rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kota

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUHNOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA PAYAKUMBUH

MEI 2015

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL.............................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................. I-11.1 Latar Belakang .............................................................................................................. I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................... I-1

1.3 Hubungan Antar Dokumen............................................................................................ I-3

1.4 Maksud dan Tujuan....................................................................................................... I-4

1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan............................................................................. I-4

1.6 Sistematika Penulisan RKPD........................................................................................ I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN...................................................................... II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................................ II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................... II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat...................................................................... II-7

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................. II-8

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.................................................................. II-17

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........................................................ II-21

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................................... II-22

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................................... II-22

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan pilihan.............................................................. II-59

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................. II-66

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................... II-66

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .................................................... II-67

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi........................................................................ II-69

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ............................................................... II-73

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan RealisasiRPJMD.................................................................... .................................................... II-75

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.......................................................................... II-75

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah ...................................................................................... II-75

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH........................................................................................................................... III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh ................................................ III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2014 dan PerkiraanTahun 2015 ........................................................................................ III-3

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun2016 ................................................................................................... III-6

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 ii

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................ III-9

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................... III-10

3.2.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah .............................................. III-13

3.2.3 Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................... III-15

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. IV-14.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................. IV-1

4.2 Prioritas Pembangunan ................................................................................. IV-7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................................... V-1

BAB VI PENUTUP........................................................................................................................... VI-1

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh....................................... II-1

Tabel 2.2 Tingkat Kemiringan lahan Kota Payakumbuh .........……...……………….……. II-2

Tabel 2.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh...................................................................................... II-3

Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

Tahun 2014*) Kota Payakumbuh................................................................. II-3

Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010 s.d. 2014


Tabel 2.6 Jumlah dan Pertambahan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh..............................................................................................

II-4

Tabel 2.7 Rata-rata Anak Yang Dilahirkan hidup per wanita 15-49 Tahun 2010 s.d.

2012 Kota Payakumbuh.................................................................................. II-5

Tabel 2.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.................................................................................................... II-5

Tabel 2.9 Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2013 s.d.

2014 Kota Payakumbuh................................................................................ II-6

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-6

Tabel 2.11 Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh...............................................................................................

........

II-6

Tabel 2.12 Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh..............................................................................................

1

II-7

Tabel 2.13 Capaian Indikator HDI Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................... . II-7

Tabel 2.14 Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan Tahun 2014 Kota

Payakumbuh..............................................................................................

........

II-8

Tabel 2.15 Distribusi Kelompok Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010

s.d. 2014 Kota Payakumbuh....................................................................... II-12

Tabel 2.16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) Tahun 2012 s.d. Tahun 2014 Kota Payakumbuh...... II-13

Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh......................................................................................

……

II-13

Tabel 2.18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh dengan Propinsi

Sumatera Barat dan Nasional tahun 2010 s.d. 2014...................................... II-14

Tabel 2.19 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................... II-15

Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

(2000=100) Price Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.......................... II-15

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 iv

Tabel 2.21 Perkembangan Data Kemiskinan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh... II-16

Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas

Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.................................................... II-17

Tabel 2.23 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-17

Tabel 2.24 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.... II-18

Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d. 2014.......... II-18

Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 s.d. 2014........... II-19

Tabel 2.27 Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang

Dimiliki Tahun 2010 s.d 2014...................................................................... II-19

Tabel 2.28 Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan tahun 2010

s.d. 2014.................................................................................................... II-20

Tabel 2.29 Perkembangan Usia Harapan Hidup Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat...................................................... II-20

Tabel 2.30 Balita Gizi Buruk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh........................... II-20

Tabel 2.31 Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2009 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.............. II-21

Tabel 2.32 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-21

Tabel 2.33 Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-22

Tabel 2.34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh...................................................................................... II-22

Tabel 2.35 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d.

2014...............................................

II-23

Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Tahun 2010 s/d 2014............................................... II-23

Tabel 2.37 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun

2014 Menurut Kecamatan Kota Payakumbuh ............................................... II-24

Tabel 2.38 Jumlah Lembaga, Siswa Dan Tenaga Pendidik PAUD Non Formal Tahun

2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh II-24

Tabel 2.39 Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid,

Guru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh…………………………………. II-25

Tabel 2.40 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah Tahun 2010 s.d. 2014................................................................ II-25

Tabel 2.41 Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan MenengahTahun

2010-2014................................................................................................ II-26

Tabel 2.42 Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2011 s.d. 2014................................................................................ II-26

Tabel 2.43 Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009

s.d. 2013.................................................................................................... II-27

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 v

Tabel 2.44 Perguruan Tinggi tahun 2013 di Kota Payakumbuh...................................... II-28

Tabel 2.45 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......... II-28

Tabel 2.46 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-28

Tabel 2.47 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014


Tabel 2.48 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Tahun 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................. II-29

Tabel 2.49 Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah

Sakit Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh............................................. II-30

Tabel 2.50 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA............... II-30

Tabel 2.51 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................... II-31

Tabel 2.52 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.................... II-32

Tabel 2.53 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh... II-32

Tabel 2.54 Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-32

Tabel 2.55 Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan

Tahun 2014 Kota Payakumbuh................................................................... II-33

Tabel 2.56 Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-33

Tabel 2.57 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. II-33

Tabel 2.58 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh...... II-34

Tabel 2.59 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014 KotaPayakumbuh............................................................................................... II-34

Tabel 2.60 Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.................................................................................................. II-34

Tabel 2.61 Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh............................................................................................. II-35

Tabel 2.62 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2010 –

2014 Kota Payakumbuh.................................................................................. II-35

Tabel 2.63 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................... II-35

Tabel 2.64 Jumlah Turap yang Dibangun Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................... II-36

Tabel 2.65 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah

Penduduk Tahun 2010 s.d 2014 Kota Payakumbuh ..................................... II-36

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 vi

Tabel 2.66 Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................... II-36

Tabel 2.67 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh…………………………………………………………………... II-37

Tabel 2.68 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh…………………………………………………………………… II-38

Tabel 2.69 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Tahun 2014 Kota Payakumbuh...................................................................... II-38

Tabel 2.70 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh…………………………………………………………………………. II-38

Tabel 2.71 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh…………………………………………………………………………. II-41

Tabel 2.72 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun

2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh………………………………………………… II-42

Tabel 2.73 Penerbitan Dokumen dan Akta pada tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh……………………………………………………………………….… II-42

Tabel 2.74 Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh…….. II-44

Tabel 2.75 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun

2014…………………………….……………………………………….………….… II-44

Tabel 2.76 Data Keluarga Miskin Yang Memporoleh Beras Miskin Kota Payakumbuh

Tahun 2014……………………………………………………………………..……. II-45

Tabel 2.77 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja dirinci menurut Jenis Kelamin

dan lapangan usaha tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh………………… II-45

Tabel 2.78 Rasio Penduduk Bekerja selama Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................... II-45

Tabel 2.79 Perkembangan Koperasi Tahun 2012 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh.............................................................................................II-46

Tabel 2.80 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2010 s.d.

2014...........................................................................................................

II-46

Tabel 2.81 Indikator Kinerja Urusan kebudayaan Kota Payakumbuh Tahun 2010 s.d.

2014..........................................................................................................

II-47

Tabel 2.82 Perkembangan Seni Dan Budaya tahun 2013 dan 2014 Kota Payakumbuh... II-48

Tabel 2.83 Indikator kinerja Urusan kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh......................................................................................

II-49

Tabel 2.84 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh…………………………………………………………………………. II-51

Tabel 2.85 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh............................................................................................... II-52

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 vii

Tabel 2.86 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha ............................................... II-52

Tabel 2.87 Data Gapoktan Penerima Dana P-LDPM Tahun 2011 s.d.

2014.......................................................................................................... II-54

Tabel 2.88 Perkembangan Harga GKP di Tingkat PetaniTahun 2010 s.d. 2014............... II-54

Tabel 2.89 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk per Kapita Perhari

dan skor PPH Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh............................... II-54

Tabel 2.90 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci-Urusan Penanaman Modal

Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.....................................................

II-55

Tabel 2.91 Perkembangan kerasipan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh........... II-56

Tabel 2.92 Jumlah Dan Jenis Surat Kabar yang Masuk ke Kota Payakumbuh.................. II-57

Tabel 2.93 Jumlah Penyiaran Radio dan TV di Kota Payakumbuh…………….………..…. II-57

Tabel 2.94 Jumlah Wartel / Warnet di Kota Payakumbuh.................................................. II-57

Tabel 2.95 Perkembangan Perpustakaan tahun 2010 – 2014……………..…...........….…. II-58

Tabel 2.96 Produktifitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun

2010 s.d. 2014............................................................................................

II-59

Tabel 2.97 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya Tahun 2010

s.d. 2014 di Kota Payakumbuh......................................................................... II-61

Tabel 2.98 Perkembangan Produksi Daging, Telur Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota

Payakumbuh..............................................................................................

II-61

Tabel 2.99 Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan Tahun

2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh............................................................... II-62

Tabel 2.100 Data Potensi Kehutanan Tahun 2009 s.d. 2013 Kota Payakumbuh............... II-63

Tabel 2.101 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh.............................................................................................

II-64

Tabel 2.102 Luas dan Produksi Perikanan tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh.......... II-64

Tabel 2.103 Perkembangan Sarana Perdagangan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota

Payakumbuh.................................................................................................

II-65

Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP Tahun 2010 s.d. 2014 (bh) di Kota

Payakumbuh................................................................................................

II-65

Tabel 2.105 Perkembangan Industri Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................. II-66

Tabel 2.106 Angka Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh... II-67

Tabel 2.107 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2010 s.d. 2014 Kota

Payakumbuh…….......................................................................................

II-67

Tabel 2.108 Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh......... II-68

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 viii

Tabel 2.109 Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh........... II-68

Tabel 2.110 Kapasitas Hotel dan Wisma Tahun 2014 di Kota Payakumbuh........................ II-68

Tabel 2.111 Jenis Kejadian Kriminalitas Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh....... II-69

Tabel 2.112 Rasio Tindak Kriminal Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 di

Kota Payakumbuh......................................................................................

II-70

Tabel 2.113 Jumlah Pos Siskamling Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh............. II-71

Tabel 2.114 Lama Proses Perijinan Kota Payakumbuh........................................................ II-72

Tabel 2.115 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................ II-74

Tabel 2.116 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh................... II-74

Tabel 2.117 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014

dan Sosialisasi RPJMD...................

II-79

Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh Tahun 2014...... III-3

Tabel 3.2 Capaian Indikator Ekonomi Makro tahun 2013 s.d. 2014 Serta Perkiraan

tahun 2015 Kota Payakumbuh.................................................................... III-5

Tabel 3.3 Perkiraan dan Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Tahun 2015 s.d.

2016 Kota Payakumbuh.................................................................................... III-9

Tabel 3.4 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013 s.d. 2016 Kota

Payakumbuh.............................................................................................. III-11

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d. 2015 Kota

Payakumbuh............................................................................................... III-14

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2012 s.d.

2016 Kota Payakumbuh.............................................................................. III-16

Tabel 4.1 Hubungan Hirarki Antara Misi, Tujuan, dan Sasaran...................................... IV-2

Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

Kota Payakumbuh...................................................................................... V-2

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUHNOMOR : 48 TAHUN 2015

TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana

tahunan daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan

suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani

oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tahun

2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan

b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota

Payakumbuh tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);


Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008

Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11

tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);



Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan


Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Payakumbuh Nomor 12 tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 04

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan





Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan




Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);



Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh

(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011

Nomor 15);


Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kota

Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah



Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2012 Nomor 07);



Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2013 Nomor 3);


Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh

Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 04);



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah

Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);


Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran

2015 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode satu tahun yaitu tahun 2016

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2016;

(2) RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan :

a) Bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Payakumbuh dalam merencanakan

program dan kegiatan Tahun 2016 yang

dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.

b) Dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota

Payakumbuh Tahun 2016.

Pasal 2

Dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah

sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan. Agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuhpada tanggal 2015

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuhpada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR ...........

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangkamencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunanmeliputi sosial, budaya ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan muktahir adanyapenyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalahoptimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yangbaik.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c “Kepala daerah mempunyai tugas : menyusun danmengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepadaDPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD KotaPayakumbuh tahun 2016 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh periode 2012-2017.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaanpembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangankerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannyabaik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorongpartisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum PenyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2016 disusun

berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 I - 2

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (LembaranDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi danTata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah KotaPayakumbuhTahun 2010 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi danTata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaPayakumbuh Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor15);

15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah KotaPayakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota PayakumbuhTahun 2012 Nomor 07);

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi & TataKerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah KotaPayakumbuhTahun 2013 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2013 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah KotaPayakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi danTata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Lingkungan Kota Payakumbuh (LembaranDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi & TataKerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran DaerahKota Payakumbuh Tahun 2013 nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 (LembaranDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 18);


23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (Berita DaerahKota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 31);

24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2015 (BeritaDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 86);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknisoperasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

RPJPD Kota Payakumbuh disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJPDProvinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu yang sama. Disamping itu RPJPD disusun denganmempedomani RTRW sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang.

RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh yang masing-masingnyauntuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2016 berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuhtahun 2012-2017 dan RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 periode RPJMD ke-2 (2011-2015) serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.

Untuk mengimplementasikan RPJPD periode RPJMD ke-2 ke dalam bentuk programdan kegiatan, SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang akan menjadipedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

RKPD memuat rancangan prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaanyang akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD berdasarkan RenstraSKPD masing-masing.

Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihatpada Gambar 1.1

Gambar 1.1Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program

dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Sumber : Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010


1.4 Maksud danTujuan

1. Maksud Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 dimaksudkan untuk tersedianyasuatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yaitu dokumen RKPD KotaPayakumbuh tahun 2016 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 dan merupakan tahun awal pada tahap ke-3 (2016-2020) RPJPD Kota Payakumbuhtahun 2005-2025, sekaligus untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusanpembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitasalokasi sumberdaya yang ada dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2016disusun dengan tujuan untuk :a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahuluidengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016;

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Tahun 2016.

1.5 Tahapan Penyusunan PerencanaanProses penyusunan RKPD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

pembangunan yang mengharuskan dapat memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:1. Prinsip partisipatif (participative)

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat harus turut serta dalam prosesperencanaan. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukansemata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip kesinambungan (sustainable)

Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri pada satu tahap;tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalamkesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasidan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakankoreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

3. Prinsip Keseluruhan (holistic).

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannyatidak dapat dilihat hanya dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek,dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 dilaksanakan melalui proses dantahapan yang telah diatur sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasimengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasiperencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui rangkaian proses sebagaiberikut :

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran umum kondisi daerah;

c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;

d. Evaluasi kinerja tahun lalu;

e. Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional/provinsi;

f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD


g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;

i. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;

j. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;

k. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan

l. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

3. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2016 merupakan kelanjutan dari tahappenyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2016 yang disempurnakan berdasarkanmasukan dari rancangan Renja SKPD Tahun 2016 dan mengharmoniskan sertamenyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi/nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forumantar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2016. Sesuaidengan pentahapannya, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD di kecamatan,Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 dan Musrenbang RKPD ProvinsiSumatera Barat Tahun.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016

Untuk mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusatdan daerah serta antar daerah, rancangan akhir RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun2016, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan memperhatikan hasilMusrenbang Nasional RKP Tahun 2016.

Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 dilaksanakan melalui beberapatahap, yaitu, persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunanrancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD danpenetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Penyusunan RKPD ini menggunakanpendekatan teknokratik, partisipatif bottom-up dan top down sesuai dengan UU No 23 Tahun2014. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikirilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusunperencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Prosespartisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunanantara lain melalui mekanisme musyawarah perencanaan (Musrenbang). Proses bottom updilakukan secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, propinsi dan nasional.

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 disusun untuk mencermati keberhasilanpembangunan yang diperoleh dalam tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunanpada tahun 2015, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakanterjadi pada tahun 2015, dengan tema Musrenbang 2016 “Kita Tingkatkan Kualitas SDM danInfrastruktur untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju masyarakatsejahtera”

Sebelum dilaksanakan Forum SKPD, Badan Perencanaan pembangunan daerah(Bappeda) yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam bidang perencanaanmelakukan survey lapangan terhadap prioritas kecamatan meliputi sarana prasarana, ekonomiproduktif dan aspek sosial budaya melalui kegiatan investigasi usulan kegiatan pembangunan.Kegiatan investigasi bertujuan untuk :

- Inventarisasi hasil musrenbang kelurahan yang menjadi prioritas dan kebutuhanmasyarakat

- Mengidentifikasi urutan usulan yang menjadi prioritas pada masing-masingKecamatan

- Sinkronisasi prioritas hasil musrenbang Kecamatan dengan kondisi lapangan


- Identifikasi usulan yang disampaikan oleh kecamatan benar-benar sesuai dengankebutuhan masyarakat

- Mengawal hasil musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan dan musrenbangKota

Dengan adanya kegiatan investigasi diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerahtahun 2016 benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kota Payakumbuh dan tepat sasaran.Setelah pelaksanaan investigasi, Badan perencanaan pembangunan (Bappeda) menyampaikanusulan pagu indikatif kepada Walikota Payakumbuh. Kemudian Walikota Payakumbuhmenetapkan pagu indikatif seluruh SKPD sesuai dengan kemampuan menetapkan paguindikatif seluruh SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan prioritas daerahsesuai kewenangan masing-masing SKPD. Selanjutnya dilakukan forum SKPD, Forum RKPDdilakukan sesuai dengan bidang pembangunan pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisikdan prasarana. Dalam forum SKPD masing-masing SKPD memaparkan rencana kerja tahun2016 yang telah menampung prioritas hasil musrenbang yang memungkinkan untukdilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan tahun 2016.Forum SKPD ini dihadiri oleh camat dan jajarannya dari unsur pemerintahan Kecamatan danDelegasi Kecamatan dari unsur masyarakat. Camat dan delegasi kecamatan akan menanggapijika prioritas hasil musrenbang kecamatan tidak dapat ditampung SKPD dan SKPD harusmenanggapi dengan alasan logis yang dapat diterima.

Kesepakatan hasil forum SKPD digunakan untuk penyempurnaan renja SKPD yangakan menjadi bahan musrenbang RKPD tahun 2016. Pada musrenbang RKPD disampaikanrencana kerja seluruh SKPD yang telah disempurnakan sesuai kesepakatan forum SKPD.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2016 adalah :

- Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembanguan daerah dengan arahkebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan propinsi dan nasional

- Mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakatkepada pemerintah daerah

- Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah

- Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan

Setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kegiatan dilanjutkan Rancangan Teknis(Ratek) pembahasan renja SKPD yang diiukuti oleh seluruh SKPD yang ada di KotaPayakumbuh. Kegiatan ratek bertujuan untuk menyelaraskan input dan output kegiatan yangdiusulkan SKPD, meminta penjelasan SKPD apakah kegiatan yang diusulkan benar-benarurgen, dan menyelaraskan Renja yang diusulkan SKPD sesuai dengan Rentra SKPD danRPJMD Kota Payakumbuh. Dengan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 diharapkan dapat menjadikan KotaPayakumbuh Kota yang maju, sejahtera dan religius, pro rakyat berbasis ilmu pengetahuan danpendidikan yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

1.6 Sistematika Penulisan RKPD

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2016 disusun dengan mempedomani PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang;

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan RKPD dalamproses perencanaan pembangunan, dan proses penyusunan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuhtahun 2016.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;Menjelaskan dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunanRencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh tahun 2016.


1.3 Hubungan Antar Dokumen;Menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara beberapa dokumenperencanaan pembangunan daerah yang menckup RTRW, RPJPD, RPJMDdan RKPD.

1.4 Maksud dan tujuan;Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun2016.

1.5 Tahapan Penyusunan PerencanaanMenjelaskan tahapan dan proses penyusunan RKPD Kota Payakumbuhtahun 2016

1.6 Sistematika RKPDMenguraikan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian KinerjaPenyelenggaraan Pemerintahan2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Menggambarkan kondisi eksisting daerah pada saat penyusunan RKPDsebagai pedoman merumuskan sasaran dan target yang akan dicapai padatahun 2016.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014;Memuat evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan indikatormakro pembangunan, kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang adaserta merumuskan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan pada tahun2016.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.Menjelaskan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi masyarakatatau Pemerintah Kota Payakumbuhpada tahun 2016.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan DaerahMenjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,kondisi dan perkiraan ekonomi, serta arah kebijakan regulasi dan anggaran3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan DaerahMenjelaskan perumusan prioritas pembangunan daerah, dan sinergitasperencanaan antar sektor dan antar wilayah, serta prioritas program pembangunanKota Payakumbuh tahun 2016.4.1 Tujuan dan Sasaran pembangunan;4.2 Prioritas Pembangunan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas DaerahPerencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif,lokasi, SKPD penanggungj awab dan keterkaitannya denganp rioritas dan sasaranpembangunan Kota Payakumbuh tahun 2016.

Bab VI Penutup

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1.1 Aspek Geografi dan Demografia. Aspek Geografi

Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 100º 35' - 100º 42' BT dan0º 10' – 0º 17' LS. dan 100°- 35' sampai dengan 100°- 48' BT.

Letak Kota Payakumbuh ini berbatasan dengan daerah administrasi pemerintahanlain yaitu:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima PuluhKota

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah LimoNagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah LimoNagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan HarauKabupaten Lima Puluh Kota

Luas wilayah kota Payakumbuh adalah 80,43 km2 yang setara dengan 1.19% dariluas propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan lima kecamatan diKabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkandari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan, dimana pada tanggal 23 Desember 2008 peresmianKecamatan Payakumbuh Selatan dan pada tanggal 24 Desember 2008 peresmianKecamatan Lamposi Tigo Nagori. Pembagian wilayah administratif seperti terdapat padaTabel 2.1

Tabel 2.1Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km2)

1 Payakumbuh Barat Tanjung Pauh 19,08

2 Payakumbuh Utara Simpang Parit 14,53

3 Payakumbuh Timur Balai Batimah 22,73

4 Payakumbuh Selatan Sawah Padang 14,68

5 Lamposi Tigo Nagari Koto Panjang 9,43

T o t a l 80,43Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2013

Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara dataran dan berbukit denganketinggian 514 meter diatas permukaan laut. Secara topografis wilayah Kota Payakumbuhdapat dikelompokkan atas enam kelas kemiringan lahan yaitu datar, agak landai, landai,agak curam, curam dan sangat curam. Secara umum Kota Payakumbuh berdasarkankondisi topografinya datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 % seluas 6.601,7 hektar atau 82% dari luas wilayah. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiringan lahan Kota Payakumbuh dapatdilihat pada Tabel 2.2 :

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 2

Tabel 2.2.Tingkat Kemiringan Lahan Kota Payakumbuh.

No. Kemiringan Lahan Tingkat Kemiringan (%) Luas (Ha)1. Datar 0 - 2 6.601,702. Agak Landai 2 – 8 304,003. Landai 8 - 15 588,804. Agak Curam 15 - 30 112,605. Curam 30 - 45 298,406. Sangat Curam 45 - 60 137,50

JUMLAH 8.043,00Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

Suhu udara Kota Payakumbuh berkisar antara 21 - 32o Celcius dengankelembaban udara berkisar antara 45% sampai dengan 50%. Curah hujan di KotaPayakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 2.210 mm dengan jumlah hari hujan 156 harisetahun. Keadaan topografi Kota Payakumbuh sebagian besar adalah dataran, dengansedikit perbukitan. Ketinggian Kota Payakumbuh 514 meter di atas permukaan laut.

Bila dilihat dari segi penggunaan lahan, 34,21% lahan di Kota Payakumbuhmerupakan tanah sawah yaitu 2.751 hektar, 14 hektar kolam dan sisanya 5.278 hektarberupa tanah kering. Sebagian tanah kering dimanfaatkan untuk bangunan sebesar 2.902hektar (36,08 %), untuk kebun digunakan 1.456 hektar (18,10%), hutan rakyat dan ditanamipohon sebesar 356 hektar, serta padang rumput dan lainnya sebesar 564 hektar.Berdasarkan penggunaan lahan tersebut, tanah untuk bangunan dan sekitarnya merupakanareal terluas yaitu 36.08 %. Jumlah ini telah melebihi areal tanah untuk sawah yang tercatathanya 34,21 %. Perubahan yang juga cukup significant adalah luas kolam yang turun dari190 Ha menjadi 14 ha pada tahun 2014. Pertumbuhan penduduk yang semakin dinamismenjadi alibi perubahan ini.

Kota Payakumbuh terletak pada jalur transportasi yang menghubungkan ProvinsiSumatera Barat dengan wilayah Sumatera Bagian Tengah. Posisi Kota Payakumbuh inisangat strategis karena berada pada titik penghubung Kota Padang dan Kota Bukittinggisebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau.Dalam hal ini Kota Payakumbuh merupakan pintu gerbang untuk keluar masuk ke ProvinsiRiau khususnya untuk menuju Kota Pekanbaru dan Batam yang berkembang pesat dalamsektor perdagangan. Kota Payakumbuh, dengan jarak 124 km dari Kota Padang juga sangatstrategis untuk dikembangkan bila dikaitkan dengan jalur transportasi dan perdaganganSumbar-Riau yang diperkirakan akan meningkat lebih pesat lagi pada masa mendatang.

Kota Payakumbuh dilalui oleh tiga buah sungai yang tergolong besar yaitu BatangAgam, Batang Sinamar dan Batang Lampasi. Batang Agam melewati Kota Payakumbuh dibagian tengah dan melalui 4 kecamatan yang ada. Batang Lampasi mempunyai anak sungaiyaitu Batang Simantung dan Batang Pulau yang melewati Kecamatan Payakumbuh Utara.Batang Agam dan Batang Lampasi, akhirnya bermuara ke Batang Sinamar. Disamping itujuga terdapat sungai kecil dengan kisaran lebar 5 - 6 meter yaitu Batang Pulau, SungaiTalang, Batang Sikandi dan Sungai Bai.

b. Aspek Demografi

1) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapatdihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan"per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk sering digunakan secarainformal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untukmerujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Nilai pertumbuhan penduduk yang dilakukanadalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. Faktor-faktoryang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (natalitas), kematian(mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktoralami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami. Migrasi ada dua yaitumigrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk (imigrasi), dan yangdapat mengurangi penduduk disebut migrasi keluar (emigrasi). Penduduk merupakan aset


jika pertambahannya akan meningkatkan daya saing atau nilai tambah, sebaliknyamerupakan beban jika kehadirannya mengurangi daya saing.

Pertambahan penduduk tidak cuman masalah jumlah tetapi merambah juga masalahpembangunan, kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.Laju pertumbuhan pendudukmerupakan permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia,khususnya negara-negara berpenduduk besar dan padat. Hal ini disebabkan olehketerbatasan data dasar yang diperoleh mengenai jumlah kelahiran, sehingga diperlukanberbagai upaya yang berkesinambungan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk.Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan penduduk terbesarnomor empat di dunia, juga menghadapi persoalan yang serupa.

Kota Payakumbuh juga mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan padaTahun 2010 yaitu sebesar 10,26 berdasarkan hasil susenas Tahun 2010. Dengan jumlahpenduduk sebesar 117.000 jiwa. Hal ini bisa dijelaskan karena beberapa hal terjadinyamigrasi yang cukup besar ke Kota Payakumbuh dan atau memang terjadi under estimatepada periode sebelumnya. Pada Tahun 2011 sendiri pertumbuhan penduduk secaraaritmatik tercatat sebesar 1,84 %. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan denganpertumbuhan penduduk Sumatera Barat yang secara rata-rata tercatat sebesar 1,28 %. Jikapertumbuhan dilihat dari sensus penduduk, maka pertumbuhan penduduk 2010-2011tercatat 1,79. Angka tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk Sumatera Baratpada periode yang sama pada kisaran 1,14 %. Tahun 2013 penduduk Kota Payakumbuhberjumlah 123.654 jiwa yang terdiri dari 61.374 jiwa penduduk laki-laki dan 62.275 jiwapenduduk perempuan dengan sex ratio 98. Dibanding tahun 2012, terjadi pertumbuhan rata-rata penduduk sebanyak 1,63 %.Peningkatan penduduk yang tinggi ini akan mengakibatkanpermasalahan jika tidak dikendalikan

Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin dan komposisipenduduk Kota Payakumbuh menurut kecamatan menunjukkan bahwa jumlah pendudukperempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3 danTabel 2.4.

Tabel 2.3Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

TahunJumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan rata-

rata (%)Laki-laki Perempuan Total

2010 58.333 59.543 117.876 10,26

2011 59.493 60.558 120.051 1,84

2012 60.650 61.800 122.450 1,99

2013 61.374 62.275 123.654 1,63

2014 62.391 63.299 125.690 1,62Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014

Tabel 2.4Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

Tahun 2014 Kota Payakumbuh

No KecamatanPenduduk

Laki-Laki Perempuan Lk + Pr Sex Ratio

1 Payakumbuh Barat 24.136 24.488 48.624 98

2 Payakumbuh Utara 14.950 15.167 30.117 98

3 Payakumbuh Timur 13.525 13.721 27.246 98

4 Payakumbuh Selatan 5.102 5.176 10.278 985 Lamposi Tigo Nagari 4.678 4.747 9.425 98

Kota Payakumbuh 62.391 63.299 125.690 98Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014


Kemudian dari komposisi penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan kelompok umurmenunjukkan proporsi yang baik dimana penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) jauhlebih besar bila dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan 64 tahun>). Persentase penduduk berdasarkan kelompok usia produktif dan tidak produktif terterapada Tabel 2.5.

Tabel 2.5Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhNo

Usia Jiwa %

(tahun)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 <15 36.793 37.474 37.906 37.110 37.509 31,21 31,22 30,96 30,01 29,84

2 15- 64 74.344 75.714 77.859 79.764 81.261 63,07 63,07 63,58 64,51 64,65

3 >64 6.739 6.863 6.685 6.780 6.920 5,72 5,72 5,46 5,48 5,51

J u m l a h 117.876 120.051 122.450 123.654 125.690 100 100 100 100 100

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014

Berdasarkan data Tabel 2.5 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh padaTahun 2014 pada usia < 15 tahun adalah 29,84 %; jumlah usia produktif 15-64 tahun adalah64,65 %; dan jumlah penduduk usia tidak produktif > 64 adalah 5,51 % .Angka inimenunjukkan bahwa penduduk Kota Payakumbuh berada pada struktur umur transisi.Penduduk muda berusia 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belumproduktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yangmenanggungnya. Sementara itu penduduk berusia 65 tahun keatas juga dianggap tidakproduktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-65 tahun adalahpenduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif, hal ini dapat diartikan bahwa tingkatproduktifitas penduduk tinggi.

Pertambahan penduduk adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahanpenduduk per tahun. Angka ini dinyatakan dalam persentase seperti Tabel 2.6.

Tabel 2.6Jumlah dan Pertambahan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

Tahun Jumlah penduduk (jiwa) Pertambahan Pendudukper Tahun (%)

2010 117.876 10,262011 120.051 1,852012 122.450 1,992013* 123.654 1,832014 125.690 1,64

Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014

Hasil pencacahan yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah pendudukKota Payakumbuh dalam lima tahun terus meningkat yaitu dari 117.876 jiwa pada tahun2010 menjadi 125.690 jiwa pada tahun 2014. Berarti terjadi penambahan jumlah penduduk7.814 jiwa selama lima tahun terakhir di Kota Payakumbuh. Laju pertumbuhan ini ditentukanoleh faktor demografi yang meliputi tingkat kelahiran, kematian, perpindahan penduduk dikota Payakumbuh. Laju pertumbuhan penduduk Kota Payakumbuh pertahun selamasepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,79%, sedangkkanpertambahan penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2014 diperkirakan turun 0,16 %dimana pada Tahun 2013 sebesar 1,83 % menjadi 1,64 % pada Tahun 2014.

2) Tingkat Kelahiran/Fertilitas

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perubahan penduduk adalah tingkatkelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas) dan perpindahan penduduk (Migrasi).Fertilitasmenunjukkan banyaknya kelahiran yang dialami oleh seorang wanita yang dinyatakan dalamjumlah bayi yang dilahirkan hidup.

Fertilitas sebagai bagian yang turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk telahdiupayakan oleh pemerintah untuk dikendalikan agar pertumbuhan penduduk dapat menurun.


Hal ini dicerminkan oleh salah satu program pemerintah untuk menciptakan keluargaberkualitas dengan 2 orang anak lebih baik. Jumlah anak yang banyak akan berpengaruh padaresiko kesehatan ibu dan anaknya, serta beban ekonomi yang harus ditanggung oleh keluargatersebut. dibawah ini terlihat , rata-rata anak yang pernah lahir perwanita tahun 2013 sebesar1,60 dan rata-rata anak yang pernah lahir dan sekarang masih hidup sebesar 1,57. Artinya rata-rata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita usia subur (15 – 49 tahun) berkisar 1 – 2 orang,dan anak tersebut sekarang masih hidup, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7Rata-rata Anak Yang Dilahirkan hidup per wanita 15-49

Tahun 2010 s.d. 2012 Kota PayakumbuhNo Tahun Rata-rata Anak Lahir Hidup1. 2010 1,752. 2011 1,773. 2012 1,734 2013 1,57

Sumber Data : Inkesra 2014

3) Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan yang ideal disuatu daerah tidak dapat ditentukan dengan pasti,karena tergantung dari potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di daerah tersebutuntuk memanfaatkan potensi yang ada. Tingkat kepadatan yang tinggi di daerah perkotaansangat rawan terhadap terjadinya konflik sosial yang muncul dimasyarakat, sepertibanyaknya penggangguran dan munculnya lingkungan kumuh atau lingkungan yang tidakmemadai. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas sosialyang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya jika kepadatan penduduk terlalu rendah akanmenyebabkan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat relatif mahal.Sehingga ukuran kepadatan penduduk akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensiyang ada dalam suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakinkompleks permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh suatu daerah.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung kepada peningkatan kepadatanyaitu dari 1.537 jiwa perkilometer persegi pada Tahun 2013, menjadi 1,563 jiwaperkilometer persegi pada tahun 2014. Ini artinya terjadi kenaikan perkiraan kepadatanpenduduk sebanyak 25 jiwa perkilometer persegi di Kota Payakumbuh selama Tahun 2014jika pertambahan penduduk Kota Payakumbuh sebesar 1,52 %. Kecamatan yang palingpadat penduduknya adalah Kecamatan Payakumbuh barat yaitu 2.473 jiwa per kilometer persegi dan yang paling terkecil adalah kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu 707 jiwa perkilometer persegi. Kepadatan penduduk Kota Payakumbuh mengalami sedikit penurunanpada tahun 2014. Payakumbuh merupakan kota terpadat ketiga setelah Kota Padang danBukittinggi. Berikut jumlah dan kepadatan penduduk Kota Payakumbuh lima tahun terakhirdapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhTahun Jumlah Penduduk Luas (Km.2) Kepadatan Penduduk

(Jiwa /Km2)2010 117.876 80,43 1.4662011 120.051 80,43 1.4932012 122.450 80,43 1.5222013* 123.654 80,43 1.5372014 125.690 80,43 1.563

Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2013*) data sementara

Persebaran penduduk merupakan satu distribusi penduduk yang ada di suatu wilayah.Penyebaran penduduk penting secara umum menyangkut ketersediaan tenaga kerja dalammemanfaatkan sumber daya alam dan juga dalam rangka optimalisasi penyediaan fasilitassosial ekonomi. Sebaran penduduk menurut kecamatan Tahun 2013-2014 di KotaPayakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.9.


Tabel 2.9Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan

Tahun 2013 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No Kecamatan Luas(Km2)

Jumlah Penduduk(Jiwa)

KepadatanPenduduk

2013 2014 2014

1 Payakumbuh Barat 19,08 48.537 48.624 2473

2 Payakumbuh Utara 14,53 30.063 30.117 1325

3 Payakumbuh Timur 22,73 25.904 27.246 1934

4 Payakumbuh Selatan 14,68 10.028 10.278 707

5 Lamposi Tigo Nagari 9,43 9.122 9.425 1001

Kota Payakumbuh 80,43 123.654 125.690 1563

Sumber : BPS Kota Payakumbuh*) data sementara

4) Pengelompokan Penduduk

a) Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

Karakteristik penduduk yang paling penting dan berpengaruh terhadap tingkah lakusosial ekonomi penduduk adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering jugadisebut komposisi penduduk dan jenis kelamin, data 5 tahun terakhir sebagaimanatergambar pada Tabel 2.10. Sex ratio penduduk Kota Payakumbuh adalah 98 atausetiap 100 perempuan terdapat 98 laki-laki.

Tabel 2.10Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Jumlah PendudukTahun

2010 2011 2012 2013 2014

Laki-Laki 58,333 59.493 60.650 61.375 62.391

Perempuan 59,543 60.558 61.800 62.275 63.299

Jumlah 117,876 120.051 122.450 123.654 125.690

Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014*) data sementara

Dari data yang ada kemudian dapat dipersempit lagi dengan menghitung jumlahpenduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berdasarkan umur,sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11Penduduk Laki-Laki Berdasarkan UmurTahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

KelompokUmur

Tahun2010 2011 2012 2013 2014

0-4 6,476 6,605 6,505 7.028 7.0495-9 6,377 6,504 6,367 6.280 6.328

10-14 5,987 6,106 6,650 5.631 5.66015-19 5,096 5,198 5,943 5.510 5.56320-24 3,876 3,953 4,749 4.532 4.53625-29 4,880 4,977 4,504 5.300 5.25030-34 4,912 5,010 4,579 4.888 4.923


KelompokUmur

Tahun2010 2011 2012 2013 2014

35-39 4,429 4,517 4,287 4.726 4.74140-44 3,676 3,749 3,775 4.028 4.08045-49 3,360 3,427 3,338 3.623 3.66450-54 3,121 3,184 3,045 3.286 3.31055-59 2,225 2,269 2,533 2.583 2.62960-64 1,270 1,295 1,656 1.750 2.84565+ 2,648 2,699 2,728 2.801 2,648

Jumlah 58,333 559.493 60,650 61.966 62.391Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014

Tabel 2.12Penduduk Perempuan Berdasarkan UmurTahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

KelompokUmur

Tahun2010 2011 2012 2013*) 2010

0-4 6,195 6,300 6,107 6.808 6.8665-9 5,952 6,054 6,033 5.943 6.046

10-14 5,806 5,905 6,253 5.510 5.56015-19 5,294 5,385 5,863 5.541 5.62120-24 4,159 4,230 4,910 4.594 4.61525-29 4,982 5,066 4,690 5.041 5.11630-34 4,737 4,817 4,617 4.866 4.91435-39 4,257 4,329 4,299 4.479 4.55140-44 3,978 4,045 3,884 4.269 4.36045-49 3,425 3,483 3,542 3.587 3.65150-54 3,095 3,148 3,249 3.275 3.33055-59 2,223 2,260 2,662 2.633 2.76460-64 1,349 1,372 1,734 1.705 1.83065+ 4,091 4,164 2.663 4.024 4,075

Jumlah 59,543 60,558 61.800 62.275 63.299Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2014

Komposisi penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2014 yang dirinci menurut kelompokumur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuanterbesar berada pada usia muda 0 – 4 tahun dan 5 – 9 tahun.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan MasyarakatCapaian pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan

masyarakat dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HumanDevelopment Index (HDI). Hasil capaian HDI Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhirdapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13Capaian Indikator HDI Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No. Indikator HDI 2010 2011 2012 2013 2014*)

1. Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Rata-rata lama Sekolah (Thn)

99,59,66

99,589,12

99,69,7

99,809,91

1009,92

2. Kesehatana) Angka Harapan Hidup (Thn) 70,62 70,78 70,94 70,96 70,96

3. Ekonomib) Pengeluaran Riil/ Kapita

(Rp/bln)636,220 640,510 643,670 645,61 749,01


No. Indikator HDI 2010 2011 2012 2013 2014*)

4. Human Developmen Index 75,81 76,29 76,76 77,11 77,11Sumber : BPS Kota Payakumbuh*) data sementara

Dari Tabel 2.13 terlihat bahwa selama rentang waktu 5 tahun terjadi peningkatanIndeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 75,37 pada tahun 2009 menjadi 77,11pada tahun 2013, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemerintah memiliki peran paling besar dan sentral dalam mewujudkanpembangunan ekonomi dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sertapemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerataan ekonomi dalam hal pemenuhankebutuhan pokok seperti bahan makanan, pakaian, kebutuhan pokok lainnya dan jugapendapatan penduduk sendiri sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Gunamewujudkan strategi pembangunan yang berlandaskan pemerataan untuk mencapaipertumbuhan ekonomi yang tinggi maka pembangunan juga berfokus pada terwujudnyakualitas hidup yang lebih baik berupa pemerataan dan keadilan sosial.

Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat pada urutan pertama. Jikaketidakmerataan ekonomi masyarakat semakin lebar dan tidak ada solusinya, makamasyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat miskin semakin miskin. Kondisi ini dapatmemunculkan ketegangan sosial di masyarakat dan kerawanan sosial, yang pada gilirannyaakan mengganggu iklim investasi di daerah. Pemerataan pembangunan merupakan modalutama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat,memperkukuh kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah prosesmunculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

1) Pertumbuhan PDRBGuna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian masyarakat

dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro antara lain, laju pertumbuhan ekonomi danlaju inflasi. Ukuran indikator ekonomi makro daerah menggunakan data PDRB, baik atas dasarharga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRBdidefenisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatuwilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan olehseluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barangdan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasarharga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan hargapada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh basis ekonomi yang menjadiunggulan atau andalan daerah yang dapat digambarkan dari struktur perekonomian daerahbersangkutan. Bila struktur perekonomian daerah berbasiskan pada sektor industri dan jasa(nilai tambahnya tinggi) maka ekonominya akan lebih cepat tumbuh dan mendorongpertumbuhan sektor lainnya. Oleh karena itu sebelum menggambarkan indikator pertumbuhanekonomi kota Payakumbuh terlebih dahulu dijelaskan kondisi struktur perekonomianPayakumbuh berdasarkan data PDRB tahun 2013-2014 sebagaimana Tabel 2.14.

Tabel 2.14Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2013 - 2014 Kota Payakumbuh (Jutaan-Rupiah)

No. PERINCIAN /EKSPLANATIONS 2013 % 2014*) %

1 2 3 4 5 6

1. PERTANIAN / AGRICULTURE 281.437,83 9,99 320.414,46 9,94

a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops 180.635,77 6,41 188.264,02 5,84

b. Perkebunan / Farm Non Food Crops 7.925,06 0,28 9.123,76 0,28


No. PERINCIAN /EKSPLANATIONS 2013 % 2014*) %

c. Peternakan/Livestock 73.440,11 2,61 95.450,44 2,96

d. Kehutanan/Forestry X

e. Perikanan/Fishery 19.436,89 0,69 27.576,24 0,86

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/ 12.777,10 0,45 13.961,80 0,43

MINING & QUARRYINGa. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & NaturalGas X

b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas X

c. Penggalian / Quarrying 12.777,10 0,45 13.961,80 0,43

3. INDUSTRI PENGOLAHAN / 208.335,85 7,40 236.141,32 7,32

MANUFACTURING INDUSTRIES

a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing X

b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing 208.335,85 7,40 236.141,32 7,32

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH / 45.354,78 1,61 51.075,11 1,58

ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY

a. Listrik /Electricity 31.522,88 1,12 35.743,20 1,11

b. G a s/ Gas X

c. Air Bersih /Water Supply 13.831,91 0,49 15.331,91 0,48

5. BANGUNAN / CONSTRUCTION 258.528,81 9,18 292.737,05 9,08

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN / 582.441,97 20,68 670.651,44 20,80

TRADE, HOTEL & RESTAURANTa. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & RetailTrade 554.410,64 19,69 639.620,11 19,84

b. H o t e l /Hotels 2.100,95 0,07 3.500,95 0,11

c. Restoran / Restaurant 25.930,38 0,92 27.530,38 0,85

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI / 555.637,07 19,73 645.406,11 20,02

TRANSPORT & COMMUNICATION

a. Angkutan /Transport 471.808,65 16,75 556.504,13 17,26

1. Kereta Api / Railway Transport X X

2. Jalan Raya (Darat) /Road Transport 461.182,21 16,38 541.577,69 16,80

3. Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyebrangan / X X

Sea and Inland Water Transport

4. Angkutan Udara /Air Transport X X5. Jasa Penunjang Angkutan /Supporting and

Auxiliary 10.626,44 0,38 14.926,44 0,46

Transport Activities

b. Komunikasi / Communication 83.828,42 2,98 88.901,98 2,76

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASAPERUSAHAAN/ 260.364,23 9,25 298.061,79 9,24FINANCE, RENT OF BUILDING & BUSINESSSERVICESa. Bank / Banking 133.957,49 4,76 150.655,05 4,67


No. PERINCIAN /EKSPLANATIONS 2013 % 2014*) %b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang/ 14.803,90 0,53 21.933,90 0,68

Keuangan/Non Bank Financial Institution andSupporting

Activities

c. Sewa Bangunan /Rent of Building 109.131,21 3,88 121.001,21 3,75

d. Jasa Perusahaan /Business Services 2.471,63 0,09 4.471,63 0,14

9. JASA-JASA / SERVICES 611.216,22 21,70 696.152,37 21,59a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public

Administration 404.680,90 14,37 467.616,90 14,50

and Deffense

b. Swasta /Private Services 206.535,31 7,33 228.535,46 7,091. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community

Services 60.557,75 2,15 66.557,90 2,06

2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & CulturalServices 7.402,52 0,26 10.902,52 0,34

3. Perorangan dan Rumahtangga/Personal &Household Services 138.575,04 4,92 151.075,04 4,69

P D R B / G R D P 2.816.093,86 100,00 3.224.601,44 100,00

Sumber data : PDRB tahun 2014

Dari Tabel 2.14, terlihat bahwa sampai tahun 2014 struktur PDRB kota Payakumbuhmasih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor jasa-jasa sebesar Rp.696.152.370,000- (21,59%), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengankontribusi sebesar Rp.670.651.440.000,- (20,80%) , sektor Pengangkutan dan komunikasisebesar Rp. 645.406.110.000,- (20,02%). Dibandingkan tahun 2013 dimana lapanganusaha pengangkutan dan komunikasi peranannya meningkat sebesar 0,29%, lapanganusaha jasa-jasa berkurang 0,11% dan kenaikan juga terjadi pada sektor usahaperdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,12 % pada tahun 2013.Sementara kontribusilapangan usaha lainnya masih relatif rendah dibandingkan dengan tiga lapangan usaha diatas.

Selanjutnya pada Tabel 2.14 juga terlihat perkembangan kontribusi lapanganusaha selama 2 (dua) tahun terakhir, tampak bahwa lapangan usaha yang mengalamipeningkatan adalah perdagangan, hotel dan restoran dan lapangan usaha pengangkutandan komunikasi, sementara lapangan usahan lainya mengalami penurunan.

Kemudian jika dilihat dari peranan sub lapangan usaha maka kontribusi sub sektorperdagangan besar dan eceran yang paling besar terhadap perekonomian kotaPayakumbuh dengan kontribusi sebesar 19,84% terhadap PDRB tahun 2014 meningkatdari tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 19,69%. Selanjutnya nomor dua danseterusnya berturut-turut diikuti oleh sub sektor angkutan sebesar 17,26% meningkat daritahun 2013 sebesar 16,75%; sub sektor jasa pemerintahan umum sebesar 14,50%meningkat dari tahun 2013 sebesar 14,37% ; sub sektor industri tanpa migas dengankontribusi 7,32% menurun dari tahun 2013 sebesar 7,40%, sub sektor jasa swasta dengankontribusi sebesar 7,09%; sub sektor tanaman pangan sebesar 5,84% dan sub sektorlainnya dengan kontribusi dibawah 5%.

Pada lapangan usaha jasa-jasa yang peranannya cukup tinggi dalam pembentukanPDRB tahun 2014 (21,59 %), sebenarnya lebih banyak dihasilkan dari kontribusi sektorpemerintahan dalam melayani kebutuhan publik seperti : jasa-jasa pelayanan administrasipemerintahan, jasa pendidikan, jasa rumah sakit, dan jasa pelayanan masyarakat lainnya.Kontribusi jasa pemerintahan umum dan pertahanan terhadap PDRB kota Payakumbuhpada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 404.680.900.000,- (14,50%) meningkat menjadi Rp.467.616.900.000,- pada tahun 2014. Sedangkan peranan sektor swasta masih belumcukup berarti hanya sebesar 7,09 % tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan .

Jika dilihat dari kondisi geografis, Payakumbuh merupakan kota penghubung antarapropinsi Sumatera Barat dan propinsi Riau. Dengan posisi tersebut maka dapat dikatakanbahwa lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi mempunyai potensi yang cukup


besar terhadap PDRB kota Payakumbuh dengan kontribusi sebesar 20,02% pada tahun2014. Kontribusi lapangan usaha pengangkutan diberikan oleh Jasa pelayanan angkutandarat, diperoleh dari jasa pemindahan penumpang dan barang baik kendaraan bermotormaupun tidak bermotor, serta jasa penunjang seperti pergudangan, parkir, keagenan danterminal. Sementara dari jasa komunikasi kontribusinya masih relatif kecil, seperti jasa pos(wesel, surat dan paket pos), telekomunikasi (telegram, telpon dan telex) serta jasapenunjang (warnet dan ponsel) yaitu sebesar 2,76%

Peranan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,80 % padaPDRB tahun 2014, juga mempunyai peranan yang cukup tinggi setelah sektor jasa-jasa.Hal ini didukung oleh makin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat kota danmasyarakat di daerah hinterland yang ditunjang oleh letak kota Payakumbuh yang beradadi tengah-tengah kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang memegang peranancukup besar adalah pedagang besar dan eceran (19,84% pada tahun 2014), sedangkankontribusi jasa hotel dan restoran 0,11% dan 0,85% pada tahun 2014 belum begitumemberikan peranan yang berarti pada perekonomian kota Payakumbuh.

Lapangan usaha pertanian juga memberikan peranan yang cukup baik dalamperekonomian yaitu sebesar 9,94% akan tetapi kondisi ini menurun bila dibandingkan dariPDRB tahun 2013 sebesar 9,99%. Pertanian yang ada di kota Payakumbuh umumnyamasih bersifat pertanian rakyat dan berskala kecil sehingga lapangan usaha ini belumberkembang menjadi suatu pertanian yang modern, namun dalam penyerapan tenagakerja lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan denganlapangan usaha lainnya. Dilihat dari jenis usaha, maka tanaman pangan dan hortikultura(peranan 5,84% dari PDRB tahun 2014) adalah usaha yang mempunyai peranan cukuptinggi dibandingkan dengan peternakan (2,96%), perkebunan (0,28 %), dan perikanan(0,86%). Sub sektor perikanan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yaitu 0,86%,di mana sebelumnya 0,69%, peningkatan ini disebabkan meningkatnya nilai tambah subkegiatan meliputi penangkapan, pembenihan maupun budidaya ikan air tawar di kotaPayakumbuh. Peranan lapangan usaha ini masih cukup tinggi karena lahan pertanianmasih cukup tersedia. Namun ke depan, dengan semakin berkurangnya lahan pertaniandiharapkan lapangan usaha ini mampu digantikan peranannya oleh lapangan usahaindustri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian sehingga selainuntuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserapoleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap olehlapangan usaha industri.

Lapangan usaha industri (peranannya terhadap PDRB Tahun 2014 sebesar 7,32%,menurun dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 7,40% peranannya yang belumoptimal dalam PDRB kota Payakumbuh, disebabkan oleh berbagai masalah antara lain:skala usaha umumnya masih berskala mikro, kecil dan home industri, kemudian kendalaklasik yang dialami UMKM yaitu: masih kurangnya modal usaha, rendahnya kemampuansumber daya manusia, kurang nya penerapan teknologi dalam proses produksi, lemahnyajaringan pemasaran dan masih lemahnya kelembagaan. Namun dalam jangka menengahdan panjang, lapangan usaha ini diharapkan akan menjadi andalan dalam penyerapantenaga kerja. Dengan makin berkembangnya pembangunan di wilayah timur Sumatera,terutama sekali Provinsi Riau diharapkan akan semakin membuka peluang bagimasyarakat kota Payakumbuh untuk memasarkan produk-produknya sebagai akibatmeningkatnya permintaan pada daerah tersebut.

Kemudian secara kelompok sektoral, selama lima tahun terakhir (2010-2014)perekonomian kota Payakumbuh masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusirata-rata 71,36% dari nilai PDRB yang mencakup aktivitas jasa-jasa secara umum(meliputi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; lapangan usaha pengangkutandan komunikasi; lapangan usaha keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan lapanganusaha jasa-jasa), kemudian diikuti oleh kelompok sektor sekunder dengan kontribusi rata-rata sebesar 18,13% dari nilai PDRB (meliputi lapangan usaha industri; dan lapanganusaha listrik, gas dan air minum, dan lapangan usaha bangunan); dan kelompok sektorprimer dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,50% dari PDRB (mencakup Lapanganusaha pertanian dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian).


Tabel 2.15Distribusi Kelompok Sektoral PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No KelompokSektoral

Distribusi (%)

2010 2011 2012 2013 2014*) Rata-rata

1 Primer 10,55 10,47 10,46 10,44 10,37 10,46

2 Sekunder 17,88 18,57 18,46 18,19 17,98 18,22

3 Tersier 71,57 70,96 71,07 71,36 71,65 71,36

Total 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh 2014*) data sementara

Dari Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir kelompok sektorarsekunder mengalami penurunan dari 18,57 % pada tahun 2010 menjadi 17,98 % padatahun 2014. Kemudian sektor primer juga mengalami penurunan peranan terhadap PDRB,masing-masing sektor primer turun dari 10,55% tahun 2010 menjadi 10,47% pada tahun2011, tahun 2012 sebesar 10,46 dan tahun 2013 sebesar 10,44% dan 10,37 pada tahun2014 meskipun penurunannya tidak signifikan. dan sektor tersier turun dari 71,57% tahun2010 menjadi 70,96% pada tahun 2011, setelah itu terjadi kenaikan pada tahun 2012 dantahun 2013 yaitu 71,07% dan 71,36%, tahun 2014 naik sedikit menjadi 71,65%. Hal initerjadi karena sektor ekonomi di kota Payakumbuh masih banyak berskala UMKM dan nonformal sehingga rentan untuk beralih usaha ke sektor lainnya.

Memasuki tahun 2009 kinerja perekonomian kota Payakumbuh mengalami kontraksidan perlambatan pertumbuhan. Pelambatan ini dipengaruhi kondisi perekonomian dunia ,nasional maupun provinsi. Perubahan kebijakan ekonomi secara nasional serta nilai tukarrupiah terhadap dollar yang tidak menguntungkan terhadap aktifitas ekonomi di kotaPayakumbuh. Dampak dari kondisi tersebut, memperlambat pertumbuhan ekonomi kotaPayakumbuh pada tahun 2010 ekonomi kota Payakumbuh tumbuh sebesar 6,38 %, lebihbaik dari pertumbuhan tahun 2009 tapi masih di bawah pertumbuhan tahun 2008. Yangmencapai 6,42 %.Kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Payakumbuh terusnaik mencapai 6,79 %, namun masih di bawah target pertumbuhan sesuai asumsi makroekonomi pada APBD kota Payakumbuh tahun 2011 sebesar 6,82%. Pada tahun 2012 barubisa dicapai pertumbuhan sebesar 6,82% yang mana telah melampaui target RPJMDsebesar 6,81%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh sebesar6,72% lebih kecil dari tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi6,53%.

Tabel 2.16 memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuhmenggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2012 sampaitahun 2014 atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Dari Tabel tersebut terlihatbahwa berdasarkan PDRB harga konstan pada tahun 2013, lapangan usaha yangpertumbuhannya paling tinggi adalah lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasaperusahaan sebesar 8,23%; diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoranmencapai 7,63%; lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 6,85%;danlapangan usaha bangunan tumbuh sebesar 6,59% serta diikuti oleh lapangan usahalainnya.

Sementara berdasarkan PDRB harga berlaku, lapangan usaha yang paling tinggipertumbuhannya adalah angkutan dan komunikasi sebesar 13,91%; diikuti olehperdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,15%; keuangan, persewaan dan jasaperusahaan sebesar 12,65%; jasa-jasa sebesar 12,20%, pertanian sebesar 12,16%, diikutioleh lapangan usaha lainnya.


Tabel 2.16Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas DasarHarga Konstan (ADHK) Tahun 2012 s.d. Tahun 2014 Kota Payakumbuh

No. Lapangan usaha

Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014*)

ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK

1. Pertanian 12,20 6,07 16,64 5,47 12,16 6,702. Pertambangan dan Penggalian 8,76 4,71 7,20 2,73 8,49 4,173. Industri Pengolahan 11,60 6,52 13,04 6,86 11,77 6,85

4. Listrik, Gas dan Air Minum 10,16 6,12 11,98 4,73 11,20 5,07

5. Bangunan 12,87 7,13 14,86 7,39 11,69 6,596. Perdagangan, hotel dan restoran 16,09 8,71 19,14 8,45 13,15 7,637. Angkutan dan Komunikasi 8,13 4,29 15,38 3,95 13,91 4,45

8.Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan

15,77 8,76 18,15 9,20 12,65 8,23

9. Jasa–jasa 11,86 7,06 15,49 7,04 12,20 6,51PDRB 12,18 6,82 16,22 6,72 12,67 6,53

Sumber: PDRB Kota PayakumbuhTahun 2014*) data sementara

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sub sektor atau sub lapanganusaha, maka laju pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2013 adalah sub sektor Bankdengan pertumbuhan sebesar 11,60% dan diikuti oleh sub sektor restoran sebesar10,40%. Selanjutnya yang ke tiga dan seterusnya berturut turut adalah sub sektor hotel(10,11%), sub sektor komunikasi (9,64%), sub sektor peternakan (9,16%), sub sektorbangunan (7,39%) sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan (7,24) sub sektorindustry tampa gas (6,86%) sub sektor sewa bangunan (6,81%) sub sektor swasta (6,63%)sub sektor listrik (6,21%), dan diikuti oleh sub sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah 6 %, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha


No Sektor / Lapangan usaha 2010 2011 2012 2013 2014*) Ratarata

1. Pertanian 5,18 6,20 6,07 5,47 6,70 5,922. Pertambangan & penggalian 5,61 5,48 4,71 2,73 4,17 4,543. Industri 5,98 5,95 6,52 6,86 6,85 6,434. Listrik, Gas & Air Minum 4,65 7,11 6,12 4,73 5,07 5,545. Bangunan 8,53 8,35 7,13 7,39 6,59 7,606. Perdagangan, hotel dan restoran 7,41 7,85 8,71 8,45 7,63 8,017. Angkutan dan Komunikasi 4,88 5,16 4,29 3,95 4,45 4,55

8. Keuangan, Persewaan & JasaPerusahaan 9,47 9,00 8,76 9,20 8,23

8,939. Jasa – Jasa 5,38 6,46 7,06 7,04 6,51 6,49Pertumbuhan PDRB 5,80 6,38 6,79 6,72 6,53 6,44

Sumber : PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014*) data sementara


Dari Tabel 2.17 juga terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang palingtinggi selama lima tahun terakhir adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasaperusahaan sebesar 8,93%, diikuti oleh sektor Perdagangan, hotel dan Restoran sebesar8,01% dan sektor bangunan sebesar 7,60%.

Dengan memperhatikan pertumbuhan sektor lapangan usaha di atas menunjukkanbahwa Payakumbuh sedang giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi yangberbasiskan non sektor riil yang dicerminkan oleh tingginya pertumbuhan lapangan usahadalam kelompok sektor jasa-jasa (sektor tersier) terutama jasa perbankan dan lembagakeuangan, jasa sewa bangunan, jasa perseorangan dan rumah tangga, jasa angkutanserta jasa perdagangan dan restoran. Kemudian juga terjadi peningkatan pertumbuhanlapangan usaha kelompok industri (sektor sekunder) seperti lapangan usaha bangunan, airbersih dan industri pengolahan.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat,pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh lebih baik sebagaimana terlihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh

dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2010 s.d. 2014

Tahun Laju Pertumbuhan (%)Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat Nasional

2010 6,38 5,93 6,102011 6,79 6,22 6,502012 6,82 6,35 6,232013 6,72 6,20 5,70

2014*) 6,53 5,90 5,10Sumber : BPS Kota Payakumbuh Tahun 2014*) data sementara

Dari Tabel 2.18 tampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat danNasional masih berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh pada kurunwaktu tersebut. Ekonomi kota Payakumbuh tumbuh sebesar 6,38 % pada tahun 2010,yang meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2012, namun tahun 2012 mengalamikontraksi menjadi 6,72 dan tahun 2014 turun menjadi 6,53%. Demikian halnya denganekonomi Sumatera Barat dan nasional yang tumbuh sebesar 5,93 % dan 6,10 % padatahun 2010, mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga tumbuh sebesar 6,22% dan6,50 %. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi nasional menurun pertumbuhan,yang disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia ituberupa ketidakpastian perekonomian global. Isu penghentian penggelontoran stimulusperekonomian AS oleh bank sentral AS, Federal Reserve, karena sejumlah indikatorperekonomian menunjukkan perbaikan. Banyak negara yang goyah atas kebijakan banksentral AS itu. Indonesia menjadi salah satunya. Kondisi internal yang buruk yaitu berupamelemahnya ekspor Indonesia, yang selama ini didominasi ekspor sumber daya alam, danmeningkatnya impor yang didominasi jasa dan barang modal, telah menyebabkanterjadinya defisit transaksi berjalan, defisit ini akhirnya membuat nilai tukar rupiah terhadapdolar AS melorot.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomidisebabkan antara lain karena kenaikan harga BBM sehingga konsumsi rumah tanggamelemah akibat tingkat inflasi yang cukup tinggi, di samping juga aktivitas perdaganganmelambat, dan juga disebabkan karena kurangnya pasokan pangan, struktur pasar yangkurang sehat, dan jalur transportasi angkutan yang sangat panjang. Sejalan dengan haltersebut, kondisi ini juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi KotaPayakumbuh.


2) Laju InflasiPada tahun 2010 tingkat inflasi kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup

tinggi dibandingkan tahun 2009 mencapai 7,84%, namun pada tahun 2011 tingkat inflasikota Payakumbuh mengalami penurunan menjadi 5,37% dan pada tahun 2012 turun lagimenjadi 4,16%. Seiring dengan kenaikan inflasi nasional pada tahun 2013 terjadi kenaikaninflasi yang cukup besar di Kota Payakumbuh jika dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar10,87%. Dan tahun 2014 juga mengalami kenaikan mencapai 11,90% Secara keseluruhancapaian indikator laju inflasi dapat dilihat pada Tabel 2.19

Tabel 2.19Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhUraian 2010 2011 2012 2013 2014*) Rata-rata

Pertumbuhan

Inflasi (%) 7,84 5,37 4,16 10,87 11,90 8,03Sumber : PDRB Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014*) Data Sementara

Tingkat inflasi kota Payakumbuh pada tahun 2014 yang dihitung menggunakan angkainflasi ibu kota propinsi Sumatera Barat (Kota Padang) adalah sebesar 11,90% lebih tinggidari inflasi tahun 2013 sebesar 10,87 % dan nasional sebesar 2,78 %, juga lebih rendahdari target inflasi yang tertuang di dalam RKPD tahun 2009 (<10 %) dan RPJMD 2008-2012 tahun ke dua sebesar 6,6 %.

Sejalan dengan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014maka tingkat inflasi secara nasional juga mengalami peningkatan. Penyebab terjadinyakenaikan inflasi adalah pertama karena kenaikan tingkat harga barang impor karenasemakin melemahnya nilai rupiah; kedua karena adanya kenaikan tingkat upah tenagakerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktifitasnya. Kenaikan upah tenaga kerjamenyebabkan biaya produksi meningkat sehingga memicu kenaikan harga jual di dalamnegeri. Terlebih lagi jika tidak diimbangi oleh peningkatan produktifitas denganpeningkatan jumlah produksi. Jika kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanyakelangkaan distribusi terjadi kenaikan harga juga tidak bisa dielakkan; dan ketiga karenaadanya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan meningkatnya harga barang dan jasaterkait produksi maupun konsumsi masyarakat dan UKM.

3) PDRB per kapitaSalah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah

perkembangan pendapatan per kapita per tahun yang diukur dengan data PDRB per kapita.Pada tahun 2009 PDRB per kapita masyarakat Kota Payakumbuh atas dasar harga berlakumencapai Rp.14.417.218,- Angka ini terus meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatanlaju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai Rp. 23.151.662,- pada tahun 2013. Secarakeseluruhan perkembangan PDRB perkapita kota Payakumbuh selama lima tahun terakhirdapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

(2000=100) Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No TahunPDRB (juta rupiah) Jumlah

pendudukPDRB per kapita (rupiah)

ADHB ADHK ADHB ADHK1. 2010 1.885.987 871.662 117.876 16.114.180 7.447.6182. 2011 2.157.360 930.856 120.051 18.123.709 7.820.2843. 2012 2.423.142 994.371 122.450 20.202.614 8.290.4334. 2013 2.816.094 1.061.214 124.694 23.151.622 8.724.4415. 2014 3.224.601 1.129.720 125.690 25.655.191 8.988.145

Sumber : PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014*) data sementara


Berdasarkan Tabel 2.20 terlihat bahwa PDRB per kapita kota Payakumbuh setiaptahunnya terus meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dimanapertumbuhan menurut harga berlaku jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhanmenurut harga konstan. Hal ini disebabkan harga konstan menggunakan harga pada tahun2000 yang tentunya untuk menghilangkan pengaruh inflasi guna mendapatkan angka riil.

4) Tingkat Pengangguran dan KemiskinanSejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat,

Pemerintah Kota Payakumbuh menempatkan program pengurangan angka kemiskinandan pengangguran pada prioritas ketiga dari sembilan prioritas yang ditetapkan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun2012 - 2017.

Kebijakan pembangunan untuk pengurangan angka kemiskinan danpengangguran antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus mengatasi faktorutama yang mempengaruhi keberadaan orang miskin, kurangnya keterampilan danpendidikan, kurangnya akses modal, kurangnya pemberdayaan, dan kurangnya fasilitasfisik penunjang, termasuk kurangnya akses terhadap pekerjaan.

2. Dilaksanakan upaya perlindungan sosial untuk kelompok rumah tangga miskin, berupajaminan pendidikan untuk anak-anak miskin, jaminan pembiayaan kesehatan, sertajaminan tempat tinggal dan pekerjaan

3. Pendataan dan penataan sektor informal yang banyak menjadi lapangan usaha bagipencari kerja dan sering memunculkan pengangguran tersembunyi di kawasanperkotaan.

Dengan menerapkan kebijakan di atas, upaya penanggulangan kemiskinan di KotaPayakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memperlihatkan indikasi keberhasilan.Perkembangan data kemiskinan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21Perkembangan Data Kemiskinan


No Uraian SatuanTahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

1234

1 Jumlah penduduk2 Jumlah Penduduk Miskin3 Jumlah KK Miskin4 Tingkat Kemiskinan

JiwaJiwaKK%

117.87612.4002.63810,58

120.05112.1132.18010,09

122.45010.8002.160

9,00

123.564

10.8503.142

7,81

125.690

9.3762.344

7,46

Sumber : BPS Kota Payakumbuh 2014*) Data Sementara

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil validasi data yang dilaksanakan olehPemerintah Kota Payakumbuh tahun 2009, dengan jumlah penduduk 106.911 jiwaterdapat 3.142 KK Miskin atau 11.742 jiwa, tingkat kemiskinan mencapai 10,98%.Kemudian pada tahun 2010, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010)terjadi proses koreksi terhadap angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiapsepuluh tahun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2000 adalah0,77%. Sementara hasil sensus penduduk tahun 2010, rata-rata laju pertumbuhanpenduduk sampai dengan tahun 2010 adalah 1,79%. Pengkoreksian ini jberpengaruhterhadap penghitungan jumlah penduduk miskin sehingga jumlah penduduk miskin padatahun 2010 menjadi 12.400 jiwa dengan jumlah kepala keluarga miskin 2.638 KK dantingkat kemiskinan menjadi 10,58%.

Dengan keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinandisertai akselerasi perbaikan ekonomi nasional, global, dan iklim investasi serta iklimusaha yang semakin baik di Kota Payakumbuh, BPS melalui Susenas 2011mempublikasikan bahwa tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh adalah 10,09%, pada


tahun 2012 dengan jumlah penduduk 122.450 jiwa, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuhturun menjadi 9,0%, tahun 2013 menjadi 7,81% dan tahun 2014 tingkat kemiskinan KotaPayakumbuh turun lagi menjadi 7.46%.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh tahun 2012 mengalamipeningkatan dari tahun 2011 yaitu dari 6,78 % pada tahun 2011 menjadi 7,42 % padatahun 2012, dan pada tahun 2013 turun menjadi 7,13% dan tahun 2014 menjadi 6,36%.

Tabel 2.22Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas


No Tahun Tingkat Pengangguran (%)1 2010 6,502 2011 6,783 2012 7,424 2013 7,135 2014*) 6,36*

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh Tahun 2013*) Data Sementara

Angka pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh tahun 2013 sebesar 7,13 %, iniberarti bahwa dalam 100 orang pencari kerja yang tergolong angkatan kerja terdapatsekitar 7 - 8 orang yang sedang mencari kerja/mempersiapkan usaha atau tidak mencarikerja karena putus asa. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPDterkait dalam hal pelatihan, bimbingan teknis, magang, serta bantuan usaha, diharapkankedepan angka pengangguran dapat ditekan lagi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial1) Pendidikan

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, makapendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah dalam setiaprencana pembangunan selalu menyertakan pendidikan sebagai salah satu urusan yangharus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber dayamanusia yang berkualitas secara pemikiran maupun kemampuan yang akan menunjangkebutuhan pada era sekarang ini. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapatmeningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapiera globalisasi yang semakin berkembang. Untuk menggambarkan capaian programpendidikan di Kota Payakumbuh digunakan berbagai indikator sebagai berikut :

a) Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yangdibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih sejahtera.Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang dalam halini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membacadan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Kemampuan baca tulis (angka melek huruf)di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhNo Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahunyang bisa membaca dan menulis 80.678 82.230 83.869 82,57 84,00

2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 81.083 82.577 84.545 86.544 81.083

3 Angka melek huruf (%) 99,50 99,58 99,60 99,80 100

Sumber Data: Profil Daerah Tahun 2014


b) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, baiklangsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikanseseorang, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan semakin besar sehinggatingkat kesejahteraan diharapkan semakin meningkat. Sedangkan pengaruh tidaklangsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikanyang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebihmudah menerima perubahan dan kemajuan.Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan semakin tingginya kebutuhan pasarmengenai sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, membuat masyarakatberupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.Hal ini dapat dilihat berapa dari lamanya seseorang menempuh pendidikan mulai darisekolah dasar sampai perguruan tinggi yang mencerminkan kualitas penduduk. Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh pada penduduk usia 15 tahun keatas rentangtahun 2009 sampai tahun 2013 berkisar 9.53 yang artinya penduduk KotaPayakumbuh rata-rata hanya mengikuti pendidikan baru pada tingkat pendidikanmenengah (kelas 1 SMA/SMK).Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Barat, KotaPayakumbuh dapat dikategorikan cukup tinggi karena rata-rata lama sekolah PropinsiSumatera Barat pada tahun 2013 berada pada angka 8,63 yang artinya rata-rata lamasekolah penduduk Sumatera Barat baru sampai jenjang Pendidikan Dasar (kelas 3SMP).Data rata-rata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh dari tahun 2010 s.d. 2014,dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d. 2013

Kota PayakumbuhTahun 2010 2011 2012 2013 2014Rata-rata lama sekolah 9,66 9,72 9,91 9,91 9.92

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2014

c) Angka Partisipasi KasarAngka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam melihatpartisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. APK adalah persentase pendudukyang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadappenduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. Pada pendidikan dasar 9 tahun dapatdibagi 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompokusia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan menengah SMA/MA/SMKkelompok usia 16-18 tahun.Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%, hal ini disebabkan karenabanyaknya penduduk usia sekolah berasal dari hinterland yang bersekolah di KotaPayakumbuh.Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh tahun 2010 s.d. 2014dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 s.d. 2014

No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 20141 SD/MI1.1. jumlah murid SD/MI 15.673 16.466 16.640 16.889 17.168

1.2. Jumlah penduduk kelompok usia7-12 tahun

9.816 13.035 14.388 14.747 13.862

1.3. APK SD/MI 160 126 116 114 1242 SMP/MTs2.1. jumlah murid SMP/MTs 6.286 6.193 6.386 6.994 7.450


4.982 7.273 7.273 7.555 6.660


No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 20142.3. APK SMP/MTs 126 85 88 92 1123 SMA/MA/SMK3.1. Jumlah murid SMA/MA/SMK 7.864 9.144 9.581 9.764 9.811


4.059 6.563 7.071 6.817 6.697

3.3. APK SMA/MA/SMK 194 139 135 143 146Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2014

d) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase penduduk yang masih sekolahmenurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap pendudukberdasarkan kelompok usia sekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun2010 sampai tahun 2014 dapat digambarkan dalam Tabel 2.26.

Tabel 2.26Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 s.d. 2014

No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014

1 SD/MI

1.1. jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun 14.206 14.902 15.246 14.741 15.064

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

9.816 13.035 14.388 14.747 13.862

1.3. APM SD/MI 144 114 105 100 109

2 SMP/MTs

2.1. jumlah murid SMP/MTs usia 13-15tahun

6.599 6.138 6.227 7.158 5.762

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

4.982 7.273 7.273 7.555 6.660

2.3. APM SMP/MTs 132 84 86 94 86

3 SMA/MA/SMK

3.1. Jumlah murid SMA/MA/SMK usia16-18 tahun

7.619 8.363 6.567 8.855 7.788


4.059 6.563 7.071 6.817 6.697

3.3. APM SMA/MA/SMK 187 127 93 129 116Sumber Data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2014

e) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan semakin tingginya tuntutan kebutuhanpasar tenaga kerja terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yanglebih tinggi membuat masyarakat semakin bersaing dalam meningkatkan kualitaspendidikannya. Untuk mengetahui persentase penduduk usia 10 tahun ke atasmenurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada tahun 2010 - 2014, dapat dilihat pada Tabel2.27 :

Tabel 2.27Persentase Penduduk 10 tahun ke atas

Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2010 s.d 2014No. Tingkat Pendidikan Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 *)1 Tidak punya ijazah 18.28 19.46 27,21 18,39 19,242 SD / MI 22.22 22.63 23,74 22,72 22,913 SMP/ MTs 20.84 19.22 19,05 18,16 17,354 SMA/ SMK/ MA 27.36 28.60 22,57 30,38 32,215 Akademi/Univ 11.28 10.10 7,43 10,35 10,43

Sumber Data: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh tahun 2013*) data sementara


2) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan merupakan prioritas pembangunan Kota Payakumbuhtahun 2015. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator - indikator angkakelangsungan hidup bayi, usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk, yang dapatdi lihat dari uraian berikut ini :

a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tingkat kematian secara umum berhubungan erat dengan tingkat kesakitan, karenabiasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab terjadinya kematian.Perkembangan kasus kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan digambarkan padaTabel 2.28.

Tabel 2.28Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan

tahun 2010 s.d. 2014Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Kasus Kematian Bayi 12 24 21 28 22

Kasus Kematian Balita 4 0 2 2 2

Kasus Kematian Ibu Melahirkan 2 5 3 2 2Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2014

b) Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan.Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Baratdapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29Perkembangan Usia Harapan Hidup Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat

Usia Harapan Hidup 2010 2011 2012 2013 2014*)

Payakumbuh 70,62 70,78 70,94 70,94 70.80*)Sumatera Barat 69,50 69,76 70,80 71,19Sumber : Bappeda Prov.Sumatera Barat Tahun 2014*) : Data sementara

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsii energidan protein ( KEP ) dalam makanan sehari – hari. Persentase Balita Gizi Buruk daritahun 2009 s.d. 2013, dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30Balita Gizi Buruk Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

Indikator2010 2011 2012 2013 2014

Balita Gizi Buruk (%) 0,4 0,5 0,6 0,1 0,6Sumber : Dinas Kesehatan Kota PayakumbuhTahun 2014

3) Ketenagakerjaan

a) Rasio penduduk yang bekerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibandingdengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlahpenduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Fluktuasi kesempatankerja yang terjadi di Kota Payakumbuh disebabkan naik turunnya jumlah penduduk


yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Uraian perkembanganratio penduduk yang bekerja rentang tahun 2009 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabeldibawah ini Tabel 2.31.

Tabel 2.31Rasio Penduduk Bekerja Tahun 2009 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No UraianTahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)

1. Angkatan Kerja (orang) 50.216 57.222 55.468 56.569 57.770 57.971

2. Penduduk Yang Bekerja(orang) 46.058 53.508 51.710 52.736 53.654 53.719

3. Rasio (%) 91,72 93,51 93,22 93,22 92,88 92,67Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2013*) data sementara

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan OlahragaPembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah group kesenian,

jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Kinerja pembangunan seni dan budaya diKota Payakumbuh tahun 2014 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Kebudayaan

Seni Budaya yang ada dan berkembang di Kota Payakumbuh terdiri dari: Kesenian tradisional seperti saluang, dendang, rabab, dikia, dabuih, talempong

sikatuntung, sanggar tari, randai. Kesenian moderen seperti musik/orgen tunggal, band, teater.

Sedangkan untuk budaya sejarah ditandai dengan adanya mesjid gadang, rumahgadang, perkampungan tradisional Minangkabau dan atraksi wisata .

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya untukpengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya melalui : Pengemasan paket pagelaran berupa pelaksanaan lomba pidato adat, pelaksanaan

lomba tari piring kreasi, lomba vokal group dan nyanyi solo . Pengemasan paket pagelaran di luar daerah berupa pelaksanaan lomba tari tradisional

pada kemilau nusantara Bandung, pemilihan da`i cilik, tari anak-anak dan nyanyi solo Pelaksanaan apresiasi seni

Tabel 2.32Perkembangan seni dan budaya Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No Indikator 2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah Grup Kesenian Per 10.000

Penduduk 11 16 25 25 252 Jumlah Gedung Kesenian per 10.000

Penduduk - - - - -Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 2015

2) Olahraga

Perkembangan minat dalam bidang olah raga di Kota Payakumbuh cukup tinggi, halini dibuktikan dengan prestasi Kota Payakumbuh di event - event daerah, propinsi danNasional. Fokus pembinaan olahraga dilakukan pada olahraga yang sering diperlombakan,baik pada kelompok masyarakat maupun pelajar. Olahraga di masyarakat diwujudkandalam bentuk klub - klub olahraga.

Kondisi sarana dan prasarana olahraga terus ditingkatkan. Dalam berolahraga, selaindengan memanfaatkan gedung olahraga yang ada, masyarakat juga melakukan aktifitasolahraga di luar gedung, seperti jalan sehat, bersepeda, senam bersama dan lainsebagainya. Perkembangan klub dan gedung olahraga dari tahun 2010 s.d. 2014 dapatdilihat pada Tabel 2.33.


Tabel 2.33Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga


No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah Klub olahraga per 10.000 Penduduk 24 24 24 29 30

2 Jumlah Gedung olahraga per 10.000Penduduk 93 93 95 95 108

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh 2015

2.1.3 Aspek Pelayanan UmumKinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil

dari pelaksanan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelaksanaan urusanpemerintahan daerah yang mencakup layanan urusan wajib dan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib1. Pendidikan

Kemajuan di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator makro sebagaiberikut :

a) Angka Partisipasi SekolahAngka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah padamasing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing -masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APS dibagi dalam 3 kelompokumur yaitu 7 -12 tahun mewakili usia sekolah SD, 12 – 15 tahun mewakili usia SMP,dan 16 – 18 tahun mewakili usia SMA/SMK. Pada Tabel berikut ini dapat dilihatPerkembangan Angka Partisipasi Sekolah tahun 2010 s.d. 2014 ditingkat pendidikandasar dan menengah di Kota Payakumbuh.

