rencana kerja ( renja ) tahun 2019 opd kecamatan … · ... pemberian kewenangan kepala daerah...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUGIO
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2019
OPD KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah
tersusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan Tahun 2018.
Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.
Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih
banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami
mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua
pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah
Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan
pelaksanaannya.
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga
pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio Tahun 2019 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.
Sugio, 30 Mei 2017
CAMAT SUGIO
JARWITO Pembina Tk.I
Nip. 19701022 199003 1 003
Rencana Kerja Tahun 2018 i Kecamatan Sugio
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistimatika Penulisan 9
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2016
16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD
16
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ......
16
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ........
17
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ...............................
17
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan ...............................................
17
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD ..............
19
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut...................................................
19
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD. 23
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
30
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD..............................................
30
Rencana Kerja Tahun 2018 ii Kecamatan Sugio
2. Permasalahan dan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.....................................................
30
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ) .........................................................
30
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan
38
5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan . ............................................
40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD 42
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
42
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. ......................................
42
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda. ...................................
42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . .....................................................
50
1. Penjelasan tentang proses bagamana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
50
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
50
Rencana Kerja Tahun 2018 iii Kecamatan Sugio
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......... 51
3.2 Telaahan Renstra.............................................. 54
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD ....................... 56
1. Faktor – faktor yang menjadi hambatan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan..................................
56
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. ................................
57
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. ....................................................
58
4. Tabel rencana program dan kegiatan. ...... 59
BAB.IV PENUTUP 62
Rencana Kerja Tahun 2018 iv Kecamatan Sugio
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
Rencana Kerja Tahun 2019 PD Kecamatan Sugio yang
selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan
pembangunan PD Kecamatan Sugio, dan pelaksanaa tugas
pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan
sifat pelayanan PD yang dicapai pada masa satu tahun.
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD
Kecamatan Sugio dilandasi oleh semangat Otonomi
Daerahdimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi
dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan
Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada
Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya
kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan
daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan
dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi
Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .
Rencana Kerja Tahun 2018 1 Kecamatan Sugio
Dalam melaksanakan kewenangan dengan
memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan
Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan
mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan
maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah
Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 PD Kecamatan
Sugio memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Sugio serta
kerangka pendanaan daerah, Renja PD Kecamatan Sugio secara
subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda PD dan rencana
resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra PD )dengan Renja K /
L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan
proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang –
undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus
mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder )
terhadap pembangunan .
Rencana Kerja Tahun 2018 2 Kecamatan Sugio
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Sugio Tahun
2019 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, mengacu
kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019,
Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
priode sebelumnya.
1.2.Landasan Hukum.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )
Tahun 2019 PD Kecamatan Sugio adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur
( Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus
1950 );
Rencana Kerja Tahun 2018 3 Kecamatan sugio
2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886 );
3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang
Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287 )
4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421 ) ;
6). Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintah Daerah, ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9
Tahun 2015 ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
Rencana Kerja Tahun 2018 4 Kecamatan Sugio
7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ) ;
8 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
9 ). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah
kabupaten / Kota ( Lemabaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;
Rencana Kerja Tahun 2018 5 Kecamatan Sugio
12). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738 ) ;
13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815 ) ;
14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817 ) ;
15). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun
2015 – 2019 ;
16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Rencana Kerja Tahun 2018 6 Kecamatan Sugio
Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 517 ) ;
18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 / E ) ;
19). Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 –
2019 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Nomor 3 / D ) ;
20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun
2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kabupaten
Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 1 / E ) ;
22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.
23). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun
2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
Rencana Kerja Tahun 2018 7 Kecamatan Sugio
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud :
Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Sugio
Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan
yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program –
program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang
termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamongan .
Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan
dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan
Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada
prinsip – prinsip GOOD GOVERMANT .
Tujuan :
penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Sugio tahun
2019 adalah untuk merencanakan pembangunan yang
memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran
strategis, program – program pembangunan selama tahun 2018
yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.
Rencana Kerja Tahun 2018 8 Kecamatan Sugio
1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan
Sugio.
Bab. I Pendahuluan .
