara,

Kelola Sampah Juara

IKU Gubernur

3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan

hidup dan pengendalian dampak

perubahan iklim untuk

kesejahteraan masyarakat

a. Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Poin 51,85

(metode lama)

49,54 (metode

baru)

49,76 49,98 50,20 50,42 50,64 50,64 IKU Gubernur (DLH,

Disperkim, Disperindag,

Distanhor, DKPP,

Diskanlut, DESDM,

Dishub, Dishut, Disbun,

DBMPR)

IKU Gubernur

(DLH, Disperkim,

Disperindag,

Distanhor, DKPP,

Diskanlut, DESDM,

Dishub, Dishut,

Disbun, DBMPR)

b. Tingkat Upaya

Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca

Persen 2,02 2,38 2,8 3,92 5,87 7,11 7,72 7,72 PPD : Infrastuktur



Kelola Sampah Juara

IKU Gubernur

(DLH, Dishut,

Distanhor, DESDM,

Dishub, Disperkim)

93 Program Pembinaan Evaluasi

Dampak dan Risiko Kebijakan

Strategis


jumlah dokumen rencana

kebijakan strategis yang

dievaluasi dampak dan

risikonya melalui Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis

Persen 4,17 8,33 16,67 1.500.000.000 25 4.000.000.000 50 1.850.065.013 75 2.035.071.514 100 2.238.578.666 100 2.238.578.666 PPD : Infrastuktur



Dinas Lingkungan

Hidup

94 Program Pembinaan Pencegahan

Dampak Lingkungan


dokumen lingkungan

yang dinilai dan diawasi

implementasinya

Persen 15,00 28,00 47 550.000.000 55 700.000.000 70 814.028.606 85 895.431.466 100 984.974.613 100 984.974.613 PPD : Infrastuktur



Dinas Lingkungan

Hidup


Pengendalian Pencemaran Air,

Sampah dan B3

1 Persentase penurunan

konsentrasi Parameter

COD (mg/L)

Persen NA NA 20 7.302.648.000 40 178.975.000.000 60 35.502.500.000 80 18.487.750.000 100 40.341.525.000 100 40.341.525.000 PPD : Infrastuktur



Kelola Sampah Juara

Dinas Lingkungan

Hidup

96 Program Pembinaan Konservasi

Lingkungan untuk Masyarakat dan

Mitra Lingkungan

5.100.000.000 7.450.000.000 7.950.000.000 8.642.500.000 9.056.750.000 9.056.750.000 PPD : Infrastuktur



Kelola Sampah Juara

Dinas Lingkungan

Hidup


desa berbudaya

lingkungan

Persen NA 12,00 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,5 Dinas Lingkungan

Hidup


kemitraan lingkungan

Persen NA NA 20 40 60 80 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup

97 Program Pelestarian

Keanekaragaman Hayati




Dinas Lingkungan

Hidup


luasan Taman


(KEHATI)

Persen NA 88,40 91,21 94,12 96,97 100 100 100

98 Program Peningkatan Penyelesaian

Kasus Lingkungan




Dinas Lingkungan

Hidup


pengawasan,

penyelesaian sengketa

dan penegakan hukum

lingkungan hidup pelaku

usaha dan/kegiatan

dalam pelaksanaan

pengelolaan dan

perlindungan lingkungan

hidup

Persen NA NA 54,44 65,80 77,20 88,60 100 100


Laboratorium Lingkungan

851.324.000 941.851.279 1.036.036.407 1.139.640.048 1.253.604.053 1.253.604.053 PPD : Infrastuktur



Dinas Lingkungan

Hidup

Sasaran:

Program:

Sasaran:

Program:

Tujuan:

Sasaran:

Program:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


jumlah parameter yang

terakreditasi di setiap

bahan/produk yang diuji

Persen 46,87 56,25 62,50 71,87 81,25 90,62 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup


jumlah sertifikat

kompetensi teknis yang

diperoleh

Persen 3,92 58,82 72,54 88,23 100 100 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup


Pengelolaan Sampah Regional




Kelola Sampah Juara

Dinas Lingkungan

Hidup


sampah yang terolah di

TPA/TPST Regional

Persen 51,87 51,87 51,87 99,42 99,42 100 100 100


Pengendalian Pencemaran Udara

750.000.000 2.020.000.000 2.220.078.016 2.442.085.817 2.686.294.399 2.686.294.399 PPD : Infrastuktur



Dinas Lingkungan

Hidup

1 Persentase penurunan

konsentrasi parameter

SOX

Persen NA NA 20 40 60 80 100 100

102 Program Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim

762.000.000 975.000.000 1.072.500.000 1.179.750.000 1.297.725.000 1.297.725.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Lingkungan

Hidup


data inventarisasi dan

mitigasi GRK

kabupaten/kota

Persen NA NA 18 37 56 74 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup


kampung iklim

Persen NA NA 71,43 78,57 85,71 92,86 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup

3 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca Limbah

Domestik

Persen 0,01 0,51 0,62 6,07 12,21 12,23 15,8 16 Dinas Lingkungan

Hidup

103 Program Pembangunan Industri

Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

13.350.000.000 15.400.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 PPD :

JJ : Industri Juara,

Lingkungan Juara

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

1 Pertumbuhan

PMA/PMDN Sektor

Industri Agro, Kimia,

Tekstil dan Aneka

Persen 0,05 N/A 2 2 2 2 2 2 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

2 Pertumbuhan jumlah

Unit Usaha Industri Agro,

Kimia, Tekstil dan Aneka

Persen 0,05 Proses 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2 0,2 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

104 Program Peningkatan Produksi dan

Nilai Tambah Tanaman Pangan

5.000.000.000 5.904.161.521 6.494.577.675 7.144.035.441 7.858.438.985 7.858.438.985 PPD :

JJ : Petani Juara,

Lingkungan Juara

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

1 Produktivitas Tanaman

Pangan

Kw/Ha 60,03 56,39 56,76 57,26 57,76 58,26 58,76 58,76 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2 Persentase Penerapan

Sertifikat Mutu Hasil

Tanaman Pangan

Persen 20,00 20,00 20 20 20 20 20 20 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

3 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca Pertanian

Persen 4,00 5,00 6 7 8 9 10 10 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

105 Program Produksi Peternakan 8.156.218.000 11.581.935.876 12.740.129.464 14.014.142.410 15.415.556.651 15.415.556.651 PPD :

JJ : Petani Juara,

Lingkungan Juara

Dinas Ketahanan

Pangan dan

Peternakan

1 Laju pertumbuhan

populasi ternak

ruminansia besar

Persen 623.904 (ekor) 629.324 ekor

Angka

sementara

1 1 1 1 1 1 Dinas Ketahanan

Pangan dan

Peternakan

2 Laju pertumbuhan

populasi ternak

ruminansia kecil

Persen 12.676.928

(ekor)

12.883.107

ekor (angka

sementara)

2 2 2 2 2 2 Dinas Ketahanan

Pangan dan

Peternakan

3 Laju pertumbuhan

ternak unggas

Persen 173.796.943

(ekor)

179.581.686

ekor (angka

sangat

sementara)

2,50 2,50 2,50 2,50 2,5 2,5 Dinas Ketahanan

Pangan dan

Peternakan

4 Persentase pelaku usaha

dengan produktivitas

yang meningkat

Persen 8,00 13,74 18 23 28 33 38 38 Dinas Ketahanan

Pangan dan

Peternakan

106 Program Peningkatan Produksi

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan

Tangkap

Ton 274465,48 242037,08 244000,00 52.700.000.000 248880,00 44.700.000.000 253858,00 47.675.000.000 258935,00 51.300.000.000 264.113 56.870.000.000 264.113 56.870.000.000 PPD :

JJ : Nelayan Juara,

Lingkungan Juara

Dinas Perikanan

dan Kelautan

107 Program Pengembangan dan

Konservasi Energi



JJ : Lingkungan Juara,,

Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

1 Persentase Energi Baru

dan Terbarukan

Persen 4,90 14,70 17,21 37,90 58,60 79,03 100 100 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

2 Jumlah Reduksi CO2

dari bidang energi (tidak

termasuk sektor

transportasi)

Ton Co2eq 59,40 63,00 66,70 70,30 73,80 77,60 81 81 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

108 Program Pemanfaatan Energi Baru

Terbarukan (EBT) Wilayah I Cianjur

1 Jumlah Pemanfaatan

Energi Baru Terbarukan

(EBT) di Wilayah Kerja

Cabang Dinas I Cianjur

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral


Terbarukan (EBT) Wilayah II Bogor




Cabang Dinas II Bogor

SBM (Setara

Barel Minyak)




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral


Terbarukan (EBT) Wilayah III

Purwakarta




Cabang Dinas III

Purwakarta

SBM (Setara

Barel Minyak)




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Terbarukan (EBT) Wilayah IV

Bandung




Cabang Dinas IV

Bandung

SBM (Setara

Barel Minyak)




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral


Terbarukan (EBT) Wilayah V

Sumedang




Cabang Dinas V

Sumedang

SBM (Setara

Barel Minyak)




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral


Terbarukan (EBT) Wilayah VI

Tasikmalaya




Cabang Dinas VI

Tasikmalaya

SBM (Setara

Barel Minyak)




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

114 Program Pemanfaatan EBT Wilayah

VII Cirebon


EBT di Wilayah Kerja

Cabang Dinas VII

Cirebon

SBM (Setara

Barel Minyak)




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

115 Program Pelayanan dan

Pengembangan Laboratorium ESDM

bidang energi

1 Persentase komoditas

EBT yang diuji unjuk

kinerja sebagai bahan

pengambilan kebijakan

bidang energi

Persen 0 0 0 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 100 250.000.000 100 350.000.000 100 1.200.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

116 Program Pertambangan 1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib teknis

Persen 30 35 40 1.400.000.000 45 1.400.000.000 50 1.400.000.000 55 1.450.000.000 60 1.500.000.000 60 7.150.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

2 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib Administrasi

Persen 60 63 65 650.000.000 67 1.150.000.000 67,50 1.050.000.000 68 1.130.000.000 69 1.280.000.000 69 5.260.000.000 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

117 Program Pertambangan Wilayah I

Cianjur

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

Wilayah Kerja Cabang

Dinas I Cianjur

Persen 60 62,5 65 168.000.000 67 184.800.000 67,50 203.280.000 68 250.000.000 69 300.000.000 69 718.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

118 Program Pertambangan Wilayah II

Bogor

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi


Dinas II Bogor




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

119 Program Pertambangan Wilayah III

Purwakarta

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi


Dinas III Purwakarta




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

120 Program Pertambangan Wilayah IV

Bandung

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi


Dinas IV Bandung




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

121 Program Pertambangan Wilayah V

Sumedang

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi


Dinas V Sumedang




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

122 Program Pertambangan Wilayah VI

Tasikmalaya

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi


Dinas VI Tasikmalaya




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

123 Program Pertambangan Wilayah VII

Cirebon

1 Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi


Dinas VII Cirebon




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral



bidang tambang

1 Persentase pengujian

kualitas bahan tambang

di Jawa Barat

Persen 0 0 0 - 30 150.000.000 40 200.000.000 50 220.000.000 60 250.000.000 60 820.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

125 Program Air Tanah 5.343.500.000 2.525.000.000 2.685.000.000 3.075.000.000 3.450.000.000 11.735.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

1 Persentase Pengguna Air

Tanah yang taat

peraturan

Persen 1,35 2,35 3,35 4,35 5,35 6,35 7 7 - Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

2 Rasio Sumur Imbuhan

terhadap Sumur

Produksi

Persen 2,34 8,90 11,32 13,60 15,98 18,31 21 21 - Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

126 Program Air Tanah Wilayah I

Cianjur

1 Persentase Pengambil Air

Tanah yang taat

peraturan di Wilayah


Cianjur

persen 1,61 2,61 3,61 261.000.000 4,61 221.100.000 5,61 243.210.000 6,61 300.000.000 7,61 350.000.000 7,61 1.114.310.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

127 Program Air Tanah Wilayah II Bogor 1 Persentase Pengambil Air

Tanah yang taat



Bogor




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

128 Program Air Tanah Wilayah III

Purwakarta


Tanah yang taat



Purwakarta




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

129 Program Air Tanah Wilayah IV

Bandung


Tanah yang taat



Bandung




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

130 Program Air Tanah Wilayah V

Sumedang


Tanah yang taat



Sumedang




Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

131 Program Air Tanah Wilayah VI

Tasikmalaya


Tanah yang taat



Tasikmalaya

persen 1 1 2 320.000.000 3 220.000.000 4 260.000.000 5 300.000.000 6 350.000.000 6 1.130.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

132 Program Air Tanah Wilayah VII

Cirebon


Tanah yang taat


Kerja Cabang Dinas VII

Cirebon

persen 1,00 1,00 2 272.675.000 3 190.000.000 4 210.000.000 5 250.000.000 6 300.000.000 6 950.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral



Bidang Air Tanah

1 Persentase sample air

tanah yang diuji

kualitasnya

persen 0,00 0,00 0 - 1 150.000.000 1,5 200.000.000 2 220.000.000 3 250.000.000 3 820.000.000 PPD : Infrastuktur



Energi Juara

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral


Prasarana Perhubungan Darat




Transportasi Juara

Dinas Perhubungan

1 Jumlah Penumpang


Barat

penumpang 119330910 126013440 131423940 136680898 142148134 147834059 153.747.421 153.747.421 Dinas Perhubungan

2 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca

Transportasi

Persen 0,22 0,40 0,41 0,41 0,42 0,60 0,61 0,61 Dinas Perhubungan

135 Program Pengelolaan DAS Persentase Pengurangan

Luas Lahan Kritis

Persen 0,30 NA 0,65 2.035.000.000 0,65 2.238.500.000 0,65 2.462.350.000 0,32 2.708.585.000 0,32 2.708.585.000 0,32 2.708.585.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

136 Program Pengelolaan DAS CDK

Wilayah I

Persentase Pengurangan

Luas Lahan Kritis di CDK

Wilayah I




Dinas Kehutanan


Wilayah II



Wilayah II




Dinas Kehutanan


Wilayah III



Wilayah III




Dinas Kehutanan


Wilayah IV



Wilayah IV




Dinas Kehutanan


Wilayah V



Wilayah V




Dinas Kehutanan


Wilayah VI



Wilayah VI




Dinas Kehutanan


Wilayah VII



Wilayah VII




Dinas Kehutanan


Wilayah VIII



Wilayah VIII




Dinas Kehutanan


Wilayah IX



Wilayah IX




Dinas Kehutanan

145 Program Sertifikasi dan Perbenihan

Tanaman Hutan

Persentase sumber benih

yang terbangun

Persen 1 NA 1 4.750.000.000 1 5.225.000.000 1 5.747.500.000 1 6.322.250.000 1 6.322.250.000 1 6.322.250.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

146 Program Prakondisi dan Penataan

Batas Kawasan Hutan

Persentase Kesiapan

Dokumen Arahan dan

Dokumen Tata Batas

Persen 100 NA 100 880.000.000 100 968.000.000 100 865.150.000 100 1.151.665.000 100 1.151.665.000 100 1.151.665.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

147 Program Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim

Tingkat Upaya

Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca Kehutanan

Persen 8,17 9,77 11,35 110.000.000 12,92 121.000.000 14,47 133.100.000 16,01 146.410.000 17,54 146.410.000 17,54 146.410.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

148 Program Perlindungan Hutan Tingkat kerusakan hutan Persen 0,9 NA 0,8 950.000.000 0,7 1.045.000.000 0,6 1.149.500.000 0,5 1.264.450.000 0,5 1.264.450.000 0,5 1.264.450.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

149 Program Perlindungan Hutan CDK I Tingkat kerusakan hutan

di CDK Wilayah I

Persen 0,9 NA 0,8 850.000.000 0,7 935.000.000 0,6 1.028.500.000 0,5 1.131.350.000 0,5 1.131.350.000 0,5 1.131.350.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

150 Program Perlindungan Hutan CDK II Tingkat kerusakan hutan

di CDK Wilayah II

Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan

151 Program Perlindungan Hutan CDK

III

Tingkat kerusakan hutan

di CDK Wilayah III




Dinas Kehutanan


IV


di CDK Wilayah IV




Dinas Kehutanan

153 Program Perlindungan Hutan CDK V Tingkat kerusakan hutan

di CDK Wilayah V




Dinas Kehutanan


VI


di CDK Wilayah VI




Dinas Kehutanan


VII


di CDK Wilayah VII




Dinas Kehutanan


VIII


di CDK Wilayah VIII




Dinas Kehutanan


IX


di CDK Wilayah IX




Dinas Kehutanan

158 Program Perlindungan Hutan

Tahura Ir. H. Juanda


di TAHURA Ir. H.

Djuanda




Dinas Kehutanan

159 Program Perlindungan Hutan

Daerah Kiarapayung


di Hutan Daerah

Kiarapayung




Dinas Kehutanan

160 Program Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem

Persentase peningkatan

habitat dan populasi

Tumbuhan dan Satwa

liar yang ditangkarkan

Persen 10 NA 10 850.000.000 10 935.000.000 10 1.028.500.000 10 1.131.350.000 10 1.131.350.000 10 1.131.350.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Alam dan Ekosistem Tahura Ir. H.

Juanda


populasi Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan di TAHURA

Ir. H. Djuanda

Persen 10 NA 10 550.000.000 10 605.000.000 10 665.500.000 10 732.050.000 10 732.050.000 10 732.050.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK I



Tumbuhan dan Satwa

liar yang ditangkarkan di

CDK I




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK II



Tumbuhan dan Satwa


CDK II




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK III



Tumbuhan dan Satwa


CDK III




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK IV



Tumbuhan dan Satwa


CDK IV




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK V



Tumbuhan dan Satwa


CDK V




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK VI



Tumbuhan dan Satwa


CDK VI

Persen 10 NA 10 165.000.000 10,00 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK VII



Tumbuhan dan Satwa


CDK VII




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK VIII



Tumbuhan dan Satwa


CDK VIII




Dinas Kehutanan


Alam dan Ekosistem CDK IX



Tumbuhan dan Satwa


CDK IX




Dinas Kehutanan


Benih Perkebunan Secara

Berkelanjutan

Laju peningkatan

produksi benih

perkebunan

Persen 0,95 0,91 1,00 4.700.000.000 1 5.569.394.406 1 6.126.333.846 1 6.738.967.231 1 7.412.863.954 1 7.412.863.954 PPD : Infrastuktur



Dinas Perkebunan

172 Program Penataan ruang 3.850.210.000 6.580.000.000 6.850.000.000 8.380.000.000 7.000.000.000 0 7.000.000.000 PPD : Infrastuktur



PPD : Infrastruktur


JJ : Tanggap Bencana

Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


rencana tata ruang

Persen NA 16 17 32 55 72 90 90

2 Persentase rekomendasi

pemanfaatan ruang yang

diberikan

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase permohonan

rekomendasi gubernur

yang diproses terhadap

rancangan perda rencana

tata ruang

kabupaten/kota.

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase pelaksanaan

pembinaan dan

pengawasan penataan

ruang

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

173 Program Pertanahan 1 Persentase tertib tata

kelola pertanahan

melalui pemenuhan

urusan wajib sesuai

konkuren

Persen 5,65 12,9 21,77 2.950.000.000 42,74 17.375.000.000 62,1 19.375.000.000 80,65 28.150.000.000 100 33.450.000.000 100 33.450.000.000 PPD : Infrastuktur



Dinas Perumahan

dan Permukiman


Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Milenial Juara


Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Lingkungan Juara

PPD : Infrastruktur



Dinas Perumahan

dan Permukiman

1 Cakupan Pelayanan Air

Limbah Domestik

67,01 70.74 70,67 70.67 73,33 76,00 78,60 81,33 81,33 Dinas Perumahan

dan Permukiman

2 Cakupan Pelayanan

Penanganan

Persampahan

67,11 67.87 69,00 69 71,00 73,00 75,00 77,00 77,00 Dinas Perumahan

dan Permukiman




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

3 Cakupan Pengurangan

Sampah

N/A N/A 3,49 0 5,90 8,31 10,72 13,13 13,13 Dinas Perumahan

dan Permukiman


Pengembangan Kawasan

Permukiman

153.911.009.500 733.400.000.000 687.700.000.000 594.900.000.000 280.900.000.000,00 280.900.000.000 PPD :Akses Pendidikan

untuk Semua

JJ : Milenial Juara,



Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Buruh Juara

PPD : Infrastruktur



Dinas Perumahan

dan Permukiman

1 Persentase Luas

Kawasan Permukiman

Kumuh

76,91 71.91 66,91 62,00 57,00 52,00 47,00 47,00 Dinas Perumahan

dan Permukiman

2 Persentase Prasarana

Dan Sarana Yang

Dibangun Dan

Dikembangkan

45 50 31,73 22,11 24,03 16,34 5,79 5,79 Dinas Perumahan

dan Permukiman




untuk Semua

JJ : Milenial Juara,



Golekman (Golongan

Ekonomi Lemah)

JJ: Buruh Juara

PPD : Infrastruktur



Dinas Perumahan

dan Permukiman


Rumah Layak Huni

Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100 Dinas Perumahan

dan Permukiman

2 Penyediaan Rumah

Layak Huni

Persen 91,02 91,32 91,63 91,94 92,25 92,57 92,88 92,88 Dinas Perumahan

dan Permukiman

3 Prosentase Penanganan

Hunian Rumah untuk

Pendukungan

Pelaksanaan Program

Pemerintah dan Pasca

Bencana

Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan

dan Permukiman

4 Prosentase Layanan

Pembinaan Teknis

Bangunan Gedung dan

Rumah Negara

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan

dan Permukiman

3.2.2. Meningkatkan ketersedian air untuk

menunjang produktifitas ekonomi

dan domestik

1 Indeks Penggunaan Air Poin NA NA 11923 11910 11834 11822 11811 11811 IKU Gubernur

177 Program Perencanaan Teknis

Sumber Daya Air

1 Persentase penerapan

perencanaan teknis

sumber daya air

Persen na na 15,00 6.350.000.000 25,00 6.508.750.000 40,00 6.671.468.750 60,00 6.838.255.469 80,00 7.509.211.855 80 7.509.211.855 PPD : Infrastuktur



Dinas Sumber Daya

Air

178 Program Bina Konstruksi Sumber

Daya Air

1 Persentase hasil kerja

kontruksi sumber daya

air yang sesuai standar

(alternatif 2)

persen na na 33,33 200.000.000 34,17 205.000.000 35,02 210.125.000 35,90 215.378.125 36,79 220.762.578 37 220.762.578 PPD : Infrastuktur



PPD: Gerbang Desa

JJ: Gerbang Desa Juara

Dinas Sumber Daya

Air

179 Program Bina Operasi dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air

1 Persentase sumber air

yang dikelola dengan

baik

persen na na 28,60 850.000.000 28,69 871.250.000 28,77 893.031.250 28,86 915.357.031 28,94 938.240.957 29 938.240.957 PPD : Infrastuktur



PPD: Gerbang Desa


Dinas Sumber Daya

Air

180 Program Bina Manfaat Sumber Daya

Air

1 Tingkat kepatuhan

penggunaan dan

pemanfaatan sumber

daya air

persen na na 74,36 1.050.000.000 74,94 1.076.250.000 75,52 1.103.156.250 76,11 1.130.735.156 76,69 1.159.003.535 77 1.159.003.535 PPD : Infrastuktur



Dinas Sumber Daya

Air

181 Program Pengelolaan Sumber Daya

Air di WS. Ciliwung-Cisadane

32.200.000.000 33.005.000.000 33.830.125.000 35.495.550.969 37.542.775.078 37.542.775.078 PPD : Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Ciliwung-Cisadane

m3 na na 16.311.255 17.126.818 17.983.159 18.882.317 19.826.432 19.826.432

2 Persentase Sungai dan

atau Drainase Utama

yang Terpelihara pada

WS.Ciliwung-Cisadane

persen na na 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49


Air di WS. Cisadea-Cibareno


Destinasi dan



Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Cisadea-Cibareno

m3 na na 1.504.128 1.579.334 1.658.301 1.741.216 1.828.277 1.828.277

2 Persentase Panjang

sungai yang dapat

dilakukan pengendalian

dan penataan di WS.

Cisadea-Cibareno

persen na na 0,003 0,06 0,09 0,12 0,15 0

3 Persentase Titik pantai

yang dapat dilakukan

pengamanan dan

penataan di WS. Cisadea-

Cibareno

persen na na 0 18,18 18,18 18,18 18,18 18


Air di WS. Citarum




PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Citarum

m3 na na 6.542.000 6.598.490 6.604.490 6.610.490 6.616.490 6.616.490


atau Drainase Utama


WS.Citarum

persen na na 20,00 20,00 22,50 24,50 26,50 27

Sasaran:

Program:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung

32.515.000.000 14.630.750.000 14.996.518.750 16.211.431.719 17.755.717.512 17.755.717.512 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Cimanuk-Cisanggarung

m3 na na 189.845.890 189.865.890 189.871.890 189.877.890 189.883.890 189.883.890


atau Drainase Utama


WS.Cimanuk-

Cisanggarung

persen na na 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14


Air di WS. Citanduy


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Citanduy

m3 na na 3.327.000,00 3.333.000,00 3.339.000,00 3.345.000,00 3.351.000,00 3.351.000


atau Drainase Utama


WS.Citanduy

persen na na 11,11 11,11 11,11 22,22 22,22 22


Air di WS. Cilwulan-Cilaki


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Ciwulan-Cilaki

m3 na na 1.034.510,00 1.040.510,00 1.046.510,00 1.052.510,00 1.058.510,00 1.058.510


sungai yang dapat


dan penataan di WS.

Ciwulan-Cilaki

Persen na na 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0



pengamanan dan

penataan di WS. Ciwulan-

Cilaki

Persen na na - 7,69 15,38 23,08 30,77 31

187 Program pengembangan air baku 1 Persentase rencana

pengembangan air baku

yang diterapkan

Persen na na 3,00 - 5,00 500.000.000 7,50 750.000.000 10,00 1.000.000.000 12,50 1.750.000.000 13 1.750.000.000 PPD : Infrastruktur



Dinas Sumber Daya

Air

188 Program air baku di WS. Ciliwung-

Cisadane

1 Kapasitas tampung air

baku di WS. Ciliwung-

Cisadane

m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur



Dinas Sumber Daya

Air

189 Program air baku di WS. Cisadea-

Cibareno


baku di WS. Cisadea-

Cibareno




Dinas Sumber Daya

Air

190 Program air baku di WS. Citarum 1 Kapasitas tampung air

baku di WS. Citarum




Dinas Sumber Daya

Air

191 Program air baku di WS. Cimanuk-

Cisanggarung


baku di WS. Cimanuk-

Cisanggarung




Dinas Sumber Daya

Air

192 Program air baku di WS. Citanduy 1 Kapasitas tampung air

baku di WS. Citanduy




Dinas Sumber Daya

Air

193 Program air baku di WS. Ciwulan-

Cilaki


baku di WS. Ciwulan-

Cilaki




Dinas Sumber Daya

Air

194 Program Perencanaan Teknis Irigasi 1 Persentase penerapan

perencanaan teknis

irigasi

Persen na na 20,00 1.750.000.000 40,00 3.587.500.000 60,00 5.515.781.250 80,00 7.538.234.375 100,00 9.658.362.793 100 9.658.362.793 PPD: Gerbang Desa


Dinas Sumber Daya

Air

195 Program Bina Konstruksi Irigasi 1 Persentase hasil kerja

kontruksi irigasi yang

sesuai standar

persen na na 33,33 800.000.000 34,17 820.000.000 35,02 840.500.000 35,90 861.512.500 36,79 883.050.313 37 883.050.313 PPD: Gerbang Desa


Dinas Sumber Daya

Air


pemeliharaan Irigasi

1.660.000.000 1.801.500.000 1.869.037.500 1.937.638.438 2.135.086.538 - 2.135.086.538 PPD: Gerbang Desa


Dinas Sumber Daya

Air

1 Persentase daerah irigasi


baik

persen na na 10,99 11,26 11,54 11,83 12,13 12 -


tambak yang dikelola

dengan baik

persen na na - 25,00 25,00 25,00 25,00 25 -

197 Program Pengelolaan Jaringan

Irigasi WS.Ciliwung-Cisadane

1 Persentase kondisi baik

jaringan irigasi pada


persen 65,96 67,47 65,96 5.700.000.000 66,06 13.300.000.000 66,16 12.607.500.000 66,26 13.922.687.500 66,36 15.245.754.688 66 15.245.754.688 PPD: Gerbang Desa


Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Citarum


jaringan irigasi pada WS.

Citarum



Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung




persen 78,86 77,46 79 21.808.323.000 79 29.408.323.000 79 29.118.531.075 79 30.846.494.352 79 32.592.656.711 79 32.592.656.711 PPD: Gerbang Desa


Dinas Sumber Daya Air


Irigasi WS. Citanduy



Citanduy



Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Ciwulan - Cilaki



Ciwulan - Cilaki



Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Cisadea-Cibareno



Cisadea-Cibareno

persen 81,2 80,68 80 74.500.000.000 80 64.100.000.000 80 102.377.952.499 80 116.927.500.000 80 120.825.687.500 80 120.825.687.500 PPD: Gerbang Desa



203 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Irigasi

1 Tingkat kinerja Komisi

Irigasi provinsi

poin na na 75,000 200.000.000,00 76,00 300.000.000,00 78,00 400.000.000,00 79,00 450.000.000,00 80,00 500.000.000,00 80,00 500.000.000 PPD: Gerbang Desa



204 Program Kelembagaan Sumber Daya

Air

1 Persentase rekomendasi

kelembagaan sumber

daya air yang diterapkan

persen na na 50,00 400.000.000 50,00 425.000.000 50,00 450.000.000 50,00 500.000.000 50,00 550.000.000 50 550.000.000 PPD : Infrastruktur






Permukiman



JJ: Kelola Sampah Juara,

Kota Juara

Dinas Perumahan

dan Permukiman




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Minum

Persen 73,17 76,85 78 80 82 84 86 86 PPD : Infrastruktur

Konektivitas Daerah

JJ: Kota Juara

3.2.3. Meningkatnya ketangguhan

terhadap bencana

a. Indeks Risiko Bencana

(IRB)

Poin 166 166 165 164 163 162 161 161 IKU Gubernur

206 Program pengendalian daya rusak

air

1 Persentase kejadian daya

rusak air yang ditangani

persen na na 5 2.700.000.000 6 3.500.000.000 7,5 3.750.000.000 8 5.000.000.000 10 5.500.000.000 10 5.500.000.000 PPD : Akses Pendidikan

untuk Semua


Juara

PPD : Infrastruktur


JJ: Lingkungan Juara,


Dinas Sumber Daya

Air


air pada WS. Cisadea-Cibareno



pada WS. Cisadea-

Cibareno

Persen na na 0 22,5 5.000.000.000 22,5 5.125.000.000 22,5 5.253.125.000 22,5 5.384.453.125 22,5 5.384.453.125 PPD : Infrastruktur



Dinas Sumber Daya

Air


air pada WS. Ciwulan-Cilaki



pada WS. Ciwulan-Cilaki

Persen na na 0 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 PPD : Infrastruktur



Dinas Sumber Daya

Air

209 Program Peningkatan SDM dan

Kelembagaan penanggulangan

bencana

1 Persentase fasilitator

destana yang terbentuk

Persen 20 5.150.000.000 20 5.625.000.000 20 6.100.000.000 20 6.575.000.000 20 7.050.000.000 20 7.050.000.000 PPD : Akses Pendidikan

untuk Semua


Juara

PPD : Infrastruktur


JJ: Tanggap Bencana

Juara

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

210 Program Rehabilitasi dan

rekonstruksi Pasca Bencana

1 Tingkat Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

bencana

Persen 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 700.000.000 PPD : Akses Pendidikan

untuk Semua


Juara

PPD : Infrastruktur



Juara

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

211 Program Perlindungan Masyarakat 1 Tingkat Kesiapsiagaan

penanganan bencana

oleh Satlinmas

Persen 0,23 0,26 0,90 1.560.000.000 1,69 1.622.500.000 2,37 1.754.000.000 2,97 1.878.350.000 3,49 1.935.000.000 3,49 1.935.000.000 PPD : Akses Pendidikan

untuk Semua


Juara

Satuan Polisi

Pamong Praja

212 Program Kesehatan Akibat Bencana

dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi

(SPM PROVINSI, PP NO 2/2018)

1.956.627.100 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 PPD : Akses Pendidikan

untuk Semua


Juara

Dinas Kesehatan

1 Jumlah Kegiatan Rapid

Health Assesment (SPM

Provinsi, PP No 2/2018)

Persen 1 1 1 1 1 1

2 Jumlah Kegiatan Rapid

Health Assesment (SPM

Provinsi, PP No 2/2018)

Persen 1 1 1 1 1 1



284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 PPD: Infrastruktur


JJ: Lingkungan Juara,

Kota Juara, Tanggap

Bencana Juara

PPD: Pengembangan

destinasi dan infrastruktur

pariwisata

JJ: Pariwisata Juara

Dinas Perumahan

dan Permukiman


Hunian Rumah untuk

Pendukungan

Pelaksanaan Program


Bencana

Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100


Pembinaan Teknis

Bangunan Gedung dan

Rumah Negara

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Permukiman

800.000.000 70 211.000.000.000 55 319.400.000.000 40 343.200.000.000 25 329.900.000.000 329.900.000.000 PPD : Infrastruktur

Konektivitas Daerah

JJ: Kota Juara

Dinas Perumahan

dan Permukiman

1 Pengurangan luasan

Genangan di

Permukiman

Persen N/A N/A 85 70 55 40 25 25

215 Program Peningkatan Perdagangan

Luar Negeri Jawa Barat

1 Nilai ekspor non migas USD$ 28943,52 22585.53 (TW.

III)

30112,84 14.100.000.000 30715,09 14.350.000.000 31329,40 14.600.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 PPD : Infrastruktur

Konektivitas Daerah

JJ: Logistik Juara

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan


Dalam Negeri

1 Indeks Harga Konsumen

Bahan Makanan

Poin 3,63 3,00 - 4,00 155.550.000.000 3,00 - 4,00 308.300.000.000 3,00 - 4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 PPD : Infrastruktur

Konektivitas Daerah

JJ: Logistik Juara

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan

4.1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan berdaya saing

serta mengurangi disparitas

ekonomi

a. Produk Domestik

Regional Bruto (ADHB)

(Rp.Trilyun)

Persen 1786,09 1911,116 2044,89 2188,04 2341,2 2505,08 2680,44 2680,44 IKU Gubernur

4.1.1. Jawa Barat sebagai daerah

pertanian, kelautan dan perikanan

yang mandiri untuk mencapai

kedaulatan pangan

a. Skor Pola Pangan

Harapan (SPPH)

Poin 85,2 81,6 82,4 83,2 84 84,8 85,6 85,6 IKU Gubernur

b. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 108,39 110,9

113,11 115,36 117,65 120

122,38 122,38 IKU Gubernur

Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan

Tujuan :

Sasaran :

Program :

Program:

Sasaran:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Nilai Tambah Tanaman Pangan

5.000.000.000 5.904.161.521 6.494.577.675 7.144.035.441 7.858.438.985 7.858.438.985 PPD: Pertumbuhan

Ekonomi Umat berbasis

inovasi

JJ: Petani Juara

PPD : Gerakan Bangun

Desa

JJ : Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Pangan

Kw/Ha 60,03 56,39 56,76 57,26 57,76 58,26 58,76 59



Tanaman Pangan

Persen 20 20 20 20 20 20 20 20


Nilai Tambah Tanaman Hortikultura

10.000.000.000 11.341.000.000 12.475.100.000 13.722.610.000 15.094.871.000 - 15.094.871.000 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara


Desa

JJ : Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Hortikultura

Kw/Ha 118,74 101,85 90,05 90,12 90,19 90,26 90,34 90,34



Tanaman Hortikultura

Persen 20 20 20 20 20 20 20 20


Benih Tanaman Pangan

Produksi Benih Pokok

Tanaman Pangan

Kg 300000 300000 360000 1.135.000.000 362700 1.287.203.500 365300 1.415.923.850 368000 1.557.516.235 370600 1.713.267.859 370.600 1.713.267.859 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Benih Tanaman Hortikultura

3.804.100.000 4.314.229.810 4.745.652.791 5.220.218.070 5.742.239.877 - 5.742.239.877 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Produksi Benih Tanaman

Buah

pohon 15000 40000 65.000 90.000 115.000 140.000 165.000 165.000


Sayuran

kg 5000 7500 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000


Hias

Pohon 41000 46250 51.500 56.750 62.000 67.250 72.500 72.500


Obat

kg 2300 3100 3.900 4.700 5.600 6.600 7.400 7.400

221 Program Pengembangan Perbenihan

Kentang

1 Produksi Benih Kentang Knol 136936 150737 285.000 1.750.000.000 285.000 1.984.675.000 300.000 2.183.142.500 345.000 2.401.456.750 390.000 2.641.602.425 390.000 2.641.602.425 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

222 Program perlindungan tanaman

pangan dan hortikultura

1 Persentase luas lahan

yang terkena serangan

OPT/DPI

Persen 4,98 3,47 5 22.875.614.880 5 24.557.629.839 5 25.980.130.335 5 27.544.880.880 5 29.266.106.480 5 29.266.106.480 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

223 Program pengawasan dan sertifikasi

benih tanaman pangan dan

hortikulutura

1.787.350.000 2.027.033.635 2.229.736.998 2.452.710.698 2.697.981.768 - 2.697.981.768 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Persentase benih

tanaman pangan dan

hortikultura yang

berserifikat

Persen 78,45 88,32 69,39 70,5 71,63 72,78 73,94 74

2 Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap Balai

Pengawasan Sertifikasi

Benih

persen 79,00 79,00 79,00 79,79 80,59 81,59 82,21 82

224 Program prasarana dan sarana

tanaman pangan dan hortikultura


Indeks Pertanaman

Persen 2,13 1,8 1,8 1.250.000.000 1,85 1.417.625.000 1,9 1.559.387.500 1,95 1.715.326.250 2 1.886.858.875 2 1.886.858.875 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara


Desa

JJ : Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

225 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian

1 Persentase alsintan yang

dikembangkan

Persen 50 51 53,33 808.963.000 66,66 917.444.938 77,77 1.009.189.432 88,88 1.110.108.375 100 1.221.119.213 100 1.221.119.213 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

226 Program Penyuluhan Tanaman

Pangan dan Hortikultura

86.821.369.540 92.261.651.937 96.862.564.887 101.923.569.133 107.490.673.803 - 107.490.673.803 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Persentase Kelompok

Tani yang di bina oleh

penyuluh

Persen 35 35 40 48 56 72 94 94

2 Persentase penyuluh

yang berprestasi

Persen 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2

227 Program pelatihan Sumber Daya

Manusia tanaman pangan dan

hortikultura

4.000.000.000 4.536.400.000 4.990.040.000 5.489.044.000 6.037.948.400 - 6.037.948.400 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

PPD: Pesantren Juara

JJ: Logistik Juara

Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Persentase SDM TPH

yang dilatih

Persen 17 17 18 20 20 20 20 20


Masyarakat (IKM)

terhadap Balai Pelatihan

Tanaman Pangan dan

Hortikultura

persen 88 88 89 89 89 89 89 89


Perikanan Tangkap

1 Produksi Perikanan

Tangkap

Ton 274.465 242.037 244.000 52.700.000.000 248.880 44.700.000.000 253.858 47.675.000.000 258.935 51.300.000.000 264.113 56.870.000.000 264.113 56.870.000.000 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

229 Program Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan Wilayah Utara


Tangkap Wilayah Utara



inovasi

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

230 Program Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan Wilayah Selatan


Tangkap Wilayah Selatan



inovasi

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan


Perikanan Budidaya


Budidaya

Ton 1.160.748 1.175.418 1.200.000 320.000.000 1.260.000 3.505.000.000 1.323.000 3.803.600.000 1.390.150 4.139.960.000 1.459.608 4.527.956.000 1.459.608 4.527.956.000 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Nelayan Juara

PPD: Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

232 Program Peningkatan Teknologi

Perikanan Air Payau dan Laut

Wilayah Utara


Budidaya Air Payau dan

Laut Wilayah Utara



inovasi

JJ: Nelayan Juara

PPD: Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

233 Program Peningkatan Teknologi

Perikanan Air Payau dan Laut

Wilayah Selatan


Budidaya Air Payau dan

Laut Wilayah Selatan



inovasi

JJ: Nelayan Juara

PPD: Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

234 Program Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

6.000.000.000 7.577.000.000 18.295.500.000 26.255.450.000 31.276.995.000 31.276.995.000 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Nelayan Juara


JJ: Logistik Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

1 Konsumsi Ikan Jawa

Barat

kg/kap/th 28,6 29,31 30 30 30 31 31 31

2 Laju Produksi Olahan

Yang Terstandardisasi

Persen 5,43 -4,49 3 3 3 3 3 3

3 jumlah kawasan tata

niaga produk kelautan

dan perikanan terpadu

kawasan 0 0 0 0 0 0 1 1

235 Program Peningkatan Mutu Produk

Perikanan

1 Persentase Jumlah

Produksi Perikanan yang

Mememnuhi Standard

Jaminan Mutu dan

Keamanana Pangan

Persen 96,14 95,06 91 1.350.000.000 92 2.194.250.000 93 2.520.000.000 94 3.047.000.000 95 3.580.000.000 95 3.580.000.000 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

236 Program Pengelolaan dan

Pelestarian Sumberdaya Kelautan

dan Perikanan

1 Persentase Kawasan

Konservasi Perairan yang

Dikelola

Kawasan 2 2 2 2 2 2 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Nelayan Juara

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 Produksi Garam Ton 257236 270098 283602 297783 312672 312672

237 Program Konsumsi dan

pengembangan sumber daya

manusia

2.500.000.000 2.835.261.775 3.118.787.952 3.430.666.747 3.773.733.422 3.773.733.422 PPD: Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Penurunan konsumsi

Beras (persen)

persen 2 2 2 2 2 2

2 Peningkatan konsumsi

Pangan hewani

Persen 7 8 8 9 9 9


Sayur dan buah

gr/kap/hr 205 208 210 215 220 220


Umbi-umbian

gr/kap/hr 50 53 55 58 60 60

5 Peningkatan

kelembagaan

Lembaga 15 17 19 21 23 23

6 Keamanan pangan segar pasar 30 33 36 39 41 41

238 Program ketersediaan dan distribusi 1 Rasio komposisi PPH

ketersediaan terhadap

PPH konsumsi

4.000.000.000 4.536.418.839 4.990.060.723 5.489.066.796 6.037.973.475 6.037.973.475 PPD:Pertumbuhan


inovas

JJ: Petani Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

- Padi-padian Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100

- Umbi-Umbian Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100

- Pangan Hewani Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100

- Minyak dan Lemak Persen 22 23 24 25 26 26

- Buah atau Biji

berminyak

Persen 82 84 86 88 90 90

- Kacang-kacagan Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100

- Gula Persen 0,8 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,3- Sayur dan Buah Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100

2 Persentase daerah rawan

pangan yang diintervensi

Persen 10 10 10 10 10 10


Pemerintah Daerah

(CPPD) dari angka Ideal

Persen 18 19 19 20 20 20

4 persentase peningkatan

jumlah lumbung pangan

masyarakat

Persen 2 2 2 2 2 2

5 Stabilitasi Harga dan

Pasokan Pangan (CV) :

- Beras poin ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

- Cabe Merah poin ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

- Bawang Merah poin ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

- Daging Ayam poin ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

6 HPP Gabah Kering Panen

(GKP) di tingkat

petani/produsen

HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

239 Program pelatihan peternakan dan

ketahanan pangan

743.222.000 842.891.571 927.180.728 1.019.898.800 1.121.888.681 1.121.888.681 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara


JJ: Logistik Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


Hasil Pelatihan Bidang

Peternakan dan

Ketahanan Pangan

persen 53 58 60 65 70 75 80 80


Masyarakat (IKM)

terhadap Balai Pelatihan

Peternakan dan

Ketahanan Pangan

persen 70,41 72,71 80 81 81 82 82 82

240 Program Produksi Peternakan 8.156.218.000 11.581.935.876 12.740.129.464 14.014.142.410 15.415.556.651 15.415.556.651 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

PPD: Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ: Petani Juara


JJ: Logistik Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Laju pertumbuhan

populasi ternak

ruminansia besar


Angka

sementara

1 1 1 1 1 1

2 Laju pertumbuhan

populasi ternak

ruminansia kecil

Persen 12.676.928

(ekor)

12.883.107

ekor (angka

sementara)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3 Laju pertumbuhan

ternak unggas

Persen 173.796.943

(ekor)

179.581.686

ekor (angka

sangat

sementara)

3 3 3 3 3 3

4 Persentase pelaku usaha

dengan produktivitas

yang meningkat

Persen 8 13,74 18 23 28 33 38 38

241 Program Perbibitan dan

pengembangan inseminasi buatan

Sapi perah Bunikasih

3.120.000.000 3.538.406.695 3.892.247.364 4.281.472.101 4.709.619.311 4.709.619.311 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

PPD:Gerakan Bangun Desa

(Gerbang Desa)

JJ: Petani Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase bibit ternak

betina sesuai SNI dari

produksi bibit betina

yang dihasilkan

Persen 27 28 30 33 36 38 40 40

2 Jumlah produksi susu liter 250000 265000 280000 300000 310000 320000 330000 330000

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap Balai Perbibitan

dan pengembangan

inseminasi buatan Sapi

perah Bunikasih

persen 80 80 81 81 81 82 82 82

242 Program pengembangan perbibitan

ternak domba dan kambing

3.731.650.000 4.635.039.664 5.098.543.630 5.608.397.994 6.169.237.793 - 6.169.237.793 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara


(Gerbang Desa)

JJ: Petani Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase bibit domba

dan kambing sesuai SNI

yang dihasilkan

Persen 15 15,78 16 17 18 19 20 20

2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap Balai

pengembangan

perbibitan ternak domba

dan kambing

Persen 80,28 84,48 85 85 85 85 85 85

243 Program pengembangan perbibitan

ternak unggas

4.885.345.000 7.948.091.460 8.742.900.606 9.617.190.667 10.578.909.733 10.578.909.733 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara


(Gerbang Desa)

JJ: Petani Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase bibit ayam

sentul unggul

persen 0,6117 0,853 10 12 13 15 17 17

2 Persentase bibit itik

rambon galur murni

Persen 51,22 69,88 64 68 72 76 80 80

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap Balai

pengembangan

perbibitan ternak unggas

Persen 81,32 81,02 82 82 82 83 83 83

244 Program Perbibitan dan

pengembangan inseminasi buatan

ternak sapi potong

2.996.752.300 4.350.000.000 4.785.000.000 5.263.500.000 5.789.850.000 5.789.850.000 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara


(Gerbang Desa)

JJ: Petani Juara

Dinas Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Laju produksi benih

semen beku sapi potong

persen 10 10 10 15 20 25 30 30




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

2 Persentase induk sapi

potong yang memiliki

SKLB

persen 3 5 5 7 9 12 15 15

3 Persentase bibit ternak

sapi potong sesuai SNI

persen 18,6 19 20 21 22 23 24 24

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

terhadap Balai Perbibitan

dan pengembangan

inseminasi buatan ternak

sapi potong

persen 82 82 82 - 82 - 82 - 82 - 82 - 82

245 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Budidaya Tanaman

Perkebunan

1 Laju Peningkatan

penerapan teknologi

budidaya komoditas

perkebunan yang tepat

Persen n/a n/a 1 4.100.000.000 1 5.426.658.476 1 5.969.324.323 1 6.566.256.755 1 7.222.882.431 1 7.222.882.431 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Perkebunan

246 Program Pemberdayaan sumberdaya

alam perkebunan


pemanfaatan

sumberdaya lahan

perkebunan

Persen n/a n/a 1 4.750.000.000 1 5.697.991.399 1 6.267.790.539 1 6.894.569.593 1 7.584.026.552 1 7.584.026.552 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Perkebunan

247 Program Peningkatan kompetensi

sumber daya manusia,

kelembagaan, dan permodalan

petani perkebunan

5.587.500.000 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.945.170.674 7.945.170.674 PPD:Pertumbuhan


inovas

JJ: Petani Juara

PPD: Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ: Petani Juara


JJ: Logistik Juara

Dinas Perkebunan


kompetensi sdm

perkebunan

Persen 1,9 1,95 2 2 2 2 2 2


kelas kelompok tani

perkebunan

Persen 1,88 1,92 2 2 2 2 2 2

3 Laju peningkatan akses

permodalan perkebunan

Persen 1,75 1,81 2 2 2 2 2 2

248 Program Peningkatan Pengendalian

OPT perkebunan secara

berkelanjutan

1 Penurunan serangan OPT

perkebunan

Persen -1,04 -1,05 -1 2.900.000.000 -1 2.371.375.416 -1 2.608.512.958 -1 2.869.364.253 -1 3.156.300.679 -1 3.156.300.679 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Perkebunan

249 Program Peningkatan pengolahan

dan pemasaran produk perkebunan

4.450.000.000 5.426.658.476 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.222.882.431 PPD:Pertumbuhan


inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Perkebunan

1 Laju Peningkatan jumlah

petani yang mengolah

produk primer

Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2

2 laju peningkatan akses

pasar bagi petani

perkebunan

Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2

250 Program Peningkatan Produksi Hasil

Hutan

1 Jumlah Produksi Hasil

Hutan

persen 1 1 1.700.000.000 1 1.870.000.000 1 2.057.000.000 1 2.262.700.000 1 2.262.700.000 1 2.262.700.000 PPD:Pertumbuhan


inovasi


Dinas Kehutanan

251 Program Penyuluhan Kehutanan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Sekitar Hutan

4.990.000.000 5.689.000.000 6.432.900.000 6.976.190.000 6.976.190.000 - 6.976.190.000 PPD:Pertumbuhan


inovasi


PPD: Gerbang Bangun

Desa (Gerbang Desa)


Dinas Kehutanan


Unit Pengelolaan Hutan

Rakyat yang dikelola

secara lestari

persen 50 50 50 2.745.000.000 35 3.219.500.000 25 3.716.450.000 3.988.095.000 20 3.988.095.000 20


Perizinan Perhutanan

Sosial

Persen 90 90 90 90 100 100 100

252 Program Perencanaan Teknis

Sumber Daya Air

1 Persentase penerapan

perencanaan teknis

sumber daya air

Persen na na 15 6.350.000.000 25 6.508.750.000 40 6.671.468.750 60 6.838.255.469 80 7.509.211.855 80 7.509.211.855 PPD : Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ : Gerbang Desa Juara

PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Sumber Daya

Air

253 Program Bina Konstruksi Sumber

Daya Air

1 Persentase hasil kerja

kontruksi sumber daya

air yang sesuai standar

(alternatif 2)

persen na na 33,33 200.000.000 34,17 205.000.000 35,02 210.125.000 35,90 215.378.125 36,79 220.762.578 36,79 220.762.578 PPD : Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


Pemeliharaan Sumber Daya Air

1 Persentase sumber air


baik


Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air

255 Program Bina Konstruksi Irigasi 1 Persentase hasil kerja

kontruksi irigasi yang

sesuai standar


Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


pemeliharaan Irigasi

1.660.000.000 1.801.500.000 1.869.037.500 1.937.638.438 2.135.086.538 0 2.135.086.538 PPD : Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air



baik

persen na na 10,99 11,26 11,54 11,83 12,13 12,13 -




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


tambak yang dikelola

dengan baik

persen na na 0 25 25 25 25 25 -


Irigasi WS.Ciliwung-Cisadane


jaringan irigasi pada


persen 65,96 67,47 65,96 5.700.000.000 66,06 13.300.000.000 66,16 12.607.500.000 66,26 13.922.687.500 66,36 15.245.754.688 66,36 15.245.754.688 PPD : Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Citarum



Citarum


Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung





Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Citanduy



Citanduy


Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Ciwulan - Cilaki



Ciwulan - Cilaki


Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air


Irigasi WS. Cisadea-Cibareno



Cisadea-Cibareno


Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air

263 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Irigasi

1 Tingkat kinerja Komisi

Irigasi provinsi

poin na na 75 200.000.000 76 300.000.000 78 400.000.000 79 450.000.000 80 500.000.000 80 500.000.000 PPD : Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)


Dinas Sumber Daya

Air

4.1.2. Tercapainya pariwisata sebagai

sumber pertumbuhan ekonomi

inklusif

a. Kontribusi Pariwisata

terhadap PDRB

Persen 2,71 2,85 2,30-3,00 3,01-3,15 3,16-3,30 3,31-3,45 3,46-3,50 3,46-3,50 IKU Gubernur

264 Program Destinasi Pariwisata 1 Persentase Destinasi

Wisata Yang

Dikembangkan

Persen 18,52 18,52 18,52 71.285.000.000 18,52 62.000.000.000 18,52 65.000.000.000 22,22 70.000.000.000 22,22 75.000.000.000 22,22 75.000.000.000 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan

265 Program Industri Pariwisata 1 Persentase Industri

Kreatif Yang

Dikembangkan

Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 35.000.000.000 18,52 38.000.000.000 22,22 40.000.000.000 22,22 42.000.000.000 22,22 42.000.000.000 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Ekonomi Kreatif Juara

PPD: Pengembangan

Destinasi dan


JJ: Ekonomi Kreatif Juara

Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

266 Program Pemasaran Pariwisata 1 Persentase Seni Budaya

Dan Destinasi Wisata

Yang Dipromosikan

Persen 14,81 14,81 14,81 12.050.000.000 17,41 15.000.000.000 20,74 17.000.000.000 22,59 19.000.000.000 24 21.000.000.000 24 21.000.000.000 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan

267 Program Prakondisi dan Penataan

Batas Kawasan Hutan

Persentase Kesiapan

Dokumen Arahan dan

Dokumen Tata Batas

Persen 100 100 100 880.000.000 100 968.000.000 100 865.150.000 100 1.151.665.000 100 1.151.665.000 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Khutanan

268 Progam Mitigasi dan Adaptasi

perubahan iklim

Persentase penurunan

emisi

persen 100 100 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 146.410.000 146.410.000 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Khutanan

269 Program Perlindungan Hutan Tingkat kerusakan hutan persen 0,8 0,8 0,8 950.000.000 0,7 1.045.000.000 0,6 1.149.500.000 0,5 1.264.450.000 0,5 1.264.450.000 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Khutanan

270 Program Konservasi Sumberdaya

Alam dan Ekosistemnya



Tumbuhan dan Satwa

liar yang ditangkarkan

persen 10 10 10 850.000.000 10 935.000.000 10 1.028.500.000 10 1.131.350.000 10 1.131.350.000 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Kehutanan



Permukiman

414.574.000.000 1.565.730.000.000 1.064.012.000.000 1.743.830.000.000 4.926.936.592.392 4.926.936.592.392 PPD: Pengembangan

Destinasi dan



Dinas Perumahan

dan Permukiman


Limbah Domestik

Persen 67,01 70,74 70,67 73,33 76 78,6 81,33 81,33

2 Cakupan Pelayanan

Penanganan

Persampahan

Persen 67,11 67,87 69 71 73 75 77 77


Sampah

Persen N/A N/A 3,49 5,9 8,31 10,72 13,13 13,13


Minum

Persen 73,17 76,85 78 80 82 84 86 86

5 Pengurangan luasan

Genangan di

Permukiman

Persen N/A N/A 85 70 55 40 25 25


Air di WS. Ciliwung-Cisadane


Destinasi dan



Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Ciliwung-Cisadane

m3 na na 16.311.255 17.126.818 17.983.159 18.882.317 19.826.432 19.826.432


atau Drainase Utama



persen na na 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49


Air di WS. Cisadea-Cibareno


Destinasi dan



Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Cisadea-Cibareno

m3 na na 1.504.128 1.579.334 1.658.301 1.741.216 1.828.277 1.828.277


sungai yang dapat


dan penataan di WS.

Cisadea-Cibareno

persen na na 0,003 0,06 0,09 0,12 0,15 0

Sasaran:

Program :




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018



pengamanan dan

penataan di WS. Cisadea-

Cibareno

persen na na 0 18,18 18,18 18,18 18,18 18


Air di WS. Citarum




PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Citarum

m3 na na 6.542.000 6.598.490 6.604.490 6.610.490 6.616.490 6.616.490


atau Drainase Utama


WS.Citarum

persen na na 20,00 20,00 22,50 24,50 26,50 27


Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.


m3 na na 189.845.890 189.865.890 189.871.890 189.877.890 189.883.890 189.883.890


atau Drainase Utama


WS.Cimanuk-

Cisanggarung

persen na na 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14


Air di WS. Citanduy


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Citanduy

m3 na na 3.327.000 3.333.000 3.339.000 3.345.000 3.351.000 3.351.000


atau Drainase Utama


WS.Citanduy

persen na na 11,11 11,11 11,11 22,22 22,22 22


Air di WS. Cilwulan-Cilaki


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Sumber Daya

Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air di WS.

Ciwulan-Cilaki

m3 na na 1.034.510 1.040.510 1.046.510 1.052.510 1.058.510 1.058.510


sungai yang dapat


dan penataan di WS.

