rencana kerja (r e n j a) - gunungsitolikota.go.id · sumatera utara yang mempunyai jarak + 85 mil...

----------------------------------------- RENJA DISHUBKOMINFO KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

RENCANA KERJA (R E N J A)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2017


KATA PENGANTAR

Kota Gunungsitoli adalah salah satu daerah Otonom Baru di Wilayah Provinsi

Sumatera Utara yang mempunyai jarak + 85 mil laut dari Sibolga (Daerah Propinsi

Sumatera Utara). Luas wilayah Kota Gunungsitoli adalah sebesar + 469,36 km2

(0,63% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Kondisi alam/topografi daratan

pulau Nias sebagian besar berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan dengan

tinggi diatas permukaan laut antara 0 – 800 m. akibat kondisi alam yang demikian

mengakibatkan adanya 20 sungai-sungai kecil, sedang atau besar yang ditemui

hampir di seluruh Kecamatan. Dari 101 desa/kelurahan yang ada di Kota

Gunungsitoli sebanyak 27 Desa/kelurahan terletak didaerah pantai, dan 74

desa/kelurahan berada didaerah bukan pantai/pegunungan.

Akibat letak Kota Gunungsitoli dekat dengan garis khatulistiwa, maka curah

hujan setiap tahun cukup tinggi. pada tahun 2012 jumlah curah hujan mencapai

3.119,1 mm setahun atau rata-rata 259,9 mm per bulan dengan banyaknya hari

hujan mencapai 266 setahun atau rata-rata 22 hari per bulan. Curah hujan yang

paling besar terjadi pada bulan November yaitu 514,6 mm dengan banyaknya hari

hujan mencapai 27 hari hujan musim kemarau dan hujan silih berganti setahun.

Keadaan iklim Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh Samudra Hindia. Suhu

udara dalam satu tahun rata-rata 26,10 C per bulan dengan rata minimum 25,70C

dan rata-rata maksimum 26,40 C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun

sebesar 6 knot/jam dan bisa mencapai rata-rata kecepatan maksimum sebesar 16

knot/jam dengan arah angin terbanyak berasal dari arah utara. Kondisi seperti ini

dismping curah hujan yang tinggi mengakibatkan sering terjadinya badai besar.


Disamping itu, sebagai Daerah Otonom Baru, Kota Gunungsitoli menghadapi

berbagai tantangan yang telah diidentifikasi sebagaimana yang tertuang dalam

RPJMD. Begitu juga dengan dinas-dinas dan badan yang ada di Lingkup

Pemerintahan Kota Gunungsitoli, salah satunya adalah di Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara

nasional umumnya masih dihadapkan pada peningkatan kelancaran dan kesalamatan

mobilitas angkutan terutama pada pelayanan jasa transportasi diwilayah terpencil

dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai, terbatasnya

dana pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas barang, serta pemeliharaan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi tingkat ketersediaan armada angkutan

yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan

penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil. Disisi lain terdapat kondisi

sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendapatkan perawatan terutama

prasarana jalan dan jembatan serta dermaga laut perlu mendapatkan perhatian

pemerintah maupun swasta.

Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor perhubungan menuntut

perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan

pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang

yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola bangkitan tarikan pergerakan, sebaran

pergerakan serta keunggulan komporatif antar zona dalam wilayah kota gunungsitoli

yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kota Gunungsitoli.

Perencanaan Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi

persoalan yang dihadapi dewasa ini, serta merupakan serangkaian rencana, tindakan

mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh


jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil. Untuk itu, organisasi

harus mampu menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut Dinas Perhubungan

Kota Gunungsitoli yang merupakan unsur pelaksana dalam pemerintahan Kota

Gunungsitoli, telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017, sehingga pelaksanaan tugas-tugas benar-benar

dapat terlaksana secara efisien, efektif dan profesionalisme dengan menghasilkan

pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan

menuju pelayanan prima bagi kepentingan masyarakat.

Akhirnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli

berharap dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 ini dapat

memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan Tugas di Dinas Perhubungan Kota

Gunungsitoli. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal pada Dinas Perhubungan Kota

Gunungsitoli.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja sangat penting

untuk perencanaan SKPD dalam 1 tahun kedepan. Renja SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode satu satu tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang

definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan rencana kerja SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal

RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD,

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra SKPD. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan

melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,

mencakup Tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan Tahap penyajian

rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017,

pada dasarnya merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) transisi


sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas

plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017,. Penyusunan RKPD berisikan

sasaran program dan kegiatan pembangunan Kota Gunungsitoli sebagai Daerah

Otonom baru berdasarkan kondisi dan kebutuhan mendesak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan

menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan dan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan

untuk mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah

secara sistematik dan komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah juga

sangat berperan didalam upaya untuk mempercepat laju perkembangan tingkat

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didaerah. Melalui perencanaan

pembangunan daerah, maka tujuan pembangunan nasional dapat disinergikan

dengan tujuan dan kondisi spesifik masing-masing daerah. Aspirasi dan

partisipasi masyarakat setempat akan ditampung dan diakomodasikan.

