rencana kerja -...

RENCANAKERJATAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BENGKALIS

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen

perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran kerja tahunan dari setiap Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renja SKPD disusun sebagai

dokumen yang akan dibahas pada Forum SKPD yang nantinya menjadi bagian dari

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah dilakukannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Penyusunan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Bengkalis telah memperhatikan visi

dan misi Bupati terpilih periode 2016 – 2021, Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten

Bengkalis, dan Renstra Bappenas serta Renstra Bappeda Provinsi Riau yang seluruhnya

akan digunakan sebagai bahan di dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai dasar Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis

Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);


6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2004 Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;


1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2017, disusun dengan maksud :

a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Bappeda dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017;

b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;

c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekaligus memahami arah

dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Bengkalis;

d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;

f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan

guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2. TujuanTujuan penyusunan Rencana Kerja Bappeda ini adalah agar program dan kegiatan

yang direncanakan benar-benar komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif

selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Bappeda dan tercermin dalam RPJMD

Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017 sebagai pedoman dan arah kerja

Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp. 24.576.643.942,00 adapun dana

tersebut adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.669.177.937,00 dan

Belanja Langsung sebesar Rp.14.907.466.005,00,00-. Belanja langsung digunakan

untuk membiayai 3 urusan, 12 program dan 44 kegiatan, baik kegiatan yang

bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2015 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.1Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis

Tahun Anggaran 2015

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.669.177.937,00 8.621.892.707,00 89,17

II BELANJA LANGSUNG 14.907.466.005,00 9.832.506.928,00 65,96

II.1 Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

3.335.506.513,00 2.646.092.071,00 79,33

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.400.000,00 65.400.000 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik

386.800.000,00 279.137.632 72,17

3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

39.000.000,00 11.850.000 30,38

4 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor 187.420.890,00 177.102.014 94,49

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 573.957.123,00 336.459.897 58,62

6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

72.764.000,00 65.723.300 90,32

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

52.152.500,00 37.712.801 72,31

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

54.500.000,00 33.040.000 60,62

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 137.750.000,00 75.155.456 54,56

10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 253.800.000,00 171.360.000 67,52

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar dan Dalam Daerah

1.326.602.000,00 1.232.840.491 92,93

12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor 19.200.000,00 19.200.000 100,00

13 Publikasi Informasi Pembangunan 166.160.000,00 141.110.480 84,92



Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.804.001.000,00 1.335.740.453,00 74,04

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 644.301.000,00 472.185.090 73,29

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

491.200.000,00 307.144.722 62,53

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKendaraan Dinas/Operasional

438.500.000,00 326.509.266 74,46

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungPeralatan Gedung Kantor

230.000.000,00 229.901.375 99,96

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

752.875.600,00 460.570.406,00 61,17

1 Pendidikan dan Pelatihan Informal 306.000.000,00 300.342.038 98,15

2 Kursus Workshop dan Seminar 218.307.600,00 - -

2 Pendidikan dan Pelatihan PengelolaanLingkungan Hidup JICA PartnershipProgram

228.568.000,00 160.228.368 70,10

Program Kerjasama Pembangunan 211.232.800,00 154.154.135,00 72,98

1 Forum Koordinasi Implementasi ProgramCorporate Social Responsibility

211.232.800,00 154.154.135 72,98

Program Perencanaan PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.029.126.100,00 310.575.300,00 30,18

1 Sosialisasi Tingkat Kabupaten ProgramPamsimas

361.206.700,00 254.297.900 70,40

2 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)

667.919.400,00 56.277.400 8,43

Program peningkatan KapasitasKelembagaan Perencanaan Pembangunan

1.511.871.299,00 1.335.835.149,00 88,36

1 Koordinasi Perencanaan Bidang SDMSarana dan Prasarana Aparatur

263.012.930,00 190.465.880 72,42

2 Pendidikan dan Pelatihan PenyusunanRenstra SKPD

1.108.562.969,00 1.024.680.869 92,43

3 Klarifikasi Kelayakan Program kegiatanTahunan Bidang SDM, Sarana danPrasarana Aparatur

140.295.400,00 120.688.400 86,02

Program Perencanaan PembangunanDaerah

2.534.818.754,00 1.103.634.713,00 43,54

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 598.849.072,00 422.694.516 70,58

