rencana kerja - badungkab.go.id · rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil menengah dan...

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJADINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2019

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 48/051/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan

prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka

Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019;

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

- 3 -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung

Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Badung Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala

Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- 4 -

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran PD Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD Bab V. Penutup KETIGA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Juli 2018

Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

i

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 48/051/HK/2018. TENTANG PENETAPAN

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

DAFTAR ISI ............................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

I.2. Landasan Hukum ................................................................................ 2

I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 3

I.4. Sistematika penulisan ......................................................................... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

5

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

14

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG.

19

3.1. Tujuan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

19

3.2. Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung

19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

20

4.1. Program dan Kegiatan 22121 21

BAB V PENUTUP

ii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d

Tahun 2018, Kabupaten Badung

6

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2019 dan

Perkiraan Maju Tahun 2020.

21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang

dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan

tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah. Dalam upaya

memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang

disusun melalui metode secara Teknokratik, partisipatif, Politik dan Top Down dan

Bottom Up sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid,

Konprehensif dan terintegrasi dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini

penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan

pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4)

tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni :

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yaitu dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan akuntabel,

diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan,

berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui mekanisme Musrenbang/des/Kel,

Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh PD

untuk dipadukan dan diformulasikan dengan usulan PD yang akan dibahas dalam Forum

Musrenbang Kabupaten ( Musrenbang RKPD )

Pada Bab III pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD

disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD ( Organisasi

Perangkat Daerah) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas dan

fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah

Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi

kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kabupaten Badung Tahun 2019 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005–2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun

2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan

Keputusan Kepala Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Keputusan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sebagai pedoman bagi PD menyusun rencana kegiatan Tahun 2019 guna

mendukung program, kegiatan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra

PD.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi PPK

dan PPTK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 agar sesuai arah,

kebijakan, strategis, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung ini terdiri dari 5 (lima) bab, meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM

Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung

Bab V : Penutup

1

BAB II

HASIL EVALUASI KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan.

Program-program/kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2017 Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang mengacu

pada APBD Kabupaten Badung Tahun 2017 yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 65

(Enam puluh lima) Kegiatan.

Adapun anggaran belanja dari seluruh program adalah merupakan Belanja Langsung

sebesar Rp 11.115.597.882,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.310.727.379,-

sehingga total Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Tahun 2017 sebesar Rp. 23.426.325.261,- Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program

kegiatan Renja PD tahun 2017, tahun berjalan, Realisasai Renstra, dapat dilihat secara

rinci pada tabel 2.1

14

Adapun Anggaran Belanja dari seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

anggaran 2017 adalah Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 11.115.597.882,- dan Belanja

Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.310.727.379,- sehingga Total Belanja yang di

kelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2017 sebesar

Rp.23.426.325.261,-

Realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas secara fisik maupun

keuangan pada prinsipnya telah terealisasi sesuai dengan rencana, tujuan dan target yang

telah ditentukan akan tetapi tidak dapat dipungkiri ada beberapa program/kegiatan yang

tidak dapat terpenuhi seratus persen sesuai dengan rencana/target yang telah ditetapkan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang sudah tentu mempunyai alasan dari

masing-masing program/kegiatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat data-data yang tersaji diatas secara umum menunjukan bahwa semua

program kegiatan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan target yang telah

ditentukan.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kerja Menengah dan

Perdagangan

Guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik

yang optimal, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung dibentuk dengan kedudukan sebagai

lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai perda Nomor 20

Tahun 2016, diposisikan sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam urusan wajib

bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan untuk pelayanan publik dan usaha di Wilayah

Kabupaten Badung, demi tercapainya tertib usaha.

Tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 20 Tahun 2016 dan Perturan Bupati 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang ditetapkan tanggal

9 Juni 2008. Dalam peraturan daerah tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perdagangan Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten

15

dengan tugas sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Bupati Badung No. 39 tahun

2008, tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan berdasarkan Peraturan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahn dan Perdagangan Kabupaten Badung

mempunyai tugas pokok menyelesaikan urusan Rumah Tangga Daerah di

bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai Kebijakan

Bupati.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan

operasional dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di

Kabupaten Badung, berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

- Penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional

dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten

badung ;

- Menyusun rencana kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah dalam rangka penetapan Kebijakan oleh Bupati ;

- Melaksanakan Penyuluhan, Penerangan, dan Konsultasi Koperasi ;

- Melaksanakan pendaftaran, bimbingan kelembagaan Koperasi yang

meliputi : Administrasi badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar,

Pembubaran dan Penggabungan Koperasi ;

- Melakukan bimbingan operasional Koperasi ;

- Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Pedoman Sistem

Akuntansi, klasifikasi dan penilaian Koperasi ;

- Pengawasan dan pengendalian badan Hukum, Anggaran Dasar, serta

penggabungan, pembagian dan pembubaran Koperasi ;

16

- Peningkatan kualitas dan Sumber Daya Manusia koperasi ;

- Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian operasional dan kelembagaan

Koperasi ;

- Penjabaran pelaksanaan pengembangan Institusi pasar, Produksi dan

rancang bangun yang memungkinkan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah mampu bersaing;

- Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan program alokasi

aset produktif dan alokasi fasilitas pembiayaan yang lebih adil untuk

pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

- Penyerasian dan Sosialisasi kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi

Koperasi ;

- Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan penilaian kesehatan usaha

simpan pinjam ;

- Penyelenggaran monitoring, evaluasi pengembangan usaha Koperasi ;

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program bantuan perkuatan

bagi usaha Kecil dan Menengah ;

- Pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan pengusaha Kecil

dan Menengah ;

- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

- Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Perdagangan serta

Perlindungan Konsumen.

- Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian serta Pembinaan guna

mencegah terjadinya pencemaran limbah industri dan perdagangan.

- Membina para perajin, Industri Kecil dan Rumah Tangga untuk

meningkatkan kualitas produksinya.

- Melaksanakan pemantauan persaingan usaha pelaksanaan pembentukan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( LPKSM = Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ) dan Penciptaan Iklim

Usaha yang kondusif.

17

- Melaksanakan pembinaan pengadaan penyaluran bahan pokok barang

penting / strategis serta pelaksanaan pemantauan lintas barang dan jasa.

- Melaksanakan promosi komoditas – komoditas industri andalan

Badung.

- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku eksport dan import kabupaten.