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang :
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD,
Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD
dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan
Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD ;
1.2. Landasan Hukum :
Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan PD, srta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan :
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan :
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
Rencana Kerja Tahun 2018 9 Kecamatan Sugio
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD.
Pada Bab ini memuat kajian ( Review )
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun
lalu( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan
( tahun n-1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD
sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun -
tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD
Tahun Lalu, dan realisasi Renstra PD, mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan PD dan / atau realisasi
APBD untuk PD yang bersangkutan.
Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab
iniantara lain :
1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya
terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /
Kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2018 10 Kecamatan Sugio
1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra PD.
2. Kebijakan / tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Memuat tentang kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan
peraturan perundang - undangan yang terkait dengan
kinerja.
Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap
PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan
indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai
tugas pokok dan fungsi, serta norma standart
pelayanan PD yang bersangkutan.
Rencana Kerja Tahun 2018 11 Kecamatan Sugio
2.3. Isu - isu pentingh penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi PD.
Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program nasional /
internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium
Development Goals )
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan PD, dan.
5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan .
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
Bagian ini berisikan uraian mengenai :
1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan.
Rencana Kerja Tahun 2018 12 Kecamatan Sugio
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan
dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program
dan giatan cocok namun besaranya berbeda.
.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program / kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -
asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari PD
Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD
Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi PD Propinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten
( bila sudah dilakukan ).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini
antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program / kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi PD
Rencana Kerja Tahun 2018 13 Kecamatan Sugio
Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang
menyangkut arahan kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pkok dan fungsi PD.
Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada
kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan
nasional :
3.2. Telaahan Renstra.
Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas
rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra PD.
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD.
Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :
a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan .
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tedak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun
kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2018 14 Kecamatan Sugio
Bab. IV Penutup.
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan .
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
.
Rencana Kerja Tahun 2018 15 Kecamatan Sugio
BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Renstra PD.
Perangkat Daerah Kecamatan Sugio telah mengevaluasi
kinerja tahun 2017, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan
dengan ptogram dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan
dan misi serta visi telah dilaksanakan denganbaik, meskipun masih
ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2017, Kecamatan
Sugio telah mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD
sampai tahun berjalan sebagaimana tabel berikut:
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan meliputi :
NO PROGRAM / KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROSENTASE
ANGGARAN REALISASI
1 2 4 5 6
1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.125.000 7.172.000 29,73%
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
NO
PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA
PROSENTASE
ANGGARAN REALISASI
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
246.053.400 233.116.961 94,74%
3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
604.150.000 594.686.784 98,43%
4 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan
40.000.000 40.000.000 100%
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
148.280.000 148.229.500 99,97%
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua
program dan kegiatan terlaksana 100 %.
2.1.4 Faktor– faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau
melebihi target kinerja Program/ Kegiatan,
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Faktor penyebab:
Pagu Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik utamanya listrik disebabkan voltase
yang ada masih dibawah kebutuhan sehingga kurang
maksimal penyerapannya, sedangkan untuk telf dikarnakan
telfnya rusak sehingga tidak terserap.
Kecamatan sebagai PD belum diberikan kewenangan
penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran PD,
kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji
pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan
pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui PD
terkait.
B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Faktor penyebab:
Sarana Prasarana sudah terpenuhi sehingga target
anggaran terserap semua.
C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Faktor penyebab:
Pelayanan dikecamatan telah berjalan dengan baik sesuai
dengan SOP sehingga target telah tercapai.
D. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
Faktor penyebab:
Sarana dan Prasarana dibidang Olahraga belum tercukupi
Pembinaan kepemudaan masih belum maksimal
Kurangnya personil pda bagian ketentraman dan ketertiban
umum kecamatan Karangbinangun.
Kurangnya personil Linmas di masing-masing desa dan
linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor
Kecamatan Sugio
masih ada desa yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan
laporan APBD Desa.
Kurangnya pemahaman dalam membuat dan menyusun
APBD Desa.
Pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang
kesehatan, pendidikan dan ekonomi belum bisa terpenuhi
sesuai dengan harapan masyarakat (RTM).