Tabel 2.34Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)


No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 *)1 SD/MI

1.1. jumlah murid usia 7-12 tahun(orang) 15.312 16.343 16.911 17.049 17.676

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang) 12.490 12.714 12.942 13.136 13.359

1.3. APS SD/MI (%) 122,59 128,54 130,66 130 132,322 SMP/MTs

2.1. jumlah murid usia 13 -15 tahun(orang) 8.916 8.325 8.352 9.687 10.000

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13- 15 tahun (orang) 7.245 7.375 7.507 7.641 7.778

2.3. APS SMP/MTs (%) 123,06 112,88 111,25 126,77 128,573 SMA/MA/SMK

3.1. jumlah murid usia 16-18 tahun(orang) 7.999 8.255 9.142 9.109 9.521

3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun (orang) 8.209 8.356 8.506 8.658 8.813

3.3. APS SMA/MA/SMK (%) 97,44 98,79 107,47 105,20 108,03Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2014*) data sementara

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana Dalamrangka meningkatkan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikanmerupakan faktor pedukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana


pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatanmemperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun.

Adapun ketersediaan sarana sekolah dapat dilihat perbandingannya pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhNo Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 20141 SD/MI1.1. Jumlah gedung sekolah 73 74 74 76 78

1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12tahun 12.490 12.714 12.942 13.136 15.441

1.3. Rasio 171 172 175 173 1982 SMP/MTs2.1. Jumlah gedung sekolah 19 20 21 21 23

2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 7.245 7.375 7.507 7.641 7.525

2.3. Rasio 381 369 357 364 3273 SMA/MA/SMK3.1. Jumlah gedung sekolah 19 20 21 22 23

3.2. Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

8.209 8.356 8.506 8.658 8.794

3.3. Rasio 432 418 405 394 382Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014

c) Rasio Guru/Murid

Guru merupakan faktor pedukung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pada tabel2.35 dapat kita lihat perbandingan jumlah guru dengan murid di Kota Payakumbuhdapat dilihat perbandingannya pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36Rasio Guru dan Murid Tahun 2010 s.d. 2014

No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru (orang) 976 1.027 1.006 1.043 1037

1.2. Jumlah Murid (orang) 16.069 16.922 17.198 17.349 17.592

1.3. Rasio (%) 16 16 17 17 17

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru (orang) 715 726 753 754 757


2.3. Rasio (%) 11 11 11 12 13

3 SMA/MA/SMK

3.1. Jumlah Guru (orang) 1.091 1.106 1.112 1.165 1.174


3.3. Rasio (%) 9 10 10 10 9

Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014

Pada tabel 2.37 dibawah ini dapat kita lihat rasio jumlah guru dengan murid padapendidikan dasar dan menengah menurut kecamatan pada tahun 2014.


Tabel 2.37Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014

Menurut Kecamatan Kota Payakumbuh

No KecamatanSD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

JumlahGuru

JumlahMurid Rasio Jumlah

GuruJumlahMurid Rasio Jumlah

GuruJumlahMurid Rasio

1 PayakumbuhTimur 199 3.339 17 189 2.562 14 318 3.376 11

2 PayakumbuhBarat 302 4.950 16 202 2.799 14 514 5.211 10

3 PayakumbuhSelatan 76 1.409 19 12 99 8 28 226 8

4 PayakumbuhUtara 370 6.679 18 326 4.234 13 257 2.051 8

5 Lamposi TigoNagori 90 1.215 14 28 46 2 57 278 5

Jumlah 1.037 17.592 17 757 9.740 13 1.174 11.142 9Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014

d) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu (1)PAUD Non Formal yang dikelola dibawah yayasan dengan jenis (a) Taman PenipanAnak (TPA) dan (b) Kelompok Bermain (KB) dan (2) PAUD Non Formal yang dikelolakelurahan dengan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Pada Tabel 2.38 dapat dilihatgambaran PAUD Non Formal.

Tabel 2.38Jumlah Lembaga, Siswa Dan Tenaga Pendidik PAUD Non Formal


No Lembaga PAUDNon Formal 2010 2011 2012 2013 2014

1 Taman Penitipan Anak (TPA)

1.1. Jumlah Lembaga 20 25 17 13

1.2. Jumlah Pendidik(Orang) 75 95 56 46 57

1.3.Jumlah PesertaDidik MenurutUmur (Orang)

0-2 0-2 >2-4 >4-6 >2-4 0-2 0-2 >2-4 >4-6 >2-4 0-2 0-2 >2-4 >4-6 >2-4

199 250 93 18 89 199 250 93 18 89 199 250 93 18 89

2 Kelompok Bermain(KB)



2.3.Jumlah PesertaDidik Menurut Umur(Orang)

0-2 0-2 >2-4 >4-6 >2-4 0-2 0-2 >2-4 >4-6 >2-4 0-2 0-2 >2-4 >4-6 >2-4

334 430 325 241 635 334 430 325 241 635 334 430 325 241 635

3 Satuan PAUDSejenis (SPS)



3.3Jumlah PesertaDidik Menurut Umur(Orang)

0-2 0-2 >2-4 >4-6th >2-4 0-2 0-2 >2-4 >4-6th >2-4 0-2 0-2 >2-4 >4-6th >2-4

73 320 244 674 285 73 320 244 674 285 73 320 244 674 285

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2014


Tabel 2.39Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid,

Guru Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No PAUD Formal 2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah TK/RA ( Lembaga) 44 45 50 50 502. Jumlah Guru (Orang) 276 282 313 304 1363. Jumlah Murid (Orang) 2.726 2.809 2.018 3.094 3.0374. Jumlah Rombongan Belajar 154 163 160 156 156


.Dari Tabel 2.39 terlihat perkembangan PAUD Formal baik dari segi jumlah TK/RA,jumlah guru, jumlah murid dan jumlah rombongan belajar.

e) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiaptingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikanpendidikannya.

Indikator angka putus sekolah adalah melihat efisiensi belajar dari siswa dapat dilihatpada Tabel di atas yang menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah padasetiap jenjang pendidikan.

Dari kondisi ini menunjukan pada pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yangmenggambarkan tingkat efisiennya lebih bagus, dikarenakan angka putus sekolahdari tahun ke tahun semakin kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD/MIyang angka putus sekolahnya semakin besar.

Tabel.2.40Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2010 s.d. 2014No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 20141 SD/MI1.1. Jumlah Murid SD/MI (Orang) 16.069 16.922 17.198 17.349 17.592

1.2. Jumlah Murid Putus Sekolah(Orang) 19 7 16 14 2

1.3. Persentase Angka Putus Sekolah 0,11 0,04 0,09 0,08 0,0112 SMP/MTs2.1. Jumlah Murid SMP/MTs (Orang) 8.085 8.029 8.467 9.317 9.740


2.3. Persentase Angka Putus Sekolah 0,66 1,66 0,88 0,60 0,673 SMA/MA/SMK

3.1. Jumlah Murid SMA/MA/SMK(Orang) 9.865 10.585 11.064 11.199 11.142


3.3. Persentase Angka Putus Sekolah 2,11 2,06 1,20 0,7 1,25Sumber : Profil Pendidikan Kota Payakumbuh 2014

f) Angka Kelulusan

Untuk melihat keberhasilan belajar dari siswa dapat dilihat pada Tabel 2.41 yangmenggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan


Tabel 2.41Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2010 - 2014

No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 20141 SD/MI1.1. Peserta UN (Orang) 2.163 2.148 2.394 2.561 2.553

1.2. Jumlah Lulusan (Orang) 2.162 2.148 2.394 2.561 2.553

1.3. Persentase Lulusan 99,95 100 100 100 100

2 SMP/MTs2.1. Peserta UN (Orang) 2.385 2.585 2.525 2.469 1.8782.2. Jumlah Lulusan (Orang) 1.722 2.489 2.467 2.447 1.8792.3. Persentase Lulusan 72,20 96,28 97,70 99,11 99,953 SMA/MA/SMK3.1. Peserta UN (Orang) 2.770 2.943 3.133 3.337 3.1183.2. Jumlah Lulusan (Orang) 2.332 2.937 3.117 3.331 3.1263.3. Persentase Lulusan 84,13 99,79 99,48 99,81 99,74

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2013

g) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat melihat kualifikasi guru dengan standarS1/D4 dari jumlah guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan.Perkembanganjumlah guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D.IV dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2011 s.d. 2014No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 20141 TK/RA

1.1. Jumlah Guru (Orang) 278 313 304 1361.2. Guru Berkualifikasi S1/D4

(Orang) 27 105 107 80

1.3. Rasio (%) 9,72 33,54 35,2 58,822 SD/MI

2.1. Jumlah Guru (Orang) 1.027 1.006 1.043 1.0372.2. Guru Berkualifikasi (Orang) 590 626 747 8102.3. Rasio (%) 57,45 62,22 71,62 78,11

3 SLB3.1. Jumlah Guru (Orang) 64 85 87 893.2. Guru Berkualifikasi (Orang) 34 66 68 703.3. Rasio (%) 53,13 77,64 78,16 78,65

4 SMP/MTs4.1. Jumlah Guru (Orang) 726 753 754 7574.2. Guru Berkualifikasi (Orang) 588 630 657 6384.3. Rasio (%) 80,10 83,66 87,14 84,28

5 SMA/MA/SMK5.1. Jumlah Guru (Orang) 1.106 1.112 1.165 1.1745.2. Guru Berkualifikasi (Orang) 1005 1.002 1.086 1.0335.3. Rasio (%) 90,87 90,11 93,22 87,99


Dalam rangka meningkatkan kualifikasi, guru berkualifikasi S1/D4 harus mendapatkansertifikasi yang bertujuan untuk meningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.


Perkembangan jumlah guru yang memiliki sertifikasi dari tahun 2009 s.d. 2013 dapatdilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2009 s.d. 2013

No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 Total

1 TK

1.1. Jumlah Guru (Orang) 266 274 294 294 304 304

1.2. Guru Bersertifikasi (Orang) 3 5 14 27 28 79

1.3. Rasio (%) 1,13 1,83 4,77 10,62 9,21 25,98

2 SD

2.1. Jumlah Guru (Orang) 877 947 972 961 1.043 1.043


2.3. Rasio (%) 4,68 12,36 11,63 8,42 4,12 48,32

3 SLB



3.3. Rasio (%) 6,13 12,5 18,84 8,23 10,59 47,05

4 SMP



4.3. Rasio (%) 10,08 21,58 12,46 4,70 1,72 61,12

5 SMA



5.3. Rasio (%) 14,77 7,13 10,53 12,56 0,50 66,75

6 SMK



6.3. Rasio (%) 15,45 6,66 12,08 8,18 2,44 58,36

7 Pengawas Sekolah

7.1. Jumlah Pengawas (Orang) 12 18 18 24 27 27


73. Rasio (%) 75 5,56 11,12 0 48 100Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2014

h) Perkembangan Perguruan Tinggi di Payakumbuh

Payakumbuh juga memiliki delapan Perguruan Tinggi yang tersebar di limakecamatan yang terus berkembang, data kedelapan perguruan tinggi tersebut dapatdilihat pada Tabel 2.44.


Tabel 2.44Perguruan Tinggi tahun 2013 di Kota Payakumbuh

No Nama Perguruan Tinggi Lokal Mahasiswa Dosen1 Fakultas Pertanian Muhammadyah 9 156 282 STKIP Abdi Pendidikan 10 1.320 733 STT payakumbuh 13 372 364 STIT Payakumbuh 5 412 395 Akademi Kebidanan Widya Husada 9 248 386 STIH Putri Maharaja 3 126 267 UNAND Kampus II Payakumbuh 6 363 878 STAI Darul Qur’an 4 56 30

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka tahun 2014Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luasbagi masyarakat Payakumbuh (multiplier effect) baik dari segi peningkatan kualitasmanusianya, peningkatan taraf ekonominya dan sosial budayanya.Perguruan tinggi tidak hanya menampung mahasiswa yang berasal dari kotaPayakumbuh tapi juga dari daerah lain seperti : kabupaten Lima Puluh Kota,Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Sinjunjung dan lainnya,sehingga hal ini juga menjadi peluang pengembangan ekonomi masyarakat kotaPayakumbuh.

2. Kesehatan

a. Rasio Posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM). Pada tahun 2014 posyandu di Kota Payakumbuh berjumlah 165 buahdengan rincian Posyandu Madya sebanyak 43 buah, posyandu Purnama sebanyak86 buah dan posyandu Mandiri sebanyak 36 buah. Jumlah balita di Kota Payakumbuhtahun 2014 sebanyak 12.870 jiwa, maka rasio posyandu per satuan balita adalah1:78. Ini berarti setiap posyandu melayani rata-rata 78 orang anak balita.

Tabel 2.45Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah posyandu 165 165 165 165 1652. Jumlah balita 11.017 12.186 12.506 12.300 12.870

3. Rasio 1:66,7 1:73,8 1:75,8 1:74,5 1:78Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015

Selanjutnya jumlah posyandu dan balita di kota Payakumbuh per kecamatan padatahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46Jumlah Posyandu dan Balita

Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh

NO Kecamatan Jumlah posyandu Jumlah balita Rasio

1 Kecamatan Payakumbuh Timur 38 2.790 1:73,4

2 Kecamatan Payakumbuh Barat 55 4.979 1:90,5

3 Kecamatan Payakumbuh Selatan 18 1.052 1:58,4

4 Kecamatan Payakumbuh Utara 33 3.084 1:93,4

5 Lamposi Tigo Nagori 21 965 1:45,9

Jumlah 165 12.870 1:78Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015


b. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yangterorganisir serta sarana kedokteran yang permanen dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis sertapengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuanpenduduk dapat di lihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk


No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Rumah Sakit Umum

(Pemerintah)1 1 1 1 1

2. Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan

penyakit khusus lainnya milik

pemerintah

0 0 0 0 0

3. Jumlah Rumah Sakit AD/AU/

AL/POLRI0 0 0 0 0

4. Jumlah Rumah Sakit Daerah 1 1 1 1 1

5. Jumlah seluruh Rumah Sakit 2 2 2 2 3

6. Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 124.964 125.690

7. Rasio 1:58.938 1:60.025 1:61.225 1 : 62.482 1:41.897

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2015

c. Rasio dokter per satuan penduduk

Jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan terdiri dari dokter umum dandokter gigi. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkatpelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuairasio jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh. Selain itu distribusidokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.Jumlah dokter menurut kecamatan di luar RS tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel2.48.

Tabel 2.48Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Tahun 2014

Kota Payakumbuh

No Kecamatan JumlahPenduduk

Jumlah Dokter Rasio

dr Drg dr Drg

1 Payakumbuh Timur 27.246 4 3 1:9.082 1:9.082

2 Payakumbuh Barat 48.624 10 5 1:4.862 1:9.724

3 Payakumbuh Selatan 10.278 5 1 1:1.284 1:10.278

4 Payakumbuh Utara 30.117 35 5 1:792 1:6.023

5 Lamposi Tigo Nagori 9.425 3 1 1:3.141 1:9.245

Jumlah 125.690 56 15 1:2.027 1:8.379

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2015

d. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaantenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenagapara medis (bidan,perawat,perawat gigi) pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 166


orang, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2014 adalah 1:758.Rasio tenaga medis persatuan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi)

di Luar Rumah Sakit Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah Tenaga Para Medis 95 95 97 105 166

2 Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 124.964 125,690

3 Rasio 1:1.240 1:1263 1:1.259 1:1.190 1:758Sumber Data; Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2015

e. Rasio Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas pada tahun 2014 di Kota Payakumbuh berjumlah sebanyak 8 unit. Rasiopuskesmas per satuan penduduk pada tahun 2014 adalah 1:15.653. Sedangkanjumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh sebanyak 23 unit. Jumlahkelurahan adalah sebanyak 62 kelurahan sehingga cakupan puskesmas pembantuadalah 92%. Sedangkan Rumah Sakit di Kota Payakumbuh berjumlah 3 unit yaituRumah sakit Pemerintah RSUD Dr Adnaan WD (Rumah Sakit Umum Daerah), RSIIbnu Sina dan Rumah Sakit Bedah. Dimana rasio berdasarkan persatuan penduduksebanyak 1:41.741.

f. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensikebidanan dan Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)

Komplikasi dan Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi padamasa persalinan hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai kompentensi kebidanan.

Dari hasil profil kesehatan tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 2.568 persalinan,yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sebanyak 2.568 (100%). Hal inimenunjukkan bahwa ibu hamil telah memanfaatkan keberadaan tenaga kesehatan diKota Payakumbuh. Sedangkan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization(UCI) pada tahun 2014 telah mencapai 73% . Kelurahan UCI, yakni 45 kelurahan dari62 kelurahan.

g. Cakupan kunjungan bayi dan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.

Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah 90%.Sedangkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dan cakupan balita giziburuk mendapat perawatan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah100%

h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tubercolosis Batang TahanAsam (TBC BTA)

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari tahun 2009 s.d. 2014dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

No Tahun Persentase (%) capaian1 2010 352 2011 39,83 2012 42,54 2013 52,45 2014 55,5

Sumber data : Dinas Kesehatan tahun 2014


i. Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2014 adalah sebanyak 8 (delapan)unit dan jumlah kecamatan di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 5 kecamatan,maka cakupan puskesmas adalah sebesar 100%. Sementara jumlah puskesmaspembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruhkelurahan adalah sebanyak 62 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantupada tahun 2014 adalah sebesar 0,37 (37,09%).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Kondisi sarana dan prasarana sampai tahun 2014 yang dituangkan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah dari aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum dapatdilihat dari indikator sebagai berikut :

a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam keadaan baik

Proporsi jaringan jalan baik dapat dilihat dari panjang jalan dalam kondisi baikdibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya. Pada tahun 2010 panjang jalan dalamkondisi baik 115,73 Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 219,66 Kmdengan proporsi 52,54%,. Dan pada tahun 2011 panjang jalan dengan kondisi baik137,46 Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 261,44 Km denganproporsi 52,54%, sedangkan tahun 2012 panjang jalan dengan kondisi baik 135,98 Kmdibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 261,44 Km atau dengan proporsi52,01%. Sedangkan pada tahun 2013 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 136,90Km dibandingkan dengan panjang jalan seluruhnya 261,42 Km atau dengan proporsi52,02%. Panjang jalan tahun 2014 mengalami peningkatan dari 261,45 Km menjadi262,45 Km. namun proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2014dibnadingkan tahun 2013 terjadi penurunan yakni 43%. Atau 113,53 Km. Hal inidiakibatkan karena tingginya volume kendaraan yang melebihi tonase, sedangkanjalan di Kota Payakumbuh rata-rata klasifikasinya adalah kelas III. Dapat dilihat padatabel 2.51 dibawah ini.

Tabel 2.51Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhNO Kondisi Jalan

Panjang Jalan (km)2010 2011 2012 2013 2014

1. Kondisi Baik 115,73 137,46 135,98 136,9 113,532. Kondisi Rusak Sedang 62,31 72,11 76,09 67,79 84,293. Kondisi Rusak 24,44 31,45 28,77 41,72 49,224. Kondisi Rusak Berat 17,81 20,42 20,58 15,01 15,415. Jalan secara keseluruhan (nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota) 219,66 261,44 261,44 261,44 262,45

Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2014

Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kondisi jalan yang rusak akibat dari tingginyavolume kendaraan yang melebihi tonase, sedangkan jalan di Kota Payakumbuh rata-rata klasifikasinya adalah kelas III.

b) Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi ini dapat dilihat dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkandengan luas lahan budidaya pertanian (hektar). Rasio jaringan irigasi di KotaPayakumbuh selama tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.52


Tabel 2.52Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

NO Jaringan Irigasi Panjang Jaringan2010 2011 2012 2013 2014

1. Jaringan primer (m) 58.919,7 50.356,7 50.356 55.303 49.309,72. Jaringan Sekunder (m) 48.504,5 55.718,0 55.772 55.772 54.314,03. Jaringan Tersier (m) 46.415,0 45.100,0 45.100 45.100 54.967,04. Jumlah jaringan irigasi 153.839,2 151.174,7 151.228 156.175 158.590,75. Luas lahan budidaya (ha) 4.226,3 5.211 5.211 5.211 5.5986. Rasio 36,40 29,01 29,02 29,97 28,33


Berdasarkan Tabel 2.52 terlihat bahwa rasio jaringan irigasi memiliki angka yangfluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan akibat pengembanganpembangunan permukiman dan bencana alam. Untuk mengetahui kondisi jaringanirigasi per kecamatan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.53

Tabel 2.53Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2014 Kota Payakumbuh

No KecamatanPanjang Jaringan Irigasi Total Panjang

Jaringan IrigasiLuas lahanbudidaya Rasio

Primer Sekunder Tersier(1) (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5) (7) (8=6/7)1 Payakumbuh Barat 1.785,0 7.087,0 10.067,0 18.939,0 793,0 23,882 Payakumbuh Timur 12.746,0 17.710,0 7.120,0 37.576,0 1.132,0 33,193 Payakumbuh Utara 53.958,0 12.095,5 16.830,0 34.883,5 1.457,0 23,944 Payakumbuh Selatan 28.775,7 15.584,5 11.250,0 55.610,2 1.653,0 33,645 Latina 45,0 1.837,0 9.700,0 11.582,0 563,0 20,57

Jumlah 49.309,7 54.314,0 54.967,0 158.590,7 5.598,0 28,33Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015

Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi merupakan tolok ukurkeberhasilan dalam pengelolaan jaringan irigasi, untuk Kota Payakumbuh efisiensi danefektifitasnya pada tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.54 dan efisiensi danefektifitas per kecamatan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.54Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2014

Kota Payakumbuh

No Pasokan Irigasi Jumlah Satuan1. Pasok Irigasi per Area 6,15 Ltr/dtk/Ha2. Pasok Irigasi Relatif 3,8 Ltr/dtk/Ha3. Pasok Air Relatif 3,8 Ltr/dtk/Ha4. Indek Luas Areal 3,8 %5. Rancangan Luas Areal 5,598 Ha



Tabel 2.55Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan



c) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dapat dilihat dari jumlah tempat ibadahdibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah angkanya naik turunkarena adanya pertumbuhan jumlah penduduk, seperti yang terdapat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Tempat Ibadah 337 369 389 389 389

2. Jumlah Penduduk 117.876 119.986 122.450 124.694 125.690

3. Rasio 0,29 0,31 0,32 0,31 0,31Sumber :Payakumbuh dalam Angka 2014*) data sementara

d) Persentase rumah tinggal bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi dapat dilihat dari jumlah rumah tinggal beraksessanitasi dibandingkan dengan jumlah rumah tinggal. Persentase rumah tinggalbersanitasi tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.57

Tabel 2.57Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi 19.436 19.501 21.444 21.831 23.022

2. Jumlah rumah tinggal 23.234 23.699 25.305 26.403 27.530

3. Persentase 83,65 82,29 84,62 82,68 83,63Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2015

e) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dapat dilihat dari luas permukiman layak huni (hektar)dibandingkan luas wilayah permukiman (hektar). Rasionya cenderung meningkat, hal inidisebabkan oleh bertambahnya luas permukiman dibandingkan luas permukiman layakhuni, seperti dalam Tabel 2.58

No KecamatanLuas

Rancangan(Ha)

LuasLahanTerairi(Ha)

KebutuhanAir

Tanaman(Ha)

PasokAir

Irigasi(lt/ dtk)

PasokAir

IrigasiTotal

(lt/ dtk)

TotalPasok

Air(lt/ dtk)

PIA(lt/

dtk/ha)

PIR(lt/

dtk/ha)

PAR(lt/

dtk/ha)

IA(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/4 10=7/5 11=8/5 12=4/31 Payakumbuh Barat 793,0 634,4 991,25 793,00 793,00 793,00 1,25 0,80 0,80 802 Payakumbuh Timur 1.132,0 792,4 1.358,40 950,88 950,88 950,88 1,2 0,70 0,70 703 Payakumbuh Utara 1.457,0 1.165,0 1.821,25 1.457,00 1.457,00 1.457,00 1,25 0,80 0,80 804 Payakumbuh Selatan 1.658,0 1.157,1 1.983,60 1.388,52 1.388,52 1.388,52 1,2 0,70 0,70 705 Latina 563,0 450,4 703,00 563,00 563,00 563,00 1,25 0,80 0,80 80

Jumlah 5603,0 4199,3 6857,5 5152,4 5152,4 5152,4 1,23 0,75 0,75 75


Tabel 2.58Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Luas Permukiman Layak Huni 2.034 2.092 2.092 2.092 2.092

2. Jumlah luas permukiman 3.320 3.325 3.328 3.328 3.328

3. Rasio 0,61 0,62 0,63 0,63 0,63Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015

f) Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni dapat dilihat dari jumlah rumah layak huni (unit) dibandingkanjumlah penduduk (jiwa). Pada periode 2010 s.d. 2014 terjadi peningkatan rumah layakhuni yang cukup signifikan, namun peningkatan rasionya tidak terlalu tinggi karenadiiringi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dapat dilihat padaTabel 2.59.

Tabel 2.59Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Rumah Layak Huni 19.936 20.586 24.870 25.791 26.398

2. Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 124.694 125.690


g) Panjang jalan dilalui roda 4

Rasio panjang jalan yang dilalui roda empat dilihat dari perbandingan panjang jalandengan jumlah penduduk. Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kota Payakumbuhperiode 2010-2014 pada umumnya meningkat, namun rasio panjang jalan yang dilaluiroda empat dibandingkan dengan jumlah penduduk selama periode tersebut sama. Halini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya.Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah panjang jalan 219,66 261,44 261,44 261,44 262,45

2. Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 124.694 125.690


h) Panjang jalan kota dalam kondisi baik

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik Kota Payakumbuh tahun 2010 - 2014dapat dilihat dalam Tabel 2.61


Tabel 2.61Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik


NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Panjang jalan kotadalam Kondisi baik 115,73 137,77 135,98 136,9 113,53

2. Panjang jalanseluruhnya 219,66 261,44 261,44 261,44 262,45

3. Persentase 52,68 52,69 52,01 52,36 43,25Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015

i) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dari tahun 2009sampai 2013 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase panjang jalanyang memiliki trotoar berfluktuasi, hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan statusjalan seperti yang terdapat pada Tabel 2.62

Tabel 2.62Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase


NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Panjang jalan yang memiliki trotoardan drainase 70,38 72,16 72,16 72,36 142,072

2. Panjang jalan seluruhnya 219,66 261,44 261,44 261,44 262,45


j) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh terus meningkat. Hal inidisebabkan karena pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitasdrainase tidak hanya didanai dari APBD Kota juga banyak memperoleh sumber danadari APBN. Persentase drainase dalam kondisi baik tersebut tertera dalam Tabel 2.63

Tabel 2.63Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhNO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Panjang drainase dalam Kondisi baik 61,48 66,54 69.94 74,94 140,27

2. Panjang drainase seluruhnya 63,30 68,36 71,38 76,78 142,072


k) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsorlingkup kewenangan kota

Persentase dapat dilihat dari jumlah lokasi pembangunan turap diwilayah jalanpenghubung dan aliran sungai rawan longsor dibandingkan dengan jumlah seluruhwilayah rawan longsor. Jumlah turap yang dibangun terus bertambah karena tingginyajumlah lokasi rawan lonsor. Pembangunan turap ini tidak hanya didanai oleh APBDKota juga banyak memperoleh sumber dana dari APBN. Jumlah turap yang dibangunselama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.64.


Tabel 2.64Jumlah Turap yang Dibangun Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah lokasi turap yangdibangun 24 31 31 39 45

2. Jumlah lokasi rawan longsor 48 48 48 42 42

3. Persentase 50 64,48 64,48 92,86 93,33Sumber : Dinas PU Kota Payakumbuh, 2015

4. Urusan Perumahan

a. Cakupan Pelayanan Air Minum

Cakupan pelayanan air minum terus meningkat dari tahun ketahun seiring denganpeningkatan jumlah penduduk pada tahun 2010 penduduk yang terlayani air minumsebanyak 102.681 jiwa atau sebesar 87,10% dari total penduduk, tahun 2011 pendudukyang terlayani air minum sebesar 112.902 jiwa aatau 94%. Tahun 2012 sebesar115.103 jiwa atau 94%, tahun 2013 sebesar 117.837 jiwa atau 94,50% dari jumlahpenduduk sedangkan pada tahun 2014 menjadi 116.464 jiwa atau turun menjadi92,66% dari total penduduk payakumbuh, hal ini berdasarkan perhitungan PDAM tahun2010- 2013 termasuk pelayanan pada jaringan pipa daerah tetangga yakni Kabupaten50 Kota , sedangkan perhitungan tahun 2014 hannya Kota payakumbuh sehinggapersentase layanan menjadi menurun. dapat dilihat pada tabel 2.65

Tabel 2.65Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah

Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhNO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah penduduk yangmendapatkan akses airminum

102.681 112.906 115.103 117.837 116.464

2. Jumlah penduduk 117.876 119.986 122.450 124.694 125.6903. Persentase 87,10 94,09 94,00 94,50 92,66

Sumber : Dinas Kesehatan 2014

b. Rumah tangga pengguna listrik

Perkiraan kebutuhan beban tenaga listrik Kota Payakumbuh tahun 2010 s.d. 2014dapat dilihat dalam Tabel 2.66.

Tabel 2.66Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga ListrikTahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhNO Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014

1. Kebutuhan GWH

- rumah tangga GWH 179,006 179,007 179,010 179,015 83

- Komersial GWH 17,46 17,46 17,46 17,49 18

- Public GWH 8,73 8,73 8,74 8,76 9

- Industri GWH 13,09 13,09 13,09 13,10 2

2. Susut & Losses(T&D) % 6,05 6,05 6,05 6,06 2,97

3. Susut PemakaianSendiri % 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09

4. Total Susut & Losses % 6,13 6,14 6,14 6,15 3,06

5. Faktor Beban % 54 54 54 55 58,8

6. Produksi GWH 245,52 245,69 245,69 245,70 119


NO Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014

7. Beban Puncak MW 19,7 19,8 19,8 19,9

8. Kapasitas Terpasang(Existing) MW 4,5 4,6 4,6 4,7 Sistem

tenagalistri

sudahterkoneksi

se-Sumater

Barat

9. CummulatedCommited Projects MW 0 0 0 0

10. TOTAL KAPASITASSISTEM MW 30 30 30 30

11. DAYA YANGDIBUTUHKAN* MW 0 0 0 0

Sumber : PT. PLN Cabang Kota Payakumbuh, 2013*) data sementara

Rumah tangga pengguna listrik meningkat dari tahun ketahun seiiring denganmeningkatnya luas daerah terbangun. Pada tahun 2010 berjumlah 20.415 rumahtangga dan tahun 2011 meningkat menjadi 20.912 rumah tangga dan terus meningkatpada tahun 2012 dan tahun 2013, 27.632 rumah tangga dan pada tahun 2014 terusmeningkat yakni sebanyak 29.512 rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.67

Tabel 2.67Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. RT dengan daya 450 watt 8.820 8.162 8.643 8.643 8.0962. RT dengan daya 900 watt 10.034 10.358 15.302 15.310 18.2113. RT dengan daya 1.300 watt 1.405 2.136 2.643 2.650 4.0824. RT dengan daya 2.200 watt 139 236 634 638 1.2345. RT dengan daya > 2.200 watt 17 20 410 412 91

6. Total Jumlah Rumah Tanggamenggunakan listrik 20.415 20.912 27.632 27.653 31.714

7. Jumlah Rumah Tangga 28.163 28.667 29.388 29.408 29.596

8.Persentase Rumah Tanggayang menggunakan listrik(6)/(7)

72,79 72,95 94,02 94,03 107

Sumber : PT. PLN Cabang Kota Payakumbuh, 2013*) data sementara

5. Urusan Penataan Ruanga) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau yang diarahkanpengembangannya di Kota Payakumbuh terdiri dari : RTH taman kota, terdapat pada kawasan ngalau RTH taman kota pada kawasan eks perkantoran Bupati Lima puluh Kota. RTH jalur hijau (Sempadan Sungai TPAS Kawasan Padang Karambia dan Kapalo

Koto, jalan kereta api dan jalur sutet) RTH tempat pemakaman umum RTH jalur hijau jalan RTH ruang pejalan kaki

Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau denganluas wilayah ber HPL/HGB. Rasio ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.68.


Tabel 2.68Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhNo Uraian 2010 2011 2012 2013 20141. Luas Ruang Terbuka Hijau 480,28 702,29 702,29 719,21 719,332. Luas wilayah ber HPL/HGB 17,42 17,42 17,42 16,95 16,963. Luas wilayah 8.043 8.043 8.043 8.043 8.0434. Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2) 27,57 40,31 40,31 42,43 42,44

5. Persentase ruang terbuka hijau(1:3) 5,97 8,73 8,73 8,94 8,95

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014

Untuk mengetahui rasio ruang terbuka hijau per kecamatan pada tahun 2014 dapatdilihat pada Tabel 2.69

Tabel 2.69Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun

2014 Kota Payakumbuh

No Kecamatan LuasWilayah

Luas wilayahber HPL/HGB

Luas RuangTerbuka

HijauRasio RuangTerbuka Hijau

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4)

1 Payakumbuh Barat 1.908 3,14 478,15 152,282 Payakumbuh Timur 2.273 0,67 93,16 139,043 Payakumbuh Utara 1.453 0,02 49,35 24.69,50

4 PayakumbuhSelatan 1.467 13,12 50,20 3,83

5 Latina 942 0,01 48,47 4.847Jumlah 8.043 16,96 719,33 42.44


b) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan dengan jumlah bangunan terjadipeningkatan dari tahun ketahun, baik untuk bangunan yang sudah ada maupun yangbaru dibangun. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan,pengawasan, dan pengendalian IMB. Dengan meningkatnya jumlah bangunan yangmemiliki IMB sehingga menjadi prioritas untuk peningkatan kinerja pengawasan danperizinan di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Untuk mengetahui rasio bangunanber-IMB dapat dilihat dalam Tabel 2.70.

Tabel 2.70Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanTahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhNo Uraian 2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah Bangunan ber-IMB 2.130 2.774 3.434 4.372 4.7302. Jumlah Bangunan 23.502 25.305 25.965 26.923 27.5303. Rasio bangunan ber-IMB (1:2) 0,09 0,11 0,13 0,16 0,17Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yangtepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdayasaing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.


Penyusunan perencanaan pembangunan melibatkan berbagai unsur pemangkukepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalamrangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerahdalam jangka waktu tertentu

Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memilikiprinsip-prinsip sebagai berikut :

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan perandan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional mengamanatkan setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaanpembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja PemerintahDaerah..

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacupada RPJP Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyusun RPJPD KotaPayakumbuh tahun 2005 – 2025 dan telah ditetapkan melalui peraturan daerah kotaPayakumbuh No 07 Tahun 2012.

b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untukperiode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program KepalaDaerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikanRPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja PerangkatDaerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertaidengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaanyang bersifat indikatif.

Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 danUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012 –2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 4 tahun2013.

c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah,rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahmaupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap tahun Pemerintah KotaPayakumbuh menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan WalikotaPayakumbuh.

d) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004, RKPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu kepada RPJMD.Oleh karena itu setiap tahunnya perlu dievaluasi seberapa banyak program RPJMDyang diakomodir dan direalisir dalam RKPD.


7. Urusan Perhubungan

a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Ini dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerahKota Payakumbuh selama 1 tahun. Jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis.Pada tahun 2010 sebanyak 655.789 orang, sedangkan tahun 2011 terjadi peningkatansebesar 52.724 orang atau berjumlah 642.950 orang. Pada tahun 2012 dan 2013kembali terjadi peningkatan masing-masing menjadi 643.076 orang dan 650.608 orangdan pada tahun 2014 terjadi penurunan penumpang menjadi 487.956 orang, hal inidisebabkan banyaknya pemakaian kendaraan pribadi oleh masyarakat, sehinggaminat masyarakat berkurang ke angkutan umum karena mereka memiliki kendaraansendiri.

b. Rasio izin trayek

Dilihat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlahpenduduk. Tahun 2010 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 258dibandingkan dengan jumlah penduduk 117.876 jiwa atau sebesar 0,22%.Sedangkantahun 2011 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 258 dibandingkan denganjumlah penduduk 120.051 jiwa atau hanya sebesar 0,21%, sedangkan tahun 2012jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 258 dibandingkan dengan jumlahpenduduk 122.450 jiwa atau hanya sebesar 0,21%. Tahun 2013 jumlah izin trayekyang dikeluarkan sama dengan tahun sebelumnya dengan rasio 0,20%. Pada tahun2014 jumlah izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 121 ijin trayek dibandingkanjumlah penduduk yakni 125.690 jiwa atau rasionya sebesar 0,10%.

c. Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yangdiimpor baik yang dibuat dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan dijalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pada tahun 2010 jumlah ujikir angkutan umum sebanyak 351 kendaraan, sedangkan tahun 2011 jumlah uji kirangkutan umum sebanyak 331 kendaraan, sedangkan tahun 2012 jumlah kir angkutanumum naik menjadi 378 kendaraan. Tahun 2013 jumlah kir angkutan umum 331 danpada tahun 2014 jumlah kir angkutan umum menjadi 269 terjadi penurunan, Kirangkutan umum ini terdiri dari mobil penumpang umum dan bus. Jumlah kirberfluktuasi karena yang melakukan kir tidak hanya angkutan umum yang ada di KotaPayakumbuh tapi juga angkutan umum daerah lain yang melakukan kir di DinasPerhubungan Kota Payakumbuh.

d. Jumlah terminal bis

Di Kota Payakumbuh terdapat 3 buah terminal yang terdiri dari satu terminal bis antarkota antar propinsi dan 2 terminal angkutan kota/pedesaan

e. Angkutan Darat

Dapat dilihat dari jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpangangkutan darat. Angkutan darat yang dimaksudkan disini adalah semua jenis angkutanumum yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang. Tahun2010 jumlah angkutan darat sebanyak 2.832 unit dibandingkan dengan jumlahpenumpang 655.789 orang dengan rasio 0,432%, tahun 2011 jumlah angkutan daratmeningkat menjadi 3.007 unit dibandingkan dengan jumlah penumpang 642.950 orangdengan rasio 0,468%. Untuk tahun 2012 jumlah angkutan darat berkurang menjadi2.973 unit dibandingkan dengan jumlah penumpang 643.076 orang dengan rasio0,462%. Tahun 2013 jumlah angkutan darat kembali berkurang menjadi 2.875 unitdibandingkan jumlah penumpang 650.608 dengan rasio 0,442 , dan pada tahun 2014jumlah angkutan darat mengalami peningkatan menjadi 3.163 unit yang di dominasioleh angkutan barang dibanding dengan jumlah penumpang 487.956 orang denganrasio 0,65.


8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Persentase penanganan sampah.Volume sampah yang dihasilkan belum seluruhnya dapat ditangani oleh PemerintahKota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena armada sampah yang ada kurangmemadai sehingga belum semua kelurahan yang terlayani. Untuk mengetahui jumlahsampah yang ditangani dapat dilihat dalam Tabel 2.71

Tabel 2.71Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahTahun 2010 s.d. 2014

Kota PayakumbuhNO Uraian 2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah sampah yang ditangani (ton) 23.964 27.042 30.613 34.179 46.1702. Jumlah volume produksi sampah (ton) 34.996 38.120 39.437 40.224 54.318

Persentase 70,58 70,93 77,6 84,97 84,99Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2014

b. Persentase penduduk berakses air minum

Seiring peningkatan jumlah penduduk Kota Payakumbuh, cakupan pelayanan airminum juga meningkat dari tahun ketahun. Tahun 2010 jumlah penduduk yangmendapatkan akses air minum adalah sebesar 102.618 jiwa atau sebesar 87,10%.Tahun 2011 terdapat 112.906 jiwa atau sebesar 94,09%. Untuk tahun 2012 terdapat115.103 jiwa atau 94%, tahun 2013 terdapat 117.837 jiwa atau 94,50%, sedangkantahun 2014 penduduk yang terlayanan air minum sebesar 116.464 atau 92,66 %,penyesuaian persentase perbedaan layanan air minum terjadi karena ini terjadi karenatermasuk layanan pada Kabupaten 50 Kota yakni sebesar 2,3%.

c. Pencemaran status mutu air

Pencemaran status mutu air dilihat dari jumlah kawasan permukiman atau industri dansumber mata air yang dipantau mutu airnya dibandingkan dengan jumlah kawasanpemukiman atau industri dan sumber-sumber mata air. Pada tahun 2010 pencemaransebesar 25%. Sedangkan tahun 2011 pencemaran status mutu air sebesar 27%. Untuktahun 2012 pencemaran mutu air sebesar 28%. Ini dilihat dari sungai Batang Agam danBatang Lampasi. Sedangkan data status mutu air tahun 2014 belum tersedia, karenadata ini dikeluarkan oleh Bapedalda Propinsi Sumatera Barat.

d. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dilihat dari jumlahpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dibandingkan dengan jumlahseluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Pada tahun 2009 cakupanpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sebesar 10% dan pada tahun2010 sebesar 20%. Sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 27%, tahun 2012diproyeksikan meningkat menjadi 32% dan tahun 2013 menjadi 34%.

e. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Cakupan ini dilihat dari jumlah perusahan wajib AMDAL yang telah diawasidibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Pada tahun 2009 dan2010 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% karena diKota Payakumbuh hanya ada satu dokumen AMDAL yaitu sutet PLN. Sedangkan tahun2011 juga ada satu dokumen AMDAL, yaitu pembangunan kantor Balaikota, yanganalisanya telah dilaksanakan mulai tahun 2010. Untuk tahun 2012 tidak ada analisaAmdal yang dilaksanakan, analisa pengawasan lingkungan yang dikeluarkan adalahdalam bentuk SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup) danUKL/UPL yang pada tahun 2012 sebanyak 33 SPPL dan 16 UKL/UPL, sedangkantahun 2013 sebanyak 35 SPPL dan 20 UKL/UPL.

f. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Wadah yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah (TPS) terbuat dari tembokdan logam atau material lain seperti kayu dan fiber. Dilihat dari jumlah daya tampungTPS (M3) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2009 tempat


pembuangan sampah sebesar 1,23% per satuan penduduk. Tahun 2010 sampai tahun2013 terjadi penurunan disebabkan penambahan daya tampung TPS lebih kecildibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk tahun 2014 rasio tempatpembuangan sampah menurun yakni menjadi 0,17 karena adanya kesadaranmasyarakat untuk mengolah sampah sebelum di buang ke TPS. Untuk melihat rasioTPS per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.72

Tabel 2.72Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk


NO Uraian 2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah tempat pembuangan

sampah-TPS (unit) 180 180 182 194 215

2. Jumlah Daya Tampung TPS (ton) 135 135 139 151 75,483. Jumlah penduduk 117.876 120.051 122.450 124.694 125.6904. Rasio 1,14 1,12 1,13 1,21 0,17


g. Penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikanPenegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikanPemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Padatahun 2009 penegakan hukum lingkungan sebesar 25% dan pada tahun 2010 sebesar40%. Tahun 2011 tidak ada kasus dan tahun 2012 ada 6 kasus penegakan hukumlingkungan. Sedangkan pada tahun 2013 ada 8 kasus dengan 7 kasus yangterselesaikan (87,5%). Pada tahun 2014 juga tidak ada kasus bidang lingkungan hidup.

9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam pelaksanaan program peningkatan administrasi kependudukan yang baik danterkonsep mempunyai peranan yang sangat strategis bagi perkembangan pembangunankependudukan dimasa datang. Database yang lengkap dan akurat akan sangatmembantu tugas-tugas pemerintahan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakanteknis di bidang pencatatan sipil daerah yang meliputi pendaftaran/pencatatankependudukan dan pelayanan umum. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dancatatan sipil pada tahun 2009 sampai dengan 2014 membawa dampak meningkatnyapenerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil seperti terlihat dalam Tabel2.73.

Tabel 2.73Penerbitan Dokumen dan Akta pada tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

No Uraian 2010(Lembar)

2011(Lembar)

2012(Lembar)

2013(Lembar)

2014(Lembar)

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 13.086 5.743 23.785 80.903 73.273

2. Akta Kelahiran 7.391 9.200 5.677 4.531 3.436

3. Akta Kematian 4 5 9 15 18

4. Akta Perkawinan 29 28 25 990 951

5 Akta Perceraian - 2 3 1 4

6 Akta Pengakuan danPengangkatan Adopsi Anak 1 3 2 - -

7 Akta Ganti Nama 1 6 9 5 -

8 Jumlah Kartu Keluarga yangditerbitkan 5.000 3.030 12.000 11.338 34.143

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh 2015


10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pada Tahun 2014 pekerja perempuan di lembaga pemerintah Kota Payakumbuhsebanyak 2.694 orang dan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan adalahsebanyak 18.404 Orang. Jadi jumlah persentase partisipasi angkatan kerja perempuandi lembaga pemerintah adalah sebesar 14,64%

b) Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Pada Tahun 2014 pekerja perempuan di lembaga swasta di Kota Payakumbuh adalahsebanyak 15.710 orang dan jumlah pekerja perempuan total adalah sebanyak 18.404orang, maka jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalahsebesar 85,36%.

c) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Pada Tahun 2014 Partisipasi angkatan kerja perempuan berjumlah 24.668 orang,sementara jumlah angkatan kerja perempuan berjumlah 27.287 orang, maka jumlahpersentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebesar 90,40%

11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Rata-rata jumlah anak per keluargaRata-rata Jumlah Anak per keluarga untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2014berkisar ± 1,67 anak per keluarga, dimana hasil ini diperoleh dengan membandingkanjumlah anak dengan jumlah keluarga di tahun 2014 (52.297/31.407 = 1,67)

b) Rasio akseptor KBPerbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlahPasangan Usia Subur (PUS) untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2012 adalah jumlahPUS 20.674 pasang sedangkan jumlah peserta KB 15.631 akseptor dengan persentase73,17 %. Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana jumlah PUS 21.519 pasangdengan jumlah peserta KB 16.664 akseptor (77,40%). Pada tahun 2014 terjadipenurunan rasio dimana jumlah PUS 19.896 pasang dengan jumlah peserta KB 15.196akseptor (76,38%).

c) Cakupan peserta KB aktifPelaksanaan Peserta KB aktif menurut kategorinya dapat dibagi dua yaitu jalurPemerintah dan Swasta. Untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2014 jumlah akseptorKB sebanyak 15.196 akseptor. Dari angka tersebut jumlah pasangan yang dilayani jalurswasta yaitu sebanyak 9.986 akseptor sedangkan sisanya 5.210 akseptor dilayani diklinik – klinik KB Pemerintah secara gratis.

Program Keluarga Berencana mampu menekan laju pertumbuhan penduduk secarasignifikan. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencanadan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun. Berikut dapat dilihatpencapaian peserta KB Baru untuk Kota Payakumbuh pada tahun 2009 s.d. 2014,seperti Tabel 2.74.


Tabel 2.74Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

No

MixKontrasepsi

2010 2011 2012 2013 2014

PPM Pencapaian PPM Pencapaia

n PPM Pencapaian PPM Pencapai

an PPM Pencapaian

1 I U D 480 724 743 620 720 707 651 641 500 641

2 M O P 5 5 5 12 22 22 18 32 85 32

3 M O W 26 47 34 105 103 98 45 150 22 150

4 I M P 260 260 328 250 381 283 252 325 750 325

5 SUNTIK 1.239 1.568 1.386 1.686 1.196 1.526 1.258 1.706 650 1.706

6 P I L 666 351 325 329 269 363 380 421 384 421

7 KONDOM 429 504 458 478 595 653 55 370 225 370

Jumlah 2.800 3.105 3.459 3.279 3.480 3.286 3.652 3.159 3.645 2.626

Pencapaian (%) 111,4 106,13 111,14 115,38

Sumber : BPMP& KB Kota Payakumbuh Tahun 2014Ket : PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)

12. Urusan Sosial

Kota Payakumbuh pada tahun 2014 masih menghadapi berbagai permasalahansosial seperti, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. sampai tahun 2013penanganan masalah kesejahteraan sosial masih dilakukan secara parsial oleh SKPDteknis sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan adanya kerjasama antaraKementerian Sosial RI dengan Pemerintah Kota Payakumbuh maka kota Payakumbuhdijadikan salah satu daerah percontohan penanganan masalah kesejahteraan sosial.Lembaga pengelolanya dinamakan dengan UPT-KAN (unit Pelayan TerpaduKesejahteraan Anak Nagari) yang telah diresmikan oleh Menteri sosial pada tanggal 17Desember 2013. Seluruh program/kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosialdilakukan dalam satu atap. Sehingga diharapkan masyarakat penyandang masalahkesejahteraan sosial yang belum terlayani/tersentuh oleh program/kegiatanpenangulangan kemiskinan dapat terlayani dengan baik secara terpadu oleh satu lembagasaja. Diharapkan kedepan kegiatan UPT-KAN ini akan terus meningkat.

Untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakanmelalui program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mencakup 4 (empat) kriteria :a) Rehabilitasi Sosial;b) Jaminan Sosial;c) Pemberdayaan Sosial;d) Perlindungan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di KotaPayakumbuh diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia,anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal. Data Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2014

No Uraian Jumlah1. Anak Terlantar 1792. Anak Jalanan 93. Penyandang Cacat 4434. Anak Nakal 17*

Total 648*Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2014*) data sementara

Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalahPemberian beras miskin (raskin). Di Kota Payakumbuh jumlah penduduk yang


memperoleh raskin pada tahun 2014 sebanyak 6.383 KK, yang diberikan setiap bulanditambah raskin ke 13 sebanyak 15 kg/KK. Untuk lebih jelasnya data KK Miskin perkecamatan yang memperoleh raskin, dapat dilihat seperti pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76Data Keluarga Miskin Yang Memporoleh Beras Miskin


No Kecamatan RTS PaguRaskin/Bulan

1. Payakumbuh Utara 1.600 24.0002. Payakumbuh Barat 2.250 33.7503. Payakumbuh Timur 1.097 16.4554. Payakumbuh Selatan 568 8.5205. Lamposi Tigo Nagori 868 13.020

Jumlah 6.383 95.745Sumber : Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Payakumbuh 2014

13. Urusan Ketenagakerjaan

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibandingdengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlahpenduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat.

Lebih rinci perkembangan penduduk Kota Payakumbuh usia 15 tahun ke atas yangberkerja selama 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.78Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja dirinci menurut Jenis Kelamin dan

lapangan usaha tahun 2010-2014 Kota Payakumbuh

No Jenis Kegiatan

Tahun2010 2011 2012 2013 2014*)

Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk1. Pertanian/ Agriculture 4.826 2.547 7.439 3.911 7.369 3.991 4.245 5.983 4.398 8.087

2. Industri 2.190 2.693 2.348 2.179 2.394 2.223 1.784 2.248 1.687 2.129

3. Perdagangan, RumahMakan & hotel 10.642 8.208 9.128 7.591 9.305 7.747 6.479 8.999 5.557 9.320

4. Jasa Kemasyarakatan 7.507 7.141 5.547 5.546 5.654 5.660 7.714 7.980 8.029 8.5315. Lainnya 6.435 1.319 7.498 469 7.644 479 552 7.670 8.151 465

Jumlah 31.600 21.908 32.014 19.696 32.366 20.100 20.774 32.880 27.822 28.532Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2014Ket : Pr (Perempuan)

Lk (Laki-Laki)*) data sementara

Rasio pertambahan jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja dari Tahun2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78Rasio Penduduk Bekerja selama tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014 *)

1. Angkatan Kerja (orang) 57.222 55,468 56.569 57.770 61.323

2. Penduduk Yang Bekerja (orang) 53.508 51.710 52.736 53.654 57.421

3. Rasio (%) 93,51 93,22 93,22 92,88 93,64Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2014*) data sementara

Masalah tenaga kerja perlu menjadi perhatian dan mesti dicarikan penyelesaiannya,seperti :


a) Semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik darilulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang tidak tersalurkan secaramaksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginyaangka pengangguran.

b) Sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja pada periodetertentu.

c) Lembaga pendidikan dan keterampilan belum ada menjamin lulusannya untukditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Koperasi di Kota Payakumbuh sampai akhir tahun 2014 berjumlah 151 unit. Koperasiaktif berjumlah 121 unit atau 80,10 %. Persentase koperasi aktif dari tahun 2010-2014menunjukkan peningkatan, hal ini memberi makna bahwa dengan komitmen pemerintahdalam memberdayakan koperasi dan memasyarakatkan koperasi di tengah masyarakatterjadi peningkatan kualitas koperasi dan timbul minat berkoperasi di tengah masyarakat.

Tabel 2.79Perkembangan Koperasi Tahun 2012 – 2013 Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah koperasi aktif 104 117 117 120 1212 Jumlah koperasi 143 148 148 150 151

3 Persentase koperasiaktif 73% 79% 79% 80% 80,10%

Sumber : Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh, 2015

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuhberkomitmen untuk terus mengutamakan kualitas tertimbang kuantitas koperasi.

Perkembangan usaha mikro di Kota Payakumbuh sangat berfluktuatif. Fluktuatifdiartikan kehidupan usaha tidak berlangsung lama (musiman). Penjelasannnya adalahterjadi penurunan usaha, juga terjadi muncul usaha baru, dan itu berlangsung dalam satutahun hitungan statistika.

Perkembangan jumlah UMKM yang bergerak diberbagai bidang usaha sampai akhirtahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2010 s.d. 2014

Jenis usaha 2010 2011 2012 2013 2014Usaha Mikro Kecil (Unit) 13.222 13.883 14.160 14.529 10.836Usaha Kecil (Unit) 4.680 4.914 4.963 5.075 2.036Usaha Menengah-Besar (Unit) 200 200 200 202 -Total UMKM 18.102 18.997 19.323 19.806 12.872

Sumber : Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan PerdaganganKota Payakumbuh, 2015

Dari Tabel diatas dapat dilihat perkembangan atau dinamika Usaha Mikro Kecil danMenengah dan besar di Kota Payakumbuh selama lima tahun periode 2010 s.d. 2014.Perkembangan usaha mikro kecil dan Usaha kecil periode 2010 s.d. 2014 sangatlahdinamis dan kecenderungan menurun. Sedangkan pada usaha kecil dari tahun 2010 s.d.2013 perkembannya relatif tetap, tetapi pada tahun 2014 usaha kecil ini turun cukupsignifikan dari 5.075 unit pada tahun 2013 menjadi 2.036 unit pada tahun 2014. Begitu jugadengan usaha menengah dan besar. Perubahan yang terjadi lebih disebabkan karenamekanisme pasar seperti persaingan, kehadiran produk sejenis dan daya beli masyarakat.

15. Urusan Kebudayaan

a) Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintahdaerah dari tahun 2010 s.d. 2014 sebanyak 15 hingga 16 kali setiap tahun,seperti


festival pop minang, saluang dendang, festival tari tradisionil, festival tari kreasi,festival qasidah rebana, festival nasyid, lomba puisi, lomba melukis, lomba busanamuslim, lomba uni uda (duta) Payakumbuh, pacu terbang itik, pacu jawi, selajusampan, lomba burung berkicau, lomba pawai alegoris dan Payakumbuh Award MusicFestival sebagai promosi seni daerah.

Untuk mendukukung pelestarian seni dan budaya, Pemerintah menilai sekolah,Gedung Olah Raga dan pengadaan peralatan musik sebagai sarana pentingpendukung seni dan budaya. Harapan untuk masa yang akan datang, secara khususseperti gedung kesenian diupayakan terwujud nantinya

b) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Di Kota Payakumbuh jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yangdilestarikan dibandingkan dengan total benda, situs dan cagar budaya yang dimilikisampai tahun 2014 sebesar 100 %. Seni Budaya yang ada dan berkembang di KotaPayakumbuh terdiri dari:

Kesenian tradisional seperti saluang, dendang, rabab, dikia, dabuih,talempong sikatuntung, sanggar tari, randai.

Kesenian moderen seperti musik/orgen tunggal, band, teater.

Sedangkan untuk budaya sejarah ditandai dengan adanya mesjid gadang, rumahgadang, perkampungan tradisional Minangkabau dan atraksi wisata antara lain pacuitik, pacu jawi dan selaju sampan tradisionil yang diselenggarakan oleh kelompokmasyarakat penggemar atraksi tersebut serta pacu kuda yang dari dulu sampaisekarang merupakan kalender resmi pemerintah kota payakumbuh untukpenyelenggaraannya.

Tabel 2.81Indikator Kinerja Urusan kebudayaanTahun 2010 – 2014 Kota Payakumbuh

No Indikator SatuanTahun

2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah Pameran/ Expo per tahun Kali 6 5 6 6 02. Jumlah Penyelenggaraan Festival

seni dan Budaya Kali 15 15 16 16 16

3. Jumlah Sarana penyelenggaraanSeni dan Budaya Buah 3 3 3 3 3

4. Jumlah benda, situs dan kawasancagar budaya yg dilestarikan Unit 18 18 18 18 18

5. Total benda, situs dan kawasan ygdimiliki Unit 18 18 18 18 18

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh 2015

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir untukmelestarikan budaya daerah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, seperti : Pameran/Expo dalam rangka memperkenalkan Payakumbuh melalui seni budaya

yang diselenggarakan pemerintah daerah terus diadakan setiap tahun dengan rata-rata sebanyak 6 kali pertahun.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintahdaerah sebanyak 15 hingga 16 kali setiap tahun, akan terus digali dan diciptakan,guna melestarikan seni dan budaya serta memenuhi kebutuhan hiburan untukmasyarakat

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dengan rata-rata sebanyak 3 buahpertahun.

Peningkatan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 18lokasi.

Jika dilihat ratio jumlah group kesenian terhadap 10.000 jumlah penduduk memangmasih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya respon masyarakat


terhadap kesenian tradisional. Upaya pengembangan kesenian tradisional diharapkanakan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian puladengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenian yang tidak menunjukkanperkembangan yang berarti dari tahun ketahun. Untuk melihat perkembangan seni danbudaya di Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82Perkembangan Seni Dan Budaya tahun 2013 dan 2014 Kota Payakumbuh

No Jenis SpesifikasiJumlah

Ket2013 2014

1 KesenianTradisional

Randai 5 5 Kota Payakumbuh

Sanggar Tari 6 8 Kota PayakumbuhSaluang Dendang 6 9 Kota PayakumbuhTalempong Sikatuntuang 2 2 Padang alaiRabab 1 1 Kota PayakumbuhDikia 1 1 TalangDabuih 2 2 Kota PayakumbuhKomunitas Seni 2 2 Kota PayakumbuhGamat 2 2 Kota Payakumbuh

2 KesenianModern

Musik/ Orgen Tunggal 14 13 Kota Payakumbuh

Band 6 6 Kota PayakumbuhTeater 3 3 Kota Payakumbuh

3 Atraksi Wisata Pacu Itik 6 6 Kota PayakumbuhPacu Jawi 9 3 Kota PayakumbuhPacu Kuda Tradisional 1 1 Kubu GadangSelaju SampanTradisional

2 2 Kel daya bangun

Burung berkicau 2 Prit rantng dan aurkuning batng agam

4 Budaya Masjid Gadang 1 1 Bl Nan DuoRumah Gadang Regent 1 Bl Nan DuoPerkampunganTradisional Minang Kabau

1 1 Bl Kaliki

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh 2015

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diribangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta melestarikan budaya nusantaradan daerah. Untuk melakukan hal tersebut tidak hanya tugas pemerintah dan pemerintahdaerah saja tapi termasuk tugas kita bersama dengan elemen masyarakat.

Di Kota Payakumbuh penyelenggaraan urusan budaya secara kelembagaandikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, namun dalam prakteknya budayadaerah juga dipelajari di setiap sekolah dan dalam penyelenggaran berbagai event senidan budaya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga selalu berkerjasama dengan DinasPendidikan.

Di Kota Payakumbuh cukup banyak berdiri Kesenian Tradisional, yang akanmenjaga dan melestarikan budaya daerah di bidang seni. Berdasarkan data terakhir, ada9 (sembilan) jenis kesenian tradisional yang tetap eksis berkembang di Kota Payakumbuh,yaitu : randai, salung dendang, talempong sikantuntuang dan lain-lain. Jumlah group senitradisional ini pada tahun 2014 sebanyak 32 (tiga puluh dua) group yang tersebar di setiapKecamatan.

Untuk membina group seni ini pemerintah daerah setiap tahun terus memfasilitasidan memberi bantuan kepada group seni yang aktif, diantaranya dalam bentuk bantuansarana peralatan seni, mengadakan lomba atau seleksi group seni ditingkat daerah,pengiriman group seni mengikuti lomba di tingkat propinsi dan nasional.


16. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan dan olah raga sejak terbentuknya Dinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga telah menunjukan peningkatan. Pembinaan kepemudaan yang telah dilakukanadalah membina kelembagaan Karang Taruna dan Pengurus OSIS tingkat SMA dan SMKNegeri di Kota Payakumbuh, pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor tingkat daerahdan nasional sejak tahun 2009.

Di bidang olah raga, pembinaan dilakukan pada cabang olah raga prestasi melalui indukorganisasi olah raga, yaitu KONI dan masing-masing Pengurus Cabang Olah Raga. Selainpembinaan atlit melalui KONI dan masing-masing Pencab, juga dilakukan fasilitasiterhadap penyelenggaraan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) dan memberikan bonusbagi atlit yang berprestasi baik ditingkat daerah maupun nasional. Selain itu pembinaandan pemasyarakatan olah raga di tengah masyarakat juga terus ditingkatkan denganmemberikan bantuan sarana olah raga maupun hadiah pada penyelenggara pertandingandi tingkat masyarakat baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.

Untuk peningkatan prasarana olah raga telah dilakukan pembangunan lapangan Tenis InDoor dan lapangan Basket di kawasan Gelanggang Olah Raga M. Yamin Kubu GadangPayakumbuh, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang ada seperti GORM. Yamin, lapangan tenis, kolam renang dan lapangan basket.

Selain itu semangat berolah raga ditengah masyarakat dalam rangka peningkatankesegaran jasmani cukup pesat peningkatannya yang ditandai oleh berkembangnyajumlah prasarana olah raga yang dibangun oleh masyarakat baik secara pribadi maupunswadaya, seperti lapangan Volly Ball, lapangan bulutangkis, lapangan futsal, Hallbulutangkis dan Hall Futsal yang secara keseluruhan sampai tahun 2014 sudah berjumlah82 unit.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Payakumbuh selama 5 (lima)tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Jumlah Gelangang/ Balai Remaja tetap sebanyak 2 Unit dari tahun 2010 sampaitahun 2014;

Jumlah Lapangan Olah Raga tetap sebanyak 82 unit pada tahun 2010 sampaitahun 2014

.Secara keseluruhan capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah raga adalah

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.83 berikut :

Tabel 2.83Indikator kinerja Urusan kepemudaan dan Olah Raga


No. Indikator SatuanTahun

2010 2011 2012 2013 20141. Jumlah Gelanggang/ Balai

RemajaUnit 2 2 2 2 2

2. Jumlah Lapangan Olah Raga Unit 82 82 82 82 82Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh 2015

17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun 2013 untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeridilaksanakan pada dua SKPD terkait, yaitu : Badan Kesatuan Bangsa danPenanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun dalampelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat meliputi :

A. Pembinaan Wawasan Kebangsaan

a) Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama berupapenyelenggaraan rapat-rapat dan Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragamadan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dan fasilitasi kegiatan serupadiringkat propinsi dan nasional. Sosialisasi dilaksanakan dilakukan sebanyak 140


orang bagi pengurus mesjid, tokoh agama dan pengurus FKUB se kotaPayakumbuh, tukar informasi Tim Pakem dan FKUB Kota Payakumbub ke KotaManado Propinsi Sulawesi Utara dan provinsi Riau. Sosialisasi Surat Keputusanbersama 3 menteri dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun20111 tentang Larangan Ahmadiyah di Indonesia juga diikuti oleh Tim Pakem Kotapayakumbuh yang dilaksanakan Forum Kerukunan Umat Beragama PropinsiSumatera Barat;

b) Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat berupakoordinasi, komunikasi dan kerjasama antara instansi vertical, tokoh masyarakat,organisasi masyarakat dan LSM yang ada dikota Payakumbuh untuk menciptakankondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk sosialisasi,verifikasi dan survey lapangan sehingga dapat mencegah diintegrasi dan menjagastabilitas politoik dan keamanana serta ketertiban;

c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa berupasosialisasi peningkatan kesadaran nilai luhur bangsa kepada pengurus karangtaruna sebanyak 152 orang, tokoh masyarakat sebanyak 152 orang, dan pengurusosis SMP/SMA se Kota Payakumbuh sebanyak 123 orang;

d) Terjalinnya kemitraan antara 25 Partai Politik dengan Pemerintah Kota melaluiKoodinasi forum-forum diskusi politik.

B. Pendidikan Politik Masyarakat

a) Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa danPenanggulangan bencana daerah pada Tahun 2013 adalah berupa pelaksanaanSosialisasi dan diskusi politik yang diikuti oleh 110 orang peserta dari penguruspartai politik dan ketua LPM se Kota Payakumbuh;

b) Peningkatan pengendalian kesatuan bangsa melalui monitoring evaluasi danpelaporan untuk memantau perkembangan ideology, politik, sosial dan budayakeamanan dan ketertiban serta tanggap bencana juga dilaksanakan oleh BadanKesbang Pol dan bencana daerah yang dialkukan secara berkala dan isidentilberdasarkan isu krusial yang terjadi dimasyarakat Kota Payakumbuh.

C. Pengendalian Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

a) Pengendalian Ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan olehBadan Kesbang dan Bencana daerah berupa koordinasi/komunikasi serta menjalinhubungan yang harmonis sessama unsure pimpinan daerah dalam rangkapeningkatan keamanan dan kenyamanan daerah kota Payakumbuh berupa rapat-rapat rutin dan isidentil menurut situasi dan kondisi daerah;

b) Selain itu pengendalian ketertiban dan kenyamanan juga dilakukan oleh KantorSatpol PP berupa fasilitasi Tim Tujuh dalam bentuk operasional lapanganpemberantasan penyakit masyarakat, penrtiban PKL, anak punk dan pengamanankegiatan penting lainnya untuk menjaga kemanan dan kenyamanan kotaPayakumbuh.

D. Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahankejahatan dilaksanakan pada Tahun 2013 berupa pertemuan rutin dan isidentilsetipa bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun20111 tentang Perubahan atas Peraturan Metri Dalam negri Nomor 11 Tahun 2006tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), sehingga tercipta kerjasama yangstrategis antara Pemerintah daerah dengan aparat keamnan dalam pencegahankejahatan dan Kota Payakumbuh dirasa aman, sehat untuk investasi. Sedangkanpeningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahankejahatan di SKPD satpol pp dilaksanakan berupa pemeliharaan ketentraman danketertiban untuk penindakan (yustisi) penjagaan tempat-tempat penting;

b) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja denganTNI/POLRI dan kejaksaan telah dilaksanakan berupa penyelenggaraan pelatihanpengendalian masyarakat bagi 69 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja KotaPayakumbuh bekerjasaa dengan TNI/POLRI.


18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian Dan Persandian

Keberhasilan mewujudkan proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi padajalur dan arah yang benar selama rentang waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2012 -2017, menuntut tanggung jawab yang tidak ringan pada tahun – tahun mendatang,yakni:

a) Tanggung jawab memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasiyang ada agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai amanat Konstitusi;

b) Meningkatkan kualitas praktek–praktek kelembagaan, agar makin mampu memenuhiharapan perbaikan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, lebih jauh lagiwacana yang cukup mendasar adalah harapan bagi perlunya penajaman polakerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga memperbesar kapastian politisdan memperkecil potensi kesalah pahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerjakedua lembaga penting tersebut pada setiap persoalan yang timbul. Perlunyamekanisme kontrol politis dari lembaga legislatif seringkali belum mendapatkankeseimbangan dengan harapan bagi peningkatan efektifitas lembaga eksekutif, sertaberbagai dimensi perumusan dan penerapan kebijakan kelembagaan lainnya

Penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan demokrasi yang ada, sertamempertahankan dan meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah mantap akanmembantu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat yang diperlukanuntuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi. Hubungan antarapemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setaradan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara Pemerintah Daerah dan DPRDadalah sama–sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakanotonomi daerah sesuai fungsi masing–masing sehingga antara kedua lembaga itumembangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan sebagai lawanatau pesaing. Kinerja tahun 2009 dan 2010 yang telah dihasilkan oleh DPRD

a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah Aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugasKepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman danketertiban umum, menjalankan peraturan daerah dan keputusan daerah. Rasio jumlahpolisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalammemelihara dan menjalankan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.84Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Petugas Pol PP 59 65 59 79 99

2. Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 123.654 125.690

3. Rasio Jumlah Petugas Pol PP /10.000 Penduduk 5,01 5,41 4,82 6,39 7,88

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh 2014*) data sementara

Semakin tinggi rasio jumlah Pamong Praja, maka akan semakin besar ketersediaanPolisi Pamong Praja daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraanpemerintahan daerah.

b) Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Linmas memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. PetugasLinmas bertanggung jawab dalam memelihara ketentraman dan ketertibanmasyarakat dengan jalan mengupayakan lingkungan yang kondusif dan demokratifsehingga tercipta kehidupan strata sosial yang intensif. Ratio jumlah Linmas per


10.000 peduduk tahun 2009 s.d. 2013 kota Payakumbuh sebagaimana tertera padaTabel 2.85.

Tabel 2.85Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh

No. UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Linmas 678 813 712 630 630

2. Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 123.654 125.690

3. Rasio Jumlah Linmasper 10.000 / Peduduk

57,52 67,72 58,15 50,95 50,12

Sumber : Kesbangpol Linmas Kota Payakumbuh 2014*) Data sementara

Perekrutan tenaga Linmas di kota Payakumbuh dilaksanakan dalam rangkapengamanan pemilu untuk menjaga keamanan dan ketertiban selamaberlangsungnya pesta demokrasi, yakni Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur,Pemilihan Kepala Daerah. Tenaga Linmas ini meliputi unsur kelurahan, kecamatandan tingkat kota.

c) Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnyaformal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentifsebuah kebijakan di daerah terhadap aktifitas perekonomian. Perda yangmendukung iklim usaha yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait denganlalu lintas barang dan jasa. Jumlah Perda yang diterapkan di Kota Payakumbuh gunapeningkatan penerimaan daerah dan membuat suasana yang kondusif bagi ikliminvestasi adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

No Jenis Pajak /Retribusi Uraian PerdaKeputusan Walikota Payakumbuh

dan Lembaran Daerah

1.Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan

Perda Nomor 14 Tahun2013

Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun2013

2.Retribusi PerizinanTertentu



3. Retribusi Jasa UsahaPerda Nomor 20 Tahun2011


4. Retribusi Jasa UmumPerda Nomor 19 Tahun2011


5.Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan



6. Pajak HotelPerda Nomor 13 Tahun2011

Lembaran Daerah nomor 23 Tahun2011

7. Pajak HiburanPerda Nomor 12 Tahun2011


8. Pajak ParkirPerda Nomor 11 Tahun2011


9. Pajak Penerangan JalanPerda Nomor 10 Tahun2011


10. Pajak RestoranPerda Nomor 09 Tahun2011


11. Pajak ReklamePerda Nomor 08 Tahun2011

Lembaran Daerah Nomor 18Tahun2011


No Jenis Pajak /Retribusi Uraian PerdaKeputusan Walikota Payakumbuh

dan Lembaran Daerah

12.Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan



13. Pajak Air TanahPerda Nomor 06 Tahun2011


14.Penetapan KawasanPasar Kota Payakumbuh



15.Pedagang Kaki Limadan/atau PedagangMalam



16. Penanaman ModalPerda Nomor 08 Tahun2010


17.Retribusi PengujianKendaraan Bermotor



18.Retribusi PelayananKesehatan



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh 2014

19. Urusan Ketahanan Pangan

Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kota Payakumbuh 2010 s.d. 2014cenderung semakin baik dan kondusif, dan kualitas konsumsi pangan masyarakatberdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2010 s.d. 2013 mengalamikenaikan menjadi 88,4%.

Urusan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistemketersediaan, distribusi dan konsumsi, berikut ini diuraikan kondisi ketahanan panganKota Payakumbuh dilihat dari masing-masing subsistem.

a) Subsistem Ketersediaan dan Kerawanan pangan

Ketersediaan pangan di kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplusterutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan, sedangkanuntuk kelompok pangan lainnya masih terjadi kekurangan. Secara kedaerahan KotaPayakumbuh telah menjadi swasembada pangan, bahkan membuka peluang untukdijual ke luar daerah dan luar provinsi.

Gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasilNeraca Bahan Makanan (NBM). Berdasarkan hasil analisis NBM dalam 4 (empat)tahun terakhir, rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita per hari relatif stabil.

b) Subsistem Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif danefisien sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapatmemproleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu denganharga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah danantar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan,sehingga pangan tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah. Kinerja subsistemdistribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana kelembagaan dan peraturanperundang-undangan.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyanggakestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunanharga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknyameningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu masih terdapatkelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidakmemberikan sistem yang adil diantara pelakunya.Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untukmelihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam,melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi,sedangkan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolakharga pada saat-saat tertentu. Dengan demikian diperlukan penataan jaringan


informasi harga pangan tersebut, sehingga informasi harga sampai ke tanganprodusen dan pemerintah tepat waktu.

Dalam rangka menstabilkan harga gabah yang layak di tingkat petani, maka KotaPayakumbuh sejak tahun 2011 mengembangkan lembaga distribusi panganmasyarakat (LDPM) melalui pendekatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalambentuk bansos serta pendampingan oleh penyuluh pendamping dengan 3 tahapanyakni tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap mandiri.

Tabel 2.87Data Gapoktan Penerima Dana Penguatan-LDPM Tahun 2011 s.d. 2014

Gapoktan Kel/Kec Dana Bansos (Rp) Ket2011 2012 2013 2014KobaJaya

Koto BaruKec. PykTimur

150.000.000,- 75.000.000,-

- - APBN

20.000.000,- - - - APBD KotaPayakumbuh(danapendamping)

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, 2015

Pada tahun 2015 Gapoktan Koba Jaya sudah sampai pada tahap kemandirian, danGapoktan pelaksana penguatan LDPM bertambah menjadi 2 (dua) gapoktan, selain GapoktanKoba Jaya, Gapoktan Tigo Sapilin penerima dana penguatan LDPM tahun 2015 tahappenumbuhan

Secara rutin Kota Payakumbuh melalui Kantor Ketahanan Pangan melakukanpemantauan terhadap perkembangan harga pangan pokok terutama beras/gabah,dimana pada tahun 2010 s.d. 2014 menunjukkan bahwa perkembangan Harga GabahKering Panen (GKP) di tingkat petani selalu berada diatas HPP, seperti pada Tabel2.88.

Tabel 2.88Perkembangan Harga GKP di Tingkat PetaniTahun 2010 s.d. 2014

Tahun HPP GKP(Rp/Kg)

Harga GKPPetani

Ratio Harga denganHPP (%)

2010 2.950,- 3.500,- 118,62011 3.150,- 4.000,- 126,912012 3.300,- 4.300,- 130,32013 3.300,- 4.500,- 136,362014 3.700,- 5.450,- 147,29

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, 2015

Cadangan pangan sesuai PP No. 68/2002 terdiri dari cadangan pangan pemerintahdan cadangan pangan masyarakat. Program cadangan ini baru sebagian dilaksanakandi Kota Payakumbuh. Untuk tahun selanjutnya program cadangan pangan inimerupakan program utama untuk dikembangkan terutama pengembangan lumbungpangan masyarakat (fisik DAK).

c) Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Perkembangan konsumsi energi dan protein selama 5 (lima) tahun terakhir dapatdilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk per Kapita Perhari dan

skor PPH Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhUraian Perkembangan Konsumsi/ Kapita/hari Pertumbuhan

(%)2010 2011 2012 2013 2014Energi (kkl/kap/hr) 2.094 2.101 2.107 2.134 4.196 100,38Protein (gr/kap/hr) 51,7 54 56 63,8 78,40 51,64Skor PPH 83,7 85,4 87 88,4 88,4*

Sumber : Hasil Olahan Kantor Ketahanan Pangan, 2015* Data Sementara


Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakatPayakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) terus mengalamipeningkatan dengan skor 83,7 tahun 2010 menjadi 88,40 pada tahun 2014.

Dalam rangka penanganan keamanan pangan, Kota Payakumbuh telahmenfokuskan pada penanganan keamanan pangan segar melalui :1. Sosialisasi, promosi dan apresiasi tentang pangan segar2. Pengawasan keamanan pangan segar di pasar3. Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

20. Urusan Penanaman Modal

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008,capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakanurusan penanaman modal selama tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90Pencapaian Indikator Kinerja Kunci-Urusan Penanaman Modal


No. Indikator SatuanCapaian Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

1 Realisasi penanamanmodal dalam negeri

MilyarRp

493,05

526,08 137,85 207 124,43

2 Kenaikan/PenurunanNilai Realisasi PMDN

% 8,84 6,70 5,00 42,00 59,00

3 Perda yang mendukungiklim usaha

Perda 7 7 4 4 2

4 Rata-rata lama prosesperizinan

Hari 5 5 5 14* 14*

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh 2015Ket : *) waktu maksimal proses perizinan bisa lebih cepat tergantung kelengkapan berkas pesyaratan pemohon

SKPD khusus yaitu sejak terbentuknya Kantor Penanaman Modal dan KantorPelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2009. Dan pada tahun 2012 kedua kantor initelah bergabung menjadi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu SatuPintu.

Dengan Pelayanan kedua SKPD tersebut iklim investasi di Kota Payakumbuhmengalami peningkatan. Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh telahditetapkan beberapa regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwako) sepanjang tahun2010 s.d. 2014. Sejak tahun 2010 nilai investasi di Kota Payakumbuh tercatat sebesarRp.493,05 Milyar, tahun 2011 menjadi Rp 526,08 milyar, pada tahun 2012 terjadipenurunan investasi menjadi 137,85 Milyar, tahun 2013 mulai naik lagi menjadi 207 milyardan tahun 2014 turun lagi menjadi 124,43 Milyar.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dankemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melaluiberbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dankemandirian masyarakat. Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaranwilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 kelurahanmenjadi 62 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

a) Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 20 Kelurahan;b) Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 9 Kelurahan;c) Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 20 Kelurahan;d) Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan 7 Kelurahan;e) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan 6 Kelurahan.

Hal ini benar- benar terlihat peranan organisasi masyarakat seperti LPM yang ada diKota Payakumbuh. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang


berjumlah 62 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjangpembangunan. Selain itu di setiap kelurahan juga ditunjang oleh ibu-ibu yangmengadakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan yang jumlahnya62 kelompok.

22. Urusan Statistik

Urusan statistik berkaitan dengan penyediaan data dan informasi tentang kemajuandan perkembangan daerah baik dalam bentuk angka dan grafik pertumbuhan.

Dalam menyelenggarakan urusan statistik, Pemerintah kota Payakumbuh setiaptahun telah menyusun dan menerbitkan buku :a) Buku Payakumbuh Dalam Angka;b) Buku PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan.

23. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatanpemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakanakuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadapkeberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagaibudaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik.

Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakanoleh kantor Arsip dan Perpustakaan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk trackingsurat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat danakurat serta menjaga data tersimpan dengan baik

Perkembangan kearsipan Tahun 2010 s/d 2014 di Kota Payakumbuh dapat dilihatpada Tabel 2.91.

Tabel 2.91Perkembangan kerasipan Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh

No. Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014

1. SKPD yang telahmenerapkan arsipsecara baku

SKPD 26 26 26 26 26

2. Jumlah SKPD SKPD 30 30 29 30 30

3. Penerapan pengelolaanarsip secara baku

% 86,67 86,67 89,66 86,67 86,67

4. Kegiatan peningkatanSDM pengelolakearsipan

Kegiatan 1 - - - -

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh 2014

Dari Tabel 2.92 dapat digambarkan bahwa hampir semua SKPD di LingkunganPemerintah Kota Payakumbuh yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini menandakanadanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secaratertib, walaupun dilihat dari sumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masingSKPD masih terbatas.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkanpengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap SKPD, karenadari Tabel di atas pada tahun 2010 hanya 1 kegiatan yang dilakukan untuk peningkatanSDM pengelola kearsipan, sedangkan pada Tahun 2011 sampai 2014 tidak ada kegiatantersebut.