- Melaksanakan pendataan dan penyusunan laporan perkembangan

industri dan perdagangan.

Sampai saat ini dilihat dari tugas pokok yang wajib dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan cukup kompleks, yang semestinya

ditangani oleh 2 (dua) Dinas. Meskipun demikian apa yang menjadi tugas pokok Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. secara umum telah berjalan dengan

baik. Walaupun di dalam melaksanakan tugas - tugas ditemui kendala seperti SDM dan

sarana, prasarana penunjang kegiatan yang belum memadai akan tetapi tetap

memanfaatkan sumber daya yang ada, namun untuk kedepan perlu juga mendapat

perhatian yang lebih, mengingat beban tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan. yang dilaksanakan cukup padat dan kompleks ditambah dengan tugas-tugas

tambahan yang diberikan oleh pimpinan, guna lebih meningkatkan pelayanan sesuai

dengan bidang tugas masing-masing

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Perdagangan

Sebagaimana telah disampaikan dalam kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung di dalam menjalankan urusan

pemerintahan telah mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas

tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

3. Pemberdayaan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama ini secara umum Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah melaksanakan tugasnya dengan

baik dengan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada, tetapi bukan berarti

18

dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu kendala atau hambatan, ada beberapa

kendala yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan di Bidang Koperasi

- Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih perlu ditingkatkan

- Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih perlu ditingkatkan

- Jiwa Kewirausahaan para pengelola usaha kecil dan menengah relatif masih kurang

2. Permasalahan di Bidang Perdagangan

- Dampak Globalisasai membawa dampak dan pengaruh yang cukup signifikan

terhadap perkembangan dan persaingan di sektor perdagangan dalam negeri

- Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap barang-barang yang beredar

di pasaran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat/konsumen mendapat

perlindungan

Kendala seperti terungkap diatas diupayakan dengan mengoptimalkan sarana,

prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tercapai tujuan, sasaran dan

Program yang telah disepakati bersama. Untuk lebih meningkatkan program-program

pembangunan khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

perlu adanya peningkatan sarana, prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai

sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang signifikan.

1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Tujuan PD ( Perangkat Daerah) merupakan penjabaran pernyataan Visi, Misi dan

Program Pemerintah Daerah yang merupakan hasil akhir atau keadaan yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan harus konsisten

dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi

dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujdunya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB

2. Terwujudnya Peningkatan Perdagangan di Kabupaten Badung

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government

3.2. Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu hasil

yang diharapkan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun melalui

tindakan – tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat

spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM.

2. Meningkatnya Koperasi aktif dan sehat

3. Meningkatnya kontribusi sector Perdagangan di Kabupaten Badung

4. Meningkatkan disiplin pegawai

5. Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

6. Meningkatnya tata kelola keuangan yang efektif dan Efisien

20

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI,

UKM DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang merupakan

perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Badung yang melaksanakan 2 (dua) Urausan

yaitu Urusan Wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Dalam mendukung

tercapaianya Visi, Misi. Sasaran dan Program Pemerintah yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, Dinas Koperasi UKM dan

Perdagangan menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang dituangkan

kedalam rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis dan pelaksanaan

musrenbang yang menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja berdasarkan atas

kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan issu strategis.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan atas

3 (tiga) Tujuan, 6 (Enam) Sasaran, 13 ( Tiga Belas) Program dan kegiatan sebanyak 74

(tujuh puluh empat) yang mendukung keberhasilan Masing-masing program menyusun

Rencana Kerja dengan pendanaan sebesar RP. 45.239.683.510,- yang terdiri dari Belanja

Langsung sebesar Rp. 29.282.000.792,- dan belanja tidak langsung sebesar

Rp.15.957.682.718,-

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan sesuai dengan hasil Musrenbang Kabupaten ( Akumulasi usulan Musrenbang

Kecamatan dengan usulan PD ) yang mengusulkan 13 (tiga belas) program dan 74 (tujuh

puluh empat) Kegiatan.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun

2020, dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1

31

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA ) PD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi

berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab

pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA PD

merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis yang difokuskan penanganannya

serta menjadi kebutuhan masyarakat dan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung pada Tahun

2018, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA

juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada

tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta

penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung serta mendukung

arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Beberapa kaedah-kaedah dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Mengah dan Perdagangan, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung

merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat

kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.

2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan disusun

dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung.

3. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan disusun

dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra PD Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

32

4. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan

pedoman dalam penyusunan RKA- PD

5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing PD

6. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dengan harapan Rencana Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2019 ini dapat dijadikan

pedoman/acuan dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan anggaran oleh para PPK dan

PPTK di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, Drs. I Ketut Karpiana, MM Pembina Utama Muda NIP. 19591231 198303 1 584

6

Nama PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KAB. BADUNG 88.26% 53.84%

11 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 92.60% 56.14%

11 BIDANG URUSANA KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH 92.60% 56.14%

01 92% 45%

Perkantoran perkantoran

02 Penyediaan jasa Komunikasi , sumber Jumlah telepon 5 telepom 3 telepon 3 telepon 100% 3 telepon 3 telepon 60%

daya air dan listrik

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang mendapatkan 13 mobil 8 mobil dan 8 mobil 76.92% 10 mobil 10 mobil 100%

perizinan kendaraan dinas operasional perawatan 22 sepeda motor 18 spd.motor 12 sepeda motor 23 sepeda motor 23 sepeda motor

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Meterai dan buku cek 8300 lembar 900 lembar 900 lembar 100% 1850 lembar 2750 lembar 33%

46 buku 6 buku 6 buku 10 buku 16 buku

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah waktu pengadaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%

11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%

pengggandaan penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40%

Listrik/penerangan bangunan kantor

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%

tangga

15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan 3240 Exp/bulan 720 exp/bln 170 exp/bln 100% 696 Exp/bulan 866 Exp/bulan 27%

peraturan perundang-undangan

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman untuk tamu, 2560 kotak 512 kotak 512 kotak 100% 512 kotak 1024 kotak 48%

snack, kopi, gula, teh 180 kg 36 kg 36 kg 36 kg 72 kg1536 galon 768 galon 768 galon 768 galon 1536 galon91 dus 5 dus 5 dus 14 dus 19 dus1200 dus

Target Renja PD

Tahun n-2

Program Pelayanan administrasi

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Prosentase Pelayanan administrasi