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
PD adalah :
1. Meningkatanya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
desa.
2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut
adalah :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Sugio
Pemenuhan sarana dan prasarana
Peningkatan disiplin aparatur dibidang seragam
Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk
mengelola anggaran operasioanl dan anggaran dana
pembangunan di Kecamatan.
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
Kebijakan:
Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam
musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan
peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang
olahraga.
Rencana Kerja Tahun 2018 21 Kecamatan Sugio
Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana
prasarana penunjang tugas linmas di desa.
perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada
perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD
Desa.
Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program
pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan,
kesehatan dan sosial ekonomi.
Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri
dan non industri dengan standart UMK yang memadai
dengan memberikan bimbingan dan pelatihan
kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Tahun 2018 22 Kecamatan Sugio
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kecamatan Sugio - Kabupaten Lamongan
Kode
Uraian / bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program / kegiatan
Indikator Kinerja Program
( outcome ) / Kegiatan ( Output )
Target capaian kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2015 ( akhir tahun
Renstra SKPD )
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran
kegiatan tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
SKPD tahun 2017 Target
program / kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan ( 2018 )
Perkiraan Realisasi program / kegiatan
Renstra SKPD s/d 2018
Catatan Sumber
Dana Target Realisasi
Tingkat Realisasi
( % )
Realisasi capaian
Tingkat capaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % APBD
1 20 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
5 Jenis 5 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 % APBD
1 20 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 23 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia
2 Orang 2 Orang 2 Orang
2 Orang 2 Orang - - - -
1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
29 jenis 29 jenis 32 jenis 32 jenis 32 jenis 22 jenis 22 jenis 100 % APBD
1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
7 Jenis 7 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 % APBD
1
20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Jenis 9 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100 % APBD
1 20 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
14 jenis 14 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100 % APBD
1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100 % APBD
1 20 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100 % APBD
1 20 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Tekns Kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
4 Orang 4 Orang 1 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 24 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor
4 Unit 4 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100 % APBD
1 20 2 10 Pengadaan Meubelair
Jumlah meubelair yang dicukupi
0 0 7 Unit 7 Unit 7 Unit 16 Unit 16 Unit 100 % APBD
1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
11 Paket 11 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket 4 Paket 4 Paket 100 % APBD
1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil 6 Unit
Sepeda motor
1 Unit Mobil 6 Unit
Sepeda motor
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
1 Unit Mobil
100 % APBD
1 20 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah unit Pembangunan Gedung Kantor
1 Pendopo 1 Pendopo 1 kantor
1 kantor
1 kantor
1 Gedung Kantor
1 Gedung Kantor
100 % APBD
1 20 3 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase jumlah PNS yang disiplin
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
0 0 0 0 0 0 0 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 25 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 6 Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % APBD
1 20 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 100 % APBD
1 20 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 100 % APBD
1 20 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD
4 8 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
4 8 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah nilai IKM 0 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket B APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 26 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Prosentase jumlah UMKM di wilayah Kecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
1 20 16 11 Pendataan UMKM di wilayah kecamatan
Jumlah UMKM di wilayah Kecamatan
0 0 0 0 0 0 0 100 % APBD
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Prosentasi jumlah harga bahan pokok di wilayah Kecamatan
0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
2 06 18 10 Pembaharuan Database Perdagangan
Jumlah harga bahan pokok di pasaran
0 0 0 0 0 0 0 100 % APBD
4 8 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD
4 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % APBD
4 8 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 27 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 8 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 100 % APBD
4 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 100 % APBD
4 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa
0 0 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 21 Desa 100 % APBD
4 8 17 8 Pemberian stimulan pembangunan desa
Jumlah bantuan stimulan Pembangunan desa
2 Desa 2 Desa 0 0 0 0 0 100 % APBD
4 8 17 11 Fasilitasi kemiskinan
Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan
0 0 0 0 0 21 Desa 21 Desa 100 % APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 28 Kecamatan Sugio
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
Dalam melaksanakan pelenggaraanpemerintahan, Perangkat
Daerah Kecamatan Sugio sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan
serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran,
disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan
Srategis Pemerintah.
