rencana kerja tahun 2019 - banyuasin · daftar lampiran i ii iii iv bab i pendahuluan 1.1. latar...

Rencana Kerja Tahun 2019

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11

Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753

e-mail: [email protected] website: www.bpkad.banyuasinkab.go.id

PANGKALAN BALAI – 30753

http://www.bpkad.banyuasinkab.go.id/

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin ini dapatdiselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 - 2018 yangmerupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 - 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi danStruktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan BupatiBanyuasin Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugasdan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 200).

Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikandalam penyusunan Renja di masa mendatang.

Pangkalan Balai, April 2018 @

Pit. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah IKabupaJ^n̂ Banyuasin,, {

Pembina Tk. INIP. 196510231987031001

halaman it

Rencana Kerja 2019 BPKAD Kabupaten Banyuasin

halaman iii

DAFTAR ISI

hal.

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

i

ii iii

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

1

1

1

2 2

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

4

4

4

4

4

5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

6

6

6 8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

11

BAB V PENUTUP 12

LAMPIRAN


halaman iv

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

Nama Lampiran

Lampiran C1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Lampiran C2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banyuasin Lampiran C3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

sampai dengan Tahun 2018 Lampiran C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Tahun

Transisi Rencana Strategis 2014 – 2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin yang telah

beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnya organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Banyuasin

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);


2

4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200);

5. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuasin Nomor xxx/KPTS/BPKAD-Sk/2016 tanggal xx Desember 2016 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019 Kabupaten Banyuasin

2. Sebagai dokumen perencanaan tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

3. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019.

4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III – TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan


3

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V – PENUTUP


4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rata-rata capaian Rencana Kerja Tahun 2017 atas empat indikator kinerja utama

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 102,40% dengan rata-rata capaian Rencana Strategis sebesar 100,78%.

Rincian capaian Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin terdapat dalam Tabel C3 pada bagian lampiran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuasin dapat dilihat pada Tabel C1 pada bagian lampiran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Perlunya dilakukan kajian akademis tentang potensi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Banyuasin. 2. Perlu adanya database potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Banyuasin. 3. Adanya perubahan peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang

mengharuskan adanya kajian yang lebih intensif tentang kedudukan, tugas dan

fungsi Seksi terkait dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan itu sendiri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dalam Tabel C2 pada bagian lampiran.


5

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Banyuasin, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitan

langsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuasin.


6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang tentunya sudah melakukan telahaan

terhadap kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

No.

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 Meningkatnya Kemandirian Daerah

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Meningkatnya penerimaan PAD

Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB

Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB

Capaian target penerimaan PAD non Pajak Daerah

Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan non PAD

Capaian target penerimaan pendapatan non PAD

2 Terwujudnya APBD tepat waktu

Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan Tepat Waktu

Meningkatnya kualitas APBD

Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik

Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran

Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu


7

No.


3 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan APBD (IKU Kabupaten)

Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1

Terwujudnya pelaksanaan APBD secara efisien dan akuntabel

Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah

Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan

Persentase penyerapan anggaran APBD

Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu

Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR

Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016

Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD

Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan

Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD

Tersajinya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel sesuai SAP

Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi

Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP

Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

Persentase LKPD disajikan tepat waktu


8

No.


4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan

Terwujudnya aparatur yang profesional, bebas dari korupsi, bersih dan melayani

Capaian kerja aparatur yang baik

Perilaku aparatur yang baik

Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun

Adanya pengakuan zona integritas BPKAD menuju WBK dan WBBM

Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana yang memadai

Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan Baik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun n-1

3.3. Program dan Kegiatan

Nama Program Nama Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


9


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai

Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Monitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Analisis Beban Kerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun

Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan STI

Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan

Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja

Penyusunan Rancangan Sistem Operasional Prosedur Bidang Anggaran

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pergeseran

Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P

Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan

Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan

Manajemen Kas

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS


10


Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengamanan dan Pemeliharaan BMD