Realisasai Renja PD

Tahun n-2

TABEL 2.1REKAPITULASI EAVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2018

KABUPATEN BADUNG

Tingkat Realisasi

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

Dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun-3

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun

lalu ( n-2 )

Perkiraan Realisasai Capaian Target Renstra PD

s/d Tahun berjalan

7

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD

Tahun n-2Tingkat Realisasi




(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

18 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 5 LS 1 LS 1 LS 100% 1 LS 2 LS 40%

ke Luar Daerah dan konsultasi keluar daerah

19 Penyediaan Bahan Dekorasi Juml;ah waktu penyediaan bahan dekorasi 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%

untuk hari-hari tertentu

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah bahan bakar 144300 liter 27894 liter 20852 liter 74.75% 28920 liter 56814 liter 39%

21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan Jumlah waktu penyediaan bahan upacara 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%

leagamaan

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah pegawai honorer 3 orang 2 orang 2 orang 100% 1 orang 1 orang 33%

23 Lomba-lomba/seni dalam rangka HUT Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang 725 kotak 140 kotak 140 kotak 100% 150 kotak 290 kotak 39%

Mangupura kegiatan lomba , snack, nasi, air mineral 73 dus 10 dos 10 dos 15 dus 25 dusJumlah pakaian lomba yang tersedia 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40%

Pura-Pura Kahyangan Jagat

26 Penyediaan jasa Pengumuman Lelang Jumlah Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang 6 paket 4 paket 0 0% 2 paket 2 paket 17%

27 Pengelolaan kebersihan kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor 6 orang 6 orang 6 orang 100% 0 6 orang 100%

02 Program Peningkatan sarana dan Prosentase sarana dan prasaran 86% 86%

prasaran aparatur aparatur

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan kendaraan dinas untuk 13 unit 5 unit 5 unit 100% 8 unit 13 unit 100%

operasional

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumah Pengadaan Perlengkapan Kantor 39 buah 0 0 0% 39 buah 39 buah 100%

512,43 meter 512,43 meter 512,43 meter

09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Pelaratan Kantor 79 unit 43 unit 43 unit 100% 9 unit 52 unit 100%

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah pemeliharaan keran air, engsel pintu dan 5 LS 1 LS 1 LS 100% 0 1 LS 100%

kantor engsel jendela

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang mendapat 10 mobil 8 mobil 8 mobil 100% 9 mobil 9 mobil 84%

Dinas/Operasional perawatan 22 sepeda motor 18 sepeda Motor 18 sepeda Motor 18 sepeda motor 18 sepeda motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah pemeliharaan AC 48 unit 48 unit 48 unit 100% 0 48 unit 75%

4 paket 1 paket 1 paket 1 paket

8

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD





(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

5 unit, 8 buah

28 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang mendapat 5 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 40%

Pemeliharaan

06 100% 70%

dan keuangan

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dana honorariumPelaksana kegiatan, 26 orang 25 orang 25 orang 100% 28 orang 28 orang 100%

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pejabat Pengadaan barang/Jasa dan

honoraraium penerima hasil pekerjaan

06 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Jumlah jenis dokumen SAKIP 20 jenis buku 4 jenis buku 4 jenis buku 100% 4 jenis buku 8 Jenis buku 40%

Instansi Pemerintah

15 Program Penciptaan Iklim Usaha- usaha Prosentase Penciptaan iklim usaha uang 100% 48%

kecil Menengah yang kondusif kondsusif

01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Koperasi yang mendapat 3 koperasi 2 Koperasi 2 Koperasi 100% 3 koperasi 3 koperasi 100%

Produksi Usaha Kecil Menengah pengembangan Produk Unggulan Daearh

( One Village One Product/OVOP ) dengan Program OVOP

02 Kegiatan Pestival Asparagus Jumlah Koperasi yang mengikuti Pestival 1 koperasi 1 koperasi 1 koperasi 100% 60 orang 1 koperasi 25%

Asparagus 240 orang 60 orang

03 Kegiatan Pekan Raya Seulsel 2017 Jumlah UMKM yang mengikuti 5 UKM 5 UKM 5 UKM 100% 0 5 UKM 100%

Pameran/Promosi

03 Kegiatan Pembinaan Kelompok UMKM Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat 110 kelompok 0 0 0% 20 kelompok UMKM 20 kelompok UMKM 18%

Pembinaan

04 Kegiatan Sosialisasai Hak Atas Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi 200 UMKM 0 0 0% 50 UMKM 50 UMKM 25%

Kekayaan Intelektual (HAKI) HAKI

05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah UMKM yang dimonitoring 800 UMKM 0 0 0% 200 UMKM 200 UMKM 25%

Perkembangan UMKM

06 Kegiatan Kemitraan dalam akses pasar Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ 54 UMKM 0 0 0% 6 UMKM 6 UMKM 11%

bagi UMKM Promosi

08 Kegiatan Klinik Usaha Mikro Kecil Jumlah Klinik 1 unit 0 0 0% 1 unit 1 unit 100%

Menengah ( UMKM) 2250 UMKM

09 Kegiatan Pameran Annual Meeting Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ 50 UMKM 0 0 0% 50 UMKM 50 UMKM 25%

IMF-WB Promosi

sistem pelaporan capaian kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Prosentase peningkatan sitem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

9

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD





(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

16 Program Pengembangan Kewirausahaan Prosentase Pengembangan 100% 75%

dan keunggulan kompetitif usaha Kewirausahaan dan keunggulan

kecil menengah kompetitif Usaha kecil menengah

01 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan 30 UMKM 30 UMKM 30 UMKM 100% 0 30 UMKM 100%

Kewirausahaan

01 Workshop Wirausaha Pemula dan Jumlah Wirausaha pemula dan berkembang 280 orang 0 0 0% 70 orang 70 orang 25%

berkembang yang mengikuti Workshop

03 Seminar Strategi menjadi UMKM sukses Jumlah UMKM yang mengikuti Seminar 300 UMKM 0 0 0% 300 UMKM 300 UMKM 100%

dan Mandiri

17 Program Pengembangan Sistem Prosentase Pengembangan sistem 66.67% 47%

Pendukung usaha bagi usaha mikro pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

kecil menengah menengah

03 Kegiatan Kemitraan Dalam Akses Pasar Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promosi 6 UMKM 6 UMKM 6 UMKM 100% 0 6 UMKM 100%

bagi UMKM melalui International

Furniture Expo ( IFEX )

