pedoman penyusun usulan rencana program dan anggaran …kms.ipb.ac.id/1639/1/pedoman penyusun usulan...

PEDOMAN PENYUSUNAN

USULAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

(URPA)

DI LINGKUNGAN IPB

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

1997

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Usulan Program dan Anggaran dibuat untuk memberikan

gambaran dan penjelasan tentang mekanisme perencanaan di lingkungan IPB dengan

menggunakan Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4),

siklus perencanaan lingkup nasional dan lingkup IPB, struktur program yang mengacu

kepada paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi, Peningkatan Relevansi dan

Kualitas, serta Pemerataan Pendidikan Tinggi.

Buku Pedoman ini terdiri atas 5 bab dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran

berupa tabel-tabel serta formulir-formulir usulan untuk anggaran pembangunan,

anggaran rutin dan dana masyarakat.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola perencanaan

program dan anggaran serta pimpinan unit kerja di lingkungan IPB

Bogor, Januari 1997

BAPSI-IPB

ii

DAFTAR lSI

halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................... .

DAFTAR lSI.................................................................................................. zr

DAFT ART ABEL ............................................................................................. zu

DAFf AR LAMP~...................................................................................... iv

I. PENDAIIULUAN................................................... ................................. .. 1

ll. ACUAN POKOK PERENCANAAN......................................................... 1

A Dasar .................................................................................................. 1

B. St:ruktur Program .. ......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Jenjang Program ............................................................................ 2

2. Kerangka Dasar Struktur Program,Kegiatan dan Anggaran ............... 3

Ill. :MEKANIS:ME PERENCANAAN, SIKLUS DAN PENJADW ALAN ........ 4

A. Mekanisme .................... .... ..................... .. .. .. . .. . . . ..... .. . ... .. .. . ... . .. . . . .. .. . . . 4

B. PenjadwaJan ................ .. . .. . . . ... . . . ......... .. . . . . . . .. . . .. . . . ... . . . .. ...... .. ...... .. . ... .. 5

IV. JENIS PERENCANAAN PROORAM DAN PENGANGGARAN.............. S

A Perencanaan Anggaran Pernbangunan .................................................. 5

1. T olok Ukur sebagai mata rantai kegiatan . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

2. Merangkai Tolok Ukur dalam program .. ......... .. .. . ..... .. ... . ... . ... ... .. . . . .. 7

B. Perencanaan Anggaran Rutin ............................................................... 7

C. Dana Masyarakat ............ ... ........................ .. ....................... .... ...... .. . . . . 7

V. PENYUSUNANDOKUMEN SP4 .......................................................... 8

A. Dokumen dan Data Pendukung ........... ..... ..... .... .. .. .. ... ...... ... ....... .. .. ... . .. 8

B. Rencana Operasional Tahunan ............................................................ 8

C. Dokumen Anggaran Pernbangunan ................ ....... ............ .. .. . . .. ... . . . . . . . . 9

D. Dokumen Anggaran Rutin dan Dana Masyarakat ..... ....... .... ... ...... .. ..... 9

E. Dokumen UsuJan Anggaran Terpadu.................................. ......... ........ .. 10

LAMPIRAN - LAMPIRAN ................................................................. .

C/BIIIWD.,.V,7

Tabel 1.

Tabel2.

Tabel3

C/BwWDad/97

iii

DAFTAR TABEL

halaman

Kerangka Dasar Struktur Program dan Kegiatan ................. . 3

Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu menurut kategori

Program Utama .. .. .... ... ..... .............................. .. .................. ..... 3

Macam Dokumen Usulan Rencana Program dan Anggaran .. 8

i ":<-

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 8

Lampiran 9

Lampiran 10

Lampiran 11

Lampiran 12

Lampiran 13

Lampiran 14

Lampiran 15

Lampiran 16

Lamp iran

C/Bonz/Dasl/97

tV

DAFT AR LAMPI RAN

halaman

Strul...'tur Program menurut KPPTJP 1996-2005.. ... ...... .... .. ... 11

Gambar Jadwal Penyusunan Usulan Rencana Program dan

Anggaran (URP A) dan Pelaksanaannya di IPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Matrik jadwal Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

(URP A) serta pelaksanaannya di IPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Standarisasi T olok Ukur Ditjen Pendidi.kan Tinggi . . . . . . . . . . . . . . . 25

Daftar Usulan Proyek Tahun 1997/1998 ........................... .. 26

Formulir Usulan Program Anggaran Pembangunan .......... ... 30

Formulir Konsep Program Operasional .............. ... ........ .... .. 37

Formulir Usulan Lembaran Kerja ................................. ...... 57

Kerangka Acuan (TOR) .. ....... .. . . .. ....... ....... ............ .. .. ... .. . .. 58

Formulir Sasaran Usulan Anggaran Proyek ........................ . 59

Formulir Perhitungan Usulan Anggaran Rutin...................... 64

Formulir Usulan Anggaran Rutin .......................... ......... .... 76

F ormulir Proyeksi Anggaran Rutin . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

F ormulir Rencana Penerimaan Dana Masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Formulir Daftar Usulan Kerja ............................................. 90

Formulir Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu Menurut

Jenis Pengeluaran ...... .. . . . . . . .... ..... .... .. . ... . . . ......... .... ... ... . .. ... . 104

I. PENDAHULUAN

Setiap hari atau setiap periodik pada setiap aspek kehidupan bcrorganisasilberlembaga memerlukan perencanaan. Institut Pertanian Bogor sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang ragam kegiatannya kompleks dan dinamis memerlukan suatu perencanaan yang dapat mengatur dan memanfaatkan swnberdaya secara menyeluruh, terpadu, sangkil (efisien) dan mangkus (efektif), sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Pola perencanaan di Institut Pertanian Bogor (IPB) menggunakan Sistem Perencanaan Penyusurum Program dan Penganggaran (SP4) yang merupakan sistem terpadu, baik untuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun dana perolehan dari masyarakat Hasil SP4 meskipun berupa dokwnen usulan untuk tiap macam anggaran, namun dalam penyusunannya ketiga macam usulan anggaran tersebut dipandang sebagai suatu kesatuan rencana yang terpadu. J

Karakteristik Sistem Perencanaan Penyusurum Program di IPB adalah sebagai berikut: (1) Menggunakan pendekatan sistem, yaitu suatu pengkajian masalah dan proyeksi

kebutuhan yang barns dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan semua aspek intern dan ekstem yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang harus ditanggulangi.

(2) Berorientasi pada basil (output oriented), yaitu suatu rencana program dan penganggaran harus mempertimbangkan basil yang akan diperoleh, serta setiap rencana harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, spesifik dan dinyatakan pula secara kuantitatif.

(3) Berorientasi pada prinsip perencanaan bottom up top down, yaitu mempertimbangkan keseimbangan otoritas pusat , perguruan tinggj, unit akademik dasar dan sivitas akademika.

( 4) Berorientasi pada prinsip rencana bergulir (rolling plan), yaitu rencana bersifat dinamis yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang tetjadi dan kebutuhan setiap tahun.

(5) Lingkup perencanaan mencakup aspek tridarma perguruan tinggi yang berlandaskan pada strategi dasar pendidikan sebagai isu strategis dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu perluasan dan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, mutu pendidikan dan efisiensi pendidikan. Isu Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupa program induk penataan sistem pendidikan tinggi, peningkatan relevansi dan kualitas; serta pemerataan pendidikan.

II. ACUAN POKOK PERENCANAAN

A DASAR

Perencanaan IPB mengacu kepada sistem perencanaan pendidikan tinggi yang berdasarkan pada :

2

(1) Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (1975) (2) Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT - JP) yang

diprogramkan melalui 3 (tiga) kunm waktu, yaitu: (a) KPPT- JP 1976- 1985 (b) KPPT- JP 1986- 1995 (c) KPPT- JP 1996-2005

(3) Memo Program Koordinatif (MPK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang merupakan bahan pokok untuk penyusunan SP4 di Ditjen Dikti, Pergwuan Tinggi dan Kopertis.

( 4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) IPB yang disusun menurut pendekatan rencana strategis yang mengacu kepada Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 -2005 berupa Rencana Strategis (Renstra) berkurun waktu 10 (sepuluh) tahun, serta Rencana Operasional (Renop) 5 (lima) tahunan dan Renop tahunan.

B. STRUKTIJR PROGRAM \ '

1. Jenjang Program I

Salah satu unsur pokok SP4 adalah adanya struktur program, yaitu suatu susunan rencana ketja dalam perangkat ketja program yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pengembanganjangka panjang.

Struktur program Pengembangan Pendidikan Tinggi dalam KPPT- JP 1996- 2005 sebangun dengan hierarkhi permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi dan tersusun secara berjenjang dalam Program Induk (PI), Kategori Program Utama (KPU) dan Program Utama (PU). Susunan struktur program mencerminkan secara menyeluruh arab strategi dan sasaran pembangunan sistem pendidikan tinggi , agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam menanggapi tuntutan dan tantangan kemajuan Pembangunan Nasional.

Program Induk dalam herarkhi program menempati jenjang pertama, yang kemudian dibagi dalam beberapa KPU sebagai program jenjang kedua. Program jenjang ketiga adalah PU. Jenjang berikutnya adalah program yang terinci.

Kategori Program Utama terdiri atas PU yang disusun sedemikan rupa, sehingga dalam setiap KPU terlihat jelas tujuan yang ingin dicapai untuk menangani masalah yang besar. Perbedaan antara satu KPU dengan yang lain dirumuskan secara jelas, sehingga dengan demikian penggolongan KPU berbagai program besar terpisah secara tegas. Perumusan dan ragam PU cukup memberikan keleluasan untuk menyusun program sesuaui dengan keadaan atau perkembangan baru. Penyususnan program ketjalkegiatan mengacu pada PU, jadi tidak ada program yang langsung mengacu kepada KPU atau PL

Oleh karena semua program mengacu ke struktur program yang sama, maka pada hakekatnya struktur program yang dilaksanakan oleh semua satuan organisasi dalam lingkup Sistem Pendidikan Tinggi menuju pada pencapaian Tujuan Umum Pengembangan

- ... ;w.-~ .... 'r~U!Pn-~-'1Pf1

3

Pendidikan Tinggi. Pengernbalian keputusan dalam memilih program merupakan suatu proses tersendiri, yang akan melibatkan unsur keakhlian dan kepemimpinan. Struktur Program menurut KPPT- JP 1996-2005 disajikan pada Lampiran 1

2. Kerangka Dasar Struktur Program, Keglatan dan Anggaran

Klasi.fikasi anggaran di dalam Anggaran Rutin (AR) dan Dana Masyarakat (DM) dititik beratkan kepada jenis mata anggaran atau jenis pengeluaran. Cara Klasifikasi Anggaran Pernbangunan (AP) dalam rancangan SP4 berbeda dengan AR dan/atau DM, tetapi hal tersebut perlu dipadukan menjadi satu cara klasifikasi yang dapat menunjukan suatu keterkaitan seperti tarnpak pada Tabel1

Tabell. KERANGKA DASAR STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIAT AN

JENIS ANO{JARAN NO. STRUKTUR PROGRAMIKEGIATAN RUTIN/DM I PEMBANGUNAN

1. Fungsi - fungsi utama ..J 1/ ..J 2. Pr~Induk • ..J 3. Kategori Program Utama • ..J 4. Program Utama • ..J 5. Program • ..J 6. Kegiatan ..J ..J

Keterangan : ..J Dari segi anggaran terkait langsung • Dari segi anggaran tidak terkait langsung

Tabel 1 menunjukan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan AP dikaitkan langsung dengan Program, PU, .KPU, PI dan fungsi-fungsi . Sedangkan kegiatan AR dan DM hanya dapat dikaitkan langsung dengan fungsi-fungsi, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pangabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Kerumahtanggaan. Walaupun demikian fungsi-fungsi tersebut merupakan bagian integral dari struktur program pengembangan pendidikan tinggi dan jika dikaitkan dengan pola perencanaan anggaran terpadu harus tercermin seperti dalam Tabel2

Tabel2. REKAPITULASI USULAN ANGGARAN TERPADU :MENURUT KATEGORI PROGRAM UT AMA

No. JENIS/SUMBER ANGGARAN KODE KATEGORI PROGRAM PEMBANGUNAN RUTIN DRK JUMLAH

UTAMA 1 2 3 4 5 6

1.1. Penataan Peningkatan Kua-litas Berkelanjutan

1.2. Penataan Aktualisasi Asas Otonomi

- ·- · -

- ... --~~-~-'!Pr

4

1 2 3 4 5 6 1.3. Penataan Peningkatan Akun

tabilitas 1.4. Penataan Akreditasi 1.5. Penataan Evaluasi 2.1. Peningkatan Relevansi dan

Kualitas Pendidilcan Srujana &Diploma

2.2. Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Pasca Sarjana

2.3. Peningkatan Relevansi dan Kualitas Lembaga Pen-

. didikan Tenaga Kependidi-kan

2.4. Peningkatan Relevansi dan Kualitas Penelitian

2.5. Peningkatalt Relevansi dan Kualitas Pelayanan kepada Masyarnkat

2.6. Peningkatan Relevansi dan Kualitas Fasilitas Bersama Pendidikan Tinggi

2.7. Peningkatan Mutu Pem-binaan Kemahasiswaan

3.1. Perluasan Kesempatan Bela jar

3:2. Penyebaran Pendidikan Tinggi Melalui Pusat Per-tumbuhan

3.3. Peningkatan Peran Per-guruan Tinggi dalam Menyiapkan T enaga untuk keperluan setempat

III. MEKANISME PERENCANAAN, SIKLUS DAN PENJADW ALAN

A. MEKANISME

Berpedoman pada prinsip bottom up dan top down planning. mekanisme usulan rencana program anggaran barns mewujudkan keseimbangan kebutuhan masing-masing unit ketja baik di tingkat bawah menengah mauptm di tingkat atas.

Setiap unit ketja di IPB yaitu unit ketja di lingkungan Fakultas,Lembaga, Pusat-pusat, Biro, UPT, Proyek IPB dan bagian Proyek OPF setiap tahtm harus membuat rencana

- ... ..... ~\a'llt1eP91-,..-"l'n

\

5

program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masing unit ketja ( Fakultas oleh Dekan!Pembantu Dekan ll; Lembaga oleh Ketua/Sekretaris Lembaga; Pusat-pusat oleh Kepala Pusat, Biro-biro oleh Kepala Biro, Proyek oleh Pemimpin Proyek) diusulkan kepada Rektor/Pembantu Rektor ll yang pengusulannya dikoordinasikan oleh BAPSI. Usulan rencana program dan anggaran tersebut harus disesuaikan dengan analisis dan prioritas kebutuhan serta harus pula berpedoman pada strategi dasar pengembangan pendidikan tinggi, arahan dan kebijaksanaan pimpinan.

B. PENJADW ALAN

Mekanisme penyusunan usulan rencana program dan anggaran serta pelaksanaannya merupakan suatu siklus tetjadwal yang berpedoman kepada siklus perencanaan lingkup nasional dan lingkup Direl1orat Jenderal Pendidikan Tinggi yang disajikan pada Gambar 1. Penyusunan usulan rencana program dan anggaran lingkup IPB disajikan pada Lampiran 2 dan3

IV. JENIS PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

A. PERENCANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN

Dasar melakukan penyusunan program yang dibiayai melalui anggaran pembangunan adalah arahan seperti tertuang dalam GBHN dan target-target yang telah ditetapkan dalam Repelita. Penjabaran target-target Repelita ke dalam sasaran-sasaran kuantitatif, oleh Bappenas telah dituangkan dalam bul'U pedoman Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita) yang dimulai pada Repelita VI.

Dari penjabaran target menjadi sasaran tersebut, dirumuskan melalui kebijaksanaan yang disampaikan dalam bentuk Memorandum Program Koordinatif (MPK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang berupa sasaran tahunan.

Perencanaan terbagi dalam tiga macam, yaitu perencanaan jangkan panjang berupa Perencanaan Strategis untuk kurun waktu 10 tahun, perencanaan jangka menengah 5 tahun yang disebut Rene ana Operasional (Renop) 5 tahun, dan perencanaan jangka pendek yang disebut Renop T ahunan. Semua perencanaan dari Perguruan Tinggi harus mengacu kepada, GBHN, Repelita, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Kebijaksanaan Ditjen Dikti berupa MPK dan kebijaksanaan Rel1or ten tang Rencana Program dan Anggaran T ahunan.

