rencana kerja (renja) -...

1

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Provinsi Sulawesi selatan

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2019

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

[email protected] bpkd sulsel

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 269, Makassar 90231

Telepon : (0411) 453 050

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahNya

serta usaha yang sungguh-sungguh maka Rencana

Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran

2019, dapat diselesaikan sesuai amanah peraturan

perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat

Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis

Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian dengan

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,

maka disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Salah satu tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyelenggarakan

perencanaan kebijakan program dan kegiatan di lingkungan badan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini adalah salah satu dokumen

perencanaan program dan kegiatan yang ada di semua perangkat daerah untuk

periode 1 tahun anggaran.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program,

kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

iii


Olehnya itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah merumuskan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019, dengan berpedoman

pada rancangan Renstra BPKD Tahun 2018-2023 dan rancangan RKPD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019, dan mengacu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

renja tahun 2017. Sehingga harapan kami, fungsi BPKD Prov. SulSel selaku

perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang keuangan dapat berjalan maksimal.

Demikianlah sekilas pengantar buku ini, semoga dapat menjadi pedoman

dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi

tugas dan fungsi dari BPKD Prov. SulSel. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 25 Juni 2018

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

ANDI ARWIN AZIS, S.STP Pangkat : Pembina Utama Muda NIP :19760105 199511 1 001

Makassar, 23 Juli 2018

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR….………………………………………..................................... ii

DAFTAR ISI……………………………………………………..................................... iv

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………….................. 1

1.1. Latar Belakang…………………………………….................. 1

1.2. Landasan Hukum…………….…………………..................... 5

1.3. Maksud dan Tujuan……………………................................. 6

1.4. Sistematika Penulisan…………………................................ 7

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BPKD PROV. SULSEL TAHUN

LALU …………………………………….......................................... 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra.................................................................................. 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Prov. SulSel.................... 28

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BPKD Prov. SulSel………………………………………......... 46

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.......................... 50

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPKD PROV. SULSEL…................... 65

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.............................. 65

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Prov. SulSel…............... 69

3.3. Program dan Kegiatan ………………................................... 72

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKD

PROV.SULSEL….......................................................................... 74

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan…....................................... 74

BAB V : PENUTUP………………………………………………..................... 91

5.1. Kaidah Pelaksanaan………………………........................... 91

5.2. Penutup………………………………………......................... 92

1


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Pembangunan yang baik akan terselenggara, apabila diawali dengan

perencanaan yang baik pula dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Dalam lingkup pemerintahan daerah di tingkat provinsi, perencanaan pembangunan

melibatkan partisipasi aktif dari perangkat daerah, masyarakat dan kabupaten/kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan, disusun sebagai salah satu kewajiban bagi tiap instansi

(perangkat daerah) dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana salah satu tugas

pimpinan perangkat daerah adalah menyelenggarakan perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu rencana kerja

perangkat daerah menjadi salah satu alat dalam menilai akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang diemban “Perangkat Daerah” yang mengarah pada terwujudnya good

governance, sehingga perencanaan bagi sebuah lembaga organisasi mutlak harus

ada sebagai arah dan acuan dalam mencapai tujuan organisasi.

Olehnya itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

yang merupakan salah satu perangkat daerah dengan tugas dan fungsi selaku

pengelola keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menyusun dokumen

rencana kerja (Renja) tahun 2019 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan

dan sasaran perangkat daerah secara khusus di bidang pengelolaan keuangan daerah

dan sekaligus mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum di tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

2


pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah,

Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah

dan RKPD.

Adapun penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD)

disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;

Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim

penyusun rencana kerja perangkat daerah

Orientasi mengenai rencana kerja perangkat daerah

Penyusunan agenda kerja

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD).

2. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal rencana kerja berpedoman pada rencana

strategis perangkat daerah, hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah

tahun lalu dan hasil evaluasi rencana kerja tahun berjalan.

3. Penyusunan rancangan;

Menyempurnakan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah

berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan

rencana kerja perangkat daerah.

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;

Forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala

perangkat daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas

dan fungsi perangkat daerah, yang bertujuan untuk memperoleh masukan

dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat

daerah.

5. Perumusan rancangan akhir;

Menyempurnakan rancangan rencana kerja perangkat daerah menjadi

rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan

Kepala Daerah tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

3


6. Penetapan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah

sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran

dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan daerah. Olehnya itu, satu sama lain harus saling terkait, baik

tahapan pelaksanaannya, maupun isi dari tiap dokumen. Dengan demikian,

hasil dari pembangunan daerah yang akan dicapai nantinya merupakan

cerminan dari dokumen perencanaan yang telah dibuat, demikian pula

sebaliknya dokumen perencanaan yang telah dibuat adalah cerminan hasil

pembangunan yang akan dicapai.

Dengan demikian, diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam

Rencana Strategis dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga

diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana

dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan melalui bagan alur

dibawah ini :

4


Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tidak

sesuai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

5


1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

6


6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 97);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 98 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 107 Tahun 2017,

Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 98

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 98);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan daerah yang

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008– 2028 dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

2. Agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang akuntabel untuk menjadi

pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

dalam menganggarkan program dan kegiatan pada tahun 2019.

3. Agar tersedia rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta indikator

kinerja yang ingin dicapai terkait urusan pengelolaan keuangan daerah lingkup

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam skala prioritas yang lebih tajam

agar menjadi pedoman bersama dalam mencapai sasaran strategis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pengelolaan keuangan daerah

di tahun 2019

7


Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan di tahun 2019 berupaya merumuskan kebijakan dan program

pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih mengarah pada pencapaian Sasaran

Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019.

Olehnya itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran –

Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.

2. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang

dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja triwulan dan tahunan di tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan kewajiban Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, disusun berdasarkan tata urut sebagai

berikut :

KATA PENGANTAR

Bab I : PENDAHULUAN

(berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja

perangkat daerah, landasan hukum, serta sistematika penulisan)

8


1.1. Latar Belakang

(Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan

antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD)

1.2. Landasan Hukum

(Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah)

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA BPKD PROV. SULSEL TAHUN LALU

(berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun

2017 dan perkiraan capaian tahun 2018)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

(capaian pada tahun n-2, n-1 dan target n-tahun rencana dikaitkan

dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Prov. SulSel

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD

(isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi dalam bersinergi

dengan kab/kota, dan dalam pencapaian visi misi RPJMD)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(penjelasan terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan Peragkat

Daerah)

9


Bab III : TUJUAN DAN SASARAN BPKD PROV. SULSEL

(berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

Renja, serta program dan kegiatan)

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Prov. SulSel

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKD PROV. SULSEL

(berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta

penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan)

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V : PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

5.2. Penutup

10


BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKD

PROV. SULSEL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Rencana Strategis

Pada tahun anggaran 2017, terdapat 5 Program dan 41 Kegiatan yang telah

dilaksanakan, dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 97,73% (Kategori

Sangat Tinggi). Untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan secara rinci program dan

kegiatan tersebut, yang juga dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018 , dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas 3 Kegiatan sebagai

berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target output sebanyak 5.858

Surat, telah terealisasi sebanyak 5.304 surat masuk dan surat keluar atau

(90,54%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, capaian target untuk kegiatan

ini adalah sebesar 85,38%.

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Target

output sebanyak 43 Orang, telah terealisasi sebanyak 43 Orang atau




1.3. Kegiatan Pameran Pembangunan, Target output sebanyak 1 (satu) kali

pameran, telah terealisasi sebanyak 1 (satu) kali pameran atau (100,00%).

Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, capaian target untuk kegiatan ini adalah

sebesar 100,00%.

11


2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, terdiri atas 8 Kegiatan

sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Pengadaan Sarana Perkantoran. Target output sebanyak 246

Buah/Unit/Set/Paket, telah terealisasi sebanyak 475 buah/unit/set/paket

atau (193,09%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, capaian target

untuk kegiatan ini adalah sebesar 91,85%.

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Target output sebanyak

170 buah/unit/paket/set, telah terealisasi sebanyak 173 buah/unit/paket/Set




2.3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Target

output sebanyak 646 pasang, telah terealisasi sebanyak 582 pasang atau




2.4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Target output sebanyak 55

Orang, telah terealisasi sebanyak 75 Orang PNS atau (136,36%). Dan

hingga tahun ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan, capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar

80,10%.

2.5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran, dan

Tahunan. Target output sebanyak 119 Laporan, telah terealisasi sebanyak

121 buah laporan keuangan atau (101,68%). Dan hingga tahun ke-4

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar 81,51%.

2.6. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BPKD.

Target output sebanyak 3.000 Dokumen, telah terealisasi sebanyak 3.001

Dokumen administrasi atau (100,03%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana

12


Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar 85,60%.

2.7. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian. Target output

sebanyak 82 dokumen administrasi, telah terealisasi sebanyak 592

dokumen administrasi atau (112,20%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana



2.8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa. Target output

sebanyak 12 Dokumen, telah terealisasi sebanyak 12 dokumen

administrasi atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, capaian

target untuk kegiatan ini adalah sebesar 80,00%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem

Evaluasi Kinerja SKPD, terdiri atas 5 Kegiatan sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Target output

sebanyak 6 Dokumen Perencanaan dan Anggaran, telah terealisasi sebanyak

6 dokumen perencanaan dan anggaran atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-

4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi


3.2. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Target output sebanyak 37

Laporan Realisasi Bulanan/Triwulan, Laporan Evaluasi, Laporan

Realisasi Semester I dan Prognosis SKPD, telah terealisasi sebanyak 37

Laporan Realisasi Bulanan/Triwulan, Laporan Evaluasi, Laporan

Realisasi Semester I dan Prognosis SKPD atau (100,00%). Dan hingga

tahun ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar 81,50%.

3.3. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Target output sebanyak 4 Dokumen

(Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, LPPD dan LKPJ), telah

13


terealisasi sebanyak 4 Dokumen (Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan,

LAKIP, LPPD dan LKPJ) atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana



3.4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Sosial dan

Bantuan Tak terduga serta Dana BOS. Target output sebanyak 24

Kab/Kota, telah terealisasi sebanyak 14 Kabupaten/Kota atau (53,33%).