Kesemuanya itu dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas serta

kemandirian yang dapat mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah sangat

urgen dan menempati posisi strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan

daerah.

Pembangunan sektor Perhubungan di Kota Gunungsitoli antara lain

melalui kegiatan penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2017 ini, dilatar belakangi oleh

keinginan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sarana transportasi darat, laut

dan udara serta komunikasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dan menunjang pembangunan daerah. Perhatian untuk meningkatkan jasa

pelayanan transportasi dan komunikasi tersebut didasarkan pada pertimbangan,


bahwa kelancaran transportasi dan komunikasi merupakan faktor pendorong

dalam mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat Kota

Gunungsitoli yang selama ini terisolasi dalam menikmati pembangunan

nasional.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Gunungsitoli tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang mengacu pada :

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan

Nasional

3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiamana telah diubah telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.


10. UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Gunungsitoli Tahun 2017, dimaksudkan untuk

menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada

pada lingkungan organisasi pemerintah untuk secara konsekuen dan

konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran

yang telah ditentukan, serta untuk menterjemahkan dokumen RPJMD

Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 ke dalam perencanaan lima

tahunan SKPD DISHUB KOMINFO. Disamping itu sebagai kerangka serta

arah pembangunan untuk satu tahun ke depan dalam pencapaian Visi,

Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala

Dinas pada akhir tahun anggaran.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai dasar bagi arah dan kebijakan sektor Perhubungan demi

peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Gunungsitoli.

2. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen

untuk meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kota Gunungsitoli.


3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan di

bidang Perhubungan Kota Gunungsitoli.

4. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam

melaksanakan pembangunan Transportasi dan kesejahteraan

masyarakat Kota Gunungsitoli.

5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari

Rencana Kerja sesuai bidang kewenangan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli.

6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaaan dalam

kurun waktu satu tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai

berikut

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar belakang

1. 2. Landasan Hukum

1. 3. Maksud dan Tujuan

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2. 2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2. 3. Kinerja Pelayanan SKPD

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN




BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016

adalah terdiri dari 7 Program dan 42 kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 3.959.268.331,- dan Realisasi sebesar Rp. 2.944.926.484,- atau Persentase

sebesar 74,38 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Gambaran Capaian Kinerja

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016

NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp.)

Realisasi Keterangan

Anggaran (Rp.) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa surat menyurat 1.300.000 792.500 60.96

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 71.293.000 69.224.532 97.10

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 54.000.000 54.000.000 100.00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.000.000 32.000.000 100.00

5

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 20.000.000 15.398.500 76.99

6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 100.00

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 60.000.000 100.00

8

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 250.000.000 250.000.000 100.00

9

Monitoring/Survey/Pengawasan/Evalua

si serta rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

75.000.000 74.400.000 99.20

10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 94.980.000 94.980.000 100.00

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 54.000.000 54.000.000 100.00

12

Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator

Alat Berat 69.600.000 69.600.000 100.00

13

Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus

Lalulintas 450.000.000 448.500.000 99.67

14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 72.000.000 72.000.000 100.00

15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 5.000.000 5.000.000 100.00

16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 5.000.000 1.303.000 26.06


Perizinan Kendaraan / Operasional

17 Pengelolaan Administrasi DAK 40.000.000 21.964200 54.91

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan Meubilair 8.960.000 8.200.000 91.52

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 113.867.000 106.565.000 93.59

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 95.600.000 94.010.352 98.34

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 30.000.000 16.985.000 56.62

4

Pemeriksaan Kendaraan Angkutan

Umum 15.000.000 13.000.000 100.00

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1

Mengikuti diklat/ bimtek/workshop/

kursus/ sosialisasi 90.000.000 87.107.800 96.79

IV PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1

Pembangunan Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor 500.000.000 491.128..300 98.23

2 Peringatan Hari Perhubungan Nasional 30.000.000 29.560.000 98.53

3

Sosialisasi peraturan daerah bidang

perhubungan 25.000.000 24.048.500 96.19

4

Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran

Tonase Kurang dari 7 GT 50.000.000 35.095.000 70.19

5 Rehabilitasi Terminal 100.000.000 99.750.000 99.75

6

Pengadaan dan Pemasangan Traffic

Light (DAK = 617.370.000,- ; SILPA

DAK 2011 = 3.127.272,- ; SILPA DAK

2013 = 6.407.747,- ; SILPA DAK 2014

= 4.248.009,-dan DAU = 63.115.303,-)

694.268.331 - 0.00

Kegiatan

Tidak

Terlaksana

V PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1

Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkuan Umum di Jalan Raya 75.000.000 74.992.000 99.99

2 Penertiban Rutin 30.000.000 29.997.000 99.99

3 Penertiban Bersama Instansi Terkait 30.000.000 29.977.000 99.92

4

Pelaksanaan Pengamanan Natal, Tahun

Baru dan Hari Raya Idul Fitri 50.000.000 49.937.500 99.88

5

Koordinasi Dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan 20.000.000 20.000.000 100.00