Ciwulan-Cilaki

Persen na na 0,001 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02



pengamanan dan

penataan di WS. Ciwulan-

Cilaki

Persen na na - 7,69 15,38 23,08 30,77 31


Jembatan Wilayah Pelayanan I





Wilayah Pelayanan I

Persen 88,89 89,01 89,97 - 90,17 31.680.000.000 90,37 33.880.000.000 90,57 36.280.000.000 90.72 29.100.000.000 90.72 29.100.000.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan II





Wilayah Pelayanan II

Persen 78,1 79,68 79,68 - 80,08 47.520.000.000 80,54 59.290.000.000 81,06 72.560.000.000 81,65 87.300.000.000 81,65 87.300.000.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan III







Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan IV





Wilayah Pelayanan IV


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan V





Wilayah Pelayanan V


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


Jembatan Wilayah Pelayanan VI





Wilayah Pelayanan VI


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan I


jalan di Wilayah

Pelayanan I

Persen 88,72 89,6 90,72 178.818.598.500 95,13 235.960.000.000 99,22 268.990.000.000 99,97 221.940.000.000 100,00 227.170.000.000 100,00 227.170.000.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018




Pelayanan II


jalan di Wilayah

Pelayanan II


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan III


jalan di Wilayah

Pelayanan III


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan IV


jalan di Wilayah

Pelayanan IV


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan V


jalan di Wilayah

Pelayanan V


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat




Pelayanan VI

Tingkat kemantapan

jalan di Wilayah

Pelayanan VI


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

290 Program Perencanaan Teknik Jalan

dan Jembatan

17.902.000.000 16.255.977.500 17.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 0 16.255.977.500 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat


dokumen perencanaan

teknis yang siap bangun

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


data teknis untuk

pengelolaan jalan

Persen 9,12 10,12 13,95 35,46 56,97 78,48 100 100

291 Program Pengawasan dan

Pemanfaatan Jalan dan Jembatan

28.862.849.000 56.563.770.000 65.091.660.000 59.647.430.000 57.353.860.000 0 57.353.860.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat

1 Persentase pengawasan

teknis pelaksanaan

pembangunan,

peningkatan dan

rehabilitasi jalan

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase monitoring

pelaksanaan pengelolaan

jalan

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase kelengkapan

peralatan pemeliharaan

jalan

Persen 52 52 53 58 64 69 74 74




Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Perumahan

dan Permukiman


Rumah Layak Huni

Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100

2 Penanganan backlog

Perumahan

Persen 8,9 8,81 8,72 8,63 8,55 8,46 8,37 8,37


Hunian Rumah untuk

Pendukungan

Pelaksanaan Program


Bencana

Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100


Pembinaan Teknis

Bangunan Gedung dan

Rumah Negara

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Permukiman


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas Perumahan

dan Permukiman

1 Persentase Luas

Kawasan Permukiman

Kumuh

Persen 76,91 71,91 66,91 62 57 52 47 47


dan Sarana yang

dibangun dan

dikembangkan

Persen 45 50 31,73 22,11 24,03 16,34 5,79 5,79


Prasarana Perhubungan Darat di

Jawa Barat

1 Jumlah Penumpang


Barat

penumpang 119.330.910 126.013.440 131.423.940 69.432.850.000 136.680.898 70.588.600.000 142.148.134 70.835.700.000 147.834.059 55.800.700.000 153.747.421 66.005.700.000 153.747.421 66.005.700.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan


Perhubungan LLAJ Wilayah I


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah I

penumpang na na 1706689,00 1774957 1845955 1919794 1996585 1996585





Perhubungan LLAJ

Wilayah I yang terpasang

persen 26,61 29,19 30,04 31,33 32,61 33,89 35,1 35,1


Perhubungan LLAJ Wilayah II


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah II

penumpang na na 2911481,00 3161385 3411844 3662382 3912295 3912295




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018





Perhubungan LLAJ

Wilayah II yang

terpasang

persen 30 45,64 47,04 48,57 50,25 52,05 53,91 53,91


Perhubungan LLAJ Wilayah III


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal di Wilayah

Kerja UPTD PP

Perhubungan LLAJ

Wilayah III

penumpang na na 1145736 1.168.201 1.168.201 1.213.133 1.235.598 1.235.598





Perhubungan LLAJ

Wilayah III yang

terpasang

persen 26,23 32,15 34,53 37 39 42 45 45


aksesilibitas Perhubungan Udara di

Jawa Barat


prasarana Perhubungan

Udara yang dihasilkan

persen 30,5 34,3 47,74 11.400.000.000 66,82 15.338.350.000 77,55 9.950.000.000 82,97 4.600.000.000 82,97 4.800.000.000 82,97 4.800.000.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan


Bandara dan Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan Bandara

Nusawiru

121.000.000.000 95.000.000.000 137.382.582.478 195.797.613.761 195.797.613.761 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah penumpang

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

penumpang 525315 550315 578226 607137 660124 693130 859212 859212


prasarana Bandar Udara

persen 55,56 60 71,7 73,44 76,33 80,63 137.382.582.478 84,67 84,67


Keselamatan Perhubungan Laut dan

ASDP di Jawa Barat


prasarana dan

keselamatan

perhubungan laut dan

ASDP yang dihasilkan

persen 27,78 32,03 42,88 7.400.000.000 60,5 2.700.000.000 75,84 2.350.000.000 87,92 1.850.000.000 100 1.850.000.000 100 1.850.000.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan


Keselamatan Perhubungan ASDP di

Jawa Barat


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Barang Dan

Penumpang Angkutan

Asdp Di Jawa Barat

A. Barang Ton N/A N/A 99.434,00 104.406,00 109.626,00 115.108,00 120.863,00 120.863,00

B. Penumpang Orang N/A N/A 578.226,00 607.307,00 637.494,00 669.369,00 702.837,00 702.837,00


Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Asdp

Persen 27,78 32,03 33,74 56,68 73,21 88,61 100,00 100,00


Keselamatan Perhubungan Laut

200.000.000 7.325.000.000 1.567.500.000 1.714.250.000 1.865.675.000 1.865.675.000 PPD:Pengembangan

Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah barang dan

penumpang angkutan

Laut

a. barang Ton na na 33.931.726,00 35.673.164,00 37.623.727,00 39.680.944,00 41.850.647,00 41.850.647,00

Teus na na 250.000.000,00 886.000,00 3.493.000,00 3.462.865,00 3.856.186,00 3.856.186,00

b. penumpang orang - - - 22.630,00 23.762,00 156.375,00 156.375,00 156.375,00


prasarana dan

keselamatan

perhubungan Laut di

Jawa Barat

persen 27,78 32,03 36,36 36,36 60,22 92,04 100,00 100,00

303 Program Pengembangan Sistem

Jaringan Transportasi Massal

Perkotaan Berbasis Rel dan

Peningkatan Keselamatan

Perkeretaapian


Destinasi dan


JJ:Pariwisata Juara

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Kereta Api

Penumpang 34895277 37319593 38065985 38827305 39603851 40395928 41203846 41203846


Prasarana Moda

Perkeretaapian

Persen 0 3 0,161 0,28 0,32 0,896 1 1

4.1.3 Meningkatnya peran industri dan

perdagangan dalam stabilitas

perekonomian Jawa Barat

a. Laju Pertumbuhan

Sektor Industri

Persen 5,35 6,49 2,63 2,7 2,77 2,85 2,94 2,94 IKU Gubernur

b. Laju Pertumbuhan

Sektor Perdagangan

Persen 4,55 4,19 3 3 4 4 5 5 IKU Gubernur


Luar Negeri Jawa Barat

1 Nilai ekspor non migas USD$ 28943,52 22585.53 (TW.

III)

30112,84 14.100.000.000 30715,09 14.350.000.000 31329,40 14.600.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 PPD: Pengembangan


pariwisata

JJ: Pasar Juara

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan

Sasaran:

Program




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Dalam Negeri


Bahan Makanan

Poin 3,63 3,00 - 4,00 155.550.000.000 3,00 - 4,00 308.300.000.000 3,00 - 4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Pasar Juara

PPD: Pengembangan


pariwisata

JJ: Pasar Juara

PPD: Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)



JJ: Logistik Juara

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan


Logam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika (ILMATE)

12.756.000.000 17.161.600.000 17.807.760.000 16.385.536.000 16.385.536.000 16.385.536.000 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Industri Juara

PPD: Pengembangan

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan

1 Persentase pertumbuhan

PMA/PMDN Sektor

Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi dan

Elektronika (ILMATE)

Persen 0,22 N/A 2 2 2 2 2 2


Unit Usaha Industri

Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan

Elektronika

Persen 0,22 N/A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2


Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

13.350.000.000 15.400.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Industri Juara

PPD: Pengembangan

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan

1 Pertumbuhan

PMA/PMDN Sektor


Tekstil dan Aneka

Persen 0,05 N/A 2 2 2 2 2 2


Unit Usaha Industri Agro,

Kimia, Tekstil dan Aneka

Persen 0,05 Proses 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

308 Program Pemberdayaan Industri

Pangan, Olahan dan Kemasan

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) UPTD

IPOK

Kategori A N/A A 7.400.000.000 A 7.650.000.000 A 7.500.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Industri Juara

PPD: Pengembangan


pariwisata

JJ: Industri Juara


Desa

JJ : Industri Juara


JJ: Industri Juara

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan

309 Program Pemberdayaan Industri

Logam

1 Indeks Kepuasan


Industri Logam

Kategori A N/A B 3.400.000.000 A 3.650.000.000 A 3.500.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Industri Juara

PPD: Pengembangan


pariwisata

JJ: Industri Juara


Desa

JJ : Industri Juara


JJ: Industri Juara

Dinas Perindustiran

dan Perdagangan

310 Program Peningkatan produksi

benih perkebunan secara

berkelanjutan

1 Laju peningkatan

produksi benih

perkebunan

Persen 0,95 0,91 1 4.700.000.000 1 5.569.394.406 1 6.126.333.846 1 6.738.967.231 1 7.412.863.954 1 7.412.863.954 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Perkebunan

311 Program Peningkatan penggunaan

benih bersertifikat


penggunaan benih

bersertifikat

Persen 2,46 2,64 3,67 1.950.000.000 3,67 2.300.431.310 3,67 2.530.474.441 3,67 2.783.521.885 3,67 3.061.874.074 3,67 3.061.874.074 PPD : Pertumbuhan


Inovasi

JJ: Petani Juara

Dinas Perkebunan

4.1.4 Meningkatnya kualitas iklim usaha

dan investasi

a. Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Triliun Rupiah 449,337 473,000 495,400 520,170 546,180 573,480 602,150 602,150 IKU Gubernur

b. Proporsi Kredit UMKM

terhadap Total Kredit

Persen 18,06 20,10 21 22 23 24 25 25 IKU Gubernur

312 Program Pengembangan dan

promosi penanaman modal

1 Laju Minat Investasi Di

Jawa Barat

Persen 5,5 5,5 5,5 8.321.500.000 5,8 8.829.300.000 6 8.540.295.000 6,2 9.981.699.250 6 9.981.699.250 PPD : Pengembangan


pariwisata

JJ: Logistik Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

313 Program Pengendalian penanaman

modal

1 Peningkatan Laju

Realisasi Proyek

Penanaman Modal

Persen 5,5 5,5 5,5 1.900.000.000 5,8 1.600.000.000 6 2.100.000.000 6,2 1.700.000.000 15 1.700.000.000 PPD : Pengembangan


pariwisata

JJ: Logistik Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

314 Program Penataan regulasi PMPTSP 1 Kemudahan Prosedur

Dalam Mendapatkan

Pelayanan Perizinan

Indeks 77,5 77,5 77,50 2.525.000.000 78 2.475.000.000 78,50 2.625.000.000 79 3.125.000.000 79 3.125.000.000 PPD : Pengembangan


pariwisata

JJ: Logistik Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Sasaran:

Program:




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

315 Program pengawasan dan

pemeriksaan koperasi

1 Tingkat Kepatuhan

Koperasi

Persen 1,5 1,7 2 1.200.000.000 2,5 1.720.000.000 3,1 2.390.000.000 3,7 2.660.000.000 4.5 2.930.000.000 4.5 2.930.000.000 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

316 Program kelembagaan koperasi 1 Persentase Koperasi Aktif Persen 40 42 45 1.649.276.600 48 82342251920 51,5 83557122304 55,5 84924300000 60,5 59.323.468.000 60,5 59.323.468.000 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

317 Program Pemberdayaan koperasi 1 Laju Pertumbuhan

Volume Usaha Koperasi

Persen 5,6 5,8 6 3.250.000.000 6,1 47515426147 6,3 52295024569 6,6 58312362561 6,9 65.325.061.816 6,9 65.325.061.816 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

318 Program Usaha Kecil 1 Laju Pertumbuhan

Omzet Umkm Binaan

Persen 7 7,7 8 17.505.450.000 9 62667000000 10,1 69923000000 11,2 75952000000 12,5 83.843.000.000 12,5 83.843.000.000 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

319 Program pendidikan dan pelatihan

perkoperasian dan wirausaha

106.360.010.000 32.599.010.000 33.157.910.000 35.477.700.000 37.059.469.000 37.059.469.000 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

1 Jumlah Usaha Pemula Unit 3.370 3.370 3.370 4.420 5.570 6.820 4.820 4.820 Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil

2 Persentase SDM Koperasi

Yang Mengikuti Pelatihan

Perkoperasian

Orang 5 5 5 5 6 7 7 30

5.1. Mewujudkan good governance dan

whole of government

a. Indeks Reformasi

Birokrasi

Kategori BB BB BB A A A A A IKU Gubernur

5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola

pemerintahan yang smart , bersih

dan akuntabel

a. Indeks Reformasi

Birokrasi

Kategori BB BB BB A A A A A IKU Gubernur

320 Program Pengadaan Dan Mutasi 6.086.002.000 6.991.879.144 8.460.173.764 8.460.173.764 9.306.191.141 9.306.191.141 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan Kepegawaian

Daerah

1 Nilai kriteria

perencanaan kebutuhan

pegawai

Nilai (0-60) n/a 60 60 60 60 60 60 60

2 Nilai kriteria Pengadaan

pegawai

Nilai (0-40) n/a 16 24 32 36 40 40 40

3 Nilai kriteria promosi,

mutasi dan rotasi

Nilai (0-40) n/a 22 28 31 34 37 40 40

321 Program Pengembangan Karir 15.383.937.500 17.673.775.290 21.385.268.101 21.385.268.101 23.523.794.911 23.523.794.911 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan Kepegawaian

Daerah

1 Nilai kriteria pembinaan

karir dan peningkatan

kompetensi

Nilai (0-120) n/a 62,5 67.5 82,5 90 102,5 107,5 107,5

2 Nilai kriteria manajemen

kinerja

Nilai (0-60) n/a 52,5 55 57,5 60 60 60 60

322 Program Kesejahteraan Dan Disiplin 10.872.500.000 12.490.828.297 15.113.902.239 15.113.902.239 16.625.292.463 16.625.292.463 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan Kepegawaian

Daerah

1 Nilai kriteria penggajian,

penghargaan, dan

disiplin

Nilai (0-40) n/a 20 27,5 32,5 35 37,5 40 40

2 Nilai kriteria

Perlindungan dan

pemberian kemudahan

Nilai (0-16) n/a 14 14 14 16 16 16 16

323 Program Pengelolaan Sistem

Kepegawaian

1 Nilai kriteria Sistem

pendukung kepegawaian

Nilai (0-24) n/a 21 22 2.040.000.000 24 2.343.645.870 24 2.835.811.503 24 2.835.811.503 24 3.119.392.653 24 3.119.392.653 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan Kepegawaian

Daerah

324 Program pengembangan kompetensi

teknis umum dan Fungsional

3.906.250.000 3.984.375.000 4.062.500.000 4.140.625.000 4.140.625.000 PPD: Inovasi pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

1 Persentase Pejabat

Struktural, Fungsional

Dan Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis

Umum

Persen 18.70% 18.70% - 18.70% 37.4% 0,56 74.8% 74.8%


Fungsional Yang Pernah

Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Jabatan

Fungsional

Persen 18.70% 18.70% - 18.70% 37.4% 0,56 74.8% 74.8%



Dan Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Sosial

Kultural

Persen 18.70% 18.70% - 18.70% 37.4% 0,56 74.8% 74.8%

325 Program pengembangan teknis

substantif



Dan Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis

Substantif

Persen 0,0638 0,0638 18.70% 11.718.750.000 37.40% 11.953.125.000 56.10% 12.187.500.000 74.80% 12.421.875.000 74.80% 12.421.875.000 PPD: Inovasi pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

326 Program pengembangan

kompetensi manajerial dan latsar

CPNS

26.000.000.000 31.500.000.000 33.000.000.000 35.500.000.000 35.500.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Sasaran:

Program:

Tujuan:

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Struktural Yang Pernah

Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Manajerial

Dan Latsar Cpns

Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Presentasi Pimpinan

Daerah Yang Lulus

Pengembangan

Kompetensi Pimpinan

Daerah

Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Tinggi Yang Lulus

Pengembangan

Kompetensi Jabatan

Pimpinan Tinggi

Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Persentase Dprd/Kepala

Desa/Perangkat Desa Yg

Lulus Pengembangan

Kompetensi Khusus

Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

327 Program Pengembangan

Kompetensi Pemerintahan



Dan Pelaksana Yg Lulus

Pengembangan

Kompetensi

Pemerintahan

Persen 100 100 100,00 25,00 12.425.000.000 50,00 12.425.000.000 75,00 12.425.000.000 100,00 12.425.000.000 100,00 12.425.000.000 PPD: Inovasi pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

328 Program Uji Kompetensi dan

Sertifikasi Pengembangan

Kompetensi

1 Persentase Lulusan Uji

Kompetensi Manajerial,

Teknis, Sosial Kultural

Dan Pemerintahan

Persen 100 100 100,00 18.70% 3.125.000.000 37.4% 3.125.000.000 0,56 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 PPD: Inovasi pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

329 Program Pengembangan Smart ASN 1 Persentase Smart ASN

Pemprov Jabar


publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

330 Program pengembangan Corporate

University

1 Jumlah Akreditasi

Manajerial & Sosial

Kultural, Teknis,

Pemerintahan, ISO Dan

Akreditasi Corpu SI

Sertifikat 4 4 4,00 5,00 1.000.000.000 6,00 500.000.000 7,00 500.000.000 8,00 500.000.000 8,00 500.000.000 PPD: Inovasi pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

331 Program Perencanaan dan Evaluasi

Pengembangan Kompetensi

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 PPD: Inovasi pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

1 Persentase Rencana

Pengembangan

Kompetensi Yang Sesuai

Prioritas Pembangunan

Persen 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbaikan

Penyelenggaran

Pengembangan

Kompetensi Yang

Ditindaklanjuti

Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Jumlah Rekomendasi

Perbaikan Untuk

Implementasi Proyek

Perubahan Alumni

Dokumen 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

332 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengembangan Kompetensi ASN

Non Provinsi

1 Jumlah ASN Non

Provinsi Yang Terfasilitasi

Pengembangan

Kompetensi


publik dan penataan

daerah

JJ: ASN Juara

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

333 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

Tingkat kepatuhan

terhadap standar

keuangan daerah

Persentase 100 100 100,00 6.763.745.382 100,00 7.440.119.920 100,00 8.184.131.912 100,00 9.002.545.103 100,00 9.902.799.614 100,00 9.902.799.614 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

BPKAD

334 Program Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Lingkup

Bidang Ekonomi

5.325.000.000 9.750.000.000 10.400.000.000 8.000.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 Persentase Sasaran,

Program Dan Kegiatan

Rkpd Yang Konsisten

Dengan Rpjmd Dan

Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Bidang

Ekonomi

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95

2 Tingkat Kesesuaian



Provinsi Jawa Barat

Lingkup Bidang Ekonomi

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95



Bidang Fisik


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah



Rkpd Yang Konsisten

Dengan Rpjmd Dan

Renstra Perangkat


Fisik

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95




Provinsi Jawa Barat

Lingkup Bidang Fisik

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018



Bidang Pemerintahan dan Sosial

Budaya


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah



Rkpd Yang Konsisten

Dengan Rpjmd Dan

Renstra Perangkat


Pemerintahan Dan Sosial

Budaya:

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95




Provinsi Jawa Barat

Lingkup Bidang


Budaya

Persen 70 73 75 4.600.000.000 80 8.440.000.000 85 7.084.000.000 90 10.792.400.000 95 9.571.640.000 95

337 Program Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Persentase Kesesuaian

Dokumen Perencanaan

Dengan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Persen 70 80 80 85 90 95 95

Persen 70 80 80 85 90 95 95

Persen n/a n/a 100 100 100 100 100

Persen 70 75 80 85 90 95 95

Persen 75 80 85 90 95 100 100

338 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah


dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Partisipasi

Publik terhadap Proses

Perencanaan

Persen 40 50 55 60 65 70 75 75

3 Persentase Kesesuaian

Perencanaan dan

Penganggaran

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data dan Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persen 40 64 75 81 97 100 100 100

339 Program BUMD Lembaga Keuangan. 1 Persentase

laporan/rekomendasi/ba

han rumusan kebijakan

yang akan ditindaklanjuti

menjadi kebijakan BUMD

Lembaga Keuangan.

Persen 90 90 95 405.000.000 96 3.000.000.000 97 3.100.000.000 98 3.200.000.000 99 3.300.000.000 99 3.300.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: BUMD Juara

Biro BUMD dan

Investasi

340 Program BUMD Non Lembaga

Keuangan.

1 Persentase




menjadi kebijakan BUMD

Non Lembaga Keuangan.

Persen 90 90 90 2.600.000.000 96 3.750.000.000 97 3.800.000.000 98 3.900.000.000 99 4.000.000.000 99 4.000.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: BUMD Juara

Biro BUMD dan

Investasi

341 Program Investasi Daerah 1 Persentase bahan




menjadi kebijakan

Investasi Daerah


publik dan penataan

daerah

JJ: BUMD Juara

Biro BUMD dan

Investasi

342 Program Pengembangan Potensi

Desa

7.600.000.000 9.300.000.000 18.245.277.393 21.542.305.132 21.542.305.132 21.542.305.132 PPD : Gerakan Bangun

Desa (Gerbang Desa)

JJ : Birokrasi Juara

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1 Persentase Inovasi Dan

Ttg Yang Dihasilkan Dari

27 Kabupaten/Kota.

Jenis 8 8 8 13 18 22 27 27

2 Persentase Desa Yang

Mendapat Bantuan Apbd

Desa 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312

343 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Berbasis Elektronik


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Komunikasi

dan Informatika

1 Tingkat Kematangan

Tata Kelola Teknologi

Informasi Dan

Komunikasi (Tik)

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4


Infrastruktur Teknologi

Informasi Dan

Komunikasi (Tik)

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4

344 Program Pengembangan Aplikasi

Informatika

18.094.000.000 8.200.000.000 8.500.000.000 8.900.000.000 9.300.000.000 9.300.000.000 Kepala Bidang

Aplikasi Informatika

Dinas Komunikasi

dan Informatika

1 Tingkat Layanan Aplikasi

Spbe Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4 Kepala Bidang

Aplikasi Informatika

345 Program Pengelolaan dan

Pengembangan Informasi

Komunikasi Publik

6.765.000.000 9.575.000.000 10.925.000.000 12.225.000.000 13.725.000.000 13.725.000.000 Kepala Bidang Informasi

Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi

dan Informatika




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018


Informasi Dan

Komunikasi Publik

Persen 90,4 90,4 90,4 90,45 90,5 90,55 90,6 90,6 Kepala Bidang Informasi

Komunikasi Publik

2 Persentase Diseminasi

Informasi Dan

Kemitraan Komunikasi

Yang Dilaksanakan

Persen 90 90 90 90,05 90,1 90,15 90,2 90,2 Kepala Bidang Informasi

Komunikasi Publik

3 Persentase Media

Komunikasi Publik Yang

Dimanfaatkan

Persen 90,8 90,8 90,8 90,85 90,9 90,95 91 91 Kepala Bidang Informasi

Komunikasi Publik

4 Persentase Persidangan

Komisi Informasi Melalui

Mediasi Dan Ajudikasi

Non Litigasi

Persen 80 85 90 93 95 95 Kepala Bidang Informasi

Komunikasi Publik

346 Program Optimalisasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

1.175.000.000 2.090.000.000 2.325.000.000 2.700.000.000 2.400.000.000 0 2.400.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Sekretariat Daerah

1 Persentase penguatan

kelembagaan Perangkat

Daerah Provinsi Jawa

Barat berbasis kinerja

Persen 100 100 50 75 100 100 100 100 -

2 Persentase penataan

kelembagaan berbasis

kinerja

Persen 100 100 50 75 100 100 100 100 -


Publik

3.560.000.000 2.350.000.000 2.750.000.000 2.350.000.000 2.950.000.000 0 2.950.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Sekretariat Daerah

1 Persentase tingkat

kepatuhan unit

pelaksanaan pelayanan

publik sesuai peraturan

perundang-undangan

Persen N/A 7 12 27 45 69 100 100

2 Persentase unit

pelayanan publik bidang

pertanian yang mengikuti

kompetisi Abdibaktitani

tingkat Nasional

Persen 5 N/A 15 0 15 0 15 15

348 Program Pengembangan

Ketatalaksanaan

1 Persentase Perangkat

Daerah Provinsi dengan

ketatalaksanaan baik

Persen N/A N/A 100 700.000.000 100 1.235.000.000 100 1.350.000.000 100 1.600.000.000 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Sekretariat Daerah

349 Program Perundang-Undangan

Daerah Provinsi

1 Persentase rancangan

produk hukum

pemerintah daerah

provinsi yang dikaji


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Sekretariat Daerah

350 Program Bantuan Hukum dan HAM 1 Prosentase

penyelenggaraan

bantuan hukum dan

HAM yang difasilitasi


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Sekretariat Daerah

351 Program Pengelolaan

Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

Tingkat kepatuhan

terhadap Pengelolaan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

352 Program Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Tingkat kepatuhan

terhadap kebijakan

pengelolaan

perbendaharaan daerah


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

353 Program Pengelolaan Aset Daerah Tingkat kepatuhan

terhadap pengelolaan

aset daerah


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

354 Program Pengelolaan Pengamanan

dan Pemafaatan Aset Daerah

1 Tingkat kepatuhan

terhadap Pengelolaan

Pengamanan dan

Pemanfaatan Aset

Daerah

Persen N/A N/A 80 22.734.520.000 80 25.007.972.000 80 27.508.769.200 80 30.259.646.120 80 33.285.610.732 80 33.285.610.732 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

355 Program Pengelolaan Pendapatan

Daerah I


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Pendapatan

Daerah

1 Rasio Efektivitas PAD

Lingkup Pendapatan I

Persen 106,0959967 104,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Laju Pertumbuhan PAD


Persen 4,02 12,28739125 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

356 Program Pengelolaan Pendapatan

Daerah II


publik dan penataan

daerah

JJ: APBD Juara

Badan Pendapatan

Daerah


Lingkup Pendapatan II

Persen 104,73 106,697016 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Rasio Efektivitas Dana

Perimbangan

Persen 99,09 98,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Rasio Efektivitas Lain-

lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Persen 71,96 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Lingkup Pendapatan II

Persen 10,09640313 4,129645804 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

357 Program Pelayanan perizinan Bidang

ekonomi dan sumber daya alam

1 Tingkat Penyelesaian

Perizinan Bidang Esda

Yang Tepat Waktu

Persen 55 55 55 55 1.840.000.000 60 2.116.000.000 70 2.433.400.000 80 3.098.410.000 80 3.098.410.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

358 Program Pelayanan perizinan

infrastruktur dan sosial


Perizinan Bidang Insos

Yang Tepat Waktu


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu




PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA



PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

DAN JABAR JUARA

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

2017 2018

359 Program Pengendalian dan

Penanganan Permasalahan

Perizinan

1 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perizinan


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

360 Program Penataan regulasi PMPTSP 1 Kemudahan Prosedur

Dalam Mendapatkan

Pelayanan Perizinan

Indeks 77,5 77,5 77,5 77,5 2.525.000.000 78 2.475.000.000 78,5 2.625.000.000 79 3.125.000.000 79 3.125.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

361 Program Manajemen Data dan

Informasi penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu

1 Persentase Data Dan

Informasi Yang Valid


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

362 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Dinas Penanaman

Modal Dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

363 Program Penataan Daerah 1 Persentase verifikasi

dokumen persyaratan

dan kelayakan

pemekaran daerah

Persen n/a n/a 100 400.000.000 100 700.000.000 100 770.000.000 100 847.000.000 100 931.700.000 100 931.700.000 PPD : Inovasi Pelayanan

publik dan penataan

daerah

JJ: Birokrasi Juara

Sekretariat Daerah

5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara

pemerintah pusat, provinsi,

kabupaten/kota dan pihak lainnya

dalam pembangunan yang sinergis

dan integratif

1 Tingkat Efektivitas

Kerjasama Daerah

N/A N/A 50 60 70 80 90 90 IKU Gubernur

364 Program Kerja Sama Daerah 1 Persentase Fasilitasi

naskah kerja sama

daerah

Persen 90 90 90 8.491.900.000 90 14.341.090.000 90 11.045.199.000 95 12.149.718.900 95 13.364.690.790 95 13.364.690.790 Sekretariat Daerah

9.609.998.752.476 18.141.901.915.806 17.726.279.965.575 18.067.524.162.634 21.513.137.488.686 21.665.905.208.827

Sasaran:

Program:

JUMLAH


K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

I Urusan

Pemerintahan

Wajib terkait

pelayanan Dasar

1 Pendidikan

1 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pengelolaan

Sekolah Menengah

Atas

544.267.635.631 664.910.961.000 837.426.910.528 939.592.496.796 1.123.939.146.574 1.123.939.146.574 Kabid.

Pembinaan

SMA

Dinas

Pendidikan


SMA

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio 425 419 720 720 720 720 720 720


SMA

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio 35 34 36 36 36 36 36 36

3 Persentase SMA dengan

Akreditasi B

Jumlah Sekolah

Sma Yang

Mendapatkan

Akreditas B/Total

Seluruh Sekolah

Sma X 100%

Persen 50 53 56,5 56,5 61 65 70 70

4 Angka Kelulusann SMA Jumlah Kelulusann

Sma/Jumlah Siswa

Kelas Akhir Sma X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pengelolaan

Sekolah Menengah

Kejuruan

299.452.040.000 241.875.000.000 297.129.074.500 466.943.611.750 752.040.417.625 752.040.417.625 Kabid.

Pembinaan

SMK

Dinas

Pendidikan


SMK

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Smk

Rasio 366 351 2520 2520 2520 2520 2520 2520


SMK

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio 36,8 36,2 36 36 36 36 36 36

3 Persentase SMK dengan

Akreditasi B

Jumlah Sekolah

Smk Yang

Mendapatkan

Akreditas B/Total

Seluruh Sekolah

Smk X 100%

Persen 30 35 20 20 20 20 20 20

4 Angka Kelulusann SMK Jumlah Kelulusann

Smk/Jumlah Siswa

Kelas Akhir Smk X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase lulusan SMK

tersertifikasi

Jumlah Lulusan

Smk

Tersertifikasi/Juml

ah Lulusan X 100%

Persen 30 35 15 20 25 30 35 35

3 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pengelolaan

Pendidikan

Khusus dan

Layanan Khusus

(Sekolah Inklusi)

26.243.757.000 218.350.000.000 220.850.000.000 213.850.000.000 215.850.000.000 215.850.000.000 Kabid

Pendidikan

Khusus dan

Layanan

Khusus(PKLK)

Dinas

Pendidikan

1 Rasio siswa per sekolah

SLB

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio 57,78 58,48 SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

SDLB-SMPLB 45-

SMPLB/SMALB 48

2 Rasio siswa per kelas SLB Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio 62,25 6,99 SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

SDLB/SMPLB (9)-

SMPLB/SMALB (6)

3 Persentase SLB


Jumlah Sekolah Slb

Yang Mendapatkan

Akreditas B/Total

Seluruh Sekolah

Slb X 100%

Persen 44,50 47,02 51,06 56,38 61,7 67,02 72,34 72,34

4 Angka Kelulusann SLB Persentase Siswa

Slb Yang Lulus

Berdasarkan

Kekhususanya/Tot

al Siswa Slb X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Jumlah Siswa Pendidikan

dan Pembelajaran Jarak

Jauh (PJJ)

Jumlah Siswa

Miskin Yang

Bersekolah Di

Pjj/Total Jumlah

Siswa Miskin X

100%

Persen N/A 13,88 17 25 32 40 48 48

4 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pengelolaan Guru

dan Tenaga

Kependidikan

29.950.000.000 82.665.000.000 59.400.000.000 60.950.000.000 62.600.000.000 62.600.000.000 Kabid Guru

dan Tenaga

Kependidikan

Dinas

Pendidikan

1 Persentase Guru yang

memiliki sertifikat

Pendidik

Jumlah Guru Yang

Memiliki Sertifikat

Pendidik / Jumlah

Guru X 100%

Persen 20 23 20 30 50 70 80 80

2 Persentase Kepala

Sekolah yang Memiliki

Sertifikat Kompetensi

Jumlah Kepala

Sekolah Yang

Memiliki Sertifikat

Kompetensi /

Jumlah Kepala

Sekolah Sma Smk

Negeri X 100%

Persen 90 90 20 30 50 70 80 80

3 Persentase Pengawas

yang Memiliki Sertifikat

Kompetensi

Jumlah Pengawas

Yang Memiliki

Sertifikat

Kompetensi /

Jumlah Pengawas

Sma Smk Negeri X

100

Persen 100 100 20 30 50 70 80 80

Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR OUTCOMERUMUS

PERHITUNGANKONDISI AKHIR

PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT

DAERAH2017 20182019 2020SATUAN

KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 61


(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

5 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program Bantuan

Operasioal

Sekolah (BOS)

1.048.697.000.000 1.153.366.000.000 1.268.923.000.000 1.395.793.000.000 1.535.219.000.000 1.535.219.000.000 Sekretaris

Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

1 Persentase Siswa

Penerima Bantuan

Operasioanl Sekolah

(BOS)

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

/Negeri Swasta

Jumlah Siswa

Penerima Bantuan

Operasioanl

Sekolah (Bos)

Sd/Smp/Sma/Smk

/Slb/Negeri Swasta

Di Bagi Jumlah

Siswa Penerima

Bantuan

Operasioanl

Sekolah (Bos)

Sd/Smp/Sma/Smk

/Slb/Negeri Swasta

Yang Wajib

Menerima Di Kali

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Sekolah dan

Siswa SMA/SMK/SLB

yang terlayani dalam BOS

Jumlah sekolah

yang terlayani

dalam pemberian

BOS dan jumlah

siswa penerima

BOS yang

terevaluasi dan

termonitor

sebanyak 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

6 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

digitalisasi

pendidikan UPTD

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Pendidikan (UPTD

Tikomdik)

21.914.000.000 34.089.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 Kepala UPTD

Tikomdik

Dinas

Pendidikan

Persentase sekolah

menengah sederajat yang

memanfaatkan fasilitasi

digital di UPTD Tikomdik

Jumlah sekolah

menengah sederajat

yang telah

memanfaatkan

fasilitasi digital /

jumlah sekolah

menengah sederajat

seluruhnya * 100%

Persen N/A N/A 10 20 25 30 35 35

7 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah I

10.900.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah I

Dinas

Pendidikan




Wilayah I

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah I

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat

terakreditasi minimal B di


Wilayah I

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah I

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%




Wilayah I

Persentase Angka

Kelulusann Sekolah

menengah sederajat

di wilayah I

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100

8 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah II

600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

II

Dinas

Pendidikan




Wilayah II

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah II

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah II

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah II

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan Wilayah

II

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah II

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100

9 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah III

2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

III

Dinas

Pendidikan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)




Wilayah III

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah III

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah III

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


III

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah III

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

10 a. Rata-rata Lama

Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah IV

2.400.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

IV

Dinas

Pendidikan




Wilayah IV

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IV

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah IV

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


IV

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah IV

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah V

1.841.400.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

V

Dinas

Pendidikan




Wilayah V

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah V

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah V

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah V

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%




Wilayah V

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah V

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah VI

5.364.000.000 9.150.000.000 9.307.500.000 9.472.875.000 9.646.518.750 9.646.518.750 Dinas

Pendidikan




Wilayah VI

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VI

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah VI

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


VI

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah VI

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah VII

2.220.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas wilayah

VII

Dinas

Pendidikan




Wilayah VII

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VII

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah VII

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah II

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


VII

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah VII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah VIII

2.700.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas wilayah

VIII

Dinas

Pendidikan




Wilayah VIII

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VIII

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah VIII

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah II

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


VIII

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah VIII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah IX

2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas wil.IX

Dinas

Pendidikan




Wilayah IX

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IX

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah IX

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah II

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


IX

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah IX

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah X

1.985.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas wil.X

Dinas

Pendidikan




Wilayah X

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah X

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah X

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


X

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah X

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah XI

1.425.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

Dinas wil.XI

Dinas

Pendidikan




Wilayah XI

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XI

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Menengah Sederajat



Wilayah XI

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah XI

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


XI

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah II

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah XII

2.473.625.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

DInas wil.XII

Dinas

Pendidikan




Wilayah XII

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XII

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah XII

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


XII

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah XII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Sekolah

b. Harapan Lama

Sekolah

a. APM

SMA/SMK/SMLB

b. Rata-Rata Nilai

ujian Nasional

SMA/SMK

Program

Pelayanan dan

Pengawasan

Satuan Pendidikan

SMA/SMK/SLB

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah XIII

2.300.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang

DInas wil.XIII

Dinas

Pendidikan




Wilayah XIII

Jumlah Siswa

/Jumlah Sekolah

Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149


Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XIII

Jumlah

Siswa/Jumlah

Kelas

Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12


Menengah Sederajat



Wilayah XIII

Jumlah Sekolah

terakreditasi

B/Total Sekolah

Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%

4 Angka Kelulusann

Sekolah Menengah

Sederajat di Cabang


XIII

Jumlah Angka

Kelulusan Sekolah

menengah sederajat

di wilayah XIII

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100

20 Tingkat pemenuhan

dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Pendidikan

10.192.100.000,00 11.500.000.000 12.000.000.000 12.500.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 Sekretaris

Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

1 Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

Persen 1N/AN/A 1N/AN/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah I

300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah I

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah I

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah II

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

II

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah II

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah III

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

III

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah III

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IV

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

IV

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah IV

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah V

651.240.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

V

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah V

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VI

9.855.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

VI

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah VI

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VII

300.000.000 7.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

VII

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah VII

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah VIII

5.400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

VIII

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah VIII

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah IX

325.500.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas Wilayah

IX

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah IX

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah X

345.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Kcd

Wilayah X

Dinas

Pendidikan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah X

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XI

900.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

Dinas wil.XI

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah XI

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XII

248.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

DInas wil.XII

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah XII

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Pendidikan

Wilayah XIII

600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang

DInas wil.XIII

Dinas

Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah XIII

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Pendidikan

40.345.978.000 42.468.225.000 44.354.915.745 46.325.161.532 48.206.419.609 48.206.419.609 Dinas

Pendidikan

1 Persentase ASN yang

memiliki kesesuaian

kompetensi

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN dinas

pendidikan x100%

Persen 100 100 100 100 100 100 Sekretaris

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Dinas

Pendidikan

3 Persentase Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan administrasi

Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Dinas

Pendidikan

4 Persentase Perencanaan

dan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

yang tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%

Persen 100 Sekretaris

Dinas

Pendidikan


data Kinerja Dinas

Pendidikan

Jumlah data

Kinerja Dinas

Pendidikan yang

disediakan/Jumlah

data kinerja

(indikator kinerja

tujuan, sasaran

program dan

kegiatan) Dinas

Pendidikan yang

seharusnya

disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah I

33.648.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 Kepala KCD

Wilayah I

Dinas

Pendidikan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD

Wilayah I





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah I


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah II

21.961.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 Kepala KCD

Wilayah II

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah II


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah II





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah II


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah III

73.165.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 Kepala KCD

Wilayah III

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah III


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah III





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah III


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah IV

72.322.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 Kepala KCD

Wilayah IV

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah IV



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah IV





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah IV


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah V

31.111.785.000 31.564.425.000 31.564.425.000 31.564.425.000 31.564.425.000 31.564.425.000 Kepala KCD

Wilayah V

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah V


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah V





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah V


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah VI

51.978.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 Kepala KCD

Wilayah VI

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah VI


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah VI





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah VI


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah VII

43.894.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 Kepala KCD

Wilayah VII

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah VII


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah VII



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah VII


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah VIII

38.457.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 Kepala KCD

Wilayah VIII

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah VIII


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah VIII





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah VIII


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah IX

69.652.515.000 49.665.365.000 49.665.365.000 49.665.365.000 49.665.365.000 49.665.365.000 Kepala KCD

Wilayah IX

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah IX


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah IX





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah IX


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah X

28.267.915.000 48.825.565.000 48.825.565.000 48.825.565.000 48.825.565.000 48.825.565.000 Kepala KCD

Wilayah X

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah X


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah X





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah X



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah XI

40.055.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah XI


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah XI





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah XI


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah XII

30.161.100.000 30.879.975.000 30.879.975.000 30.879.975.000 30.879.975.000 30.879.975.000 Kepala KCD

Wilayah XII

Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah XII


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah XII





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah XII


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Pendidikan

Wilayah XIII

32.377.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 Dinas

Pendidikan



baik

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%


Wilayah XIII


yang mendapatkan


Perkantoran

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%


Wilayah XIII





sesuai peraturan

Perundang-undangan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%


Wilayah XIII

2 Kesehatan

48 Angka Harapan

Hidup

a. Angka Kematian

Ibu

b. Angka Kematian

Bayi

Program

Kesehatan

Masyarakat

9.477.481.000 10.957.568.530 11.485.318.883 12.522.502.771 13.560.005.548 13.560.005.548 Kepala Bidang

Kesehatan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Jumlah Kabupaten/Kota

Dengan Persentase

Persalinan Di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Minimal 88%

Jumlah Persalinan

oleh Tenaga

Kesehatan di

Fasilitas Kesehatan

di Bagi Sasaran Ibu

Bersalin dalam

Satu tahun di Kali

100 %

Jumlah 17 17 17 19 21 24 27 27

2 Jumlah Kabupaten/Kota

Dengan Pemberian Tablet

Tambah Darah Pada

Bumil Minimal 95%

Jumlah Ibu Hamil

di Kali 90 Tablet

diTambah 10%

Jumlah 17 17 17 19 21 24 27 27

3 Persentase


Rumah Tangga Yang

Akses Terhadap Air

Minum Yang Berkualitas

Jumlah penduduk

yang memiliki

akses

berkelanjutan

terhadap sumber

air minum

berkualitas (layak)

di suatu wilay ah

pada periode

tertentu di Bagi

Jumlah penduduk

di wilayah dan pada

periode yang sama

di Kali 100 %

Persentase 80 80 80 85 90 90 100 100

4 Persentase


Rumah Tangga Yang

Akses Terhadap Jamban

Sehat

Jumlah penduduk

dengan akses

terhadap fasilitas

sanitasi yang layak

(jamban sehat) di

suatu wilayah pada

periode tertentu di

Bagi Jumlah

penduduk di

wilayah dan pada

periode yang sama

di Kali 100 %

Persentase 75 75 75 80 85 90 95 95

5 Persentase

Kabupaten/Kota Yang

Puskesmas

Menyelenggarakan

Kesehatan Kerja Dasar

Jumlah Puskesmas

Kab/Kota yang

menyelenggarakan

Kesehatan Kerja

dasar Per Jumlah

seluruh Puskesmas

yang ada di

Kab/Kota di Kali

100%

Persentase 55 55 55 60 65 70 75 75

6 Persentase

Kabupaten/Kota Yang

Puskesmas

Menyelenggarakan

Kesehatan Olah Raga

Pada Kelompok

Masyarakat Di Wilayah

Kerjanya

Jumlah Puskesmas

Kab/Kota yang

menyelenggarakan

Kesehatan Olah

Raga Per Jumlah

seluruh Puskesmas

yang ada di

Kab/Kota di Kali

100%

Persentase 55 55 55 60 65 70 75 75

7 Jumlah Unsur

Masyarakat Tingkat

Provinsi Yang Dilibatkan

Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Bidang

Kesehatan

Jumlah Unsur

Komponen

Masyarakat yang

diikut sertakan

dalam Promosi dan

Pemberdayaan

Masyarakat Bidang

Kesehatan Oleh

Provinsi

Jumlah

Komponen

Unsur

Masyarakat

4 4 4 4 4 4 4 4

49 Angka Harapan

Hidup

Persentase Penyakit

Menular Dan

Penyakit Tidak

Menular

Program

Pencegahan Dan

Pengendalian

Penyakit

8.486.884.000 8.867.098.942 9.980.708.735 11.120.644.411 11.849.945.095 11.849.945.095 Kepala Bidang

Pencegahan

Dan

Pengendalian

Penyakit

Dinas

Kesehatan

1 Persentase

Desa/Kelurahan Yang

Mencapai Uci >90%

Jumlah

Desa/Kelurahan

UCI di Satu Wilayah

Pada Kurun Waktu

Tertentu di Bagi

Jumlah

desa/kelurahan di

suatu wilay ah

kerja p ada kurun

waktu y ang sama

di Kali 100%

Persen 90 90 90 90,5 91 91,5 92 92

2 Angka Keberhasilan

Pengobatan Tb (Treatment

Succes Rate)

JUMLAH SEMUA

KASUS TB YANG

SEMBUH DAN

PENGOBATAN

LENGKAP DIBAGI

JUMLAH KASUS TB

YANG DIOBATI

DAN DILAPORKAN

DIKALI 100%

Persen 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

3 Persentase Pasien Hiv Yg

Di Obati

JUMLAH ORANG

YANG MENDAPAT

ARV (ON ARV) DI

BAGI YANG HIV

POSITIF

Persen 0,6 0,6 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,8



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


50 % Puskesmas

Melaksanakan

Tatalaksana Pnemonia

Balita Sesuai Standar

Jumlah penderita

Pneumonia yang

ditangani dalam

kurun waktu

tertentu di Bagi

Jumlah perkiraan

penderita

Pneumonia di satu

wilayah dalam

kurun waktu

tertentu di Kali 100

%

Persen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65


Yang Mencapai Ir Dbd <

49/100.000 Pddk

Jumlah Kasus Baru

di Bagi Jumlah

Populasi di Kali 100

%

Persen 0,68 0,68 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,76


Yang Sudah Eliminasi

Malaria

Jumlah Kabupaten

yang sudah

Eliminasi di Bagi

Jumlah seluruh

Kab/Kota di Kali

100%

Persen 0,89 0,89 0,89 0,89 0,93 0,93 0,93 0,93

7 Proporsi Kab/Kota Yang

Mencapai Eliminasi

Filariasis

Jumlah kasus

filariasis (baru dan

lama) di wilayah

dan pada periode

tertentu di Bagi

Jumlah penduduk

pada periode waktu

yang sama di Kali

100.000

Persen 0,27 0,27 0,27 0,45 0,54 0,73 0,73 0,73

8 Proporsi Cacat Kusta Tk Ii Jumlah penderita

kusta dengan cacat

tingkat 2 pada

wilayah dan waktu

tertentu di Bagi

Jumlah seluruh p

enderita kusta

(PB+MB) baru yang

ditemukan pada

wilayah dan kurun

waktu yang sama di

Kali 100 %

Persen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09


Yang Melakukan Deteksi

Dini Hepatitis B Pada Ibu

Hamil

Jumlah

Kabupaten/Kota

yang melakukan

Deteksi Dini

Hepatitis B (DDHB)

pada Ibu Hamil di

Bagi Jumlah

Seluruh

Kabupaten/Kota di

Kali 100%

Persen 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1 1

10 Persentase Kasus Gigitan

Hewan Penular Rabies

Ditatalaksana Sesuai

Standar

Jumlah Kasus yang

di tatalaksana di

Bagi Jumlah Kasus

di Kali 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Prevalensi Hipertensi Jumlah Pederita

Hipertensi diBagi

Jumlah Penduduk

dikali 100 %

(Sumber Data

Riskesdas)

Persen 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

12 Persentasi Penduduk

Yang Mengalami

Gangguan Jiwa Berat

Yang Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan

Jumlah ODGJ yang

di Obati dibagi

Jumlah ODGJ yang

ditemukan di Jawa

Barat dikali 100 %

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Angka Harapan

Hidup

Persentase Penyakit

Menular Dan

Penyakit Tidak

Menular

Program

Kesehatan Akibat

Bencana Dan

Kesehatan Akibat

Klb Provinsi

1.956.627.100 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Kepala Bidang

Pencegahan

Dan

Pengendalian

Penyakit

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Kegiatan

Rapid Health Assesment

JUMLAH

PENDUDUK

TERDAMPAK

KRISIS

KESEHATAN

AKIBAT BENCANA

DAN / ATAU

BERPOTENSI

BENCANA YANG

MENDAPATKAN

PELAYANAN

KESEHATAN

DALAM KURUN

WAKTU SATU

TAHUN DI BAGI

JUMLAH

PENDUDUK

TERDAMPAK

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Persentase Masyarakat

Yang Dilayani Dilokasi

Bencana

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1

51 Angka Harapan

Hidup

Persentase Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Pelayanan

Kesehatan

216.271.466.500 25.463.867.470 27.813.859.465 28.910.148.412 30.064.603.723 30.064.603.723 Kepala Bidang

Pelayanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Persentase


Minimal 50 % Puskesmas

Menyelenggarakan

Kesehatan Tradisional

Jumlah Kab / Kota

dengan Minimal

50% dari Total

Puskesmas

menyelengarakan

Program Kesehatan

Tradisional ( n/Σ X

100% )

Persen 64 64 64 72 80 88 96 96

2 Persentase Kabupaten

Kota Puskesmas Sesuai

Standar

Jumlah puskesmas

sesuai standar

dibagi jumlah

seluruh puskesmas

kali 100% ( n/∑ x

100%)

Persen 82 82 82 86 91 96 100 100


Mempunyai 80% Rumah

Sakit Dengan Pencapaian

Spm

Jumlah Kab/Kota

yang mempunyai

semua RS dengan

SPM 80% di Bagi

Jumlah semua

Kab/Kota di Kali

100 %

Persen 19 19 19 33 48 63 78 78


Regional Yg Memenuhi

Standar

Jumlah RS Regional

yang sesuai dengan

Standar di Bagi

Jumlah RS regional

di Kali 100%

Persen 38 38 38 50 63 75 88 88

5 Persentase Puskesmas

Siap Akreditasi

Jumlah Puskesmas

yang siap akreditasi

dibagi total jumlah

puskesmas di Jawa

Barat dikali 100 %

Persen 95 95 95 100 100 100 100 100


Siap Akreditasi

Jumlah Rumas

Sakit yang siap

akreditasi dibagi

total jumlah rumah

sakit di Jawa Barat

dikali 100 %

Persen 60 60 60 70 80 90 100 100


Memiliki Laboratorium

Kesehatan Terakreditasi

Jumlah Kab/Kota

yang sudah

memiliki

Laboratorium

Kesehatan

terakreditasi dibagi

total jumlah

Kab/Kota di Jawa

Barat dikali 100 %

Persen 19 19 19 30 40 50 60 60


Izin Rumah Sakit Kelas B

Dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat

Provinsi

Jumlah RS yg

mengusulkan

Rekomendasi Izin

RS Kelas B dan

Fasilitas Yankes

Tingkat Lanjutan di

bagi Jumlah

Rekomendasi Izin

yg dikeluarkan

Dinkes Prov Jabar

dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Jumlah Kab/Kota Yang

Melaksanakan Kerjasama

Dengan Provinsi Terkait

Layad Rawat

Jumlah Kab/Kota

yang melaksanakan

layad rawat

Jumlah

Kab/Kota

8 8 8 13 18 23 27 27

52 Angka Harapan

Hidup

Persentase tenaga

kesehatan yang

sesuai standar

Program Sumber

Daya Kesehatan

86.527.367.500 85.310.097.716 85.661.723.689 86.007.896.058 86.276.046.940 86.276.046.940 Kepala Bidang

Sumber Daya

Kesehatan

Dinas

Kesehatan


Yang Mendapatkan

Pembiayaan Kesehatan

Jumlah Anggaran

yang diluncurkan

dengan

memperhitungkan

Silpa di Kab/Kota

di Bagi Kebutuhan

Anggaran Per

Tahun di Kali 100

Persen

Persentase 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 Persentase Penduduk

Yang Menjadi Peserta

Jaminan Kesehatan

Jumlah Penduduk

Jawa Barat yang

terdaftar menjadi

Peserta JKN di Bagi

Jumlah Penduduk

di Jawa Barat

Persentase 85 85 85 90 95 95 95 95


Pelayanan Kesehatan

Yang Melaksanakan

Perencanaan Dan

Pengelolaan Mutu Tenaga

Kesehatan

Jumlah Puskesmas

dan RSUD yang

mempunyai

dokumen

perencanaan,

peningkatan

kompetensi dan

pendayagunaan/

jumlah kab/kota x

100

Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9


Pelayanan Kesehatan

Prioritas Terisi Tenaga

Kesehatan

Jumlah fasilitas

kesehatan prioritas

yang terisi tenaga

kesehatan sesuai

standar/ jumlah

faskes prioritas x

100

Persen 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

5 Persentase Tenaga

Kesehatan Mengikuti

Pemilihan Tenaga

Kesehatan Puskesmas

Teladan

Jumlah tenaga

kesehatan

Puskesmas teladan

yang diajukan

kab/kota/ 9 jenis

tenaga kesehatan

Puskesmas dari 27

kab/kota x 100

Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9


Obat Esensial

Jumlah Obat yang

tersedia diBagi 20

item Obat yang

harus tersedia

diKali 100%

Persen 90 90 90 91 92 93 95 95


Berita Acara Yang Dibuat

Jumlah Dokumen

Berita Acara yang

dikeluarkan di Bagi

Permohonan yang

masuk dikali 100%

Persen 85 85 85 90 95 95 100 100

53 Angka Harapan

Hidup

Persentase tenaga

kesehatan yang

sesuai standar

Program

Manajemen

Kesehatan

4.073.250.000 4.118.250.000 4.167.750.000 4.222.200.000 4.282.095.000 4.282.095.000 Sekretaris Dinas

Kesehatan

1 Persentase Regulasi

Bidang Kesehatan Yang

Diusulkan Oleh Dinas

Kesehatan Prov Jawa

Barat

Jumah Draft

Regulasi Bidang

Kesehatan di Bagi

Jumlah Regulasi

Bidang Kesehatan

yang diusulkan di

kali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Jumlah Dinas Kesehatan

Kab/Kota Yang Dilakukan

Pembinaan Oleh Dinas


Barat

Jumlah Dinkes

Kab/Kota yang

dibina

Kab/Kota 27 27 27 27 27 27 27 27

54 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah

Sakit Al Ihsan

275.597.586.807 272.686.489.569 279.847.084.256 285.722.496.783 293.319.171.687 293.319.171.687 Direktur Rs Al

Ihsan

Dinas

Kesehatan

1 Indek Kepuasan

Masyarakat Di Rs Al

Ihsan

(Total dari Nilai

Persepsi per Unsur

/Total unsur yang

terisi ) x nilai

penimbang

Persen 76.82 76.82 76.82 77.84 78.87 79.89 80.91 80.91


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Rs Al

Ihsan

68.764.279.108 132.154.532.892 120.861.785.000 109.099.051.500 65.022.097.500 65.022.097.500 Direktur Rs Al

Ihsan

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Bor Jumlah Hari

Perawatan di Bagi

Tempat Tidur dikali

Pasien di Kali 100%

Persentase 60 60 60 65 70 75 80 80


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah

Sakit Jiwa

34.312.840.000 38.690.849.911 41.708.068.825 44.449.287.456 46.885.963.491 46.885.963.491 Direktur

Perencanaan

Keuangan Dan

Umum

Dinas

Kesehatan

1 Indek Kepuasan

Masyarakat Di Rs Jiwa

(Total dari Nilai

Persepsi per Unsur

/Total unsur yang

terisi ) x nilai

penimbang

Persen 75 75 75 80 85 90 90 90


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Rs Jiwa

8.912.006.775 48.371.200.501 46.457.263.687 58.556.338.136 61.172.265.661 61.172.265.661 Direktur Medik,

Keperawatan

Dan Penunjang

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Bor Di Rs

Jiwa

Jumlah Hari

Perawatan di Bagi

Tempat Tidur dikali

Pasien di Kali 100%

Persen 58 58 58 61 64 67 70 70

58 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah

Sakit Paru

15.156.800.000 15.764.461.201 16.406.475.843 17.101.665.658 17.855.218.053 17.855.218.053 Wakil Direktur

Pelayanan

Medis Dan

Keperwatan

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm) Di Rs Paru

(Total dari Nilai

Persepsi per Unsur

/Total unsur yang

terisi ) x nilai

penimbang

Persen 75 75 75 76 77 78 79 79


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Rs Paru

6.219.000.000 406.840.900.000 447.524.990.000 8.277.489.000 9.105.237.900 9.105.237.900 Wakil Direktur

Pelayanan

Medis Dan

Keperwatan

Dinas

Kesehatan


Occupancy Ratio)

Jumlah Hari

Perawatan di Bagi

Tempat Tidur dikali

Pasien di Kali 100%

Persen 57 57 57 58 59 60 61 61

60 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah

Sakit

Jampangkulon

53.250.000.000 60.000.000.000 64.000.000.000 67.000.000.000 73.000.000.000 73.000.000.000 Direktur Rs

Jampang Kulon

Dinas

Kesehatan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm)

(Total dari Nilai

Persepsi per Unsur

/Total unsur yang

terisi ) x nilai

penimbang

Persen 75.90 75.90 75.90 76.15 76.62 76.80 3,216666667 3,216666667


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Rs

Jampangkulon

58.632.442.045 226.000.000.000 153.500.000.000 107.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 Direktur Rs

Jampangkulon

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Bor Rs

Jampangkulon

Jumlah Hari

Perawatan di Bagi

Tempat Tidur dikali

Pasien di Kali 100%

Persentase 65 65 65 68 70 72 75 75

62 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah

Sakit

Pameungpeuk

23.853.377.518 27.998.100.211 32.556.841.064 37.636.200.470 43.376.871.435 43.376.871.435 Direktur Rs

Pameungpeuk

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm)

(Total dari Nilai

Persepsi per Unsur

/Total unsur yang

terisi ) x nilai

penimbang

Persen 75 75 75 76 77 78 79 79


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Di Rs

Pameungpeuk

131.103.762.765 185.690.000.000 140.037.101.955 118.732.292.739 126.673.089.361 126.673.089.361 Direktur Rs

Pameungpeuk

Dinas

Kesehatan


Occupancy Ratio)

Jumlah Hari

Perawatan di Bagi

Tempat Tidur dikali

Pasien di Kali 100%

Persentase 60 60 60 62 65 67 70 70

64 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rumah

Sakit Kesehatan

Kerja

20.400.000.000 34.000.000.000 40.500.000.000 49.500.000.000 57.000.000.000 57.000.000.000 Direktur Rsud

Kesehatan

Kerja

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Indeks

Kepuasan Masyarakat

(Ikm)

(Total dari Nilai

Persepsi per Unsur

/Total unsur yang

terisi ) x nilai

penimbang

Persen 65 65 65 70 75 80 85 85


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Rsud

Kesehatan Kerja

9.790.000.000 196.500.000.000 213.500.000.000 75.000.000.000 148.500.000.000 148.500.000.000

1 Persentase Bor Jumlah Hari

Perawatan di Bagi

Tempat Tidur dikali

Pasien di Kali 100%

Persen 60 60 60 62 65 68 70 70

66 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

6.393.720.000 6.350.000.000 7.200.000.000 6.850.000.000 7.100.000.000 7.100.000.000 Kepala

Laboratorium

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

1 Jumlah Penambahan


Yang Diakreditasi

Jumlah Parameter

yang diakreditasi

setiap Tahun Naik

sebanyak 2 buah

Parameter

Pemeriksaan

Jumlah 68 68 68 70 72 74 76 76


Pelanggan

Jumlah Kenaikan

Kepuasan

Pelanggan dibagi

Jumlah Kepuasan

Pelanggan

Sebelumnya di Kali

100%

Persen 55 55 55 60 65 70 75 75

3 Jumlah Penambahan


Baru

Jumlah Parameter

Pemeriksaan Baru

Bertambah 2

Parameter setiap

tahun

Jumlah 239 239 239 241 243 245 247 247


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Laboratorium

Kesehatan

- 11.000.000.000 10.000.000.000 17.000.000.000

1 Jumlah Penambahan

Pengunjung

Jumlah

Pengunjung

bertambah 1000

Konsumen per

tahun

Jumlah 20000 20000 20000 21000 22000 23000 24000 24000

68 Angka Harapan

Hidup


Pelayanan

Kesehatan Yang

Terakreditasi

Program

Peningkatan Mutu

Unit Pelatihan

Kesehatan

1.714.265.000 2.385.940.000 2.624.534.000 2.886.987.400 3.175.686.140 3.175.686.140 Kepala Unit

Pelatihan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Kompetensi Tenaga

Kesehatan Melalui

Pelatihan

Jumlah jam

pelajaran pelatihan

yang dilaksanakan

dikali jumlah

tenaga kesehatan

yang dilatih dibagi

dengan jumlah jam

minimun

peningkatan

kompetensi tenaga

kesehatan dikali

100%

Persen 8,31 8,31 8,31 11,64 15 16,21 16,63 16,63

2 Nilai Komponen Yang

Sesuai Dengan

Pembobotan

Jumlah nilai semua

komponen sesuai

dengan

pembobotan

penilaian

Nilai 3 3 3 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5


dukungan

manajemen

perkantoran

Progam

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Uptd

Pelatihan

Kesehatan

4.202.215.937 21.766.737.500 23.943.411.250 7.773.645.000 8.551.009.500 8.551.009.500 Kepala Unit

Pelatihan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan


Sarana Dan Prasarana

Uptd Pelatihan Kesehatan

Jumlah

pelaksanaan

kegiatan dibagi

dengan jumlah

kegiatan yang

direncanakan dikali

100%

Persen 60 60 60 65 70 75 80 80


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Rs Al-

Ihsan Upt Dinas

Kesehatan Prov.

Jawa Barat

8.937.793.945 10.900.000.000 10.900.000.000 13.500.000.000 13.500.000.000 13.500.000.000 Direktur Rs Al

Ihsan

Dinas

Kesehatan

1 Persentase Asn Yang

Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Rs Al Ihsan

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN RS Al

Ihsan x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Persentase Sarana Dan

Prasarana Dalam Kondisi

Baik Di Rs Al Ihsan

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Di Rs Al

Ihsan

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Dan Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Yang Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Rs Al

Ihsan

Jumlah Data

Kinerja RS Al Ihsan

yang disediakan

dibagi Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Rs

Jiwa Upt Dinas

Kesehatan Prov.