Dan hingga tahun ke-4 Renstra BPKD Prov. SulSel, capaian target untuk

kegiatan ini adalah sebesar 89,58%.

3.5. Kegiatan Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.

Target output sebanyak 24 Buku Profil, telah terealisasi sebanyak 24 Buku

Profil atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis Badan



4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

terdiri atas 22 Kegiatan sebagai berikut :

4.1. Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Selatan. Target

output sebanyak 9 Buku APBD Pokok, Buku APBD Perubahan dan Buku

APBD Parsial, telah terealisasi sebanyak 3 buah Buku APBD TA 2017, 3

buah buku APBD Perubahan TA 2017 dan 3 buah Buku APBD Parsial TA

2017 atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis Badan



4.2. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah. Target output sebanyak 1 (satu) Sistem

Informasi dan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, telah

terealisasi sebanyak 1 (satu) Sistem Informasi dan Manajemen

Pengelolaan Keuangan Daerah atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4



14


4.3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil, Bunga Subsidi, Bantuan

Keuangan dan Pembiayaan Daerah. Target output sebanyak 24

Kabupaten/Kota, telah terealisasi sebanyak 24 Kabupaten/Kota atau




4.4. Kegiatan Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD. Target output

sebanyak 1.650 SPD, telah terealisasi sebanyak 725 SPD atau (43,94%).



sebesar 56,28%.

4.5. Kegiatan Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah. Target output sebanyak

11 PERDA/PERGUB/KEPGUB, telah terealisasi sebanyak 9 Peraturan

Gubernur dan 1 Peraturan Daerah atau (90,91%). Dan hingga tahun ke-4



4.6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Bidang

Perencanaan dan Penganggaran Keuda). Target output sebanyak 620

peserta Sosialisasi PERGUB/ PERMENDAGRI/PP, telah terealisasi

sebanyak 750 Orang atau (120,97%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana



4.7. Kegiatan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD. Target

output sebanyak 10.500 SP2D, telah terealisasi sebanyak 14.715 SP2D




4.8. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

Pemprov. SulSel. Target output sebanyak 55 SKPD/UPTD/Biro, telah

terealisasi sebanyak 55 SKPD/UPTD/Biro atau (100,00%). Dan hingga

tahun ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

15



82,48%.

4.9. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Prov. SulSel. Target

output sebanyak 770 SP2D Gaji, telah terealisasi sebanyak 814 SP2D atau




4.10. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kuasa BUD. Target output sebanyak

17 Laporan Administrasi Kuasa BUD, telah terealisasi sebanyak 17

Laporan Administrasi Kuasa BUD atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4



4.11. Kegiatan Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan dana Transfer.

Target output sebanyak 8 tahap, telah terealisasi sebanyak 8 kali/tahapan





Penatausahaan Keuda). Target output sebanyak 4 kali kegiatan, telah

terealisasi sebanyak 4 kali kegiatan atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4



4.13. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Target output sebanyak 3 laporan

pertanggungjawaban APBD/laporan prognosis dan laporan rekonsiliasi.,

telah terealisasi sebanyak 3 laporan pertanggungjawaban APBD/laporan

prognosis dan laporan rekonsiliasi atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4



4.14. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan

Sistem Informasi Keuangan Daerah. Target output sebanyak 55

16


SKPD/UPTD/Biro, telah terealisasi sebanyak 55 SKPD/UPTD/Biro atau





Akuntansi dan Pelaporan Keuda). Target output sebanyak 5 kali

pelaksanaan sosialisasi, telah terealisasi sebanyak 5 kali pelaksanaan

sosialisasi atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, capaian

target untuk kegiatan ini adalah sebesar 78,26%.

4.16. Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring

Hibah Daerah. Target output sebanyak 7 Dokumen, telah terealisasi

sebanyak 7 Dokumen atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana



4.17. Kegiatan Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. SulSel. Target output sebanyak 5

kasus / temuan, telah terealisasi sebanyak 6 (enam) Kasus atau




4.18. Kegiatan Pelatihan dan Pembelajaran Sistem Manajemen Pengelolaan

Keuangan Daerah. Target output sebanyak 3 Kali, telah terealisasi

sebanyak 2 kali pelatihan atau (66,67%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana



4.19. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola APBD

Provinsi Sulawesi Selatan. Target output sebanyak 55 SKPD/UPTD/Biro,

telah terealisasi sebanyak 55 SKPD/UPTD/Biro atau (100,00%). Dan hingga

tahun ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

17



100,00%.

4.20. Kegiatan Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan

Sosial. Target output sebanyak 55 SKPD/UPTD/BIRO, telah terealisasi

sebanyak 55 SKPD/UPTD/BIRO atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4



4.21. Kegiatan Bimtek Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan

Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel. Target output

sebanyak 3 kali, telah terealisasi sebanyak 1 kali Bimtek atau (33,33%).



sebesar 66,67%.

4.22. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Dengan

Pelaksanaan APBD Pada SKPD Prov. SulSel. Target output sebanyak 4

buah laporan, telah terealisasi sebanyak 4 buah laporan atau (100,00%).



sebesar 50,00%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

terdiri atas 3 Kegiatan sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota. Target output sebanyak 72 SK

(24 Kab/Kota), telah terealisasi sebanyak 24 Surat keputusan Gubernur

tentang Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun

anggaran 2016, 24 Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi

Perubahan APBD dan 22 Surat Keputusan Gubernur tentang hasil

Evaluasi APBD Tahun anggaran 2018 atau (97,22%). Dan hingga tahun

ke-4 Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi


18


5.2. Kegiatan Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota.

Target output sebanyak 24 Kab/Kota, telah terealisasi sebanyak 24 (dua

puluh empat) kab/kota atau (100,00%). Dan hingga tahun ke-4 Rencana



5.3. Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Peraturan Perundang-undangan

Bidang Evaluasi APBD Kab/Kota. Target output sebanyak 768 Orang,

telah terealisasi sebanyak 718 orang atau (87,33%). Dan hingga tahun ke-4

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi


19


REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN

SATUAN

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN

N-3

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

LALU (N-2) TARGET

PROGRAM DAN

KEGIATAN (RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN N-1)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA

PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN

TARGET RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN N-2

REALISASI RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN N-2

TINGKAT REALISASI

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN

N-1

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Urusan

Bidang Urusan

3.02.00.3.02.00.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Perkantoran

480,00% % 270,00% 100,00% 95,00% 95,00% 100,00% 465,00% 96,88%

3.02.00.3.02.00.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Diproses

29058 Lembar Surat 19506 5858 5304 90,54% 5916 30726 105,74%

3.02.00.3.02.00.01.01.002 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Tenaga Outsorching Yang Tersedia

214 Orang 113 43 43 100,00% 45 201 93,93%

20


3.02.00.3.02.00.01.01.003 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Diadakan

51036 Rim/Lembar/Blok/Dos/Buah/Box/Lusin/Roll/Set 51622 0 51622 101,15%

3.02.00.3.02.00.01.01.004 Pameran Pembangunan

Keikutsertaan BPKD Prov. SulSel Dalam Pelaksanaan Pameran Pembangunan Prov. SulSel

4 Kegiatan 3 1 1 100,00% 0 4 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.02 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase PNS Yang Diikutsertakan Dalam Berbagai Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

250,00% % 135,00% 55,00% 55,00% 100,00% 60,00% 250,00% 100,00%

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa Terkait Administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan

472,00% % 276,00% 96,00% 96,00% 100,00% 100,00% 472,00% 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.02.001 Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diadakan

1215 Buah/Unit/Set/Paket 641 246 475 193,09% 249 1365 112,35%

3.02.00.3.02.00.01.02.002 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara

800 Buah/Unit/Paket/Set 440 170 173 101,76% 190 803 100,38%

3.02.00.3.02.00.01.02.003 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas PNS Lingkup BPKD Prov SulSel Beserta Kelengkapannya Yang Diadakan

3101 Pasang 1771 646 582 90,09% 646 2999 96,71%

3.02.00.3.02.00.01.02.004 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS Yang Diikutsertakan Mengikuti Diklat, Sosialisasi, dan Bimtek Bidang Pemerintahan, pembangunan dan Keuangan

387 Orang 235 55 75 136,36% 60 370 95,61%

3.02.00.3.02.00.01.02.005

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan

Jumlah Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Yang Dibuat

595 Laporan 364 119 121 101,68% 119 604 101,51%

21


3.02.00.3.02.00.01.02.006 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BPKD

Jumlah Administrasi Keuangan Yang Dibuat

23403 Dokumen 17031 3000 3001 100,03% 3000 23032 98,41%

3.02.00.3.02.00.01.02.007 Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Dibuat

395 Dokumen 264 82 92 112,20% 82 438 110,89%

3.02.00.3.02.00.01.02.008 Pengelolaan Administrasi Barang Dan Jasa

Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa Yang Dibuat

60 Dokumen 36 12 12 100,00% 12 60 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.02.009 Pameran Pembangunan

Keikutsertaan BPKD Prov. SulSel Dalam Pelaksanaan Pameran Pembangunan Prov. SulSel

1 Kegiatan 1 1 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem Evaluasi Kinerja

Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Antara Dokumen Renstra dan Renja BPKD Prov. SulSel

500,00% % 300,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 500,00% 100,00%

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa Terkait Perencanaan Program/Kegiatan

482,00% % 282,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 482,00% 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.03.001 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program BPKD Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Yang Dibuat

32 Dokumen 21 6 6 100,00% 7 34 106,25%

3.02.00.3.02.00.01.03.002 Koordinasi dan Monitoring Kinerja BPKD

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Yang Dibuat

200 Laporan 126 37 37 100,00% 37 200 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.03.003 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD

Jumlah Laporan Kinerja Yang Dibuat

20 Laporan 12 4 4 100,00% 4 20 100,00%

22


3.02.00.3.02.00.01.03.004

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan dan Bantuan Tak Terduga serta Dana BOS

Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan dan Bantuan Desa Yang Dimonitor dan Dievaluasi