1. Tolok Ukur Sebagai Mata Rantai Kegiatan

Tolok Ukur adalah mata rantai suatu kegiatan-kegiatan yang bersistem mengikuti suatu program. T olok Ukur yang satu pada umumnya terkait dengan yang lain dalam suatu rantai kegiatan pada suatu program, yang dalam bahasa format penganggaran disebut proyeklkegiatan. T olok Ukur satu dengan yang lain perlu diungkapkan dalam satu rantai kegiatan yang jelas, jenis tolok ukur disajikan pada Lampiran 4

...... ~ .... r>M~Itt~·~·'!n

GAMBAR 1

SIKLUS PERENCANAAN

TS (BULAN) TS• I (BUUN')

I LIN"V.:W I AP~ 1 ~ .1 ~ 1 ~ £auru=:r-sun;rnrR j oKr~nEJi T No~Elt j o~~ ] lA!>~ BAPDIAS : : : : : I I I

A, I I I I I

DITJEN I I I ~~------------~----------~-----.----~ ANOOAR.AN : : : :

I I I I I I I I I

I I I I

' (·~~l '' : SJ!Xl!:W BilK : : : I I I 1 I

I

~----+--}--~==~~~~~~~~f+-- ---r- I I I I I

·~ DITJEN OIKTI

I I I

I 1 IN'f'()R, TEJtN. I

I I PENYUS.llDIC. PROOR.AM~

I PE.'IOANQ. I OAitAN . I

PTNIJ:OP. I

I I t I I OAR.\.~

: :~ :I I I I I I

RA-DIP I

·~- 000 U(

I I

----1 '

I

' '

'----------_;,1 ______ ;_ ___ _______________ ------- - - I ·----- --- -

Keterangan : TS Tahun Sel:arang MPK : Memo Prognm Koordinatif RBNK Rancangan Bahan Nota Keuangan MK : Memorandum Ke~ Ul.K : Urulan Lembar Kelja

...... ~$'?~"

I I I I u : ( OW~IK~RX I PO OAERAJI

' ' I I I

APR.IL

·~ .----I I I I I I I I

' I I

I I I I

I I I I I I I

~ PE!.AK-SANA

I

I I I I I

~ PFLU:-

I I I I

0\

7

2. Merangkai Tolok Ukur dalam Program

Pengertian merangkai tolok ukur ke dalam program dapat pula dipandang dari sisi penjabaran program ke dalam kegiatan - kegiatan dengan tolok ukur yang sesuai. Program - program tahunan yang merupakan penyabaran dari Program Utama, Kategori Program Utama dalam Struktur Program (lihat Lampiran 1 ) akhirnya harus dijabarkan ke dalam tolok ukur dan atau kegiatan beserta pembiayaannya.

Setiap program mempunyai tujuan dan sasaran, selanjutanya penyabaran program ke dalam tolok ukur atau kegiatan akan berorientasi kepada pencapaian sasaran. Untuk mencapai sasaran dengan cara melakukan kegiatan tolok ukur yang ditetapkan, rangkaian

. tolok ukur harus diperlratikan dengan cermat. Rangkain tersebut perlu tanpak mengikuti suatu sistem yang ditinjau secara komprehersif dan terpadu. Keterpaduan tersebut dapat memberikan keyakinan tentang kemungkinan tercapainya sasaran dengan optimal.

B. PERENCANAAN ANGGARAN RUTIN

Sesuai dengan prinsip perencanaan terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan, maka SP4 IPB akan mencakup pula kegiatan-kegiatan fungsional rutin.

Sistematika keuangan untuk anggaran rutin disusun atas dasar jenis pengeluaran yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Peijalanan. Tujuan Pembiayaannya untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dengan target sasaran berdasarkan pada fungsi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Kerumahtanggaan.

C. DANA MASY ARAKA T

Kegiatan - kegiatan fungsional yang bersumber dari dana masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori sumber dana, yaitu SPP (Swnbangan Pembinaan Pendidikan ) dan Non SPP. Dana ini mendungkung anggaran rutin yang menunjang efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Sistematika dokumen keuangan untuk dana masyarakat disusun atas dasar jenis pengeluran , yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Petjalanan sama seperti anggaran rutin, hanya uraian kegiatannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tetjangkau oleh anggaran rutin.

Perlu diperhatikan dalam penyusunan DURK (Daftar Usulan Rencana Ketja) perlu diperhatikan saldo yang akan diluncurkan sebagai uang muka ketja pada tahun berikutnya untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.

lr ... """'"~'w.~- &.rw-?Pr

8

V. PEYUSUNAN DOKUMEN SP4

A DOKUMENDANDATAPENDUKUNG

Dokumen merupakan w-at nadi sistem perencanaan dan data pendukung sebagai perangkat dasar untuk menganalisis permasalahan pokok serta memproyeksikan kebutuhan yang dapat diprogramkan untuk tahun mendatang.

Penyusunan usulan pprogram dan pcnganggaran tahunan IPB dilakukan dengan mengacu pada pengarahan dari pusat berupa KPPT - JP, Repelita VI, Sarlita dan :MPK serta usulan dari masing-masing unit ketja yang mengacu kepada basil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Macam dokumen usulan IPB yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Macam Dokumen Usulan Rencana Program dan Anggaran

No,· Tahap Kegiatan Jenis Anggaran

Anggaran Anggaran Dana Pembangunan Rutin Masyarakat

1. Usulan!Informasi Dokumen Rencana /Evaluasi Usulan Pengembangan Tahunan

Kegiatan Terpadu Usulan

UsulanDUP UsulanDUK Rancangan DURK

Dokumen Usulan DUP DUK Rancangan

Anggaran DURK 2. Evaluasi Akhir PraDIP PraDIK DURK 3. Persetujuan PO/DIP PO/DIK PO!DRK

B. RENCANA OPERASIONAL T AHUNAN

Penyusunan rencana operasional tahunan senantiasa disusun secara terpadu. Keterpaduan penyusunan usulan program dan anggaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu

(1) Cara 1, dimulai dengan menyusun usulan tiap anggaran secara terpisah (sendirisendiri). Hasilnya diakumulasikan dan dievaluasikan keterpaduannya. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merevisi usulan tiap anggaran. Demikian seterusnya dilakukan pengulangan (iterasi) sehingga tercapai konsistensi antara rencana operasional tahunan terpadu dengan usulan ketiga macam anggaran (Anggaran Rutin, Pembangunan dan Dana Masyarakat).

- L· l~~Aoio -o.~ .... ~-a.,..-'Jn

9

(2) Cara 2, di.mulai dengan menyusWI rencana tahWian terpadu yang mengacu pada rencana operasional lima tahWian dan rencana strategis (sepuluh tahWian). Dalam rencana terpadu ini ( ditetapkan kegiatan apa saja yang akan dibiayai oleh Anggam Rutin, Pembangunan atau Dana Masyarakat). Berdasarkan rencana alokasi tersebut, kemudian disusun usulan Wltuk tiap macam anggaran. Hasilnya diakumulasikan dan dievaluasikan kembali keterpaduannya. Demikian seterusnya sehingga tercapai konsistensi antara rencana terpadu dengan ketiga macam anggaran.

C. DOKUMEN ANGGARAN PEMBANGUNAN

Dokumen usulan Anggaran Pembangwt.an terdiri atas

(1) Dokumen DUP (Daftar Usulan Proyek yang disusWI dengan mengacu kepada buku petunjuk penyusWian DUP yang diterbitkan oleh Bappenas. Formulir isian DUP disa jikan pada Lampiran 5.

(2) Dokumen usulan untuk tahWI sekarang + 1 (TS + 1) berupa Usulan Program (UP) yang merupakan dasar bagi penyusWian programlkegiatan dan anggaran yang direncanakan pada tahWI tersebut. Formulir UPl sampai dengan UP7 disajikan pada Lampiran 6

(3) Dokumen usulan untuk (TS + 2) berupa Konsep Program Operasional (KPO), yang merupakan dasar bagi penyusWian program yang diperkirakan dan dipertimbangkan akan dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Formulir KPO 1 sampai dengan KPO 8 disajikan pada Lampiran 7

(4) Dokumen Usulan Lembar Ketja (ULK) yang merupakan dasar bagi penyusWian Pra DIP (Daftar Isian Proyek). Dokumen ini dipersiapkan setelah proses evaluasi DUP, UP dan KPO yang dilakukan oleh Ditjen Dikti!Depdikbud dan Bappenas. F ormulir ULK disajikan pada Lampiran. 8

( 5) Data pendukWlg yang harus dipersiapkan dalam penyusWian program dan anggaran pembangunan terdiri atas (a) Peta, denah, gambar kontruksi dan rencana anggaran biaya. Spesifikasi

peralatan, kuantitas, dll Wituk kegiatan berkategori fisik. (b) Kerangka Acuan atau Term of Reference (TOR), data keadaan mahasiswa,

dosen, tenaga lainnya, unit ketja, dll Wltuk kegiatan yang berkategori non fisik. Format TOR disajikan pada Lampiran 9

D. DOKUMEN ANGGARAN RUTIN DAN DANA MASY ARAKA T

Dokumen Usulan Anggaran Rutin terdiri atas :

(1) Sasaran Usulan Anggaran Rutin (SUAR 01 sampai dengan SUAR 05). Formulir SUAR disajikan pada Lampiran 10

...... ~~ ... ~-,..-?PI

10

(2) Perhitungan Usulan Anggaran Rutin (PUAR 01 sampai dengan PUAR 11). Formulir PUAR disajikan pada Lampiran 11

(3) Usulan Anggaran Rutin (UAR 01 sampai dengan UAR 06). Formulir UAR disajikan pada Lampiran 12

(4) Proyeksi Anggaran Rutin/Data Pendukung (PAR/01 sampai dengan PARIDP 05). Formulir P ARIDP disajikan pada Lampiran 13

(5) Dokumen Dana Masyarakat dapat menggunakan formulir DURK yang disajikan pada Lampiran 14

E. DOKUMEN USULAN ANGGARAN TERP ADU

Dokumen Usulan Rencana Program dan Anggaran Tahunan yang mencerminkan keterpaduan ketiga jenis anggaran, yaitu dapat menggunakan formulir yang disajikan pada Tabel2 (Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu Menurut Kategori Program Utama) dan Lampiran 15 (Rekapitulasi Usulan Anggaran Terpadu Menurut Jenis Pengeluaran) .

....... ..... ~.'I'Jitw. ...... ~-~-'""

LAMPIRAN 1

STRUKTUR PROGRAM MENURUT KPPTJP 1996-2005

1. PENATAAN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI

KATEGORI PROGRAM UTAMA PROGRAM UTAMA

1.1. Penataan peningkatan kualitas 1.1.1. Peningkatan kualitas dan pengembangan staf berkelanjutan Akademik

1.1.2 . Penataan persyaratan penyelenggaraan program S-1 & Diploma

1.1.3 . Pcningkatan fungsi pembelajaran di pergun1an tinggi

' 1.1.4 . Peningkatan Manajernen pergun1 an tinggi

PROGRAM

1.1.1.1. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar 1.1.1.2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui

pendidikan S2/S3 , Seminar /Lokakarya I pela-tihan , pencangkokan dan yang scjenis .

1.1 .2.1. Penyusunan kriteria penilaian 1.1.2.2. Pengembangan mekanisme penilaian 1.1.2.3. Penilaian program S I yang sedang berjalan 1.1.2.4. Penilaian program diploma yang sedang berjalan 1.1.2 .5. Pcnilaian usulan program S I & Diploma

1.1.3.1. Peningkatan kemampuan staf akademik dalam proses belajar mengajar

1.1.3 .2. Peningkatan pembinaan studi pemantauan kerja dan karya lulusan perguruan tinggi

1.1.3.3 . Penataan sistem SKS untuk fleksibilitas

1.1.4 .1. Peningkatan kemampuan pengelola melalui pendidikan, S2/S3 dan pelatihan manajemen

1.1.4 .2. Pembinaan organisasi dan administrasi pergu-ruan tinggi, tatacara kerja dan pelatihan personil.

1.1.4 .3. Pcngcmbangan SIM-PT 1.1 .4.4 . Pernbinaan keterkaitan antar perguruan tinggi

dan dengan Dikti .

..... .....

KATEGORI PROGRAM UTAMA PROGRAM UTAMA PROGRAM

1.1 .5. Pembinaan suasana Akademik 1.1.5.1. Sosialisasi konsep pembinaan dan dukungan ad-ministratif

1.1 .5.2. Peningkatan kerjasama regional 1.1.5.3. Penataan kelembagaan 1.1.5 .4. Optimalisasi tata kerja 1.1.5.5. Peningkatan kualitas kinerja sivitas akademika I. I .5.6. Peningkatan kuaiitas kinerja lembaga dan un it

kerja I. I .5.7. Peningkatan dukungan administratif

1.2. Penataan aktuaiisasi asas 1.2. 1. Fungsionaiisasi Badan Normatif 1.2 . I .I . Peningkatan fungsi senat perguruan tinggi dan otonomi yang sejenis .

1.2.1.2. Pembinaan Iembaga normatif perguruan tinggi dan yang sejenis.

1.2.2. Pengembangan mekanisme pengelolaan staf 1.2.2.1. Peningkatan kinerja staf akadem ik Akademik I .2.2.2 . Peningkatan sistem komunikasi akademis

1.2.3 . Peningkatan pcran pcrguruan tinggi dalam I .2.3. I. Penyusunan rcncana strategik (Renstra) pergu-perencanaan dan pengembangan ruan tinggi

I .2.3 .2. Penyusunan rencana operasionai (Renop) pergu-ruan tinggi

I .2.3.3 . Peningkatan kemampuan personil , meialui pelatihan perencanaan dan yang sejenis.

1.3. Penataan peningkatan 1.3 .1. Pengembangan pengeiolaan sumberdaya terpadu 1.3.1.1. Pengembangan sistem penganggaran beianja akuntabilitas di perguruan tinggi terpadu

I .3 .1.2. Koordinasi pemanfaatan sumberdaya laboratorium, peralatan, perpustakaan, kelas, dosen dan lainnya.

...... tv

.J:(AT~GORI PROGRAM UTAMA PROGRAM UTAMA PROGRAM

1.3 .2. Aktualisasi otonomi keilmuan dan kebebasan 1.3 .2.1. Pengembangan mekanisme dan kegiatan Akademik fungsional sivitas akademika

1.3.3 . Peningkatan Akuntabilitas mengenai kualitas 1.3.3.1. Pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiat-pelaksanaan kegiatan fungsional an fungsional sivitas akademika

1.3.3 .2. Pembinaan hubungan dengan masyarakat. I 1.3 .3 .3. Pengukuran dan pen ilaian kinerja perguruan

tinggi .

-1.4. Penataan akreditasi 1.4.1. Dukungan terhadap pelnksanaan akreditasi 1.4.1.1 . Pelaksanaan akreditasi progran1 studi & lembaga .

1.4 .1.2. Pengadaan sarana penunjang 1.4 .1.3 . Monitoring & evaluasi pelaksanaan akreditasi

1.4 .2. Peningkatan kesiapan PTN dan PTS terhadap 1.4 .2.1 . Peningkatan SIM - Perguruan Tinggi fungsi dan pelaksanaan fungsi BAN 1.4.2.2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan

1.4.2.3 . Pembinnan keman1puan tenaga akreditasi melalui pelatihan

1.4.3 . Tindak lanjut terhadap hasil dan saran proses 1.4.3 .1. Evaluasi dan penyempurnaan rencana pengem-akreditasi bangan perguruan tinggi

1.4.3 .2. Action program kelengkapan persyaratan 1.4.3.3 . Studi/kajian atas basil akreditasi

-w

KATEGORI PROGRAM UTAMA PROGRAM UT AMA PROGRAM

1.5. Penataan evaluasi 1.5 . 1. Peningkatan kemampuan staf Akademik dalam 1.5.1.1. Pembinaan kemampuan staf akademik dalam evaluasi hasil pcmbelajaran evaluasi proses belajar mengajar

1.5 .1.2. Peng~mbangan metoda evaluasi hasil pembelajaran

1.5 .2. Peningkatan kemampuan perguruan tinggi dalam 1.5.2 .1. Peningkatan kemampuan evaluasi diri evaluasi-diri 1.5.2.2. Pembinaan validasi sejawat

1.5.2.3 . Peningkatan kemampuan simulasi programlkegiatan.