Pembinaan dan Pengendalian BMD

Penyusunan Laporan Semester BMD

Penyusunan Laporan Tahunan BMD

Penyusunan PEraturan Pengelolaan BMD

Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Daerah

Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan Daerah

Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah

Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah

Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah

Distribusi Ketetapan Pajak Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak Daerah

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah

Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak Daerah

Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non Pajak Daerah

Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah

Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak

Uji Petik dan Operasi Sisir

Gebyar Pajak Daerah

Penagiahan Pajak Daerah

Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan dan Pengurangan

Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah

Penyuluhan Pajak Daerah

Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut

Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas Pemungut

Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan

Program Pengamanan Penerimaan Non PAD

Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Dana Perimbangan

Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan Non PAD Non Dana Perimbangan

Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan

Survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan

Penyusunan dan Revisi SOP

Pencanangan Zona Integritas

Sosialisasi dan Publikasi


11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan kerangka pendanaan Tahun 2019 dapat dilihat dalam lampiran

C5 pada bagian lampiran.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikanberbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhanmasyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinadalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2019. Dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikangambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat

dapat berhasil dan berdaya guna.

Pangkalan Balai, April 2018Pit. Kepala Badan Pengeioia KeuanganDan Aset Daarah Kabupaten Banyuasin,

SUBAiSlU, Ak.,~CA.

Pembina Tingkat INIP. 196510231987031001

12

till

Mi

Ill

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

OPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lokasi Pagu Indikatif

(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 11

4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Outcome : Tingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran 100,00 % 5.063.170.822,34

4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kabupaten

Banyuasin

Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik disediakan

100,00 % 322.599.992,00

4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

disediakan

100,00 % 101.200.000,00

4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

disediakan

100,00 % 24.400.000,00

4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Administrasi Keuangan

disediakan

100,00 % 1.280.502.841,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 84.000.000,00

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 505.526.800,00

4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Barang Cetakan dan Penggandaan

disediakan

100,00 % 510.080.000,00

4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Komponen Instalasi


disediakan

100,00 % 27.050.000,00

4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor

disediakan

100,00 % 389.967.764,34

4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan disediakan

100,00 % 38.880.000,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 24.744.000,00

4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten

Banyuasin

Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 35.400.000,00

4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 1.023.879.425,00


Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 149.540.000,00

4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran / Jasa

Teknis

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran / Jasa Teknis disediakan

100,00 % 545.400.000,00

4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Outcome : Kondisi sarana dan prasarana

dalam keadaan Baik

100,00 % 506.790.000,00

4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor selesai dilaksanakan

100,00 % 85.430.000,00

4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional selesai

dilaksanakan

100,00 % 304.960.000,00


Perlengkapan Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin


Perlengkapan Gedung Kantor selesai

dilaksanakan

100,00 % 59.650.000,00

4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor selesai dilaksanakan

100,00 % 56.750.000,00

4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00

Tingkat kehadiran aparatur

dalam 1 tahun

100,00 %

4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya disediakan

100,00 % 195.250.000,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten

Banyuasin

Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 136.850.000,00

4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

disediakan

100,00 % 52.500.000,00

4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan

100,00 % 111.200.000,00

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

selesai dilaksanakan

100,00 % 36.500.000,00

4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin

Aparatur

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin

Aparatur selesai dilaksanakan

100,00 % 30.000.000,00

4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 100,00 % 428.027.000,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten

Banyuasin

Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal


100,00 % 383.210.000,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 44.817.000,00

4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen

SAKIP

100,00 % 1.922.677.275,00

Persentase penyajian laporan

kinerja dan keuangan berbasis IT

100,00 %

4 6 8 91 3

Tabel C.2 Renja 2019REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KABUPATEN BANYUASIN

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian

E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C2 halaman 2 dari 19

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 114 6 8 91 3



4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen Renstra 100,00 % 139.066.800,00

4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir Tahun

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan 100,00 % 34.840.000,00

4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan STI

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan STI selesai

dilaksanakan

100,00 % 1.546.448.875,00

4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penyusunan dan Review Laporan