2 Monitoring Evaluasi Pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

362.823.500,00 278.479.500 76,75

3 Pertimbangan Kajian Kebijakan BupatiBengkalis

378.553.000,00 247.740.000 65,44

4 Penyusunan RKPD 390.647.200,00 88.593.600 22,68

5 Percapata Pelaksanaan Capaian TargetMDG's

105.445.482,00 38.269.997 36,29

6 Background Study (RancanganTeknokratis) RPJMD Kabupaten BengkalisTahun 2016-2021

698.500.500,00 27.857.100 3,99



Program Perencanaan PembangunanEkonomi

903.573.300,00 574.464.800,00 63,58

1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 435.952.500,00 273.305.200 62,69

2 Koordinasi Perecanaan PembangunanBidang Ekonomi

329.504.800,00 196.799.400 59,73

3 Klarifikasi Kelayakan Program KegiatanTahunan Bidang Ekonomi

138.116.000,00 104.360.200 75,56

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 530.810.151,00 347.914.600,00 65,54

1 Pelaksanaan TKPKD 95.360.594,00 30.718.000 32,21

2 Koordinasi Perencanaan BidangKesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya

302.597.657,00 206.284.300 68,17

3 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatantahunan Bidang Kesra dan Sosial Budaya

132.851.900,00 110.912.300 83,49

Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya Alam

1.427.034.388,00 877.492.001,00 61,49

1 Fasilitasi Program Bidang Keciptakaryaan 252.862.200,00 50.334.200 19,91

2 Koordinasi Perncanaan PembangunanBidang Sarana dan Prasarana

411.193.500,00 203.853.801 49,58

3 Penyusunan Rencana InvestasiInsfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)Kab. Bengkalis

548.359.400,00 470.482.900 85,80

4 kalrifikasi Kelayakan Program KegiatanSarana dan Prasarana

214.619.288,00 152.821.100 71,21

II.2 Penataan RuangProgram Perencanaan Tata Ruang 793.944.300,00 615.017.300,00 77,46

1 Penyusnan Rencana Pembangunankawasan Pemukiman Prioritas Perkotaan(RPKPP) Kabupaten

793.944.300,00 615.017.300 77,46

II.3 StatistikProgram PengembanganData/informasi/statistik Daerah

72.671.800,00 71.016.000,00 97,72

1 Penyusunan Profil Kabupaten BengkalisTahun 2015

72.671.800,00 71.016.000 97,72

TOTAL ANGGARAN 24.576.643.942,00 18.454.399.635,00 75,09

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta

monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;


d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Semua Pegawai Bappeda diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi Bappeda,

untuk itu Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja serta Peraturan Bupati

tentang tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi buku wajib bagi seluruh pegawai

bappeda. Selain Perda dan Perbup tersebut diperbanyak, secara rutin pimpinan dalam

berbagai kesempatan juga menekankan perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi

bappeda kepada seluruh pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Bappeda Kabupaten

Bengkalis Tahun 2015, tingkat kedisiplinan pegawai Bappeda Kabupaten Bengkalis

sangat baik yakni sebesar 98%. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan

Reward and punishment di Bappeda Kabupaten Bengkalis, yang dapat dijelaskan sebagai

berikut :

2.2.1 Reward (Penghargaan)

Selaku SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, Bappeda

memiliki beban kerja yang cukup besar bila dibandingkan dengan SKPD lain.

Sebagai penghargaan bagi pegawai negeri/staf lingkup Bappeda Kabupaten

Bengkalis, selain diberikan tambahan penghasilan (insentif) sesuai ketetapan

pemerintah juga diberikan tunjangan kinerja aparatur perencana berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya.