--- ------- - -- --

....... ~

2. PENINGKA TAN RELEV ANSI DAN KUALIT AS

KA TEGORI PROGRAM UT AMA PROGRAM UT AMA PROGRAM

2.1. Peningkatan relevansi dan 2.1.1. Peningkatan kualitas kinerja perguruan tinggi 2.1.1.1. Pengadaan prasarana untuk efisiensi internal kualitas pendidikan sarjana dan dalam menghasilkan lulusan yang laik secara 2.1.1.2. Pengadaan sarana untuk efisiensi internal diploma tepa! waktu 2.1.1.3 . Perbaikan proses belajar mengajar

2.1 .1.4. Pernbinaan sistem penerimaan mahasiswa baru

2.1.2 . Penyesuaian perirnbangan populasi rnahasiswa 2.1.2.1. Penataan program studi dalam kelompok bidang studi & jalur 2.1.2.2. Pernbinaan jalur pendidikan pendidikan dengan keperluan pernbangunan 2.1.2.3. Penataan daya tampung tiap program studi .

2.1.3 . Pemenuhan syarat standar untuk 2.1.3.1 . Pengadaan prasarana untuk memenuhi standar menyelenggarakan program pendidikan S-1 minimal penyelenggaraan pend . S-1 & Diploma dan diploma 2.1.3.2. Pengadaan sarana untuk memenuhi standar

minimal penyelenggaraan pend. S-1 & Diploma

2.1.4. Peningkatan jumlah tenaga Akademik dan 2.1.4.1. Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) peningkatan proporsi yang berpendidikan 2.1 .4.2. Pembinaan sistem rekrutmen dan penempatan pasca sarjana kembali tenaga akademik

2.1.5. Peningkatan kesepadanan antara keahlian dan 2.1.5.1. Peningkatan relevansi kurikulum programS I kemampuan kerja lulusan dengan tuntutan 2.1.5.2. Peningkatan relevansi kurikulum program dunia kerja Diploma

2.1.6. Pengembangan dan peningkatan kualitas 2.1.6.1. Pendidikan bidang-bidang unggu1an program studi terpilih S-1 dan diploma dalarn 2.1 .6.2 . Pengernbangan bidang-bidang unggulan menyambut globalisasi 2.1.6.3. Pengembangan saranalprasarana

-Vt

KA TEGORI PROGRAM UT AMA PROGRAM UTAMA PROGRAM : ...

2.1.7. Pengembangan program studi sarjana & pasca 2.1.7.1. Pengembangan bidang iptek sarjana dalam Ilmu & Pengetahuan dan 2.1.7.2. Pendidikan bidang-bidang strategis Teknologi yg strategis

2.2. Peningkatan relevansi dan 2.2 .1. Pemantapan pengelolaan pola pengembangan 2.2 .1.1. Pembinaan tenaga pengajar program pascasarjana kualitas pendidikan pasca sarjana program pasca sarjana 2.2.1.2. Pembinaan tenaga pengelola program

pascasarjana

2.2.2. Peningkatan kualitas program Doktor dgn 2.2.2.1. Pengembangan prasarana untuk program Doktor evaluasi eksternal sejawat sbg mekanisme 2.2.2 .2. Pengembangan sarana untuk program Doktor perencanaan pengembangannya 2.2 .2.3. Peningkatan kerjasama antar program Doktor

2.2.3 . Peningkatan sarana bagi penyelenggaraan 2.2.3 .1. Pengembangan prasarana untuk pendidikan pendidikan pasca sarjana melalui alokasi pascasarjana bersaing yang berlapis 2.2.3 .2. Pengembangan sarana untuk pendidikan

pascasarjana

2.2.4 . Pcngembangan program lnternasional 2.2.4.1. Peningkatan kerjasama Internasional bidang pendidikan pasca sarjana pendidikan

2.2.4.2. Peningkatan kerjasama Internasional bidang penelitian

2.2.5. Kemitraan dalam mengembangkan program 2.2 .5.1. Peningkatan pcndidikan profesional diatas sarjana pendidikan tenaga profesional berkemampuan tinggi

------ - - ----- ----- ----

-0'1


2.3. Peningkatan relevansi dan 2.3 .1. Perluasan mandat Akademik LPTK 2.3.1.1. Pengembangan tugas institusi kualitas lembaga pendidikan 2.3.1.2. ·Pernbinaan perluasan peran LPTK tenaga kependidikan 2.3 .1.3 . Pembinaan akreditasi LPTK

2.3.2 . Penataan fakultas keguruan dan ilmu 2.3.2.1. Penataan program studi di FKIP pendidikan di lingkungan universitas

2.3.3 . Peningkatan sumberdaya akademik di LPTK 2.3 .3 .I. Peningkatan kemampuan dosen LPTK 2.3.3 .2. Pengembangan kemampuan penelitian pendidikan 2.3.3.3. Pembinaan pendidikan pra-jabatan dan dalam

jabatan

2.3 .4. Peningkatan kerjasama antara LPTK dan 2.3.4 .1. Pembinaan hubungan LPTK dengan sekolah lingkungan seko1ah rnenengah

2.4. Peningkatan relevansi dan 2.4 .1. Peningkatan kegiatan penelitian yang 2.4.1.1 . Peningkatan kemampuan tenaga peneliti kualitas penelitian menunjang pe1aksanaan pembangunan nasiona1 2.4 .1.2. Peningkatan prasarana penelitian

2.4.2 . Peningkatan penelitian untuk penguasaan llmu 2.4 .2. 1. Meningkatkan jum1ah & mutu pene1itian Pasca dan Pengetahuan dan Teknologi Dasar terpilih Sarjana

2.4 .2.2. Pe1aksanaan penelitian IPTEK dasar

-------

...... -....!

KA TEGORI PROGRAM UT AMA PROGRAM UT AMA PROGRAM

2.4 .3. Pengembangan tenaga Akademik dan sarana 2.4.3.1. Pengembangan tenaga akademik bidang penelitian penelitian 2.4.3 .2. Pengembangan sarana penunjang penelitian

2.4.4. Peningkatan kerjasama penelitian dengan 2.4.4.1 . Pengadaan dan pengiriman buku/jumal ilm iah lembaga pendidikan tinggi/lembaga penelitian/ 2.4 .4.2 . Pengembangan teknologi tepat guna kepada industri yang maju industri oleh pcrguruan tinggi

2.4.5 . Peningkatan sumbangan kegiatan penelitian 2.4 .5.1. Peningkatan penelitian kepada masyarakat pacta pembelajaran & kegiatan pelayanan pacta masyarakat

2.4.6. Peningkatan penyebarluasan hasil penelitian 2.4 .6.1. Seminar/lokakarya melalui media komunikt~si ilmiah 2.4 .6.2. Penyebarluasan fonnat usul penelitian ke

perguruan tinggi 2.4.6.3 . Monitoring ke perguruan tinggi

2.5. Peningkatan relevansi dan 2.5 . 1. Penyebarluasan penerapan 1 PTEK tepatguna 2.5.1.1. Peningkatan relevansi program pengabdian kualitas pelayanan kepada untuk kcmanfaatan masyarakat kepada masyarakat masyarakat 2.5.1.2. Penyebarluasan program pengabdian kepada

masyarakat 2.5.1.3 . Penyebarluasan infonnasi penelitian tepatguna

kepada masyarakat 2.5.2. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi untuk 2.5.2.1. Peningkatan pendidikan masyarakat

mendukung pengembangan usaha kecil 2.5.2.2. Peningkatan pelayanan masyarakat

2.5 .3. Penyelenggaraan kerjasama dgn industri & 2.5 .3.1. Pengembangan IPTEK yang relevan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam llmu & Teknologi

2.5.4 . Pelatihan dan pendidikan ulang bagi tenaga 2.5.4 .1. Eksistensi pendidikan industri 2.5.4.2. Diversifikasi pendidikan

---- --- -------

....... oc


2.6. Peningkatan relevansi dan 2.6.1 . Kerjasama penelitian bagi tenaga Akadcmik di 2.6.1.1 . Peningkatan penelitian pendidikan S2/S3 kualitas fasilitas bersama Pusat Antar Universitas pendidikan tinggi

... 2.6.2 . Peningkatan relevansi & mutu layanan sistem 2.6.2.1. Pembinaan pengelola perpustakaan di perguruan perpustakaan terpadu kpd pemakai diperguruan tinggi tinggi

2.7. Peningkatan mutu pembinaan 2.7.1. Peningkatan mutu pembinaan penalaran, 2.7 .1.1. Pembinaan profesi mahasiswa kemahasiswaan keilmuan & keprofesian mahasiswa

2.7.2 . Peningkatan mutu pcmbinaan minat & 2. 7 .2.1. Pernbinaan min at mahasiswa kcgemaran mahasiswa

2.7 .3. Peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan 2.7.3 . 1. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa mahasiswa

2.7.4. Peningkatan mutu pembinaan kegiatan 2.7.4.1. Pembinaan kegiatan pada masyarakat kemasyarakatan mahasiswa

2.7.5. Peningkatan mutu organisasi kemahasiswaan 2.7.5 . 1. Pembinaan organisasi mahasiswa

-\C)

3. PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI

KATEGORI PROGRAM UTAMA PROGRAM UTAMA

3.1. Perluasan kesempatan belajar 3.1.1 Peningkatan daya tampung melalui pcluasan kapasitas program S-1 yang ada & pembukaan program studi/jurusan!fakultas/perguruan tinggi negeri yang baru

3.1.2 Peningkatan kapasitas program diploma/diploma politeknik & pendirian sekolah politeknik baru lain

3.1.3 Peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta

3.2. Penyebaran pendidikan tinggi 3.2.1 Pembinaan perguruan tiilggi sebagai pusat melalui pusat pertumbuhan pertumbuhan pendidikan tinggi di kawasan

3.2.2 Pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi

PROGRAM

3 . I. 1. 1. Pengadaan prasarana untuk pend idikan S I 3.1.1.2. Pengadaan sarana untuk pendidikan S I 3.1.1.3. Diversifikasi pendidikan 3.1.1.4 . Pembukaan program studiljurusan!fakultas/PT baru 3.1.1.5. Bantuan kepada mahasiswa 3.1.2.1. Pengadaan prasarana pendidikan program Diploma 3.1.2 .2. Pengadaan sarana pendidikan program Diploma 3.1 .2.3. Pembukaan Politeknik baru 3 .1.3 . I. I3antuan prasarana pendidikan di bidang tekno-logi

dan bidang eksakta lainnya 3.1.3 .2. Bantuan sarana pendidikan bidang teknologi dan

bidang eksakta lainnya 3 .1.3 .3. Pembinaan perguruan tinggi swasta baru

3.2.1. 1. Pembinaan manajemen pendidikan tinggi 3.2.1.2. Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi

rasional 3.2.1.3 . Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi

regional dan global 3.2.2 .1. Pembinaan program unggulan 3.2.2.2. Peningkatan peranan perguruan tinggi di wilayah . 3.2.2.3 . Program pembibitan bakat & wilayah

t-..)

0

I · I

I

~ ..

Lampiran 2 JODWOL PENYUSUNON IISULAN RENCOHA PROGRA" DAN ONGGARAN (URPA] DAH PELAKSAHAANNYA OJ IHSTJTUT PERTAHIAH BOGOR

I. 1111. 1!11. IIIII I I I

I I I . f··f·········l········

I[ I

I '·j ~"· Ill, ::~t 1:, . I' I. I . ! : I ! 1111 {1~!1) 1 ; l ; ; I F I I I II !ft!.NII • , _____ ..... _II : : I I [ I' Ill I" I I . I .. I ......... I ... -1- ••• 1-l ••••• I .... . I I 1 • 'I I I. 11111'11 I I [ll(ldl I : ,..--.s---, I lllllliftl I I Ill I II I I ! llrllllll I I I l1£llllloour I: I I II . 1::---Jr::=..J I : I I l I I 1--. '

I ! I I i I • : ' •

. - - .. ~ -,...· ......:' "--! ' : ' ' '

' ! . ' '

···-----·r·--·1-·-----·-t

-----0

I I I . ! .. I ~ i 1.1. H&ur.. l : I m1.11 Hillin ~[ l ' 1 l 1 r s 1 • 1 1 • r 1 1 1 1

1--1---------1-·------r ............. 1........... · II : , ·~' I I , ! ,[1110< ! • 1111 Lll. I ' I

: ~~s•: ·1111 : 1111 ltlll I 1--1·-··· · ··-: ....................... ~ .......... . : I I • • I

1 I 1 \. : ru111.111 I 1

l lltll\il I llillli!OJIII 1 s:1r ll•um I :

lf11 l:II'SII

I I . ! .. I .. - - .... . : ... - - .. - .. . ... - - ..... 'I ,J .......... .

• _ ~~~· :111 r : ·

.:.

----i---- .. ---f ~--······-i····+·······-~

lOIII

{11111'111}

t-l -..

Lampiran 3 22

JADWAL PENYUSUNAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PELAKSANAANNY A DI IPB (.1 5 -f.

1 J I NO. I UnWm Kegiatan

01. I Rektor menerima PO/DIP dan PO/DIP

TAHUN SEKARANG (fS) 1 TAHUN 1997 APR I MEl I JUN I JUL I AGS I SEP I OKT I NOP I DES I JAN I FEB I MAR

r

02. I BAPSI dan Pemimpin Proyek menelaah PO/DIP berdasar- l Jean araban dan petunjuk Rektor !Permbantu Rektor

03. I Pemimpin Proyek melakukan persiapan pelaksanaan ke-giatan

04. I Setiap unit keija dilingkungan IPB (Biro,Lembaga,UPT,Fak, Jurusan!Program Stud.i, Laboratoriwn) menyiapkan bahan URP A (fS + 1)

05. I Awal pelaksanaan kegiatan rutin dan proyek

. --~~:::~:~~~:::::~:~~~:

\l,litt----+----+---+---+---+----+----+----t----t----11------!