06 Pameran pekan Produk Budaya Indonesia Meningkatnya promosi UKM/anggota koperasi 2 UKM/anggota 2 UKM/anggota 0 0% 0 0 0%

( PPBI ) koperasi Koperasi

07 Pembinaan dan Pengembangan Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti 5 UKM 5 UKM 5 UKM 100% 0 5 UKM 100%

UKM Tenun pameran/promosi

01 Smesco Festival Jumlah UKM/anggota koperasi yang 8 UKM/annggota 0 0 0% 2 UKM/anggota 2 UKM/anggota 25%

mengikuti pameran/promosi koperasi Koperasi Koperasi

02 Update Data UMKM di Kabupaten Jumlah Data UMKM di Kabupaten Badung 40 buku 0 0 0% 10 buku 10 buku 25%

Badung

03 Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM Jumlah kelompokl UKM yang mendapat 23 kelompok 0 0 0% 8 kelompok 8 kelompok 35%

bantuan peralatan

18 Program Peningkatan kualitas 89.24% 46%

Kelembagaan

01 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan 3840 orang 960 orang 680 orang 70.83% 720 orang 1400 orang 36%

Perkoperasian koperasi

02 Kegiatan Penilaian Pemeringkatan Jumlah Koperasi yang diperingkat 350 koperasi 70 koperasi 0 0% 70 koperasi 70 koperasi 20%

Koperasi

03 Kegiatan Audit Interim Koperasi Jumlah Koperasi yang diaudit oleh Auditor 38 koperasi 10 koperasi 10 koperasi 100% 8 koperasi 18 orang 47%

04 Kegiatan Pembinaan koperasi dan Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan 940 koperasi 188 koperasi 188 koperasi 100% 188 koperasi 376 orang 40%

penilaian Kesehatan KSP/USP dan Penilaian kesehatan KSP/USP

Prosentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Kopertasi

10

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD





(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

05 Kegiatan Pelatihan Standar Operasional Jumlah orang yang mengikuti pelathan 320 orang 80 orang 80 orang 100% 60 orang 140 orang 44%

Prosedur ( SOP ) dan Standar Operasional

Manajemen ( SOM ) koperasi

06 Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 80 orang 40%

07 Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 80 orang 40%

10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi Jumlah Koperasi tidak aktif yang di 50 koperasi 50 koperasi 50 koperasi 100% 0 50 orang 100%

yang Tidak Aktif monitoring dan Evaluasi

08 Kegiatan Peringatan Hari Koperasi Jumlah orang yang mengikuti hari koperasi 10000 orang 10000 orang 10000 orang 100% 10000 orang 10000 orang 100%

09 Kegiatan Pelatihan Manajemen Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 200 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 80 orang 40%

Koperasi

10 Kegiatan Pembinaan Manajemen Jumlah koperasi yang dibina Manajemen 300 koperasi 60 koperasi 60 koperasi 100% 60 koperasi 120 orang 40%

Koperasi Organisasinya

11 Kegiatan Diklat dan Uji Sertifikasi Jumlah orang yang mengikuti Diklat 300 orang 60 orang 60 orang 100% 60 orang 120 orang 40%

Kompetensi Menegerdan Juru Buku

Koperasi

12 Kagiatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koperasi tidak RAT yang di Monev 200 koperasi 0 0 0% 50 koperasi 50 koperasi 25%

Koperasi yang tidak RAT

13 Kegiatan Audit Koperasi Jumlah Koperasi yang diaudit 12 koperasi 0 0 0% 3 koperasi 3 koperasi 25%

19 Program Perencanaan dan 100% 52%

penganggaran SKPD terprogram sesuai aturan

01 Penyusunan dokumen perencanaan Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan 270 buku 110 buku 110 buku 100% 30 buku 140 buku 52%

SKPD ( RENJA ) PD ( Renja,RKA )

21 100% 37%

Data/Informasi sistem data/informasi

01 Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Jumlah buku monitoring evaluasi dan 60 buku 12 buku 12 buku 100% 12 buku 24 buku 40%

Pelaporan Kegiatan SKPD pelaporan kegiatan PD

02 Kegiatan Penyusunan Profil Dinas Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM 450 buku 50 buku 50 buku 100% 100 buku 150 buku 33%

Koperasi, UKM, dan Perdagangan dan Perdagangan

83.93% 51.54%

83.93% 51.54%

Prosentase pengembangan

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Sistem

Prosentase Rencana kerja secara

BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

11

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD





(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

15 67.86% 64.37%

dan Pengamanan Perdagangan terhadap Konsumen

02 Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang Jumlah UTTP yang ditera 3525 UTTP 3500 UTTP 2500 UTTP 71.43% 0 2500 UTTP 71%

19 Pengadaan sarana Kemetrologian Jumlah Pengadaan Mobil dan alat-alat 1 mobil 1 mobil 1 mobil 100% 0 1 mobil 100%

Standar Kemetrologian 1 paket alat 1 paket alat 1 paket alat 1 paket alat2 spd motor 2 Spd. motor 2 Spd. motor 2 Spd. motor

21 Pengawasan Ukuran Takaran Jumlah pelaku usaha yang mendapat 400 pelau usaha 400 pelaku 0 0% 0 0 0%

Timbangan dan Perlengkapannya pengawasan usaha( UTTP)

12 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana kantor Metrologi 1 paket sarana kantor 1 Paket sarana 1 Paket sarana 100% 0 1 Paket sarana 100%

Kemetrologian kantor kantor kantor

01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah perusahaan yang diawasi 400 0 0 0% 100 perusahaan 100 perusahaan 25%

Minuman beralkohol perusahaan

02 Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 bahan 6 pasar 0 0 0% 6 pasar 6 pasar 100%

Pokok dan Barang Strategis pokok dan barang penting

03 Kegiatan Pasar Murah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti 50 pelaku 0 0 0% 47 pelaku usaha 47 pelaku usaha 94%

pasar murah usaha

04 Kegiatan Pemantauan harga Komoditi di Jumlah Pemantauan harga komoditi yang 384 0 0 0% 96 kali 96 kali 25%

konsumen dalam rangka Input Data bagi dilaksanakan kali

Tim Pengedalian Inflasi Daerah

16 Program Peningkatan Tertib Ukur Persentase peningkan Tertib Ukur 0% 40%

01 Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang Jumlah UTTP yang ditera 14000 UTTP 0 0 0% 3500 UTTP 3500 UTTP 20%