2.2.2 Punishment (Sangsi)

Selain bentuk penghargaan di atas, Bappeda juga menetapkan punishment

(sanksi) bagi seluruh pegawai yang tidak disiplin berupa pemotongan insentif,

jika seorang staf tidak menghadiri apel (pagi dan sore) akan dipotong Rp.

50.000,- dari tunjangan kinerja aparatur perencana. Dan bila pegawai bappeda

tidak masuk karena izin selama tiga (3) hari akan dipotong sebesar Rp. 50.000.-.

Selain sanksi tersebut di atas, bagi pegawai yang kurang disiplin juga

mendapatkan sanksi normatif dari pimpinan berupa pengurangan keterlibatan

dalam beberapa aktifitas dan kegiatan Bappeda, namun tetap dilakukan

pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pembinaan

secara langsung.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD


Selain program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD,

selama tahun 2015 Bappeda juga melakukan beberapa tugas khusus dalam

rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencapaian visi dan misi

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, beberapa tugas tersebut antara

lain:

a. Membangun kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency

(JICA) dan Kota Ube Prefektur Yamaguchi serta Yamaguchi Universisty.

b. Secara kontinyu Bappeda Kabupaten Bengkalis menjalin komunikasi dan

melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan yang tergabung dalam

Forum Koordinasi Implementasi Program CSR Kabupaten Bengkalis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 telah sejalan dengan Rancangan

Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, yang telah dituangkan secara rinci dan

jelas dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis. Bilamana dalam proses

perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis

maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Bappeda Tahun 2017

maka RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tetap menjadi pedoman utama.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 tidak terdapat usulan program dan

kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan

yang telah menjadi tugas utama Bappeda Kabupaten Bengkalis.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Saat ini, prioritas pembangunan nasional tahun 2017 telah ditetapkan mengacu pada

agenda Nawacita kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merupakan prioritas

nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2015 – 2019 yang terdiri dari 9

(sembilan) agenda yang didalamnya terdapat sub agenda dan sasaran nawacita itu sendiri

serta prioritas lainnya yang tetap menjadi acuan bagi seluruh daerah dalam merumuskan

rencana pembangunan daerah termasuk untuk rencana tahun 2017. Berdasarkan hal itu,

program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 telah menganalisa

pokok-pokok dari prioritas nasional tersebut termasuk apa yang menjadi program prioritas

Bappenas yang termaktif dalam Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional / Bappenas Tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan tupoksi Bappeda Kabupaten Bengkalis, sebagai unsur perencana,

sekaligus mengawal RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 tetap berjalan

sesuai dengan yang diharapkan, maka Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis lebih banyak

berisi program dan kegiatan yang bersifat perencanaan makro untuk menunjang

terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis

Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk

Tahun 2017 masih sesuai dengan Renstra yaitu :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan

prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah untuk Tahun 2017;

2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas

secara partisipatif antar semua Stakeholders pembangunan daerah setempat, mulai

dari saat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017,

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2017, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2017 sampai dengan penjabarannya ke dalam RAPBD

Tahun Anggaran 2017 nantinya;

3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara

kronologis dan berkelanjutan.


3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

tertuang di dalam lampiran renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.


BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 ini

disusun sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Bengkalis, 28 Januari 2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BENGKALIS

Ir. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19631123 198903 1 005

SKPD

(1) (2) (3) (5) (6)

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.777.977.937,00-

- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung 1 Tahun 11.777.977.937,00 -

11.777.977.937,00 -

5.2.2 BELANJA LANGSUNG

1.06. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasikantor setiap tahun

2.824.689.123,00 2.824.689.123,00

1.06.1.06.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiaptahunnya2. Jumlah jasa tenaga administrasi yang tersedia setiaptahunnya

Kabupaten Bengkalis 65.400.000,00 1. 1500 surat/dokumen2. 3 (tiga) orang

65.400.000,00

1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasidan listrik setiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis 471.600.000,00 90% 471.600.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Kode Rekening Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Derah dan Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2018