96 Kab/Kota 72 24 14 58,33% 0 86 89,58%

3.02.00.3.02.00.01.03.005 Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Jumlah Buku Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Yang Dibuat

24 Buku Profil 24 24 100,00% 0 24 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok dan Perubahan

500,00% % 300,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 500,00% 100,00%

Tingkat Kepuasan Perangkat Daerah Terhadap Layanan Penerbitan SPD dan SP2D Yang Diberikan

476,00% % 278,00% 98,00% 98,00% 100,00% 100,00% 476,00% 100,00%

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. SulSel Diserahkan Tepat Waktu

500% % 3 1 1 100,00% 100,00% 500,00% 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.001 Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Penjabaran dan Nota Keuangan APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Parsial Yang Dibuat

45 Dokumen 27 9 9 100,00% 9 45 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.002

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Digunakan

5 Sistem Informasi 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.003 Pengelolaan Administrasi Jumlah Penatausahaan Bagi 96 Kab/Kota 72 24 24 100,00% 0 96 100,00%

23


Bagi Hasil, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan dan Pembiayaan Daerah

Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan Desa

3.02.00.3.02.00.01.04.004 Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD

Jumlah SPD Yang Diterbitkan 5890 SPD 2590 1650 725 43,94% 1650 4965 84,30%

3.02.00.3.02.00.01.04.005 Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah

Jumlah Regulasi Keuangan Daerah Yang Dibuat

46 Perda/Pergub/Kepgub 18 11 10 90,91% 9 37 80,43%

3.02.00.3.02.00.01.04.006

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuda

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

3100 Orang 1985 620 750 120,97% 620 3355 108,23%

3.02.00.3.02.00.01.04.007 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD

Jumlah SP2D Belanja Langsung Yang Diterbitkan

56571 SP2D 36402 10500 14715 140,14% 10500 61617 108,92%

3.02.00.3.02.00.01.04.008

Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Pemprov Sulsel

Jumlah SKPD Lingkup Pemprov SulSel Yang Dibina Terkait Penatausahaan Perbendaharaan

314 SKPD/Biro/UPTD 204 55 55 100,00% 55 314 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.009 Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulsel

Jumlah SP2D dan Administrasi Penggajian PNS Provinsi SulSel Yang Diterbitkan

3676 SP2D Gaji 2569 770 814 105,71% 770 4153 112,98%

3.02.00.3.02.00.01.04.010

Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Jumlah Laporan Pendapatan, Belanja dan Saldo Yang Dibuat Oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

85 Laporan 51 17 17 100,00% 17 85 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.011

Koordinasi Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer

Jumlah Tahapan Pembayaran Pokok dan Bunga Hutang Yang Dilaksanakan

40 Tahap 24 8 8 100,00% 8 40 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.012 Sosialisasi Peraturan Jumlah Penyelenggaraan 23 Kegiatan 10 4 4 100,00% 4 18 78,26%

24


Perundang-Undangan Bidang Penatausahaan Keuda

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah

3.02.00.3.02.00.01.04.013

Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Laporan Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Dibuat

15 Laporan 9 3 3 100,00% 3 15 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.014

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah OPD Yang Didampingi Dalam Mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

314 SKPD/Biro/UPTD 204 55 55 100,00% 55 314 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.015

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuda

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Yang Diselenggarakan

23 Kegiatan 13 5 5 100,00% 5 23 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.016

Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah Daerah

Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah Daerah Yang Dibuat

28 Dokumen 21 7 7 100,00% 0 28 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.017

Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. Sulsel

Jumlah Penyelesaian Kasus/Temuan Kerugian Daerah Serta Tindak Lanjut Hasil Temuan Yang Diproses

17 Kasus/Temuan 1 5 6 120,00% 10 17 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.018 Pelatihan dan Jumlah Pelatihan dan 6 Kegiatan 3 3 2 66,67% 0 5 83,33%

25


Pembelajaran Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembelajaran Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Diselenggarakan

3.02.00.3.02.00.01.04.019

Pengadaaan Dokumen Peraturan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Peraturan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Yang Diadakan

50 Buku Peraturan 0 50 50 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.020

Pendampingan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola APBD Provinsi Sulsel

Jumlah SKPD Yang Didampingi Dalam Penyusunan Kebijakan Tata Kelola APBD Provinsi SulSel

55 SKPD/Biro/UPTD 0 55 55 100,00% 0 55 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.021

Penataan Dokumen Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bansos Yang Dibuat

4 Dokumen 0 4 4 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.022 Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah SKPD Yang Disupervisi dan dievaluasi Terkait Hibah dan Bantuan Sosial

123 SKPD/Biro/UPTD 68 55 55 100,00% 0 123 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.023

Bimtek Implemetasi Paket Regulasi Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan Sulsel

Jumlah Bimtek Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel Yang Diselenggarakan

6 Kegiatan 3 3 1 33,33% 0 4 66,67%

3.02.00.3.02.00.01.04.024

Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dengan Pelaksanaan APBD pada SKPD Prov. Sulsel

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tentang Sinkronisasi Perencanaan dengan Pelaksanaan APBD pada SKPD Prov. Sulsel Yang Dibuat

8 Laporan 0 4 4 100,00% 4 8 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.025 Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 7 Dokumen 7 7 100,00%

26


Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibuat

3.02.00.3.02.00.01.04.026

Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Jumlah Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Yang Diselenggarakan

3 Kegiatan 3 3 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.027 Pendampingan Penyusunan Tata Kelola APBD Provinsi Sulsel

Jumlah SKPD Yang Didampingi Dalam Penyusunan Tata Kelola APBD Provinsi SulSel

55 SKPD/Biro/UPTD 55 55 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.028 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah SKPD Yang Dimonitor dan dievaluasi Terkait Hibah dan Bantuan Sosial

55 SKPD/Biro/UPTD 55 55 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.04.029

Bimtek Implementasi Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Jumlah Bimtek Implementasi Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Yang Diselenggarakan

3 Kegiatan 3 3 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.05

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Opini WTP Atas LKPD Kab/Kota

283,00% % 133,33% 75,00% 83,33% 111,11% 83,00% 299,67% 105,89%

3.02.00.3.02.00.01.05.001 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Jumlah SK Gubernur Hasil Evaluasi APBD, SK Gubernur Hasil Evaluasi Perubahan APBD dan SK Gubernur Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Yang Diterbitkan

360 SK 211 72 70 97,22% 72 353 98,06%

3.02.00.3.02.00.01.05.002 Bimbingan Dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dibimbing dan Dimonitor Terkait Pengelolaan APBD Kab/Kota

120 Kab/Kota 72 24 24 100,00% 24 120 100,00%

27


3.02.00.3.02.00.01.05.003

Sosialisasi Dan Bintek Peraturan Perundang-Undangan (Bidang Evaluasi APBD Kab/Kota)

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4544 Orang 2620 868 758 87,33% 1056 4434 97,58%

3.02.00.3.02.00.01.05.004

Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan Desa

Jumlah Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan Desa Yang Diproses

24 Kab/Kota 24 24 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.05.005

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan dan Bantuan Desa Yang Dimonitor dan Dievaluasi

24 Kab/Kota 24 24 100,00%

3.02.00.3.02.00.01.05.006 Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Jumlah Buku Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Yang Dibuat

24 Buku Profil 24 24 100,00%

28


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Prov. SulSel

Pada bagian ini akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri 7 sasaran

hingga tahun 2018, yakni sebagai berikut:

SASARAN I : PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG BAIK;

Hingga tahun 2017, BPKD Prov. SulSel dapat mencapai target sasaran

yang diinginkan terkait penyusunan dokumen Perubahan Kedua Renstra

sebanyak 1 dokumen, penyusunan Renja/Perubahan Renja sebanyak 2

Dokumen tiap tahun, penyusunan LKj dan Laporan Keuangan SKPD

sebanyak 2 Dokumen tiap tahun dan tepat waktu sebelum 28 Februari

serta laporan pengelolaan barang sebanyak 8 dokumen. Dan capaian ini

akan terus dipertahankan hingga tahun 2018.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 3

Program dan 13 kegiatan, dengan rincian program dan kegiatan

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian

kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor.

1.3 Kegiatan Pameran Pembangunan

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:

2.1 Kegiatan Pengadaan Sarana Perkantoran.

2.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

2.4 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan,

Semesteran dan Tahunan.

2.5 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan

BPKD.

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian.

2.7 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa.

29


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan

Sistem Evaluasi Kinerja, dengan rincian kegiatan sebagai

berikut:

3.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program

BPKD Prov. Sulsel.

3.2 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kinerja BPKD.

3.3 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD.

SASARAN II : PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APARATUR PENGELOLA

KEUANGAN YANG MENINGKAT;

Hingga tahun 2017, rata-rata jumlah PNS BPKD yang diikutsertakan

dalam kegiatan peningkatan SDM sebanyak 75 orang (70%),

sementara itu, rata-rata SKPD dan Kabupaten/Kota yang ikut serta

dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek adalah sebanyak 58 SKPD

(100%) dan 24 Kabupaten/Kota (100%). Keberhasilan ini harus terus

dipertahankan hingga akhir periode Renstra Tahun 2018 nanti




sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

2.1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (Bidang

Perencanaan & Penganggaran Keuangan Daerah).

2.2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

(Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah).

2.3 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah).

2.4 Kegiatan Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan Dan

Penganggaran Keuangan Daerah.

2.5 Kegiatan Bimtek Implementasi Paket Regulasi Perencanaan

dan Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel

30


3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

3.1 Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Peraturan Perundang-

Undangan (Bidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota).

SASARAN III : PENETAPAN APBD YANG TEPAT WAKTU.


yang diinginkan terkait penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan,

baik Pokok maupun Perubahan yakni Penetapan APBD Pokok Tepat

Waktu Sebelum Tanggal 31 Desember dan Penetapan APBD

Perubahan Tepat Waktu sebelum Tanggal 30 Oktober. Hal ini harus

terus dipertahankan hingga akhir periode Renstra tahun 2018.




sebagai berikut :


Keuangan Daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah.