02 Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah sarana Prasarana kantor 1 paket sarana 0 0 0% 1 paklet sarana 1 paklet sarana 100%

Kemetrologian 3 paket alat prasarana prasarana

03 Pembinaan dan Pengawasan UTTP Jumlah pelaku usaha yang mendapat 14000 UTTP 0 0 0% 3500 UTTP 3500 UTTP 20%

di Kabupaten Badung pengawasan

04 Verifikasi alat ukur standar Kabupaten Jumlah Alat yang diverifikasi 3 paket alat standar 0 0 0% 1 paket alat standar 1 paket alat standar 33%

Badung kemetrologian kemetrologian kemetrologian

05 Kegiatan Update Data UTTP Jumlah buku database UTTP di Kabupaten 40 buku 0 0 0% 10 buku 10 buku 25%

Badung

17 100% 77%

Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Dalam negeri

01 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah perusahaan yang diawasi 100 perusahaan 100 100 100% 0 100 100%

Persentase Peningkatan Efisiensi Program Peningkatam Efisiensi

Program Perlindungan Konsumen Prosentase peningkatan perlindungan

12

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD





(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

Minuman beralkohol perusahaan perusahaan perusahaan

02 Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan Jumlah pasar yang di monitoring harga 9 bahan 6 pasar 48 kali 48 kali 100% 0 6 pasr 100%

Pokok dan Barang Strategis pokok dan barang penting

01 Kegiatan Pameran Dagang Hasil Kerajinan Jumlah perajin yang mengikuti pameran 8 perajin 8 perajin 8 perajin 100% 8 pelaku usaha 8 perajin 40%

32 pelaku usaha 8 pelaku usaha

02 Kegiatan Pameran Kerajinan dalam rangka Jumlah perajin yang mengikuti pameran 3 Perajin 3 perajin 3 perajin 100% 3 pelaku usaha 3 perajin 40%

Festival Badung Utara 12 pelaku usaha 3 pelaku usaha

Kegiatan Pasar Murah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti 46 pelaku usaha 46 pelau 46 pelau 100% 0 46 pelau 100%

pasar murah usaha usaha usaha

03 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Jumlah Pameran yang diikuti 10 perajin 10 Perajin 10 Perajin 100% 10 pelaku usaha 10 Perajin 20%

Mikro Kecil dan Menengah 55 pelaku usaha 10 pelaku usaha

04 kegaitan Pembinaan dan Pengawasan Jumlah pusat perbelanjan , toko Swalayan dan 600 perusahaan 120 120 100% 120 peusahaan 240 perusahaan 40%

Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, pasar tradisional yang dibina dan diawasi perusahaan perusahaanIjin Usaha Pusat Perbelanjaan dan

Ijin Usaha Toko Swalayan

13 Lomba Kerajinan Dalam rangka Pesta Keikutsertaan perajin dalam lomba kerajinan 3 peserta 3 peserta 3 peserta 100% 0 3 peserta 100%

Kesenian Bali pada pesta kesenian Bali

15 Kegiatan Pemantauan harga Komoditi di Jumlah Pemantauan harga komoditi yang 96 kali 96 kali 96 kali 100% 0 96 kali 100%

konsumen dalam rangka Input Data bagi dilaksanakan

Tim Pengedalian Inflasi Daerah

05 Pameran dalam rangka Festival Budaya Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran 200 pelaku usaha 40 pelaku 40 pelaku 100% 40 pelaku usaha 80 pelaku usaha 40%

Kabupaten Badfung usaha usaha

17 Study kelayakan Pembangunan sentra Jumlah buku kajian 10 buku 10 buku 10 buku 100% 0 10 buku 100%

Pemasaran dan promosi hasil pertanian

dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung

18 Revitalisasi Pasar Rakyat Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi 1 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 0 1 pasar 100%

19 Nusantara Expo & Forum Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti 6 pelaku usaha 6 pelaku 6 pelaku 100% 0 6 pelaku 100%

Pameran Nusantara Expo & Forum usaha usaha usaha

06 Kegiatan Pemetaan fan Pemantauan Jumlah laporan data pusat perbelanjaan pasar 10 laporan 0 0 0% 10 laporan 10 laporan 100%

Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar swalayan danpasar rakyat

Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten

Badung

18 Program Peningkatan dan Persentase Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor Pengembangan Ekspor 0% 25%

01 Pembuatan buku profil pelaku dan produk Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor 40 buku 0 0 0% 10 buku 10 buku 25%

13

(2016) 2017 2017 (%) (2018) (tahun n-1 ) (%)

4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja PD

Tahun n-2

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir

Periode Renstra)

1 2 3

Realisasai Renja PD





(output)

Realisasi Target



s/d Tahun-3

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

Target Program/

Kegiatan ( Renja

PD) Tahun Berjalan

/ n-1

Tingkat Capaian

Realisasai Target

Renstra


lalu ( n-2 )


s/d Tahun berjalan

ekspor Kabupaten Badung Kabupaten Badung

02 Kajian Pasar Tujuan Ekspor Jumlah buku kajian pasar negara tujuan 400 buku 0 0 0% 100 buku 100 buku 25%

ekspor

Pembina Utama MudaNIP. 19591231 198303 1 584

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengahdan Perdagangan Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Karpiana, MM

21

NAMA PD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Lokasi target capaian

kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 8,194,936,153.00 5,820,905,552.42

02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 4,303,978,920.00 4,364,930,326.60

11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 4,303,978,920.00 4,364,930,326.60

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI - Persentase pelayanan administrasi 100% 1,132,189,485.00 100% 1,961,318,433.50

PERKANTORAN perkantoran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya - Jumlah telepon Diskop.UKMP 5 telepon 54,600,000.00 PAD Sesuai Analisa 5 telepon 60,060,000.00

air dan Listrik - Lancarnya kegiatan rutin Kebutuhan

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - Jumlah kendaraan yang mendapat Diskop.UKMP 13 mobil dan 19,860,000.00 PAD Sesuai Analisa 13 mobil dan 21,846,000.00

Perizinan Kendaraan dinas / operasional perawatan 22 sepeda motor Kebutuhan 22 sepeda motor