24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di kota Payakumbuh diselenggarakan oleh 2(dua) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Sekretariat Daerah dan DinasPerhubungan dan Komunikasi.


a. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Salah satu kewenangan urusan komunikasi dan informatika adalah koordinasidan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota. Dalammenyelenggarakan urusan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh telah bekerjasamadengan surat kabar nasional dan lokal serta radio/TV lokal dan nasional.

Perkembangan jumlah dan jenis surat kabar yang masuk ke Kota Payakumbuh tahun2010 s/d 2014 dapat dalam Tabel 2.92.

Tabel 2.92Jumlah Dan Jenis Surat Kabar yang Masuk ke Kota Payakumbuh

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah jenis surat kabar terbitannasional 4 2 2 3 3

2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 18 22 29 29 29

3 Total jenis surat kabar (1+2) 22 24 31 32 32Sumber: Bagian Humas Setdako Payakumbuh 2014

b. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Untuk penyebarluasan informasi dan meningkatkan wawasan dan pengetahuanmasyarakat, di kota Payakumbuh telah dapat diterima beberapa siaran radio nasional,lokal begitupun dengan TV lokal dan nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93Jumlah Penyiaran Radio dan TV di Kota Payakumbuh

No Uraian 2010 2011 2012 2013 20141 Jumlah penyiaran radio lokal 8 6 6 6 62 Jumlah penyiaran radio nasional 2 2 2 - 13 Jumlah penyiaran TV lokal 1 1 1 1 14 Jumlah penyiaran TV nasional 11 11 11 11 225 Total penyiaran radio/TV lokal

(1+2+3+4)22 20 20 18 30

Sumber: Bagian Humas Setdako Payakumbuh 2014

c. Website Milik Pemerintah Daerah.

Dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan penyelenggaraanpemerintahan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat web site kotaPayakumbuh yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Web site ini juga bertujuansebagai media promosi kota Payakumbuh kepada dunia luar karena menampilkanberbagai potensi dan keragaman budaya daerah yang diharapkan mampu menarikminat investor dan wisatawan untuk berkunjung ke Payakumbuh. Masyarakat dapatmengakses melalui alamat web site www.payakumbuhkota.go.id.

d. Rasio ketersediaan wartel/warnet.

Rasio ketersediaan wartel/warnet yang diukur dari jumlah wartel/warnet per 1.000penduduk, menunjukkan angka yang menurun dari tahun 2010 – 2013. Penurunan iniantara lain disebabkan meningkatnya pemakaian speedy dan telepon seluler di tengahmasyarakat, seperti tergambar pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94Jumlah Wartel / Warnet di Kota Payakumbuh

No. Indikator SatuanCapaian Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah wartel/warnet Unit 128 298 194 74 74

Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom 2014


25. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadisebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai perananpenting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjaditempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan. Perpustakaan memberikontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Untukmemperbaiki kondisi tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif danmenjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru.

Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya,maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi(perpustakaan digital). Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasidiharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dariperpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapatmengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukansuatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelolaperpustakaan.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusanperpustakaan adalah pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayahKabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup urusan perpustakaan yangdikelola oleh pemerintah daerah adalah:a) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;b) Pengembangan SDM;c) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;d) Kerjasama dan jaringan perpustakaan;e) Pengembangan minat baca.

Kantor arsip dan perpustakaan Kota Payakumbuh mencoba meningkatkan minat danbudaya baca dengan menambah koleksi buku-buku dan mengadakan kerjasama denganBadan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat dalam bentuk pembinaan-pembinaanterhadap taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada di Kota Payakumbuh.

Taman-taman bacaan dan perpustakaan yang ada saat ini :

1. Taman Bacaan Seroja di Kec. Payakumbuh Timur.2. Taman Bacaan Bunga Mawar di Kec. Payakumbuh Utara.3. Taman Bacaan Fatwa Bunda di Kec. Payakumbuh barat.4. Taman Bacaan Nagari Koto Nan Gadang.5. Taman Bacaan Karang Taruna di Kelurahan Koto Panjang Payobasung.6. Taman bacaan Iqra’ di kelurahan Payobasung

Perkembangan perpustakaan di kota Payakumbuh pada tahun 2010 s.d. 2014 dapatdilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95Perkembangan Perpustakaan 2010 s.d. 2014

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 20141 Koleksi judul buku yang tersedia

di perpustakaan daerah Judul 6.500 7.411 8.084 8.353 12.070

Jumlah Koleksi judul buku yangtersedia di perpustakaan daerah Buku 13.432 14.328 15.485 15.974 17.100

Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah % 48,39 51,72 52,2 52.29 70.58%

2 Kunjungan perpustakaan Orang 9.768 11.880 13.800 15.846 24.166

Orang dalam populasi yangharus dilayani Orang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Pengunjung perpustakaan % 19,54 23,76 27.6 31.69 48.33%3 Jumlah perpustakaan Unit 23 23 27 39 43

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh 2014


Dari Tabel 2.96 terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada pada perpustakaandibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 55%. Halini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian darijumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harusdilayani.

Dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2010 s/d 2012 masih dibawah30%. Tahun 2013 telah mengalami peningkatan menjadi 38.80%, tahun 2014 mengalamipeningkatan yang cukup besar menjadi 48.33%. berarti minat membaca masyarakatsudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi walaupun masih dibawah 50%.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan1) Urusan Pertanian

- Pertanian Tanaman Pangan dan HortikulturaPotensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Kota Payakumbuh

beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanamanpangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubijalar, kacang tanah, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, kangkung dan tanamanhias merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan, terutamauntuk komoditas hortikultura karena disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal,komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar provinsiSumatera Barat.

Lahan pertanian dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terus mengalami penurunankarena telah banyak beralih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahanuntuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian sepertipenggunaan benih unggul bermutu, dan penerapan teknologi anjuran sudahberkembang maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahunterakhir.

Berikut data produktifitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikulturaandalan Kota Payakumbuh.

Tabel 2.96Produktifitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tahun 2010 s.d. 2014 (ton/ha)No. Komoditas Tahun

2010 2011 2012 2013 20141. Padi 4,44 5,55 5,10 5,09 5,032. Jagung 3,83 5,37 5,50 5,55 6,233. Ubi Kayu 20,46 36,34 38,10 42,07 76,554. Ubi Jalar 14,67 13,38 12,5 16,00 0,005. Kacang Tanah 2,00 1,29 1,43 0,00 0,006. Kacang panjang 2,12 2,22 3,08 4,15 24,387. Cabe 2,02 2,12 2,88 3,24 12,949. Terung 3,65 3,56 5,6 9,70 15,45

10. Ketimun 6,45 7,35 7,95 5,68 23,6611. Kangkung 3,55 3,60 4,21 2,70 2,33

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Bunhut Kota Payakumbuh, 2015

Dilihat dari Tabel 2.97 secara umum produktifitas komoditas tanaman pangan danhortikultura selama lima tahun terakhir (2010 s.d. 2014) mengalami kenaikan kecualiuntuk komoditi padi, dan kangkung. Untuk ubi jalar dan kacang tanah produksinya nihiluntuk tahun 2014. Produktifitas komoditi ubi kayu, kacang panjang, cabe, mentimundan terung mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Hal ini sejalandengan semakin berkembangnya usaha industri rumah tangga yang bahan bakunyadari ubi kayu di kota Payakumbuh dan harga untuk komoditi kacang panjang, terungdan mentimun yang cukup menjanjikan serta permintaan pasar yang semakinmeningkat dari daerah riau sehingga memacu petani untuk menanam kedua tanamantersebut.


Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengidengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan danpemasaran yaitu Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis(LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA). Jumlah Kelompok Taniini sampai tahun 2014 terus meningkat hingga mencapai 257 kelompok dengan 40Gabungan Kelompok Tani, 10 unit STA, 1 TA dan 33 unit LKMA, 7 unit UP3HP. DenganPengembangan agribisnis diharapkan selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsilokal dalam rangka ketahanan pangan, juga diperdagangkan untuk kebutuhan industrimakanan dan kerajinan serta kebutuhan konsumsi luar daerah.

Tanaman hias mempunyai peluang untuk diberdayakan sebagai komoditaskomersial yang penting dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatanpendapatan petani tanaman hias dan devisa negara. Potensi untuk mengembangkanusaha tanaman hias sangatlah prospek dalam peluang pasar internasional.

Potensi pengembangan tanaman hias di Sumatera Barat bagi investor telahdipersiapkan lahan seluas 99 hektar tersebar di 4 (empat) daerah di Provinsi SumateraBarat yaitu Kota Padang, Kota bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuhyang didukung letak ketinggian dari permukaan laut, tipe iklim, curah hujan, tipe tanah,kesuburan tanah, dan temperatur udara. Tanaman yang cocok dikembangkan adalahbunga anthurium, aglonema, cladium, orchid, adenium, palm, hyphorbia, raphisexcelsa, cycas dan bougenville.

Untuk Kota Payakumbuh pengembangan tanaman hias seluas 25 hektar yangberada di Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu pada Kelurahan Koto Tangah danTalang serta di Kecamatan Payakumbuh Timur pada Kelurahan Padang Alai.

Pada 2 (dua) tahun terakhir ini di Kota Payakumbuh sedang digalakkanpengembangan tanaman raphis excelsa sebagai komoditas eksport yang berlokasi diKelurahan Koto Tangah dan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat dan di KelurahanPadang Alai Kecamatan Payakumbuh Timur.

Sektor pertanian selama periode lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yangberfluktuasi, dan ditahun-tahun terakhir sektor pertanian yang peranannya cenderungmengalami penurunan. Sektor pertanian merupakan penyumbang keempat terbesardalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2014. Pada tahun 2010kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Payakumbuh sebesar9,96 %, pada tahun 2011 menjadi 9,97 %, pada tahun 2012 kontribusinya sama dengantahun 2011 yaitu sebesar 9,97 %, pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian naiksedikit menjadi 9,99 %, dan pada tahun 2014 data sementara kontribusi sektorpertanian sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 9,99 %.

- PeternakanPembangunan peternakan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

dengan pengembangan peternakan rakyat, salah satunya yaitu dengan penguatanmodal masyarakat. Di samping itu juga dilakukan pelayanan kesehatan ternak secaraintensif, bimbingan usaha, temu agribisnis dan berbagai bentuk penyuluhan lainnya.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut terjadi peningkatan minat usaha di bidangpeternakan, sehingga usaha ini secara berangsur-angsur mengalami perubahanparadigma dari usaha sampingan kepada usaha utama. Peternakan yang ada diPayakumbuh umumnya berskala kecil yang terdiri dari peternakan ternak besar, ternakkecil, dan unggas.

Program pengembangan ditujukan pada pengembangan sapi potong, kambing,ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan ayam buras. Untuk ternak sapi potong,perkembangan populasi berfluktiatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Telah terjadipenurunan populasi dari 8.255 ekor tahun 2010 menjadi 6.709 ekor pada tahun 2011dan 5.164 ekor pada tahun 2012, pada tahun 2013 naik sedikit menjadi 5.293 ekor,namun pada tahun 2014 terjadi lagi penurunan menjadi 5.522 ekor Penurunan jumlahpopulasi ternak sapi tersebut dikarenakan banyak sapi yang disembelih untukmemenuhi kebutuhan konsumsi daging bagi penduduk. Namun, di sisi lain, tidakdiimbangi penambahan sapi-sapi baru melalui pembudidayaan atau pengembangan dikalangan petani dan peternak. Dalam dua tahun terakhir ini, memang ada semacamkeengganan dari para petani dan peternak untuk membudidayakan ataumengembangkan ternak sapi tersebut. Hal itu lantaran harga bakalan (bibit) sapi dan


biaya pemeliharaan ternak tersebutdinilai mahal. Banyak petani dan peternak tak beranimembeli sapi saat harganya mahal seperti sekarang ini. Sebab, diperkirakan padawaktu dijual nanti akan mengalami kerugian, terlebih sampai saat ini tidak adastandarisasi harga sapi.

Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang seksama dan arif ditinjau dari berbagaisudut pandang dan esensi dasar pembangunan itu sendiri, yaitu bahwa peternakanmerupakan subsektor yang strategis dalam pembangunan ekonomi dan sumber dayamanusia (SDM), sehingga dapat memenuhi permintaan masyarakat konsumenterhadap kebutuhan daging sapi segar di kota Payakumbuh dan hinterlandnya, dan inidiharapkan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembanganpembangunan infrastruktur RPH dan Pasar Ternak. Untuk pengembangan usahapeternakan sapi telah terjadi peningkatan Pos IB ( Inseminasi Buatan) dari 1 unit padatahun 2008 menjadi 5 unit pada tahun 2014.

Untuk ternak unggas jumlahnya sepanjang lima tahun terakhir berfluktuatif karenajumlah produksi sangat tergantung pada harga daging ayam dan telur. Pada tahun2010 s.d. 2014 ternak unggas yang populasinya meningkat adalah ayam kampung,ayam ras petelur dan itik, sedangkan ternak unggas yang jumlahnya mengalamipenurunan adalah ternak puyuh dan ayam ras pedaging. Populasi burung puyuh danayam ras pedaging mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan hargapakan yang terus naik dan berfluktuasinya harga daging.

Tabel 2.97Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenisnya

Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh

No Jenis Ternak danUnggas (ekor)

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Sapi 8.255 6.709 5.164 5.293 5.522

2. Kerbau 430 361 432 538 346

3. Kuda 619 603 536 551 513

4. Kambing 6.053 5.294 5.995 5.875 5.459

5. Ayam Kampung 118.841 80.412 82.952 89.588 106.092

6. Puyuh 135.170 309.85 268.950 232.000 219.250

7. Itik 62.719 56.470 66.215 67.855 70.267

8. Ayam Ras Petelur 749.900 624.085 679.000 737.500 751.500

9. Ayam RasPedaging 1.256.150 1.192.950 966.800 1.127.000 1.064.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota PayakumbuhTahun 201

Tabel 2.98Perkembangan Produksi Daging, Telur


NoJenis Ternakdan Unggas

(ekor)

TahunSatuan

2010 2011 2012 2013 2014

1. Daging 3.135.924 2.903.727 2.692.273 3.006.108 3.154.404 kg

Daging Sapi 925.650 917.146 947.208 1.031.766 1.152.009 kg

DagingKerbau 216.321 208.862 113.169 105.923 190.533 kg

Dagingkambing 69.226 45.629 81.665 105.862 79.695 kg

Daging Kuda 756 20.790 5.460 13.440 13.440 kg

Daging ayamburas 133.500 86.684 89.422 96.576 114.367 kg

Daging Ayam 1.180.028 1.121.372 519.243 1.059.380 1.000.159 kg


NoJenis Ternakdan Unggas

(ekor)

TahunSatuan

2010 2011 2012 2013 2014

ras pedaging

Daging ayamras petelur 579.308 478.880 908.792 565.171 575.214 kg

Daging itik 31.131 24.360 27.314 27.990 28.985 kg

2. Telur 5.872.778 4.883.460 5.353.936 5.729.653 5.857.687 kg

Telur ayamras 5.379.344 4.507.885 4.937.430 5.299.905 5.404.155 kg

Telur ayamburas 79.103 51.363 52.986 57.224 67.766 kg

Telur itik 414.330.30 324.211 363.520 372.524 385.765 kg

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota PayakumbuhTahun, 2015

Produksi daging di Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir paling banyakberasal dari ternak unggas yaitu daging ayam ras pedaging dan daging sapi. Dagingayam ras pedaging sebesar 1.180.028,28 kg pada tahun 2010, terus turun menjadi519.243 kg pada tahun 2012. Di tahun 2013 naik kembali hampir dua kali lipat yaitusebesar 1.059.380 kg dan pada tahun 2014 kembali turun menjadi 1.000.159 kg.Daging sapi sebesar 925.650 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi 1.152.009 kgpada tahun 2014. Untuk produksi telur selama 5 (lima) tahun terakhir paling banyakberasal dari telur ayam ras sebesar 5.379.344 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi5.404.155 kg pada tahun 2014. Tidak hanya dari sisi pengembangan produksipeternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran PeternakanTerpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH),Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasanKelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.

Kawasan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu ini kedepan diharapkan menjadisentra agribisnis yang ditangani dengan pola agropolitan. Persiapan ke arah itu telahdirespon oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat denganmengalokasikan dana untuk penyiapan infrastruktur di kawasan Bukik Patah Sembilansebesar 2,8 milyar. Lokasi ini kedepan diharapkan menjadi berskala regional karenaberada di perbatasan Kabupaten Lima Puluh Kota ke arah timur. Nantinyadirencanakan juga akan dikembangkan kawasan agrotechnopark dikawasan BukikPatah Sembilan ini.

- PerkebunanUsaha perkebunan di Kota Payakumbuh berskala kecil (perkebunan rakyat)

dengan lahan terbatas. Luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan dari tahunke tahun mengalami penurunan kecuali tanaman kakao. Dari sekitar 24 jeniskomoditas perkebunan yang diusahakan, tanaman kakao yang menjadi komoditiunggulan Kota Payakumbuh. Dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014, produksi dan luastanam tanaman kakao terus meningkat. Luas tanaman kakao mengalami peningkatanyang disebabkan karena harga komoditas kakao dari waktu ke waktu cenderung naikdan karena ada bantuan bibit coklat yang dibagikan kepada petani secara cuma-cuma.Perkembangan luas dan produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.99

Tabel 2.99Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan

Tahun 2010 s.d. 2014 Kota PayakumbuhNo Komoditi Tahun Satuan2010 2011 2012 2013 20141. Kelapa

Luas area tanam 659,01 593,35 654,75 936,00 635 HaProduksi 569,25 445,87 444 435,00 435 Ton

2. TebuLuas area tanam 11,00 11,00 10,10 7,95 7,95 HaProduksi 1,95 2,09 63 60,00 59,40 Ton

3. Tembakau


No Komoditi Tahun Satuan2010 2011 2012 2013 2014Luas area tanam 35 36 1,00 1,00 0,00 HaProduksi 21 21,60 0,80 0,00 Ton

4. PinangLuas area tanam 15,75 16,25 12,50 11,75 11,75 HaProduksi 5,44 6,25 7,60 7,00 7,00 Ton

5. KopiLuas area tanam 8,50 8,50 8,00 7,75 7,75 HaProduksi 5,53 5,53 9,75 8,70 8,70 Ton

6. CengkehLuas area tanam 10,00 8,50 9 7,50 12,50 HaProduksi 1,90 1,79 5 3,70 4,95 Ton

7. Kayu manisLuas area tanam 27,00 27,00 17,50 15,50 15,50 HaProduksi 16,00 15,00 15,2 16,90 16,90 Ton

8. ArenLuas area tanam 2,00 2,00 7 7,50 10 HaProduksi 3,00 3,00 5,60 5,00 6 Ton

9. Coklat (Kakao)Luas area tanam 893,94 1.500,50 1.122,86 1170,42 1.276,97 HaProduksi 587,75 1350,45 727,75 924,00 937,30 Ton

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Dan Bunhut Kota Payakumbuh, 2015

2) Urusan Kehutanan

Kerusakan hutan dan lahan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan cukupsignifikan, baik frekuensi kejadiannya maupun besar bencana alam yang ditimbulkan.Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sekedar merusak ekosistem hutan tetapi jugakelangsungan berbagai flora dan fauna serta sosial kemasyarakatan. Melihat lajukerusakan lingkungan dan luasnya dalam dekade terakhir ini maka sudah sangat perludilakukan tindakan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutandan lahan sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung lingkungan, mencegah banjir,tanah longsor, erosi, dan sekaligus untuk mendukung produktivitas sumber daya hutan danlahan serta melestarikan keragaman hayati.

Potensi kehutanan Kota Payakumbuh dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel2.100.

Tabel 2.100Data Potensi Kehutanan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No Jenis dataTahun

Satuan2010 2011 2012 2013 2014

1. Luas lahan kritis 554 494 306,24 276,24 200 Ha2. Luas lahan penghijauan 957 1.017 1.204,76 1.235,46 1.266,

28Ha

3. Luas kebakaran hutan - 21 - - - HaSumber : Dinas Tanaman Pangan dan Bunhut Kota Payakumbuh, 2015

3) Urusan Pariwisata

Kegiatan pariwisata juga merupakan usaha yang cukup penting di KotaPayakumbuh, dimana kepariwisataan di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahunnya sudahmengalami peningkatan, namun belum menunjukan kemajuan yang berarti di dalammemajukan pariwisata Sumatera Barat. Di propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuhbelum termasuk 10 daerah destinasi pariwisata. Potensi pengembangan pariwisata diKota Payakumbuh kedepan juga cukup besar, baik dalam bentuk wisata alam, wisatabudaya, wisata kuliner Objek wisata alam yang cukup terkenal dikota ini antara lain adalah:Ngalau Indah, Bukik Panjang Patah Sambilan dan Panorama Ampangan. Untuk objekwisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian aslirakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, JalanAhmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh.


Tabel 2.101Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata


No Indikator Satuan Capaian Kinerja2010 2011 2012 2013 2014

1 Kunjungan wisata Orang 70.680 105.423 105.346 105.870 116.648

2 Jumlah restoran, rumahmakan, dan warteg Unit 81 82 82 94 111

3 Jumlah hotel danpenginapan Unit 10 11 11 11 10

4Kontribusi sektorpariwisata terhadapPDRB

% 1,21 1,22 1,39 0,99 0,99*

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh 2015

Dari Tabel 2.101 dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar danberfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisata sebanyak70.680 orang, Pada tahun 2011 naik cukup signifikan menjadi 105.423, tahun 2012 naikmenjadi 105.346 orang, 105.870 tahun 2013 dan 116.648 tahun 2014. Meskipun jumlahkunjungan wisata cukup tinggi, namun belum memberikan kontribusi yang cukup berartikepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatatumumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di KotaPayakumbuh.

Kemudian jika dilihat dari sarana pendukung pariwisata seperti hotel, restoran danrumah makan/warteg jumlahnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama limatahun terakhir. Jumlah hotel dan penginapan relatif sama tetap sama dari tahun 2010 s.d.2014 yaitu berkisar 10 dan 11 unit, begitu juga dengan jumlah restoran dan rumah makansebanyak 81 unit pada tahun 2010 naik menjadi dan 111 unit pada tahun 2014.

4) Urusan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan bidang perikanan di Kota Payakumbuh diarahkan untukpeningkatan ekonomi masyarakat petani ikan dengan peningkatan produktifitas danefisiensi usaha perikanan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh danberkembangnya wirausaha perikanan. Untuk itu pembangunan bidang perikanandiarahkan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan agribisnisperikanan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pencegahan dan pemberantasanpenyakit ikan.Aktivitas budidaya perikanan darat di Kota Payakumbuh melalui budidaya kolam air deras,kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakanantara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami.

Dalam peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi jugadiiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melaluikegiatan pengolahan. Luas kolam yang diusahakan masyarakat untuk budidaya ikan tidakmengalami perkembangan. Hal ini disebabkan berkembangnya infrastruktur kota sehinggaterjadi mutasi lahan dari usaha perikanan ke usaha tanaman pangan seperti padi. Lahanyang berpotensi untuk kegiatan budidaya perikanan yang telah dimanfaatkan olehmasyarakat pada tahun 2014 adalah kolam seluas 200 ha. Luas bertambah dari tahunsebelumnya yaitu pada tahun 2013 seluas 192,57 Ha, produksi perikanan KotaPayakumbuh tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102Luas dan Produksi Perikanan Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

No Jenis usaha Satuan Tahun2010 2011 2012 2013 2014

1 Pembudidayaan ikan rakyatLuas Ha 193,970 192,570 198,3 192,57 200Produksi ton 381,54 385,47 385,72 436,6 485,74

2 Perairan umumLuas Ha 38,95 38,95 38,95 38,95 38,95Produksi ton 15,00 9,94 4,2 4,3 4,89

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota PayakumbuhTahun 2015


Adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan didukung dengan adanya BalaiBenih Ikan (BBI) sebanyak 1 unit dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4unit, dan nantinya juga akan didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan yangmana pada tahun 2016 nanti akan menjadi BLUD.

5) Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yangdisebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakatdalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang adaserta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat.

Infrastruktur pendukung perdagangan seperti pasar tersedia berdasarkan jenistransaksi dengan kategori pasar tradisional yaitu pasar Ibuh Barat dan Ibuh Timur, danberdasarkan jenis keleluasaan distribusi dengan kategori pasar lokal yaitu pusat pertokoanBlok Barat dan Blok Timur. Disamping itu juga tersedia pasar swalayan atau mall sebanyakdan toko swalayan sebanyak 12 unit yang tersebar di sekitar pusat keramaian di KotaPayakumbuh. Perkembangan sarana perdagangan di Kota Payakumbuh dari tahun 2010s.d. 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103Perkembangan Sarana Perdagangan


No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 20141 Pasar Tradisional (Ibuh) 1 1 2 2 22 Pasar Lokal (Pusat Pertokoan) 1 1 1 1 13 Mall 1 1 1 1 14 Pasar Swalayan 15 15 15 16 125 Toko/warung/kios 2.008 1.992 1.916 1.916 1.9356 K.5 2.184 2.184 2.301 2.301 2.301

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh, 2015

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentukkerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa notakesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan DanamonPeduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnyalingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima KotaPayakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat danrepresentatif

Perkembangan kegiatan perdagangan juga dapat dilihat dari perkembanganpemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP

Tahun 2010 s.d. 2014 (bh) di Kota Payakumbuh

Tahun Perusahaan Kecil(PK)

PerusahaanMenengah (PM)

PerusahaanBesar (PB) Jumlah

2010 0 15 0 152011 287 34 0 3212012 302 59 1 3622013 218 29 4 2512014 302 46 3 351

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, 2015

6) Urusan Perindustrian

Jumlah industri selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluaktuasi pertumbuhanakibat dampak krisis ekonomi dunia dan nasional, seperti dampak kenaikan minyak duniapada tahun 2008 yang diikuti oleh naiknya harga BBM di dalam negeri. Pada tahun 2010


jumlah industri sebanyak 966 unit, dan pada tahun 2011-2014 terus naik menjadi 982 unitmenjadi 1.569 unit sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional.

Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yangberkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil,menengah atau Home Industry yang dikelola baik secara formal maupun informal,sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumahtangga (Home Industry) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan,seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karakkaliang dan jenis kerupuk lainnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan industri di KotaPayakumbuh tahun 2010 s.d. 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105Perkembangan Industri Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh


2010 2011 2012 2013 2014

1. Unit Usaha Unit 966 982 1.244 1.566 1.569

2. Formal unit 562 569 739 736 734

3. Non Formal unit 404 413 505 830 835

4. Tenaga Kerja orang 4.657 4.781 5.410 5.961 5.724

5. Nilai Investasi Rp. 51.637.402 86.383.066 86.383.066 28.500.707.150 88.000.000

6. Nilai Produksi Rp. 32.469.194 54.316.996 54.316.996 54.316.995 55.403.000

7. PertumbuhanIndustri % 1,66 26,68 25,88 0,19

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh , 2015

Dalam rangka memfasilitasi promosi dan sentra pembangunan serta penunjangperluasan jaringan pasar produk industri kecil menengah Kota Payakumbuh dibangun1 (satu) unit Pondok Promosi yang berlokasi di Medan Bapaneh Ngalau Indah. Selain itu,juga ada kawasan kampung rendang yang memproduksi aneka rendang yang lebihspesifik adalah rendang telur yang telah dipasarkan sampai keluar daerah.

Dengan terus meningkatnya kegiatan di sektor industri selama tiga tahun terakhir initelah menjadi sumber utama penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang cukupbesar bagi warga kota. Karena itu, keberadaannya perlu dipertahankan dan dikembangkandimasa mendatang, tetapi perlu ditata sedemikian rupa agar teratur dan tidak merusakkeindahan dan kebersihan Kota Payakumbuh.

Kedepan, dengan semakin berkurangnya lahan pertanian diharapkan lapangan usahaini mampu digantikan peranannya oleh lapangan usaha industri pengolahan yangmenggunakan bahan baku dari produk pertanian sehingga selain untuk meningkatkan nilaitambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usahapertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usahaindustri

2.1.4. Aspek Daya Saing DaerahDaya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka padapersaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik dan internasional. Aspek dayasaing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklimberinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapaipertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka kepadapersaingan dengan provinsi lain. Bagian ini menggambarkan kemampuan ekonomiPayakumbuh menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita, sepertipada Tabel 2.106.


Tabel 2. 106.Angka Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2010 s.d. 2014

Kota Payakumbuh (Jutaan Rupiah)

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014*

1. Total Pengeluaran RumahTangga

17.361,42 20.715,89 22.787,48 24.548,86 24.548,86

2. Jumlah Rumah Tangga 28.163 28.807 29.388 30.281 30.281

3. Rasio ( 1:2 ) 0,62 0,72 0,78 0,81 0,81Sumber :BPS Kota Payakumbuh 2015*) Data sementara

Pada tahun 2014 diperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi rumahtangga darimenjadi Rp. 24.548,86 juta dengan jumlah rumah tangga sebanyak 30.281 RT dari tahun 2014Terjadinya kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk KotaPayakumbuh yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itumembaiknya kondisi ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh, serta perkembangan ilmu danteknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat KotaPayakumbuh.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Penataan Ruang

a) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukanrencana tata ruang wilayah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderungmeningkat, hal ini disebabkan karena tingginya ketaatan masyarakat terhadap regulasipenataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas TataRuang dan Kebersihan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.107 .

Tabel 2.107Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2009 s.d. 2013

Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 20141. Realisasi RTRW (ha) 596,89 645,19 651,79 752 7612. Rencana Peruntukan RTRW

(ha) 8.043 8.043 8.043 8.043 8.043

3. Rasio (1/2) 0,074 0,080 0,081 0,093 0,094Sumber : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh, 2015

Salah satu ketaatan terhadap RTRW adalah semakin tingginya kesadaran masyarakatuntuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Hal ini ditandai denganmeningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupunbangunan publik.

b) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas wilayah produktif dibandingkan denganjumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah produktif jika dibandingkan denganluas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 tidak mengalamiperubahan dengan rasio rata-rata sebesar 0,94 seperti pada Tabel 2.108.


Tabel 2.108Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d. 2014 Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Luas Wilayah produktif 4.740 4.740 4.740 4.740 4.7402. Luas Seluruh Wil. Budidaya 4.940 5.041 5.041 5.041 5.0413. Rasio (1:2) 0,96 0,94 0,94 0,94 0,94


c) Luas Wilayah Industri

Rasio luas wilayah industri dilihat dari perbandingan luas seluruh wilayah industridibandingkan dengan luas wilayah budi daya dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 - 2014 Kota Payakumbuh

NO Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Luas Wilayah industri 0,385 1,598 1,598 0,91 0,942. Luas Seluruh Wil. Budidaya 4.940 5.041 5.041 5.041 5.0413. Rasio (1:2) 0,0077 0,03 0,03 0,01 0,01


2) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian Dan Persandian

a) Jenis dan jumlah bank dan cabang

Pada tahun 2014, di kota Payakumbuh telah berkembang perbankan baik bankpemerintah, bank swasta, bank pemerintah daerah maupun BPR.

Bank Pemerintah yang memiliki cabang di kota Payakumbuh ada sebanyak 4 (empat)bank yaitu Bank Sentral (PT. Bank BNI 46), Bank BRI dengan 2 (dua) buah BRI UnitDesa yaitu Unit Desa Ibuh dan Unit Desa Koto Nan IV, serta Bank Mandiri.

Sedangkan bank swasta yang beroperasi di kota Payakumbuh adalah PT. BankDanamon dengan satu unit Danamon Simpan Pinjam, Bank Muamalat, Bank BukopinSyariah, Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dan Bank Mandiri Syariah danBank BCA.

Sementara itu bank yang merupakan bank pemerintah daerah adalah PT. BankPembangunan Daerah yang terdiri 2 (dua) unit yaitu Bank Nagari Sumatera BaratCabang Payakumbuh dan PT. BPD Cabang Sumbar Syariah

Disamping itu, BPR yang beroperasi dan ikut menunjang perekonomian masyarakatyang berkembang di Payakumbuh ada 6 (enam) BPR yaitu BPR Rangkiang Denai,BPR Harau, BPR Syariah Al-Makmur, BPR Syariah Andalas, BPR Ampek AngkekCanduang dan BPR Gema Ampek Koto Sejahtera.

b) Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel

Pada tahun 2014 di kota Payakumbuh terdapat 10 unit hotel/wisma yang masihtermasuk kategori hotel melati. Adapun kapasitas setiap hotel/wisma tersebut dapatdilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110Kapasitas Hotel dan Wisma Tahun 2014 di Kota Payakumbuh

No. Nama Hotel/Wisma Kamar Tempat Tidur Tenaga Kerja1 Kolivera I 15 32 32 Kolivera II 15 26 73 Kolivera III 6 10 24 Bundo Kanduang 50 90 10


No. Nama Hotel/Wisma Kamar Tempat Tidur Tenaga Kerja5 Flamboyan 9 20 46 Sari I 19 42 67 Sari II 15 22 38 Mangkuto 36 59 209 Ngalo de Villa 25 46 14

10 Pondok Bambu 15 17 3Jumlah

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2015

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus komitmen, denganmemberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, sertadaya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunyaiklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutamadalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka ikliminvestasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanyalapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, sertamasyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan ikliminvestasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupayamengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Payakumbuh yang dapat dijadikan peluangbagi investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Sehingga, dapat diketahui bidang manayang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Payakumbuh.

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian Dan Persandian

a). Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satuupaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama didaerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintahdapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulanmasyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitaskriminalitas dapat diminimalisir. Adapun jumlah kasus hukum di Kota Payakumbuhkhususnya masalah kriminalitas (tindak Pidana) dapat dilihat dari Tabel 2.111.

Tabel 2.111Jenis Kejadian Kriminalitas Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh

No Jenis Tindak Kriminal Tahun2010 2011 2012 2013 2014*

1 Terhadap KetertibanUmum 2 1 1 2 2

2 Pembakaran 1 2 2 53 Mata Uang 2 1 0 0 04 Pemalsuan surat 0 0 0 0 05 Kesusilaan 1 0 2 0 06 Perjudian 67 13 16 20 207 Penculikan 0 0 1 1 48 Pembunuhan 1 1 0 5 59 Penganiayaan 10 2 0 25 6

10 Pencurian 63 23 19 2 211 Perampokan 5 4 1 0 012 Memeras/mengancam 2 0 6 6 15


No Jenis Tindak Kriminal Tahun2010 2011 2012 2013 2014*

13 Penggelapan 6 5 6 1 114 Penipuan 2 1 1 0 015 Merusak Barang 0 0 0 0 016 Penadahan 2 0 0 0 018 Narkotika 33 54 32 0 019 Psikotroprika 1 0 0 1 120 Korupsi 2 2 0 4 421 Lalu Lintas 8 3 2 2 2

22 UU No. 41/99 tentanghutan lindung. 4 3 1 13 13

23 Perlindungan AnakNo.23/2004 10 17 14 7 7

24 KDRT UU No.23/2004 0 1 1 1 125 SENPI UU Dtr No. 12/1951 0 0 0 0 9

Jumlah 221 132 105 92 97Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2013

Dari data di atas terlihat bahwa angka kriminalitas di Kota Payakumbuh dari 2010sampai tahun 2014 terjadi fluktuasi. Adapun jenis pidana yang terbesar pada Tahun2014 di Kota Payakumbuh adalah kasus perjudian. Sedangkan kasus yang seringterjadi selama 5 tahun terakhir berupa kasus pencurian, perjudian dan perlindungananak. Pencurian, perampokan ditempuh pelaku kriminal, sebagai akibat masalahekonomi dan tidak memiliki keterampilan kerja. Fluktuasi kenaikan dan penurunantingkat kriminalitas ini karena adanya swadaya masyarakat dalam pengendaliankeamanan lingkungan dengan mengaktifkan Pos Siskamling di setiap kelurahan.

Adapun jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun yang terdaftar di kepolisian terteradalam Tabel 2.112.

Tabel 2.112Rasio Tindak Kriminal Terhadap Jumlah Penduduk



2010 2011 2012 2013 2014*

1 Tindak Kriminal kasus 221 221 221 221 221

2 Jumlah Penduduk Jiwa 117.876 117.876 117.876 117.876 117.876

3 Rasio jumlah kasusper 10.000/Penduduk

% 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014*) Data sementara


Tabel 2.113Jumlah Pos Siskamling Tahun 2010 s.d. 2014 di Kota Payakumbuh


2010 2011 2012 2013 2014*

1 Pos Siskamling Unit 143 143 143 143 143

2 Jumlah Penduduk Jiwa 117.876 120.051 122,450 124,694 125.690

3 Rasio jumlah kasusper 10.000/Penduduk

% 12,13 11,91 11,67 11,44 11.38

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh 2014*) Data sementara

Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di KotaPayakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jikaterganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan).Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlukerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnyakeamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu danmerasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh.

Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitasdiperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangankeamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumberdaya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban;pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikantindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, danpenanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitasmasyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkatkriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secarakeseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikankasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinyakonflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dandunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh.

b). Jumlah Demonstrasi

Kota Payakumbuh yang terus berkembang berpengaruh juga terhadap wacanaberdemokrasi masyarakatnya. Selain memanfaatkan partai politik yang ada,sebagian masyarakat masih berfikir untuk menyampaikan aspirasi melaluidemonstrasi. Untuk Kota Payakumbuh demonstrasi yang mengganggu ketentramandan ketertiban masyarakat belum pernah terjadi, penyampaian aspirasi masyarakatmelalui musyawarah yang diterima langsung oleh pemerintah Kota Payakumbuh danDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c). Lama proses perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasiyang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidakterjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secaraterus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunyakemudahan perijinan.Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait denganpersoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yanglama.Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untukmemperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan


3. IUI : Izin Usaha Industri4. TDI : Tanda Daftar Industri5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan6. HO : Izin Gangguan

Tabel 2.114Lama Proses Perijinan Kota Payakumbuh

NO UraianLama

mengurus(hari)

Jumlah persyaratan (dokumen)Biaya resmi

(rata-ratamaks Rp)

1. SIUP 14 Hari 1. Fotocopy SITU/Ho2. Fotocopy KTP3. Foto langsung4. Materai Rp 6.0005. Stop Map Folio6. Akta Notaris7. Fotocopy NPWP8. Neraca Awal9. SK mentri

Kehakiman/Koperasi10. Data Akta11. Fotocopy KTP Direktur12. Fotocopy KTP Komisaris

gratis

2. TDP 14 Hari 1. Fotocopy SITU/Ho2. Fotocopy KTP3. Foto langsung4. Materai Rp 6.0005. Stop Map Folio6. Akta Notaris7. Fotocopy NPWP8. Neraca Awal9. SK mentri


gratis

3. IUI 14 Hari 1. Fotocopy SITU/Ho2. Fotocopy KTP3. Foto langsung4. Materai Rp 6.0005. Stop Map Folio6. Akta Notaris7. Fotocopy NPWP8. Neraca Awal9. SK mentri


gratis

4. TDI 14 Hari 1. Fotocopy SITU/Ho2. Fotocopy KTP3. Foto langsung4. Materai Rp 6.0005. Stop Map Folio6. Akta Notaris khusus untuk

CV7. Fotocopy NPWP khusus

untuk CV8. Neraca Awal khusus untuk

CV

gratis


NO UraianLama

mengurus(hari)

Jumlah persyaratan (dokumen)Biaya resmi

(rata-ratamaks Rp)

5 IMB 14 Hari 1. Mengisi blangkopermohonan asli + copy

2. Surat keterangan tanahberupa copy sertifikat/copyakta/surat keterangan/suratpernyataan/suratkesepakatan/surat kuasa

3. Gambar rencana bangunanyang telah disyahkan DTRKasli + copy

4. Copy bukti lunas PBB tahunterakhir

5. Copy Kartu TandaPenduduk (KTP)

6. Rekomendasi kepalakelurarahan setempat

7. Map tulang8. Foto langsung9. Fotocopy Advise Planning

Biayadihitungberdasarkanrumus yangtelahditetapkandalam SOP

6. HO 14 Hari 1. Mengisi formulirpermohonan (diketahuilurah)

2. Fotocopy KTP3. Fotocopy tanda lunas PBB

tahun 20114. Fotocopy IMB dan

sertifikat/surat sewa kontrak5. Foto langsung di kantor

KPPT6. Fotocopy akta notaris

pendirian bagi yang adauntuk CV, PT dan Koperasi

7. Surat keterangan izintetangga (diketahui lurah)

8. Surat keterangan usaha darikelurahan

9. Surat kuasa bilo diperlukan10. Untuk usaha yang

merupakan anak cabangusaha, wajib melampirkansurat penunjukan/suratkuasa dari perusahaan induk

11. Denah Lokasi untuk yang disurvey/cek ulang

Biayadihitungberdasarkanrumus yangtelahditetapkandalam SOP

Sumber : BPMD&PTSP Kota Payakumbuh, 2015

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilanpembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyekdan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkanagar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin danprofesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmudan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkandaya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya


manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerjadan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantunganpenduduk.1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisikesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayahsangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yangditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitastenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telahmenyelesaikan S1, S2 dan S3

Untuk Kota Payakumbuh sendiri kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari Tabel 2.115yaitu tentang analisis rasio lulusan lulusan S1/S2/S3

Tabel 2.115Rasio Lulusan S1/S2/S3


No Uraian 2010 2011 2012*) 2013*) 2014*)1. Lulusan S1 4.482 4.705 4.860 5.020 5.213*2. Lulusan S2 + S3 264 295 318 343 374*3. Lulusan S1/S2/S3 4.746 5.000 5.178 5.363 5.586*4. Jumlah penduduk 117,876 120.051 122.450 123.564 125.6905. Rasio lulusan S1/S2/S3 (3/4) 402,63 416,49 422,87 434,03 444,43

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013*) data sementaraKet. Rasio per 10.000 penduduk

2) Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harusditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidakproduktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai pendudukyang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atauorang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun jugadianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun,adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Rasio ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktifdapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116Rasio Ketergantungan


No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 36.793 37.474 37.905 37.110 37.231

2. Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 6.739 6.863 6.685 6.780 6.445

3. Jumlah Penduduk Usia TidakProduktif (1) & (2) 43.532 44.337 44.590 43.890 43.676

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 74.344 75.714 77.860 79.764 82.014

5 Rasio ketergantungan total (3)/(4) 58,55 58,56 57,27 55,02 53,256 Rasio Ketergantungan muda (1/4) 49,49 49,49 48,68 46,52 45,407 Rasio ketergantungan tua (2/4) 9,06 9,06 8,59 8,50 7,868 Jumlah Penduduk 117.876 120.051 122.450 123.654 125.690

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2014 (diolah)


Rasio terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2009 dimana tingkatketergantungan ini sebesar 60. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan pendudukmuda sebesar 50 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10. Dari indikator initerlihat bahwa pada tahun 2009 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebanitanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkantanggung jawab terhadap penduduk tua.

Sedangkan untuk tahun 2013 tingkat ketergantungan penduduk produktif terhadappenduduk tidak produktif turun menjadi yaitu 55,02 , artinya setiap 100 orang yang berusiakerja mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif atau dianggaptidak produktif lagi. Rasio sebesar 55,02 ini disumbangkan oleh rasio ketergantunganpenduduk muda sebesar 46,52 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,50.

Sekitar 35,49 % dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2013 adalahpenduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 30,01% dari penduduk yang berusia muda<15 tahun dan 5.48% dari penduduk yang berusia tua >64 tahun.

Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk Kota Payakumbuh, Rasioketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan bebanpenduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk mudadibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 danRealisasi RPJMDUntuk capaian program dan kegiatan tahun 2014 dapat dilihat dari realisasi anggaranyang dapat dilaksanakan dan ketercapaian output kegiatan. Sehubungan dengan hasilLKPJ tahun 2014, setiap serapan anggaran yang berada di bawah 70 % perlu adanyajustifikasi sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Untuk evaluasidalam RKPD ini juga akan menggunakan justifikasi terhadap serapan anggaran di bawah70 % dimaksud.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2014 danRealisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.117.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah.

a. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh telah dilakukan denganberbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia itu sendiri, kualitas sarana dan prasarana maupun kualitas manajemen pelayananpendidikan.Dengan telah dilaksanakan berbagai macam upaya dalam peningkatan kualitaspendidikan di Kota Payakumbuh namun masih perlu peningkatan lebih lanjut mestidisesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga standarisasi di bidang pendidikan. Darikedua hal ini permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh yang ditemui antara lain :

Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan Belum Terpenuhinya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Belum Terpenuhinya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana untuk semua jenjang

pendidikan Belum terpenuhinya Standar Kompetensi lulusan pada semua jenjang pendidikan Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua jenjang pendidikan Belum meratanya pendistribusian tenaga pendidik dan sarana prasarana penunjang

pendidikan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan daerah dan taman

bacaan masyarakat Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pendidikan tinggi


Adanya perubahan penerapan kurikulum sehingga ada sebagian sekolah yang masihmenerapkan kurikulum 2013 dan ada yang sudah kembali ke kurikulum KTSP

Belum optimalnya peran dan fungsi swasta dalam pembangunan pendidikan Perlunya peningkatan peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam

menunjang pembangunan

b. Peningkatan sarana dan prasaranaSalah satu perwujudan pembangunan nasional adalah pelaksanaan pembangunaninfrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana, terpadu sesuai dengan kaidahpembangunan berkelanjutan. Dalam upaya menyiapkan rencana infrastruktur KotaPayakumbuh yang menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi, dan peningkatankesejahteraan rakyat, ditemukan beberapa permasalahan antara lain :- Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas drainase, jaringan irigasi, jalan, jembatan

dan bangunan pelengkapnya.- Masih adanya kawasan permukiman yang belum memenuhi standar Penataan

Lingkungan dan Permukiman (PLP)- Masih terjadinya gerusan tebing dan pendangkalan sungai- Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olah raga- Belum optimalnya pelayanan penerangan jalan umum- Belum optimalnya pengaturan penempatan tower provider seluler- Masih adanya masyarakat yang belum terlayani air bersih.- Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi- Belum optimalnya kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana- Belum terwujudnya icon Kota Payakumbuh.- Masih rendahnya ketersediaan Ruang Tebuka Hijau (RTH) di Kota Payakumbuh.- Belum optimalnya fungsi kawasan Kubu Gadang sesuai dengan peruntukannya.- Belum optimalnya penataan pusat kota

c. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasiskan UMKM

Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh menunjukkan trend yangcukup baik setiap tahunnya, namun masih ditemukan permasalahan dalam bidangpembangunan perekonomian pada tahun 2014 antara lain:

Masih Rendahnya daya saing ekonomi daerah, hal ini disebabkan antara lain masihrendahnya kuantitas dan kualitas KUMKM dari sisi produksi, masih minimnyapenerapan dan adopsi teknologi, lemahnya akses permodalan dan pemasaran hasilproduksi serta lemahnya lembaga pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM).

Rendahnya kualitas, kuantitas, produktifitas, dan pendapatan petani, hal ini disebabkanmasih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi pertanian, lemahnya akses petani kesumber modal, lemahnya lembaga petani beserta lembaga pendukungnya, masihkurangnya cakupan jaringan irigasi, dan masih bermasalahnya pendistribusian pupukbersubsidi ke petani.

Rendahnya kualitas, produktifitas, populasi, dan pendapatan peternak dan petani ikan,hal ini disebabkan, masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi peternakan danperikanan, lemahnya lembaga kelompok peternak dan petani ikan serta kurangnyaakses ke sumber modal, masih kurangnya ketersediaan bibit unggul, masih kurangnyaketersediaan air dan lahan untuk usaha perikanan, dan lemahnya akses pemasaran

d. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, permasalahan yang dihadapiantara lain :

1. Masih relatif rendahnya kualitas SDM aparatur;2. Belum memadainya perkantoran beberapa SKPD;3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;4. Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi;5. Belum optimalnya peran pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak dalam

penyelenggaraan pembangunan;


6. Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah, dunia usaha dan lembaga lainnya;7. Belum optimalnya penerapan e-government;8. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;9. Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat;10.Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;11.Belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan penataan administrasi

kependudukan;12.Belum optimalnya penataan kearsipan.

e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Dalam meningkatkan kinerja di bidang kesehatan diperlukan upaya promotif,preventif, kuratif dan rehabilitasi dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalammenunjang pelayanan kesehatan.

Meskipun beberapa keberhasilan telah dicapai namum masih ditemui permasalahanseperti : Belum tercapainya seluruh target pencapaian derajat kesehatan masyarakat sesuai

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masih terdapatnya kasus infeksi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Belum optimalnya pelayanan di Rumah Sakit Umum. Belum tercapainya target keluarga PHBS. Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan BLUD Puskesmas dalam sistem Jaminan

Kesehatan Nasional era BPJS Kesehatan.

f. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat,Pemerintah Kota Payakumbuh juga menempatkan Penurunan Tingkat Kemiskinan danPengangguran sebagai prioritas keenam dari sembilan prioritas yang ditetapkan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun2012-2017 :

Permasalahan dalam penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran antara lain :

Masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD pelaksana program penanggulangan

kemiskinan. Database program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial pada masing-

masing SKPD. Belum optimalnya pelaksanaan UPT KAN.

g. Peningkatan iman dan taqwa

Iman dan taqwa dapat meningkat, namun tidak bisa diukur secara langsung.Peningkatannya dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat danlingkungan seperti menurunnya angka kejahatan, berkurangnya kegiatan-kegiatan yangmerupakan penyakit masyarakat (pekat) serta meningkatnya keamanan ditengahmasyarakat.

Yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan iman dan taqwa masyarakat KotaPayakumbuh adalah sebagai berikut :

Belum optimalnya pembentukan kepribadian dan karakter masyarakat KotaPayakumbuh yang berakhlak mulia

Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupanbermasyarakat

Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan moral secara intensif dan komprehensifdalam semua lapisan masyarakat.

Masih terjadi praktek judi, penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.

h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup


Fokus utama peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pada perbaikan kualitasrencana penataan ruang (RTRW), peningkatan disiplin aparatur pemerintah danmasyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata ruang, serta terus berupayauntuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan kualitaslingkungan hidup.Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di KotaPayakumbuh adalah :- Belum optimalnya pengelolaan persampahan- Terjadinya pemanasan global (global warming)- Belum optimalnya pengendalian polusi yang menyebabkan penurunan mutu air sungai

dan kualitas air tanah serta tercemarnya udara.- Penurunan fungsi kawasan lindung dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan

ruang- Pengrusakan kawasan konservasi seperti pengrusakan tebing bukit pada beberapa

lokasi yang membahayakan masyarakat dan fasilitas umum.- Masih rendahnya fungsi pemanfaatan dan pengawasan ruang.

i. Pengembangan pariwisata dan budaya daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan pariwisata dan budaya daerahantara lain :

a. Permasalahan dibidang Pariwisata antara lain : Masih rendahnya tingkat kunjungan wisata Masih kurangnya sarana prasarana pariwisata Masih relatif rendahnya sumberdaya manusia pengelola pariwisata Masih kurangnya pemanfaatan sarana prasarana pariwisata Belum optimalnya pelayanan informasi dan promosi pariwisata Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan berbagai sektor dalam

pengembangan pariwisata.

b. Permasalahan pokok dalam pembangunan dan pengembangan budaya daerahadalah: Belum optimalnya pelestarian adat dan budaya daerah; Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan; Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kebudayaan. Masih relatif rendahnya sumberdaya manusia pengelola adat dan budaya daerah. Belum optimalnya pengelolaan potensi adat, seni dan budaya daerah serta kearifan

lokal.

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

PENDIDIKAN 145.365.688.155 20.755.816.911 98,99 33.837.535.920 88,64 29.784.095.257 86,34 87,78 87,78 50.365.349.547 34,65Program PelayananAdministrasiPerkantoran

18.991.579.150 3.565.662.158 100,00 2.960.731.050 85,00 2.761.459.023 85,00 85,00 85,00 6.327.121.181 31,60 DIKNAS

Penyediaan jasa suratmenyurat

108.250.000 20.448.000 100,00 21.650.000 94,45 20.448.000 94,45 94,45 94,45 40.896.000 - 37,78

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

3.069.000.000 614.532.019 100,00 683.540.000 85,60 585.137.051 85,60 85,60 85,60 1.199.669.070 - 39,09

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

24.000.000 3.182.750 100,00 8.400.000 35,90 3.015.300 35,90 35,90 35,90 6.198.050 - 25,83 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan 8 unit kendaraan dinas rodadua lainnya telah dibayar pajaknya secarasukarela

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

2.296.914.000 401.940.000 100,00 413.580.000 98,43 407.095.000 98,43 98,43 98,43 809.035.000 - 35,22

Penyediaan jasakebersihan kantor

631.825.000 125.833.200 100,00 44.405.000 71,61 31.798.450 71,61 71,61 71,61 157.631.650 - 24,95

1 2 4 5

Tabel 2.117Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD

NoUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan

Target Capaian KinerjaRPJMD

Tahun 2017(Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun

2013 Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2014Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Tahun2014

Tingkat CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RKPDyang Dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2014 (%)


Anggaran RPJMDs/d Tahun 2014

(%)

Kendala Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD Tahun 2014

SKPDPenanggung

Jawab

6 9 = 5+7 10 = 9/4x100 11 127 8 = 7/6*100



631.825.000 125.833.200 100,00 44.405.000 71,61 31.798.450 71,61 71,61 71,61 157.631.650 - 24,95

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

333.950.000 59.945.000 100,00 19.495.900 74,44 14.512.840 74,44 74,44 74,44 74.457.840 - 22,30

Penyediaan Alat TulisKantor

1.743.075.000 268.594.518 100,00 82.950.000 89,58 74.304.280 89,58 89,58 89,58 342.898.798 - 19,67

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

2.230.035.150 445.505.246 100,00 94.770.150 92,50 87.660.272 92,50 92,50 92,50 533.165.518 - 23,91

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

373.725.000 73.377.500 100,00 29.720.000 97,54 28.990.000 97,54 97,54 97,54 102.367.500 - 27,39

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

- - - - - - - - - - - -

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

162.880.000 32.576.000 100,00 33.012.000 100,00 33.012.000 100,00 100,00 100,00 65.588.000 - 40,27

Penyediaan makanandan minuman

330.725.000 66.137.125 100,00 68.028.000 81,19 55.231.130 81,19 81,19 81,19 121.368.255 - 36,70

Rapat-rapat kordinasidan konsultasi ke luardaerah

907.200.000 178.090.800 100,00 228.780.000 84,08 192.354.700 84,08 84,08 84,08 370.445.500 - 40,83

Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

6.780.000.000 1.275.500.000 100,00 1.232.400.000 99,63 1.227.900.000 99,63 99,63 99,63 2.503.400.000 - 36,92

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

1.569.240.600 197.731.322 100,00 563.289.000 78,15 460.502.762 78,15 78,15 78,15 658.234.084 64,20 DIKNAS

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

867.441.800 184.830.000 -

Pengadaanperlengkapan gedungkantor

225.397.200 96.483.000 100,00 199.200.000 92,71 184.668.832 92,71 92,71 92,71 281.151.832 - 124,74

Pengadaan mebeleur - - - - - - - - - - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

869.158.000 56.562.922 100,00 150.000.000 43,06 64.593.930 43,06 43,06 43,06 121.156.852 - 13,94 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena bantuan bahanbakar minyak luar daerah untuk KepalaDinas tidak terealisir karena sudahdibebankan dalam dana SPPD

Rehabilitasisedang/berat rumahgedung kantor

474.685.400 44.685.400 100,00 214.089.000 98,67 211.240.000 98,67 98,67 98,67 255.925.400 - 53,91

Pembangunan GedungKantor

4.000.000.000 - -

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

4.984.435.000 - 100,00 969.180.000 94,09 911.903.500 94,09 94,09 94,09 911.903.500 18,30 DIKNAS

Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

4.984.435.000 - 100,00 969.180.000 94,09 911.903.500 94,09 94,09 94,09 911.903.500 - 18,30

Program PenigkatanKapasitas SumberDaya AparaturBimbingan teknisimplementasi peraturanper-UU

57.950.000 -

Workshop Tata CaraPenilaian PK Guru

179.146.800 -


Workshop Tata CaraPenilaian PK Guru

179.146.800 -

Program PendidikanAnak Usia Dini

3.815.701.864 636.928.660 100,00 922.548.930 96,19 886.971.630 96,19 96,19 96,19 1.523.900.290 40,17 DIKNAS

Pembangunan Gedungsekolah

380.000.000 - 100,00 136.609.000 96,49 131.809.000 96,49 96,49 96,49 131.809.000 - 34,69

Pengadaan alat praktikdan peraga siswa

745.299.500 147.172.600 100,00 149.999.500 98,94 148.405.000 98,94 98,94 98,94 295.577.600 - 39,66

pelatihan kompetensitenaga pendidik

114.788.650 21.497.010 100,00 22.957.730 91,09 20.912.230 91,09 91,09 91,09 42.409.240 - 36,95

pengembanganpendidikan anak usiadini

99.999.664 19.940.000 100,00 19.999.700 99,81 19.961.900 99,81 99,81 99,81 39.901.900 - 39,90

PenyelenggaraanPendidikan Anak UsiaDini

1.675.614.050 274.569.050 100,00 300.450.000 96,75 290.698.500 96,75 96,75 96,75 565.267.550 - 33,73

Rehab Gedung PAUD 800.000.000 173.750.000 100,00 292.533.000 94,07 275.185.000 94,07 94,07 94,07 448.935.000 - 56,12Pengembangankurikulum, bahan ajardan model pembelajaran

174.032.400 41.315.740 -

Perencanaanpengadaan tanah

45.203.000 11.845.000 -

Persiapan pengadaantanah

3.194.800 -

Pelaksanaanpengadaan tanah

60.000.000 -

Penyerahan pengadaantanah

30.000.000 -

Pembangunan USBPAUD

500.000.000 -

Pembinaan minta, bakatdan kreativitas siswa

45.000.000 -

Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi PAUD

45.000.000 -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program Wajib BelajarPendidikan Dasar 9Tahun

54.703.303.176 6.333.609.593 88,89 10.260.394.800 85,65 8.706.778.694 85,50 85,50 85,50 14.793.135.537 35,30 DIKNAS

Pembangunan gedungsekolah

1.238.857.500 92.544.000 100,00 252.555.000 98,87 249.689.000 98,87 98,87 98,87 342.233.000 - 27,62

pembangunan taman,lapangan upcara danfasilitas parkir

- - 100,00 29.625.000 97,80 28.972.000 97,80 97,80 97,80 28.972.000 - -

pembangunan ruangibadah

- - 100,00 173.040.000 97,17 168.140.000 97,17 97,17 97,17 168.140.000 - -

pembangunanperpustakaan sekolah

462.761.000 349.593.000 100,00 - - - - - - 349.593.000 - 75,55

PembangunanLaboratorium

248.241.689 99,60 247.252.750 99,60 99,60 99,60

pembangunan saranaair bersih dan sanitasi

1.400.000.000 - 100,00 207.195.000 98,61 204.308.000 98,61 98,61 98,61 204.308.000 - 14,59

pengadaan buku-bukudan alat tulis siswa

1.650.000.000 - 100,00 1.475.045.000 41,46 611.562.856 41,46 41,46 41,46 611.562.856 - 37,06 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena proses pengadaanmelalui e-Katalog tidak sepenuhnyaterlaksana dikarenakan terjadi perubahankebijakan Pemerintah Pusat

pengadaan alat praktikdan peraga siswa

5.986.455.000 902.365.000 - 1.772.965.000 76,56 1.357.462.500 76,56 76,56 76,56 2.259.827.500 - 37,75


pengadaan alat praktikdan peraga siswa

5.986.455.000 902.365.000 - 1.772.965.000 76,56 1.357.462.500 76,56 76,56 76,56 2.259.827.500 - 37,75

pengadaan meubeleursekolah

1.659.060.000 172.898.600 100,00 200.565.000 97,60 195.749.000 97,60 97,60 97,60 368.647.600 - 22,22

pengadaanperlengkapan sekolahdasar

298.837.500 59.585.500 100,00 58.492.500 81,16 47.473.500 81,16 81,16 81,16 107.059.000 - 35,83

PembangunanLaboratorium danRuang PraktikumSekolah

- - - - - - - - - -


- - - - - - - - - -

rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah

21.212.581.976 3.351.668.200 100,00 2.069.040.092 98,58 2.039.585.548 98,58 98,58 98,58 5.391.253.748 - 25,42

pelatihan penyusunankurikulum

- - - - - - - - - - - -

Penyediaan bantuanoperasional sekolah(BOS) jenjang SD/ MI/SDLB dan SMP/MTSserta pesantren salafiahdan satuan pendidikannon islam setara SD danSMP

1.616.411.200 303.903.495 100,00 331.741.200 92,24 305.987.950 92,24 92,24 92,24 609.891.445 - 37,73

Penyediaan danapengembangan sekolahuntuk SD/MI danSMP/MTS

638.015.800 192.331.500 100,00 131.460.000 80,22 105.451.800 80,22 80,22 80,22 297.783.300 - 46,67

Penyelenggaraan paketA setara SD

107.820.000 17.986.900 100,00 27.462.800 86,47 23.748.000 86,47 86,47 86,47 41.734.900 - 38,71

Pembelajaran kejarpaket B

152.758.200 22.443.800 100,00 49.006.800 83,62 40.980.800 83,62 83,62 83,62 63.424.600 - 41,52

Pembinaan minat, bakatdan kreatifitas siswa

656.165.000 95.075.498 100,00 151.765.000 81,61 123.860.850 81,61 81,61 81,61 218.936.348 - 33,37

Pengembangan RKB SD 17.400.000.000 732.305.000 100,00 3.037.194.719 96,13 2.919.507.640 96,13 96,13 96,13 3.651.812.640 - 20,99











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikansekolah dasar

223.580.000 40.909.100 100,00 45.000.000 82,33 37.046.500 82,33 82,33 82,33 77.955.600 - 34,87

Pengadaan MobilerSekolah (BantuanKeuangan Prop)

216.335.000 - - -

ImplementasiPendidikan Karakterpada SDN. 21Payakumbuh

50.000.000 88,22 44.110.000 -

ImplementasiPendidikan Karakterpada SMPN. 1Payakumbuh

223.580.000 40.909.100 100,00 75.120.000 49,06 36.851.100 49,06 49,06 49,06 78.035.200 - 34,90 Realisasi keuangan rendah namunCapaian Indikator Kegiatan sebesar79,62%.

Program PendidikanMenengah

45.427.805.550 7.371.466.925 100,00 13.724.481.650 81,10 12.187.079.227 81,10 81,10 81,10 19.558.546.152 117,26 DIKNAS


1.615.442.500 201.422.000 100,00 643.600.000 98,59 634.514.000 98,59 98,59 98,59 835.936.000 - 51,75

Pembangunanlaboratorium dan ruangpraktikum sekolah(laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS, dll)

2.471.343.400 1.130.954.526 100,00 749.445.400 98,66 739.373.400 98,66 98,66 98,66 1.870.327.926 - 75,68


Pembangunanlaboratorium dan ruangpraktikum sekolah(laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS, dll)

2.471.343.400 1.130.954.526 100,00 749.445.400 98,66 739.373.400 98,66 98,66 98,66 1.870.327.926 - 75,68

PembangunanPerpustakaan sekolah

2.827.285.000 684.923.000 100,00 749.445.400 98,66 739.373.400 98,66 98,66 98,66 1.424.296.400 - 50,38

Pembangunan saranaair bersih dan sanitasi

1.831.854.000 395.483.000 100,00 231.821.500 97,80 226.732.000 97,80 97,80 97,80 622.215.000 - 33,97

Pengadaan buku-bukudan alat tulis siswa

1.823.223.000 178.519.400 100,00 1.140.714.000 38,67 441.069.402 38,67 38,67 38,67 619.588.802 - 33,98 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena Dalam pelaksanaanpengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog harga yang berlaku jauh lebihmurah dari yang ditetapkan olehPemerintah Pusat


6.607.075.000 762.113.000 100,00 510.972.500 83,46 426.434.920 83,46 83,46 83,46 1.188.547.920 - 17,99

Pengadaan meubeleursekolah

1.624.226.000 113.208.500 100,00 225.168.000 90,95 204.801.000 90,95 90,95 90,95 318.009.500 - 19,58

Rehabilitasisedang/berat ruangkelas sekolah

7.321.834.600 1.735.225.000 100,00 690.653.000 97,35 672.380.000 97,35 97,35 97,35 2.407.605.000 - 32,88

pelatihan penyusunankurikulum

555.422.000 28.295.040 100,00 121.822.000 42,84 52.191.800 42,84 42,84 42,84 80.486.840 - 14,49 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pada kurikulum2013 tidak ada muatan lokal

Penyediaan bantuanoperasional manajemenmutu (BOMM)

5.628.717.200 737.075.409 100,00 476.727.500 70,89 337.930.100 70,89 70,89 70,89 1.075.005.509 - 19,10

Penyelenggaraan paketC setara SMU

749.390.000 138.553.950 100,00 149.878.000 98,29 147.322.405 98,29 98,29 98,29 285.876.355 - 38,15

Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikanmenengah

119.870.000 - 100,00 29.870.000 53,56 15.999.500 53,56 53,56 53,56 15.999.500 - 13,35 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena adanya efisiensijumlah nara sumber

Lomba Cerdas Cermat,Olimpiade dan SiswaBerprestasi

- 100,00 463.183.400 86,00 398.318.500 86,00 86,00 86,00 398.318.500 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pengadaan bahanpraktik dan peragasiswa

2.100.000.000 419.732.000 100,00 194.270.000 97,80 189.991.000 97,80 97,80 97,80 609.723.000 - 29,03

PerencanaanPengadaan Tanah

52.331.500 49.295.500 100,00 88.187.500 54,63 48.176.000 54,63 54,63 54,63 97.471.500 - 186,26 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena honorariumpanitia/pejabat perencanaan pengadaantanah tidak boleh diadakan

Persiapan pengadaanTanah

6.607.400 31.284.600 100,00 61.607.400 77,86 47.969.400 77,86 77,86 77,86 79.254.000 - #######

PelaksanaanPengadaan Tanah

2.000.000.000 - - 61.607.400 77,86 47.969.400 - - - 47.969.400 - 2,40

Penyerahan pengadaanTanah

50.000.000 - - 2.700.000.000 100,00 2.700.000.000 - - - 2.700.000.000 - #######

Penambahan RuangGuru Sekolah

- 50.000.000 100,00 50.000.000 - - - 50.000.000 - #DIV/0!

Pembangunan RKBSMA/ SMK

8.043.183.950 765.382.000 100,00 4.385.508.650 92,73 4.066.533.000 92,73 92,73 92,73 4.831.915.000 - 60,07

Pengadaan MobilerPerpustakaan

63.803.724 -

Program PendidikanNon Formal

6.541.238.700 1.231.570.490 100,00 1.783.852.850 89,29 1.605.064.179 89,29 89,29 89,29 2.836.634.669 47,14 DIKNAS

Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan

111.404.000 19.403.100 100,00 21.800.800 94,51 20.603.100 94,51 94,51 94,51 40.006.200 - 35,91


Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan

111.404.000 19.403.100 100,00 21.800.800 94,51 20.603.100 94,51 94,51 94,51 40.006.200 - 35,91

Pengembanganpendidikan keaksaraan

243.824.000 43.190.920 100,00 40.315.000 84,05 33.885.650 84,05 84,05 84,05 77.076.570 - 31,61

Pengembanganpendidikan kecakapanhidup

586.665.900 101.095.100 100,00 132.723.500 92,52 122.794.700 92,52 92,52 92,52 223.889.800 - 38,16

Penyediaan sarana danprasarana pendidikannon formal

74.663.000 - 100,00 74.663.000 99,33 74.163.000 99,33 99,33 99,33 74.163.000 - 99,33

Publikasi dan SosialiasiPendidikan Non Formal

120.000.000 - 100,00 69.302.800 68,56 47.516.000 68,56 68,56 68,56 47.516.000 - 39,60 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadi duplikasianggaran dengan Pemerintah ProvinsiSumatera Barat

PengembanganKebijakan PendidikanNon Formal.

1.759.302.800 517.212.300 100,00 622.805.950 95,08 592.188.950 95,08 95,08 95,08 1.109.401.250 - 63,06

Pendidikan Karakter 2.360.178.000 308.219.570 100,00 452.383.800 80,56 364.426.350 80,56 80,56 80,56 672.645.920 - 28,50PeningkatanKemampuan BacaAlquran

550.000.000 - 100,00 184.428.000 89,69 165.415.429 89,69 89,69 89,69 165.415.429 - 30,08

Peningkatan ImanTaqwa dan Akhlak BudiPekerti Siswa

- - - - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0!

Rehabilitasi GedungSKB

735.201.000 242.449.500 100,00 185.430.000 99,27 184.071.000 99,27 99,27 99,27 426.520.500 - 58,01

Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan

2.595.193.400 178.672.670 100,00 563.494.050 72,08 376.433.182 72,08 72,08 72,08 555.105.852 19,04 DIKNAS

Pelaksanaan sertifikasipendidik

300.000.000 - 100,00 69.941.200 79,03 55.271.500 79,03 79,03 79,03 55.271.500 - 18,42

Pembinaan kelompokkerja guru(KKG)

934.900.000 99.468.670 100,00 225.388.000 73,59 165.863.482 73,59 73,59 73,59 265.332.152 - 28,38











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pendidikan lanjutan bagipendidik untukmemenuhi standarkualifikasi

446.580.700 31.990.000 100,00 114.900.000 16,45 18.900.000 16,45 16,45 16,45 50.890.000 - 11,40 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inikarena guru yang diberikan bantuan hanyayang menyampaikan skripsi dan tesiskepada Dinas Pendidikan yaitu 10 orangguru untuk kualifikasi S1 dan 6 orang guruuntuk kualifikasi S2

Pengembangan mutudan kualitas programpendidikan danpelatihan bagi pendidikdan tenagakependidikan

388.712.700 47.214.000 100,00 51.982.900 95,27 49.525.800 95,27 95,27 95,27 96.739.800 - 24,89

Peningkatan KualitasTenaga Pengajar(subsidi)

- - 100,00 29.146.800 80,03 23.324.800 80,03 80,03 80,03 23.324.800 - -

Pengelolaan Dana BOSKota Payakumbuh

525.000.000 - 100,00 72.135.150 88,10 63.547.600 88,10 88,10 88,10 63.547.600 - 12,10

Program ManajemenPelayanan Pendidikan

4.038.400.610 680.288.838 100,00 930.916.050 91,62 864.252.291 91,62 91,62 91,62 1.544.541.129 29,27 DIKNAS

Pelaksanaan evaluasihasil kinerja bidangpendidikan

1.561.592.750 391.218.730 100,00 438.833.050 97,45 427.641.050 97,45 97,45 97,45 818.859.780 - 52,44


Pelaksanaan evaluasihasil kinerja bidangpendidikan

1.561.592.750 391.218.730 100,00 438.833.050 97,45 427.641.050 97,45 97,45 97,45 818.859.780 - 52,44

Pelaksanaan kejasamasecara kelembagaandibidang pendidikan

433.429.860 54.380.410 100,00 65.389.200 99,02 64.747.401 99,02 99,02 99,02 119.127.811 - 27,48

Pembinaan dewanpendidikan

529.800.000 48.253.743 100,00 96.550.000 99,92 96.474.250 99,92 99,92 99,92 144.727.993 - 27,32

Pembinaan komitesekolah

123.910.000 23.499.863 100,00 22.900.000 91,97 21.060.000 91,97 91,97 91,97 44.559.863 - 35,96

Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan

1.268.843.000 142.457.842 100,00 154.088.800 88,35 136.130.368 88,35 88,35 88,35 278.588.210 - 21,96

Penyelenggaraanpelatihan, seminar,lokakarya serta diskusiilmiah tentang berbagaiisu pendidikan

- 100,00 122.805.000 73,80 90.631.750 73,80 73,80 73,80 90.631.750 -

Monitoring, evaluasi danpelaporan

120.825.000 20.478.250 100,00 30.350.000 90,83 27.567.472 90,83 90,83 90,83 48.045.722 - 39,76

Bantuan pelaksana PTKGuru dan Pengawas

200.000.000 - -

Program PendidikanLuar Biasa

1.196.000.000 - 100,00 388.505.500 97,24 377.681.700 97,24 97,24 97,24 377.681.700 31,59 DIKNAS


560.000.000 - 100,00 176.475.000 97,41 171.901.000 97,41 97,41 97,41 171.901.000 - 30,70

Penambahan RuangKelas Sekolah

591.000.000 - 100,00 197.380.500 97,04 191.530.700 97,04 97,04 97,04 191.530.700 - 32,41

Pengadaan MobeleurSekolah

45.000.000 - 100,00 14.650.000 97,27 14.250.000 97,27 97,27 97,27 14.250.000 - 31,67

ProgramPengembanganKebijakan danManajemen Olahraga

1.502.790.105 559.886.255 100,00 770.142.040 95,36 718.659.198 95,36 95,36 95,36 1.278.545.453 107,51 DIKNAS

Pelaksanaan IdentifikasiBakat dan PotensiPelajar dalam Olahraga

502.790.105 361.719.655 100,00 570.442.040 91,11 519.719.198 91,11 91,11 91,11 881.438.853 - 175,31











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pelaksanaan TurnamenISSB Kota Payakumbuh

1.000.000.000 198.166.600 100,00 199.700.000 99,62 198.940.000 99,62 99,62 99,62 397.106.600 - 39,71

KESEHATAN 123.038.808.200 12.546.276.494 16.174.541.555 87,76 13.207.346.666 94,00 87,76 25.753.623.160 41,84Program PelayananAdministrasiPerkantoran

4.202.808.200 870.699.812 1.245.359.640 97,67 1.209.551.235 97,67 97,67 2.080.251.047 35,69 DINKES


11.895.000 2.380.000 2.379.000 99,96 2.378.000 - 99,96 99,96 4.758.000 - 40,00


959.860.000 207.555.512 243.020.000 93,79 227.927.645 - 93,79 93,79 435.483.157 - 45,37


110.000.000 15.625.000 22.000.000 87,71 19.295.450 - 87,71 87,71 34.920.450 - 31,75


883.250.000 207.932.000 187.840.000 99,15 186.247.000 - 99,15 99,15 394.179.000 - 44,63


43.976.450 8.287.450 8.795.290 98,10 8.628.150 - 98,10 98,10 16.915.600 - 38,47


324.500.000 64.737.400 64.900.000 98,90 64.184.500 - 98,90 98,90 128.921.900 - 39,73



324.500.000 64.737.400 64.900.000 98,90 64.184.500 - 98,90 98,90 128.921.900 - 39,73


331.912.000 49.621.700 66.382.400 97,78 64.906.500 - 97,78 97,78 114.528.200 - 34,51


367.729.750 61.453.200 73.545.950 99,22 72.971.450 - 99,22 99,22 134.424.650 - 36,56


63.696.250 3.606.500 12.739.250 99,48 12.673.290 - 99,48 99,48 16.279.790 - 25,56


310.628.750 64.122.500 62.125.750 99,71 61.945.000 - 99,71 99,71 126.067.500 - 40,58


86.400.000 15.840.000 17.280.000 99,31 17.160.000 - 99,31 99,31 33.000.000 - 38,19


261.510.000 43.718.450 52.302.000 99,38 51.979.750 - 99,38 99,38 95.698.200 - 36,59


447.450.000 125.820.100 89.490.000 98,10 87.791.500 - 98,10 98,10 213.611.600 - 47,74


342.560.000 96,76 331.463.000 - 96,76 96,76 331.463.000 -


3.089.250.000 572.696.887 687.850.000 99,83 686.585.562 99,83 99,83 1.259.282.449 44,95 DINKES

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

714.250.000 164.171.000 212.850.000 99,87 212.581.000 - 99,87 99,87 376.752.000 - 52,75


2.375.000.000 408.525.887 475.000.000 99,79 474.004.562 - 99,79 99,79 882.530.449 - 37,16


816.300.000 162.240.000 163.260.000 100,00 163.260.000 100,00 100,00 325.500.000 39,88 DINKES











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


816.300.000 162.240.000 163.260.000 100,00 163.260.000 - 100,00 100,00 325.500.000 - 39,88

Program Obat danPerbekalan Kesehatan

1.776.906.000 1.079.045.375 1.381.037.800 91,88 1.222.201.397 91,88 91,88 2.301.246.772 157,18 DINKES

Pengadaaan obat danperbekalan kesehatan

1.693.249.000 1.062.279.375 1.235.167.000 87,59 1.081.918.197 - 87,59 87,59 2.144.197.572 - 126,63

Peningkatan mutupenggunaan obat danperbekalan kesehatan

83.657.000 16.766.000 145.870.800 96,17 140.283.200 - 96,17 96,17 157.049.200 - 187,73

Program UpayaKesehatan Masyarakat

23.928.960.000 4.816.760.318 7.270.952.650 80,83 4.903.990.724 81,06 80,83 9.720.751.042 28,31 DINKES

Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

23.516.620.000 4.786.341.468 7.235.358.450 67,31 4.870.242.244 - 67,31 67,31 9.656.583.712 - 41,06 Realisasi keuangan rendah namunCapaian Indikator Kegiatan sebesar86,92%.