Kinerja OPD selesai dilaksanakan

100,00 % 162.301.600,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Kabupaten

Banyuasin

Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh


100,00 % 40.020.000,00

4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran

yang Baik

100,00 % 2.164.113.350,36

Persentase aparatur

perencanaan anggaran

Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan perencanaan

anggaran

100,00 %

Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

100,00 %

4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang APBD serta DPA

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD

2020

100,00 % 388.416.466,00



Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD

2019

100,00 % 410.899.900,00

4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA

APBD

100,00 % 199.489.000,00


Bupati tentang Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

100,00 % 162.012.500,00


Bupati tentang Standar Biaya

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 182.180.500,00


Bupati tentang Analisis Standar

Belanja

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 302.226.000,00

4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem

Operasional Prosedur Bidang

Anggaran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup SOP 100,00 % 212.996.379,00


Bupati tentang Tatacara Pergeseran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 180.092.355,36

4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU

PAPBD dan PPAS P

Kabupaten

Banyuasin

Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS

P

100,00 % 125.800.250,00

4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/

peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah

100,00 % 1.878.084.870,23

Persentase pengelola keuangan


pembinaan penatausahaan

keuangan

100,00 %

Persentase penyerapan anggaran

APBD

100,00 %

Persentase penerbitan SP2D

sesuai persyaratan tepat waktu

100,00 %

Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus Majelis TP/TGR

100,00 %

4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan selesai dilaksanakan

100,00 % 466.220.234,68

4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang


100,00 % 72.000.000,00

4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang


100,00 % 315.996.000,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Kabupaten

Banyuasin

Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 201.910.276,55

4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten

Banyuasin

Output : Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi selesai

dilaksanakan

100,00 % 406.781.500,00

4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan

APBD

100,00 % 69.588.500,00

4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS selesai dilaksanakan

100,00 % 345.588.359,00

4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah


dan pedoman pengelolaan BMD

sesuai Permendagri 19/2016

100,00 % 1.108.695.000,00

Persentase pengelola BMD


pembinaan penatausahaan BMD

100,00 %


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 114 6 8 91 3



Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan BMD

sesuai ketentuan

100,00 %


yang aktif melakukan rekonsiliasi

laporan BMD

100,00 %

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD


100,00 % 108.201.000,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD


100,00 % 447.345.500,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 78.260.000,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 124.190.000,00

4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 138.233.500,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kabupaten

Banyuasin

Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 23.850.000,00

4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD selesai

dilaksanakan

100,00 % 166.265.000,00

4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 22.350.000,00

4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah


dan pedoman pengelolaan

akuntansi

100,00 % 1.412.468.215,00

Persentase Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK)

Perangkat Daerah yang

mendapat pembinaan

penyusunan laporan sesuai SAP

100,00 %


yang aktif melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan

100,00 %

Persentase LKPD disajikan tepat

waktu

100,00 %

4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan selesai dilaksanakan

100,00 % 134.923.200,00

4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala

Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Berkala 100,00 % 399.256.615,00

4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD selesai

dilaksanakan

100,00 % 190.767.600,00

4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi

Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perbup AKD 100,00 % 142.912.600,00

4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban

Keuangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda dan Raperbup

Pertanggungjawaban Keuangan

100,00 % 160.737.800,00


Pemerintah Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD 100,00 % 383.870.400,00

4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan

Pengamanan Pajak Daerah dan

PAD Non Pajak Daerah

Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak

Daerah non PBB dan BPHTB

100,00 % 3.558.468.824,00

Capaian target penerimaan Pajak


100,00 %

Pertumbuhan penerimaan PBB

dan BPHTB

100,00 %

Capaian target penerimaan PBB

dan BPHTB

100,00 %

Pertumbuhan penerimaan PAD

non pajak daerah

100,00 %

Capaian target penerimaan PAD

non pajak daerah

100,00 %

4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah selesai dilaksanakan

100,00 % 247.798.000,00

4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran

Basis Data Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 624.500.000,00

4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penilaian dan Penetapan Pajak