KABUPATEN BENGKALIS

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(4)

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. 1500 surat/dokumen2. 3 (tiga) orang

1. 50 item2. 9 orang

40%

90%


KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPembina Utama MudaNIP. 19631123 198903 1 005

Hal 1 dari 4 hal

1.06.1.06.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasidan listrik setiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis 471.600.000,00 90% 471.600.000,00

1.06.1.06.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahanpembersih yang disediakan dalam satu tahun;2. Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalamsatu tahun

Kabupaten Bengkalis 210.500.000,00 1. 50 item2. 9 orang

210.500.000,00

1.06.1.06.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiaptahunnya

Kabupaten Bengkalis 573.957.123,00 60 item 573.957.123,00

1.06.1.06.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaansetiap tahunnya


1.06.1.06.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya Kabupaten Bengkalis 65.600.000,00 35 item 65.600.000,00

1.06.1.06.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan setiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis 85.500.000,00 20 jenis 85.500.000,00

1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhanrapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalissetiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis 145.000.000,00 1500 box 145.000.000,00

1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultansi keluar dan dalam daerah pada satu tahun

Kabupaten Bengkalis 935.369.000,00 350 kali 935.369.000,00

1.06.1.06.01.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersediasetiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis 115.200.000,00 6 orang 115.200.000,00

1.06.1.06.01.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah supir kantor Kabupaten Bengkalis 19.200.000,00 1 orang 19.200.000,00

1.06.1.06.01.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan dalam satutahun

Kabupaten Bengkalis 39.000.000,00 65 media 39.000.000,00

1.06.1.06.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase pemenuhan prasarana dan saranatermasuk pemeliharaan setiap tahunnya

1.503.700.000,00 1.503.700.000,00

1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam1 tahun


1. 50 item2. 9 orang

90%

35 item

20 jenis

1500 box

6 orang

350 kali

1 orang

65 media

10 item

3 item

60 item

20 item

40%




1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia dalam1 tahun


1.06.1.06.01.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan dalam 1 tahun Kabupaten Bengkalis 150.000.000,00 3 item 150.000.000,00

1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Frekuensi Perawatan gedung kantor Kabupaten Bengkalis 448.200.000,00 15 Kali 448.200.000,00

1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah mobil dinas/operasional yang terpelihara Kabupaten Bengkalis 495.500.000,00 495.500.000,00

1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara Kabupaten Bengkalis 230.000.000,00 100 kali 230.000.000,00

1.06.1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penyediaan fasilitas kelengkapanpenunjang ASN setiap tahunnya

160.000.000,00 163.000.000,00

1.06.1.06.01.03.001. Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah alat/ mesin kartu absensi yang disediakandalam satu tahun

Kabupaten Bengkalis 75.000.000,00 2 unit 77.000.000,00

1.06.1.06.01.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yangdisediakan dalam satu tahun

Kabupaten Bengkalis 85.000.000,00 70 stel 86.000.000,00

10 item

3 item

15 Kali

12 Unit

100 kali

40%

2 unit

70 stel




Hal 1 dari 4 hal

(1) (2) (3) (5) (6)




Pagu Indikatif(4)




1.06.1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase peningkatan kualitas ASN setiaptahunnya

800.000.000,00 800.000.000,00

1.06.1.06.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihaninformal dalam 1 tahun

Dalam dan luar daerah 325.000.000,00 65 Orang 325.000.000,00

1.06.1.06.01.05.063. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Air Bersih JICA PartnershipProgram

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihanpengelolaan air bersih JICA partnership

Kabupaten Bengkalis 200.000.000,00 5 Orang 200.000.000,00

1.06.1.06.01.05.110. Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Bengkalis 125.000.000,00 50 Orang 125.000.000,00

1.06.1.06.01.05.125. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihanpengelolaan data dan statistik daerah dalam 1 tahun