Peningkatan pelayanandan penanggulanganmasalah kesehatan

412.340.000 30.418.850 35.594.200 94,81 33.748.480 - 94,81 94,81 64.167.330 - 15,56

Program PengawasanObat dan Makanan

532.200.000 63.342.450 104.816.800 97,96 102.681.950 97,96 97,96 166.024.400 31,20 DINKES

Peningkatanpengawasan keamananpangan dan bahanberbahaya

532.200.000 63.342.450 104.816.800 97,96 102.681.950 - 97,96 97,96 166.024.400 - 31,20


Peningkatanpengawasan keamananpangan dan bahanberbahaya

532.200.000 63.342.450 104.816.800 97,96 102.681.950 - 97,96 97,96 166.024.400 - 31,20

Program PromosiKesehatan danPemberdayaanmasyarakat

2.965.812.000 453.065.375 585.560.630 83,12 484.795.090 83,12 83,12 937.860.465 30,45 DINKES

Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

2.082.805.000 314.757.550 459.934.180 82,55 379.667.750 - 82,55 82,55 694.425.300 - 33,34

Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat

883.007.000 138.307.825 125.626.450 83,68 105.127.340 - 83,68 83,68 243.435.165 - 27,57

Program PerbaikanGizi Masyarakat

1.013.891.000 165.503.640 244.999.700 98,69 241.794.450 98,69 98,69 407.298.090 40,17 DINKES

Peanggulangan kurangenergi protein (KEP),anemia gizi besi,gangguan akibat kurangyodium (GAKY), kurangvitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya

1.013.891.000 165.503.640 244.999.700 98,69 241.794.450 - 98,69 98,69 407.298.090 - 40,17

Program LingkunganSehat

2.258.721.000 350.716.640 478.640.610 99,16 476.246.141 99,16 99,16 826.962.781 44,94 DINKES

PengkajianPengembanganLingkungan Sehat

232.050.000 - 130.698.000 98,42 128.628.863 - 98,42 98,42 128.628.863 - 55,43

Sosialisasi sanitasikebijakan lingkungansehat

2.026.671.000 350.716.640 347.942.610 99,91 347.617.278 - 99,91 99,91 698.333.918 - 34,46

Program Pencegahandan PemberantasanPenyakit Menular

2.475.554.000 363.379.250 360.927.000 74,21 356.386.375 74,21 74,21 719.765.625 26,71 DINKES

Penyemprotan/foggingsarang nyamuk

92.132.000 8.111.700 - - - - - - 8.111.700 - 8,80











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pelayanan pencegahandan penanggulanganpenyakit menular

1.715.422.000 254.109.350 241.296.300 98,53 237.750.925 - 98,53 98,53 491.860.275 - 28,67

Peningkatan Imunisasi 435.000.000 62.979.000 62.726.000 99,36 62.326.650 - 99,36 99,36 125.305.650 - 28,81Peningkatansurveillanceepideminologi danpenanggulangan wabah

233.000.000 38.179.200 56.904.700 98,95 56.308.800 - 98,95 98,95 94.488.000 - 40,55

Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

1.090.000.000 196.456.222 565.267.400 93,24 528.339.820 93,24 93,24 724.796.042 89,47 DINKES

Evaluasi danpengembangan standarpelayanan kesehatan

171.000.000 87.723.400 171.951.000 89,33 153.603.700 - 89,33 89,33 241.327.100 - 141,13

Pembangunan danpemutakhiran datadasar standar pelayanankesehatan

675.000.000 69.747.022 208.547.000 96,42 201.089.420 - 96,42 96,42 270.836.442 - 40,12


244.000.000 38.985.800 184.769.400 93,98 173.646.700 - 93,98 93,98 212.632.500 - 87,14

Revitalisasi SistemKesehatanProgram Pengadaan,Peningkatan, danPerbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya

66.952.406.000 2.848.787.975 2.426.207.425 90,56 2.179.305.642 90,56 90,56 5.028.093.617 8,44 DINKES


Program Pengadaan,Peningkatan, danPerbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya

66.952.406.000 2.848.787.975 2.426.207.425 90,56 2.179.305.642 90,56 90,56 5.028.093.617 8,44 DINKES

Pengadaaan sarana danprasarana puskesmas

45.206.706.000 1.262.090.475 1.537.594.425 87,80 1.350.021.394 - 87,80 87,80 2.612.111.869 - 5,78

Rehabilitasisedang/beratpuskesmas danJaringannya

21.745.700.000 1.586.697.500 888.613.000 93,32 829.284.248 - 93,32 93,32 2.415.981.748 - 11,11

Program Kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan

7.936.000.000 - 3.800.000 100,00 3.800.000 100,00 100,00 3.800.000 0,05 DINKES

Kemitraan asuransikesehatan masyarakat

7.936.000.000 - 3.800.000 100,00 3.800.000 - 100,00 100,00 3.800.000 - 0,05

Program peningkatanpelayanan kesehatananak balita

1.082.000.000 153.943.300 204.295.000 97,57 199.337.760 97,57 97,57 353.281.060 32,65 DINKES

Pelatihan danpendidikan perawatananak balita

1.082.000.000 153.943.300 204.295.000 97,57 199.337.760 - 97,57 97,57 353.281.060 - 32,65

Program peningkatanpelayanan kesehatanlansia

914.000.000 124.326.300 120.638.500 99,59 120.145.750 99,59 99,59 244.472.050 26,75 DINKES

Pelayanan kesehatanLansia

914.000.000 124.326.300 120.638.500 99,59 120.145.750 - 99,59 99,59 244.472.050 - 26,75

Pengendalian PenyakitTidak Menular

2.004.000.000 325.312.950 330.928.400 99,39 328.924.770 99,39 99,39 654.237.720 32,65 DINKES

PenanggulanganPenyakit Tidak Menular

2.004.000.000 325.312.950 330.928.400 99,39 328.924.770 - 99,39 99,39 654.237.720 - 32,65

RSUD 162.311.000.000 46.099.924.187 30.377.423.450 95,72 29.486.796.698 95,72 95,72 75.586.720.885 24,24











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

- 89.750.000 16.200.000 100,00 16.200.000 100,00 100,00 105.950.000 - RSUDADNAAN WD


89.750.000 16.200.000 100,00 16.200.000 - 100,00 100,00 105.950.000 - -


- 154.483.600 166.486.500 91,53 152.379.200 91,53 91,53 306.862.800 - - RSUDADNAAN WD


- 154.483.600 166.486.500 91,53 152.379.200 - 91,53 91,53 306.862.800 - -

Program pengadaan,peningkatan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

42.311.000.000 22.080.480.000 3.694.736.950 93,32 3.342.749.150 93,32 93,32 25.423.229.150 55,52 RSUDADNAAN WD

Penambahan ruang inaprumah sakit(VVIP,VIP,kelas I,II,III)

20.598.000.000 - 220.176.000 97,22 214.050.000 - 97,22 97,22 214.050.000 - 1,04

Pengembangan ruanggawat daruratPengadaan alatkesehatan rumah sakit

13.200.000.000 22.080.480.000 1.908.135.500 86,38 1.648.265.200 - 86,38 86,38 23.728.745.200 - 179,76


Pengadaan alatkesehatan rumah sakit

13.200.000.000 22.080.480.000 1.908.135.500 86,38 1.648.265.200 - 86,38 86,38 23.728.745.200 - 179,76

Pengadaanambulance/mobiljenazah

2.017.000.000 - 262.872.000 99,27 260.946.000 - 99,27 99,27 260.946.000 - 12,94

Pengadaankelengkapan Saranadan Prasarana RumahSakit

5.196.000.000 - 192.746.950 89,49 172.495.950 - 89,49 89,49 172.495.950 - 3,32

Pengadaan peralatandan perlengkapanrumah sakit

1.300.000.000 - 1.110.806.500 94,26 1.046.992.000 - 94,26 94,26 1.046.992.000 - 80,54

Program peningkatanpelayanan (BLUD)

120.000.000.000 23.775.210.587 26.500.000.000 98,02 25.975.468.348 98,02 98,02 49.750.678.935 41,46 RSUDADNAAN WD

Kegiatan pelayanan 120.000.000.000 23.775.210.587 26.500.000.000 98,02 25.975.468.348 - 98,02 98,02 49.750.678.935 - 41,46PEKERJAAN UMUM 258.148.118.700 40.907.827.881 70.505.384.196 81,16 67.102.692.534 - 81,16 81,16 108.010.520.415 43,94Program PelayananAdministrasiPerkantoran

7.521.970.700 1.089.234.266 1.684.259.300 82,05 1.489.405.576 - 82,05 82,05 2.578.639.842 - 29,74 DINAS PU


13.538.400 1.108.000 2.400.000 67,44 1.618.500 - 67,44 67,44 2.726.500 - 20,14 terjadi efisiensi dan disesuaikan dengankebutuhan


435.751.800 53.951.697 131.980.000 69,41 91.612.832 - 69,41 69,41 145.564.529 - 33,41 terjadinya penghematan pemakaian listrikdan air pada tahun 2014.

Penyediaan jasajaminan pemeliharaankesehatan PNS

96.000.000 14.400.000 - - - 14.400.000 - 15,00


98.717.500 4.003.250 17.500.000 57,32 10.030.900 - 57,32 57,32 14.034.150 - 14,22 pemeriksaan KIR tidak dapat dilaksanakankarena tidak lengkapnya bukti kepemilikankendaraan yang diperoleh antara lain darihibah dan hadiah


859.300.000 138.182.500 169.575.000 82,23 139.441.000 - 82,23 82,23 277.623.500 - 32,31


16.043.000 2.723.000 2.723.000 100,00 2.723.000 - 100,00 100,00 5.446.000 - 33,95











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


156.725.000 26.885.000 42.226.000 72,15 30.466.000 - 72,15 72,15 57.351.000 - 36,59


230.929.000 23.271.200 39.589.140 83,12 32.906.350 - 83,12 83,12 56.177.550 - 24,33


81.960.000 8.747.600 13.341.000 97,58 13.018.700 - 97,58 97,58 21.766.300 - 26,56


786.103.000 125.389.319 155.257.200 92,16 143.089.940 - 92,16 92,16 268.479.259 - 34,15


66.796.000 11.609.000 13.913.600 91,30 12.703.000 - 91,30 91,30 24.312.000 - 36,40


288.903.000 20.688.200 50.031.000 66,33 33.185.654 - 66,33 66,33 53.873.854 - 18,65 karena sebagian makan dan minum rapatsudah dibebankan pada masing-masingkegiatan di bidang-bidang


1.806.380.000 360.242.500 415.700.000 94,80 394.097.700 - 94,80 94,80 754.340.200 - 41,76


2.584.824.000 298.033.000 630.023.360 92,78 584.512.000 - 92,78 92,78 882.545.000 - 34,14



2.584.824.000 298.033.000 630.023.360 92,78 584.512.000 - 92,78 92,78 882.545.000 - 34,14


29.561.005.000 4.608.382.169 3.214.210.050 76,10 2.963.496.224 - 76,10 76,10 7.571.878.393 - 35,81 DINAS PU

Pembangunan gedungkantor

27.103.630.000 4.405.756.550 2.321.979.000 95,22 2.210.970.500 - 95,22 95,22 6.616.727.050 - 24,41


621.890.000 - 506.992.050 97,77 495.670.000 - 97,77 97,77 495.670.000 - 79,70


1.758.035.000 197.224.919 373.639.000 67,38 251.746.224 - 67,38 67,38 448.971.143 - 25,54 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena bantuan BBM tidakdapat dibayarkan sesuai dengan temuanInspektorat Kota Payakumbuh

Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

77.450.000 5.400.700 11.600.000 44,05 5.109.500 - 44,05 44,05 10.510.200 - 13,57 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena peralatan gedungkantor masih dalam kondisi baik

Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur

11.600.000 44,05 5.109.500 0,44 44,05 44,05 5.109.500


257.625.000 39.550.000 50.300.000 93,54 47.050.000 - 93,54 93,54 86.600.000 - 33,61 DINAS PU


257.625.000 39.550.000 50.300.000 93,54 47.050.000 - 93,54 93,54 86.600.000 - 33,61

Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah

47.702.000 - 47.702.000 69,54 27.332.000 - 69,54 69,54 27.332.000 - 69,54

Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP) SKPD

14.263.500 - 14.263.500 100,00 14.263.500 - 100,00 100,00 14.263.500 - 100,00











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyusunan StandarPelayanan Minimal(SPM) SKPD

33.438.500 - 33.438.500 39,08 13.068.500 - 39,08 39,08 13.068.500 - 39,08 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efisiensi belanja(makan minum dan perjalanan dinas)

ProgramPembangunan Jalandan Jembatan

75.111.454.000 7.977.210.895 13.906.047.730 76,45 12.627.720.630 - 76,45 76,45 20.604.931.525 - 20,18 DINAS PU

Perencanaanpembangunan jalan

- - - - -

Pembangunan jalan 11.470.305.000 518.928.900 1.895.003.320 99,85 1.892.230.020 - 99,85 99,85 2.411.158.920 - 21,02PembangunanJembatan

17.373.680.000 2.001.280.095 1.697.484.810 99,76 1.693.364.210 - 99,76 99,76 3.694.644.305 - 21,27


1.755.616.000 176.813.200 18.702.200 23,56 4.405.500 - 23,56 23,56 181.218.700 - 10,32 karena tidak tercapainya kesepakatanharga antara Pemerintah KotaPayakumbuh dengan pemilik lahan

Persiapan PengadaanTanah

21.700.738.000 114.608.700 161.357.400 49,26 79.477.500 - 49,26 49,26 194.086.200 - 0,89 disebabkan karena persiapan pengadaantanah hanya terlaksana untuk pelebarandan peningkatan Jl. Sudirman dalambentuk kajian KJPP


21.781.115.000 5.165.580.000 10.103.500.000 88,37 8.928.874.000 - 88,37 88,37 14.094.454.000 - 64,71

Penyerahan HasilPengadaan Tanah

1.030.000.000 - 30.000.000 97,90 29.369.400 - 97,90 97,90 29.369.400 - 2,85



1.030.000.000 - 30.000.000 97,90 29.369.400 - 97,90 97,90 29.369.400 - 2,85

ProgramPembangunan SaluranDrainase/ Gorong-gorong

25.828.226.000 3.830.283.380 5.909.406.071 87,00 5.796.289.500 - 87,00 87,00 9.626.572.880 - 36,59 DINAS PU

Perencanaanpembangunan salurandrainase/ gorong-gorong

1.353.017.000 340.745.100 191.600.000 75,14 143.973.250 - 75,14 75,14 484.718.350 - 35,83

Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

24.475.209.000 3.489.538.280 5.717.806.071 98,85 5.652.316.250 - 98,85 98,85 9.141.854.530 - 37,35

Persiapan pengadaantanah

27.000.000 48,51 13.098.550 - 48,51 48,51 13.098.550 - Rendahnya realisasi ini disebabkankarena setelah ditinjau ke lapangan untukpenggantian tanaman dirasa cukup hanyamelalui survey penilaian ganti wajar olehinternal Dinas Pekerjaan Umum

Pelaksanaanpengadaan tanah

73.000.000 71,37 52.100.000 - 71,37 71,37 52.100.000 -

Program rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan Jembatan

58.564.486.000 12.731.221.665 27.668.118.060 98,58 27.343.323.881 - 98,58 98,58 40.074.545.546 - 55,10 DINAS PU

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

25.821.244.000 3.708.040.120 1.027.194.200 98,44 1.011.165.010 - 98,44 98,44 4.719.205.130 - 18,28

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.340.030.000 300.669.910 207.566.600 97,32 202.003.381 - 97,32 97,32 502.673.291 - 37,51

Peningkatan jalan 27.911.375.000 7.708.533.200 25.858.857.060 98,83 25.557.243.210 - 98,83 98,83 33.265.776.410 - 119,18Jaringan listrik danpenerangan jalan umum

3.491.837.000 1.013.978.435 574.500.200 99,72 572.912.280 - 99,72 99,72 1.586.890.715 - 45,45

Program InspeksiKondisi Jalan danJembatan

- - 334.518.860 82,83 277.077.000 - 82,83 82,83 277.077.000 - - DINAS PU

Inspeksi Kondisi Jalan - - 334.518.860 82,83 277.077.000 - 82,83 82,83 277.077.000 - -Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan

3.718.618.000 - 900.218.400 97,83 880.676.300 - 97,83 97,83 880.676.300 - 23,68 DINAS PU











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pengadaan alat-alatberat

3.718.618.000 - 900.218.400 97,83 880.676.300 - 97,83 97,83 880.676.300 - 23,68

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

- - - - - -

ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringa PengairanLainnya

42.599.379.000 8.368.243.352 10.719.318.700 94,89 10.251.410.765 - 94,89 94,89 18.619.654.117 - 36,63 DINAS PU

Perencanaannormalisasi saluransungai

2.094.090.000 448.537.750 534.550.500 99,76 533.248.000 - 99,76 99,76 981.785.750 - 46,88

Pelaksanaannormalisasi saluransungai

8.820.590.000 1.134.127.250 2.129.438.200 99,74 2.123.929.200 - 99,74 99,74 3.258.056.450 - 36,94

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

24.511.405.000 5.820.890.250 6.392.029.500 93,46 5.973.782.600 - 93,46 93,46 11.794.672.850 - 48,12

Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air

696.593.000 - 150.095.500 96,00 144.091.400 - 96,00 96,00 144.091.400 - 20,69

Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluransungai

2.330.593.000 233.647.000 756.956.500 99,62 754.084.225 - 99,62 99,62 987.731.225 - 42,38


Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluransungai

2.330.593.000 233.647.000 756.956.500 99,62 754.084.225 - 99,62 99,62 987.731.225 - 42,38

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yangtelah dibangun

3.565.470.000 672.767.502 645.876.500 98,68 637.326.840 - 98,68 98,68 1.310.094.342 - 36,74

Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air

580.638.000 58.273.600 110.372.000 76,97 84.948.500 - 76,97 76,97 143.222.100 - 24,67

Programpengembangan,pengelolaan dankonversi sungai, danaudan sumber daya airlainnya

6.522.133.000 263.476.500 1.069.937.800 80,33 980.700.700 0,10 80,33 80,33 1.244.177.200 - 65,05 DINAS PU

Pembangunan embungdan bangunanpenampung air lainnya

2.522.209.000 263.476.500 879.248.000 94,61 831.891.000 - 94,61 94,61 1.095.367.500 - 43,43

Peningkatan partisipasimasyarakat dalampengelolaan sungai,danau dan sumber dayaair lainnya

- - - -


105.622.000 - 115.621.900 96,01 111.004.600 - 96,01 96,01 111.004.600 - 105,10

Persiapan PengadaanTanah

81.102.000 - 75.067.900 50,36 37.805.100 0,50 50,36 50,36 37.805.100 - 46,61

PelaksanaanPengadaan tanah

3.788.200.000 - - - - - - - -


25.000.000 - - - - - - - -

Programpengembangan kinerjapengelolaan air minumdan air limbah

5.613.400.000 682.491.190 3.150.171.600 95,11 3.007.943.003 - 95,11 95,11 3.690.434.193 - 70,34 DINAS PU

Penyediaan prasaranadan sarana air limbah

2.359.640.000 163.466.540 2.269.571.600 95,96 2.177.890.700 - 95,96 95,96 2.341.357.240 - 99,23











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasaranaair limbah

3.253.760.000 519.024.650 880.600.000 94,26 830.052.303 - 94,26 94,26 1.349.076.953 - 41,46 ok

Programpengembanganwilayah strategis dancepat tumbuh

1.446.470.000 233.977.125 235.902.825 69,64 141.315.375 - 69,64 69,64 375.292.500 - 28,28 DINAS PU

Perencanaanpengembanganinfrastruktur

1.096.945.000 175.317.625 173.830.200 49,09 85.334.300 - 49,09 49,09 260.651.925 - 23,76 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena tidak dicairkannyadana pekerjaan Konsultan PenyusunanRevisi RPIJM Bidang Cipta Karya


349.525.000 58.659.500 62.072.625 90,19 55.981.075 - 90,19 90,19 114.640.575 - 32,80

Programpembangunaninfrastrukturperdesaaan

1.355.650.000 1.083.757.339 290.520.800 27,73 132.085.680 - 27,73 27,73 1.215.843.019 - 66,64 DINAS PU

Penataan lingkunganpemukiman pendudukperdesaan

211.000.000 111.030.900 158.944.800 82,72 131.474.680 - 82,72 82,72 242.505.580 - 114,93

Pembangunan Saranadan Prasarana AirBersih Perdesaan (DAK)

1.144.650.000 972.726.439 - - - - - - 972.726.439 - 84,98


Pembangunan Saranadan Prasarana AirBersih Perdesaan (DAK)

1.144.650.000 972.726.439 - - - - - - 972.726.439 - 84,98

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasaranaair bersih perdesaaan

- - 131.576.000 0,46 611.000 - 0,46 0,46 611.000 - - Tidak terlaksananya kegiatan inidisebabkan karena setelah dilakukansurvey secara teknis, Kelurahan PadangAlai tidak memenuhi sasaran kegiatandimaksud

Program PeningkatanCakupan SistemPenyediaan Air Minum

- - 1.324.752.000 85,82 1.136.865.900 - 85,82 85,82 1.136.865.900 -

Peningkatan CakupanSistem Penyediaan AirMinum

1.324.752.000 85,82 1.136.865.900 - 85,82 85,82 1.136.865.900 - -

PERUMAHAN 70.440.000 5.001.700 12.721.400 31,05 3.949.500 - 31,05 31,05 8.951.200 - 12,71ProgramPengembanganPerumahan

70.440.000 5.001.700 12.721.400 31,05 3.949.500 - 31,05 31,05 8.951.200 - 12,71 DINAS PU

Fasilitasi dan stimulasipembangunanperumahan masyarakatkurang mampu

70.440.000 5.001.700 12.721.400 31,05 3.949.500 - 31,05 31,05 8.951.200 - 12,71 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efisiensi dalam halpembayaran honorarium tim

PENATAAN RUANG 5.884.477.456 7.333.131.070 81,52 6.705.156.904 81,62 65,27 12.589.634.360 18,48Program PelayananAdministrasiPerkantoran

- 4.149.555.046 5.501.630.470 93,51 5.222.719.699 93,51 93,51 9.372.274.745 - DTRK


2.778.000 3.000.000 99,93 2.998.000 - 99,93 99,93 5.776.000 - -


25.679.578 41.150.000 82,64 34.006.685 - 82,64 82,64 59.686.263 - -


355.895.235 308.777.970 97,50 301.063.759 - 97,50 97,50 656.958.994 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


14.775.550 34.100.000 60,08 20.485.650 - 60,08 60,08 35.261.200 - -


106.468.000 106.020.000 94,47 100.158.000 - 94,47 94,47 206.626.000 - -


1.811.600 2.617.000 99,96 2.616.000 - 99,96 99,96 4.427.600 - -


14.900.000 15.448.000 82,53 12.749.500 - 82,53 82,53 27.649.500 - -


26.826.600 34.710.500 83,50 28.984.000 - 83,50 83,50 55.810.600 - -


16.826.460 36.907.000 75,67 27.928.500 - 75,67 75,67 44.754.960 - -


3.409.400 2.242.000 99,91 2.240.000 - 99,91 99,91 5.649.400 - -


106.147.000 93.543.000 96,69 90.450.000 - 96,69 96,69 196.597.000 - -



106.147.000 93.543.000 96,69 90.450.000 - 96,69 96,69 196.597.000 - -


3.204.500 4.071.000 90,00 3.664.000 - 90,00 90,00 6.868.500 - -


26.792.100 26.492.000 60,00 15.895.600 - 60,00 60,00 42.687.700 - -


213.807.023 354.464.000 90,32 320.162.005 - 90,32 90,32 533.969.028 - -


3.230.234.000 4.438.088.000 95,97 4.259.318.000 - 95,97 95,97 7.489.552.000 - -


- 933.166.230 413.353.500 67,26 341.919.250 - 67,26 67,26 1.275.085.480 - DTRK

Pengadaan kendaraandinas operasional

520.200.000 64,22 334.080.000 - 64,22 64,22 334.080.000 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena pihak penyedia hanyamampu menyediakan 2 unit mobil pick upsehingga terdapat sisa anggaranpengadaan.


785.367.230 174.613.500 78,24 136.614.350 - 78,24 78,24 921.981.580 - -


17.099.000 21.500.000 75,27 16.184.000 - 75,27 75,27 33.283.000 - -


73.885.000 43.740.000 98,62 43.138.400 - 98,62 98,62 117.023.400 - -

Rehabilitasisedang/berat kendaraandinas/operasional

56.815.000 173.500.000 84,14 145.982.500 - 84,14 84,14 202.797.500 - -


- 122.183.350 147.840.000 98,06 144.970.800 - 98,06 98,06 267.154.150 DTRK











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


122.183.350 147.840.000 98,06 144.970.800 - 98,06 98,06 267.154.150 - -

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

624.422.948 624.422.948 DTRK

Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

312.211.474 312.211.474

Program PerencanaanTata Ruang

- 133.745.100 482.234.100 78,44 398.975.967 - 78,44 78,44 532.721.067 DTRK

Sosialisasi peraturanperundang-undangantentang rencana tataruang

- - - -

Penyusunan rencanateknis ruang kawasan

217.200.000 90,45 196.455.000 - 90,45 90,45 196.455.000 - -

Fasilitasi peningkatanperan serta masyarakatdalam perencanaan tataruang

133.745.100 209.068.000 79,32 165.839.645 - 79,32 79,32 299.584.745 - -

Penetapan kebijakantentang RDTR, RTRK,dan RTBL

55.966.100 65,54 36.681.322 - 65,54 65,54 36.681.322 - - Rendahnya realisasi anggaran kegiatan inidisebabkan karena adanya kelebihan danapada mata anggaran perjalanan dinas luardaerah.


Penetapan kebijakantentang RDTR, RTRK,dan RTBL

55.966.100 65,54 36.681.322 - 65,54 65,54 36.681.322 - - Rendahnya realisasi anggaran kegiatan inidisebabkan karena adanya kelebihan danapada mata anggaran perjalanan dinas luardaerah.

Program PemanfaatanRuang

- 179.993.260 314.720.000 84,53 262.333.353 - 84,53 84,53 442.326.613 DTRK

Penyusunan kebijakanperizinan pemanfaatanruang

53.977.600 88,13 47.570.200 - 88,13 88,13 47.570.200 - -

Fasilitasi PeningkatanPeran Serta MasyarakatDalam PemanfaatanRuang

84.522.900 139.030.800 77,19 107.324.673 - 77,19 77,19 191.847.573 - -

Sosialisasi kebijakan,norma, standar,prosedur dan manualpemanfaatan ruang

95.470.360 121.711.600 88,27 107.438.480 - 88,27 88,27 202.908.840 - -

Program PengendalianPemanfaatan Ruang

589.000.000 365.834.470 473.353.000 77,73 334.237.835 - 77,73 77,73 700.072.305 - 115,82 DTRK

Fasilitasi peningkatanperan serta masyarakatdalam pengendalian danpemanfaatan ruang

275.000.000 190.147.035 269.298.100 71,12 191.528.945 - 71,12 71,12 381.675.980 - 138,79

Pengawasanpemanfaatan ruang

238.000.000 131.526.500 166.033.000 72,10 119.711.390 - 72,10 72,10 251.237.890 - 105,56

Sosialisasi kebijakanpengendalianpemanfaatan ruang

76.000.000 44.160.935 38.021.900 89,98 34.211.000 - 89,98 89,98 78.371.935 - 103,12

PERENCANAANPEMBANGUNAN

21.304.558.006 2.374.471.521 4.681.507.370 86,76 4.029.859.632 86,76 6.404.331.153 38,31


3.300.873.013 593.360.324 795.974.205 73,55 642.047.405 73,55 1.235.407.729 28,18 BAPPEDA


12.515.067 1.173.500 2.387.000 91,06 2.173.500 - 91,06 91,06 3.347.000 - 26,74











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


264.637.200 32.573.275 75.000.000 59,75 44.814.535 - 59,75 59,75 77.387.810 - 29,24 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinya efisiensidan disesuaikan dengan kebutuhan

Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor

282.050 - - - - - - - - - -


25.666.550 1.992.850 5.550.000 44,82 2.487.500 - 44,82 44,82 4.480.350 - 17,46 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinya efisiensidan juga disebabkan karena adanyaperbedaan perhitungan nilai pajak denganalokasi anggaran yang tersedia


459.047.148 72.348.000 89.184.000 91,46 81.564.000 - 91,46 91,46 153.912.000 - 33,53


20.389.829 2.385.000 3.669.000 56,28 2.065.000 - 56,28 56,28 4.450.000 - 21,82 Rendahnya realisasi keuangan ini karenapembayaran jasa tenaga kebersihan tidakdirealisasikan karena sudah tertanganioleh Tenaga Harian Lepas yang ada


94.835.662 6.100.000 17.166.400 41,84 7.183.000 - 41,84 41,84 13.283.000 - 14,01 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efisiensi anggaran


220.039.134 36.258.000 39.633.750 97,30 38.564.750 - 97,30 97,30 74.822.750 - 34,00



220.039.134 36.258.000 39.633.750 97,30 38.564.750 - 97,30 97,30 74.822.750 - 34,00


101.260.227 27.202.250 25.766.055 96,23 24.795.800 - 96,23 96,23 51.998.050 - 51,35


10.092.002 1.170.000 1.922.000 99,82 1.918.500 - 99,82 99,82 3.088.500 - 30,60


565.066.140 144.799.900 174.300.000 87,74 152.925.330 - 87,74 87,74 297.725.230 - 52,69


96.521.380 5.620.000 7.440.000 86,95 6.469.000 - 86,95 86,95 12.089.000 - 12,52


73.691.970 7.854.000 13.170.000 81,29 10.706.160 - 81,29 81,29 18.560.160 - 25,19


1.216.479.354 237.083.549 305.986.000 76,57 234.295.330 - 76,57 76,57 471.378.879 - 38,75


140.349.300 16.800.000 34.800.000 92,20 32.085.000 - 92,20 92,20 48.885.000 - 34,83


1.017.814.153 108.974.676 429.934.000 89,21 367.060.150 89,21 89,21 476.034.826 8,70 BAPPEDA


489.100.000 21.825.000 - - 21.825.000 4

Pengadaan KendaraanDinas Operasional

120.750.000 94,24 113.798.000 94,24 94,24 113.798.000 - -


1.017.814.153 108.974.676 212.184.000 73,87 156.731.150 - 73,87 73,87 265.705.826 - 26,11











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


- - 97.000.000 99,52 96.531.000 - 99,52 99,52 96.531.000 - -


98.717.500 108.974.676 17.850.000 92,42 16.496.500 92,42 125.471.176 127,10 BAPPEDA


98.717.500 108.974.676 17.850.000 92,42 16.496.500 - 92,42 92,42 125.471.176 - 127,10


232.050.000 - 59.947.500 91,18 54.658.340 - 91,18 91,18 54.658.340 - 23,55 BAPPEDA


232.050.000 - 59.947.500 91,18 54.658.340 - 91,18 91,18 54.658.340 - 23,55

ProgramPengembangandata/informasi

2.012.562.548 130.789.775 312.694.520 75,02 227.641.270 75,02 358.431.045 19,04 BAPPEDA

Penyusunan profiledaerah

616.813.971 81.538.625 100.960.900 82,16 82.944.750 - 82,16 82,16 164.483.375 - 26,67

Penyusunan profilprogrampenanggulangankemiskinan

227.409.000 - 41.033.000 96,21 39.479.800 - 96,21 96,21 39.479.800 - 17,36


Penyusunan profilprogrampenanggulangankemiskinan

227.409.000 - 41.033.000 96,21 39.479.800 - 96,21 96,21 39.479.800 - 17,36

Penyusunan IndikatorKesra

354.241.950 49.251.150 56.651.000 58,51 33.146.450 - 58,51 58,51 82.397.600 - 23,26 Rendahnya realisasi keuangandisebabkan honor untuk BPS tidakdibayarkan

Penyusunan danPengumpulan DataInformasi KebutuhanDokumen Perencanaan

814.097.627 - 114.049.620 63,19 72.070.270 - 63,19 63,19 72.070.270 - 8,85 Rendahnya realisasi keuangan inidisebabkan efisiensi anggaran, yaituefisiensi terhadap tim pengadaan barangdan jasa, belanja cetak dan penggandaan,makan/minum rapat serta rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program KerjasamaPembangunan

341.585.000 38.741.100 54.526.000 83,78 45.680.560 83,78 83,78 84.421.660 24,71 BAPPEDA

Koordinasi kerjasamapembangunan antardaerah

341.585.000 38.741.100 54.526.000 83,78 45.680.560 - 83,78 83,78 84.421.660 - 24,71

Program PerencanaanPengembanganWilayah Strategis dancepat tumbuh

377.443.793 33.085.550 52.006.000 93,18 48.458.700 93,18 93,18 81.544.250 21,60 BAPPEDA

Koordinasi penetapanrencana TataruangWilayah Strategis dancepat tumbuh

377.443.793 33.085.550 52.006.000 93,18 48.458.700 - 93,18 93,18 81.544.250 - 21,60

Program PerencanaanPengembangan Kota-kota menengah danbesar

1.431.314.746 117.485.985 205.809.600 85,82 174.597.060 85,82 292.083.045 22,37 BAPPEDA

Koordinasi perencanaanpenanganan pusat-pusat pertumbuhanekonomi

521.416.350 - 71.553.800 70,63 50.536.450 - 70,63 70,63 50.536.450 - 9,69

Koordinasi perencanaanair minum, drainase dansanitasi perkotaan

692.034.246 83.545.385 95.003.800 90,99 86.445.060 - 90,99 90,99 169.990.445 - 24,56











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Koordinasi PNPM-P2KP 217.864.150 33.940.600 39.252.000 95,83 37.615.550 - 95,83 95,83 71.556.150 - 32,84

Program peningkatankapasitaskelembagaanperencanaanpembangunan daerah

464.100.000 - 83.320.000 80,82 67.341.000 80,82 67.341.000 14,51 BAPPEDA

Sosialisasi kebijakanperencanaanpembangunan daerah

464.100.000 - 83.320.000 80,82 67.341.000 - 80,82 80,82 67.341.000 - 14,51

Program perencanaanpembangunan daerah

7.513.096.851 680.805.750 1.389.289.700 86,62 1.191.489.750 86,62 1.872.295.500 19,18 BAPPEDA

Pengembanganpartisipasi masyarakatdalam perumusanprogram dan kebijakanlayanan publik

928.200.000 - 189.494.000 49,09 93.017.450 - 49,09 49,09 93.017.450 - 10,02 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini karena dalam rangka efisiensi anggarandimana jumlah peserta yang semuladirencanakan 400 orang untuk 2 kaliseminar ternyata dalam pelaksanaannyadihadiri 300 orang

Penyusunan rancanganRKPD

830.386.139 117.711.580 151.295.200 96,64 146.218.200 - 96,64 96,64 263.929.780 - 31,78

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

847.730.979 84.732.200 158.988.200 88,63 140.917.950 - 88,63 88,63 225.650.150 - 26,62


PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

847.730.979 84.732.200 158.988.200 88,63 140.917.950 - 88,63 88,63 225.650.150 - 26,62

Penetapan RKPD 216.598.509 25.114.900 40.009.200 92,55 37.030.450 - 92,55 92,55 62.145.350 - 28,69Monitoring, evaluasipengendalian danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah

998.171.227 97.046.990 144.757.000 85,61 123.933.200 - 85,61 85,61 220.980.190 - 22,14

Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangFisik dan Prasarana

440.928.843 34.134.780 51.712.900 79,51 41.116.680 - 79,51 79,51 75.251.460 - 17,07

Tim KoordinasiPenanggulanganKemiskinan (TKPK)

1.069.144.000 85.910.800 112.890.000 96,25 108.661.700 - 96,25 96,25 194.572.500 - 18,20

Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah

1.462.336.065 236.154.500 313.092.400 91,75 287.250.300 - 91,75 91,75 523.404.800 - 35,79

Perubahan RKPD 719.601.089 - 152.638.000 97,46 148.756.900 - 97,46 97,46 148.756.900 - 20,67Penyusunan KUA PPAS - - 13.649.800 89,07 12.158.000 - 89,07 89,07 12.158.000 - -Penyusunan KUPAPPAS

- - 60.763.000 86,28 52.428.920 - 86,28 86,28 52.428.920 - -

Investigasi UsulanKegiatan Pembangunan

65.784.000 52.608.500 79,97 52.608.500 #DIV/0!

Program perencanaanpembangunan bidangekonomi

318.661.000 36.679.200 45.733.000 87,78 40.145.130 87,78 76.824.330 24,11 BAPPEDA

Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi

318.661.000 36.679.200 45.733.000 87,78 40.145.130 - 87,78 87,78 76.824.330 - 24,11

Program PerencanaanPembangunan SosialBudaya

1.232.828.562 188.326.850 260.032.900 94,08 244.554.202 94,08 432.881.052 34,22 BAPPEDA

Koordinasi perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya

695.897.827 124.716.650 171.853.500 93,97 161.488.652 - 93,97 93,97 286.205.302 - 41,13











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

PengembanganJaringan KerjasamaPenelitian KebijakanPendidikan

536.930.735 63.610.200 88.179.400 94,20 83.065.550 - 94,20 94,20 146.675.750 - 27,32

Program PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

1.241.161.194 - 262.334.000 86,95 228.098.650 86,95 86,95 228.098.650 18,38 DINASTANAMANPANGANBUNHUT

PenyusunanperencanaanPembangunan ekonomidaerah

1.241.161.194 - 262.334.000 86,95 228.098.650 - 86,95 86,95 228.098.650 - 18,38

Program PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

215.259.000 - 215.259.000 90,72 195.278.000 90,72 90,72 195.278.000 90,72 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

PenyusunanPerencanaanPengembanganEkonomi Masyarakat

215.259.000 - 215.259.000 90,72 195.278.000 - 90,72 90,72 195.278.000 - 90,72


124.543.360 64.662.760 57.730.600 90,40 52.501.165 90,40 90,40 117.163.925 88,76 DKUPP

Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanProgram DinasKoperasi, UMKM, danPerindag

70.347.460 49.432.860 20.914.600 99,97 20.908.950 - 99,97 99,97 70.341.810 - 99,99


Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanProgram DinasKoperasi, UMKM, danPerindag

70.347.460 49.432.860 20.914.600 99,97 20.908.950 - 99,97 99,97 70.341.810 - 99,99

Monitoring, evaluasipengendalian danpelaporan

36.767.100 15.229.900 21.537.200 86,77 18.686.935 - 86,77 86,77 33.916.835 - 92,25

Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP) dan SPM

17.428.800 - 15.278.800 84,47 12.905.280 - 84,47 84,47 12.905.280 - 74,05

Program Perencanaanpembangunan

320.925.111 63.032.830 51.012.575 99,08 50.559.450 99,08 99,08 113.592.280 35,73 BPMD & PTSP

Monitoring, evaluasipengendalian danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah

165.406.731 22.514.450 18.965.000 98,97 18.769.300 - 98,97 98,97 41.283.750 - 24,96

Penyusunan DokumenKinerja BPMD & PTSP

155.518.380 40.518.380 32.047.575 99,20 31.790.150 - 99,20 99,20 72.308.530 - 46,50


89.666.210 89.666.210 90.465.020 98,68 89.274.850 98,68 98,68 178.941.060 199,56 KEC. PYKBARAT


89.666.210 89.666.210 90.465.020 98,68 89.274.850 - 98,68 98,68 178.941.060 - 199,56


673.155.965 76.799.310 115.939.250 99,67 115.556.000 99,67 99,67 192.355.310 28,58 KEC. PYKUTARA


643.155.965 76.799.310 115.939.250 99,67 115.556.000 - 99,67 99,67 192.355.310 - 29,91











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Programpengembangandata/informasi/statistikdaerah

39.100.000 5.634.800 8.366.500 99,85 8.354.000 99,85 99,85 13.988.800 35,78 KEC. PYKUTARA

penyusunan danpengumpulan data danstatistik daerah

39.100.000 5.634.800 8.366.500 99,85 8.354.000 - 99,85 99,85 13.988.800 - 35,78


- - 118.398.000 98,83 117.389.950 98,83 98,83 117.389.950 - KEC. PYKTIMUR


- - 94.601.000 99,36 93.996.950 - 99,36 99,36 93.996.950 - -

Penyusunan dokumenperencanaan danlaporan kinerja

23.797.000 98,30 23.393.000 - 98,30 98,30 23.393.000 - -


- - 13.636.000 85,72 11.688.250 85,72 85,72 11.688.250 KEC. PYKTIMUR


13.636.000 85,72 11.688.250 - 85,72 85,72 11.688.250 - -



13.636.000 85,72 11.688.250 - 85,72 85,72 11.688.250 - -


220.700.000 34.414.225 35.825.000 99,36 35.597.500 99,36 99,36 70.011.725 31,72 KEC. LATINA


220.700.000 34.414.225 35.825.000 99,36 35.597.500 - 99,36 99,36 70.011.725 - 31,72

Penyusunan RenstraSKPD

6.463.900 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6.463.900 #DIV/0!


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!

Penyusunan RenstraSKPD

- 9.890.500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.890.500 #DIV/0! SATPOL PP


39.000.000 3.037.500 5.424.000 99,41 5.391.750 99,41 99,41 8.429.250 21,61 KEC. LATINA


39.000.000 3.037.500 5.424.000 99,41 5.391.750 - 99,41 99,41 8.429.250 - 21,61

PERHUBUNGAN 19.340.854.050 2.916.012.977 6.091.544.430 82,69 5.451.159.383 82,69 82,69 8.367.172.360 44,70Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2.592.356.700 574.282.826 943.389.080 84,40 887.202.693 - 84,40 84,40 1.461.485.519 - 55,25 DISHUB &KOMINFO


11.955.000 2.074.000 2.150.000 91,53 1.968.000 - 91,53 91,53 4.042.000 - 33,81


455.700.000 40.326.517 97.100.000 60,26 58.509.383 - 60,26 60,26 98.835.900 - 21,69 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinya efisiensidalam pelaksanaannya yang disesuaikandengan kebutuhan











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


43.790.000 4.930.250 38.120.000 90,28 34.414.000 - 90,28 90,28 39.344.250 - 89,85


455.872.000 89.022.000 99.816.000 96,05 95.871.000 - 96,05 96,05 184.893.000 - 40,56


28.223.600 3.247.000 5.046.000 96,52 4.870.500 - 96,52 96,52 8.117.500 - 28,76


156.436.300 19.893.350 30.860.000 97,82 30.186.000 - 97,82 97,82 50.079.350 - 32,01


103.392.600 54.990.300 58.056.450 96,10 55.789.800 - 96,10 96,10 110.780.100 - 107,15


6.887.200 644.000 1.258.630 92,32 1.162.000 - 92,32 92,32 1.806.000 - 26,22


98.000.000 59.102.500 - - - - - - 59.102.500 - 60,31


26.800.000 3.870.000 7.800.000 78,46 6.120.000 - 78,46 78,46 9.990.000 - 37,28



26.800.000 3.870.000 7.800.000 78,46 6.120.000 - 78,46 78,46 9.990.000 - 37,28


76.600.000 14.898.500 15.537.000 99,14 15.403.520 - 99,14 99,14 30.302.020 - 39,56


812.100.000 177.784.409 195.125.000 99,96 195.038.490 - 99,96 99,96 372.822.899 - 45,91


316.600.000 103.500.000 392.520.000 98,82 387.870.000 - 98,82 98,82 491.370.000 - 155,20


3.842.769.100 361.415.011 1.027.319.850 96,06 966.701.392 - 96,06 96,06 1.328.116.403 - 42,01 DISHUB &KOMINFO

Pengadaan Mebeleur 131.708.000 31.910.500 20.150.000 99,50 20.050.000 - 99,50 99,50 51.960.500 - 39,45Pengadaan kendaraandinas/operasional

909.195.000 407.180.000 99,05 403.299.000 - 99,05 99,05 403.299.000 - 44,36


116.753.200 5.270.000 60.680.000 98,69 59.888.000 - 98,69 98,69 65.158.000 - 55,81


194.500.000 44.087.000 38.470.000 93,72 36.054.000 - 93,72 93,72 80.141.000 - 41,20

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/ operasional

2.490.612.900 280.147.511 500.839.850 89,33 447.410.392 - 89,33 89,33 727.557.903 - 29,21


125.000.000 115.742.000 146.010.000 98,60 143.959.000 - 98,60 98,60 259.701.000 - 207,76 DISHUB &KOMINFO


125.000.000 115.742.000 146.010.000 98,60 143.959.000 - 98,60 98,60 259.701.000 - 207,76


841.700.000 3.870.000 117.690.000 77,60 91.322.138 - 77,60 77,60 95.192.138 - 11,31 DISHUB &KOMINFO


841.700.000 3.870.000 117.690.000 77,60 91.322.138 - 77,60 77,60 95.192.138 - 11,31











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

1.085.380.000 333.061.500 232.840.000 95,55 220.737.400 - 95,55 95,55 553.798.900 - 52,00 DISHUB &KOMINFO

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor

462.080.000 225.791.000 46.280.000 96,78 44.790.000 - 96,78 96,78 270.581.000 - 58,56

Rehabilitas/pemeliharaan prasarana dan fasilitaslalu lintas

623.300.000 107.270.500 186.560.000 94,31 175.947.400 - 94,31 94,31 283.217.900 - 45,44

Program peningkatanpelayanan angkutan

2.962.208.500 445.453.140 960.338.000 93,99 935.276.900 - 93,99 93,99 1.380.730.040 - 34,71 DISHUB &KOMINFO

Peningkatan disiplinmasyarakatmenggunakan angkutan

194.841.000 17.987.500 84.691.000 93,99 79.604.160 - 93,99 93,99 97.591.660 - 50,09

Kegiatan penciptaankeamanan dankenyamananpenumpangdilingkungan terminal

1.079.270.000 329.947.800 500.860.000 98,47 493.173.040 - 98,47 98,47 823.120.840 - 76,27

Pemilihan danpemberian penghargaansopir/juru mudik/awakkendaraaan angkutanumum teladan

152.123.000 4.260.000 7.040.000 93,61 6.590.000 - 93,61 93,61 10.850.000 - 7,13


Pemilihan danpemberian penghargaansopir/juru mudik/awakkendaraaan angkutanumum teladan

152.123.000 4.260.000 7.040.000 93,61 6.590.000 - 93,61 93,61 10.850.000 - 7,13

Koordinasi dalampeningkatan pelayananangkutan

1.151.685.000 93.257.840 360.707.000 96,97 349.789.700 - 96,97 96,97 443.047.540 - 38,47

Pemilihan PelajarPelopor KeselamatanLalu lintas dan AngkutanJalan

384.289.500 7.040.000 86,93 6.120.000 - 86,93 86,93 6.120.000 - 1,59

ProgramPembangunan Saranadan PrasaranaPerhubungan

- - - 52.145.000 99,35 51.804.000 - 99,35 99,35 51.804.000 - - DISHUB &KOMINFO

Pembangunan haltebus, taxi, gedungterminal dan pos jagalalu lintas

52.145.000 99,35 51.804.000 - 99,35 99,35 51.804.000 - -

Program pengendaliandan pengamanan lalulintas

4.945.510.750 463.544.400 1.216.094.000 96,72 1.166.755.000 - 96,72 96,72 1.630.299.400 - 31,26 DISHUB &KOMINFO

Pengadaan marka jalan 2.757.099.500 303.024.400 257.655.000 93,49 240.889.000 - 93,49 93,49 543.913.400 - 19,73Pengadaan pagarpengaman jalan

220.000.000 152.145.000 98,35 149.630.000 - 98,35 98,35 149.630.000 - 68,01

Pengadaan median jalan 202.404.000 100,00 202.404.000 - 100,00 100,00 202.404.000 - -

Pengadaan AlatPengendali Isyarat LaluLintas (APILL)

1.968.411.250 160.520.000 603.890.000 95,02 573.832.000 - 95,02 95,02 734.352.000 - 37,31

Program peningkatankelaikanpengoperasiankendaraan bermotor

489.427.000 124.509.200 106.463.500 98,25 104.597.500 - 98,25 98,25 229.106.700 - 46,81 DISHUB &KOMINFO











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

penyediaan bahanoperasional pengujiankendaraan bermotor

489.427.000 124.509.200 106.463.500 98,25 104.597.500 - 98,25 98,25 229.106.700 - 46,81

Programpengembangankomunikasi, informasidan media massa

167.412.000 134.174.900 961.360.000 53,16 559.283.360 - 53,16 53,16 693.458.260 - 25,47 DISHUB &KOMINFO

pembinaan danpengembangan jaringankomunikasi daninformasi

167.412.000 134.174.900 87.221.000 90,63 79.052.000 - 90,63 90,63 213.226.900 - 127,37

PengembanganPembangunaninfrastruktur e-government kotaPayakumbuh

- - 387.661.000 21,56 83.570.000 - 21,56 21,56 83.570.000 - - Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pembangunanTower BTS (Base Transceiver Station)Utama direncanakan dialihkan ke kawasankantor Walikota baru.

Sosialisasi e-government KotaPayakumbuh

- - 43.750.000 71,01 31.066.760 - 71,01 71,01 31.066.760 - -

Penyusunan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah(Master Plan e-Government)

442.728.000 82,58 365.594.600 - 82,58 82,58 365.594.600 - -


Penyusunan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah(Master Plan e-Government)

442.728.000 82,58 365.594.600 - 82,58 82,58 365.594.600 - -

SosialisasiPembentukan KelompokInformasi Masyarakat(KIM)

34.447.500 71,85 24.752.000 - 71,85 71,85 24.752.000 - -

Pengendalian,Pengamanan danPeningkatanPelayanan Parkir

2.289.090.000 359.960.000 327.895.000 98,67 323.520.000 - 98,67 98,67 683.480.000 - 29,86 DISHUB &KOMINFO

Koordinasi dalampeningkatan pelayananparkir

2.289.090.000 359.960.000 327.895.000 98,67 323.520.000 - 98,67 98,67 683.480.000 - 29,86

LINGKUNGAN HIDUP 64.894.118.000 2.750.336.666 5.474.002.395 84,87 4.557.251.827 84,87 120,11 7.124.148.493 33,37ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan

58.190.000.000 693.718.600 1.565.625.500 86,33 1.011.170.700 - 86,33 86,33 1.704.889.300 - 19,53 DTRK

Penyediaan prasaranadan sarana pengelolaanpersampahan

2.611.000.000 595.387.700 1.085.286.000 85,52 928.093.300 - 85,52 85,52 1.523.481.000 - 58,35

Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan

- - - - - - - -

Pengembanganteknologi pengolahanpersampahan

55.579.000.000 98.330.900 35.079.500 86,38 30.302.500 - 86,38 86,38 128.633.400 - 0,23

Peningkatankemampuan aparatpengelolaanpersampahan

60.600.000 87,09 52.774.900 - 87,09 87,09 52.774.900 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaanpersampahan

11.267.140.000 11.267.140.000

Penyediaan Tanahuntuk LokasiPembangunan Saranadan PrasaranaPersampahan

5.633.570.000 5.633.570.000

Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaanpersampahan

384.660.000 83,20 320.019.600 - 83,20 83,20 320.019.600 - -

Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

- - 28.300.000 98,27 27.810.000 - 98,27 98,27 27.810.000 - DTRK

Pengawasanpelaksanaan kebijakanbidang lingkungan hidup

2.816.785.000 2.816.785.000

Pengasan pelaksanaankebijakan bidanglingkungan hidup

28.300.000 98,27 27.810.000 - 98,27 98,27 27.810.000 - -


Pengasan pelaksanaankebijakan bidanglingkungan hidup

28.300.000 98,27 27.810.000 - 98,27 98,27 27.810.000 - -

pemeliharaan/Pengendalian Sarana TPAAmpangan

1.408.392.500 1.408.392.500

Program Rehabilitasidan PemulihanCadangan Sumberdaya Alam

190.000.000 110.382.500 42.279.000 76,91 32.516.500 - 76,91 76,91 142.899.000 - 75,21 DTRK

Peningkatan peran sertamasyarakat dalamrehabilitasi danpemulihan cadanganSDA

190.000.000 110.382.500 42.279.000 76,91 32.516.500 - 76,91 76,91 142.899.000 - 75,21

ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah

- - 1.333.790.500 42,39 1.158.373.050 - 92,31 42,39 974.933.050 -

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana danprasarana air limbah

70.000.000 575.295.000 575.295.000 8,22

Penyusunan kebijakanmanajemen pengelolaansampah

183.705.000 99,86 183.440.000 - 99,86 99,86 183.440.000 - -

Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan

1.150.085.500 84,77 974.933.050 - 84,77 84,77 974.933.050 - -

Program Pengelolaanruang terbuka hijau(RTH)

79.000.000 646.781.000 505.237.750 98,96 498.159.000 - 98,96 98,96 1.144.940.000 - 165,35 DTRK

Penataan RTH 79.000.000 268.828.000 123.121.000 99,95 123.063.000 - 99,95 99,95 391.891.000 - 496,06Pemeliharaan RTH 314.859.000 290.582.500 97,88 284.427.500 - 97,88 97,88 599.286.500 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan RTH

63.094.000 91.534.250 99,05 90.668.500 - 99,05 99,05 153.762.500 - -


- 88,46 206.065.769 255.947.765 89,76 239.769.722 - 89,76 170,85 445.835.491 - KLH


82,07 1.231.090 1.500.000 80,30 1.204.500 - 80,30 80,30 2.435.590 - -


78,18 23.408.019 33.500.000 88,78 29.741.182 - 88,78 88,78 53.149.201 - -


83,50 4.175.000 8.570.000 87,11 7.465.000 - 87,11 87,11 11.640.000 - -


64,02 2.080.700 4.050.000 73,64 2.982.500 - 73,64 73,64 5.063.200 - -


90,15 31.956.000 35.448.000 100,00 35.448.000 - 100,00 100,00 67.404.000 - -


95,69 14.263.400 38.238.600 91,32 34.919.000 - 91,32 91,32 49.182.400 - -


98,63 13.634.000 17.978.565 100,00 17.978.050 - 100,00 100,00 31.612.050 - -



98,63 13.634.000 17.978.565 100,00 17.978.050 - 100,00 100,00 31.612.050 - -


91,94 6.167.900 7.543.350 93,71 7.069.000 - 93,71 93,71 13.236.900 - -


1.270.500 96,81 1.230.000 - 96,81 96,81 1.230.000 - -


100,0 2.609.750 3.047.750 91,51 2.788.900 - 91,51 91,51 5.398.650 - -


88,98 6.966.960 7.330.000 78,35 5.743.100 - 78,35 78,35 12.710.060 - -


99,87 99.572.950 97.471.000 95,62 93.200.490 - 95,62 95,62 192.773.440 - -


- 79,00 145.354.756 98.890.250 91,26 86.231.300 - 91,26 117,59 231.586.056 - KLH

Pengadaan Mebeleur 5.450.000 91,74 5.000.000 - 91,74 91,74 5.000.000 - -Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

72.677.378 15.000.000 97,02 14.553.000 - 97,02 97,02 87.230.378 - -


79,00 72.677.378 78.440.250 85,01 66.678.300 - 85,01 85,01 139.355.678 - -


- 7.650.000 8.100.000 94,44 7.650.000 - 94,44 94,44 15.300.000 KLH


100,0 7.650.000 8.100.000 94,44 7.650.000 - 94,44 94,44 15.300.000 - -

ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan

3.426.190.000 580.889.350 589.031.500 80,17 548.529.040 - 80,17 122,89 1.129.418.390 - 26,76 KLH











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyediaan prasaranadan sarana pengelolaanpersampahan

50 2.851.860.000 514.209.050 537.290.500 95,88 515.178.900 - 95,88 95,88 1.029.387.950 - 36,10

Bimbingan teknispersampahan

15 574.330.000 85,43 66.680.300 51.741.000 64,46 33.350.140 - 64,46 64,46 100.030.440 - 17,42 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena rendahnya frekuensipenyelenggaraan bimbingan teknis yangdapat diikuti oleh PNS Kantor LingkunganHidup Kota Payakumbuh

Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

1.106.703.000 91,75 183.954.001 150.792.350 71,93 114.105.200 - 71,93 163,67 298.059.201 - 27,13 KLH

Koordinasi PenilaianKota Sehat/Adipura

4pengh

argaan

882.075.000 90,57 152.761.151 100.633.200 83,11 83.634.250 - 83,11 83,11 236.395.401 - 26,80

Pengawasanpelaksanaan kebijakanbidang lingkungan hidup

40 224.628.000 92,92 31.192.850 50.159.150 60,75 30.470.950 - 60,75 60,75 61.663.800 - 27,45 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena kegiatan follow upverifikasi pengaduan pencemaranlingkungan hanya terlaksana terhadap 5pengaduan

Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Alam

30 698.651.000 44,91 59.658.700 477.733.180 93,30 464.498.365 - 93,30 138,21 524.157.065 - 67,24 KLH


Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Alam

30 698.651.000 44,91 59.658.700 477.733.180 93,30 464.498.365 - 93,30 138,21 524.157.065 - 67,24 KLH

Konservasi SumberDaya Air danPengendalianKerusakan Sumber-Sumber Air

16 398.651.000 89,82 59.658.700 436.841.180 98,04 428.282.415 - 98,04 98,04 487.941.115 - 122,40

PengendalianKerusakan Hutan danLahan

40 300.000.000 40.892.000 88,56 36.215.950 - 88,56 88,56 36.215.950 - 12,07

Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

810.803.000 31,45 56.661.150 214.683.500 86,22 177.807.600 - 86,22 117,67 234.468.750 - 31,62 KLH

Peningkatan edukasidan komunikasimasyarakat di bidanglingkungan

4 290.000.000 127.998.600 75,00 96.000.000 - 75,00 75,00 96.000.000 - 33,10

Pengembangan datadan informasilingkungan

90 207.235.000 94,34 33.616.150 77.884.900 95,02 74.007.600 - 95,02 95,02 107.623.750 - 51,93

Penguatan jejaringinformasi lingkunganpusat dan daerah

35 313.568.000 23.045.000 8.800.000 88,64 7.800.000 - 88,64 88,64 30.845.000 - 9,84

Program PeningkatanPengendalian Polusi

392.771.000 79,62 59.220.840 203.591.100 93,41 190.631.350 - 93,41 133,22 249.852.190 - 20,94 KLH

Pengujian kadar polusilimbah padat dan limbahcair

35 392.771.000 79,62 59.220.840 109.107.900 96,51 105.295.650 - 96,51 96,51 164.516.490 - 41,89

Pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi

94.483.200 90,32 85.335.700 - 90,32 90,32 85.335.700 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyuluhan danpengendalian polusi danpencemaranPERTANAHAN 175.000.000.000 68.317.160 112.538.500 94,63 103.871.050 94,63 94,63 172.188.210 0,10Program Penataanpenguasaan,pemilikan,penggunaan danpemanfaatan tanah

100.000.000.000 20.368.160 75.646.500 89,27 66.985.400 89,27 89,27 87.353.560 0,10 DTRK

Penataan penguasaan,pemilikan , penggunaandan pemanfaatan tanah

40.000.000.000 20.368.160 42.822.000 83,81 35.889.100 - 83,81 83,81 56.257.260 - 0,14

Penyuluhan hukumpertanahan

60.000.000.000 32.824.500 94,74 31.096.300 - 94,74 94,74 31.096.300 - 0,05

Program penyelesaiankonflik-konflikpertanahan

75.000.000.000 47.949.000 36.892.000 99,98 36.885.650 - 99,98 99,98 84.834.650 - 0,11 DTRK

Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflikpertanahan

75.000.000.000 47.949.000 36.892.000 99,98 36.885.650 - 99,98 99,98 84.834.650 - 0,11

ProgramPengembanganSisteem InformasiPertanahan


ProgramPengembanganSisteem InformasiPertanahanPenyusunan SistemInformasi Pertanahandan Updating

100.000.000.000

KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL

4.291.060.000 1.427.474.315 1.634.423.600 88,37 1.437.827.394 84,82 88,37 2.865.301.709 10,32


- 581.787.984 626.881.400 88,48 572.623.324 88,48 88,48 1.154.411.308 - DISDUK &CAPIL


- 1.205.000 1.252.500 100,00 1.252.500 - 100,00 100,00 2.457.500 - -


- 52.640.505 75.300.000 73,22 55.131.635 - 73,22 73,22 107.772.140 - -


- 1.511.800 4.250.000 42,51 1.806.600 - 42,51 42,51 3.318.400 - - Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena perbedaan adanyaperhitungan nilai pajak dengan alokasianggaran yang tersedia


- 74.508.000 74.748.000 100,00 74.748.000 - 100,00 100,00 149.256.000 - -


- 26.291.000 30.036.000 100,00 30.035.000 - 100,00 100,00 56.326.000 - -


- 12.554.000 16.184.000 77,33 12.515.000 - 77,33 77,33 25.069.000 - -


- 24.886.500 21.662.000 100,00 21.662.000 - 100,00 100,00 46.548.500 - -


- 120.391.050 71.056.000 72,16 51.277.350 - 72,16 72,16 171.668.400 - -


- 1.908.500 1.555.500 100,00 1.555.500 - 100,00 100,00 3.464.000 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


- 68.352.500 125.008.400 96,37 120.467.000 - 96,37 96,37 188.819.500 - -


- 8.049.500 19.565.000 99,97 19.560.000 - 99,97 99,97 27.609.500 - -


- 5.464.600 7.164.000 90,28 6.467.400 - 90,28 90,28 11.932.000 - -


- 184.025.029 179.100.000 98,35 176.145.339 - 98,35 98,35 360.170.368 - -


- 75.721.800 124.578.600 81,50 101.533.100 81,50 81,50 177.254.900 DISDUK &CAPIL


- 75.721.800 124.578.600 81,50 101.533.100 - 81,50 81,50 177.254.900 - -


- 19.440.000 24.570.000 94,51 23.220.000 94,51 94,51 42.660.000 DISDUK &CAPIL


- 19.440.000 24.570.000 94,51 23.220.000 - 94,51 94,51 42.660.000 - -


- - - CAPIL



- - - CAPIL


- -

Program PenataanAdministrasiKependudukan

4.291.060.000 750.524.531 858.393.600 88,99 740.450.970 74,80 88,99 1.490.975.501 41,26 DISDUK &CAPIL

Pembangunan danPengoperasian SIAKsecara terpadu

2.054.500.000 362.277.650 355.836.200 77,93 277.313.965 - 77,93 77,93 639.591.615 - 31,13

Penyediaan informasiyang dapat diaksesmasyarakatPengembangan database kependudukan

900.270.000 179.046.380 267.192.500 93,87 250.818.828 - 93,87 93,87 429.865.208 - 47,75

Penyusunan kebijakankependudukan

49.000.000 - 41.324.400 97,57 40.319.630 - 97,57 97,57 40.319.630 - 82,28


458.820.000 76.872.650 87.174.500 82,96 72.318.700 - 82,96 82,96 149.191.350 - 32,52

Sosialisasi kebijakanadministrasi pencatatansipil

316.280.000 45.670.851 30.000.000 85,13 25.537.600 - - 85,13 71.208.451 - 22,51

Pelayanan Publik DalamBidang pencatatan Sipil

512.190.000 86.657.000 76.866.000 96,46 74.142.247 - 96,46 96,46 160.799.247 - 31,39

PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK

6.204.380.000 956.598.522 332.858.050 95,61 307.485.928 95,61 95,61 1.264.084.450 21,10

Program keserasiankebijakan peningkatankualitas Anak danPerempuan

302.417.000 59.499.250 44.818.000 97,88 43.867.940 97,88 97,88 103.367.190 34,18 BPMP & KB











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Perumusan kebijakanpeningkatan peran danposisi perempuan dibidang politik danjabatan publikPelaksanaan sosialisasiyang terkait dengankesetaraan gender,pemberdayaanperempuan danperlindungan anak

302.417.000 59.499.250 44.818.000 97,88 43.867.940 - 97,88 97,88 103.367.190 - 34,18

Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

662.548.000 95.325.140 89.880.550 96,31 86.778.550 96,31 96,31 182.103.690 27,35 BPMP & KB

Penguatankelembagaanpengarusutamaangender dan anak

300.445.000 41.804.200 37.981.950 94,78 36.000.650 - 94,78 94,78 77.804.850 - 25,90

Pengembangan sisteminformasi Gender danAnak

362.103.000 53.520.940 51.898.600 97,84 50.777.900 - 97,84 97,84 104.298.840 - 28,80

Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan

- 27.355.372 25.687.000 97,90 25.148.260 97,90 97,90 52.503.632 - BPMP & KB


Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindunganPerempuan

- 27.355.372 25.687.000 97,90 25.148.260 97,90 97,90 52.503.632 - BPMP & KB

Pelaksanaan kebijakanperlindunganperempuan di daerah

- 27.355.372 25.687.000 97,90 25.148.260 - 97,90 97,90 52.503.632 - -

Penyusunan sistemperlindungan bagiperempuanProgram Peningkatanperan serta dankesetaraan jenderdalam pembangunan

5.239.415.000 774.418.760 172.472.500 90,35 151.691.178 90,35 90,35 926.109.938 22,88 BPMP & KB

Kegiatan pembinaanorganisasi perempuan

4.863.091.000 718.794.910 117.450.450 83,71 98.322.428 - 83,71 83,71 817.117.338 - 16,80

Kegiatan pendidikandan pelatihanpeningkatan peran sertadan kesetaraan gender

376.324.000 55.623.850 55.022.050 97,00 53.368.750 - 97,00 97,00 108.992.600 - 28,96

KELUARGABERENCANA DANKELUARGASEJAHTERA

10.476.080.000 1.626.351.377 1.519.808.300 99,16 1.510.867.460 92,91 99,16 3.137.218.837 23,62

Program KeluargaBerencana

9.214.057.000 1.378.761.927 1.247.492.600 98,55 1.240.009.360 73,55 98,55 2.618.771.287 29,52 BPMP & KB

Penyediaan PelayananKB dan Alat Kontrasepsibagi Keluarga Miskin

531.399.000 78.544.225 83.001.300 94,55 78.475.500 - 94,55 94,55 157.019.725 - 29,55

Pelayanan KIE - - 18.798.300 99,99 18.796.300 - 99,99 99,99 18.796.300 - -Pembinaan KeluargaBerencana

1.203.043.000 188.920.000 188.818.000 99,95 188.727.760 - 99,95 99,95 377.647.760 - 31,39

Pengadaan sarana danprasarana KeluargaBerencana

7.479.615.000 1.111.297.702 956.875.000 99,70 954.009.800 - 99,70 99,70 2.065.307.502 - 27,61

Program pelayanankontrasepsi

93.157.000 14.629.600 14.696.500 98,92 14.537.050 98,92 98,92 29.166.650 31,31 BPMP & KB











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pelayanan konseling KB 93.157.000 14.629.600 14.696.500 98,92 14.537.050 - 98,92 98,92 29.166.650 - 31,31

Programpengembangan bahaninformasi tentangpengasuhan danpembinaan tumbuhkembang anak

1.168.866.000 183.553.650 211.132.000 99,44 209.957.000 99,44 99,44 393.510.650 33,67 BPMP & KB

Pengumpulan bahaninformasi tentangpengasuhan danpembinaan tumbuhkembang anak

1.168.866.000 183.553.650 211.132.000 99,44 209.957.000 - 99,44 99,44 393.510.650 - 33,67

Program penyiapantenaga pendampingkelompok binakeluarga

- 49.406.200 46.487.200 99,74 46.364.050 99,74 99,74 95.770.250 - BPMP & KB

Pelatihan tenagapendamping kelompokbina keluarga dikecamatan

- 49.406.200 46.487.200 99,74 46.364.050 - 99,74 99,74 95.770.250 - -

SOSIAL 9.543.391.613 1.254.509.993 2.406.209.950 84,58 2.127.159.832 84,58 84,58 3.381.669.825 21,19Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2.753.267.813 463.832.438 487.177.500 95,43 468.017.079 95,43 95,43 931.849.517 34,64 DINSOS &NAKER



2.753.267.813 463.832.438 487.177.500 95,43 468.017.079 95,43 95,43 931.849.517 34,64 DINSOS &NAKER


28.094.320 2.896.500 3.536.000 93,11 3.292.500 - 93,11 93,11 6.189.000 - 22,03


181.420.313 15.852.288 29.424.500 76,95 22.641.224 - 76,95 76,95 38.493.512 - 21,22


59.700.014 5.619.850 7.502.800 91,41 6.858.360 - 91,41 91,41 12.478.210 - 20,90


587.610.844 71.628.000 88.734.000 99,36 88.164.000 - 99,36 99,36 159.792.000 - 27,19


34.834.650 3.007.850 13.074.100 99,93 13.064.700 - 99,93 99,93 16.072.550 - 46,14


94.880.414 6.730.000 12.050.000 92,57 11.155.000 - 92,57 92,57 17.885.000 - 18,85


124.094.950 15.428.200 16.733.000 100,00 16.732.600 - 100,00 100,00 32.160.800 - 25,92


191.226.558 22.132.350 24.032.400 95,13 22.861.895 - 95,13 95,13 44.994.245 - 23,53


14.137.365 1.774.200 1.794.200 100,00 1.794.200 - 100,00 100,00 3.568.400 - 25,24

Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

165.128.203 119.312.050 134.593.000 93,76 126.190.900 - 93,76 93,76 245.502.950 - 148,67


35.552.135 4.310.000 3.726.500 99,56 3.710.000 - 99,56 99,56 8.020.000 - 22,56


153.277.031 7.216.850 21.650.000 99,05 21.444.700 - 99,05 99,05 28.661.550 - 18,70











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


1.083.311.016 187.924.300 130.327.000 99,83 130.107.000 - 99,83 99,83 318.031.300 - 29,36


1.086.543.029 130.064.110 159.173.200 92,37 145.310.387 92,37 92,37 275.374.497 42,68 DINSOS &NAKER

Pengadaan mebeleur 43.108.965 26.739.000 9.750.000 82,53 8.046.400 - 82,53 82,53 34.785.400 - 80,69PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

64.603.285 17.633.550 10.369.400 95,55 9.907.512 - 95,55 95,55 27.541.062 - 42,63


958.062.068 83.101.560 136.303.800 91,42 124.606.475 - 91,42 91,42 207.708.035 - 21,68


20.768.711 2.590.000 2.750.000 100,00 2.750.000 - 100,00 100,00 5.340.000 - 25,71


127.677.500 15.700.000 16.365.000 93,13 15.240.500 93,13 93,13 30.940.500 24,23 DINSOS &NAKER


127.677.500 15.700.000 16.365.000 93,13 15.240.500 - 93,13 93,13 30.940.500 - 24,23


576.759.766 - 76.125.000 57,01 43.396.200 57,01 57,01 43.396.200 7,52 DINSOS &NAKER



576.759.766 - 76.125.000 57,01 43.396.200 57,01 57,01 43.396.200 7,52 DINSOS &NAKER


576.759.766 - 76.125.000 57,01 43.396.200 - 57,01 57,01 43.396.200 - 7,52 Rendahnya realisasi keuangan maupunCapaian Indikator Kegiatan ini disebabkankarena anggaran yang disediakan banyakterserap oleh pelaksanaan pelatihanbimtek ketenagakerjaan yangpelaksanaannya selama tiga bulan

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

- - 14.862.200 74,99 11.144.600 74,99 74,99 11.144.600 - DINSOS &NAKER

Penyusunan StandarPelayanan Minimal(SPM)

- - 14.862.200 74,99 11.144.600 - 74,99 74,99 11.144.600 - -

ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

- - 738.869.725 85,08 633.090.026 85,08 85,08 633.090.026 - DINSOS &NAKER

Bimbingan sosialkelompok warga binaansosial kota payakumbuh

- - 116.803.000 81,99 95.766.360 - 81,99 81,99 95.766.360 - -

- Sistim informasipelayanankesejahteraan sosialterpadu (PKST)

- - 194.155.600 89,76 174.270.050 - 89,76 89,76 174.270.050 - -

PenangananKemiskinanKesejahteraan SosialTerpadu

- - 237.339.125 89,37 212.110.816 - 89,37 89,37 212.110.816 - -

Operasional ProgramKeluarga Harapan

- - 190.572.000 79,21 150.942.800 - 79,21 79,21 150.942.800 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

4.018.952.950 502.776.125 572.495.375 82,67 503.049.340 82,67 82,67 1.005.825.465 36,71 DINSOS &NAKER

Pelatihan keterampilandan praktek belajar kerjabagi anak terlantartermasuk anak jalanan,anak cacat, anak nakal

314.866.805 21.665.800 34.532.500 70,03 24.183.600 - 70,03 70,03 45.849.400 - 14,56 ok

Peningkatan kualitaspelayanan, sarana danprasarana rehabilitasikesejahteraan sosialbagi PMKS

2.906.393.194 404.388.200 397.741.150 89,69 356.743.300 - 89,69 89,69 761.131.500 - 26,19

Penyusunan KebijakanPelayanan & RehabSosial bagi PMKS

477.647.721 44.510.125 44.384.050 72,05 31.979.300 - 72,05 72,05 76.489.425 - 16,01


257.545.230 32.212.000 30.196.975 82,24 24.833.730 - 82,24 82,24 57.045.730 - 22,15

Peningkatan KualitasHidup bagi Lanjut Usiamelalui PemberianBantuan UEP

62.500.000 - 65.640.700 99,65 65.409.410 - 99,65 99,65 65.409.410 - 104,66

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

637.785.466 78.247.760 279.477.550 83,32 247.947.300 83,32 83,32 326.195.060 8,77 DINSOS &NAKER


ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

637.785.466 78.247.760 279.477.550 83,32 247.947.300 83,32 83,32 326.195.060 8,77 DINSOS &NAKER

Peningkatan kualitasSDM kesejahteraansosial masyarakat

637.785.466 78.247.760 95.843.300 93,34 89.462.650 - 93,34 93,34 167.710.410 - 26,30

Pengembangan ModelKelembagaanPerlindungan Sosial

- - 22.620.000 67,68 15.309.600 - 67,68 67,68 15.309.600 - - Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena anggaran yangterserap disesuaikan dengan jumlahpermasalahan keluarga yang dilaporkanoleh masyarakat

Pelestarian Nilai-NilaiKepahlawanan danKejuangan

- - 161.014.250 88,92 143.175.050 - 88,92 88,92 143.175.050 - -

Program PengelolaanAreal Pemakaman

342.405.089 63.889.560 61.664.400 97,24 59.964.400 97,24 97,24 123.853.960 36,17 DINSOS &NAKER

Pemeliharaan saranadan prasaranapemakaman

342.405.089 63.889.560 61.664.400 97,24 59.964.400 - 97,24 97,24 123.853.960 - 36,17

TENAGA KERJA 2.764.820.678 318.502.860 347.545.200 91,57 330.674.500 91,57 91,57 649.177.360 17,45Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

1.786.932.646 213.195.660 218.525.450 97,04 210.201.850 97,04 97,04 423.397.510 25,20 DINSOS &NAKER

Penyusunan data basePMKS dan tenaga kerjadaerah

321.948.450 38.226.100 51.144.450 98,64 50.450.350 - 98,64 98,64 88.676.450 - 27,54

Pendidikan danpelatihan keterampilanbagi pencari kerja

1.464.984.196 174.969.560 167.381.000 95,44 159.751.500 - 95,44 95,44 334.721.060 - 22,85

Program PeningkatanKesempatan Kerja

612.780.439 74.474.150 97.671.250 95,39 94.681.150 95,39 95,39 169.155.300 11,64 DINSOS &NAKER

Penyebarluasaninformasi bursa tenagakerja

- - 28.921.250 91,59 26.490.050 - 91,59 91,59 26.490.050 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

- Penyiapan TenagaKerja Siap Pakai

612.780.439 74.474.150 68.750.000 99,19 68.191.100 - 99,19 99,19 142.665.250 - 23,28

Program PerlindunganPengembanganLembagaKetenagakerjaan

365.107.593 30.833.050 31.348.500 82,27 25.791.500 82,27 82,27 56.624.550 15,51 DINSOS &NAKER

Peningkatanpengawasan,perlindungandanpenegakkan hukumtehadap keselamatandan kesehatan kerja

365.107.593 30.833.050 31.348.500 82,27 25.791.500 - 82,27 82,27 56.624.550 - 15,51

KOPERASI DANUSAHA KECILMENENGAH

3.628.342.370 1.554.441.404 2.073.900.966 91,28 1.981.821.550 91,28 91,28 3.536.262.954 94,78


2.262.097.404 1.094.088.818 1.168.008.586 94,10 1.144.799.455 94,10 94,10 2.238.888.273 96,16 DKUPP


7.996.000 3.266.000 4.730.000 97,39 4.606.500 - 97,39 97,39 7.872.500 - 98,46


63.599.517 28.199.517 35.400.000 92,42 32.715.997 - 92,42 92,42 60.915.514 - 95,78



63.599.517 28.199.517 35.400.000 92,42 32.715.997 - 92,42 92,42 60.915.514 - 95,78

Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

1.005.586.714 517.657.350 487.929.364 98,55 480.834.854 - 98,55 98,55 998.492.204 - 99,29


10.363.250 3.047.750 7.315.500 47,74 3.492.700 - 47,74 47,74 6.540.450 - 63,11 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena adanya selisihperhitungan nilai pajak dengan alokasianggaran yang tersedia


236.366.000 106.296.000 130.070.000 100,00 130.070.000 - 100,00 100,00 236.366.000 - 100,00


8.238.130 4.076.130 4.162.000 100,00 4.162.000 - 100,00 100,00 8.238.130 - 100,00


34.218.700 14.704.100 19.514.600 99,97 19.508.600 - 99,97 99,97 34.212.700 - 99,98


86.217.663 62.153.391 24.064.272 94,24 22.678.660 - 94,24 94,24 84.832.051 - 98,39


6.502.400 3.424.200 3.078.200 97,52 3.002.000 - 97,52 97,52 6.426.200 - 98,83


97.551.750 13.512.000 84.039.750 93,30 78.411.500 - 93,30 93,30 91.923.500 - 94,23


10.226.250 4.958.350 5.267.900 99,93 5.264.000 - 99,93 99,93 10.222.350 - 99,96


85.420.750 42.733.750 42.687.000 96,78 41.312.800 - 96,78 96,78 84.046.550 - 98,39


459.160.280 205.560.280 253.600.000 99,60 252.589.844 - 99,60 99,60 458.150.124 - 99,78


150.650.000 84.500.000 66.150.000 100,00 66.150.000 - 100,00 100,00 150.650.000 - 100,00











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


528.981.806 157.119.806 371.862.000 91,66 313.412.090 91,66 91,66 470.531.896 94,83 DKUPP


93.500.000 - 93.500.000 99,32 92.865.000 - 99,32 99,32 92.865.000 - 99,32


413.105.306 146.179.306 266.926.000 78,69 210.033.090 - 78,69 78,69 356.212.396 - 86,23


15.111.000 6.675.000 8.436.000 89,31 7.534.000 - 89,31 89,31 14.209.000 - 94,03


7.265.500 4.265.500 3.000.000 99,33 2.980.000 - 99,33 99,33 7.245.500 - 99,72


62.150.000 34.550.000 27.600.000 99,34 27.419.000 99,34 99,34 61.969.000 99,71 DKUPP


62.150.000 34.550.000 27.600.000 99,34 27.419.000 - 99,34 99,34 61.969.000 - 99,71


57.730.600 90,40 52.501.165 90,40 90,40 52.501.165 - DKUPP

Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP)

15.278.800 84,47 12.905.280 - 84,47 84,47 12.905.280 - -


Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP)

15.278.800 84,47 12.905.280 - 84,47 84,47 12.905.280 - -

Koordinasi Perencanaandan pelaksanaanprog.DKUPP

20.914.600 99,97 20.908.950 - 99,97 99,97 20.908.950 - -

Monitoring evaluasipengendalian rencanapembangunan daerah

21.537.200 86,77 18.686.935 - 86,77 86,77 18.686.935 - -

ProgramPengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

95.991.900 50.090.500 45.901.400 99,68 45.819.625 99,68 99,68 95.910.125 99,93 DKUPP

Memfasilitasipeningkatan kemitraanusaha bagi Usaha MikroKecil Menengah

61.791.900 50.090.500 11.701.400 99,39 11.629.700 - 99,39 99,39 61.720.200 - 99,88

Penyelenggaraanpelatihankewirausahaan

34.200.000 - 34.200.000 99,97 34.189.925 - 99,97 99,97 34.189.925 - 99,97

ProgramPengembangan SistemPendukung UsahaBagi Usaha Mikro KecilMenengah

329.250.900 51.950.300 277.300.600 92,81 268.326.600 92,81 92,81 320.276.900 94,00 DKUPP

Koordinasi penggunaandana pemerintahan bagiUsaha Mikro KecilMenengah

106.950.300 51.950.300 55.000.000 92,66 50.965.500 - 92,66 92,66 102.915.800 - 96,23

Pemantauanpengelolaanpenggunaan danapemerintah bagi UsahaMikro Kecil Menengah

30.000.000 - 30.000.000 86,19 25.857.100 - 86,19 86,19 25.857.100 - 86,19











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyelenggaraanpromosi produk UsahaMikro Kecil Menengah

192.300.600 - 192.300.600 99,59 191.504.000 - 99,59 99,59 191.504.000 - 99,59

Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

349.870.360 166.641.980 183.228.380 99,67 182.044.780 99,67 99,67 348.686.760 99,85 DKUPP

Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi

38.000.000 - 38.000.000 100,00 38.000.000 - 100,00 100,00 38.000.000 - 100,00

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian

46.808.150 21.808.150 25.000.000 100,00 25.000.000 - 100,00 100,00 46.808.150 - 100,00

Permbinaan,pengawasan danpenghargaan koperasiberprestasi

265.062.210 144.833.830 120.228.380 99,02 119.044.780 - 99,02 99,02 263.878.610 - 99,55

PENANAMAN MODAL 13.184.795.144 2.523.621.965 2.446.681.132 92,03 2.260.714.560 92,03 92,03 4.784.336.525 35,75Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2.724.913.306 522.749.500 804.870.017 92,18 731.109.585 92,18 92,18 1.253.859.085 47,03 BPMD & PTSP


31.357.957 5.675.000 5.675.000 99,12 5.625.000 - 99,12 99,12 11.300.000 - 36,04



31.357.957 5.675.000 5.675.000 99,12 5.625.000 - 99,12 99,12 11.300.000 - 36,04


309.001.320 77.289.000 160.840.017 79,64 128.093.548 - 79,64 79,64 205.382.548 - 66,47


19.339.709 3.500.000 3.450.000 75,07 2.590.000 - 75,07 75,07 6.090.000 - 31,49


458.519.525 96.288.000 111.688.000 93,45 104.368.000 - 93,45 93,45 200.656.000 - 43,76


32.849.000 6.934.000 6.934.000 100,00 6.934.000 - 100,00 100,00 13.868.000 - 42,22


19.576.894 6.000.000 6.000.000 100,00 6.000.000 - 100,00 100,00 12.000.000 - 61,30


100.954.821 18.000.000 18.000.000 100,00 17.999.500 - 100,00 100,00 35.999.500 - 35,66


87.917.551 14.801.000 14.801.000 98,26 14.543.202 - 98,26 98,26 29.344.202 - 33,38


95.202.500 9.000.000 9.000.000 97,89 8.810.000 - 97,89 97,89 17.810.000 - 18,71


125.934.949 39.847.500 143.972.000 96,73 139.260.000 - 96,73 96,73 179.107.500 - 142,22


31.485.976 8.360.000 5.280.000 86,33 4.558.000 - 86,33 86,33 12.918.000 - 41,03


100.923.918 15.480.000 19.164.000 76,07 14.577.450 - 76,07 76,07 30.057.450 - 29,78

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

819.239.160 132.425.000 196.746.000 89,48 176.053.885 - 89,48 89,48 308.478.885 - 37,65











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


492.610.026 89.150.000 103.320.000 98,43 101.697.000 - 98,43 98,43 190.847.000 - 38,74


3.111.519.318 880.308.050 458.648.640 94,67 426.015.300 94,67 94,67 1.306.323.350 78,10 BPMD & PTSP


- - 34.661.000 99,26 34.404.000 - 99,26 99,26 34.404.000 - -


41.539.224 8.570.000 8.570.000 100,00 8.570.000 - 100,00 100,00 17.140.000 - 41,26

Pengadaan mebeleur 1.964.543.750 671.506.250 63.475.000 96,04 60.960.000 - 96,04 96,04 732.466.250 - 37,28Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

68.002.683 34.661.000 188.526.440 99,02 186.672.500 - 99,02 99,02 221.333.500 - 325,48


1.028.587.907 163.920.800 161.766.200 82,78 133.908.800 - 82,78 82,78 297.829.600 - 28,96

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

8.845.754 1.650.000 1.650.000 90,91 1.500.000 - 90,91 90,91 3.150.000 - 35,61


104.434.431 18.900.000 19.350.000 95,33 18.445.900 95,33 95,33 37.345.900 35,76 BPMD & PTSP



104.434.431 18.900.000 19.350.000 95,33 18.445.900 95,33 95,33 37.345.900 35,76 BPMD & PTSP


104.434.431 18.900.000 19.350.000 95,33 18.445.900 - 95,33 95,33 37.345.900 - 35,76

Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi

2.062.493.658 392.762.365 327.485.925 91,30 309.563.555 91,30 91,30 702.325.920 33,28 BPMD & PTSP

Peningkatan koordinasidan kerjasama di bidangpenanaman modaldengan instansipemerintah dan duniausaha

402.166.379 75.735.765 44.670.400 82,10 36.675.070 - 82,10 82,10 112.410.835 - 27,95

Penyelenggaraanpromosi dan pameraninvestasi

934.252.540 166.576.500 167.620.000 99,00 165.938.700 - 99,00 99,00 332.515.200 - 35,59

Sosialisasi KebijakanPenanaman Modal

269.691.775 49.675.400 41.665.325 89,23 37.176.185 - 89,23 89,23 86.851.585 - 32,20

Penyusunan Profilpenanaman modal danperizinan

456.382.964 100.774.700 73.530.200 94,89 69.773.600 - 94,89 94,89 170.548.300 - 37,37

Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi

- - 106.948.000 94,88 101.474.920 94,88 94,88 101.474.920 - BPMD & PTSP

Rencana UmumPenanaman Modal(RUPM)

- - 106.948.000 94,88 101.474.920 - 94,88 94,88 101.474.920 - -

OptimalisasiPelayanan Publik

5.181.434.431 708.902.050 729.378.550 83,82 674.105.300 83,82 83,82 1.383.007.350 20,31 BPMD & PTSP

Fasilitasi danPenyelesaian/Penanganan PengaduanMasyarakat di BidangPerizinan/Non Perizinan

185.040.052 29.383.000 17.723.000 45,74 8.106.000 - 45,74 45,74 37.489.000 - 20,26 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatanmaupun realisasi keuangan disebabkankarena selama tahun 2014, hanya terdapatsatu permasalahan/pengaduan masyarakatterkait dengan perizinan











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pengembangan SistemInformasi PromosiInvestasi

- - 79.357.000 94,76 75.195.830 - 94,76 94,76 75.195.830 - -

Penyusunan regulasipenyederhanaan sistempelayanan Perizinan

391.696.938 69.347.500 30.232.500 77,50 23.428.970 - 77,50 77,50 92.776.470 - 23,69

Analisa/PengkajianKelayakan Perizinan

906.591.228 - 102.404.500 84,15 86.173.000 - 84,15 84,15 86.173.000 - 9,51

Fasilitasi PenunjangPeningkatanKualitasPelayanan Perizinan

1.080.382.932 167.639.550 182.689.550 92,70 169.348.250 - 92,70 92,70 336.987.800 - 31,19

kegiatan Pemantauan,pembinaan danpengawasanpelaksanaanpenanaman modal

585.193.281 110.002.000 62.742.000 91,93 57.681.150 - 91,93 91,93 167.683.150 - 28,65

PenyelenggaraanPelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu danPenanaman Modal

2.032.530.000 332.530.000 254.230.000 99,98 254.172.100 - 99,98 99,98 586.702.100 - 28,87

KEBUDAYAAN 2.713.411.492 601.544.825 1.729.925.250 93,91 1.605.684.861 93,91 93,91 2.207.229.686 71,46Programpengembangan nilaibudaya

862.025.000 364.029.000 353.290.000 96,44 340.725.911 96,44 96,44 704.754.911 81,76 DISPARPORA


Programpengembangan nilaibudaya

862.025.000 364.029.000 353.290.000 96,44 340.725.911 96,44 96,44 704.754.911 81,76 DISPARPORA

Fasilitasipenyelenggaraanfestival budaya daerah

862.025.000 364.029.000 353.290.000 96,44 340.725.911 - 96,44 96,44 704.754.911 - 81,76

Program PengelolaanKekayaan Budaya

322.550.500 - 780.895.150 89,80 701.423.950 89,80 89,80 701.423.950 88,57 DISPARPORA

Pelaksanaan acaraPayakumbuh WorldMusic Festival

236.348.000 - 236.348.000 92,29 218.126.700 - 92,29 92,29 218.126.700 - 92,29

Pengembangankebudayaan danpariwisata

86.202.500 - 169.803.500 88,03 149.483.500 - 88,03 88,03 149.483.500 - 173,41

Pembangunan iconparawisata

374.743.650 89,08 333.813.750 - 89,08 89,08 333.813.750 - -

Program PengelolaanKeragaman Budaya

1.528.835.992 237.515.825 595.740.100 95,50 563.535.000 95,50 95,50 801.050.825 44,06 DISPARPORA

Pengembangankesenian dankebudayaan daerah

1.356.430.992 237.515.825 536.318.100 94,37 506.118.500 - 94,37 94,37 743.634.325 - 54,82

Penyelenggaraan dialogkebudayaan

172.405.000 - 59.422.000 96,62 57.416.500 - 96,62 96,62 57.416.500 - 33,30

KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

15.890.226.646 1.023.885.750 3.315.848.900 75,59 2.981.604.878 75,59 75,59 4.005.490.628 29,07

ProgramPengembangan danKeserasian KebijakanPemuda

50.000.000 - 24.448.500 71,72 17.533.600 71,72 71,72 17.533.600 35,07 DISPARPORA

Pendataan potensikepemudaan

50.000.000 - 24.448.500 71,72 17.533.600 - 71,72 71,72 17.533.600 - 35,07

Program peningkatanperan sertakepemudaan

589.800.686 41.329.550 109.618.000 77,31 84.564.150 77,31 77,31 125.893.700 21,09 DISPARPORA

Pembinaan Organisasikepemudaan

153.833.574 21.866.000 29.746.000 77,33 23.002.000 - 77,33 77,33 44.868.000 - 29,17











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyuluhanpencegahanpenggunaan narkoba dikalangan generasi muda

150.854.375 - 26.349.000 87,75 23.120.000 - 87,75 87,75 23.120.000 - 15,33

Lomba kreasi dan karyatulis ilmiah dikalanganpemuda

129.303.750 - 29.435.000 69,51 20.459.900 - 69,51 69,51 20.459.900 - 15,82 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena peserta yangmendaftar dan mengikuti kegiatan inihanya 20 orang dari yang ditargetkansemula sebanyak 30 orang

Pembinaan pemudapelopor keamananlingkungan

155.808.987 19.463.550 24.088.000 74,65 17.982.250 - 74,65 74,65 37.445.800 - 24,03

Program peningkatanupaya penumbuhankewirausahaan dankecakapan hiduppemuda

431.012.500 - 62.188.000 81,08 50.420.925 81,08 81,08 50.420.925 11,70 DISPARPORA

Pelatihan keterampilanbagi pemuda

431.012.500 - 62.188.000 81,08 50.420.925 - 81,08 81,08 50.420.925 - 11,70


326.352.208 68.720.825 68.477.500 77,82 53.291.000 77,82 77,82 122.011.825 37,39 DISPARPORA



326.352.208 68.720.825 68.477.500 77,82 53.291.000 77,82 77,82 122.011.825 37,39 DISPARPORA

Pengembangan sistemsertifikasi danstandarisasi profesi

326.352.208 68.720.825 68.477.500 77,82 53.291.000 - 77,82 77,82 122.011.825 - 37,39

Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahraga

9.469.643.623 694.265.875 2.302.072.400 94,11 2.060.993.353 94,11 94,11 2.755.259.228 27,64 DISPARPORA

Pembinaan cabangolahraga prestasi ditingkat daerah

8.953.126.400 664.076.725 2.200.373.000 89,18 1.962.401.038 - 89,18 89,18 2.626.477.763 - 29,34

Peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi

193.257.848 30.189.150 37.668.400 95,12 35.829.965 - 95,12 95,12 66.019.115 - 34,16

Penyelenggaraankompetisi Olahraga

323.259.375 - 64.031.000 98,02 62.762.350 - 98,02 98,02 62.762.350 - 19,42

PenyelenggaraanOlahraga RekreasiProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaOlahraga

5.023.417.629 219.569.500 749.044.500 51,51 714.801.850 51,51 51,51 934.371.350 41,55 DISPARPORA

Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana

1.274.854.650 218.041.000 248.506.500 97,38 241.989.550 - 97,38 97,38 460.030.550 - 36,08

persiapan pengadaantanah

215.633.000 1.528.500 61.493.500 61,02 37.524.800 - 61,02 61,02 39.053.300 - 18,11 Rendahnya Capaian Indikator kegiatan inidisebabkan karena tidak ada kesepakatanantara Jurai Kaum Pasukuan IX KampuangSimabua Kelurahan Padang SikabuKecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam halpembagian ganti kerugian nantinya

Pengadaan PeralatanOlah raga/Lomba

283.487.479 - 439.044.500 99,14 435.287.500 - 99,14 99,14 435.287.500 - 153,55

KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAMNEGERI

53.510.230.346 6.653.671.863 10.093.560.725 75,15 8.519.985.160 80,09 15.173.657.023 61,24











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


684.025.000 543.105.140 446.751.500 90,81 407.252.265 90,81 950.357.405 131,18 KANTORKESBANGPOL


1.700.000 999.000 2.279.000 100,00 2.279.000 - 100,00 100,00 3.278.000 - 192,82

penyediaan jasakomunikasi sumber dayaair listrik

42.000.000 30.633.630 26.400.000 60,42 15.951.075 - 60,42 60,42 46.584.705 - 110,92 dilakukannya efisiensi dan disesuaikandengan kebutuhan.