06. I BAPSI mengajukan usul reviai PO/DIP kepada Rektor melalui PR II Wltuk men-dapat persetujuan

1---~!llll!llr----+----+---+---+---+---+----+----t----t----~ YY-f·W,~:·;.! ·.~··s:;:

07. I Rektor mengajukan usul revisi PO/DIP ke Diijendikti

08. I Penentuan penanggung jawab tolok ukur dan penang-gw1g jawab kegiatan yang dituangkan dalam SK Rektor

.,.M_(-:t.'~!t;:;"''(

/f~4j

f-%1:

II I

I

09. I Setiap Unit Keija menyiap-Jean URP A (fS + 1) beserta data penduk\U\gnya

I I lkfkft.f{;!, I I I I I I I I I I --"k~'lV

~:a~~,

10. I Setiap penanggungjawab kegiatan membuat usulan teknis (fS) dan TOR (fS+1)

II. I Penyampaian URPA (fS+I) masing-masing unit keija ke BAPSI

~

.... ll """

piran 3 (lanjutan) Uraian Kegiatan

Rektor menerbitkan perintah pelaksanaan kegiatan proyek

Proyek mulai melaksanakan kegiatan

Proyek menyiapkan Laporan Triwulan I

IS. I BAPSI menelaah masing-masing URP A dan meng-komplikasi menjadi URP A IPB

16. I BAPSI mengajukan usul reviai PO/DIP kepada Rektor melalui PR II untuk men-dapat persetujuan

17. I Proyek menyampaikan Ia-poran Triwulan I ke Ditjen Dikti

18. I URPA IPB (fS+l) disampai kan kepada Ditjen Dikti

19. I Semua Wl.it ketja menyiap-kan bahan Laporan Tengah Tahunan kepada BAPSI

20. I BAPSI membuat Laporan Tengah Tahunan IPB

21. I Proyek membuat Laporan Triwulan II!fengah Tahunan

22. I Laporan T-engah Tahunan disampaikan kepada Ditjen Dikti

23. I Pemantapan Rencana Prog-ram dan Anggaran berdasar-kan hasil konsultasi dengan Ditjen Dikti

24. I Ditjen Dikti menyusun Me-morandum Keuangan kepada Sekjen. Depdikbud

~

23

APR I MEl I JUN I JUL -LAGS L SEP 1 OKT J NOP I DES .. 1 JAN I PEB I MAR

1----+-----lfi~il~~~t· ----t---;1----t-- --+----+----+-----+------t------1

iill~i~

~---t----i~'~ijl~}t----4----~----+----t----t----t----t----lr-----j

Ill II 1111111 I Jt~~tlt::

I I I It I l l I I I I I

1If~f~~~;;,

r----t----+----~---~·liilll!ijr----t----t----+----4----4----~---~

fltl

I - --- • I I I I I I r1 I I I I t~11-r:x~£~

[

1

--

24 3 (lanjutan)

Uraian Kegiatan APR MEl JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES JAN PEB MAR Selcjen Depdikbud men yam- ifJ~i~,~~ paikan URP A Depdikbud

111-tepada Bappenas dan Ditjen Anggaran

'