Jawa Barat

23.933.099.563 32.843.018.215 36.127.320.036 39.740.052.040 43.714.057.243 43.714.057.243 Direktur

Perencanaan

Keuangan Dan

Umum

Dinas

Kesehatan


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Rs Jiwa

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN RS

Jiwa x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



Baik Di Rs Jiwa

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Rs Jiwa

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Rs Jiwa

Jumlah Data

Kinerja RS Jiwa

yang disediakan

dibagi Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Rs

Paru Upt Dinas

Kesehatan Prov.

Jawa Barat

18.565.000.000 24.421.500.000 26.863.650.000 29.550.015.000 32.505.016.500 32.505.016.500 Wakil Direktur

Pelayanan

Medis Dan

Keperwatan

Dinas

Kesehatan


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Rs Paru

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN RS

Paru x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



Baik Di Rs Paru

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Rs Paru

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Rs Paru

Jumlah Data

Kinerja RS Paru

yang disediakan

dibagi Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Rs

Jampangkulon Upt

Dinas Kesehatan

Prov. Jawa Barat

19.250.000.000 33.150.000.000 35.450.000.000 38.300.000.000 41.150.000.000 41.150.000.000


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Rs

Jampangkulon

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN RS

Jampangkulon x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1 Direktur Rs

Jampang Kulon

Dinas

Kesehatan



Baik Di Rs Jampangkulon

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Rs

Jampangkulon

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Kinerja Di Rs

Jampangkulon

Jumlah Data

Kinerja RS

Jampangkulon

yang disediakan

dibagi Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Rs

Pameungpeuk Upt

Dinas Kesehatan

Prov. Jawa Barat

11.787.500.000 14.136.375.000 16.953.731.250 20.333.070.938 24.386.567.578 24.386.567.578


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Rs

Pameungpeuk

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN RS

Pameungpeuk x

100%


Pameungpeuk

Dinas

Kesehatan



Baik Di Rs Pameungpeuk

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Rs

Pameungpeuk

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Rs

Pameungpeuk

Jumlah Data

Kinerja RS

Pameungpeuk yang

disediakan dibagi

Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Rs

Kesehatan Kerja

Upt Dinas

Kesehatan Prov.

Jawa Barat


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Rs

Kesehatan Kerja

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN RS

Kesehatan Kerja x

100%


Kesehatan

Kerja

Dinas

Kesehatan



Baik Di Rs Kesehatan

Kerja

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Rs

Kesehatan Kerja

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Rs

Kesehatan Kerja

Jumlah Data

Kinerja RS

Kesehatan Kerja

yang disediakan

dibagi Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Unit

Laboratorium

Kesehatan Upt

Dinas Kesehatan

Prov. Jawa Barat

5.096.230.000 5.538.050.000 6.088.050.000 6.438.050.000 6.988.050.000 6.988.050.000 Kepala

Laboratorium

Kesehatan

Dinas

Kesehatan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di

Laboratorium Kesehatan

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN

Laboratorium

Kesehatan x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



Baik Di Laboratorium

Kesehatan

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di


Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di


Jumlah Data

Kinerja

Laboratorium

Kesehatan yang

disediakan dibagi

Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Unit

Pelatihan

Kesehatan Upt

Dinas Kesehatan

Prov. Jawa Barat

3.709.944.000 4.080.938.400 4.500.917.740 5.478.240.697 6.026.064.766 6.026.064.766 Kepala Unit

Pelatihan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Upelkes

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN

Upelkes x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



Baik Di Upelkes

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Upelkes

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Upelkes

Jumlah Data

Kinerja Upelkes

yang disediakan

dibagi Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


dukungan

manajemen

perkantoran

Progam

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Dinas

Kesehatan

Provinsi Jawa

Barat

7.451.720.000 5.450.000.000 25.000.000.000 - - - Sekretaris Dinas

Kesehatan

1 Persentase Bangunan

Gedung Serba

Guna/Mesjid Kantor

Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat

Persentase

Bangunan Gedung

Serba Guna/mesjid

Kantor Dinas

Kesehatan Provinsi

Jawa Barat

Persentase 100 100 100 100 100 - - -


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Kesehatan Prov.

Jawa Barat


Kesehatan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetesi Di Dinas


Barat

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN di

Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1



Baik Di Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

Jumlah Sarana dan

Prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasarana x 100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Dinas


Barat

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dibagi

Jumlah Unit Kerja x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Rencana dan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai Peraturan

Perundang-

undangan dibagi

Jumlah Dokumen x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1


Data Kinerja Di Dinas


Barat

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi

Jawa Barat yang

disediakan dibagi

Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan

Sasaran Program) x

100%

Persen 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

80 Tingkat Konektivitas

Antar Wilayah

Persentase


kawasan potensial

dan pusat-pusat

kegiatan yang

dibangun/ditingkatk

an

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan I

- 31.680.000.000 33.880.000.000 36.280.000.000 29.100.000.000 29.100.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Aksesibilitas Menuju

Sentra-Sentra Ekonomi

Dan Kawasan Potensial Di

Wilayah Pelayanan I

(Luas Jalan

Provinsi Di Wp I :

Luas Jalan Provinsi

Sesuai Standar Di

Wp I) X 100 %

Persen 88,89 89,01 89,97 90,17 90,37 90,57 90.72 90.72


Antar Wilayah

Persentase


kawasan potensial

dan pusat-pusat

kegiatan yang

dibangun/ditingkatk

an

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan II

- 47.520.000.000 59.290.000.000 72.560.000.000 87.300.000.000 87.300.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Presentase Peningkatan




Wilayah Pelayanan Ii

(Luas Jalan

Provinsi Di Wp Ii :

Luas Jalan Provinsi

Sesuai Standar Di

Wp Ii) X 100 %

Persen 78,1 79,68 79,68 - 80,08 80,54 81,06 81,65 81,65


Antar Wilayah

Persentase


kawasan potensial

dan pusat-pusat

kegiatan yang

dibangun/ditingkatk

an

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan III

- 23.760.000.000 16.940.000.000 18.140.000.000 19.400.000.000 19.400.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat






(Luas Jalan

Provinsi Di Wp III :

Luas Jalan Provinsi

Sesuai Standar Di

Wp III) X 100 %

Persen 92,275 92,275 92,28 92,36 92,41 92,46 92,52 92,52


Antar Wilayah

Persentase


kawasan potensial

dan pusat-pusat

kegiatan yang

dibangun/ditingkatk

an

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan IV

- 39.600.000.000 50.820.000.000 63.490.000.000 77.600.000.000 77.600.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat





Wilayah Pelayanan Iv

(Luas Jalan

Provinsi Di Wp Iv :

Luas Jalan Provinsi

Sesuai Standar Di

Wp Iv) X 100 %

Persen 82,2 82,2 82,60 82,88 83,22 83,61 84,06 84,06


Antar Wilayah

Persentase


kawasan potensial

dan pusat-pusat

kegiatan yang

dibangun/ditingkatk

an

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan V

- 31.680.000.000 33.880.000.000 18.140.000.000 9.700.000.000 9.700.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Wilayah Pelayanan V

(Luas Jalan

Provinsi Di Wp V :

Luas Jalan Provinsi

Sesuai Standar Di

Wp V) X 100 %

Persen 94,66 94,66 94,66 94,83 95,01 95,09 95,13 95,13


Antar Wilayah

Persentase


kawasan potensial

dan pusat-pusat

kegiatan yang

dibangun/ditingkatk

an

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan VI

- 23.760.000.000 16.940.000.000 18.140.000.000 19.400.000.000 19.400.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat





Wilayah Pelayanan Vi

(Luas Jalan

Provinsi Di Wp Vi :

Luas Jalan Provinsi

Sesuai Standar Di

Wp Vi) X 100 %

Persen 92,80 93,20 93,80 93,92 93,99 94,07 94,15 94,15


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Peningkatan,

Pemeliharaan

Berkala dan

Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan di

Wilayah Pelayanan

I

178.818.598.500 235.960.000.000 268.990.000.000 221.940.000.000 227.170.000.000 227.170.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Kemantapan

Jalan Di Wilayah

Pelayanan I

((Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik

+ Kondisi Sedang) :

(Total Panjang

Jalan Provinsi)) X

100%

Persen 88,72 89,60 90,72 95,13 99,22 99,97 100 100


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Peningkatan,

Pemeliharaan

Berkala dan

Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan di

Wilayah Pelayanan

II

188.425.209.000 193.680.000.000 214.750.000.000 177.210.000.000 172.180.000.000 172.180.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Jalan Di Wilayah

Pelayanan Ii

((Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik

+ Kondisi Sedang) :

(Total Panjang

Jalan Provinsi)) X

100%

Persen 83,62 84,50 86,90 93,13 98,89 99,95 100 100


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Peningkatan,

Pemeliharaan

Berkala dan

Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan di

Wilayah Pelayanan

III

237.115.861.900 373.110.000.000 416.410.000.000 362.690.000.000 363.520.000.000 363.520.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Jalan Di Wilayah

Pelayanan III

((Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik

+ Kondisi Sedang) :

(Total Panjang

Jalan Provinsi)) X

100%

Persen 93,23 94,1 95,09 97,43 99,59 99,98 100 100


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Peningkatan,

Pemeliharaan

Berkala dan

Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan di

Wilayah Pelayanan

IV

86.080.997.550 233.790.000.000 260.460.000.000 219.460.000.000 217.390.000.000 217.390.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Jalan Di Wilayah

Pelayanan Iv

((Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik

+ Kondisi Sedang) :

(Total Panjang

Jalan Provinsi)) X

100%

Persen 87,37 88,23 89,27 94,37 99,09 99,96 100 100


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Peningkatan,

Pemeliharaan

Berkala dan

Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan di

Wilayah Pelayanan

V

71.700.058.450 175.740.000.000 194.920.000.000 162.640.000.000 166.910.000.000 166.910.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Jalan Di Wilayah

Pelayanan V

((Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik

+ Kondisi Sedang) :

(Total Panjang

Jalan Provinsi)) X

100%

Persen 88,92 89,80 91,29 95,43 99,26 99,97 100 100


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Peningkatan,

Pemeliharaan

Berkala dan

Pemeliharaan

Rutin Jalan dan

Jembatan di

Wilayah Pelayanan

VI

172.784.811.150 231.000.000.000 257.480.000.000 219.250.000.000 224.290.000.000 224.290.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Jalan Di Wilayah

Pelayanan Vi

((Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik

+ Kondisi Sedang) :

(Total Panjang

Jalan Provinsi)) X

100%

Persen 94,69 95,57 93,60 96,67 99,46 99,98 100 100


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Perencanaan

Teknik Jalan dan

Jembatan

17.902.000.000 16.255.977.500 17.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 Kepala Bidang

Teknik Jalan

Dinas Bina

Marga


Dokumen Perencanaan

Teknis Yang Siap Bangun

Jumlah

Perencanaan Teknis

Yang Dibuat :

Rencana

Penanganan Pada

Tahun N+1

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala Bidang

Teknik Jalan

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Teknis Untuk

Pengelolaan Jalan

Panjang Jalan Yang

Akan Dilegerkan/

Total Panjang Jalan

Provinsi X 100%

Persen 9,12 10,12 13,95 35,46 56,97 78,48 100 100 Kepala Bidang

Teknik Jalan

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Pengawasan dan

Pemanfaatan Jalan

dan Jembatan

28.862.849.000 56.563.770.000 65.091.660.000 59.647.430.000 57.353.860.000 57.353.860.000 Kepala Bidang

Pemeliharaan

dan

Pembangunan

Dinas Bina

Marga

1 Persentase Pengawasan

Teknis Pelaksanaan

Pembangunan,

Peningkatan Dan

Rehabilitasi Jalan

Jumlah Jalan Yang

Disupervisi Dibagi

Panjang Jalan Yang

Ditangani

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bidang

Pemeliharaan

dan

Pembangunan

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

2 Persentase Monitoring

Pelaksanaan Pengelolaan

Jalan

Panjang Jalan

Provinsi Yang

Dimonitor Dibagi

Jumlah Panjang

Jalan Provinsi

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bidang

Pemeliharaan

dan

Pembangunan

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

3 Persentase Kelengkapan

Peralatan Pemeliharaan

Jalan

(Jumlah Alat Yang

Tersedia X Bobot) :

Alat Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 52 52 53 58 64 69 74 74 Bidang

Pemeliharaan

dan

Pembangunan

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Antar Wilayah

Tingkat kemantapan

jalan

Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi

94.150.000.000 301.815.000.000 1.996.500.000 2.196.150.000 2.415.765.000 2.415.765.000 Kepala Bidang

Jasa

Konstruksi

Dinas Bina

Marga

1 Persentase Sumber Daya

Konstruksi Yang Terlatih

Jumlah Sumber

Daya Konstruksi

Yang Terlatih Dibagi

Jumlah Sumber

Daya Konstruksi

Yang Akan Dilatih

Selama Lima Tahun

X100%

Persen N/A N/A 20 40 60 80 100 100 Bidang Jasa

Konstruksi

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

2 Tingkat Capaian

Pembangunan Sarana

Ibadah

Realisasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Dibagi Target

Pelaksanaan

Pembangunan

X100%

Persen 0 60 70 100 Bidang Jasa

Konstruksi

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

95 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

penyelenggaraan

pengaturan,

pembinaan,

pelaksanaan, dan

pengawasan

penataan ruang

Program Penataan

Ruang

3.850.210.000 6.580.000.000 6.850.000.000 8.380.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 Kepala Bidang

Penataan

Ruang

Dinas Bina

Marga


Rencana Tata Ruang yang

diselesaikan

Jumlah Rancangan

Perda Rencana Tata

Ruang Yang

Diselesaikan Dibagi

Jumlah Rancangan

Perda Rencana Tata

Ruang Yang Harus

Disusun Selama 5

Tahun X100%

Persen N/A 16 17 32 55 72 90 90 Kepala Bidang

Penataan

Ruang

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Pemanfaatan Ruang Yang

Diberikan

Jumlah

Rekomendasi

Pemanfaatan Ruang

Yang Diberikan

Dibagi Jumlah

Permohonan

Pemanfaatan Ruang

X100%


Penataan

Ruang

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

3 Persentase Permohonan

Rekomendasi Gubernur

Yang Diproses Terhadap

Rancangan Perda

Rencana Tata Ruang

Kabupaten/Kota.

Jumlah

Permohonan

Rekomendasi

Gubernur Yang

Diproses Terhadap

Rancangan Perda

Rencana Tata

Ruang

Kabupaten/Kota

Dibagi Jumlah

Permohonan

Rekomendasi

Persetujuan

Substansi Rencana

Tata Ruang

Kabupaten/Kota

X100%.


Penataan

Ruang

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

4 Persentase Pelaksanaan

Pembinaan Dan

Pengawasan Penataan

Ruang

Pelaksanaan

Pembinaan Dan

Pengawasan

Penataan Ruang

Yang Dilaksanakan

Dibagi Rencana

Pembinaan Dan

Pengawasan

Penataan Ruang X

100%


Penataan

Ruang

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Bina Marga dan

Penataan Ruang

1.500.000.000 1.800.000.000 2.160.000.000 2.592.000.000 3.110.400.000 3.110.400.000 Sekretaris

Dinas Bina

Marga

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Bina Marga

Dan Penataan Ruang

Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 90 93 94 96 97 98 99 99



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

I

500.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pengelolaan

Jalan Dan Jembatan

Wilayah Pelayanan I

Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 90 91 92 94 96 97 98 98


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

II

300.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan



Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 91 92 93 94 96 97 98 98


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

III

1.000.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan



Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 84 85 86 89 90 92 94 94


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

IV

700.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan



Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 87 88 89 92 95 97 98 98


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

V

500.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan



Jalan Dan Jembatan

Wilayah Pelayanan V

Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 86 87 88 89 92 94 96 96


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

VI

1.000.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat

1 Tingkat Pemenuhan



Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 86 87 88 89 91 93 95 95


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Laboratorium

bahan Konstruksi

700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 1.728.000.000 Sekretaris

Dinas Bina

Marga

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Laboratorium

Bahan Konstruksi

Jumlah Sarana

Dan Prasarana

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 67 68 69 71 73 75 78 78


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Bina Marga dan

Penataan Ruang

12.273.525.000 13.500.877.500 14.850.965.250 16.336.061.775 17.969.667.953 17.969.667.953 Sekretaris Dinas Bina

Marga

1 Persentase ASN Yang

Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas Bina

Marga Dan Penataan

Ruang

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Bina Marga Dan

Penataan Ruang

X100%

Persen 96 96 96 97 98 99 100 100 Sekretaris Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat



Baik Di Dinas Bina Marga

Dan Penataan Ruang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%


Marga Provinsi

Jawa Barat


Yang Mendapatkan



Bina Marga Dan Penataan

Ruang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%


Marga Provinsi

Jawa Barat





Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan Di

Dinas Bina Marga Dan

Penataan Ruang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%


Marga Provinsi

Jawa Barat


Data Kinerja Dinas Bina

Marga Dan Penataan

Ruang

Jumlah Data

Kinerjadinas Bina

Marga Dan

Penataan Ruang

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Bina Marga Dan

Penataan Ruang

Yang Seharusnya

Disediakan*100


Marga Provinsi

Jawa Barat


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

I

1.123.500.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga



Baik Di UPTD Pengelolaan

Jalan Dan Jembatan

Wilayah Pelayanan I

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 83 84 84 86 88 90 92 92 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengelolaan Jalan Dan

Jembatan Wilayah

Pelayanan I

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan Jalan

Dan Jembatan Wilayah

Pelayanan I

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan I

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

II

2.146.640.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga




Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD


Jembatan Wilayah

Pelayanan Ii

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat





Sesuai Peraturan




Pelayanan Ii

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan II

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

III

1.899.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga




Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD


Jembatan Wilayah

Pelayanan III

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat





Sesuai Peraturan




Pelayanan III

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan III

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

IV

1.700.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga




Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 86 87 89 91 93 95 95 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD


Jembatan Wilayah

Pelayanan Iv

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan




Pelayanan Iv

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan IV

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

V

1.464.900.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga




Jalan Dan Jembatan

Wilayah Pelayanan V

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga Provinsi

Jawa Barat


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD


Jembatan Wilayah

Pelayanan V

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga





Sesuai Peraturan




Pelayanan V

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan V

Dinas Bina

Marga


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan Jalan

dan Jembatan

Wilayah Pelayanan

VI

1.276.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga




Jalan Dan Jembatan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD


Jembatan Wilayah

Pelayanan Vi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga





Sesuai Peraturan




Pelayanan Vi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%


Pengelolaan

Jalan dan

Jembatan

Provinsi di

Wilayah

Pelayanan VI

Dinas Bina

Marga


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Laboratorium

Bahan Konstruksi

1.647.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD

Laboratorium

Bahan

Konstruksi

Dinas Bina

Marga



Baik Di UPTD

Laboratorium Bahan

Konstruksi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A 67 68 71 74 78 85 85 Kepala UPTD

Laboratorium

Bahan

Konstruksi

Dinas Bina

Marga



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Laboratorium Bahan

Konstruksi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%


Laboratorium

Bahan

Konstruksi

Dinas Bina

Marga





Sesuai Peraturan


UPTD Laboratorium

Bahan Konstruksi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%


Laboratorium

Bahan

Konstruksi

Dinas Bina

Marga

112 Indeks Penggunaan

Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Perencanaan

Teknis Sumber

Daya Air

6.350.000.000 6.508.750.000 6.671.468.750 6.838.255.469 7.509.211.855 7.509.211.855 Bid. Cantek Dinas Sumber

Daya Air


Perencanaan Teknis

Sumber Daya Air

Jumlah Dokumen

Perencanaan Teknis

Yang

Diterapkan/Dilaksa

nakan Dibagi

Jumlah Dokumen

Yang Dihasilkan

X100%

Persen N/A N/A 15,00 25,00 40,00 60,00 80,00 80,00


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program Bina

Konstruksi

Sumber Daya Air

200.000.000 205.000.000 210.125.000 215.378.125 220.762.578 220.762.578 Bid. Konstruksi Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Hasil Kerja

Kontruksi Sumber Daya

Air Yang Sesuai Standar

(Alternatif 2)

Jumlah Hasil Kerja

Kontruksi Sumber

Daya Air Yang

Sesuai Standar

Dibagi Jumlah

Hasil Kerja

Kontruksi Sumber

Daya Air Yang

Dilaksanakan

X100%

Persen N/A N/A 33,33 34,17 35,02 35,90 36,79 36,79


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program Bina

Operasi dan

Pemeliharaan

Sumber Daya Air

850.000.000 871.250.000 893.031.250 915.357.031 938.240.957 938.240.957 Bid. Op Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Sumber Air

Yang Dikelola Dengan

Baik

Jumlah Sumber Air

Yang Dikelola

Dengan Baik Dibagi

Jumlah Sumber Air

Yang Dikelola

X100%

Persen N/A N/A 28,60 28,69 28,77 28,86 28,94 28,94


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program Bina

Manfaat Sumber

Daya Air

1.050.000.000 1.076.250.000 1.103.156.250 1.130.735.156 1.159.003.535 1.159.003.535 Bid. Bina

Manfaat

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Kepatuhan

Penggunaan Dan

Pemanfaatan Sumber

Daya Air

Jumlah

Penggunaan Dan

Pemanfaatan

Sumber Daya Air

Yang Sesuai

Dengan Izin Dibagi

Jumlah

Penggunaan Dan

Pemanfaatan

Sumber Daya Air

X100%

Persen N/A N/A 74,36 74,94 75,52 76,11 76,69 76,69


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

di WS. Ciliwung-

Cisadane

32.200.000.000 33.005.000.000 33.830.125.000 35.495.550.969 37.542.775.078 37.542.775.078 UPTD WS.

CILIWUNG-

CISADANE

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Ciliwung-Cisadane

Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Ciliwung-Cisadane

M3 N/A N/A 16.311.255 17.126.818 17.983.159 18.882.317 19.826.432 19.826.432 UPTD WS.

CILIWUNG-

CISADANE

Dinas Sumber

Daya Air

2 Persentase Sungai Dan

Atau Drainase Utama

Yang Terpelihara Pada

Ws.Ciliwung-Cisadane

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Yang

Terpelihara Pada

Ws.Ciliwung-

Cisadane Dibagi

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Pada

Ws.Ciliwung-

Cisadane X100%

Persen N/A N/A 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49,00 UPTD WS.

CILIWUNG-

CISADANE

Dinas Sumber

Daya Air


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

di WS. Cisadea-

Cibareno

4.850.000.000 33.250.000.000 33.981.250.000 35.568.781.250 37.492.960.781 37.492.960.781 UPTD WS.

CISADEA-

CIBARENO

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Cisadea-Cibareno

Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Cisadea-Cibareno

M3 N/A N/A 1.504.128 1.579.334 1.658.301 1.741.216 1.828.277 1.919.691 UPTD WS.

CISADEA-

CIBARENO

Dinas Sumber

Daya Air



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Sungai Yang Dapat

Dilakukan Pengendalian

Dan Penataan Di Ws.

Cisadea-Cibareno

Panjang Sungai

Yang Dapat

Dilakukan

Pengendalian Dan

Penataan Di Ws.

Cisadea-Cibareno

Dibagi Panjang

Sungai Di Ws.

Cisadea-Cibareno

X100%

Persen N/A N/A 0,003 0,06 0,09 0,12 0,15 0,15 UPTD WS.

CISADEA-

CIBARENO

Dinas Sumber

Daya Air

3 Persentase Titik Pantai

Yang Dapat Dilakukan

Pengamanan Dan

Penataan Di Ws. Cisadea-

Cibareno

Jumlah Titik Pantai

Yang Dapat

Dilakukan

Pengamanan Dan

Penataan Di Ws.

Cisadea-Cibareno

Dibagi Jumlah Titik

Pantai Yang Perlu

Dilakukan

Penanganan Dan

Penataan Di Ws.

Cisadea-Cibareno

X100%

Persen N/A N/A 0 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 UPTD WS.

CISADEA-

CIBARENO

Dinas Sumber

Daya Air


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

di WS. Citarum

68.100.000.000 9.150.000.000 9.700.000.000 11.245.000.000 13.115.125.000 13.115.125.000 UPTD

WS.CITARUM

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Citarum

Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Citarum

M3 N/A N/A 6.542.000 6.598.490 6.604.490 6.610.490 6.616.490 6.616.490 UPTD

Ws.Citarum

Dinas Sumber

Daya Air


Atau Drainase Utama


Ws.Citarum

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Yang

Terpelihara Pada

Ws.Citarum Dibagi

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Pada

Ws.Citarum X100%

Persen N/A N/A 20,00 20,00 22,50 24,50 26,50 26,50 UPTD

WS.CITARUM


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

di WS. Cimanuk-

Cisanggarung

32.515.000.000 14.630.750.000 14.996.518.750 16.211.431.719 17.755.717.512 17.755.717.512 UPTD

WS.Cimanuk-

Cisanggarung

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.


Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Cimanuk-

Cisanggarung

M3 N/A N/A 189.845.890 189.865.890 189.871.890 189.877.890 189.883.890 189.883.890 UPTD Ws.

Cimanuk-

Cisanggarung

Dinas Sumber

Daya Air


Atau Drainase Utama


Ws.Cimanuk-

Cisanggarung

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Yang

Terpelihara Pada

Ws.Cimanuk-

Cisanggarung

Dibagi Jumlah

Sungai Dan Atau

Drainase Utama

Pada Ws.Cimanuk-

Cisanggarung

X100%

Persen N/A N/A 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 UPTD Ws.

Cimanuk-

Cisanggarung


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

di WS. Citanduy

2.000.000.000 10.250.000.000 10.955.625.000 13.607.015.625 15.086.191.016 15.086.191.016 UPTD Ws.

Citanduy

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Citanduy

Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Citanduy

M3 N/A N/A 3.327.000 3.333.000 3.339.000 3.345.000 3.351.000 3.351.000 UPTD Ws.

Citanduy

Dinas Sumber

Daya Air


Atau Drainase Utama


Ws.Citanduy

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Yang

Terpelihara Pada

Ws.Citanduy Dibagi

Jumlah Sungai Dan

Atau Drainase

Utama Pada

Ws.Citanduy

X100%


Citanduy


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

Pengelolaan

Sumber Daya Air

di WS. Cilwulan-

Cilaki

N/A N/A 3.425.000.000 14.991.875.000 19.398.125.000 23.644.328.125 29.295.701.953 29.295.701.953 UPTD Ws.

Ciwulan-Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

Kapasitas Tampung

Sumber Air Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

M3 N/A N/A 1.034.510 1.040.510 1.046.510 1.052.510 1.058.510 1.058.510 UPTD Ws.

Ciwulan-Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air


Sungai Yang Dapat

Dilakukan Pengendalian

Dan Penataan Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

Panjang Sungai

Yang Dapat

Dilakukan

Pengendalian Dan

Penataan Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

Dibagi Panjang

Sungai Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

X100%


Ciwulan-Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

3 Persentase Titik Pantai

Yang Dapat Dilakukan

Pengamanan Dan

Penataan Di Ws. Ciwulan-

Cilaki

Jumlah Titik Pantai

Yang Dapat

Dilakukan

Pengamanan Dan

Penataan Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

Dibagi Jumlah Titik

Pantai Yang Perlu

Dilakukan

Penanganan Dan

Penataan Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

X100%

Persen N/A N/A - 7,69 15,38 23,08 30,77 30,77 UPTD Ws.

Ciwulan-Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program hidrologi

dan sistem data

Sumber Daya Air


Daya Air

1 Tingkat Pelayanan

Informasi Publik Sumber

Daya Air

Jenis Informasi

Yang Tersedia

Dibagi Jenis

Informasi Yang

Perlu Disediakan

X100%

Persen N/A N/A 43,75 56,25 62,50 68,75 75,00 75,00


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program

pengembangan air

baku

- 500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Bidang Bina

Konstruksi

Dinas Sumber

Daya Air


Pengembangan Air Baku

Yang Diterapkan

Jumlah Rencana

Pengembangan Air

Baku Yang

Diterapkan Dibagi

Jumlah Rencana

Pengembangan Air

Baku Yang Disusun

X100%

Persen N/A N/A 3,00 5,00 7,50 10,00 12,50 12,50


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program air baku

di WS. Ciliwung-

Cisadane

3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws

Ciliwung-

Cisadane

Dinas Sumber

Daya Air

1 Kapasitas Tampung Air

Baku Di Ws. Ciliwung-

Cisadane

Kapasitas Tampung

Air Baku Di Ws.

Ciliwung-Cisadane

M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program air baku

di WS. Cisadea-

Cibareno

3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws.

Cisadea-

Cibareno

Dinas Sumber

Daya Air


Baku Di Ws. Cisadea-

Cibareno

Kapasitas Tampung

Air Baku Di Ws.

Cisadea-Cibareno

M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program air baku

di WS. Citarum

3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws.

Citarum

Dinas Sumber

Daya Air


Baku Di Ws. Citarum

Kapasitas Tampung

Air Baku Di Ws.

Citarum

M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program air baku

di WS. Cimanuk-

Cisanggarung

3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws

Cimanuk-

Cisanggarung

Dinas Sumber

Daya Air


Baku Di Ws. Cimanuk-

Cisanggarung

Kapasitas Tampung

Air Baku Di Ws.

Cimanuk-

Cisanggarung

M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program air baku

di WS. Citanduy

3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws.

Citanduy

Dinas Sumber

Daya Air


Baku Di Ws. Citanduy

Kapasitas Tampung

Air Baku Di Ws.

Citanduy

M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000


Air

Persentase

Peningkatan

kapasitas tampung

sumber daya air

Program air baku

di WS. Ciwulan-

Cilaki

3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws

Ciwulan-Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air


Baku Di Ws. Ciwulan-

Cilaki

Kapasitas Tampung

Air Baku Di Ws.

Ciwulan-Cilaki

M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000


Air

Indeks Kinerja

Sistem Irigasi (IKSI)

Program

Perencanaan

Teknis Irigasi


Daya Air


Perencanaan Teknis

Irigasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan Teknis

Yang

Diterapkan/Dilaksa

nakan Dibagi

Jumlah Dokumen

Yang Dihasilkan

X100%

Persen N/A N/A 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00


Air

Indeks Kinerja


Program Bina

Konstruksi Irigasi

800.000.000 820.000.000 840.500.000 861.512.500 883.050.313 883.050.313 Bidang Bina

Konstruksi

Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Hasil Kerja

Kontruksi Irigasi Yang

Sesuai Standar

Jumlah Hasil Kerja

Kontruksi Irigsai

Yang Sesuai

Standar Dibagi

Jumlah Hasil Kerja

Kontruksi Irigasi

Yang Dilaksanakan

X100%

Persen N/A N/A 33,33 34,17 35,02 35,90 36,79 36,79



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Air

Indeks Kinerja


Program Bina

Operasi dan

pemeliharaan

Irigasi

1.660.000.000 1.801.500.000 1.869.037.500 1.937.638.438 2.135.086.538 2.135.086.538 Bidang Bina Op Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Daerah Irigasi

Yang Dikelola Dengan

Baik

Jumlah Daerah

Irigasi Yang

Dikelola Dengan

Baik Dibagi Jumlah

Daerah Irigasi Yang

Dikelola X100%

Persen N/A N/A 10,99 11,26 11,54 11,83 12,13 12,13 Bidang Bina Op Dinas Sumber

Daya Air

2 Persentase Daerah Irigasi

Tambak Yang Dikelola

Dengan Baik

Jumlah Daerah

Irigasi Tambak

Yang Dikelola

Dengan Baik Dibagi

Jumlah Daerah

Irigasi Tambak

Yang Dikelola

X100%

Persen N/A N/A 0 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Bidang Bina Op Dinas Sumber

Daya Air


Air

Indeks Kinerja


Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

WS.Ciliwung-

Cisadane

5.700.000.000 13.300.000.000 12.607.500.000 13.922.687.500 15.245.754.688 15.245.754.688 UPTD Ws.

Ciliwung-

Cisadane

Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Kondisi Baik

Jaringan Irigasi Pada

Ws.Ciliwung-Cisadane

Persen 65,96 67,47 65,96 66,06 66,16 66,26 66,36 66,36


Air

Indeks Kinerja


Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

WS. Citarum

15.600.000.000 23.200.000.000 22.755.000.000 24.323.875.000 25.906.971.875 25.906.971.875 UPTD Ws.

Citarum

Dinas Sumber

Daya Air


Jaringan Irigasi Pada Ws.

Citarum

Persen 67,65 68,96 67,76 67,86 67,96 68,06 68,16 68,16


Air

Indeks Kinerja


Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

WS. Cimanuk-

Cisanggarung

21.808.323.000 29.408.323.000 29.118.531.075 30.846.494.352 32.592.656.711 32.592.656.711 UPTD Ws.

Cimanuk-

Cisanggarung

Dinas Sumber

Daya Air




Persen 78,86 77,46 78,86 78,96 79,06 79,16 79,26 79,26


Air

Indeks Kinerja


Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

WS. Citanduy

6.050.000.000 13.650.000.000 12.966.250.000 14.290.406.250 15.622.666.406 15.622.666.406 UPTD Ws.

Citanduy

Dinas Sumber

Daya Air



Citanduy

Persen 77,08 77,22 77,22 77,32 77,42 77,52 77,62 77,62


Air

Indeks Kinerja


Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

WS. Ciwulan -

Cilaki

8.250.000.000 15.850.000.000 15.221.250.000 16.601.781.250 17.991.825.781 17.991.825.781 UPTD Ws.

Ciwulan-Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air



Ciwulan - Cilaki

Persen 73,03 75,39 74,39 74,49 74,59 74,69 74,79 74,79


Air

Indeks Kinerja


Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

WS. Cisadea-

Cibareno

74.500.000.000 64.100.000.000 102.377.952.499 116.927.500.000 120.825.687.500 120.825.687.500 UPTD Ws.

Cisadea-

Cibareno

Dinas Sumber

Daya Air



Cisadea-Cibareno

Persen 81,20 80,68 80,01 80,11 80,21 80,31 80,41 80,41


Air

Indeks Kinerja


Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Irigasi

200.000.000 300.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Bidang Bina

Operasi Dan

Pemeliharaan

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Kinerja Komisi

Irigasi Provinsi

Hasil Penilaian

Kemendagri Dan

Kementerian Pupr

Poin N/A N/A 75,00 76,00 78,00 79,00 80,00 80,00


Air

Indeks Penggunaan

Air (IPA)

Program

Kelembagaan

Sumber Daya Air

400.000.000 425.000.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 Bidang Bina

Manfaat

Dinas Sumber

Daya Air


Kelembagaan Sumber

Daya Air Yang Diterapkan

Jumlah

Rekomendasi

Kelembagaan

Sumber Daya Air

Yang Diterapkan

Dibagi Jumlah

Rekomendasi

Kelembagaan

Sumber Daya Air

Yang Dihasilkan

X100%

Persen N/A N/A 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00


Air

Tingkat

implementasi

rekomendasi yang

dihasilkan oleh

kelembagaan Sumber

Daya Air

Program

pengendalian daya

rusak air

2.700.000.000 3.500.000.000 3.750.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Bidang Bina Op Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Kejadian Daya

Rusak Air Yang Ditangani

Jumlah Kejadian

Daya Rusak Air

Yang Ditangani

Dibagi Jumlah

Kejadian Daya

Rusak Air X100%

Persen N/A N/A 5,00 6,00 7,50 8,00 10,00 10,00


Air

Persentase Titik

Terdampak Banjir

dan Kekeringan yang

ditangani

Program

pengendalian daya

rusak air pada WS.

Cisadea-Cibareno

- 5.000.000.000 5.125.000.000 5.253.125.000 5.384.453.125 5.384.453.125 UPTD PSDA

WS. Cisadea-

Cibareno

Dinas Sumber

Daya Air



Pada Ws. Cisadea-

Cibareno

Jumlah Kejadian

Daya Rusak Air

Yang Ditangani

Pada Ws. Cisadea-

Cibareno Dibagi

Jumlah Kejadian

Daya Rusak Air

Pada Ws. Cisadea-

Cibareno X100%

Persen N/A N/A 0 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Air

Persentase Titik

Terdampak Banjir

dan Kekeringan yang

ditangani

Program

pengendalian daya

rusak air pada WS.

Ciwulan-Cilaki

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 UPTD PSDA

WS. Ciwulan-

Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air



Pada Ws. Ciwulan-Cilaki

Jumlah Kejadian

Daya Rusak Air

Yang Ditangani

Pada Ws. Ciwulan-

Cilaki Dibagi

Jumlah Kejadian

Daya Rusak Air

Pada Ws. Ciwulan-

Cilaki X100%

Persen N/A N/A 0 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Sumber Daya Air

939.450.000 962.936.250 987.009.656 1.011.684.898 1.036.977.020 1.036.977.020 Sekretaris Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Sumber Daya

Air

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

PSDA WS.

Ciliwung-Cisadane

184.200.000 188.805.000 193.525.125 198.363.253 203.322.334 203.322.334 UPTD PSDA

WS. Ciliwung-

Cisadane

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Psda Ws.

Ciliwung-Cisadane

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

PSDA WS. Cisadea-

Cibareno

250.000.000 9.856.250.000 256.250.000 262.656.250 269.222.656 269.222.656 UPTD PSDA

WS. Cisadea-

Cibareno

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Psda Ws.

Cisadea-Cibareno

N/A N/A 55,76 75,50 78,50 81,50 84,50 84,50


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

PSDA WS. Citarum

352.300.000 1.653.007.137 370.135.188 379.388.567 388.873.281 388.873.281 UPTD PSDA

WS. Citarum

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Psda Ws.

Citarum

N/A N/A 77,20 80,00 82,80 85,60 88,40 88,40


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

PSDA WS.

Cimanuk-

Cisanggarung

900.950.000 923.473.750 946.560.594 970.224.609 994.480.224 994.480.224 UPTD PSDA

WS. Cimanuk-

Cisanggarung

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Psda Ws.


N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

PSDA WS.

Citanduy

150.000.000 153.750.000 157.593.750 161.533.594 165.571.934 165.571.934 UPTD PSDA

WS. Citanduy

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Psda Ws.

Citanduy

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

PSDA WS. Ciwulan-

Cilaki

402.300.000 412.357.500 422.666.438 433.233.098 444.063.926 444.063.926 UPTD PSDA

WS. Ciwulan-

Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Psda Ws.

Ciwulan-Cilaki

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Sumber Daya Air

16.539.994.825 16.953.494.696 17.377.332.063 17.811.765.365 18.257.059.499 18.257.059.499 Sekretaris Dinas Sumber

Daya Air


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Sumber Daya Air

N/A N/A 40 50 60 70 80 80



Baik Di Dinas Sumber

Daya Air

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Sumber Daya Air

N/A N/A 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan



N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Sumber Daya Air

Jumlah Data

Kinerjadinas

Sumber Daya

Airyang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Sumber Daya Air

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

PSDA WS.

Ciliwung-Cisadane

1.859.950.000 1.906.448.750 1.954.109.969 2.002.962.718 2.053.036.786 2.053.036.786 UPTD PSDA

WS. Ciliwung-

Cisadane

Dinas Sumber

Daya Air



Baik Di UPTD Psda Ws.

Ciliwung-Cisadane

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Psda Ws. Ciliwung-

Cisadane

N/A N/A 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Psda Ws. Ciliwung-

Cisadane

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

PSDA WS. Cisadea-

Cibareno

1.605.000.000 1.645.125.000 1.686.253.125 1.728.409.453 1.771.619.689 1.771.619.689 UPTD PSDA

WS. Cisadea-

Cibareno

Dinas Sumber

Daya Air




Cisadea-Cibareno

N/A N/A 64,50 67,40 70,20 73,25 76,49 76,49


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Psda Ws. Cisadea-

Cibareno

N/A N/A 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Psda Ws. Cisadea-

Cibareno

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

PSDA WS. Citarum

1.926.315.000 1.974.472.875 2.023.834.697 2.074.430.564 2.126.291.328 2.126.291.328 UPTD PSDA

WS. Citarum

Dinas Sumber

Daya Air




Citarum

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Psda Ws. Citarum

N/A N/A 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Psda Ws. Citarum

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

PSDA WS.

Cimanuk-

Cisanggarung

3.343.381.000 3.426.965.525 3.512.639.663 3.600.455.655 3.690.467.046 3.690.467.046 UPTD PSDA

WS. Cimanuk-

Cisanggarung

Dinas Sumber

Daya Air





N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Psda Ws. Cimanuk-

Cisanggarung

N/A N/A 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


UPTD Psda Ws. Cimanuk-

Cisanggarung

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

PSDA WS.

Citanduy

1.811.400.000 1.856.685.000 1.903.102.125 1.950.679.678 1.999.446.670 1.999.446.670 UPTD PSDA

WS. Citanduy

Dinas Sumber

Daya Air




Citanduy

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Psda Ws. Citanduy

N/A N/A 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Psda Ws. Citanduy

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

PSDA WS. Ciwulan-

Cilaki

1.711.685.000 1.754.477.125 1.798.339.053 1.843.297.529 1.889.379.968 1.889.379.968 UPTD PSDA

WS. Ciwulan-

Cilaki

Dinas Sumber

Daya Air




Ciwulan-Cilaki

N/A N/A 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Psda Ws. Ciwulan-Cilaki

N/A N/A 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Psda Ws. Ciwulan-

Cilaki

N/A N/A 100 100 100 100 100 100

158 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

a. Persentase luasan

genangan

permukiman yang

tertangani

b. Cakupan akses

infrastruktur dasar

permukiman

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

414.574.000.000 1.565.730.000.000 1.064.012.000.000 1.743.830.000.000 4.926.936.592.392 4.926.936.592.392 Bidang

Infrastruktur

Permukiman

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman


Limbah Domestik

Jumlah Penduduk

Terlayani Akses Air

Limbah Layak

Dibagi Jumlah

Penduduk X 100%

Persen 67,01 70,74 70,67 73,33 76 78,6 81,33 81,33

2 Cakupan Pelayanan

Penanganan

Persampahan

Jumlah Penduduk

Terlayani

Penanganan

Sampah Dibagi

Jumlah Penduduk

X 100%

Persen 67,11 67,87 69 71 73 75 77 77


Sampah

Jumlah Penduduk

Yang Melakukan

Pengurangan

Sampah Dibagi

Jumlah Penduduk

X 100%

Persen N/A N/A 3,49 5,9 8,31 10,72 13,13 13,13


Minum

Jumlah Penduduk

Yang Terlayani Air

Minum Dibagi

Jumlah Penduduk

X 100%

Persen 73,17 76,85 78 80 82 84 86 86

5 Pengurangan Luasan

Genangan Di

Permukiman

Luas Daerah Bebas

Genangan Dibagi

Luas Daerah Rawan

Genangan X100%

Persen N/A N/A 85 70 55 40 25 25

4 Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

159 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kualitas

kawasan

permukiman

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

153.911.009.500 733.400.000.000 687.700.000.000 594.900.000.000 280.900.000.000 280.900.000.000 Bidang

Kawasan

Permukiman

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman

1 Persentase Luas Kawasan

Permukiman Kumuh

Luas Kawasan

Permukiman

Kumuh Yang

Ditangani Dibagi

Luas Kawasan

Permukiman

Kumuh X100%

Persen 76,91 71,91 66,91 62 57 52 47 47



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dan Sarana Yang

Dibangun Dan

Dikembangkan

Jumlah Prasarana

Dan Sarana Yang

Dibangun Dan

Dikembangkan

Dibagi Jumlah Psu

Yang Akan

Dibangun Dan

Dikembangkan

Selama 5 Tahun

X100%

Persen 45 50 31,73 22,11 24,03 16,34 5,79 5,79

160 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat ketersediaan

rumah layak

Program

pengelolaan dan

pelayanan

perumahan

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan UPTD P3Jb

(Pengelolaan Dan

Pelayanan Perumahan

Jawa Barat)

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

(Permenpanrb

Nomor 14 Th 2017)

Persen 80,65 80,95 80 40.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 UPT P3JB

(Pengelolaan

dan Pelayanan

Perumahan

Jawa Barat)

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman

161 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Pemenuhan unsur

penyelenggaraan

bangunan gedung

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Perumahan

284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 Bidang

Perumahan

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman


Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah

Layak Huni Dibagi

Jumlah Rumah

X100%

Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100

2 Penyediaan Rumah Layak

Huni

Jumlah Rumah

dibagi Jumlah

Rumah Tangga X

100 %

Persen 91,02 91,32 91,63 91,41 92,25 92,57 92,88 92,88

3 Persentase Penanganan H

unian Rumah Untuk

Pendukungan

Pelaksanaan Program

Pemerintah Dan Pasca

Bencana yang ditangani

Jumlah Penangana

n Rumah Yang

Ditangani Dibagi

Total Rumah Yang

Terkena Dampak

X100%

Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100


Pembinaan Teknis

Bangunan Gedung Dan

Rumah Negara

Jumlah Pembinaan

Teknis Terlayani

Dibagi Total Jumlah

Pemohon X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Perumahan dan

Permukiman


Perumahan

dan

Permukiman

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Perumahan

Dan Permukiman

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan dan

Pelayanan

Perumahan

1.404.000.000 2.356.400.000 2.532.040.000 2.725.244.000 2.937.768.400 2.937.768.400 UPTD

Pengelolaan

dan Pelayanan

Perumahan

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman

1 Tingkat Pemenuhan



Dan Pelayanan

Perumahan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Perumahan dan

Permukiman


Perumahan

dan

Permukiman


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Perumahan Dan

Permukiman

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas Perumahan

Dan Permukiman

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Perumahan Dan

Permukiman

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Dinas Perumahan Dan

Permukiman

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Perumahan Dan

Permukiman

Jumlah Data

Kinerjadinas

Perumahan Dan

Permukiman Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Perumahan Dan

Permukiman Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan dan

Pelayanan

Perumahan

9.912.000.000 12.780.000.000 14.058.000.000 15.463.800.000 17.010.180.000 17.010.180.000 UPTD

Pengelolaan

dan Pelayanan

Perumahan

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman




Dan Pelayanan

Perumahan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengelolaan Dan

Pelayanan Perumahan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Ketenteraman,

Ketertiban Umum,

dan Perlindungan

Masyarakat

166 Indeks Ketentraman

dan Ketertiban

Laju Penegakan

Perda dan Perkada

Program

penegakan

Peraturan Daerah

dan Peraturan

Kepala Daerah

1 Persentase Penegakan

Perda Dan Perkada

Jumlah

Pelanggaran Perda

Dan Perkada Yang

Diselesaikan Dibagi

Jumlah

Pelanggaran Kali

100%

Persen 100% 100% 80% 1.750.000.000 85% 2.012.500.000 90% 2.220.000.000 95% 2.621.700.000 95% 2.739.000.000 95% 2.739.000.000 Kepala Bidang

Penegakan

Perda dan

Pergub

Satuan Polisi

Pamong Praja


dan Ketertiban

Tingkat Penanganan

Gangguan

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Masyarakat

Program

Pemeliharaan

Ketertiban Umum

dan

Ketentraman

Masyarakat

1 Persentase Penanganan

Gangguan Ketertiban

Umum Dan Ketentraman

Masyarakat

Jumlah

Penanganan

Gangguan

Ketertiban Umum

Dan Ketentraman

Masyarakat Dibagi

Jumlah Kasus

Gangguan Ketertiba

Umum Dan

Ketentraman

Masyarakat X100%

Persen 62% 83,5% 100 3.650.000.000 100 3.622.500.000 100 3.913.875.000 100 4.140.656.250 100 5.185.000.000 100 5.185.000.000 Kepala Bidang

Ketentraman

dan Ketertiban

Umum

Satuan Polisi

Pamong Praja


dan Ketertiban

Persentase anggota

linmas untuk

perlindungan

masyarakat

Program

Perlindungan

Masyarakat

1 Tingkat Kesiapsiagaan

Penanganan Bencana

Oleh Satlinmas

Jumlah Anggota

Linmas Yang

Terdaftar Dan

Mengikuti

Pemberdayaan

Dibagi Jumlah

Anggota Yang

Terdaftar X100%

Persen 0,23% 0,26% 0,90% 1.560.000.000 1,69% 1.622.500.000 2,37% 1.754.000.000 2,97% 1.878.350.000 3,49% 1.935.000.000 3,49% 1.935.000.000 Kepala Bidang

Perlindungan

Masyarakat

Satuan Polisi

Pamong Praja


dan Ketertiban

Persentase Anggota

Satpol PP dan PPNS

yang kompeten

Program

pembinaan

masyarakat dan

aparatur

1 Persentase Satpol Pp Dan

Ppns Yang Terdidik Dan

Berkompeten

Jumlah Satpol Pp

Dan Ppns Yang

Mengikuti Diklat

Dan Bimtek Dibagi

Jumlah Satpol Pp

Dan Ppns X 100%

Persen 4.1% 4.8% 15% 1.576.500.000 30% 1.812.975.000 50% 1.860.000.000 75% 1.920.000.000 100% 1.970.000.000 100% 1.970.000.000 Kepala Bidang

Pembinaan

Masyarakat

dan Aparatur

Satuan Polisi

Pamong Praja


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Satuan

Polisi Pamong

Praja

1.522.258.200 1.750.596.930 2.013.186.571 2.315.200.000 2.640.200.000 2.640.200.000 Sekretaris Satuan Polisi

Pamong Praja

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Baik Di Satuan Polisi

Pamong Praja

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Satuan Polisi

Pamong Praja

5.772.041.800 6.792.481.497 7.613.847.200 8.436.493.397 8.974.439.612 8.974.439.612 Sekretaris Satuan Polisi

Pamong Praja


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Satuan

Polisi Pamong Praja

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN

Saatuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Jawa Barat

X100%

Persen 80% 90% 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Satuan

Polisi Pamong Praja

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100% 100% 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Satuan Polisi Pamong

Praja

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100% 100% 100 100 100 100 100 100

172 Indeks Kapasitas

Daerah (IKD)

Program

Kedaruratan dan

Logistik

1 Meningkatnya pelayanan

kedaruratan dan logistik

untuk Kab/Kota di Jawa

Barat

Jumlah Masyarakat

Yang Sadar Resiko

Bencana Dibagi

Jumlah Masyarakat

Yang Rentan

Terhadap Bencana

X100%

Persen 100 100 100 2.474.300.034 100 3.471.730.000 100 4.119.160.000 100 4.566.590.000 100 5.014.020.000 100 21.286.514.020 Bidang

Kedaruratan

dan Logistik

Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah


Daerah (IKD)

Program

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

8.035.000.000 7.550.000.000 8.410.000.000 9.445.000.000 11.093.500.000 44.533.500.000 Bidang

Pencegahan

dan Kesiap

siagaan

Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

1 Meningkatnya Nilai

Indeks Kapasitas

Kab/Kota di Jawa Barat

Jumlah masyarakat

yang sadar resiko

bencana dibagi

jumlah masyarakat

yang rentan

terhadap bencana

x100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Meningkatnya Nilai

Indeks Kapasitas

Kab/Kota di Jawa Barat

Jumlah masyarakat

yang sadar resiko

bencana dibagi

jumlah masyarakat

yang rentan

terhadap bencana

x100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Daerah (IKD)

Program

Pemulihan Pasca

Bencana

1 Terpulihnya kehidupan

dan Penghidupan

Jumlah Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Pasca bencana

dibagi Jumlah

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

bencana yang

diusulkan x100%

Persen 100 100 100 843.900.000 100 2.234.731.000 100 2.450.000.000 100 3.050.000.000 100 3.150.000.000 100 11.728.631.000 Bidang

Rehabilitasi dan

rekonstruksi

Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah


Provinsi

Program

Peningkatan SDM

dan Kelembagaan

Penanggulangan

Bencana

1 Meningkatnya kapasitas

SDM dan perkuatan

Kelembagaan

Penanggulangan Bencana

Jumlah masyarakat

yang sadar resiko

bencana dibagi

jumlah masyarakat

yang rentan

terhadap bencana

x100%

Persen 100 100 100 3.200.000.000 100 3.520.000.000 100 3.840.000.000 100 4.160.000.000 100 4.480.000.000 100 19.200.000.000 Sekretariat Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Badan


Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 2.663.900.000 100 2.930.290.000 100 3.196.680.000 100 3.463.070.000 100 3.729.460.000 100 3.729.460.000 Sekretaris Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

4.438.600.000 4.882.460.000 5.326.320.000 5.770.180.000 6.214.040.000 6.214.040.000 Sekretaris Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan


Daerah

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Badan


Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Badan


Daerah

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Badan

Penanggaulangan

Bencana Daerah

Jumlah Data

Kinerja Badan

Penanggaulangan

Bencana Daerah

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Badan

Penanggaulangan

Bencana Daerah

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

178 Indeks Demokrasi Tingkat Bina

Kesatuan Bangsa

Program Bina

Ideologi dan

Wawasan

Kebangsaan

1 Tingkat Pemahaman

Ideologi Dan Wawasan

Kebangsaan

Tingkat Kebebasan

Sipil+Hak-Hak

Politik + Lembaga-

Lembaga

Demokrasi Di

Provinsi Jawa Barat

Poin 70,78 70,78 70,78 1.850.000.000 71,78 2.630.000.000 72,78 3.430.000.000 73,78 3.430.000.000 74,78 3.630.000.000 74,78 3.630.000.000 Kabid Ideologi

dan Wawasan

kebangsaan

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

179 Indeks Demokrasi Tingkat Bina

Kesatuan Bangsa

Program Bina

Ketahanan

Ekonomi, Seni,

Budaya, Agama

dan

Kemasyarakatan

1 Tingkat Ketahanan

Lingkungan Strategis

Daerah

Poin 70,78 70,78 70,78 2.650.000.000 71,78 3.520.000.000 72,78 3.820.000.000 73,78 3.870.000.000 74,78 4.120.000.000 74,78 4.120.000.000 Kabid

Ketahanan

Ekonomi, Seni,

Budaya, Agama

dan

Kemasyarakata

n

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

180 Indeks Demokrasi Tingkat Bina Politik

dan Demokratisasi

Program Bina

Politik Dalam

Negeri

4.150.000.000 5.100.000.000 5.600.000.000 7.350.000.000 8.950.000.000 8.950.000.000 Kabid Politik

dalam Negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

1 Kualitas Pembangunan

Politik Dalam Negeri

Poin 70,78 70,78 70,78 71,78 72,78 73,78 74,78 74,78

181 Indeks Demokrasi Tingkat Kualitas

Kewaspadaan Daerah

Program Bina

Kewaspadaan

Daerah

Kabid

Kewaspadaan

Daerah

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

1 Tingkat Kualitas

Kewaspadaan Daerah

Poin 70,78 70,78 70,78 71,78 72,78 73,78 74,78 74,78


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 2.790.000.000 100 2.620.000.000 100 2.700.000.000 100 2.805.000.000 100 2.700.000.000 100 2.700.000.000 Sekretaris

Badan

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

4.480.200.000 4.185.173.801 4.310.691.182 4.391.760.300 4.631.436.330 4.631.436.330 Sekretaris

Badan

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan

Kesatuan Bangsa Dan

Politik

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Kesatuan Bangsa Dan

Politik

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Badan

Kesatuan Bangsa Dan

Politik

Jumlah Data

Kinerja Badan

Kesatuan Bangsa

Dan Politik Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Badan

Kesatuan Bangsa

Dan Politik Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Sosial

184 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Pelayanan

Rehabilitasi Sosial

1 Persentase Pmks Yang

Direhabilitasi (Diluar

Katagori Pmks Di UPTD)

Jumlah Pmks Yang

Pulih Dan

Berkembang

Keberfungsian

Sosialnya Dibagi

Jumlah Pmks X

100%

Persen 59,81 59,81 59,81 4.230.279.050 60,00 7.357.062.765 60,19 10.453.856.595 60,38 15.164.121.663 60,57 12.136.633.951 60,57 12.136.633.951 Bidang

Rehabilitasi

Sosial

Dinas Sosial

185 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

pelayanan

Rehabilitasi sosial

UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Berhadapan

dengan Hukum

1 Persentase Abh Yang Di

Rehab Di Psrabh

Cileungsi Bogor Dan

Satpel

Jumlah Abh Yang

Di Rehabilitasi

Sosial Di UPTD

Psrabh Dibagi

Jumlah Abh X

100%

Persen 100 100 100 2.980.000.000 100 3.639.500.000 100 4.110.425.000 100 5.193.552.500 100 5.428.230.125 100 5.428.230.125 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Anak

Berhadapan

dengan Hukum

Cileungsi Bogor

dan satuan

pelayanan

Dinas Sosial

186 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

di UPTD Panti

Sosial Rehabilitasi

Tuna Sosial

1 Persentase Wanita Tuna

Susila Yang Di

Rehabilitasi Sosial Di

UPTD Psrts Dan Satpel -

Rtm Selama 6 Bulan

Jumlah Wanita

Tuna Susila Yang

Di Rehabilitasi

Sosial Di UPTD

Psrts Dan Satpel -

Rtm Selama 6

Bulan Dibagi

Jumlah Wanita

Tuna Susila X

100%


Sosial

Rehabilitasi

Tuna Susila

dan satuan

pelayanan

Dinas Sosial

187 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

di UPTD Panti

Pemberdayaan

Sosial Bina

Remaja

1 Persentase Remaja Yang

Mendapat Pemberdayaan

Sosial Di UPTD Dan

Satpel

Jumlah Remaja

Yang Mendapat

Pemberdayaan

Sosial Di UPTD Dan

Satpel Dibagi

Jumlah Remaja X

100%


pemberdayaan

sosial bina

remaja dan

satuan

pelayanan

Dinas Sosial

188 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

di UPTD Panti

Sosial Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas Mental,

Sensorik Netra,

Rungu Wicara,

Tubuh

300 300 3.384.849.350 3.946.061.688 7.102.911.038 13.140.385.419 14.565.739.482 14.565.739.482 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas

Mental,

Sensorik Netra,

Rungu Wicara,

Tubuh - cibabat

cimahi

Dinas Sosial

1 Persentasepenyandang

Disabilitas Yang Di

Rehabilitasi Di UPTD

Psrpd Cibabat Cimahi

Jumlah

Penyandang

Disabilitas Yang Di

Rehabilitasi Di

UPTD Psrpd

Cibabat Cimahi

Dibagi Jumlah

Penyandang

Disabilitas X 100%

Persen 300 300 100 100 100 100 100 100

189 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam Pahlawan

1 Persentase Lanjut Usia Di

Dalam Balai Yg Mendapat

Perlindungan Sosial

Jumlah Lanjut Usia

Di Dalam Balai Yg

Mendapat

Perlindungan Sosial

Dibagi Jumlah

Lanjut Usia X 100%


Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam

Pahlawan

Dinas Sosial

190 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

di UPTD Panti

Rehabilitasi Sosial

Bina Karya

1 Persentase Pmks Yg

Mendapat Rehabilitasi

Sosial Di Prsbk Dan

Satpel - Rtm

Jumlah Pmks Yg

Mendapat

Rehabilitasi Sosial

Di Prsbk Dan

Satpel - Rtm Dibagi

Jumlah Pmks X

100%


Rehabilitasi

Sosial Bina

Karya

Dinas Sosial

191 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Rehabilitasi Sosial

di UPTD Panti

Sosial Rehabilitasi

Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus

1 Persentase Anak

Membutuhkan

Perlindungan Khusus

Yang Mendapat

Rehabilitasi Sosial Di

UPTD

Jumlah Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus Yg

Mendapat

Rehabilitasi Sosial

Di UPTD Dibagi

Jumlah Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus X 100%


Sosial

Rehabilitasi

Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus

Dinas Sosial



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

192 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Penanganan Fakir

Miskin

1 Persentase Keluarga

Miskin Dan Kelompok

Rentan Yang Meningkat

Produktifitas Sosial

Ekonominya

Jumlah Penduduk

Dibawah Garis

Kemiskinan Dibagi

Jumlah Penduduk

Dikalikan 100%

Persen 0,10 0,10 0,10 3.096.905.000 0,015 7.931.164.800 0,018 16.994.834.800 0,020 40.485.844.800 0,13 41.835.844.800 0,13 41.835.844.800 Bidang