100,00 % 709.918.775,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah


100,00 % 1.087.622.839,00

4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah selesai dilaksanakan

100,00 % 100.000.000,00

4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli


100,00 % 624.500.000,00

4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub

Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah

Revisi

100,00 % 122.520.390,00

4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD Non Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 41.608.820,00

4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan

dan Kesadaran Pajak Daerah

Outcome : Persentase ketetapan pajak

daerah non PBB & BPHTB dibayar

tepat waktu

100,00 % 3.830.329.972,00

Persentase nilai ketetapan pajak

daerah non PBB & BPHTB dibayar

tepat waktu

100,00 %


ff h

+

+

• t

i s

s s

s s

s s

i j

! i

i i

8 8

a a a

a a B

8

8 6

I 8

g I '

# 1

1 ,· I

I I

I I

I I

I I

. . ..

.. .....

. } .

+ t

- _t

-

+- � --

----

---

.,.

T"

t .+,

• •

• t

+

s a i

i i

i

- -

s s

a a

a s

I I

I I

I I

I I

I �

+

+ t

, +

I ,

.... ...

.... ....

., "'

.... ....

., ....

.... ....

.........

.....

+ +-

+-

.:I

.:I

;::

;;

.:I ;:j

;:j

;I

�

�

... .. ..

. .

. .

. ..

. .. .

. . . ..

,.

I I ilj J

i. Ill II

II

I! ii 111

I I fl

1 I! I

i I 1. ti

ii II

if ! fl

ffi 1 i

i I 1 ! i

'� 1 !,

1 11i

i I !i

l I

1

IUUHI

fl II

II H

l'I Hll

ililll

1111

f

I I

f I I

f i'

I ff il

l

l!JJl!

!IIIJ

l!lj!l

ffillf

ll 1111

1 I lj!

lfll!l

llij! 1 11

!IJ! '111

111

I l 11 1 li 1

,11!11

11 I I 1

1 I, '

1·

I I 1 1 I I!

I if 111

1 l11J'!

f I t

1•1 11•

'11t

f, r

r 1{ 1 1

11 f 1

11 I

ff'! ··i

If

+---..

.. -

...,..

- -

r- +-

+- i

T --!--''-+

--,-

-

,__.

.. .. .

. .

Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin

OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 124 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Listrik



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Milik Daerah


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perlengkapan Kantor


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Teknis



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


dalam keadaan Baik

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Kantor



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Peralatan Gedung Kantor


Peralatan Gedung Kantor selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dalam 1 tahun

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perlengkapannya



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Tertentu


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabel C.3 Renja 2019REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018KABUPATEN BANYUASIN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun 2014-

2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD tahun 2017

(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan

tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian

1 3 4 9 10=(5+7+9)



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian

1 3 4 9 10=(5+7+9)4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Aparatur



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Outcome : Capaian kerja aparatur yang

baik

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


SAKIP

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


kinerja dan keuangan berbasis

IT

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Laporan Keuangan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pengembangan STI



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Kinerja OPD




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah




yang Baik

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase aparatur




anggaran

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


APBD tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





2020

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Bupati tentang Perubahan APBD

serta DPA Perubahan


2019

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Penyusunan RKA APBD


APBD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Barang / Jasa


Barang / Jasa

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Belanja

Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Anggaran

Output : Raperbup SOP 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian

1 3 4 9 10=(5+7+9)4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU

PAPBD dan PPAS P


P

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00






100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




keuangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase penyerapan

anggaran APBD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis TP/TGR

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbendaharaan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbendaharaan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbendaharaan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Tuntutan Ganti Rugi



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




APBD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran

Data Gaji PNS

Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran

Data Gaji PNS selesai dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Milik Daerah




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


yang aktif melakukan

rekonsiliasi laporan BMD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan

BMD

Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Barang Milik Daerah



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan Daerah



akuntansi

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian

1 3 4 9 10=(5+7+9)Persentase Pejabat



mendapat pembinaan


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



rekonsiliasi laporan keuangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dan Pelaporan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : LKPD Berkala 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan Daerah