6 Forum Komunikasi Lalulintas 50.000.000 49.175.000 98.35

VI PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS

1

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-

Rambu Lalu Lintas 50.000.000 49.700.000 99.40

2 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 90.000.000 88.800.000 98.67

3

Pengadaan dan Pemasangan Marka

Parkir di Tepi Jalan Umum 75.000.000 73.800.000 98.40

4 Pengadaan dan Pemasangan Pembatas 30.000.000 29.800.000 99.33


Jalan Portable

BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VII PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1

Operasional dan Pengoperasian Mobil

M-Plik 75.000.000 44.150.000 58.87

2

Operasional dan Pemeliharaan Media

Center 75.000.000 73.585.300 98.11

3

Pembangunan Portal Web Pemerintah

Kota Gunungsitoli 200.000.000 - 0.00

JUMLAH TOTAL 3.959.268.331 2.944.926.484 74.38

Hasil pencapaian pada masing-masing program yang dilaksanakan

pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan

seluruhnya sehingga pencapaian target dicapai sebesar 100% dan realisasi

anggaran sebesar 83.23%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilaksanakan



4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dapat

dilaksanakan hampir seluruhnya sehingga pencapaian target dicapai

sebesar 83.33% dan realisasi anggaran sebesar 77.55%.


5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dapat dilaksanakan seluruhnya

sehingga pencapaian target dicapai sebesar 100% dan realisasi anggaran

sebesar 99.69%.

6. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dapat dilaksanakan



7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dapat

dilaksanakan hampir seluruhnya sehingga pencapaian target dicapai

sebesar 66.67 % dan realisasi anggaran sebesar 52.33%.

Salah satu Visi Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Gunungsitoli adalah untuk meningkatkan Kontribusi Pemasukan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pendapatan dilakukan dengan menggali sumber pendapatan

daerah melalui jasa angkutan darat dan laut.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli

tidak bisa mencapai PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena belum

adanya petunjuk teknis pelaksanaan perda retribusi dan ada beberapa potensi

pajak daerah yang telah dituangkan pada target PAD belum ada perda yang

mengatur tentang pemungutan retribusinya. Demikian juga dengan penetapan

target PAD yang dibebankaan tidak dikoordinasikan terlebih dahulu kepada

pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli

sebagai SKPD submical sehingga target PAD yang ditetapkan dirasa tidak

realistis dan dapat dicapai.


Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Tupoksi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli mengalami berbagai hambatan

dan tantangan yaitu :

a. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.

b. Beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas utama Dinas Perhubungan

Komunikas dan Informatika yang termuat dalam RPJMD tidak dapat

ditampung pada APBD.

c. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.

d. Kenaikan indek harga satuan barang.

e. Masih belum terpenuhinya sumber daya aparatur yang handal dibidang

perhubungan, komunikasi dan informatika.

f. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai

g. Belum adanya tatanan yang baku dalam bidang informatika.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD merupakan dokumen yang berisi informasi

tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi

pada satu tahun tertentu. Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari

rencana strategis dan dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan

operasional dan penganggaran

Sasaran dan arah kebijakan telah dituangkan dalam dokumen Arah

dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Gunungsitoli pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Gunungsitoli menguraikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun 2017 guna pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan.


2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD,

maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja

Renstra SKPD.

Adapun isu – isu penting dalam penyeleggaraan tugas dan fungsi SKPD adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan disemua jenjang dan

tingkatan yang meliputi semua aspek dan dimensi pembangunan

berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

2. Terciptanya koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait yang sinergis

secara terarah, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan tupoksi kerja

masing-masing bidang.

3. Terciptanya dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang memiliki keterkaitan substantif antara kegiatan

penganggaran dan pelaksanaan.

4. Meningkatkan peran serta dan rasa memiliki aparatur Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika yang profesionalisme untuk melaksanakan

tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.


Berdasarkan isu diatas, maka ditetapkan langkah-langkah strategis;

1. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan disemua jenjang

sesuai tupoksi masing-masing bidang.

2. Mengembangkan secara sistematis kegiatan dan tugas aparatur Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas

Perhubungan, komunikasi dan Informatika.

4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam bidang


Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD antara lain ;

1. Belum tertibnya angkutan Kota Gunungsitoli

2. Masih belum terpenuhinya sumber daya aparatur yang handal dibidang


3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

4. Belum adanya tatanan yang baku dalam bidang perhubungan dan

informatika.

5. Belum terjalin kerjasama antara Kota Gunungsitoli dan beberapa Kabupaten

di wilayah Pulau Nias tentang Izin-Izin Kendaraan Angkutan yang melalui

beberapa Daerah Kabupaten/Kota

6. Pengujian kendaraan bermotor masih belum dapat dilaksanakan karena

pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor belum selesai

dilaksanakan pembangunannya dan belum lengkapnya Peralatan Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Gunungsitoli disebabkan karena

keterbatasan anggaran.

7. Terminal Bus yang berlokasi di Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan

Gamo Kecamatan Gunungsitoli Utara masih belum dapat di fungsikan


secara maksimal dikarenakan belum adanya Landasan Hukum berupa

Perwal/Perda yang mengatur pengelolaan Terminal di Kota Gunungsitoli

terutama mengenai retribusi terminal.