Penanganan

Fakir Miskin

Dinas Sosial

193 Persentase PMKS

yang tertangani dan

berhasil berfungsi

secara sosial

Program

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

5.757.025.000 17.520.141.375 12.243.398.200 19.240.193.215 13.325.220.408 13.325.220.408 Bidang

Perlindungan

dan Jaminan

Sosial

Dinas Sosial


Mendapat Jaminan Sosial

Jumlah Penduduk

Dibawah Garis

Kemiskinan Dibagi

Jumlah Penduduk

Dikalikan 100%

Persen 0,10 0,10 0,10 0,015 0,018 0,020 0,13 0,13


Mendapatkan

Perlindungan Sosial

0,10 0,10 0,10 0,015 0,018 0,020 0,13 0,13

194 Persentase Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial

(PSKS), LKS, BU dan

Seterusnya yang

berpartisipasi dalam

penanganan PMKS

Program

Pemberdayaan

Sosial

3.962.000.000 6.952.600.000 8.863.380.000 11.230.174.000 13.966.895.600 13.966.895.600 Bidang

Pemberdayaan

Sosial

Dinas Sosial

1 Persentase Psks Yang

Berperan Aktif Dalam

Penyelenggaraan


Jumlah Potensi

Sumber

Kesejahteraan

Sosial (Psks ) Yang

Berpartisipasi

Dalam Penanganan

Pmks Dibagi

Jumlah Psks

Dikalikan 100%

Persen 40 40 40 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00


Berdaya/Persentase

Pmks Yang Pulih Fungsi

Sosialnya

Jumlah PMKS yang

dilayani (melalui

Rumah Harapan

Hidup Sejahtera)

dibagi jumlah

Rumah Tangga

Sasaran x 100%

Persen 40 50 60 70 80 80

3 Persentase Pihak Yang


Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan,

Kesetiakawanan Dan

Restorasi Sosial

Jumlah Pihak Yang

Berperan Aktif

Dalam Pelestarian

Nilai-Nilai

Kepahlawanan,

Kesetiakawanan

Dan Restorasi

Sosial Dibagi

Jumlah Pemangku

Kepentingan Terkait

Nilai-Nilai

Kepahlawanan X

100%

Persen 40 40 40 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00

195 Persentase Potensi

Sumber


(PSKS), LKS, BU dan

Seterusnya yang

berpartisipasi dalam

penanganan PMKS

Program

Pemberdayaan

Sosial UPTD

Pengembangan

dan Pelatihan

Kesejahteraan

Sosial



Penyelenggaraan


Jumlah Psks Yang

Berperan Aktif Pada

Pengembangan Dan

Pelatihan

Kesejahteraan

Sosial Dibagi

Jumlah Psks X

100%

Persen 40 40 40 1.071.150.000 50,00 1.285.380.000 60,00 1.542.456.000 70,00 1.894.147.200 80,00 1.950.971.616 80,00 1.950.971.616 UPTD

Pengembangan

dan Pelatihan

Kesejahteraan

Sosial

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Sosial

1 Persentase Kapasitas


Dinas Sosial

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 18.902.961.956 100 105.707.600.000 100 31.200.750.000 100 12.701.642.500 100 4.266.888.875 100 4.266.888.875 Bidang

Sekretariat

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti

Pemberdayaan

Sosial Bina

Remaja



UPTD Panti

Pemberdayaan Sosial

Bina Remaja

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 600.000.000 100 800.000.000 100 - 100 - 100 - UPTD Panti

Pemberdayaan

Sosial Bina

Remaja

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Berhadapan

dengan Hukum



UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Berhadapan Dengan

Hukum

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Sosial

Rehabilitasi

Anak

Berhadapan

dengan Hukum

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus



UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Membutuhkan

Perlindungan Khusus

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Sosial

Rehabilitasi

Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti Rehabilitasi

Sosial Bina Karya

Persentase Kapasitas


UPTD Panti Rehabilitasi

Sosial Bina Karya

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 850.000.000 100 - 100 977.500.000 100 - 100 1.124.125.000 100 1.124.125.000 UPTD Panti

Rehabilitasi

Sosial Bina

Karya

Dinas Sosial



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas



UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Sosial

Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi Tuna

Sosial



UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Tuna Sosial

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 - 100 1.150.000.000 100 - 100 1.322.500.000 100 1.322.500.000 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Tuna Sosial

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam Pahlawan



UPTD Panti Sosial

Rehabilitasi Lanjut Usia

Dan Pemeliharaan

Makam Pahlawan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam

Pahlawan

Dinas Sosial


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Sosial

10.864.331.500 11.864.624.280 12.653.779.813 13.567.265.838 14.551.164.696 14.551.164.696 Bidang

Sekretariat

Dinas Sosial

1 Persentase Kompetensi

Dan Produktifitas ASN

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Sosial X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Pelayanan Publik Di

Dinas Sosial

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Sosial

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas Sosial

Jumlah Data

Kinerja Dinas Sosial

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Sosial Yang

Seharusnya

Disediakan*100

100 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti

Pemberdayaan

Sosial Bina

Remaja

2.169.528.944 2.432.450.536 2.746.066.527 3.115.939.065 3.511.218.859 3.511.218.859 UPTD Panti

Pemberdayaan

Sosial Bina

Remaja

Dinas Sosial


Pelayanan Publik UPTD

Panti Pemberdayaan

Sosial Bina Remaja

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Panti Pemberdayaan

Sosial Bina Remaja

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengembangan

dan Pelatihan

Kesejahteraan

Sosial

945.800.000 1.039.595.000 1.146.405.875 1.295.739.806 1.435.345.398 1.435.345.398 UPTD

Pengembangan

dan Pelatihan

Kesejahteraan

Sosial

Dinas Sosial



Pengembangan Dan

Pelatihan Kesejahteraan

Sosial

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Pengembangan Dan

Pelatihan Kesejahteraan

Sosial

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Berhadapan

dengan Hukum

1.964.086.500 2.775.918.400 3.164.372.975 4.758.921.080 5.444.317.823 5.444.317.823 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Anak

Berhadapan

dengan Hukum

Dinas Sosial



Panti Sosial Rehabilitasi

Anak Berhadapan Dengan

Hukum

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100




Anak Berhadapan Dengan

Hukum

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus

2.844.747.600 3.207.290.750 3.654.496.094 4.198.405.952 4.463.959.375 4.463.959.375 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Anak

Membutuhkan

Perlindungan

Khusus

Dinas Sosial




Anak Membutuhkan

Perlindungan Khusus

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 PPersentase Kepuasan



Anak Membutuhkan

Perlindungan Khusus

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti Rehabilitasi

Sosial Bina Karya

1.725.082.000 1.890.581.800 2.078.668.045 2.326.733.001 2.571.668.877 2.571.668.877 UPTD Panti

Rehabilitasi

Sosial Bina

Karya

Dinas Sosial



Panti Rehabilitasi Sosial

Bina Karya

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Panti Rehabilitasi Sosial

Bina Karya

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas

1.799.200.000 2.056.353.000 2.950.811.042 3.674.357.146 4.303.875.528 4.303.875.528 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Penyandang

Disabilitas

Dinas Sosial




Penyandang Disabilitas

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam Pahlawan

3.314.704.100 3.697.534.715 4.134.550.347 4.708.933.346 5.282.505.280 5.282.505.280 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam

Pahlawan

Dinas Sosial




Lanjut Usia Dan

Pemeliharaan Makam

Pahlawan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Panti Sosial

Rehabilitasi Tuna

Sosial

1 Prosentase Kepuasan



Tuna Sosial

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 100 100 100 100 UPTD Panti

Sosial

Rehabilitasi

Lanjut Usia dan

Pemeliharaan

Makam

Pahlawan

Dinas Sosial

2 Prosentase Kepuasan



Tuna Sosial

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 100 100 100 100

II Urusan

Pemerintahan

Wajib terkait

Pelayanan Non

Dasar

1 Tenaga Kerja

213 Persentase Pencari

Kerja Yang

Bersertifikat

Program Pelatihan

dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1 Persentase Tenaga Kerja

Yang Tersertifikasi

Jumlah Peserta

Yang Mendapatkan

Sertifikat Pelatihan

Dibagi Jumlah

Penganggur Yang

Terdaftar Di

Informasi Pasar

Kerja X 100%

Persen 1,57 0,13 0,20 2.856.000.000 0,22 4.438.300.000 0,24 5.292.130.000 0,26 5.849.343.000 0,29 6.465.277.300 0,29 6.465.277.300 Bidang Lattas Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


Kerja Yang

Bersertifikat

Program Pelatihan

Kerja Mandiri


Yang Mendapatkan

Pelatihan Kerja Mandiri

Jumlah Peserta

Yang Lulus

Pelatihan Kerja

Mandiri / Jumlah

Penganggur Yang

Terdaftar Di

Informasi Pasar

Kerja X 100%

Persen 0,05 0,11 0,071 6.087.768.000 0,078 7.341.365.000 0,09 8.100.501.500 0,094 8.938.551.650 0,104 9.863.406.815 0,104 9.863.406.815 BLK Mandiri Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


Kerja Yang

Bersertifikat

Program Pelatihan

Pekerja Migran


Yang Mendapatkan

Pelatihan Pekerja Migran

Jumlah Peserta

Yang Lulus

Pelatihan Pekerja

Migran / Jumlah

Penganggur Yang

Terdaftar Di

Informasi Pasar

Kerja X 100%

Persen 0,05 0,03 0,035 2.265.762.000 0,039 3.600.000.000 0,04 3.960.000.000 0,047 4.356.000.000 0,052 4.791.600.000 0,052 4.791.600.000 BLK PMI Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


Kerja Yang

Bersertifikat

Program Pelatihan

Kerja Kompetensi


Yang Mendapatkan

Pelatihan Berbasis

Kompetensi

Jumlah Peserta

Yang Lulus

Pelatihan Berbasis

Kompetensi /

Jumlah Penganggur

Yang Terdaftar Di

Informasi Pasar

Kerja X 100%

Persen 0,34 0,38 0,045 2.205.689.000 0,050 3.200.000.000 0,05 3.520.000.000 0,060 3.872.000.000 0,066 4.259.200.000 0,066 4.259.200.000 BLK

Kompetensi

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

217 Persentase pencari

kerja terdaftar yang

Bekerja

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

1 Persentase Pencari Kerja

Terdaftar Yang Bekerja

Jumlah Pencari

Kerja Terdaftar

Yang Bekerja

Dibagi Jumlah

Pencari Kerja Yang

Terdaftar Di

Informasi Pasar

Kerja X 100%

Persen 87,67 54,24 61,90 4.042.050.200 68,08 9.825.469.820 74,89 11.128.016.802 82,38 12.210.818.482 90,62 13.381.900.330 90,62 13.381.900.330 Bidang

Penempatan

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

218 Persentase

Penurunan Angka

Perselisihan

Hubungan Industrial

antara Pekerja

dengan Perusahaan

Program

Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

1 Persentase Penurunan

Angka Perselisihan

Hubungan Industrial

Antara Pekerja Dengan

Perusahaan

{(Jumlah Kasus

Hubungan

Industrial Ke-N –

Jumlah Kasus

Hubungan

Industrial Pada

Tahun Ke-N-1) /

Kasus Hubungan

Industrial Pada

Tahun Ke-N-1} X

100%

Persen N/A N/A 5 4.585.427.000 10 5.419.615.510 15 6.542.377.061 20 7.196.614.767 25 7.916.276.244 25 7.916.276.244 Bidang HI dan

Jamasos

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

219 Persentase jumlah

perusahaan yang

diawasi

Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

1 Persentase Perusahaan

Yang Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Jumlah

Perusahaan Yang

Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Dibagi Jumlah

Perusahaan Aktif

Yang Terdaftar

Pada Bpjs Jawa

Barat X 100%

Persen N/A N/A 20 1.708.599.000 20 2.927.761.800 20 3.220.537.980 20 3.542.591.778 20 3.896.850.956 20 3.896.850.956 Bidang

Pengawasan

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


perusahaan yang

diawasi

Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah I



Ketenagakerjaan Wilayah

I

Jumlah

Perusahaan Yang

Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Dibagi Jumlah

Perusahaan Aktif

Yang Terdaftar

Pada Bpjs

(Disnakertrans

Wilayah I) X 100%

Persen N/A N/A 16,11 708.200.000 16,11 1.000.000.000 16,11 1.100.000.000 16,11 1.210.000.000 16,11 1.331.000.000 16,11 1.331.000.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. I

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


perusahaan yang

diawasi

Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah II




Ii

Jumlah

Perusahaan Yang

Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Dibagi Jumlah

Perusahaan Aktif

Yang Terdaftar

Pada Bpjs

(Disnakertrans

Wilayah Ii) X 100%

Persen N/A N/A 28,21 1.493.335.000 28,21 3.000.000.000 28,21 3.300.000.000 28,21 3.630.000.000 28,21 3.993.000.000 28,21 3.993.000.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. II

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


perusahaan yang

diawasi

Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah III




III

Jumlah

Perusahaan Yang

Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Dibagi Jumlah

Perusahaan Aktif

Yang Terdaftar

Pada Bpjs

(Disnakertrans

Wilayah III) X 100%

Persen N/A N/A 36,54 800.000.000 36,54 1.500.000.000 36,54 1.650.000.000 36,54 1.815.000.000 36,54 1.996.500.000 36,54 1.996.500.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. III

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


perusahaan yang

diawasi

Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah IV




Iv

Jumlah

Perusahaan Yang

Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Dibagi Jumlah

Perusahaan Aktif

Yang Terdaftar

Pada Bpjs

(Disnakertrans

Wilayah Iv) X 100%

Persen N/A N/A 21,13 825.200.000 21,13 1.911.900.000 21,13 2.103.090.000 21,13 2.313.399.000 21,13 2.544.738.900 21,13 2.544.738.900 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. IV

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


perusahaan yang

diawasi

Program

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah V




V

Jumlah

Perusahaan Yang

Diperiksa Norma

Ketenagakerjaan

Dibagi Jumlah

Perusahaan Aktif

Yang Terdaftar

Pada Bpjs

(Disnakertrans

Wilayah V) X 100%

Persen N/A N/A 22,42 530.531.000 22,42 390.000.000 22,42 429.000.000 22,42 471.900.000 22,42 519.090.000 22,42 519.090.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. V

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 12.742.200.000 70 2.500.000.000 70 2.750.000.000 70 3.025.000.000 70 3.327.500.000 70 3.327.500.000 Sekretariat Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Latihan

Kerja Kompetensi,

Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai Latihan

Kerja Kompetensi, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 113.500.000 70 624.850.000 70 687.335.000 70 756.068.500 70 831.675.350 70 831.675.350 BLK

Kompetensi

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Latihan

Kerja Pekerja

Migran Indonesia

1 Tingkat Pemenuhan



Kerja Pekerja Migran

Indonesia

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 48.863.700 70 30.500.000.000 70 30.550.000.000 70 30.605.000.000 70 5.000.000.000 70 5.000.000.000 BLK PMI Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Latihan

Kerja Mandiri,

Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan



Kerja Mandiri, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 507.900.000 70 500.000.000 70 550.000.000 70 605.000.000 70 665.500.000 70 665.500.000 BLK Mandiri Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah I Bogor

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pengawasan


I Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 88.972.000 70 1.055.000.000 70 10.555.000.000 70 605.000.000 70 660.000.000 70 660.000.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. I

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah II Bekasi

dan Karawang

1 Tingkat Pemenuhan




Ii Bekasi Dan Karawang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 6.821.864.850 70 450.000.000 70 495.000.000 70 539.000.000 70 587.400.000 70 587.400.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. II

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah III

Cirebon, Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan




III Cirebon, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 301.500.000 70 10.641.450.000 70 495.000.000 70 539.000.000 70 587.400.000 70 587.400.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. III

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah IV

Bandung, Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan




Iv Bandung, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 - 70 1.000.000.000 70 10.550.000.000 70 605.000.000 70 665.500.000 70 665.500.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. IV

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah V

Tasikmalaya,

Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan




V Tasikmalaya, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen N/A N/A 70 8.600.000.000 70 450.000.000 70 495.000.000 70 539.000.000 70 587.400.000 70 587.400.000 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. V

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

11.792.738.000 13.156.704.000 14.472.374.400 15.924.611.840 17.527.073.023 17.527.073.023 Sekretariat Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

X100%

Persen N/A N/A 3 3 3 3 3 3



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di Dinas Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan



Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Latihan

Kerja Kompetensi,

Kelas A

1.901.938.400 2.092.132.240 2.301.345.464 2.531.480.010 2.784.628.011 2.784.628.011 BLK

Kompetenasi

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD Balai

Latihan Kerja Kompetensi,

Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Latihan Kerja

Kompetensi, Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Balai Latihan Kerja

Kompetensi, Kelas A

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A 3 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Latihan Kerja

Kompetensi, Kelas A

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Latihan

Kerja Pekerja

Migran Indonesia,

Kelas A

1.515.590.600 1.667.149.660 1.833.864.626 2.017.251.089 2.218.976.197 2.218.976.197 BLK PMI Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD Balai

Latihan Kerja Pekerja

Migran Indonesia, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Latihan Kerja

Pekerja Migran Indonesia,

Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Balai Latihan Kerja


Kelas A

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan




Kelas A

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Latihan

Kerja Mandiri,

Kelas A

1.764.468.000 1.940.914.800 2.135.006.280 2.348.506.908 2.583.357.599 2.583.357.599 BLK Mandiri Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD Balai

Latihan Kerja Mandiri,

Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Latihan Kerja

Mandiri, Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Balai Latihan Kerja

Mandiri

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan



Mandiri, Kelas A

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah I Bogor

998.788.000 1.198.666.800 1.318.533.480 1.449.386.828 1.592.325.511 1.592.325.511 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. I

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD

Pengawasan


I Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan


I Bogor

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Pengawasan


I Bogor

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan


I Bogor

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah II Bekasi

dan Karawang,

Kelas A

1.113.683.000 1.625.051.300 1.777.556.430 1.942.312.073 2.120.543.280 2.120.543.280 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. II

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD

Pengawasan


Ii Bekasi Dan Karawang,

Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan



Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Pengawasan


Ii Bekasi Dan Karawang

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan



Kelas A

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah III

Cirebon, Kelas A

887.855.000 1.326.640.500 1.444.304.550 1.571.735.005 1.709.908.506 1.709.908.506 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. III

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD

Pengawasan



Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan



Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Pengawasan


III Cirebon

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan



Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah IV

Bandung, Kelas A

1.047.567.250 1.552.323.975 1.697.556.373 1.854.312.010 2.376.277.993 2.376.277.993 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. IV

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD

Pengawasan


Iv Bandung, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan


Iv Bandung, Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Pengawasan


Iv Bandung

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan


Iv Bandung, Kelas A

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Wilayah V

Tasikmalaya,

Kelas A

992.920.400 1.442.212.440 1.571.433.684 1.711.577.052 1.863.734.758 1.863.734.758 UPTD.

Pengawasan

Ketenagakerjaa

n Wil. V

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi



Baik Di UPTD

Pengawasan



Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan



Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di UPTD

Pengawasan


V Tasikmalaya

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN UPTD

X100%

Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan



Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Pemberdayaan

Perempuan dan

Pelindungan Anak

243 Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

Persentase

kabupaten/kota

menuju

Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA)

Program

Pemenuhan Hak

Anak (Program

Anak Juara)

4.500.000.000 8.500.000.000 11.025.000.000 12.394.062.500 13.038.765.625 13.038.765.625 Bidang

Pemenuhan

Hak Anak

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

Keluarga

Berencana

1 Cakupan Penguatan Dan

Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Tingkat

Daerah Provinsi

Jumlah Lembaga

Penyedia Layanan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Anak Tingkat

Daerah Provinsi

Yang Mendapat

Penguatan

(Pengembangan)/J

umlah Lembaga

Penyedia Layanan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Anak Tingkat

Provinsix 100%

Persen 1,40 2,81 8,5 23,7 36 59 75 75

2 Cakupan Pelembagaan

Pemenuhan Hak Anak

(Pha) Tingkat Provinsi

Jumlah Lembaga

Pemenuhan Hak

Anak Tingkat

Provinsi/Jumlah

Lembaga Di Jawa

Barat X 100%

Persen 2 4 5 7 9 11 13 13



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

244 Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

Tingkat

Keberhasilan

penangananan kasus

KED terhadap

perempuan dan anak

Program

Perlindungan

Perempuan dan

Anak (Program

Perempuan Juara

dan Anak Juara)

4.920.000.000 5.550.000.000 4.801.200.000 6.850.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 Bidang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

Keluarga

Berencana

1 Cakupan Perempuan

Korban Kekerasan,

Eksploitasi Dan

Diskriminasi (Ked) Yang

Mendapat Penanganan

Pengaduan Oleh Tenaga

Terlatih Unit Pelayanan

Terpadu

Jumlah Kasus

Kekerasan

Terhadap

Perempuan Yang

Berhasil

Ditangani/Jumlah

Kasus Kekerasan

Terhadap

Perempuan Yang

Dilaporkan Di Jawa

Barat X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan Anak Korban

Kekerasan, Eksploitasi

Dan Diskriminasi (Ked)

Yang Mendapat

Penanganan Pengaduan

Oleh Tenaga Terlatih Unit

Pelayanan Terpadu

Jumlah Kasus

Kekerasan

Terhadap Anak

Yang Berhasil

Ditangani/Jumlah

Kasus Kekerasan

Terhadap Anak

Yang Dilaporkan Di

Jawa Barat X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Cakupan Anak

Berhadapan Dengan

Hukum Yang Berhasil

Dibina

Jumlah Anak

Berhadapan

Dengan Hukum

Yang Berhasil

Dibina/Jumlah

Anak Berhadapan

Dengan Hukum Di

Jawa Barat X 100%

Persen 30 35 100 100 100 100 100 100

245 Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

a. Cakupan

perempuan di

legislatif

b. Cakupan

Pemahaman

Pengarusutamaan

Gender

c. Cakupan

kabupaten kota yang

mendapat

peningkatan kualitas

perempuan hidup di

Jawa Barat

Program

Pengarusutamaan

Gender dan

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

(Program

Perempuan Juara)

7.112.475.000 8.300.600.000 9.895.380.000 11.206.050.000 12.413.850.000 12.413.850.000 Bidang

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

Keluarga

Berencana

1 Cakupan Organisasi

Perempuan Yang

Mendapat Pembinaan

Jumlah Organisasi

Perempuan Yang

Mendapat

Pembinaan Di

Tingkat

Provinsi/Jumlah

Organisasi

Perempuan Di Jawa

Barat X 100%

Persen 30 35 40 45 60 80 100 100


Data Terpilah Yang Up To

Date Pada 27

Kabupaten/Kotadi Jawa

Barat

Jumlah Kabupaten

Kota Yang Memiliki

Data

Terpilah/Jumlah

Kabupaten Kota

Yang Ada Di Jawa

Barat X 100%

Persen 20 25 29 44 66 74 100 100

3 Cakupan Pembinaan

Pengarusutamaan Gender

Ke Kabupaten Kota

Jumlah Kabupaten

Kota Yang

Mendapat

Pemahaman

Pengarusutamaan

Gender/Jumlah

Kabupaten Kota

Yang Ada Di Jawa

Barat X 100%

Persen 20 25 35 45 60 75 100 100

4 Cakupan Kelompok Pekka

Yang Mendapat Program

Pembinaan Program

Pekka

Jumlah Kelompok

Pekka Yang

Mendapat

Pembinaan

Program

Pekka/Jumlah

Kelompok Pekka

Yang Ada Di Jawa

Barat X 100%

Persen 20 30 40 45 60 80 100 100

5 Cakupan Kepala Keluarga

Yang Mendapat

Pembinaan Program

P2Wkss

Jumlah Kepala

Keluarga Yang

Mendapat

Pembinaan

Program

P2Wkss/Jumlah

Kelompok P2Wkss

Yang Ada Di Jawa

Baratx 100%

Persen 20 30 40 45 60 80 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak, Dan

Keluarga

Berencana

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas

Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, Dan Keluarga

Berencana

18.534.000.000 21.320.000.000 22.320.000.000 22.400.000.000 23.510.000.000 23.510.000.000 Sekretariat Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

Keluarga

Berencana



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas

Pemberdayaan


Anak, Dan Keluarga

Berencana

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 88 89 90 92 94 96 98 98


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak, Dan

Keluarga

Berencana


Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

Keluarga

Berencana


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Pemberdayaan


Anak, Dan Keluarga

Berencana

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN

Dp3Akb Prov Jabar

X100%

Persen 88 89 90 92 94 96 98 98



Baik Di Dinas

Pemberdayaan


Anak, Dan Keluarga

Berencana

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 88 89 90 92 94 96 98 98


Yang Mendapatkan



Pemberdayaan


Anak, Dan Keluarga

Berencana

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 88 89 90 92 94 96 98 98





Sesuai Peraturan


Dinas Pemberdayaan


Anak, Dan Keluarga

Berencana

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Pemberdayaan


Anak, Dan Keluarga

Berencana

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Dan Keluarga

Berencana Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Dan Keluarga

Berencana Yang

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

Keluarga

Berencana

3 Pangan

248 Skor Pola Pangan

Harapan (SPPH)

Tingkat Konsumsi

Pangan :

- Energi

- Protein

Program Konsumsi

Dan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

2.500.000.000 2.835.261.775 3.118.787.952 3.430.666.747 3.773.733.422 3.773.733.422 Kepala Bidang

Konsumsi dan

SDM

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Konsumsi Beras (Persen) Data Bps Persen 83,93 83,93 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Konsumsi Pangan

Hewani

Data Bps Persentase 116 (gr/kap/hr) 116 (gr/kap/hr) 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0

3 Konsumsi Sayur Dan

Buah

Data Bps Gr/Kap/Hr 202, 74 202, 74 205 208 210 215 220 220

4 Konsumsi Umbi-Umbian Data Bps Gr/Kap/Hr 48,99 48,99 49,5 53 55 58 60 60

5 Persentase Dewan

Ketahanan Pangan

kab/kota yang dibentuk

dan dibina

Jumlah Dewan

Ketahanan Pangan

kab/kota yang

dibentuk dan

dibina dibagi

jumlah Dewan

Ketahanan Pangan

kab/kota yang

harus dibentuk dan

dibina x 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Laju Pangan Segar yang

aman

Jumlah Pasar Yang

Diawasi Tahun N

Dikurangi Jumlah

Pasar Yang Diawasi

Tahun N-1 Dibagi

Jumlah Pasar Yang

Diawasi Tahun N-1

Dikali 100%

Persen 10 % setiap tahun

dari data awal 27

pasar di 7.534

pasar

10 10 10 10 10 10


Harapan (SPPH)

Persentase

keamanan pangan

segar asal tumbuhan

yang sesuai SNI

Program

Pengawasan Mutu

Dan Keamanan

Pangan

966.700.000 2.425.000.000 2.667.500.000,0 2.934.250.000,0 3.227.675.000,0 3.227.675.000 Kepala Balai

Pengawasan

Mutu dan

Keamanan

Pangan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Persentase Pangan Segar

Asal Tumbuhan Yang

Diawasi

Jumlah Pangan

Segar Asal

Tumbuhan

Tersertifikasi Dibagi

Jumlah Pangan

Segar Asal

Tumbuhan Yang

Diuji Laboratorium

X 100%

Persen 25 PSAT 113 PSAT 84 86 88 90 92 92

2 Persentase Pangan Segar

Asal Tumbuhan Yang

Diregistrasi

Jumlah

Psat/Packing

House Yang

Diregistrasi Tahun

N Dikurangi

Jumlah

Psat/Packing

House Yang

Diregistrasi Tahun

N-1 Dibagi Jumlah

Psat/Packing

House Yang

Diregistrasi Tahun

N-1 Dikali 100%

Persen 54 buah sertifikat 98 buah sertifikat 10 10 10 10 10 10

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pengawasan

Mutu Dan Keamanan

Pangan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 70,44 80,65 82,0 - 82,1 - 82,2 - 82,3 - 82,4 - 82,4 -


Harapan (SPPH)

Skor PPH

Ketersediaan

Program

Ketersediaan Dan

Distribusi

4.000.000.000 5.300.516.174 5.830.567.791,0 6.413.624.570,0 7.054.987.027,0 7.054.987.027,0 Kepala Bidang

Ketersediaan

dan Distribusi

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Rasio Komposisi Pph

Ketersediaan Terhadap

Pph Konsumsi

Perbandingan

Prosentase Skor Riil

Pph Ketersediaan

Terhadap Skor

Maksimal, Jika

Skor Riil Melebihi

Skor Maks Maka

Skor Pph Adalah

Sekor Maksimal

- Padi-Padian Data Bps Point 36,5 35,2 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25

- Umbi-Umbian Data Bps Point 2,8 2,9 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5

- Pangan Hewani Data Bps Point 17,1 16,3 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,0

- Minyak Dan Lemak Data Bps Point 1,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6

- Buah Atau Biji

Berminyak

Data Bps Point 0,8 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9

- Kacang-Kacagan Data Bps Point 13 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

- Gula Data Bps Point 0,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3

- Sayur Dan Buah Data Bps Point 34,8 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30

2 Persentase Daerah Rawan

Pangan Yang Diintervensi

Jumlah Desa

Rentan Pangan

Yang Diintervensi

Tahun N Dikurangi

Jumlah Desa Yang

Diintervensi Tahun

N-1 Dibagi Jumlah

Desa Yang

Diintervensi Tahun

N-1 Dikali 100%

Persentase 61 desa terhadap

574 desa yang di

intervensi

61 desa terhadap

574 desa yang di

intervensi

10 10 10 10 10 10


Pemerintah Daerah

(Cppd) Dari Angka Ideal

- Jumlah Cppd

Eksisting /Cppd

Ideal Bdsk

Permentan No 11

Tahun 2018

Persentase 902,21 ton CPPD

ideal bdsk

permentan no 11

tahun 2018

792,24 ton terhadap

CPPD ideal bdsk

permentan no 11

tahun 2018

5 5 5 5 5 5


Jumlah Lumbung Pangan

Masyarakat

Jumlah Lumbung

Pangan Tahun Ke

(N) Dikurangi

Jumlah Lumbung

Pangan Tahun Ke

(N-1) Dibagi Jumlah

Lumbung Pangan

Tahun Ke (N-1)

X100%

Persentase 188 kelom[pok 92 kelompok 10 10 10 10 10 10

5 Stabilitasi Harga Dan

Pasokan Pangan (Cv) :

(2-(Cv/Target

Cv))*100

- Beras Poin 2,91 4,93 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

- Cabe Merah Poin 29,91 15,78 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

- Bawang Merah Poin 19,24 13,31 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25

- Daging Ayam Poin 4,62 6,79 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

6 Hpp Gabah Kering Panen

(Gkp) Di Tingkat

Petani/Produsen

Intruksi Presiden

No 5 Tahun 2015

Tentang Kebijakan

Gabah/Beras Dan

Penyaluran Beras

Oleh Pemerintah

(Hpp Gabah Kering

Panen Di Tingkat

Petani Rp. 3700)

Rp 4,651 4,870 ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP


Harapan (SPPH)

Skor PPH

Ketersediaan

Program Pelatihan

Peternakan Dan

Ketahanan

Pangan

743.222.000 2.732.054.206 3.005.259.627,0 3.305.785.589,0 3.636.364.148,0 3.636.364.148,0 Kepala Balai

pelatihan

peternakan dan

ketahanan

pangan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


Hasil Pelatihan Bidang

Peternakan Dan

Ketahanan Pangan

Jumlah Peserta

Pelatihan Yang

Menerapkan Hasil

Pelatihan / Jumlah

Keseluruhan

Peserta Pada 1

Tahun X 100%

Persen 53 58 60 65 70 75 80 80



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai Pelatihan

Peternakan Dan

Ketahanan Pangan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 70,41 72,71 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,0


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Ketahanan Pangan

dan Peternakan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Ketahanan

Pangan Dan Peternakan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 0,6 0,7 0,8 240.490.000 1,77 500.000.000 2,94 550.000.000,0 3,53 605.000.000,0 4,12 665.500.000,0 4,12 665.500.000 Sekretaris

Dinas

Ketahanan

Pangan dan

Peternakan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Ketahanan Pangan

dan Peternakan

6.787.438.080 8.330.000.000 9.163.000.000,0 10.079.300.000,0 11.087.230.000,0 11.087.230.000 Sekretaris

DKPP

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Ketahanan Pangan Dan

Peternakan

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 21 21,5 22 25 29 32 36 36



Baik Di Dinas Ketahanan

Pangan Dan Peternakan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 9,6 9,8 10,01 11,78 12,96 13,55 14,13 14,13


Yang Mendapatkan




Peternakan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Ketahanan Pangan

Dan Peternakan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas


Peternakan

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Ketahanan Pangan

Dan Peternakan

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Ketahanan Pangan

Dan Peternakan

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Pertanahan

254 Persentase

pemenuhan sub

urusan pertanahan

Program

Pertanahan

1 Persentase Tertib Tata

Kelola Pertanahan Melalui

Pemenuhan Urusan Wajib

Sesuai Konkuren

Pelaksanaan Sub

Urusan Wajib

Pertanahan Oleh

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

(1 Kegiatan = 1 Poin

Yg Dikonversi Mjd

Bobot Pemenuhan

Urusan), Jumlah

(Poin) Kegiatan

Yang Dilaksanakan

Dibagi Jumlah Total

(Poin) Sub Urusan

Pertanahan Yang

Harus Terpenuhi

Dikali 100%

Persen 5,65 12,90 21,77 2.950.000.000 42,74 17.375.000.000 62,10 19.375.000.000 80,65 28.150.000.000 100 33.450.000.000 100 33.450.000.000 Bidang

Pertanahan

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman

5 Lingkungan Hidup

255 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Pembinaan

Evaluasi Dampak

dan Risiko

Kebijakan

Strategis


Jumlah Dokumen

Rencana Kebijakan

Strategis yang Dievaluasi

Dampak dan Risikonya

melalui Kajian

Lingkungan Hidup

Strategis

Jumlah Dokumen

KLHS yang

Divalidasi Dibagi

Jumlah Target

Dokumen KLHS

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 4,17 8,33 16,67 1.500.000.000 25 4.000.000.000 50 1.850.065.013 75 2.035.071.514 100 2.238.578.666 100 2.238.578.666 Bidang Tata

Kelola

Lingkungan

Dinas

Lingkungan

Hidup

256 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Pembinaan

Pencegahan

Dampak

Lingkungan


Dokumen Lingkungan

yang Dinilai dan Diawasi

Implementasinya

Jumlah Dokumen

Lingkungan

(AMDAL) yang

Dinilai Dibagi

Jumlah Target

Dokumen

Lingkungan (Amdal)

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 15 28 47 550.000.000 55 700.000.000 70 814.028.606 85 895.431.466 100 984.974.613 100 984.974.613 Bidang Tata

Kelola

Lingkungan

Dinas

Lingkungan

Hidup



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

257 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Pembinaan dan

Pengendalian

Pencemaran Air,

Sampah dan B3


Konsentrasi Parameter

COD (Mg/L)

Angka Penurunan

Konsentrasi

Parameter COD

Dibagi Angka

Penurunan

Konsentrasi

Perameter COD

Selama Lima Tahun

X100%

Persen N/A N/A 20 7.302.648.000 40 178.975.000.000 60 35.502.500.000 80 18.487.750.000 100 40.341.525.000 100 40.341.525.000 Bidang

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

Dinas

Lingkungan

Hidup

258 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Pembinaan

Konservasi

Lingkungan untuk

Masyarakat dan

Mitra Lingkungan


Desa Berbudaya

Lingkungan

Jumlah Desa

Berbudaya

Lingkungan Dibagi

Jumlah Target Desa

Berbudaya

Lingkungan Selama

Lima Tahun x100%

Persen N/A 12 12,1 5.100.000.000 12,2 7.450.000.000 12,3 7.950.000.000 12,4 8.642.500.000 12,5 9.056.750.000 12,5 9.056.750.000 Bidang

Konservasi dan

Pengendalian

Perubahan

Iklim

Dinas

Lingkungan

Hidup


Kemitraan Lingkungan

Jumlah Kemitraan

Lingkungan Dibagi

Jumlah Target

Kemitraan

Lingkungan Selama

Lima Tahun X100%

Persen N/A N/A 20 40 60 80 100 100

259 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Pelestarian

Keanekaragaman

Hayati


Luasan Taman


(Kehati)

Luas Taman Kehati

Dibagi Target Luas

Taman Kehati

Selama Lima Tahun

X100%

Persen N/A 88,4 91,21 1.400.000.000 94,12 2.800.000.000 96,97 2.980.000.000 100 3.178.000.000 100 3.395.800.000 100 3.395.800.000 Bidang

Konservasi dan

Pengendalian

Perubahan

Iklim

Dinas

Lingkungan

Hidup

260 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Peningkatan

Penyelesaian

Kasus Lingkungan


Pengawasan,

Penyelesaian Sengketa

dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup Pelaku

Usaha dan/Kegiatan

dalam Pelaksanaan

Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan

Hidup

Jumlah

Penyelesaian Kasus

Lingkungan Dibagi

dengan Target

Penyelesaian Kasus

Lingkungan Selama

Lima Tahun X100%

Persen N/A N/A 54,44 3.750.000.000 65,8 6.145.000.000 77,2 6.491.137.966 88,6 7.450.251.762 100 7.975.276.939 100 7.975.276.939 Bidang

Penaatan

Hukum

Lingkungan

Dinas

Lingkungan

Hidup

261 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Lingkungan

851.324.000 10.945.000.000 1.036.036.407 1.139.640.048 1.253.604.053 1.253.604.053 UPTD

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup


Jumlah Parameter yang

Terakreditasi di Setiap

Bahan/Produk yang Diuji

Jumlah Parameter

yang Terakreditasi

Dibagi Jumlah

Target Parameter

yang Terakreditasi

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 46,87 56,25 62,5 71,87 81,25 90,62 100 100


Jumlah Sertifikat

Kompetensi Teknis yang

Diperoleh

Jumlah Sertifikat

Kompetensi Teknis

yang Diperoleh

Dibagi Target

Sertifikat

Kompetensi Teknis

yang Diperoleh

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 3,92 58,82 72,54 88,23 100 100 100 100

262 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas Air

(IKA)

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pengelolaan

Sampah Regional


Sampah yang Terolah di

TPA/TPST Regional

Jumlah Sampah

Yang Terolah di

TPA/TPST Regional

Dibagi Jumlah

Target Sampah

yang Diolah di

TPA/TPST Regional

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 51,87 51,87 51,87 43.475.000.000 99,42 275.480.000.000 99,42 83.180.462.176 100 108.198.508.394 100 150.218.359.233 100 150.218.359.233 UPTD

Pengelolaan

Sampah

TPA/TPST

Regional

Dinas

Lingkungan

Hidup

263 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Kualitas

Udara (IKU)

Program

Pembinaan dan

Pengendalian

Pencemaran Udara


Konsentrasi Parameter

SOx

Angka Penurunan

Konsentrasi

Parameter SOx

Dibagi Angka

Penurunan

Konsentrasi

Perameter SOx

Selama Lima Tahun

X100%

Persen N/A N/A 20,00% 750.000.000 40,00% 2.020.000.000 60,00% 2.220.078.016 80,00% 2.442.085.817 100,00% 2.686.294.399 100,00% 2.686.294.399 Bidang

Pengendalian

Pencemaran

Lingkungan

Dinas

Lingkungan

Hidup

264 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Limbah Domestik

Program Mitigasi

dan Adaptasi

Perubahan Iklim

762.000.000 975.000.000 1.072.500.000 1.179.750.000 1.297.725.000 1.297.725.000 Bidang

Konservasi

dan

Pengendalian

Perubahan

Iklim

Dinas

Lingkungan

Hidup


Data Inventarisasi dan

Mitigasi GRK

Kabupaten/Kota

Jumlah

Kabupaten/Kota

yang Memiliki

Ketersediaan Data

Inventarisasi Dan

Mitigasi GRK

Dibagi Target

Jumlah

Kabupaten/Kota

yang Memiliki

Ketersediaan Data

Inventarisasi dan

Mitigasi GRK

Persen N/A N/A 18 37 56 74 100 100


Kampung Iklim

Jumlah Kampung

Iklim Dibagi Target

Jumlah Kampung

Iklim Selama Lima

Tahun X100%

Persen 221,43 447,14 71,43 78,57 85,71 92,86 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

3 Tingkat Upaya Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca

Pengelolaan Limbah

Domestik

Jumlah emisi GRK

yang dapat

diturunkan dari

hasil mitigasi

limbah domestik

dibagi proyeksi

emisi GRK limbah

domestik kondisi

BAU pada Tahun

2030 dikali 100%

Persen 0,01 0,51 0,62 6,07 12,21 12,23 15,8 15,80


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Lingkungan Hidup

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Lingkungan

Hidup

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 850.000.000 100 855.000.000 100 935.392.871 100 1.028.932.158 100 1.131.825.373 100 1.131.825.373 Sekretaris Dinas

Lingkungan

Hidup


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Laboratorium

Lingkungan Hidup

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Laboratorium

Lingkungan Hidup

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 2.506.928.240 100 2.840.000.000 100 3.122.909.742 100 3.435.200.716 100 3.778.720.788 100 3.778.720.788 UPTD

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Sampah

TPA/TPST

Regional

1 Tingkat Pemenuhan



Sampah Tpa/Tpst

Regional

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 370.000.000 100 1.100.000.000 100 444.015.603 100 488.417.163 100 537.258.880 100 537.258.880 UPTD

Pengelolaan

Sampah

TPA/TPST

Regional

Dinas

Lingkungan

Hidup


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Lingkungan Hidup


Lingkungan

Hidup


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Lingkungan Hidup

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas Lingkungan

Hidup

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Lingkungan Hidup

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Lingkungan Hidup

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Laboratorium

Lingkungan Hidup

3.720.384.440 3.910.000.000 4.191.000.000 4.610.100.000 5.071.110.000 5.071.110.000 Dinas

Lingkungan

Hidup



Baik Di UPTD

Laboratorium Lingkungan

Hidup

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 5.071.110.000 100 5.071.110.000



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


UPTD Laboratorium

Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Sampah

TPA/TPST

Regional

34.985.900.000 40.685.000.000 40.513.000.000 44.564.300.000 49.020.730.000 49.020.730.000 UPTD

Pengelolaan

Sampah

TPA/TPST

Regional

Dinas

Lingkungan

Hidup



Baik Di UPTD

Pengelolaan Sampah

Tpa/Tpst Regional

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 49.020.730.000 100 49.020.730.000


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengelolaan Sampah

Tpa/Tpst Regional

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan

Sampah Tpa/Tpst

Regional

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Administrasi

Kependudukan

Dan Pencatatan

Sipil

271 Indeks Reformasi

Birokrasi

Tingkat

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

Kab/Kota di Jawa

Barat

Program Penataan

Data

Kependudukan

1 Tingkat Akurasi Data

Kependudukan Skala

Provinsi

Jumlah Data

Konsolidasi Bersih

Dibagi Jumlah Data

Pelayanan

Adminduk X 100%

Persen N/A N/A 80 550.000.000 81,23 705.000.000 82,35 775.500.000 83,57 853.050.000 84,78 938.355.000 84,78 938.355.000 Penyelenggaraa

n Informasi

Administrasi

Kependudukan

(PIAK) dan

Pemanfaatan

Data

Dinas

Kependuduka

n Dan

Pencatatan

Sipil


Birokrasi

Tingkat

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

Kab/Kota di Jawa

Barat

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

1 Tingkat Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

Persentase Nilai

Rata-Rata Kinerja

Disdukcapil

Kab/Kota Se Jawa

Barat

Persen N/A 80 81,12 4.142.684.000 81,83 4.556.952.400 82,63 5.012.647.640 83,47 5.513.912.404 84,28 6.065.303.644 84,28 6.065.303.644 Sekretariat Dinas

Kependuduka

n Dan

Pencatatan

Sipil


Birokrasi

Tingkat

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

Kab/Kota di Jawa

Barat

Program

Pemanfaatan Data

Kependudukan

1 Tingkat Pemanfaatan

Data Kependudukan

Skala Provinsi

Jumlah Perangkat

Daerah Di

Lingkungan

Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Yang

Melakukan

Perjanjian

Kerjasama

Pemanfaatkan Data

Kependudukan

Dibagi Jumlah

Perangkat Daerah X

100%

Persen N/A 37,5 50 100.000.000 62,50 300.000.000 75 330.000.000 87,50 363.000.000 100 399.300.000 100 399.300.000 Penyelenggaraa

n Informasi

Administrasi

Kependudukan

(PIAK) dan

Pemanfaatan

Data

Dinas

Kependuduka

n Dan

Pencatatan

Sipil


Birokrasi

Tingkat

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

Kab/Kota di Jawa

Barat

Program

Peningkatan

Layanan Dokumen

Kependudukan

1 Tingkat Kepemilikan

Dokumen Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil

Agregasi

Kepemilikan

Dokumen Ktp

Elektronik Dan

Akte Kelahiran 0-18

Tahun Seluruh

Kabupaten/ Kota Di

Jawa Barat /2

Persen N/A N/A 80 457.316.000 80,80 645.000.000 81,60 709.500.000 82,42 780.450.000 83,25 858.495.000 83,25 858.495.000 Fasilitasi

Penyelenggaraa

n Administrasi

Kependudukan

(FPAK)

Dinas

Kependuduka

n Dan

Pencatatan

Sipil


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Kependudukan

dan Catatan Sipil

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas

Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 88 92 95 860.000.000 98 500.000.000 98 550.000.000 100 405.000.000 100 555.500.000 100 555.500.000 Sekretaris Dinas

Kependuduka

n Dan

Pencatatan

Sipil


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Kependudukan

dan Catatan Sipil


Kependuduka

n Dan

Pencatatan

Sipil



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen N/A N/A 85 90 95 100 100 100



Baik Di Dinas

Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 88 92 95 98 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 85 90 90 95 98 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 90 92 92 94 96 98 100 100


Data Kinerja Dinas

Kependudukan Dan

Catatan Sipil

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Kependudukan Dan

Catatan Sipil Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Kependudukan Dan

Catatan Sipil Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100

7 Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

277 Indeks Desa

Membangun

Persentase Desa

Mandiri

Program Bina

Aparatur dan Aset

Pemerintah Desa

54.766.000.000 56.966.000.000 59.200.000.000 59.700.000.000 64.900.000.000 64.900.000.000 Bidang Bina

Desa

Dinas

Pemberdayaa

n Masyarakat

Desa

1 Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa

Mandiri Di Jawa

Barat

Desa 63 63 63 89 115 141 167 167

2 Persentase Aparatur Desa

Yang Dibina Dan Terlatih

Aparatur Desa Yang

Dibina Dan Terlatih

Dibagi Total Aparat

Desa Di Jawa Barat

Dikali 100%

Persen 10 10 10 20 30 40 50 50

3 Persentase Desa Digital Jumlah Desa

Digital Di Jawa

Barat dibagi jumlah

desa di Jawa Barat

x 100%

Desa 100 100 100 200 300 400 500 500

278 Indeks Desa

Membangun

a. Persentase Desa

Literasi yang dibina

b. Persentase KPD

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Dan

Partisipasi

Masyarakat

24.511.074.800 44.962.252.176 48.800.000.000 65.687.500.000 81.187.500.000 81.187.500.000 Bid. KPPM Dinas

Pemberdayaa

n Masyarakat

Desa

1 Persentase Desa Literasi

Yang Dibina

Jumlah Desa

Literasi Yang Dibina

Desa 100 100 100 200 300 400 500 500

2 Persentase Kader

Penggerak Desa

Jumlah Kader

Penggerak Desa Di

Jawa Barat

Kpd 653 653 653 300 300 300 460 460

3 Persentase Kampung Adat

Yang Dibina

Jumlah Kampung

Adat Yang Dibina

Dibagi Jumlah

Kampung Ada Di

Jawa Barat Dikali

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

279 Indeks Desa

Membangun

Persentase inovasi

dan TTG yang

dihasilkan dari 27

Kabupaten/Kota.

Program

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat Dan

Desa

1 Persentase Bumdesa Yang

Mendapat Pendampingan

Pembangunan Ekonomi

Desa Yang Mandiri

Jumlah Bumdesa

Yang Mendapat

Pendampingan

Bumdesa 180 180 180 52.406.600.000 180 54.100.000.000 180 56.300.000.000 180 57.287.500.000 180 57.891.730.514 180 57.891.730.514 Bid. PUEM Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

280 Indeks Desa

Membangun

Persentase inovasi

dan TTG yang

dihasilkan dari 27

Kabupaten/Kota.

Program

Pengembangan

Potensi Desa

7.600.000.000 9.300.000.000 18.245.277.393 21.542.305.132 21.542.305.132 21.542.305.132 Bidang PPD Dinas

Pemberdayaa

n Masyarakat

Desa

1 Persentase Inovasi Dan

Ttg Yang Dihasilkan Dari

27 Kabupaten/Kota.

Jenis Inovasi Dan

Ttg Yang Dihasilkan

Dari

Kabupaten/Kota.

Jenis 8 8 8 13 18 22 27 27

2 Persentase Desa Yang

Mendapat Bantuan Apbd

Desa 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

281 Indeks Desa

Membangun

Tingkat pemenuhan

dukungan

manajemen

perkantoran

Program Data Dan

Informasi Kinerja

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa

3.685.600.000 4.275.000.000 4.900.000.000 5.050.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000 Sekretariat/Pe

rencanaan dan

Pelaporan

Dinas

Pemberdayaa

n Masyarakat

Desa





Sesuai Peraturan


Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang_Undang

an Dibagi Jumlah

Dokumen Rencana

Dan Laporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Jumlah

Ketersediaan Data

Kinerja Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa Dibagi

Jumlah Data Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Managemen

Perkantoran Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa


Pemberdayaa

n Masyarakat

Desa


Yang Mendapatkan



Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

8 Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

284 Angka Fertilitas

Total (Total Fertility

Rate)

Program

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

12.900.000.000 13.545.000.000 14.235.000.000 15.300.000.000 16.100.000.000 16.100.000.000 Bidang

Peningkatan

Kualitas

Keluarga

Dinas

Pemberdayaa

n Masyarakat

Desa

1 Cakupan Peserta Kb Aktif (Jumlah Peserta Kb

Aktif Pada Suatu

Wilayah Dalam

Kurun Waktu

Tertentu/Jumlah

Seluruh Pus Pada

Suatu Wilayah

Dalam Satu Tahun)

X 100%

Persen 74,91 74,64 74,7 74,75 74,8 74,85 74,9 74,9

9 Perhubungan


Antar Wilayah


Sarana, Prasarana

Perhubungan Darat

dan Fasilitas

Perlengkapan jalan

Program

Peningkatan

Sarana Prasarana

Perhubungan

Darat

119.330.910 126.013.440 131.423.940 69.432.850.000 64.637.900.000 64.885.000.000 49.850.000.000 60.055.000.000 60.055.000.000 Kepala Bidang

Transportasi

Darat

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang Akdp

Di Provinsi Jawa Barat

Jumlah

Penumpang Akdp

Di Jawa Barat

Selama Satu Tahun

Penumpang 119.330.910 126.013.440 131.423.940 136.680.898 142.148.134 147.834.059 153.747.421 153.747.421

2 Tingkat Upaya Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca

Transportasi

Jumlah Emisi Grk

Yang Dapat

Diturunkan Dari

Hasil Mitigasi

Transportasi Dibagi

Proyeksi Emisi Grk

Transportasi

Kondisi Bau Pada

Tahun 2030 Dikali

100%

Persen 0,22 0,40 0,41 0,41 0,42 0,60 0,61 0,61



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Antar Wilayah


Sarana, Prasarana

Perhubungan Darat

dan Fasilitas

Perlengkapan jalan

Program

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan LLAJ

Wilayah I

9.985.586.000 55.295.440.000 16.170.279.000 16.307.650.000 18.958.710.000 18.958.710.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah I

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Terminal Di Wilayah Kerja

UPTD Pp Perhubungan

Llaj Wilayah I

Jumlah

Penumpang

Terminal Tipe B Di

Wilayah Kerja UPTD

Pp Perhubungan

Llaj Wilayah I

Selama Satu Tahun

Penumpang N/A N/A 1.706.689 1.774.957 1.845.955 1.919.794 1.996.585 1.996.585


Perlengkapan Jalan Di

Ruas Jalan Provinsi Di

Wilayah Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj Wilayah

I Yang Terpasang

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah I Yang

Terpasang Selama

Satu Tahun Dibagi

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah I Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 26,61 29,19 30,04 31,33 32,61 33,89 35,10 35,10


Antar Wilayah


Sarana, Prasarana

Perhubungan Darat

dan Fasilitas

Perlengkapan jalan

Program

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan LLAJ

Wilayah II

16.200.384.000 10.461.025.000 11.130.000.000 12.252.650.000 12.418.000.000 12.418.000.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

II

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang


UPTD Pp Perhubungan

Llaj Wilayah Ii

Jumlah

Penumpang

Terminal Tipe B Di

Wilayah Kerja UPTD

Pp Perhubungan

Llaj Wilayah Ii

Selama Satu Tahun

Penumpang N/A N/A 2.911.481 3.161.385 3.411.844 3.662.382 3.912.295 3.912.295






Ii Yang Terpasang

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah Ii Yang

Terpasang Selama

Satu Tahun Dibagi

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah Ii Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 30,00 45,64 47,038 48,57 50,250 52,050 53,910 53,910


Antar Wilayah


Sarana, Prasarana

Perhubungan Darat

dan Fasilitas

Perlengkapan jalan

Program

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan LLAJ

Wilayah III

5.421.044.000 5.708.025.000 6.035.375.000 6.534.650.000 6.831.250.000 6.831.250.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

III

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang


UPTD Pp Perhubungan

Llaj Wilayah III

Jumlah

Penumpang

Terminal Tipe B Di

Wilayah Kerja UPTD

Pp Perhubungan

Llaj Wilayah III

Selama Satu Tahun

Penumpang N/A N/A 1.145.736 1.168.201 1.168.201 1.213.133 1.235.598 1.235.598






III Yang Terpasang

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah III Yang

Terpasang Selama

Satu Tahun Dibagi

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah III Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 26,23 32 34,53 36,94 39,31 41,90 44,65 44,65


Antar Wilayah


Sarana, Prasarana

Perhubungan Darat

dan Fasilitas

Perlengkapan jalan

Program

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan LLAJ

Wilayah IV

6.261.600.000 9.080.000.000 9.486.781.000 9.630.000.000 9.680.000.000 9.680.000.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

IV

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang


UPTD Pp Perhubungan

Llaj Wilayah Iv

Jumlah

Penumpang

Terminal Tipe B Di

Wilayah Kerja UPTD

Pp Perhubungan

Llaj Wilayah Iv

Selama Satu Tahun

Penumpang N/A N/A 383.872 399.227 415.196 431.804 449.076 449.076



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)






Iv Yang Terpasang

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah Iv Yang

Terpasang Selama

Satu Tahun Dibagi

Jumlah Fasilitas

Perlengkapan Jalan

Di Ruas Jalan

Provinsi Di Wilayah

Kerja UPTD Pp

Perhubungan Llaj

Wilayah Iv Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 24,28 26,74 27,33 28,22 29,10 29,95 30,68 30,68


Antar Wilayah


Prasarana

Perhubungan Udara

Program

Peningkatan

Prasarana dan

aksesilibitas

Perhubungan

Udara


Prasarana Perhubungan

Udara Yang Dihasilkan

Jumlah

Perencanaan

Prasarana

Perhubungan

Udara Yang

Dihasilkan /

Jumlah

Perencanaan

Prasarana

Perhubungan

Udara Yang

Dibutuhkan X100

%

Persen 30,50 34,3 47,74 11.400.000.000 66,82 15.338.350.000 77,55 9.950.000.000 82,97 4.600.000.000 82,97 4.800.000.000 82,97 4.800.000.000 Kepala Bidang

Transportasi

Udara

Dinas

Perhubungan


Antar Wilayah


Prasarana

Perhubungan Udara

Program

Peningkatan

Prasarana Bandara

dan Pelayanan

Jasa

Kebandarudaraan

Bandara Nusawiru

121.000.000.000 95.000.000.000 137.382.582.478 195.797.613.761 195.797.613.761 Kepala UPTD

Pelayanan

Jasa

Kebandarudara

an Nusawiru

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

Jumlah

Penumpang

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Di Banda Udara

Nusawiru

Pangandaran

Selama Satu Tahun

Penumpang 525.315,00 550.315,00 578.226 607.137 660.124 693.130 859.212 859.212


Prasarana Bandar Udara

Jumlah Prasarana

Bandar Udara Yang

Disediakan /

Jumlah Prasarana

Bandar Udara Yang

Dibutuhkan X

100%

Persen 55,56 60,00 71,70 73,44 76,33 80,63 137.382.582.478 84,67 84,67


Antar Wilayah


prasarana dan

fasilitas keselamatan

Perhubungan Laut

dan ASDP

Program

Peningkatan

Prasarana dan

Keselamatan

Perhubungan Laut

dan ASDP


Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Laut Dan

Asdp Yang Dihasilkan

Jumlah

Perencanaan

Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Laut

Dan Asdp Yang

Dihasilkan /

Jumlah

Perencanaan

Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Laut

Dan Asdp Yang

Dibutuhkan X 100

%


Transportasi

Laut dan ASDP

Dinas

Perhubungan


Antar Wilayah


prasarana dan


Perhubungan Laut

dan ASDP

Program

Peningkatan

Prasarana dan

Keselamatan

Perhubungan

ASDP

1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Lalu Lintas

ASDP

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Barang Dan

Penumpang Angkutan

Asdp Di Jawa Barat

Jumlah Realisasi

Barang Dan

Penumpang

Angkutan Asdp Di

Jawa Barat Selama

Satu Tahun

A. Barang Ton N/A N/A 99.434 104.406 109.626 115.108 120.863 120.863

B. Penumpang Orang N/A N/A 578.226 607.307 637.494 669.369 702.837 702.837


Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Asdp

Jumlah Prasarana

Dan Keselamatan

Perhubungan Asdp

Yang Disediakan/

Jumlah Prasarana

Dan Keselamatan

Perhubungan Asdp

Yang Dibutuhkan X

100 %

Persen 27,78 32,03 33,74 56,68 73,21 88,61 100,00 100,00


Antar Wilayah


prasarana dan


Perhubungan Laut

dan ASDP

Program

Peningkatan

Prasarana dan

Keselamatan

Perhubungan Laut

200.000.000 7.325.000.000 1.567.500.000 1.714.250.000 1.865.675.000 1.865.675.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Pelabuahan

Laut

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Barang Dan

Penumpang Angkutan

Laut

Jumlah Realisasi

Barang Dan

Penumpang

Angkutan Laut

Selama Satu Tahun

A. Barang Ton N/A N/A 33.931.726 35.673.164 37.623.727 39.680.944 41.850.647 41.850.647

Teus N/A N/A 250.000.000 886.000 3.493.000 3.462.865 3.856.186 3.856.186

B. Penumpang Orang - - - 22.630 23.762 156.375 156.375 156.375



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Prasarana Dan

Keselamatan

Perhubungan Laut Di

Jawa Barat

Jumlah Prasarana

Dan Keselamatan

Perhubungan Laut

Di Jawa Barat Yang

Disediakan /

Jumlah Prasarana

Dan Keselamatan

Perhubungan Laut

Di Jawa Barat Yang

Dibutuhkan X 100

%

Persen 27,78 32,03 36,36 36,36 60,22 92,04 100,00 100,00


Antar Wilayah


Jaringan

Transportasi Massal

berbasis Rel

Program

Pengembangan

Sistem Jaringan

Transportasi

Massal Perkotaan

Berbasis Rel dan

Peningkatan

Keselamatan

Perkeretaapian

12.100.000.000 35.300.000.000 35.300.000.000 45.200.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 Kepala Bidang

Kereta Api

Dinas

Perhubungan

1 Jumlah Penumpang

Kereta Api

Jumlah

Penumpang Kereta

Api Selama Satu

Tahun

Penumpang 34895277 37.319.593,00 38.065.985 38.827.305 39.603.851 40.395.928 41.203.846 41.203.846