SASARAN IV : PENYUSUNAN APBD YANG SESUAI REGULASI;

Dari analisis capaian kinerja sasaran IV diatas, dapat dilihat bahwa

rata-rata tiap tahun, tindak lanjut Terhadap Rekomendasi Menteri dari

hasil evaluasi Rancangan APBD Pokok dan APBD Perubahan semakin

membaik tiap tahunnya berkat koordinasi dengan OPD lingkup

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan regulasi terkait

penyusunan anggaran juga dilakukan sebaik mungkin dan

disosialisasikan secara berkala kepada seluruh OPD lingkup Provinsi

Sulawesi Selatan dengan harapan, OPD mendapatkan pemahaman

yang sama dalam penyusunan RKA OPD masing-masing. Hal ini

merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan tiap tahun, agar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan program

dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dengan lancar

tanpa terkendala dengan APBD yang terlambat ditetapkan.

31





sebagai berikut :



1.1 Kegiatan Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah.

1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Monitoring Hibah Daerah

1.3 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola

APBD Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Kegiatan Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Hibah dan

Bantuan Sosial

1.5 Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Dengan

Pelaksanaan APBD Pada SKPD Prov. SulSel.

SASARAN V : PENGELOLAAN KAS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

YANG BAIK;


yang diinginkan terkait pengelolaan kas daerah dengan baik, dimana

terlaksananya penerbitan SPD dan SP2D yang tepat waktu bagi 58

SKPD/Biro/UPTD Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.




sebagai berikut :



1.1 Kegiatan Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD.

1.2 Kegiatan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD.

1.3 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran

SKPD Pemprov.Sulsel.

1.4 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi

Sulawesi Selatan.

32


1.5 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum

Daerah (BUD).

1.6 Kegiatan Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman.

SASARAN VI : PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH YANG TEPAT WAKTU DAN TAAT ATURAN;

Hingga tahun 2017, BPKD Prov. SulSel selalu mampu menyusun dan

menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan ke BPK RI dengan baik dan tepat waktu, yang pada

akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan yakni perolehan Opini

WTP atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 di tahun 2017

yang menjadi ke-7 kalinya sejak tahun 2010, kasus yang disidangkan

terkait tuntutan ganti rugi adalah sebanyak 6 dari 6 kasus yang ada

(100%), Keberhasilan ini harus terus dipertahankan hingga akhir

periode Renstra Tahun 2018 nanti.




sebagai berikut :



1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD.

1.2 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda &

Sistem Informasi Keuangan Daerah.

1.3 Kegiatan Penetapan Majelis Dan Sekretariat Majelis

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. SulSel.

SASARAN VII : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG

AKUNTABEL;

Hingga tahun 2017, BPKD Prov. SulSel telah mampu melaksanakan

fungsi pembinaan keuangan daerah ke 24 Kabupaten/kota dengan

cukup baik. Dari tabel diatas terlihat hingga tahun 2017 dari jumlah 20

Kabupaten/kota yang ditargetkan mendapat opini WTP, telah tercapai

20 Kabupaten/Kota atau 100%. Sementara, rata-rata jumlah

rancangan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu hingga

33


tahun 2017 adalah sebanyak 24 Kabupaten/Kota atau 100%. Olehnya

itu, hal ini harus terus dipertahankan di tahun mendatang.




sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.

1.2 Kegiatan Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD

Kab/Kota.

1.3 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil, Bunga, Subsidi,

Bantuan Keuangan dan Pembiayaan Daerah.

1.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Sosial

dan Bantuan Tak Terduga serta Dana BOS.

1.5 Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi

Selatan.

Dari gambaran tabel diatas, terlihat bahwa hampir sebagian besar indikator dari 7

sasaran yang ada dalam Renstra BPKD Prov. SulSel memperoleh hasil yang baik

hingga tahun keempat (tahun 2017) periode Renstra. Dokumen-dokumen perencanaan

(APBD/APBD-P, Renstra, Renja, RKA/RKAP dapat disusun dan ditetapkan sesuai

batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan target yang

direncanakan. Demikian pula dokumen pelaksanaan dan penatausahaan anggaran

(DPA/DPPA, Penerbitan SPD dan SP2D) juga dapat diterbitkan tepat waktu, sehingga

pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, dokumen pelaporan keuangan (LKPD Provinsi, Laporan Kinerja PD)

yang menjadi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kinerja

selama 1 tahun anggaran, juga dapat disusun dan disajikan dengan tepat waktu. Dan

yang tak kalah pentingnya adalah faktor pendukung terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah yang baik adalah peningkatan kemampuan SDM aparatur pengelola

keuangan baik yang ada di SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, maupun aparat

pengelola keuangan di 24 Kabupaten/Kota, yang secara berkesinambungan

dilaksanakan oleh BPKD Prov. SulSel. Dan hasil akhir dari keseluruhan sasaran yang

ada diatas adalah Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk

ke-7 kalinya di tahun 2017. Sementara itu terdapat 20 Kabupaten/Kota yang

34


memperoleh Opini WTP di tahun 2017 atau telah mencapai 100,00% dari target 20

Kabupaten yang memperoleh Opini WTP di akhir periode Renstra tahun 2018.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Hingga Tahun 2017, dibawah ini :

35


PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS

TAHUN N-2 TAHUN N-1 TAHUN N TAHUN N+1 TAHUN N-2 TAHUN N-1 TAHUN N TAHUN N+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sasaran I : Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Baik

1 Tersedianya Dokumen Renstra/Renstra-P dan Renja/Renja-P SKPD

3 Dokumen 3 Dokumen

3 Dokumen 1. Perubahan Kedua Renstra BPKD Prov. SulSel Tahun 2013-2018 2. Renja BPKD Prov. SulSel Tahun 2018 3. Perubahan Renja BPKD Prov. SulSel Tahun 2017

-

Tiap Tahun Telah Mencapai Target Yang Ditetapkan, dan di periode Renstra 2019-2023 tidak dicantumkan lagi sebagai sasaran strategis

36


2 Tersedianya Dokumen RKA/DPA/RKAP/DPPA SKPD

4 Dokumen 4 Dokumen

4 Dokumen 1. DPA BPKD Prov. SulSel TA 2017 2. RKAP BPKD Prov. SulSel Tahun 2017 3. DPPA BPKD Prov. SuLSel Tahun 2017 4. RKA BPKD Prov. SulSel Tahun 2018

1 Dokumen (DPA TA. 2018) atau (25%)


3 Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Dengan Tepat Waktu

28-Feb-17 28-Feb-18

Penyerahan LKj. IP BPKD Prov. SulSel Tahun 2016 Ke Biro Organisasi 22 Feb 2017Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPKD Prov. SulSel Tahun 2017 Dengan Tepat Waktu Tanggal 28 Februari 2018 atau (100%)


37


4 Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Dengan Tepat Waktu

28-Feb-17 28-Feb-18

Penyerahan Laporan Keuangan BPKD Prov. SulSel Ke PPKD Melalui Bidang Akuntansi BPKD Prov. SulSel 28 Feb 2017 Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Keuangan BPKD Prov. SulSel Tahun 2017 Dengan Tepat Waktu Tanggal 25 Februari 2018 atau (100%)


5 % Administrasi Kepegawaian Yang Dibuat dan Diproses Tepat Waktu

100% 100%

92 Dokumen Administrasi Kepegawaian (1. Administrasi KGB, 2. Administrasi Kenaikan Pangkat, 3. Administrasi Cuti Tahunan, 4. Administrasi Mutasi Kepegawaian, 5. Administrasi Batas Usia Pensiun, 6. Administrasi Penerima Satya Lencana dan 7. Administrasi DUK) 100%

Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sebanyak 9 Dokumen Dengan Tepat Waktu atau (100%)


38


6 Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD

8 Dokumen 8 Dokumen

8 Dokumen1. Laporan Aset Tetap Semester I2. Laporan Hasil Pengadaan Barang Semester I3. Laporan Persediaan Barang Triwulan I4. Laporan Persediaan Barang Triwulan II5. Laporan Aset Tetap Semester II6. Laporan Hasil Pengadaan Barang Semester II7. Laporan Persediaan Barang Triwulan III8. Laporan Persediaan Barang Triwulan IV

Penyelesaian Dokumen Pengelolaan Barang Sebanyak 1 Dokumen (Laporan Persediaan Barang Triwulan I) Dengan Tepat Waktu atau (12,50%)


Sasaran II : Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan Yang Meningkat

39


7

% PNS BPKD Prov. SulSel Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

100% 100%

75 Orang PNS Yang Diikutsertakan Mengikuti Kegiatan Peningkatan SDM ( Sosialisasi, Bimtek, Wiorkshop, Lokakarya, Seminar dan Diklat) Dari 107 Orang PNS BPKD Prov. SulSel Tahun 2017 (70%)

18 orang ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan, latihan, bimbingan teknis dan atau sosialisasi dari jumlah 104 orang ASN BPKD Prov. SulSel atau (17%).