BAPSI rnengkoordinasikan

I ~ penyusunan Lembaran Kexja, . i Pra DIP, Pra DIK sesuai

I dcngan alokasi anggaran,

I serta rnenyusun revisi DURK

I BAPSI rnenyampaikan Lem-

I baran Kexja, Pra DIP dan Pra

~ DIK kepada Ditjen Dikti se-

I telah rnendapat persetujuan

I Rektor

I .. Proyek rnembuat Laporan -:4?~:*:<i~:;~

I, Triwulan III ~~~~~~;;! I

I 2'. Ditien Dikti menerima Lem-I

baran Ketja Pra DIP dan ;{\MHi

Pra DIK

I ~. Proyek menyampaikan La-

~~~t~ poran Triwulan III kepada Ditien Dikti

31. BAPSI mempersiapkan iffirf~~msr Rakerda IPB ?ttmt~.wr;

=~~m::>~·::.~m~::

32. Sernua unit kexja memper- E. siapkan bahan evaluasi pro- ~t gram tahunan dan bahan ;§

Laporan Tahunan IPB ?iii

n. Penetapan PO/DIP dan PO/ c(S;.:d;·::_,·;:::,

DIK ,,:ii,d':!Ti

34. Proyek menyusun Laporan

~lrlit akhir

35. Pelaksanaan Rakerda IPB

36. BAPSI mengkoordinasikan

-penyusunan Laporan t-

1--Tahunan IPB I

I

37. Penyampaian Laporan ll~ Tahunan

I

.. ~ I

L

SI'AJIUAKUl::iA:Sl TOLOK UKUR DITJEN PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN 25

fiRGURUAN TINGGI/ST/AKADEMI/KOPERTIS/PROYEK PUSAT

TOLOK UKUR PROYEK INDUK

I

'PERGURUAN TINGGI/ST/AKAD/KOPERTIS

ADMINISTRASII'K0\'£1.::

STtrDI 1\:ELA Y AKAJ'i

PEI\'YUSUNAN MASTEK I'LAN

PF.NGELOLAAN BAI\TUAN I.UAR NEGERI

KODE TOLOK ,. UKUR

TOLOK UKUR BAGPRO

-+-· --- ··- - --· loz I OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS

I I I

I

I I I

0101

J212

~117

-4J2J

! AI>MINISTKASII'RO\'EK I j I'EROAIKAN I'RASARANA LINGKU~GAN

I REil<\DILITASI GEDUNG 1'£1\l>IOIK.<\N TINGGI

OI'ER.<\SIONAL DAr-: I'F.MEUIIARA..<\.'i I'ENOIOIK.-\N TI."GGI

1116 PENGADAAJ~ DAN P£1\'YIAPAN TANAII SARANA I'E!I.l>IOIKAN! .C501 ! PERBAIKAN I'ERALATAN KAI\TOR

1111 I PENGGMTIAN BANGU!I:AN DAN T A!I:AMA.III

IZI7 I SERTIFIKASI LAHAN

Ziti 11'£1'\GADAAN PEKALA TAN KAI\TOK

Zll! I PE:'\GADAA:-> MEUOEI.AIR

Z!OI j PF.:'\GADA.-"'1; ALATII'EKAGA DA'" PF.i'\V:"J.-\NG I'Ei\1>1011\:AN

!JOI ; I'E"GADAA~ 1.::£1\l>ARAA~ UER!\IOTOK RODA-!

1J02 i I'E:"GAJ)A.·\1' h:EI\1HRAAN ll£RMOTOK ROI>A--4

!JII II'~:NGAI),\A/1( OtJS

1516 I I'ENGADAAN BUI...'U TEI.::S PERGURUAN TINGGI

!517 I I'EKGADAAII' DUI.::U I'ERI'Ul>TAI.::AAN

25111 I''ENGADAAII' JURNALILMIAII

3IOJ II'EMUANGUII'Al" ASKAMA

Jll7 i PEMDANGUNAN GEI>li!I:G I'EI\1)11>11\:AK TINGGI

J!ll j I'EMUANGUN.<\N I'RAS:\RANA I.INGKlli'OG.-\N

5102 '1'£!'1>11>11-:AN DAN I'ELATIIIAN TEI.::NIS

i I ~502 ! I'ERBAIKAN MEUBELAIR

~601 I PERBAIKAN ALATIPERAGA DAN PE.:\'UNJANG P£!'<1>1Dih:..-\..'

OJ I I'OLITEKI'\IK NEGERIJI'ERTANIA.'I;

0101 I ADMINISTRASI PRO\'EK

1106 ~ PENGADAAI" DAI" I'El\'YIAI' AN l 'A." . .\J-1 SAR.-\:'\.-\ I'Ei\lllDIK.-\:

11!0 ! J'E;'I;GGAI\TI.<\1\: BANGUNAN DAN TA:'\AMAi'i

1!07 ' SERTIFIK.<\SILAJl"N

Z I 0 I j i'ENGADAA.III PERALA TAN KAI\TOR

210! i PENGADAAN MEUDELAIR

2201

2301

,

1

. PENGADAA!I: ALATIPERAGA DAN PE.:\'Ufi'J.-\..'o;G PE!\1>1011--:.-\..'

PENGADAA!I: KE!I.'DARAAN BERMOTOR ROO.-\-:

I

2302 ! PENGADAAN KENDARAAN OERMOTOR ROO,\~

J212 I PERBAIKAN PKASARANA I.INGKL::->GAN

.C 117 j REIIABILIT ASI GEDUNG I'EI\1>11>1KA:'\ 1'11'\GGI

; I 5106 i PE:'\1>11>11\:AN B~:ASISWA PEI\1)1011\:AN GELAR DALA!\1 KEGERI

.CJ2.C I OI'ERASIO~Al DAN I'EMEI.II<AR.-\..-\.." I'OI.ITF:K:-'11-:

~501 l PERBAIKAN I'ERALATAN KAl,TOR I

51G7 li'E:'\llii>IKAN II~:ASISWA I'ENI>II>IK.V> GELAR l.liAR !\"EGERI 1

51011 !1'£.:-.l>toiKAN nt::ASISWA t•r.rm. KON. GEL.-\R DALAM :->EGERt I 5109 !1'£.:\llllliKA:"> 8£,\SISW,\ I'Ei'Oil. 1'0:". GEI..-\R J.l iAK NEGERI

kJ50 ' I'E:"EI.Il"IA:" Ill 1.1:-><:Kt':-><:,\N I'E:"I>IIll K.-\:'1'

(.(J'J ' 1'£:'\GEMOAJI'GAN SI~TE:O.I li'OFORMASI :0.1 .-\NA.IDIE:"

4502 : I'ERBAII.::AN MEUilEI.AIR

~601 ! I'ERDAIK.<\1'\ ALATII'ERAGA DAN PE.:\1Jl'JA:-'G PF:.:\1>1011--:.-\..'•

'ran 5

l ~m1enllembaga

S. lokasi Proyek (Pmpinsi)

DAFT AR USULAN PHOYEK TAHUN 1997/98

:OJ

:j I Batu Diperitirakan sdes3i tahun : ~ Dilengkapi dengan Sludi KefayakanfTOR. (lampir.kan)

r:=J Lanjutan

Oimu!ai T ..tum Diperitirakan selesai tahun B

1. A;lakal'l Proyek ini sudah dikons~an dengan BAPPEDA : 0 -Sudah

I. NUi dan Sumber Pembiayaan Proyek (dalam ribu rupiah):

0-Beicm

a. N~ai Proyek Keseluruhan Rp. --------

b Jumlan Penyediaan Dana sampai dengan Tahun 1996197 : Rp. --------

c. Jumlah Pembiayaan Proyek Unluk Tahun 1997196 : Rp. --------Sumber Pembiayaan:

1. APBN : Rp. -------

2. APBD I : Rp. -------

8

berupa: ---------------------------------

3. A P B D II

berupa : : Rp.

------------------------------------4 Masyarakal . Rp

~~ : .

9. Kete:io:aitan Proyek dengan Program dan Proyek r_.;,n

a. Kai:an l<sngsung proyek dengan progra.Ol Repe!:ta VI

llil..~~ 1.

2. 3.

b. Sebagai penunjang proyek lain, sebulkan:

1.

2.

3.

c Proyek lain yang diperlukan unluk menunjang proyek ini. sebutkan · , . 2.

3.

Mama Prwram

10 Apa!..ah ada keg,atan cari proyek ini yang !angsung menun,.1ng upaya penanganan desa lertinggal?

~ l 1da~. Ada ·--

-Ada - r odal< Ada

i _ _ ~ t...ja ( ~etiu~'-: an nama kecamatan . keg,atan dan usutan b1ayany a pada Lampiran , .,

26

I. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN At;CGARM~ 1997!98

.,_..., Q] ••4

A. ~u3n Proye!(

I I I I

B. S~s'H3n T~!l!!n%"1 ---lr.-"t SarliO

I C. ~=nn Pr6r:ll

D. Perkiraan Daya Serap Tenag3 Kerja :

27

Orang

Ill. PERKEMOANGAN PEMOIAYAAN

~- f'prkem~~'2_Q~~~Qmbl~r.un !~Yr~~-- -------· (dalarn 111Ju rup1ah)

Poqlblay~.ln I ljllal DIP Nllal DIP I tlllal u~~;~-n- - -------

~ 'i~_1 } ·. ( 'fS) I (.!S+ 1 )

-' -··-------'------------1------~--- - -·-- .. . -· ·-· 3 _c--_______ · ·· · · ···- -~----- - -----------1

1 a Rupiah Mttrnr

h P••ahSUI l~hllrt yhs. tt

2 it T olal hLN F'royck rnt 11

tl r~enhs~~i nt.N l ;1hun ytJs tt . 1)

----·-·--····· -----·----1) Realisasi (~S-1) adalah realisasi s/d tanggal 31 Maret (TS-1)

iealisasi (TS) adalah realisasi s/d tanggal 31 Juli TS

2) Diisi denga.n rupiah seauai denga.n nilai tukar yang tercantum pada DIP dari tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk tahun (TS+1) agar digunakan nilai tukar resmi per 1 Juli (TS)

j tlomorfTanooal _____ . . _ N.!_~~i_Ban~~a~_!:~!-Nop_~.:!_J_ __ ____ ··-·-- _ _____ Dana Pendamping TA 1997198 No 1 Surnbor NPPHUI l.lnta Pagu Pro yo k ( ribu rupiah) '

B. S_umber dan Jumla~~~~an Lua[r No2orl (B~) -----------·--------- -----· ·-· _ .. . . _ . _______

1 _________ -----··---... ,

UJ11g NPPHUI ·- -P.1g~- -·· Roalisasl Ku;;.;~,i;i~r - -H~;;~~,-n-;·r.-;,;-;;-;;;;:~-~- --R-;-pl~h-·T-·- RPLii. --1

: __ ! ----- . - i- - : :-~ ·:I ::::: -J- --~:- ::.:: .. :::::! _::_ _, :: -=--=f-=--6 - •.. :~~}~: ~~ - ..• - Tf'c -~~1_; ! _:::_:~"' -l _._-, 6 ::::j

I I '19

~9

';9

9~ ; J L ')') I

I · ··· --- -- - - - ·· - · ------ ·-·------·-- - -- - --

i --------- -·-- ----- - ___, Jumlith: --~

---- -~---·--

' 1 On s1 d~larn ma1.1 uang ~s1nq ~~!ual dcngan yan9 !ercan!wn d~lam NPF'HLN

••• _:l-1

tv 00

29

IV. RENCANA KEGIATAN DAN PE:tvffiiAY AAN TAHUN 1997/1998 Kode Proyek : Hal: 1

Target

Kode Bagian Proyek, Tolok Ukur Lokasi Kegiatan Rupiah Murni BLN Dati II Volwne Satuan (Rp.'OOO) (Rp.'OOO)

l 2 3 4 5 6

'

.

-

c/nanalivdup

NVISI ID'lfiWHO.i

LANfi>IRAN 6

PERGURUAN TINGGI : IPB

TAHUN:

NO. URUT PERMASALAHAN

1 2

;aWl!NM?J!

DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARAN PEMBANGUNAN USULAN PROGRAM

PERMASALAHAN • PENANGGULANGAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN PENANGGULANGAN

INDIKATOR KODE NOMOR PERMASALAHAN PROGRAM PRIORITAS NAMA KEGIATAN

KEGIATAN 3 4 5 6

- - --- -- ···-- --------

AP

HASIL YANG DlliARAPKAN

7

w 0

PERGURUAN TINGGI : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Formulir: IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UP-2 AP

ANGGAR.AN PEMBANGUNAN TAHUN: USULAN PROGRAM Hal am an

(LEMBAR ANALISA) dari hal am an -

DAFfAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN DIPLOMA Status Spesiflkasi Kegiatan

Nom or Prioritas Kode Nama Kegiatan Lan- Lama Harga Jurnlah Biaya Kegiatan Program Baru jutan Kegiatan Satuan Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

!

I

'

Jumlah -- --

w -C:.ng'UP-W/9~

PERGURUAN TIN'GGI : IPB

TAHUN :

Nom or Prioritas Kode Kegiatan Program

1 2

C:angoyp-W~~

DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN Forrnulir : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TIN'GGI UP-3

ANGGARAN PE:MBANGUNAN USULAN PROGRAM Hal am an (LEMBARANAUSAl_ __________________ dari

DAFTAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN SAR.JANA Status Sp_esiflkasi Kegi_atan

Nama Kegiatan Lan- Lama Harga Baru · jutan Kegiatan Satuan Volume Satuan

3 4 5 6 7 8 9

Jumlah ----------

AP

hal am an

Jumlah Biaya

10

w N

i

!

'

'

'

PERGURUAN TINGGI : IPB

TAHUN :

Nom or Prioritas Kode Kegiatan Program

1 2

C;anoVNAel?~

DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Fonnulir: DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UP-4

ANGGARAN PEMBANGUNAN US ULAN PROGRAM Hal am an (LEMBAR ANALISA) dari

DAFTAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN PASCASARJANA Status Spesifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan Lan- Lama Harga Baru jutan Kegiatan Satuan Volume Satuan

3 4 5 6 7 8 9

Jumlah ---

AP

hal am an

Jumlah Biaya

10

w w

35

PERGURUAN TINGGI : DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN K.EBUDA Y AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARAN PEMBANGUNAN

Formulir:

No.

l.l 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1

2.2

2.3

2.4 2.5

2.6

2.7 3.1 3.2

3.3.

. c___ _____

IP B UP-6 AP

TAHUN: USULAN PROGRAM Halaman (LEMBAR ANALISA)

REKAPfiULASI USULAN ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN TS + 1 MENURUf KPU DAN JENJANG PENDIDIKAN

dari halaman

JENIS PENGELUARAN (RP.l.OOO)

KATEGORI PROGRAM UTAMA JUMLAH PELATIHAN SARJANA PASCA (RP.l.OOO)

SARJANA 2 3 4 5 6

Penataan P~~~tan Kualitas Berkelanjutan Penataan Aktualisasi Asas Otonomi Penataan P ... ~~tan Akuntabilitas Penataan Akreditasi Penataan Evaluasi Peningkatan R.elevansi dan Kualitas Pendidikan Sarjana dan Diploma Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Pasca Sarjana Peningkatan Relevansi dan Kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan p.,,~~tan Relevansi dan Kualitas Penelitian Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Relevansi dan Kualitas Fasilitas Bersama P .... ~~tan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Perluasan Kesempatan Belajar Penyebaran Perguruan Tmggi Melalui Pusat Pertumbuhan Peningkatan Peran Senat Perguruan Tmggi dalam Menyiapkan Tenaga untuk keoerluan Setempat

JUMLAH ---

oN-.

I'ER<il!RlJ/\N TINGGI :

Tr\llliN :

~~-,-~-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORA T JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARANPEMBANGUNAN

USULAN PROGRAM (LEMBAR ANALISA)

INFORMASI LAIN

Formulir

UP-7

halaman:

dari D

36

AP

hai.CJn

LAMPIRAN 7

PERGURUAN TINGGI : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Formulir DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

IPB ANGGARAN PEMBANGUNAN KP0-1 . KONSEP PROGRAM OPERASIONAL

(LEMBAR ANALISA) TAHUN: halaman

dari --~---------- -------

PERMASALAHAN,PROGRAM DAN HASll. YANG DIHARAPKAN

NO. INDIKATOR KODEPROGRAM URUI PERMASALAHAN PERMASALAHAN PENANGGULANGAN

I 2 3 4 - --------

c: :BLmkpo\N\96

li j~------------------

- ---

AP

hal am an ---- -~------ --------- ·-

HASIT.YANG DIHARAPKAN

5 -- ---- ------

VJ ......,l

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARAN PE:MBANGUNAN TAHUN: KONSEP PROGRAM OPERASIONAL

(LHMRAR ANALISA)

PERKIRAAN PERMINT AAN MAS UK PROGRAM DIPLOMA

No. Fakultas Jurusan

I 2 . 3

Jumlah

c: l\lodq>o\N\915

!I

~ !1~-------------

ProgramStudi TS+ 1

4 6

- --- -- -·-- --- --· ·-~--~ -

Formulir l KP0-2a Halaman dari hal am an

Perkiraan Permintaan Masuk TS+2

7

AP

TS+3 8

VJ 00

PERGURUAN TINGGI IPB

TAHUN:

No. Fakultas JW'US8ll

1 2 3

Jumlah

c: Bloekpo\!'1'96

L

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Formulir lAP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KP0-2b ANGGAR.AN PEMBANGUNAN Halaman

KONSEP PROGRAM OPERASIONAL dari hal am an (l.EMBAR ANALISA)

PERKIRAAN PERMINT AAN MASUK PROGRAM SARJANA

ProgramStudi Perkiraan Permintaan Masuk TS + 1 TS+2

4 6 7

- - ··--- - --- --····--~

TS +3 8

-----

VJ \0

PER.GURUAN TINGGI IPB

TAHUN:

No. Fakultas

1 2

Jumlah

!I c: Blorllcpo'N\96

~I )~

DEPARTEMEN PENDIDIKANDAN KEBUDAY AAN DIR.EKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARAN PEMBANGUNAN KONSEP PROGRAM OPERASIONAL

ARANALISA

PERKIRAAN PERMNTAAN MASUK PROOR.AM: MAGISTER

Jurusan Program Studi Perlciraan Permintaan Masuk TS+ 1

3 4 6

F ormulir I AP KP0-2c Halaman dari ha1aman

TS+2 TS+3 7 8

~ 0

\\ II

~ !. :!P""""""


TAHUN:

No. Fakultas

1 2

'

Jumlah

c: B!.akpo\N't9\S

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fonnulir I AP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KP0-2d

ANGGARAN PEMBANGUNAN Halaman KONSEP PROGRAM OPERASIONAL dari ha1aman I

(LEMBAR ANALISA)

PERKIRAAN PERMINT AAN MASUK PROGRAM DOKTOR

Jurusan Program Studi Perlciraan Pennintaan Masuk TS+ 1 TS+2 TS+3

3 4 6 7 8

i

I

I

I

I

~ -


TAHUN:

No. Falailtas Jurusan :

1 2 3

'{

I

' < . '

!

! c: Bl.akpo\N\96

~ :l~o---------------

DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN IqiDUDAY AAN Fonnulir I AP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KP0-3a

ANGGARAN PEMBANGUNAN Hal am an KONSEP PROGRAM OPERASIONAL dari hal am an

rr.FMRAR ANALISA)

PERKIR.AAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA

Program Studi Perkiraan Penerimaaan Mhs. TS + 1 TS+2 TS+3

4 6 7 8 .

.

Jurnlah

I i

:

! I

~ t-.l

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Fonnulir IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KP0-3b

ANGGARAN PEMBANGUNAN Hal am an TAHUN: KONSEP PROGRAM OPERASIONAL dari

rLHMRAR ANAUSA)

PERKIRAAN PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA

No. Fakultas Jurusan Program Studi Perkiraan Penerimaan Mhs TS+ 1 TS+2

1 2 3 4 6 7

.

Jurnlah

e: Bloakpo\N\96

! 1~, -------~

I M

hal am an

TS+3 8

~ (j.)


TAHUN:

No. Fak:ultas

1 2

Jumlah

c: m...kpo\N'\915

~~-------~~---·

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Formulir DIR.EKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KP0-3c

ANGGARAN PEMBANGUNAN Halaman KONSEP PROORAM OPERASIONAL dati halaman

(l.RMHAR. ANALISA)_

PERKIRAAN PENER.Th.!AAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Jurusan ProgramStudi Perkiraan Penerirnaan Mhs. TS+ 1 TS+2

3 4 6 7

.

M

TS+3 8

~ ~

l I


TAHUN:.

No. Fakultas

1 2

Jumlah

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


ARANALISA.

PERKIRAAN PENER.Th.fAAN MAHASISWA PROGlUM DOKTOR

F onnulir I AP KP0-3d Hal am an dari halarnan

Jurusan Program Studi Perkiman Penerimaan Mhs. TS+ 1 TS+2 TS+3

3 4 6 7 8

I I I

I

I

I

I

------ --- ----------- ------- ------- ---- ------ ------- --· -- -- --· ---· --- - --------- -~--------- ______ L_ __ -----------------

c: Bl.akpo\N'9t5

~ VI


TAHUN:

No. Falcultas

1 2

Jumlah

c: Bloakpo\N\96

DEPARTE:MEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


.EMBAR ANAI.lSA

F onnulir 1 AP KP0-4a Hal am an dari halaman

PERKIRAAN J'lTh.fl..AH MAHASISW A PROGRAM DIPLOMA

Jurusan Progrmn Studi Perkiman Jumlah Mhs. TS+ 1 TS+2 TS+3

3 4 6 7 8

-

--- - - --------- - --------- ----------

~ 0\

--~

~-~~~--~--PERGURUAN TINGGI

IPB

TAHUN:

No. Fakultas

1 2

c: N.akpo\N'66

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Drn.EKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


ARANAUSA'

PERKIRAAN JUMLAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA

Jurusan Program Studi Perkirnan Jurnlah Mhs TS+ 1

3 4 6

Jumlah

Formulir KP0-4b Halaman dari halaman

TS+2 7

M>

TS+3 8

'

I

I

i I

I I

~ -...1

~· ....... .


TAHUN:

No. Fakultas

1 2

<

Jumlah

c: Bl...!q>o\N\96

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


ARANALISA'

Formulir KP0-4c Halaman dari halaman

. PERKIRAAN JID...fl...AH MAHASISW A PROGRAM MAGISTER

Jurusan Program Studi Perkiraan Jurnlah :Mhs. TS+ 1 TS+2

3 4 6 7

AP

TS+3 8

~ 00

PERGURUAN TINGGI i IPB

T

No. Fakultas

1 2 l

'

Jumlah



ARANALISA'

PERKIRAAN JlTh1LAH MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

Jurusan Program Studi TS+ 1

3 4 6

- ---------- ----- ~--- ---- ---------- ------- -------- -----------------

c: Bhnl<po \N\96

Formulir KP0-4d Halaman

AP

dari halaman

Perkiraan Jumlah Mhs. TS+2 TS+3

7 8

~ \0

.~ PERGURUAN TINGGI

IPB

TAHUN:

No. Fakultas

1 2

c: Blookpo\N\915



.EMBAR ANALIS.A:

Fonnulir KP0-5a Halaman dari halaman

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM DIPLOMA

Jurusan ProgramStudi Perkiraan Produktivitas. TS + 1 TS+2

Jurnlah o/o Jurnlah o/o Jurnlah 3 4 6 7 8 9 10

Jurnlah

AP

TS+3 o/o

11

I

V\ 0


TAHUN:

No. Fakultas

1 2

Jumlah

c: Noml<po\N'95

- -----~ ~



ARANALISA'

F ormulir I AP KP0-5b Hal am an dari halaman

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM SARJANA

Jurusan Prognun Studi Perkiraan Produktivitas. TS+ 1 TS+2 TS+3:

Jumlah o/o Jumlah o/o Jumlah ~Yo

3 4 6 7 8 9 10 11

--------

VI ,_...


TAHUN:

No. Fakultas

' 1 2

e: BID<po\N\96

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN Formulir I DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI I<P0-5c ANGGARAN PEMBANGUNAN Hal am an

KONSEP PROGRAM OPERASIONAL dari halaman a..FMHAR ANALISAJ

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM MAGIS1ER

Jurusan ProgramStudi Perkiraan Produktivitas TS+ 1 TS+2

Jumlah % Jurnlah % 3 4 6 7 8 9

Jurnlah

AP

TS+3 Jurnlah

10 % 11

VI N

~


TAHUN:

No. Fakultas

1 2

Jumlah

c BMalcpo\N"66

Jurusan

3

.



ARANALISA

PERKIRAAN PRODUKTIVITAS PROGRAM DOKTOR

Formulir KP0-5d HalamaJ'l dari halaman

ProgramStudi Perkiraan Produktivitas TS+ 1 TS+2

Jumlah % Jumlah % Jumlah 4 6 7 8 9 10

-- ----

AP

TS+3 %

11

. - - ----- '

-'

VI (JJ

54

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ~ulir I AP

I

ANGGARAN PEMBANGUNAN Halaman I TAHUN: KONSEP PROGRAM OPERASIONAL dari halaman

I . {hEMBAR ANALISA) I

PERKIRAAN JUMLAH STAF PENGAJAR GOWNGAN

No. FAKULTAS JURUSAN GOL. PERK.IRAAN JUMLAH STAF PENGAJAR i

TS+2 TS+3 DIP- SAR MAGIS DOK DIP- SAR MAGIS DOK LOMA JAN TER TOR WM JANA TER TOR

A A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B c D A B c

D A B c D A B c D A B c D A B c . D A B c D A

Jwnlah B c E

-

1

55

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir I AP IPB

TAHUN:

No.

I

c: Bldpo\N\96

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KP0-7 ANGGARAN PEMBANGUNAN Halaman

KONSEP PROORAM OPERASIONAL dari (LEMBAR ANALISA)

PERKIRAAN JUMLAH MAHASISW A PROORAM MAGISTER DAN DOKTOR (hanya diisi oleh pergwuan tinggi penyelenggara)

halaman

PROGRAM S'IUDI PROGRAM MAGISTER PROGRAM DOKTOR TS+2 TS+3 TS+2 TS+3

2 3 4 5 6

Jwnlah

~

PERGURUAN TINGGI :

IPB

TAHUN: 1996



Fonnulir

KP0-8 AP

hal am an dari halaman

DAFTAR KEGIATAN DAN BIAYA PENDIDIKAN DIPLOMA DAN PENATARAN/PELATIHAN Biaya ( Rp. 1 000)

NO. KODE NAMA KEGIATAN TS TS+ 1 TS+2 TS+3 Jumlah URur PROGRAM (Telah disetujui)

I 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah - - - -- ------- ---

c: Bbnkpo\N'66 VI ~

NOMOR KODE

I

57

Lampiran: 8 LE:MBARAN KERJA (LK) T AHUN ANGGARAN ......... ..

LK INI HANYA MERUPAKAN DOKUMEN PEMBANIU DALAM PENY1USUNAN DIP DAN TIDAK MERUPAKAN BAGIAN DOKUMEN DARI DIP YANG FINAL. TETAPI ACUAN HISTORIS)

NAMAPROYEK KODEPROYEK DEPARTEMEN UNIT ORGANISASI TUJUAN ORGANISASI

SASARAN PROYEK

PROYEK DIMULAI DIPERKIRAKAN SELESAI

:TAHUN: :TAHUN:

PERlllTUNGAN URAIAN PENGELUARAN

~AGIAN fB,OYEK!rOWK UKUR VOLUME URAIAN KEGIATAN/JENIS PENGELUARAN KEGIATAN

2 3

. .

'---------· - -- L ...

Hal : 1

JML.BIA Y A PER KP BIAYA SATIJAN -KEGIATAN CA KN/ PER KEGIATAN -TOWKUKUR TA CR

- BAG. PROYEK TA BYR. (Rp) (Rp) N

4 .5 6 7

------- -··

Pengganti hal yang rusak PARAFPETUGASPEMBAHAS

DEPARTEMEN BAPPENAS DJA

1 ............................ .

2 ............................ .

C/NANAILK

KTR

8

Lampiran: 9

1. Nama Tolok Ukur Nama Kegiatan Kode Kegiatan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Latar Belakang

Tujuan

Sasaran yang ingin dicapai

Ruang lingkup Kegiatan

Metode Ketja

Rencana Operasional

Pelaporan

c/nanaltor

KERANGKA ACUAN (TOR)

: (memuat latar belakang permasalahan atau kerangka pemikiran sehingga kegiatan perlu dilaksanakan)

: (memuat tujuan akhir: kegunaan dan manfaat produk/hasil-hasil yang diharapkan)

: (memuat spesifikasi produk/jasa yang diharapkan, seperti bentuk fisik bahan, spesifikasi dll.)

: (memuat perincian/langkah-langkah kegiatan yang akan dicapai.

: (memuat uraian cara ketja dalam pelaksanaan kegiatan)

: a. Jadwal Pelaksanaan b. Pembiayaan (terperinci menurut jenis pengeluaran)

58

c. Rencana Penggunaan Dana (per bulan mulai April19 .. sampai Maret 19 .. )

d. Personalia Pelaksana e. Daftar Kebutuhan Bahan dan Peralatan sesuai dengan aplikasi pada

butir b)

: (memuat pokok yang akan dilaporkan sehubungan dengan kegiatan yang telah direncanakan, frekwensi dan jadwal pelaporan

ANGGARAN RUTIN

LAMPmAN 10

Perguruan Tinggi :


Tahtm :


ANGGARAN RUTIN SASARAN USULAN ANGGARAN RUTIN

JUMLAH TENAGA EDUKATIF DAN TANGGUNGANNYA MENURUT GOLONGAN

GOLOHGAH II GOLOHGAH III GOLOHGAH IV

Forrnulir SUAR-01 AR

halaman

dari halaman

JOHLAH

HAHA OMIT 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998

Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do san Jiwa Do sen Jiwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ju11lah

C\>Benz\Uiua\Suar-01-96

j V\ \0

Perguruan Tinggi


Tahtm



JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI DAN TANGGUNGANNYA MENURUT GOLONGAN

Formulir SUAR-02

halaman

dari

AR

halaman

GOLOHGAH I GOLOHGAH II GOLOHGAH III GOLOHGAH IV JOHLAH

NAMA OHI'l 1996/1997 1997/1998 1996/1997

r .Aclll Jiwa T.Aclll Jiwa r .Ada Jiwa

1 2 3 4 5 6 7

J 0 H L A H

C\>Benz\Umum\Suar-02-96

! '~·------~~~--

1997/1998 1996/1997

r .Ada Jiwa r .Aclll Jiwa

8 9 10 11

1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998

T .Ada Jiwa T .Ada Jiwa r .Aclll Jiwa r.Ada Jiwa r .Aclll Jiwa

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

I I

I

I I

I I

I

I

0\ 0

Perguruan Tinggi :

INSTITUT PERTANIAN BOOOR

Tahtm



JUMLAH TENAGA LUAR BIASA DAN JUMLAH SKS

Formulir SUAR-03

halaman

dari

AR

halarnan

' ltELOHPOK I ltELOHPOit II ltELOHPOit I II JtELOHPOit IV JOHLAH

KAHA OMIT 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998

Do sen SitS Do sen SitS Do sen BitS Do sen SitS Do sen SitS Do sen SKS Do sen SitS Do sen SKS Do sen SitS Do sen SitS . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "15 16 17 18 19 20 21

J 0 K L A H

C\>Benz\Umum\Suar-03-96

I

0'\ -

.

Perguruan Ti nggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fonaulir DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI SUAR-04

INSTITUT PERTANIAN BOGOR ANGGARAN RUTIN SASARAN USULAN ANGGARAN RUTIN halaMan

Tahun : dari --

REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN RUTIN TS MENURUT FUNGSI DAN JENIS PENGELUARAN

J E N I S P E N G E l U A R A N

F U N G S I KEGIATAN B E l A N J A

PEGAWAI BARANG PEMELIHARAAN PERJALANAN

1 2 3 .. 5 6

J u M l A H - L____

C\>Benz\Oiua\Suar-Q4-96

I

62

AR

hal-an -

{X Rp.1000)

J U M l A H

7

63

Perguruan Tingqi : D!PARTEHEH P!HDIDIKAH DAN K!BODAYAAN For.ulir INSTITUT P!RTAHIAH BOGOR DIR!KTORAT JEND!RAL P!HDIDIKAH TINGGI SUAR-05

AKGGARAN RUTIN SASARAH USULAH AHGGARAN RUTIN hal&IIIUl

Tahun : dari hal&III8Jl ----~- -- -- -

I H F 0 R H A S I

C\>Benz\Uilut\Suar-oS/96

64

PergurUan Tinggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PUAR-01 AR

Tahtm :

KA'l'A

AKGGAJWf

ANGGARAN RUTIN PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN

JENIS KELUARAN MATA ANGGARAN NAMA UNIT

CARA PEIUIITOKGAH

BELANJA PEGAWAI 5110.5120

HAlt IGAJI

5110

Gaji

HAlt

5120

1. Ga.ji berc:laa&rkan realiaaai bulan Juli 'l'hn. berjalan (1996/1997)

Acr-• = 2, 5 x kebutuhan aatu tahun

2. Rencan& 'l'aabahan C&lon Pe9awai :

a. Golonc]an I

= orv x 8 bln x Biaya Satuan

b. GolOil!l&n II

= orv x 8 bln x Biaya Satuan

c. GolOI'lC]an III

= 0r9 X 8 bln X Biaya Satuan

Jualah HAlt. 5110

'l'wljangan J '1'\mjanqan Ber .. 1

ber.. 1. 'l'unjanqan ber .. tahun realiaaai bln Juli tahun berjalan (96/97)

2. Acreaa = U x kebutuhan aatu tahun

3. 'Rencana 'l'aabahan I

= 'l'aabahan J>e9awai GolOI'lC]&n I a.d. III

x Banyak jiwa x Biaya aatuan

= x 3 jiwa x Rp.

Jual.ah HAl(. 5120

C\>Benz\O.U.\Suar-05/96

balaman

dari

D I l

( 'l' 8 )

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

halaman

RXMCAHA

D I It

(TS + 1)

a::::::::a::z:1:=============

Rp. Rp.

Rp.

Rp.

---------------------------- ::z=========== Rp. Rp.

Perguruan Tinggi : DEPARTEHEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Talum : -- --

MATA

AJIGGAJWI

HAlt

DiREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN

PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN


CAM PERHiroMGU

BELANJA PEGAWAI 5150

5150 Honorariua

Honorariua, 1. Honorariua kepanitiu.n

Vakaai 1-.bur • Juaah Panitia x Biaya aatuan

dan lain-lain & X Rp. • ••••••••

2. Honorariua feiiap ~~ Luar Bia ... ('adak tetap)

a. ltelo.pok 1

= Jual.ah tenaga pengajar luar bi .. a keloapok 1

: org X 4 SitS X 2 ll 5 bln X Rp.

b. ltelOIIPOk 2

= Jualah tenaga pcngajar luar biaaa kelo•pok 2

_:;: _ _ .9U X 4 SICS X 2 X 5 bln X Rp.

c:. ltelo~k 3

= Jualah tenaga pengajar luar biaaa kelo~k 3

a org ll 4 SitS ll 2 X 3 bln X Rp.

cl. hlOIIPOk 4

• Jualah tenaga pcngajar luar bU.. kelOIIPOk 4

: org X 4 SICS X 2 X 4 bln X Rp.

Jualah Honorariua

t.e.bur

1. Uang t.e.bur

= Jual.&h h9awai pekerja leabur

- Gol. I I Ot'g X 100 jaa X 1 X Rp.

- Gol. II I org x 100 jaa x 1 x Rp.

- Gol. III I org x 100 jaa x 1 x Rp.

2. Uang Kakan

• Jualah h&ri kerja luabur yang -lebihi jaa kerja

• org x 25 jaa x Rp.

65

Fonrulir PUAR-Q2

halaman

dari

D I It

( f s )

B5».;

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

AR

halaman

RDCAKA

D I It

(f8 + 1)

==============

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

==============•============== Rp. Rp.

C\>Benz\O.U.\Suar-05/96

__l__ -----=--~~-

'"""'

Perguruan Tinggi :

Tahtm :

KA!A

AHGGAR.\Jf

KAIC

5150 Lain-lain

Honorarita, 1. 'fiD/TPS

Vak&ai 1.-bur, a. 'fiD

dan lain-lain

b. TPS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



CARA PERHITOHGAlf

BELANJA PEGAWAI 5150

= Jualah Kahasiawa tinqkat IV

X 12 bulAn X Biaya Batuan

= org x 12 x Rp.

• Jualah Hahaaiawa tinqkat Barjana

x 12 bulAn x liaya Satuan

= org z 12 Rp.

66

Formulir PUAR-Q3 AR

halaman

dari halaman -----

D I IC REMCAHA

D I IC ' ( 'f 8 ) (TS + 8)

I

I I

!

Rp.

'

i Rp.

Rp.

Jualah lain-lain ============== ===========·== I

Jtalah KAIC. 5120 Rp. Rp. I

Jtalah BelAnja Pegawai Rp. Rp. -- ---

C\>Benz\Omua\8uar-05/96

Perguruan Tinggi :

Tahun:

MATA ANGGARAN ·

MAK 5210

Keperluan sebari-hari perkantoran

.....

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ANGGARAN RUTIN


JENIS KELUARAN: BELANJA BARANG MATA ANGGARAN: 5210

· NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

..

Keperluan sehari-hari perkantoran I. Kantor Pusat Universitas

a. Tata Usaha Mahasiswa - Jumlah TS+ I x Biaya satuan - . . . mbs. xRp ..............

2. Kantor Fakultas a. Tata Usaha Pegawai (Administrasi dan Edukatif) - Jumlah Pegawai TS+ I x Biaya Satuan - . . . org. x Rp .............. b. Tata Usaha Kantor Fakultas

- Jumlah Jurusan x Biaya satuan - . . . jurusan x Rp ..............

3. Kantor Lembaga/UPT a. Tata Usaha Biro!Balai/Pusat/Lembaga/UPT - Jumlah x Biaya satuan - . . . bb. X Rp ..............

Jumlah MAK 5210 ---

67

Formulir I PUAR-04 AR Hal am an 0 dari [)lalaman

DIK RENCANA 1996/1997 DIK

Th.Berjalan 199711998

-Rp ...........

•Rp ...........

-Rp ...........

I

-Rp ........... I

I

-Rp ......... -Rp .. ········ ----

PUAR-04.XLS

Perguruan Tinggi :

Tahun:

' ~ -- --

MATA ANGGARAN

MAK

5220 lnventaris Kantor

.lllllll



JENIS KELUARAN : BELANJA BARANG MAT A ANGGARAN : 5220

. NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

lnventaris Kantor

1. lnventaris Kantor Pusat Universitas a. Jumlah Pegawai Administrasi

= Jumlah Pegawai Administrasi TS+1 x Biaya satuan

= . . . . . . . org. x Rp .................

2. lnventaris Kantor Fakultas a. Jumlah Jurusan

= Jumlah Jurusan x Biaya satuan

= ....... jur. x Rp .................

3. lnventaris Kantor Lembaga/UPT/Biro/Balai/Pusat a. Jumlah Lembaga/UPT/Biro/Balai/Pusat

= Jumlah Lembaga/UPT TS+1 x Biaya Satuan

= . . . . . bh. X Rp ...............

4. Pengadaan lnventaris Kantor

= Jumlah lnventaris Kantor yang akan diadakan x Biaya satuan

= . . . . . unit x Rp ...............

Jumlah MAK 5220

68

Formulir I PUAR-05 AR Halaman dari halaman


Th.Berjalan 1997/1998

= Rp ...........

= Rp ...........

= Rp ...........

= Rp ...........

= Rp ........ = Rp ..........

Puar-05

Perguruan Tinggi :

Tahun:

MATA ANGGARAN

MAK

5230 Langganan Daya

dan Jasa



--- ----------

JENIS KELUARAN : BELANJA BARANG MATA ANGGARAN : 5230

NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

Langganan Listrik, Til pan, Air dan Gas 1. Langganan Listrik

1. Biaya langgananlrekening listrik tahun TS

= 12 bin x pembayaran tertinggi perbulan

2. Langganan Tilpon 1. Biaya langganan /rekening tilpon tahun TS


3. Langganan Air dan Gas 1. Biaya langganan I rekening air dan gas tahun TS-1


Jumlah MAK 5230

- ---

DIK 1996/1997

Th.Berjalan

= Rp ........

69

Formulir I I

PUAR-06 AR Halaman dari halaman I

RENCANA DIK

1997/1998

= Rp .. ..

= Rp .........

= Rp ........

= Rp. ....... ·I

Puar-06

Perguruan Tinggi :

Tahun:

MATA

ANGGARAN

MAK 5250

La1n-lam

..


ANGGARAN RUTIN

PERHITUNGAN US ULAN ANGGARAN RUTIN

JENIS PENGELUARAN : BELANJA BARANG MAT A ANGGARAN : 5250

NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

Lain -lain: 1 Penyelenggaraan kuliah

a. Bidang llmu Kesehatan

= Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu kedokteran tahun TS+1 x biaya satuan

= . . . . X Rp. .........

b. Bidang llmu Teknik dan MIPA

= Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu llmu teknik dan MIPA tahun TS+1 x biaya satuan

= .... X Rp. . ' ....

c. B•cang llmu Pertanian

= Jumlah mahas1swa yang termasuk Bidang llmu Pertanian tahun TS+1 x biaya satuan

= . . . . . X Rp. . . . - .. ..

d. Bidang llmu llmu Pendidikan

= Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu llmu Pendidikan tahun TS+1 x biaya satuan

= X Rp.

e. Bicang llmu Sosial

= Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu

llmu Sosial tahun TS+1 x biaya satuan

= .. X Rp. . . . . . .

f Bidang llmu Kesenian

= Jumlah mahasiswa yang termasuk Bidang llmu Kesenian tahun TS+1 x b1aya satuan

= .... X Rp

2. Pend•dikan dan Pengajaran a. Kullah di kelas