Kabupaten Bengkalis 150.000.000,00 60 Orang 150.000.000,00

1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Presentase kualitas laporan perencanaan,penganggaran dan kinerja pelayanan setiaptahunnya

600.000.000,00 660.000.000,00

1.06.1.06.01.06.030. Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 1. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja KabupatenBengkalis Yang Tersedia2. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja SKPDKabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis 600.000.000,00

APBD 1. 1 Dokumen2. 54 Berkas

660.000.000,00

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi Presentase pemenuhan data/ informasiperencanaan pembangunan setiap tahunnya

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00

40%

65 Orang

5 Orang

50 Orang

40%

40%

60 orang

1. 1 Dokumen2. 54 Berkas

250 eksamplar




Hal 2 dari 4 hal

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi Presentase pemenuhan data/ informasiperencanaan pembangunan setiap tahunnya

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00

1.06.1.06.01.15.005. Penyusunan profil daerah Jumlah buku profil kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 100.000.000,00 250 eksamplar 100.000.000,00

1.06.1.06.01.15.013. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen/ data Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Kabupaten Bengkalis 650.000.000,001 laporan

650.000.000,00

1.06.1.06.01.15.015. Pengembangan Sistem Informasi dan ManajemenData Bidang Ekonomi

Persentase pembangunan struktur sistem Kabupaten Bengkalis 600.000.000,00 60% 600.000.000,00

1.06.1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh

867.955.700,00 1.067.995.700,00

1.06.1.06.01.18.007. Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi programPansimas

Kabupaten Bengkalis 417.955.700,00APBD

94 Orang 517.995.700,00

1.06.1.06.01.18.011. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Frekuensi pertemuan pokja PPSP setiap tahun Kabupaten Bengkalis 450.000.000,00 APBD 8 Kali 550.000.000,00

1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase pemenuhan kualitas perencana setiaptahunnya

3.750.000.000,00 4.025.000.000,00

1.06.1.06.01.20.011. Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana dan Prasarana Aparatur Frekwensi Dilakukannya Pemantauan/ Pertemuan/Konsultasi/ Koordinasi terkait permasalahanperencanaan/ Program Bidang SDM, Sarana danPrasarana Aparatur setiap tahunannya

Kabupaten Bengkalis 550.000.000,00

APBD 20 kali

605.000.000,00

1.06.1.06.01.20.013. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang SDM, SarananDan Prasarana Aparatur

Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan Renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya

Kabupaten Bengkalis 250.000.000,00APBD 8 laporan

275.000.000,00

1.06.1.06.01.20.014. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihanfungsional perencana

Kabupaten Bengkalis 1.200.000.000,00APBD 20 orang

1.320.000.000,00

1.06.1.06.01.20.015. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)Pemerintah Daerah

Jumlah Rencana aksi daerah (RAD) pencegahan danpemberantasan korupsi yang disusun dalam 1 tahun

Kabupaten Bengkalis 750.000.000,00APBD 1 dokumen

825.000.000,00

1.06.1.06.01.20.016. Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah peserta diklat perencana Kabupaten Bengkalis 1.000.000.000,00 20 orang 1.000.000.000,00

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah Persentase tercapainya sinkronisasi danpengendalian perencanaan pembangunan daerahsetiap tahunnya

3.530.000.000,00 3.615.000.000,00

8 laporan

20 orang

1 dokumen

20 orang

20 kali

1 dokumen

40%

40%

40%

250 eksamplar

94 Orang

8 Kali

50%

1 laporan




1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah Persentase tercapainya sinkronisasi danpengendalian perencanaan pembangunan daerahsetiap tahunnya

3.530.000.000,00 3.615.000.000,00

1.06.1.06.01.21.009. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah Dokumen Pembangunan Kabupaten Bengkalis 650.000.000,00 APBD 1 dokumen 650.000.000,001.06.1.06.01.21.013. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerahJumlah Laporan evaluasi pengendalian dan pelaporanrencana pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis

400.000.000,00APBD

1 Laporan 400.000.000,00

1.06.1.06.01.21.018. Sosialisasi RPJMD Jumlah sosialisasi pemahaman tentang RPJMDKabupaten Bengkalis yang dilaksanakan dalamsetahun

Kabupaten Bengkalis450.000.000,00

APBD8 Kecamatan dan 1

Kabupaten450.000.000,00

1.06.1.06.01.21.028. Monitoring Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan Kecamatan seKabupaten Bengkalis

Frekuensi Pelaksanaan monitoring ke kecamatan se-Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

150.000.000,00APBD 16 Kali

165.000.000,00

1.06.1.06.01.21.034. Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Bengkalis 110.000.000,00 APBD 1 Dokumen 110.000.000,00

1.06.1.06.01.21.042. Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) KabupatenBengkalis

Frekuensi dilaksanakannya pertemuan/ koordinasipelaksanaan SDG's (Susteinbility Development Goals)setiap tahunnya

Dalam dan Luar Daerah150.000.000,00

APBD 3 kali: 1 laporan160.000.000,00

1 dokumen

1 Laporan

8 Kecamatandan 1

Kabupaten

16 Kali

1 Dokumen

3 kali: 1 laporan

40%




Hal 2 dari 4 hal

(1) (2) (3) (5) (6)




Pagu Indikatif(4)




1.06.1.06.01.21.043. Pelaksanaan Program Penanggulangan KemiskinanDaerah

Frekuensi dilakukannya pertemuan/sinkronisasicapaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinanlintas sektor setiap tahunnya



1.06.1.06.01.21.044. Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat Frekuensi dilakukannya pertemuan lintas institusipendukung keberhasilan pelaksanaan KabupatenSehat dalam satu tahun



1.06.1.06.01.21.045. Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah Frekuensi dilakukannya pertemuan perumusan/Sinkronisasi/ Pelaporan pelaksanaan rencana aksipangan dan Gizi setiap tahunnya



1.06.1.06.01.21.046. Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis Persentase pengembangan kualitas E-PlanningKabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

800.000.000,00APBD

50% 800.000.000,00

1.06.1.06.01.21.047. Pengelolaan Website Persentase terpeliharanya website Kabupaten Bengkalis 120.000.000,00 APBD 100% 120.000.000,00

1.06.1.06.01.21.48. Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah Frekuensi pembaharuan data Sistem InformasiPembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

150.000.000,00APBD 700 data

150.000.000,00

1.06.1.06.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Presentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan pembangunan ekonomisetiap tahunnya

2.150.000.000,00 2.250.000.000,00

1.06.1.06.01.22.004. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Frekuensi dilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsultasi/ koordinasi terkait permasalahanperencanaan/program bidang ekonomi setiaptahunnya

Seluruh Indonesia

400.000.000,00

APBD

20 kali 400.000.000,00

1.06.1.06.01.22.046. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan Bidang Ekonomi Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya


APBD8 Laporan 300.000.000,00

20 kali

3 kali: 1 laporan

3 kali: 1 laporan

3 kali: 1 laporan

50%

8 Laporan

5 sub kegiatan

100%

700 data

40%




Hal 3 dari 4 hal

1.06.1.06.01.22.046. Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunan Bidang Ekonomi Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya


APBD8 Laporan 300.000.000,00

1.06.1.06.01.22.050. Forum Komunikasi Pengembangan Ekonomi Sektoral Daerah Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi sektoraldaerah yang difasilitasi setiap tahunnya Kabupaten Bengkalis

650.000.000,00APBD

5 sub kegiatan 750.000.000,00

1.06.1.06.01.22.051. Inventarisasi sumber daya ekonomi sektoral daerah berbasis GeographyInformation System (GIS)

Persentase updating dataKabupaten Bengkalis

800.000.000,00APBD

- 800.000.000,00

8 Laporan

5 sub kegiatan

40%




Hal 3 dari 4 hal

(1) (2) (3) (5) (6)




Pagu Indikatif(4)