Prasarana Moda

Perkeretaapian

Jumlah Prasarana

Moda

Perkeretaapian

Yang Disediakan/

Jumlah Prasarana

Moda

Perkeretaapian

Yang Dibutuhkan X

100 %

Persen 0 3,00 16,10% 28,00% 32,00% 89,60% 100,00% 100,00%


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Perhubungan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Perhubungan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 50 55 66,66% 1.770.700.000 75,00% 1.500.000.000 83,33% 2.200.000.000 91,60% 2.400.000.000 100,00% 2.600.000.000 100,00% 2.600.000.000 Sekretaris Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah I

1 Tingkat Pemenuhan




Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan Wilayah I

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 70 74,00 1.690.000.000 89,00 550.000.000 98,00 605.000.000 99,00 665.500.000 100,00 732.050.000 100,00 732.050.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah I

Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah II

1 Tingkat Pemenuhan





Jalan Wilayah Ii

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 50 55 63,00 313.200.000 78,00 344.520.000 93,00 378.972.000 98,00 416.870.000 100,00 458.557.000 100,00 458.557.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah II

Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah III

1 Tingkat Pemenuhan





Jalan Wilayah III

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 53 58 63,00 1.953.387.000 78,00 2.400.725.700 93,00 2.582.798.270 98,00 2.783.078.097 100,00 3.469.235.907 100,00 3.469.235.907 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

III

Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah IV

1 Tingkat Pemenuhan





Jalan Wilayah Iv

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

IV

Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pelayanan

Jasa Kebandarudaraan

Nusawiru

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 58 60 62,00 500.000.000 68,00 550.000.000 73,00 600.000.000 77,00 650.000.000 80,00 700.000.000 80,00 700.000.000 Kepala UPTD

Pelayanan Jasa

Kebandarudara

an Nusawiru

Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas Angkutan

Sungai, Danau,

dan

Penyeberangan,

Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan




Lalu Lintas Angkutan

Sungai, Danau, Dan

Penyeberangan, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Lalu Lintas

Angkutan

Sungai, Danau,

dan

Penyeberangan,

Kelas A

Dinas

Perhubungan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Pelabuhan Laut,

Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan




Pelabuhan Laut, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 11 11 11,00 542.500.000 20,00 1.133.000.000 82,00 6.366.300.000 90,00 402.930.000 100,00 443.223.000 100,00 443.223.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Pelabuhan

Laut, Kelas A

Dinas

Perhubungan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Perhubungan

12.692.165.000 13.399.535.000 14.933.488.500 16.397.355.500 18.087.091.050 - 18.087.091.050 Sekretaris Dinas

Perhubungan


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Perhubungan

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 70,98 70,98 70,98 77,97 84,97 91,96 98,95 98,95 -



Baik Di Dinas

Perhubungan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 65 70 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 -


Yang Mendapatkan



Perhubungan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -





Sesuai Peraturan


Dinas Perhubungan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -


Data Kinerja Dinas

Perhubungan

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Perhubungan Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Perhubungan Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah I

5.406.928.000 6.519.000.000 7.170.905.240 7.887.995.764 8.676.795.340 - 8.676.795.340 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah I

Dinas

Perhubungan






Jalan Wilayah I

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

86 88 90,00 5.406.928.000 92,00 6.519.000.000 93,00 7.170.905.240 95,00 7.887.995.764 100,00 8.676.795.340 100,00 8.676.795.340


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengelolaan Prasarana

Perhubungan Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan

Wilayah I

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan



Jalan Wilayah I

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah II






Jalan Wilayah Ii

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

60 60 63,00 2.193.994.000 78,00 2.702.943.700 93,00 2.973.238.330 98,00 3.270.563.500 100,00 3.597.619.850 100,00 3.597.619.850 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

III

Dinas

Perhubungan


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD



Dan Angkutan Jalan

Wilayah Ii

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan



Jalan Wilayah Ii

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah III

2.071.574.000 2.278.731.400 1.210.000.000 1.331.000.000 1.464.100.000 1.464.100.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

III

Dinas

Perhubungan






Jalan Wilayah III

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 60 60 63,00 78,00 93,00 98,00 100,00 100,00


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD



Dan Angkutan Jalan

Wilayah III

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan



Jalan Wilayah III

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Wilayah IV

3.434.728.000 3.778.208.400 4.155.903.000 4.571.500.000 5.028.650.000 5.028.650.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

LLAJ Wilayah

IV

Dinas

Perhubungan






Jalan Wilayah Iv

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 90 90 90,00 92,00 93,00 95,00 100,00 100,00


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD



Dan Angkutan Jalan

Wilayah Iv

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan



Jalan Wilayah Iv

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

3.631.730.000 3.706.300.000 3.756.300.000 3.756.300.000 3.756.300.000 3.756.300.000 Kepala UPTD

Pelayanan

Jasa

Kebandarudara

an Nusawiru

Dinas

Perhubungan



Baik Di UPTD Pelayanan

Jasa Kebandarudaraan

Nusawiru

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

60 65 70,00 75,00 80,00 90,00 98,00 98,00


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pelayanan Jasa

Kebandarudaraan

Nusawiru

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan Lalu

Lintas Angkutan

Sungai, Danau,

dan

Penyeberangan,

Kelas A

2.156.835.200 2.845.631.800 3.130.265.000 3.443.300.000 3.787.630.000 3.787.630.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Lalu Lintas

ASDP

Dinas

Perhubungan






Sungai, Danau, Dan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 55 60 65,00 76,00 82,00 94,00 100,00 100,00


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD



Angkutan Sungai, Danau,

Dan Penyeberangan,

Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan



Sungai, Danau, Dan


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Pelabuhan Laut,

Kelas A

1.349.056.260 1.668.100.000 1.882.285.000 2.124.994.750 2.400.147.663 2.400.147.663 Kepala UPTD

Pengelolaan

Prasarana

Perhubungan

Pelabuahan

Laut

Dinas

Perhubungan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)






Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 60 65 65,00 76,00 82,00 94,00 100,00 100,00


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD


Perhubungan Pelabuhan

Laut, Kelas A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan



Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Komunikasi dan

Informatika


Birokrasi

Indeks Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik

(SPBE)

Program

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Berbasis

Elektronik

37.555.000.000 45.900.000.000 53.950.000.000 60.067.975.368 66.708.272.905 66.708.272.905 Kepala Bidang

E-Government

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

1 Tingkat Kematangan Tata

Kelola Teknologi Informasi

Dan Komunikasi (Tik)

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Domain Indeks

Spbe Terkait

Kebijakan Dan Tata

Kelola Spbe

Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4


Infrastruktur Teknologi

Informasi Dan

Komunikasi (Tik)

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Domain Indeks

Spbe Terkait

Layanan

Infrastruktur Spbe

Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4


Birokrasi

Indeks Sistem

Pemerintahan

Berbasis Elektronik

(SPBE)

Program

Pengembangan

Aplikasi

Informatika

18.094.000.000 8.200.000.000 8.500.000.000 8.900.000.000 9.300.000.000 9.300.000.000 Kepala Bidang

Aplikasi

Informatika

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

1 Tingkat Layanan Aplikasi

Spbe Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Domain Indeks

Spbe Terkait

Layanan Aplikasi

Spbe

Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4


Birokrasi

a. Indeks

Keterbukaan

Informasi Publik

b. Persentase

penyelesaian

sengketa informasi

Program

Pengelolaan dan

Pengembangan

Informasi

Komunikasi Publik

6.765.000.000 9.575.000.000 10.925.000.000 12.225.000.000 13.725.000.000 13.725.000.000 Kepala Bidang

Informasi

Komunikasi

Publik

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika


Informasi Dan

Komunikasi Publik

Jumlah Realisasi

Komponen

Informasi

Komunikasi Publik

Di Bagi Komponen

Informasi

Komunikasi Publik

Yang Tersedia X

100%

Persen 90,4 90,4 90,4 90,45 90,5 90,55 90,60 90,60

2 Persentase Diseminasi

Informasi Dan Kemitraan

Komunikasi Yang

Dilaksanakan

Jumlah Realisasi

Diseminasi

Informasi Dan

Kemitraan

Komunikasi Dibagi

Jumlah Diseminasi

Informasi Dan

Kemitraan

Komunikasi X

100%

Persen 90 90 90 90,05 90,1 90,15 90,2 90,2

3 Persentase Media

Komunikasi Publik Yang

Dimanfaatkan

Jumlah Media

Komunikasi Publik

Yang Dimanfaatkan

Dibagi Jumlah

Media Komunikasi

Publik Yang

Tersedia X 100%

Persen 90,8 90,8 90,8 90,85 90,9 90,95 91 91

4 Persentase Persidangan

Komisi Informasi Melalui

Mediasi Dan Ajudikasi

Non Litigasi

Jumlah Realisasi

Persidangan

Sengketa Informasi

Dibagi Jumlah

Sengketa Informasi

Yang Masuk X

100%

Persen 80 85 90 93 95 95


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Komunikasi dan

Informatika

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Komunikasi

Dan Informatika

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 85 85 85 3.356.486.600 85 6.548.500.000 87 4.513.350.000 87 4.999.685.000 90 5.507.653.500 90 5.507.653.500 Sekretaris Dinas

Komunikasi

dan

Informatika


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Komunikasi dan

Informatika


Komunikasi

dan

Informatika



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Komunikasi Dan

Informatika

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Kominfo X100%

Persen 30 30 30 40 50 50 50 50



Baik Di Dinas Komunikasi

Dan Informatika

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 85 85 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan



Komunikasi Dan

Informatika

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Komunikasi Dan

Informatika

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Komunikasi Dan

Informatika Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Komunikasi Dan

Informatika Yang

Seharusnya

Disediakan*100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Koperasi, Usaha

Kecil, dan

Menengah

317 Proporsi kredit

UMKM terhadap total

kredit

Persentase Koperasi

berkualitas

Program

pengawasan dan

pemeriksaan

koperasi

1 Tingkat Kepatuhan

Koperasi

Jumlah Koperasi

Yang Patuh Tahun

(N)Dibagi Jumlah

Koperasi Aktif

Tahun (N) Dikali

100

Persen 1,5 1,7 2 1.200.000.000 2,5 1.720.000.000 3,1 2.390.000.000 3,7 2.660.000.000 4.5 2.930.000.000 4.5 2.930.000.000 BIDANG

PENGAWASAN

DAN

PEMERIKSAAA

N KOPERASI

Dinas Koperasi

dan Usaha

kecil

318 Proporsi kredit

UMKM terhadap total

kredit

Persentase Koperasi

berkualitas

Program

kelembagaan

koperasi

1 Persentase Koperasi Aktif Koperasi Aktif

Tahun (N) Dibagi

Total Koperasi

Tahun (N) Dikali

100%

Persen 40 42 45 1.649.276.600 48 82.342.251.920 51,5 83.557.122.304 55,5 84.924.300.000 60,5 59.323.468.000 60,5 59.323.468.000 BIDANG

KELEMBAGAAN

KOPERASI

Dinas Koperasi

dan Usaha

kecil

319 Proporsi kredit

UMKM terhadap total

kredit

Persentase Koperasi

berkualitas

Program

Pemberdayaan

koperasi

1 Laju Pertumbuhan

Volume Usaha Koperasi

Jumlah Volume

Usaha Koperasi

Tahun N Dikurangi

Jumlah Volume

Usaha Koperasi

Tahun N-1 Dibagi

Jumlah Volume

Usaha Koperasi

Tahun N-1 X 100%

Persen 5,6 5,8 6 3.250.000.000 6,1 47.515.426.147 6,3 52.295.024.569 6,6 58.312.362.561 6,9 65.325.061.816 6,9 65.325.061.816 BIDANG

PEMBERDAYAA

N KOPERASI

Dinas Koperasi

dan Usaha

kecil

320 Proporsi kredit

UMKM terhadap total

kredit

Persentase UMKM

yang Naik Kelas

Program Usaha

Kecil

1 Laju Pertumbuhan Omzet

Umkm Binaan

Omset Umkm

Tahun N Dikurangi

Omset Umkm

Tahun N-1 Dibagi

Omset Umkm N-1

Dikali 100

Persen 7 7,7 8 17.505.450.000 9 62.667.000.000 10,1 69.923.000.000 11,2 75.952.000.000 12,5 83.843.000.000 12,5 83.843.000.000 BIDANG

USAHA KECIL

Dinas Koperasi

dan Usaha

kecil

321 Proporsi kredit

UMKM terhadap total

kredit

Persentase UMKM

yang Naik Kelas

Program

pendidikan dan

pelatihan

perkoperasian dan

wirausaha

106.360.010.000 32.599.010.000 33.157.910.000 35.477.700.000 37.059.469.000 37.059.469.000 UPTD

Pendidikan

dan Pelatihan

Perkoperasian

dan

Wirausaha,

Kelas A.

Dinas

Koperasi dan

Usaha kecil

1 Jumlah Usaha Pemula Jumlah Usaha

Pemula

Unit 3.370 3.370 3.370 4.420 5.570 6.820 4.820 4.820

2 Persentase SDM Koperasi

Yang Mengikuti Pelatihan

Perkoperasian

Jumlah SDM

Koperasi Yang

Dilatih dibagi

Jumlah SDM

Koperasi x 100%

Orang 5,0 5,0 5,0 5,3 5,9 6,5 7,3 30


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Koperasi dan

Usaha Kecil

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Koperasi Dan

Usaha Kecil

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 3.597.400.000 100 4.079.811.340 100 4.487.792.474 100 4.936.571.721 100 5.430.228.894 100 5.430.228.894 SEKRETARIAT Dinas Koperasi

dan Usaha

kecil



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pendidikan dan

Pelatihan

Perkoperasian dan

Wirausaha

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pendidikan

Dan Pelatihan

Perkoperasian Dan

Wirausaha, Kelas A.

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 500.000.000 100 567.050.000 100 623.755.000 100 686.130.500 754.743.550 754.743.550 UPTD P3W Dinas Koperasi

dan Usaha

kecil


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Koperasi dan

Usaha Kecil

7.744.500.000 8.783.037.450 9.661.341.195 10.627.475.315 11.690.222.846 11.690.222.846 SEKRETARIAT Dinas

Koperasi dan

Usaha kecil


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Koperasi Dan Usaha Kecil

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas Koperasi

Dan Usaha Kecil

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan




Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Koperasi Dan

Usaha Kecil

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas


Jumlah Data

Kinerja Dinas

Koperasi Dan

Usaha Kecil Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Koperasi Dan

Usaha Kecil Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pendidikan dan

Pelatihan

Perkoperasian dan

Wirausaha

2.633.400.000 2.986.538.940 3.285.192.834 3.613.712.117 3.975.083.329 3.975.083.329 UPTD P3W Dinas

Koperasi dan

Usaha kecil



Baik Di UPTD Pendidikan

Dan Pelatihan

Perkoperasian Dan

Wirausaha, Kelas A.

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pendidikan Dan Pelatihan

Perkoperasian Dan

Wirausaha, Kelas A.

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pendidikan Dan

Pelatihan Perkoperasian

Dan Wirausaha, Kelas A.

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

12 Penanaman Modal



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

326 Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Nilai realisasi

investasi

Program

Pengembangan

Dan Promosi

Penanaman Modal

1 Laju Minat Investasi Di

Jawa Barat

Nilai Minat

Investasi Tahun N

Dikurangi Nilai

Minat Investasi

Tahun N -1 Dibagi

Nilai Minat

Investasi Tahun N -

1 X 100 %

Persen 5,5 5,5 5,5 8.321.500.000 5,8 8.829.300.000 6 8.540.295.000 6,2 9.981.699.250 6,2 9.981.699.250 Kepala Bidang

Pengembangan

dan Promosi

PMPTSP

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Nilai realisasi

investasi

Program

Pengendalian

Penanaman Modal

1 Peningkatan Laju

Realisasi Proyek

Penanaman Modal

Realisasi Proyek

Penanaman Modal

Tahun N Dikurangi

Realisasi Proyek

Penanaman Modal

Tahun N-1 Dibagi

Realisasi Proyek

Penanaman Modal

Tahun N-1 X 100%

Persen 5,5 5,5 5,5 1.900.000.000 5,8 1.600.000.000 6 2.100.000.000 6,2 1.700.000.000 15 1.700.000.000 Kepala Bidang

Pengendalian

PMPTSP

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

layanan perizinan

Program Penataan

Regulasi PMPTSP

1 Kemudahan Prosedur

Dalam Mendapatkan

Pelayanan Perizinan

Nilai Persepsi

Masyarakat

Terhadap

Kemudahan

Prosedur Pelayanan

Perizinan Dalam

Survei Kepuasan

Masyarakat

Indeks 77,50 77,50 77,50 2.525.000.000 78 2.475.000.000 78,50 2.625.000.000 79 3.125.000.000 79 3.125.000.000 Kepala Bidang

Pengembangan

dan Promosi

PMPTSP

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

layanan perizinan

Program

Pelayanan

Perizinan Bidang

Ekonomi dan

Sumber Daya Alam


Perizinan Bidang Esda

Yang Tepat Waktu

Jumlah Perizinan

Bidang Esda Yang

Diselesaikan Tepat

Waktu Dibagi

Jumlah Perizinan

Esda Yang

Diajukan X 100%

Persen 55 55 55 1.840.000.000 60 2.116.000.000 70 2.433.400.000 80 3.098.410.000 80 3.098.410.000 Kepala Bidang

Pelayanan

Perizinan ESDA

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

layanan perizinan

Program

Pelayanan

Perizinan

Infrastruktur Dan

Sosial


Perizinan Bidang Insos

Yang Tepat Waktu

Jumlah Perizinan

Bidang Insos Yang

Diselesaikan Tepat

Waktu Dibagi

Jumlah Perizinan

Insos Yang

Diajukan X 100%


Pelayanan

Perizinan

INSOS

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


Tetap Bruto (PMTB)

ADHB

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

layanan perizinan

Program

Pengendalian dan

Penanganan

Permasalahan

Perizinan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perizinan


Pengendalian

PMPTSP

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

332 Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

layanan perizinan

Program

Manajemen Data

Dan Informasi

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

1 Persentase Data Dan

Informasi Yang Valid

Jumlah Data Dan

Informasi Yang

Validdibagi Jumlah

Data Dan Informasi

Yang Ada Di Dalam

Sistem Informasi X

100%


Data dan

Informasi

Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 40 40 40 60 11.000.000.000 70 17.700.000.000 80 17.000.000.000 90 4.000.000.000 90 4.000.000.000 Sekretariat Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

20.538.390.122 24.992.229.134 26.551.452.048 33.036.597.252 33.036.597.252 Sekretariat Dinas

Penanaman

Modal Dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 60 60 60 70 80 90 90



Baik Di Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 65 65 65 75 90 100 100


Yang Mendapatkan



Penanaman Modal Dan


Pintu

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 60 60 90 90 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 65 65 95 95 95 95 95


Data Kinerja Dinas

Penanaman Modal Dan


Pintu

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Penanaman Modal

Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen 90 90 100 100 100 100 100

13 Kepemudaan dan

Olahraga

335 Indeks

Pembangunan

Pemuda

Angka Partisipasi

dan Kepemimpinan

Pemuda

Program

Peningkatan dan

Pembinaan

Kepemudaan

9.388.022.964 12.702.498.462 14.385.180.988 14.904.811.766 16.909.857.623 16.909.857.623 Bidang

Layanan

Kepemudaan

Dinas Pemuda

dan Olahraga

1 Persentase Pemuda

Berprestasi Tingkat

Nasional

Jumlah Pemuda

Berprestasi Tingkat

Nasional Dibagi

Jumlah Pemuda

Yang Dibina X100%

Persen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

2 Persentase Pemuda

Binaan Dispora Yang

Berwirausaha

Jumlah Pemuda

Yang Berwirausaha

Dibagi Jumlah

Pemuda Yang

Dibina X 100%

Persen 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Persentase Organisasi

Kepemudaan Yang Dibina

Jumlah Organisasi

Pemuda Yang

Dibina Dibagi

Jumlah Organisasi

Pemuda Yang

Terdata X 100%

Persen 20 20 20 20 20 20 20 20

336 Indeks

Pembangunan

Pemuda

Angka Partisipasi

dan Kepemimpinan

Pemuda

Program

peningkatan

Kesejahteraan

Sarana dan

Prasarana

Kepemudaan

1 Persentase Pemberian

Penghargaan Bagi

Pemuda Yang Berprestasi

Di Tingkat Nasional

Jumlah

Penghargaan Yang

Diberikan Kepada

Pemuda Yang

Berpreestasi Dibagi

Jumlah Pemuda

Yang Berprestasi

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Sarana

Prasarana Dan

Kesejahteraan

Dinas Pemuda

dan Olahraga

337 Indeks Kebahagiaan a. Angka Partisipasi

Masyarakat

Berolahraga (APMO)

b. Peringkat Jawa

Barat pada

Multievent

Berkebutuhan

Khusus Nasional

(PEPARPENAS)

Program

Pembinaan,

Pemasyarakatan

dan

Pengembangan

Olah Raga

11.033.911.156 14.762.492.249 14.503.183.536 17.827.483.925 16.327.038.785 16.327.038.785 Bidang

Pembudayaan

Olahraga

Dinas Pemuda

dan Olahraga


Partisipasi Masyarakat

Berolahraga

Jumlah Masyarakat

Yang Berpartisipasi

Dalam Kegiatan

Olahraga Tahun N

Dikurangi Jumlah

Masyarakat Yang

Berpartisipasi

Dalam Kegiatan

Olahraga Tahun N-

1 Dibagi Jumlah

Masyarakat Yang

Berpartisipasi

Dalam Kegiatan

Olahraga Tahun N-

1 X100%

Persen 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Persentase Tenaga


Berkebutuhan Khusus

Dan Rekreasi Binaan

Yang Bersertifikat

Jumlah Tenaga

Olahraga

Tradisional,

Berkebutuhan

Khusus Dan

Rekreasi Binaan

Yang Bersertifikat

Dibagi Jumlah

Tenaga Olahraga

Tradisional,

Berkebutuhan

Khusus Dan

Rekreasi Yang

Dibina X100%

Persen 10 10 10 11 12 13 14 14



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

3 Persentase Event


Berkebutuhan Khusus

Dan Rekreasi Yang

Diselenggarakan Dan

Diikuti

Jumlah Event

Olahraga

Tradisional,

Berkebutuhan

Khusus Dan

Rekreasi Yang

Diselenggarakan

Dan Diikuti Dibagi

Jumlah Event

Olahraga

Tradisional,

Berkebutuhan

Khusus Dan

Rekreasi Yang

Diagendakan

Dalam Setahun

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Event Nasional

Peparpenas

Jumlah Perolehan

Medali Emas Pada

Peparpenas Dibagi

Jumlah Total

Medali Emas

Peparpenas X100%

Persen 12 12 12 - 12 - 12 12

338 Indeks Kebahagiaan Peringkat Jawa Barat

pada Multievent

Nasional :

- POPNAS

- POPWILNAS

Program

Pembinaan Dan

Pengembangan

Olahraga

Pendidikan,

Olahraga Prestasi,

Dan Organisasi

Olahraga

41.653.106.414 39.859.298.843 45.934.013.227 44.665.814.549 55.770.179.749 55.770.179.749 Bidang

Peningkatan

Prestasi

Olahraga

Dinas Pemuda

dan Olahraga



Event Nasional:

A. Popnas Jumlah Perolehan

Medali Emas Pada

Popnas Dibagi

Jumlah Total

Medali Emas

Popnas X100%

Persen 20 - 20 - 20 20

B. Popwilnas Jumlah Perolehan

Medali Emas Pada

Popwilnas Dibagi

Jumlah Total

Medali Emas

Popwilnas X100%

Persen - 20 - 20 - -

2 Persentase Tenaga

Olahraga Prestasi Binaan

Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Tenaga

Olahraga Prestasi

Yang Memiliki

Sertifikat Dibagi

Jumlah Tenaga

Olahraga Prestasi

Binaan X100%

Persen 10 12 14 16 18 18

3 Persentase Event

Olahraga Prestasi Yang

Diselenggarakan Dan

Diikuti

Jumlah Event

Olahraga Prestasi

Yang

Diselenggarakan

Dan Diikuti Dibagi

Jumlah Event

Olahraga Prestasi

Yang Diagendakan

Dalam Setahun

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100

339 Indeks Kebahagiaan Peringkat Jawa Barat

pada Multievent

Nasional :

- POPNAS

- POPWILNAS

Program

peningkatan

Kesejahteraan,

Sarana dan

Prasarana

Keolahragaan

8.422.180.581 413.506.118.365 99.212.398.639 60.152.534.918 14.913.198.197 14.913.198.197 Bidang Sarana

Prasarana Dan

Kesejahteraan

Dinas Pemuda

dan Olahraga

1 Persentase Pemberian

Pengahragaan Bagi Insan

Olahrga Yang Berprestasi

Di Tingkat Nasional

Jumlah

Penghargaan Yang

Diberikan Kepada

Insan Olahraga

Yang Berpreestasi

Dibagi Jumlah

Insan Olahraga

Yang

Berprestasix100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Penyediaan

Sarana Olahraga

Kawasan Sport Jabar

Jumlah Sarana

Yang Telah

Dibangun Dibagi

Jumlah Bagnunan

Pada Kawasan

Sport Jabar Yang

Harus Dibangun

X100%

Persen 50 60 65 80 95 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Pemuda Dan

Olahraga

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 1.003.375.000 100 1.103.712.500 100 1.214.083.750 100 1.335.492.125 100 1.469.041.338 100 1.469.041.338 Sekretariat Dinas Pemuda

dan Olahraga


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Pemuda dan

Olahraga

15.398.181.951 18.547.118.359 20.401.830.195 22.442.013.214 24.686.214.536 24.686.214.536 Sekretariat Dinas Pemuda

dan Olahraga


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Pemuda Dan Olahraga

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di Dinas Pemuda

Dan Olahraga

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Pemuda Dan

Olahraga

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Pemuda Dan Olahraga

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Pemuda Dan

Olahraga Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Pemuda Dan

Olahraga Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Statistik

342 Tingkat kematangan

pengelolaan dan

layanan statistik

sektoral

Program

Pengembangan

Data/ Informasi/

Statistik

2.400.000.000 3.600.000.000 4.200.000.000 4.800.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000 Kepala Bidang

Statistik

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika


Data Statistik Sektoral

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat

Jumlah Data

Statistik Sektoral

Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Yang

Diinput Dibagi

Jumlah Data

Statistik Sektoral

Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Yang

Harus Disediakan

X100%

Persen 70 70 70 75 80 85 90 90


Hasil Pengolahan Dan

Analisis Statistik Sektoral

Spasial Dan Aspasial

Yang Dihasilkan

Jumlah Dokumen

Hasil Pengolahan

Dan Analisis

Statistik Sektoral

Spasial Dan

Aspasial Yang

Dihasilkan Dibagi

Jumlah Dokumen

Hasil Pengolahan

Dan Analisis

Statistik Sektoral

Spasial Dan

Aspasial Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 70 70 75 80 85 90 90

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Layanan Data

Dan Informasi

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Poin 80 80 80 85 85 88 90 90

15 Persandian

343 Indeks Keamaanan

Informasi (Indeks

KAMI)

Program

Penyelenggaraan

Persandian dan

Keamanan

Informasi Daerah

1 Tingkat Kesiapan

Keamanan Informasi

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Hasil Perhitungan

Tingkat Kesiapan

Keamanan

Informasi

Level I s.d. II I s.d. II I s.d. II 6.570.000.000 II 10.300.000.000 II s.d. II+ 10.400.000.000 II+ s.d. III 10.400.000.000 III 10.400.000.000 III 10.400.000.000 Kepala Bidang

Persandian &

Keamanan

Informasi

Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

16 Kebudayaan

344 Persentase Pemajuan

Kebudayaan Jawa

Barat

Laju seni budaya

yang dilestarikan

Program

Pengembangan

Nilai Budaya

1.150.000.000 51.514.000.000 17.500.000.000 19.500.000.000 70.315.146.402 70.315.146.402 Kepala Bidang

Kebudayaan

Dinas

Pariwisata

dan

kebudayaan

1 Persentase Usulan

Warisan Budaya Tak

Benda (Wbtb) Jawa Barat

Yang Ditetapan Sebagai

Wbtb Tingkat Nasional

Jumlah Usulan

Warisan Budaya

Tak Benda (Wbtb)

Jawa Barat Yang

Ditetapan Sebagai

Wbtb Tingkat

Nasional Dibagi

Jumlah Usulan

Warisan Budaya

Tak Benda (Wbtb)

Jawa Barat X100%

Persen 70,00 70,00 70,00 76,92 88,24 94,12 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

2 Persentase Bahasa,

Sastra Dan Aksara

Daerah Yang Dilestarikan

Jumlah Bahasa,

Sastra Dan Aksara

Daerah Yang

Dilestarikan Dibagi

Jumlah Bahasa,

Sastra Dan Aksara

Daerah Yang Harus

Dilestarikan X100%

Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 22,22 22,22 22,22

345 Persentase Pemajuan

Kebudayaan Jawa

Barat

Laju seni budaya

yang dilestarikan

Program

Pengelolaan

keragaman budaya

17.977.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 38.500.000.000 43.500.000.000 43.500.000.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Kebudayaan

Daerah Jawa

Barat

Dinas

Pariwisata

dan

kebudayaan

3 Persentase Cagar Budaya

Yang Dilindungi

Jumlah Cagar

Budaya Yang

Dilindungi Dibagi

Jumlah Cagar

Budaya X100%

Persen 6,00 6,00 6,00 20,00 24,00 26,00 24,00 24,00

4 Persentase Benda Koleksi

Museum Sri Baduga Yang

Dilindungi

Jumlah Koleksi

Museum Yang

Dilindungi Dibagi

Jumlah Benda

Koleksi Museum Sri

Baduga X100%

Persen 18,21 18,21 18,21 19,04 20,20 21,03 21,52 21,52


Yang Dilindungi

Jumlah Seni

Budaya Yang

Dilindungi Dibagi

Jumlah Seni

Budaya X100%

Persen 10,53 10,53 10,53 15,79 21,05 26,32 26,32 26,32


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengelolaan

Kebudayaan

Daerah Jawa

Barat, Kelas A

1 Tingkat Pemenuhan



Kebudayaan Daerah Jawa

Barat, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 6,75 6,75 6,75 1.763.695.744 13,49 6.650.000.000 19,41 7.750.000.000 31,92 8.850.000.000 28,42 9.950.000.000 28,42 9.950.000.000 Kepala UPTD

Pengelolaan

Kebudayaan

Daerah Jawa

Barat

Dinas

Pariwisata dan

kebudayaan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengelolaan

Kebudayaan

Daerah Jawa

Barat, Kelas A

16.250.953.615 18.585.000.000 19.739.950.000 20.898.746.500 22.061.658.755 22.061.658.755 Kepala UPTD

Pengelolaan

Kebudayaan

Daerah Jawa

Barat

Dinas

Pariwisata

dan

kebudayaan





Barat, Kelas A

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 6,75 6,75 6,75 13,49 19,41 31,92 28,42 28,42


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengelolaan Kebudayaan

Daerah Jawa Barat, Kelas

A

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 11,11 11,11 11,11 16,67 22,22 27,78 22,22 22,22





Sesuai Peraturan


UPTD Pengelolaan


Barat, Kelas A

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 13,04 13,04 13,04 17,39 21,74 26,09 21,74 21,74

17 Perpustakaan

348 Rata-rata Lama

Sekolah

Tingkat

Ketersediaan

Fasilitas Membaca

Program

Pengembangan

Bahan

Perpustakaan

5.952.660.550 6.124.315.000 6.301.037.500 6.482.980.500 6.670.299.165 6.670.299.165 Bidang

Perpustakaan

Deposit dan

Pengembangan

Bahan

Perpustakan

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

1 Laju Koleksi Buku Yang

Tersedia Di Perpustakaan

Daerah

Jumlah Koleksi

Buku Yang Tersedia

Di Perpustakaan

Daerah Tahun N

Dikurangi Jumlah

Koleksi Buku Yang

Tersedia Di

Perpustakaan

Daerah Tahun N-1

Dibagi Jumlah

Koleksi Buku Yang

Tersedia Di

Perpustakaan

Daerah Tahun N-1

X100%

Persen N/A N/A 3 3 3 3 3 3

2 Persentase Naskah Kuno

Berkonten Ilmu

Pengetahuan Yang

Dilestarikan

Jumlah Naskah

Kuno Berkonten

Ilmu Pengetahuan

Yang Dilestarikan

Dibagi Jumlah

Naskah Kuno Yang

Berkonten Ilmu

Pengetahuan

X100%

Naskah Kuno N/A N/A 2 2 2 2 2 2



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

3 Persentase Karya Cetak,

Karya Rekam Dan Hasil

Khazanah Budaya Jawa

Barat Yang Disimpan

Sesuai Dengan Peraturan

Jumlah Karya

Cetak, Karya

Rekam Dan Hasil

Khazanah Budaya

Jawa Barat Yang

Disimpan Sesuai

Dengan Peraturan

Dibagi Jumlah

Karya Cetak, Karya

Rekam Dan Hasil

Khazanah Budaya

Jawa Barat Yang

Diterbitkan X100%

Persen 8,63 17,73 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

349 Rata-rata lama

sekolah

Tingkat Kebiasaan

Membaca

Masyarakat

Program

Pembinaan

Perpustakaan dan

Budaya Gemar

Membaca

2.792.025.000 2.931.627.000 3.078.208.000 3.233.119.000 3.393.724.293 3.393.724.293 Bidang Bina

Perpustakaan

dan Budaya

Gemar

Membaca

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

1 Rasio Perpustakaan

Persatuan Penduduk

Jumlah

Perpustakaan

Dibagi

Jumlah Penduduk

X1000

Poin N/A N/A 0,3575 0,3754 0,3942 0,4139 0,4346 0,4346

2 Persentase Pustakawan,

Tenaga Teknis Dan Penilai

Lingkup Provinsi Yang

Memiliki Sertifikat

Jumlah

Pustakawan,

Tenaga Teknis, Dan

Penilai Lingkup

Provinsi

Bersertifikat/

Jumlah Seluruh

Pustakawan,

Tenaga Teknis Dan

Penilai Lingkup

Provinsi X100%

Persen N/A N/A 52,051 54,654 57,387 60,25 63,269 63,269

350 Rata-rata lama

sekolah

Tingkat

Pemanfaatan Bahan

Bacaan

Program

Peningkatan

Pelayanan

Perpustakaan

3.443.502.000 3.966.000.000 4.560.900.000 5.353.035.000 6.031.791.000 6.031.791.000 Bidang

Pelayanan

Perpustakaan

dan Kearsipan

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

1 Jumlah Pengunjung

Perpustakaan Per Tahun

Jumlah

Pengunjung

Perpustakaan Per

Tahun

Orang 593.707 594.211 600.154 606.156 612.218 618.341 624.524 624.524

2 Persentase Koleksi Buku

Yang Dibaca

Jumlah Koleksi

Buku Yang Dibaca

Dibagi Jumlah

Koleksi Buku Yang

Ada Di

Perpustakaan

X100%

Persen 1,60 1,63 1,65 1,81 1,99 2,19 2,41 2,41

3 Survei Kepuasan (SKM)

terhadap Pelayanan

Perpustakaan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Poin 77,52 79,12 79,84 82,23 84,69 87,23 89,60 89,60

351 Rata-rata lama

sekolah

Tingkat pemenuhan

dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Perpustakaan

Dan Kearsipan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 6.087.222.950 100 95.696.222.950 100 6.391.584.098 100 6.711.163.303 100 7.046.721.468 100 7.046.721.468 Sekretariat Dinas

Perpustakaan

dan Kearsipan

Daerah


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan


Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Perpustakaan Dan

Kearsipan

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas

Perpustakaan Dan

Kearsipan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Perpustakaan Dan

Kearsipan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Perpustakaan Dan

Kearsipan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Kinerja Dinas

Perpustakaan Dan

Kearsipan

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Perpustakaan Dan

Kearsipan Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Perpustakaan Dan

Kearsipan Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Kearsipan

353 indeks reformasi

birokrasi

Persentase

Perangkat Daerah

yang Mengelola

Arsip Secara Tertib

Program

Pengelolaan dan

pengembangan

Arsip Dinamis

4.410.000.000 4.161.750.000 5.288.000.000 5.787.800.000 6.333.580.000 6.333.580.000 Bidang

Pengelolaan

Arsip Dinamis

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah


Daerah Yang Mengelola

Arsip Secara Baku

Jumlah Perangkat

Daerah Yang Telah

Menerapkan

Standar Baku

Kearsipan/ Jumlah

Perangkat Daerah

X100%

Persen N/A 40 52 59 66 73 80 80

2 Persentase Penyusutan

Arsip

Jumlah Arsip Yang

Disusutkan Oleh

Pencipta Arsip

Dibagi Jumlah

Arsip Yang Harus

Disusutkan X100%

Persen N/A N/A 20% 20% 20% 20% 20% 20%

354 Rata-rata lama

sekolah

Persentase

Perangkat Daerah

yang Mengelola

Arsip Secara Tertib

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kearsipan

846.896.000 850.000.000 875.000.000 925.000.000 925.000.000 925.000.000 Bidang

Pelayanan

Perpustakaan

dan Kearsipan

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

1 Persentase Simpul Sikn

Yang Terintegrasi Se-Jawa

Barat

Jumlah Simpul

Sikn Yang

Terintegrasi Se-

Jawa Barat Dibagi

Jumlah Simpul

Sikn Se-Jawa Barat

X100%

Persen N/A 17,8 % 32% 46% 60% 75% 89,2% 89,2%


Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan

Kearsipan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Poin N/A N/A 50 55 60 65 70 70

355 indeks reformasi

birokrasi

Persentase

Penyelamatan dan

Pelestarian arsip

Statis

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian arsip

Statis

1.350.000.000 1.650.000.000 1.950.000.000 2.250.000.000 2.550.000.000 2.550.000.000 Bidang

Pengelolaan

Arsip Statis

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

1 Tingkat Penyelamatan

Arsip Statis

Jumlah Arsip Yang

Dapat

Diselamatkan/

Jumlah Arsip Yang

Harus

Diselamatkan

X100%

Persen N/A 15,8 16,9 15,2 16,9 17,5 17,5 17,5

2 Tingkat Pelestarian Arsip

Statis

Jumlah Arsip Yang

Dapat Dilestarikan/

Jumlah Arsip Yang

Harus Dilestarikan

X100%

Persen N/A 14,2 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1

III Urusan

Pemerintahan

Pilihan

1 Kelautan dan

Perikanan

356 Nilai Tukar Petani

(NTP)

Produksi Perikanan Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Tangkap


Tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

(Ton)

Ton 274.465,48 242.037,08 244.000 17.700.000.000 248.880 20.200.000.000 253.858 18.675.000.000 258.935 18.600.000.000 264.113 20.200.000.000 264.113 20.200.000.000 Bidang

Perikanan

Tangkap

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)


Pengelolaan

Pelabuhan

Perikanan

Wilayah Utara


Tangkap Wilayah Utara

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

Wilayah Utara (Ton)

Ton 211.305,76 214.492,79 217.882 102.950.000.000 221.324 137.695.000.000 224.821 172.704.500.000 228.373 207.590.950.000 231.982 244.110.045.000 231.982 244.110.045.000 UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Muara Ciasem

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)


Pengelolaan

Pelabuhan

Perikanan

Wilayah Selatan


Tangkap Wilayah Selatan

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

Wilayah Selatan

(Ton)

Ton 19847,24 15308,04 15549,90703 3.475.322.500 15795,59556 95.966.644.750 16045,16597 106.577.709.225 16298,6796 120.895.980.148 16556,19873 155.206.078.162 16556,19873 155.206.078.162 UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Cilauteureun

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)


Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya


Budidaya

Jumlah Produksi

Perikanan

Budidaya (Ton)

Ton 1160747,98 1175417,744 1200000 320.000.000 1260000 3.505.000.000 1323000 3.803.600.000 1390150 4.139.960.000 1459608 4.527.956.000 1459608 4.527.956.000 Bidang

Pembudidayaan

Ikan,

Pengolahan dan

Pemasaran

Hasil Perikanan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)


Peningkatan

Teknologi

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Utara


Budidaya Air Payau Dan

Laut Wilayah Utara

Jumlah Produksi

Perikanan

Budidaya Air Payau

Dan Laut Wilayah

Utara (Ton)

Ton 253557,78 312552,98 281767,1488 7.800.000.000 295855,5062 9.950.000.000 310648,2815 11.050.000.000 326180,6956 11.950.000.000 342489,7304 13.200.000.000 342489,7304 13.200.000.000 UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)


Peningkatan

Teknologi

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Selatan


Budidaya Air Payau Dan


Jumlah Produksi

Perikanan

Budidaya Air Payau

Dan Laut Wilayah

Selatan (Ton)

Ton 8946,63 2921,204 3067,2642 3.071.300.000 3220,62741 7.526.480.000 3381,658781 8.934.753.000 3550,74172 10.426.440.800 3728,278806 12.058.100.505 3728,278806 12.058.100.505 UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


(NTP)

persentase

peningkatan

konsumsi ikan

Provinsi Jawa Barat

Program

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perikanan

6.000.000.000 7.577.000.000 18.295.500.000 26.255.450.000 31.276.995.000 31.276.995.000 Bidang

Pembudidayaa

n Ikan,

Pengolahan

dan Pemasaran

Hasil

Perikanan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

1 Konsumsi Ikan Jawa

Barat

Konsumsi Ikan

Didapat Dari

Survey Susenas

Dengan Sasaran

Rumah Tangga

Yang Dilaksanakan

Oleh Bps Dan

Menghasilkan Raw

Data Konsumsi

Ikan Per Rumah

Tangga, Yang

Kemudian Dihitung

Melalui Aplikasi

Perhitungan

Konsumsi Ikan

Kg/Kap/Th 28,6 29,31 29,63 29,95 30,277 30,604 30,935 30,935

2 Laju Produksi Olahan

Yang Terstandardisasi

Jumlah Produksi

Olahan Yang

Terstandardisasi

Dibagi Jumlah

Produksi Olahan X

100%

Persen 5,434106268 -4,487161578 3 3 3 3 3 3


(NTP)

persentase

peningkatan

konsumsi ikan

Provinsi Jawa Barat

Program

Peningkatan Mutu

Produk Perikanan

1 Persentase Produksi

Perikanan Yang

Memenuhi Standard

Jaminan Mutu Dan

Keamanan Pangan

Jumlah Sampel

Yang Memenuhi

Standar Jaminan

Mutu Dan

Keamanan Pangan

Dibagi Jumlah

Sampel Yang

Diambil Dikali

100%

Persen 96,14 95,06 91 1.350.000.000 92 2.194.250.000 93 2.520.000.000 94 3.047.000.000 95 3.580.000.000 95 3.580.000.000 UPTD

Pengujian dan

Penerapan

Mutu

Perikanan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)

Persentase Kawasan

Konservasi Perairan

yang Dikelola

Program

Pengelolaan dan

Pelestarian

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

6.909.826.210 7.160.000.000 7.720.000.000 8.480.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000 Bidang

Kelautan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

1 Persentase Lokasi

Kawasan Konservasi

Perairan Yang Dikelola

Jumlah Lokasi

Kawasan

Konservasi Perairan

Yang

Dikelola/Jumlah

Kawasan

Konservasi

Berdasarkan Surat

Keputusan

Pemerintah Daerah

Persen 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 75

2 Produksi Garam Jumlah Produksi

Garam (Ton)

Ton 233.320 188.634 245.978 270.098 283.602 297.783 312.672 312.672


(NTP)

Persentase Kawasan

Konservasi Perairan

yang Dikelola

Program

Pengelolaan dan

Pelestarian

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Utara

5.609.700.000 9.260.000.000 9.502.800.000 10.010.200.000 10.811.220.000 10.811.220.000 Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

1 Jumlah Plasma Nutfah

Yang Dilestarikan Di

Wilayah Utara Jawa Barat

Jumlah Jenis Ikan

Yang Berhasil Di

Lakukan Pemuliaan

Dan Domestikasi Di

Wilayah Utara

Jenis 4 4 5 5 5 5 5 5

2 Persentase Lokasi

Kawasan Konservasi

Perairan Yang Dikelola Di

Wilayah Utara

Jumlah Lokasi

Kawasan

Konservasi Perairan

Yang Dikelola Di

Wilayah Utara /

Jumlah Lokasi

Kawasan

Konservasi Perairan

Berdasarkan Surat

Keputusan

Pemerintah Daerah

Di Wilayah Utara

Persen 0 0 33,333 33,333 66,667 100 100 100


(NTP)

Persentase Kawasan

Konservasi Perairan

yang Dikelola

Program

Pengelolaan dan

Pelestarian

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Selatan

7.036.220.000 12.050.000.000 12.755.000.000 13.448.000.000 14.710.300.000 14.710.300.000 Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah

Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

1 Jumlah Plasma Nutfah

Yang Dilestarikan Di

Wilayah Selatan

Jumlah Jenis Ikan

Yang Berhasil Di

Lakukan Pemuliaan

Dan Domestikasi Di

Wilayah Selatan

Jenis 4 4 5 5 5 5 5 5

2 Persentase Lokasi

Kawasan Konservasi

Perairan Yang Dikelola Di

Wilayah Selatan

Jumlah Lokasi

Kawasan

Konservasi Perairan

Yang Dikelola Di

Wilayah Selatan /

Jumlah Lokasi

Kawasan

Konservasi Perairan

Berdasarkan Surat

Keputusan

Pemerintah Daerah

Di Wilayah Selatan

Persen 0 20 20 33,33 33,33 33,33 50 50



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


(NTP)

Tingkat Kepatuhan

Pelaku Usaha

Kelautan dan

Perikanan Terhadap

Peraturan Perundang-

undangan

Program

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

1 Tingkat Penanganan

Kasus Pelanggaran Sektor

Kelautan Dan Perikanan

Jumlah Kasus

Pelanggaran Yang

Ditangani Di Bagi

Jumlah Kasus

Pelanggaran Dikali

100 Persen

Persen 100 100 100 3.814.000.000 100 8.272.600.000 100 9.566.036.000 100 11.063.403.760 100 11.063.403.760 100 11.063.403.760 Bidang

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)

Tingkat Kepatuhan

Pelaku Usaha

Kelautan dan

Perikanan Terhadap


undangan

Program

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Utara

1 Tingkat Indikasi

Pelanggaran Sektor


Di Wiayah Utara

Jumlah

Pelanggaran Sektor

Kelautan Dan

Perikanan Di

Wilayah Utara Di

Bagi Jumlah

Pengawasan Yang

Dilakukan Dikali

100 Persen

Persen 80 91,33 75 4.650.000.000 70 4.900.000.000 65 5.200.000.000 60 5.450.000.000 55 6.100.000.000 55 6.100.000.000 UPTD

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


(NTP)

Tingkat Kepatuhan

Pelaku Usaha

Kelautan dan

Perikanan Terhadap


undangan

Program

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Selatan

1 Tingkat Indikasi

Pelanggaran Sektor


Di Wiayah Selatan

Jumlah

Pelanggaran Sektor

Kelautan Dan

Perikanan Di

Wilayah Selatan Di

Bagi Jumlah

Pengawasan Yang

Dilakukan Dikali

100 Persen

Persen 80 78 75 4.250.000.000 70 4.340.000.000 65 4.800.000.000 60 5.200.000.000 55 5.450.000.000 55 5.450.000.000 UPTD

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Kelautan dan

Perikanan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 1.172.400.000 100 1.350.000.000 100 1.485.000.000 100 1.633.000.000 100 1.796.300.000 100 1.796.300.000 Sekretariat

Dinas

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kelautan

dan Perikanan

Wilayah Selatan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas


Wilayah Selatan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 700.000.000 100 945.000.000 100 1.169.000.000 100 1.339.870.000 100 1.603.357.000 100 1.603.357.000 Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kelautan

dan Perikanan

Wilayah Utara

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas


Wilayah Utara

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 0 - 100 1.400.000.000 100 1.385.000.000 100 1.423.500.000 100 1.465.850.000 100 1.465.850.000 Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Cilauteureun

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pelabuhan

Perikanan Cilauteureun

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 832.200.000 100 970.000.000 100 1.067.000.000 100 1.173.200.000 100 1.290.520.000 100 1.290.520.000 UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Cilauteureun

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pelabuhan

Perikanan Muara

Ciasem

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pelabuhan

Perikanan Muara Ciasem

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 9.273.337.000 100 6.500.000.000 100 6.500.000.000 100 6.000.000.000 100 7.500.000.000 100 7.500.000.000 UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Muara Ciasem

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengujian dan

Penerapan Mutu

Produk Perikanan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pengujian

Dan Penerapan Mutu

Produk Perikanan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 600.000.000 100 700.000.000 100 770.000.000 100 847.000.000 100 931.700.000 100 931.700.000 UPTD

Pengujian dan

Penerapan

Mutu Produk

Perikanan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Utara

1 Tingkat Pemenuhan



Sumber Daya Kelautan

Dan Perikanan Wilayah

Utara

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 850.000.000 100 1.330.000.000 100 1.420.000.000 100 1.520.000.000 100 1.680.000.000 100 1.680.000.000 UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Selatan

1 Tingkat Pemenuhan





Selatan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 2.585.000.000 100 2.843.500.000 100 3.127.850.000 100 3.440.635.000 100 3.440.635.000 UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Selatan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Perikanan Air

Payau Dan Laut Wilayah

Selatan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 0 - 100 600.000.000 100 660.000.000 100 726.000.000 100 798.000.000 100 798.000.000 UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Utara

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Perikanan Air


Utara

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 750.000.000 100 800.000.000 100 949.500.000 100 1.026.000.000 100 1.119.860.000 100 1.119.860.000 UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Kelautan dan

Perikanan


Kelautan dan

Perikanan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas


Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN

Kelautan Dan

Perikanan X100%

Persen 78 78 78 80 82 84 86 86



Baik Di Dinas Kelautan

Dan Perikanan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan




Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Kelautan Dan

Perikanan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Kalautan Dan Perikanan

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Kalautan Dan

Perikanan Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Kalautan Dan

Perikanan Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Selatan

2.808.090.000 4.050.000.000 3.385.000.000 3.741.000.000 4.115.000.000 4.115.000.000 Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah

Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di Cabang Dinas


Wilayah Selatan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Cabang

Dinas Kelautan Dan

Perikanan Wilayah

Selatan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Cabang Dinas Kelautan


Selatan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Utara

2.535.000.000 2.650.000.000 2.925.000.000 3.217.000.000 3.543.700.000 3.543.700.000 Cabang Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan





Wilayah Utara

J+G1079:G1080Um

lah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas Kelautan Dan


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Cabang Dinas Kelautan


Utara

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Cilauteureun

1.600.000.000 1.995.000.000 2.194.500.000 2.413.950.000 2.655.500.000 2.655.500.000 UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Cilauteureun

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD Pelabuhan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pelabuhan Perikanan

Cilauteureun

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pelabuhan


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pelabuhan

Perikanan Muara

Ciasem

1.650.000.000 1.810.000.000 1.991.000.000 2.190.100.000 2.409.110.000 2.409.110.000 UPTD

Pelabuhan

Perikanan

Muara Ciasem

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD Pelabuhan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pelabuhan Perikanan

Muara Ciasem

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pelabuhan


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengujian dan

Penerapan Mutu

Produk Perikanan

1.650.000.000 2.040.000.000 2.244.000.000 2.585.400.000 3.128.092.500 3.128.092.500 UPTD

Pengujian dan

Penerapan

Mutu Produk

Perikanan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD Pengujian

Dan Penerapan Mutu

Produk Perikanan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengujian Dan Penerapan

Mutu Produk Perikanan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


UPTD Pengujian Dan

Penerapan Mutu Produk

Perikanan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Utara

1.450.000.000 1.970.000.000 2.167.000.000 2.383.700.000 2.622.070.000 2.622.070.000 UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan Dan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan Dan


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan



Utara

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan Wilayah

Selatan

1.830.000.000 2.623.755.000 2.886.130.500 3.174.743.550 3.492.217.905 3.492.217.905 UPTD

Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan

Wilayah

Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan Dan

Perikanan Wilayah

Selatan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan Dan

Perikanan Wilayah

Selatan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pengawasan



Selatan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Selatan

2.650.000.000 3.030.000.000 3.333.000.000 3.666.300.000 4.032.930.000 4.032.930.000 UPTD

Perikanan Air

Payau dan

Laut Wilayah

Selatan

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD Perikanan

Air Payau Dan Laut

Wilayah Selatan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Perikanan Air Payau Dan


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Perikanan Air


Selatan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Perikanan Air

Payau dan Laut

Wilayah Utara

2.050.000.000 2.350.000.000 2.585.000.000 2.891.500.000 3.151.650.000 3.151.650.000 UPTD

Perikanan Air

Payau dan

Laut Wilayah

Utara

Dinas

Kelautan dan

Perikanan



Baik Di UPTD Perikanan

Air Payau Dan Laut

Wilayah Utara

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Perikanan Air Payau Dan

Laut Wilayah Utara

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Perikanan Air


Utara

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Pariwisata

390 Kontribusi

Pariwisata terhadap

PDRB

a. Jumlah kunjungan

wisatawan

mancanegara

b. Jumlah kunjungan

Wisatawan Nusantara

Program Destinasi

Pariwisata

1 Persentase Destinasi

Wisata Yang

Dikembangkan

Jumlah Destinasi

Wisata Yang

Dikembangkan

Dibagi Jumlah

Destinasi Wisata

X100%


Destinasi

Pariwisata

Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

391 Kontribusi

Pariwisata terhadap

PDRB

a. Jumlah kunjungan

wisatawan

mancanegara

b. Jumlah kunjungan

Wisatawan Nusantara

Program Industri

Pariwisata

1 Persentase Industri

Kreatif Yang

Dikembangkan

Jumlah Industri

Kreatif Yang

Dikembangkan

Dibagi Jumlah

Industri Kreatif

Yang Akan

Dikembangkan

Selama 5 Tahun

Kedepan X 100%

Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 35.000.000.000 18,52 38.000.000.000 22,22 40.000.000.000 22,22 42.000.000.000 22,22 42.000.000.000 Bidang Industri

Pariwisata

Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

392 Kontribusi

Pariwisata terhadap

PDRB

a. Jumlah kunjungan

wisatawan

mancanegara

b. Jumlah kunjungan

Wisatawan Nusantara

Program

Pemasaran

Pariwisata


Dan Destinasi Wisata

Yang Dipromosikan

Jumlah Seni

Budaya Dan

Destinasi Wisata

Yang Dipromosikan

Dibagi Jumlah Seni

Budaya Dan

Destinasi Wisata

Yang Ada X100%


Pemasaran

Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 6,75 6,75 6,75 1.000.000.000 13,49 1.500.000.000 19,41 1.600.000.000 31,92 1.700.000.000 28,42 1.800.000.000 28,42 1.800.000.000 Sekretaris Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan


Pariwisata

dan

Kebudayaan


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Pariwisata Dan

Kebudayaan

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pariwisata Dan

Kebudayaan

X100%

Persen 16,67 16,67 16,67 19,05 20,24 21,43 22,62 22,62



Baik Di Dinas Pariwisata

Dan Kebudayaan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 6,75 6,75 6,75 13,49 19,41 31,92 28,42 28,42



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan



Pariwisata Dan

Kebudayaan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 14,40 14,40 14,40 18,60 21,80 23,60 21,60 21,60





Sesuai Peraturan


Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 13,04 13,04 13,04 17,39 21,74 26,09 21,74 21,74


Data Kinerja Dinas

Pariwisata Dan

Kebudayaan

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Pariwisata Dan

Kebudayaan Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Pariwisata Dan

Kebudayaan Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Pertanian


Harapan (SPPH)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program Produksi

Peternakan

8.156.218.000 11.581.935.876 12.740.129.463,6 14.014.142.409,9 15.415.556.650,9 15.415.556.651 Kepala Bidang

Produksi

Peternakan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Laju Pertumbuhan

Populasi Ternak

Ruminansia Besar

Populasi Tahun N

Dikurangi Populasi

Tahun N-1 Dibagi

Populasi Tahun N-1

Dikali 100%


Angka sementara

1 1 1 1 1 1

2 Laju Pertumbuhan

Populasi Ternak

Ruminansia Kecil

Persen 12.676.928

(ekor)

12.883.107 ekor

(angka sementara)

2 2 2 2 2 2

3 Laju Pertumbuhan

Ternak Unggas

Persen 173.796.943

(ekor)

179.581.686 ekor

(angka sangat

sementara)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4 Persentase Pelaku Usaha

Dengan Produktivitas

Yang Meningkat

Jumlah Pelaku

Usaha Yang

Meningkat

Produktivitas Hasil

Peternakannya

Dibagi Jumlah

Pelaku Usaha Yang

Dibina X 100%

(Akumulatif)

Persen 8 13,74 18 23 28 33 38 38


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

kesehatan hewan

dan kesehatan

masyarakat

veteriner

1.700.000.000 3.923.200.000 4.315.520.000,0 4.747.072.000,0 5.221.779.200,0 5.221.779.200 Kepala Bidang

Keswan dan

Kesmavet

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Tingkat Kinerja

Pengendalian Penyakit

Hewan Menular Strategis

Di Jawa Barat (%)

Kinerja

Pengendalian Phms

= Kinerja

Pengendalian

Rabies + Kinerja

Pengendalian

Anthrax + Kinerja

Pengendalian Ai +

Kinerja

Pengendalian

Brucellosis.

Point 73 73 75 76 77 78 79 79

2 Presentase Kenaikan Unit

Usaha Produk Peternakan

Yang Memiliki Sertifikasi

Jaminan Mutu (%)

Unit Usaha Yang

Memliki Sertifikat

Tahun N Dikurangi

Unit Usaha Yang

Memliki Sertifikat

Tahun N-1 Dibagi

Unit Usaha Yang

Memliki Sertifikat

Tahun N-1 Dikali

100%

Persen 24 20 10 10 10 10 10 10


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

penyidikan dan

pengujian

penyakit hewan

dan produk hewan

968.500.000 900.000.000 990.000.000,0 1.089.000.000,0 1.197.900.000,0 1.197.900.000 Kepala Balai

Kesehatan

Hewan dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Peningkatan Pelayanan

Pengujian Dan

Pemeriksaan Kesehatan

Hewan Dan Produk

Hewan

Jumlah Sampel

Yang Diuji Tahun N

Dikurangi Jumlah

Sampel Yang Diuji

Tahun N-1 Dibagi

Jumlah Sampel

Yang Diuji Tahun N-

1 Dikali 100%

Persen 72 71 72 80 88 84 96 96



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Persentase Penambahan

Ruang Lingkup Akreditasi

Iso/Iec 17025 : 2017

Jumlah Jenis

Pengujian Penyakit

Hewan Yang

Terakreditasi Dibagi

Jumlah Total Jenis

Pengujian Penyakit

Hewan Dikali 100%

Persen 2 1,68 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56


Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai

Kesehatan Hewan Dan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 81,57 85,45 82,0 82,1 82,2 82,3 82,4 82,4


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

pelayanan rumah

sakit hewan

334.500.000 730.000.000 803.000.000,0 883.300.000,0 971.630.000,0 971.630.000 Kepala UPTD.

