rencana kinerja tahunan - badungkab.go.id 2014(2).pdfdalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran...

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2013

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program

dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang

diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu

kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2014 sehingga konsistensi dan keterpaduan

dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, Maret 2013 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………....…………. i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………...... ii

BAB I Pendahuluan ………………………………………………….………… 1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...… 1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..……… 1

BAB II Rencana Strategis …………......……………………………………….. 4

A. Visi……………….……………….……..……………………..….…. 4

B. Misi ………………………………………………………………….. 4

C. Tujuan ………………………………………………………………. 5

D. Sasaran ………………………………..……………………………... 5

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ...... 7

A. Sasaran Strategis …………………………………………..………… 7

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….…….. 7

BAB IV Penutup …………………………………………………………...…..… 8

Lampiran


1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan

diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu

rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2014 yang

diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga

konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan

anggaran.

B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 15 dinas

yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung

merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan

Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut

dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan;

c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:


2

a. Seksi Pelayanan Usaha;

b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;

c. Seksi Pemasaran;

4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:

a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

b. Seksi Teknis Reproduksi;

c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:

a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;

b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut;

c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;

b. Seksi Perikanan Budidaya;

c. Seksi Perikanan Tangkap;

8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;

b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9. Unit Pelaksana Teknis:

a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang;

b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi;

c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal;

d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara;

e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta;

f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan;

g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;

h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang;

i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


3

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI.

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju,

Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan,

perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai

dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan

mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya

manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing

dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan

dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah

menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang

berwawasan agribisnis.

e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan

beserta sumberdaya alam pendukungnya.

f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan

kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


4

C. TUJUAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan

misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung adalah :

1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang

kreatif di sektor peternakan.

Indikator tujuan:

- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani.

Target indikator tujuan:

Populasi ternak mencapai 1.936.789 ekor

Produksi daging mencapai 23.564,9 ton

Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang

kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang

bersumber dari ikan.

Indikator Tujuan:

- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai

sumber protein

Target indikator tujuan:

Produksi perikanan mencapai 71.282,3 ton

Konsumsi ikan mencapai 33,00 kg/kapita/tahun

- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Target indikator tujuan :

Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.860 ton

Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton

D. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran

yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan

protein hewani.

Indikator kinerja sasaran:

- Populasi ternak (1.860.789 ekor)

- Produksi daging (22.614,9 ton)

- Tingkat konsumsi daging (56,36 kg/kapita/tahun)


5

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang



- Produksi perikanan (64.802,1 ton)

- Tingkat konsumsi ikan (32,50 kg/kapita/tahun)

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.


- Produksi pengolahan hasil perikanan (4.500 ton)

- Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.670 ton)


6

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan

kebutuhan protein hewani.

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang


3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah

ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas

mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan

uncontrollable bagi dinas. Indikator kinerja yang dituangkan dalam rencana kinerja

tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut (lampiran 1 dan 2):

1. Populasi ternak (ekor).

2. Produksi daging (ton).

3. Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun).

4. Produksi perikanan (ton).

5. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun).

6. Produksi Pengolahan hasil perikanan (ton).

7. Produksi Pemasaran komoditi perikanan (ton).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 7

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2014 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari

Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2014.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2014.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun dapat dilaksanakan

dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Tahun : 2014

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) 1,860,789

daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan

protein hewani

Produksi daging (ton) 22,614.9

Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun 56.36

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pe- Produksi perikanan (ton) 64,802.10

menuhan kebutuhan akan protein yang ber-

sumber dari ikan

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 32.50

3. Peningkatan produksi pengolahan dan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4,500

pemasaran komoditi perikanan

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8,670

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Lampiran 1.


Instiansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kienerja Satuan Target

Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1,860,789 Program Peningkatan produksi hasil Pendistribusian bibit ternak kepada masyara- Input : Jumlah dana Rupiah 1,397,078,800

produksi daging dalam rangka peternakan kat Output : Jumlah penyebaran ternak bibit Ekor 424

pemenuhan kebutuhan protein Outcome : Peningkatna populsi ternak bibit Ekor 424

hewani

Produksi Daging (ton) 22,614.90

Evaluasi perkembangan ternak pemerintah Input : Jumlah dana Rupiah 4,424,125

Output : Jumlah buku penyebaran ternak pemerintah buku 16

Outcome : Terbinanya kelompok yang belum dan telah kecamatan 6

Tingkat konsumsi daging 56.36 menerima ternak pemerintah

(kg/kapita/tahun)

Bimbingan produksi bibit dan registrasi ternak Input: Jumlah dana Rupiah 11,818,805