Kebijakan yang diambil dengan adanya berbagai hambatan adalah :

1. Melaksanakan koordinasi pembangunan secara terpadu yang meliputi

seluruh ruang lingkup kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

2. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan

dengan tugas rutin Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

3. Meningkatka ke ikut sertaan aparatur dalam berbagai kegiatan pendidikan

dan pelatihan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

4. Mengadakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana kantor dan kebutuhan

aparatur.

5. Melaksanakan pelayanan publik dalam ruang lingkup kegiatan Dinas


6. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan

system perencanaan di bidang Perhubungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan

Pemerintah Daerah untuk periode satu tahunyang merupakan penjabaran dari

RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yanag ditempuh dengan

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang,

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan


Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa

Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut

merupakan dokumen perencanaan pembangunan yanag wajib disusun.

Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD

mempunyai peran yang sangat strategis, karena menjembati antara kepentingan

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan.

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan daerah.

3. Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD

4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan ABPD

5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah

6. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja

program pembanguna jangka menengah

7. Instrument bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar

pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD,

dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu


indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal

RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur

atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Adapun isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah

Kota Gunungsitoli, baik yang sifatnya nasional maupun regional antara lain :

a. Prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yakni ;

1. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar di bidang

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau.

2. Peningkatan produktivitas dan kualitas produksi masyarakat dalam

berbagai sektor perekonomian.

3. Pengembangan kapasitas layanan infrastruktur kewilayahan dalam

berbagai aspek dan tatanan kehidupan masyarakat.

4. Pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan SDM

aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam

menerapkan tata kelola pemerintah yang baik.

5. Pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan SDM

aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam

menerapkan tata kelola pemerintah yang baik.

b. Grand strategy pembangunan Sumatera Utara yang meliputi :

1. Program prioritas Sumatera Utara

- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

- Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan


- Infrastruktur dan pengembangan wilayah

- Peningkatan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan.

- Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan

koperasi/UMKM.

- Perluasan kesempatan kerja.

- Pengurangan angka kemiskinan

- Mendukung/mendorong kebijakan nasional di daerah.

2. Pelaksanaan pembangunan lintas wilayah Sumatera Utara

- Agromarinepolitan pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar

- Kerjasama sharing pendanaan pendidikan dan kesehatan

- Kerjasama penerbangan diwilayah pantai barat

3. Pelaksanaan kebijakan Nasional di Sumatera Utara


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak secara nasional adalah

sebagai berikut ;

1. Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan

kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia indonesia

3. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan dekomkrasi

dan keamanan nasional.

4. Penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung

oleh pembangunan pertanian, infranstruktur dan energi.

5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup


Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD adalah ;

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dimana Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

2. Memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 640/751/Sj perihal

Penyusunan RKPD bagi Daerah Otonom Baru.

3. Menggambarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang

didanai dari berbagai sumber pendanaan.

4. Sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, penetapan

prioritas dan plafon anggaran sementara, Rencana kerja Anggaran SKPD dab

RAPBD Kota Gunungsitoli Tahun 2017.


5. Sebagai Pedoman di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Gunungsitoli dalam menyusun program dan kegiatan.


Rencana Kerja Tahun 2017 Merupakan suatu penjabaran dari program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap mengacu pada rancangan

awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli pada

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Terdiri dari :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor

4) Penyediaan alat tulis kantor

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7) Penyediaan makanan dan minuman

8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9) Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

10) Penyediaan jasa administrasi Umum

11) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

12) Penyediaan Jasa supir/kernet/operator alat berat

13) Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas

14) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

15) Penyediaan Alat Kebersihan Kantor


16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional

17) Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum

3) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Mengikuti Kegiatan Diklat / Bimtek / Workshop / Kursus / Sosialisasi


1) Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan di Jalan Raya

2) Peringatan Hari Perhubungan Nasional

3) Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

4) Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase Kurang dari 7 GT

5) Sosialisasi Keselamatan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 GT

(GT<7)

6) Pengadaan alat keselamatan bagi awak kapal berukuran tonase kurang

dari 7 GT (7<GT)

7) Forum Komunikasi Lalu Lintas

8) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Bidang

Perhubungan

5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1) Rehabilitasi Terminal

2) Pembangunan dan Rehabilitasi Halte Bus di Wilayah Kota Gunungsitoli

3) Konsultan Perencanaan

4) Konsultan Pengawasan


6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

2) Pengadaan sarana dan prasarana alat uji kendaraan bermotor

3) Rehabilitasi Kantor UPT LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera

Utara

4) Rehabilitasi halte bus di wilayah Kota Gunungsitoli

5) Pengadaan Tanah


1) Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

2) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

3) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan / Guardrail

4) Pengadaan dan Pemasangan Nama-Nama Jalan di Wilayah Kota

Gunungsitoli

5) Penertiban Rutin

6) Penertiban Bersama Instansi Terkait

7) Pelaksanaan Pengamanan Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri

8) Pengadaan Rambu Petunjuk Jalan Raya (PPJR)

9) Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

10)Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Kelangkapannya

8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Pengelolaan Portal Web Pemerintah Kota Gunungsitoli

2) Operasional dan Pemeliharaan Media Center

3) Pembentukan dan Pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi) Kota Gunungsitoli.