Rumah Sakit

Hewan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase Tingkat

Kesembuhan Pasien

Jumlah Pasien

Yang Sembuh

Dibagi Jumlah

Pasien Yang

Dilayani X 100 %

Persen 86 88 90 91,0 92,0 93,0 94,0 94,0


Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan

Rumah Sakit Hewan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 80,5 81,65 82,0 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program pengujian

mutu dan

keamanan

pakan/bahan

pakan

405.617.000 1.129.975.000 1.242.972.500,0 1.367.269.750,0 1.503.996.725,0 1.503.996.725 Kepala Balai

Pengujian

Mutu dan

Keamanan

Pakan/Bahan

Pakan Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase Ruang

Lingkup Parameter Uji

Yang Terakrediasi Sesuai

ISO 17025:2017

Jumlah Jenis

Pengujian Yang

Terakreditasi Dibagi

Jumlah Total Jenis

Pengujian Dikali

100%

Persen 66,67 66,67 75 83 92 100 100 100

2 Persentase Pakan Yang

Bersertifikat

Jumlah Sertifikat

Pakan Yang

Diterbitkan Dibagi

Jumlah Pakan

Disertifikasi X 100

%

Persen 0 66 66 70 74 76 80 80

3 Cakupan Pelayanan

Pengujian

Jumlah Sampel

Yang Diuji Pada

Tahun N Dikurangi

Jumlah Sampel

Yang Diuji Pada

Tahun N-1 Dibagi

Jumlah Sampel

Yang Diuji Pada

Tahun N-1 Dikali

100%

Persen 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pengujian Mutu

Dan Keamanan

Pakan/Bahan Pakan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 81,5 81,75 82,0 - 82,1 - 82,2 - 82,3 - 82,4 - 82,4 -


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

pengembangan

ternak sapi perah

dan hijauan pakan

ternak

3.028.705.000 6.942.683.200 7.636.951.520,0 8.400.646.672,0 9.240.711.339,2 9.240.711.339 Kepala Balai

Pengembangan

Ternak Sapi

Perah Dan

Hijauan Pakan

Ternak Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Presentase Ternak Sapi

Perah Yang Memiliki

Produksi Individu ≥ 5.000

Kg/Laktasi

Jumlah Ternak

Sapi Perah Yang

Memiliki Produksi

Individu ≥ 5.000

Kg/Laktasi Dibagi

Jumlah Induk

Laktasi X 100 %

Persen 34 35 20 22 24 26 30 30

2 Persentase Produksi

Hijauan Pakan Ternak

Yang Berkualitas

Jumlah Produksi

Hijauan Pakan

Ternak Yang

Berkualitas Dibagi

Total Produksi

Hijauan Pakan

Ternak X 100 %

Persen 65 65,2 50 55 60 65 70 70

3 Persentase Produksi Susu

Yang Diolah

Jumlah Produksi

Susu Yang Diolah

Dibagi Jumlah

Produksi Susu X

100%

Persen 1,1 1,1 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,0

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Pengembangan

Ternak Sapi Perah Dan


Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 82 82,0 82,1 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

Perbibitan dan

pengembangan

inseminasi buatan

Sapi perah

Bunikasih

3.120.000.000 3.538.406.695 3.892.247.364,1 4.281.472.100,6 4.709.619.310,6 4.709.619.311 Kepala Balai

Perbibitan Dan

Pengembangan

Inseminasi

Buatan Ternak

Sapi Perah

Bunikasih

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Persentase Bibit Ternak

Betina Sesuai Sni Dari

Produksi Bibit Betina

Yang Dihasilkan

Bibit Ternak Sesuai

Sni Dibagi Produksi

Bibit Betina Yang

Dihasilkan X 100 %

Persen 27 28 30 33 36 38 40 40

2 Laju Produksi Susu Jumlah Produksi

Susu Yang

Dihasilkan Dalam

Satu Tahun N

dikurang Jumlah

Produksi Susu

Yang Dihasilkan

Dalam Satu Tahun

N-1 dibagi Jumlah

Produksi Susu

Yang Dihasilkan

Dalam Satu Tahun

N-1 x 100%

Persen

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai Perbibitan

Dan Pengembangan

Inseminasi Buatan Sapi

Perah Bunikasih

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 79,8 79,9 81,0 81,2 81,4 81,6 82,0 82,0


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

pengembangan

perbibitan ternak

domba dan

kambing

3.731.650.000 4.660.000.000 5.126.000.000,0 5.638.600.000,0 6.202.460.000,0 6.169.237.793 Kepala Balai

Pengembangan

Perbibitan

Ternak Domba

Dan Kambing

Margawati

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase Bibit Domba

Dan Kambing Sesuai Sni

Yang Dihasilkan

Jumlah Bibit

Ternak Domba

Sesuai Sni Yang

Dihasilkan Dibagi

Dengan Jumlah

Induk Sdg Yang

Produktif X 100 %

Persen 15 15,78 16 17 18 19 20 5.324.000.000,0 20 5.324.000.000

2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai

Pengembangan Perbibitan

Ternak Domba Dan

Kambing

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 80,28 84,48 84,50 84,60 84,65 84,70 84,75 845.237.792,9 84,75 845.237.793


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

pengembangan

perbibitan ternak

unggas

4.885.345.000 7.948.091.460 8.742.900.606,0 9.617.190.666,6 10.578.909.733,3 10.578.909.733 Kepala Balai

Pengembangan

Perbibitan

Ternak Unggas

Jatiwangi

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Persentase Bibit Ayam

Sentul Unggul

Jumlah Bibit Ayam

Sentul Unggul

Dibagi Jumlah

Populasi Ayam

Sentul Dikali 100%

Persen 61,17% 85,30% 10 12 13 15 17 17

2 Persentase Bibit Itik

Rambon Galur Murni

Jumlah Bibit Itik

Rambon Galur

Murni Dibagi

Jumlah Populasi

Itik Rambon Dikali

100%

Persen 51,22 69,88 64 68 72 76 80 80

3 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai


Ternak Unggas

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 81,32 81,02 82,0 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8


NTP)

Produksi komoditas

peternakan (ton) :

- Daging

- Telur

- Susu

Program

Perbibitan dan

pengembangan

inseminasi buatan

ternak sapi potong

2.996.752.300 4.350.000.000 4.785.000.000,0 5.263.500.000,0 5.789.850.000,0 5.789.850.000 Kepala Balai

Perbibitan dan

pengembangan

inseminasi

buatan ternak

sapi potong

Ciamis

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan

1 Laju Produksi Benih

Semen Beku Sapi Potong

Jumlah Produksi

Benih Semen Beku

Sapi Potong Tahun

N Dikurangi

Jumlah Produksi

Benih Semen Beku

Sapi Potong Tahun

N-1 Dibagi Jumlah

Produksi Benih

Semen Beku Sapi

Potong Tahun N-1

Dikali 100%

Persen 10 10 10 15 20 25 30 30

2 Persentase Induk Sapi

Potong Yang Memiliki

Sklb

Jumlah Ternak

Bibit Terpilih Dibagi

Jumlah Total Bibit

Untuk Replacement

Dikali 100%

Persen 3 5 5 7 9 12 15 15

3 Persentase Bibit Ternak

Sapi Potong Sesuai Sni

Jumlah Ternak

Bibit Terpilih Hasil

Uji Performance

Dibagi Jumlah Total

Bibit X 100 %

Persen 18,6 19 20 21 22 23 24 24

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai Perbibitan

Dan Pengembangan

Inseminasi Buatan Ternak

Sapi Potong

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 82 82 82,0 - 82,1 - 82,2 - 82,3 - 82,4 - 82,4 -



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengawasan

Mutu dan

Keamanan Pangan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pengawasan Mutu Dan

Keamanan Pangan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 55 60 65 286.800.000 70 1.000.000.000 75 1.100.000.000,0 80 1.210.000.000,0 85 1.331.000.000,0 85 1.331.000.000 Kepala BPMKP

Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengujian

Mutu dan

Keamanan

Pakan/Bahan

Pakan Cikole

Lembang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pengujian Mutu Dan

Keamanan Pakan/Bahan

Pakan Cikole Lembang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 55 60 65 1.225.238.000 70 2.000.000.000 75 2.200.000.000,0 80 2.420.000.000,0 85 2.662.000.000,0 85 2.662.000.000 Kepala

BPMKP/BP

Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai

Pengembangan

Ternak Sapi Perah

dan Hijauan Pakan

Ternak Cikole

Lembang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pengembangan Ternak

Sapi Perah Dan Hijauan

Pakan Ternak Cikole

Lembang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 5 7 9,1 1.500.000.000 27,27 3.745.177.580 45,45 4.119.695.338,0 63,64 4.531.664.871,8 81,82 4.984.831.359,0 81,82 4.984.831.359 Kepala UPTD

Balai

Pengembangan

Ternak Sapi

Perah Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pelatihan

Peternakan dan

Ketahanan Pangan

Cikole Lembang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pelatihan Peternakan Dan

Ketahanan Pangan Cikole

Lembang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 67,4 70,8 73,1 58.600.000 80,8 566.458.000 88,5 623.103.800,0 96,2 685.414.180,0 100 753.955.598,0 100 753.955.598 Kepala UPTD

Balai Pelatihan

Peternakan

dan Ketahanan

Pangan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Perbibitan

dan

Pengembangan

Inseminasi Buatan

Ternak Sapi

Potong Ciamis

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Perbibitan Dan

Pengembangan


Sapi Potong Ciamis

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 7,1 14,3 14,3 800.000.000 42,9 1.400.000.000 57,1 1.540.000.000,0 71,4 1.694.000.000,0 100,0 1.863.400.000,0 100,0 1.863.400.000 Kepala UPTD

Balai

Perbibitan dan

Pengembangan

Inseminasi

Buatan Ternak

Sapi Potong

Ciamis

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai

Pengembangan

Perbibitan Ternak

Unggas Jatiwangi

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai


Ternak Unggas Jatiwangi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 80 75,35 1.100.000.000 80,28 3.890.370.000 85,21 4.279.407.000,0 90,14 4.707.347.700,0 100,00 5.178.082.470,0 100,00 5.178.082.470 Kepala UPTD

Balai

Pengembangan

Perbibitan

Ternak Unggas

Jatiwangi

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai

Pengembangan

Perbibitan Ternak

Domba dan

Kambing

Margawati

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai


Ternak Domba Dan

Kambing Margawati

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Prosen (%) 75 75 80 700.000.000 86 1.500.000.000 91 1.650.000.000,0 97 1.815.000.000,0 100 1.996.500.000,0 100 1.996.500.000 Kepala

BPPTDK

Margawati

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Kesehatan

Hewan dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Kesehatan Hewan Dan


Veteriner

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 60 60 60 1.100.000.000 65 1.650.000.000 70 1.815.000.000,0 75 1.996.500.000,0 80 2.196.150.000,0 80 2.196.150.000 Kepala Balai

Keswan dan

Kesmavet

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Perbibitan

dan

Pengembangan

Inseminasi Buatan

Ternak Sapi Perah

Bunikasih

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Perbibitan Dan

Pengembangan


Sapi Perah Bunikasih

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 69 70 74 500.000.000 80 6.000.000.000 86 6.600.000.000,0 90 7.260.000.000,0 96 7.986.000.000,0 96 7.986.000.000 Kepala Balai

Perbibitan dan

Pengembangan

Inseminasi

Buatan Ternak

Sapi Perah

Bunikasih

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Rumah Sakit

Hewan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Rumah Sakit

Hewan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 72 74,00 - 80,00 1.000.000.000 86,00 1.100.000.000,0 90,00 1.210.000.000,0 96,00 1.331.000.000,0 96,00 1.331.000.000 Kepala UPTD

Rumah Sakit

Hewan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengawasan

Mutu dan

Keamanan Pangan

546.500.000 714.500.000 785.950.000,0 864.545.000,0 950.999.500,0 950.999.500 Kepala BPMKP

Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Pengawasan Mutu Dan

Keamanan Pangan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 70 73 75 78 80 82 85 85



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengawasan Mutu

Dan Keamanan Pangan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 80 85 90 95 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Pengawasan

Mutu Dan Keamanan

Pangan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 80 85 90 95 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengujian

Mutu dan

Keamanan

Pakan/Bahan

Pakan Cikole

Lembang

719.145.000 1.250.000.000 1.375.000.000,0 1.512.500.000,0 1.663.750.000,0 1.663.750.000 Kepala

BPMKP/BP

Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Pengujian Mutu Dan



Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 70 72 75 78 80 82 85 85


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengujian Mutu Dan



Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 80 85 90 95 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Pengujian

Mutu Dan Keamanan

Pakan/Bahan Pakan

Cikole Lembang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 80 85 90 95 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai

Pengembangan

Ternak Sapi Perah

dan Hijauan Pakan

Ternak Cikole

Lembang

2.371.295.000 3.121.894.081 3.434.083.489,1 3.777.491.838,0 4.155.241.021,8 4.155.241.022 Kepala UPTD

Balai

Pengembangan

Ternak Sapi

Perah Cikole

Lembang

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Pengembangan Ternak


Pakan Ternak Cikole

Lembang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 47 50 53,42 57,53 61,64 67,12 71,23 71,23


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengembangan

Ternak Sapi Perah Dan


Cikole Lembang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai

Pengembangan Ternak


Pakan Ternak Cikole

Lembang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pelatihan

Peternakan dan

Ketahanan Pangan

Cikole Lembang

627.648.000 711.818.553 783.000.408,2 861.300.449,0 947.430.493,9 947.430.494 Kepala UPTD

Balai Pelatihan

Peternakan

dan Ketahanan

Pangan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Pelatihan Peternakan Dan


Lembang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 65 67 68,4 73,7 78,9 84,2 94,7 94,7


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pelatihan

Peternakan Dan


Lembang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Pelatihan

Peternakan Dan


Lembang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Perbibitan

dan

Pengembangan

Inseminasi Buatan

Ternak Sapi

Potong Ciamis

1.957.455.200 1.750.000.000 1.925.000.000,0 2.117.500.000,0 2.329.250.000,0 2.329.250.000 Kepala Balai

Perbibitan dan

Pengembangan

Inseminasi

Buatan Ternak

Sapi Potong

Ciamis

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Perbibitan Dan

Pengembangan


Sapi Potong Ciamis

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 35 40 47,5 50 62,5 75 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Perbibitan Dan

Pengembangan


Sapi Potong Ciamis

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Perbibitan

Dan Pengembangan


Sapi Potong Ciamis

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai

Pengembangan

Perbibitan Ternak

Unggas Jatiwangi

914.655.000 1.167.394.538 1.284.133.991,8 1.412.547.391,0 1.553.802.130,1 1.553.802.130 Kepala UPTD

Balai

Pengembangan

Perbibitan

Ternak Unggas

Jatiwangi

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai



Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 80 70 75 80 90 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengembangan

Perbibitan Ternak Unggas

Jatiwangi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


UPTD Balai



Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai

Pengembangan

Perbibitan Ternak

Domba dan

Kambing

Margawati

1.268.350.000 1.713.865.000 1.885.251.500,0 2.073.776.650,0 2.281.154.315,0 2.281.154.315 Kepala

BPPTDK

Margawati

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai


Ternak Domba Dan

Kambing Margawati

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Prosen (%) 60 63 67 73 80 84 93 93


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengembangan

Perbibitan Ternak Domba

Dan Kambing Margawati

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Prosen (%) 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai


Ternak Domba Dan

Kambing Margawati

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Prosen (%) 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Kesehatan

Hewan dan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

1.631.500.000 2.350.000.000 2.585.000.000,0 2.843.500.000,0 3.127.850.000,0 3.127.850.000,0 Kepala Balai

Keswan dan

Kesmavet

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Kesehatan Hewan Dan


Veteriner

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 60 60 60 65 70 75 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Kesehatan Hewan

Dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 90 90 90 90 90 90 90 90





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Kesehatan

Hewan Dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 90 90 90 90 90 90 90 90


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Perbibitan

dan

Pengembangan

Inseminasi Buatan

Ternak Sapi Perah

Bunikasih

2.280.000.000 2.585.758.738 2.844.334.612,3 3.128.768.073,5 3.441.644.880,8 3.441.644.881 Kepala Balai

Perbibitan dan

Pengembangan

Inseminasi

Buatan Ternak

Sapi Perah

Bunikasih

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Balai

Perbibitan Dan

Pengembangan



Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 58 60 64 68 72 76 80 80



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Perbibitan Dan

Pengembangan



Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Perbibitan

Dan Pengembangan



Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Rumah Sakit

Hewan

1.525.500.000 2.075.000.000 2.282.500.000,0 2.510.750.000,0 2.761.825.000,0 2.761.825.000 Kepala UPTD

Rumah Sakit

Hewan

Dinas

Ketahanan

Pangan Dan

Peternakan



Baik Di UPTD Rumah

Sakit Hewan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X X

100%

Persen 70 71 73 78 84 89 95 95


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Rumah Sakit Hewan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Rumah Sakit

Hewan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Peningkatan

Produksi dan Nilai

Tambah Tanaman

Pangan

5.000.000.000 5.904.161.521 6.494.577.675 7.144.035.441 7.858.438.985 7.858.438.985 Bidang

Tanaman

Pangan

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Pangan

Jumlah Produksi

Tanaman Pangan

Dibagi Luas Lahan

Kw/Ha 60,03 56,39 56,76 57,26 57,76 58,26 58,76 58,76



Tanaman Pangan

Jumlah Kelompok

Yang Mendapatkan

Sertifikat Dibagi

Jumlah Kelompok

Yang Dibina X100%

Persen 20 20 20 20 20 20 20 20


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Peningkatan

Produksi dan Nilai

Tambah Tanaman

Hortikultura

10.000.000.000 11.341.000.000 12.475.100.000 13.722.610.000 15.094.871.000 15.094.871.000 Bidang

Tanaman

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Hortikultura

Jumlah Produksi

Tanaman

Hortikultura Dibagi

Luas Lahan

Kw/Ha 118,74 101,85 90,05 90,12 90,19 90,26 90,34 90,34



Tanaman Hortikultura

Jumlah Kelompok

Yang Mendapatkan

Sertifikat Dibagi

Jumlah Kelompok

Yang Dibina X100%

Persen 20 20 20 20 20 20 20 20


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Peningkatan

Produksi Benih

Tanaman Pangan

1 Produksi Benih Pokok

Tanaman Pangan

Jumlah Produksi

Benih Pokok

Tanaman Pangan

Kg 300000 300000 360000 1.135.000.000 362700 1.287.203.500 365300 1.415.923.850 368000 1.557.516.235 370600 1.713.267.859 370600 1.713.267.859 Bidang

Tanaman

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Peningkatan

Produksi Benih

Tanaman

Hortikultura

3.804.100.000 4.314.229.810 4.745.652.791 5.220.218.070 5.742.239.877 5.742.239.877 UPTD/Balai

Benih

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Buah

Jumlah Produksi

Benih Tanaman

Buah

Pohon 15000 40000 65.000 90.000 115.000 140.000 165.000 165.000


Sayuran

Jumlah Produksi

Benih Tanaman

Sayuran

Kg 5000 7500 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000


Hias

Jumlah Produksi

Benih Tanaman

Hias

Pohon 41000 46250 51.500 56.750 62.000 67.250 72.500 72.500



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Obat

Jumlah Produksi

Benih Tanaman

Obat

Kg 2300 3100 3.900 4.700 5.600 6.600 7.400 7.400


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Pengembangan

Perbenihan

Kentang

Produksi Benih Kentang Jumlah Produksi

Benih Kentang

Knol 136936 150737 285.000 1.750.000.000 285.000 1.984.675.000 300.000 2.183.142.500 345.000 2.401.456.750 390.000 2.641.602.425 390.000 2.641.602.425 UPTD/Balai

Benih Kentang

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

perlindungan

tanaman pangan

dan hortikultura

Persentase Luas Lahan

Yang Terkena Serangan

Opt/Dpi

Jumlah Luas Lahan

Yang Terkena

Serangan Opt/Dpi

Dibagi Jumlah Luas

Lahan X 100%

Persen 4,98 3,47 5 22.875.614.880 5 24.557.629.839 5 25.980.130.335 5 27.544.880.880 5 29.266.106.480 5 29.266.106.480 UPTD/Balai

Perlindungan

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

pengawasan dan

sertifikasi benih

tanaman pangan

dan hortikulutura

1.787.350.000 2.027.033.635 2.229.736.998 2.452.710.698 2.697.981.768 2.697.981.768 UPTD/Balai

Pengawasan

Sertifikasi

Benih

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Persentase Benih

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura Yang

Berserifikat

Jumlah Benih

Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

Yang Berserifikat

Dibagi Jumlah

Calon Benih

Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

Yang Diuji X 100%

Persen 78,45 88,32 69,39 70,5 71,63 72,78 73,94 73,94


Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai

Pengawasan Sertifikasi

Benih

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 79,00 79,00 79,00 - 79,79 - 80,59 - 81,59 - 82,21 - 82,21 -


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program prasarana

dan sarana

tanaman pangan

dan hortikultura

Persentase Peningkatan

Indeks Pertanaman

Jumlah Luas

Pertanaman Dalam

Pola Tanam Selama

Setahun X 100

Dengan Luas Lahan

Yang Tersedia

Untuk Ditanami

Persen 2,13 1,8 1,8 1.250.000.000 1,85 1.417.625.000 1,9 1.559.387.500 1,95 1.715.326.250 2 1.886.858.875 2 1.886.858.875 Bidang

Prasarana dan

Sarana

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

Persentase Alsintan Yang

Dikembangkan

Jumlah Alsintan

Yang

Dikembangkan

Dibagi Jumlah

Alsintan Yang Akan

Dikembangkan

Selama 5 Tahun

X100%

Persen 50 51 53,33 808.963.000 66,66 917.444.938 77,77 1.009.189.432 88,88 1.110.108.375 100 1.221.119.213 100 1.221.119.213 Bidang

Prasarana dan

Sarana

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program

Penyuluhan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

86.821.369.540 92.261.651.937 96.862.564.887 101.923.569.133 107.490.673.803 107.490.673.803 Bidang

Penyuluhan

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Persentase Kelompok Tani

Yang Di Bina Oleh

Penyuluh

Jumlah Kelompok

Tani Yang Dibina

Dibagi Jumlah

Kelompok Tani Di

Jawa Barat X100%

Persen 35 35 40 48 56 72 94 94

2 Persentase Penyuluh

Yang Berprestasi

Jumlah Penyuluh

Yang Berprestasi

Dibagi Jumlah

Penyuluh X100%

Persen 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13


(NTP)

Produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Program pelatihan

Sumber Daya

Manusia tanaman

pangan dan

hortikultura

4.000.000.000 4.536.400.000 4.990.040.000 5.489.044.000 6.037.948.400 6.037.948.400 UPTD/Balai

Pelatihan

Pertanian

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

1 Persentase Sdm Tph Yang

Dilatih

Jumlah Sdm

Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

Yang Dilatih Dibagi

Jumlah Sdm Tph

Yang Akan Dilatih

Selama 5 Tahun X

100%

Persen 17 17 18 20 20 20 20 20


Masyarakat (IKM)

Terhadap Balai Pelatihan

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Persen 88 88 89 89 89 89 89 89


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Tanaman

Pangan Dan Hortikultura

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Benih

Kentang

Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai Benih

Kentang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 10 10 2000% 350.000.000 4000% 2.000.000.000 6000% 2.200.000.000 8000% 2.420.000.000 10000% 2.662.000.000 10000% 2.662.000.000 UPTD/Balai

Benih Kentang

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Benih

Hortikultura

Tingkat Pemenuhan



Hortikultura

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 34,45 53 59,39655172 - 60,43859649 2.000.000.000 76,55555556 2.200.000.000 98,42857143 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 UPTD/Balai

Benih

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Benih Padi

dan Palawija

Tingkat Pemenuhan



Padi Dan Palawija

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 39,53 54,15068493 61,765625 5.800.000.000 67 2.000.000.000 84,10638298 2.200.000.000 98,825 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 UPTD/Balai

Benih Padi

Palawija

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengawasan

dan Sertifikasi

Benih Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pengawasan Dan

Sertifikasi Benih Tanaman


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 20 20 42,47 200.000.000 70,96 2.000.000.000 82,81 2.200.000.000 93,16 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 UPTD/Balai

Pengawasan

Sertifikasi

Benih Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Perlindungan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Perlindungan Tanaman


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 70 70 1.360.000.000 77,5 2.000.000.000 85 2.200.000.000 92,5 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 Kegiatan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai

Perlindungan

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pelatihan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pelatihan Tanaman


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 15 25 40 1.000.000.000 55 2.000.000.000 70 2.200.000.000 85 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 Balai Pelatihan

Pertanian

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai

Pengembangan

Mekanisasi

Pertanian

Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pengembangan

Mekanisasi Pertanian

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 69,23 81,25 83,33 3.840.000.000 92,3 2.000.000.000 95,12 2.200.000.000 97,61 2.420.000.000 98,2 2.662.000.000 98,2 2.662.000.000 UPTD/Balai

Pengembangan

Mekanisasi

Pertanian

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Tanaman Pangan

dan Hortikultura


Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas Tanaman


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 35 40 45 50 55 60 65 65


Yang Mendapatkan



Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Benih

Kentang

1.187.900.000 1.347.197.390 1.481.917.129 1.630.108.841 1.793.119.726 1.793.119.726 Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Balai Benih

Kentang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 80 80 80 80 80 80 80 80


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Benih Kentang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Benih

Kentang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Benih

Hortikultura

4.071.900.000 4.617.941.790 5.079.735.969 5.587.709.570 6.146.480.522 6.146.480.522 UPTD/Balai

Benih

Hortikultura

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura




Hortikultura

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 97,09724238 97,53265602 97,6777939 97,99709724 98,57764877 99,44847605 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Benih Hortikultura

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Benih

Hortikultura

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Benih Padi

dan Palawija

3.060.000.000 3.470.346.000 3.817.380.600 4.199.118.660 4.619.030.526 4.619.030.526 Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura




Padi Dan Palawija

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 97,47027574 98,15330129 98,38097647 98,50746269 98,8110296 98,9881103 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Benih Padi Dan

Palawija

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Benih Padi

Dan Palawija

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengawasan

dan Sertifikasi

Benih Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2.445.400.000 2.773.328.140 3.050.660.954 3.355.727.049 3.691.299.754 3.691.299.754 Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura



Baik Di UPTD Balai

Pengawasan Dan



Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 30 50 74,67 82,19 83,47 90,25 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengawasan Dan



Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 30 50 72,34 77,49 83,68 91,08 100 100





Sesuai Peraturan



Dan Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 30 50 61,64 66,01 76,92 90,91 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Perlindungan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

2.874.300.000 3.259.743.630 3.585.717.993 3.944.289.792 4.338.718.772 4.338.718.772 Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura



Baik Di UPTD Balai

Perlindungan Tanaman


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 68 68 68 76 82 84 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Perlindungan

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Perlindungan

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pelatihan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

1.733.920.000 1.966.325.262 2.162.957.789 2.379.253.567 2.617.178.925 2.617.178.925 Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura



Baik Di UPTD Balai

Pelatihan Tanaman


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pelatihan Tanaman


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Pelatihan

Tanaman Pangan Dan

Hortikultura

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai

Pengembangan

Mekanisasi

Pertanian

1.037.375.000 1.176.486.990 1.294.135.686 1.423.549.255 1.565.904.181 1.565.904.181 UPTD/Balai

Pengembangan

Mekanisasi

Pertanian

Dinas

Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura



Baik Di UPTD Balai

Pengembangan


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 65 68 72 79 85 90 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengembangan


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 68 73 79 85 89 90 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai

Pengembangan


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 63 69 72 80 85 90 100 100


(NTP)

Laju peningkatan

produksi komoditas

unggulan utama

perkebunan

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Budidaya

Tanaman

Perkebunan

Laju Peningkatan

Penerapan Teknologi

Budidaya Komoditas

Perkebunan Yang Tepat

Jumlah Poktan

Yang Menerapkan

Teknologi Budidaya

Yang Tepat T

Dikurangi Jumlah

Poktan Yang

Menerapkan

Teknologi Budidaya

Yang Tepat T -1

Dibagi Jumlah

Poktan Yang

Menerapkan

Teknologi Budidaya

Yang Tepat T-1

X100%

Persen n/a n/a 1 4.100.000.000 1 5.426.658.476 1 5.969.324.323 1 6.566.256.755 1 7.222.882.431 1 7.222.882.431 Bidang

Produksi

Perkebunan

Dinas

Perkebunan


(NTP)

Laju peningkatan

produksi komoditas

unggulan utama

perkebunan

Program

Peningkatan

produksi benih

perkebunan secara

berkelanjutan

Laju Peningkatan

Produksi Benih

Perkebunan

(Jumlah Benih T

Dikurangi Jumlah

Benih T-1) Dibagi

Jumlah Benih T-1

Dikali 100%

Persen 0,95 0,91 1 4.700.000.000 1 5.569.394.406 1 6.126.333.846 1 6.738.967.231 1 7.412.863.954 1 7.412.863.954 Balai

Pengembangan

dan Produksi

Benih

Perkebunan

Dinas

Perkebunan


(NTP)

Laju peningkatan

produksi komoditas

unggulan utama

perkebunan

Program

Peningkatan

penggunaan benih

bersertifikat

Presentase Peningkatan

Penggunaan Benih

Bersertifikat

(Jumlah Sertifikat T

Dikurangi Jumlah

Sertifikat T-1)

Dibagi

Jumlah Sertifikat T-

1 Dikali 100%

Persen 2,46 2,64 3,67 1.950.000.000 3,67 2.300.431.310 3,67 2.530.474.441 3,67 2.783.521.885 3,67 3.061.874.074 3,67 3.061.874.074 Balai

Pengawasan

dan Sertifikasi

Benih

Perkebunan

Dinas

Perkebunan


(NTP)

Laju peningkatan

produksi komoditas

unggulan utama

perkebunan

Program

Pemberdayaan

sumberdaya alam

perkebunan

Persentase Peningkatan

Pemanfaatan Sumberdaya

Lahan Perkebunan

Luas Lahan

Perkebunan Yang

Dikelola T

Dikurangi

Luas Lahan

Perkebunan T-1 )

Dibagi Luas Lahan

Perkebunan T-1

Dikali 100%

Persen n/a n/a 1 4.750.000.000 1 5.697.991.399 1 6.267.790.539 1 6.894.569.593 1 7.584.026.552 1 7.584.026.552 Bidang

Pengembangan

dan

Perlindungan

Dinas

Perkebunan


(NTP)

Laju peningkatan

produksi komoditas

unggulan utama

perkebunan

Program

Peningkatan

kompetensi

sumber daya

manusia,

kelembagaan, dan

permodalan

petani perkebunan

5.587.500.000 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.945.170.674 7.945.170.674 Bidang

Sumberdaya

Perkebunan

Dinas

Perkebunan


Kompetensi Sdm

Perkebunan

(Jumlah Sdm

Perkebunan Yang

Meningkat

Kompetensinya

Dibagi Jumlah Sdm

Perkebunan Yang

Dibina Dikali 100%

Persen 1,9 1,95 2 2 2 2 2 2



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Kelas Kelompok Tani

Perkebunan

(Jumlah Kelompok

Tani Yang Kelas

Lanjut Dibagi

Jumlah Kelopmpok

Tani Binaan Dikali

100%

Persen 1,88 1,92 2 2 2 2 2 2

3 Laju Peningkatan Akses

Permodalan Perkebunan

(Jumlah Petani

Yang Mendapat

Akses Modal T

Dikurangi Jumlah

Petani Yang

Mendapat Akses

Modal T-1) Dibagi

Jumlah Petani Yang

Mendapat Akses

Modal T-1 Dikali

100%

Persen 1,75 1,81 2 2 2 2 2 2


(NTP)

Laju peningkatan

produksi komoditas

unggulan utama

perkebunan

Program

Peningkatan

Pengendalian OPT

perkebunan secara

berkelanjutan

Penurunan Serangan Opt

Perkebunan

(Jumlah Luas

Serangan Opt. T

Dikurangi Jumlah

Luas Serangan Opt.

T-1) Dibagi

Jumlah Luas

Serangan Opt T-1

Dikali 100%

Persen -1,04 -1,05 -1 2.900.000.000 -1 2.371.375.416 -1 2.608.512.958 -1 2.869.364.253 -1 3.156.300.679 -1 3.156.300.679 Balai

Perlindungan

Perkebunan

Dinas

Perkebunan


(NTP)

Laju peningkatan

nilai tambah produk

perkebunan

Program

Peningkatan

pengolahan dan

pemasaran produk

perkebunan

4.450.000.000 5.426.658.476 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.222.882.431 Bidang

Pengolahan

Pemasaran dan

Usaha

Perkebunan

Dinas

Perkebunan

1 Laju Petani Yang

Mengolah Produk Primer

(Jumlah Petani

Yang Mengolah

Produk Primer T

Dikurangi Petani

Yang Mengolah

Produk Primer T-1)

Dibagi Petani Yang

Mengolah Produk

Primer T-1 Dikali

100%

Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2

2 Laju Petani yang

melakukan inovasi

pemasaran

Jumlah Petani Yang

Melakukan Inovasi

Pemasaran T

Dikurangi Jumlah

Petani Yang

Melakukan Inovasi

Pemasaran T-1

Dibagi Jumlah

Petani Yang

Melakukan Inovasi

Pemasaran T-1

X100%

Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai

Pengembangan

dan Produksi

Benih Perkebunan

Tingkat Pemenuhan


Kerja Ptd Balai

Pengembangan Dan

Produksi Benih

Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 3.425.000.000 100 4.058.548.051 100 4.464.402.856 100 4.910.843.142 100 5.401.927.456 100 5.401.927.456 Kepala BPPBP Dinas

Perkebunan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengawasan

dan Sertifikasi

Benih Perkebunan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Pengawasan Dan

Sertifikasi Benih

Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 850.000.000 100 1.002.752.110 100 1.103.027.321 100 1.213.330.053 100 1.334.663.058 100 1.334.663.058 Kepala BPSBP Dinas

Perkebunan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Perlindungan

Perkebunan

Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Balai

Perlindungan Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 2.600.000.000 100 2.126.060.718 100 2.338.666.790 100 2.572.533.469 100 2.829.786.815 100 2.829.786.815 Kepala BPP Dinas

Perkebunan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Perkebunan


Perkebunan


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Perkebunan

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 95 90 100 100 100 100 100 100



Baik Di Dinas

Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 99,17 99,58 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Perkebunan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Dinas Perkebunan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 99,84 98,95 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas

Perkebunan

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Perkebunan Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Perkebunan Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai

Pengembangan

dan Produksi

Benih Perkebunan

1.950.000.000 2.310.706.190 2.541.776.809 2.795.954.489 3.075.549.938 3.075.549.938 Kepala BPPBP Dinas

Perkebunan



Baik Di UPTD Balai

Pengembangan Dan

Produksi Benih

Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengembangan Dan

Produksi Benih

Perkebunan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai

Pengembangan Dan

Produksi Benih

Perkebunan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengawasan

dan Sertifikasi

Benih Perkebunan

1.800.000.000 2.123.475.056 2.335.822.561 2.569.404.817 2.826.345.299 2.826.345.299 Kepala BPSBP Dinas

Perkebunan



Baik Di UPTD Balai

Pengawasan Dan

Sertifikasi Benih

Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Pengawasan Dan

Sertifikasi Benih

Perkebunan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Dan Sertifikasi Benih

Perkebunan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Perlindungan

Perkebunan

1.800.000.000 1.471.888.189 1.619.077.008 1.780.984.709 1.959.083.180 1.959.083.180 Kepala BPP Dinas

Perkebunan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Balai

Perlindungan Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Balai Perlindungan

Perkebunan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Balai Perlindungan

Perkebunan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Perkebunan

Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Perkebunan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 400.000.000 100 481.526.512 100 529.679.164 100 582.647.080 100 640.911.788 100 640.911.788 Kepala BPP Dinas

Perkebunan

4 Kehutanan

467 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS)

1 Berkurangnya Persentase

Luas Lahan Kritis yang

ditangani

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100

Persen 0,65 0,65 0,65 2.035.000.000 0,65 2.238.500.000 0,65 2.462.350.000 0 2708585000,00 0,32 2708585000,00 Bidang

Pengelolaan

DAS

Dinas

kehutanan

468 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah I

1 Berkurangnya

Luas Persentase Lahan

Kritis Di CDK Wilayah I

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100

Persen 1,21 1,21 1,21 6.000.000.000 1,56 7.633.003.015 1,85 8.723.803.316 1 10335683648,00 1,21 10335683648,00 CDK Wilayah I Dinas

kehutanan

469 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah II

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah II

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100

Persen 1,31 1,31 1,31 5.969.440.170 2,22 7.321.384.187 2,22 7.983.522.605 2 8691374866,00 2,22 8691374866,00 CDK Wilayah

II

Dinas

kehutanan

470 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah III

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah III

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100


III

Dinas

kehutanan

471 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah IV

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah IV

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100


IV

Dinas

kehutanan

472 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah V

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah V

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100


V

Dinas

kehutanan

473 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah VI

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah VI

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100


VI

Dinas

kehutanan

474 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah VII

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah VII

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100


VII

Dinas

kehutanan

475 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah VIII

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah VIII

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100


VIII

Dinas

kehutanan

476 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Pengelolaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) CDK

Wilayah IX

1 Berkurangnya


Kritis Di CDK Wilayah IX

Jumlah luas lahan

kritis yang

ditangani dibagi

jumlah lahan kritis

x100

Persen 3,35 3,35 3,35 7.968.943.420 3,29 8.545.837.762 3,29 9.400.421.539 3 10.340.463.693 3,29 10.340.463.693 CDK Wilayah

IX

Dinas

kehutanan

477 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Sertifikasi dan

Perbenihan

Tanaman Hutan

1 Persentase sumber benih

yang terbangun

jumlah sumber

benih yang

dibangun dibagi

jumlah sumber

benih yang

direncanakan

x100%

persen 100% 100% 100% 4.750.000.000 100% 5.225.000.000 100% 5.747.500.000 1 6.322.250.000 1,00 6.322.250.000 UPTD SPTH Dinas

kehutanan

478 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Program

Prakondisi dan

Penataan Batas

Kawasan Hutan

Persentase Kesiapan

Dokumen Arahan dan

Dokumen Tata Batas

Jumlah Dokumen

yang disusun

dibagi Dokumen

yang direncanakan

x 100 %

Persen 100 100 100 880.000.000 100 968.000.000 100 865.150.000 100 1.151.665.000 100,00 1.151.665.000 Bidang

Pemolaan dan

Pemanfaatan

Kawasan

Hutan

Dinas

kehutanan

479 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase tutupan

hutan

Progam Mitigasi

dan Adaptasi

perubahan iklim

Persentase penurunan

emisi

Jumlah penyerapan

emisi sektor

kehutanan tahun

ke n dibagi rencana

penyerapan emisi

2030 x 100 %

persen 100 100 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 146.410.000 146.410.000 Bidang

Pemolaan dan

Pemanfaatan

Kawasan

Hutan

Dinas

kehutanan

480 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan

Tingkat kerusakan hutan luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %

persen 0,8 0,8 0,8 950.000.000 0,7 1.045.000.000 0,6 1.149.500.000 1 1.264.450.000 0,50 1.264.450.000 Bidang

Perlindungan

dan KSDAE

Dinas

kehutanan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

481 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan TAHURA Ir.

H. Djuanda


di TAHURA Ir. H. Djuanda

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %

persen 0,8 0,8 0,8 850.000.000 0,7 935.000.000 0,6 1.028.500.000 1 1.131.350.000 0,50 1.131.350.000 UPTD

TAHURA Ir. H.

Djuanda

Dinas

kehutanan

482 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah I


di CDK Wilayah I

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %

persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah I Dinas

kehutanan

483 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah II


di CDK Wilayah II

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %

persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah

II

Dinas

kehutanan

484 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah III


di CDK Wilayah III

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


III

Dinas

kehutanan

485 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah IV


di CDK Wilayah IV

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


IV

Dinas

kehutanan

486 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah V


di CDK Wilayah V

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


IV

Dinas

kehutanan

487 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah VI


di CDK Wilayah VI

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


VI

Dinas

kehutanan

488 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah VII


di CDK Wilayah VII

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


VII

Dinas

kehutanan

489 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah VIII


di CDK Wilayah VIII

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


VIII

Dinas

kehutanan

490 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan CDK

Wilayah IX


di CDK Wilayah IX

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


IX

Dinas

kehutanan

491 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Tingkat kerusakan

hutan

Program

Perlindungan

Hutan Daerah

Kiarapayung


di Hutan Daerah

Kiarapayung

luas kerusakan

hutan tahun ke n

dibagi luas

kawasan hutan x

100 %


IX

Dinas

kehutanan

492 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya



Tumbuhan dan Satwa liar

yang ditangkarkan

persen 10 10 10 850.000.000 10 935.000.000 10 1.028.500.000 10 1.131.350.000 10,00 1.131.350.000 Bidang

Perlindungan

dan KSDAE

Dinas

kehutanan

493 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

TAHURA Ir. H.

Djuanda


populasi Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan di TAHURA

Ir. H. Djuanda

persen 10 10 10 550.000.000 10 605.000.000 10 665.500.000 10 732.050.000 10,00 732.050.000 UPTD

TAHURA Ir. H.

Djuanda

Dinas

kehutanan

494 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah I




yang ditangkarkan di

CDK Wilayah I

persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah I Dinas

kehutanan

495 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah II





CDK Wilayah II

persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah

II

Dinas

kehutanan

496 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah III





CDK Wilayah III


III

Dinas

kehutanan

497 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah IV





CDK Wilayah IV


IV

Dinas

kehutanan

498 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah V





CDK Wilayah V


V

Dinas

kehutanan

499 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah VI





CDK Wilayah VI


VI

Dinas

kehutanan

500 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah VII





CDK Wilayah VII


VII

Dinas

kehutanan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

501 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah VIII





CDK Wilayah VIII


VIII

Dinas

kehutanan

502 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase

peningkatan habitat

dan populasi

Tumbuhan dan

Satwa liar yang

ditangkarkan

Program

Konservasi

Sumberdaya Alam

dan Ekosistemnya

CDK Wilayah IX





CDK Wilayah IX


IX

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Jumlah Produksi Hasil

Hutan

persen 1 1 1 1.700.000.000 1 1.870.000.000 1 2.057.000.000 1 2.262.700.000 1,00 2.262.700.000 Bidang Bina

Usaha dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah I


Hutan Kayu dan Bukan

Kayu di CDK Wilayah I

persen 1 1 1 244.158.107 1 268.573.917 1 295.431.309 1 324.974.440 1,00 324.974.440 CDK Wilayah I Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah II



Kayu di CDK Wilayah II


II

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah III



Kayu di CDK Wilayah III

persen 1 1 1 900.000.000 1 990.000.000 1 1.089.000.000 1 1.197.900.000 1,00 1.197.900.000 CDK Wilayah

III

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah IV



Kayu di CDK Wilayah IV

persen 1 1 1 1.068.000.000 1 1.174.800.000 1 1.292.280.000 1 1.421.508.000 1,00 1.421.508.000 CDK Wilayah

IV

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah V



Kayu di CDK Wilayah V

persen 1 1 1 960.000.000 1 1.056.000.000 1 1.161.600.000 1 1.277.760.000 1,00 1.277.760.000 CDK Wilayah

V

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah VI



Kayu di CDK Wilayah VI


VI

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah VII



Kayu di CDK Wilayah VII


VII

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah VIII



Kayu di CDK Wilayah VIII


VIII

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan CDK

Wilayah IX



Kayu di CDK Wilayah IX


IX

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

Peningkatan

Produksi Hasil

Hutan

Program

Peningkatan

Pengolahan Hasil

Hutan

Jumlah Produksi Olahan

Hasil Hutan

persen 1 1 1 1.980.000.000 1 2.178.000.000 1 2.395.800.000 1 2.635.380.000 1,00 2.635.380.000 UPTD

Pelayanan

Pengolahan

Hasil Hutan

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan

penerimaan jasa

wisata alam

Program

Pemanfaatan Jasa

Lingkungan

Jumlah Kerjasama

Pemanfaatan Jasa

Lingkungan

Jumlah Kerjasama

jasa lingkungan

para pihak pada

tahun ke n

Dokumen 1 1 1 160.000.000 1 176.000.000 1 193.600.000 1 212.960.000 1,00 212.960.000 Bidang

Perlindungan

dan KSDAE

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan

penerimaan jasa

wisata alam

Program

Pemanfaatan Jasa

Lingkungan

TAHURA Ir. H.

Djuanda


penerimaan jasa wisata

alam

persen 10 10 10 7.145.050.000 10 7.859.555.000 10 8.645.510.500 10 9.510.061.550 10 9.510.061.550 UPTD Ir. H

Djuanda

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan




secara lestari

persen 50 50 50 2.745.000.000 35 3.219.500.000 25 3.716.450.000 20 3.988.095.000 20 3.988.095.000 Bidang Bina

Usaha dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

kehutanan

Persentase Layanan

Perizinan Perhutanan

Sosial

Persen 90 90 90 90 100 100 100


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah I




secara lestari

persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 Bidang Bina

Usaha dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah II




secara lestari

persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah I Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah III




secara lestari

persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah

II

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah IV




secara lestari

persen 50 50 50 886.000.000 35 974.600.000 25 1.072.060.000 20 1.179.266.000 20 1.179.266.000 CDK Wilayah

III

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah V




secara lestari

persen 50 50 50 1.200.000.000 35 1.320.000.000 25 1.452.000.000 20 1.597.200.000 20 1.597.200.000 CDK Wilayah

IV

Dinas

kehutanan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah VI




secara lestari

persen 50 50 50 374.000.000 35 829.400.000 25 1.286.340.000 20 1.604.974.000 20 1.604.974.000 CDK Wilayah

V

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah VII




secara lestari


VI

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah VIII




secara lestari


VII

Dinas

kehutanan


(NTP)

Persentase

peningkatan Unit

Pengelolaan Hutan


secara lestari

Program

Penyuluhan

Kehutanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Sekitar Hutan

CDK Wilayah IX




secara lestari


VIII

Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Kehutanan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Dinas Kehutanan

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 100 100 100 1.200.000.000 100 1.320.000.000 100 1.452.000.000 100 1.597.200.000 100 1.597.200.000 CDK Wilayah

IX

Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah I

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah I

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 3.000.000.000 40 550.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah II

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah II

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah III

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah III

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah IV

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah IV

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 484.000.000 60 532.400.000 60 532.400.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah V

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah V

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 6.375.000.000 40 3.000.000.000 50 484.000.000 60 532.400.000 60 532.400.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah VI

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah VI

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah VII

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah VII

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 30 30 30 5.000.000.000 40 550.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah VIII

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah VIII

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 70 70 70 500.000.000 80 3.000.000.000 90 600.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas Kehutanan

Wilayah IX

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah IX

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 70 70 70 4.000.000.000 80 550.000.000 90 600.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Taman Hutan

Raya (TAHURA)

Ir.H. Djuanda

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Taman Hutan

Raya (TAHURA) Ir.H.

Djuanda

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 100 100 100 3.000.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 750.000.000 100 750.000.000 Dinas

kehutanan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Sertifikasi dan

Perbenihan

Tanaman Hutan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Sertifikasi

dan Perbenihan Tanaman

Hutan

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 100 100 100 880.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pelayanan

Pengolahan Hasil

Hutan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja UPTD Pelayanan

Pengolahan Hasil Hutan

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan x100%

persen 100 100 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 Dinas

kehutanan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Kehutanan


memiliki kesesuaian

kompetensi di Dinas

Kehutanan

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN dinas

pendidikan x100%

persen 70 70 70 9.616.724.549 70 10.374.397.004 70 11.207.836.704 70 12.124.620.375 70 12.124.620.375 Dinas

kehutanan


memiliki kesesuaian

kompetensi di Dinas

Kehutanan

Jumlah ASN yang

memiliki

kesesuaian

kompetensi dibagi

Jumlah ASN dinas

pendidikan x100%

persen 70 70 70 350.000.000 70 385.000.000 70 423.500.000 70 465.850.000 70 465.850.000

2 persentase sarana dan


baik di Dinas Kehutanan

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 467.287.049 100 514.015.754 100 565.417.329 100 621.959.062 100 621.959.062


yang mendapatkan


Perkantoran di Dinas

Kehutanan

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 2.848.357.500 100 3.133.193.250 100 3.446.512.575 100 3.791.163.833 100 3.791.163.833





sesuai peraturan

Perundang-undangan di

Dinas Kehutanan

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%

persen 100 100 100 75.000.000 100 82.500.000 100 90.750.000 100 99.825.000 100 99.825.000


data Kinerja Dinas

Kehutanan

Jumlah data

Kinerja Dinas

Kehutanan yang

disediakan/Jumlah

data kinerja

(indikator kinerja

tujuan, sasaran

program dan

kegiatan) Dinas

Kehutanan yang

seharusnya

disediakan*100

persen 100 100 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000

6 Persentase Terbangunnya

Aplikasi Teknologi

Informasi Inovasi

Pembangunan Kehutanan

Jumlah Aplikasi

Teknologi Informasi

Inovasi

Pembangunan

/Jumlah Teknologi

Informasi

Pembangunan

Kehutanan x 100%

persen 100 100 100 500.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah I



baik di Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah I

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.965.000.000 100 2.161.500.000 100 2.377.650.000 100 2.615.415.000 100 2.615.415.000 Dinas

kehutanan




Kehutanan Wilayah I

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 195.000.000 100 214.500.000 100 235.950.000 100 259.545.000 100 259.545.000


yang mendapatkan


Perkantoran di Cabang

Dinas Kehutanan Wilayah

I

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah II





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.855.000.000 100 2.040.500.000 100 2.244.550.000 100 2.469.005.000 100 2.469.005.000 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


yang mendapatkan




II

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah III





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.845.000.000 100 2.029.500.000 100 2.232.450.000 100 2.455.695.000 100 2.455.695.000 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000


yang mendapatkan




III

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah IV





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.845.000.000 100 2.029.500.000 100 2.232.450.000 100 2.455.695.000 100 2.455.695.000 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000


yang mendapatkan




IV

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah V




Kehutanan Wilayah V

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.800.000.000 100 1.980.000.000 100 2.178.000.000 100 2.395.800.000 100 2.395.800.000 Dinas

kehutanan




Kehutanan Wilayah V

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000


yang mendapatkan




V

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah VI





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.699.013.004 100 1.868.914.304 100 2.055.805.735 100 2.261.386.308 100 2.261.386.308 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000


yang mendapatkan




VI

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah VII





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.845.000.000 100 2.029.500.000 100 2.232.450.000 100 2.455.695.000 100 2.455.695.000 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000


yang mendapatkan




VII

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah VIII





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.695.000.000 100 1.864.500.000 100 2.050.950.000 100 2.256.045.000 100 2.256.045.000 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000


yang mendapatkan




VIII

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

Kehutanan

Wilayah IX





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.680.000.000 100 1.848.000.000 100 2.032.800.000 100 2.236.080.000 100 2.236.080.000 Dinas

kehutanan





jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 100.000.000 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 133.100.000


yang mendapatkan




IX

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Taman Hutan

Raya (TAHURA)

Ir.H. Djuanda



baik di UPTD Taman

Hutan Raya (TAHURA)

Ir.H. Djuanda

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 5.850.000.000 100 3.793.944.000 100 4.173.338.400 100 4.590.672.240 100 4.590.672.240 Dinas

kehutanan



baik di UPTD Taman

Hutan Raya (TAHURA)

Ir.H. Djuanda

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.750.000.000 100 912.120.000 100 1.003.332.000 100 1.103.665.200 100 1.103.665.200


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Taman Hutan Raya

(TAHURA) Ir.H. Djuanda

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 800.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Sertifikasi dan

Perbenihan

Tanaman Hutan



baik di UPTD Sertifikasi

dan Perbenihan

Tanaman Hutan

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 2.276.500.000 100 2.161.500.000 100 2.377.650.000 100 2.615.415.000 100 2.615.415.000 Dinas

kehutanan



baik di UPTD Sertifikasi

dan Perbenihan Tanaman

Hutan

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 480.000.000 100 418.000.000 100 459.800.000 100 505.780.000 100 505.780.000


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Sertifikasi dan

Perbenihan Tanaman

Hutan

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 550.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pelayanan

Pengolahan Hasil

Hutan



baik di UPTD Pelayanan


jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 1.715.000.000 100 1.886.500.000 100 2.075.150.000 100 2.282.665.000 100 2.282.665.000 Dinas

kehutanan



baik di UPTD Pelayanan


jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 100 100 510.000.000 100 561.000.000 100 617.100.000 100 678.810.000 100 678.810.000


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Pelayanan Pengolahan

Hasil Hutan

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 100 100 250.000.000 100 275.000.000 100 302.500.000 100 332.750.000 100 332.750.000

5 Energi Dan

Sumber Daya

Mineral

552 Konsumsi listrik per

kapita

Jumlah konsumsi

listrik di Jawa Barat

Program

Ketenagalistrikan

2.170.000.000 3.180.000.000 2.780.000.000 4.420.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000 Bidang

Ketenagalistri

kan

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Tingkat Ketaatan Usaha

Bidang Ketenagalistrikan

Yang Patuh Terhadap

Aturan

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Jawa Barat

Dikali 100%

Persen 12,5 38,97 63,30 83,40 91,80 96,80 100,00 100,00

2 Persentase Instalasi

Tenaga Listrik Yang Laik

Operasi

Jumlah Instalasi

Tenaga Listrik Yang

Teregistrasi Laik

Operasi Dibagi

Total Instalasi

Tenaga Listrik Yang

Mengajukan

Permohonan

Registrasi Slo X

100%

Persen 79,52 49,88 80 80 82 82 85 85


Terfasilitasi Subsidi

Listrik Tepat Sasaran

Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah I Cianjur

510.000.000 610.000.000 610.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

I Cianjur

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


Ketenagalistrikan Yang

Taat Peraturan Di Wilayah


Cianjur

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah I

Cianjur Dikali

100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100



Listrik Tepat Sasaran Di


Dinas I Cianjur

Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah II Bogor

360.000.000 410.000.000 410.000.000 450.000.000 410.000.000 410.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

II Bogor

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral





Bogor

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah Ii Bogor

Dikali 100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100





Dinas II Bogor

Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah III

Purwakarta

575.000.000 600.000.000 600.000.000 637.500.000 637.500.000 637.500.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

III Purwakarta

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral





Purwakarta

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah III

Purwakarta Dikali

100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100






Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah IV

Bandung

400.000.000 450.000.000 450.000.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

IV Bandung

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral





Bandung

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah Iv

Bandung Dikali

100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Dinas IV Bandung

Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah V

Sumedang

450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

V Sumedang

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral





Sumedang

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah V

Sumedang Dikali

100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100





Dinas V Sumedang

Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah VI

Tasikmalaya

450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VI

Tasikmalaya

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral





Tasikmalaya

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah Vi

Tasikmalaya Dikali

100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100






Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


kapita

Jumlah konsumsi


Program

Ketenagalistrikan

Wilayah VII

Cirebon

450.000.000 500.000.000 500.000.000 575.000.000 575.000.000 575.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VII Cirebon

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral





Cirebon

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Yang Taat Terhadap

Aturan Dibagi

Jumlah Pelaku

Usaha Bidang

Ketenagalistrikan

Di Wilayah Vii

Cirebon Dikali

100%

Persen 20 20 20 40 60 80 100 100





Dinas VII Cirebon

Jumlah Kab/Kota


Listrik Tepat

Sasaran Dibagi

Jumlah Kab/Kota

Dikali 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

560 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pengembangan

dan Konservasi

Energi

16.720.825.000 18.800.000.000 18.200.000.000 28.750.000.000 32.300.000.000 32.300.000.000 Bidang Energi Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

1 Persentase Energi Baru

Dan Terbarukan

Jumlah EBT Yang

Diterapkan Dibagi

Jumlah EBT Yang

Akan

Dikembangkan

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 4,9 14,7 17,21 37,9 58,6 79,03 100 100

2 Jumlah Reduksi Co2 Dari

Bidang Energi (Tidak

Termasuk Sektor

Transportasi)

Σ Jumlah

Penghematan

Energi X Faktor

Konversi Dibagi

1000

Ton Co2Eq 59,4 63 66,7 70,3 74 78 81 81

561 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah I Cianjur

1 Jumlah Pemanfaatan EBT

Di Wilayah Kerja Cabang

Dinas I Cianjur

Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

I Cianjur

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

562 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah II Bogor



Dinas II Bogor

Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

II Bogor

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

563 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah III

Purwakarta




Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

III Purwakarta

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

564 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah IV

Bandung



Dinas IV Bandung

Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

IV Bandung

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

565 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah V

Sumedang



Dinas V Sumedang

Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

V Sumedang

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

566 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah VI

Tasikmalaya




Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VI

Tasikmalaya

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

567 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pemanfaatan

Energi Baru

Terbarukan

Wilayah VII

Cirebon



Dinas VII Cirebon

Jumlah Konversi

Energi Biogas +

Jumlah Konversi

Plts

Dimana:

-1.Jumlah Konversi

Energi Biogas =

Kapasitas

Terpasang X Faktor

Produksi X Faktor

Operasi X Faktor

Konversi Energi X

Faktor Volume

2. Jumlah Konversi

Energi Plts =

Kapasitas

Terpasang X Esh X

Effeciency System X

SBM (Setara

Barel Minyak)

0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VII Cirebon

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

568 Tingkat Upaya

Penurunan Emisi

Gas Rumah Kaca

Tingkat Penurunan

Emisi Gas Rumah

Kaca Sektor Energi

(thdp BAU 2030)

Program

Pelayanan dan

Pengembangan

Laboratorium

ESDM bidang

energi

1 Persentase Komoditas

EBT Yang Diuji Unjuk

Kinerja Sebagai Bahan

Penggunaan Kebijakan

Bidang Energi

Jumlah Komoditas

EBT Yang Diuji

Unjuk Kinerja

Sebagai Bahan

Penggunaan

Kebijakan Bidang

Energi Dibagi

Jumlah Komoditas

EBT Yang Akan

Dikembangkan

Selama Lima Tahun

X100%

Persen 0 0 0 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 100 250.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 UPTD

Laboratorium

ESDM

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

569 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

2.050.000.000 2.350.000.000 2.370.000.000 2.500.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 Bidang

Pertambangan

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Teknis

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Teknis Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Jawa Barat X100%

Persen 30 35 40 45 50 55 60 60

2 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Jawa Barat

Persen 60 62,5 65 67 67,5 68 68,5 68,5

570 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah I Cianjur

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi


Dinas I Cianjur

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas I

Cianjur

Persen 60 62,5 65 168.000.000 67 184.800.000 67,5 203.280.000 68 250.000.000 68,5 300.000.000 68,5 300.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

I Cianjur

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

571 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah II Bogor

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi


Dinas II Bogor

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas Ii

Bogor


ESDM Wilayah

II Bogor

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

572 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah III

Purwakarta

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi



Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas III

Purwakarta


ESDM Wilayah

III Purwakarta

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

573 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah IV

Bandung

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi


Dinas IV Bandung

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas Iv

Bandung

Persen 60 62,5 65 96.000.000 67 105.600.000 67,5 116.160.000 68 150.000.000 68,5 250.000.000 68,5 250.000.000 Kerpala

Cabang Dinas

ESDM Wilayah

IV Bandung

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

574 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah V

Sumedang

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi


Dinas V Sumedang

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas V

Sumedang


ESDM Wilayah

V Sumedang

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

575 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah VI

Tasikmalaya

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi



Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas Vi

Tasikmalaya


ESDM Wilayah

VI

Tasikmalaya

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

576 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pertambangan

Wilayah VII

Cirebon

1 Persentase Usaha

Pertambangan Yang

Tertib Administrasi


Dinas VII Cirebon

Jumlah Pemegang

Iup Yang Tertib

Administrasi Dibagi

Dengan Jumlah

Pemegang Iup Di

Wilayah Kerja

Cabang Dinas Vii

Cirebon


ESDM Wilayah

VII Cirebon

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

577 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Usaha

Pertambangan yang

tertib administrasi

dan teknis

Program

Pelayanan dan

Pengembangan

Laboratorium

ESDM bidang

tambang

1 Persentase Pengujian

Kualitas Bahan Tambang

Di Jawa Barat

Jumlah Titik

Sampling Wiup

Yang Diuji/Jumlah

Total Wiup Yang

Diterbitkan Provinsi

X 100%

Persen 0 0 0 30 150.000.000 40 200.000.000 50 220.000.000 60 250.000.000 60 250.000.000 UPTD

Laboratorium

ESDM

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

578 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah 5.343.500.000 2.525.000.000 2.685.000.000 3.075.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000 Bidang Air