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/ Operasional

12.000.000 6.426.750 1.725.000 58,88 1.015.650 - 58,88 58,88 7.442.400 - 62,02 pengadaan 2 unit kendaraan roda duabatal dilaksanakan sehingga yangdibayarkan pajak dan pemeliharaan hanyauntuk 5 unit kendaraan roda dua


120.000.000 86.004.000 35.448.000 100,00 35.448.000 - 100,00 100,00 121.452.000 - 101,21

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

7.000.000 4.532.500 4.826.000 92,15 4.447.000 - 92,15 92,15 8.979.500 - 128,28

Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

11.000.000 3.000.000 6.118.000 96,36 5.895.000 - 96,36 96,36 8.895.000 - 80,86


28.000.000 16.769.680 22.235.100 95,26 21.181.600 - 95,26 95,26 37.951.280 - 135,54

Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

33.000.000 18.216.880 21.853.400 99,09 21.653.550 - 99,09 99,09 39.870.430 - 120,82



33.000.000 18.216.880 21.853.400 99,09 21.653.550 - 99,09 99,09 39.870.430 - 120,82

Penyediaan KomponenInstalasi/ PeneranganBangunan Kantor

9.000.000 8.897.900 3.983.500 89,21 3.553.700 - 89,21 89,21 12.451.600 - 138,35

Penyediaan peralatandan perlengkaan kantor

70.000.000 60.667.000 144.110.000 99,67 143.636.000 - 99,67 99,67 204.303.000 - 291,86

Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

20.000.000 16.632.000 5.540.000 97,92 5.425.000 - 97,92 97,92 22.057.000 - 110,29

Penyediaan Makanandan Minuman

18.000.000 9.446.800 7.560.000 99,93 7.554.690 - 99,93 99,93 17.001.490 - 94,45

Rapat rapat koordinasidan konsulasi ke luardaerah

220.000.000 173.044.000 148.226.000 82,87 122.832.000 - 82,87 82,87 295.876.000 - 134,49


92.325.000 107.835.000 16.447.500 99,59 16.380.000 - 99,59 99,59 124.215.000 - 134,54


145.500.000 337.406.600 86.378.300 93,35 78.741.900 93,35 93,35 416.148.500 228,55 KANTORKESBANGPOL

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

35.500.000 21.300.000 20.500.000 97,53 19.994.500 - 97,53 97,53 41.294.500 - 116,32

PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

110.000.000 316.106.600 65.878.300 89,18 58.747.400 - 89,18 89,18 374.854.000 - 340,78



Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

85.000.000 69.150.000 7.650.000 70,59 5.400.000 - 70,59 70,59 74.550.000 - 87,71

Program peningkatankeamanan dankenyamananlingkungan

1.776.562.500 203.573.400 396.727.500 90,40 367.479.700 90,40 90,40 571.053.100 32,04 KANTORKESBANGPOL











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyiapan Tenaga KerjaPengendali Keamanandan KenyamananLingkungan

800.000.000 - 251.513.000 98,71 248.262.800 - 98,71 98,71 248.262.800 - 31,03

PengendalianKeamanan Lingkungan

976.562.500 203.573.400 145.214.500 82,10 119.216.900 - 82,10 82,10 322.790.300 - 33,05

Fasilitas forumKewaspadaan DiniMasyarakat

#DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!

Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindakkriminal


Peningkatan kerjasamadengan aparatkeamanan dalam teknikpencegahan kejahatan(kominda)

276.115.728 108.618.829 343.737.000 85,46 293.754.550 - 85,46 85,46 402.373.379 - 145,73

Programpengembanganwawasan kebangsaan

839.900.000 658.278.550 815.597.000 92,68 777.560.695 92,68 92,68 1.435.839.245 329,10 KANTORKESBANGPOL


Programpengembanganwawasan kebangsaan

839.900.000 658.278.550 815.597.000 92,68 777.560.695 92,68 92,68 1.435.839.245 329,10 KANTORKESBANGPOL

Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalamKehidupan Beragama

700.000.000 608.680.250 618.296.000 96,15 594.521.105 - 96,15 96,15 1.203.201.355 - 171,89

Peningkatan RasaSolidaritas dan IkatanSosial di KalanganMasyarakat

116.000.000 - 54.753.000 86,85 47.552.400 - 86,85 86,85 47.552.400 - 40,99

Peningkatan KesadaranMasyarakat akan Nilai-nilai Luhur BudayaBangsa

23.900.000 49.598.300 142.548.000 95,05 135.487.190 - 95,05 95,05 185.085.490 - 774,42

Program peningkatanpemberantasanpenyakit masyarakat(pekat)

175.047.000 114.513.750 96,24 110.203.750 96,24 96,24 110.203.750 62,96 KANTORKESBANGPOL

PenyuluhanPencegahanPeredaran/PenggunaanMinuman Keras DanNarkotika

175.047.000 - 114.513.750 96,24 110.203.750 - 96,24 96,24 110.203.750 - 62,96

Program pendidikanpolitik masyarakat


Koordinasi Forum-forumDiskusi Politik

47.000.000 20.321.400 92.427.750 88,45 81.754.700 - 88,45 88,45 102.076.100 - 217,18

Monitoring, Evaluasi danPelaporan

60.851.445 60.318.845 55.658.250 87,79 48.861.690 - 87,79 87,79 109.180.535 - 179,42

-Program PelayananAdministrasiPerkantoran

- 408.168.894 - 553.536.075 72,01 508.727.081 82,81 72,01 916.895.975 - SATPOL PP


720.000 1.080.000 100,00 1.080.000 - 100,00 100,00 1.800.000 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


836.754 4.740.000 20,10 952.666 - 20,10 20,10 1.789.420 - - anggaran yang disediakan hanyadimanfaatkan untuk belanja pembayaraninternet berlangganan selama 5 bulandimana pemasangannya baru dilaksanakanpada bulan Juli 2014

Jasa jaminanpemeliharaan PNS

33.450.000 - - - - - - 33.450.000 - -


1.132.050 5.000.000 83,63 4.181.250 - 83,63 83,63 5.313.300 - -


50.499.000 51.804.000 100,00 51.804.000 - 100,00 100,00 102.303.000 - -


730.500 1.165.200 99,18 1.155.600 - 99,18 99,18 1.886.100 - -


7.864.050 10.098.500 100,00 10.098.250 - 100,00 100,00 17.962.300 - -


3.300.500 2.461.500 98,21 2.417.500 - 98,21 98,21 5.718.000 - -


64.674.900 127.551.875 94,98 121.148.375 - 94,98 94,98 185.823.275 - -



64.674.900 127.551.875 94,98 121.148.375 - 94,98 94,98 185.823.275 - -


1.876.300 1.881.000 100,00 1.881.000 - 100,00 100,00 3.757.300 - -


1.787.940 4.809.000 99,97 4.807.350 - 99,97 99,97 6.595.290 - -


212.696.900 316.545.000 97,68 309.201.090 - 97,68 97,68 521.897.990 - -


28.600.000 26.400.000 - - - - - 28.600.000 - -


- 90.760.360 151.017.600 81,53 139.411.100 92,62 81,53 230.171.460 - SATPOL PP

Pengadaan kendaraandinas/operasional

353.240.000 341.325.000 - -


90.430.360 7.100.000 92,96 6.600.000 - 92,96 92,96 97.030.360 - -


330.000 143.917.600 92,28 132.811.100 - 92,28 92,28 133.141.100 - -


- 92.968.000 126.860.000 90,14 114.352.500 90,14 90,14 207.320.500 - SATPOL PP


92.968.000 126.860.000 90,14 114.352.500 - 90,14 90,14 207.320.500 - -


191.150.000 - 48.900.000 48,59 23.761.400 48,59 48,59 23.761.400 12,43











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


191.150.000 - 48.900.000 48,59 23.761.400 - 48,59 48,59 23.761.400 - 12,43 Diksar Polisi Pamong Praja pada tahun2014 tidak dilaksanakan sehingga tidakada PNS Satpol PP yang ditugaskansehingga terdapat sisa anggaran padaSatpol PP Kota Payakumbuh

Pendidikan danPelatihan Formal

3.000.000 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! 3.000.000 #DIV/0!


- - 15.450.000 68,64 10.604.500 68,64 68,64 10.604.500 - SATPOL PP

Penyusunan standarpelayanan minimam(SPM)

- 15.450.000 68,64 10.604.500 - 68,64 68,64 10.604.500 - - belanja makan minum dan belanjaperjalanan dinas direalisasikan sesuaidengan kebutuhan

Program peningkatankeamanan dankenyamananlingkungan

1.822.125.000 - 783.492.000 26,39 206.783.880 26,39 26,39 206.783.880 11,35 SATPOL PP

Penyiapan tenaga kerjapengendali keamanandan kenyamananlingkungan

1.822.125.000 - 783.492.000 26,39 206.783.880 - 26,39 26,39 206.783.880 - 11,35 pengadaan pakaian Satuan PerlindunganMasyarakat dalam penangananketentraman, ketertiban, dan keamananpenyelenggaraan Pemilihan Umum tidakdirealisasikan berdasarkan petunjukpemerintah pusat


Penyiapan tenaga kerjapengendali keamanandan kenyamananlingkungan

1.822.125.000 - 783.492.000 26,39 206.783.880 - 26,39 26,39 206.783.880 - 11,35 pengadaan pakaian Satuan PerlindunganMasyarakat dalam penangananketentraman, ketertiban, dan keamananpenyelenggaraan Pemilihan Umum tidakdirealisasikan berdasarkan petunjukpemerintah pusat


10.085.295.175 1.724.703.600 2.137.326.950 93,32 2.059.535.170 93,32 93,32 3.784.238.770 35,50 SATPOL PP

Pengawasanpengendalian danevaluasi kegiatan polisipamong praja

6.320.120.459 1.150.370.510 1.403.817.950 98,10 1.377.128.160 - 98,10 98,10 2.527.498.670 - 39,99

Peningkatan kerjasamadengan aparatkeamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

3.485.989.013 520.603.900 689.805.000 93,32 643.705.650 - 93,32 93,32 1.164.309.550 - 33,40

Kerjasamapengembangankemampuan aparatpolisi pamong prajadengan TNI/ POLRI danKejaksaan

279.185.703 53.729.190 43.704.000 88,55 38.701.360 - 88,55 88,55 92.430.550 - 33,11


2.828.834.990 540.691.265 616.538.700 81,05 537.558.337 86,47 81,05 1.078.249.602 - 46,38 BPBD


6.398.000 999.000 1.800.000 100,00 1.800.000 - 100,00 100,00 2.799.000 - 43,75


190.000.000 30.633.630 36.000.000 61,28 22.061.787 - 61,28 61,28 52.695.417 - 27,73 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena adanya pemindahangedung kantor Badan PenanggulanganBencana Daerah Kota Payakumbuh


44.400.000 6.426.750 8.715.000 75,80 6.606.200 - 75,80 75,80 13.032.950 - 29,35











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


492.844.000 80.819.000 91.344.000 98,57 90.039.000 - 98,57 98,57 170.858.000 - 34,67


27.411.600 4.532.500 4.820.000 100,00 4.820.000 - 100,00 100,00 9.352.500 - 34,12


44.061.500 3.000.000 56.072.000 27,25 15.279.000 - 27,25 27,25 18.279.000 - 41,49 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena peralatan kerja yangbutuh pemeliharaan tidak mengalamikerusakan sehingga terjadi efisiensi


114.051.010 16.769.680 18.903.000 98,05 18.535.000 - 98,05 98,05 35.304.680 - 30,96


23.513.380 18.212.380 22.920.500 99,73 22.859.450 - 99,73 99,73 41.071.830 - 174,67


41.199.000 8.897.900 7.713.200 100,00 7.713.200 - 100,00 100,00 16.611.100 - 40,32


318.152.500 59.442.625 97.546.000 98,23 95.820.000 - 98,23 98,23 155.262.625 - 48,80


90.364.000 16.632.000 17.280.000 100,00 17.280.000 - 100,00 100,00 33.912.000 - 37,53



90.364.000 16.632.000 17.280.000 100,00 17.280.000 - 100,00 100,00 33.912.000 - 37,53


64.950.000 9.446.800 10.500.000 63,66 6.684.700 - 63,66 63,66 16.131.500 - 24,84 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena banyak kegiatanlapangan yang kebutuhan makan minumtelah tersedia di masing-masing kegiatansehingga terjadi efisiensi.


937.030.000 177.044.000 131.400.000 92,85 122.010.000 - 92,85 92,85 299.054.000 - 31,92


434.460.000 107.835.000 111.525.000 95,09 106.050.000 - 95,09 95,09 213.885.000 - 49,23


2.245.021.100 370.754.600 392.794.600 57,96 323.425.991 - 57,96 57,96 694.180.591 - 25,22 BPBD

Pengadaan mebeleur 192.794.000 30.348.000 32.455.000 92,44 30.002.500 - 92,44 92,44 60.350.500 - 31,30Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

183.800.000 21.300.000 - - - - - - 21.300.000 - 11,59


1.868.427.100 319.106.600 360.339.600 81,43 293.423.491 - 81,43 81,43 612.530.091 - 32,78


387.265.000 69.150.000 89.890.000 97,97 88.062.800 - 97,97 97,97 157.212.800 - 40,60 BPBD


387.265.000 69.150.000 89.890.000 97,97 88.062.800 - 97,97 97,97 157.212.800 - 40,60

Program PenangananTanggap DaruratPasca Bencana

2.399.100.900 202.269.060 336.890.000 53,76 181.128.100 - 53,76 53,76 383.397.160 - 15,98 BPBD











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Koordinasi PeningkatanPenanganan TanggapDarurat

2.399.100.900 202.269.060 336.890.000 53,76 181.128.100 - 53,76 53,76 383.397.160 - 15,98 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena sepanjang tahun2014 tidak terjadi bencana yang bersifatluar biasa sehingga tidak ada penetapanStatus Darurat/Tanggap Darurat

Program PeningkatanKesiapsiagaanMenghadapi Bencana

630.715.600 - 246.489.700 94,64 233.266.490 - 94,64 94,64 233.266.490 - 36,98 BPBD

Pencegahan danPengurangan ResikoBencana

630.715.600 - 246.489.700 94,64 233.266.490 - 94,64 94,64 233.266.490 - 36,98

Program Pengelolaandan PenangananDampak Bencana Alam

13.032.612.948 77.475.990 225.318.500 82,07 186.695.600 - 82,07 82,07 264.171.590 - 17,27 BPBD

Pengkajian kapasitaspemulihan pascabencana

449.293.250 38.531.290 128.433.000 87,69 112.621.200 - 87,69 87,69 151.152.490 - 33,64

Koordinasi dan surveylokasi potensi bencanaalam

12.583.319.698 38.944.700 96.885.500 76,46 74.074.400 - 76,46 76,46 113.019.100 - 0,90

Program Monitoring,evaluasi danPelaporan

312.745.445 60.583.845 61.801.300 31,56 19.507.400 - 31,56 31,56 80.091.245 - 25,61


Program Monitoring,evaluasi danPelaporan

312.745.445 60.583.845 61.801.300 31,56 19.507.400 - 31,56 31,56 80.091.245 - 25,61


312.745.445 60.583.845 61.801.300 31,56 19.507.400 - 31,56 31,56 80.091.245 - 25,61 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena tidak banyaknyakejadian/bencana yang terjadi di KotaPayakumbuh pada tahun 2014

Program PeningkatanKesiapsiagaan danPencegahan Bencana

15.375.362.515 1.015.373.485 1.902.644.750 91,57 1.671.959.261 - 91,57 91,57 2.687.332.746 - 30,24 BPBD

Pencegahan danPengendalian Bencana

316.889.455 45.980.955 70.237.500 100,00 70.237.500 - 100,00 100,00 116.218.455 - 36,67

Peningkatan PelayananPenanggulanganBencana

4.122.150.725 746.311.080 1.527.808.250 85,86 1.311.778.511 - 85,86 85,86 2.058.089.591 - 49,93

Pengadaan Sarana danPrasarana PencegahanBencana

10.584.977.935 223.081.450 194.624.000 97,49 189.731.100 - 97,49 97,49 412.812.550 - 3,90

PenyuluhanPencegahan Bencana

161.344.400 - 41.771.000 89,82 37.520.750 - 89,82 89,82 37.520.750 - 23,26

Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPencegahan Bencana

90.000.000 - 45.000.000 100,00 45.000.000 - 100,00 100,00 45.000.000 - 50,00

Pendidikan danPelatihan TeknisPencegahan Bencana

100.000.000 - 23.204.000 76,24 17.691.400 - 76,24 76,24 17.691.400 - 17,69


- - 25.470.000 96,43 24.560.150 96,43 96,43 24.560.150 - KEC. PYKBARAT

Monitoring EvaluasiKetertiban Keamanandan Bencana Alam

25.470.000 96,43 24.560.150 - 96,43 96,43 24.560.150 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


110.000.000 - 19.699.500 99,68 19.636.150 99,68 99,68 19.636.150 17,85 KEC. LATINA

Monitoring EvaluasiKetertiban Keamanandan Bencana Alam

110.000.000 - 19.699.500 99,68 19.636.150 - 99,68 99,68 19.636.150 - 17,85

OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHANUMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

222.214.896.645 48.701.531.087 70.709.282.838 75,25 60.237.141.459 75,69 108.769.243.796 61,72

Program PenyusunanAksi Pencagahan danPemberantasanKorupsi (PPK)Pemerintah Daerah

145.622.978 - 53.475.500 81,49 43.577.400 81,49 43.577.400 29,92 BAPPEDA

Penyusunan AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi(PPK) PemerintahDaerah

145.622.978 - 53.475.500 81,49 43.577.400 - 81,49 81,49 43.577.400 - 29,92


Penyusunan AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi(PPK) PemerintahDaerah

145.622.978 - 53.475.500 81,49 43.577.400 - 81,49 81,49 43.577.400 - 29,92


23.831.270.000 4.017.230.682 4.881.518.496 90,57 4.444.941.634 - 90,57 1.268 8.462.172.316 - 37,38 SETDAKO


67.100.000 11.258.200 20.100.000 90,85 18.261.000 - 90,85 90,85 29.519.200 - 43,99


1.540.300.000 490.958.108 813.393.396 78,88 641.642.435 - 78,88 78,88 1.132.600.543 - 73,53


2.553.500.000 343.094.600 402.525.000 91,62 368.775.911 - 91,62 91,62 711.870.511 - 27,88


226.600.000 21.980.200 45.350.000 54,13 24.547.600 - 54,13 54,13 46.527.800 - 20,53 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena adanya mutasikendaraan dinas yang berada di bawahtanggungjawab Sekretariat Daerah


1.455.940.000 239.432.000 194.232.000 98,17 190.668.000 - 98,17 98,17 430.100.000 - 29,54


2.233.980.000 204.050.000 255.000.000 91,12 232.356.000 - 91,12 91,12 436.406.000 - 19,53


125.000.000 - 27.500.000 98,17 26.995.500 - 98,17 98,17 26.995.500 - 21,60


401.990.000 69.646.000 72.573.100 99,13 71.941.100 - 99,13 99,13 141.587.100 - 35,22


475.060.000 85.851.950 112.093.000 95,63 107.193.837 - 95,63 95,63 193.045.787 - 40,64


579.400.000 48.662.900 94.360.000 95,85 90.440.600 - 95,85 95,85 139.103.500 - 24,01











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


483.600.000 143.975.000 260.220.000 95,32 248.053.000 - 95,32 95,32 392.028.000 - 81,06


5.430.000.000 844.285.400 1.132.600.000 98,99 1.121.212.100 - 98,99 98,99 1.965.497.500 - 36,20


3.750.000.000 894.986.324 698.572.000 97,78 683.054.551 - 97,78 97,78 1.578.040.875 - 42,08


4.508.800.000 619.050.000 753.000.000 82,31 619.800.000 - 82,31 82,31 1.238.850.000 - 27,48


17.429.000.000 2.183.888.426 2.627.080.000 77,23 1.765.435.334 - 77,23 1.004 3.949.323.760 - 22,63 SETDAKO


975.000.000 178.917.500 178.750.000 99,92 178.615.000 - 99,92 99,92 357.532.500 - 36,67

Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas

3.229.000.000 491.781.450 151.328.000 98,82 149.545.650 - 98,82 98,82 641.327.100 - 19,86

Pengadaan peralatangedung kantor

456.000.000 82.028.000 27.620.000 99,87 27.585.000 - 99,87 99,87 109.613.000 - 24,04

Pengadaan mebeleur 1.263.000.000 10.000.000 239.600.000 - - - - - 10.000.000 - 0,79Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan

647.000.000 285.868.370 92.050.000 96,49 88.818.600 - 96,49 96,49 374.686.970 - 57,91


Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan

647.000.000 285.868.370 92.050.000 96,49 88.818.600 - 96,49 96,49 374.686.970 - 57,91


244.000.000 41.099.600 45.000.000 94,15 42.365.500 - 94,15 94,15 83.465.100 - 34,21

Pemeliharaanrutin/berkala mobiljabatan

2.430.000.000 287.166.200 350.200.000 91,42 320.143.347 - 91,42 91,42 607.309.547 - 24,99


4.086.000.000 599.040.306 738.982.000 98,56 728.330.687 - 98,56 98,56 1.327.370.993 - 32,49

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan rumahjabatan/dinas

225.000.000 11.965.000 30.000.000 96,15 28.845.500 - 96,15 96,15 40.810.500 - 18,14

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

225.000.000 2.425.000 35.000.000 92,86 32.501.000 - 92,86 92,86 34.926.000 - 15,52

Pemeliharaanrutin/berkala peralatanrumah jabatan/dinas

3.284.000.000 173.192.000 65.000.000 99,06 64.388.050 - 99,06 99,06 237.580.050 - 7,23


365.000.000 20.405.000 65.000.000 93,87 61.013.000 - 93,87 93,87 81.418.000 - 22,31

PengadaanKelengkapan saranadan prasarana rumahjabatan

- - 608.550.000 56,40 343.248.000 - 56,40 56,40 343.248.000 - - Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena pendanaanPembangunan Guest House dan mushallauntuk rumah jabatan Wakil Walikotadianggarkan pada Anggaran Perubahan


600.000.000 107.752.000 125.800.000 99,64 125.351.600 99,64 99,64 233.103.600 38,85 SETDAKO


600.000.000 107.752.000 125.800.000 99,64 125.351.600 - 99,64 99,64 233.103.600 - 38,85











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


719.000.000 77.994.239 177.864.000 93,40 99.583.000 93,40 93,40 177.577.239 14,71 SETDAKO

Penyusunan saranaoperasional prosedur(SOP) SekretariatDaerah

40.000.000 - 11.721.000 94,29 11.052.000 - 94,29 94,29 11.052.000 - 27,63

Evaluasi dan verifikasiSOP SKPD diLingkungan PemerintahKota Payakumbuh

110.000.000 - 16.609.000 95,91 15.930.000 - 95,91 95,91 15.930.000 - 14,48

Penyusunan LaporanSPM

569.000.000 77.994.239 17.296.000 99,66 17.237.500 - 99,66 99,66 95.231.739 - 16,74


66.119.000 - - - - SEKDA


- - - - -

Percepatanpelaksanaan penerapandan pencapaian SPM

66.119.000 83,73 55.363.500 - 83,73 83,73 55.363.500 - -


Percepatanpelaksanaan penerapandan pencapaian SPM

66.119.000 83,73 55.363.500 - 83,73 83,73 55.363.500 - -

Program peningkatanpelayanan kedinasankepala daerah/wakilkepala daerah

10.726.000.000 937.458.793 1.427.553.400 58,84 754.351.010 58,84 58,84 1.691.809.803 21,09 SETDAKO

Dialog/audiensi dengantokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggotaorganisasi sosial danmasyarakat

109.000.000 16.735.500 20.651.000 64,59 13.338.500 - 64,59 64,59 30.074.000 - 27,59 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena kurangnya jumlahkehadiran peserta dari jumlah yangdirencanakan

Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah

542.000.000 62.388.450 139.051.400 56,83 79.021.608 - 56,83 56,83 141.410.058 - 26,09 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena penyelenggaraanrapat-rapat koordinasi pejabat SKPDdengan Kepala Daerah disesuaikandengan kebutuhan dan agenda daerah

Kunjungankerja/inspeksi kepaladaerah/wakil kepaladaerah

5.715.000.000 419.038.163 708.026.000 50,03 354.250.639 - 50,03 50,03 773.288.802 - 13,53 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efisiensi sertakunjungan kerja Walikota dan WakilWalikota Payakumbuh disesuaikan dengankebutuhan dan agenda daerah.

Koordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah daerahlainnya

4.360.000.000 439.296.680 559.825.000 54,97 307.740.263 - 54,97 54,97 747.036.943 - 17,13 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena kegiatan koordinasiyang dilaksanakan oleh Walikota/WakilWalikota Payakumbuh dengan PemerintahPusat dan pemerintah daerah lainnyadisesuaikan dengan kebutuhan

Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH

1.049.866.000 27.035.175 381.293.000 64,49 183.484.500 64,49 64,49 210.519.675 54,61 SETDAKO











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pengendalianmanajemenpelaksanaan kebijakanKDH

761.480.000 - 190.370.000 83,35 158.679.000 - 83,35 83,35 158.679.000 - 20,84

Implementasi InpresNomor 5 Tahun 2004

15.000.000 14.107.650 14.528.000 83,50 12.131.500 - 83,50 83,50 26.239.150 - 174,93

Pengelolaan danSosialisasi LHKPNTahun 2012

107.000.000 12.927.525 10.009.000 88,81 8.889.000 - 88,81 88,81 21.816.525 - 20,39

Kajian PembentukanPerusahaan Daerah

166.386.000 - 166.386.000 2,27 3.785.000 - 2,27 2,27 3.785.000 - 2,27 Tidak terealisasinya kegiatan inidisebabkan karena tidak ada penyediayang berminat mengikuti pengadaan jasakonsultansi dimaksud

Program peningkatankerjasama antarpemerintah daerah

407.000.000 - - - - - - SETDAKO

Fasilitasi/ PembentukanKerjasama AntarDaerah, Daerah denganPihak Ketiga danKerjasama Luar Negeri

407.000.000 - - - - - - - - - -

Program penataanperaturan perundang-undangan

2.950.000.000 311.895.985 509.036.595 92,43 492.774.517 92,43 92,43 804.670.502 22,69 SETDAKO


Program penataanperaturan perundang-undangan

2.950.000.000 311.895.985 509.036.595 92,43 492.774.517 92,43 92,43 804.670.502 22,69 SETDAKO

koordinasi kerjasamapermasalahan peraturanperundang-undangan

1.790.000.000 198.193.810 299.731.150 100,05 299.867.022 - 100,05 100,05 498.060.832 - 27,82

Penyusunan rencanakerja rancanganperaturan perundang-undangan

600.000.000 34.824.295 66.999.295 94,05 63.014.295 - 94,05 94,05 97.838.590 - 16,31

Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan

24.502.480 60.118.480 93,34 56.114.780 - 93,34 93,34 80.617.260 - -

Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan

325.000.000 16.774.550 17.172.300 89,23 15.323.050 - 89,23 89,23 32.097.600 - 9,88

Publikasi peraturanperundang-undangan

155.000.000 23.635.750 42.390.000 92,12 39.050.000 - 92,12 92,12 62.685.750 - 40,44

Kajian peraturanperundang-undangandaerah terhadapperaturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi darikeserasian antarperaturan perundang-undangan daerah

80.000.000 13.965.100 22.625.370 85,77 19.405.370 - 85,77 85,77 33.370.470 - 41,71

Program pembinaandan pengembanganaparatur

508.000.000 51.674.560 69.555.000 91,42 64.062.650 91,42 91,42 115.737.210 19,89 SETDAKO

Penyusunan tupoksi danuraian tugas SKPDPemerintah KotaPayakumbuh

112.000.000 3.086.810 14.848.000 90,23 13.396.750 - 90,23 90,23 16.483.560 - 14,72











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyusunan strukturorganisasi dan tata kerjapemerintah KotaPayakumbuh

396.000.000 48.587.750 54.707.000 92,61 50.665.900 - 92,61 92,61 99.253.650 - 25,06


1.728.000.000 33.171.920 207.876.000 46,01 12.421.000 46,01 46,01 45.592.920 10,22 SETDAKO

Penyusunan AnalisaJabatan (ANJAB)Pemerintah KotaPayakumbuh

1.505.000.000 - 194.379.000 - - - - - - - -

Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat(IKM)

223.000.000 33.171.920 13.497.000 92,03 12.421.000 - 92,03 92,03 45.592.920 - 20,45

Program PenataanKelembagaan danOrganisasi Daerah

414.000.000 112.172.700 265.701.000 74,92 199.063.290 74,92 74,92 311.235.990 75,18 SETDAKO

Fasilitasi Pembentukan,Penggabungan danPenghapusan Kelurahan

414.000.000 112.172.700 265.701.000 74,92 199.063.290 - 74,92 74,92 311.235.990 - 75,18

Program PeningkatanPengendalianAdministrasiPembangunan

792.000.000 120.269.400 160.290.000 81,88 131.206.700 81,88 81,88 251.476.100 35,21 SETDAKO


Program PeningkatanPengendalianAdministrasiPembangunan

792.000.000 120.269.400 160.290.000 81,88 131.206.700 81,88 81,88 251.476.100 35,21 SETDAKO

Monitoring, evaluasi,pengendalianadministrasipembangunan (DAU danNon DAU))

527.000.000 62.739.500 83.185.000 81,36 67.676.400 - 81,36 81,36 130.415.900 - 24,75

Penyusunan laporanpelaksanaan kegiatanpembangunan

265.000.000 57.529.900 77.105.000 82,39 63.530.300 - 82,39 82,39 121.060.200 - 45,68

Program Pembinaandan Pengawasan jasakonstruksi

4.282.000.000 513.948.758 1.058.929.300 87,20 909.077.598 87,20 87,20 1.423.026.356 35,35 SETDAKO

Penyelenggaraanpembinaan danpengawasan jasakonstruksi

427.000.000 63.164.510 136.355.000 83,21 113.458.743 - 83,21 83,21 176.623.253 - 41,36

OperasionalpenyelenggaraanLayanan PengadaanSecara Elektronik(LPSE)

1.544.000.000 278.715.350 232.837.000 95,19 221.626.305 - 95,19 95,19 500.341.655 - 32,41

OperasionalPenyelenggaraan UnitLayanan Pengadaan(ULP)

2.311.000.000 172.068.898 689.737.300 83,22 573.992.550 - 83,22 83,22 746.061.448 - 32,28

Program OptimalisasiPelayanan Publik

4.612.583.900 1.529.694.925 819.673.000 64,19 494.945.440 64,19 64,19 2.024.640.365 41,39 SETDAKO

PenyelenggaraanLomba KompetensiLurah Tk. KotaPayakumbuh danPropinsi Sumbar

950.000.000 129.049.900 207.580.000 78,97 163.933.270 - 78,97 78,97 292.983.170 - 30,84











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

PeningkatanKompetensi AparaturPemerintahanKelurahan

945.000.000 246.196.100 264.175.000 82,31 217.454.680 - 82,31 82,31 463.650.780 - 49,06

Lomba kompetensicamat

577.000.000 62.289.900 71.009.000 83,17 59.056.930 - 83,17 83,17 121.346.830 - 21,03 ok

Pembinaan PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan

201.000.000 87.934.125 42.877.000 78,88 33.820.560 - 78,88 78,88 121.754.685 - 60,57

Penyediaan AdministrasiPemerintahanKelurahan

1.180.583.900 1.004.224.900 27.359.000 75,59 20.680.000 - 75,59 75,59 1.024.904.900 - 86,81

Fasilitasi tapal BatasKelurahan Baru

759.000.000 - 206.673.000 - - - - - - - -

Program PeningkatanKualitas PelayananKehidupan Beragama

1.668.000.000 302.199.300 418.021.500 87,90 367.447.140 87,75 87,75 669.646.440 18,84 SETDAKO

Pelayanan ibadah haji 670.000.000 111.727.500 111.574.000 79,61 88.825.550 - 79,61 79,61 200.553.050 - 29,93Operasional TimRamadhan

412.000.000 80.193.000 75.909.000 92,74 70.397.200 - 92,74 92,74 150.590.200 - 36,55

Operasional WiridPengajian

398.000.000 25.135.000 45.852.000 77,35 35.466.980 - 77,35 77,35 60.601.980 - 15,23


Operasional WiridPengajian

398.000.000 25.135.000 45.852.000 77,35 35.466.980 - 77,35 77,35 60.601.980 - 15,23

Pelatihan adat bagigenerasi muda di KotaPayakumbuh

188.000.000 23.065.800 42.693.000 83,92 35.829.675 - 83,92 83,92 58.895.475 - 31,33

Peringatan Hari BesarIslam

- 62.078.000 69.745.500 97,34 67.891.485 - 97,34 97,34 129.969.485 - -

Perlombaan GuruTPA/TPSA/MDA

- - 72.248.000 95,55 69.036.250 - 95,55 95,55 69.036.250 - -

Programpengembangan data/informasi/ statistik

847.000.000 109.815.500 127.025.000 98,15 124.675.200 98,15 98,15 234.490.700 27,68 SETDAKO

Pengumpulan, updatingdan analisis dataInformasi perkembanganproduksi daerah bidangekonomi

847.000.000 109.815.500 127.025.000 98,15 124.675.200 - 98,15 98,15 234.490.700 - 27,68

Program PeningkatanKapasitasKelembagaan

1.078.600.000 120.277.650 148.737.800 92,56 138.008.108 92,56 92,56 258.285.758 22,06 SETDAKO

Koordinasi danPelaksanaan KebijakanPembangunan BidangEkonomi

441.600.000 63.337.250 68.932.000 92,05 63.454.108 - 92,05 92,05 126.791.358 - 28,71

Pembinaan, Monitoring,Evaluasi KelembagaanEkonomi Daerah

450.000.000 56.940.400 50.730.800 95,04 48.212.600 - 95,04 95,04 105.153.000 - 23,37

Koordinasi danPengendalian InflasiDaerah

187.000.000 - 29.075.000 90,60 26.341.400 - 90,60 90,60 26.341.400 - 14,09

Program PerencanaanPembangunan Daerah

1.655.000.000 207.376.530 402.880.560 90,26 370.294.631 90,72 90,26 577.671.161 34,49 SETDAKO

Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ)

347.000.000 71.521.090 108.361.560 97,19 105.315.784 - 97,19 97,19 176.836.874 - 50,96











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Koordinasi PenyusunanEvaluasi KinerjaPenyelenggaaranPemerintahan Daerah(EKPPD)

241.000.000 70.045.000 94,50 66.190.115 - 94,50 94,50 66.190.115 - 27,46

Koordinasi PenyusunanLaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah(LPPD)

465.000.000 84.279.190 100.209.000 92,38 92.572.792 - 92,38 92,38 176.851.982 - 38,03

Koordinasi PenyusunanEvaluasi KemampuanPenyelenggaraanOtonomi Daerah(EKPOD)

118.000.000 21.210.650 23.457.000 87,12 20.436.200 - 87,12 87,12 41.646.850 - 35,29

Koordinasi PenyusunanInformasi LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(ILPPD)

167.000.000 30.365.600 37.975.000 92,49 35.123.000 - 92,49 92,49 65.488.600 - 39,21

Penysusunan DataRupa Bumi KotaPayakumbuh

317.000.000 - 62.833.000 77,87 50.656.740 - 80,62 77,87 50.656.740 - 15,98


Penysusunan DataRupa Bumi KotaPayakumbuh

317.000.000 - 62.833.000 77,87 50.656.740 - 80,62 77,87 50.656.740 - 15,98

ProgramPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

640.000.000 106.313.948 141.374.000 88,09 123.146.800 88,09 88,09 229.460.748 18,60 SETDAKO

Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) KotaPayakumbuh

405.000.000 69.339.550 62.158.000 87,63 54.467.050 - 87,63 87,63 123.806.600 - 30,57

Penyusunan RencanaKinerja Tahunan (RKT)Pemerintah KotaPayakumbuh Tahun2015

100.000.000 9.120.200 10.490.000 86,14 9.036.500 - 86,14 86,14 18.156.700 - 18,16

Penyusunan PenetapanKinerja PemerintahKota PayakumbuhTahun 2014

135.000.000 16.680.398 18.925.000 94,90 17.960.500 - 94,90 94,90 34.640.898 - 25,66

Monitoring dan EvaluasiKinerja Unit PelayananPublik Pemerintah KotaPayakumbuh

11.173.800 49.801.000 83,70 41.682.750 - 83,70 83,70 52.856.550 - -

Penyusunan IndikatorKinerja Utama

120.000.000 43.084.800 - keg.baru

Program PeningkatanPeran dan FungsiLembaga SosialKeagamaan

1.330.000.000 60.003.300 310.083.000 82,97 256.038.575 82,97 82,97 316.041.875 30,60 SETDAKO

Sertifikasi Guru-guruTPA/TPSA/MDA

272.000.000 - 21.471.000 88,52 19.006.700 - 88,52 88,52 19.006.700 - 6,99

Lomba KAN TerbaikKota Payakumbuh

115.000.000 21.403.300 60.200.000 77,19 46.468.370 - 77,19 77,19 67.871.670 - 59,02

Lomba LDS Tergiat 112.000.000 27.251.000 38.700.500 88,26 34.158.150 - 88,26 88,26 61.409.150 - 54,83Monev PenyaluranBantuan Hibah

90.000.000 11.349.000 32.591.500 71,92 23.440.800 - 71,92 71,92 34.789.800 - 38,66











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

PeningkatanKompetensi ImamMasjid

269.000.000 - 30.818.000 90,23 27.806.100 - 90,23 90,23 27.806.100 - 10,34

Lomba PengelolaanMasjid Terbaik

232.000.000 - 53.228.000 76,33 40.629.950 - 76,33 76,33 40.629.950 - 17,51

Pekan Remaja MuslimKota Payakumbuh

240.000.000 - 73.074.000 88,31 64.528.505 - 88,31 88,31 64.528.505 - 26,89

Program PeningkatanPendidikan UsahaKesehatan Sekolah

830.000.000 145.623.050 130.064.000 97,42 126.703.640 97,42 97,42 272.326.690 32,81 SETDAKO

Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah(UKS)

830.000.000 145.623.050 130.064.000 97,42 126.703.640 - 97,42 97,42 272.326.690 - 32,81

Program KoordinasiBidang KesejahteraanSosial Adat danBudaya

2.135.000.000 377.697.931 449.722.000 91,03 409.375.901 91,03 91,03 787.073.832 36,87 SETDAKO

Fasilitasi Adat danBudaya

2.135.000.000 377.697.931 449.722.000 91,03 409.375.901 - 91,03 91,03 787.073.832 - 36,87

Program PenguatanAkuntabilitas Kinerja

100.000.000 - 26.979.500 31,40 25.417.300 - 78,84 62,80 25.417.300 - 4,17 SETDAKO

Penyusunan LAKIPSekretariat Daerah KotaPayakumbuh tahun2013

100.000.000 - 8.986.500 92,84 8.343.500 - 92,84 92,84 8.343.500 - 8,34 ok


Penyusunan LAKIPSekretariat Daerah KotaPayakumbuh tahun2013

100.000.000 - 8.986.500 92,84 8.343.500 - 92,84 92,84 8.343.500 - 8,34 ok

Penyusunan IndikatorKinerja Utama KotaPayakumbuh

17.993.000 94,89 17.073.800 - 94,89 94,89 17.073.800 - -

Program PeningkatanProduksi Daerah

888.000.000 - 190.285.000 98,77 187.941.044 98,77 98,77 187.941.044 21,16

Fasilitasi PromosiProduk UnggulanDaerah

888.000.000 - 190.285.000 98,77 187.941.044 - 98,77 98,77 187.941.044 - 21,16


4.901.439.425 4.390.278.233 5.660.197.175 74,65 3.903.676.844 74,65 74,65 8.293.955.077 192,79 SEKRETARIATDPRD


5.725.000 3.480.000 7.675.000 67,54 5.183.500 - 67,54 67,54 8.663.500 - 151,33 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efesiensi dandisesuaikan dengan kebutuhan


160.530.000 129.003.218 225.000.000 83,07 186.908.048 - 83,07 83,07 315.911.266 - 196,79


484.143.750 484.143.750 161.260.000 - - - - - 484.143.750 - 100,00


33.000.000 15.501.950 34.500.000 45,51 15.702.000 - 45,51 45,51 31.203.950 - 94,56 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan pembayaran pajakkendaraan dinas/operasional terealisasi17 unit dari 21 kendaraan


98.268.000 91.908.000 98.268.000 93,53 91.908.000 - 93,53 93,53 183.816.000 - 187,06


15.112.800 14.928.000 14.469.300 99,30 14.368.000 - 99,30 99,30 29.296.000 - 193,85


32.245.475 31.580.325 32.332.975 98,08 31.713.550 - 98,08 98,08 63.293.875 - 196,29


61.509.900 56.195.500 64.634.900 97,53 63.040.630 - 97,53 97,53 119.236.130 - 193,85











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


16.230.000 10.957.700 15.635.000 64,08 10.019.000 - 64,08 64,08 20.976.700 - 129,25 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinya efisiensidan disesuaikan dengan kebutuhan.


179.878.000 147.781.250 1.324.865.000 54,50 722.030.050 - 54,50 54,50 869.811.300 - 483,56 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena ada beberapapengadaan tidak dapat dilaksanakankarena perbedaan antara spesifikasi teknisyang diinginkan atau direncanakan denganpenawaran yang diajukan rekanan


208.476.500 186.430.200 237.653.000 97,96 232.808.000 - 97,96 97,96 419.238.200 - 201,10


191.760.000 182.974.900 217.170.000 98,71 214.369.180 - 98,71 98,71 397.344.080 - 207,21


3.166.560.000 2.787.986.940 2.849.934.000 71,50 2.037.662.886 - 71,50 71,50 4.825.649.826 - 152,39


248.000.000 247.406.500 376.800.000 73,77 277.964.000 - 73,77 73,77 525.370.500 - 211,84







378.766.250 323.561.250 401.215.000 92,90 372.739.350 - 92,90 92,90 696.300.600 - 183,83


- - 2.968.460.000 93,45 2.773.925.000 - 93,45 93,45 2.773.925.000 - -

Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas

149.176.000 133.355.700 255.804.000 93,03 237.968.400 - 93,03 93,03 371.324.100 - 248,92

Pengadaan mebeleur 129.630.000 124.301.500 190.410.000 98,86 188.231.500 - 98,86 98,86 312.533.000 - 241,10Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan

143.445.000 16.891.000 228.575.000 82,76 189.162.250 - 82,76 82,76 206.053.250 - 143,65


221.000.000 187.412.200 162.150.000 78,63 127.499.800 - 78,63 78,63 314.912.000 - 142,49

Pemeliharaanrutin/berkala mobiljabatan

273.376.500 197.990.980 328.242.000 74,16 243.408.533 - 74,16 74,16 441.399.513 - 161,46


404.188.000 225.385.474 440.025.000 58,79 258.673.034 - 58,79 58,79 484.058.508 - 119,76 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efisiensi dandisesuaikan dengan kebutuhan


60.000.000 31.383.500 57.500.000 51,34 29.521.500 - 51,34 51,34 60.905.000 - 101,51 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena efisiensi dandisesuaikan dengan kebutuhan.


113.726.000 110.100.400 176.650.000 95,99 169.559.800 95,99 95,99 279.660.200 245,91 SEKRETARIATDPRD


113.726.000 110.100.400 176.650.000 95,99 169.559.800 - 95,99 95,99 279.660.200 - 245,91

Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah


Pembahasan rancanganperaturan daerah

657.355.000 361.122.600 575.355.000 74,24 427.169.000 - 74,24 74,24 788.291.600 - 119,92











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Hearing/dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokohagama

112.680.000 35.480.700 61.510.000 43,76 26.917.600 - 43,76 43,76 62.398.300 - 55,38 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena pelaksanaanhearing/dialog ini disesuaikan denganagenda daerah dan kebutuhan pada tahunyang bersangkutan hanya terlaksana 13kali.

Rapat-rapat alatkelengkapan dewan

343.620.000 150.209.040 343.620.000 32,38 111.263.300 - 32,38 32,38 261.472.340 - 76,09 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD KotaPayakumbuh disesuaikan dengankebutuhan

Rapat-rapat paripurna 73.720.000 60.879.200 284.810.000 78,84 224.536.025 - 78,84 78,84 285.415.225 - 387,16Kegiatan Reses 1.407.975.000 1.327.228.605 1.606.985.000 94,48 1.518.224.700 - 94,48 94,48 2.845.453.305 - 202,10Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah

5.016.450.000 3.912.156.107 3.476.950.000 89,69 3.118.344.950 - 89,69 89,69 7.030.501.057 - 140,15

Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD

4.465.434.000 3.211.870.450 3.563.016.000 88,88 3.166.909.160 - 88,88 88,88 6.378.779.610 - 142,85


31.398.000.000 5.076.897.312 7.228.159.487 83,10 6.747.165.868 83,10 83,10 11.824.063.180 33,16 DPPKA


19.000.000 7.806.500 3.680.000 99,95 3.678.000 - 99,95 99,95 11.484.500 - 60,44



19.000.000 7.806.500 3.680.000 99,95 3.678.000 - 99,95 99,95 11.484.500 - 60,44


22.188.000.000 3.687.872.970 5.636.800.000 94,99 5.354.287.579 - 94,99 94,99 9.042.160.549 - 40,75

Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

2.912.000.000 386.550.417 525.195.000 78,10 410.174.806 - 78,10 78,10 796.725.223 - 27,36


50.000.000 7.997.750 12.050.000 64,83 7.811.950 - 64,83 64,83 15.809.700 - 31,62


1.986.000.000 314.957.725 438.813.437 96,74 424.520.637 - 96,74 96,74 739.478.362 - 37,23


34.000.000 4.443.500 7.336.000 83,14 6.099.000 - 83,14 83,14 10.542.500 - 31,01


61.000.000 8.930.300 10.000.000 77,92 7.792.125 - 77,92 77,92 16.722.425 - 27,41


257.000.000 32.427.235 43.528.050 79,97 34.811.250 - 79,97 79,97 67.238.485 - 26,16


1.377.000.000 83.115.795 119.145.000 90,64 107.998.797 - 90,64 90,64 191.114.592 - 13,88


18.000.000 1.226.000 3.139.000 53,33 1.674.000 - 53,33 53,33 2.900.000 - 16,11 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinya efisiensianggaran yang disediakan


1.265.000.000 333.126.935 141.985.000 91,99 130.607.000 - 91,99 91,99 463.733.935 - 36,66


57.000.000 9.207.000 14.028.000 70,47 9.884.900 - 70,47 70,47 19.091.900 - 33,49


281.000.000 64.572.085 74.100.000 89,95 66.649.630 - 89,95 89,95 131.221.715 - 46,70











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


893.000.000 134.663.100 198.360.000 91,34 181.176.194 - 91,34 91,34 315.839.294 - 35,37


11.148.000.000 2.171.051.616 7.127.634.610 89,84 6.506.163.572 89,84 89,84 8.677.215.188 60,75 DPPKA


10.000.000.000 1.973.876.150 6.840.807.610 91,41 6.252.969.676 - 91,41 91,41 8.226.845.826 - 82,27


1.148.000.000 197.175.466 286.827.000 88,27 253.193.896 - 88,27 88,27 450.369.362 - 39,23


221.000.000 36.010.000 45.840.000 100,00 45.840.000 - 100,00 100,00 81.850.000 37,04 DPPKA


221.000.000 36.010.000 45.840.000 100,00 45.840.000 - 100,00 100,00 81.850.000 - 37,04


316.000.000 80.778.945 - 122.385.000 65,31 38.003.700 65,31 65,31 118.782.645 31,54 DPPKA

Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

304.000.000 78.528.945 121.635.000 30,63 37.253.700 - 30,63 30,63 115.782.645 - 38,09 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena pelatihan tentangpenilaian BLUD tidak dapat diikuti oleh Timpenilai BLUD Kota Payakumbuh



304.000.000 78.528.945 121.635.000 30,63 37.253.700 - 30,63 30,63 115.782.645 - 38,09 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena pelatihan tentangpenilaian BLUD tidak dapat diikuti oleh Timpenilai BLUD Kota Payakumbuh

Pendidikan danpelatihan formal

12.000.000 2.250.000 750.000 100,00 750.000 - 100,00 100,00 3.000.000 - 25,00


460.000.000 - -

Progam Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

29.434.000.000 5.248.801.796 5.930.426.775 79,54 4.966.372.906 77,09 79,54 10.215.174.702 24,41 DPPKA

Penyusunan standarsatuan harga

757.000.000 122.738.275 63.120.950 99,76 62.972.150 - 99,76 99,76 185.710.425 - 24,53

Penyusunan rancanganperaturan daerahtentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

1.282.000.000 179.170.250 230.467.500 91,26 210.317.405 - 91,26 91,26 389.487.655 - 30,38

Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

574.000.000 72.250.000 73,71 53.255.275 - 73,71 73,71 53.255.275 - 9,28

Pengembangan danKeberlanjutan SistemInformasi PengelolaanKeuangan Daerah

2.125.000.000 320.112.350 493.080.720 89,20 439.842.970 - 89,20 89,20 759.955.320 - 35,76

Pengadaan SoftwareSismiop

2.000.000.000 1.217.090.300 - - - - - - 1.217.090.300 - 60,85

Sosialisasi paketregulasi tentangpengelolaan keuangandaerah

299.000.000 24.974.050 63.433.950 75,27 47.749.200 - 75,27 75,27 72.723.250 - 24,32

Pendataan PAD danPBB

1.793.000.000 89.004.500 169.492.280 66,75 113.131.100 - 66,75 66,75 202.135.600 - 11,27 Rendahnya realisasi keuangan kegiatankarena terjadi efisiensi pelaksanaananggaran











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyusunan laporankeuangan triwulan,semester dan tahunan

500.000.000 66.619.350 89.865.000 74,71 67.134.195 - 74,71 74,71 133.753.545 - 26,75

Pengendalian danpenghapusan asetdaerah

622.000.000 145.899.550 132.405.810 77,75 102.940.100 - 77,75 77,75 248.839.650 - 40,01

Penyelesaian TP-TGRkeuangan daerah

324.000.000 14.623.550 55.018.400 50,12 27.575.950 - 50,12 50,12 42.199.500 - 13,02 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena realisasi anggaranmakan dan minum disesuaikan dengankebutuhan sehingga terjadi efisiensianggaran

PelaksanaanPengelolaan Barang /Aset Daerah

2.741.000.000 667.589.850 763.416.080 87,31 666.536.952 - 87,31 87,31 1.334.126.802 - 48,67

Rekonsiliasi danPenyusunan LaporanPenerimaan danPengeluaran

879.000.000 130.244.100 156.373.000 89,87 140.526.365 - 89,87 89,87 270.770.465 - 30,80

PembinaanPelaksanaanPengelolaan Keuangandaerah

1.271.000.000 173.492.100 232.098.010 74,61 173.176.290 - 74,61 74,61 346.668.390 - 27,28

Rekonsiliasi DataBelanja Pegawai KotaPayakumbuh

660.000.000 92.031.750 115.056.000 94,24 108.428.020 - 94,24 94,24 200.459.770 - 30,37


Rekonsiliasi DataBelanja Pegawai KotaPayakumbuh

660.000.000 92.031.750 115.056.000 94,24 108.428.020 - 94,24 94,24 200.459.770 - 30,37

Bimbingan TeknisAkuntansi BerbasisAkrual

161.808.000 75,98 122.938.739 - - 75,98 122.938.739 - -

Sosialisasi PAD/PBB 1.069.000.000 111.779.470 101.851.850 78,49 79.938.775 - 78,49 78,49 191.718.245 - 17,93Inventarisasi danSinkronisasi DataTunjangan Profesi Gurudan TambahanPenghasilan Guru

605.000.000 88.724.550 103.332.690 75,57 78.089.000 - 75,57 75,57 166.813.550 - 27,57

Intensifikasi danekstensifikasi Sumber-sumber PAD non PajakBumi dan Bangunan(PBB)

241.061.650 95,71 230.724.315 - 95,71 95,71 230.724.315 - -

Penyusunan AnalisaStandar Biaya

118.954.500 81,80 97.302.227 - 81,80 81,80 97.302.227 - -

Fasilitasi danpemutakhiran data agenkonsolidator elektronikaudit (e-audit)

838.000.000 106.844.600 99.603.000 96,41 96.031.100 - 96,41 96,41 202.875.700 - 24,21

Bimtek pengelolaanbarang milik daerah

459.000.000 - 82.943.035 36,30 30.111.180 - 36,30 36,30 30.111.180 - 6,56 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan hanya fasilitatador daripemerintah Provinsi Sumatera Barat yangbisa hadir saat pelaksanaan kegiatan

Penyusunan akuntasiberbasis akrual

398.000.000 30.532.750 - - - - - 30.532.750 - 7,67

Penyusunan kebijakanakuntansi daerah

128.000.000 46.499.700 37.991.200 91,28 34.678.550 - 91,28 91,28 81.178.250 - 63,42

Verifikasi PersyaratanDokumen PencairanBelanja Hibah, Bansos,Bantuan Keuangan danBelanja Tak Terduga

189.000.000 30.380.750 28.747.000 90,29 25.955.100 - 90,29 90,29 56.335.850 - 29,81











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyusunan DokumenPelaksanaan PerubahanAnggaran TA 2014

317.000.000 35.820.030 62.735.000 59,90 37.578.175 - 59,90 59,90 73.398.205 - 23,15 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena diasumsikan yangmelaksanakan/mengajukan perubahananggaran seluruh SKPD ternyata dalampelaksanaan kegiatan yangmelaksanakan/mengajukan perubahananggaran hanya beberapa SKPD

Penyusunan DokumenPelaksanaan AnggaranTA. 2015

262.000.000 30.061.800 62.870.000 56,01 35.215.925 - 56,01 56,01 65.277.725 - 24,92 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinyapenghematan belanja berupa biayapenjilidan dan penggandaan yang telahdiakomodir pada kegiatan penyusunanAPBD

Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-sumber PBB

6.100.000.000 988.798.000 461.028.300 90,15 415.622.225 - 90,15 90,15 1.404.420.225 - 23,02

Penyediaan DokumenPelayanan PBB-P2

164.608.250 39,44 64.917.450 - 39,44 39,44 64.917.450 - - Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena tidak sesuainyaspesifikasi pengadaan printer yangtercantum di dalam kontrak dengan barangyang diterima

Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah

428.000.000 122.798.217 - - - - - - 122.798.217 - 28,69


Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah

428.000.000 122.798.217 - - - - - - 122.798.217 - 28,69

Penyusunan RancanganRegulasi PengelolaanKeuangan Daerah

169.128.000 85,41 144.457.337 - 85,41 85,41 144.457.337 - -

Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang APBD TA 2016

1.422.000.000 214.930.950 278.914.000 97,12 270.879.680 - 97,12 97,12 485.810.630 - 34,16

Penyusunan RancanganPeraturan DaerahTentang PerubahanAPBD TA 2015

1.392.000.000 198.041.004 268.531.000 93,71 251.648.328 - 93,71 93,71 449.689.332 - 32,31

Penyusunan PeraturanAPBD TA. 2016

- - - - - - - -

Pengembangan danKeberlanjutan SistemInformasi ManajemenInformasi Objek Pajak

636.728.600 84,42 537.529.074 - 84,42 84,42 537.529.074 - -

Inventarisasi AsetDaerah

213.513.000 93,28 199.169.754 - 93,28 93,28 199.169.754 - -

Program perencanaanpembangunan

- - - - - - - - -

Penyusunan Restra 24.000.000 20.380.750 - - - - - - 20.380.750 - 84,92Program OptimalisasiPelayanan Publik

- - 191.811.450 85,17 163.369.550 85,17 85,17 163.369.550 - DPPKA

PenyelenggaraanPelayanan Pajak Daerah

- - 191.811.450 85,17 163.369.550 - 85,17 85,17 163.369.550 - -

Program PeningkatanPelayanan BLUD

3.767.000.000 457.276.215 1.000.000.000 87,11 871.088.553 87,11 87,11 1.328.364.768 35,26 DPPKA

Pelayanan operasionalBLUD dana mikro

3.767.000.000 457.276.215 1.000.000.000 87,11 871.088.553 - 87,11 87,11 1.328.364.768 - 35,26











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


400.871.500 407.248.350 385.880.000 93,20 355.767.519 93,20 93,20 763.015.869 169,67 INSPEKTORAT


2.650.000 1.712.050 2.300.000 85,83 1.974.000 - 85,83 85,83 3.686.050 - 139,10

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

25.000.000 17.998.923 22.620.000 87,23 19.732.019 - 87,23 87,23 37.730.942 - 150,92

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/ operasional

4.750.000 3.723.900 4.750.000 81,09 3.852.000 - 81,09 81,09 7.575.900 - 159,49

Penyediaan jasaadministrasi Keuangan

53.388.000 53.388.000 53.388.000 100,00 53.388.000 - 100,00 100,00 106.776.000 - 200,00


2.600.000 1.008.150 2.435.000 100,00 2.435.000 - 100,00 100,00 3.443.150 - 132,43


6.500.000 4.848.000 4.812.000 99,54 4.790.000 - 99,54 99,54 9.638.000 - 148,28


35.000.000 29.342.550 30.615.000 99,18 30.362.500 - 99,18 99,18 59.705.050 - 170,59

Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan

10.457.500 10.877.000 8.209.000 98,12 8.055.000 - 98,12 98,12 18.932.000 - 181,04


Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan

10.457.500 10.877.000 8.209.000 98,12 8.055.000 - 98,12 98,12 18.932.000 - 181,04

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

1.650.000 774.900 1.333.000 100,00 1.333.000 - 100,00 100,00 2.107.900 - 127,75

Penyediaan Peralatan &Perlengkapan Kantor

35.726.000 74.955.352 27.905.000 90,97 25.385.910 - 90,97 90,97 100.341.262 - 280,86

Penyediaan BahanBacaan & PeraturanPerundang-undangan

10.650.000 8.329.500 10.260.000 80,43 8.252.200 - 80,43 80,43 16.581.700 - 155,70

Penyediaan Makanan &Minuman

12.500.000 10.024.825 11.550.000 99,38 11.478.500 - 99,38 99,38 21.503.325 - 172,03

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

200.000.000 190.265.200 205.703.000 89,80 184.729.390 - 89,80 89,80 374.994.590 - 187,50


175.000.000 122.656.201 168.359.000 99,16 166.946.035 99,16 99,16 289.602.236 165,49 INSPEKTORAT


25.000.000 17.614.198 -

Pemeliharaanrutin/berkala kendaraanDinas/Operasional

175.000.000 122.656.201 168.359.000 99,16 166.946.035 - 99,16 99,16 289.602.236 - 165,49


18.400.000 15.682.300 17.400.000 17.384.750 99,91 99,91 33.067.050 179,71 INSPEKTORAT

Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapannya

18.400.000 15.682.300 17.400.000 99,91 17.384.750 - 99,91 99,91 33.067.050 - 179,71


24.677.000 56.979.650 17.699.300 92,19 16.316.500 92,19 92,19 73.296.150 297,02 INSPEKTORAT

Penyampaian LP2PPNS

24.677.000 56.979.650 17.699.300 92,19 16.316.500 - 92,19 92,19 73.296.150 - 297,02











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKepala Daerah

746.300.800 145.046.650 739.240.000 93,95 682.761.550 93,95 93,95 827.808.200 121,14 INSPEKTORAT

PelaksanaanPengawasan Internalsecara Berkala

550.000.000 24.965.000 404.860.000 88,87 359.800.000 - 88,87 88,87 384.765.000 - 69,96

Penanganan KasusPengaduan danPengawasan khusus diLingkungan PemkoPayakumbuh

91.566.000 25.786.350 84.866.000 98,73 83.790.500 - 98,73 98,73 109.576.850 - 119,67

Inventarisasi TemuanPengawasan

20.158.600 17.977.000 20.108.000 97,22 19.548.850 - 97,22 97,22 37.525.850 - 186,15

Tindak Lanjut HasilTemuan Pengawasan

54.576.200 59.207.600 57.927.000 99,91 57.877.000 - 99,91 99,91 117.084.600 - 214,53

Koordinasi Pengawasanyang lebih Komprehensif

- - 142.450.000 96,80 137.894.850 - 96,80 96,80 137.894.850 - -

Evaluasi BerkalaTemuan HasilPengawasan

30.000.000 17.110.700 29.029.000 82,16 23.850.350 - 82,16 82,16 40.961.050 - 136,54 INSPEKTORAT


Evaluasi BerkalaTemuan HasilPengawasan

30.000.000 17.110.700 29.029.000 82,16 23.850.350 - 82,16 82,16 40.961.050 - 136,54 INSPEKTORAT

PeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

268.938.200 200.858.200 217.080.500 88,53 192.179.870 88,53 88,53 393.038.070 146,14

Pelatihanpengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

268.938.200 200.858.200 217.080.500 88,53 192.179.870 - 88,53 88,53 393.038.070 - 146,14

Program PeningkatanFungsi Pengawasandan Penegakan Hukum

35.566.200 32.661.750 38.282.000 93,93 35.958.050 93,93 93,93 68.619.800 192,94

Implementasi SPIP 35.566.200 32.661.750 38.282.000 93,93 35.958.050 - 93,93 93,93 68.619.800 - 192,94Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2.651.844.255 405.129.857 649.751.800 91,56 614.554.929 91,56 91,56 1.019.684.786 34,48 BKD


11.275.000 1.047.500 1.275.000 100,00 1.275.000 - 100,00 100,00 2.322.500 - 20,60


238.200.000 33.840.464 57.600.000 88,72 51.101.479 - 88,72 88,72 84.941.943 - 35,66


16.875.000 1.750.500 5.250.000 73,82 3.875.350 - 73,82 73,82 5.625.850 - 33,34


535.938.000 107.911.000 117.894.000 91,46 107.824.000 - 91,46 91,46 215.735.000 - 40,25


126.950.065 2.999.800 5.716.000 100,00 5.716.000 - 100,00 100,00 8.715.800 - 6,87


46.762.800 5.148.000 14.557.000 84,71 12.331.700 - 84,71 84,71 17.479.700 - 37,38











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


109.856.400 20.939.700 21.159.000 98,34 20.808.500 - 98,34 98,34 41.748.200 - 38,00


153.993.390 23.808.150 27.098.000 82,79 22.434.000 - 82,79 82,79 46.242.150 - 30,03


19.051.000 3.043.700 3.932.800 100,00 3.932.800 - 100,00 100,00 6.976.500 - 36,62


44.667.200 6.679.900 6.040.000 82,89 5.006.500 - 82,89 82,89 11.686.400 - 26,16


88.710.000 5.150.800 12.615.000 91,05 11.485.400 - 91,05 91,05 16.636.200 - 18,75

Rapat-rapat koordinasodan konsultasi keluardaerah

1.003.760.000 192.810.343 134.022.000 99,32 133.109.600 - 99,32 99,32 325.919.943 - 32,47


255.805.400 - 242.593.000 97,14 235.654.600 - 97,14 97,14 235.654.600 - 92,12


1.210.579.200 110.159.000 182.430.000 63,39 175.238.025 - 95,91 63,39 285.397.025 12,16 BKD



1.210.579.200 110.159.000 182.430.000 63,39 175.238.025 - 95,91 63,39 285.397.025 12,16 BKD

Pengadaan mebeleur 410.724.400 - 18.070.000 93,97 16.980.000 - 93,97 93,97 16.980.000 - 4,13Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

799.854.800 110.159.000 154.360.000 96,20 148.501.025 - 96,20 96,20 258.660.025 - 32,34


10.000.000 97,57 9.757.000 - 97,57 97,57 9.757.000 - -


126.400.000 23.140.000 27.000.000 86,67 23.400.000 86,67 86,67 46.540.000 36,82 BKD


126.400.000 23.140.000 27.000.000 86,67 23.400.000 - 86,67 86,67 46.540.000 - 36,82

Program FasilitasPindah/purna TugasPNS

222.500.000 42.000.000 3.500.000 7,87 3.500.000 7,87 7,87 45.500.000 20,45 BKD

Pemulangan pegawaiyang tewas dalammelaksanakan tugas

222.500.000 42.000.000 3.500.000 100,00 3.500.000 - 100,00 100,00 45.500.000 - 20,45

Program peningkatankapasitas sumberdayaaparatur

7.040.029.975 977.705.295 1.215.756.950 97,85 1.186.491.440 97,85 97,85 2.164.196.735 29,89 BKD

Diklat Teknis, Tugasdan Fungsi bagi PNSDaerah

3.131.776.090 287.532.470 412.506.100 98,65 406.927.609 - 98,65 98,65 694.460.079 - 22,17

Pendidikan danPelatihan Struktural PIMTk IV, III, dan II

3.908.253.885 690.172.825 803.250.850 97,05 779.563.831 - 97,05 97,05 1.469.736.656 - 37,61


8.875.716.455 1.238.104.785 1.519.039.950 92,46 1.434.819.240 92,46 92,46 2.672.924.025 53,59 BKD

Penyusunan RencanaPengembangan KarirPNS

757.461.850 154.986.300 112.868.000 94,04 106.140.050 - 94,04 94,04 261.126.350 - 34,47

Seleksi penerimaancalon PNS

194.390.250 123.711.550 490.763.400 90,90 446.089.120 - 90,90 90,90 569.800.670 - 293,12











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penataan sistemadministrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

828.600.140 136.945.550 121.274.350 98,11 118.986.000 - 98,11 98,11 255.931.550 - 30,89

Proses penanganankasus-kasuspelanggaran disiplinPNS

790.708.055 112.018.155 149.723.600 97,89 146.565.790 - 97,89 97,89 258.583.945 - 32,70

Pemberian BantuanTugas Belajar danIkatan Dinas

4.646.312.000 456.339.700 432.106.000 96,85 418.473.300 - 96,85 96,85 874.813.000 - 18,83

Penyelenggaraanpenerimaan Praja IPDN

175.999.975 26.804.730 28.000.000 90,84 25.434.520 - 90,84 90,84 52.239.250 - 29,68

Pengurusan Ujian Dinasdan Penyesuaian Ijazah

180.001.100 18.668.100 27.800.000 96,49 26.823.800 - 96,49 96,49 45.491.900 - 25,27

Penataan sistemadministrasi pensiundan pembuatan karpeg,kartu taspen, karis/karsu

847.230.895 155.807.850 119.967.500 96,69 116.001.330 - 96,69 96,69 271.809.180 - 32,08

Bimbingan dankonseling terhadap PNSyang akan melakukanperkawinan danperceraian

290.011.110 35.321.940 11.639.100 77,10 8.974.320 - 77,10 77,10 44.296.260 - 15,27


Bimbingan dankonseling terhadap PNSyang akan melakukanperkawinan danperceraian

290.011.110 35.321.940 11.639.100 77,10 8.974.320 - 77,10 77,10 44.296.260 - 15,27

Pengurusan pemberianpenghargaan tandakehormatanSatyalancana 2012

165.001.080 17.500.910 24.898.000 85,67 21.331.010 - 85,67 85,67 38.831.920 - 23,53

Evaluasi Pelaksanaanpenilaian SasaranPenilaian Kerja (SKP)Tahun 2014

25.456.990

Pemutahiran danPengelolaan DataKepegawaian WajibLHKPN

25.456.990

ProgramPengembangan sisteminformasi kepegawaiandaerah kotapayakumbuh

966.257.000 170.275.040 226.165.300 96,92 220.032.208 96,92 96,92 390.307.248 53,70 BKD

Pengembangan sistemaplikasi pelayanankepegawaian

713.153.600 128.903.840 102.271.000 97,69 99.908.520 - 97,69 97,69 228.812.360 - 32,08

Penerbitan KartuPegawai Elektronik(KPE) tambahan

116.475.100 41.371.200 46.473.300 94,86 44.083.288 - 94,86 94,86 85.454.488 - 73,37

Pengadaan SistemAplikasi Data Pegawai(SADP)

136.628.300 - 77.421.000 98,22 76.040.400 - 98,22 98,22 76.040.400 - 55,65


726.058.744 726.058.744 785.167.100 79,16 724.455.077 79,16 79,16 1.450.513.821 272,53 KEC. PYKBARAT


5.950.000 5.950.000 6.064.000 76,60 4.645.000 - 76,60 76,60 10.595.000 - 178,07


62.778.824 62.778.824 70.420.000 80,69 56.823.457 - 80,69 80,69 119.602.281 - 190,51











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


15.386.000 15.386.000 42.356.000 51,38 21.763.000 - 51,38 51,38 37.149.000 - 241,45 sebagian kebutuhan kegiatan inidifasilitasi oleh SKPD terkait yangmelaksanakan kegiatan di KecamatanPayakumbuh Barat, sehingga dana yangtelah dianggarkan di Kecamatanrealisasinya disesuaikan dengankebutuhan


3.447.150 3.447.150 5.000.000 55,13 2.756.500 - 55,13 55,13 6.203.650 - 179,96 dari 33 unit kendaraan dinas terealisasisebanyak 22 kendaraan bermotor,kendaraan lainnya tidak lengkap surat-surat kendaraan bermotor tersebut. Padatahun 2015 administrasi kelengkapankendaraan tersebut akan dipenuhi


193.226.000 193.226.000 219.456.000 98,40 215.942.000 - 98,40 98,40 409.168.000 - 211,76


6.865.100 6.865.100 10.601.000 83,40 8.841.000 - 83,40 83,40 15.706.100 - 228,78


27.200.000 27.200.000 27.952.000 81,24 22.708.000 - 81,24 81,24 49.908.000 - 183,49


59.226.660 59.226.660 51.098.100 98,90 50.536.630 - 98,90 98,90 109.763.290 - 185,33


20.280.310 20.280.310 24.804.000 86,52 21.459.900 - 86,52 86,52 41.740.210 - 205,82



20.280.310 20.280.310 24.804.000 86,52 21.459.900 - 86,52 86,52 41.740.210 - 205,82


7.045.200 7.045.200 6.774.000 83,65 5.666.600 - 83,65 83,65 12.711.800 - 180,43


90.513.000 90.513.000 - - - - - - 90.513.000 - 100,00


3.702.000 3.702.000 48.060.000 96,00 46.138.000 - 96,00 96,00 49.840.000 - #######


114.050.200 114.050.200 118.692.000 95,68 113.565.100 - 95,68 95,68 227.615.300 - 199,57


103.268.300 103.268.300 137.690.000 99,80 137.409.890 - 99,80 99,80 240.678.190 - 233,06


13.120.000 13.120.000 16.200.000 100,00 16.200.000 - 100,00 100,00 29.320.000 - 223,48


402.228.700 402.228.700 608.288.700 81,06 592.909.650 81,06 81,06 995.138.350 153,70 KEC. PYKBARAT


132.366.500 132.366.500 337.139.000 99,61 335.837.000 - 99,61 99,61 468.203.500 - 353,72


50.000.000 50.000.000 49.000.000 95,92 47.000.000 - 95,92 95,92 97.000.000 - 194,00


125.801.700 125.801.700 179.540.800 93,96 168.688.000 - 93,96 93,96 294.489.700 - 234,09

Belanja sewa pakaitanah

0 0 3.400.000 100,00 3.400.000 - 100,00 100,00 3.400.000 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


306.881.000 90.513.000 99.221.000 96,39 95.643.488 - 96,39 96,39 186.156.488 - 60,66


51.509.500 51.509.500 47.840.000 99,74 47.718.000 99,74 99,74 99.227.500 192,64 KEC. PYKBARAT


51.509.500 51.509.500 47.840.000 99,74 47.718.000 - 99,74 99,74 99.227.500 - 192,64


8.832.630 8.832.630 12.661.500 79,59 10.077.250 79,59 79,59 18.909.880 214,09 KEC. PYKBARAT


8.832.630 8.832.630 12.661.500 79,59 10.077.250 - 79,59 79,59 18.909.880 - 214,09

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKeuangan

- - 5.297.500 89,17 4.723.750 89,17 89,17 4.723.750

Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP) SekretariatDaerah

- - 5.297.500 89,17 4.723.750 - 89,17 89,17 4.723.750 - -


- - 66.643.800 86,79 57.841.300 86,79 86,79 57.841.300 - KEC. PYKBARAT



- - 66.643.800 86,79 57.841.300 86,79 86,79 57.841.300 - KEC. PYKBARAT

Fasilitasi Pembentukan,Penggabungan danPenghapusanKelurahan

- - 66.643.800 86,79 57.841.300 - 86,79 86,79 57.841.300 - -


- - 33.152.400 91,51 30.336.400 91,51 91,51 30.336.400 - KEC. PYKBARAT

Pembinaan PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan

- - 33.152.400 91,51 30.336.400 - 91,51 91,51 30.336.400 - -


- - 497.340.900 96,55 60.737.150 96,55 96,55 60.737.150 - KEC. PYKBARAT

Peningkatan KehidupanBeragama

- - 63.268.900 96,00 60.737.150 - 96,00 96,00 60.737.150 - -

Penyelenggaraan MTQTingkat KotaPayakumbuh

434.072.000 97,10 421.489.400 - 97,10 97,10 421.489.400 - -


9.299.100 9.299.100 9.401.000 96,58 9.079.150 96,58 96,58 18.378.250 197,63 KEC. PYKBARAT

Penyusunan danpengumpulan data danstatistik daerah

9.299.100 9.299.100 9.401.000 96,58 9.079.150 - 96,58 96,58 18.378.250 - 197,63


4.529.009.087 860.393.664 878.553.290 91,95 841.155.596 91,95 91,95 1.701.549.260 35,28 KEC. PYKUTARA


50.519.000 8.826.000 9.320.000 89,81 8.370.000 - 89,81 89,81 17.196.000 - 34,04


390.486.594 73.577.729 73.030.000 83,68 61.113.190 - 83,68 83,68 134.690.919 - 34,49


198.439.200 32.859.600 25.822.500 95,81 24.741.560 - 95,81 95,81 57.601.160 - 29,03











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


32.556.250 4.637.500 6.400.000 44,82 2.868.250 - 44,82 44,82 7.505.750 - 23,05 dari 42 unit kendaraan dinas terealisasisebanyak 32 unit kendaraan bermotor, 10kendaraan lainnya tidak dapat terealisasikarena tidak lengkapnya surat-suratkendaraan bermotor tersebut.