Output : Perbup AKD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pemerintah Daerah

Output : LKPD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00






100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Capaian target penerimaan

Pajak Daerah non PBB dan

BPHTB

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dan BPHTB

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dan BPHTB

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


non pajak daerah

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


non pajak daerah

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pajak Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pajak Daerah


Revisi

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Kepatuhan dan Kesadaran Pajak

Daerah


daerah non PBB & BPHTB

dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase tunggakan

ketetapan pajak daerah non

PBB & BPHTB berhasil dipungut

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 12

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian

1 3 4 9 10=(5+7+9)Persentase nilai tunggakan

ketetapan pajak daerah non

PBB & BPHTB berhasil dipungut

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase ketetapan PBB &

BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase nilai ketetapan PBB

& BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


ketetapan PBB & BPHTB berhasil

dipungut

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase nilai tunggakan


dipungut

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi

Keberatan dan Pengurangan

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi

Keberatan dan Pengurangan selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak

Daerah

Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Kecamatan

dan Petugas Pemungut

Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan


Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan

dan Petugas Pemungut selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan

Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan selesai dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan

Penerimaan Non PAD

Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana

Perimbangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Dana Perimbangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pertumbuhan penerimaan Lain-

lain Pendapatan yang Sah

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Capaian target penerimaan Lain-

lain Pendapatan yang Sah

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Dana Perimbangan

Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Dana Perimbangan


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Non PAD Non Dana

Perimbangan

Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Non PAD Non Dana

Perimbangan selesai dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2 4 6 7 8 10

4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran 100,00 % 5.063.170.822,34 100,00 % 5.063.170.822,34



Listrik



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 322.599.992,00 APBD --- 100,00 % 322.599.992,00


Milik Daerah


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 101.200.000,00 APBD --- 100,00 % 101.200.000,00


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 24.400.000,00 APBD --- 100,00 % 24.400.000,00


Keuangan


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.280.502.841,00 APBD --- 100,00 % 1.280.502.841,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 84.000.000,00 APBD --- 100,00 % 84.000.000,00

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 505.526.800,00 APBD --- 100,00 % 505.526.800,00

4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 510.080.000,00 APBD --- 100,00 % 510.080.000,00





disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 27.050.000,00 APBD --- 100,00 % 27.050.000,00


Perlengkapan Kantor


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 389.967.764,34 APBD --- 100,00 % 389.967.764,34





Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 38.880.000,00 APBD --- 100,00 % 38.880.000,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 24.744.000,00 APBD --- 100,00 % 24.744.000,00

4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 35.400.000,00 APBD --- 100,00 % 35.400.000,00



Output : SPD Luar Daerah diterbitkan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.023.879.425,00 APBD --- 100,00 % 1.023.879.425,00



Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 149.540.000,00 APBD --- 100,00 % 149.540.000,00



Teknis



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 545.400.000,00 APBD --- 100,00 % 545.400.000,00

4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


dalam keadaan Baik

100,00 % 506.790.000,00 100,00 % 506.790.000,00


Kantor



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 85.430.000,00 APBD --- 100,00 % 85.430.000,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 304.960.000,00 APBD --- 100,00 % 304.960.000,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 59.650.000,00 APBD --- 100,00 % 59.650.000,00

4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor selesai dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 56.750.000,00 APBD --- 100,00 % 56.750.000,00

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Tabel C.5 Renja 2019RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020KABUPATEN BANYUASIN


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

KodeLokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

1 3 5 9

E:\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2019.xlsx-C.5 halaman 12 dari 19

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 10

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber


1 3 5 9


Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00 100,00 % 562.300.000,00


dalam 1 tahun

100,00 % 100,00 %


Perlengkapannya



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 195.250.000,00 APBD --- 100,00 % 195.250.000,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 136.850.000,00 APBD --- 100,00 % 136.850.000,00