9. Program Pengembangan Data / Informasi

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang

Rencana Induk Pengembangan E-Goverment Kota Gunungsitoli


10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

11. Program Kerjasama Informasi dan Massa Media

1) Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi tentang Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah (Liputan, Tulisan dan Karya).

(untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran).


BAB IV

PENUTUP

Demikianlah pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli yang menjadi acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan

yang sudah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

3 4 5 6 7 8 9 10

(P.2). Bidang Infrastruktur

Dan Prasarana Wilayah

I Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100%

1. Penyediaan jasa surat menyurat Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pembelian materai 6000 dan

3000 serta jasa pengiriman surat-surat dinas melalui

jasa pengiriman atau pos

3 Jenis Tersedianya materai 6000 dan 3000 serta jasa

pengiriman surat-surat dinas melalui jasa

pengiriman atau pos untuk kegiatan kantor

3 Jenis 1.200.000 1.260.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air, listrik dan telepon

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya jasa komunikasi berupa biaya

rekening telfon/fax, rekening paket internet serta

peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan; biaya

rekening air serta peralatan, perlengkapan dan

pemeliharaan; biaya rekening listrik, instalasi listrik

serta peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan

dan penambahan daya listrik.

3 Kegiatan Tersedianya jasa komunikasi berupa biaya rekening

telfon/fax, rekening paket internet serta peralatan,

perlengkapan dan pemeliharaan; biaya rekening air

serta peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan;

biaya rekening listrik, instalasi listrik serta peralatan,

perlengkapan dan pemeliharaan dan penambahan

daya listrik untuk menunjang kegiatan kantor

3 Kegiatan 92.200.000 96.810.000

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kota Gunungsitoli Tersedianya Jasa /Tenaga Kebersihan kantor dan

terminal 2 unit

4 orang Tersedianya Jasa /Tenaga Kebersihan kantor dan

terminal 2 unit

4 orang 72.000.000 75.600.000

4. Penyediaan alat tulis kantor Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya alat tulis kantor 50 Jenis Tersedianya alat tulis kantor 50 Jenis 32.000.000 33.600.000

5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya penggandaan/fotocopy buku-

buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat

dinas,dll

5 Jenis Tersedianya penggandaan/fotocopy buku-buku,

petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas,dll

5 Jenis 25.000.000 26.250.000

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan dalam

hal ini surat kabar

5 Surat Kabar Tersedianya bahan bacaan dalam hal ini surat kabar 5 Surat Kabar 2.400.000 2.520.000

7. Penyediaan makanan dan minuman Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya makanan dan minuman harian

pegawai serta rapat pegawai

8200 Kopi ; 5000

Teh ; 200 Aqua

Sedang ; 12000

Snack/Kue

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai

serta rapat pegawai

8200 Kopi ; 5000

Teh ; 200 Aqua

Sedang ; 12000

Snack/Kue

75.000.000 78.750.000

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

pejabat struktural/pegawai

85 OH Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pejabat

struktural/pegawai

85 OH 250.000.000 262.500.000

9. Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi

serta rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya perjalanan dinas dan koordinasi

dalam daerah serta bantuan biaya transportasi

660 OH Terlaksana perjalanan dinas dan koordinasi dalam

daerah serta bantuan biaya transportasi

660 OH 100.000.000 105.000.000

10. Penyediaan jasa administrasi Umum Kota Gunungsitoli Terbayarnya honor Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahan

Keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara,

PPTK, Penyimpan dan Pengurus Barang, PPBJ

(Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa), PKB

(Penguji Kendaraan Bermotor)

15 Orang Terbayarnya honor Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahan

Keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara,

PPTK, Penyimpan dan Pengurus Barang, PPBJ

(Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa), PKB

(Penguji Kendaraan Bermotor)

15 Orang 85.000.000 89.250.000

11. Penyediaan Jasa Keamanan Kota Gunungsitoli Tersedianya Jasa/Tenaga Keamanan dhi. Tenaga

Jaga Malam

4 orang Tersedianya Jasa/Tenaga Keamanan dhi. Tenaga

Jaga Malam

4 orang 72.000.000 75.600.000

12. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator

Alat Berat

Kota Gunungsitoli Tersedianya Jasa/Tenaga Supir dan Kernet Bus

Sekolah

4 orang Tersedianya Jasa/Tenaga Supir dan Kernet Bus

Sekolah

4 orang 72.000.000 75.600.000

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus

Lalu Lintas

Kota Gunungsitoli Tersedianya Jasa/Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas 27 orang Tersedianya Jasa/Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas 27 orang 486.000.000 510.300.000

14. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Kota Gunungsitoli Tersedianya tenaga operator komputer dan petugas

administrasi kantor

4 orang Tersedianya tenaga operator komputer dan petugas

administrasi kantor

4 orang 72.000.000 75.600.000

15. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengadaan bahan/ alat-alat

kebersihan kantor

20 Jenis Tersedianya bahan/ alat-alat kebersihan kantor 20 Jenis 7.500.000 7.875.000

16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan/Operasional

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengurusan STNK Kendaraan

Bus Sekolah

1 Unit Terlaksananya perpanjangan STNK Kendaraan Bus

Sekolah

1 Unit 5.000.000 5.250.000

17. Operasional UPTD Terminal Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Tersedianya pelayanan administrasi UPTD Terminal

Kota Gunungsitoli

1 Unit Tersedianya pelayanan administrasi UPTD Terminal

Kota Gunungsitoli

1 Unit 250.000.000 262.500.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM DAN KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2

URUSAN WAJIB DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN

MAJU RENCANA

TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

Pengembangan Kapasitas Layanan

Infrastruktur Kewilayahan Dalam Berbagai

Aspek dan Tatanan Kehidupan Masyarakat

PERHUBUNGANProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 89


3 4 5 6 7 8 9 10





SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2



PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN

MAJU RENCANA

TAHUN 2018






PERHUBUNGAN

II Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur

100%

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

6 Jenis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 6 Jenis 50.000.000 52.500.000

2 Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan

Angkutan Umum

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya tempat pemeriksaan kendaraan

angkutan umum

5 Unit Tersedianya tempat pemeriksaan kendaraan

angkutan umum

5 Unit 15.000.000 15.750.000

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor dhi. Komputer, Printer,

AC, laptop, penggantian suku cadang dan jasa

teknis, dll

7 Jenis Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor dhi. Komputer, Printer,

AC, laptop, penggantian suku cadang dan jasa

teknis, dll

7 Jenis 40.000.000 42.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala mobil

jabatan dan kendaraan operasional sebanyak 4 unit

a.l BBM, oli mesin, doorsmeer, service dan spart

part.

4 Unit Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mobil

jabatan dan kendaraan operasional sebanyak 4 unit

a.l BBM, oli mesin, doorsmeer, service dan spart

part.

4 Unit 124.000.000 130.200.000

III Meningkatnya Sumber

Daya Aparatur

100%

1 Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop /

Kursus / Sosialisasi

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Diklat Teknis bidang

perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

workshop, Bimtek, serta biaya pendidikan dan

pelatihan khusus.

6 Diklat Terlaksananya Diklat Teknis bidang perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, workshop, Bimtek,

serta biaya pendidikan dan pelatihan khusus.

6 Diklat 150.000.000 157.500.000

IV Peningkatan Pelayanan

Angkutan

100%

1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan di Jalan Raya

Kota Gunungsitoli Penertiban Kendaraan angkutan umum yang

beroperasi di wilayah Kota Gunungsitoli sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan disiplin armada pengangkutan dan

kualitas pelayanan angkutan terhadap warga Kota

Gunungsitoli

4 Kali Penertiban Kendaraan angkutan umum yang

beroperasi di wilayah Kota Gunungsitoli sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk

meningkatkan disiplin armada pengangkutan dan

kualitas pelayanan angkutan terhadap warga Kota

Gunungsitoli

4 Kali 40.000.000 42.000.000

2 Peringatan Hari Perhubungan Nasional Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya peringatan hari perhubungan

nasional Kota Gunungsitoli Tahun 2017

1 Kali Terlaksananya peringatan hari perhubungan

nasional Kota Gunungsitoli Tahun 2017

1 Kali 35.000.000 36.750.000

3 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya rapat koordinasi antara instansi

terkait

4 Kali Terlaksananya rapat koordinasi antara instansi

terkait

4 Kali 20.000.000 21.000.000

4 Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran

Tonase Kurang dari 7 GT

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pelaksanaan pendaftaran kapal

berukuran tonase kurang dari 7 GT dhi. Honor tim,

biaya cetak surat pendaftaran kapal, surat pas kecil,

plat tanda selar kapal, surat ukur kapal

5 Jenis Terlaksananya pendaftaran kapal berukuran tonase

kurang dari 7 GT dhi. Honor tim, biaya cetak surat

pendaftaran kapal, surat pas kecil, plat tanda selar

kapal, surat ukur kapal

5 Jenis 50.000.000 52.500.000

5 Sosialisasi Keselamatan Kapal

Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7

GT (GT<7)

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pelaksanaan Sosialisasi

Keselamatan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang

dari 7 GT (GT<7)

1 Kali Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Kapal

Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 GT (GT<7)

1 Kali 60.000.000 63.000.000

6 Pengadaan alat keselamatan bagi awak

kapal berukuran tonase kurang dari 7 GT

(7<GT)

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Pengadaan alat keselamatan

bagi awak kapal berukuran tonase kurang dari 7 GT

(7<GT)

1 Tahun Terlaksananya Pengadaan alat keselamatan bagi

awak kapal berukuran tonase kurang dari 7 GT

(7<GT)

1 Tahun 150.000.000 157.500.000

7 Monitoring dan Pemeriksaan Surat Kapal

Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7

GT (7<GT)

Kota Gunungsitoli Terwujudnya penertiban Kapal Berukuran Tonase

Kotor Kurang dari 7 GT (GT<7) untuk mengurus

pendaftaran kapal, pas kecil dan dokumen kapal

lainnya

1 Tahun Terwujudnya penertiban Kapal Berukuran Tonase

Kotor Kurang dari 7 GT (GT<7) untuk mengurus

pendaftaran kapal, pas kecil dan dokumen kapal

lainnya

1 Tahun 40.000.000 42.000.000

8 Forum Komunikasi Lalulintas Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Forum Komunikasi Lalulintas al.

Honor Tim Pelaksana Kegiatan, ATK Kegiatan,

Fotocopy, Mami Rapat dan Bantuan Transportasi

Petugas dilapangan.