Tanah

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


Tanah Yang Taat

Peraturan

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Jawa

Barat Dikali 100%

Persen 1,35 2,35 3,35 4,35 5,35 6,35 7,35 7,35



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

2 Laju Pembangunan

Sumur Imbuhan

Jumlah Sumur

Imbuhan Yang

Dibangun Tahun N

Dikurangi Jumlah

Sumur Imbuhan N-

1 Dibagi Jumlah

Sumur Imbuhan N-

1 X100%

Persen 187 36,15 25,93 20,59 17,07 14,58 12,72 12,72

579 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah I Cianjur


Tanah Yang Taat

Peraturan Di Wilayah


Cianjur

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas I Cianjur

Dikali 100%

Persen 1,61 2,61 3,61 261.000.000 4,61 221.100.000 5,61 243.210.000 6,61 300.000.000 7,61 350.000.000 7,61 350.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

I Cianjur

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

580 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah II Bogor


Tanah Yang Taat



Bogor

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas Ii Bogor

Dikali 100%

Persen 0.31 1,31 2,31 463.496.000 3,31 308.170.800 4,31 323.579.340 5,31 350.000.000 6,31 375.000.000 6,31 375.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

II Bogor

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

581 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah III

Purwakarta


Tanah Yang Taat



Purwakarta

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas III

Purwakarta Dikali

100%


ESDM Wilayah

III Purwakarta

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

582 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah IV

Bandung


Tanah Yang Taat



Bandung

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas Iv Bandung

Dikali 100%


ESDM Wilayah

IV Bandung

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

583 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah V

Sumedang


Tanah Yang Taat



Sumedang

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas V Sumedang

Dikali 100%


ESDM Wilayah

V Sumedang

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

584 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah VI

Tasikmalaya


Tanah Yang Taat



Tasikmalaya

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas Vi

Tasikmalaya Dikali

100%

Persen 1 1 2 320.000.000 3 220.000.000 4 260.000.000 5 300.000.000 6 350.000.000 6 350.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VI

Tasikmalaya

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

585 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program Air Tanah

Wilayah VII

Cirebon


Tanah Yang Taat



Cirebon

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Yang Taat

Peraturan Dibagi

Jumlah

Perusahaan

Pengguna Air

Tanah Di Cabang

Dinas Vii Cirebon

Dikali 100%


ESDM Wilayah

VII Cirebon

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral

586 Persentase Sumur

Bor yang meningkat

muka air tanahnya

Program

Pelayanan dan

Pengembangan

Laboratorium

ESDM Bidang Air

Tanah

1 Persentase Sample Air

Tanah Yang Diuji

Kualitasnya

Titik Sampling Yang

Diuji/Jumlah Ijin

Penggunaan Air

Tanah (Ipat) X100%

Persen 0 0 0 1 150.000.000 1,5 200.000.000 2 220.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 UPTD

Laboratorium

ESDM

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 70 72,19 2.000.000.000 78,03 5.337.903.727 80,22 2.000.000.000 85,14 4.500.000.000 90,00 4.442.810.790 90,00 4.442.810.790 Sekretaris Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah I Cianjur

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Cabang Dinas

ESDM Wilayah I Cianjur

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 70 73,33 350.000.000 76,67 350.000.000 78,10 150.000.000 82,86 500.000.000 90,00 750.000.000 90,00 750.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

I Cianjur

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah II Bogor

1 Tingkat Pemenuhan



ESDM Wilayah II Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 30 30 68,71 8.404.175.000 72,17 750.000.000 73,78 350.000.000 76,55 600.000.000 80,00 750.000.000 80,00 750.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

II Bogor

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah III

Purwakarta

1 Tingkat Pemenuhan



ESDM Wilayah III

Purwakarta

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


ESDM Wilayah

III Purwakarta

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah IV

Bandung

1 Tingkat Pemenuhan



ESDM Wilayah IV

Bandung

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 70 70 73 350.000.000 77 350.000.000 78 150.000.000 83 500.000.000 90 750.000.000 90 750.000.000 Kerpala

Cabang Dinas

ESDM Wilayah

IV Bandung

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah V

Sumedang

1 Tingkat Pemenuhan



ESDM Wilayah V

Sumedang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 30 30 32 775.000.000 33 350.000.000 75 17.568.427.139 78 1.309.458.627 80 750.000.000 80 750.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

V Sumedang

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah VI

Tasikmalaya

1 Tingkat Pemenuhan



ESDM Wilayah VI

Tasikmalaya

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


ESDM Wilayah

VI

Tasikmalaya

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Cabang

Dinas ESDM

Wilayah VII

Cirebon

1 Tingkat Pemenuhan



ESDM Wilayah VII

Cirebon

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


ESDM Wilayah

VII Cirebon

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Laboratorium

ESDM

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD

Laboratorium ESDM

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 50 50 52 500.000.000 63 2.600.000.000 63 200.000.000 66 600.000.000 70 1.000.000.000 70 1.000.000.000 UPTD

Laboratorium

ESDM

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Energi dan Sumber

Daya Mineral

9.547.973.000 9.007.973.000 8.807.973.000 10.265.000.000 11.440.000.000 11.440.000.000 Sekretaris Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Energi Dan Sumber Daya

Mineral

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

ESDMx100%

Persen 40 40 45 50 55 60 65 65



Baik Di Dinas Energi Dan

Sumber Daya Mineral

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Energi Dan Sumber Daya

Mineral

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Energi Dan Sumber

Daya Mineral

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Dinas Energi

Dan Sumber Daya

Mineral

Jumlah Data

Kinerja Dinas

Energi Dan Sumber

Daya Mineral Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Dinas

Energi Dan Sumber

Daya Mineral Yang

Seharusnya

Disediakan*100

100 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah I

Cianjur

1.186.000.000 1.384.600.000 1.384.600.000 1.536.000.000 1.651.000.000 1.651.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

I Cianjur

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)




ESDM Wilayah I Cianjur

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah I

Cianjur

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah II

Bogor

1.202.630.000 1.012.630.000 1.012.630.000 1.187.300.000 1.317.300.000 1.317.300.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

II Bogor

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral




ESDM Wilayah II Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah II

Bogor

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah III

Purwakarta

1.314.582.000 1.170.582.000 1.170.582.000 1.380.563.000 1.440.563.000 1.440.563.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

III Purwakarta

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral




ESDM Wilayah III

Purwakarta

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah III

Purwakarta

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah IV

Bandung

1.693.160.000 1.493.160.000 1.493.160.000 1.790.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

IV Bandung

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral




ESDM Wilayah IV

Bandung

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah IV

Bandung

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah V

Sumedang

1.300.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 1.275.000.000 1.325.000.000 1.325.000.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

V Sumedang

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral




ESDM Wilayah V

Sumedang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah V

Sumedang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah VI

Tasikmalaya

1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VI

Tasikmalaya

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral




ESDM Wilayah VI

Tasikmalaya

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah VI

Tasikmalaya

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Cabang Dinas

ESDM Wilayah VII

Cirebon

1.453.650.000 1.453.650.000 1.453.650.000 1.503.850.000 1.563.850.000 1.563.850.000 Cabang Dinas

ESDM Wilayah

VII Cirebon

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral




ESDM Wilayah VII

Cirebon

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Dinas ESDM Wilayah VII

Cirebon

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Laboratorium

ESDM

1.720.400.000 1.720.400.000 1.720.400.000 1.870.000.000 2.030.000.000 2.030.000.000 UPTD

Laboratorium

ESDM

Dinas Energi

dan Sumber

Daya Mineral



Baik Di UPTD

Laboratorium ESDM

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Laboratorium ESDM

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Perdagangan

605 Laju Pertumbuhan

Sektor Perdagangan

Laju pertumbuhan

ekspor non migas

Program

Peningkatan

Perdagangan Luar

Negeri Jawa Barat

1 Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non

Migas Yang

Dipublikasikan Bps

Usd$ 28943,52 22585.53 (TW. III) 30112,83821 14.100.000.000 30715,09497 14.350.000.000 31329,39687 14.600.000.000 30715,09497 14.850.000.000 30715,09497 14.850.000.000 30715,09497 14.850.000.000 Bidang

Perdagangan

Luar Negeri

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan

Program

Peningkatan

Perdagangan

Dalam

Negeri


Bahan Makanan

Ihk Yang

Dipublikasikan Bps

Poin 3,63 3,00 - 4,00 155.550.000.000 3,00 - 4,00 308.300.000.000 3,00 - 4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 Bidang

Perdagangan

Dalam Negeri

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan

Program

Perlindungan

Konsumen dan

Tertib Niaga

1 Indeks Keberdayaan

Konsumen

Ikk Yang

Dipublikasikan Bps

Poin 37 37 38 19.500.000.000 38 21.750.000.000 39 24.000.000.000 39 26.250.000.000 39 26.250.000.000 39 26.250.000.000 Bidang

Perlindungan

Konsumen dan

Tertib Niaga

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan

Program Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang Agro

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Bpsmb

Agro

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Kategori B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB

Agro

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan

Program Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang

Logam dan

Elektronika

1 Indeks Kepuasan


Logam Dan Elektronika

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang


Logam dan

Elektronika

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan

Program Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang Air

Minum Dalam

Kemasan

1 Indeks Kepuasan


Air Minum Dalam

Kemasan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang


Air Minum

dalam

Kemasan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDRB

Sektor Perdagangan

Program Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang

Keramik dan

Tabung Gas

1 Indeks Kepuasan


Keramik Dan Tabung Gas

Hasil Survey Ikm Persen B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB

Keramik dan

Tabung Gas

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Industri Logam

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Industri

Logam

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 85 85 85 6.000.000.000 87 6.500.000.000 87 7.000.000.000 90 7.500.000.000 90 7.500.000.000 90 7.500.000.000 UPTD Industri

Logam

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Industri Pangan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Industri

Pangan, Olahan Dan

Kemasan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 85 85 85 7.000.000.000 87 8.500.000.000 87 9.000.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 UPTD IPOK Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang

Logam dan

Elektronika

Karawang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Balai

Pengujian Dan Sertifikasi

Mutu Barang Logam Dan

Elektronika Karawang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 85 85 85 6.750.000.000 87 7.500.000.000 87 8.500.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 UPTD BPSMB

Logam dan

Elektronika

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang

Keramik dan

Tabung Gas Bogor

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Balai


Mutu Barang Keramik

Dan Tabung Gas Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Keramik dan

Tabung Gas

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang Air

Minum dalam

Kemasan Cirebon

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Balai


Mutu Barang Air Minum

Dalam Kemasan Cirebon

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Air Minum

dalam

Kemasan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang Agro

Bandung

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Balai


Mutu Barang Agro

Bandung

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Agro

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan


Perindustrian

dan

Perdagangan


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 30 30 30 30 30 30 30 30



Baik Di Dinas

Perindustrian Dan

Perdagangan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 85 85 85 87 87 90 90 90


Yang Mendapatkan



Perindustrian Dan

Perdagangan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Industri Logam

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan



baik di UPTD Industri

Logam

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 85 1.350.000.000 87 1.750.000.000 87 2.150.000.000 90 2.550.000.000 90 2.550.000.000


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Industri Logam

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 3.050.000.000 100 3.850.000.000 100 4.650.000.000 100 5.450.000.000 100 5.450.000.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Industri Pangan,

Olahan dan

Kemasan

UPTD IPOK Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



baik di UPTD Industri

Pangan, Olahan dan

Kemasan

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 85 2.000.000.000 87 2.000.000.000 87 2.000.000.000 90 2.000.000.000 90 2.000.000.000


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Industri Pangan, Olahan

dan Kemasan

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 7.105.000.000 100 7.825.000.000 100 8.545.000.000 100 9.265.000.000 100 9.265.000.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang

Logam dan

Elektronika

Karawang

UPTD BPSMB

Logam dan

Elektronika

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

persentase sarana dan


baik di UPTD Balai

Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang Logam dan

Elektronika Karawang

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 85 2.250.000.000 87 2.475.000.000 87 2.700.000.000 90 2.925.000.000 90 2.925.000.000

Persentase Unit Kerja

yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

Logam dan Elektronika

Karawang

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 2.730.500.000 100 2.976.550.000 100 3.228.705.000 100 3.487.575.500 100 3.487.575.500


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang

Keramik dan

Tabung Gas Bogor

UPTD BPSMB

Keramik dan

Tabung Gas

Bogor

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan



baik di UPTD Balai


Mutu Barang Keramik

dan Tabung Gas Bogor

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 85 2.020.000.000 87 2.202.000.000 87 2.402.200.000 90 2.622.420.000 90 2.622.420.000


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Balai Pengujian dan


Keramik dan Tabung Gas

Bogor

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 2.190.000.000 100 2.389.000.000 100 2.607.900.000 100 2.848.690.000 100 2.848.690.000


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang Air

Minum dalam

Kemasan Cirebon



baik di UPTD Balai


Mutu Barang Air Minum

dalam Kemasan Cirebon

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 85 1.015.000.000 87 1.116.500.000 87 1.228.150.000 90 1.350.965.000 90 1.350.965.000 UPTD BPSMB

Air Minum

dalam

Kemasan

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Balai Pengujian dan


Air Minum dalam

Kemasan Cirebon

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 100 1.985.500.000 100 2.164.050.000 100 2.360.455.000 100 2.576.500.500 100 2.576.500.500


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Balai Pengujian

dan Sertifikasi

Mutu Barang Agro

Bandung

UPTD BPSMB

Agro

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan



baik di UPTD Balai


Mutu Barang Agro

Bandung

jumlah sarana dan

prasarana dalam

kondisi baik dibagi

jumlah sarana dan

prasaranan x100%

persen 100 1.530.500.000 100 1.683.550.000 100 1.851.905.000 100 2.037.095.500 100 2.037.095.500


yang mendapatkan


Perkantoran di UPTD

Balai Pengujian dan


Agro Bandung

Jumlah Unit Kerja

yang mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

x100%

persen 85 2.010.500.000 87 2.191.550.000 87 2.390.705.000 90 2.609.775.500 90 2.609.775.500

7 Perindustrian


Sektor indek

Industri

PDRB industri non

migas

Program

Pembangunan

Industri Logam,

Mesin, Alat

Transportasi dan

Elektronika

(ILMATE)

12.756.000.000 17.161.600.000 17.807.760.000 16.385.536.000 16.385.536.000 16.385.536.000 Bidang

ILMATE

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

1 Persentase Pertumbuhan

Pma/Pmdn Sektor


Alat Transportasi Dan

Elektronika (Ilmate)

Jumlah Pma/Pmdn

Sektor Industri

Logam, Mesin, Alat

Transportasi Dan

Elektronika (Ilmate)

Tahun N Dikurangi

Tahun N-1 Dibagi

Tahun N X 100%

Persen 0,22 N/A 2 2 2 2 2 2

2 Pertumbuhan Unit Usaha


Alat Transportasi Dan

Elektronika

Jumlah Unit Usaha

Industri Logam,

Mesin, Alat

Transportasi Dan

Elektronika Tahun

N Dikurangi Tahun

N-1 Dibagi Tahun N

X 100%

Persen 0,22 N/A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2


Sektor indek

Industri

PDRB industri non

migas

Program

Pembangunan

Industri Agro,

Kimia, Tekstil dan

Aneka

13.350.000.000 15.400.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 Bidang

Industri AKTA

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

1 Pertumbuhan Pma/Pmdn

Sektor Industri Agro,

Kimia, Tekstil Dan Aneka

Jumlah Pma/Pmdn

Sektor Industri

Agro, Kimia, Tekstil

Dan Tahun N

Dikurangi Tahun N-

1 Dibagi Tahun N X

100%

Persen 0,05 N/A 2 2 2 2 2 2

2 Pertumbuhan Unit Usaha


Tekstil Dan Aneka

Jumlah Unit Usaha

Industri Agro,

Kimia, Tekstil Dan

Aneka Tahun N

Dikurangi Tahun N-

1 Dibagi Tahun N X

100%

Persen 0,05 Proses 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2


Sektor indek

Industri

PDRB industri non

migas

Program

Pemberdayaan

Industri Pangan,

Olahan dan

Kemasan

1 Indeks Kepuasan


Ipok

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Kategori A N/A A 7.400.000.000 A 7.650.000.000 A 7.500.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 UPTD IPOK Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan


Sektor indek

Industri

PDRB industri non

migas

Program

Pemberdayaan

Industri Logam

1 Indeks Kepuasan


Industri Logam

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi X Nilai

Penimbang

Kategori A N/A B 3.400.000.000 A 3.650.000.000 A 3.500.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 UPTD Industri

Logam

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

8 Transmigrasi

630 Persentase realisasi

MoU yang

dilaksanakan

Program

Pengembangan

Transmigrasi

1 Persentase Perjanjian

Kerjasama Bidang

Ketransmigrasian Yang

Direalisasikan

Jumlah Perjanjian

Kerjasama Bidang

Ketransmigrasian

Yang Direalisasikan

Dibagi Jumlah

Perjanjian

Kerjasama Bidang

Ketransmigrasian

Yang Dibuat

X100%

Persen N/A N/A 85 713.489.600 85 1.784.838.560 85 1.963.322.416 85 2.159.654.658 85 2.375.620.123 85 2.375.620.123 Bidang

Penempatan

Dinas Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

III Fungsi penunjang

Urusan

Pemerintahan

1 Perencanaan


Birokrasi

Tingkat konsistensi

perencanaan

pembangunan Jawa

Barat

Program

Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Lingkup

Bidang Ekonomi

5.325.000.000 9.750.000.000 10.400.000.000 8.000.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000 Kepala Bidang

Perekonomian

dan Sumber

daya Alam

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah



Rkpd Yang Konsisten

Dengan Rpjmd Dan

Renstra Perangkat Daerah


- Jumlah Sasaran

Prioritas

Pembangunan

Rkpd Lingkup

Bidang Ekonomi

Yang Konsisten

Dengan Rpjmd

Dibagi Jumlah

Sasaran Rkpd

Lingkup Bidang

Ekonomi X100%

- Jumlah Program

Rkpd Lingkup

Bidang Ekonomi

Yang Konsisten

Dengan Rpjmd

Dibagi Jumlah

Program Rkpd

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95




Provinsi Jawa Barat


Jumlah Priroritas

Pembangunan

Lingkup Bidang

Ekonomi Pada

Rkpd

Kabupaten/Kota

Dibagi Jumlah

Priroitas

Pembangunan

Lingkup Bidang

Ekonomi Pada

Rkpd Provinsi Jawa

Barat X100%

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95


Birokrasi

Tingkat konsistensi

perencanaan

pembangunan Jawa

Barat

Program

Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Lingkup

Bidang Fisik

7.242.500.000 5.112.500.000 3.037.750.000 5.495.625.000 3.823.907.500 3.823.907.500 Kepala Bidang

Infrastruktur

dan

Kewilayahan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Rkpd Yang Konsisten

Dengan Rpjmd Dan



- Jumlah Sasaran

Prioritas

Pembangunan

Rkpd Lingkup

Bidang Fisik Yang

Konsisten Dengan

Rpjmd Dibagi

Jumlah Sasaran

Rkpd Lingkup

Bidang Fisik

X100%

- Jumlah Program

Rkpd Lingkup

Bidang Fisik Yang

Konsisten Dengan

Rpjmd Dibagi

Jumlah Program

Rkpd Lingkup

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95




Provinsi Jawa Barat


Jumlah Priroritas

Pembangunan

Lingkup Bidang

Fisik Pada Rkpd

Kabupaten/Kota

Dibagi Jumlah

Priroitas

Pembangunan

Lingkup Bidang

Fisik Pada Rkpd

Provinsi Jawa Barat

X100%

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95


Birokrasi

Tingkat konsistensi

perencanaan

pembangunan Jawa

Barat

Program

Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Lingkup

Bidang

Pemerintahan dan

Sosial Budaya

7.600.000.000 9.440.000.000 10.084.000.000 13.792.400.000 11.571.640.000 11.571.640.000 Kepala Bidang

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Manusia

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah



Rkpd Yang Konsisten

Dengan Rpjmd Dan


Lingkup Bidang


Budaya:

- Jumlah Sasaran

Prioritas

Pembangunan

Rkpd Lingkup

Bidang

Pemerintahan Dan

Sosial Budaya Yang

Konsisten Dengan

Rpjmd Dibagi

Jumlah Sasaran

Rkpd Lingkup

Bidang

Pemerintahan Dan

Sosial Budaya

X100%

- Jumlah Program

Rkpd Lingkup

Bidang

Persen 70 73 75 80 85 90 95 95




Provinsi Jawa Barat

Lingkup Bidang


Budaya

Jumlah Priroritas

Pembangunan

Lingkup Bidang

Pemerintahan Dan

Sosial Budaya Pada

Rkpd

Kabupaten/Kota

Dibagi Jumlah

Priroitas

Pembangunan

Lingkup Bidang

Pemerintahan Dan

Sosial Budaya Pada

Rkpd Provinsi Jawa

Barat X100%

Persen 70 73 75 4.600.000.000 80 8.440.000.000 85 7.084.000.000 90 10.792.400.000 95 9.571.640.000 95


Birokrasi

Tingkat konsistensi

perencanaan

pembangunan Jawa

Barat

Program

Pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah

7.000.000.000 7.100.000.000 6.350.000.000 9.100.000.000 6.350.000.000 6.350.000.000 Kepala Bidang

Perencanaan,

Pengendallian

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Persentase Kesesuaian

Dokumen Perencanaan

Dengan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

∑ Realisasi Capaian

Kinerja

Pelaksanaan

Pembangunan

Dibagi ∑ Indikator

Rencana

Pembangunan

Daerah X100%

Persen 70 80 80 85 90 95 95


Kinerja Perangkat

Daerah Dibagi ∑

Target Kinerja

Perangkat Daerah

X100%

Persen 70 80 80 85 90 95 95

∑ Realisasi Proyek

Strategis Jawa

Barat Yang

Diselesaikan Dibagi

∑ Proyek Strategis

Jawa Barat X100%

Persen n/a n/a 100 100 100 100 100


Pelaksanaan

Kegiatan Apbn Di

Jawa Barat Dibagi

∑ Kegiatan Apbn Di

Jawa Barat X100%

Persen 70 75 80 85 90 95 95



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Kinerja

Pembangunan

Kabupaten/Kota

Dibagi ∑ Target

Kinerja

Pembangunan

Kabupaten/Kota

X100%

Persen 75 80 85 90 95 100 100


Birokrasi

Tingkat konsistensi

perencanaan

pembangunan Jawa

Barat

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

13.500.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 Kepala Bidang

Perencanaan,

Pengendallian

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

∑ Dokumen

Perencanaan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Aturan

Dibagi ∑ Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Partisipasi

Publik Terhadap Proses

Perencanaan

∑ Rencana Program

Pembangunan Yang

Disepakati Dibagi ∑

Usulan Rencana

Program

Pembangunan

Persen 40 50 55 60 65 70 75 75

3 Persentase Kesesuaian

Perencanaan Dan

Penganggaran

∑ Kesesuaian

Program Dan

Kegiatan Pada

Kua/Ppas Dibagi ∑

Program Dan

Kegiatan Pada Rkpd

X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Dan Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

∑ Data Dan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Pada Sipd

Yang Diisi Dan

Dimutakhirkan

Dibagi ∑ Data Dan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Pada Sipd

Yang Harus Diisi

X100%

Persen 40 64 75 81 97 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 4.198.520.000 100 5.043.000.000 100 5.567.300.000 100 6.139.030.000 100 6.762.933.000 100 6.762.933.000 Sekretariat Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

16.724.300.000 100 18.260.900.000 100 19.578.990.000 100 20.886.389.000 100 22.297.027.900 100 22.297.027.900 Sekretariat Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Kinerja Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Data

Kinerja Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Yang

Seharusnya

Disediakan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Keuangan

638 Indeks Refromasi

Birokrasi

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tinggi

Program

Pengelolaan

Anggaran Daerah

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Standar

Keuangan Daerah

Jumlah Kepatuhan

Terhadap Dokumen

Keuangan Daerah

/Jumlah Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran Daerah X

100%

Persentase 100 100 100 6.763.745.382 100 7.440.119.920 100 8.184.131.912 100 9.002.545.103 100 9.902.799.614 100 9.902.799.614 Kepala Bidang

Anggaran

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Birokrasi

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tinggi

Program

Pengelolaan

Pertanggungjawab

an Keuangan

Daerah

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Pengelolaan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Jumlah Kepatuhan

Terhadap

Pengelolaan

Pertanggungjawaba

n Keuangan

Daerah/Jumlah

Perangkat Daerah X

100%


Akuntansi dan

Pelaporan

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Birokrasi

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tinggi

Program

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Jumlah Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan

Perbendaharaan

Daerah/Jumlah

Perangkat Daerah X

100%


Perbendaharaa

n

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Birokrasi

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan Aset

Daerah Tinggi

Program

Pengelolaan Aset

Daerah

Tingkat Kepatuhan


Aset Daerah

Jumlah Kepatuhan

Terhadap

Pengelolaan Aset

Daerah/Perangkat

Daerah X 100%


Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Birokrasi

Tingkat Kepatuhan

Terhadap Kebijakan

Pengelolaan Aset

Daerah Tinggi

Program

Pengelolaan

Pengamanan dan

Pemafaatan Aset

Daerah

1 Tingkat Kepatuhan


Pengamanan Dan

Pemanfaatan Aset Daerah

Jumlah Kepatuhan

Terhadap

Pengelolaan

Pengamanan Dan

Pemanfaatan Aset

Daerah/Perangkat

Daerah X 100%

Persen 80 80 80 22.734.520.000 80 36.121.382.000 80 39.733.520.200 80 43.706.872.220 80 48.077.559.442 80 48.077.559.442 Kepala Bidang

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Badan

Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia/Jumlah

Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X

100%

Persentase 0,88 0,94 100 38.650.000.000 100 32.965.000.000 100 27.861.500.000 100 22.847.650.000 100 17.932.415.000 100 17.932.415.000 Sekretaris

Badan

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan Pengelolaan

Keuangan Dan

Aset Daerah

38.492.300.000 31.228.120.000 34.350.932.000 37.786.025.200 41.564.627.720 41.564.627.720 Sekretaris

Badan

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan


Dan Aset Daerah

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi/Jumla

h ASN Dinas

Pendidikan X 100%

Persentase N/A N/A 70 70 70 70 70 70



Baik Di Badan


Dan Aset Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi

Baik/Jumlah

Sarana Dan

Prasaranan X 100%

Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan




Dan Aset Daerah

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran/Jumla

h Unit Kerja X

100%

Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset

Daerah

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan/Jumlah

Dokumen Rencana

Dan Laporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan X

100%

Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Kinerja Badan


Dan Aset Daerah

Jumlah Data

Kinerja Badan

Pengelolaan

Keuangan Dan Aset

Daerah Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Badan

Pengelolaan

Keuangan Dan Aset

Daerah Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah I

2.290.500.000 2.460.000.000 2.690.000.000 2.940.000.000 3.190.000.000 3.190.000.000 Kepala Bidang

Pendapatan I

Badan

Pendapatan

Daerah



Realisasi PAD

Lingkup

Pendapatan I

Dibagi Target PAD

Lingkup

Pendapatan I

X100%

Persen 106,0959967 104,34 100 100 100 100 100 100



Pad Lingkup

Pendapatan I

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup

Pendapatan I

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup

Pendapatan I

Tahun N-1 X100%

Persen 4,02 12,28739125 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah II

1.177.200.000 1.656.800.000 2.086.800.000 2.566.800.000 3.046.800.000 3.046.800.000 Kepala Bidang

Pendapatan II

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pendapatan Ii

Realisasi PAD

Lingkup

Pendapatan Ii

Dibagi Target PAD

Lingkup

Pendapatan Ii

X100%

Persen 104,73 106,697016 100 100 100 100 100 100

2 Rasio Efektivitas Dana

Perimbangan

Realisasi Dana

Perimbangan

Dibagi Target Dana

Perimbangan

X100%

Persen 99,09 98,81 100 100 100 100 100 100

3 Rasio Efektivitas Lain-

Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Realisasi Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah Dibagi

Target Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah X100%

Persen 71,96 100 100 100 100 100 100 100


Lingkup Pendapatan Ii

Pad Lingkup

Pendapatan Ii

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup

Pendapatan Ii

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup

Pendapatan Ii

Tahun N-1 X100%

Persen 10,09640313 4,129645804 3 3 3 3 3 3


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Depok I

899.530.000 1.069.530.000 1.224.530.000 1.449.530.000 1.674.530.000 1.674.530.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Depok I

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat

Pengelolaan Pendapatan

Daerah Wilayah Kota

Depok I

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

I Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

I X100%

Persen 105,0737542 104,3995235 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok I

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,225 86,35 86,85 87,35 87,85 88,35 88,85 88,85



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok I

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

I Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

I Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

I Tahun N-1 X100%

Persen -1,83 10,61441012 5,661727812 5,661727812 5,661727812 5,661727812 5,661727812 5,661727812


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Depok II

Cinere

675.950.000 845.950.000 1.000.950.000 1.225.950.000 1.450.950.000 1.450.950.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Depok II

Cinere

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok Ii Cinere

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

Ii Cinere Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

Ii Cinere X100%

Persen 105,972812 104,454266 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok Ii

Cinere

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,25 84,6 85,1 85,6 86,1 86,6 87,1 87,1


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok Ii Cinere

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

Ii Cinere Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

Ii Cinere Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Depok

Ii Cinere Tahun N-1

X100%

Persen -2,36 8,987955864 5,744959214 5,744959214 5,744959214 5,744959214 5,744959214 5,744959214


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

838.350.000 1.008.350.000 1.163.350.000 1.388.350.000 1.613.350.000 1.613.350.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bogor

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bogor Dibagi Target

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bogor X100%

Persen 107,0774002 105,8410964 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten Bogor

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,05 82,875 83,375 83,875 84,375 84,875 85,375 85,375


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bogor Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bogor Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bogor Tahun N-1

X100%

Persen 9,46 14,420218 5,722628294 5,722628294 5,722628294 5,722628294 5,722628294 5,722628294


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bogor

732.760.000 902.760.000 1.057.760.000 1.282.760.000 1.507.760.000 1.507.760.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Bogor

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bogor

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

X100%

Persen 105,8463563 103,7369974 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 80,325 82,85 83,35 83,85 84,35 84,85 85,35 85,35


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bogor

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Tahun N-1 X100%

Persen 7,15 10,35664869 5,733487193 5,733487193 5,733487193 5,733487193 5,733487193 5,733487193


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Sukabumi

577.520.000 747.520.000 902.520.000 1.127.520.000 1.352.520.000 1.352.520.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Sukabumi

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Sukabumi

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Sukabumi Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Sukabumi X100%

Persen 109,2020108 104,4558702 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Sukabumi

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,475 85,1 85,6 86,1 86,6 87,1 87,6 87,6


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Sukabumi

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Sukabumi Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Sukabumi Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Sukabumi Tahun N-

1 X100%

Persen 6,54 10,37071 3,509735757 3,509735757 3,509735757 3,509735757 3,509735757 3,509735757


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak

748.050.000 918.050.000 1.073.050.000 1.298.050.000 1.523.050.000 1.523.050.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Sukabumi I

Cibadak

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak X100%

Persen 106,9580837 106,2779383 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I Cibadak

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,075 82,35 82,85 83,35 83,85 84,35 84,85 84,85



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Cibadak

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Persen 6,81823888 13,98738543 5,713020761 5,713020761 5,713020761 5,713020761 5,713020761 5,713020761


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sukabumi II

Pelabuhan Ratu

464.620.000 634.620.000 789.620.000 1.014.620.000 1.239.620.000 1.239.620.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi II

Pelabuhan

Ratu

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Sukabumi Ii

Pelabuhan Ratu

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi Ii

Pelabuhan Ratu

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi Ii

Pelabuhan Ratu

X100%

Persen 107,2121054 111,1610425 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi Ii Pelabuhan

Ratu

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 80,825 83,01 83,51 84,01 84,51 85,01 85,51 85,51


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Pelabuhan Ratu

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi Ii

Pelabuhan Ratu

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi Ii

Pelabuhan Ratu

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Persen -0,715086587 14,55568894 5,738673756 5,738673756 5,738673756 5,738673756 5,738673756 5,738673756


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

692.600.000 862.600.000 1.017.600.000 1.242.600.000 1.467.600.000 1.467.600.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cianjur

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur X100%

Persen 107,1665608 107,9793019 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 77,1 82,8 83,3 83,8 84,3 84,8 85,3 85,3


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur Tahun N-1

X100%

Persen -0,462848918 18,01558393 5,718749606 5,718749606 5,718749606 5,718749606 5,718749606 5,718749606


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bekasi

1.052.320.000 1.222.320.000 1.377.320.000 1.602.320.000 1.827.320.000 1.827.320.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Bekasi

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bekasi

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bekasi Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bekasi X100%

Persen 105,4115533 104,1104187 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bekasi

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 76,7 82,05 82,55 83,05 83,55 84,05 84,55 84,55


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bekasi

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bekasi Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bekasi Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bekasi Tahun N-1

X100%

Persen 2,304327018 8,492802845 5,69481225 5,69481225 5,69481225 5,69481225 5,69481225 5,69481225


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

1.049.850.000 1.219.850.000 1.374.850.000 1.599.850.000 1.824.850.000 1.824.850.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bekasi

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi X100%

Persen 106,2655465 104,9459557 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 84,775 84,8 85,3 85,8 86,3 86,8 87,3 87,3


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi Tahun N-1

X100%

Persen 8,15 15,88502261 5,718073706 5,718073706 5,718073706 5,718073706 5,718073706 5,718073706


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Karawang

863.800.000 1.033.800.000 1.188.800.000 1.413.800.000 1.638.800.000 1.638.800.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Karawang

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Karawang

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang X100%

Persen 106,8919446 105,2552349 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kerawang

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,675 82,775 83,275 83,775 84,275 84,775 85,275 85,275



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Karawang

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang Tahun N-

1 X100%

Persen 4,834405417 15,88149103 5,717220013 5,717220013 5,717220013 5,717220013 5,717220013 5,717220013


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Purwakarta

743.050.000 913.050.000 1.068.050.000 1.293.050.000 1.518.050.000 1.518.050.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Purwakarta

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Purwakarta

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta X100%

Persen 107,9308488 106,3441271 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,75 83,55 84,05 84,55 85,05 85,55 86,05 86,05


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta Tahun

N Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta Tahun

N-1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta Tahun

N-1 X100%

Persen 4,659012781 18,02859215 5,710780759 5,710780759 5,710780759 5,710780759 5,710780759 5,710780759


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

758.050.000 928.050.000 1.083.050.000 1.308.050.000 1.533.050.000 1.533.050.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Subang

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang X100%

Persen 108,1565937 108,3537661 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,225 83,25 83,75 84,25 84,75 85,25 85,75 85,75


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang Tahun N-1

X100%

Persen 4,58 23,79020392 5,746998417 5,746998417 5,746998417 5,746998417 5,746998417 5,746998417


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Cirebon

557.500.000 727.500.000 882.500.000 1.107.500.000 1.332.500.000 1.332.500.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Cirebon

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cirebon

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cirebon Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cirebon X100%

Persen 106,5528266 102,3160794 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Cirebon

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,5 83,675 84,175 84,675 85,175 85,675 86,175 86,175


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cirebon

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cirebon Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cirebon Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cirebon Tahun N-1

X100%

Persen 5,373064008 9,69624305 2,656113977 2,656113977 2,656113977 2,656113977 2,656113977 2,656113977


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Cirebon I Sumber

769.150.000 939.150.000 1.094.150.000 1.319.150.000 1.544.150.000 1.544.150.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cirebon I

Sumber

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cirebon I

Sumber

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

X100%

Persen 107,9263125 104,8010316 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 80,55 83,1 83,6 84,1 84,6 85,1 85,6 85,6


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cirebon I

Sumber

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Tahun N-1 X100%

Persen 5,352271938 15,05431459 5,934485846 5,934485846 5,934485846 5,934485846 5,934485846 5,934485846


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Cirebon II Ciledug

662.600.000 832.600.000 987.600.000 1.212.600.000 1.437.600.000 1.437.600.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cirebon II

Ciledug

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cirebon Ii

Ciledug

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

X100%

Persen 108,9947299 107,6162283 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 80,675 82,875 83,375 83,875 84,375 84,875 85,375 85,375



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Ciledug

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Tahun N-1 X100%

Persen 2,155175965 12,93153713 5,545771009 5,545771009 5,545771009 5,545771009 5,545771009 5,545771009


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Indramayu I

717.750.000 887.750.000 1.042.750.000 1.267.750.000 1.492.750.000 1.492.750.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Indramayu I

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Indramayu I

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I

X100%

Persen 108,9272568 105,8987096 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,175 83,45 83,95 84,45 84,95 85,45 85,95 85,95


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I Tahun

N Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I Tahun

N-1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I Tahun

N-1 X100%

Persen 6,312023469 16,91948472 5,622259299 5,622259299 5,622259299 5,622259299 5,622259299 5,622259299


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Indramayu II

Haurgeulis

605.540.000 775.540.000 930.540.000 1.155.540.000 1.380.540.000 1.380.540.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Indramayu II

Haurgeulis

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Indramayu Ii

Haurgeulis

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu Ii

Haurgeulis Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu Ii

Haurgeulis X100%

Persen 103,986515 105,6135866 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu Ii Haurgeulis

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 84,25 85,625 86,125 86,625 87,125 87,625 88,125 88,125


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Haurgeulis

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu Ii

Haurgeulis Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu Ii

Haurgeulis Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Persen 9,26035793 13,28674583 3,539856585 3,539856585 3,539856585 3,539856585 3,539856585 3,539856585



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

665 Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Kuningan

697.600.000 867.600.000 1.022.600.000 1.247.600.000 1.472.600.000 1.472.600.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Kuningan

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Kuningan

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan X100%

Persen 107,821978 106,1979476 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,95 82,8 83,3 83,8 84,3 84,8 85,3 85,3


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Kuningan

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan Tahun N-

1 X100%

Persen 1,097831785 12,12294401 5,973143018 5,973143018 5,973143018 5,973143018 5,973143018 5,973143018


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Majalengka

722.750.000 892.750.000 1.047.750.000 1.272.750.000 1.497.750.000 1.497.750.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Majalengka

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Majalengka

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka X100%

Persen 106,161099 105,5781172 100 100 100 100 100 100

3+

L1

63

4:

L1

63

5

Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,25 82,8 83,3 83,8 84,3 84,8 85,3 85,3


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka Tahun

N Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka Tahun

N-1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka Tahun

N-1 X100%

Persen 1,616692563 11,64112793 5,462236584 5,462236584 5,462236584 5,462236584 5,462236584 5,462236584


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung I

Pajajaran

761.290.000 931.290.000 1.086.290.000 1.311.290.000 1.536.290.000 1.536.290.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Bandung I

Pajajaran

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bandung I Pajajaran

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung I

Pajajaran Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung I

Pajajaran X100%

Persen 105,0844201 100,830428 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bandung I

Pajajaran

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 80,55 83,125 83,625 84,125 84,625 85,125 85,625 85,625


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bandung I Pajajaran

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung I

Pajajaran Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung I

Pajajaran Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Persen 4,393450616 8,020465405 4,758641558 4,758641558 4,758641558 4,758641558 4,758641558 4,758641558


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung II

Kawaluyaan

779.800.000 949.800.000 1.104.800.000 1.329.800.000 1.554.800.000 1.554.800.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Bandung II

Kawaluyaan

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bandung Ii Kawaluyaan

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung Ii

Kawaluyaan Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung Ii

Kawaluyaan X100%

Persen 104,9261635 101,3076576 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bandung Ii

Kawaluyaan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,875 82,9 83,4 83,9 84,4 84,9 85,4 85,4


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota


Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung Ii

Kawaluyaan Tahun

N Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung Ii

Kawaluyaan Tahun

N-1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Persen -0,676890239 7,797840368 5,657899158 5,657899158 5,657899158 5,657899158 5,657899158 5,657899158


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung III

Soekarno Hatta

1.041.800.000 1.211.800.000 1.366.800.000 1.591.800.000 1.816.800.000 1.816.800.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Bandung III

Soekarno

Hatta

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bandung III Soekarno

Hatta

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung III

Soekarno Hatta

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung III

Soekarno Hatta

X100%

Persen 104,6801345 102,331297 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bandung III

Soekarno Hatta

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,3 82,65 83,15 83,65 84,15 84,65 85,15 85,15


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota


Hatta

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung III

Soekarno Hatta

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Bandung III

Soekarno Hatta

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Persen 1,29 12,63820511 5,107865204 5,107865204 5,107865204 5,107865204 5,107865204 5,107865204



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung Barat

818.350.000 988.350.000 1.143.350.000 1.368.350.000 1.593.350.000 1.593.350.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung Barat

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung

Barat

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

X100%

Persen 105,3945356 102,7544716 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,7 82,925 83,425 83,925 84,425 84,925 85,425 85,425


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung

Barat

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Tahun N-1 X100%

Persen 4,354857023 11,02411252 5,701372216 5,701372216 5,701372216 5,701372216 5,701372216 5,701372216


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung I

Rancaekek

813.350.000 983.350.000 1.138.350.000 1.363.350.000 1.588.350.000 1.588.350.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung I

Rancaekek

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung I

Rancaekek

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I

Rancaekek Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I

Rancaekek X100%

Persen 106,0556509 104,3176006 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I Rancaekek

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,225 83,475 83,975 84,475 84,975 85,475 85,975 85,975


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung I

Rancaekek

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I

Rancaekek Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I

Rancaekek Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Persen 7,8 14,24211917 5,717281632 5,717281632 5,717281632 5,717281632 5,717281632 5,717281632


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung II

Soreang

838.350.000 1.008.350.000 1.163.350.000 1.388.350.000 1.613.350.000 1.613.350.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung II

Soreang

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung Ii

Soreang

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

X100%

Persen 106,7599728 104,3127546 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 84,85 85,675 86,175 86,675 87,175 87,675 88,175 88,175


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Soreang

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Tahun N-1 X100%

Persen 5,91 15,2985875 5,710141606 5,710141606 5,710141606 5,710141606 5,710141606 5,710141606


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sumedang

712.600.000 882.600.000 1.037.600.000 1.262.600.000 1.487.600.000 1.487.600.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sumedang

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Sumedang

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang X100%

Persen 107,4673129 104,1068027 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,625 89,425 89,925 90,425 90,925 91,425 91,925 91,925


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Sumedang

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang Tahun N-

1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang Tahun N-

1 X100%

Persen 3,750564546 14,1608207 5,725707298 5,725707298 5,725707298 5,725707298 5,725707298 5,725707298


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

753.050.000 923.050.000 1.078.050.000 1.303.050.000 1.528.050.000 1.528.050.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Garut

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Garut Dibagi Target

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Garut X100%

Persen 106,5495758 104,7649077 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten Garut

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,175 82,925 83,425 83,925 84,425 84,925 85,425 85,425



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Garut Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Garut Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Garut Tahun N-1

X100%

Persen 5,30932373 11,43900831 5,761385988 5,761385988 5,761385988 5,761385988 5,761385988 5,761385988


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Tasikmalaya

634.050.000 804.050.000 959.050.000 1.184.050.000 1.409.050.000 1.409.050.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Tasikmalaya

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Tasikmalaya

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Tasikmalaya Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Tasikmalaya

X100%

Persen 107,3990147 104,6656097 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Tasikmalaya

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 84 83,975 84,475 84,975 85,475 85,975 86,475 86,475


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Tasikmalaya

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Tasikmalaya Tahun

N Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Tasikmalaya Tahun

N-1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Tasikmalaya Tahun

N-1 X100%

Persen 5,392243437 13,08954805 4,897428153 4,897428153 4,897428153 4,897428153 4,897428153 4,897428153


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

849.800.000 1.019.800.000 1.174.800.000 1.399.800.000 1.624.800.000 1.624.800.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Tasikmalaya

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya

X100%

Persen 104,1049931 104,2261543 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 82,525 83,4 83,9 84,4 84,9 85,4 85,9 85,9


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun

N Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun

N-1, Dibagi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya Tahun

N-1 X100%

Persen 2,432792069 12,37629535 5,829902576 5,829902576 5,829902576 5,829902576 5,829902576 5,829902576


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

687.600.000 857.600.000 1.012.600.000 1.237.600.000 1.462.600.000 1.462.600.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Ciamis

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis X100%

Persen 105,6116048 104,8777044 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,5 88,025 88,525 89,025 89,525 90,025 90,525 90,525


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis Tahun N-1

X100%

Persen -0,52 8,48480039 5,512955727 5,512955727 5,512955727 5,512955727 5,512955727 5,512955727


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Pangandaran

579.050.000 749.050.000 904.050.000 1.129.050.000 1.354.050.000 1.354.050.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Pangandaran

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Pangandaran

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

Dibagi Target PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

X100%

Persen 106,3880489 107,2429804 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaraan

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 92 92,075 92,575 93,075 93,575 94,075 94,575 94,575


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah


Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

Tahun N Dikurangi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

Tahun N-1, Dibagi

PAD Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

Tahun N-1 X100%

Persen -1,88 6,213746102 3,539721163 3,539721163 3,539721163 3,539721163 3,539721163 3,539721163


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Cimahi

- - - - - - Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Cimahi

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cimahi

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cimahi Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cimahi X100%

Persen 104,2897312 102,4228193 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Cimahi

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 81,275 82,05 82,55 83,05 83,55 84,05 84,55 84,55



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cimahi

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cimahi Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cimahi Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Cimahi Tahun N-1

X100%

Persen 7,601926638 11,60877189 5,682159069 5,682159069 5,682159069 5,682159069 5,682159069 5,682159069


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Banjar

522.990.000 692.990.000 847.990.000 1.072.990.000 1.297.990.000 1.297.990.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah Kota

Banjar

Badan

Pendapatan

Daerah


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Banjar

Realisasi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Banjar Dibagi

Target PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Banjar X100%

Persen 107,4871632 105,5719391 100 100 100 100 100 100

3 Indeks Kepuasan


Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Banjar

Total Dari Nilai

Persepsi Per Unsur

Dibagi Total Unsur

Yang Terisi Dikali

Nilai Penimbang

Poin 83,75 83,975 84,475 84,975 85,475 85,975 86,475 86,475


Lingkup Pusat


Daerah Wilayah Kota

Banjar

Pad Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Banjar Tahun N

Dikurangi PAD

Lingkup Pusat

Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Banjar Tahun N-1,

Dibagi PAD Lingkup

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota

Banjar Tahun N-1

X100%

Persen -0,419913966 4,926663856 5,684621454 5,684621454 5,684621454 5,684621454 5,684621454 5,684621454


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program Teknis

Operasional

Pengelolaan Data

dan Aplikasi serta

Infrastruktur

Sistem

Pendapatan

Daerah

784.575.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Kepala PLOPD Badan

Pendapatan

Daerah

1 Persentase Validitas Dan

Keakuratan Database

Sistem Pendapatan

Jumlah Kendaraan

Bermotor Aktif

Dibagi Jumlah Total

Potensi Kendaraan

Bermotor X100%

Persen 76 77,5 79 80,5 82 83,5 85 85

2 Persentase Service Level

Agreement (Sla)

Total Waktu

Layanan Dalam 1

Tahun (Menit)

Dikurangi Jumlah

Gangguan Layanan

(Menit) Dibagi Total

Waktu Layanan

Dalam Satu Tahun

(Menit) X100%

Persen 95 95 95 95 96 96 96 96


Birokrasi

Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program

Perencanaan

Kinerja,

Pengembangan

Layanan, Regulasi

dan Kerja Sama

Pendapatan

Daerah

5.242.200.000 4.671.725.000 4.794.308.000 4.869.308.000 5.054.308.000 5.054.308.000 Kepala Bidang

Perencanaan

dan

Pengembangan

Badan

Pendapatan

Daerah

1 Persentase Pemenuhan

Dokumen Perencanaan

Dan Penganggaran Badan

Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Dan

Penganggaran

Badan Pendapatan

Daerah Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Dokumen

Perencanaan Dan

Penganggaran

Badan Pendapatan

Daerah Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dokumen Analisis

Realisasi Dan Proyeksi

Pendapatan Daerah Serta

Rencana Pengembangan

Instrumen Pelayanan

Pendapatan

Jumlah Dokumen

Analisis Realisasi

Dan Proyeksi

Pendapatan Daerah

Serta Rencana

Pengembangan

Instrumen

Pelayanan

Pendapatan Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Dokumen

Analisis Realisasi

Dan Proyeksi

Pendapatan Daerah

Serta Rencana

Pengembangan

Instrumen

Pelayanan

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dokumen Regulasi Dan

Kerja Sama

Pelayanan/Pendapatan

Daerah

Jumlah Dokumen

Regulasi Dan Kerja

Sama

Pelayanan/Pendapa

tan Daerah Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Dokumen

Regulasi Dan Kerja

Sama

Pelayanan/Pendapa

tan Daerah Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

683 Persentase PAD

terhadap Pendapatan

Daerah

Program

Pembinaan dan

Pengendalian Unit

Kerja Bapenda

1.823.250.000 2.005.575.000 2.206.133.000 2.426.747.000 2.669.422.000 2.669.422.000 Kepala Bidang

Pembinaan

dan

Pengendalian

Badan

Pendapatan

Daerah


Dokumen Evaluasi Dan

Pelaporan Kinerja Badan

Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen

Evaluasi Dan

Pelaporan Kinerja

Yang Tersedia

Dibagi Jumlah

Dokumen Evaluasi

Dan Pelaporan

Kinerja Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Kepatuhan

Unit Kerja Terhadap

Tupoksi Dan Spip

Jumlah Unit Kerja

Yang Patuh

Terhadap Tupoksi

Dan Spip Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Akurasi,

Kecepatan Dan

Kecermatan Unit Kerja

Dalam Pengelolaan Dan

Pelaporan Keuangan

Jumlah Unit Kerja

Dengan Akurasi,

Kecepatan Dan

Kecermatan Tinggi

Dalam Pengelolaan

Dan Pelaporan

Keuangan Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

684 Tingkat Pemenuhan

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Pendapatan

Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Badan

Pendapatan Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 79,14 79,847152 85 52.563.838.760 85 42.429.015.370 87 42.961.972.707 87 39.800.000.178 90 40.000.000.296 90 40.000.000.296 Sekretaris Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Layanan

Operasional

Pendapatan

Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat

Layanan Operasional

Pendapatan Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 79,28 79,87 85 3.646.269.000 85 2.880.128.000 87 2.980.128.000 87 2.880.128.000 90 2.980.128.000 90 2.980.128.000 Kepala PLOPD Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Depok I

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok I

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,76 79,443668 85 678.217.400 85 455.150.000 87 355.150.000 87 455.150.000 90 355.150.000 90 355.150.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Depok I

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Depok II

Cinere

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok Ii Cinere

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,71 79,390578 85 5.879.600.000 85 379.600.000 87 479.600.000 87 379.600.000 90 479.600.000 90 479.600.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Depok II

Cinere

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bogor

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bogor

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,57 79,241926 85 89.850.000 85 35.000.000.000 87 2.189.850.000 87 89.850.000 90 189.850.000 90 189.850.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bogor

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Sukabumi

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Sukabumi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,56 79,231308 85 80.300.000 85 180.300.000 87 80.300.000 87 35.180.300.000 90 80.300.000 90 80.300.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota

Sukabumi

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Cibadak

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sukabumi II

Pelabuhan Ratu

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Pelabuhan Ratu

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,656 79,3332408 85 1.730.866.000 85 424.166.000 87 324.166.000 87 424.166.000 90 35.324.166.000 90 35.324.166.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi II

Pelabuhan

Ratu

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,57 79,241926 85 22.966.920.000 85 2.316.920.000 87 416.920.000 87 316.920.000 90 416.920.000 90 416.920.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cianjur

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bekasi

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bekasi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bekasi

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,96 79,656028 85 35.500.000 85 35.000.000.000 87 2.135.500.000 87 35.500.000 90 135.500.000 90 135.500.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bekasi

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Karawang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Karawang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Karawang

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Purwakarta

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Purwakarta

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Subang

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Cirebon

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cirebon

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Cirebon

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Cirebon I Sumber

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cirebon I

Sumber

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cirebon I

Sumber

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Cirebon II Ciledug

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Ciledug

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,93 79,740972 85 - 85 200.000.000 87 300.000.000 87 200.000.000 90 300.000.000 90 300.000.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cirebon II

Ciledug

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Indramayu I

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Indramayu I

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Indramayu II

Haurgeulis

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Haurgeulis

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Indramayu II

Haurgeulis

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Kuningan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Kuningan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Kuningan

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Majalengka

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Majalengka

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung I

Pajajaran

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bandung I Pajajaran

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bandung

I Pajajaran

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung II

Kawaluyaan

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bandung

II Kawaluyaan

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung III

Soekarno Hatta

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota


Hatta

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,98 79,677264 85 582.530.000 85 465.350.000 87 365.350.000 87 465.350.000 90 50.365.350.000 90 50.365.350.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bandung

III Soekarno

Hatta

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung Barat

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung

Barat

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,88 79,51 85 - 85 300.000.000 87 400.000.000 87 300.000.000 90 400.000.000 90 400.000.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung Barat

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung I

Rancaekek

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung I

Rancaekek

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,76 79,443668 85 171.550.000 85 271.550.000 87 42.000.000.000 87 2.271.550.000 90 171.550.000 90 171.550.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung I

Rancaekek

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung II

Soreang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Soreang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung II

Soreang

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sumedang

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Sumedang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sumedang

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Garut

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Tasikmalaya

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Tasikmalaya

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 78,78 79,464904 85 1.169.100.000 85 350.000.000 87 38.000.000.000 87 2.413.700.000 90 150.000.000 90 150.000.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota

Tasikmalaya

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Ciamis

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Pangandaran

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Pangandaran

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Cimahi

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cimahi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Cimahi

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Banjar

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Banjar

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%


Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Banjar

Badan

Pendapatan

Daerah


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan Pendapatan

Daerah

85.682.302.508 102.136.435.000 111.396.815.000 120.657.195.000 129.917.575.000 129.917.575.000 Sekretaris Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan

Pendapatan Daerah

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Badan

Pendapatan Daerah

X100%

Persen 61,2 62 67 67 68 68 69 69



Baik Di Badan

Pendapatan Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,21 79,916904 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan



Pendapatan Daerah

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Layanan

Operasional

Pendapatan

Daerah

3.684.355.000 4.709.746.000 5.086.791.000 5.463.836.000 5.840.881.000 5.840.881.000 Kepala PLOPD Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat

Layanan Operasional

Pendapatan Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,34 80,052416 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Layanan

Operasional Pendapatan

Daerah

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pusat Layanan

Operasional Pendapatan

Daerah

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Depok I

3.201.407.100 3.900.888.000 4.232.629.000 4.564.370.000 4.896.111.000 4.896.111.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Depok I

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok I

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,91 79,604184 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


UPTD Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Depok II

Cinere

3.489.030.000 4.196.116.000 4.552.459.000 4.908.802.000 5.265.145.000 5.265.145.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Depok II

Cinere

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Depok Ii Cinere

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,93 79,625032 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Cinere

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Cinere

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

5.669.020.000 6.815.704.000 7.390.346.000 7.964.988.000 8.539.630.000 8.539.630.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bogor

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,02 79,718848 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bogor

2.306.414.000 2.827.137.000 3.069.398.000 3.311.659.000 3.553.920.000 3.553.920.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bogor

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bogor

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,86 79,552064 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bogor

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Sukabumi

2.376.542.628 2.904.451.000 3.153.155.000 3.401.859.000 3.650.563.000 3.650.563.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota

Sukabumi

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Sukabumi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,74 79,426976 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak

2.742.230.000 3.648.676.000 3.937.299.000 4.225.922.000 4.514.545.000 4.514.545.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi I

Cibadak

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Cibadak

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,84 79,531216 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I Cibadak

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sukabumi I Cibadak

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sukabumi II

Pelabuhan Ratu

1.788.458.800 2.216.871.000 2.408.277.000 2.599.683.000 2.791.089.000 2.791.089.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi II

Pelabuhan

Ratu

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Pelabuhan Ratu

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,83 79,520792 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten


Ratu

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten


Ratu

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

1.396.979.260 1.758.375.000 1.911.573.000 2.064.771.000 2.217.969.000 2.217.969.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cianjur

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cianjur

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,71 79,395704 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cianjur

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bekasi

4.927.364.000 5.998.486.000 6.505.027.000 7.011.568.000 7.518.109.000 7.518.109.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bekasi

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bekasi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,01 79,708424 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bekasi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Bekasi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

2.812.264.000 3.441.296.000 3.734.737.000 4.028.178.000 4.321.619.000 4.321.619.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bekasi

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bekasi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,88 79,572912 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bekasi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Karawang

2.988.156.000 3.662.748.000 3.974.644.000 4.286.540.000 4.598.436.000 4.598.436.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Karawang

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Karawang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,86 79,552064 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Karawang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Purwakarta

2.773.000.000 3.353.680.000 3.639.820.000 3.925.960.000 4.212.100.000 4.212.100.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Purwakarta

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,11 79,812664 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Purwakarta

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

2.207.656.000 2.725.908.000 2.959.733.000 3.193.558.000 3.427.383.000 3.427.383.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Subang

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Subang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,84 79,531216 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Subang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Cirebon

1.944.010.000 2.393.332.000 2.599.443.000 2.805.554.000 3.011.665.000 3.011.665.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Cirebon

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cirebon

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,78 79,468672 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Cirebon I Sumber

3.576.800.000 4.371.760.000 4.742.740.000 5.113.720.000 5.484.700.000 5.484.700.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cirebon I

Sumber

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Cirebon I

Sumber

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,01 79,708424 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon I Sumber

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Cirebon II Ciledug

1.992.329.500 2.481.075.000 2.694.498.000 2.907.921.000 3.121.344.000 3.121.344.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Cirebon II

Ciledug

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Ciledug

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,98 79,677152 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Cirebon Ii Ciledug

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Indramayu I

2.451.550.000 3.292.660.000 3.551.615.000 3.810.570.000 4.069.525.000 4.069.525.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Indramayu I

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,78 79,468672 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Indramayu I

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Indramayu II

Haurgeulis

2.785.092.800 3.668.912.000 3.959.221.000 4.249.530.000 4.539.839.000 4.539.839.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Indramayu II

Haurgeulis

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Haurgeulis

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,99 79,687576 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Kuningan

2.696.750.000 3.547.060.000 3.827.215.000 4.107.370.000 4.387.525.000 4.387.525.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Kuningan

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Kuningan

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,02 79,718848 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Kuningan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Majalengka

2.431.538.000 2.984.995.000 3.240.411.000 3.495.827.000 3.751.243.000 3.751.243.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Majalengka

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,96 79,656304 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Majalengka

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung I

Pajajaran

2.878.009.000 3.499.131.000 3.797.392.000 4.095.653.000 4.393.914.000 4.393.914.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bandung

I Pajajaran

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Bandung I Pajajaran

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,01 79,708424 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Pajajaran

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Pajajaran

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung II

Kawaluyaan

4.224.518.000 5.083.982.000 5.514.314.000 5.944.646.000 6.374.978.000 6.374.978.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bandung

II Kawaluyaan

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,02 79,718848 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Kawaluyaan

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Kawaluyaan

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Bandung III

Soekarno Hatta

3.622.558.500 4.436.030.000 4.812.365.000 5.188.700.000 5.565.035.000 5.565.035.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Bandung

III Soekarno

Hatta

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota


Hatta

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,97 79,666728 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Soekarno Hatta

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Soekarno Hatta

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung Barat

3.233.038.000 3.945.086.000 4.280.509.000 4.615.932.000 4.951.355.000 4.951.355.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung Barat

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung

Barat

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,94 79,635456 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Barat

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung I

Rancaekek

1.961.070.000 2.391.604.000 2.597.571.000 2.803.538.000 3.009.505.000 3.009.505.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung I

Rancaekek

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Bandung I

Rancaekek

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,88 79,572912 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I Rancaekek

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung I Rancaekek

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Bandung II

Soreang

2.500.730.000 3.040.156.000 3.300.169.000 3.560.182.000 3.820.195.000 3.820.195.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Bandung II

Soreang

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Soreang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,96 79,656304 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Bandung Ii Soreang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Sumedang

2.234.467.526 3.006.481.000 3.288.688.000 3.570.895.000 3.853.102.000 3.853.102.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Sumedang