Tertentu


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 52.500.000,00 APBD --- 100,00 % 52.500.000,00

4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 111.200.000,00 APBD --- 100,00 % 111.200.000,00

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 36.500.000,00 APBD --- 100,00 % 36.500.000,00


Aparatur



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 30.000.000,00 APBD --- 100,00 % 30.000.000,00



Outcome : Capaian kerja aparatur yang

baik

100,00 % 428.027.000,00 100,00 % 428.027.000,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 383.210.000,00 APBD --- 100,00 % 383.210.000,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 44.817.000,00 APBD --- 100,00 % 44.817.000,00


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


SAKIP

100,00 % 1.922.677.275,00 100,00 % 1.922.677.275,00


kinerja dan keuangan berbasis

IT

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 139.066.800,00 APBD --- 100,00 % 139.066.800,00



Output : Laporan Keuangan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 34.840.000,00 APBD --- 100,00 % 34.840.000,00


Pengembangan STI



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.546.448.875,00 APBD --- 100,00 % 1.546.448.875,00



Kinerja OPD




Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 162.301.600,00 APBD --- 100,00 % 162.301.600,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 40.020.000,00 APBD --- 100,00 % 40.020.000,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 10

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber


1 3 5 9


Daerah




yang Baik

100,00 % 2.164.113.350,36 100,00 % 2.164.113.350,36

Persentase aparatur




anggaran

100,00 % 100,00 %


APBD tepat waktu

100,00 % 100,00 %





2020

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 388.416.466,00 APBD --- 100,00 % 388.416.466,00



Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan


2019

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 410.899.900,00 APBD --- 100,00 % 410.899.900,00


Penyusunan RKA APBD


APBD

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 199.489.000,00 APBD --- 100,00 % 199.489.000,00



Barang / Jasa


Barang / Jasa

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 162.012.500,00 APBD --- 100,00 % 162.012.500,00



Output : Raperbup Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 182.180.500,00 APBD --- 100,00 % 182.180.500,00



Belanja

Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 302.226.000,00 APBD --- 100,00 % 302.226.000,00



Anggaran

Output : Raperbup SOP Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 212.996.379,00 APBD --- 100,00 % 212.996.379,00



Output : Raperbup Tatacara Pergeseran Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 180.092.355,36 APBD --- 100,00 % 180.092.355,36

4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU

PAPBD dan PPAS P


P

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 125.800.250,00 APBD --- 100,00 % 125.800.250,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 10

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber


1 3 5 9






100,00 % 1.878.084.870,23 100,00 % 1.878.084.870,23




keuangan

100,00 % 100,00 %

Persentase penyerapan

anggaran APBD

100,00 % 100,00 %



100,00 % 100,00 %

Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis TP/TGR

100,00 % 100,00 %


Perbendaharaan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 466.220.234,68 APBD --- 100,00 % 466.220.234,68


Perbendaharaan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 72.000.000,00 APBD --- 100,00 % 72.000.000,00


Perbendaharaan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 315.996.000,00 APBD --- 100,00 % 315.996.000,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 201.910.276,55 APBD --- 100,00 % 201.910.276,55


Tuntutan Ganti Rugi



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 406.781.500,00 APBD --- 100,00 % 406.781.500,00




APBD

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 69.588.500,00 APBD --- 100,00 % 69.588.500,00

4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS

Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS selesai dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 345.588.359,00 APBD --- 100,00 % 345.588.359,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 10

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber


1 3 5 9


Milik Daerah




100,00 % 1.108.695.000,00 100,00 % 1.108.695.000,00




100,00 % 100,00 %


melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan

100,00 % 100,00 %



rekonsiliasi laporan BMD

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 108.201.000,00 APBD --- 100,00 % 108.201.000,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 447.345.500,00 APBD --- 100,00 % 447.345.500,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 78.260.000,00 APBD --- 100,00 % 78.260.000,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 124.190.000,00 APBD --- 100,00 % 124.190.000,00