1 Kali Terlaksananya Forum Komunikasi Lalulintas al.

Honor Tim Pelaksana Kegiatan, ATK Kegiatan,

Fotocopy, Mami Rapat dan Bantuan Transportasi

Petugas dilapangan.

1 Kali 30.000.000 31.500.000

9 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Gunungsitoli Bidang

Perhubungan

Kota Gunungsitoli Adanya dasar hukum yang mengatur tentang

Perhubungan Darat, Laut, Udara, Komunikasi dan

Informatika

1 Dokumen Adanya dasar hukum yang mengatur tentang

Perhubungan Darat, Laut, Udara, Komunikasi dan

Informatika

1 Dokumen 100.000.000 105.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur



3 4 5 6 7 8 9 10





SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2



PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN

MAJU RENCANA

TAHUN 2018






PERHUBUNGAN

V Terlaksananya

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

100%

1 Rehabilitasi Terminal Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya rehabilitas terminal bus faekhu /

gamo, termasuk fasilitas transit naik turun

penumpang sehingga terjaminnya tingkat

keselamatan penumpang angkutan umum di jalan

raya.

1 Kali Terlaksananya rehabilitas terminal bus faekhu /

gamo, termasuk fasilitas transit naik turun

penumpang sehingga terjaminnya tingkat

keselamatan penumpang angkutan umum di jalan

raya.

1 Kali 200.000.000 210.000.000

2 Pembangunan dan Rehabilitasi halte bus

di wilayah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Tersedianyan biaya Pembangunan dan rehabilitasi

halte bus yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli

1 Kali Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi halte

bus yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli

1 Kali 200.000.000 210.000.000

3 Konsultan perencanaan Kota Gunungsitoli Terlaksananya konsultasi perencanaan

pembangunan fisik

1 Dokumen Terlaksananya konsultasi perencanaan

pembangunan fisik

1 Dokumen 50.000.000 52.500.000

4 Konsultan pengawasan Kota Gunungsitoli Terlaksananya konsultasi pengawasan

pembangunan fisik

1 Dokemen Terlaksananya konsultasi pengawasan

pembangunan fisik

1 Dokemen 50.000.000 52.500.000

12VI Terlaksananya

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

100%

1 Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya lanjutan pembangunan balai

pengujian kendaraan bermotor dhi. Pembanunan

workshop dan fasilitas pendukung.

1 Kali Terlaksananya lanjutan pembangunan balai

pengujian kendaraan bermotor dhi. Pembanunan

workshop dan fasilitas pendukung.

1 Kali 6.400.000.000 6.720.000.000

2 Pengadaan sarana dan prasarana alat uji

kendaraan bermotor

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya untuk pengadaan sarana dan

prasarana alat uji kendaraan bermotor

1 Tahun Tersedianya sarana dan prasarana alat uji

kendaraan bermotor

1 Tahun 1.000.000.000 1.050.000.000

3 Rehabilitasi Kantor UPT LLAJ Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Rehabilitasi Kantor UPT LLAJ

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

1 Tahun Terlaksananya Rehabilitasi Kantor UPT LLAJ Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

1 Tahun 100.000.000 105.000.000

4 Pembangunan dan Rehabilitasi halte bus

di wilayah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Pembangunan dan Rehabilitasi

halte bus di wilayah Kota Gunungsitoli

10 Unit Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi halte

bus di wilayah Kota Gunungsitoli

10 Unit 1.500.000.000 1.575.000.000

5 Pengadaan Tanah Kota Gunungsitoli Tersedianya lahan untuk pembangunan bandara

Udara Binaka dan Penambahan lahan Balai

Pengujian Kendaraan bermotor di desa Afia Kec.

Gunungsitoli

5 Ha Tersedianya lahan untuk pembangunan bandara

Udara Binaka dan Penambahan lahan Balai

Pengujian Kendaraan bermotor di desa Afia Kec.