(mengaJar. ujian, responsi)

= mhs. x Biaya Satuan b Kerja praktek/ke~a lapangan

= . mhs. x Biaya Satuan c. Perpustakaan

= .. mhs. x Biaya Satuan d. Penelitianistudi

= dos. x Biaya Satuan

3. Pengabd•an kepada Masyarakat (KKN)

= .. mhs. x Biaya Satuan

------

70

Formulir I PUAR-07 AR

Halaman

dari halaman

DIK RENCANA

1996/1997 DIK


= Rp .

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

Puar-07

71

Perguruan Tinggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir J DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PUAR-07 AR

ANGGARAN RUTIN Halaman

Tahun: PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN dari halaman

MATA DIK RENCANA

ANGGARAN CARA PERHITUNGAN 1996/1997 DIK Th.Berjalan 1997/1998

4. Pembinaan Kegiatan Mahasiswa a. Pembinaan Minat (Oiahraga, BKK, ISMS)

= . mhs. x Rp .......... = Rp. b. Pembinaan Bakat (seminar. akademik, riset)

= mhs. x Rp .......... = Rp. c. Pembmaan Kesejahteraan (asrama, koperasi, poliklinik)

= mhs. x Rp .. = Rp

5. Penyelenggaraan Perpustakaan

= . mhs. x Rp ..... = Rp .

6 Biaya sewa Satelit SISDIKSAT

= pkt. X Rp. ..... = Rp

7. Biaya operasional komputer

= .. data x Rp ........ = Rp

I I 8. Penyelenggaraan Analisis Jabatan I = lap. x Rp ..... .... = Rp.

9 Dies Natahs. W1suda. Penngatan hari-han besar Nasional - Biaya Humas. Dokumentasi. Pameran. Publikasi dan Kears1pan

= mhs. x Rp. ........ = Rp - Paka1an d1nas/seragam. pakaian kerja. sopir. mont1r. satpam tukang kebun. petugas lab .. toga.

I = Jumlah pegawai + mhs. TS+1 x Biaya Satuan

= org x Rp. ... = Rp

I

I Jumlah MAK 5250 I= Rp ........ = Rp ..........

I JUMLAH BELANJA BARANG I= ~P· ..... :. = Rp .......... ·----

Puar-07

...

Perguruan Tinggi :

Tahun:

MATA ANGGARAN

MAK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIOIKAN TINGGI


JENIS KELUARAN : BELANJA PEMELIHARAAN MAT A ANGGARAN : 5330

NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

5330 Pemeliharaan Kendaraan bermotor *) Pemeliharaan 1 Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 4

Kendaraan Bermotor = Jumlan Kendaraan bermotor roda 4 tahun TS+1 x biaya satuan

= ... X Rp. ...........

2. Pemeliharaan Kendaraan bermotor roda 2 = Jumla:-1 Kendaraan bermotor roda 2 tahun TS+1 x biaya satuan

= . . X Rp. ...........

3. Pemeliha~aan Kendaraan bermotor lain-lain (roda 6) = Jumlan Kendaraan bermotor lain-lain tahun TS+1 x biaya satuan

= X Rp. .... . . . . . .

Jumlah MAK 5330

") Foto copy STNK terlamp1r

72

Formulir I PUAR-08 AR Halaman dari halaman



= Rp.

= Rp .

= Rp

= Rp. = Rp

Puar-Ob

j_

Perguruan Ttnggr .

Tahun:

MATA

ANGGARAN

MAK 5350

Pemelinaraar. lam-lam

I

.......

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARAN RUTIN


-·--

JENIS KELUARAN : BELANJA PEMELIHARAAN

MAT A ANGGARAN : 5350

NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

Pemeliharaan Lain-lain 1 Pemeliharaan Gedung. Kebersihan/Rumahtangga

= Jumlah luas lantai tahun TS+1 x Biaya Satuan

= .. M' X Rp ...

2 Pemeliharaan Halaman/Lingkungan

= Luas Halaman x Biaya Satuan

= M' x Rp. ...

3 Pemeliharaan Buku Perpustakaan

= Jumlah Eksemplar buku perpustakaan x Biaya Satuan

= X Rp .. 4 Pemeliharaan Jaringan listrik. telepon. dan arr

= Unit x Rp ..

5 Pemeliharaan peralatan pendrdikan/peralatan laboratonum

a Peralatan kesehatan = unit x Rp

b. Peralatan Teknik/MIPA = ..... unit x Rp

c Peralatan Pertanian = .... unit x Rp

d. Peralatan Pendrdikan = ..... unit x Rp

e Peralatan Sosial = ...... unit x Rp

f Peralatan Kesenian = unit x Rp

6. Pemeliharaan peralatan Kantor = .. unit x Rp

7 Pemeliharaan kebun/hutan/kolam/kandang ternak/tambak percooaan

= M' X Rp

8 Pemeliharaan Janngan (SISDIKSAT)

= Pkt. X Rp. 9. Pemeliharaan komputer

= Unit x Rp 10 Pemeliharaan bengkel/ gudang I garasi

= Bh X Rp

11. Pemehharaan Sarana Olahraga

= Unit x Rp .

12. Pemeliharaan pagar lingkungan kampus

= M' X Rp

13 Pemehharaan )alan hngkungan kampus

= M' X Rp

14 Pemehharaan taman kampus

= M' x Rp

15 Pemeliharaan Lift/tangga beqalan (lamnya)

= Unit x Rp

Jumlah MAK 5350

JUMLAH BELANJA PEMELIHARAAN --- ---·-- ----·-- - -

73

Formulir 1 I

PUAR-09 AR

Halaman

dari halaman

DIK RENCANA

1996/1997 DIK


= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Ro = Rp = Rp = Rp

= Ro

= Rp

= Rp

= Rp

= Rp

= Rc

= Rp

= R;:

= Ro

= Ro

= Rc

= Rp ....... ·I = Rp .......... I

~ Rp ..... ·l:~P- ......... [

PuCtr.('~

Perguruan Tinggi :

Tahun:

MATA

ANGGARAN

MAK

5410 Peqalanan d1nas b1asa

I I

I I

. i

I

I I

I I

---'1llfl_

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ANGGARAN RUTIN


JENIS KELUARAN : BELANJA PERJALANAN

MATA ANGGARAN: 5410 NAMA UNIT:

CARA PERHITUNGAN

Perjalanan Dinas Biasa 1 Peqalanan Dinas ke Pusat

a Eselon I Jumlah Jabatan Eselon I tahun TS+1 x Jumlah rata-2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon I

= X 4 X Rp

b Eselon II Jumlah Jabatan Eselon II tahun TS+1 x jumlah rata-2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon II

= X 4 X Rp.

c Eselon Ill Jumlah Jabatan Eselon Ill tahun TS+1 x jumlah rata-2 peqalanan d1nas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon Ill = X 4 X Rp

d Peqalanan Stat

= X 4 X Rp

2 PerJalanan Dmas ke Daerah a Eselon I

Jumlah Jabatan Eselon I tahun TS+1 x jumlah ra:a-2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon I

= X 4 X Rp.

b Eselon II Jumlah Jabatan Eselon II tahun TS+1 x JUmlah rata·2 peqalanan dmas x 4 x biaya satuan pejabat Eselon II

= X 4 X Rp

c Eselon Ill Jumlah Jabatan Eselon Ill tahun TS+1 x JUmiarl ra:a-2 peqalanan dmas x 4 x b1aya satuan pejabat Esel::>:-J Ill = X 4 X R;::

d Peqalanan Staf = X 4 X Rp

JUMLAH MAK 5410

JUMLAH BELANJA PERJALANAN ----- -- ---

74

Formulir ~ PUAR-10 AR

Hal a man

dari halaman

DIK RENCANA

1996/1997 DIK

Th.Berjalan 1997/1998 I

I = Rp

= Rp

= Ro

= Rp

= Rp

= Ro

I = Rp !

= Rp

= Rp ........ = Rp .......... ! I

= Rp ....... I= Rp ........ I

''llrt' 1(•

1.)

Perguruan Tinggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir I !

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PUAR-11 AR. ANGGARAN RUTIN Halaman

Tahun: 1996 PERHITUNGAN USULAN ANGGARAN RUTIN dari ~halaman 1

I

I

INFORMASI

Puar-11

76

LMAPIRAN 12

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN Forrnulir AR IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UAR-01

Tahun: 1996 ANGGARAN RUTIN Halaman USULAN ANGGARAN RUTIN dari Halaman

- ----- -----·-

JENIS PENGELUARAN: BELANJA PEGAWAI

USULAN ANGGARAN RUfiN TS + I TIJNJANGAN

NAMA UNIT GAll BERAS LAIN-LAIN JUMLAH MAK.5110 MAK.5120 MAK,5150

1 2 3 4 5 -- --

..

77

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN Formulir AR IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UAR-02

Tahun : ANGGARAN RUTIN Halaman USULAN ANGGARAN RUTIN dari Halaman

------ ~-

JENIS PENGELUARAN : BELANJA BARANG

NAMA UNIT KEPERLUAN INVENTARIS LANGGANAN SEHARI-HARI KANTOR DAYADAN LAIN- LAIN

PERKANTORAN JASA JUMLAH MAK.5210 MAK.5220 MAK.5230 MAK.5250

I 2 3 4 5 6

JUMLAH ---- -~-

78

PERGURUAN TINGGI DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN Formulir AR IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UAR-03

Tahun: ANGGARAN RtmN Halaman

L.....-.-..--- -- USULAN ANGGARAN RUI1N dari Halaman --

JENIS PENGELUARAN : BELANJA PEMELIHARAAN

USULAN ANGGARAN RUTIN TS+l PEMELlliARAAN PEMELlliARAAN

NAMA UNIT KENO. BERMOTOR LAIN- LAIN JUMLAH MAK.5JJO MAK.5350

1 2 3 4

JUMLAH

~ ~-~~---~--·

79

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Fonnulir AR IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UAR-04

Tahu ANGGARANRUfiN Halaman USULAN ANGGARAN RUTIN dari Halaman

JENISPENGELUARAN:BELANJAPERJALANAN

NAMA UNIT PERJALAN DINAS MAK.5410 1 2

JUMLAH

. ........L

'

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir IPB

Tahun :

NAMA UNIT

1 y

JUMLAH

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UAR-05

ANGGARAN RuriN Halaman

' -USULAN ANGGARAN RUTIN dari

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN RUTIN MENURUT UNIT DAN JENIS PENGELUARAN

dal -~-

USULAN ANGGARAN RUTIN TS + 1 BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA PEGAWAI BARANG PEMELlllARAAN PERJALANAN

2 J " 5

80

AR

Halaman

--- -·- --- --- ~ -----ib tah

JUMLAH

6

----~=rifl==~----~--~~~~==~--~~=m~=-------------------------------------------------------------~--~----------~.-~~~~~~~-~------~

-----"'IIL_

81 '

Perguruan Tinggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir INSTITUT PERTANIAN BOGOR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UAR-06 AR

ANGGARAN RUTIN SASARAN USULAN ANGGARAN RUTIN halaman

Tahun : dari halaman

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN RUTIN T.S. + 1 MENURUT FUNGSI DAN JENIS PENGELUARAN

USULAN ANGGARAN RUTIN TS+l

F U N G 5 I BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA PEGAWAI BARANG PEMELIHARAAN PERJALANAN

1 2 3 4 5

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat

Kelllahasiswaan

Kerumahtanggaan

J u 11 1 a h

C\ > Benz\UmUII\Suar -os I 96

(xRp.lOOO)

JUHLAH

6 I

I

'

'

LAMPIRAN 13 82

Perquruan Tinggi : DEPARTEHEN PENDIDIKAH DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JEHDERAL PEHDIDIKAH TINGGI

INSTITOT PERTAHIAH BOGOR AHGGARAH RUTIN

Tahun :

NAMA UNIT

1

J U H L A H

(\>Benz\Urmt \PAR-01/96

~

PROYEKSI AHGGARAH RUTIN

- ---- ~-----· -- ~~··--

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN RUTIN MENURUT UNIT DAN JENIS PENGELUARAN

PROYEKSI ANGGARAH ANGGARAN RUTIN TS+1

BELANJA BELANJA BELAHJA BELANJA PEGAWAI BARAHG PEHELIHARAAH PERJALANAH

2 3 4 5

For11ulir PAR-01 AR

halaaan

dari halaaan ~--·· ---- ---~-- -

(lt Rp.1000)

JUHLAH

6

Perguruan Tinggi : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Tahun : '-------

F U H G S I

1

J U H L A H

C\ >Benz\ UliUI \PAR -0 2/9 6

~


ANGGARAN RUTIN

REKAPITULASI ANGGARAN RUTIN T.S. + 2 MENURUT FUNGSI DAN JENIS PENGELUARAN

USULAN ANGGARAN RUTIN T.S. + 2

BELAHJA BELANJA BELAHJA BELAHJA

83

Forrnulir PAR-02 AR

halaman

dari halaman

(x Rp.lOOO)

PEGAWAI BARAHG PEMELIHARAAH PERJALAHAN JlJHLAH

2 3 4 5 6

-

i

i

!

I

!

I

I

~

Perguruan Tinggi :


Tahtm : 1996


ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG

Formulir PAR/DP-1

halaman

dari

JUMLAH TENAGA EDUKATIF DAN TANGGUNGANNYA MENURUT GOLONGAN

AR

halaman

GOLONGAH II GOLOHGAH II I GOLONGAN IV J 0 H L A H

NAMA UNIT 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999

Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do san Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa Do sen Jiwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

J 0 H L A H -- ---- -- -- --- -----

00 ~

l

Perguruan Tinggi :


Tahun


ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG

Formulir PAR/DP-2

halaman

dari

JUMLAH TENAGA ADHINIBTRABI DAN TANGGUNGANNYA HEHUR.UT GOL<>NGAN

AR

halaman

I

GOLOHGAN I GOLOHGAH II GOLOHGAH II I GOLOHGAH IV J U H L A H

MAMA UNIT 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999

I T. Adll Jiwa T. Adll Jiwa T.Adlll Jiwa T.Adll Jiwa T.Adll Jiwa T.Adll Jiwa T.A<W Jiwa T.Adll Jiwa T .Adll Jiwa T.Adll Jiwa 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I

. I

I

I

I

J U H L A H - - -- - __ L_ ____ ---

··~

Perguruan Tinggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN Formulir DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PAR/DP-3 AR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG halaman

Tahtm : dari halaman -· - -----

JUMLAH TENAGA LUAR BXASA DAN JUMLAH SKB

ltELOMPOK I JtELOMPOK II KELOMPOK II I KELOMPOK IV .J 0 M L A H

NAMA UNIT 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999 1997/1998 1998/1999

Do a en SKS Do sen SKS Do sen SKS Do sen SKS Do sen SKS Do sen SKS Do a en SKS Do sen SKS Do a en SKS Do sen SKS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

.J 0 M L A H -· ----

c

'

I

~

Perguruan Tinggi : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Formulir DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PAR/DP-4 AR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG halaman

Tahun : dari halaman --- --- -- --

JUMLAH MAHASISWA MENURUT KELOMPOK KONSORSIUM (BIDANG ILMU)

!ELOMPOK KONSORSIUM (BIDANG ILMO)

N A K A 0 K I r HSEHA!AK rEKNIX/KIPA PERTANIAN SO SIAL PENDIDIKAN XESERIAK J U M L A H

1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998 1996/1997 1997/1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

J 0 M L A H --'-- ~

C\ >Benz\Um\Suar-01-96

- - ----------------

00 -..1

88

Parquruan Tinggi : DEPARTEHEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN l"onoulir DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PAR/DP-5 AR

IHSTITUT PERTANIAH BOGOR ANGGARAN RUTIN PROYEKSI ANGGARAN RUTIN DATA PENDUKUNG hal&JIUlJl

Tahun : dari hal&JIUlJl

---

I N F 0 R M A S I

C\ >Benz\ Omull \PAR-DPOS/96

___....oL

1. V)IWV ASVW VNVO

LAMPIRAN 14

PERGURUAN TINGGI

IPB

TAHUN: 19

'~~------ --- - -

NO LUNCURAN URl.IT SALDOTAHUN

YANGLALU

I 2

:

i

J M L ----- - --- ---- -- -


DANA PEROLEHAN DAR! MASY ARAKA T

RENCANA PENERIMAAN

---

DAFTAR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

URAIAN PENERIMAAN SELEKSI HASIL HASIL SUMBANGAN

SPP PENERIMAAN KONTRAK PENJUALAN DANHIBAH MHS NON-lJfUL KERJA PRODUKSI _(NON UMPTN}

3 4 5 6 7

- -- - - - -------- ·- ----------~-

Fonnulir DM

RPDM I

halaman I

dari halaman J

-- --r-- - - -

I PENERIMAAN !

LAINNYA JUMLAH j

8 9

'

00 1,0

LNv!PIRAN 15

PERGURUAN TINGGI DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN

DIREKlDRAT JENDERAL PENDIDIK.AN TINGGI DANA MASY ARAKAT

TAHUN: DAFT AR US ULAN RENCANA KER.JA (DURK)

Belanja Pegawai MAK. 5180 "'

FUNGSI/JENIS PENGELUARANIKEGIA T AN/CARA

I. HONORARIUM

1. Pendidikan 1.1. Dosen biasa. dosen luar biasa, dan dosen tamu (tennasuk asisten dan ten.aga

pemmjang akademik) ...... org X .. SKS X .. X .. bin X Rp ........ .

1.2. Moderator. penyaji. penyanggah. peserta seminar. simposium. diskusi panel. lokakarya ... org X .. dl X Rp ........ .

1.3. Pembimbing Skripsi. tesis. disertasi. pelaksanaan tuga.s. pengamatan oleh dosen. akhir studi. kuliah keijalapangan. praktek kerja lapangan (K.KLIPPL) ...... rnhs X ... hr X Rp ........ .

1.4. Pembimbing Skripsi. tesis. disertasi, pelaksanaan tugas. pengamatan oleh dosen, akhir studi. kuliah kerja lapangan. praktek kerja lapangan (K.KL/PPL) .... rnhsx Rp ......... .

1.5. Penulisan karya i1miah. seni, kegiatan ilmiah lain ... org X •• Jdl X Rp ......... .

1.6. Petugas pergelaran pameran dan penataran ... org X .. keg X Rp ......... .

1. 7. Unsur pelaksana akademikladrninistrasi. tmsur pelaksana penunjang pendidikian. panitia ujian dan kepanitiaan lainnya .... org X .. keg X Rp ........ .

1.8. Pembimbing akademik ... org X •. bin X Rp ....... .

1.9. Pemeriksaan ujian ...... org x .. set x Rp ....... .

1.1 0. Tun penilai karya ilmiah. angka kredit dosen/pustakawan. Pengelola 1\mjangan lkatan Dinas (TID) Beasiswa .. . org X .. bin X Rp ........ .

Fonnulir

DURK-1

halaman

dari halaman

DRK 1996/1997

(Rp.) 2

90

DM

DURK 1997/1998

@£1 3

2. Pene/itian

2.1. Pembina lembaga, pusat penelitian ........ org x ..... bln x Biaya satuan (Rp. )

3. Pengabdian Kepada Masyarak.at

3.1. Pembina lembaga, pusat pengabdian kepada masyarakat!KK.N ... ..... org x ....... bln x Biaya satuan (Rp. )

3.2. Pembimbing/tim pengabdian kepada masyarakat!KKN .... org x ..... bln x Biaya satuan (Rp.)