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Sumedang

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,83 79,520792 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Sumedang

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

1.983.682.000 2.725.818.000 2.937.536.000 3.149.254.000 3.360.972.000 3.360.972.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Garut

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Garut

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,86 79,552064 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Tasikmalaya

2.012.102.000 2.469.402.000 2.681.852.000 2.894.302.000 3.106.752.000 3.106.752.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota

Tasikmalaya

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Tasikmalaya

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,87 79,562488 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah


Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

2.688.950.704 3.290.741.000 3.571.636.000 3.852.531.000 4.133.426.000 4.133.426.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 79,04 79,739696 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Tasikmalaya

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

2.422.653.432 3.223.304.000 3.476.480.000 3.729.656.000 3.982.832.000 3.982.832.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Ciamis

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah

Kabupaten Ciamis

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,79 79,479096 85 85 87 87 90 90



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Ciamis

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kabupaten

Pangandaran

2.934.890.000 3.714.268.000 4.008.357.000 4.302.446.000 4.596.535.000 4.596.535.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kabupaten

Pangandaran

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah


Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,977 79,6740248 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kabupaten

Pangandaran

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Cimahi

2.373.542.000 2.876.250.000 3.122.604.000 3.368.958.000 3.615.312.000 3.615.312.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Cimahi

Badan

Pendapatan

Daerah



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Cimahi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,89 79,583336 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Cimahi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Cimahi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan

Daerah Wilayah

Kota Banjar

1.625.645.340 2.030.615.000 2.206.500.000 2.382.385.000 2.558.270.000 2.558.270.000 Kepala Pusat

Pengelolaan

Pendapatan

Daerah

Wilayah

Kota Banjar

Badan

Pendapatan

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di UPTD Pusat


Daerah Wilayah Kota

Banjar

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X100%

Persen 78,82 79,510368 85 85 87 87 90 90


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di UPTD

Pusat Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Banjar

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan



Pendapatan Daerah

Wilayah Kota Banjar

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Kepegawaian serta

Pendidikan dan

Pelatihan


Birokrasi

Indeks Sistem Merit Program

Pengadaan Dan

Mutasi

6.086.002.000 6.991.879.144 8.460.173.764 8.460.173.764 9.306.191.141 9.306.191.141 Kabid

Pengadaan dan

mutasi

Badan

Kepegawaian

Daerah

1 Nilai Kriteria Perencanaan

Kebutuhan Pegawai

Σ Skor Indikator

Perencanaan

Kebutuhan Dikali

Bobot Skor

Indikator

Perencanaan

Kebutuhan

Nilai (0-60) n/a 60 60 60 60 60 60 60

2 Nilai Kriteria Pengadaan

Pegawai

Σ Skor Indikator

Pengadaan Pegawai

Dikali Bobot Skor

Indikator

Pengadaan Pegawai

Nilai (0-40) n/a 16 24 32 36 40 40 40

3 Nilai Kriteria Promosi,

Mutasi Dan Rotasi

Σ Skor Indikator

Promosi, Mutasi

Dan Rotasi Dikali

Bobot Skor

Indikator Promosi,

Mutasi Dan Rotasi

Nilai (0-40) n/a 22 28 31 34 37 40 40


Birokrasi


Pengembangan

Karir

15.383.937.500 17.673.775.290 21.385.268.101 21.385.268.101 23.523.794.911 23.523.794.911 Kabid

Pengembangan

Karir

Badan

Kepegawaian

Daerah

1 Nilai Kriteria Pembinaan

Karir Dan Peningkatan

Kompetensi

Σ Skor Indikator

Pembinaan Karir

Dan Peningkatan

Kompetensi Dikali

Bobot Skor

Indikator

Pembinaan Karir

Dan Peningkatan

Kompetensi

Nilai (0-120) n/a 62,5 67.5 82,5 90 102,5 107,5 107,5

2 Nilai Kriteria Manajemen

Kinerja

Σ Skor Indikator

Manajemen Kinerja

Dikali Bobot Skor

Indikator

Manajemen Kinerja

Nilai (0-60) n/a 52,5 55 57,5 60 60 60 60


Birokrasi


Kesejahteraan Dan

Disiplin

10.872.500.000 12.490.828.297 15.113.902.239 15.113.902.239 16.625.292.463 16.625.292.463 Kabid

Kesejahteraan

dan Disiplin

Badan

Kepegawaian

Daerah

1 Nilai Kriteria Penggajian,

Penghargaan, Dan

Disiplin

Σ Skor Indikator

Penggajian,

Penghargaan, Dan

Disiplin Dikali

Bobot Skor

Indikator

Penggajian,

Penghargaan, Dan

Disiplin

Nilai (0-40) n/a 20 27,5 32,5 35 37,5 40 40

2 Nilai Kriteria

Perlindungan Dan

Pemberian Kemudahan

Σ Skor Indikator

Perlindungan Dan

Pemberian

Kemudahan Dikali

Bobot Skor

Indikator

Perlindungan Dan

Pemberian

Kemudahan

Nilai (0-16) n/a 14 14 14 16 16 16 16


Birokrasi


Pengelolaan

Sistem

Kepegawaian

2.040.000.000 2.343.645.870 2.835.811.503 2.835.811.503 3.119.392.653 3.119.392.653 Kabid

Pengadaan,

Penghentian

dan Informasi

Kepegawaian

Badan

Kepegawaian

Daerah

1 Nilai Kriteria Sistem

Pendukung Kepegawaian

Σ Skor Indikator

Sistem Pendukung

Dikali Bobot Skor

Indikator Sistem

Pendukung

Nilai (0-24) n/a 21 22 24 24 24 24 24


Birokrasi

Tingkat Pemenuhan

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan

Kepegawaian

Daerah

12.498.710.500 14.359.093.749 17.374.503.436 17.374.503.436 19.111.953.780 19.111.953.780 Sekretararis Badan

Kepegawaian

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Bkd

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN X

100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Bkd

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana X 100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Bkd

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administratsi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X 100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Bkd

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Dengan

Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X 100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Bkd

Jumlah Data

Kinerja Bkd Yang

Disediakan/

Jumlah Data

Kinerja (Indikator

Kinerja Tujuan,

Sasaran Program

Dan Kegiatan) Bkd

% 100 100 100 100 100 100 100 100


Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur Badan

Kepegawaian

Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Bkd

(Σpeningkatan

Sarana:

Σkebutuhan

Sarana) X 100 %

% n/a 90 95 1.352.500.000 100 1.553.814.235 100 1.880.115.224 100 1.880.115.224 100 2.068.126.747 100 2.068.126.747 Sekretararis Badan

Kepegawaian

Daerah

762 Indek Profesionalitas

ASN Dimensi

Kompetensi

Program

pengembangan

kompetensi teknis

umum dan

Fungsional

3.906.250.000 3.984.375.000 4.062.500.000 4.140.625.000 4.140.625.000 Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Teknis Umum

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia



Dan Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis Umum

Jumlah Pejabat

Struktural,

Fungsional Dan

Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis

Umum Dibagi

Jumlah Pejabat

Struktural,

Fungsional Dan

Pelaksana Dikali

Seratus Persen

Persen 18.70% 18.70% 18.70% 37.4% 0,561 74.8% 74.8%


Fungsional Yang Pernah

Mengikuti Pengembangan

Kompetensi Jabatan

Fungsional

Jumlah Pejabat

Fungsional Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi

Fungsional Dibagi

Jumlah Pejabat

Fungsional Dikali

Seratus Persen



Dan Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Sosial

Kultural

Jumlah Pns Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Sosial

Kultural Dibagi

Jumlah Pns Dikali

Seratus Persen


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

pengembangan

teknis substantif

a. Persentase Pejabat


Dan Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis

Substantif

Jumlah Pejabat

Struktural,

Fungsional Dan

Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis

Substantif Dibagi

Jumlah Pejabat

Struktural,

Fungsional Dan

Pelaksana Dikali

Seratus Persen

Persen 6,38% 6,38% 18.70% 11.718.750.000 37.40% 11.953.125.000 56.10% 12.187.500.000 74.80% 12.421.875.000 74.80% 12.421.875.000 Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Teknis

Substantif

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

pengembangan

kompetensi

manajerial dan

latsar CPNS

26.000.000.000 31.500.000.000 33.000.000.000 35.500.000.000 35.500.000.000 Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Manajerial

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Struktural Yang Pernah

Mengikuti Pengembangan

Kompetensi Manajerial

Dan Latsar Cpns

Jumlah Pejabat

Struktural Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi

Manajerial Dibagi

Jumlah Pejabat

Struktural Dikali

Seratus Persen

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Daerah Yang Lulus

Pengembangan

Kompetensi Pimpinan

Daerah

Jumlah Lulusan

Pengembangan

Kompetensi

Pimpinan Daerah

Dibagi Jumlah Pns

Yang Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi

Pimpinan Daerah

Dikali Seratus

Persen

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Tinggi Yang Lulus

Pengembangan

Kompetensi Jabatan

Pimpinan Tinggi

Jumlah Lulusan

Pengembangan

Kompetensi

Pimpinan Tinggi

Dibagi Jumlah Pns

Yang Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi

Pimpinan Tinggi

Dikali Seratus

Persen

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Dprd/Kepala

Desa/Perangkat Desa Yg

Lulus Pengembangan

Kompetensi Khusus

Jumlah Lulusan

Pengembangan

Kompetensi Dprd

Kab/Kota Dibagi

Jumlah Pns Yang

Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Dprd

Kab/Kota Dikali

Seratus Persen

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

Pengembangan

Kompetensi

Pemerintahan



Dan Pelaksana Yg Lulus

Pengembangan

Kompetensi Pemerintahan

Jumlah Pejabat

Struktural,

Fungsional Dan

Pelaksana Yang

Pernah Mengikuti

Pengembangan

Kompetensi

Pemerintahan

Dibagi Jumlah

Pejabat Struktural

Dikali Seratus

Persen

Persen 25 12.425.000.000 50 12.425.000.000 75 12.425.000.000 100 12.425.000.000 100 12.425.000.000 Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Manajerial

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia


ASN Dimensi

Kompetensi

Program Uji

Kompetensi dan

Sertifikasi

Pengembangan

Kompetensi

1 Persentase Lulusan Uji

Kompetensi Manajerial,

Teknis, Sosial Kultural

Dan Pemerintahan

Jumlah Pns

Pemprov Jabar

Bersertifikat

Kompetensi Teknis

Dibagi Total Pns

Pemprov Jabar

Dikali Seratus

Persen

Persen 18.70% 3.125.000.000 37.4% 3.125.000.000 56,10% 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Manajerial

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

Pengembangan

Smart ASN

1 Persentase Smart ASN

Pemprov Jabar

Jumlah ASN

Bersertifikat

Kompetensi,

Toefl Minimal 500

(Mampu Berbahasa

Asing)

Mampu

Mengoperasikan 5

Aplikasi (Menguasai

Tik)

Punya Fakta

Integritas

(Berintegritas)

Sertifikat Mengikuti

Pk Luar Negeri

(Berwawasan

Global)

Pernah Terlibat

Persen 100 100 100 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Teknis Umum

dan Bidang

Pengembangan

Teknis

Substantif

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

pengembangan

Corporate

University

1 Jumlah Akreditasi

Manajerial & Sosial

Kultural, Teknis,

Pemerintahan, ISO Dan

Akreditasi Corpu SI

Jumlah Akreditasi

Manajerial, Teknis,

Sosial Kultural,

Pemerintahan, Iso

Dan Akreditasi

Corpu Berstandar

Internasional Yang

Dicapai

Sertifikat 4 4 4 5 1.000.000.000 6 500.000.000 7 500.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 Bidang

Sertifikasi

Kompetensi

dan

Pengelolaan

Kelembagaan

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

Perencanaan dan

Evaluasi

Pengembangan

Kompetensi

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Bidang

Sertifikasi

Kompetensi

dan

Pengelolaan

Kelembagaan

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia


Pengembangan

Kompetensi Yang Sesuai


Jumlah Rencana

Pengembangan

Kompetensi Yang

Sesuai Dengan

Prioritas

Pembanguna Dibagi

Jumlah Rencana

Pengembangan

Kompetensi Dikai

100 Persen

Persen 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Perbaikan

Penyelenggaran

Pengembangan

Kompetensi Yang

Ditindaklanjuti

Jumlah

Rekomendasi

Perbaikan

Penyelenggaraan

Pengembangan

Kompetensi Yang

Ditindaklanjuti

Dibagi Jumlah

Rekomendasi

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Jumlah Rekomendasi

Perbaikan Untuk

Implementasi Proyek

Perubahan Alumni

Jumlah

Rekomendasi

Perbaikan Untuk

Implementasi

Proyek Perubahan

Alumni

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1


ASN Dimensi

Kompetensi

Program

Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengembangan

Kompetensi ASN

Non Provinsi

1 Jumlah ASN Non Provinsi

Yang Terfasilitasi

Pengembangan

Kompetensi

Jumlah ASN Non

Provinsi Yang

Terfasilitasi

Pengembangan

Kompetensi

Persen 100 100 100 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 Bidang

Sertifikasi

Kompetensi

dan

Pengelolaan

Kelembagaan ,

Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Teknis Umum,

Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Teknis

Substantif dan

Bidang

Pengembangan

Kompetensi

Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia

771 Program data dan

Informasi kinerja

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Prosentase ketersediaan

data Kinerja Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Jumlah

Ketersediaan data

Kinerja Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia/Jumlah

data kinerja Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dikali

seratus persen

persen 100 100 2.500.000.000 100 2.900.000.000 100 3.500.000.000 100 4.167.936.000 100 4.167.936.000 Sekretariat Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia

772 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Tingkat Pemenuhan


Kerja di Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Jumlah Sarana dan

Prasarana yang

tersedia dibagi

jumlah sarana dan

prasarana yang

dibutuhkan dikali

seratus persen

persen 91 91 85.000.000.000 91 50.000.000.000 91 35.000.000.000 91 40.000.000.000 91 40.000.000.000 Sekretariat Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia

773 Program

Dukungan

Manajemen

Administrasi

Perkantoran

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia


yang mendapatkan


Perkantoran di Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Persentase Unit

Kerja yang

mendapatkan

pelayanan

administrasi

Perkantoran dibagi

jumlah unit kerja

dikali seratus

persen

persen 100 26.905.748.000 100 43.000.000.000 100 43.000.000.000 100 51.000.000.000 100 61.000.000.000 100 61.000.000.000 Sekretariat Badan

Pengembanga

n Sumber

Daya Manusia

Persentase sarana dan


baik di Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Persentase sarana

dan prasarana

dalam kondisi baik

dibagi jumlah

sarana dan

prasaranan dikali

seratus persen

persen 100 100 100 100 100 100


Kesejahteraan dan

dukungan Peningkatan

Kinerja Pegawai di Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Persentase Fasiltas

Kesejahteraan dan

dukungan

peningkatan kinerja

Pegawai

persen 100 100 100 100 100 100

4 Penelitian dan

Pengembangan


Birokrasi

a.Persentase

rekomendasi

kebijakan daerah

yang dihasilkan

b. Persentase

rencana kelitbangan

yang

diimplementasikan

Program Kebijakan

Pembangunan

Berbasis Kajian

dan Analisis


Kebijakan Pembangunan

Berbasis Kajian Dan

Analisis Yang Diterapkan

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan

Pembangunan

Berbasis Kajian

Dan Analisis Yang

Diterapkan Dibagi

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan

Pembangunan

Berbasis Kajian

Dan Analisis Yang

Disusun X100%

Persen 90,59 100 20 1.000.000.000 40 2.000.000.000 60 3.000.000.000 80 4.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 Bidang

Analisis

Kebijakan

IPTEK

Badan

Penelitian

Dan

Pengembanga

n Daerah


Birokrasi

Persentase hasil

kelitbangan yang

diterapkan

Program

Penelitian,

Pengembangan

dan Penerapan

IPTEK

400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.800.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Bidang

Penelitian,

Pengembangan

dan Penerapan

IPTEK

Badan

Penelitian

Dan

Pengembanga

n Daerah

1 Persentase Penelitian Dan

Pengembangan Iptek

Yang Sesuai Dengan

Kebutuhan

Jumlah Penelitian

Dan Pengembangan

Iptek Yang Sesuai

Dengan Kebutuhan

Dibagi Jumlah

Penelitian Dan

Pengembangan

Iptek Yang

Dilaksanakan

X100%

Persen 100 100 15 30 46 77 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

2 Persentase Pemanfaatan

Iptek

Jumlah Iptek Yang

Dimanfaatkan

Dibagi Jumlah

Iptek Yang

Dihasilkan X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100


Birokrasi

Persentase inovasi

berbasis IPTEK yang

diterapkan

Program

Penerapan Inovasi

Berbasis IPTEK


Daerah Yang Difasilitasi

Dalam Penerapan Inovasi

Daerah

Jumlah Perangkat

Daerah Yang

Difasilitasi Dalam

Penerapan Inovasi

Daerah Dibagi

Jumlah Perangkat

Daerah X100%

Persen 100 100 20 300.000.000 40 600.000.000 60 900.000.000 80 1.200.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 Bidang

Penguatan

Sistem Inovasi

Daerah

Badan

Penelitian

Dan

Pengembanga

n Daerah


Birokrasi

a. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan

kelitbangan

b. Prosentase

Kerjasama

Penelitian,

Pengembangan, dan

Penerapan IPTEK

yang diterapkan

Program

Kerjasama dan

Layanan IPTEK

950.000.000 1.900.000.000 2.850.000.000 3.800.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 Bidang

Kerjasama dan

Layanan

IPTEK

Badan

Penelitian

Dan

Pengembanga

n Daerah

1 Persentase Kajian

Kelitbangan Yang

Didiseminasikan Kepada

Perangkat Daerah Atau

Stakeholder Lainnya

Jumlah Kajian

Kelitbangan Yang

Didiseminasikan

Dibagi Dengan

Jumlah Kajian

Kelitbangan Yang

Dihasilkan X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100

2 Persentase Kerjasama

Penelitian Yang

Ditindaklanjuti

Jumlah Kerjasama

Penelitian Yang

Ditindaklanjuti

Dibagi Jumlah

Kerjasama

Penelitian X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100

778 Terpenuhinya

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Penelitian Dan

Pengembangan

Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Badan Penelitian

Dan Pengembangan

Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 20 700.000.000 40 1.400.000.000 60 2.100.000.000 80 2.800.000.000 100 3.500.000.000 100 3.500.000.000 Sekretariat Badan

Penelitian

Dan

Pengembanga

n Daerah

779 Terpenuhinya

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan Penelitian

Dan

Pengembangan

Daerah

1.700.000.000 3.400.000.000 5.100.000.000 6.800.000.000 8.500.000.000 8.500.000.000 Sekretariat Badan

Penelitian

Dan

Pengembanga

n Daerah


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan

Penelitian Dan

Pengembangan Daerah

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100



Baik Di Badan Penelitian

Dan Pengembangan

Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100


Yang Mendapatkan



Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100





Sesuai Peraturan


Badan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100


Data Kinerja Badan

Penelitian Dan

Pengembangan Daerah

Jumlah Data

Kinerja Badan

Penelitian Dan

Pengembangan

Daerah Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Badan

Penelitian Dan

Pengembangan

Daerah Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 20 40 60 80 100 100

5 Fungsi Lainnya



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Birokrasi

Prosentase Bahan

Kebijakan umum

pembinaan,

Pemahaman,

Pengamalan

keagamaan

Program

Pembinaan,

Pemahaman dan

Pengamalan

Keagamaan

1 Persentase Bahan

Kebijakan Pembinaan,

Pemahaman Dan

Pengamalan Keagamaan

Jumlah Bahan

Kebijakan Umum

Pembinaan,

Pemahaman Dan

Pengamalan

Keagamaan Yang Di

Tindaklanjuti

Dibagi Jumlah

Bahan Kebijakan

Pembinaan,

Pemahaman Dan

Pengamalan

Keagamaan Yang

Disusun X 100%

Persen 89 90 90,5 14.918.860.400 91 24.910.746.440 91,5 27.401.821.084 92 30.142.003.192 92,5 33.156.203.512 92,5 33.156.203.512 Bagian

Pelayanan

Sosial

SEKRETARIA

T DAERAH


Birokrasi

Persentase Dokumen

Persyaratan dan

Kelayakan

Pemekaran Daerah

yang Dianalisis

Program Penataan

Daerah

1 Persentase Verifikasi

Dokumen Persyaratan

Dan Kelayakan

Pemekaran Daerah

Jumlah Dokumen

Yang Diverifikasi

Dibagi Jumlah

Dokumen

Persyaratan Dan

Kelayakan Usulan

Pemekaran Daerah

X 100%

Persen n/a n/a 100 400.000.000 100 700.000.000 100 770.000.000 100 847.000.000 100 931.700.000 100 931.700.000 Bagian

Kerjasama

Biro

Pemerintahan

dan Kerjasama

SEKRETARIA

T DAERAH


Birokrasi

Persentase Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup Pelayanan

dan Pengembangan

Sosial yang

ditindaklanjuti

Program

Pelayanan Sosial

1 Persentase Bahan

Kebijakan Umum Lingkup

Pelayanan Sosial Yang

Ditindaklanjuti

Jumlah Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup Pelayanan

Sosial Yang

Ditindaklanjuti

Dibagi Jumlah

Bahan Kebijakan

Umum Lingkup

Pelayanan Sosial

Yang Disusun X

100%

Persen 89 90 90,5 3.437.363.000 91 3.821.099.300 91,5 4.218.209.230 92 4.658.030.153 92,5 5.123.833.168 92,5 5.123.833.168 Bagian

Pelayanan

Sosial

SEKRETARIA

T DAERAH


Birokrasi

Persentase Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup Pelayanan

dan Pengembangan

Sosial yang

ditindaklanjuti

Program

Pendidikan,

Kebudayaan,

Pemuda dan Olah

raga

1 Persentase Bahan


Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda Dan Olah Raga

Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup

Pendidikan,

Kebudayaan,

Pemuda Dan Olah

Raga Yang

Ditindaklanjuti

Dibagi Jumlah

Bahan Kebijakan

Umum Lingkup

Pendidikan,

Kebudayaan,

Pemuda Dan Olah

Raga Yang Disusun

X 100%

Persen 89 90 90,5 5.179.035.000 91 5.696.938.500 91,5 6.266.632.350 92 6.893.295.585 92,5 7.582.625.144 92,5 7.582.625.144 Bagian

Pendidikan,

Kebudayaan,

Pemuda dan

Olah raga yang

ditindaklanjuti

SEKRETARIA

T DAERAH


Birokrasi

Persentase Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup Pelayanan

dan Pengembangan

Sosial yang

ditindaklanjuti

Program

Penanggulangan

Masalah dan

Pemberdayaan

Sosial

1 Persentase Bahan


Penanggulangan Masalah

Pemberdayaan Sosial

Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup

Pemberdayaan

Sosial Yang

Ditindaklanjuti

Dibagi Jumlah

Bahan Kebijakan

Umum Lingkup

Penanggulangan

Masalah Dan

Pemberdayaan

Sosial Yang

Disusun X 100%

Persen 89 90 90,5 4.414.741.600 91 4.856.215.760 91,5 5.341.837.336 92 5.876.021.070 92,5 6.463.623.177 92,5 6.463.623.177 Bagian

Penanggulanga

n Masalah dan

Pemberdayaan

Sosial

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase Kerja

Sama yang

Ditindaklanjuti

Program Kerja

Sama Daerah

1 Persentase Fasilitasi

Naskah Kerja Sama

Daerah

Jumlah Naskah

Kerja Sama Yang

Difasilitasi Dibagi

Jumlah

Permohonan

Fasilitasi Naskah

Kerja Sama X 100%

Persen 90 90 90 8.491.900.000 90 14.341.090.000 90 11.045.199.000 95 12.149.718.900 95 13.364.690.790 95 13.364.690.790 Bagian

Kerjasama

Biro

Pemerintahan

dan Kerjasama

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Skoring LPPD

Provinsi di Tingkat

Nasional

Program

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahanan

Daerah

1 Persentase Capaian

Kinerja Urusan

Pemerintahan Daerah

Provinsi

Realisasi Kinerja

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

Daerah Provinsi

Dibagi Target

Kinerja Urusan

Yang Ditetapkan X

100%

Persen n/a 81 84 1.700.000.000 87 1.970.000.000 90 2.167.000.000 93 2.383.700.000 95 2.622.070.000 95 2.622.070.000 Bagian

Kerjasama

Biro

Pemerintahan

dan Kerjasama

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase Fasilitasi

Administrasi

Pemerintahan Umum

Program

Administrasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

1 Persentase Administrasi

Pemerintahan Umum

Yang Diverifikasi

Jumlah Dokumen

Administrasi

Pemerintahan

Umum Yang

Diverifikasi Dibagi

Jumlah

Permohonan

Fasilitasi

Administrasi

Pemerintahan

Umum X 100%

Persen 90 90 90 3.708.100.000 90 3.818.910.000 90 4.200.801.000 90 4.620.881.100 90 5.082.969.210 90 5.082.969.210 Bagian Tata

Pemerintahan

Daerah Biro

Pemerintahan

dan Kerjasama

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Prosentase

koordinasi dan

fasilitasi produk

perundang-

undangan, bantuan

hukum dan HAM

serta dokumentasi

pembinaan dan

pengawasan produk

hukum

Program

Perundang-

Undangan Daerah

Provinsi

1 Persentase Rancangan

Produk Hukum

Pemerintah Daerah

Provinsi Yang Dikaji

Jumlah Produk

Hukum Yang Dikaji

Dibagi Jumlah

Rancangan Produk

Hukum Yang

Masuk X 100%

Persen 100 100 100 2.400.000.000 100 3.065.500.000 100 3.504.625.000 100 4.030.318.750 100 4.634.866.373 100 4.634.866.373 Bagian

Perundang-

undangan Biro

Hukham

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Prosentase

koordinasi dan

fasilitasi produk

perundang-

undangan, bantuan

hukum dan HAM

serta dokumentasi

pembinaan dan

pengawasan produk

hukum

Program Bantuan

Hukum dan HAM

1 Persentase

Penyelenggaraan Bantuan

Hukum Dan Ham Yang

Difasilitasi

Jumlah Perkara

Ditangani Dibagi

Perkara Yang

Masuk X 100%.

Persen 100 100 100 2.200.000.000 100 2.817.500.000 100 3.240.125.000 100 3.726.143.750 100 4.685.065.250 100 4.685.065.250 Bagian

Bantuan

Hukum Biro

Hukham

Sekretariat

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Birokrasi

Prosentase

koordinasi dan

fasilitasi produk

perundang-

undangan, bantuan

hukum dan HAM

serta dokumentasi

pembinaan dan

pengawasan produk

hukum

Program

Dokumentasi

hukum,

pembinaan,

pengawasan

produk hukum

3.806.500.000 4.710.975.000 5.417.621.250 6.230.264.000 7.164.803.350 7.164.803.350 Bagian

Dokumentasi

Hukum Biro

Hukham

Sekretariat

Daerah

1 Persentase

Desa/Kelurahan Sadar

Hukum

Jumlah

Desa/Kelurahan

Sadar Hukum

Dibagi Jumlah

Desa/Kelurahan X

100%,

Persen 45 45,5 46,48 48,75 51,1 53,53 56,05 56,05


Informasi Peraturan

Perundang-Undangan

Melalui Website Dan

Sosialisasi

Jumlah

Pengunjung

Website Dan

Peserta Sosialisasi

Dibagi Jumlah

Target Pengunjung

Website X 100 %

Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Produk

Hukum Kabupaten/Kota

Yang Dievaluasi Dan Di

Harmonisasi

Jumlah Produk

Hukum Daerah

Kabupaten/Kota

Yang Difasilitasi

Dan Dievaluasi

Dibagi Dengan

Jumlah Produk

Hukum

Kabupaten/Kota

Yang Diusulkan X

100

Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100


Birokrasi

Level

Kematangan/Maturit

as PBJ

Program

Pengelolaan

Pengadaan

Barang/Jasa

1 Persentase Paket

Pekerjaan Yang Selesai

Ditenderkan

Jumlah Paket

Pekerjaan Yang

Selesai Ditenderkan

Dibagi Jumlah

Seluruh Paket

Pekerjaan Yang

Diajukan Perangkat

Daerah X 100%

Persen n/a n/a 90 3.000.000.000 92 3.300.000.000 93 3.630.000.000 94 3.993.000.000 95 4.392.300.000 95 4.392.300.000 Bagian

Pengelolaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Biro

Pengadaan

Barang/Jasa

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Level

Kematangan/Maturit

as PBJ

Program

Pelayanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Secara Elektronik


Daerah Yang

Menggunakan Aplikasi

Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Perangkat

Daerah Yang

Menggunakan

Aplikasi Pengadaan

Barang/Jasa Dibagi

Jumlah Total

Perangkat Daerah

Dikali 100 %


Pelayanann

Barang/Jasa

Secara

Elektronik

Biro

Pengadaan

Barang/Jasa

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Level

Kematangan/Maturit

as PBJ

Program

Pembinaan

Pengadaan

Barang/Jasa


Daerah Yang Proses


Sesuai Dengan Peraturan

Perundang Undangan

Jumlah Perangkat

Daerah Yang Proses

Pengadaan

Barang/Jasa

Sesuai Aturan

Dibagi Jumlah Total

Perangkat Daerah

Dikali 100 %


Pembinaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Biro

Pengadaan

Barang/Jasa

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase

perumusan

kebijakan umum

serta koordinasi,

supervisi,

pembinaan,

pengendalian dalam

aspek BUMD

Lembaga Keuangan,

BUMD NonLembaga

Keuangan dan

investasi Daerah

yang ditindaklanjuti

Program BUMD

Lembaga

Keuangan.

1 Persentase

Laporan/Rekomendasi/B

ahan Rumusan Kebijakan

Yang Akan Ditindaklanjuti

Menjadi Kebijakan Bumd

Lembaga Keuangan.

Jumlah

Laporan/Rekomend

asi/Bahan

Rumusan

Kebijakan Yang

Akan

Ditindaklanjuti

Menjadi Kebijakan

Bumd Lembaga

Keuangan Dibagi

Jumlah

Laporan/Rekomend

asi/Bahan

Rumusan

Kebijakan Yang

Disusun X 100%

Persen 90 90 95 405.000.000 96 3.000.000.000 97 3.100.000.000 98 3.200.000.000 99 3.300.000.000 99 3.300.000.000 Bagian BUMD

Lembaga

Keuangan Biro

BUMD dan

Investasi

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase

perumusan

kebijakan umum

serta koordinasi,

supervisi,

pembinaan,

pengendalian dalam

aspek BUMD

Lembaga Keuangan,

BUMD NonLembaga

Keuangan dan

investasi Daerah


Program BUMD

Non Lembaga

Keuangan.

1 Persentase




Menjadi Kebijakan Bumd

Non Lembaga Keuangan.

Jumlah

Laporan/Rekomend

asi/Bahan

Rumusan

Kebijakan Yang

Akan

Ditindaklanjuti

Menjadi Kebijakan

Bumd Non

Lembaga Keuangan

Dibagi Jumlah

Laporan/Rekomend

asi/Bahan

Rumusan

Kebijakan Yang

Disusun X 100%

Persen 90 90 90 2.600.000.000 96 3.750.000.000 97 3.800.000.000 98 3.900.000.000 99 4.000.000.000 99 4.000.000.000 Bagian BUMD

Non Lembaga

Keuangan Biro

BUMD dan

Investasi

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase

perumusan

kebijakan umum

serta koordinasi,

supervisi,

pembinaan,

pengendalian dalam

aspek BUMD

Lembaga Keuangan,

BUMD NonLembaga

Keuangan dan

investasi Daerah


Program Investasi

Daerah

1 Persentase Bahan




Menjadi Kebijakan

Investasi Daerah

Jumlah

Laporan/Rekomend

asi/Bahan

Rumusan

Kebijakan Yang

Akan

Ditindaklanjuti

Menjadi Kebijakan

Investasi Daerah

Dibagi

Laporan/Rekomend

asi/Bahan

Rumusan

Kebijakan Yang

Disusun X 100%

Persen 90 90 90 1.350.000.000 96 2.000.000.000 97 2.100.000.000 98 2.200.000.000 99 2.300.000.000 99 2.300.000.000 Bagian

Investasi Biro

BUMD dan

Investasi

Sekretariat

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Birokrasi

Persentase Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup

Perekonomian yang

ditindaklanjuti

Program

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

sumber daya alam

1 Persentase Efektifitas

Kebijakan Yang

Diimplementasikan Untuk

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan Aspek

Sumber Daya Alam

Jumlah Realisasi

Pencapaian Hasil

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan

Aspek Sumberdaya

Alam/ Jumlah

Target Pada

Kebijakan X 100%

Persen 50 50 60 2.060.000.000 65 2.266.000.000 70 2.492.600.000 75 2.741.860.000 80 3.016.046.000 80 3.016.046.000 Bagian Sumber

Daya Alam

Biro

Perekonomian

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup

Perekonomian yang

ditindaklanjuti

Program

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

ketahanan pangan

dan pertanian


Kebijakan Yang


Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan Aspek


Pertanian

Jumlah Realisasi

Pencapaian Hasil

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan

Aspek Ketahanan

Pangan Dan

Pertanian/ Jumlah

Target Pada

Kebijakan X 100%

Persen 60 60 60 1.300.000.000 65 1.430.000.000 70 1.573.000.000 75 1.730.300.000 80 1.903.330.000 80 1.903.330.000 Bagian

Ketahanan

pangan dan

pertanian Biro

Perekonomian

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

Persentase Bahan

Kebijakan Umum

Lingkup

Perekonomian yang

ditindaklanjuti

Program

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

sarana

perekonomian


Kebijakan Yang


Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan Aspek

Sarana Perekonomian

Jumlah Realisasi

Pencapaian Hasil

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan

Aspek Sarana

Perekonomian/

Jumlah Target Pada

Kebijakan X 100%

Persen 50 50 60 1.900.000.000 65 2.090.000.000 70 2.299.000.000 75 2.525.900.000 80 2.781.790.000 80 2.781.790.000 Bagian Sarana

Perekonomian

Biro

Perekonomian

Sekretariat

Daerah


Birokrasi

a. Nilai Penguatan

Organisasi

b. Nilai Penataan

Organisasi

Program

Optimalisasi

Kelembagaan

Perangkat Daerah

1.175.000.000 2.090.000.000 2.325.000.000 2.700.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Bagian

Kelembagaan

Sekretariat

Daerah

1 Persentase Penguatan

Kelembagaan Perangkat

Daerah Provinsi Jawa

Barat Berbasis Kinerja

Jumlah Perangkat

Daerah Yang Telah

Dilakukan

Penguatan

Kelembagaan

Berbasis Kinerja/

Jumlah Seluruh

Perangkat Daerah X

100%

Persen 100 100 50 75 100 100 100 100

2 Persentase Penataan

Kelembagaan Berbasis

Kinerja

Jumlah Perangkat

Daerah Yang Telah

Dilakukan

Penguatan

Kelembagaan

Berbasis Kinerja/

Jumlah Seluruh

Perangkat Daerah X

100%

Persen 100 100 50 75 100 100 100 100

801 Nilai Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Program

Peningkatan

Pelayanan Publik

3.560.000.000 2.350.000.000 2.750.000.000 2.350.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 Bagian

Ketatalaksana

an

Sekretariat

Daerah

1 Persentase Tingkat

Kepatuhan Unit

Pelaksanaan Pelayanan

Publik Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Unit

Pelaksana

Pelayanan Publik

Yang Patuh

Terhadap Peraturan

Perundang-

Undangan Terkait

Pelayanan Publik/

Jumlah Seluruh

Unit Pelaksana

Pelayanan Publik X

100%

Persen N/A 7 12 27 45 69 100 2.350.000.000 100 2.350.000.000

2 Persentase Unit

Pelayanan Publik Bidang

Pertanian Yang Mengikuti

Kompetisi Abdibaktitani

Tingkat Nasional

Jumlah Upp

Lingkup Pertanian

Yang Mengikuti

Seleksi

Abdibaktitani

Tingkat Nasional /

Jumlah Seluruh

Upp Bidang

Pertanian X 100%

Persen 5 N/A 15 0 15 0 15 600.000.000 15 600.000.000

802 Nilai Penataan Tata

Laksana

Program

PengembanganKet

atalaksanaan


Daerah Provinsi Dengan

Ketatalaksanaan Baik

Jumlah Perangkat

Daerah Dan UPTD

Provinsi Jawa Barat

Yang Telah

Menerapkan

Standar Kerja

Secara Benar/

Jumlah Seluruh

Perangkat Daerah

Dan UPTD Provinsi

Jawa Barat X 100%

Persen N/A N/A 100 700.000.000 100 1.235.000.000 100 1.350.000.000 100 1.600.000.000 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 Bagian

Ketatalaksana

an

Sekretariat

Daerah

803 Kategori

akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah

(AKIP) Provinsi Jawa

Barat

Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Kinerja dan

Penyelenggaraan

Reformasi

Birokrasi

1.535.000.000 2.025.000.000 2.475.000.000 3.200.000.000 3.550.000.000 3.550.000.000 Biro

Organisasi

Sekretariat

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Kinerja Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Barat Yang

Disusun Sesuai Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen

Kinerja Perangkat

Daerah Yang

Disusun Sesuai

Peraturan

Perundang-

Undangan/ Jumlah

Seluruh Dokumen

Kinerja Perangkat

Daerah X 100%

Persen 58 N/A 100 100 100 100 100 100


Kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

Yang Disusun Sesuai


Undangan

Jumlah Dokumen

Kinerja Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

Yang Disusun

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan/ Jumlah

Seluruh Dokumen

Kinerja Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota X

100%

Persen 77 N/A 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi Yang

Diimplementasikan

Jumlah Rencana

Aksi Yang

Diimplementasikan

/ Jumlah Rencana

Aksi Yang Disusun

Di Dalam Road Map

Reformasi Birokrasi

X 100%

Persen N/A N/A 70 75 80 85 90 90

4 Persentase


Indeks Reformasi

Birokrasi Berkategori 'B'

Jumlah

Kabupaten/Kota

Yang Memperoleh

Indeks Reformasi

Birokrasi

Berkategori 'B'/

Jumlah Seluruh

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota X

100%

Persen N/A N/A - 8 15 22 30 30

804 Kualifikasi Indeks

Keterbukaan

Informasi Publik

Program

Pengelolaan

Informasi, Media

dan Hubungan

Antar Lembaga

15.587.550.000 13.275.925.000 16.545.192.105 18.049.521.721 19.854.473.893 19.854.473.893 Bagian

Pelayanan

Media dan

Informasi Biro

Humas &

Protokol

Sekretariat

Daerah

1 Persentase Pemberitaan

Positif Di Media

Jumlah Sentimen

Berita Positif / Total

Berita X 100 %

Persen 56 56,5 56,5 57 57,5 58 58,5 58,5

2 Persentase Hubungan

Stakeholder Kehumasan

Jumlah Hubungan

Kelompok

Stakeholder

Kehumasan / 5

Kelompok

Stakeholder X 100

%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Pemohon

Informasi Yang

Ditindaklanjuti

Jumlah Pemohon

Informasi

Ditindaklanjuti /

Jumlah Pemohon

Informasi X 100 %

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

805 Kualifikasi Indeks

Keterbukaan

Informasi Publik

Program

Pengelolaan

Publikasi dan

Dokumentasi

27.900.893.910 26.229.998.818 29.780.150.000 32.758.165.000 35.254.953.131 35.254.953.131 Bagian

publikasi,

peliputan dan

dokumentasi

Biro Hubungan

Masyarakat

dan Protokol

Sekretariat

Daerah

1 Persentase Acara

Pimpinan Yang

Terdokumentasikan

Jumlah Acara

Pimpinan Yang

Didokumentasikan

/ Jumlah Acara

Pimpinan Yang

Dihadiri X 100 %

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Acara

Pimpinan Yang

Terpublikasikan

Jumlah Acara

Pimpinan Yang

Dipublikasikan /

Jumlah Acara

Pimpinan Yang

Dihadiri X 100 %

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

806 Tingkat Kepuasan

terhadap Layanan

Keprotokolan

Program

penyelenggaran

keprotokolan di

pemerintah daerah


Keprotokolan Kdh, Wkdh,

Dan Sekda Yang

Dilaksanakan

Jumlah Layanan

Keprotokolan Kdh,

Wkdh, Dan Sekda

Yang Dilaksanakan

Dibagi Jumlah

Acara Resmi X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian

Protokol Biro

Humas &

Protokol

Sekretariat

Daerah

807 Persentase Kualitas

Layanan Umum,

Pengelolaan

Keuangan dan

Barang Milik Daerah

lingkup Sekretariat

Daerah

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sekretariat Daerah

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Sekretariat

Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 8.497.308.310 100 57.000.000.000 100 59.000.000.000 100 61.200.000.000 100 63.620.000.000 100 63.620.000.000 Bagian

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Sekretariat

Daerah

808 Persentase Kualitas

Layanan Umum,

Pengelolaan

Keuangan dan

Barang Milik Daerah

lingkup Sekretariat

Daerah

Program

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah Lingkup

Sekretariat Daerah

49.203.824.700 40.488.800.000 27.377.680.000 30.115.448.000 33.126.992.800 33.126.992.800 Bagian

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Sekretariat

Daerah



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di Sekretariat

Daerah

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Biro Umum

Jumlah Data

Kinerja Biro Umum

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Umum Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Persentase Terkelolanya

Barang Milik Daerah Di

Lingkungan Sekretariat

Daerah

Jumlah Barang

Milik Daerah Yang

Dikelola /Jumlah

Barang Milik

Daerah Yang

Tercatat X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan dan

Perencanaan

Sekretariat Daerah

2.655.000.000 3.027.500.000 3.310.000.000 3.616.000.000 4.002.600.000 4.002.600.000 Bagian

Administrasi

Keuangan dan

Perencanaan

Sekretariat

Daerah

1 Persentase Pelaporan

Capaian Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan Sesuai


Undangan Di Biro Umum

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Sekretariat

Daerah

Jumlah Data

Kinerja Sekretariat

Daerah Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan)

Sekretariat Daerah

Yang Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Umum

111.718.856.490 137.101.175.300 150.420.572.830 165.462.630.113 182.008.893.124 182.008.893.124 Bagian Rumah

Tangga, Tata

Usaha dan

Kepegawaian

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Umum

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Sekretariat

Daerah

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Pemerintahan dan

Kerjasama

3.330.000.000 2.663.000.000 2.929.300.000 3.222.230.000 3.544.453.000 3.544.453.000 Bagian Urusan

Pemerintah

Daerah Biro

Pemerintahan

dan Kerjasama

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Pemerintahan Dan

Kerjasama

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Biro Pemerintahan Dan

Kerjasama

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Kinerja Biro

Pemerintahan Dan

Kerjasama

Jumlah Data

Kinerja Biro

Pemerintahan Dan

Kerjasama Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Pemerintahan Dan

Kerjasama Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Hukum dan Hak

Asasi Manusia

1.873.500.000 2.235.800.000 2.422.616.750 2.637.332.250 2.884.118.600 2.884.118.600 Bagian

Dokumentasi

Biro Hukum

dan Hak Asasi

Manusia

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Hukum Dan Hak Asasi

Manusia

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Biro Hukum Dan Hak

Asasi Manusia

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Biro Hukum Dan

Hak Asasi Manusia

Jumlah Data

Kinerja Biro Hukum

Dan Hak Asasi

Manusia Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Pelayanan dan

Pengembangan

Sosial

4.120.000.000 4.532.000.000 4.985.200.000 5.483.720.000 6.032.092.000 6.032.092.000 Bagian

Pelayanan

Sosial

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Pelayanan Dan

Pengembangan Sosial

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persesn 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Biro Pelayanan Dan

Pengembangan Sosial

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 10 10 10 10 10


Data Biro Pelayanan Dan

Pengembangan Sosial

Jumlah Data

Kinerja Biro

Pelayanan Dan

Pengembangan

Sosial Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Pelayanan Dan

Pengembangan

Sosial Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Perekonomian

3.280.000.000 3.345.000.000 3.756.500.000 4.227.150.000 4.679.865.000 4.679.865.000 Kabag

Ketahanan

Pangan dan

Pertanian Biro

Perekonomian

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Perekonomian

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 90 90 90 90 90 90 90 90





Sesuai Peraturan


Biro Perekonomian

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 90 90 100 100 100 100


Data Biro Perekonomian

Jumlah Data

Kinerja Biro

Perekonomian Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Perekonomian Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 90 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Pengadaan

Barang/Jasa

3.600.000.000 3.960.000.000 4.356.000.000 4.791.600.000 5.270.760.000 5.270.760.000 Bagian

Pembinaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Biro

Pengadaan

Barang/Jasa

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro


Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Biro Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah Data

Kinerja Biro

Pengadaan

Barang/Jasa Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Pengadaan

Barang/Jasa Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Organisasi

1.630.000.000 2.425.000.000 2.824.000.000 3.318.250.000 3.542.500.000 3.542.500.000 Bagian Kinerja

Organisasi dan

Reformasi

Birokrasi

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Organisasi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Biro Organisasi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Biro Organisasi

Jumlah Data

Kinerja Biro

Organisasi Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Organisasi Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

Hubungan

Masyarakat dan

Protokol

5.350.000.000 4.918.753.276 5.810.628.604 6.391.691.464 7.030.860.610 7.030.860.610 Bagian

publikasi,

peliputan dan

dokumentasi

Biro Hubungan

Masyarakat

dan Protokol

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Hubungan Masyarakat

Dan Protokol

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Biro Hubungan

Masyarakat Dan Protokol

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Biro Hubungan

Masyarakat Dan Protokol

Jumlah Data

Kinerja Biro

Hubungan

Masyarakat Dan

Protokol Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Hubungan

Masyarakat Dan

Protokol Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran Biro

BUMD dan

Investasi

1.640.000.000 1.551.000.000 1.605.000.000 1.680.000.000 1.805.000.000 1.805.000.000 Bagian

Investasi Biro

BUMD dan

Investasi

Sekretariat

Daerah


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di Biro

Bumd Dan Investasi

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Biro Bumd Dan Investasi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)


Data Biro Bumd Dan

Investasi

Jumlah Data

Kinerja Biro Bumd

Dan Investasi Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Biro

Bumd Dan

Investasi Yang

Seharusnya

Disediakan X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

819 Tingkat dukungan

dan fasilitasi

Program

peningkatan peran

dan fungsi

legislasi serta

pengawasan

lembaga legislatif

1 Tingkat Fasilitasi

Pelaksanaan Peran Dan

Fungsi Legislasi Serta

Pengawasan

Ʃ Realisasi Fasilitasi

Pelaksanaan Peran

Dan Fungsi

Legislasi Serta

Pengawasan Yang

Terlaksana Sesuai

Dengan Jadwal / Ʃ

Rencana Fasilitasi

Pelaksanaan Peran

Dan Fungsi

Legislasi Serta

Pengawasan X 100

%

Persen 100 100 100 59.412.000.000 100 66.122.000.000 100 79.622.000.000 100 96.122.000.000 100 109.622.000.000 100 109.622.000.000 Bagian

Persidangan

dan Perundang-

undangan

Sekretariat

DPRD

820 Tingkat dukungan

dan fasilitasi

Program hubungan

kelembagaan,

aspirasi,

pengawasan dan

anggaran

1 Tingkat Fasilitasi

Hubungan kelembagaan

DPRD, penjaringan

aspirasi serta

pelaksanaan fungsi

pengawasan dan

anggaran DPRD

Ʃ realisasi Fasilitasi

Hubungan

kelembagan DPRD,

penjarngan aspirasi

serta pelaksanaan

fungsi pengawasan

dan anggaran

DPRD yang

terlaksana sesuai

dengan jadwal / Ʃ

rencana Fasilitasi

Hubungan

kelembagan DPRD,

penjarngan aspirasi

serta pelaksanaan

fungsi pengawasan

dan anggaran

DPRD x 100 %

Persen 100 100 100 42.768.000.000 100 52.588.000.000 100 56.638.000.000 100 56.638.000.000 100 56.638.000.000 100 56.638.000.000 Bagian Humas

dan Protokol

Sekretariat

DPRD


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sekretariat DPRD

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Sekretariat Dprd

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 12.202.200.000 100 13.300.000.000 100 13.300.000.000 100 13.300.000.000 100 19.000.000.000 100 19.000.000.000 Bagian Umum

dan

Administrasi

Sekretariat

DPRD


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Sekretariat DPRD

41.338.150.000 44.593.182.352 44.703.500.587 47.629.850.646 49.798.835.710 0 49.798.835.710 Bagian Umum

dan

Administrasi

Sekretariat

DPRD


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Sekretariat

Dprd

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Dinas

Pendidikan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Anggota Dprd

Yang Terpenuhi

Kesejahteraannya

Jumlah Anggota

Dprd Yang

Terpenuhi

Kesejahteraannya

Dibagi Jumlah

Anggota Dprd

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100



Baik Di Sekretariat Dprd

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di

Sekretariat Dprd

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Sekretariat Dprd

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Penyusunan

Rencana,

Pengendalian,

Evaluasi serta

Pelaporan Capaian

Kinerja

Bagian Umum

dan

Administrasi

Sekretariat

DPRD



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





sesuai peraturan

Perundang-undangan di

Sekretariat DPRD

Jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tepat waktu dan

sesuai peraturan

Perundang-

undangan dibagi

jumlah dokumen

rencana dan

laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan x100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100


data Kinerja Sekretariat

DPRD dan DPRD

Jumlah data

Kinerja Sekretariat

DPRD yang

disediakan/Jumlah

data kinerja

(indikator kinerja

tujuan, sasaran

program dan

kegiatan)

Sekretariat DPRD

yang seharusnya

disediakan*100

persen 100 100 100 100 100 100 100

824 Persentase

koordinasi jejaring

kerja dalam rangka

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan Jawa

Barat

Program

Koordinasi

Hubungan Antar

Lembaga dan

Fasilitasi

Keprotokolan

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Jawa Barat

424.400.000 466.840.000 513.524.000 564.876.400 621.364.040 621.364.040 Kepala Badan Badan

Penghubung

1 Persentase Koordinasi

Jejaring Kerja Dengan

Stakeholder

Ʃ Realisasi

Koordinasi Jejaring

Kerja Dengan

Stakeholder Yang

Terlaksana / Ʃ

Koordinasi Jejaring

Kerja Dengan

Stakeholder Yang

Diusulkan X100 %

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Fasilitasi

Keprotokolan Yang

Dilayani

Ʃ Realisasi Fasilitasi

Keprotokolan Yang

Dilaksanakan / Ʃ

Fasilitasi

Keprotokolan Yang

Diusulkan X 100 %

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

825 Persentase fasilitasi

promosi dan

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

potensi

pembangunan Jawa

Barat

Program Fasilitasi

Promosi dan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Potensi

Pembangunan

Jawa Barat

4.135.000.000 5.013.500.000 5.514.850.000 6.066.335.000 6.672.968.500 6.672.968.500 Kepala Badan Badan

Penghubung

1 Persentase Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Dilaksanakan

Dibagi Jumlah

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Dihimpun/Didapat

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase

Penyelenggaraan Promosi

Potensi Pembangunan

Jawa Barat

Jumlah

Penyelenggaraan

Promosi Potensi

Jawa Barat Yang

Difasilitasi Dibagi

Jumlah Usulan

Fasilitasi Promosi

Potensi Jawa Barat

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Badan

Penghubung


Penghubung

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Badan

Penghubung

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Badan Penghubung


Penghubung


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di Badan

Penghubung

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN Badan

Penghubung

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)



Baik Di Badan

Penghubung

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Yang Mendapatkan



Penghubung

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100





Sesuai Peraturan


Badan Penghubung

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Data Kinerja Badan

Penghubung

Jumlah Data

Kinerja Badan

Penghubung Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan) Badan

Penghubung Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

828 a. Nilai Evaluasi

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

Daerah (EPPD)

Provinsi Jawa Barat

b. Jumlah

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

yang masuk

peringkat 10 besar

nasional

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan

Daerah

14.035.000.000 17.675.000.000 18.262.500.000 21.386.750.000 23.525.425.000 23.525.425.000 Inspektur

Pembantu

Bidang

Administrasi,

Inspektur

Pembantu

Bidang

Khusus,

Bidang

Pemerintahan

& Kesra

Inspektorat

1 Penurunan Temuan Apip

Terhadap Perangkat

Daerah (Pd) Provinsi

((Jumlah Temuan T-

1 -Jumlah Temuan

T ) / Jumlah

Temuan T-1) X

100%

Persen 12 N/A 5 5 5 5 5 5

2 Persentase Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Apip

Terhadap Pd Provinsi

yang diselesaikan

(Jumlah

Rekomendasi Yang

Selesai Tl / Total

Jumlah

Rekomendasi) X

100%

Persen 95 N/A 80 85 90 95 100 100

3 Persentase Kasus

Pengaduan Masyarakat

yang ditangani

(Jumlah Kasus

Yang Ditangani/

Total Jumlah Kasus

Yang Masuk) X

100%

Persen 57,1 75 80 80 90 90 100 100

4 Persentase Penyelesaian T

indak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Kasus

Pengaduan Masyarakat

yang diselesaikan

(Jumlah

Rekomendasi Yang

Selesai Tl / Total

Jumlah

Rekomendasi) X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Persentase Pemerintah


Yang Nilai Eppd Masuk

Kategori Sangat Tinggi (St)

(Jumlah Pemda Kab

Kota Yang St / Total

Jumlah Pemda Kab

Kota Di Jabar) X

100%

Persen 79 81 82 89 100 100 100 100

829 a. Nilai evaluasi

SAKIP Pemerintah

Daerah Provinsi

Jawa Barat

b. Jumlah

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

yang nilai SAKIP-nya

adalah ≥ BB

Program

Peningkatan

Kualitas

Akuntabilitas

Kinerja

3.700.000.000 6.160.000.000 6.776.000.000 7.453.600.000 8.198.960.000 8.198.960.000 Inspektur

Pembantu

Bidang

Administrasi,

Inspektur

Pembantu

Bidang

Khusus,

Bidang

Pemerintahan

& Kesra

Inspektorat


Daerah Yang Nilai Sakip-

Nya Adalah ≥ A

(Jumlah Pd Nilai A

/ Total Jumlah Pd)

X 100%

Persen 61 63 70 80 90 100 100 100

2 Persentase Reviu Atas

Perencanaan Dan

Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat yang

dilaksanakan

(Jumlah Reviu Yang

Dilaksanakan /

Jumlah Reviu Yang

Harus

Dilaksanakan)X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Jumlah Pemerintah


Yang Nilai Sakip-Nya

Adalah ≥ BB

Jumlah Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

Yang Nilai Sakip-

Nya Adalah ≥ BB

Pemerintah

Daerah

2 2 5 10 15 20 25 25



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)

830 a. Opini BPK-RI

terhadap laporan

keuangan

pemerintah daerah

(LKPD) Provinsi Jawa

Barat

b. Jumlah

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

yang opini atas

LKPD adalah WTP

Program

Peningkatan

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

7.450.000.000 10.830.000.000 11.913.000.000 13.104.300.000 14.414.730.000 14.414.730.000 Inspektur

Pembantu

Bidang

Administrasi,

Inspektur

Pembantu

Bidang

Khusus,

Bidang

Pemerintahan

& Kesra

Inspektorat

1 Persentase Reviu Atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (Lkpd)

Provinsi Jawa Barat yang

dilaksanakan

(Jumlah Reviu Yang

Dilaksanakan /

Jumlah Reviu Yang

Harus

Dilaksanakan)X

100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK-RI

yang diselesaikan

(Jumlah

Rekomendasi Yang

Selesai Tl / Total

Jumlah

Rekomendasi) X

100%

Persen 66,8 66,4 75 75 80 80 90 90

3 Jumlah Pemerintah


Yang Opini Atas LKPD

Adalah WTP

Jumlah Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

Yang Opini Atas

LKPD Adalah WTP

Pemerintah

Daerah

25 N/A 25 26 27 27 27 27

831 a. Tingkat maturitas

implementasi Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

b. Nilai Indikator

Rencana Aksi

Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi (RAD-PPK)

Program

Peningkatan

Sistem

Pengendalian

Intern dan

Integritas

6.440.000.000 7.084.000.000 7.792.400.000 8.571.640.000 9.428.804.000 9.428.804.000 Inspektur

Pembantu

Bidang

Administrasi,

Inspektur

Pembantu

Bidang

Khusus,

Bidang

Pemerintahan

& Kesra

Inspektorat

1 Persentase Jumlah PD

Yang

Mengimplementasikan

SPIP

(Jumlah PD Sdh

SPIP / Total

Jumlah PD) X

100%

Persen N/A N/A 30 50 75 90 100 100

2 Persentase Jumlah

Perangkat Daerah

Menyusun Daftar Risiko

(Risk Register)

(Jumlah PD Sdh

Punya Daftar Risiko

/ Total Jumlah PD)

X 100%

Persen 0 N/A 80 90 100 100 100 100

3 Nilai Evaluasi Monitoring

Dan Evaluasi RAD-PPK

Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

Jumlah

Ketersediaan Data

Kinerja

Inspektorat/Jumla

h Data Kinerja

Inspektorat*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


Daerah Yang

Dicanangkan Menjadi

Zona Integritas (ZI)

(Jumlah Pd Sdh Zi

/ Total Jumlah Pd)

X 100%

Persen 0 N/A 80 90 100 100 100 100

5 Jumlah PD Zona Integrasi

Yang Akan Ditetapkan

Menjadi WBK [WBBM]

Jumlah PD Yang

Akan Ditetapkan

Menjadi WBK

[WBBM]

Perangkat

Daerah

0 1 2 3 4 5 5 5

832 Tingkat Kapabilitas

APIP

Program

Peningkatan

Kapabilitas APIP

1.675.000.000 1.802.500.000 1.982.750.000 1.697.025.000 1.866.727.500 1.866.727.500 Sekretaris Inspektorat


Infrastruktur Kebijakan

Peningkatan Kapabilitas

APIP

(Jumlah

Infrastruktur PK

APIP Yang Sdh

Dibuat / Total

Jumlah

Infrastruktur PK

APIP Yang Harus

Dibuat) X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Permohonan

Konsultasi Yang Mampu

Dilayani

(Jumlah PD Yg

Ditangani /Jumlah

Total PD Yang

Mengajukan

Konsultasi) X 100%

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Inspektorat

1 Tingkat Pemenuhan


Kerja Di Inspektorat

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Tersedia Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Yang

Dibutuhkan X100%

100 100 100 5.742.014.000 100 6.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 Sekretaris Inspektorat


dukungan

manajemen

perkantoran

Program

Dukungan

Manajemen

Perkantoran

Inspektorat

6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 Sekretaris Inspektorat


Memiliki Kesesuaian

Kompetensi Di

Inspektorat

Jumlah ASN Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi Dibagi

Jumlah ASN

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 -



Baik Di Inspektorat

Jumlah Sarana Dan

Prasarana Dalam

Kondisi Baik Dibagi

Jumlah Sarana Dan

Prasaranan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 -


Yang Mendapatkan


Perkantoran Di

Inspektorat

Jumlah Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Dibagi

Jumlah Unit Kerja

X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 -



(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)

NOIKU PEMERINTAH

DAERAH

IKU PERANGKAT

DAERAH

PROGRAM

PERANGKAT

DAERAH



PENANGGUNG

JAWAB

ESELON III

PERANGKAT


KONDISI AWAL TARGET

2021 2022 2023

(1) (5)





Sesuai Peraturan


Inspektorat

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu Dan

Sesuai Peraturan

Perundang-

Undangan Dibagi

Jumlah Dokumen

Rencana Dan

Laporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan X100%

100 100 100 100 100 100 100 100 -


Data Kinerja Inspektorat

Jumlah Data

Kinerja Inspektorat

Yang

Disediakan/Jumlah

Data Kinerja

(Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran

Program Dan

Kegiatan)

Inspektorat Yang

Seharusnya

Disediakan*100

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 -

9.447.560.352.371 16.256.447.684.810 15.356.070.401.809 16.040.604.623.275 20.053.488.083.695 20.152.594.346.508 Count: 834 JUMLAH


buku tabel - bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · 5...

Documents