8

% SKPD/Unit Kerja Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

100% 100%

Bidang Anggaran :Jumlah SKPD Yang Mengirim Peserta Rata-Rata Sebanyak 58 SKPD dari jumlah 58 SKPD Lingkup Pemprov. SulSelBidang Pembiayaan :Jumlah SKPD Yang Mengirim Peserta Rata-Rata Sebanyak 58 SKPD dari jumlah 58 SKPD Lingkup Pemprov. SulSelBidang Akuntansi :Jumlah SKPD Yang Mengirim Peserta Rata-Rata

55 OPD atau (100%)


40


Sebanyak 58 SKPD dari jumlah 58 SKPD Lingkup Pemprov. SulSel

9

% Kabupaten/Kota Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

100% 100%

Jumlah Kab/Kota Yang Mengirim Peserta Rata-Rata Sebanyak 24 Kab/Kota dari jumlah 24 kab/Kota Se Sulawesi Selatan


Sasaran III : Penetapan APBD Yang Tepat Waktu

10 Batas Waktu Penetapan APBD Pokok Provinsi Sulawesi Selatan

31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2019

31 Desember 2020

Perda No. 9 Tahun 2017, Tanggal 28 Desember 2017 Tentang APBD Tahun 2018 Tepat Waktu

31 Desember 2018 31 Desember 2019

31 Desember 2020

41


11 Batas Waktu Penetapan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

30 Oktober 2017

30 Oktober 2018 30 Oktober 2019

30 Oktober 2020

Perda No. 7 Tahun 2017, Tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Perubahan APBD Tahun 2017 Tepat Waktu

30 Oktober 2018 30 Oktober 2019

30 Oktober 2020

Sasaran IV : Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi

12

% SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan

100% 100% 100% 100% 58 OPD 100% 100% 100% 100%

13

% SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

100% 100% 100% 100% 58 OPD 100% 100% 100% 100%

Sasaran V : Pengelolaan Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Baik

14 % Penerbitan SPD Yang Tepat Waktu

100% 100%

SPD Yang Terbit Tepat Waktu Sebanyak 725 SPD dari Total 725 SPD Yang Seharusnya Diterbitkan

112 SPD atau (6,79%).

Tiap Tahun Telah Mencapai Target Yang Ditetapkan, dan di periode Renstra 2019-2023 tidak dicantumkan lagi sebagai sasaran

42


strategis

15 % Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu

100% 100%

SP2D Yang Terbit Tepat Waktu Sebanyak 14.715 SP2D dari Total 14.715 SP2D Yang Seharusnya Diterbitkan

926 SP2D atau (8,82%)


16 % Dokumen SPM Yang Memenuhi Persyaratan Penerbitan SP2D

100% 100%

SPM Yang Diterbitkan SP2D nya Sebanyak 14.715 dari Total 14.715 SPM Yang Masuk

926 SPM atau (8,82%)


43


Sasaran VI : Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu dan Taat Aturan

17 Waktu Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Ke BPK RI

31 Maret 2017 31 Maret 2018 31 Maret 2019 31 Maret 2020 31 Maret 2017 Tepat Waktu

31 Maret 2018 31 Maret 2019 31 Maret 2020

18 Opini BPK RI Atas Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan

WTP WTP WTP WTP

WTP ( Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Prov. SulSel Tahun 2016 )

WTP WTP WTP

19 % Penyelesaian Kasus TPTGR 100% 100% 6 Kasus Yang Diproses dan Diselesaikan

2 kasus TGR yang telah diselesaikan atau (20%)


Sasaran VI : Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu dan Taat Aturan

44


20 Jumlah Rancangan APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu

24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 24 Kabupaten/Kota


45


21 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dari BPK RI

18 Kab/Kota 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota

20 Kabupaten/Kota Yang Meraih Opini WTP Dari BPK RI Atas Pemeriksaan LKPD TA. 2016 (1. Kab. Bantaeng, 2. Kab.Barru, 3. Kab. Bone, 4. Kab. Bulukumba, 5. Kab. Gowa, 6. Kab. Luwu, 7. Kab. Luwu Utara, 8. Kab. Luwu Timur, 9. Kab. Maros, 10. Kab. Pangkep, 11. Kab. Pinrang, 12. Kab. Selayar, 13. Kab. Sidrap, 14. Kab. Sinjai, 15. Kab. Soppeng, 16. Kab. Toraja Utara, 17. Kab. Wajo, 18. Kota Pare-Pare, 19. Kota Makassar, 20. Kota Palopo )

20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 99,10% 100% 100% 100%

46


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pencapaian kinerja dari

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hingga tahun 2017, dimana terdapat 5 program

dan 41 kegiatan dengan persentase realisasi anggaran rata-rata sebesar 92,97%

dengan predikat “Sangat Tinggi” dan realisasi fisik sebesar 97,73% dengan predikat

“Sangat Tinggi”. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada

program dan kegiatan tersebut, baik dalam hal kinerja keuangan maupun pencapaian

sasaran-sasaran yakni :

1. Penetapan APBD Yang Tepat Waktu.

2. Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi

3. Administrasi Perkantoran Terlaksana Dengan Baik;

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Akuntabel

5. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Akuntabel;

6. Penyusunan/Penyerahan LKPD Provinsi Yang Tepat Waktu ;

7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan;

Hasil dari pencapaian itu bermuara pada keberhasilan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan mempertahankan penilaian BPK RI terhadap Pelaporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan “Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP)” untuk ketujuh kalinya secara beruntun sejak tahun 2011 hingga tahun 2017.

Namun demikian, tentunya masih ada hal yang perlu mendapat perbaikan dan

peningkatan, dalam upaya mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintah yang baik

dan bersih. Beberapa permasalahan yang ada maupun yang berpotensi muncul di

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan

Kinerja BPKD Prov. SuLSel yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi

ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

2. Tingkat Partisipasi stake holder lingkup BPKD Prov. SuLSel dalam proses

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum optimal

3. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbatas

dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman.

47


4. Kemungkinan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak tepat waktu,

didasari atas pertimbangan adanya transisi kepemimpinan baik di level eksekutif

maupun legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan

presiden dan pemilihan legislatif;

5. Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan dalam proses

perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang

milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian

data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif.

6. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil

kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, baik

dalam proses perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya;

7. Kesulitan dalam penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), berhadapan dengan

upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran di tiap triwulannya;

8. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari

BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih perlu

ditingkatkan;

9. Dengan banyaknya transisi kepemimpinan daerah kabupaten/kota di tahun 2019,

kemungkinan terjadi penurunan kinerja pemerintahan, khususnya dalam hal

pencapaian Opini WTP dari BPK RI di 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan dan

langkah strategis yang tentunya berpedoman pada tugas fungsi dan wewenang Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi, yang kami

paparkan dalam matriks dibawah ini :

48


KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) PELUANG (OPPORTUNITY) TANTANGAN (THREATS)

1. Komitmen pimpinan dan staf untuk

mempertahankan keberhasilan yang telah

diraih hingga saat ini

2. Dukungan Anggaran/Pendanaan Yang Kuat

3. Besarnya tugas, fungsi dan wewenang

yang ada pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah

1. Penerapan jabatan fungsional bagi masing-

masing ASN belum diimbangi dengan

kompetensi yang sesuai

2. Belum optimalnya penerapan SOP

3. Belum ada Standar Pelayanan / Janji

Layanan yang dibuat

4. Gedung kantor yang tidak proporsional lagi

dengan jumlah aparatur serta tuntutan untuk

memberikan layanan yang terbaik bagi

pemangku kepentingan

1. Pengembangan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penganggaran Keuangan Daerah dan

Pengelolaan Aset Daerah Yang Terintegrasi

2. Kemauan dan tanggungjawab yang

semakin meningkat dari aparat pengelola

keuangan untuk terus memperbaiki sistem

dan layanan yang diberikan

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan

Opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap

aktivitas pemerintahan, khususnya dalam

pengelolaan keuangan

3. Regulasi terkait pengelolaan keuangan

daerah yang hampir tiap tahun mengalami

perubahan, harus dipahami dan diaplikasikan

dengan benar

49


Berdasarkan analisis SWOT yang dipaparkan diatas, maka beberapa hal yang

menjadi isu strategis yang akan menjadi perhatian pada penyusunan rencana kerja di

tahun 2019, adalah terkait dengan:

1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Percepatan

Penyerapan Anggaran, serta Koordinasi Secara Berkala Atas Hasil Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja BPKD Prov. SulSel, baik dengan unit kerja lingkup BPKD

maupun dengan perangkat daerah yang terkait;

2. Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKD Prov. SulSel, melalui

peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung

layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang

dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait dengan pelayanan dalam

sektor pemerintahan.

3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang

terintegrasi Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik

Daerah (E-Planning, E-Budgeting dan E-RKBMD/SIMDA) ,

4. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil

kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang lebih baik, dengan mengupayakan

penerapan sistem dan prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;

5. Pengelolaan kas daerah yang cepat dan akuntabel, khususnya dalam penerapan

Transaksi Non Tunai (TNT) yang menjadi aturan baru dari pemerintah saat ini;

6. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan

Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas

temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan BPKD Prov. SulSel secara khusus;

7. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah secara

terus menerus kepada 24 Kabupaten/Kota, baik dengan pihak eksekutif

(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) maupun pihak legislatif (DPRD

Kabupaten/Kota)

50


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, program dan

kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan

oleh BPKD Prov. SulSel, baik dari segi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan, target

indicator kinerja serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut :

Jumlah Program Sebanyak 8 Program, yang terdiri atas 48 Kegiatan

Pagu Indikatif / Kebutuhan Dana Sebesar Rp 21,673,087,853,00

Untuk lebih lengkapnya, kami lampirkan Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, dibawah ini :

51


Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Provinsi Sulawesi Selatan

No Program/ Kegiatan Lokasi

Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif(Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif(Rp)

Catatan

Penting

RANHIR

Usulan Masyarakat

yang diakomodir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fungsi Penunjang Pemerintahan

Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH

Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung

0.43 3,152,000,000.0 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH


0.43 3,152,000,000.0

Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah

1 Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah

1

% Belanja Modal terhadap total APBD

12 % % Belanja Modal terhadap total APBD

12 %

% Belanja Pendidikan terhadap

20 % % Belanja Pendidikan terhadap

20 %

52


total APBD total APBD

% Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD

15 % % Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD

15 %

% Belanja Kesehatan terhadap total APBD

10 % % Belanja Kesehatan terhadap total APBD

10 %

% Belanja Langsung terhadap Total APBD

30 % % Belanja Langsung terhadap Total APBD

30 %

% Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD

70 % % Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD

70 %

% SILPA 2 % % SILPA 2 %

% Program/Kegiatan yang tidak terlaksana

0 % % Program/Kegiatan yang tidak terlaksana

0 %

Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu

100 % Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu

100 %

Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar

Jumlah Buku APBD Provinsi Sulawesi Selatan Pokok, Perubahan dan Parsial Yang Disusun