Gunungsitoli

5 Ha 1.000.000.000 1.050.000.000

VII Peningkatan Pelayanan

Angkutan

100%

1 Pengadaan rambu-rambu lallu lintas Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya untuk pengadaan rambu-rambu

lalu lintas dan rambu petunjuk jalan raya serta rambu

parkir

15 Jenis Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas

dan rambu petunjuk jalan raya serta rambu parkir

15 Jenis 750.000.000 787.500.000

2 Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan

Kota Gunungsitoli Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan dan zebra cross

2 Jenis Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Marka

Jalan dan zebra cross

2 Jenis 500.000.000 525.000.000

3 Pengadaan pagar pengaman

jalan/guardrail

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Pengadaan pagar pengaman

jalan

900 Meter Tersedianya Pengadaan pagar pengaman jalan 900 Meter 1.000.000.000 1.050.000.000

4 Pengadaan dan Pemasangan Nama-

Nama Jalan di wilayah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Pengadaan dan Pemasangan

Nama-Nama Jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli

1 Jenis Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Nama-

Nama Jalan di Wilayah Kota Gunungsitoli

1 Jenis 200.000.000 210.000.000

5 Penertiban rutin Kota Gunungsitoli Terlaksananya penertiban rutin kendaraan angkutan

di jalan raya al. bantuan trasnportasi kepada

petugas, makan dan minum rapat, atk kegiatan dan

honor panitia.

3 Kali Terlaksananya penertiban rutin kendaraan angkutan

di jalan raya al. bantuan trasnportasi kepada

petugas, makan dan minum rapat, atk kegiatan dan

honor panitia.

3 Kali 30.000.000 31.500.000

6 Penertiban bersama instansi terkait Kota Gunungsitoli Terlaksananya penertiban bersama instansi terkait

untuk menertibkan loket-loket liar, tower, loket travel

dll.

2 Kali Terlaksananya penertiban bersama instansi terkait

untuk menertibkan loket-loket liar, tower, loket travel

dll.

2 Kali 45.000.000 47.250.000

7 Pelaksanaan pengamanan natal, tahun

baru dan hari raya idul fitri

Kota Gunungsitoli Terlaksananya pengamanan dijalan raya pada hari

natal, tahun baru dan hari raya idul fitri

2 Kali Terlaksananya pengamanan dijalan raya pada hari

natal, tahun baru dan hari raya idul fitri

2 Kali 35.000.000 36.750.000

8 Pengadaan rambu petunjuk jalan raya

(PPJR)

Kota Gunungsitoli Tersedianya rambu petunjuk jalan raya (PPJR) 5 Jenis Tersedianya rambu petunjuk jalan raya (PPJR) 5 Jenis 200.000.000 210.000.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



3 4 5 6 7 8 9 10





SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2



PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN

MAJU RENCANA

TAHUN 2018






PERHUBUNGAN9 Pengadaan dan rehabilitasi traffic light di

wilayah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Adanya alat sarana fasilitas pengaturan arus lalu

lintas

6 Lokasi Adanya alat sarana fasilitas pengaturan arus lalu

lintas

6 Lokasi 3.000.000.000 3.150.000.000

10 Pengadaan Buku Uji Kendaraan

Bermotor dan Kelengkapannya

Kota Gunungsitoli Tersedianya kelengkapan pemeriksaan kendaraan

berupa buku uji dan kelengkapannya

2 Jenis Tersedianya kelengkapan pemeriksaan kendaraan

berupa buku uji dan kelengkapannya

2 Jenis 200.000.000 210.000.000

I Terbangunnya Sistem

Jaringan Informasi dan

Internet Provider

Pemerintah Kota

100%

1 Pengelolaan Portal Web Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Tersedianya pengelolaan Portal Web Pemerintah

Kota Gunungsitoli

1 Kali Tersedianya pengelolaan Portal Web Pemerintah

Kota Gunungsitoli

1 Kali 200.000.000 210.000.000

2 Operasional dan pemeliharaan Media

Center

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan

Media Center Pemerintah Kota Gunungsitoli

1 Kali Terlaksananya operasional dan pemeliharaan Media

Center Pemerintah Kota Gunungsitoli

1 Kali 200.000.000 210.000.000

3 Pembentukan dan Pengelolaan PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi) Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

1 Tahun Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

1 Tahun 200.000.000 210.000.000

II Program Pengembangan

Data/Informasi

100%

1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Gunungsitoli tentang

Rencana Induk Pengembangan E-

Goverment Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang

Rencana Induk Pengembangan E-Goverment Kota

Gunungsitoli

1 Dok Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Induk

Pengembangan E-Goverment Kota Gunungsitoli

1 Dok 200.000.000 210.000.000

III Peningkatan kualitas SDM

Bidang Komunikasi dan

Informasi

100%

1 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

Kota Gunungsitoli Dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

di Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli

6 KIM Dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

di Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli

6 KIM 200.000.000 210.000.000

IV Peningkatan

penyebarluasan informasi

publik

100%

1 Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi

tentang Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah (Seminar dan Pelatihan

Jurnalistik)

Kota Gunungsitoli Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah

khususnya Kota Gunungsitoli melalui kegiatan

diseminasi dan distribusi informasi baik berupa

seminar dan pelatihan jurnalistik.

100 kali Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah

khususnya Kota Gunungsitoli melalui kegiatan

diseminasi dan distribusi informasi baik berupa

seminar dan pelatihan jurnalistik.

100 kali 100.000.000 105.000.000

20.163.300.000 21.171.465.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................


Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang

Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informasi dan Massa Media

Program Pengembangan Data/Informasi


rencana kerja (r e n j a) - gunungsitolikota.go.id · sumatera utara yang mempunyai jarak + 85 mil...

Documents