1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,001.06.1.06.01.23.027. Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya Frekuensi dilakukannya pemantauan/ pertemuan/

konsultasi/ koordinasi terkait permasalahanperencanaan/program bidang kesra dan sosbudsetiap tahunnya

Dalam dan Luar Daerah

300.000.000,00

APBD 20 kali

300.000.000,00

1.06.1.06.01.23.029. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Kesra Dan SosialBudaya

Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulanmusrenbang dan renja SKPD yang tersedia setiaptahunnya


APBD 8 Laporan300.000.000,00

1.06.1.06.01.23.31. Social Mapping Jumlah dokumen pemetaan sosial masyarakatkabupaten yang tersedia dalam satu tahun Kabupaten Bengkalis

500.000.000,00APBD 1 Dokumen

500.000.000,00

1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Presentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan prasarana wilayah dansumber daya alam setiap tahunnya

1.588.082.800,00 1.888.082.800,00

1.06.1.06.01.24.027. Sinkronisasi pelaksanaan pencapaian sektor keciptakaryaan Jumlah sektor keciptakaryaan yang difasilitasi dalamsatu tahun Luar dan Dalam Daerah

296.735.300,005 sektor

396.735.300,00

1.06.1.06.01.24.029. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah serta antar SKPD Kabupatendan Provinsi serta Kementerian terkait dalam satutahun

Kabupaten Bengkalis

541.347.500,00

APBD 20 Kali

641.347.500,00

1.06.1.06.01.24.032. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana danPrasarana


Kabupaten Bengkalis

250.000.000,00

8 Laporan

250.000.000,008 Laporan

1 Perda

1 Dokumen

40%

5 sektor

20 Kali

20 kali

8 Laporan

40%

Hal 4 dari 4 hal

1.06.1.06.01.24.032. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana danPrasarana


Kabupaten Bengkalis

250.000.000,00

8 Laporan

250.000.000,00

1.06.1.06.01.24.033. Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahJAKSTRADA SPAM Kabupaten Bengkalis

Jumlah Perda Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

500.000.000,00APBD

600.000.000,00

20.224.427.623,00 21.247.467.623,00

1:05 URUSAN TATA RUANG1.05.1.06.01.15.

Program Perencanaan Tata RuangPresentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan tata ruang/wilayahsetiap tahunnya

200.000.000,00 300.000.000,00

Kegiatan :1.06.01.15.049 Sosialisasi RTRW Kabupaten Bengkalis 1.Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi 2.

Persentase pemahaman masyarakat mengenai RTRWKabupaten Bengkalis 200.000.000,00 APBD 1. 200 orang 2. 65% 300.000.000,00

200.000.000,00 300.000.000,00

1:23 URUSAN STATISTIK

1.23.1.06.01.15.

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Presentase pemenuhan data perencanaanpembangunan setiap tahunnya

1.750.000.000,00 1.000.000.000,00

1.23.1.06.01.15.009. Penyusunan indikator sosial dan ekonomi daerah Jumlah Indikator Sosial Ekonomi yang tersusun Kabupaten Bengkalis 500.000.000,00 APBD 1 laporan 500.000.000,00

1.23.1.06.01.15.010. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 750.000.000,00 APBD 1 laporan -

1.23.1.06.01.15.011. Penyusunan Tabel Input - Output Daerah Kabupaten Bengkalis Jumlah data tabel input - output Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis 500.000.000,00 APBD 1 laporan 500.000.000,00

1.750.000.000,00 1.000.000.000,00

22.174.427.623,00 22.547.467.623,00

JUMLAH URUSAN TATA RUANG

8 Laporan

1 Perda

JUMLAH URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 laporan

1. 200 orang 2.50%

JUMLAH URUSAN STATISTIK

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

40%

40%

1 laporan

1 laporan

22.174.427.623,00 22.547.467.623,00

33.952.405.560,00 22.547.467.623,00JUMLAH BTL + BL

JUMLAH BELANJA LANGSUNG




Hal 4 dari 4 hal

rencana kerja -...

Documents