Output : Jumlah pengukuran standar sapi bali ekor 250

Outcome : Tersusunnya data produksi bibit dan registrasi ekor 250

ternak sapi

Pengembangan operasional sentra ternak Input : Jumlah dana Rupiah 3,202,931,367

sobangan Output : Jumlah ternak sapi yang dipelihara di sentra Ekor 350

ternak sobangan

Jumlah tenaga kerja yang dibayar di sentra ternak orang 25

sobangan

Outcome : Beroperasinya sentra ternak sobangan selama 1 sentra ternak 1

tahun

Monitoring dan evaluasi kelompok agribisnis Input : Jumlah dana Rupiah 8,813,675

peternakan Output : Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang di kelompok 20

monitoring dan dievaluasi

Outcome : Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwa- kelompok 20

wasan agribisnis

Pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) Input : Jumlah dana Rupiah 344,201,900

Tahun 2014 Output : Jumlah insiminasi buatan dan penjaringan bibit ekor 2500

sapi bali secara optimal

Outcome : Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani ekor 2500

dengan inseminasi buatan dan meningkatnya

kualitas bibit sapi bali menunjang PSDS tahun

2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2014

SasaranProgram

KegiatanKet

Lampiran 2.


SasaranProgram

KegiatanKet

Penilaian kelompok petani ternak Input : Jumlah dana Rupiah 24,942,500

Output : Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai di kelompok 6

tingkat kabupaten

Outcome : Terlaksananya penilaian terhadap kelompok kelompok 6

petani ternak

Pengembangan peternakan terintegrasi Input : Jumlah dana Rupiah 262,011,070

Output : Jumlah ternak sapi ekor 20

Jumlah kandang sapi unit 5

Jumlah intalasi pengolah limbah ternak menjadi unit 5

biogas (Batamas)

Outcome: Meningkatnya pengembangan ternak terintegrasi Kelompok 20

Monitoring usaha pengolahan hasil peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 4,577,525

Output : Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok 10

peternakan yang di monitoring dalam rangka

penyediaan produk yang berkualitas

Outcome: Tersedianya produk yang berkualitas, berdaya Kelompok 10

saing dan berdaya jual dipasaran

Penilaian kelompok petani ternak tingkat Input : Jumlah dana Rupiah 51,685,700

nasional Output : Jumlah keliompok petani ternak yang dievaluasi Kelompok 1

Outcome: Tercapaianya pelaksanaan penilaian / evaluasi Kelompok 1

terhadap kelompok petani ternak

Pembangunan tempat pengolahan daging dan Input : Jumlah dana Rupiah 3,998,572,100

instalasinya Output : Pembangunan tempat pengolahan daging (meat unit 1

precessing) dan pengadaan peralatan paket 1

Outcome: Terwujudnya bangunan yang representatif unit 1

Pembangunan sapi bali dengan mengadopsi Input : Jumlah dana Rupiah 1,248,321,300

pola pemeliharaan sapi wagyu Output : Jumlah ternak sapi yang dikembangkan ekor 100

Outcome: Peningkatan populasii ternak bibit ekor 100

Program peningkatan pemasaran Promosi atas hasil produksi peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 167,294,800

hasil produksi peternakan perikanan dan kelautan unggulan daerah Output : Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Kali promosi 6


SasaranProgram

KegiatanKet

peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku

usaha dan petugas

Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan 6

petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan,

perikanan dan kelautan

Penyebaran informasi/survey pasar Input : Jumlah dana Rupiah 11,599,825

Output : Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak

dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan

pasar umum/tradisional di kab. Badung

Outcome: Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan 6

ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat

dipakai pedoman oleh petani ternak

Program peningkatan penerapan Penelitian dan pengembangan teknologi peter Input : Jumlah dana Rupiah 75,492,135

teknologi peternakan nakan tepat guna Output : Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras unit 1

super

Jumlah kaji terap pemeliharaan pembelian pakan unit 1

konsentrat pada sapi

Outcome: Meningkatnya populasi ayam buras super ekor 6000

Meningkatnya pertambahan berat badan sapi kg/hari 0.6

Pengembangan irigasi air permukaan Input : Jumlah dana Rupiah 304,250,450

Output Terbanguya pompa hydran unit 5

Outcome : Tersedianya sumber air m3 1620

Program pencegahan dan penang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 1,237,583,500