1.221.154.500 221.559.000 246.432.000 98,14 241.849.000 - 98,14 98,14 463.408.000 - 37,95


67.860.300 12.090.200 12.431.250 99,19 12.330.100 - 99,19 99,19 24.420.300 - 35,99


124.252.555 20.419.150 25.196.500 99,83 25.153.200 - 99,83 99,83 45.572.350 - 36,68


209.049.665 36.436.870 38.598.590 93,19 35.969.000 - 93,19 93,19 72.405.870 - 34,64


299.744.873 52.033.915 54.043.800 97,44 52.662.930 - 97,44 97,44 104.696.845 - 34,93


58.171.000 10.557.600 10.583.650 99,42 10.522.200 - 99,42 99,42 21.079.800 - 36,24


248.202.000 52.374.000 22.770.000 96,17 21.899.000 - 96,17 96,17 74.273.000 - 29,92



248.202.000 52.374.000 22.770.000 96,17 21.899.000 - 96,17 96,17 74.273.000 - 29,92

Penyediaan peralatanrumah tangga

55.600.000 - - - - - - - - - -


209.010.725 38.167.150 37.940.000 94,89 36.000.000 - 94,89 94,89 74.167.150 - 35,48


785.643.675 160.962.450 159.675.000 99,41 158.734.880 - 99,41 99,41 319.697.330 - 40,69


490.478.750 120.772.500 140.110.000 95,69 134.068.286 - 95,69 95,69 254.840.786 - 51,96


87.840.000 15.120.000 16.200.000 91,81 14.874.000 - 91,81 91,81 29.994.000 - 34,15


1.788.838.104 235.220.936 643.227.400 98,32 631.291.950 97,19 98,32 866.512.886 57,35 KEC. PYKUTARA


300.000.000 - 420.583.000 99,29 417.602.750 - 99,29 99,29 417.602.750 - 139,20


18.500.000 - - - - - - - - - -

Pengadaan mebeleur 95.000.000 - 31.681.000 99,00 31.365.000 - - 99,00 31.365.000 - 33,02Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

450.000.000 90.199.800 15.530.000,00 99,92 15.517.200 - - 99,92 105.717.000 - 23,49


925.338.104 145.021.136 175.433.400 95,08 166.807.000 - 95,08 95,08 311.828.136 - 33,70


302.724.000 55.106.000 55.050.000 99,56 54.807.000 99,56 99,56 109.913.000 36,31 KEC. PYKUTARA


302.724.000 55.106.000 55.050.000 99,56 54.807.000 - 99,56 99,56 109.913.000 - 36,31











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


278.268.300 - 27.912.400 86,84 24.239.900 86,84 86,84 24.239.900 8,71 KEC. PYKUTARA


278.268.300 - 27.912.400 86,84 24.239.900 - 86,84 86,84 24.239.900 - 8,71


183.947.200 - 48.836.800 88,48 43.212.450 88,48 88,48 43.212.450 23,49 KEC. PYKUTARA

PelaksanaanPenyelenggaraanPelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)

183.947.200 - 48.836.800 88,48 43.212.450 - 88,48 88,48 43.212.450 - 23,49


184.187.000 - 86.246.000 99,43 85.753.470 99,43 99,43 85.753.470 46,56 KEC. PYKUTARA


184.187.000 - 86.246.000 99,43 85.753.470 - 99,43 99,43 85.753.470 - 46,56

Program PeningkatanPendidikan UsahaKesehatan Sekolah

PYK UTARA


43.948.000 - 0



43.948.000 - 0

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa

94.960.000 - 21.300.000 86,77 18.482.500 86,77 86,77 19,46 KEC. PYKUTARA

Pembinaan KegiatanPemasyarakatan

94.960.000 - 21.300.000 86,77 18.482.500 - 86,77 86,77 18.482.500 - 19,46


3.517.187.507 636.419.463 687.362.900 89,25 637.300.955 89,25 89,25 1.273.720.418 35,12 KEC. PYKTIMUR


22.090.120 3.951.000 4.160.000 96,23 4.003.000 - 96,23 96,23 7.954.000 - 36,01


368.907.863 62.869.763 81.200.000 88,74 72.059.465 - 88,74 88,74 134.929.228 - 36,58






776.248.703 139.479.000 148.020.000 98,07 145.161.000 - 98,07 98,07 284.640.000 - 36,67


39.821.949 6.833.500 8.117.000 98,69 8.011.000 - 98,69 98,69 14.844.500 - 37,28


61.470.622 7.563.400 13.323.000 76,83 10.236.000 - 76,83 76,83 17.799.400 - 28,96


116.001.813 21.015.100 25.071.900 97,94 24.555.400 - 97,94 97,94 45.570.500 - 39,28


77.611.717 11.781.200 18.020.000 87,48 15.764.000 - 87,48 87,48 27.545.200 - 35,49











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


18.681.054 1.730.000 3.628.000 97,52 3.538.000 - 97,52 97,52 5.268.000 - 28,20


465.456.883 101.615.750 41.170.000 99,85 41.110.000 - 99,85 99,85 142.725.750 - 30,66


133.448.999 26.600.000 41.280.000 90,78 37.476.000 - 90,78 90,78 64.076.000 - 48,02


616.503.825 84.196.250 126.600.000 96,70 122.416.800 - 96,70 96,70 206.613.050 - 33,51


500.463.158 111.450.000 126.340.000 92,14 116.409.190 - 92,14 92,14 227.859.190 - 45,53


81.586.716 15.470.000 16.425.000 91,51 15.030.000 - 91,51 91,51 30.500.000 - 37,38


2.143.440.688 284.495.150 347.218.500 95,30 329.174.779 95,30 95,30 613.669.929 30,69 KEC. PYKTIMUR

Kegiatan PembangunanGedung Kantor

770.732.464 66.065.000 79.900.000 98,63 78.806.000 - 98,63 98,63 144.871.000 - 18,80


Kegiatan PembangunanGedung Kantor

770.732.464 66.065.000 79.900.000 98,63 78.806.000 - 98,63 98,63 144.871.000 - 18,80


319.166.608 43.510.000 119.000.000 99,36 118.236.000 - 99,36 99,36 161.746.000 - 50,68


743.674.441 113.815.150 145.558.500 88,99 129.532.779 - 88,99 88,99 243.347.929 - 32,72


185.634.470 30.840.000 26.200.000 100,00 26.200.000 100,00 100,00 57.040.000 30,73 KEC. PYKTIMUR


185.634.470 30.840.000 26.200.000 100,00 26.200.000 - 100,00 100,00 57.040.000 - 30,73


108.142.559 17.415.200 10.707.000 96,81 10.365.500 96,81 96,81 27.780.700 25,69 KEC. PYKTIMUR


108.142.559 17.415.200 10.707.000 96,81 10.365.500 - 96,81 96,81 27.780.700 - 25,69


431.012.500 - 56.768.000 95,37 54.140.000 95,37 95,37 - - KEC. PYKTIMUR


431.012.500 - 56.768.000 95,37 54.140.000 - 95,37 95,37 - - -


216.685.931 - 77.003.000 82,61 63.609.550 82,61 82,61 - - KEC. PYKTIMUR


216.685.931 - 77.003.000 82,61 63.609.550 - 82,61 82,61 - - -

PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

52.507.768 - 8.853.000 99,27 8.788.000 99,27 99,27 - - KEC. PYKTIMUR

PengendalianKeamanan Lingkungan

52.507.768 - 8.853.000 99,27 8.788.000 - 99,27 99,27 - - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam MembangunDesa

437.226.743 56.329.753 55.979.000 76,58 42.870.700 76,58 76,58 99.200.453 22,69 KEC. PYKTIMUR

Pembinaan Kegiatankemasyarakatan

437.226.743 56.329.753 55.979.000 76,58 42.870.700 - 76,58 76,58 99.200.453 - 22,69


165.394.151 - 16.955.000 94,32 15.991.200 94,32 94,32 - - KEC. PYKTIMUR

Kegiatan PelaksanaanPembentukan,Penghapusan danPenggabunganKelurahan

165.394.151 - 16.955.000 94,32 15.991.200 - 94,32 94,32 - - -


482.433.165 560.189.915 690.948.000 90,32 652.217.907 90,32 90,32 1.212.407.822 236,09 KEC. PYKSELATAN


3.400.000 3.400.000 4.900.000 99,82 4.891.000 - 99,82 99,82 8.291.000 - 243,85


37.860.000 46.275.000 52.750.000 76,03 40.103.342 - 76,03 76,03 86.378.342 - 228,15


21.282.500 23.482.500 30.343.000 94,11 28.556.000 - 94,11 94,11 52.038.500 - 244,51



21.282.500 23.482.500 30.343.000 94,11 28.556.000 - 94,11 94,11 52.038.500 - 244,51


3.685.000 3.685.000 4.185.000 64,74 2.709.550 - 64,74 64,74 6.394.550 - 173,53


117.324.000 117.324.000 117.324.000 100,00 117.324.000 - 100,00 100,00 234.648.000 - 200,00


21.677.500 21.677.500 22.757.000 99,80 22.712.500 - 99,80 99,80 44.390.000 - 204,77


7.199.000 8.249.000 10.286.000 79,90 8.218.000 - 79,90 79,90 16.467.000 - 228,74


29.651.865 29.816.115 33.710.000 89,42 30.144.436 - 89,42 89,42 59.960.551 - 202,22


17.650.500 18.118.000 16.045.000 93,88 15.063.545 - 93,88 93,88 33.181.545 - 187,99


7.429.200 7.429.200 8.811.000 80,67 7.107.500 - 80,67 80,67 14.536.700 - 195,67


49.390.000 78.610.000 143.737.000 92,70 133.244.954 - 92,70 92,70 211.854.954 - 428,94


19.311.600 20.361.600 19.668.000 95,73 18.828.000 - 95,73 95,73 39.189.600 - 202,93


79.257.000 79.257.000 90.117.000 99,85 89.983.330 - 99,85 99,85 169.240.330 - 213,53

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

67.315.000 102.505.000 136.315.000 97,81 133.331.750 - 97,81 97,81 235.836.750 - 350,35


603.643.000 608.022.000 452.802.000 83,49 353.795.900 83,49 83,49 961.817.900 170,12 KEC. PYKSELATAN











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


158.750.000 153.240.000 112.185.000 78,38 87.925.000 - 78,38 78,38 241.165.000 - 151,91


37.000.000 31.000.000 37.000.000 99,74 36.904.900 - 99,74 99,74 67.904.900 - 183,53


199.105.000 106.052.000 150.377.000 68,55 103.084.000 - 68,55 68,55 209.136.000 - 105,04

RehabilitasiSadang/Berat RumahGedung Kantor

122.825.000 233.775.000 95.981.000 72,56 69.647.000 - 72,56 72,56 303.422.000 - 247,04


27.495.000 27.495.000 27.495.000 99,03 27.229.500 99,03 99,03 54.724.500 199,03 KEC. PYKSELATAN


27.495.000 27.495.000 27.495.000 99,03 27.229.500 - 99,03 99,03 54.724.500 - 199,03


16.316.660 16.208.160 16.313.000 84,93 13.854.950 84,93 84,93 30.063.110 184,25 KEC. PYKSELATAN


16.316.660 16.208.160 16.313.000 84,93 13.854.950 - 84,93 84,93 30.063.110 - 184,25


65.354.000 - 37.289.000 88,53 33.012.300 88,53 88,53 33.012.300 50,51 KEC. PYKSELATAN



65.354.000 - 37.289.000 88,53 33.012.300 88,53 88,53 33.012.300 50,51 KEC. PYKSELATAN


65.354.000 - 37.289.000 88,53 33.012.300 - 88,53 88,53 33.012.300 - 50,51


71.583.150 - 11.131.000 76,08 8.468.705 76,08 76,08 8.468.705 11,83 KEC. PYKSELATAN


71.583.150 11.131.000 76,08 8.468.705 - 76,08 76,08 8.468.705 - 11,83


49.826.000 - 94.666.000 77,92 73.763.650 77,92 77,92 73.763.650 148,04 KEC. PYKSELATAN


49.826.000 94.666.000 77,92 73.763.650 - 77,92 77,92 73.763.650 - 148,04


9.284.500 8.759.500 8.404.400 99,86 8.392.400 99,86 99,86 17.151.900 184,74 KEC. PYKSELATAN


9.284.500 8.759.500 8.404.400 99,86 8.392.400 - 99,86 99,86 17.151.900 - 184,74

Program PerencanaanPembangunan Daerah

51.331.050 51.331.050 - 53.063.000 96,49 51.201.700 96,49 96,49 102.532.750 199,75 KEC. PYKSELATAN


51.331.050 51.331.050 53.063.000 96,49 51.201.700 - 96,49 96,49 102.532.750 - 199,75

Program PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan

19.699.550 16.724.550 19.699.500 98,47 19.397.550 98,47 98,47 36.122.100 183,37 KEC. PYKSELATAN











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Monitoring dan Evaluasiketertiban keamanandan bencana alam

19.699.550 16.724.550 19.699.500 98,47 19.397.550 - 98,47 98,47 36.122.100 - 183,37


2.247.330.800 565.458.769 511.577.000 93,00 483.255.822 93,00 93,00 1.048.714.591 71,41 KEC. LATINA


8.478.000 1.418.000 1.770.000 99,55 1.762.000 - 99,55 99,55 3.180.000 - 37,51


197.640.000 22.532.784 33.570.000 70,76 23.753.302 - 70,76 70,76 46.286.086 - 23,42


207.895.000 12.400.000 40.910.000 82,55 33.770.000 - 82,55 82,55 46.170.000 - 22,21


14.375.000 1.960.000 3.900.000 77,06 3.005.500 - 77,06 77,06 4.965.500 - 34,54


537.528.000 93.622.000 105.852.000 98,45 104.210.000 - 98,45 98,45 197.832.000 - 36,80


29.647.800 8.640.900 6.183.700 99,99 6.183.200 - 99,99 99,99 14.824.100 - 50,00


46.771.300 8.769.200 8.101.500 95,79 7.760.500 - 95,79 95,79 16.529.700 - 35,34



46.771.300 8.769.200 8.101.500 95,79 7.760.500 - 95,79 95,79 16.529.700 - 35,34


108.539.000 23.092.400 23.938.000 97,48 23.334.000 - 97,48 97,48 46.426.400 - 42,77


77.922.000 16.697.775 16.065.000 96,05 15.430.900 - 96,05 96,05 32.128.675 - 41,23


22.586.200 5.038.950 4.797.800 95,38 4.576.200 - 95,38 95,38 9.615.150 - 42,57


436.598.500 178.719.575 26.377.000 99,84 26.334.000 - 99,84 99,84 205.053.575 - 46,97


88.562.000 18.767.550 20.950.000 86,01 18.020.000 - 86,01 86,01 36.787.550 - 41,54


357.622.000 65.150.505 79.678.000 98,20 78.242.120 - 98,20 98,20 143.392.625 - 40,10


40.166.000 93.699.130 123.059.000 97,87 120.439.100 - 97,87 97,87 214.138.230 - 533,13


73.000.000 14.950.000 16.425.000 100,06 16.435.000 - 100,06 100,06 31.385.000 - 42,99


3.004.381.400 169.616.380 528.372.000 93,56 494.849.955 93,56 93,56 664.466.335 32,08 KEC. LATINA


2.167.881.400 27.136.740 375.495.000 99,54 373.760.000 - 99,54 99,54 400.896.740 - 18,49


95.500.000 8.979.880 19.000.000 99,26 18.859.000 - 99,26 99,26 27.838.880 - 29,15











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


637.000.000 84.299.760 128.777.000 75,43 97.130.955 - 75,43 75,43 181.430.715 - 28,48


142.000.000 23.445.000 18.695.000 99,01 18.510.500 99,01 99,01 41.955.500 29,55 KEC. LATINA


142.000.000 23.445.000 18.695.000 99,01 18.510.500 - 99,01 99,01 41.955.500 - 29,55


55.119.900 8.567.250 16.377.000 98,27 15.887.400 48,27 48,27 22.204.650 40,28 KEC. LATINA


55.119.900 8.567.250 14.127.000 96,53 13.637.400 - 96,53 96,53 22.204.650 - 40,28

Pendidikan danPelatihan Formal

2.250.000 100,00 2.250.000

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKeuangan

15.000.000 - 6.213.000 99,27 6.167.500 99,27 99,27 41,12 KEC. LATINA

Penyusunan standaroperasional pelayanan(SOP) Kecamatan

15.000.000 - 6.213.000 99,27 6.167.500 - 99,27 99,27 6.167.500 - 41,12


- - 58.606.000 97,09 56.899.800 97,09 97,09 56.899.800 - KEC. LATINA



- - 58.606.000 97,09 56.899.800 97,09 97,09 56.899.800 - KEC. LATINA


- - 58.606.000 97,09 56.899.800 - 97,09 97,09 56.899.800 - -


216.999.150 - 97.532.800 96,96 94.565.620 96,96 96,96 94.565.620 43,58 KEC. LATINA


216.999.150 - 97.532.800 96,96 94.565.620 - 96,96 96,96 94.565.620 - 43,58

KETAHANANPANGAN

8.251.669.053 488.315.628 1.263.055.380 84,04 1.164.755.272 84,49 84,04 1.653.070.900 29,77


878.831.000 132.804.559 143.905.030 93,10 136.840.080 93,10 93,10 269.644.639 31,40 KANTORKETAPANG


2.940.000 450.000 570.000 100,00 570.000 - 100,00 100,00 1.020.000 - 34,69

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya, air, listrik

95.160.000 11.275.649 21.780.000 85,31 18.581.212 - 85,31 85,31 29.856.861 - 31,38


8.147.000 766.000 1.674.000 98,57 1.650.100 - 98,57 98,57 2.416.100 - 29,66

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas / operasional

8.500.000 982.300 1.500.000 70,64 1.059.600 - 70,64 70,64 2.041.900 - 24,02


172.164.000 28.596.000 27.936.000 97,64 27.276.000 - 97,64 97,64 55.872.000 - 32,45


23.082.000 4.346.980 4.346.980 99,98 4.346.000 - 99,98 99,98 8.692.980 - 37,66

Penyediaan alat tuliskantor

35.844.000 6.179.125 6.392.250 100,00 6.392.250 - 100,00 100,00 12.571.375 - 35,07











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


28.831.000 4.984.405 5.398.600 100,00 5.398.600 - 100,00 100,00 10.383.005 - 36,01


53.720.000 - 16.720.000 99,25 16.594.168 - 99,25 99,25 16.594.168 - 30,89

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperUndang-Undangan

25.970.000 1.825.250 5.840.200 68,92 4.025.000 - 68,92 68,92 5.850.250 - 22,53


29.896.000 4.182.750 5.904.000 98,50 5.815.150 - 98,50 98,50 9.997.900 - 33,44

Rapat-rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah

394.577.000 69.216.100 45.843.000 98,45 45.132.000 - 98,45 98,45 114.348.100 - 28,98

Program PeningkatanSarana PrasaranaAparatur

165.140.000 35.530.946 40.566.800 84,13 34.130.117 84,13 84,13 69.661.063 42,18 KANTORKETAPANG

Pemelihaaraan rutinberkala kendaraan dinas

165.140.000 35.530.946 40.566.800 84,13 34.130.117 - 84,13 84,13 69.661.063 - 42,18


33.300.000 6.300.000 6.300.000 71,43 4.500.000 71,43 71,43 10.800.000 32,43 KANTORKETAPANG


33.300.000 6.300.000 6.300.000 71,43 4.500.000 - 71,43 71,43 10.800.000 - 32,43



33.300.000 6.300.000 6.300.000 71,43 4.500.000 - 71,43 71,43 10.800.000 - 32,43

Program PeningkatanKetahanan PanganPertanian / Perkebunan

5.558.325.000 254.150.523 668.127.000 89,46 615.855.325 91,69 89,46 870.005.848 14,22 KANTORKETAPANG

Analisis danpenyusunan polakonsumsi dan suplaipangan

661.920.000 23.531.500 64.348.600 80,39 51.727.050 - 80,39 80,39 75.258.550 - 11,37

Pemanfaatanpekarangan untukpengembangan pangan

1.071.030.000 74.615.453 226.446.100 96,38 217.930.600 - 96,24 96,38 292.546.053 - 27,31

Pemantauan dananalisis akses hargapangan masyarakat

306.505.000 14.766.380 22.981.200 92,38 20.363.950 - 88,61 92,38 35.130.330 - 11,46

Pengembangancadangan pangandaerah

368.719.000 18.654.200 36.667.200 98,97 36.290.550 - 98,97 98,97 54.944.750 - 14,90

Pengembangan desamandiri pangan

585.860.000 24.878.115 64.112.500 95,80 61.417.925 - 95,80 95,80 86.296.040 - 14,73

Peningkatan mutu dankeamanan pangan

768.503.000 32.305.545 76.622.500 95,03 72.811.400 - 95,03 95,03 105.116.945 - 13,68

Monitoring, Evaluasi danPelaporan

141.607.000 9.969.345 9.873.150 70,73 9.401.250 - 95,22 70,73 19.370.595 - 13,68

Koordinasi pengkajianperumusan kebijakanketahanan pangan

708.050.000 55.429.985 64.348.600 80,39 51.727.050 - 80,39 80,39 107.157.035 - 15,13

Pengembangan danpembinaan pangan lokalnon beras non terigu

630.788.000 - 70.111.600 89,14 62.496.600 - 89,14 89,14 62.496.600 - 9,91

Koordinasi pengawalanpembinaan danpemantauan distribusipangan masyarakat

315.343.000 - 32.615.550 95,40 31.688.950 - 97,16 95,40 31.688.950 - 10,05











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Program peningkatanketahanan panganpertanian/perkebunan

1.616.073.053 59.529.600 404.156.550 82,07 373.429.750 82,07 82,07 432.959.350 28,60 DINASTANAMANPANGANBUNHUT

Monitoring Evaluasi danPelaporan kebijakansubsidi pertanian

195.802.506 23.342.450 49.135.050 81,76 40.171.150 - 81,76 81,76 63.513.600 - 32,44

Penanganan PascaPanen dan Pengolahanhasil pertanian

186.435.171 36.187.150 22.121.000 68,91 15.244.500 - 68,91 68,91 51.431.650 - 27,59

Pengembanganintensifikasi tanamanpadi dan palawija

1.233.835.376 - 332.900.500 95,53 318.014.100 - 95,53 95,53 318.014.100 - 25,77

PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

6.731.253.000 1.882.144.472 2.010.680.128 94,57 1.936.977.114 94,57 94,57 3.819.121.586 15,12


- 438.139.200 433.237.050 88,81 391.415.488 88,81 88,81 829.554.688 - BPMP & KB


1.675.000 1.675.000 99,94 1.674.000 - 99,94 99,94 3.349.000 - -


40.630.000 51.600.000 60,94 31.445.468 - 60,94 60,94 72.075.468 - - Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pemasanganinstalasi air PDAM pada Balai PenyuluhanKeluarga Berencana KecamatanPayakumbuh Selatan tidak bisadilaksanakan karena kendala teknis



40.630.000 51.600.000 60,94 31.445.468 - 60,94 60,94 72.075.468 - - Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pemasanganinstalasi air PDAM pada Balai PenyuluhanKeluarga Berencana KecamatanPayakumbuh Selatan tidak bisadilaksanakan karena kendala teknis


14.325.000 17.925.000 75,14 13.468.100 - 75,14 75,14 27.793.100 - -


83.388.000 92.484.000 92,50 85.544.000 - 92,50 92,50 168.932.000 - -


6.903.500 3.824.000 100,00 3.824.000 - 100,00 100,00 10.727.500 - -


7.800.000 7.800.000 99,35 7.749.500 - 99,35 99,35 15.549.500 - -


21.695.800 24.694.300 100,00 24.693.100 - 100,00 100,00 46.388.900 - -


13.711.900 19.051.850 99,97 19.046.150 - 99,97 99,97 32.758.050 - -


4.955.000 5.153.900 100,00 5.153.900 - 100,00 100,00 10.108.900 - -


5.400.000 7.920.000 38,38 3.040.000 - 38,38 38,38 8.440.000 - - Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pembelian bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan harga pasar


15.420.000 15.780.000 90,91 14.344.820 - 90,91 90,91 29.764.820 - -


197.085.000 148.129.000 97,37 144.232.450 - 97,37 97,37 341.317.450 - -











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


25.150.000 37.200.000 100,00 37.200.000 - 100,00 100,00 62.350.000 - -


- 235.495.000 410.666.000 97,82 402.340.676 97,82 97,82 637.835.676 - BPMP & KB

Pengadaan peralatangedung kantor

- 58.108.000 98,96 57.501.050 - 98,96 98,96 57.501.050 - -


- 83.000.000 96,22 79.860.000 - 96,22 96,22 79.860.000 - -


- 235.495.000 269.558.000 98,30 264.979.626 - 98,30 98,30 500.474.626 - -


- 25.600.000 30.120.000 86,45 26.039.450 86,45 86,45 51.639.450 - BPMP & KB


- 25.600.000 30.120.000 86,45 26.039.450 - 86,45 86,45 51.639.450 - -


- - 7.204.700 99,93 7.200.000 99,93 99,93 7.200.000 - BPMP & KB

Penilaian Angka Kredit 7.204.700 99,93 7.200.000 - 99,93 99,93 7.200.000 - -


Penilaian Angka Kredit 7.204.700 99,93 7.200.000 - 99,93 99,93 7.200.000 - -Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

194.969.000 29.780.040 33.964.050 97,22 33.018.950 97,22 97,22 62.798.990 32,21 BPMP & KB

Monitoring dan EvaluasiPengendalian danPelaporan

194.969.000 29.780.040 33.964.050 97,22 33.018.950 - 97,22 97,22 62.798.990 - 32,21

Program peningkatanmasyarakat dan desa

4.686.943.000 821.310.480 873.967.478 90,11 858.854.490 90,11 90,11 1.680.164.970 28,85 BPMP & KB

Pemberdayaan lembagadan organisasimasyarakat pedesaanPenyelenggaraanpendidikan danpelatihan tenaga teknisdan masyarakat

3.966.713.000 768.418.590 779.638.870 99,80 778.079.800 - 99,80 99,80 1.546.498.390 - 38,99

Penyelenggaraandiseminasi informasibagi masyarakat desa

251.075.000 52.891.890 57.631.930 86,92 50.095.340 - 86,92 86,92 102.987.230 - 41,02

PemberdayaanMasyarakat DaerahAliran Sungai

469.155.000 - 36.696.678 83,60 30.679.350 - 83,60 83,60 30.679.350 - 6,54

Programpengembanganlembaga ekonomipedesaan

654.883.000 155.270.850 46.628.000 97,50 45.461.200 97,50 97,50 200.732.050 30,65 BPMP & KB

Fasilitasi kemitraanswasta dan usaha mikrokecil dan menengah dipedesaan

654.883.000 155.270.850 46.628.000 97,50 45.461.200 - 97,50 97,50 200.732.050 - 30,65

Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangundesa

1.194.458.000 176.548.902 174.892.850 98,72 172.646.860 98,72 98,72 349.195.762 29,23 BPMP & KB











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pembinaan kelompokmasyarakatpembangunan desa

1.194.458.000 176.548.902 174.892.850 98,72 172.646.860 - 98,72 98,72 349.195.762 - 29,23

STATISTIK 1.475.903.023 161.528.050 267.763.930 75,75 201.429.950 75,75 362.958.000 24,15Programpengembangandata/informasi/statistikdaerah

1.475.903.023 161.528.050 267.763.930 75,75 201.429.950 75,75 362.958.000 24,15 BAPPEDA


451.476.833 63.658.850 69.738.730 68,25 47.594.430 - 68,25 68,25 111.253.280 - 24,64 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan agar tidak terjadi duplikasipendanaan dengan BPS Kota Payakumbuh

Penyusunan danpengumpulan dataPDRB

606.736.190 97.869.200 109.940.000 63,01 69.271.980 - 63,01 63,01 167.141.180 - 27,55 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan agar tidak terjadi duplikasipendanaan dengan BPS Kota Payakumbuh

Penyusunan DataIndeks Nilai TukarPetani (NTP)

417.690.000 - 88.085.200 96,00 84.563.540 - 96,00 96,00 84.563.540 - 20,25

KEARSIPAN 100 3.839.382.122 15 817.094.230 19,83 722.282.150 81,07 645.560.160 81,07 96,43 1.462.654.390 32,04Program peningkatankualitas pelayananinformasi

BKD


Program peningkatankualitas pelayananinformasi

BKD

Penyediaan SaranaPelayanan InformasiArsipProgram PelayananAdministrasiPerkantoran

100 1.303.891.612 14 197.067.600 19,24 220.755.250 93,33 208.030.428 93,33 106,98 405.098.028 31,65 KANTORARSIP &PERPUSTAKAAN


100 6.540.826 15 986.000 17,81 1.164.600 88,61 1.032.000 - 88,61 103,69 2.018.000 - 30,85


100 192.260.400 15 28.530.000 17,79 34.200.000 77,49 26.501.818 - 77,49 92,33 55.031.818 - 28,62


100 19.847.950 17 3.445.000 13,83 2.745.000 91,08 2.500.100 - 91,08 108,44 5.945.100 - 29,95


100 224.474.800 16 36.516.000 19,69 44.196.000 97,28 42.996.000 - 97,28 113,55 79.512.000 - 35,42


100 8.924.100 10 858.700 22,59 2.016.350 99,67 2.009.700 - 99,67 109,29 2.868.400 - 32,14


100 8.981.500 10 903.100 19,90 1.787.200 85,05 1.520.000 - 85,05 95,10 2.423.100 - 26,98


100 50.488.750 15 7.548.750 27,85 14.060.000 98,01 13.780.000 - 98,01 112,96 21.328.750 - 42,24


100 32.510.560 20 6.488.800 17,71 5.756.800 99,81 5.745.800 - 99,81 119,77 12.234.600 - 37,63


100 6.439.040 7 441.100 21,07 1.357.000 86,25 1.170.400 - 86,25 93,10 1.611.500 - 25,03


100 128.858.350 6 7.980.000 19,64 25.303.500 99,33 25.133.500 - 99,33 105,52 33.113.500 - 25,70











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


100 80.848.736 11 8.710.150 18,74 15.148.800 100,00 15.148.500 - 100,00 110,77 23.858.650 - 29,51


100 35.796.300 18 6.510.000 20,53 7.350.000 93,84 6.897.350 - 93,84 112,03 13.407.350 - 37,45


100 507.920.300 17 88.150.000 12,93 65.670.000 96,84 63.595.260 - 96,84 114,20 151.745.260 - 29,88


100 609.066.960 13 86.615.950 19,92 119.838.100 97,21 116.875.650 97,21 109,72 203.491.600 31,91 KANTORARSIP &PERPUSTAKAAN


- - -

Pengadaan mebeleur 100 86.940.200 11 9.534.000 18,66 16.222.000 94,62 15.350.000 - 94,62 105,59 24.884.000 - 28,62Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

100 142.773.240 10 14.302.750 22,13 31.596.900 99,85 31.548.000 - 99,85 109,86 45.850.750 - 32,11


100 379.353.520 17 62.779.200 18,98 72.019.200 97,17 69.977.650 - 97,17 113,71 132.756.850 - 35,00







100 39.249.000 17 6.750.000 19,49 7.650.000 88,24 6.750.000 - 88,24 105,43 13.500.000 - 34,40

Program perbaikansistem administrasikearsipan

100 1.129.644.500 32 435.596.100 16,39 180.201.300 89,11 161.444.832 89,11 120,88 597.040.932 46,33 KANTORARSIP &PERPUSTAKAAN

Pembangunan databaseinformasi kearsipan

100 726.464.900 56 403.236.100 14,87 108.031.700 91,52 98.867.032 - 91,52 147,02 502.103.132 - 69,12

Pengadaan saranapenyimpanan

100 403.179.600 8 32.360.000 17,90 72.169.600 86,71 62.577.800 - 86,71 94,74 94.937.800 - 23,55

Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah


Pendataan danpenataan dokumen/arsipdaerah

100 282.325.350 7 18.867.550 31,34 88.482.800 98,04 86.751.400 - 98,04 104,73 105.618.950 - 37,41

Penyusunan Arsip In-Aktif

100 164.144.900 - - 14,65 24.044.900

Program pemeliharaanrutin/berkala saranadan prasaranakearsipan

100 311.059.800 14 72.197.030 20,96 81.309.800 69,52 65.707.850 - 69,52 83,19 137.904.880 - 29,24 KANTORARSIP &PERPUSTAKAAN

Pemeliharaanrutin/berkala arsipdaerah

100 264.011.850 27 72.197.030 28,38 74.936.850 82,91 62.131.100 - 82,91 110,26 134.328.130 - 50,88

Monitoring, evaluasi danpelaporan kondisi situasidata

100 47.047.950 - - 13,55 6.372.950 56,12 3.576.750 - 56,12 56,12 3.576.750 - 7,60 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena terjadinya efisiensidan disesuaikan dengan kebutuhan











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

10.231.918.975 1.921.941.295 2.834.656.295 90,10 2.527.017.750 85,02 90,10 4.448.959.045 91,55

Program kerjasamainformasi dan mediamassa

8.991.435.975 1.566.175.195 1.876.162.195 95,49 1.791.794.380 - 95,49 95,49 3.357.969.575 - 37,42 SETDAKO

Penyebarluasaninformasi pembangunandaerah

4.379.387.500 842.347.500 950.877.500 96,12 913.954.400 - 96,12 96,12 1.756.301.900 - 40,10

Penyebarluasaninformasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

4.612.048.475 723.827.695 925.284.695 94,87 877.839.980 - 94,87 94,87 1.601.667.675 - 34,73

Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

858.158.000 165.492.100 195.791.600 84,97 166.354.400 - 84,97 85 331.846.500 - 38,67 SETDAKO

Penyusunan SistimInformasi TerhadapLayanan Publik

858.158.000 165.492.100 195.791.600 84,97 166.354.400 - 84,97 84,97 331.846.500 - 38,67

Program kerjasamainformasi dan mediamassa

382.325.000 190.274.000 100 762.702.500 89,83 568.868.970 74,59 89,83 759.142.970 198,56 SEKRETARIATDPRD


382.325.000 190.274.000 100 762.702.500 89,83 568.868.970 - 74,59 89,83 759.142.970 - 198,56



382.325.000 190.274.000 100 762.702.500 89,83 568.868.970 - 74,59 89,83 759.142.970 - 198,56

PERPUSTAKAAN 982.342.445 188.801.495 230.372.250 71,15 223.295.205 - 95,77 81,88 412.096.700 44,30Programpengembanganbudaya baca danpembinaanperpustakaan

569.532.125 110.116.225 129.998.200 45,50 125.175.855 94,74 45,50 235.292.080 40,29 DIKNAS

Pemasyarakatan minatdan kebiasaanmembaca untukterwujudnya masyarakatpembelajar

199.700.000 37.374.800 39.998.200 91,00 36.281.300 - 90,71 91,00 73.656.100 - 36,88

Pengembangan minatdan budaya baca

369.832.125 72.741.425 90.000.000 - 88.894.555 - 98,77 - 161.635.980 - 43,71

Programpengembanganbudaya baca danpembinaanperpustakaan

100 412.810.320 21 78.685.270 27,73 100.374.050 96,79 98.119.350 - 96,79 118,27 176.804.620 - 48,30 KANTORARSIP &PERPUSTAKAAN

Supervisi, pembinaandan stimulasi padaperpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolahdan perpustakaanmasyarakat

100 74.195.750 18 13.188.900 26,88 19.941.850 92,04 18.354.350 - 92,04 109,82 31.543.250 - 42,51

Publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca

100 102.000.000 33 34.000.000 39,22 40.000.000 98,79 39.515.000 - 98,79 132,12 73.515.000 - 72,07

Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah

100 236.614.570 13 31.496.370 17,09 40.432.200 99,55 40.250.000 - 99,55 112,86 71.746.370 - 30,32

PERTANIAN 53.146.523.853 9.855.799.383 10.778.624.647 76,94 9.564.521.326 82,13 76,94 19.454.048.209 35,84











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab



Penyediaan Jasa SuratMenyurat

8.911.500 1.728.000 1.500.000 100,00 1.500.000 - 100,00 100,00 3.228.000 - 36,22

Penyediaan JasaKomunikas sumber dayaair dan listrik

602.478.800 114.708.014 90.500.000 60,27 54.540.534 - 60,27 60,27 169.248.548 - 28,09

Kegiatan PenyediaanJasa Pemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/ operasional

63.435.000 1.829.700 10.630.000 73,58 7.821.500 - 73,58 73,58 9.651.200 - 15,21

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

732.586.908 131.748.000 133.308.000 98,69 131.558.000 - 98,69 98,69 263.306.000 - 35,94


15.255.906 1.827.500 2.996.640 94,46 2.830.600 - 94,46 94,46 4.658.100 - 30,53


23.917.098 2.156.000 2.678.000 92,68 2.482.000 - 92,68 92,68 4.638.000 - 19,39


91.196.680 16.082.500 14.999.500 100,00 14.999.500 - 100,00 100,00 31.082.000 - 34,08


63.367.100 18.737.800 10.126.000 78,84 7.983.400 - 78,84 78,84 26.721.200 - 42,17



63.367.100 18.737.800 10.126.000 78,84 7.983.400 - 78,84 78,84 26.721.200 - 42,17

Penyediaan Komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor

12.349.180 2.898.500 1.999.500 98,62 1.972.000 - 98,62 98,62 4.870.500 - 39,44

Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

156.427.205 5.470.909 79.247.200 94,42 74.822.600 - 94,42 94,42 80.293.509 - 51,33

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang2 an

25.674.880 4.320.000 4.680.000 96,15 4.500.000 - 96,15 96,15 8.820.000 - 34,35


84.301.077 14.355.000 14.997.000 88,22 13.229.750 - 88,22 88,22 27.584.750 - 32,72

Rapat rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah

695.838.250 134.650.400 109.190.000 99,41 108.544.980 - 99,41 99,41 243.195.380 - 34,95

Penyediaan Jasa tenagapendukungn Adm dantekhnis perantoran

154.753.200 40.950.000 32.400.000 44,86 14.535.000 - 44,86 44,86 55.485.000 - 35,85 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatandisebabkan karena pembayaranhonorarium hanya diberikan kepada 1orang Tenaga Harian Lepas

Program Peningkatansarana dan prasaranaAparatur


Pemeliharaan rutinBerkala Gedung Kantor

45.612.500 22.407.500 4.700.000 96,04 4.514.100 - 96,04 96,04 26.921.600 - 59,02

Kegiatan PemeliharaanRutin BerkalaKendaraan DinasOperasional

1.764.104.310 405.459.350 267.569.447 95,05 254.318.129 - 95,05 95,05 659.777.479 - 37,40


287.077.072 72.068.000 45.492.000 100,00 45.146.000 99,24 100,00 117.214.000 40,83 DINASTANAMANPANGANBUNHUT











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pengadaan PakaianDinas BesertaKelengkapanya

287.077.072 72.068.000 45.492.000 100,00 45.146.000 - 99,24 100,00 117.214.000 - 40,83

Program peningkatankesejahteraan petani


Pelatihan Petani danPelaku Agribisnis

232.050.000 - 50.000.000 92,24 46.122.000 - 92,24 92,24 46.122.000 - 19,88

PeningkatanKemampuan LembagaPetani

1.622.941.992 246.837.200 365.115.580 94,95 346.661.900 - 94,95 94,95 593.499.100 - 36,57

Program peningkatanpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan

4.713.378.951 917.336.150 1.875.035.750 86,91 1.768.416.006 86,91 86,91 2.685.752.156 59,67 DINASTANAMANPANGANBUNHUT

Promosi atas HasilProduksi Pertanian /Perkebunan unggulandaerah

111.207.500 - 107.050.000 90,12 96.470.600 - 90,12 90,12 96.470.600 - 86,75

Pembangunan Pusatpusat penampunganProduksi hasil pertanian/perkebunan masyarakatyang di pasarkan

224.748.083 - 48.346.650 87,78 42.436.500 - 87,78 87,78 42.436.500 - 18,88


Pembangunan Pusatpusat penampunganProduksi hasil pertanian/perkebunan masyarakatyang di pasarkan

224.748.083 - 48.346.650 87,78 42.436.500 - 87,78 87,78 42.436.500 - 18,88


2.891.821.500 917.336.150 68.807.600 60,65 41.729.350 - 60,65 60,65 959.065.500 - 33,16 Rendahnya Capaian Indikator Kegiatan inidisebabkan karena pelaksanaanpengadaan tanah untuk pembangunanTerminal Agribisnis di Kelurahan KotoPanjang Payobasuang tidak dapatdilaksanakan

Peningkatan ProduksiProduksi danproduktifitas mutuproduk florikultura

156.829.368 - 71.229.000 100,00 71.229.000 - 100,00 100,00 71.229.000 - 45,42

Operasional TerminalAgribisnis

1.328.772.500 - 1.579.602.500 96,01 1.516.550.556 - 96,01 96,01 1.516.550.556 - 114,13

Program peningkatanpenerapan teknologipertanian/perkebunn


Pengadaan Sarana danPrasarana tekhnologipertanian perkebunantepat guna

235.588.000 - 190.898.000 97,37 185.882.900 - 97,37 97,37 185.882.900 - 78,90

Penyuluhan Penerapantekhnologi pertanianperkebunan tepat guna

158.821.517 - 34.221.400 62,37 21.345.000 - 62,37 62,37 21.345.000 - 13,44 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini karena terjadi efisiensi dalampelaksanaannya.

Bimbingan dan pelatihanpengoperasiantekhnologi pertanianperkebunan tepat guna

2.602.245.017 116.197.250 225.207.000 94,20 212.146.000 - 94,20 94,20 328.343.250 - 12,62

Program peningkatanproduksipertanian/perkebunan

18.452.134.743 2.896.891.595 2.783.748.850 87,03 2.325.568.760 87,03 87,03 5.222.460.355 23,61 DINASTANAMANPANGANBUNHUT











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Penyuluhan peningkatanproduksi pertanianPerkebunan

452.126.220 - 65.614.000 94,77 62.184.150 - 94,77 94,77 62.184.150 - 13,75

Penyediaan SaranaProduksi PertanianPerkebunan

15.852.790.750 2.714.486.635 2.271.723.500 81,30 1.847.024.350 - 81,30 81,30 4.561.510.985 - 28,77

Pengembangan bibitunggul pertanianperkebunan

1.624.350.000 97.365.000 349.845.000 94,21 329.588.760 - 94,21 94,21 426.953.760 - 26,28

Penyusunan KebijakanAlih Fungsi Lahanpertanian

94.022.019 - 15.459.000 71,51 11.054.650 - 71,51 71,51 11.054.650 - 11,76

Penyediaan sarana danprasarana tekhnologipertanian perkebunantepat guna

428.845.754 85.039.960 81.107.350 93,35 75.716.850 - 93,35 93,35 160.756.810 - 37,49

Programpemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan


Peningkatan Kapasitastenaga penyuluhpertanian perkebunanlapangan

483.837.032 61.267.500 274.689.500 88,77 243.835.250 - 88,77 88,77 305.102.750 - 63,06


Peningkatan Kapasitastenaga penyuluhpertanian perkebunanlapangan

483.837.032 61.267.500 274.689.500 88,77 243.835.250 - 88,77 88,77 305.102.750 - 63,06

PeningkatanKesejahteraan tenagapenyuluhpertanian/perkebunan

551.813.688 102.455.000 94.878.600 92,18 87.457.645 - 92,18 92,18 189.912.645 - 34,42

Penyuluhan danPendampingan bagipertanian Perkebunan

186.314.801 - 40.145.400 84,07 33.750.200 - 84,07 84,07 33.750.200 - 18,11

Progam peningkatanPemasaran HasilProduksi peternakan

194.002.500 194.002.500 - - - 194.002.500 100,00 DINASTANAMANPANGANBUNHUT

Pemeliharaan RutinBerkala sarana danPrasarana pasarproduksi hasilpeternakan

194.002.500 194.002.500 - - - - - - 194.002.500 - 100,00


4.841.906.699 942.493.400 712.363.100 93,01 663.073.691 93,01 93,01 1.605.567.091 35,63 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

Penyediaaan Jasa SuratMenyurat

8.911.500 1.950.000 1.500.000 100,00 1.500.000 - 100,00 100,00 3.450.000 - 38,71

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumberdaya air danListrik

437.938.800 126.478.800 93.000.000 82,47 76.694.751 - 82,47 82,47 203.173.551 - 46,39

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KenderaanDinas/ Oprasional

47.263.000 18.235.000 8.012.000 67,80 5.432.150 - 67,80 67,80 23.667.150 - 50,08 Rendahnya realisasi keuangan kegiatanini disebabkan karena pemegangkendaraan dinas khususnya kendaraanroda dua melakukan pembayaran pajakdengan menggunakan dana pribadi


725.134.964 3.669.000 3.000.100 99,99 2.999.800 - 99,99 99,99 6.668.800 - 0,92











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


77.697.180 21.584.000 14.999.500 100,00 14.999.500 - 100,00 100,00 36.583.500 - 47,08


146.367.100 16.957.100 10.000.000 99,78 9.978.400 - 99,78 99,78 26.935.500 - 18,40


1.455.391.436 427.914.000 279.996.000 100,00 279.996.000 - 100,00 100,00 707.910.000 - 48,64

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

577.385.664 126.528.000 133.008.000 81,12 107.898.000 - 81,12 81,12 234.426.000 - 40,60


35.738.598 9.168.000 2.678.000 100,00 2.678.000 - 100,00 100,00 11.846.000 - 33,15

Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan BangunanKantor

20.349.680 3.069.500 14.999.500 85,44 12.814.950 - 85,44 85,44 15.884.450 - 78,06

Penyediaan Makan danMinum

349.300.077 14.700.000 15.000.000 99,78 14.967.150 - 99,78 99,78 29.667.150 - 8,49


191.284.600 12.600.000 16.200.000 93,33 15.120.000 - 93,33 93,33 27.720.000 - 14,49



191.284.600 12.600.000 16.200.000 93,33 15.120.000 - 93,33 93,33 27.720.000 - 14,49

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

695.868.000 147.040.000 103.770.000 99,14 102.874.990 - 99,14 99,14 249.914.990 - 35,91


73.276.100 12.600.000 16.200.000 93,33 15.120.000 - 93,33 93,33 27.720.000 - 37,83


1.680.454.246 450.321.500 290.326.800 63,12 229.184.298 63,12 63,12 679.505.798 31,53 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

PemeliharaanRutin/berkala Gedungkantor

129.304.810 22.407.500 10.330.800 46,09 4.761.000 - 46,09 46,09 27.168.500 - 21,01


1.551.149.436 427.914.000 279.996.000 80,15 224.423.298 - 80,15 80,15 652.337.298 - 42,06


488.459.250 72.700.000 33.900.000 - 99,49 106.427.500 21,79 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

488.459.250 72.700.000 33.900.000 99,49 33.727.500 - 99,49 99,49 106.427.500 - 21,79


534.101.062 - 56.789.910 71,22 40.444.600 71,22 71,22 40.444.600 7,57 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

Monitoring dan EvaluasiPeengendalian danPelaporan

534.101.062 - 56.789.910 71,22 40.444.600 - 71,22 71,22 40.444.600 - 7,57

Program peningkatankesejahteraan petani












(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pelatihan petani danpelaku agribisnis

33.644.150 80,69 27.147.895 - 80,69 80,69 27.147.895 - -

Kegiatan Peningkatankemampuan lembagapetani

1.166.650.056 464.978.194 151.269.800 83,56 126.404.300 - 83,56 83,56 591.382.494 - 50,69

Programpemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan


Kegiatan PeningkatanKapasitas TenagaPenyuluhPertanian/Perkebunan

317.821.500 85.771.500 44.969.500 97,38 43.791.300 - 97,38 97,38 129.562.800 - 40,77

Kegiatan PeningkatanKesejahteraan TenagaPenyuluhPertanian/Perkebunan

562.068.441 98.000.000 66.647.320 98,09 65.375.800 - 98,09 98,09 163.375.800 - 29,07

Kegiatan Penyuluhandan Pendampingan bagiPertanian/Perkebunan

213.021.900 - 45.900.000 73,86 33.902.750 - 73,86 73,86 33.902.750 - 15,92

Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak

574.815.199 165.348.390 157.124.450 71,71 149.187.170 71,71 71,71 314.535.560 37,87 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN


Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak

574.815.199 165.348.390 157.124.450 71,71 149.187.170 71,71 71,71 314.535.560 37,87 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

Pendataan MasalahPeternakan

217.198.800 - 49.800.000 93,94 46.780.000 - 93,94 93,94 46.780.000 - 21,54

PemeliharaanKesehatan danPencegahan PenyakitMenular Ternak

377.469.096 109.533.200 124.623.200 95,20 118.640.670 - 95,20 95,20 228.173.870 - 60,45

Pemusnahan Ternakyang Terjangkit PenyakitEndemik

152.044.615 42.128.940 24.075.000 92,00 22.150.000 - 92,00 92,00 64.278.940 - 42,28

PengawasanPerdagangan TernakAntar Daerah

45.301.488 13.686.250 8.426.250 99,65 8.396.500 - 99,65 99,65 22.082.750 - 48,75

Program peningkatanproduksi hasil ternak

3.813.339.441 1.004.589.838 712.233.950 91,44 687.974.650 91,44 91,44 1.692.564.488 32,23 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

Pembangunan saranadan prasaranapembibitan ternak

2.519.657.291 867.099.963 533.048.950 98,14 523.138.350 - 98,14 98,14 1.390.238.313 - 55,18

Pembibitan danperawatan ternak

1.139.085.799 137.489.875 146.474.000 94,24 138.031.800 - 94,24 94,24 275.521.675 - 24,19

Penyuluhan kualitas gizidan pakan ternak

154.596.351 - 32.711.000 81,94 26.804.500 - 81,94 81,94 26.804.500 - 17,34

Program peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan

4.106.621.152 1.045.212.193 1.636.322.800 84,95 1.412.046.718 84,95 84,95 2.457.258.911 40,87 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

Fasilitasi KerjasamaRegional/Nasional/InternasionalPenyediaan HasilProduksi Peternakankomplementer

445.354.400 - 43.049.500 76,53 32.944.073 - 76,53 76,53 32.944.073 - 7,40











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pembangunan Saranadan Prasarana HasilProduksi Peternakan

2.503.820.625 857.099.963 483.391.800 93,96 454.202.450 - 93,96 93,96 1.311.302.413 - 52,37

Pemeliharaan RutinBerkala Sarana danPrasarana PasarProduksi HasilPeternakan

970.540.132 141.112.330 181.356.500 95,38 172.975.400 - 95,38 95,38 314.087.730 - 32,36

Promosi Atas HasilProduksi PeternakanUnggulan Daerah

90.860.500 46.999.900 88.150.500 92,32 81.382.500 - 92,32 92,32 128.382.400 - 141,30

PengembanganAgribisnis Peternakan

96.045.495 - 19.823.500 96,78 19.185.200 - 96,78 96,78 19.185.200 - 19,98

Rehabilitasi danpenyediaan saranapendukung rumahpotong hewan

- - 820.551.000 89,08 730.949.500 - 89,08 89,08 730.949.500 - -

OptimalisasiPengolahan danPemasaran Produksi

586.850.000 - - 76.179.500 91,24 69.504.400 91,24 91,24 69.504.400 11,84 DINASPERIKANANDANPETERNAKAN

PengembanganPengolahan HasilPerikanan

586.850.000 - 76.179.500 91,24 69.504.400 - 91,24 91,24 69.504.400 - 11,84


PengembanganPengolahan HasilPerikanan

586.850.000 - 76.179.500 91,24 69.504.400 - 91,24 91,24 69.504.400 - 11,84

KEHUTANAN 1.260.395.977 66.145.300 282.451.400 90,06 249.008.740 90,06 90,06 315.154.040 28,26Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan


Pengembangan hasilhutan non kayu

100.000.000 - 28.588.500 88,61 25.331.900 - 88,61 88,61 25.331.900 - 25,33

Pengembangan hasilpengujian danpengendalian peredaranhasil hutan

134.463.693 23.954.400 43.917.000 90,61 39.792.700 - 90,61 90,61 63.747.100 - 47,41

Monitoring evaluasi danpelaporan

50.004.800 6.067.400 10.002.400 99,30 9.932.400 - 99,30 99,30 15.999.800 - 32,00

Program RehabilitasHutan dan Lahan


Pembuatan bibit benihtanaman kehutanan

479.345.125 36.123.500 94.704.500 92,68 87.768.000 - 92,68 92,68 123.891.500 - 25,85

Peningkatan peran sertamasyarakat dalamrehabilitasi hutan danlahan

496.582.359 - 105.239.000 81,89 86.183.740 - 81,89 81,89 86.183.740 - 17,36

PARIWISATA 18.586.092.661 2.237.529.341 4.370.332.500 93,12 4.151.981.612 93,12 93,12 6.389.510.953 35,46Program PelayananAdministrasiPerkantoran

4.906.577.792 846.739.393 1.056.875.300 96,56 1.034.973.692 96,56 96,56 1.881.713.085 41,52 DINASPARPORA


26.405.887 4.166.100 4.778.800 100,00 4.778.800 - 100,00 100,00 8.944.900 - 33,87


828.844.688 124.520.948 152.400.000 98,51 150.132.076 - 98,51 98,51 274.653.024 - 33,14











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab


13.814.078 1.646.800 2.625.000 66,38 1.742.450 - 66,38 66,38 3.389.250 - 24,53


553.635.097 105.348.000 116.208.000 100,00 116.204.000 - 100,00 100,00 221.552.000 - 40,02


53.736.764 9.663.700 12.960.800 99,96 12.955.550 - 99,96 99,96 22.619.250 - 42,09


48.625.555 8.800.000 6.610.000 97,13 6.420.000 - 97,13 97,13 15.220.000 - 31,30


55.256.313 13.269.900 18.627.650 99,95 18.618.350 - 99,95 99,95 31.888.250 - 57,71


82.883.778 24.850.285 29.606.050 98,34 29.114.050 - 98,34 98,34 53.964.335 - 65,11


42.933.050 7.769.800 7.620.600 99,99 7.620.000 - 99,99 99,99 15.389.800 - 35,85


16.560.041 2.980.000 6.287.400 99,83 6.277.000 - 99,83 99,83 9.257.000 - 55,90



16.560.041 2.980.000 6.287.400 99,83 6.277.000 - 99,83 99,83 9.257.000 - 55,90


88.354.844 16.881.000 20.148.000 99,89 20.126.150 - 99,89 99,89 37.007.150 - 41,88


967.013.097 166.051.610 235.885.000 98,60 232.588.266 - 98,60 98,60 398.639.876 - 41,22


2.128.514.600 360.791.250 443.118.000 96,68 428.397.000 - 96,68 96,68 789.188.250 - 37,08


1.624.181.947 88.399.868 211.546.100 97,05 203.970.100 97,05 97,05 292.369.968 16,13 DINASPARPORA


287.222.312 - 60.176.000 96,51 58.076.000 - 96,51 96,51 58.076.000 - 20,22

Pengadaan mebeleur 245.150.156 - 21.548.000 98,62 21.250.000 - 98,62 98,62 21.250.000 - 8,67Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

1.091.809.479 88.399.868 129.822.100 96,01 124.644.100 - 96,01 96,01 213.043.968 - 19,51


166.045.219 29.150.000 - 32.050.000 95,79 30.700.000 95,79 95,79 59.850.000 36,04 DINASPARPORA


166.045.219 29.150.000 32.050.000 95,79 30.700.000 - 95,79 95,79 59.850.000 - 36,04

ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata

5.820.010.983 863.672.280 1.190.263.150 88,12 1.059.064.220 88,12 88,12 1.922.736.500 28,23 DINASPARPORA

Peningkatanpemanfaatan teknologiinformasi dalampemasaran pariwisata

150.854.375 - 39.482.800 75,98 30.000.000 - 75,98 75,98 30.000.000 - 19,89

Pelakasanaan promosipariwisata nusantara didalam dan di luar negeri

2.926.462.233 529.045.850 674.721.350 84,68 571.352.950 - 84,68 84,68 1.100.398.800 - 37,60

Pengadaan mediapromosi

646.518.750 - 173.425.000 95,02 164.792.200 - 95,02 95,02 164.792.200 - 25,49











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

Pelaksanaan Tour DeSingkarak

2.096.175.625 334.626.430 302.634.000 96,79 292.919.070 - 96,79 96,79 627.545.500 - 29,94

ProgramPengembanganDestinasi Parawisata

5.206.440.822 302.465.000 1.674.688.650 98,24 1.649.704.050 98,24 98,24 1.952.169.050 61,38 DINASPARPORA

Pengembangan objekpariwisata unggulan

4.728.750.000 - 1.541.419.050 98,56 1.519.203.550 - 98,56 98,56 1.519.203.550 - 32,13

Peningkatanpembangunan saranadan prasaranaparawisata

477.690.822 302.465.000 133.269.600 97,92 130.500.500 - 97,92 97,92 432.965.500 - 90,64

ProgramPengembanganKemitraan

862.835.898 107.102.800 204.909.300 82,98 173.569.550 82,98 82,98 280.672.350 29,46 DINASPARPORA

Pengembangan danpenguatan, informasidan database

550.369.007 93.252.800 64.692.000 95,42 61.726.000 - 95,42 95,42 154.978.800 - 28,16

Pengembangan SDM dibidang kebudayaan danprawisata bekerjasamadengan lembaga lainnya

198.250.000 - 42.684.500 72,08 30.768.250 - 72,08 72,08 30.768.250 - 15,52

Pemantauan danevaluasi pelaksanaanprogram peningkatankemitraan

50.109.800 89,91 45.053.500 - 89,91 89,91 45.053.500 - -


Pemantauan danevaluasi pelaksanaanprogram peningkatankemitraan

50.109.800 89,91 45.053.500 - 89,91 89,91 45.053.500 - -

Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengembangankemitraan pariwisata

83.293.891 13.850.000 16.500.000 87,88 14.500.000 - 87,88 87,88 28.350.000 - 34,04

Penyusunan SOP 30.923.000 - 30.923.000 69,60 21.521.800 - 69,60 69,60 21.521.800 - 69,60KELAUTAN DANPERIKANAN

15.389.430.018 3.542.940.250 2.741.650.700 88,68 2.428.397.850 88,68 88,68 5.971.338.100 42,26

Programpengembanganbudidaya perikanan


KegiatanPengembangan BibitIkan Unggul

6.681.889.500 1.694.389.500 908.209.250 98,17 891.551.950 - 98,17 98,17 2.585.941.450 - 38,70

Kegiatan Pembinaandan PengembanganPerikanan

1.397.146.000 468.946.000 195.192.500 98,61 192.470.700 - 98,61 98,61 661.416.700 - 47,34

Kegiatan PengendalianHama dan Penyakit Ikan

351.734.518 26.864.750 47.239.950 90,38 42.693.950 - 90,38 90,38 69.558.700 - 19,78

Kegiatan PendampinganPada Kelompok TaniPembudidaya Ikan

45.550.000 - 45.550.000 87,02 39.635.750 - 87,02 87,02 39.635.750 - 87,02

Pengembangan SistemPenyuluh perikanan


Kegiatan Kajian SistemPenyuluh Perikanan

951.120.000 235.350.000 204.973.000 97,60 200.060.300 - 97,60 97,60 435.410.300 - 45,78

KegiatanPengembanganKawasan BudidayaPerikanan Air Tawar

5.961.990.000 1.117.390.000 1.340.486.000 79,90 1.070.985.200 - 79,90 79,90 2.188.375.200 - 36,71











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

PERDAGANGAN 5.481.347.716 2.706.495.955 2.828.487.008 90,09 2.663.305.367 90,09 90,09 5.369.801.322 108,61Program PerlindunganKonsumen danpengamananperdagangan

212.786.208 30.248.955 235.239.408 83,64 211.404.590 83,64 83,64 241.653.545 132,13 DKUPP

Fasilitasi penyelesaianpermasalahan-permasalahanpengaduan konsumen

37.111.300 17.319.375 59.564.500 71,01 42.297.090 - 71,01 71,01 59.616.465 - 160,64

Peningkatanpengawasan peredaranbarang dan jasa

175.674.908 12.929.580 175.674.908 96,26 169.107.500 - 96,26 96,26 182.037.080 - 103,62

Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negri

3.641.085.208 1.927.872.000 1.714.146.300 90,93 1.610.490.877 90,93 90,93 3.538.362.877 96,02 DKUPP

Fasilitasi kemudahanperijinan pengembanganusaha

23.353.000 - 23.353.000 97,79 22.836.850 - 97,79 97,79 22.836.850 - 97,79

Pengembangan pasardan distribusi barang /produk

2.061.623.068 1.090.087.568 971.535.500 95,80 930.736.790 - 95,80 95,80 2.020.824.358 - 98,02


Pengembangan pasardan distribusi barang /produk

2.061.623.068 1.090.087.568 971.535.500 95,80 930.736.790 - 95,80 95,80 2.020.824.358 - 98,02

Peningkatan sistim danjaringan dinas koperasiUMKM kotapayakumbuh

68.966.830 10.194.080 58.772.750 91,08 53.532.975 - 91,08 91,08 63.727.055 - 92,40

Pengembangan pasarlelang daerah

23.233.750 - 23.233.750 96,45 22.410.000 - 96,45 96,45 22.410.000 - 96,45

Pengembanganpasar/revitalisasi pasar

423.818.904 364.801.904 59.017.000 78,65 46.417.000 - 78,65 78,65 411.218.904 - 97,03

Peningkatan/optimalisasi manajemen ops.pasar

280.982.790 225.129.990 55.852.800 79,84 44.595.200 - 79,84 79,84 269.725.190 - 95,99

Peningkatan EfisiensiKebijkan danPelaksanaanpengelolaanPendapatan Asli Daerah

475.316.916 237.658.458 238.591.550 95,03 226.738.195 - 95,03 95,03 464.396.653 - 97,70

Pengembangan PondokPromosi dan DistribusiProduk Unggulan

283.789.950 - 283.789.950 92,75 263.223.867 - 92,75 92,75 263.223.867 - 92,75

Program Pembinaanpedagang kaki limadan asongan

1.627.476.300 748.375.000 879.101.300 95,71 841.409.900 95,71 95,71 1.589.784.900 97,68 DKUPP

Kegiatan penataantempat berusaha bagipedagang kakilima danasongan

1.627.476.300 748.375.000 879.101.300 95,71 841.409.900 - 95,71 95,71 1.589.784.900 - 97,68

PERINDUSTRIAN 2.117.462.945 438.103.900 1.679.359.045 90,83 1.600.436.828 90,83 90,83 2.038.540.728 91,37Program peningkatanKapasitas Iptek SistemProduksi

78.564.000 - 78.564.000 84,07 66.048.650 84,07 84,07 66.048.650 84,07 DKUPP

Pengembangankapasitas pranatapengukuran,standarisasi, pengujiandan kualitas

78.564.000 - 78.564.000 84,07 66.048.650 - 84,07 84,07 66.048.650 - 84,07











(%)


2014 (%)



(%)


SKPDPenanggung

Jawab

ProgramPengembanganIndustri Kecil danMenengah

622.856.575 219.051.950 403.804.625 90,16 370.263.091 90,16 90,16 589.315.041 91,65 DKUPP

Pembinaan industri kecildan menengah dalammemperkuat jaringanklaster industri

33.798.000 - 33.798.000 88,32 29.849.682 - 88,32 88,32 29.849.682 - 88,32

Fasilitasi kerjasamakemitraan industri mikro,kecil dan menengah

589.058.575 219.051.950 370.006.625 92,00 340.413.409 - 92,00 92,00 559.465.359 - 94,98

Program PeningkatanKemampuan TeknologiIndustri

564.520.450 219.051.950 345.468.500 98,25 339.425.937 98,25 98,25 558.477.887 98,93 DKUPP

Pengembangan danpelayanan teknologiindustri

564.520.450 219.051.950 345.468.500 98,25 339.425.937 - 98,25 98,25 558.477.887 - 98,93

Program PenataanStruktur Industri

851.521.920 - 851.521.920 90,85 824.699.150 90,85 90,85 824.699.150 90,85 DKUPP

Penyediaan saranamaupun prasaranaklaster industri

135.221.020 - 135.221.020 82,06 110.967.400 - 82,06 82,06 110.967.400 - 82,06

PenyelenggaranPayakumbuh FashionWeek

716.300.900 - 716.300.900 99,64 713.731.750 - 99,64 99,64 713.731.750 - 99,64


PenyelenggaranPayakumbuh FashionWeek

716.300.900 - 716.300.900 99,64 713.731.750 - 99,64 99,64 713.731.750 - 99,64

3,03 1.441.388.941.833 0,47 225.257.436.213 3,60 301.220.090.630 84,70 270.712.919.254 85,62 76,56 495.403.961.467 - 41,13


RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 166RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 II - 166

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi kota Payakumbuh dan kebijakan keuangan daerahmemuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi kota Payakumbuh tahun 2016, kondisiekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikatorpertumbuhan ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian kota Payakumbuh Tahun2016 dan 2017, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh yangdiperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerahdan pembiayaan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kota PayakumbuhArah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016 disusun berdasarkan kajian

internal dan eksternal serta berpedoman kepada pentahapan pembangunan di dalam RPJPDKota Payakumbuh Tahun 2005-2025, yaitu RPJMD ke-4 (2012-2017). Dalam RPJMD ke-4tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan Misi ke-1 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017, yaitu Menjadikan Payakumbuh Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru BerbasisEkonomi Kerakyatan di Sumatera Barat, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi yangakan dicapai dalam jangka menengah adalah :

1. Membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi kota atau SubPusat Pengembangan Kota sesuai RTRW Kota Payakumbuh;

2. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian KotaPayakumbuh;

3. Menumbuhkembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektorperdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa;

4. Mengembangkan industri pariwisata yang religius berdasarkan ABS-SBK, peningkatankualitas promosi wisata;

5. Menyelenggarakan even-even pariwisata, seni dan budaya dalam rangka meningkatkanjumlah kunjungan wisata yang berskala daerah, nasional dan internasional;

6. Mengembangkan wisata kuliner dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;7. Membangun pusat distribusi logistik untuk produk pertanian dalam arti luas;8. Pembentukan Perusahaan Daerah sebagai pengelola aset daerah yang dipisahkan;9. Memastikan dan membangun wawasan kedaulatan dan supply chain produk unggulan;10. Membangun dan mengembangkan kawasan industri dan pergudangan serta rest area;11. Meningkatkan keterampilan dan manajemen pelaku usaha UMKM;12. Pelatihan pemanfaatan teknologi bagi pengusaha industri;13. Membangun sarana dan prasarana pendukung yang membuka akses lebih luas dan

membangun sistem logistik yang efisien dan bisa menumbuhkan keunggulan;14. Meningkatkan SDM petani;15. Mengembangkan sistem pertanian dan kelembagaan pasar pertanian;16. Optimalisasi Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Terminal Agribisnis (TA);17. Meningkatkan SDM angkatan kerja;18. Memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri;19. Meningkatkan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar;20. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja dan lembaga sejenis;21. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;22. Memfasilitasi calon investor yang masuk ke Kota Payakumbuh;23. Pemberian insentif bagi penanam modal/investor;24. Meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa;25. Membangun kemitraan antara pemko dengan dunia usaha;26. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UKM dengan pengusaha dalam negeri/asing.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan bidang ekonomi, maka arahkebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonominasional dan provinsi Tahun 2016, serta arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 III - 2

sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memilikiprospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Arah Kebijakan Ekonomi pembangunan wilayah Sumatera Tahun 2016 mengacu padaarah kebijakan pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019 yakni peningkatan ekonomiwilayah yang kompetitif berbasis pada keunggulan sumberdaya alam, kapasitas sumberdayamanusia dan penguatan kapasitas iptek diwilayah Sumatera, demi terbangunnya perekonomianWilayah Sumatera yang unggul dan kompetitif serta mengacu pada tema RKP 2016 yaitu“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Guna Meletakkan Fondasi PembangunanYang Berkualitas”. Dengan demikian arah kebijakan umum pengembangan Wilayah Sumateramenyeimbangkan pengembangan kelembagaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal,pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengoptimalkan pengembanganperekonomian masyarakat didaerah tertinggal khususnya dikawasan kepulauan.

Untuk arah kebijakan ekonomi pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2016 adalah :

1. Pengembangan komoditas unggulan melalui penguatan rantai nilai komoditas pada sektorpertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan industri;

2. Penguatan kapasitas inovasi daerah yang menitikberatkan pada penciptaan iklim inovasi,kapasitas penelitian dan pengembangan, kerjasama riset, peningkatan budaya inovasi,pengembangan klaster industri dan jaringan global.

Sedangkan arah kebijakan ekonomi Provinsi Tahun 2016 adalah :

1. Mengembangkan kawasan pertanian dan komoditi unggulan baik pada tanaman pangan,perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kelautan;

2. Mengembangkan industri skala kecil, menengah dan jasa berbasis bahan baku danpotensi daerah;

3. Mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs budaya minangkabau yang sudah adamenjadi objek wisata yang lebih menarik;

4. Mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sertamengentaskan daerah tertinggal;

5. Meningkatkan akses, jumlah dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruangterpadu untuk usaha,industri, sarana dan prasarana pertanian, pariwisata dan perumahanrakyat.

Berikut ini arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2016 yang berpedoman padadokumen RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 Kota Payakumbuh dansejalan dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi dan Nasional :

1. Meningkatkan pengembangan lapangan usaha dan kelembagaan yang mendukungpertumbuhan komoditi unggulan daerah

2. Meningkatkan iklim usaha untuk mendorong investasi,3. Penataan kawasan ekonomi yang jelas, tegas dan konsisten guna menjamin

kelangsungan usaha,4. Membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi sesuai

RTRW Kota Payakumbuh dengan fokus kegiatan :5. Mendorong pembenahan subsistem hulu sampai hilir, terutama pada subsistem

budidaya dan pengolahan hasil pertanian6. Meningkatkan upaya penanggulangan kerawanan pangan;7. Revitalisasi lahan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fokus kegiatan :8. Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan masyarakat9. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati,10.Mengembangkan diversifikasi pangan yang bergizi untuk menurunkan

ketergantungan pada sumber karbohidrat dari beras.11.penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;12. Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat;13. Menfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan diluar negeri;14. Penyiapan lulusan SMK yang dapat diterima di dunia usaha15. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi angkatan kerja;16. Membangun objek wisata dan meningkatkan prasarana dan sarana;17. Pengembangan kawasan sentra agrowisata;18. Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata;


19. Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata;20. Meningkatkan kualitas promosi pariwisata;21. Mengembangkan industri pariwisata yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel,

restoran dan sebagainya;22.Membudayakan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat;23.Pelestarian bangunan bersejarah dan cagar budaya;24.Menggalakkan event-event budaya dan menggali potensi seni dan budaya daerah;25.Inventarisasi lembaga adat masyarakat lokal.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional,

perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yangtidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusatmenyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian globalseperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yangterakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnyapemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kondisi perekonomian Kota Payakumbuh dapat dilihat capaian indikator ekonomimakro, Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 sebagaiberikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kota Payakumbuh Tahun 2014*)

No. Lapangan usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

ADHB Distribusi ADHK LP(Jt. Rp) (%) (Jt. Rp)

1. Pertanian 320.414,46 9,94 113.550,03 6,702. Pertambangan dan Penggalian 13.961,80 0,43 3.773,04 4,173. Industri pengolahan 236.141,32 7,32 75.578,59 6,854. Listrik, Gas dan Air Bersih 51.075,11 1,61 15.483,76 5,075. Bangunan 292.737,05 9,08 85.850,55 6,596. Perdagangan, hotel dan restoran

670.651,44 20,80 221.608,56 7,63

7. Angkutan dan Komunikasi 645.406,11 20,02 218.174,51 4,458. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 298.061,79 9,24 126.358,93 8,23

9. Jasa–jasa 696.152,37 21,59 269.342,88 6,51

PDRB 3.224.601,45 100,00 1.129.720,85 6,53

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015, data diolah*) Data Sementara

Dari Tabel 3.1 di atas lapangan usaha jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran,angkutan dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang dominan dalam pembentukanPDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014. Nilai tambah bruto lapangan usaha jasa-jasa pada tahun2014 mencapai Rp. 696.152,37,- atas dasar harga berlaku meliputi 21,59 % dari nilai totalPDRB, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesarRp. 670.651,44,- (20,80%); dan lapangan usaha Angkutan dan Komunikasi dengan kontribusi


sebesar Rp. 645.406,11,- (20,02%). Sementara kontribusi lapangan usaha lainnya masih relatifkecil dengan kontribusi di bawah 10 %.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai merupakan hasil kontribusi berbagai lapanganusaha yang dibagi kedalam 9 kelompok usaha, yaitu lapangan usaha pertanian; lapanganusaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha industri; lapangan usaha listrik, gas danair minum; lapangan usaha bangunan; lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran;lapangan usaha angkutan dan komunikasi; lapangan usaha keuangan persewaan dan jasaperusahaan; lapangan usaha dan jasa-jasa.

Lapangan usaha yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah lapangan usahajasa jasa sebesar 21.59 %, Perdagangan, hotel dan restoran dengan pertumbuhan sebesar20.80 % diikuti oleh lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 20,02 % ,lapangan usaha Pertanian sebesar 9,94 %, lapangan usaha Keuangan dan Persewaan 9,24%, lapangan usaha Bangunan 9,08 % serta diikuti oleh lapangan usaha lainnya.