Adapun Kinerja Pelayan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
terdiri dari 5 Program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Jumlah alat tulis kantor
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
- Jumlah makanan dan minuman
- Jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
- Jumlah pengadaan mebelair
- Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
- Jumlah rehabilitasi gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
- Jumlah laporan keuangan semesteran tepat waktu
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
4. Program Peingkatan Kualitas pelayanan kecamatan
- Jumlah Sarana prasarana Pelayanan Administrasi
kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
- Jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan
musyawarah kecamatan
- Jumlah pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan
- Jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan yang
dilaksanakan
- Jumlah monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes
- Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Jumlah Fasilitasi kemiskinan
Rencana Kerja Tahun 2018 29 Kecamatan Sugio
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas &
Fungsi PD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target Renstra PD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2016 ( % )
Tahun 2017 ( % )
Tahun 2018 ( % )
Tahun 2019 ( % )
Tahun 2020 ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat
1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.
- - Jml. Surat masuk 1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664 1.664 1.414 135,8 115,4
Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846 1.846 1.442 144,7 115,3
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
25 Lap 25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
25 Lap
100% 100%
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100% 100%
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100% 100%
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100% 100%
2. Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan
- - Rapat Staf 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 15 Kali
15 Kali
15 Kali 125% 125%
Apel pagi - siang 152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
152 Kali
100% 100%
SKJ 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali
48 Kali
48 Kali 100% 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 30 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bidang Sekretariat
3. Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan
- - Mengikutsertakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat
1 1 2 2 1 1 1 1 100% 100%
2 Bidang Tata Pemerintahan
1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.
- - Jumlah Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa.
12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100%
Jumlah Rapat , Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100%
2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.
- - Jumlah Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.
12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100%
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
- - Laporan bulanan Kependudukan
12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100%
4. Meningkatnya Pelayanan Publik
-
-
-
-
Jumlah pelayanan KTP.
8.000 2.400 2.100 2.200 25.200
8.397 8.397 2.732 104,9%
113,8%
Jumlah pelayanan KK
3.600
3.300 3.120
3.360 5.400 3.773 3.773 3.378 104,8%
102,3%
Rencana Kerja Tahun 2018 31 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5. Meningkatkan
lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- - Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes
9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 9 Desa 100% 100%
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.
-
-
-
-
1. Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan.
3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100%
2. Jumlah Lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi
3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100%
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Jumlah monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100% 100%
2. Jumlah monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 32 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3. Jumlah
penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 100%
4. Jumlah monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100%
5. Jumlah penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100%
4 Bidang Tramtibum
1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.
1 . Jumlah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan.
12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100%
2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP
- - - -
- - - -
1. Jumlah Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP
1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 33 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2. Jumlah
Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Sugio
1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100%
3. Jumlah penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.
12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100%
4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.
4 4 4 4 4 4 4 4 100% 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 34 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
- - Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan
3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100%
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- - Jumlah bantuan stimulan pembangunan desa
2 2 2 2 2 2 2 2 100% 100%
3. Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa
- - Jumlah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa
9 9 9 9 9 9 9 9 100% 100%
4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
- - Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
10 10 10 10 10 10 10 10 100% 100%
Rencana Kerja Tahun 2018 35 Kecamatan Sugio
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Kecamatan Sugio.
1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Sugio
telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Sugio
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Sugio
antara lain :
a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi
masing – masing pejabat struktural sehingga dalam
melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
b. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di
wilayah Kecamatan Sugio hal ini disebabkan karena
terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sugio sudah cukup
baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,
khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan
pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap
dilakukan pembangunan melalui berbagai program
pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah
Kecamatan Sugio terkendala dengan cepatnya usia fisiknya,
karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang
kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air
sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional / internasional, seperti
SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sugio
beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam
melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi
pelayanan Kecamatan Sugio diantaranya :
1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Sugio
masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja
kegiatan administrasi perkantoran ;
1. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum
diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan
mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan
Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan
biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan
anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah
terkait ;
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal
/ maksimal, dan tepat waktu ;
3. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial
ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari
masyarakat ;
4. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Sugio
cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 2
( dua ) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk
mencukupi target tersebut ;.
6. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik
dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap
dinamika pembangunan masyarakat.
Rencana Kerja Tahun 2018 38 Kecamatan Sugio
Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka
pengembangan pelayanan Kecamatan Sugio antara lain :
1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan,
sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang
nyaman dan kondusif ;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
Kecamatan Sugio dengan Muspika, Dinas Instansi, UPT,
Kepala Desa dan Perangkat Desa, BUMD, Swasta dan
Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,
keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat
koordinasi ;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam
proses perencanaan pembangunan ;
4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi
Good Governance merupakan peluang untuk
meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi
Kecamatan Sugio dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan ;
5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas
SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan
pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;
Rencana Kerja Tahun 2018 39 Kecamatan Sugio
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra
pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang
dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi
program pembangunan ;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,
adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
g. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan
diajukan melalui PAK
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,
Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat
Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas
pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang
Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan
masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel
masyarakat( prosesdur Baten Up ).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut
dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program
usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di
dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi
masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan
program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun
berikutnya .
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KECAMATAN SUGIO
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Sugio
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Sugio
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik
APBD
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
12 Bulan
144.434.000
Kegiatan :
1. . Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, jumlah jasa administrasi/teknis kegiatan
12 Bulan
144.434.000
2Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen instalasi listrik/peneranga
6 Jenis 91.890.000 2. Penyediaan barang pakai habis perkantoran
Jumlah alat tulis kantor, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah komponen instalasi listrik/peneranga
6 Jenis 91.890.000
n bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman
n bangunan kantor, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah makanan dan minuman
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Kegiatan : 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
7 unit 183.275.000
Kegiatan : 1. Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi
7 unit 183.275.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
4 Unit 50.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Kegiatan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
4 Unit 50.000.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
1 Unit mobil
30.000.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
1 Unit mobil
30.000.000
5. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas /Mushola kecamatan
Kecamatan Sugio
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas /Mushola Kec
6 unit 1.3000.000.000
5. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor kecamatan
Kecamatan Sugio
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas /Mushola Kec
6 Unit 1.300.000.000
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Sugio
Prosentase jumlah pakaian Dinas yang dibutuhkan
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kecamatan Sugio
Prosentase jumlah pakaian Dinas yang dibutuhkan
APBD
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
38 Stel 23.654.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapanya
38 Stel 23.654.000
4. Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Sugio
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kecamatan Sugio
Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan
APBD
1.Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun
4 Laporan 15.000.000 1. Penyusunan laporan keuangan secara berkala
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD jumlah laporan semesteran, jumlah laporan akhir tahun
4 Laporan 15.000.000
2.Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
2 Laporan 50.000.000 2. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
2 Laporan 50.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )
Jumlah Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kec. Yg dibutuhkan
4 jenis 50.000.000 Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )
Jumlah Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kec. Yg dibutuhkan
4 jenis 50.000.000
6 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Sugio
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Sugio
Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah
APBD
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
150 orang 50.000.000 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
150 orang 50.000.000 APBD
2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan
21 desa 50.000.000 2. Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan
21 desa 50.000.000
yang dilaksanakan
yang dilaksanakan
3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Pengamanan Wilayah
21 Desa 150.000.000 3. Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Pengamanan Wilayah
21 Desa 150.000.000
4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yg dilaksanakan monitoring dan evaluasi
21 Desa 65.000.000 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Desa yg dilaksanakan monitoring dan evaluasi
21 Desa 65.000.000
APBD 5. Fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah kelompok kerja yang menjadi fasilitator
8 Orang 275.000.000
5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah kelompok kerja yang menjadi fasilitator
8 Orang 275.000.000
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.