9 Buku 1,300,000,000.0 Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar


9 Buku 1,300,000,000.0

53


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Kota Makassar

Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

210 Orang 157,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Kota Makassar


210 Orang 157,000,000.0

Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

140 Orang Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

140 Orang


Kota Makassar

Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dikembangkan dan Dipelihara

1 Sistem Informasi

500,000,000.0 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Makassar


1 Sistem Informasi

500,000,000.0

Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah

Kota Makassar

Jumlah Regulasi Keuangan Daerah Yang Disusun

8 Perda/Pergub

575,000,000.0 Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah

Kota Makassar


8 Perda/Pergub

575,000,000.0

Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kota Makassar

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Dibuat

4 Dokumen 125,000,000.0 Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kota Makassar


4 Dokumen 125,000,000.0

54


Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Kota Makassar

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibuat

4 Laporan 205,000,000.0 Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Kota Makassar


4 Laporan 205,000,000.0

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Kota Makassar

Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibuat

2 Dokumen 40,000,000.0 Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Kota Makassar


2 Dokumen 40,000,000.0

Penyusunan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar

Jumlah Buku Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibuat

1 Buku 250,000,000.0 Penyusunan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar


1 Buku 250,000,000.0

PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH

% Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah

98 % 2,283,500,000.0 PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH


98 % 2,283,500,000.0

Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah

2 Hari Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah

2 Hari

Pengelolaan Surat Penyediaan Dana

Kota Makassar

Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Yang Diterbitkan

721 SPD 110,000,000.0 Pengelolaan Surat Penyediaan Dana

Kota Makassar


721 SPD 110,000,000.0

Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana

Kota Makassar

Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan

15460 SP2D 480,000,000.0 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana

Kota Makassar


15460 SP2D 480,000,000.0

55


Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar

Jumlah Bendahara Yang Dibina Terkait Aturan Penatausahaan SP2D (Pajak,Taspen,BPJS Kesehatan)

62 Orang 344,000,000.0 Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar


62 Orang 344,000,000.0

Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar

Jumlah ASN Yang Dilayani Dalam Rangka Penerbitan SKPP dan Laporan Rekap Gaji/Susulan/Terusan/, Rekap JKK/JKM/ASKES

1114 Orang 270,000,000.0 Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar


1114 Orang 270,000,000.0


Kota Makassar

Jumlah Laporan Kuasa BUD Yang Dibuat

48 Laporan 583,500,000.0 Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kota Makassar


48 Laporan 583,500,000.0

Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer

Kota Makassar

Jumlah Laporan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Yang Dibuat

8 Laporan 350,000,000.0 Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer

Kota Makassar


8 Laporan 350,000,000.0

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

Kota Makassar

Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

232 Orang 146,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

Kota Makassar


232 Orang 146,000,000.0

56


Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

232 Orang Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

232 Orang

PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

% Tindak lanjut temuan kerugian daerah yang diselesaikan

100 % 2,654,310,284.0 PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH


100 % 2,654,310,284.0

% Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu

100 % % Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu

100 %

Pengelolaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun

9 Laporan 1,567,480,000.0 Pengelolaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Kota Makassar


9 Laporan 1,567,480,000.0

Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun

75 Laporan Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun

75 Laporan

Pengelolaan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Kota Makassar

Jumlah Laporan Hasil Verifikasi SPJ OPD Yang Dikelola

1560 Laporan 521,416,000.0 Pengelolaan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Kota Makassar


1560 Laporan 521,416,000.0

57


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kota Makassar

Jumlah ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

390 Orang 125,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kota Makassar


390 Orang 125,000,000.0

Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

260 Orang Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

260 Orang

Pengelolaan Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Kerugian Daerah

Kota Makassar

Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan

192 Rekomendasi

440,414,284.0 Pengelolaan Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Kerugian Daerah

Kota Makassar


192 Rekomendasi

440,414,284.0

Jumlah Kasus TGR Yang Diproses

15 Kasus Jumlah Kasus TGR Yang Diproses

15 Kasus

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

% Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu

100 % 1,848,500,000.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


100 % 1,848,500,000.0

Evaluasi APBD dan Pemantauan Pelaksanaan Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Kota Makassar

Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan

24 SK Gubernur

802,900,000.0 Evaluasi APBD dan Pemantauan Pelaksanaan Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Kota Makassar


24 SK Gubernur

802,900,000.0

Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan

24 SK Gubernur


24 SK Gubernur

58


Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan

24 SK Gubernur


24 SK Gubernur

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kota Makassar

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dibina Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

24 Kabupaten/Kota

554,000,000.0 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kota Makassar


24 Kabupaten/Kota

554,000,000.0

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Dalam Pelaksanaan APBD

24 Kabupaten/Kota


24 Kabupaten/Kota

Pengelolaan Validasi Administrasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

Kota Makassar

Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bagi Hasil Untuk Kabupaten/Kota

24 Kabupaten/Kota

1,000,000.0 Pengelolaan Validasi Administrasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

Kota Makassar


24 Kabupaten/Kota

1,000,000.0

Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bantuan Program Provinsi Untuk Kabupaten/Kota

24 Kabupaten/Kota


24 Kabupaten/Kota

Jumlah Validasi Administrasi/Dokumen Penerima Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

24 Kabupaten/Kota


24 Kabupaten/Kota

59


Rekonsiliasi dan Monitoring Data Realisasi/Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

Kota Makassar

Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Realisasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa

24 Kabupaten/Kota

170,500,000.0 Rekonsiliasi dan Monitoring Data Realisasi/Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

Kota Makassar


24 Kabupaten/Kota

170,500,000.0

Jumlah Pelaksanaan Monitoring Data Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa

24 Kabupaten/Kota


24 Kabupaten/Kota

Penyusunan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Kota Makassar

Jumlah Buku Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Yang Disusun

1 Buku 106,000,000.0 Penyusunan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Kota Makassar


1 Buku 106,000,000.0

Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota

Kota Makassar

Jumlah Aplikasi Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan dan Dipelihara

1 Aplikasi 50,000,000.0 Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota

Kota Makassar


1 Aplikasi 50,000,000.0

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Kota Makassar

Jumlah ASN Laki-Laki Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

128 Orang 164,100,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Kota Makassar


128 Orang 164,100,000.0

60


Jumlah ASN Perempuan Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

72 Orang Jumlah ASN Perempuan Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

72 Orang

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran

100 % 8,704,212,044.70 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 8,704,212,044.70

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Makassar

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik

12 Bulan 80,000,000.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Makassar


12 Bulan 80,000,000.0

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Makassar

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan

11 Unit 23,500,000.0 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Makassar


11 Unit 23,500,000.0


34 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan

34 Unit

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Kota Makassar

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

68 Orang 2,430,000,000.0 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Kota Makassar


68 Orang 2,430,000,000.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Makassar

Jumlah ATK yang tersedia

63 Jenis ATK 2,059,866,348.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Makassar


63 Jenis ATK 2,059,866,348.0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Makassar

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

40 Unit 30,700,000.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Makassar


40 Unit 30,700,000.0

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Makassar

Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia

4 Jenis 2,997,842,624.70 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Makassar


4 Jenis 2,997,842,624.70

61


Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran

0 Pameran 0.0 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran

0 Pameran 0.0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Makassar

Jumlah perjalanan dinas

24 Kali 1,082,303,072.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kota Makassar

Jumlah perjalanan dinas

24 Kali 1,082,303,072.0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran

100 % 2,095,553,420.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 2,095,553,420.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas

Kota Makassar

Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara

1 Unit 150,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas

Kota Makassar


1 Unit 150,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

Kota Makassar

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

1 Unit 350,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

Kota Makassar


1 Unit 350,000,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Kota Makassar

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

45 Unit 830,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Kota Makassar


45 Unit 830,000,000.0

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Makassar

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia

7 Unit 79,100,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Makassar


7 Unit 79,100,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara

0 Unit 0.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara

0 Unit 0.0

62


Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kota Makassar

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia

23 Unit 351,026,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kota Makassar


23 Unit 351,026,000.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kota Makassar

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

70 Unit 290,427,420.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kota Makassar


70 Unit 290,427,420.0

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website

Kota Makassar

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan

2 Sistem Informasi/Aplikasi

45,000,000.0 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website

Kota Makassar



45,000,000.0

Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website

48 Berita/Informasi


48 Berita/Informasi

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

100 % 1,502,157,104.30 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA


100 % 1,502,157,104.30

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Kota Makassar

Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

100 Orang 51,435,000.0 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Kota Makassar


100 Orang 51,435,000.0

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Kota Makassar

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

4 Dokumen 700,000,000.0 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Kota Makassar


4 Dokumen 700,000,000.0

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

6 Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

6 Dokumen

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan

1 Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan

1 Dokumen

63


ditetapkan ditetapkan

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

39 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

39 Dokumen

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Kota Makassar

Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan

13 Laporan 31,250,000.0 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Kota Makassar


13 Laporan 31,250,000.0

Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

5 Jenis Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

5 Jenis

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kota Makassar

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

3000 Laporan 596,082,104.30 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kota Makassar


3000 Laporan 596,082,104.30

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Kota Makassar

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

77 Laporan 123,390,000.0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Kota Makassar


77 Laporan 123,390,000.0

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik

100 % 432,855,000.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 % 432,855,000.0

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kota Makassar

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

110 Orang 196,355,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kota Makassar


110 Orang 196,355,000.0

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

90 Laporan Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

90 Laporan

64


Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Kota Makassar

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia

110 Pasang 77,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Kota Makassar


110 Pasang 77,000,000.0

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

0 Pasang 0.0 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

0 Pasang 0.0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Makassar

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

110 Orang 159,500,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Makassar


110 Orang 159,500,000.0

JUMLAH 22,673,087,853.0 22,673,087,853.0

65


BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKD

PROV. SULSEL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan, maka

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi,

koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui

3 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan Serta Badan Pemeriksa Keuangan. Olehnya itu, dalam penyusunan

dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan

mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas

dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Tahun 2014-2019, terdapat 2 Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :

1) Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara

tepat waktu;

2) Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;

3) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;

4) Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan

masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan

pendidikan, kesehatan dan perumahan;

5) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah

(BMD);

66


6) Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan

kemampuan fiskal daerah

2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:

1) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;

2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;

3) Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan

Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terkait dengan tugas dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebagai

berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan

transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;

b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan

anggaran yang berkualitas adalah:

1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran

Kementerian/Lembaga;

2) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi

perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan

pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan

pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);

3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan

kepastian fiskal;

4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN);

67


5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti

anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;

6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah

yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti

pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan

pangan dan energi;

7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan

anggaran yang berkualitas adalah:

1) Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal

untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan

(treasury single account) secara penuh, pengelolaan rekening Bendahara dan

perkiraan kas (cash forecasting) yang handal, serta manajemen surplus kas

yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara melalui

pembentukan treasury dealing rooms;

2) Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem

informasi yang terintegrasi sehingga memenuhi kaidah-kaidah international best

practices;

3) Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, online dan real time

melalui implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI dengan akuntasi berbasis

akrual (quick wins);

4) Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana dan

pengukuran-pengukuran terkait efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap

output dan outcome yang dihasilkan dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja

melalui mekanisme spending review;

5) Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas yang fully

integrated sehingga mampu untuk melakukan deposit collections timely dan

properly time disbursement yang dapat meminimalkan cash mismatch dan

mampu menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah;

6) Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan

penerapan accrual accounting secara penuh serta meningkatkan kualitas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola

keuangan yang baik dan akurat.