Dengan memperhatikan pertumbuhan lapangan usaha di atas menunjukkan bahwaPayakumbuh sedang giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi yang berbasiskan UMKM,dicerminkan oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha dalam kelompok sektor jasa-jasa(sektor tersier) terutama jasa perbankan dan lembaga keuangan, jasa sewa bangunan, jasaperseorangan dan rumah tangga, jasa angkutan serta jasa perdagangan dan restoran.Kemudian juga terjadi peningkatan pertumbuhan lapangan usaha kelompok industri (sektorsekunder) seperti lapangan usaha bangunan, air bersih dan industri pengolahan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2014 turun dari tahun 2013, hal iniditandai dengan tumbuhnya ekonomi Payakumbuh sebesar 6,53 % tahun 2014 lebih rendahdari dari tahun 2013 sebesar 6,72%, tetapi laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh masihdiatas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Baratsangat dipengaruhi oleh terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, yangdisebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia sepertimelambatnya pertumbuhan ekonomi dunia seperti perekonomian negara China beberapa tahunterakhir ini sehingga mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia,selain juga memperkecil hadirnya peluang-peluang baru.

Kondisi internal yang buruk yaitu berupa melemahnya pertumbuhan investasi danekspor Indonesia, yang selama ini didominasi ekspor sumber daya alam, dan meningkatnyaimpor yang didominasi jasa dan barang modal, telah menyebabkan terjadinya defisit transaksiberjalan, defisit ini akhirnya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melorot.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomidisebabkan antara lain melemahnya harga komoditas CPO dan karet di pasar global,pelemahan nilai tukar rupiah, laju inflasi yang cukup tinggi (10,75 %) karena kenaikan hargakomoditas seperti harga BBM, harga cabe, ongkos angkutan dalam kota, beras, bawangmerah, angkutan udara, tarif listrik, rokok, dan harga mobil sehingga konsumsi rumahtanggamelemah, disamping juga aktivitas perdagangan melambat, kurangnya pasokan pangan,struktur pasar yang kurang sehat, dan jalur transportasi angkutan yang sangat panjang.

Pada tahun 2015 dengan memperhatikan trend perkembangan ekonomi tahun 2014dan prospek perkembangan ekonomi nasional serta kondisi ekonomi dunia maka pada tahun2015 ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh relatif lebih baik dari tahun 2014dengan pertumbuhan sebesar 6,89 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang positifdiharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan usaha dan kesempatan kerja sehingga dapatmenyerap angkatan kerja yang jumlahnya juga meningkat dari tahun ke tahun.

b. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkantingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2013 pendapatan per kapita sebesar Rp.20.787.581,30,-, tahun 2014 naik menjadi Rp. 25.655.194,9,- dan pada tahun 2015 diperkirakanterus naik menjadi Rp. 27.000.000,-


c. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Payakumbuh dihitung menggunakan angka inflasi ibu kota propinsiSumatera Barat ( perpaduan inflasi kota Padang dan kota Bukittinggi). Laju inflasi KotaPayakumbuh pada tahun 2013 sebesar 10,87 %, tingkat inflasi tahun 2014 naik sedikit daritahun 2013 yaitu sebesar 11,9 %, dan diperkirakan pada tahun 2015 tingkat inflasi relatifstagnan atau turun sedikit dari tahun 2014 sejalan dengan perbaikan ekonomi globalsehingga mendorong perbaikan struktur ekonomi Indonesia seperti membaiknyaperkembangan harga-harga komoditas, termasuk harga komoditas utama ekspor non migasIndonesia, perbaikan struktur pasar dan peningkatan serta perbaikan infrastruktur.

d. Pengangguran dan Kemiskinan

Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 57.770 orang dan ekonomi tumbuhsebesar 6,72 %, pada tahun 2014 angkatan kerja menjadi 61.323 orang dengan jumlahpengangguran atau pencari kerja pada tahun 2014 adalah sebesar 3.902 orang atau 6,36 %dari angkatan kerja, dan diperkirakan pada tahun 2015 dengan meningkatnya lapanganusaha dan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja, jumlahpengangguran akan turun lagi menjadi 6 %. Dengan adanya pengurangan angkapengangguran mengindikasikan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin turun dari 10.850 orang pada tahun 2013menjadi 9.376 orang dan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 2.344 KK, dengan tingkatkemiskinan berkurang dari 7,81 % menjadi 7,46%.

Dengan keberlanjutan intervensi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatanpenanggulangan kemiskinan disertai akselerasi perbaikan ekonomi nasional, global, daniklim investasi serta iklim usaha yang semakin baik di Kota Payakumbuh maka diperkirakanpada tahun 2015 jumlah penduduk miskin akan turun menjadi 8.831 orang dengan jumlahKK miskin sebesar 2.207 KK, dan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 7,30 %.

Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel3.2.

Tabel 3.2Capaian Indikator Ekonomi Makro tahun 2013 s.d. 2014 Serta Perkiraan tahun 2015

Kota Payakumbuh

No Indikator Ekonomi Makro Tahun 2013Tahun 2014 Perkiraan

Tahun2015**)Target Realisasi *)

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,72 6,89 6,53 6,70

2 Tingkat Inflasi (%) 10,87 10 11,9 10,50

3 PDRB harga Berlaku (Jt Rp) 2.816.093,86 2.935.127,24 3.224.601,45 3.500.000

4 PDRB harga Konstan (Jt Rp) 1.061.214,87 1.098.911,27 1.129.720,85 1.200.000

5 Pendapatan per kapita (Rp) 23.151.622 24.000.000 25.655.194,90 27.000.000

6 Angkatan Kerja (org) 57.770 65.000 61.323 70.000

7 Pengangguran Terbuka (org) 4.116 2.500 3.902 3.800

8 Tingkat Pengangguran (%) 7,13 6 6,36 6

9 Kemiskinan :

a. Penduduk Miskin (Org) 10.850 10.034 9.376 8.831

b. Jumlah KK Miskin (KK) 3142 1.751 2.344 2.207

c. Tingkat Kemiskinan (%) 7,81 8,15 7,46 7,3Sumber :Bappeda dan BPS Kota Payakumbuh 2015Keterangan : * ) Data Sementara

**) Data Perkiraan (Proyeksi)


3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2016

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Payakumbuh tahun 2016 digunakansebagai pertimbangan dan memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangkapendanaan untuk tahun mendatang.

Untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang menjadi tantangan dan prospek ke depanmaka perlu dilakukan analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal(peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan Kota Payakumbuh.

Hasil identifikasi terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal Kota Payakumbuhadalah sebagai berikut :

A. Kondisi Internal1. Kekuatan

a. Letak geografis kota yang strategis, yang terletak pada jalur lintas perdaganganyang menghubungkan provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang cukupramai;

b. Topografi yang relatif datar;c. Cuaca yang mendukung , dimana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin;d. Payakumbuh juga merupakan pusat bagi daerah hinterland;e. Payakumbuh tidak termasuk daerah rawan bencana seperti : ancaman tsunami,

longsor dan banjir;f. Kota Payakumbuh dilalui oleh 3 (tiga) buah sungai yang sangat potensial untuk

diberdayakan;g. Masih terbukanya lahan untuk usaha-usaha produktif dan investasi;h. Memiliki potensi komoditi unggulan di bidang tanaman pangan dan hortikultura,

perkebunan industri makanan ringan, sulaman dan bordir, ternak besar, unggas danikan;

i. Kota Payakumbuh sudah memiliki Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untukpeningkatan produksi tanaman pangan dan sayuran; TA (Terminal Agribisnis), SubTerminal Agribisnis (STA) untuk pemasaran hasil produksi; dan Lembaga KeuanganMikro Agribisnis (LKMA) untuk penguatan modal usaha.

j. Memiliki lembaga pembiayaan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha,seperti Koperasi, UPTD Pembiayaan, dan perbankan.

k. Alam yang indah untuk menunjang pariwisata;l. Ekosistem yang masih terpelihara misalnya : cukup tersedianya daerah resapan air,

kualitas dan kuantitas sumber air yang cukup;m. Masyarakat Kota Payakumbuh yang memegang teguh nilai-nilai Adat Basandi

Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah;n. Tersedianya sumber daya manusia di bidang usaha kecil dan menengah dalam

mengupayakan produk UMKM yang spesifik;o. Stabilnya pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan relatif baiknya kondisi

perekonomian daerah;p. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik;q. Suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.

2. Kelemahana. Terbatasnya Sumberdaya Alam yang produktif;b. Terbatasnya Sumberdaya Keuangan Daerah untuk peningkatan pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat;c. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah, hal ini disebabkan antara lain masih

rendahnya kuantitas dan kualitas KUMKM dari sisi produksi, masih minimnyapenerapan dan adopsi teknologi, lemahnya akses permodalan dan pemasaran hasilproduksi serta lemahnya lembaga pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM);

d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas angkatan kerja baik dari sisi SDM, danpermodalan;

e. Masih kurangnya investor yang menanamkan modal;f. Kekuatan ekonomi kota belum ditandai dengan kespesifikan, sehingga peranan kota

masih pada sektor perdagangan kecil dan jasa;


g. Belum tertatanya dengan baik kawasan pengembangan ekonomi;h. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan;i. Belum meratanya kualitas pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, yang

disertai dengan belum fokusnya arah pengembangan pendidikan secarakeseluruhan;

j. Berperannya faktor penghalang perbaikan kesehatan diantaranya sanitasi danlingkungan, tingkah laku masyarakat yang belum kondusif untuk peningkatankesehatan masyarakat.

B. Kondisi Eksternal1. Ancaman

a. Munculnya krisis ekonomi global berimbas pada semakin banyaknya jumlahpengangguran, baik karena bertambahnya jumlah angkatan kerja dan kurangnyapeluang kerja juga akibat PHK tenaga kerja di luar daerah yang kembali ke daerah;.

b. Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk yang berkualitas di tengahpersaingan pasar yang semakin meningkat;

c. Kecenderungan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah hinterland;d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat daya saing

ekonomi;e. Praktek ekonomi yang tidak sehat, berdampak pada perkembangan UMKM.

2. Peluanga. Perkembangan perekonomian regional dan hinterland yang menunjukkan

perkembangan yang baik;b. Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya;c. Tersedianya teknologi informasi yang memadai untuk akses ke berbagai aspek

ekonomi;d. Meningkatnya peluang pasar untuk komoditi hasil pertanian, industri kecil dan

kerajinan, dan UMKM lainnya.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Payakumbuhmempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospekperekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkanpertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi denganpercepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan denganpembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapatmendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luasdengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan;

2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mengingat investasi merupakan salahsatu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Perbaikan iklim investasi tersebut dilakukandengan mengadakan perbaikan regulasi, pelayanan, dan penyederhanaan prosedurtermasuk penyederhanaan birokrasi;

3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Ketersediaan infrastruktur yangtidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktursangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi danpembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokongbanyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial;

4. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat danswasta Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya kemampuankeuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan;

5. Situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerahberimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampumeningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalampengelolaan keuangan daerah.


B. Prospek PerekonomianProspek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2016 diperkirakan cukup baik dan

mengalami pertumbuhan yang positif, beberapa indikator yang menunjukkan kondisitersebut adalah :1. Semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia dan nasional;2. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang cukup baik diatas rata-rata provinsi dan

nasional pada tahun 2014, tahun 2015 diperkirakan pertumbuhan ekonomi menguatdari 6,53 % pada tahun 2014 menjadi 6,70 % pada tahun 2015, dan target untuk tahun2016 dan 2017 adalah 6,90 %; laju inflasi 10,75 % pada tahun 2014 menjadi 10,50 %pada tahun 2015, dan target untuk tahun 2016 sebesar10 %.

3. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cenderung turun, pada tahun 2014 tingkatpengangguran turun dari tahun 2013 dari 7,13 % & menjadi 6,36 %, diperkirakan padatahun 2015 tingkat pengangguran menjadi 6,00 %, dan pada tahun 2016 ditargetkantingkat pengangguran menjadi 5,5 %. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, padatahun 2014 tingkat kemiskinan sebesar 7,46 %, diperkirakan pada tahun 2015 tingkatkemiskinan turun menjadi 7,3 %, dan ditargetkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinanmenjadi 7 %

4. Kondisi masyarakat dan kelembagaan lokal yang kondusif;5. Posisi Kota Payakumbuh yang strategis;6. Terbukanya peluang investasi di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan kondisi dan indikator tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi KotaPayakumbuh pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,70 % dengan laju inflasi sekitar 10,50 %.Dengan target pertumbuhan demikian maka perkiraan capaian Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) Kota Payakumbuh tahun 2015 adalah Rp.3,50 triliun atas dasar harga berlakudan Rp.1,20 triliun atas dasar harga konstan.

Kemudian dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang tinggi danstabilitas ekonomi dunia dan nasional yang tetap terjaga sebagaimana diuraikan di atas, makatingkat kemiskinan ditargetkan berkurang menjadi 7,3 % dan tingkat pengangguran menurunmenjadi 6,0 % pada tahun 2015.

Berdasarkan kondisi perekonomian dunia, nasional dan Kota Payakumbuh padatahun sebelumnya dan prospek perkembangan ke depan, maka proyeksi/target pertumbuhanekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2016 adalah sebesar 6,9 %. Tingkat inflasi pada tahun2016 diperkirakan sekitar 10%. Dengan target pertumbuhan demikian maka perkiraan capaianProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh tahun 2016 adalah Rp. 3,75 triliunatas dasar harga berlaku dan Rp. 1,50 triliun atas dasar harga konstan.

Dengan dasar capaian tahun 2013 dan 2014 dan asumsi perkiraan capaian indikatorekonomi makro tahun 2015 sebagaimana dijelaskan di atas, maka tingkat pengangguran padatahun 2016 ditargetkan turun menjadi 5,5 % dan tingkat kemiskinan juga ditargetkan turunmenjadi 7 % pada tahun 2016 .

Secara keseluruhan perkiraan capaian indikator ekonomi makro Kota Payakumbuhtahun 2015, dan target tahun 2016 terlihat pada Tabel 3.3


Tabel 3.3Perkiraan dan Target Capaian Indikator Ekonomi Makro


INDIKATOR SATUAN PERKIRAANTAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016

1 Pertumbuhan Ekonomi % 6,70 6,90

2 Tingkat Inflasi % 10,50 10

3 PDRB harga Berlaku Jutaan Rp 3.500.000 3.750.000

4 PDRB harga Konstan Jutaan Rp 1.200.000 1.500.000

5 Pendapatan per kapita Rp 27.000.000 28.000.000.

6 Angkatan Kerja Org 70.000 65.000

7 Pengangguran Terbuka Org 3.800 3.700

8 Tingkat Pengangguran % 6 5,5

9 Tingkat Kemiskinan % 7,3 7Sumber Data : Bappeda Kota Payakumbuh (data diolah), 2015

3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahBerdasarkan isu strategis dan permasalahan yang berkembang baik lingkup nasional,

regional maupun daerah maka disusun prioritas pembangungan daerah yang akan dijadikansebagai landasan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran daerah. Berdasarkan arahkebijakan umum anggaran, pemerintah daerah harus mampu menjawab secara konkrit tuntutanmasyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangandaerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerahmenjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan anggarannya. Olehsebab itu berbagai persyaratan dari setiap pembiayaan program/kegiatan harus berdasarkantarget kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan,serta harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan pelaksanaannya

Kebijakan keuangan tersebut secara angka-angka ditetapkan dalam bentuk PeraturanDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengandungpengertian bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintahdaerah. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potretpemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akandilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Penetapan prioritas- prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakankonsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalammengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian,daerah harus memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dankegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat daerah

Pelaksanaan APBD dimaksud diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomidan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor. APBDyang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah,berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan, serta pembiayaan yangmuncul apabila terjadi surplus atau defisit.

Struktur APBD yang pertama yaitu Pendapatan daerah yakni yang bersumber daripenerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, Belanja yang terdiri dari belanja Tidak Langsung(BTL) dan Belanja Langsung (BL), sedangkan yang terakhir adalah pemebiayaan yaknipeneriman pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan


Kondisi keuangan pemeritah Kota Payakumbuh berdasarkan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Payakumbuh 2012-2015 konsisten mengalami peningkatan, hal dapatdilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Payakumbuh TA.2012 s.d. 2015 (Rp.000.000,00)

Berdasarkan pedoman pengelolaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah tersebut diatas, maka sumber pendapatan daerah dari pusat adalahDana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikankepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Kebijakan alokasi dana perimbangan selain diarahkan dengan maksud untuk membantu daerahdalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan,diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangansumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjanganpendanaan pemerintahan antar daerah. Dalam rangka memperbaiki vertical fiscal imbalancedan horizontal fiscal imbalance pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan berupadana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus dan BantuanKeuangan, serta dana Dana penyesuian.

Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah dan pemberian diskresibelanja daerah maka diharapkan terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan publik.Hal ini dikarenakan dekatnya tingkatan pemerintahan yangmemberikan layanan dengan masyarakat yang dilayaninya sehingga pemerintah daerah lebihmemahami kebutuhan dan prioritas daerah.

Peranan Pemerintah Daerah yang lebih besar dalam fungsi alokasi menunjukkantanggung jawab daerah yang juga lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakankebijakan di Daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapattercapai.Dalam kaitan inilah, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebihmempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Untuk itu, penciptaanlingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansipelaksanaan aturan, kecepatan pemberian layanan, kemudahan dan kesederhanaan prosesmemperoleh layanan publik tersebut, serta sinergi antara Pusat dan Daerah, serta antardaerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka PendanaanMeskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per

daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalamformula DAU diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperandalam rangka pemerataan keuangan antar daerah. Jika Proporsi celah fiskal dalam formulaDAU diperbesar peranannya dapat mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskalsehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnyarendah.

DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindarikesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang


menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraanurusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang.Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut, diharapkan dari tahun ke tahun alokasi DAU-nya dapat menurun, seiring dengan hal tersebut maka penguatan sumber Pendapatan Aslidaerah terus ditinggkatkan, sehingga daerah dikategorikan mandiri dalam kemampuanfiskalnya.

Dengan berpedoman pada peraturan danketententuan pengelolaan keuangan, sertapengalaman kemampuan keuangan Kota Payakumbuh selama ini, maka proyeksi keuangandaerah yang disusun dalam struktur APBD Tahun didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusandan kewenangannya;

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan aksesinformasi seluas-luasnya tentang APBD;

4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan

peraturan daerah lainnya

Data kemampuan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh beberapa tahun terakhirserta proyeksi untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2013 s.d. 2016

Kota Payakumbuh

No UraianRealisasi Target /Proyeksi

2013 2014 2015 2016

1 Pendapatan Daerah 542.604.532.144 603.642.162.181 644.652.432.184 656.389.866.236

Pendapatan Asli Daerah 54.177.950.838 65.900.626.216 69.930.234.995 75.290.998.437

Pajak Daerah 7.110.931.746 10.591.499.818 9.301.402.278 10.750.785.000

Retribusi Daerah 6.869.912.041 7.010.407.507 5.765.253.250 5.704.488.150

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yg dipisahkan

9.028.866.865 7.984.857.567 11.600.000.000 11.700.000.000

Lain-Lain PAD yang sah 31.168.240.186 40.313.861.324 43.263.579.467 47.131.725.287

2 Dana Perimbangan 420.604.625.706 458.987.086.435 486.332.882.189 492.709.552.799

Bagi Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak

16.538.259.706 3.554.102.435 13.850.218.189 13.850.218.189

Dana Alokasi Umum 369.115.746.000 412.929.814.000 425.111.374.000 431.488.044.610

Dana Alokasi Khusus 34.950.620.000 32.503.170.000. 47.371.290.000 47.371.290.000

3 Lain-lain PendapatanDaerah yang sah

67.821.955.600 78.754.449.530 88.389.315.000 88.389.315.000

Pendapatan Hibah 0 1.000.000.000 0 0

Dana Bagi Hasil PajakPropinsi

12.567.996.000 17.601.171.530 18.775.808.000 18.775.808.000

Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus

54.351.328.000 60.016.744.000 69.613.507.000 69.613.507.000

Bantuan Keuangan Propinsiatau Pemerintah Daerahlainnya

902.631.600 0 0 0

Sumber : data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014


Dari data diatas terlihat bahwa, sumber Pendapatan Kota Payakumbuh dominanbersumber dari Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus danDana Bagi hasil dari pemerinah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Alokasi DAU untuk PemerintahKota Payakumbuh senantiasa mengalami peningkatan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus(DAK) seterjadi fluaktuasi karena DAK merupakan dan bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatankhususyang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada data diatasproyeksi alokasi DAK tahun 2016 asumsi penerimanaan trnfaer DAK sama dengan tahun 2015.Jika realisasi alokasi DAK nantinya berbeda dengan proyeksi saat disusun RKPD ini makaAlokasi kegiatan yang didanai DAK juga akan berubah dengan sendirinya.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh, diharapkan mampu mendorongpeningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayananpublik antar daerah.Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukandalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanaibidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitasinfrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan. Namun dengan ditetapkanyaUndang undang nomor 23 tahun 2014,diprediksi akan terjadi penurunan alokasi DAK sebagaiakibat dari pemindahan sebagian urusan Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Propinsi, sepertisub Urusan Pendidikan Menengah dan Sub Urusan Pengawasan Kehutanan.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dansumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari : a). Pajakpenghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan b). PPhpasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a).kehutanan; b). pertambangan umum; c). perikanan; d). pertambangan minyak bumi;e).pertambangan gas bumi; f). pertambangan panas bumi.

Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, untuk itukebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiapkomponen PAD. Oleh sebab itu, harus tetap diupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasisumber-sumber PAD. Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2016,maka dari tahun sebelumnya perlu dilakukan langkah-langkah yakni:

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan danmemperkuat basis pajak/retribusi yang ada, meliputi :

a) Penyempurnaan perda tentang pajak dan retribusi daerah;b) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat

mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;c) Penghitungan potensi pajak dan retribusi;d) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan

daerah.e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait peningkatan kualitas

aparat pengelola pajak/retribusi daerah.

2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk memperluas basis pajak danretribusi yang memberikan peluang untuk penerimaan daerah yang lain, melalui:- Pembaharuan data dasar (database) pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data yang bersangkutan;- Penerapan retribusi daerah baru berupa Retribusi pengendalian Menara

Telekomunikasi;- Pengkajian penerapan jenis retribusi baru sesuai dengan potensi yang ada dan

ketentuan perundangan yang berlaku;

3. Kebijakan pendapatan daerah yang memberikan peluang untuk mengembangkan sumberpenerimaan lain lain yang sah, hal ini dapat diupayakan melalui;

1. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah2. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga lebih prospektif seperti

Perusahan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh.


3. Memanfaatkan dan mengelola aset pemerintah daerah secara lebih optimal,seperti mendorong unit kerja yang berfungsi sebagai pelayanan penyediaanbarang dan jasa dengan status PPK BLUD.

4. Melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayan Pajak Pratama Payakumbuh dalammengoptimalkan pemungutan Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusiDaerah makan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilaksanakan secarahati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusifbagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usahadan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, disamping hal yangsudah di utarakan diatas upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya.

1. Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedurpengelolaan pajak dan retribusi daerah;

2. Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidakdipisahkan;

3. Peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajibretribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

4. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah yang ada serta selalu mencari danmenggali peluang untuk dikembangkan;

5. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;6. Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan

Pengembangan Teknologi Informasi.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahBelanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib,urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapatdilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerahyang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Komposisi Belanja Daerah pada APBD Kota Payakumbuh dari tahun 2012 s.d. 2015menujukn tren yang selalu meningkat, lebih jeasnya dapat dilihat pada Grafik 3.3

Grafik 3.3Komposisi Belaja Daerah pada APBD Kota Payakumbuh

TA. 2012 s.d. 2015 (Rp)

Sumber : DPPKA Kota Payakumbuh Tahun 2014

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskanpada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakanpeningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yangdiartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunandaerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaananggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja Daerah diprioritaskan untuk


melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhikewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminansosial.

Belanja Daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, arahkebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. meliputi: belanja pegawai, belanjahibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung denganpelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanjabarang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung daerah diarahkan untuk dapatmendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Payakumbuh. Sesuai dengan visipembangunan yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yangtelah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran(efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya olehmasyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbukaberdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanjaharus diadministrasikan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan perundang-undanganyang berlaku (akuntabilitas).

Berdasarkan data diatas maka, pada tahun 2016 diharapkan proporsi belanja langsungdan belanja tidak langsung ideal, sehingga capaian prioritas pembangunan yang telahditetapkan bisa tercapai, dalam hal ini proporsi belanja langsung dapat terus ditingkatkansebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten(RPJMD), realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2011-2015 dapat dilihat padaTabel 3.2.

Tabel 3.2Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 s.d. 2015

Kota Payakumbuh

No Jenis BelanjaDaerah

Realisasi Target/Proyeksi

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

II. BelanjaDaerah

503.687.140.851 554.566.104.859 593,640,727,396 739,285,010,796 708,116,276,253

II.1. Belanja TidakLangsung

304.377.649.384 309.935.833.818 320,539,283,710 373,368,204,410 316,491,082,752

II.1.1 BelanjaPegawai

272.350.342.286 294.187.427.818 307,413,119,629 360,685,221,001 317.991.809.853

II.1.2. Belanja Bunga 0 0 0 0 0

II.1.3. Belanja Hibah 29.586.609.497 11.671.806.000 3,223,426,278 8,689,682,200 8,000,000,000

II.1.4. BelanjaBantuan Sosial 544.450.000

1.619.600.000 7,634,236,450 2,984,090,000 3,500,000,000

II.1.5. Belanja BagiHasil kepadaProp/Kab/Kotadan PemDesa

0 0 0 0 0

II.1.6. BelanjaBantuanKeuanganKepadaProp/Kab/Kotadan Pem Desa

1.320.000.000 1.602.959.813 2,268,501,356 559,211,209 559,211,209

II.1.7 Belanja TidakTerduga

576.247.601 854.040.187 0 450,000,000 450,000,000

II.2. BelanjaLangsung

199.309.491.467 244.630.271.041 273,101,443,683 365,916,806,386 377,615,255,191


No Jenis BelanjaDaerah

Realisasi Target/Proyeksi


II.2.1. BelanjaPegawai

42.610.870.530 50.782.065.838 51,542,454,828 61,603,540,132 60,418,440,830

II.2.2. Belanja Barangdan Jasa

84.120.135.567 105.012.365.085 116,314,760,365 138,102,923,186 135,941,491,868

II.2.3. Belanja Modal 72.578.485.370 88.835.840.118 105,244,228,490 166,210,343,068 181,255,322,491Sumber : data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Payakumbuh TahunAnggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Kota Payakumbuh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihanyang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerahyang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminansosial.

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi padapencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkanakuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensipenggunaan anggaran.

d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kota Payakumbuhakan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di KotaPayakumbuh, termasuk investasi keuangan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel &restoran.

e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugasdan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatankinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dalam rangkamelaksanakan urusan pemerintahan daerah.

f. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan danpeningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahPembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih

antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembiayaandaerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA),pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaanpinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhipersyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaanpembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalamrangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dibuka peluang bagipemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber darimasyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Namun demikian, mengingatadanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintahdaerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, denganmengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkandampak negatif bagi keuangan daerah.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh direncanakan belummemanfaatkan sumber-sumber lain keciali penerimaan pembiayaan bersumber Sisa LebihPerhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun lalu. Realisasi dan Proyeksi/TargetPembiayaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.6


Tabel 3.6Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s.d. 2015

Kota Payakumbuh

No PembiayaanDaerah

Realisasi Target/proyeksi


III. Pembiayaan Daerah 31.338.578.248 29.962.548.319 50,186,328,855 94.632.578.612 51,726,328,855

III.1. PenerimaanPembiayaan Daerah

37.034.078.248 38.522.548.319 59,726,328,855 99.632.578.612 59,726,328,855

III.1.1 Silpa Tahunsebelumnya

36.696.578.248 38.522.548.319 59,726,328,855 99.632.578.612 59,726,328,855

III.1.2. Hasil PenjualanKekayaan Daerahyang dipisahkan

337.500.000 0 0 0

III.2 PengeluaranPembiayaan Daerah

5.695.500.000 8.560.000.000 9,540,000,000 5,000,000,000 8.000.000.000

III.2.1 Pembentukan DanaCadangan

0 0 0 0 0

III.2.2 Penyertaan ModalPemerintah Daerah

5.695.500.000 8.560.000.000 9,540,000,000 5.000.000.000 8.000.000.000

III.2.3 Pembayaran PokokHutang

0 0 0 0 0

Sumber : data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2015 adalah sebagaiberikut :

a. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumberpenerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasamendatang, yakni yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya,

b. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dansedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumberdari Pinjaman Daerah;

c. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untukmenutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditundapengeluarannya.Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2016 direncanakan bagipenyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat danpenyertaan Modal pada BUMD Pemerintah Kota Payakumbuh.

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran PembangunanTahun 2015 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017. Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017, adalah rencana pelaksanaan tahap kedua (2011-2015) dan ketiga (2016-2020) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah KotaPayakumbuh untuk Tahun 2025 adalah ”Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Majudengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” Selanjutnya untukdapat mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telahmenetapkan pula 6 misi utama pembangunan kota. Keenam misi pembangunan kota tersebutdijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah dan sasaran pembangunan yang lebih konkrit untukmasing-masing aspek dan bidang pembangunan kota. Arah pembangunan tersebut padadasarnya adalah rincian kondisi yang diinginkan dimasa mendatang untuk dapat mewujudkanvisi yang telah ditetapkan terdahulu. Gambar berikut memberikan sistematika dan alur pikirtentang kaitan antara visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD KotaPayakumbuh 2005-2025

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuhpada Tahap ke-2 tahun 2011-2015, penekanan pembangunan lebih diarahkan padapeningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatanderajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan danteknologi (Iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaanuntuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;

2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, penegakan hukum yangberkeadilan, pelayanan publik yang prima, dan terbangunnya sistem pengelolaan tanahulayat yang mempunyai kepastian hukum;

3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasanindustri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usahawisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi;

4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistemjaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, meningkatkan kualitas dan kuantitas sistemjaringan prasarana dan sarana transportasi, Penataan lingkungan perumahan danpermukiman, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah kota, penyediaan airbersih bagi penduduk kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif, menyediakansarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota;

5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi,efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau danmewujudkan masyarakat sadar lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antarapembangunan nasional dan pembangunan daerah, juga diperlukan sinkronisasi prioritasnasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan yangterdapat dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalampenentuan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012 – 2017 yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 mempunyai visi yang akan dicapai dalam limatahun mendatang adalah “Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Yang Maju, Sejahtera

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 IV- 2

Dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan YangBerlandaskan Kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Untuk mencapai visi diperlukan Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun2012-2017 yang ditetapkan, sekaligus perumusan tujuan dan sasaran pada tiap-tiap misisebagai berikut:

Tabel 4.1Hubungan Hirarkhis Antara Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi 1. Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasisekonomi kerakyatan di Sumatera Barat

TUJUAN SASARAN1. Berkembangnya aktifitas perekonomian di

KotaPayakumbuh sebagai pusat distribusibarang dan jasa baik skala lokal maupunregional dan persiapan sebagai pusatpasokan komoditi barang dan jasa untukkebutuhan pasar ASEAN.

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomiKotaPayakumbuh dari 6,81-6,98 % padatahun 2012 menjadi 7,5-7,71% pada tahun2017

2. Terciptanya lokomotif baru pertumbuhanekonomi Payakumbuh sesuai denganpotensi daerah sebanyak 2 (dua) lapangan/bidang usaha

3. Tumbuh dan berkembangnya ekonomikreatif yang mendukung pariwisata

4. Meningkatnya laju pertumbuhan sektorindustri dari 6,18% pada tahun 2012menjadi 6,77% pada tahun 2017 danberkembangnya industri dari 1,707 unitpada tahun 2012 menjadi 2,247 unit padatahun 2017

2. Meningkatkan kesejahteraan petani,peternak, pedagang dan UKM dengantotalitas memberikan solusi konkrit dalamsegala bentuk kesulitan.

1. Meningkatnya pendapatan per kapitamasyarakat dari Rp.19,62 juta pada tahun2012 menjadi Rp.29,08 juta pada tahun2017

2. Meningkatnya indeks nilai tukar petani(NTP)

3. Menciptakan lapangan kerja sertamemberikan pembekalan kewirausahaan.

1. Menurunnya angka pengangguran dari6,45% pada tahun 2012 menjadi 4,00%pada tahun 2017

2. Meningkatnya angka partisipasi angkatankerja dari 67,2% pada tahun 2012 menjadi75,00% pada tahun 2017

4. Menciptakan iklim perekonomian yangbergairah bagi setiap pelaku ekonomi sertarasa aman dan kenyamanan masyarakatdalam melakukan aktifitas usaha.

1. Membaiknya kemudahan berusaha danmeningkatnya daya saing KotaPayakumbuh

2. Tumbuh dan berkembangnya investasi diKota Payakumbuh dari 434 perusahaanpada tahun 2012 menjadi 500 perusahaanpada tahun 2017

3. Meningkatnya keterkaitan atau konektivitaspembangunan ekonomi dengan pusatpertumbuhan ekonomi baru

4. Meningkatnya cakupan pemasaran produkunggulan Kota Payakumbuh


Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan daerah yang efektif, efisiendan akuntabel melalui penerapan e-government menuju e-city

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraanpemerintahan daerah yang efektif, efisien,dan akuntabel melalui penerapan e-government

2. Meningkatnya peran serta masyarakatdalam perencanaan, pelaksanaan danpengawasan penyelenggaraanpemerintahan daerah

3. Meningkatnya kerjasama pembangunandaerah

2. Mewujudkan pelayanan publik yang primadan berkualitas

1. Terciptanya sistem dan manajemenpelayanan publik yang cepat, mudah,murah, transparan, pasti dan terjangkau

2. Terwujudnya pelayanan yang berbasis TIK3. Terwujudnya SOP pelayanan bagi

masyarakat4. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM

pelayanan publik

3. Mewujudkan Aparatur PemerintahanDaerah yang profesional dan bebas KKN.

1 Tersusunnya struktur kelembagaan dan tatalaksana pemerintah KotaPayakumbuh yangproporsional, efektif dan efisien

2. Meningkatnya kemampuan profesional,integritas, dan disiplin aparatur dilingkungan Pemerintah KotaPayakumbuh

3. Meningkatnya monitoring maupunpengawasan dalam penyelenggaraanpemerintahan dan kinerja aparatur

4. Meningkatnya kesejahteraan aparatur

4. Mewujudkan kemandirian keuangandaerah

1.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan rasio kemandirian keuangandaerah

2.Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah

3.Diraihnya Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) berstatus Wajar TanpaPengecualiaan (WTP) dari BadanPemeriksaan Keuangan (BPK)

5. Mewujudkan supremasi hukum dalampenyelenggaraan pemerintah daerah

1.Meningkatnya kualitas produk hukumdaerah yang sesuai dengan kebutuhanmasyarakat dan kepentinganpenyelenggaraan pemerintah daerah

2.Meningkatnya kesadaran hukummasyarakat, aparatur dan penegakanhukum

3.Meningkatnya sarana dan prasarana hukumdaerah


Misi.3 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilaiagama ditengah masyarakat

TUJUAN SASARAN

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yangharmonis dan agamais

1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat Kota Payakumbuh

2 Berkurangnya kegiatan-kegiatan asusiladan amoral yang tidak sesuai denganajaran Islam

3 Meningkatnya partisipasi kelembagaanmasyarakat adat lokal serta lembaga sosialkeagamaan dalam memperkuat nilai-nilaikeagamaan dan ABS-SBK

4 Terciptanya kerukunan hidup beragama ditengah masyarakat

Misi.4 Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untukmewujudkan sumber daya manusiaKota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral.

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan pemerataan dan aksespelayanan pendidikan

1.Meningkatnya APM dan APK pada semuajenjang pendidikan APM : SD/MI dari 117,97tahun 2012 menjadi 130 tahun2017,SMP/MTs 82,95 Menjadi 100,SMA/SMK/MA 100,72 menjadi 120sedangkan APK : dari SD SD/MI dari133,65 tahun 2012 menjadi 141 tahun 2017,SMP/MTs 112,79 Menjadi 127, SMA/SMK/MA 130,08 menjadi 144

2.Meningkatnya rata-rata lama bersekolah dari9,7 pada 2012 menjadi 10.35 tahun 2017

3.Meningkatnya angka melek huruf pendudukusia 15 tahun keatasdari 99,6% ditahun2012 menjadi 99,85% ditahun 2017.

2. Meningkatkan kualitas dan relevansipendidikan

1.Meningkatnya angka dan kualitas lulusanpada semua jenjang pendidikan (SD 100 ditahun 2012 dipertahankan 100 sampaitahun 2017,SMP/MTs 96,87 menjadi 98,8,SMK/MA 162 menjadi 167)

2.Meningkatnya daya saing lulusan sekolahkejuruan

3. Meningkatkan kualitas sumberdayamanusia yang cerdas dan berakhlak mulia

1.Meningkatnya perilaku keimanan dan keber-agamaan pada semua jenjang pendidikan

4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensipendidik dan tenaga kependidikan

1.Meningkatnya persentase guru yangmemenuhi kualifikasi S1 dan S2

2.Meningkatnya persentase guru yangmemiliki sertifikasi

3.Meningkatnya kompetensi kepribadian danakhlak pendidiik dan tenaga kependidikan

5. Berkembangnya ilmu pengetahuan danteknologi.

1. Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuandan teknologi


Misi.5 Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat

TUJUAN SASARAN

1. Mewujudkan pelayanan kesehatanpreventif.

1. Berkurangnya angka kesakitan penyakitmenular dan tidak menular

2. Meningkatnya manajemen pelayanankesehatan yang bermutu

2. Meningkatkan kesehatan masyarakat 1. Menurunnya angka kematian bayi dankematian ibu melahirkan

2. Meningkatnya umur harapan hidup

3. Menurunnya prevalensi kekurangan gizipada anak balita

4. Menurunnya angka kematian bayi dankematian ibu melahirkan

Misi 6. Melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adatlokal di nagari dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan peran lembaga adatmasyarakat lokal di nagari dalampembangunan daerah

1. Meningkatnya partisipasi aktif perangkat danatau lembaga adat masyarakat lokal dinagari dalam pembangunan KotaPayakumbuh

2. Meningkatnya pelayanan lembaga adatmasyarakat lokal

3. Meningkatnya partisipasi aktif perangkat danatau lembaga adat masyarakat lokal dinagari dalam pembangunan KotaPayakumbuh

4. Meningkatnya pelayanan lembaga adatmasyarakat lokal

2. Meningkatkan kinerja perangkat dan ataulembaga masyarakat lokal dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

1. Meningkatnya pengetahuan danpemahaman perangkat lembagamasyarakat lokal tentang tugas pokok danfungsinya

2. Meningkatnya kemampuan perangkat danatau lembaga masyarakat lokal dalammenjalankan tugas pokok dan fungsinya

3. Meningkatnya disiplin perangkat lembagaadat masyarakat lokal

Misi 7. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuaiRTRW Kota Payakumbuh

TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan kenyamanan kota sebagaitempat tinggal dan meningkatkan nilaiekonomi kota melalui pengembangn fungsi-fungsi khusus.

1 Terwujudnya kawasan perkotaan yangnyaman sesuai dengan peruntukannya



TUJUAN SASARAN

2. Membangun citra kota yang memiliki cirikhas melalui pengembangan danmenciptakan ikon kota berupa landmarkkota

1 Terwujudnya ikon Kota Payakumbuhberupa landmark kota

3. Menata kawasan pusat kota khususnyakawasan pasar dan sekitarnya

1 Tersedianya prasarana dan saranaperdagangan yang memadai

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitasperekonomian pada Pusat Pelayanan Kota(PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota(SPPK)

4. Mengembangkan kawasan baru denganmendorong pengembangan subpusatpengembangan baru dan kawasanfungsional lainnya

1 Meningkatnya fungsi kawasan di seluruhwilayah Kota Payakumbuh

5. Optimalisasi pelayanan infrastuktur kotasecara keseluruhan

1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur airbersih, listrik, telepon, air limbah, drainasedan persampahan

6. Peningkatan kenyamanan dan keamanandalam berlalu lintas

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitasprasarana dan sarana jaringan jalan

7. Meningkatkan prasarana dan saranasumber daya air

1. Meningkatnya ketersediaan sumber-sumberair baku untuk pemenuhan kebutuhan airminum dan irigasi.

2. Meningkatnya kualitas sistem irigasi denganrasio terhadap luas lahan budi dayapertanian.

3. Terwujudnya penanganan pengamanantebing, pencegahan daya rusak sungai danpengendalian banjir di sekitar DAS

8. Meningkatkan manajemen pelayanantransportasi

1. Meningkatnya prasarana dan saranatransportasi massal

2. Meningkatnya sistem manajementransportasi

3. Meningkatnya sarana dan prasarana parkirdan manajemen perparkiran

9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 1. Terwujudnya penataan kawasan lingkunganyang sehat dan nyaman

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitaspengelolaan polutan

3. Tersedianyan RTH beserta fasilitaspendukungnya

4. Meningkatnya sarana dan prasarana sertakesiapsiagaan masyarakat dalampenanggulangan bencana

10. Meningkatkan prasarana dan saranapemerintahan.

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitasprasarana dan sarana pemerintahan



TUJUAN SASARAN

11. Meningkatkan prasarana dan saranakeagamaan

1 Tersedianya prasarana dan sarana yangmendukung kegiatan keagamaan

12. Meningkatkan aktifitas olah raga pemudadan masyarakat

1. Meningkatnya prestasi olah raga

13. Pengembangan dan pelestarian seni danbudaya tradisional, bangunan bersejarahserta benda cagar budaya

1. Meningkatnya aktivitas seni dan budayadaerah

2. Berkembangnya budaya daerah dankearifan lokal yang mendukungpembangunan daerah

4.2 Prioritas Pembangunan1. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkatkecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia.Semakin tinggi tingkat pendidikan yangdicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiaprencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harusmendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yangberkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada erasekarang ini.

Dalam menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdayamanusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlakuntuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumberdayamanusia yang memiliki kompentensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dansejahtera.

Berdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi pada bab 2, maka sasaran yangakan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 2016 adalah :

1. Meningkatnya mutu/kualitas untuk semua jenjang pendidikan.2. Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 dan S23. Meningkatnya persentase guru yang memenuhi sertifikasi4. Meningkatnya kompetensi kepribadian dan akhlak para pendidik dan tenaga kependidikan5. Meningkatnya kemampuan pengelolaan pendidikan6. Semakin meratanya penempatan PTK dan kualitas sekolah di semua jenjang pendidikan7. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dalam proses belajar

mengajar8. Terpenuhinya prasarana dan sarana untuk sekolah-sekolah baru9. Meningkatnya capaian standar mutu lulusan pada semua jenjang pendidikan10. Meningkatnya perilaku keimanan dan keagamaan pada semua jenjang pendidikan11. Meningkatnya minat baca masyarakat12. Meningkatnya pengelolaan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat13. Tersedianya perpustakaan daerah yang representatif14. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi15. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah16. Terlaksananya dengan baik kurikulum pada semua jenjang pendidikan17. Meningkatnya peran dan fungsi swasta dalam pembangunan pendidikan18. Meningkatnya peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam menunjang

pembangunan19. Terlaksananya wajib belajar 12 tahun


Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh pada tahun 2016adalah :

1. Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan2. Peningkatan Kualifikasi tenaga Pendidik dan Kependidikan3. Peningkatan persentase guru yang memenuhi sertifikasi4. Peningkatan pendidikan karakter bagi tenaga pendidik5. Peningkatan penyelenggaraan diklat pengelola pendidikan6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan7. Optimalisasi pemerataan penempatan PTK sesuai kompetensinya8. Pemerataan kualitas sekolah di semua jenjang pendidikan9. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan saran untuk semua jenjang pendidikan10. Peningkatan kompetensi inti (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) lulusan pada semua

jenjang pendidikan11. Peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, buta aksara

dan penyandang disabilitas12. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan berkebutuhan khusus dan layanan khusus13. Peningkatan penerapan pendidikan karakter14. Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat15. Persiapan pembangunan perpustakaan daerah16. Fasilitasi pendidikan tinggi17. Peningkatan Pemahaman dan penerapan kurikulum oleh para pendidik dan tenaga

kependidikan18. Meningkatkan peran dan fungsi swasta dalam pembangunan pendidikan19. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengembangan dalam menunjang

pembangunan20. Persiapan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

Untuk mendukung dan mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan maka Fokuskegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, informal bagi pendidik dantenaga kependidikan

2. Fasilitas sertifikasi guru3. Optimalisasi pendidikan dan pelatihan berkarakter4. Penyelenggaran diklat manajemen bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan5. Peningkatan peran dan fungsi dewan pendidikan, komite sekolah dan pemerhati

pendidikan lainnya6. Klasifikasi dan pemerataan penempatan PTK7. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan8. Optimalisasi penerapan rayonisasi9. Pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah dalam penerimaan siswa baru10. Meningkatkan kemudahan akses11. Penambahan, Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada semua jenjang

pendidikan yang ramah bagi semua unsur masyarakat (termasuk masyarakatberkebutuhan khusus)

12. Penyediaan prasarana dan sarana untuk sekolah-sekolah baru13. Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta14. Peningkatan kualitas dan kuantitas proses belajar mengajar pada semua jenjang

pendidikan15. Peningkatan fasilitasi pendidikan bagi siswa kurang mampu16. Optimalisasi pelaksanaan paket A, B dan C17. Pengembangan pendidikan non formal (kursus dan kelembagaan, pendidikan keaksaraan

dan kecakapan hidup)18. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus19. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan layanan khusus20. Pengembangan kurikulum dalam pembentukan akhlak mulia21. Peningkatan Fasilitasi pendidikan boarding school22. Peningkatan penerapan program dan kegiatan yang mendukung pendidikan karakter23. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah dan taman bacaan masyarakat24. Fasilitasi taman bacaan masyarakat


25. Persiapan pengadaan tanah untuk perpustakaan daerah26. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi27. Peningkatan implementasi kurikulum bagi pendidik dan tenaga kependidikan28. Penyediaan buku pokok dan buku penunjang kurikulum di semua jenjang pendidikan29. Peningkatan Kerjasama antar pemerintah,swasta dan lembaga sosial lainnya30. Optimalisasi fasilitasi peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan31. Melaksanakan penelitian di berbagai bidang32. Penguatan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan.33. Inventarisasi kebutuhan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

2. Peningkatan Sarana dan PrasaranaPeningkatan Sarana dan Prasarana perkotaan merupakan prioritas karena dilihat dari

kondisi sarana dan prasarana saat ini masih ditandai dengan belum optimalnya aksebilitas,kualitas ataupun cakupan pelayanan. Disisi lain pembangunan sarana dan prasaranadiharapkan mampu menjadi pendukung pembangunan sektor rill, pengembangan wilayah,pendukung sektor produksi, mempercepat perkembangan perekonomian dan meningkatkanpelayanan bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaiankinerja yang direncanakan dalam RPJMD, maka sasaran pembangunan sarana dan prasaranaperkotaan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap sistem jaringan jalan yangmerata.

Meningkatnya rasa aman dan nyaman pengguna jalan Meningkatnya kualitas dan kuantitas trotoar Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang memenuhi standar Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Meningkatnya kualitas dan kuantitas drainase kota Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian Terlindunginya tebing sungai dan terhindarinya pendangkalan Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olah raga Meningkatnya pelayanan infrastruktur listrik Tertibnya penempatan dan pembangunan tower Terpenuhinya cakupan pelayanan air bersih Lancarnya aktifitas mobilitas orang dan barang Meningkatnya sistem pengelolaan transportasi Meningkatnya pelayanan perparkiran Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Terwujudnya icon Kota Payakumbuh

Sedangkan arah kebijakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana adalah : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pelengkap jalan Pelaksanaan dekade aksi keselamatan jalan Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana trotoar yang memenuhi standar Pengembangan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan perumahan Penataan lingkungan perumahan dan permukiman Penataan dan pembangunan drainase kota Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi Pengamanan daerah aliran sungai Pembangunan sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pembinaan olah raga yang intensif dan berkelanjutan Penyediaan infrastruktur listrik Pengaturan penempatan tower Optimalisasi potensi sumber air bersih dan air baku Perluasan peningkatan jaringan induk dan distribusi air bersih Perluasan cakupan jaringan air bersih


Mendorong terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi Pengendalian disiplin operasional transportasi Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perparkiran

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : Pembangunan dan peningkatan jalan Pembangunan dan peningkatan jembatan Optimalisasi pemeliharaan Jalan dan Jembatan Penuntasan pelebaran Jl.Sudirman sesuai standar Penambahan dan pemeliharaan sarana pelengkap jalan Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan Optimalisasi pengawasan pengguna jalan Pembangunan sistem penerangan jalan umum yang efisien Penyusunan Rencana aksi daerah tentang dekade aksi keselamatan jalan Pembangunan dan rehabilitasi trotoar yang memenuhi standar Optimalisasi fungsi jalan dan trotoar yang ramah terhadap semua unsur masyarakat

(termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus) Memfasilitasi pengembangan perumahan Pembangunan rusunawa Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni Pemberdayaan masyarakat dalam Penataan kawasan lingkungan perumahan dan

permukiman Penataan kawasan sesuai dengan RTRW dengan pengaturan zonasi Penataan drainase sesuai dengan zonasi Peningkatan kapasitas dan kualitas drainase Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan irigasi Normalisasi aliran sungai Optimalisasi pembangunan jalan inspeksi sepanjang daerah aliran sungai Pengawasan daerah aliran sungai Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan daerah aliran sungai Penyediaan lahan untuk prasarana olah raga Peningkatan prasarana dan sarana olah raga Pengembangan stadion olah raga yang representatif Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Pemberian insentif kepada organisasi keolahragaan dan olahragawan yang berprestasi Memfasilitasi pengembangan jaringan listrik Peningkatan kualitas dan kuantitas lampu jalan Optimalisasi pengelolaan tower Pengamanan sumber-sumber air baku Mencari dan menggali sumber-sumber air baku baru Pembangunan dan pemeliharaan jaringan induk dan distribusi air bersih Optimalisasi Kerjasama Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) regional Menciptakan peluang investasi sektor air minum Peningkatan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat Optimalisasi sistem jaringan transportasi kota Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan transportasi Pengendalian, pengamanan dan peningkatan pelayanan transportasi Pengadaan lahan parkir yang representatif di Pusat Kota Penataan perparkiran di tepi jalan umum (on street parking) Peningkatan koordinasi Pelayanan perparkiran Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Peningkatan pembinaan masyarakat tanggap bencana Merencanakan terwujudnya icon Kota Payakumbuh Optimalisasi kerjasama daerah


3. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan berbasiskan UMKMKota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat yang terletak dibagian timur, kearah Kota

Pekanbaru Propinsi Riau, terus berbenah membangun masyarakat dan daerah dengan sistemekonomi kerakyatan. Dengan jumlah penduduk 125.690 jiwa pada tahun 2014 dan luaswilayah 8.043 Ha, serta terletak pada posisi strategis yang berada pada titik penghubung KotaPadang dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, maka peluang membangun ekonomi daerah punyaprospek yang menjanjikan.

Pembangunan ekonomi Kota Payakumbuh didukung oleh lapangan usaha mikro, kecildan menengah (UMKM) sebagai basis ekonomi daerah, yang jumlahnya telah mencapai±10.836 unit, karena itu konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pakar ekonomi danpemerintah akan dapat diwujudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Programpembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secarabersinergi baik pada tingkatan pemerintahan maupun masyarakat dan dunia usaha. Beberapacapaian pembangunan Kota Payakumbuh sampai tahun 2012 adalah berkat berjalannya sistemekonomi kerakyatan yang dimotori oleh sektor UMKM. Pembangunan ekonomi kerakyatandiarahkan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa berkembangsecara bersama, apakah disektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa-jasa.

Untuk membangunan ekonomi kerakyatan ada beberapa strategi yang dilakukanpemerintah, begitu juga halnya dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu :a. Perlindungan UMKMUsaha mikro (home industri, pedagang kaki lima, petani penggarap, warung, usahaperorangan, dll) yang berpendapatan rendah dan banyak tergolong miskin, perlu diberikanperlindungan melalui pembinaan dan bantuan crash program (pelatihan, bantuan modal danabergulir, dan peralatan kerja) sehingga mampu tumbuh, dan berkembang menjadi usaha kecilyang bisa membuka lapangan kerja secara terbatas kepada lingkungannya. Fasilitasipengembangan usaha mikro dilakukan melalui koperasi sebagai wadah usaha bersamasehingga usaha mikro dan koperasi perlu pembinaan bersama pula oleh Departemen Koperasi,UKM dan Pemerintah Daerah.Dimasa krisis ekonomi, kelompok usaha mikro lebih rentan dibandingkan usaha kecil danmenengah karena modal usaha sangat terbatas. Dengan terbatasnya modal maka pelakuusaha sulit untuk membedakan mana yang untuk konsumsi dan mana yang untuk investasi.Tidak jarang pelaku usaha mikro jatuh ketangan rentenir sehingga terbelit hutang, dan tentusaja usaha mikro banyak yang jatuh bangun. Keadaan seperti itu tidak akan memperbesarusaha mikro tetapi justru mematikan usaha dan makin memperlebar jurang kemiskinan danmemperbanyak pengangguran.Beranjak dari itu dan berpengalaman kepada pelaksanaan program crash program danabergulir yang dikeluarkan pemerintah, seperti: Program IDT, PDM-DKE, dan sebagainya dalamrangka penanggulangan kemiskinan sebagai dampak krisis moneter dan krisis ekonomi global,maka pemerintah Kota Payakumbuh, sejak tahun 2003 telah menyiapkan lembaga pembiayaanyang didanai oleh APBD. Kelembagaan tersebut diberi nama Badan Pinjaman Dana Bergulir(BPDB) dengan sasaran usaha mikro dan koperasi Simpan Pinjam. Dengan modal awalsebesar Rp. 1,5 milyar kini telah berkembang menjadi BLUD dana bergulir usaha mikroberomzet sekitar 21 milyar. Dengan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikattanah, verguining pertokoan maka pelaku usaha mikro dapat perkuatan modal sebesar Rp.5.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,- untuk usaha home industri, kerajinan, dagang harian,pedagang pasar, pedagang kaki lima, pertanian, peternakan, jasa, dan koperasi. Denganprogram ini pula pedagang garendong yang menjual kebutuhan harian rumah tangga dari pasartradisional Ibuh bisa berkembang, mulai dari gerobak ke sepeda dan sepeda motor. Denganbersepada motor pedagang garendong lebih mobile yang mampu menjangkau ibu rumahtangga hingga ke daerah hinterland seperti Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Lima PuluhKota. Begitu pesatnya perkembangan pedagang garendong hingga perputaran uang di pasarIbuh setiap pagi mencapai sekitar Rp. 2 milyar.

b. Pemberdayaan UMKM

Usaha kecil (industri, petani agribisnis, pedagang, peternak ayam petelur, rumah makan,perbengkelan, usaha bordir dsb) yang mempekerjakan beberapa orang dengan usaha yangbersifat informal, perlu diberdayakan oleh pemerintah melalui pelatihan kewirausahaan,pinjaman dana bergulir, fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha. Dengan pemberdayaantersebut maka ke depan diharapkan usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha menengah


dan usaha menengah menjadi usaha besar yang mampu menciptakan lapangan kerja yanglebih besar pula.Industri yang berkembang di kota Payakumbuh masih banyak yang berskala rumah tangga danberskala mikro, kecil, menengah atau Home Industry yang dikelola baik secara formal maupuninformal, Industri rumah tangga (Home Industry) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenismakanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuksanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnyaPemberdayaan usaha kecil diupayakan berkelompok untuk memudahkan pembinaan.Kelompok masyarakat (Pokmas) jika membentuk wadah disebut kelembagaan, jika disektorpertanian terdapat kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Poktan danGapoktan), maka di sektor industri dan perdagangan dinamakan asosiasi, dan berbagai namakelembagaan ekonomi lainnya. Pemberdayaan kelembagaan dan pelaku ekonomi ini di KotaPayakumbuh dilakukan secara komprehensif dan terpadu, artinya semua permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, difasilitasi oleh pemerintah dari hulu (upstream) sampai ke hilir (down stream) baik disisi produksi, distribusi, permodalan, maupunpemasaran. Namun tentu saja dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuananggaran daerah maupun dukungan pemerintah pusat dan propinsi.Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) butuh fasilitasi dan subsidi dari pemerintah dalampenyediaan faktor produksi, mulai dari bibit berkualitas, pupuk, dan sarana produksi dalamrangka meningkatkan produksi dan produktifitas serta kualitas. Selain itu juga butuh tambahanmodal untuk peningkatan skala usaha dan produksi yang difasilitasi oleh kelembagaanpembiayaan seperti Koperasi, BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro, LKMA, KMN, dan Perbankansehingga diharapkan usaha usaha kecil menjadi usaha menengah. Selanjutnya hasil produksibutuh pasar untuk pelemparan komoditi, baik pasar lokal, dan regional. Ditingkat lokal sudahtersedia pasar tradisional dan Sub Terminal Agribisnis (STA), ditingkat regional sudah adakantor penghubung di Batam dan untuk ekspor ke luar negeri perlu kerjasama (Chanel ofDistribution) antara LO Batam dengan Singapura atau Malaysia.Dalam proses produksi (up stream), tanaman pangan misalnya padi, mulai dari bibit, pupuk,dan saprodi dibantu oleh pemerintah termasuk tenaga penyuluh lapangan. Berbagai programdan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untukmemfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas pertanian, termasuk kualitas hasilproduksi.Kemudian dari sisi pemasaran (down stream) seperti tanaman sayuran dan palawija,pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Terminal Agribisnis (TA) berskala regional dan SubTerminal Agribisnis (STA) diantara kelompok tani (Poktan dan Gapoktan) di setiap Kecamatanyang hingga saat ini sudah berjumlah 10 (sepuluh) STA. Agar STA dapat beroperasi denganlancar dan berkembang dengan baik maka STA di integrasikan dengan Lembaga KeuanganMikro Agribisnis (LKMA), sehingga di lokasi STA telah berintegrasi 3 (tiga) kelembagaan, yaituGapoktan (dari sisi produksi), LKMA (permodalan), dan STA (pemasaran). Denganberkembangnya STA semua petani di Kota Payakumbuh tidak perlu ragu-ragu menanamkomoditi yang laku di pasaran, karena berapun jumlah hasil produksi tetap bisa ditampung olehSTA untuk dipasarkan ke daerah Hinterland (Riau, Jambi dan wilayah Sumatera Barat lainnya).Hingga saat ini TA Beberapa STA sudah cukup berkembang berkat bantuan Pemerintah Pusat,Propinsi dan Kota. Bahkan TA di tahun 2016 nanti akan berbentuk BLUD. Denganberkembangnya TA dan STA ini diharapkan ke depan akan dapat meningkatkan produksi danpendapatan petani.Tidak hanya dari sisi tanaman pangan, Kota Payakumbuh juga tengah menyiapkan SentraPemasaran Peternakan Terpadu, yang mengintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah PotongHewan, Laboratorium percontohan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan InstalasiPengolahan Pakan di Kawasan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.Pasar ternak dan RPH di Payobasung merupakan relokasi dari tempat semula yang berada dipusat kota dan sudah tidak memadai lagi untuk digunakan, apalagi dikembangkan.Pembangunan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu ini, terutama RPH, didanai oleh 4(empat) sumber pendanaan, yaitu : Peralatan dan mesin berasal dari bantuan negara Spanyol;laboratorium percontohan dan kandang karantina dari Pemerintah Pusat; Bangunan Utama danIPAL dari pemerintah Propinsi; dan sarana pendukung lainnya oleh Pemerintah KotaPayakumbuh.


Saat ini Pasar ternak sudah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan sejak awal tahun 2011,sedangkan RPH sudah ditetapkan menjadi UPTD RPH Dinas Peternakan Propinsi SumateraBarat dan nantinya akan diserahterimakan ke Pemerintah kota Payakumbuh.Kawasan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu ini ke depan diharapkan menjadi sentraagribisnis yang ditangani dengan pola Agropolitan. Persiapan kearah itu telah direspon olehPemerintah Pusat melalui propinsi dengan mengalokasi dana untuk penyiapan Infrastruktur dikawasan Bukit Panjang Patah Sembilan sebesar 2,8 Milyar. Lokasi ini ke depan diharapkanmenjadi berskala regional karena berada diperbatasan Kabupaten Limapuluh Kota ke arahTimur. Nantinya direncanakan juga akan dikembangkan kawasan Agro Techno Park diKecamatan Payakumbuh Timur.Dalam rangka memfasilitasi promosi dan sentra pembangunan serta penunjang perluasanjaringan pasar produk industri kecil menengah Kota Payakumbuh telah dibangun PondokPromosi yang berlokasi di Medan Bapaneh Ngalau Indah. Selain itu, juga ada kawasankampung rendang yang memproduksi aneka rendang yang lebih spesifik adalah rendang teluryang telah dipasarkan sampai keluar daerah.Dengan terus meningkatnya kegiatan di sektor industri telah menjadi sumber utama penyediaanlapangan pekerjaan dan pendapatan yang cukup besar bagi warga kota.

c. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM perlu penguatan untuk kepemilikan aset dan peningkatan kapasitas sehingga berdayasaing. Untuk itu perlu difasilitasi akses ke perbankan untuk mendapatkan kredit, pemberianinsentif, subsidi, dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Selain itu usaha mikro kecil danmenengah juga perlu difasilitasi untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan, baikdengan usaha besar maupun usaha sejajar dalam bentuk kegiatan yang saling melengkapi danmendukung sehingga saling menguntungkanAkhirnya dengan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilindungi,diberdayakan, dan diperkuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah sehingga produksi danproduktifitasnya meningkat baik disektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutandan jasa-jasa maka perekonomian daerah akan tumbuh lebih cepat dan tinggi. Pertumbuhanekonomi yang tinggi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusahayang lebih luas sehingga akan lebih banyak menyerap angkatan kerja. Dengan demikianmasalah pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan dan di atasi.Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM sangat erat kaitannya dengankelembagaan koperasi terutama dalam upaya penguatan modal dan pemasaran hasil produksi,karena itu pengembangan UMKM tidak terlepas dengan upaya pengembangan koperasi yangjumlahnya sudah mencapai 149 KoperasiSelain itu upaya untuk mendorong investasi dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhanekonomi daerah juga terus dikembangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatanpembangunan yang terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan bersaing,penataan regulasi perizinan, pengembangan pola kemitraan dan kerjasama daerah sertapengembangan kawasan dan peningkatan infrastruktur perekonomian.Dengan kondisi tersebut diatas, maka tujuan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatanyang berbasiskan UMKM pada tahun 2016 adalah meningkatkan kapasitas UMKM dalampeningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan di kotaPayakumbuh.

Kemudian sasaran yang akan dicapai dari prioritas ini adalah:

a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan peningkatan pendapatanperkapita dengan menerapkan arah kebijakan :1. Meningkatkan pengembangan lapangan usaha dan kelembagaan yang mendukung

pertumbuhan komoditi unggulan daerah, dengan fokus kegiatan :a) Penguatan modal dan kelembagaanb) Pembinaan kelembagaan keuangan tingkat daerahc) Pembinaan dan penyuluhan bagi pelaku usahad) optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana ekonomi


b. Meningkatnya jumlah investor di kota Payakumbuh dengan menerapkan arah kebijakan:1. Meningkatkan iklim usaha untuk mendorong investasi, dengan fokus kegiatan :

a) Pembangunan prasarana daerah

2. Mewujudkan kemudahan dalam berinvestasi, dengan fokus kegiatan :

a) Optimalisasi kerjasama daerah untuk mengembangkan aktifitas ekonomibersama secara adil, proporsional dan sehat

c) Terciptanya lokomotif pembangunan daerah dengan menerapkan arah kebijakan :1. Penataan kawasan ekonomi yang jelas, tegas dan konsisten guna menjamin

kelangsungan usaha, dengan fokus kegiatan :a) Pengadaan tanah di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi barub) Perencanaan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baruc) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wisatad) optimalisasi fungsi prasarana wisatae) Pengembangan kawasan pertanian dan agrowisata di kawasan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru

d) Berkembangnya ekonomi kreatif di bidang industri dan pariwisata dengan menerapkanarah kebijakan :1. Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran untuk peningkatan kapasitas

UMKM dan Koperasi dengan fokus kegiatan :a) Fasilitasi permodalan bagi pelaku ekonomib) pemberdayaan kelembagaan ekonomi dan pembiayaan untuk mendorong

aktifitas ekonomi kota2. Meningkatkan kualitas hasil industri dan kerajinan rakyat dengan fokus kegiatan :

a) Peningkatan keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usahab) Peningkatan produktifitas dan kualitas produk industri dan kerajinan

menggunakan teknologi tepat guna

e) Meningkatnya cakupan pemasaran produk unggulan daerah dengan menerapkan arahkebijakan :1. Membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi sesuai

RTRW Kota Payakumbuh dengan fokus kegiatan :a) Pengembangan sentra-sentra/outlet perdaganganb) Penataan pedagang kaki lima dan kuliner malamc) Revitalisasi pasar ibuh dan pusat pertokoan

f) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, perikanan dan kehutanandengan menerapkan arah kebijakan :1. Mendorong pembenahan subsistem hulu sampai hilir, terutama pada subsistem

budidaya dan pengolahan hasil pertanian dengan fokus kegiatan :a) Peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan kehutananb) Peningkatan SDM Petani dan penyuluhc) Pembinaan dan penguatan kelembagaan petanid) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertaniane) Optimalisasi penerapan teknologi pertanianf) Peningkatan fungsi STA dan TAg) Menjalin hubungan kemitraan yang sinergis, saling menunjang

2. Meningkatkan upaya penanggulangan kerawanan pangan dengan fokus kegiatan :a) Pengembangan pangan organikb) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kritisc) pengembangan cadangan pangan daerahd) Pengembangan penganekaragaman pangan rumah tanggae) Optimalisasi fungsi sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi


g) Meningkatnya pemanfaatan lahan dan potensi pertanian, perikanan dan kehutanandengan menerapkan arah kebijakan :1. Revitalisasi lahan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan fokus kegiatan :

a) Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usahab) Pemanfaatan dan pelestarian hutanc) Pemanfaatan lahan di bantaran sungaid) Optimalisasi penerapan perda alih fungsi lahan

h) Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan peningkatan daya beli masyarakatdengan menerapkan arah kebijakan :1. Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan masyarakat

dengan fokus kegiatan :a) Pengendalian harga dan pembinaan ketahanan pangan

i) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat dengan menerapkan arahkebijakan :1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati, dengan fokus

kegiatan :a) Peningkatan SDM Petani

j) Meningkatnya persentase pengembangan kelurahan mandiri pangan denganmenerapkan arah kebijakan :1. Mengembangkan diversifikasi pangan yang bergizi untuk menurunkan

ketergantungan pada sumber karbohidrat dari beras, dengan fokus kegiatan :a) Pembinaan KWTb) Pengembangan dan penyaluran bibit tanaman pangan kepada masyarakat

4. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baikPenyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat

penting untuk mencapai sasaran pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.Pada prinsipnya ini juga dapat meningkatkan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan.Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat ditandai dengan adanyaketerbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.Dengan penerapan tata kelola yang baik dan bersih dapat meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pembangunan di bidang aparatur memiliki peranan yang sangat strategis untukmendukung keberhasilan di berbagai bidang. Pembangunan aparatur diarahkan untukmelakukan pembaharuan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaandan sumber daya aparatur. Dalam era global seperti saat ini peran aparatur juga dituntut untukmenciptakan daya saing sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatanpertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraanmasyarakat.

Upaya mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), sepertitransparansi, akuntabilitas, rule of law, kompetensi, partisipasi dan sosial justice dalammengelola pemerintahan di Kota Payakumbuh dimulai dari lingkungan Pemerintah Kota.Namun pada kenyataanya reformasi birokrasi belum berjalan secara maksimal.Hal tersebutterkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan.Darikompleksnya permasalahan birokrasi tersebut di atas, memang masih belum sepenuhnyateratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor sepertidemokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkatkompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi bahkan telah membawa dampakpada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi jugaakan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif- alternatif kebijakan dalam bidangaparatur negara. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akanpartisipasi masyarakat dalam kebijakan publik meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip


tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publikserta taat pada hukum. meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab,kewenangan dan pengambilan keputusan.

Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) juga merupakantantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuanpengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dancara baru dalam menghadapi suatu tuntutan perubahan demi mewujudkan penyelenggaraanpemerintaha yang baik. Disamping itu juga, aparatur negara harus mampu meningkatkan dayasaing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upayayang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasiaparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakanamanah reformasi dan tuntutan masyarakat.

Untuk itulah dalam mewujudkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2016 sasaranpembangunan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kinerja, integritas dan disiplin aparatur.2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.3. Terpenuhinya perkantoran yang representatif.4. Diraihnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Badan pemriksa Keuangan (BPK).5. Meningkatnya sistem manajemen dan kualitas pelayanan publik .6. Terwujudnya good government dan clean governance.7. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan tata laksana pemerintahan kelurahan

yang proporsional, efektif dan efesien.8. Meningkatnya sinergitas antar daerah, dunia usaha dan lembaga lainnya.9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan

akuntabel.10. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.11. Terwujudnya ketertiban dan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum.12. Meningkatnya peran serta masyarakat.13. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan

gender.14. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.15. Tertibnya administrasi kependudukan.16. Tertata dan terselamatkannya arsip daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka kebijakan yang diambil untuk tahun 2016adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai beban kerja.3. Peningkatan penerapan aturan kepegawaian.4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan bebas KKN.5. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang representatif.6. Mewujudkan tata kelola keuangan yang memenuhi syarat WTP.7. Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efesien, efektif dan

akuntabel.8. Menuntaskan status hukum kepemilikan barang milik daerah.9. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan

pemanfaatan barang milik daerah.10. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan hasil temuan BPK dan instansi

pengawas lainnya.11. Mengembangkan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.12. Peningkatan penerapan regulasi pelayanan publik.13. Mengembangkan sistem manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi.14. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan publik.15. Peningkatan pencegahan, pengawasan dan pemberantasan korupsi.16. Restrukturisasi dan reformasi birokrasi.17. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah, dunia usaha dan lembaga lainnya.


18. Pengembangan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.19. Pengembangan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis

teknologi informasi.20. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana di tingkat kelurahan.21. Peningkatan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di tengah

masyarakat.22. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan.23. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.24. Peningkatan program pengendalian jumlah penduduk.25. Meningkatkan sistem administrasi kependudukan.26. Meningkatkan manajemen kearsipan.27. Pengembangan sistem kearsipan.

Adapun Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :

1. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan struktural, peningkatan jenjang pendidikan,diklat teknis fungsional, bimbingan teknis, seminar dan workshop.

2. Penyusunan standar kompetensi jabatan.3. Pengembangan dan peningkatan fasilitas diklat aparatur.4. Pemberian reward dan punishment.5. Penyusunan sistem dan regulasi penilaian beban kerja.6. Pemberian tunjangan sesuai dengan beban kerja.7. Optimalisasi absensi digital.8. Optimalisasi penerapan SPM dan SOP.9. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur.10. Pengadaan tanah perkantoran.11. Penyusunan DED perkantoran.12. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.13. Penataan pengelolaan barang milik daerah.14. Optimalisasi penetapan status aset.15. Pengembangan sistem informasi anggaran dan barang milik daerah.16. Menindaklanjuti hasil temuan BPK dan instansi pengawas lainnya.17. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).18. Optimalisasi Pelaksanaan SPM dan SOP.19. Optimalisasi pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN).20. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik.21. Optimalisasi penerapan Sistim Informasi pelayanan publik22. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pelayanan publik.23. Implementasi SPIP dan pelaporan serta pengawasan lainnya.24. Optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

(RAD RAPK).25. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.26. Penataan, penggabungan dan penghapusan kelurahan serta evaluasi SOTK.27. Pengisian SOTK dan aparatur kelurahan.28. Peningkatan prasarana dan sarana kelurahan.29. Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan.30. Peningkatan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang pembangunan.31. Peningkatan efektifitas perizinan dan investasi.32. Penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi

hardware, software dan brainware.33. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah.34. Optimalisasi Sistem informasi Perencanaan Pembangunan daerah (SIPPD).35. Pelatihan fasilitator perencanaan untuk kelurahan.36. Penegakan peraturan daerah.37. Pembinaan ormas dan partai politik.38. Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan.39. Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.40. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.41. Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan

gender.


42. Optimalisasi program KB.43. Optimalisasi penataan administrasi kependudukan44. Perencanaan pembangunan depo arsip.45. Perencanaan retensi arsip.46. Optimalisasi arsip digital.47. Peningkatan SDM arsiparis.

5. Peningkatan Derajat Kesehatan MasyarakatBerdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi pada bab 2, maka asumsi

dasarnya adalah sebagai berikut :a. Perlunya peningkatan kesehatan Masyarakat sesuai SPM yang ditandai dengan

Menurunnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak Balita dan kasus kematian IbuMelahirkan

b. Perlunya peningkatan pelayanan puskesmas sesuai standarc. Belum terpenuhinya cakupan kepesertaan JKNd. Masih adanya kasus infeksi penyakit menular dan penyakit tidak menulare. Belum optimalnya pelayanan di rumah sakit umumf. Belum tercapainya target keluarga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas Kesehatan tahun 2016adalah :

a. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bayi & Anak yang diukur dari:b. Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang bermutuc. Meningkatnya kepesertaan JKNd. Menurunnya kasus infeksi penyakit menular dan tidak menulare. Meningkatnya fungsi rumah sakit umum dalam melayani kesehatan masyarakat .f. Meningkatnya pencapaian keluarga PHBS

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh pada tahun 2016adalah :

1) Peningkatan Pelayanan Promotif dan Preventif2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan.3) Meningkatkan pelayanan BLUD Puskesmas sesuai standar4) Meningkatan ketersediaan obat.5) Meningkatnya kepesertaan JKN6) Meningkatkan penyehatan lingkungan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit

menular dan tidak menular7) Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga8) Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit9) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :1. Optimalisasi Promosi dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak.2. Deteksi dini kesehatan masyarakat di puskesmas.3. Perbaikan Gizi Ibu hamil dan Status Gizi Balita.4. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K45. Meningkatnya cakupan pelayan anak balita6. Meningkatkan persentase desa/kelurahan UCI (Universal child Imunization)7. Peningkatan kualitas SDM Tenaga Kesehatan (medis dan paramedis) yang kompeten di

puskesmas8. Optimalisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan9. Mempertahankan persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 %10. Mempertahankan angka persalinan oleh tenaga Kesehatan kompeten sebesar 100 %11. Mempertahankan angka persentase cakupan pelayanan nifas 100 %12. Mempertahankan angka persentase cakupan neonatus dengan komplikasi 100 %13. Mempertahankan persentase cakupan kunjungan bayi sebesar 100 %14. Mempertahankan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100 %15. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan16. Optimalisasi Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan program JKN


17. Peningkatan kualitas SDM Puskesmas18. Pengadaan obat essensial dan sangat essensial19. Fasilitasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan20. Validasi data kepesertaan JKN21. Peningkatan kualitas SDM,sarana/prasarana dan tekhnologi informasi pengelola JKN22. Penanggulangan penyakit menular23. Penanggulangan penyakit tidak menular24. Melakukan penyuluhan kesehatan dan lingkungan serta meningkatkan peran serta

masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan25. Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit26. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM RSU27. Pemenuhan prasarana dan sarana Layanan.28. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dokter Spesialis29. Peningkatan kerjasama daerah dalam pengembangan RSU30. Peningkatan sumber pembiayaan pengembangan rumah sakit31. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis32. Optimalisasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat33. Pengembangan Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

6. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan PengangguranMenurunkan angka kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya

meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih layak dan bermartabat. Terkait denganpermasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bab 2 dan belum diterimanya data yang lebihdetail mengenai hasil PPLS 2011 (by name by address) maka sasaran dari prioritas PenurunanAngka Kemiskinan pada tahun 2016 sebagai berikut :a. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan menerapkan arah kebijakan :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) lainnya dengan fokus kegiatan :a) Penyediaan data center rumah tangga miskin dengan indikator yang jelas dan selalu

diupdateb) Peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinanc) Peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)d) Optimalisasi peran dan fungsi Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT

KAN)e) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat miskinf) Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah

kesejahteraan sosialg) Memberikan bantuan dan perlindungan sosialh) Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dan swasta dalam penanggulangan

kemiskinan

b. Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka dengan menerapkan arah kebijakan:1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan fokus kegiatan yaitu

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat2. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus kegiatan : Memberikan akses

dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/ koperasi berskala mikro dan kecil3. Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat dengan fokus kegiatan

:a) Penyelenggaraan pendidikan dan keterampilanb) Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha

7. Peningkatan Iman dan TaqwaArus globalisasi yang didorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi

membuka peluang terjadinya interaksi budaya. Proses interaksi ini bisa berpengaruh positfterhadap perkembangan karakter SDM dan perubahan orientasi tata nilai dan perilaku,namun di sisi lain dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya identitas danprilaku yang tidak sesuai dengan nilai tradisi, budaya, serta norma adat dan agama yang


dianut masyarakat khususnya di Kota Payakumbuh, Oleh sebab itu perlu adanyadukungan berupa kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat iman dan taqwa masyarakatKota Payakumbuh khususnya generasi muda dalam membentengi diri agar tidak jatuh kedalam perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, adat, dan aturan serta nilai yangberlaku.

Sumber daya manusia memerlukan keseimbangan antara intelegensia, emosionaldan spiritual sebagai pembentuk kepribadian dan karakternya. Oleh sebab itu peningkatannilai-nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat juga diperlukan untuk membentengi diridari perbuatan yang dilarang agama yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupunlingkungannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan adalahdengan meningkatkan kualitas dan peran lembaga-lembaga keagamaan, tenaga pengajardan kelompok pengajian di tengah masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh kebijakananggaran dengan memberikan bantuan kepada organisasi keagamaan, guru-guruTPA/TPSA, garin mesjid dan kelompok-kelompok Yasin yang tersebar di setiap kelurahansehingga dapat lebih berperan aktif dalam mensyiarkan agama dan menerapkannya dalamkehidupan sehari-hari.

Dampak peningkatan iman dan taqwa memang tidak dapat diukur secara langsungkarena berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang, namun secara umum dampaknyadapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat dan lingkungan sepertimenurunnya angka kejahatan, berkurangnya kegiatan-kegiatan yang merupakan penyakitmasyarakat (pekat) serta meningkatnya keamanan ditengah masyarakat.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakandalam RPJMD, sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari prioritas peningkatan imandan taqwa ini di tahun 2016 adalah :

a. Berkurangnya kenakalan remaja, angka kejahatan/kriminalitas dan penyakit masyarakatlainnya;

b. Meningkatnya perilaku keimanan dan ketaqwaan masyarakat kota Payakumbuh;c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan generasi muda dalam mengamalkan ajaran

agama;d. Terciptanya kerukunan hidup beragama di tengah masyarakat

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan Peraturanperundang-undangan;

b. Peningkatan Penerapan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat;c. Peningkatan pembinaan kehidupan beragama;d. Penguatan lembaga keagamaan;e. Menumbuhkembangkan semangat keberagamaan di tengah masyarakat;f. Peningkatan stimulus dalam bidang keagamaan;g. Penguatan kelembagaan forum komunikasi antar umat beragama;

Fokus Kegiatan:

a. Penyuluhan dan pembinaan terhadap remaja tentang bahaya narkoba;b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pekat;c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak nagari tentang nilai-nilai agama dan

adatd. Menyusun regulasi tentang keramaian dan minuman beralkohole. Pemberantasan Pekatf. Gerakan terpadu pengamalan ABS-SBKg. Peningkatan pendidikan keagamaanh. Peningkatan dan pengembangan pondok dan kampung Al-Qur'ani. Pelaksanaan pesantren remajaj. Pembangunan Islamic Centrek. Peningkatan peran lembaga keagamaan;l. Optimalisasi fungsi Lembaga Didikan Subuh (LDS), kelompok yasin dan Lembaga

Pendidikan Tilawatil Qur'an (LPTQ)m.Peningkatan kesejahteraan guru TPA/TPSA dan garin mesjid


n. Peningkatan kreatifitas keagamaan masyarakat dan generasi mudao. Pemberian reward kepada masyarakat yang berprestasi dalam bidang keagamaanp. Koordinasi lintas sektor dalam membina kerukunan kehidupan beragamaq. Optimalisasi fungsi forum komunikasi antar umat beragama

8. Peningkatan Kualitas Lingkungan HidupPeningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan prioritas karena kasus pencemaran

lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi diwilayah perkotaaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya kesadaranmasyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pencemaran sungai dan tanah oleh industri pertanian dan rumah tangga memberikandampak negatif yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan secarakeseluruhan, maka sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup tahun2016 adalah : Meningkatnya pengelolaan persampahan secara komprehensif dan bernilai ekonomis. Terpeliharanya kualitas air sungai sesuai dengan baku mutu air. Terciptanya air tanah yang berkualitas, bebas dari pencemaran limbah industri dan

rumah tangga. Terciptanya udara yang bersih dan bebas polusi. Terpeliharanya kawasan lindung dan optimalnya pemanfaatan ruang Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup Terwujudnya penataan ruang sesuai dengan peruntukannya

Untuk mendukung sasaran peningkatan kualitas lingkungan tersebut diperlukan arahkebijakan sebagai berikut :

Meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan Meningkatan pemeliharaan sumber daya air sungai yang berwawasan lingkungan. Peningkatan pemeliharaan kualitas air tanah Pencegahan, pengendalian dan pengawasan faktor pemicu polusi udara Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan Peningkatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan Mewujudkan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :

Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakatdalam pengelolaan persampahan.