4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan

BMD

Output : Perbup Pengelolaan BMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 138.233.500,00 APBD --- 100,00 % 138.233.500,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 23.850.000,00 APBD --- 100,00 % 23.850.000,00

4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 166.265.000,00 APBD --- 100,00 % 166.265.000,00


Barang Milik Daerah



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 22.350.000,00 APBD --- 100,00 % 22.350.000,00


Keuangan Daerah



akuntansi

100,00 % 1.412.468.215,00 100,00 % 1.412.468.215,00

Persentase Pejabat



mendapat pembinaan


100,00 % 100,00 %



rekonsiliasi laporan keuangan

100,00 % 100,00 %


waktu

100,00 % 100,00 %


dan Pelaporan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 134.923.200,00 APBD --- 100,00 % 134.923.200,00



Output : LKPD Berkala Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 399.256.615,00 APBD --- 100,00 % 399.256.615,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 190.767.600,00 APBD --- 100,00 % 190.767.600,00


Keuangan Daerah

Output : Perbup AKD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 142.912.600,00 APBD --- 100,00 % 142.912.600,00


Keuangan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 160.737.800,00 APBD --- 100,00 % 160.737.800,00


Pemerintah Daerah

Output : LKPD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 383.870.400,00 APBD --- 100,00 % 383.870.400,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 10

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber


1 3 5 9






100,00 % 3.558.468.824,00 100,00 % 3.558.468.824,00


Pajak Daerah non PBB dan

BPHTB

100,00 % 100,00 %


dan BPHTB

100,00 % 100,00 %


dan BPHTB

100,00 % 100,00 %


non pajak daerah

100,00 % 100,00 %


non pajak daerah

100,00 % 100,00 %


Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 247.798.000,00 APBD --- 100,00 % 247.798.000,00



Output : Basis Data Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00


Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 709.918.775,00 APBD --- 100,00 % 709.918.775,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.087.622.839,00 APBD --- 100,00 % 1.087.622.839,00


Pajak Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 100.000.000,00 APBD --- 100,00 % 100.000.000,00


Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00


Pajak Daerah


Revisi

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 122.520.390,00 APBD --- 100,00 % 122.520.390,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 41.608.820,00 APBD --- 100,00 % 41.608.820,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 10

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber


1 3 5 9


Kepatuhan dan Kesadaran Pajak

Daerah



dibayar tepat waktu

100,00 % 3.830.329.972,00 100,00 % 3.830.329.972,00



dibayar tepat waktu

100,00 % 100,00 %


ketetapan pajak daerah non PBB

& BPHTB berhasil dipungut

100,00 % 100,00 %


ketetapan pajak daerah non PBB

& BPHTB berhasil dipungut

100,00 % 100,00 %

Persentase ketetapan PBB &

BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 % 100,00 %

Persentase nilai ketetapan PBB

& BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 % 100,00 %



dipungut

100,00 % 100,00 %



dipungut

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 165.500.869,00 APBD --- 100,00 % 165.500.869,00

4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 105.200.000,00 APBD --- 100,00 % 105.200.000,00

4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 210.000.000,00 APBD --- 100,00 % 210.000.000,00

4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 247.385.000,00 APBD --- 100,00 % 247.385.000,00

4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan

dan Pengurangan

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan

dan Pengurangan selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 105.644.103,00 APBD --- 100,00 % 105.644.103,00

4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 784.700.000,00 APBD --- 100,00 % 784.700.000,00

4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 537.900.000,00 APBD --- 100,00 % 537.900.000,00

4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Kecamatan


Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 837.000.000,00 100,00 % 837.000.000,00

4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan


Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan

dan Petugas Pemungut selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 450.000.000,00 APBD --- 100,00 % 450.000.000,00

4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan

Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan selesai dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 387.000.000,00 APBD --- 100,00 % 387.000.000,00


rencana kerja tahun 2019 - banyuasin · daftar lampiran i ii iii iv bab i pendahuluan 1.1. latar...

Documents