- Tercapainya kelengkapan administrasi

kendaraan dinas

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan - Jumlah meterai Diskop.UKMP 1.850 lembar, 11,975,448.00 PAD Sesuai Analisa 1.850 lembar, 13,172,992.80

Jumlah buku cek 12 buku Kebutuhan 12 buku

- Untuk kelancaran Administrasi keuangan

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor Diskop.UKMP 12 bulan 34,994,394.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 38,493,833.40

- Realisasi laporan dan administrasi Kebutuhan

perkantoran setiap bulan berjalan lancar

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah waktu pengadaan barang cetak Diskop.UKMP 12 bulan 31,984,645.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 35,183,109.50

dan penggandaan Kebutuhan

- Untuk kelancaran administrasi kantor

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan - Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik Diskop.UKMP 1 paket 5,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 paket 5,500,000.00

bangunan kantor - Tersedianya penerangan gedung kantor Kebutuhan

yang memadai

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MEMENGAH DAN PERDAGANGAN TAHUN 2019

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM / KEGIATANIndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

22


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah waktu penyediaan peralatan Diskop.UKMP 12 bulan 12,549,488.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 13,804,436.80

rumah tangga Kebutuhan

- Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan Diskop.UKMP 744 exp/bulan 72,480,000.00 PAD Sesuai Analisa 744 exp/bulan 79,728,000.00

Perundang-undangan - Untuk menambah wawasan dan Kebutuhan

Pengetahuan pegawai

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah makanan dan minuman Tamu, snack, Diskop.UKMP 500 kotak 21,184,000.00 PAD Sesuai Analisa 500 kotak 23,302,400.00

kopi 12 kg Kebutuhan 12 kg

gula 24 kg 24 kg

Teh 12 kotak 12 kotak

Air minum dalam kemasan 400 dus 400 dus

Air minum dalam kemasan 600 ml 12 dus 12 dus

Air minum dalam kemasan 240 ml 12 dus 12 dus

- Untuk makanan dan minuman Tamu

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar - Jumlah Pelaksanaan rapat--rapat koordinasi Diskop.UKMP 1 LS 300,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 LS 300,000,000.00

Daerah dan konsultasi ke luar daerah Kebutuhan

- Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi

ke luar daerah

19 Penyediaan Bahan Dekorasi - Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi Diskop.UKMP 12 bulan 5,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 5,500,000.00

untuk hari - hari tertentu Kebutuhan

- Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Jumlah bahan bakar Diskop.UKMP 26.820 liter 295,020,000.00 PAD Sesuai Analisa 26.820 liter 324,522,000.00

- Mobilitas dan operasional kegiatan rutin Kebutuhan

dinas berjalan lancar

21 Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan - Jumlah waktu penyediaan Bahan upacara Diskop.UKMP 12 bulan 55,980,000.00 PAD Sesuai Analisa 12 bulan 61,578,000.00

keagamaan Kebutuhan

- Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar

23


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap - Jumlah pegawai honorer Diskop.UKMP 1 Orang 90,561,510.00 PAD Sesuai Analisa 1 Orang 99,617,661.00

- Terbayarnya Upah pegawai Honorer Kebutuhan

25 Panganyaran dan Persembayangan ke Pura - Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran Pura-Pura 1 paket 121,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 paket 133,100,000.00

Kahyangan Jagat - Terlaksananya penganyaran Kahyangan Kebutuhan

Jagat

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN - Persentase Pemenuhan kebutuhan 100% 339,050,000.00 100% 372,955,000.00

PRASARANA APARATUR sarana dan prasarana aparatur

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Diskop.UKMP 11 buah 108,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 11 buah 118,800,000.00

- Meningkatnya kenyamanan kerja Kebutuhan

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat Diskop.UKMP 10 mobil dan 181,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 10 mobil dan 199,100,000.00

Dinas/Operasional perawatan 21 sepeda motor Kebutuhan 21 sepeda motor

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Jumlah Pemeliharaan AC dan gorden dan Diskop.UKMP 5 unit, 1 paket 23,000,000.00 PAD Sesuai Analisa 5 unit, 1 paket 25,300,000.00

penyaring udara 8 buah Kebutuhan

- Terpeliharanya Perlengkapan kantor

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang mendapat Diskop.UKMP 1 paket 27,050,000.00 PAD Sesuai Analisa 1 paket 29,755,000.00

pemeliharaan Kebutuhan

- Lancarnya pelaksanaan tugas

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN - Persentase Dokumen laporan capaian 100% 293,035,440.00 100% 322,338,984.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN kinerja dan keuangan

KEUANGAN

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Jumlah dana honorarium pelaksana kegiatan, Diskop.UKMP 28 orang 286,800,000.00 PAD Sesuai Analisa 28 orang 315,480,000.00

Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium Kebutuhan

penerima hasil pekerjaan

- Terlaksananya pembayaran honorarium

pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang/

24


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan

06 Penyusunan AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Instansi - Jumlah jenis dokumen SAKIP Diskop.UKMP 4 jenis buku 6,235,440.00 PAD Sesuai Analisa 4 jenis buku 6,858,984.00

Pemerintah ) LKjIP IKU Kebutuhan

PK RKT

- Tersusunnya buku SAKIP yang tersedia

07 PROGRAM PERENCANAAN DAN - Jumlah Dokumen Perencanaan 35 Dokumen 8,325,859.00 35 Dokumen 9,158,444.90

PENGANGGARAN PD dan penganggaran

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD - Jumlah penyusunan dokumen perencanaan Diskop.UKMP 50 buku 8,325,859.00 PAD Sesuai Analisa 50 buku 9,158,444.90

PD (Renja, RKA, ) Kebutuhan

- Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

PD

08 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN - Persentase Kewirausahaan yang mempunyai 100% 471,964,903.00 519,161,393.30

DAN KEUNGGULAN KOMPETITIP UMKM jiwa interpreneur

01 Workshop Wirausaha Pemula dan Berkembang - Jumlah Wirausaha Pemula dan Berkembang Kab. Badung 70 UMKM 350,389,670.00 PAD Sesuai dengan 70 UMKM 385,428,637.00

yang mengikuti Workshop Rancangan RKPD

- Meningkatnya Kompetensi Wirausaha

Pemula dan Berkembang

07 Pelatihan dan Training Kewiusahaan - Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kab. Badung 70 UMKM 121,575,233.00 PAD Sesuai dengan 70 UMKM 133,732,756.30

- Meningkatnya Pengetahuan UMKM Rancangan RKPD

09 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA- - Persentase usaha kecil yang melakukan 100% 843,623,564.00 100% 125,051,011.80

USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF kemitraan

01 Pembinaan dan Pengembangan Produksi - Jumlah Koperasi yang mendapat Pengembangan Desa Plaga, 3 koperasi 113,682,738.00 PAD Sesuai Analisa 3 koperasi 125,051,011.80

Usaha Kecil dan Menengah ( One Village Produk Unggulan Daerah dengan program desa Belok/ Kebutuhan

One Product / OVOP ) OVOP sidan,Kec.