gulangan penyakit ternak penyakit menular ternak Output: Jumlah pengadaan

- obat-obatan paket 1

- vaksin paket 1

- bahan alat kerja paket 1

Jumlah vaksinasi

- sapi dosis 12,000

- babi dosis 14,000

- anjing dosis 25,000

- kontrol populasi anjing ekor 200

Outcome: Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak Kecamatan 6

dan tuntasnya kegiatan focal culling flu burung


SasaranProgram

KegiatanKet

Pengamatan penyidikan penyakit hewan Input : Jumlah dana Rupiah 35,422,800

Output: Jumlah sampel yang teramati

- Darah sapi sampel 200

- Darah ayam sampel 100

- Darah anjing sampel 200

- Otak anjing sampel 50

Outcome: Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- Kecamatan 6

jian laboratorium

Pemeriksaan bahan pangan hewani Input : Jumlah dana Rupiah 45,296,000

Output: Jumlah bahan pangan hewani terperiksa lengkap Sampel 300

Outcome: Bahan pangan hewani yang sehat dan aman Kecamatan 6

dikonsumsi

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Input : Jumlah dana Rupiah 15,552,400

hewan qurban Output: Jumlah hewan qurban terperiksa ante mortem Mesjid 50 mesjid/tempat

dan post mortem pemotongan qurban

Outcome: Daging hewan qurban yang ASUH sehingga Kecamatan 50 mesjid/tempat

aman dikonsumsi pemotongan qurban

Pembangunan sarana pemotongan ternak Input : Jumlah dana Rupiah 151,500,000

ayam dan tempat penanggulangan limbah Output : Pembangunan sarana pemotongan ternak unit 5

ayam dan tempat penampungan limbah

Outcome : Tertanganinya sisa pemotongan Kecamatan 1

Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 64,802.10 Program pengembangan budidaya Pembinaan dan pengembangan budidaya Input : Jumlah dana Rupiah 149,704,100

dalam pemenuhan kebutuhan perikanan perikanan Output : Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang Kelompok 10

akan protein yang bersumber mendapat bantuan

dari ikan Outcome : Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan Juta/tahun 12,000,000

Tingkat Konsumsi Ikan 32.50 Lomba kelompok pembudidaya/nelayan/ Input : Jumlah dana Rupiah 59,448,100

(kg/kapita/th) pengolah ikan TK Kabupaten Badung Output : Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan nelayan kelompok 16

pengolah yang dinilai /dievaluasi

Outcome: Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok 16


SasaranProgram

KegiatanKet

budidaya ikan dan nelayan

Operasional BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 38,036,625

Output : Jumlah operasional BBI Kapal unit 1

Outcome : Peningkatan produksi benih ikan kecamatan 1

Operasional BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 23,051,000

Output: Jumlah operasional BBI Petang unit 1

Outcome : Peningkatan produksi benih ikan Kecamatan 1

Pengawasan dan pengendalian hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 38,329,300

penyakit ikan Output : Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembu- Kelompok 20

didaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan

Outcome: Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya Kelompok 14

dan teridentifikasinya penyakit ikan

Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen Input: Jumlah dana Rupiah 1,792,791,600

rumput laut Output: Jumlah pengadaan

- Para-para buah 72

- Fadel unit 33

- Bangsal buah 12

Outcome: Peningkatan produksi rumput laut meningkat ton/th 20,000

Pengadaan sarana budidaya dan pasca panen Input : Jumlah dana Rupiah 337,644,100

rumput laut Output : Jumlah pengadaan bibit rumput laut kg 5

Outcome: Peningaktan produksi rumput laut kg 5

Pembinaan dan pengadaan sarana bagi Input : Jumlah dana Rupiah 139,345,550

kelompok UPR Output : Jumlah pengadaan sarana bagi kelompok UPR unit 7

Outcome: Jumlah benih unggul yang dihasilkan ekor 26,947,000

Program pemberdayaan ekonomi Penyusunan data base dan pemetaan potensi Input : Jumlah dana Rupiah 59,765,800

msyarakat pesisir wilayah pesisir di Kabupaten Badung Output : Jumlah buku database dan pemetaan potensi buku 5

wilayah pesisir

Outcome Tersedianya informasi tentang potensi wilayah buku 5

pesisir yang dapat dimanfaatkan

Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tem- Input : Jumlah dana Rupiah 39,689,575

pel bagi nelayan Output : Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan kelompok 1


SasaranProgram

KegiatanKet

sarana pelatihan

Outcome Meningkatnya pengetahuan perbengkelan ter kelompok 1

hadap kelompok nelayan

Peningkatan kualitas SDM masyarakat di Input : Jumlah dana Rupiah 223,307,150

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Output : Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masya- orang 30

Kabupaten Badung rakat di kawasan pesisir

Outcome Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masya-orang 30

rakat di kawasan pesisir

Program Pengembangan perikanan Pengendalian pemanfaatan sumberdaya per- Input : Jumlah dana Rupiah 12,445,875

tangkap ikanan dan penebaran ikan di perairan umum Output : Jumlah benih ikan nila yang ditebar diperairan ekor 10,000