68


Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan

hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah:

1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-

fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap

dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus

(DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik;

2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;

3) Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal

dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;

4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi

efektif dan efisien;

5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati

oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah

dan penyediaan pelayanan publik;

6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan

daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;

7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat

spesifik;

8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan

belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas pelayanan publik dasar;

3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong

Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara, melalui

strategi:

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku

Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi

BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan

69


kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk

pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku

kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan

kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi

pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian

negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi

yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah

yaitu

(1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan

pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan

wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;

(2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan

para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan

kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku

kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan

dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan

pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan

pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan

meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai

wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang

dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan

pemangku kepentingan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Prov. SulSel

Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta segala unsur yang

ada dalam pemerintahan serta keterlibatan masyarakat. Perangkat daerah sebagai unsur

pembantu pemerintah daerah berkewajiban mendukung pencapaian visi, misi serta tujuan dan

sasaran pembangunan daerah melalui penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat

daerah yang berkorelasi satu sama lain.

Berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Tema Pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat adalah “ Memacu Pembangunan Daerah

70


Berkualitas Untuk Mewujudkan Pemerataan”, dimana terdapat 7 Arah Kebijakan

Pembangunan yang akan dilaksanakan yakni :

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi;

2. Kesejahteraan social dan kelestarian lingkungan;

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;

4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;

5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum;

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, kemananan dan kesatuan bangsa; dan

7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, akan fokus mendukung arah kebijakan

pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam mewujudkan

perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih, melalui penetapan tujuan dan sasaran

strategis yang efektif di tahun 2019.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahunan. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk

mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan

melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dihasilkan rumusan tujuan yang ingin dicapai

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tujuan 1

• Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Transparan, dan Akuntabel

Tujuan 2

• Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

71


Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa

hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program perangkat daerah secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Pada tahun anggaran 2019, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam

Rancangan Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai

berikut :

Tujuan dan Sasaran tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari

keseluruhan hasil akhir dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kata lain pelaksanaan strategi, kebijakan

serta program dan kegiatan, tujuan akhirnya adalah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran

baik untuk jangka waktu 1 tahunan Rencana Kerja maupun 5 tahun periode Rencana strategis.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan 1

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan

Akuntabel

Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran

1. Penetapan APBD Tepat Waktu

2. Akurasi Perencanaan APBD Sesuai Target

3. Capaian Pelaksanaan Belanja Daerah

4. Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

5. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP

6. Survei Kepuasan Masyarakat/ASN Atas Layanan Yang Diberikan

Tujuan 2

Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah

Indikator Sasaran

1. % ASN Nilai SKP Kategori Baik

2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

(Evaluasi Dokumen Perencanaan)

3. Nilai SAKIP OPD

72


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

PADA TAHUN

2019

1 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Transparan, dan Akuntabel

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penetapan APBD tepat waktu

100%

2. Akurasi Perencanaan APBD sesuai Target

100%

3. Capaian Pelaksanaan Belanja Daerah

95%

4. Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu

100%

5. Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Opini WTP

21 Kab/Kota

6. Survey Kepuasan Masyarakat/ASN Atas Layanan yang Diberikan

100%

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019, terdapat 8 Program dan 48 Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

BPKD Prov. SulSel, dengan rincian sebagai berikut :

1. 4 Program Teknis, berisi kegiatan-kegiatan teknis yang berhubungan erat dengan tugas

pokok dan fungsi BPKD, yaitu kegiatan di Bidang Penganggaran, Penatausahaan dan

Perbendaharaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Evaluasi

APBD Kabupaten/Kota :

1) Program Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, terdiri dari

8 Kegiatan

2) Program Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah, terdiri dari

7 Kegiatan

3) Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdiri dari

4 Kegiatan.

4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota,

terdiri dari 7 Kegiatan

73


2. 4 Program Pendukung/Umum, yang berisi sekumpulan kegiatan yang menunjang

keberhasilan program teknis tersebut diatas, yang banyak terkait dengan kegiatan

perencanaan, keuangan dan umum, kepegawaian serta hukum di lingkup BPKD Prov,

SulSel :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 7 Kegiatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 Kegiatan

3) Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah, terdiri dari 5 Kegiatan

4) Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari

3 Kegiatan

Kedua kelompok program tersebut saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan

pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan di tahun 2019.

74


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BPKD PROV.SULSEL

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa di tahun 2019, BPKD Prov. SulSel

telah merencanakan pelaksanaan 8 Program dan 48 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp 22.673.087.853,-. Program dan kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis BPKD Prov. SulSel. Selanjutnya, untuk menilai apakah hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan,

maka diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan yang indikatif, yang

menggambarkan tolok ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan

kegiatan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan

identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan

dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program

kebijakan, dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang

telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana

yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif

untuk tahun 2019, yang dapat dilihat pada Tabel 2.5 Rumusan Rencana Program dan

Kegiatan BPKD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020, dibawah ini :

75


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Program/Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Hasil Kegiatan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Renja

Usulan Masyarakat

yang diakomodir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.00

Fungsi Penunjang Pemerintahan

3.00

02

Keuangan

3.00

02

02.00

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.00

02

02.00

01

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH

Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah

1 3,152,000,000.0 1 3,667,260,000.0

76



0.43 0.43

% Belanja Modal terhadap total APBD

12 % 12 %

% Belanja Pendidikan terhadap total APBD

20 % 20 %

% Belanja Kesehatan terhadap total APBD

10 % 10 %

% Belanja Tidak Langsung terhadap Total APBD

70 % 70 %

% Belanja bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa terhadap Total APBD

15 % 16 %

% Belanja Langsung terhadap Total APBD

30 % 30 %

% Program/Kegiatan yang tidak terlaksana

0 % 0 %

% SILPA 2 % 2 %

Capaian Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA tepat waktu

100 % 100 %

77


3.00

02

02.00

01

001

Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan


9 Buku Cakupan Ketersediaan Buku APBD Provinsi Sulawesi Selatan

9 Buku Kota Makassar

1,300,000,000.0 9 Buku 1,496,250,000.0

3.00

02

02.00

01

002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah


210 Orang Peningkatan Pengetahuan ASN Laki-Laki Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

210 Orang Kota Makassar

157,000,000.0 210 Orang 207,785,000.0

Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

140 Orang Peningkatan Pengetahuan ASN Perempuan Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

140 Orang 140 Orang

3.00

02

02.00

01

003



1 Sistem Informasi

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Mendukung Proses Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1 Sistem Informasi

Kota Makassar

500,000,000.0 1 Sistem Informasi

552,500,000.0

78


3.00

02

02.00

01

004

Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah


8 Perda/Pergub Cakupan Ketersediaan Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Perda/Pergub Kota Makassar

575,000,000.0 5 Perda/Pergub

687,625,000.0

3.00

02

02.00

01

005

Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah


4 Dokumen Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pada BPKD Prov. SulSel Selaku SKPKD

4 Dokumen Kota Makassar

125,000,000.0 4 Dokumen 160,625,000.0

3.00

02

02.00

01

006

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial


4 Laporan Perencanaan, Penatausahaan dan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Yang Telah Sesuai Dengan Aturan

4 Laporan Kota Makassar

205,000,000.0 4 Laporan 241,025,000.0

3.00

02

02.00

01

007

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah


2 Dokumen Ketersediaan Dokumen Berisi Hasil Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan


40,000,000.0 2 Dokumen 65,200,000.0

3.00

02

02.00

01

008

Penyusunan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan


1 Buku Ketersediaan Profil APBD Provinsi Sulawesi Selatan

1 Buku Kota Makassar

250,000,000.0 1 Buku 256,250,000.0

79


3.00

02

02.00

02

PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH


98 % 2,283,500,000.0 98 % 2,794,417,500.0

Rata-Rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas Daerah

2 Hari 2 Hari

3.00

02

02.00

02

001

Pengelolaan Surat Penyediaan Dana


721 SPD Cakupan OPD/UPTD/SKPKD Yang Dilayani Terkait Penerbitan SPD

65 OPD/UPTD/SKPKD

Kota Makassar

110,000,000.0 721 SPD 185,550,000.0

3.00

02

02.00

02

002

Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana


15460 SP2D Cakupan OPD/UPTD/SKPKD Yang Dilayani Terkait Penerbitan SP2D

65 OPD/UPTD/SKPKD

Kota Makassar

480,000,000.0 15560 SP2D 557,400,000.0

3.00

02

02.00

02

003

Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan


62 Orang Peningkatan Pemahaman OPD Terkait Penatausahaan SP2D Yang Sesuai Aturan

58 OPD Kota Makassar

344,000,000.0 62 Orang 545,720,000.0

80


3.00

02

02.00

02

004

Pengelolaan Administrasi Penggajian ASN Provinsi Sulawesi Selatan


1114 Orang Cakupan Ketersediaan SKPP dan Laporan Rekap Gaji/Susulan/Terusan/, Rekap JKK/JKM dan ASKES


270,000,000.0 1114 Orang 306,100,000.0

3.00

02

02.00

02

005



48 Laporan Cakupan Ketersediaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


583,500,000.0 48 Laporan 631,167,500.0

3.00

02

02.00

02

006

Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer


8 Laporan Cakupan Ketersediaan Laporan Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer Yang Dibuat


350,000,000.0 8 Laporan 386,750,000.0

3.00

02

02.00

02

007

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah


232 Orang Peningkatan Pengetahuan ASN Laki-Laki Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah


146,000,000.0 232 Orang 181,730,000.0

81


Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

232 Orang Peningkatan Pengetahuan ASN Perempuan Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Penatausahaan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah

232 Orang 232 Orang

3.00

02

02.00

03

PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH


100 % 2,654,310,284.0 100 % 3,167,081,835.42

% Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu

100 % 100 %

3.00

02

02.00

03

001

Pengelolaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan


9 Laporan Cakupan Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun


1,567,480,000.0 9 Laporan 1,850,067,400.0

Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun

75 Laporan Cakupan Ketersediaan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Disusun

75 Laporan 75 Laporan

82


3.00

02

02.00

03

002

Pengelolaan Verifikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah


1560 Laporan Cakupan SPj OPD Yang Telah Diverifikasi Setiap Bulan

1560 SPj. OPD Kota Makassar

521,416,000.0 1560 Laporan 698,773,080.0

3.00

02

02.00

03

003

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah


390 Orang Peningkatan Pengetahuan ASN Laki-Laki Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah


125,000,000.0 390 Orang 150,625,000.0

Jumlah ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

260 Orang Peningkatan Pengetahuan ASN Perempuan Terhadap Adanya Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

260 Orang 260 Orang

3.00

02

02.00

03

004

Pengelolaan Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Kerugian Daerah


192 Rekomendasi

Penyelesaian Rekomendasi Temuan Pemeriksaan


440,414,284.0 192 Rekomendasi

467,616,355.42

Jumlah Kasus TGR Yang Diproses

15 Kasus Penyelesaian Kasus TGR 15 Laporan 15 Kasus

83


3.00

02

02.00

04

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


100 % 1,848,500,000.0 100 % 2,357,242,500.0

3.00

02

02.00

04

001

Evaluasi APBD dan Pemantauan Pelaksanaan Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


24 SK Gubernur Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi APBD Pokok

24 Kabupaten/Kota

Kota Makassar

802,900,000.0 24 SK Gubernur

996,664,500.0


24 SK Gubernur Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Perubahan APBD

24 Kabupaten/Kota

24 SK Gubernur


24 SK Gubernur Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

24 Kabupaten/Kota

24 SK Gubernur

3.00

02

02.00

04

002

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dibina Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

24 Kabupaten/Kota

Kota Makassar

554,000,000.0 24 Kabupaten/Kota

581,520,000.0

84



24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Terkait Pelaksanaan APBD

24 Kabupaten/Kota

24 Kabupaten/Kota

3.00

02

02.00

04

003

Pengelolaan Validasi Administrasi Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa


24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Bagi Hasil

24 Kabupaten/Kota

Kota Makassar


16,005,000.0


24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Program Provinsi

24 Kabupaten/Kota

24 Kabupaten/Kota


24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan dan Bantuan Desa

24 Kabupaten/Kota

24 Kabupaten/Kota

3.00

02

02.00

04

004

Rekonsiliasi dan Monitoring Data Realisasi/Laporan Pertanggungjawaban Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Desa


24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa

24 Kabupaten/Kota

Kota Makassar


311,352,500.0

85



24 Kabupaten/Kota

Cakupan Kabupaten/Kota Penerima Bagi Hasil, Bantuan Program Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya dan Bantuan Desa Yang Dimonitoring

24 Kabupaten/Kota

24 Kabupaten/Kota

3.00

02

02.00

04

005

Penyusunan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan


1 Buku Ketersediaan Profil Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

24 Kabupaten/Kota

Kota Makassar

106,000,000.0 1 Buku 166,530,000.0

3.00

02

02.00

04

006

Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota


1 Aplikasi Ketersediaan Aplikasi Pengolahan Data Keuangan Kabupaten/Kota

1 Aplikasi Kota Makassar

50,000,000.0 1 Aplikasi 60,250,000.0

3.00

02

02.00

04

007

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota


128 Orang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman ASN Laki-Laki Pengelola Keuangan di 24 Kabupaten/Kota


164,100,000.0 128 Orang 224,920,500.0

86


Jumlah ASN Perempuan Kabupaten/Kota Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

72 Orang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman ASN Perempuan Pengelola Keuangan di 24 Kabupaten/Kota

72 Orang 72 Orang

3.00

02

02.00

50

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 8,704,212,044.70 100 % 8,065,253,104.92

3.00

02

02.00

50

001

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 Bulan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

2 Jenis Kota Makassar

80,000,000.0 12 Bulan 82,400,000.0

3.00

02

02.00

50

002

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


11 Unit Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

11 Unit Kota Makassar

23,500,000.0 11 Unit 25,617,500.0


34 Unit Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

34 Unit 34 Unit

3.00

02

02.00

50

003

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


68 Orang Peningkatan Kesejahteraan Non PNS

100 % Kota Makassar

2,430,000,000.0 69 Orang 2,525,400,000.0

3.00

02

02.00

50

005

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan


63 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis Kantor

100 % Kota Makassar

2,059,866,348.0 63 Jenis ATK 1,571,415,679.74

87


3.00

02

02.00

50

006

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


40 Unit Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100 % Kota Makassar

30,700,000.0 40 Unit 40,853,500.0

3.00

02

02.00

50

008

Penyediaan Makanan dan Minuman


4 Jenis Ketersediaan Makanan dan Minuman

100 % Kota Makassar

2,997,842,624.70 4 Jenis 2,515,331,837.82

3.00

02

02.00

50

010

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas 24 Kali Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan


1,082,303,072.0 24 Kali 1,304,234,587.36

3.00

02

02.00

51

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 2,095,553,420.0 100 % 2,261,733,550.0

3.00

02

02.00

51

002

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas


1 Unit Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik

100 % Kota Makassar

150,000,000.0 1 Unit 100,000,000.0

3.00

02

02.00

51

004

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama


1 Unit Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik

100 % Kota Makassar

350,000,000.0 1 Unit 400,000,000.0

3.00

02

02.00

51

006

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas


45 Unit Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik

100 % Kota Makassar

830,000,000.0 45 Unit 884,150,000.0

88


3.00

02

02.00

51

007

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


7 Unit Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan

100 % Kota Makassar

79,100,000.0 7 Unit 80,000,000.0

3.00

02

02.00

51

009

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor


23 Unit Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan

100 % Kota Makassar

351,026,000.0 50 Unit 452,156,130.0

3.00

02

02.00

51

010

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


70 Unit Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

100 % Kota Makassar

290,427,420.0 70 Unit 265,427,420.0

3.00

02

02.00

51

012

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website



Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate

100 % Kota Makassar

45,000,000.0 2 Sistem Informasi/Aplikasi

80,000,000.0


48 Berita/Informasi

Ketersediaan Berita/Informasi yang dibutuhkan

100 % 48 Berita/Informasi

3.00

02

02.00

52

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA


100 % 1,502,157,104.30 100 % 1,663,667,889.82

89


3.00

02

02.00

52

001

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah


100 Orang Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah


51,435,000.0 100 Orang 51,692,175.0

3.00

02

02.00

52

002

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah


4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan


700,000,000.0 4 Dokumen 793,000,000.0

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

6 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan

6 Dokumen 6 Dokumen

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

1 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

39 Dokumen Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan

39 Dokumen 39 Dokumen

3.00

02

02.00

52

004

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD


13 Laporan Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan

100 % Kota Makassar

31,250,000.0 13 Laporan 36,406,250.0

Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

5 Jenis Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan

100 % 5 Jenis

3.00

02

02.00

52

005

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan


3000 Laporan Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD

100 % Kota Makassar

596,082,104.30 3000 Laporan 628,662,514.82

90


3.00

02

02.00

52

006

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun


77 Laporan Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

100 % Kota Makassar

123,390,000.0 77 Laporan 153,906,950.0

3.00

02

02.00

53

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 % 432,855,000.0 100 % 759,511,912.10

3.00

02

02.00

53

001

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian


110 Orang Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD

100 % Kota Makassar

196,355,000.0 115 Orang 317,714,412.10

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

90 Laporan Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian

100 % 90 Laporan

3.00

02

02.00

53

002

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya


110 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan

100 % Kota Makassar

77,000,000.0 258 Pasang 221,500,000.0

3.00

02

02.00

53

008

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


110 Orang Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan


159,500,000.0 115 Orang 220,297,500.0

JUMLAH 22,673,087,853.0 25,030,818,292.26

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2019 ini merupakan acuan dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dituangkan

kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas

dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2019, yang

pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatang, sebagaimana yang tertuang

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2019.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, RENJA PD

BPKD Prov.SulSel Tahun 2019 ini, merupakan acuan dan pedoman dalam

menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2019;

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BPKD Prov.

SulSel wajib menjadikan dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam melaksanakan

program dan kegiatan di unit kerja masing-masing, sehingga dapat dihasilkan

capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen

ini;

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian

antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD

Tahun 2019 dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan

ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan setiap 3 bulan;.

92


4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renja secara

berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil

pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama Tahun 2019.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit

kerja lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk

menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.2. Penutup

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang disusun

sebelum melaksanakan program dan kegiatan. Penyusunan Renja ini tentunya tidak lepas

dari hasil evaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya dalam

periode Renstra BPKD 2013-2018, penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis BPKD

2018-2023, berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2019, dan juga dengan tetap memperhatikan

peluang, potensi, dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan hanya merupakan amanah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional tetapi juga merupakan tanggung jawab sebuah organisasi kepada masyarakat

dalam mengemban amanah. Penyusunan Renja ini, dimaksudkan untuk memudahkan

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan

feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, agar sesuai dengan yang

direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Besar harapan kami, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dapat

memberi sumbangsih bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BPKD Prov.

SulSel, serta menjadi cerminan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance). Untuk itu mohon dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak

untuk menuju kesempurnaan dokumen perencanaan.

ANDI ARWIN AZIS, S.STP Pangkat : Pembina Utama Muda

Makassar, 23 Juli 2018

rencana kerja (renja) -...

Documents