3.3. Penyusun buku panduan pengabdian kepada masyarakat!KK.N .... Jdl x Biaya satuan (Rp.)

3.4. Penyusun proposal/usulan pengabdian kepada masyarakat!KK.N .... Jdl x Biaya satuan (Rp.)

3.5. Peer groups, tim evaluasi proposal. usulan Pengabdian Kepada Masyarakat!KKN .... Jdl x Biaya satuan (Rp.)

3.6. Penulis hadil pengabdian kepada masyarakat!KKN .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

3.7. Penunus hasil telaahan pengabdian kepada masyarakat!KK.N .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

4. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa

4.1. Pembimbing penalaran. riset institusional, SMJYI", UKM, BPMF, SNF, HMJ, kegiatan inovatif produktit: lokakarya ilmiah, mahasiswa berprestasi, mahasiswa karya widya, karya utama, studium generale, PIM, pendidikan politik bagi. mahasiswa, diskusi paneL seminar, simposium, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain, LKDN, LKMM,PUSKESMA. kunjtmgan ke obyek pendidikan (dalam rangka studi perbandingan) dalam maupun luar negeri. ....... org x ...... keg x Biaya satuan (Rp. )

4.2. Pembimbing minat, kegema.ran. olahraga, pecinta alam, penerbitan, kampus mahasiswa, MENW A. kesenian, fotografi, pramuka, 'kemah keija mahasiswa dalam maupun luar negeri .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

4.3. Pembimbing praktek kegiatan mahasiswa, kesejahteraan (koperasi, bursa, kredit mahasiswa Indonesia!KMI) dan kerohanian

.... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

2

I \

91

3

92

l 2 3

4.4. Penyusun buku petunju.k kegiatan mahasiswa ... Jdl x Biaya satuan (Rp. )

4.5. Bakti sosial mahasiswa (pengabdian kepada masyarakat. ekstra kurikuler) .... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.) -

4.6. Media komunikasi mahasiswa ... org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.) -

5. Pembinamr K erumahlanggaan/Lingkungan K amp us

5.1. Pembina/pengolah (dana bulanan, triwulananlsemesteran pada fakultas,jwusan, program studi, UPT, biro,lembaga/pusat (Pengabdian Kepada Masyarakat KKN/PPL dan lembaga/pusat-pusat yang setingkat) ...... org x .... keg x Biaya satuan (Rp. )

5.2. Pemantau dan penilai pelaksana DRK ....... org x ..... bln x Biaya satuan (Rp. )

5.3. Pejabat tertentu di perguruan tinggi yang belum mendapat struktural/fungsional dari KPKN .... org x ..... bln x Biaya satuan (Rp.)

5.4. Panitia (ad hoc, perencanaan fisik akademik, pembelian pemeriksaan, penerimaan barang, OSPEK, P4), Analisa Jabatan ........ org x ..... keg x Biaya satuan (Rp.)

5.5. Senat (penetapan peraturan, perencanaan, evaluasi, kegiatan guru besar, sekretariat senat) hari-hari besar nasional . .... org x ..... bln x ......... keg x Biaya satuan (Rp.)

5.6. Penyusunan (buku kurikulum, silabus SAP,panduan kegiatan akademik, jadwal kuliah, pendaftaran dan registrasi) ........ org x .... keg x Biaya satuan (Rp. )

5.7. Penilai (proposal, dan basil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, kemampuan karyawan, BINAP, tim skrining, dosen/pegawai teladan dana mahasiswa berprestasi.

' ....... org x ...... keg x Biaya satuan (Rp. )

......

l II. L em bur

1. Pendidikan -· org x -·Jam x Blaya satuan (Rp.)

2. Penelitian --· org x --·Jam x Blaya satuan (Rp.)

3. Pengqabdian kepada masyarakat/KKN

---· org x - .. -Jam x Blaya satuan (Rp.)

4. Pemhinaan dan pelayanan lrest:jahteraan mahasiswa -- org x-Jam x Blaya satuan (Rp.)

5. Pemhinaan lrerumahtanggaan!linglamgan !campus --· org x -·Jam x Blaya satyuan (Rp. )

III. Lain- lain

1. Pendidikan ·--- org x - .. keg x Blaya satuan (Rp.)-

2.Penelitian -- org x -· keg x Blaya satuan ( Rp. )

3. Pengabdian kepada masyarakat _, org x- keg x Blaya satuan (Rp.)

4. Pembinaan dan pelayanan kesejahleraan mahasiswa - .... org x - keg x Blaya satuan (Rp. )

5. Pembinaan kenunahlanggaan/Ungkungasn kampus -· org x- keg x Blaya satuan (Rp.)

JUMLAH MAK 5180

Catata : • Komponen clan uraian kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing PTN

93

2 3

-

I I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I - I I

I -

I

I

94

PERGURUAN TINGGI Fonnulir DM DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DURK-2 DANA MASYARAKAT

TAHUN: DAFTAR USULAN RENCANA KER.JA halaman (DURK)

dari halaman -------

Belanja Barang MAK. 5280 •

DRK DURK FUNGSIIJENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA 1996/1997 1997/1998

(Rp.) {R_£} 1 2 3

I. Baban

1. Pendidtlcan 1.1. Reproduksi kuruikulum, SKS, jadwal kuliah, pengelolaan. TID, pengetikan,

penggandaan. pencetakan reproduksi dan pengiriman. ...... rnhs x .. org x Rp ........

2. Penelillan

2.1. Bahan/penetapan desainlrencana jadwal kerja, penyu.sunan (format-fromat pengurnpulan data kasar, buku panduan/petunjuk/pedoman), pengetik.an, penggandaan. penceta.kan, reproduksi,penyusunan laporan, pengiriman dan smat menyurat .. tulbirollbWuptlrnhs/"Wm2 x .. ekslbuah x .. hr

/

2.2. Bahan .habis pakai dan penWljang perSiapan dan pelaksanaan .. Paketx Rp ............

. J. Pengabdian Keptu/4 Masyarakat/KKN

3.1. Bahanlpenetapan desainlrencanajadwal kerja, penyusunan (format-format pengwnpul data kasar, buku panduan/petunjuk/pedoman), pengetikan. penggandaan, pencetakan, reproduksi. penyusWlan laporan, pengiriman dan surat menyurat .......... tulbirot1bglupt/mhs/rnglm2 x ... ekslbuah x ... hr x Biaya satuan (Rp.)

3.2. Bahan habis pakai dan penunjang persiapan dan pelaksana .. bin x ...........

-- ---- -- - ~-- - --------

95

2 3 4. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa

4.l. Bahan untuk kegiatan SMPT, UKM, BPMF, SMF, HMJ, Stadium Gerale, MENW A, Koperasi Mahasiswa, penyusunan buku petunjuk kegiatan mahasiswa, pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, penanganan masalah khusus, eksta kurikuler, media komunikasi mahasiswa, pengetikan, penggandaan, pencetakan • reproduksi, penyusunan laporan, pengiriman, surat menyurat, ISMS, BAPONI, BSMI. .••. X ... lbg X ... bin X ..... ----------------- ----------------

--------------- ---------------

5. Pembiaan K erumahtaangaan/Lingkungan K amp us

5.1. Bahan utnuk penyelenggaraan administrasi (fakultas, jurusan, program, studi, UPT, Biro pusat, SA TP AM, dan lembaga lainnya) kebersihan kampus, makanan kecil dan minuman sehari-hari,langganan majalah dan surat kabar, penerimaan tamu penerangan alat-alat rumah tangga . ...... Fak/unitlbirolbalai/lbg/upt/mhs/x ... lbg x ... bin x Biaya satuan (Rp.)

-------------------- ---------------------------

II. Inventaris

I. Pendidikan

1.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka pendidikan termasuk perpustakaan • laboratorium, studio, sanggar, unit, percobaan, kesenian, olah raga . . . . . unitlfaklbiro/pstllbglupt x ... lbg x .... bin x ......... . ....

-------- ------------------- -----------

2.Penelitian

2.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka penelitian .... Unit X .... lbg X .... bin X .•.•

3. Pengabdian kepada masyarakat/KKN

3.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka Pengabdian kepada mayarakat termasuk KKNIPPL .... Unit X .... bin X ....

4. Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa

4.1. Pengadaan peralatan dan perabot dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa .... Unit X .... bin X •...

-- - ---· ------------------- -- -

5. Pembinaan kerumahtanggaanllingkungan kampus

5.1. Pengadaan peralatan penunjang dan perabot dalam rangka pembinaan kerumahtanggaanllingku kampus, peralatan/perabot/sarana ruang pendidikan, perpustakaan, laboratoriwn, studio, sanggar, pusat komputer, nnit percobaan/ teknologi pengajaran, SA TP AM kampus .... Unitx .... lbgx .... x ....

5.2. Kendaraan pengadaan bennotor roda 4 ( empat) .... buah X ....

5.3. Pengadaan kendaraan bennotor roda 2 (dua)

5.4. Pengadaan hand tractor ........ buah x Biaya satuan (Rp.)

5.5. Pangadaan komputer ......... buah x Biaya satuan (Rp.)

III. Daya dan Jasa

Biaya langgaran listrik, telepon gas dan air (daya danjasa) untuk:

1. Pendidikan Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

2.Penelitian Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

3. Pengabdian Kepada Masyarakai/KKN Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

4. Pemblnaan dan Pekzyanan K~qahteraan Mahasiswa Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

5. Pembinaan Kerumahtanggaan/Lingkungan kampus Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp. 91.700.000,-

6. Pengelolaan DRK Tunggakan rekening tertinggi x 12 ..... bln = Rp.

96

2 3

97

1 2 3

IV. Lain- Lain 1. Pendidikan

1.1. Pelaksanaan kullablproses be~ar meng~ar .... mhsxRp.

1.2. KuiJah kerja lapangan dan praktek dan pengalaman lapangao .... mhs x .... hr x Rp.

1.3. Penullsan paper, karya llmiah, karya sent, pergelaran dan pameran .... kegxRp ..

1.4. Prakttkum .... fak. xRp.

1.5. Seminar, waorkshop, slmposlum, dlskusl panellokakarya dan penataran .... keg X .... hr X Rp.

1.6. Peoyelenggaran ~lao dan keglatan llmlah lain .... mbs X .... keg X Rp.

1.7. Studl tourlwldya wtsata pelaksanaan pendldlkan dan koosumsl .... mhs X ... keg X Rp.

1.8. Peoyeleoggaraan dies natalls dan wtsuda ermasuk termasuk pembuatan IJasah dan Toga serta pengukuhan guru besar .... keg X .... bin X Rp.

1.9. Paspor dan ftskal bagldosen, tenaga admlolstrast, tenaga peo~ang akademlk, mahaslswa dan pimp loan perguruan ttnggl yang bertugas ke luar negerl ..... dosen x Rp.

1.10.Baotuao kepada doseo, tenagaadmlolstrasl dan teoaga penwUang akademlk yang tugas be~ar .... doseo/pegawal x Rp.

1.11.Penyeleoggaraao media komuolkasi dan loformasl .... keg X .... bin X Rp.

1.12.Peoyelenggaraan penataran uotuk unsur pelaksanaan abdemlk, P4 dan Orientasl program studl dan pengenalan kampus (OSPEK) .... kegxRp.

l.lJ.Keglatan penunjang penyeleoggaraan pendldlkaolpameraolkeseolaol-pergelaran .... kegxRp.

1.14.Sarana penunjang perpustakaao, buku,jurnal, m~alah dalam dan luar negerl .... Unit x Rp.

2. Penelitian

2.1. Penyebarluasan hasil penelitian .... jdlxRp.

2.2. Operasional penelitian di lapangan .... jdlx Rp.

2.3. Operasional1embaga dan pusat penelitian .... lbg/keg x Rp.

3. Pengabdian Kepada Masyarakatl KKN

3.1. Operasional kegiatan pengabdian kepada masyarakat!KKN .... kegxRp.

3.2. Operasionallembaga dan pusat pengabdian kepada masyarakat!KKN .... pstx Rp.

4. Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa

4.1. Penyelenggaraan asuranst mahastswa, pusat kesehatan mahastswa, lnformasl dan media komunlkasl mahaslswa, penalaran, mtnat, kegemaran, bakat, SMPT, UKM,BPMF, SMF, HMJ, ISMS, BAPOMI, BSMI, lnovatlf produktlf, LKT, mahaslswa berprestasl, mahaslswa karya wldya utama, rtudlum generale, PIM, pendldlkan polttlk dan keglatan Umlah lain, LKDM, LKMM, kunJungan Ice objek pendldlkan, olah raga, pednta alam, penerbltan kamus, MENW A. kesenlan, fotograft, pramuka, kemah kerja, pra.ktek keglatan mahaslswa, Koperasllbursa mahaslswa, KMI, kerohanlan, konseUng, bahan habls pakat dan peralatan penur\)ang. -mhsxRp ... _

5. Pemhinaan Kerumahtanggaan/Lingkungan Kampus

5.1. Penyelenggaraan pengelolaan DRK pada fakultas,jurusan, program studi, UPT, Biro dan lembaga lainnya, konswnsi (snack), transport lokal, surat menyurat, pengetikan, pencetakan, telegram, telepon, facsimile, telex, penggandaan, fotocopy, pengiriman, dokumentasi dan rapat tennasuk penyelenggaraan hubtmgan masyarakat (HUMAS) ..... nnit/fak X .... bln X Rp.

5.2. Bantuan musibahlkesejahteraanlbina lingkungan .... orgx Rp.

5.3. Kesejahteraan bagi civitas akademika dan tenaga penunjang akademik/administrasi ... orgx Rp.

2 3

1

5.4. Panitia-panitia: ad hoc, tim skrening pegawai/dosen tim perencanaan (SP4). Pengelola konservasi energi, tim BINAP/W ASKA T, ujian energi tim BINAP/W ASKA T, ujian dinas tenaga administrasi/edukat:i( tim pengelola pajak-pajak dan lain-lain, Ana1isa Jabatan .... kegxRp.

5.5. Biaya keamananlpengamanan pra.sarana dan sarana kampus .... org x!Bln x Rp.

5.6. Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada Dosenffenaga Penunjang akademik, Tenaga Administrasi Teladan, Mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan perguruan tinggi . .... Dosenffenaga PenunjJMhs/Adrn./ x Rp.

5. 7. Biaya promosi!Pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi yang penggunaannya ditentukan oleh Rektor (Pindah Kampus) .... Faklun.it x Rp.

5.8. Badan Koordinasi Satelit (BKS) ... kegx Rp.

Jumlah : MAK 5280

Catratan : • Kornponen dan uraian kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada rnasing-rnasing P1N

~--

99

2 3

I

I I

I

I

I I

I

. ... . .. I

.... . ...

~-~---

100

PERGURUAN TINGGI Fonnulir DM DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DURK-3

DANA MASYARAKAT

TAHUN: DAFTAR USULAN RENCANA KERJA halaman (DURK) I

dari halaman I

Belanja Pemeliharaan MAK. 5380 *

DRK DURK FUNGSIIJENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA 19 . ../19 ... 19 . .119 ...

ffi.p.) (Rp.) I 2 3

I. Perneliharaan Ged1mg Kantor

I. Pembtnaan Kerumahtanggaan /Linglcungan Kampus .... wtit X ... ;bin X Rp. . ...

II. Pemellharaan Peralatan

I. Pendidiluzn ..... writx .... blnx Rp. . ...

2. Penditian .... wtit X .... bin X Rp. . ...

3. Pengabdian K quula Masyaralcat/KKN ..... writ X .... bJn X Rp. . ...

J. PembiniUln Kuunuzhlanggaan/Lingkungan K ampus .... writ X .... bin X Rp. . ...

III. PemeUharaan Kendaraan Operaslooal

I. Penditian ..... writ X .... bin X Rp .... .

2. Pengabdian Kepa.da Masyarakat/KKN .... wtit X .... bin X Rp. . ...

3. Pembin(IQJI K erumahtanggaan/Linglcungan K ampus ..... writx .... bin x Rp. . ...

-- -- --- ---- -

101

l 2 3

IV. Lain-lain Pemeliharaan

l. Pendidikan .... unit x ..... bln x Biaya satuan (Rp.) - -

2. Pembinaan Kerumahtanggaan /Lingkungan K.ampus ... unit x .... bln x Biaya satuan (Rp.) - -

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DANA MASYARAKAT

TAHUN: DAFfAR USULAN RENCANA KERJA (DURK)

-- - -

Belanja Perjalanan :MAK. 5480 •

FUNGSIIJENIS PENGELUARANIKEGIATAN/CARA

1 I. Perjalanan Dlnas Perslapan/Pelaksanaan untuk

1. Pendidikan ..... orglhx Rp ..........

2. Pene/itian ..... orglhxRp ..........

J. Pengabdlan Kepada Masyarakat/KKN - orglhxRp ..........

4.. Ponbinaan dan Peklyanan K esqahteraan Mahasiswa .. orglhxRp . .........

5. Ponbinaan Kerumahtanggaan/Linglalngan Kampus ..... org/h xRp ..........

JUMLAH : MAK. .5480

Catatan : • Komponen dan uraian kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing PTN

102

Formulir DM

DURK-4

halaman

dari halaman ---------

DRK DURK 1996/1997 1997/1998

(Rp.) (Rp.) 2 3

i

I

- --- -

103

PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN Forrnulir DM IPB DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DURK-5

DANA MASY ARAKAT TAHAUN: DAFTAR USULAN RENCANA KERJA halaman

dari halaman

INFORMASI

--

LAMPIRAN 16 ----

REKAPITULASI USULAN ANGGARAN TERP ADU T AHUN 1997/1998 :MENURUT JENIS PENGELUARAN

PENUNJANG FISIK NOMOR KODE GAJI PERlA- LAIN-

PRIORITAS NAMA PROG. UPAH BAHAN LAN AN LAIN KEGIATAN KEGIATAN

5190 5290 5490 5890 1 2 3 4 5 6 7

lA- Anggaran Pembangunan

ra. Anggaran Rutin

~· Dana Masyarakat .

JUMLAH --~~-- ~--~- - ---- - - ---- - - - - ------· - - -----~

PERALA TAN TANAH DANMESIN

5910 5920 8 9

~~

FISIK GEDtJNG JARINGAN FISIK

DAN (JL. IRIGASI) LAINNYA BAN GUN AN

5940 5950 5960 10 11 12

JML.

13

~

0 ......

pedoman penyusun usulan rencana program dan anggaran …kms.ipb.ac.id/1639/1/pedoman penyusun usulan...

Documents