1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam
musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan
dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh
Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi
Kemasyarakatan sehingga mengahislkan usulan program yang
di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan
tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk
mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat
Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas
program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat
serta isyu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada
pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Tahun 2018 50 Kecamatan Sugio
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi
SKPD Kecamatan Sugio antara lain Program Nasional yang
dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2016 oleh Kecamatan Sugio
adalah :
1. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Program OPD : Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Nasional : Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Pemerintahan Daerah
Program OPD : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Program Nasional : Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
Program OPD : Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Nasional : Penigkatan Disiplin Aparatur
Program OPD : Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Nasional : Peningkatan Pelayanan
Program OPD : Peningkatan kualitas pelayanan
Kecamatan
6. Program Nasional :Peningkatan Penyelenggraan
pemerintahan
Program OPD : Peningkatan Penyelenggraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
3.2. Telaahan Renstra.
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan berlandaskan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu :
“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik “
Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan
tujuan :
“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di
Kecamatan“
serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. Sasaran strategis yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi
Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan ”.
Rencana Kerja Tahun 2018 54 Kecamatan Sugio
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD
tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan
pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan
sasaran Kecamatan Sugio tahun 2016 - 2021 adalah;
Tujuan:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Rencana Kerja Tahun 2018 55 Kecamatan Sugio
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD.
1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan adalah :
1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk
dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik,
Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas
dimasing – masing Desa se Kecamatan Sugio.
Rencana Kerja Tahun 2018 56 Kecamatan Sugio
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2017.
Kode Urusan pemeritah
Daerah
Pendapatan Belanja
Target Realisasi % Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja
Anggaran Realisasi % Anggaran
Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 11 12 13 14
0 00 00
Belanja Daerah
3.400.498.400 3.346.525.883 98,41%
0 0 01
Belanja Tidak Langsung
2.337.890.000 2.323.320.638 99,38% 2.337.890.000 2.323.320.638
99,38%
2.337.890.000 2.323.320.638 99,38%
5 1 1 Belanja Langsung
1.062.608.400 1.023.205.245 96,29% 1.062.608.400
1.023.205.245
96,29%
1.062.608.400 1.023.205.245 96,29%
0 0 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
246.053.400 233.116.961 94,74% 246.053.400
233.116.961 94,74%
246.053.400 233.116.961 94,74%
0 0 02
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur
604.150.000 594.686.784 98,43% 604.150.000
594.686.784 98,43%
604.150.000 594.686.784 98,43%
0 0 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.125.000 7.172.000 29,73% 24.125.000
7.172.000 29,73%
24.125.000 7.172.000 29,73%
0
0 04
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
40.000.0000 40.000.000 100% 40.000.0000
40.000.000 100% 40.000.0000 40.000.000 100%
0 0 05
Program Penyelenggaraan
148.280.000 148.229.500 99,96% 148.280.000
148.229.500 99,96%
148.280.000 148.229.500 99,96%
Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Jumlah 3.400.498.400 3.346.525.883 98,41%
Rencana Kerja Tahun 2018 57 Kecamatan Sugio
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan,
pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :
Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator,
maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai
dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan
program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan
kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
Rencana Kerja Tahun 2018 58 Kecamatan Sugio
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019
Kecamatan Sugio
Kode Program Program / Kegiatan Indikator Program Kegiatan Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu
Anggaran
1 2 3 4 5 6
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100% 244.953.400 APBD
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu, jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah jasa tenaga administrasi teknik kegiatan
1 mobil, 3 rekening, 3 kali, 10 orang
144.434.000 APBD
0 0 1 3 Penyediaan barang pakai habis perkantoran Jumlah alat tulis kantor, jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah makanan dan minuman
12 bulan, 15 biji, 15 biji, 12 bulan, 12 bulan, 1250 box
91.890.000.000 APBD
Rencana Kerja Tahun 2018 59 Kecamatan Sugio
1 2 3 4 5 6