(restocking) umum

Outcome : Peningkatan stok ikan di perairan umum desa 4

Pengadaan terumbu karang buatan Input : Jumlah dana Rupiah 424,586,400

Output : Jumlah pengadaan terumbu karang jenis 5

Outcome : Adanya percontohan pengembangan terumbu Kecamatan 2

karang laut

Pengadaan papan larangan Input : Jumlah dana Rupiah 81,192,200

Output : Jumlah pengadaan papan larangan di sepadan buah 25

perairan umum yang papannya rusak dan

belum ada

Outcome: Informasi pelestarian sumber daya ikan dapat kecamatan 6

dimengerti masyarakat

Pengadaan mesin motor tempel 15 PK Input : Jumlah dana Rupiah 677,454,100

Output : Jumlah pengadaan mesin motor tempel 15 PK Unit 25

Outcome: Meningkatnya produksi perikanant angkap ton 3.6

Pengadaan jukung fiber bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 551,754,100

Output: Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan Unit 27

Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap kg/th 4.2

Pengadaan jaring bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 208,383,800

Output: Jumlah pengadaan jaring bagi nelayan set 350

Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap kg/th 1680


SasaranProgram

KegiatanKet

Operasional pengawasan PPI di Kec. Kuta Input : Jumlah dana Rupiah 2,997,200

dan Kuta Selatan Output: Terlaksanya pengawasan hasil penangkapan ikan Unit 2

di PPI

Outcome: Meningkatnya kinerja PPI tahun 1

Pengadaan fish finder bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 197,014,125

Output: Jumlah pengadaan fish finder unit 26

Outcome: Meningkatnya produksi perikanan ton 4.2

Penataan kawasan pantai labuan sait Input : Jumlah dana Rupiah 1,304,532,300

Output: Jumlah bangsal jukung nelayan unit 5

Outcome Tersedianya tempat pemangkalan jukung kelompok 1

Pembangunan IPLT di kawasan minapolitan Input : Jumlah dana Rupiah 1,504,766,900

Kedonganan Output : Terealisasinya pembangunan IPLT kawasan unit 1

minapolitan Kedonganan

Outcome : Lingkungan bersih pada kawasan minapolitan kawasan 1

Pembangunan dan rehabilitasi balai kelompok Input : Jumlah dana Rupiah 2,301,932,300

nelayan Output : Jumlah pembangunan dan rehabilitasi balai unit 5

kelomok nelayan

Outcome : Tempat pertemuan dan pembinaan yang memadaikel. Nelayan 5

Penyusunan DED Breakwater dan Reklamasi Input : Jumlah dana Rupiah 2,301,932,300

Pelabuhan Perikanan di kawasan Minapolitan Output : Terealisasinya penyusunan DED breakwater unit 5

Kedonganan pelabuhan perikanan kedonganan

Outcome : Tersedianya gambar, rencana anggaran pemba- kel. Nelayan 5

ngunan breakwater pelabuhan kedonganan

Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 194,454,100

Output : Jumlah pengadaan mesin kelinting 5.5 PK dan unit 36

7 PK

Outcome : Meningkatnya produksi perikanan tangkap ton 2.4

Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil 4,500 Program optimalisasi pengelolaan Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha Input : Jumlah dana Rupiah 10,684,500

an dan pemasaran komoditi perikan-perikanan dan pemasaran produksi perikanan perikanan di Kab. Badung Output : Jumlah sampel pengujian mutu hasil usaha sampel 150

an perikanan

Outcome: Tersedianya data dan informasi hasil pengujian sampel 150

Produksi pemasaran komoditi 8,670 mutu ikan


SasaranProgram

KegiatanKet

perikanan

Monitoring perijinan dan non perijinan usaha Input : Jumlah dana Rupiah 9,134,525

peternakan da perikanan Output : Terbina dan tertibnya perijinan dan non perijinan ijin dan non 50

ijin

Outcome: Meningkatnya kesadaran pengusaha/kelompok kecamatan 6

nelayan untuk mentaati aturan perijinan

Pemantauan pasar hasil usaha perikanan di Input : Jumlah dana Rupiah 6,860,675

kab. Badung Output : Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar pasar 12

hasil usaha perikanan

Outcome : Terpantaunya informasi harga jenis ikan, jumlah pasar 12

ikan

Pengadaan apat pengolah dan alat kemasan Input : Jumlah dana Rupiah 160,417,150

hasil perikanan Output : Jumlah pengadaan alat pengolah dan alat kema- jenis alat 7

san hasil pertanian

Outcome : Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikan kecamatan 1

an

rencana kinerja tahunan - badungkab.go.id 2014(2).pdfdalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran...

Documents