- Meningkatmya produksi dan pemasaran Petang

hasil Pertanian

25


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





02 Festival Asparagus - Jumlah koperasi yang mengikuti Festival Desa Plaga, 60 orang 90,221,288.00 PAD Sesuai Analisa 60 orang 99,243,416.80

- Meningkatnya produksi dan pemasaran hasil Kec. Petang Kebutuhan

Pertanian

03 Pembinaan Kelompok UMKM - Jumlah kelompok UMKM yang mendapat Kab. Badung 40 Kelompok 9,556,515.00 PAD Sesuai Analisa 40 Kelompok 10,512,166.50

pembinaan UMKM Kebutuhan UMKM

- Meningkatnya pengetahuan kelompok UMKM

05 Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM - Jumlah UMKM yang dimonitoring Kab. Badung 300 UMKM 24,451,421.00 PAD Sesuai Analisa 300 UMKM 26,896,563.10

- Buku laporan Monitoring Kebutuhan

06 Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM - Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/ Jakarta 6 UMKM 335,201,553.00 PAD Sesuai Analisa 6 UMKM 502,802,329.50

promosi Kebutuhan

- Meningkatnya Promosi UMKM

10 Klinik Usaha Kecil Menengah (UMKM) - Jumlah UMKM yang mendapatkan Kab. Badung 750 UMKM 270,510,049.00 PAD Sesuai Analisa 750 UMKM 297,561,053.90

Coaching Klinik Kebutuhan

- Berkurangnya permasalahan UMKM

10 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM - Persentase Pertumbuhan UMKM 100% 8,073,006.00 100% 8,880,306.60

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH

04 Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM - Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan Kab. Badung 30 UMKM 8,073,006.00 PAD Sesuai dengan 30 UMKM 8,880,306.60

- Meningkatnya UMKM yang melaksanaan Rancangan RKPD

kemitraan dengan pihak ketiga

11 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS - Persentase peningkatan kualitas 100% 1,173,684,298.00 100% 981,385,236.70

KELEMBAGAAN KOPERASI kelembagaan koperasi

01 Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian - Jumlah orang yang mendapat penyuluhan Kab. Badung 720 orang 106,166,734.00 PAD Sesuai Analisa 720 orang 116,783,407.40

perkoperasian Kebutuhan

- Meningkatnya pemahaman masyarakat

26


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





di bidang perkoperasian

02 Penilaian Pemeringkatan Koperasi - Jumlah Koperasi yang diperingkat Kab. Badung 70 Koperasi 115,792,485.00 PAD Sesuai Analisa 70 Koperasi 127,371,733.50

- Meningkatnya kualitas manajemen koperasi Kebutuhan

03 Audit Interim Koperasi - Jumlah koperasi yang di Audit Kab. Badung 8 koperasi 51,435,949.00 PAD Sesuai Analisa 8 koperasi 56,579,543.90

- Meningkatnya manajemen pengelolaan Kebutuhan

koperasi

04 Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan - Jumlah koperasi yang mendapat pembinaan Kab. Badung 188 Koperasi 315,838,379.00 PAD Sesuai Analisa 188 Koperasi 347,422,216.90

KSP/USP dan Penilaian kesehatan KSP/USP Kebutuhan

- Meningkatnya kemampuan jangkauan

pelayanan dan meningkatnya kesehatan

KSP/USP koperasi

07 Pelatihan Akuntansi Koperasi - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 40 orang 68,161,387.00 PAD Sesuai Analisa 40 orang 74,977,525.70

- Meningkatnya pengetahuan Petugas Kebutuhan

Akuntansi koperasi

08 Peringatan Hari Koperasi - Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Kab. Badung 15000 orang 110,615,432.00 PAD Sesuai Analisa 15000 orang 121,676,975.20

Hari koperasi Kebutuhan

- Terlaksannya Peringatan Hari Koperasi

12 Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak RAT - Jumlah Koperasi tidak RAT yang di Monev. Kab. Badung 50 koperasi 10,391,532.00 PAD Sesuai dengan 50 koperasi 11,430,685.20

- Mengetahui data koperasi yang tidak RAT Rancangan RKPD

14 Monitoring Dana bergulir APBD Badung - Jumlah Koperasi yang dimonitoring Kab. Badung 8 koperasi 9,759,836.00 PAD Sesuai dengan 8 koperasi 10,735,819.60

- Keinginan koperasi dalam memenuhi Rancangan RKPD

kewajiban semakin meningkat

15 Verifikasi Permohonan Rekomendasi dan Ijin - Koperasi memiliki ijin usaha simpan pinjam Kab. Badung 100 koperasi 14,560,634.00 PAD Sesuai dengan 100 koperasi 16,016,697.40

Usaha KSP/USP dan mendapatkan Rekomendasi sesuai Rancangan RKPD

permohonan

- Meningktanya kemampuan jangkuan pelayanan

dan meningkatnya jumlah koperasi yang

27


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





memiliki ijin usaha simpan pinjam

18 Pelatihan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 120 Orang 89,446,029.00 PAD Sesuai Analisa 120 Orang 98,390,631.90

Standar Operasional Manajemen ( SOM ) Koperasi - Meningkatnya Tata Kelola Koperasi Kebutuhan

19 Pendidikan Perkoperasain bagi Anggota Koperasi - Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 60 Orang 281,515,901.00 PAD Sesuai Analisa 60 Orang 309,667,491.10

- Meningkatnya pengetahuan petugas akuntansi Kebutuhan

koperasi

12 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/ - Jumlah data/informasi UMKM 112 buku 34,032,365.00 112 buku 64,681,515.80