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 398.275.000 APBD
0 0 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor 4 Unit 25.000.000 APBD 0 0 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi 75 unit 158.275.000 APBD 0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
4 gedung 50.000.000 APBD
0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit 30.000.000 APBD
0 0 2 43 Rehabilitasi sedang/berat Kecamatan Sugio
Jumlah pengurukan dan paving halaman kantor, rehap parkir kecamatan, rehabilitasi pintu gerbang dan baliho, rehabilitasi gedung PKK, rehabilitasi lantai dan pagar pendopo, pembangunan ointu gerbang kantor, drainase depan kecamatan
1 paket 1.300.000.000 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.654.000 APBD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
38 stel 23.654.000 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 APBD
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah keikutsertaan suberdaya aparatur yang baik
3 orang 30.000.000 APBD
0 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100% 30.000.000 APBD
0 0 6 1 Penyusunan laporan Keuangan secara berkala
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
10 Lap 15.000.000 APBD
0 0 6 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun
7 Lap 50.000.000 APBD
1 2 3 4 5 6
4 10 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
100% 50.000.000 APBD
4 10 15 2 Sarana prasarana Pelayanan Administrasi terpadu ( PATEN )
Jumlah pelayanan masyarakat secara terpadu ( PATEN )
4 Jenis 50.000.000 APBD
4 10 16 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100% 148.280.000 APBD
4 10 16 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
150 orang 50.000.000 APBD
4 10 16 2 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
21 desa 50.000.000 APBD
4 10 16 3 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dibina
2 pembinaan 105 orang 21 desa
150.000.000 APBD
4 10 16 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat yang dievaluasi
21 Desa 65.000.000 APBD
4 10 16 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
21 Desa 275.000.000 APBD
4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah termonitornya bantuan kemiskinan tepat sasaran
21 Desa 50.000.000 APBD
Jumlah 2.558.253.000
Rencana Kerja Tahun 2018 60 Kecamatan Sugio
Rencana Kerja Tahun 2018 61 Kecamatan Sugio
BAB. IV
PENUTUP
a. Catatan penting.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD
Kecamatan Sugio sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang
merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian
tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga
kinerja pelayanan PD Kecamatan Sugio merupakan bagian integritas
dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja
serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi
pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa
dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih
mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran
yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK
tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan
melalui tahun anggaran berikutnya .
b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan
rencana kerja PD Kecamatan Sugio dan mengacu pada DPA dengan
alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
Rencana Kerja Tahun 2018 62 Kecamatan Sugio
c. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Sugio pada tahun 2019
mendatang akan menetapkan 6 program, 22 kegiatan sesuai dengan
program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019
Rencana Kerja PD Kecamatan Sugio tahun 2019 merupakan
dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.
Demikian rencana kerja PD Kecamatan Sugio tahun 2019
disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara
umum rencana kerja PD Kecamatan Sugio tersebut sedah mencakup
semua program pemerintahan dan pembangunan serta
pemberdayaan kepada masyarakat.
Sugio, Januari 2018
CAMAT SUGIO
JARWITO, SH Pembina Tk. I
Nip. 19701022 199003 1 003
Rencana Kerja Tahun 2018 63 Kecamatan Sugio
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUGIO Jalan Raya Sugio No. 60 Telepon ( 0322 ) 458222 e-mail : [email protected], website : www lamongan.go.id
KEPUTUSAN CAMAT SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 09 /KEP/413.312/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2019, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Sugio Kabupaten Lamongan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007,
Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan;
11. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
13. Keputusan Camat Sugio Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan,
: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2019.
KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2019 terdiri dari
pejabat dilingkup Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini,
melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen
Rencana Kerja 2019
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sugio , Januari 2018
CAMAT SUGIO
JARWITO, SH Pembina Tk. I
NIP. 19701022 199003 1 003
Lampiran Keputusan Camat Sugio Kab. Lamongan Nomor : 188/ 09 /KEP/413.312/2018 Tanggal : Januari 2018
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019.
NO JABATAN NAMA KETERANGAN
1. Pengarah JARWITO, SH Camat
2. Ketua SUTRISNO, SH Sekcam
3. Sekretaris IKA NURHAYATI, SE Kasubag Keu & Prl
4. Anggota SUHARSONO, SH Kasubag Umum
5. Anggota SUSILO WAHYUONO, SE,MM Kasi Ekbang
6 Anggota LULUK HANDAYANI, S.Sos,MM Kasi Tata Pem
7. Anggota EDI SUCIPTO, S.AP Kasi Trantibum
8. Anggota WAHYUDI, SH Kasi PMD
CAMAT SUGIO
JARWITO, SH Pembina Tk. I
NIP. 19701022 199003 1 003