INFORMASI data/informasi

01 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PD - Jumlah buku monitoring evaluasi dan Kab. Badung 12 Buku 9,263,352.00 PAD Sesuai Analisa 12 Buku 10,189,687.20

pelaporan kegiatan SKPD Kebutuhan

- Mengetahui perkembangan pelaksanaan

kegiatan SKPD

02 Penyusunan Profil Dinas Koperasi,Usaha Kecil - Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM Diskop.UKMP 100 buku 24,769,013.00 PAD Sesuai Analisa 100 buku 54,491,828.60

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung dan Perdagangan Kebutuhan

- Tersedianya informasi profil Dinas Koperasi,

UKM, dan Perdagangan

URUSAN PILIHAN 3,890,957,233.00 1,970,204,720.00

URUSAN PERDAGANGAN 3,890,957,233.00 1,970,204,720.00

15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN - Persentase perlindungan terhadap 100% 195,531,010.00 100% 215,084,111.00

PENGAMANAN PERDAGANGAN konsumen

02 Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang - Jumlah pasar yang di Monitoring harga 9 Kab. Badung 6 pasar 43,223,320.00 PAD Sesuai Analisa 6 pasar 47,545,652.00

Strategis bahan pokok dan barang penting Kebutuhan

- Data dan informasi harga 9 bahan pokok

dan barang penting lainnya

28


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





03 Pasar Murah - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar Kab. Badung 48 pelaku usaha 105,573,150.00 PAD Sesuai Analisa 48 pelaku usaha 116,130,465.00

murah Kebutuhan

- Terdistribusikannya kebutuhan pokok dan

barang strategis dari pelaku usaha kepada

konsumen dengan harga terjangakau

04 Pemantauan Harga Komoditi di konsumen dalam - Jumlah pemantuan harga komoditi yang Kab. Badung 96 kali 46,734,540.00 PAD Sesuai dengan 96 kali 51,407,994.00

rangka Inpput Data bagi Tim Pengendalian dilaksanakan Rancangan RKPD

Inflasi Daerah - TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi

tingkat Inflasi di Kabupaten Badung

16 PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR - Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur 100% 451,168,917.00 100% 266,672,257.00

01 Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang - Jumlah UTTP yang ditera Kab. Badung 3.500 UTTP 168,034,748.00 PAD Sesuai Analisa 3.500 UTTP 184,838,222.80

- Terlayaninya pemilik/pemakai UTTP dalam Kebutuhan

hal Tera Ulang

02 Pengadaan sarana Prasarana Kemetrologian - Jumlah pengadaan Mobil Pengawas UTTP Kab. Badung 1 paket sarana 209,285,047.00 PAD Sesuai dengan 1 paket alat 600,000.00

- Terealisasinya Pengadaan Sarana prasarana Rancangan RKPD standar

Kemetrologian

03 Pembinaan dab Pengawasan UTTP di Kabupaten - Jumlah UTTP yang mendapat Pembinaan dan UTTP di 3500 UTTP 14,041,099.00 PAD Sesuai dengan 3500 UTTP 15,445,208.90

Badung Pengawasan Kab.Badung Rancangan RKPD

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha

terhadap UTTP yang benar

04 Verifikasi alat ukur standar Kabupaten Badung - Jumlah alat yang diverifikasi Yogyakarta 1 paket 59,808,023.00 PAD Sesuai dengan 1 paket 65,788,825.30

- Terverifikasinya Alat standar kemetrologian alat standar Rancangan RKPD alat standar

kemetrologian kemetrologian

29


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI - Persentase Efesiensi Perdagangan 100% 3,172,612,913.00 100% 1,142,428,320.00

PERDAGANGAN DALAM NEGERI dalam negeri

01 Pemeran Dagang Hasil Kerajinan - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan Kab. Badung 4 pelaku usaha 66,156,568.00 PAD Sesuai Analisa 4 pelaku usaha 72,772,224.80

- Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha Kebutuhan

di Kabupaten Badung

02 Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Budaya - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran Kab. Badung 3 pelaku usaha 24,150,285.00 PAD Sesuai Analisa 3 pelaku usaha 26,565,313.50

Pertanian Badung - Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha Kebutuhan

dan berkembangnya pasar di Kab.Badung

03 Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran Jakarta 10 pelaku usaha 551,624,084.00 PAD Sesuai Analisa 10 pelaku usaha 606,786,492.40

Kecil dan Menengah - Berkembangnya pasar pelaku usaha di Kebutuhan

Kabupaten Badung

04 Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan - Jumlah pusat pembelanjaan, toko Swalayan Kab. Badung 120 perusahaan 6,083,961.00 PAD Sesuai Analisa 120 perusahaan 6,692,357.10

Pasare Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi Kebutuhan

dan Ijin Usaha Toko Swalayan - Meningkatnya pusat pembelanjaan, toko

Swalayan dan pasar tradisional yang

melegalkan usahanya

05 Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran Kab. Badung 30 pelau usaha 545,729,015.00 PAD Sesuai dengan 30 pelau usaha 600,301,916.50

Kabupaten Badung - Meningkatnya pemasaran produk pelaku Rancangan RKPD

usaha di kabupaten Badung

18 Revitalisasai Pasar Rakyat - Jumlah Pasar yang di Revitalisasai Kab. Badung 1 pasar 1,903,869,000.00 PAD Sesuai dengan 0 -

- Meningkatnya Kualitas Pasar Rakyat Rancangan RKPD

21 DED Pasar Banjar Adat Tegalgundul - Jumlah Penyusunan DED Pasar Banjar Adat Kab. Badung 1 pasar 75,000,000.00 PAD Sesuai dengan 0 -

Tegalgundul Rancangan RKPD

- Terwujudnya kelancaran pelayanan kepada

masyarakat

30


kinerja

Kebutuhan dana/

pagu indikatif

Sumber

dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)





18 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN - Persentase realisasi ekspor 100% 71,644,393.00 100% 78,808,832.30

EKSPOR Kabupaten Badung

01 Pembuatan buku profil pelaku dan produk ekspor - Jumlah bukun profil pelaku dan produk ekspor Kab. Badung 50 buku 71,644,393.00 PAD Sesuai dengan 50 buku 78,808,832.30

Kabupaten Badung Kabupaten Badung Rancangan RKPD

- Informasi eksportir dan produk ekspor

Kabupaten Badung

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perdagangan Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Karpiana, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19591231 198303 1 584

rencana kerja - badungkab.go.id · rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil menengah dan...

Documents