Optimalisasi penerapan perda persampahan (termasuk reward kepada masyarakat) Peningkatan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan cakupan pelayanan persampahan sesuai dengan pengaturan zonasi Optimalisasi penerapan sistim 3R yaitu Reduce, Reuse and Recycle (mengurangi,

memanfaatkan kembali dan mendaur ulang) Optimalisasi pemanfaatan Tempat Pemilahan Sampah Terpadu (TPST) Pelatihan dan workshop pengelolaan persampahan Pemanfaatan Coorporate Social Responsibility (CSR) dalam pembiayaan pengelolaan

persampahan Optimalisasi pemanfaatan TPA Regional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pemanfaatan gas hasil produk sampingan TPA menjadi energi Pengendalian pemanfaatan sumber daya air sungai Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Optimalisasi kualitas pembangunan septictank dan pemanfaatan Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT) Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan Pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian


Optimalisasi pengendalian emisi gas buang kendaraan Optimalisasi penanaman pohon Penerapan Perda RTRW Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap kerusakan lingkungan serta perubahan

bentang alam Peningkatan intensitas pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Penerapan Peraturan tentang Lingkungan Hidup Optimalisasi fungsi pengawasan lingkungan hidup Optimalisasi penataan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

9. Pengembangan Pariwisata dan Budaya DaerahPengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah merupakan prioritas agar mendapat

perhatian yang lebih serius, karena dengan adanya peningkatan di sektor wisata akandapat menggerakkan sektor lainnya seperti perdagangan, telekomunikasi dan komunikasi,transportasi, industri serta sektor informal yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dancapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, maka sasaran pembangunanpengembangan pariwisata dan budaya daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Jumlah kunjungan wisata dengan menerapkan arah kebijakan :

- Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional, dengan fokus kegiatan

a. Menata kelembagaan pengelolaan objek wisatab. Meningkatkan daya tarik objek wisata

- Meningkatkan SDM pariwisata, dengan fokus kegiatana. pendidikan dan pelatihan pengelola pariwisatab. Pembinaan terhadap pelaku-pelaku wisata

- Meningkatkan prasarana dan sarana pariwisataa. Optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung pariwisatab. Pembangunan sarana pendukung pariwisatac. Pembangunan dan rehabilitasi objek wisata

- Meningkatkan kualitas promosi pariwisataa. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pariwisata

dan menggiatkan promosi wisata melalui berbagai mediab. Optimalisasi penyelenggaraan event-event pariwisata, seni, dan budayac. Pengemasan paket-paket wisata

c. Meningkatnya perekonomian masyarakat sejalan dengan berkembangnya pariwisata,seni dan budaya daerah dengan menerapkan arah kebijakan :

- Membuka peluang pengelolaan pariwisata melalui swastanisasi, dengan fokuskegiatan

a. Peningkatan koordinasi, kerjasama daerah dan sinergitas pembangunankepariwisataan dengan pelaku usaha

b. Memfasilitasi peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan saranapendukung dan daya tarik wisata

d. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya daerah dengan menerapkan arah kebijakan :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan senidan budaya daerah, dengan fokus kegiatan

a. Pembinaan dan pelatihan adat, seni, dan budaya daerahb. Fasilitasi pelaksanaan event seni dan budaya daerahc. Revitalisasi bangunan bersejarah dan cagar budayad. Rintisan balai budaya dan adat Luak Limopuluah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan padaTahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101 PENDIDIKAN 42.034.262.2301.011.010.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatnya pelayanan

administrasi100% 2.376.407.000 DISDIK

10.110.101.010 Penyediaan jasa surat Tersedianya benda pos & jasa pengiriman 12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 7.545.00010.110.101.010 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTersedianya jasa telekomunikasi sumberdaya air dan listrik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik

100% 161.400.000

10.110.101.010 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraan Dinas yang lunaspajak

12 bulan Terlaksananya pembayaran pajak danSTNK roda 2 dan 4

100% 6.550.000

10.110.101.010 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersedianya jasa pengelola administrasikeuangan

12 bulan Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan kantor

100% 415.050.000

10.110.101.010 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya alat - alat kebersihan kantor 12 bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100% 34.850.000

10.110.101.010 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan Berfungsinya peralatan kerja 100% 22.900.000

10.110.101.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 76.500.00010.110.101.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 78.730.000

10.110.101.011 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan Berfungsinya instalasi listrik jajaranDinas Pendidikan Kota Payakumbuh

100% 28.630.000

10.110.101.011 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

4 unit Terpenuhinya Kelengkapan PelayananAdministrasi Perkantoran

100% 24.930.000

Tabel 5.1REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

No. Urusan Pemerintah Daerah /Program / Kegiatan Prioritas

Indikator KinerjaDana Indikatif 2016 SKPD Penanggung

JawabCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 2


Terlaksananya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

4 unit Terpenuhinya Kelengkapan PelayananAdministrasi Perkantoran

100% 24.930.000

10.110.101.011 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-

Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media 12 bulan Tersedianya kebutuhan informasi bagisekolah dan kantor

100% 32.040.000

10.110.101.011 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makan dan minum dalamrangka mendukung pelaksanaan tugas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan danminum kantor

100% 60.780.000

10.110.101.011 Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasikeluar daerah

12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasidan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100% 200.000.000

10.110.101.011 Penyediaan TenagaAdministrasi dan Teknis

Terlaksananya pembayaran gaji PTT danguru honor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personildalam pelaksanaan tugas

100% 1.203.402.000

10.110.101.012 Pengelolaan dan PengendalianAset

Terlaksananya laporan aset yang akuntabeldan tepat waktu

12 bulan Terlaksananya laporan aset dinasPendidikan

100% 23.100.000

1.011.010.102 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

04 Meningkatnya kualitassararana prasarana aparatur

100% 451.296.900 DISDIK

10.110.101.020 Pengadaan perlengkapangedung kantor

terlaksananya pengadaan perlengkapankantor Dinas pendidikan dan UPTD ( rak arsip

1 paket tersediannya pengadaan perlengkapangedung kantor

100% 33.200.000

10.110.101.020 Pengadaan peralatan gedungkantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedungkantor ( AC Diknasdan SKB dan peralatandapur SKB Kota payakumbuh )

1 Paket Tersedianya pengadaan peralatangedung kantor ( AC Diknasdan SKBdan peralatan dapur SKB Kota

100% 75.800.000

10.110.101.021 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mobiler DinasPendidikan

64 unit Tersedianya Mobiler untuk pelaksanaanKegiatan Aparatur

100% 47.700.000

10.110.101.022 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

meningkatnya kecepatan kelancaran dankenyamanan kerja

17 Unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 101.704.400

10.110.101.023 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaJaringan

Terlaksananya pemeliharaan jaringanJardiknas di lingkup diknas pendidikan (Dinas UPTD dan sekolah)

12 Bulan Terpeliharanya jaringan jardiknas didinas pendidikan

100% 20.000.000

10.110.101.023 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaInstalasi

Terlaksananya pemeliharaan jaringan listrikkantor SKB ( Tambah daya

12 Bulan Tersedianya pemeliharaan jaringanlistrik kantor SKB ( tambah daya )

100% 23.000.000

10.110.101.024 Rehabilitasi sedang/beratrumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi kantor dan UPTDDinas dan ruang ICT

1 paket Tersedianya gedung dan ruang kantordan UPTD yang representatif

100% 149.892.500

1.011.010.103 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

04 Meningkatnya disiplinaparatur

100 % 670.405.000 DISDIK

10.110.101.030 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya

2200 Steel Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian dinas

100% 670.405.000






1.011.010.106 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

04 Meningkatnya penyusunanlaporan pencapaian kinerjadan iktisar kinerja SKPD

100% 15.000.000 DISDIK

10.110.101.060 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Terlaksanannya penyyusunan laporanpencapaian kinerja ( laporan tahunanLakip,LKb,LPPD,EKPOP,IL PD dan EKKPD

4 kegiatan Meningkatnya kinerja di bidangpendidikan

100% 15.000.000

1.011.010.115 Program Pendidikan AnakUsia Dini

01 Meningkatnya kualitaspendidikan anak usia dini

100% 1.632.236.020 DISDIK

10.110.101.150 Pembangunan Gedungsekolah

Terlaksananya pembuatan pagar TKPembina Pyk timur dan TK tuah sakato

2 sekolah Meningkatnya kualitas sarana danprasarana pendidik anak usia dini

100% 196.878.950

10.110.101.151 Pengadaan alat praktik danperaga siswa

teersedianya alat embelajaran edukatif 13 paket meningkatnya kualitas pendidikan ditaman kanak - kanak

100% 146.645.000

10.110.101.155 pelatihan kompetensi tenagapendidik

Terlaksananya pelatihan pelatihankompetensi tenaga pendidik PAUD

50 orang Meningkatnya kompetensi tenagapendidik PAUD

100% 78.475.620

10.110.101.155 pengembangan pendidikananak usia dini

Terlaksananya pendidikan anak usia dini di(PAUD) model di SKB kota Payakumbuh

50 sekolah Terselenggaranya pendidikan anak usiadini di SKB sebagai / percontohan

100% 378.999.950

10.110.101.155 Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini

Terlaksananya pendidikan anak usia dini 160 Orang Meningkatnya kesejahteraan motivasitenaga pendidik PAUD

100% 831.236.500

1.011.010.116 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar 9 Tahun

01 Meningkatnya kualitas danproses belajar mengajarDikdas 9 Tahun

100% 18.632.163.450 DISDIK

10.110.101.160 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan pagar sekolah( SDN.16,48,56,63 dan SMP 10)

1 sekolah Meningkatnya kualitas saranaprasarana pendidikan dasar

100% 1.250.000.000


10.110.101.160 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan pagar sekolah( SDN.16,48,56,63 dan SMP 10)


100% 1.250.000.000

10.110.101.160 penambahan ruang kelassekolah

Terlaksananya penanmbahan ruang kelasSD

28 paket Meningkatnya sarana dan prasaranaSMA/SMK

100% 4.894.617.700

10.110.101.160 pembangunan ruang serbaguna / aula

Terlaksananya pembangunan ruang serbaguna

100% terlaksananya ruang serbaguna 100% 1.000.000.000

10.110.101.160 pembangunan taman,lapangan upcara dan fasilitas

Terlaksananya Pembangunan Taman,Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN.

2 sekolah Terwujudnya Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir SDN. 11

100% 375.000.000

10.110.101.161 pembangunan ruang ibadah Terlaksananya pembangunann saranasekolah (Mushalla SDN. 18)


100% 410.650.000

10.110.101.161 pembangunan perpustakaansekolah

Terlaksananya pembangunan ruang pustakaSD

2 sekolah Meningkatnya kualitas dan prosesbelajar mengajar

100% 355.273.000

10.110.101.161 pengadaan buku-buku dan alattulis siswa

Terlaksananya pengadaan buku-buku danalat tulis siswa

1 paket Tersedianyabuku-buku dan alat tulis siswa

100% 1.581.334.000

10.110.101.161 pengadaan alat praktik danperaga siswa

Terlaksananya pengadaan alat praktek danperaga siswa SD/SMP

96 sekolah Tersedianya alat praktek dan peragasiswa SD/SMP

100% 1.826.009.000

10.110.101.161 pengadaan meubeleur sekolah Terlaksananya pengadaan moubiler sekolah 10 ruang Tersedianya moubiler sekolahpenddidikan dasar

100% 160.480.000

10.110.101.162 pengadaan perlengkapansekolah dasar

Terlaksananya pengadaan perlengkapansekolah

2 sekolah Tersedianya bank sampah padaSD/SMP

100% 72.588.000

10.110.101.164 rehabilitasi sedang/ berat ruangkelas sekolah

Terlaksananya rehab sedang ruang kelasSD/SMP

21 ruang Meningkatnya kualitas dan prosesbelajar mengajar

100% 2.567.315.000

10.110.101.165 pelatihan dan kompetensitenaga pendidik

meningkatnya kualitas hasil dan prosespendidikan dasar 9 tahun

1 tahun 18.752.000

10.110.101.165 pelatihan penyusunankurikulum

Terlaksananya pelatihan penyusunankurikulum

1 paket Meningkatnya kompetensi danpenguasaan kurikulum bagi PTK

100% 0

10.110.101.166 Penyediaan bantuanoperasional sekolah (BOS)jenjang SD/ MI/ SDLB danSMP/MTS serta pesantrensalafiah dan satuan pendidikannon islam setara SD dan SMP

Terlaksananya pra UN/UASBK , UN danUASBK di Kota Payakumbuh

2845 Siswa Meningkatnya mutu Pendidikan tingkatPendidikan Dasar

100% 287.946.050

10.110.101.166 Penyediaan danapengembangan sekolah untukSD/MI dan SMP/MTS

Terlaksananya kelas Akselerasi (percepatan)dan Boarding school pada tingkat Dikdas diPayakumbuh

1 tahun Meningkatnya kualitas hasil dan prosespendidikan dasar

100% 64.640.000






10.110.101.166 Penyelenggaraan paket Asetara SD

Terlaksananya pembelajaran paketA,terlaksanaya ujian paket A setara SD

1 rombel Meningkatnya pengetahuan danketrampilan masyarakat setara SD

100% 27.349.345

10.110.101.166 Pembelajaran kejar paket B Terlaksananya pembelajaran paket B danterlaksananya ujian nasional paket B setara

2 rombel Meningkatnya pengetahuan danketrampilan masyarakat setara SMP

100% 44.999.855

10.110.101.167 Pembinaan minat, bakat dankreatifitas siswa

Terlaksananya kegiatan pembinaan bakatdan kreatifitas siswaOSN,FLS2N,FLCSN,Porseni TK dan lomba kreatifitas Guru se Kota

4 pkt Meningkatnya motivasi siswa dan guruTK dan sekolah dasar KotaPayakumbuh melaksanakan kegiatanpembelajaran

100% 180.964.000

10.110.101.168 Pembangunan Laboratoriumdan Ruang Praktikum Sekolah

Teerlaksananya pembangunan ruanglaboratorium pendidikan dasar

4 sekolah Tersedianya perpustakaan sekolah 100% 1.096.284.000

10.110.101.168 Pengembangan RKB SD danSMP

Terlaksananya pembangunan RKB SD danSMP

6 lokal Meningkatnya daya tampung pendidkandasar

100% 1.450.000.000

10.110.101.169 Pembangunan Pagar Sekolah Terlaksananya pembangunan pagar sekolah( SD 16,33,56 SMP 10 dan SMP 2 )

5 Sekolah Meningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan sekolah

100% 768.019.000

10.110.101.169 Pengadaan buku-buku agama Terlaksananya pengadaan buku - bukuagama

66 sekolah Meningkatnya pengetahuan keamanandi sekolah

100 % 199.942.500

1.011.010.117 Program PendidikanMenengah

01 Meningkatnya kualitas danproses belajar mengajarpendidikan menengah

100% 11.760.390.450 DISDIK

10.110.101.170 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan asrama SMA 5 1 paket Meningkatnya kualitas pendidikanmenengah

100% 2.057.046.000

10.110.101.170 Penambahan ruang gurusekolah

Terlaksananya penambahan ruang guruSMA/SMK

1 paket meningkatnya sarana dan prasaranaSMA/SMK

100% 699.930.400

10.110.101.170 Pembangunan laboratoriumdan ruang praktikum sekolah(laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS, dll)

Terlaksananya pembangunan ruanglaboratorium pendidikan menengah

4 Ruang Tersedianya laboratorium sekolahpendidikan menengah

100% 898.474.000


10.110.101.170 Pembangunan laboratoriumdan ruang praktikum sekolah(laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS, dll)

Terlaksananya pembangunan ruanglaboratorium pendidikan menengah

4 Ruang Tersedianya laboratorium sekolahpendidikan menengah

100% 898.474.000

10.110.101.171 Pembangunan Perpustakaansekolah

Terlaksananya pembangunan ruangperpustakaan pendidikan menengah

2 Sek Tersedianya perpusatakaan sekolah 100% 486.419.000

10.110.101.171 Pengadaan buku-buku dan alattulis siswa

Terlaksananya buku teks wajib Dikmen(Kurikulum 2013)

8983 Paketsiswa

Terpenuhinya kebutuhan buku tekswajib Dikmen

100% 804.105.000

10.110.101.171 Pengadaan alat praktik danperaga siswa

Terlaksananya pengadaan alat praktek danperaga siswa SMA

7 paket meningkatnya kualitas dan hasil proseswajib belajar pendidikan menengah

100% 1.000.000.000

10.110.101.171 Pengadaan meubeleur sekolah Terlaksananya pengadaan mobiler , SMA danSMK Kota Payakumbuh

12 lokal Meningkatnya Sarana dan PrasaranaSMA/SMK

100% 217.953.950

10.110.101.174 Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah

Terlaksananya rehab sedang ruang kelasSMA dan SMK

19 paket meningkatnya kualitas hasil dan prosesPBM pendidikanmenengah

100% 1.285.346.750

10.110.101.175 pelatihan penyusunankurikulum

Terlaksanaya pelatihan penyusunankurikulum

400 orang Meningkatnya kemampuan profesionalguru se Kota Payakumbuh

100% 138.643.000

10.110.101.176 Penyelenggaraan paket Csetara SMU

Terlaksananya pembelajaran dan ujian paketC, terlaksananya ujian paket C setara SMA

3 Rombel Meningkatnya pengetahuan danketrampilan masyarakat tamatan paketB/SLTP yang tidak melanjutkan keSLTA, meningkatnya warga belajaryang memiliki ijazah setara

100% 152.059.900

10.110.101.176 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikanmenengah

Terlaksananya penyebarlusan informasipendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah

1950 siswa Meningkatnya pengetahuan informasipendidikan untuk tingkat SekolahMenengah

100% 27.918.000

10.110.101.177 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa

Terlaksananya pembinaan sisya mengikutilomba

500 orang Meningkatnya kualitas siswa mengikutilomba

100% 473.704.000

10.110.101.177 Lomba Cerdas Cermat,Olimpiade dan SiswaBerprestasi

Terlaksanaannya pembinaan peserta OSNTingkat SD/SMP/SMA/SMK

500 0rg Terbinanya peserta OSN menghadapilomba tingkat Kota Payakumbuh ,Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

100% 431.297.500

10.110.101.177 Pembangunan RKB SMA/SMK

Terlaksananya pembangunan RKBSMA/SMK (SMAN 4, dan SMKN 3)

14 Ruang meningkatnya kualitas hasil dan prosesPBM pendidikanmenengah

100% 2.242.445.000

10.110.101.177 Pembangunan Pagar Sekolah Teerlaksananya pembangunan pagar SMA 5 2 paket Meningkatnya sarana dan prasaranaSMA/SMK

100% 199.999.950






10.110.101.178 Pelatihan Assesor Guru, PTKGuru SMA/SMK, UjiKompetensi Siswa SMK Kota

Terlaksananya diklat assesor tenagakependidikan dan kopetensi siswa

360 Orang Meningkatnya jumlah siswa yangmemiliki sertifikat kopetensi

100% 596.275.000

Rekruitment siswa, guru dankepsek SMA 5 Boarding

Terlaksananya rekruitment siswa, guru dankepsek SMA 5

100 orang 48.773.000

1.011.010.118 Program Pendidikan NonFormal

01 Meningkatnya kualitas danproses belajar mengajarpendidikan Non Formal

100% 3.971.395.300 DISDIK

10.110.101.180 Pembinaan pendidikan kursusdan kelembagaan

Terselenggaranya manajemen pengelolaankursus dan kelembagaan

3 kelompok Meningkatnya kemampuan manajemenpengelolaan kursus dan kelembagaan

100 % 21.523.000

10.110.101.180 Pengembangan pendidikankeaksaraan

Terselenggaranya pendidikan keaksaraanfungsional bagi masyarakat.

2 kelompok Meningkatnya kemampuan wargabelajar

100 % 28.295.000

10.110.101.180 Pengembangan pendidikankecakapan hidup

Terlaksananya kursus memasak kue, kursuslas listrik, diklat sepak bola, kursus menjahit,operator komputer dan servis hanphone diSKB Kota Payakumbuh

50 orang Bertambahnya pemuda yangmempunyai pengetahuan, keterampilandan kecakapan hidup di KotaPayakumbuh

100% 130.324.900

10.110.101.180 Penyediaan sarana danprasarana pendidikan non

Terlaksananya pembangunan RKB SKB 1 pkt Tersedianya ruang kelas PAUD Model 100 % 81.854.300

10.110.101.180 Publikasi dan SosialiasiPendidikan Non Formal

Terlaksananya jambore PTK/PNFI 3 keg Termotifasinya PTK pada PNFI 100 % 100.000.000

10.110.101.181 Pengembangan KebijakanPendidikan Non Formal.

Terlaksananya Paskibraka KotaPayakumbuh, Propinsi dan Nasional dan hari

60 orang Meningkatnya nasionalisme siswaSLTA, pendidik dan tenaga

100 % 622.000.000

10.110.101.181 Pendidikan Karakter Terlaksananya pendidikan karakter bangsauntuk tingkat SD/SMP/SMA dan SMK

115 Sek Meningkatnya karaktrer bangsa siswakearah yang lebih baik

100 % 600.958.000

10.110.101.181 Peningkatan KemampuanBaca Alquran

Terlaksananya kegiatan baca alquran diSD/SMP/SMA/SMk

3 kegiatan Meningkatnya kemampuan bacaalquran siswa di SD/SMP/SMA/SMK

100% 250.375.000


10.110.101.181 Peningkatan KemampuanBaca Alquran

Terlaksananya kegiatan baca alquran diSD/SMP/SMA/SMk

3 kegiatan Meningkatnya kemampuan bacaalquran siswa di SD/SMP/SMA/SMK

100% 250.375.000

10.110.101.182 Peningkatan Iman Taqwa danAkhlak Budi Pekerti Siswa

Terlaksananya Kegiatan PesantrenRamadhan

32000Sekola h Meningkatnya Pembentukan Karakterdan Akhlak Siswa di

100% 237.057.100

10.110.101.182 Pembinaan danPenyelenggaraan

Terlaksananya pembinaan danpenyelenggaraan TPA/TPSA/MDA

447 Orang Meningkatnya kualitas dankesejahteraan guru TPA/TPSA/MDA

100% 1.899.008.000

1.011.010.120 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

01 Meningkatnya mutupendidik dan tenagakependidikan

85 % 480.971.150 DISDIK

10.110.101.200 Pelaksanaan sertifikasipendidik

Terlaksananya operasional pelaksanaansertifikasi tahun 2014

1699 guru Meningkatnya pengelolaan sertfikasiguru

100 % 48.484.200

10.110.101.200 Pembinaan kelompok kerjaguru(KKG)

Terlaksananya pembinaan KKG dan MGMP 28 Kelompok Meningkatnya kemampuan profesionalguru se Kota Payakumbuh

100 % 279.436.700

10.110.101.200 Pengembangan mutu dankualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidikdan tenaga kependidikan

Terlaksananya pelatihan ICT dan pendidikaninklusi bagi pendidik dan tenaga kependidikan

125 Orang Meningkatnya kemampuan pendidikdan tenaga kependidikan tentang ICT

100 % 53.204.450

10.110.101.202 Peningkatan Kualitas TenagaPengajar (subsidi)

Terlaksananya Workshop Tata CaraPembuatan Penilaian Kenerja Guru

102 sekolah Terbentuk Tim Acesor Penilaian KinerjaGuru di Setiap Sekolah

100 % 28.696.800

10.110.101.203 Pengelolaan Dana BOS KotaPayakumbuh

Terlaksananya pengelolaan BOS KotaPayakumbuh

102 sekolah Meningkatnya pengelolaan Dana BOSKota Payakumbuh

100 % 71.149.000

1.011.010.121 Program ManajemenPelayanan Pendidikan

01 Meningkatnya KualitasManajemen PelayananPendidikan

90% 824.494.625 DISDIK

10.110.101.210 Pelaksanaan evaluasi hasilkinerja bidang pendidikan

Terlaksananya ujian akhir nasionalSMP/MTs/SMA/MA dan SMK

6886 Siswa Diketahuinya kemampuan siswaSMP/MTs/SMA/MA/SM K

100% 500.000.000

10.110.101.210 Pelaksanaan kejasama secarakelembagaan dibidangpendidikan

Terlaksananya kegiatan PK guru danpenilaian angka kredit

2000 Guru Tersusunnya DUPAK PK guru dantersusunnya PAK guru

100% 109.247.000

10.110.101.210 Pembinaan dewan pendidikan Terlaksanannya Pembinaan DewanPendidikan

3 keg Meningkatnya partisipasi dan kegiatandewan pendidikan

100% 84.817.500

10.110.101.210 Pembinaan komite sekolah Terlaksanannya Pembinaan DewanPendidikan

3 Keg Meningkatnya partisipasi dan kegiatandewan pendidikan

100% 23.166.000






10.110.101.210 Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan

Terlaksananya Penyusunan profil pendidikandan pemasangan jardiknas serta pengelolaanWeb Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

1 Paket Tersedianya profil pendidikan danpemasangan jardiknas di sekolah

100% 84.558.000

10.110.101.210 Monitoring, evaluasi danpelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi danpelaporan

1 kegiatan Meningkatnya kualitas monev danpelaporan Lakip,Bos,LKB,LPPD,ILPPD,EKPPD, EKPOP

100% 22.706.125

1.011.010.123 Program Pendidikan LuarBiasa

01 Meningkatnya kualitas danproses belajar mengajarpendidikan Luar Biasa

100% 128.986.000 DISDIK

10.110.101.230 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa ABK

Terlaksannya pendidikan inklusi 1 tahun Meningkatnya pelayanan terhadapmurid SD dan ABK di kota payakumbuh

100% 128.986.000

1.011.010.124 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga

01 Meningkatnya kegiatankompitisi Pelajar untuksemua cabang LombaOlahraga Pelajar KotaPayakumbuh

100% 983.254.435 DISDIK

10.110.101.240 Pelaksanaan Identifikasi Bakatdan Potensi Pelajar dalamOlahraga

Terlaksananya kompetisi diseluruh pelajarKota Payakumbuh

7 Kegiatan Terciptanya guru-guru olahraga yangprofesional

100% 633.332.435

10.110.101.240 Pelaksanaan Turnamen ISSBKota Payakumbuh

Meningkatnya kopetensi guru Olahraga 7 keg Meningkatnya kopetensi guru Olahraga 100% 349.922.000

1.011.010.125 Pembinaan Kesiswaan danOrganisasi

01 meningkatnya PembinaanKesiswaan dan Organisasi

100% 107.261.900 DISDIK

10.110.101.250 Kepemimpinan OSISSLTP/SLTA

Terlaksannya pelatihan kepemimpinan OSISSLTP/ SLTA

7 tahun Meningkatnya kualiatas OSISSMP/SMA/SMK

100% 107.261.900


10.110.101.250 Kepemimpinan OSISSLTP/SLTA

Terlaksannya pelatihan kepemimpinan OSISSLTP/ SLTA

7 tahun Meningkatnya kualiatas OSISSMP/SMA/SMK

100% 107.261.900

KESEHATAN 62.691.812.501102 Dinas KESEHATAN 21.545.527.5011.021.020.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasiperkantoran

100% 1.435.830.762 DINKES

10.210.201.010 Penyediaan jasa suratmenyurat

Tersedianya benda pos dan jasa pengirimansurat

100% Lancarnya pendistribusian suratmenyurat dinkes

100% 1.497.000

10.210.201.010 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

100% Lancarnya komunikasi danpelaksanaan tugas dinkes dan

100% 110.400.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas/operasional (111 unit)

100% Terciptanya kenyamanan dankeamanan kendaraan

100% 16.800.000


Tersedianya jasa pengelolaan adm keuanganSKPD Dinkes Payakumbuh (31 org)

100% Meningkatnya kelancaranapelaksanaan tugas

80% 155.076.000


Tersedianya bahan-bahan kebersihan Dinkesdan Gudang Farmasi

100% Meningkatnya kebersihan kantor 100% 3.000.370


Tersedianya perbaikan peralatan kerja 83komputer, 12 mesin tik, dan 6 AC

100% Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 42.270.000

10.210.201.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK pada jajaran Kesehatan 100% Meningkatnya pelayanan ADMperkantoran jajaran kesehatan

100% 34.000.000

10.210.201.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

100% terpenuhinya kebutuhan cetak danpenggandaan

100% 30.000.000


Tersedianya komponen instalasi listrik danpenerangan kantor

100% Lancarnya pelaksanaan tugas 100% 3.602.000


Tersedianya perlengkapan kantor untukkenyamanan ruangan

100% Lancarnya pelaksanaan tugas 100% 42.450.000


Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media 100% Meningkatnya wawasan aparaturjajaran kesehatan

100% 6.120.000


Terlaksananya koordinator& Konsultasi keluar daerah

100% Meningkatnya wawasan pemahaman &kelancaran tugas

100% 17.660.000


Terlaksananya koordinator& Konsultasi keluar daerah

100% Meningkatnya wawasan pemahaman &kelancaran tugas

100% 253.964.000







Terbayarkanya Honor THL dan Insentif PTT 1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepadaMasyarakat

1 tahun 718.991.392


04 Meningkatnya kecepatan,kenyamanan, dankeamanan kerja aparatur

100% 323.812.700 DINKES

10.210.201.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung Dinkes dan GFK,pembuatan papan DKK + GFK, pembuatangapura DKK

1 pkt Meningkatnya kenyamanan danketentraman pelaksanaan tugas

100% 72.550.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas

111 unit Lancarnya pelaksanaan tugas 100% 251.262.700


04 Meningkatnya disiplin dankewajiban aparatur

100% 168.060.000 DINKES



360 stel Terpenuhinya seragan dinas buatpegawai Dinke

100% 168.060.000


04 Meningkatnya kualitas datadan Pelaporan DinasKesehatan

72% 67.100.000 DINKES


Tersusunnya laporanSKPD, LAKIP, LKPJ, EPPD, EKPPD,EXPOD, SPM. danProfil Dinas Kesehatan

7 Dokumen Meningkatnya Kualitas Data danLaporan Tingkat Dinas Kesehatan

85% 67.100.000

1.021.020.115 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

05 Terselenggaranya kegiatanpelayanan kesehatan dasardi Puskesmas, Pustu danPoskeskel

100% 1.091.441.000 DINKES


1.021.020.115 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

05 Terselenggaranya kegiatanpelayanan kesehatan dasardi Puskesmas, Pustu danPoskeskel

100% 1.091.441.000 DINKES

10.210.201.150 Pengadaaan obat danperbekalan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat, regensiaselama 12 bulan

100% Meningkatnya mutu pelayanan diPuskesmas, Pustu dan Poskeskel

100% 1.038.141.000

10.210.201.150 Peningkatan mutu penggunaanobat dan perbekalankesehatan

Terlaksananya distribusi obat pd 8 psksms,terlaksananya kegiatan pelatihan cara belajarinsan aktif untuk petugas, terlaksananyasupervisi penggunaan obat raasional danmonev pengelolaan obat dan programfarmasi pada 8 pskesms, 23 pustu, dan 53poskeskel

1 Paket Peningkatan rasional penggunaan obatdan tercukupinya ketersediaan obat diseluruh sarana pelayanan kesehatanmasy, Addanya petugas yang mengertidan tahu ttg program CBIA sehinggadiharapkan petugas dapat memberikanmateri tersebut kpd kader di kelurahan

90% 53.300.000

1.021.020.116 Program Upaya KesehatanMasyarakat

05 Meningkatnya pelayanankesehatan dasar ditarPuskesmas sertakelas III RSUD Dr. AdnaanWD dan RS AchmadMuchtar serta RSUP dr. M.Jamil

100% 6.003.763.000 DINKES

10.210.201.160 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan

Terlaksananya Sosialisasi JKN 5 kec,Terlaksananya Monev JKN

1 pkt Terlaksananya Pembinaan BPJSkepada masyarakat Kota Payakumbuh

100% 5.616.563.000

10.210.201.161 Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan

Terlaksananya pemeriksaan General ChekUp bagi PNS Kota Payakumbuh

1 Pkt Terpaparnya Kondisi kesehatan PNSKota payakumbuh

80% 75.000.000

10.210.201.161 Peningkatan Mutu PelayananPuskesmas dan jaringanya

terlaksananya pertemuan pemantapanprogram khusus gigi mulut, kulit kelamin, danpelatihan manajemen Puskesmas

1 pkt Meningkatnya pengetahuan danketerampilan petugas

80% 312.200.000

1.021.020.117 Program Pengawasan Obatdan Makanan

05 Meningkatnya kualitas obat,makanan-minuman dankosmetik sesuai standar

86% 204.975.000 DINKES

10.210.201.170 Peningkatan pemberdayaankonsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan

Terlaksananya kegiatan pelatihan CaraBelajar Insan Aktif untuk Kader kesehatandan Tokoh Masyarakat , Adanyamasyarakat/tokoh masyarakat yang bisamenjadi kader yang mampu mengerti secarasederhana tentang keamanan obat dan

40 org Terlaksananya kegiatan pelatihan CBIAbagi kader kesehatan dan tokohmasyarakat, sehingga akhirnya akanterbentuk Keluarga Sadar Obatdimasing-masing kelurahan

90% 34.228.000






10.210.201.170 Peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya

Terlaksananya pengawasan kesehatanpangan 20 toko, obat/jamu 13 toko dankosmetik/salon kecantikan 20 toko,terlaksananya pengawasan penjual makananpasar pabukoan 30 penjual danterlaksananya pemeriksaan sampel indutrirumah tangga pangan dan toko P&D,terlaksananya pemeriksaan sampel panganjajanan anak sekolah 40 sampel, terlaksanyasosialisasi pangan bebas bahan berbahayake masy 160 org, terlaksananya pelatihan

1 pkt Terkendalinya/terawas inya keamananpangan dan bahan berbahaya(obat-obatan, bahan kosmetik, bahanmakanan tambahan) yangdimanfaatkan oleh masyarakat

86% 170.747.000

1.021.020.119 Program Promosi Kesehatandan Pemberdayaanmasyarakat

05 Terlaksananya Perda Nomor15 Tahun 2011 tentanngKawasan Tanpa Rokok

100% 451.461.269 DINKES

10.210.201.190 Pengembangan media promosidan informasi sadar hidupsehat

Terlaksananya Penerapan Kawasan TanpaRokok dan Penegakan hukum Perda KTRNo. 15 Tahun 2011 serta Masyarakatmengetahui dan memahami resiko akibatyang ditimbulkan oleh rokok

1 pkt Terciptanya kawasan tanpa rokok dikota Payakumbuh

100% 344.362.189

10.210.201.190 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Terlaksananya kegiatanpembinaan sekolahsehat di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh),SLTP (21 bh), SLTA (24 bh),kegiatan car free day, sport Radio,Pembinaan batra, PHBS ke sekolah , danmonev UKBM di 8 Wilayah kerja Puskesmas

1 pkt Meningkatnya pengetahuan seluruhlapisan masyarakat tentang pola hidupsehat untuk aktifitas penduduk

100% 107.099.080


10.210.201.190 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Terlaksananya kegiatanpembinaan sekolahsehat di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh),SLTP (21 bh), SLTA (24 bh),kegiatan car free day, sport Radio,Pembinaan batra, PHBS ke sekolah , danmonev UKBM di 8 Wilayah kerja Puskesmas

1 pkt Meningkatnya pengetahuan seluruhlapisan masyarakat tentang pola hidupsehat untuk aktifitas penduduk

100% 107.099.080

1.021.020.120 Program Perbaikan GiziMasyarakat

05 Meningkatnya kualitas gizimasyarakat KotaPayakumbuh

60% 165.151.500 DINKES

10.210.201.200 Peanggulangan kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurangyodium (GAKY), kurang vitaminA dan kekurangan zat gizimikro lainnya

Terlaksananya penanggulangan masalahkesehatan akibat kekurangan zat gizi :Survey Anemia Ibu Hamil 1 kali, OrientasiTGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3 kali,Pertemuan Pokja GAKI 2 kali, Pemantapankeluarga sadar gizi (Kadarzi) 45 org, PMTpemulihan Balita Gizi Buruk 1 pkt, Pengadaansarana KIE Program Gizi 1 pkt, PMT IbuHamil Kurang energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMTPenyuluhan di Posyandu 10 bln, OrientasiPenanggulangan giziburuk 40 org, Peningkatan Kapasitas petugasdalam PMBA 165 org,Peningkatan Kapasitas

1 Paket Meningkatnya status gizi masyarakatdan kecamatan bebas rawan gizi diKota Payakumbuh

100% 165.151.500

1.021.020.121 Program Lingkungan Sehat 05 Meningkatkan PerilakuMasyarakat untuk hidupSehat, menurunkanpenyakit berbasislingkungan danMeningkatnyaPenyelenggaraan STBM(Sanitasi Total Berbasis

100% 658.475.700 DINKES






10.210.201.210 Sosialisasi sanitasi kebijakanlingkungan sehat

Terlaksananya Penyuluhan/PelatihanPenjamah dan Pengelola makanan danminuman (80 org), Terlaksananyapengelolaan sampah medis puskesmas 700Kg sampah, Terlaksananya pengambilansampel Air bersih (800 Bakteri dan 800 ),terlaksananya sosialisasi keterampilanmasyarakat tentang pengolahan 36 kel,terlaksananya program sanitasi kota berbasismasyarakat 76 kel, terlaksananya program

1 PKT Terciptanya lingkungan kotapayakumbuh yang saniter dan bebasmasalah kesehatan lingkungan

80% 527.175.700

10.210.201.210 Peningkatan Lingkungan Sehat Terlaksananya Pengelolaan Sampah medisdi PuskesmasSe-Kota Payakumbuh 800 Kg, Terlaksananyapengambilan Sampel Air Bersih (800 Bakteridan

1 pkt Terciptanya lingkungan kotapayakumbuh yang saniter dan bebasmasalah kesehatan lingkungan

100% 131.300.000

1.021.020.122 Program Pencegahan danPemberantasan PenyakitMenular

05 Terkendalinya penyebaranpenyakit menular dan tidakmenular

97% 296.391.270 DINKES

10.210.201.220 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk

Terlaksananya pengasapan / fogging secaraperiodik dilingkungan yang rawan (3 foggingfokus)

1 Paket Berkurangnya kasus KLB (DBD,Malaria, Cikungunya, dll) di kotapayakumbuh

50% 12.749.550

10.210.201.220 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

Terlaksananya pelacakan kasus TB Paru,Terlaksananya Penyuluhan P2M, RakorRabies, Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah 10sekolah, Pembentukan WPA 39 kel, Monev

1 pkt Menurunnya angka kesakitan dankematian akibat penyakit menular

85% 212.127.420


10.210.201.220 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

Terlaksananya pelacakan kasus TB Paru,Terlaksananya Penyuluhan P2M, RakorRabies, Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah 10sekolah, Pembentukan WPA 39 kel, Monev

1 pkt Menurunnya angka kesakitan dankematian akibat penyakit menular

85% 212.127.420

10.210.201.220 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya monev bias ke sekolah,sosialisasi imunisasi ke masy 76 kel, evaluasiprogram imunisasi 4 kl, sosialisasiimunisas,ke tokoh agama, monev cold chaindan pengelolaan chold chain Puskesmas dan

1 pkt Meningkatnya kualitas pelayananimunisasi

40% 50.973.000

10.210.201.220 Peningkatan surveillanceepideminologi danpenaggulangan wabah

Terlaksananya Surveilance DBD, oertemuanevaluasi surveilance

1 pkt Menurunnya risiko wabah penyakitmenular dan meningkatnyapengendalian kasus penyakit menular

80% 20.541.300

1.021.020.123 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

05 Meningkatnya mutupelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

100% 260.556.800 DINKES

10.210.201.230 Evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatan

Terlaksananya indeks kepuasan masy,peltihan teknis survey kes dan buletin

1 pkt Tecapainya mutu program kesehatansesuai standa

100% 85.762.800

10.210.201.230 Revitalisasi Sistem Kesehatan Terpenuhinya standarisasi pelayanankesehatan yang mengacu pelayananpuskesmas terakreditasi

1 PKT Terakreditasi Puskesmas di KotaPayakumbuh

100% 174.794.000

1.021.020.125 Program Pengadaan,Peningkatan, dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas, Pustu, danJaringannya

05 Terlasananya peningkatandan perbaikansarana/prasaranaPuskesmas dan jaringannya

75% 2.479.036.000 DINKES

10.210.201.250 Pengadaaan sarana danprasarana puskesmas

Terlaksananya pengadaan alat medis(kedokteran umum) di Puskesmas untukmeningkatkan pelayanan kesehatan

1 Paket Meningkatnya pelayanan danpemerataan sarana dan prasaranakesehatan di Puskesmas bagi

90% 1.794.078.000

10.210.201.252 Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas dan Jaringannya

Terlaksananya rehab Puskesmas( 2 unit) danrehab pustu (1 unit)

3 unit Meningkatnya mutu pelayanan melaluipeningkatan kualitas sarana fisikpuskesmas dan jaringannya

90% 684.958.000

1.021.020.130 Program peningkatanpelayanan kesehatan lansia

05 Peningkatan cakupanpelayanan terhadap lansia

100% 81.996.000 DINKES

10.210.201.300 Pelayanan kesehatan Lansia Terlaksananya Pelatihan Brainstimulasilansia, Seminar Lansia, Lomba Senamjantung sehat, Bintek KJR, terlaksananyasenam di KJS Puskesmas, TersedianyaMakanan Tambahan di Posyandu Lansia

1 PKT Meningkatnya mutu pelayanankesehatan lansia pada sarana layanankesehatan

70% 81.996.000






1.021.020.132 Program peningkatankeselamatan ibu melahirkandan anak

05 Meningkatnya cakupankelas ibu hamil danMeningkatnya pengetahuanpetugas untuk penurunan

100% 154.406.500 DINKES

10.210.201.320 Peningkatan PelayananKesehatan Ibu dan Anak

Terlaksananya Pembahasan AMP (1 keg),terlaksananya pembelajaran hasil kajian AMP(30 org),terlaksananya pelatihan pengambilan sampelSHK bagi petugas (35 org), tersedianya kitstimulasi tumbang Balita (3 bh),terlaksananya pertemuan peningkatankompetensi bikor (3 keg), terlaksananyapengambilan dan pengiriman sampel SHK(800 smpel), terlaksananyaMonev kePuskesmas dan Pustu, Poskeskel ( 8puskesmas), terlaksananya penilaian laporbidan (76 org), terlaksananya lombapelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibubalita (16 kelompok), terlaksananya pelatihankader kespro remaja (30 org), terlaksananyasimulasi evaluasi kompetensi bidan (76 org),terlaksananya pengadaan buku kesehatanreproduksi remaja (500 bh), terlaksananyapengadaan Buku KIA (1000

1 pkt Meningkatnya mutu pelayanankesehatan anak balita

95% 154.406.500

1.021.020.134 Pengendalian Penyakit TidakMenular

05 Terdeteksinya faktor resikoPenyakit Tidak Menular diMasyarakat

100% 306.024.000 DINKES


1.021.020.134 Pengendalian Penyakit TidakMenular

05 Terdeteksinya faktor resikoPenyakit Tidak Menular diMasyarakat

100% 306.024.000 DINKES

102.102.013.401 Penanggulangan PenyakitTidak Menular

Terlaksananya evaluasi program PTM 4 kl,Forum Grup Diskusi 144 Toma dan kaderposbindu, penyuluhan Kesehatan haji 2 kl,pengelolaan kesehatan CJH 245 org

1 pkt Meningkatnya pengetahuan petugasdan masyarakat dalampenanggulangan penyakit tidak menular

100% 306.024.000

1.021.020.136 Program Operasional BLUDPuskesmas

05 Peningkatan mutuPelayanan Puskesmas

100% 7.238.129.000 DINKES

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Ibuh

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Ibuh sebagai unitbisnis (80% kapitasi)

1 pkt Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

100% 1.013.907.200

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Parit Rantang

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Parit Rantangsebagai unit bisnis (80% kapitasi)


100% 661.229.600

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Padang Karambia

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Padang Karambiasebagai unit bisnis (80% kapitasi)


100% 416.179.200

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Tiakar

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Tiakar sebagai unitbisnis (80% kapitasi)


100% 510.979.200

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Air Tabit

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Air Tabit sebagai unitbisnis (80% kapitasi)


100% 644.155.200

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Lampasi

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Lampasi sebagaiunit bisnis (80% kapitasi)


100% 979.843.200

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Tarok

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Tarok sebagai unitbisnis (80% kapitasi)


100% 871.617.600

10.210.201.360 Pelaksanaan BLUDPuskesmas Payolansek

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melaluiBLUD pada Puskesmas Payolansek sebagaiunit bisnis (80% kapitasi)


100% 692.592.000






10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas ParitRantang

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas Parit Rantangmelalui BLUD bertahap (20% kapitasi)

1 PKT Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

100% 165.307.400

10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas PadangKarambia

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas PadangKarambia melalui BLUD bertahap (20%

100% Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

100% 104.044.800

10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas Tiakar

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas Tiakar melaluiBLUD bertahap (20% kapitasi)


100% 127.744.800

10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas Air Tabit

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas Air Tabit melaluiBLUD bertahap (20% kapitasi)


100% 161.038.800

10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas Lampasi

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas Tarok melauiBLUD bertahap (20% kapitasi)


100% 244.960.800

10.210.201.361 Pendukung Pelaksaan BLUDPuskesmas Tarok

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas Tarok melauiBLUD bertahap (20% kapitasi)


100% 217.904.400

10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas Payolansek

Terlaksananya Dukungan PelayananKesehatan pada Puskesmas Payolansekmelalui BLUD bertahap (20% kapitasi)


100% 173.148.000

10.210.201.361 Pendukung PelaksanaanBLUD Puskesmas Ibuh

Terlaksananya pelayanan kesehatan di BLUDPuskesmas Ibuah

1 tahun Meningkatnya kualitas kesehatanmasyarakat

20% 253.476.800

1.021.020.137 Peningkatan PerencanaanPembangunan Daerah

05 Meningkatnya kualitasperencanaan DinasKesehatan

80% 158.917.000 DINKES


1.021.020.137 Peningkatan PerencanaanPembangunan Daerah

05 Meningkatnya kualitasperencanaan DinasKesehatan

80% 158.917.000 DINKES

102.102.013.701 Peningkatan PerencanaanPelayanan Kesehatan

Terlaksananya Revisi Renstra Th 2012-2017,Verifikasi perencanaan (RBA BLUD FKP danPerubahannya, RKA APBD danPerubahannya), pembuatan Master planbangunan kesehatan, dan sosialisasi/bimtekperencanaan Tk.

7 kegiatan Meningkatnya kemampuan petugaskesehatan dalam penyusunanperencanaan bidang kesehatan

100% 158.917.000

RSUD Adnaan WD 41.146.285.0001.021.020.201 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Terlaksananya pembayaran

gaji PTT80% 22.238.000 RSUD


Terlaksananya pembayaran gaji PTT 1 Orang Terpenuhinya kebutuhan personildalam pelaksanaan tugas

85% 22.238.000


04 Meningkatnya kualitassarana dan prasarana

85% 7.512.424.000 RSUD

10.210.202.025 Pengambangan RSUD Dr.Adnan WD

Terlaksananya lanjutan pembangunangedung ICU,ICCU,NICU,VK,CSSD& IBS dan pembangunangedung laundry dan gizi

2 Paket Tersedianya sarana dan prasaranaRumah Sakit yang representatif

2 Paket 7.512.424.000


04 Peningkatan Disiplin 100% 176.055.000 RSUD


Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai RS 381 stel Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian dinas

100% 176.055.000

1.021.020.205 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

05 Terwujudnya PeningkatanKeselamatan Pasien melaluipelatihan fungsional rumahsakit

80% 99.602.000 RSUD

10.210.202.050 Bimbingan Teknis FungsionalRumah Sakit

Terlaksananya pelatihan fungsional rumahsakit

1 Paket Tercapainya peningkatan pelayananpasien rumah sakit

50% 99.602.000

1.021.020.223 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

05 Terwujudnya peningkatanmutu dan keselamatanpasien melalui implementasistandar akreditasi yangberorientasi pada pasien

80% 145.998.000 RSUD

10.210.202.230 Evaluasi dan pengembanganstandar pelayanan kesehatan

Terlaksananya simulasi/penilaian akreditasirumah sakit

1 Paket Tercapainya peningkatan mutu dankeselamatan pasien rumah sakit

50% 145.998.000






1.021.020.226 Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

04 Ketersediaan sarana,prasarana dan peningkatanmutu pelayanan rumah sakit

80% 2.757.834.000 RSUD

10.210.202.261 Pengadaan alat kesehatanrumah sakit

Tersedianya alat - alat kesehatan kedokteranumum

1 Paket Meningkatnya kuantitas alat kesehatandalam pelayanan masyarakat

85% 1.757.834.000

10.210.202.263 Pengembangan SistemInformasi Manajemen Rumah

Tersedianya pengadaan hardware SIMRS 1 Paket Meningkatnya kuantitas hardwareSIMRS

85% 1.000.000.000

1.021.020.228 Program Kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan

05 Terwujudnya peningkatanpelayanan dokter spesialisrumah sakit

80% 432.134.000 RSUD

10.210.202.280 Reveral Tenaga AhliSpesialistik

Terpenuhinya pelayanan spesialistik rumahsakit

7 spesialis Tercapainya peningkatan pelayanandalam rangka menuju rumah sakit tipe

50% 432.134.000

1.021.020.233 Program peningkatanpelayanan (BLUD)

05 Terlaksananya ProgramPeningkatan Pelayanan

100% 30.000.000.000 RSUD

10.210.202.330 Kegiatan pelayanan Terlaksananya kegiatan pelayanan 1 Tahun Meningkatnya Mutu Pelayanan 100% 30.000.000.000103 PEKERJAAN UMUM 79.418.636.7621.031.030.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatnya kualitas


100% 890.950.400 PU



12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat 100 % 10.200.000


Terlaksananya pembayaran rekening listrik,telepon dan air

12 bulan Lancarnya pelayanan komunikasi, listrikdan air

100 % 134.800.000



Terlaksananya pembayaran rekening listrik,telepon dan air

12 bulan Lancarnya pelayanan komunikasi, listrikdan air

100 % 134.800.000


Terlaksananya pembayaran surat-suratkendaraan dinas/operasional

48 unit Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

100 % 28.700.000


Tersedianya kelengkapan jasa pengelolaanadministrasi keuangan dinas

12 bulan Optimalnya pelayanan administrasikeuangan dinas

100 % 223.248.000


Tersedianya peralatan dan bahan kebersihandinas

12 bulan Terciptanya kebersihan, kerapian dankenyamanan kantor

100 % 4.827.000


Terlaksananya perbaikan peralatan kantor 48 unit Meningkatnya kenyamanan dankelancaran pelaksanaan tugas

100 % 7.549.000

10.310.301.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK dinas 12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja danadministrasi dinas

100 % 33.512.600


Terlaksananya fotocopy, cetak dan jiliddokumen dinas

12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja danadministrasi dinas

100 % 36.196.800


Terlaksananya pengadaan komponen listrikdan penerangan dinas

12 bulan Berfungsinya secara baik penerangankantor

100 % 8.191.000


Terlaksananya pengadaan peralatan danperlengkapan dinas

1 paket Terpenuhinya kebutuhan peralatandinas

100 % 26.800.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi danperudang-undangan

100 % 13.970.000


Terlaksananya pengadaan makan danminum untuk kebutuhan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan terhadapmakan dan minum dinas

100 % 36.504.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasidalam konsultansi pelaksanaan

100 % 201.520.000


Terlaksananya pembayaran gaji PTT 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personildalam pelaksanaan tugas

100 % 104.932.000

10.310.301.012 Penyediaan peralatan gedungkantor

Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pealatangedung kantor

85 % 20.000.000


04 Meningkatnya keamanan,kenyamanan dankelancaran

100 % 2.685.965.800 PU

10.310.301.020 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantorpemerintahan dan ruang labor dinas PU yangrepresentatif

1 kantor Tersedianya gedung kantorpemerintahan ruang labor dinas PUyang representatif

1 kantor 2.334.209.000






10.310.301.021 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan meja dan kursi 12 set Tersedianya meja dan kursi 85% 17.040.00010.310.301.022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan rutin gedungdinas PU

1 Paket Meningkatnya kualitas gedung kantordinas PU

90% 8.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas/ operasional PU

49 Unit Meningkatnya kualitas kendaraandinas/ operasional PU

90% 321.266.800

10.310.301.022 Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur dinasPU

18 Unit Meningkatnya kualitas mebeleur dinasPU

85 % 5.450.000


04 Meningkatnya disiplin danwibawa aparatur

100 % 62.950.000 PU


Terlaksananya pengadaan pakaian dinaspegawai beserta kelengkapannya

106 Set Terpenuhinya kebutuhan pegawai akanpakaian dinas

100% 62.950.000


04 Meningkatnya kapasitasdan kinerja sumber dayaaparatur

100 % 85.270.000 PU

10.310.301.050 Pendidikan dan PelatihanFormal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihanteknis bagi pegawai dinas PU dan petugas

26 orang Meningkatnya kemampuan SDM danpegawai dinas PU dan petugas labor

100 % 85.270.000

1.031.030.115 Program PembangunanJalan dan Jembatan

02 Meningkatnya kualitas &kuantitas jaringan jalan &jembatan

75 % 6.563.306.200 PU

10.310.301.150 Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan jalan dantrotoar di Kota Payakumbuh

m Meningkatnya kelancaran, pelayanan,keamanan dan kenyamanan pemakai

100 % 1.863.306.200

10.310.301.150 Perencanaan pembangunanjembatan

Terlaksananya perencanaan teknispembangunan jembatan di Kota

3 Paket Tersedianya dokumen perencanaanteknis pembangunan jembatan fisik

3Dokume

235.000.000

10.310.301.150 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan diKota Payakumbuh

1 unit Bertambahnya jumlah jembatan di KotaPayakumbuh dengan kondisi baik

100 % 2.400.000.000


10.310.301.150 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan diKota Payakumbuh

1 unit Bertambahnya jumlah jembatan di KotaPayakumbuh dengan kondisi baik

100 % 2.400.000.000

10.310.301.150 Perencanaan PengadaanTanah

Terlaksananya perencanaan pembebasantanah untuk pelebaran dan pembangunanjalan di Kota Payakumbuh

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaanpengadaan tanah untuk pelebaran ataupembangunan jalan di Kota

1dokumen

29.750.000

10.310.301.150 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan pengadaan tanahuntuk pelebaran atau pembangunan jalan diKota Payakumbuh

1 Paket Tersedianya Data - Data PersiapanPengadaan Tanah untuk Pelebarandan Peningkatan Jalan

100% 110.250.000

10.310.301.151 Pelaksanaan PengadaanTanah

Terlaksananya pembebasan tanah untukpelebaran dan peningkatan jalan

1 paket Tersedianya lahan/tanah untukpelebaran dan peningkatan jalan

100 % 1.900.000.000

10.310.301.151 Penyerahan Hasil PengadaanTanah

Terlaksananya Penyerahan Hasil PengadaanTanah

1 Paket Tersedianya Dokumen SertifikasiPengadaan Tanah

100% 25.000.000

1.031.030.116 Program PembangunanSaluran Drainase/ Gorong-gorong

02 Meningkatnya kualitas &kuantitas salurandrainase/gorong-gorong

100 % 5.500.789.000 PU

10.310.301.160 Perencanaan pembangunansaluran drainase/ gorong-gorong

Terlaksananya perencanaan teknispembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

2 Paket Tersedianya dokumen perencanaanteknis pembangunan salurandrainase/gorong-goro ng fisik 2015

2dokumen

80.000.000

10.310.301.160 Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Terlaksananya pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

6.191 M Terbangunannya salurandrainase/gorong-goro ng permanen

90 % 5.420.789.000

1.031.030.117 Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong

02 Meningkatnya kualitaspengelolaan jaringanirigasi, rawa dan sungai

40 % 2.305.000.000 PU

10.310.301.170 Pembangunanturap/talud/brojong

Terlaksananya normalisasi saluran sungai 890 m Normalnya kembali saluran suungai diKota Payakumbuh

80 % 2.305.000.000

1.031.030.118 Program rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan danJembatan

07 Meningkatnya kualitasjaringan jalan, jembatan danPJU

100 % 19.782.017.600 PU

10.310.301.180 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terlaksananya Rehabilitasi/ PemeliharaanJalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh

87.687 M Mempertahankan Kondisi danMeningkatnya Kualitas Jalan di KotaPayakumbuh

80% 6.955.009.600

10.310.301.180 Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan

Terlaksananya rehab/ pemeliharaanjembatan di Kota Payakumbuh

6 Unit Mempertahankan Kondisi danMeningkatnya Kualitas Jembatan diKota Payakumbuh

40 % 500.000.000

10.310.301.180 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan di KotaPayakumbuh

11.268 m Bertambahnya jalan dengan kondisibaik

90 % 11.300.328.000






10.310.301.180 Jaringan listrik dan peneranganjalan umum

Tersedianya Jaringan Listrik, Perbaikan/Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJUBaru

329 titik Bertambahnya dan Tetap BerfungsinyaJaringan Listrik, Lampu Jalan danKualitas Lampu Jalan

100 % 1.026.680.000

1.031.030.122 Program Pembangunansistem informasi / databasejalan dan jembatan

04 Meningkatnya kualitassistem manajemenpengelolaan jalan danjembatan di Kota

2 paket 150.000.000 PU

10.310.301.220 Penyusunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan

Terlaksananya penyusunan data base jalandi Kota Payakumbuh

1 paket Bertambahnya dan tetap berfungsinyajaringan listrik, lampu jalan dan kualitaslampu jalan

100 % 150.000.000

1.031.030.123 Program Peningkatan Saranadan PrasaranaKebinamargaan

04 Meningkatnya kualitas dankuantitas alat-alat beratkebinamargaan KotaPayakumbuh

3 unit 808.424.000 PU

10.310.301.230 Pengadaan alat-alat berat Terlaksananya Pengadaan Alat - Alat BeratKebinamargaan

12 Unit Tersedianya Peralatan Kebinamargaan 100% 158.424.000

10.310.301.230 Pengadaan alat-alat ukur danbahan laboratoriumkebinamargaan

Terlaksananya pengadaan alat-alat ukur danbahan laboratorium dinas PU

1 paket Terpeliharanya alat-alat ukur danbahan laboratoriumdinas PU

30 % 650.000.000

1.031.030.124 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringa PengairanLainnya

02 Meningkatnya kualitas dankuantitas jaringan irigasidan bangunan pengairanlainnya

40 % 20.031.817.500 PU

10.310.301.240 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi

Terlaksananya perencanaan penataan danpengamanan DAS

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaanpenataan dan pengamanan DAS

1Dokume

218.500.000


10.310.301.240 Perencanaan pembangunanjaringan irigasi

Terlaksananya perencanaan penataan danpengamanan DAS

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaanpenataan dan pengamanan DAS

1Dokume

218.500.000

10.310.301.240 Perencanaan normalisasisaluran sungai

Terlaksananya perencanaan teknisnormalisasi saluran sungai di Kota

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaanteknis normalisasi saluran sungai fisik

1 DAS 295.500.000

10.310.301.240 Pembangunan pintu air Terlaksananya pembangunan pintu airpermanen di Kota Payakumbuh

4 unit Berfungsinya pengaturan danpelayanan air irigasi

40 % 208.500.000

10.310.301.240 Pelaksanaan normalisasisaluran sungai

Terlaksananya normalisasi saluran sungaiBatang Pulau, Tembok Jua, Batang SikaliPayakumbuh Timur, Batang Pulau, BatangSikali Payakumbuh Selatan

2.223 m Normalnya kembali saluran sungai diKota Payakumbuh

40% 5.160.000.000

10.310.301.241 Rehabilitasi/Pemeliharaanjaringan irigasi

Terlaksananya rehab dan pemelliharaanjaringan irigasi Kecamatan PayakumbuhBarat 4 DI, Payakumbuh timur 3 DI,Kecmatan Latina 3 DI, KecamatanPayakumbuh Selatan 6 DI, KecamatanPayakumbuh Utara 3 DI serta DAK 9 DI

8.500 m Meningkatnya kualitas jaringan irigasidengan kondisi baikdi Kota Payakumbuh

77% 10.037.750.000

10.310.301.241 Rehabilitasi/Pemeliharaan pintuair

Terlaksananya rehab dan pemelliharaan pintuair irigasi di Kota Payakumbuh

1 Paket Meningkatnya pelayanan pintu air irigasidengan kondisi baik di Kota

77% 119.819.500

10.310.301.241 Rehabilitasi/Pemeliharaannormalisasi saluran sungai

Terlaksananya rehab/pemeliharaannormalisasi saluran sungai

7 DAS Lancarnya aliran air sungai 65% 699.800.000

10.310.301.241 Rehabilitasi/Pemeliharaanjaringan irigasi yang telahdibangun

Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jaringanirigasi yang telah dibangun

25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsijaringan irigasi yang telah dibangun

80% 1.038.615.000

10.310.301.241 Rehabilitasi/Pemeliharaanpetani pemakai air

Terlaksananya pembinaan petani pemakai airKota Payakumbuh

60 Kelompok Meningkatnya kemampuan petanipemakai air kota payakumbuh

75% 118.000.000

10.310.301.242 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya sosalisasi dan penilaian wajarpengadaan tanah normalisasi saluran sungai

1 paket Tersedianya data-data hasil sosialisasidan nilai ganti wajar untuk normalisasisaluran sungai

100 % 70.612.000


Terlaksananya pembebasan tanah untuknormalisasi saluran sungai

1 paket Tersedianya lahan/tanah untuknormalisasi saluran sungai

100% 2.000.000.000


Terlaksannya perencanaan pengadaan tanahuntuk normalisasi saluran sungai

1 paket Tersedianya dokumen perencanaanpengadaan tanah untuk normalisasisaluran sungai

100 % 19.721.000


Terlaksananya penyerahan hasil pengadaantanah untuk normalisasi saluran sungai

1 paket Tersedianya dokumen sertifikasipengadaan tanah untuk normalisasisaluran sungai

100 % 45.000.000






1.031.030.126 Program pengembangan,pengelolaan dan konversisungai, danau dan sumberdaya air lainnya

02 Meningkatnya kualitaspengelolaan dan konservasisungai, danau dan SDAlainnya

100 % 6.639.940.062 PU

10.310.301.260 Pembangunan embung danbangunan penampung airlainnya

Terlaksananya perencanaan teknis danpelaksanaan fisik pembangunan/rehabbendung

1bendung/emb

ung

Meningkatanya ketersediaan air irigasipada bendung yang di bangun/di rehab

60 % 478.000.000

10.310.301.260 Peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengelolaansungai, danau dan sumberdaya air lainnya

Terlaksananya sosialisasi peningkatanpartisipasi masyarakat dalam pengelolaansungai dan sumber air lainnya

70 orang Meningkatnya kesadaran danpartisipasi masyarakat dalampengelolaan sungai dan SDA lainnya

75 % 58.116.000


Terlaksananya perencanaan pembebasantanah untuk pembangunan embung

1 paket Tersedianya dokumen perencanaanpengadaan tanah untuk pembangunanembung

100 % 16.000.000

10.310.301.260 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan pengadaan tanahuntuk pelebaran atau pembangunan embungdi Kota Payakumbuh

1 paket Tersedianya Data - Data PersiapanPengadaan Tanah untuk pembangunanembung

100 % 68.312.000

10.310.301.261 Pelaksanaan Pengadaantanah

Terlaksananya Pembebasan Tanah untukpembangunan embung

1 paket Tersedianya Lahan/Tanah untukpembangunan embung

100 % 757.013.062


Terlaksananya penyerahan hasil pengadaantanah

1 paket Tersedianya Dokumen SertifikasiPengadaan Tanah

100 % 30.000.000

10.310.301.261 Perencanaan PengadaanTanah Sungai Batang Agam

Terlaksananya Penyerahan Hasil PengadaanTanah Untuk Penataan Kawasan SungaiBatang Agam

1 paket Tersedianya dokumen perencanaanpengadaan tanah untuk penataankawasan sungai Batang Agam

100 % 22.741.000

10.310.301.261 Persiapan Pengadaan TanahSungai Batang Agam

Terlaksananya sosialisasi dan penilaian wajarpengadaan tanah penataan kawasan sungaiBatang Agam

1 paket Tersedianya data-data hasil sosialisasidan nilai ganti wajar penataan akwasansungai Batang Agam

100 % 179.758.000


10.310.301.261 Persiapan Pengadaan TanahSungai Batang Agam

Terlaksananya sosialisasi dan penilaian wajarpengadaan tanah penataan kawasan sungaiBatang Agam

1 paket Tersedianya data-data hasil sosialisasidan nilai ganti wajar penataan akwasansungai Batang Agam

100 % 179.758.000

10.310.301.261 Pelaksanaan PengadaanTanah Sungai Batang Agam

Terlaksananya pembesan tanah penataankawasan sungai Batang Agam

1 paket Terseianya lahan untuk penataankawasan sungai Batang Agam

100 % 5.000.000.000

10.310.301.261 Penyerahan Hasil PengadaanTanah Sungai Batang Agam

Terlaksananya penyerahan hasil pengadaantanah untuk penataan kawasan sungaiBatang Agam

1 paket Tersedianya dokumen sertifikasipengadaan tanah untuk kawasansungai Batang Agam

100 % 30.000.000

1.031.030.127 Program pengembangankinerja pengelolaan airminum dan air limbah

08 Meningkatnya kinerjapengelolaan air minum & airlimbah

100 % 3.196.867.000 PU

10.310.301.270 Penyediaan prasarana dansarana air limbah

Terlaksananya pembangunan prasarana dansarana sanitasi di Kota Payakumbuh

8 unit Meningkatnya kualitas prasarana dansarana sanitasi di kawasanpermukiman masyarakat

80 % 2.646.867.000

10.310.301.270 Rehabilitasi/pemeliharaansarana dan prasarana air

Terlaksananya rehab dan pemeliharaan (OP)saluran drainase dan sarana air limbah

20.318 m Lancarnya aliran air pada salurandrainase

100 % 550.000.000

1.031.030.128 Program pengendalian banjir 02 Meningkatnya kinerjapengelolaan air minum & airlimbah

60 % 136.626.000 PU

10.310.301.280 Rehabilitasi/pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai

Terlaksananya rehab/ pemeliharaan sungaiBatang Pulau, Sei Tembok Jua, Sei Batang

2.000 m Meningkatnya kelancaran aliran sungai 60 % 136.626.000

1.031.030.129 Program pengembanganwilayah strategis dan cepattumbuh

04 Meningkatnya kualitasperencanaan infrastrukturwilayah strategis dan cepattumbuh di Kota

100 % 6.635.656.800 PU

10.310.301.290 Perencanaan pengembanganinfrastruktur

Terlaksananya survey awal kegiatan TA 2015 5 dokumen Terkoordinasikannya penyusunanprogram dan kegiatan dinas PU TA

3 bidang 596.765.000

10.310.301.290 Pembangunan/peningkataninfrastruktur

Terlaksananya pembangunan infrasrukturberupa pembangunan trotoar

- Tersedianya akses bagi pejalan kaki - 5.974.287.800


Terlaksananya kegiatan monitoring danevaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA2014

12 bulan Meingkatnya pengendalianpelaksanaan dari semua kegiatan dilingkungan Dinas PU serta tersedianyalaporan monitoring dan evaluasi Dinas

100 % 64.604.000






1.031.030.130 Program pembangunaninfrastruktur perdesaaan

02 Meningkatnya kualitas dankuantitas infrastrukturlingkungan permukimanmasyarakat di KotaPayakumbuh

100 % 2.243.844.400 PU

10.310.301.300 Pembangunan jalan danjembatan perdesaan

terlaksananya pembangunan pembangunanjalan lingkungan di permukiman masyarakat

3.125 m meningkatnya kelancaran trasnportasidilingkungan masyarakat

80 % 2.243.844.400

1.031.030.134 Program PeningkatanCakupan Sistem Penyediaan

04 Meningkatnya kualitasPelayanan Air Minum

1 paket 1.613.619.000 PU

10.310.301.340 Pembangunan SistemPenyediaan Air Minum

Terlaksananya penggantian jaringantransmisi untuk air bersih

1 paket Meningkatnya kualitas dan kuantitassarana dan prasarana air bersih

100 % 1.613.619.000

1.031.030.135 Program PengembanganData/Informasi

04 Meningkatnya kualitasvalidasi data/informasi ke-PU-an

100 % 85.593.000 PU

10.310.301.350 Penyusunan Profil Dinas PU Terlaksananya penyusunan profile Dinas PU 1 dokumen Tersedianya data dan informasi profilDinas PU Kpta Payakumbuh Tahun

100 % 30.943.000

10.310.301.350 Pengumpulan, updating dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan

Terlaksananya inventarisasi dan analisis datainfrastruktur ke-PU-an Tahun 2016 danwebsite Dinas Pekerjaan Umum

1 dokumen Tersedianya dokumen hasilinventarisasi data infrastrukturke-PU-an Tahun 2016 dan websiteDinas

100 % 54.650.000

104 PERUMAHAN 1.654.155.7001.041.030.115 Program Pengembangan

Perumahan02 Meningkatnya kualitas

permukiman masyarakat40 % 365.000.000 PU

10.410.301.150 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Terlaksananya peningkatan kualitas rumah 1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR 65 % 15.000.000


10.410.301.150 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Terlaksananya peningkatan kualitas rumah 1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR 65 % 15.000.000

10.410.301.150 Penyusunan Sistim Informasi /Database Perumahan danPemukiman

Terlaksananya penyusunan data baseperumahan di Kota Payakumbuh

1 paket Tersedianya data base perumahan diKota Payakumbuh

100 % 100.000.000

10.410.301.151 Penyusunan RencanaProgram PengembanganPerumahan dan Pemukiman

Terlaksananya penyusunan RencanaProgram Pengembangan Perumahan danPermukiman Daerah (RP4D)

1 paket Tersdianya Rencana PengembanganPerumahan dan Permukiman Daerah(RP4D)

100 % 250.000.000

1.041.190.319 Program peningkatankesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran

04 MeningkatnyaKesiapsiagaan terhadapBahaya Kebakaran

100% 1.289.155.700 BPBD

10.411.903.190 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

Terlaksananya pemeliharaan danperemajaan kendaraan operasionalkebakaran

3 unit meningkatnya kemampuan operasionalkendaraan pemadam kebakaran

75% 45.000.000

10.411.903.191 Kegiatan pencegahan danpengendalian bahayakebakaran

Terwujudya Pemeriksaan Tabung PemadamKebakaran

750 set Meningkatnya Kewaspadaan danberkurangnya Resiko PenyebaranKebakaran Pada Bangunan Publik DanKomersial

100% 49.254.500

10.411.903.191 Peningkatan pelayananpenanggulangan bahayakebakaran

Terlaksananya Siaga Pemadam KebakaranDalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 paket Meningkatnya KesiapsiagaanPenanggulangan Bahaya Kebakaran

70% 1.194.901.200

105 PENATAAN RUANG 7.898.995.5011.051.050.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatnya kelancaran

administrasi perkantoran100% 5.917.241.110 DTRK



12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 3.000.000


Tersedianya jasa telekomunikasi sumberdaya air dan listrik


100% 61.796.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas/operasional


100% 20.000.000


Tersedianya honorarium pengelolaanadministrasi keuangan


100% 109.980.000







Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100% 2.599.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 21 unit Berfungsinya peralatan kerja 100% 5.500.000


dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 19.554.500


Tersedianya komponen instalasi listrik 4 jenis Berfungsinya instalasi listrik kantor 100% 2.198.000


Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

15 unit Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

100% 25.000.000


Tersedianya bahan bacaan berupa 3 jenismedia/ surat kabar

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi darimedia masa

100% 4.000.000


Tersedianya makan dan minum harianpegawai dan rapat dalam mendukung

12 bulan Terpenuhinya makan dan minum kantor 100% 19.998.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

12 bulan Terwujudnya koordinasi dan konsultasipelaksanaan kegiatan

100% 119.993.000


Terlaksananya pembayaran gaji THL 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personildalam pelaksanaan tugas

100% 5.498.622.610



80% 342.850.000 DTRK


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

12 bulan Terciptanya kelancaran tugas 100% 225.000.000

10.510.501.022 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terlaksananya service peralatan gedungkantor

56 kali Terlaksananya kelancaran operasionaldi lapangan

100% 12.000.000



Terlaksananya service peralatan gedungkantor

56 kali Terlaksananya kelancaran operasionaldi lapangan

100% 12.000.000


Terlaksananya rehabilitasi gedung kantorDTRK

1 unit Meningkatnya keamanan dankenyamanan kerja aparatur

100% 35.850.000


Terlaksananya perencanaan pengadaantanah untuk kantor DTRK Kota Payakumbuh

100% Tersedianya dokumen perencanaanpengadaan tanah untuk kantor DTRKkota Payakumbuh

100% 30.000.000

10.510.501.025 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan pengadaan tanahuntuk kantor DTRK kota Payakumbuh

100% Tersedianya data persiapan pengadaantanah untuk bangunan kantor DTRKkota Payakumbuh

100% 40.000.000


Terlaksananya pengadaan tanah untukbangunan kantor DTRK kota Payakumbuh

100% Tersedianya tanah untuk bangunankantor DTRK kota Payakumbuh

90% 0


04 Meningkatnya disiplinaparatur dalam berpakaian

100% 150.140.000 DTRK


Tersedianya pakaian dinas dan pakaian kerjatenaga harian lepas

300 stel Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian dinas

100% 150.140.000


04 Terlaksananya pelaporanpelaksanaan program dankegiatan SKPD

100% 15.000.000 DTRK


Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP,LKPJ, LPPD,EKPPD, Monev

17 dokumen Tersedianya data dan informasi tentangkinerja DTRK

100% 15.000.000

1.051.050.115 Program Perencanaan TataRuang

04 Terwujudnya perencanaanruang kota sebagaipedoman dalam

75% 436.310.000 DTRK

10.510.501.150 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentangrencana tata ruang

Terlaksananya kegiatan tentang sosialisasikebijakan rencana tata ruang kepadamasyarakat

5 kecamatan Meningkatnya pengetahuan danpemahaman masyarakat tentang tataruang kota

80% 69.810.000

10.510.501.150 Fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalamperencanaan tata ruang

Terlaksananya pemberian Advice Planningkepada masyarakat

700 berkas Terbitnya Advice Planning/KeteranganRencana Kota

100% 166.500.000

10.510.501.151 Revisi rencana teknik ruangkota

Terlaksananya pembuatan Peta Blad Digital1:1.000

320 lembar Tersedianya Peta Blad Digital skala1:1.000

60% 200.000.000






1.051.050.116 Program Pemanfaatan Ruang 08 Terwujudnya pemanfaatanruang kota sesuai aturantata ruang

75% 613.199.000 DTRK

10.510.501.160 Penyusunan kebijakanperizinan pemanfaatan ruang

Terlaksananya penyusunan Perwakotindak lanjut dari Perda IMB

1 dokumen Tersedianya ketentuan perizinanpemanfaatan ruang

75% 16.837.000

10.510.501.160 Fasilitasi Peningkatan PeranSerta Masyarakat DalamPemanfaatan Ruang

Terlaksananya pelayanan penerbitan IMBdan IMB Pengganti

625 berkas Tersedianya rekomendasi teknis izinmendirikan bangunan

100% 170.751.000

10.510.501.160 Survey dan pemetaan Terlaksananya pendataan bangunan di KotaPayakumbuh

1 paket Tersedinya data base bangunan di KotaPayakumbuh

60% 345.611.000

10.510.501.160 Sosialisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

Terlaksananya penyampaian ketentuanpemanfaatan ruang

1 paket Meningkatnya pemahaman masyarakattentang aturan pemanfaatan ruang

80% 80.000.000

1.051.050.117 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

08 Terlaksananyapembangunan danpemanfaatan ruang sesuai

80% 424.255.391 DTRK

10.510.501.170 Fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalampengendalian dan

Terlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan penertiban bangunan

5 Kecamatan Meningkatnya ketertiban pelaksanaanbangunan di kota Payakumbuh

80% 308.966.391

10.510.501.170 Pengawasan pemanfaatanruang

Terlaksananya pengawasan pemanfaatanruang Kota Payakumbuh

5 kecamatan Meningkatnya ketertiban penataanruang Kota Payakumbuh

80% 115.289.000

106 PERENCANAANPEMBANGUNAN

6.558.113.680

BAPPEDA 5.129.230.9801.061.060.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Terlaksananya kelancaran

program administrasiperkantoran

100% 800.479.480 BAPPEDA


1.061.060.101 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

04 Terlaksananya kelancaranprogram administrasiperkantoran

100% 800.479.480 BAPPEDA


Tersedianya benda pos dan jasa pengirimansurat dan paket

1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 2.387.000


Tersedianya jasa telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik

100% 175.200.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas


100% 5.375.000



14 orang Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan kantor

100% 109.284.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun Berfungsinya peralatan kerja 100 % 18.011.000

10.610.601.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya adm perkantoran 100 % 39.633.20010.610.601.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya barang cetakan danpenggandaan

1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 18.116.000

10.610.601.011 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan

Tersedianya komponen instalasi listrik kantor 1 Tahun Berfungsinya instalasi listrik kantor 100% 5.600.000



1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

80% 84.400.000


Tersedianya bahan bacaan 4 Media Terpenuhinya kebutuhan informasi dari4 media

100% 39.920.000


Tersedianya makanan dan minuman untukmendukung pelaksanaan tugas

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman kantor

100% 15.931.000



1 Tahun Terwujudnya koordinasi dan konsultasipenyusunan perencanaan

100% 238.470.000


Terlaksananya pembayaran honor PTT 2 orang Terpenuhinya kebutuhan personildalam pelaksanaan tugas

100% 41.897.280

10.610.601.012 Penyediaan PeralatanKebersihan Kantor

Tersedianya Bahan-bahan Kebersihan Kantor17 item

1 Tahun Terwujudnya Kebersihan Kantor 100% 6.255.000



100 % 1.225.903.600 BAPPEDA






10.610.601.020 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas untukOperasional Bappeda

3 Unit Meningkatnya Kelancaran KoordinasiPerencanaan Pembangunan denganSKPD dan Unsur Terkait lainnya

100% 632.850.000


tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan perlengkapangedung kantor

100 % 42.860.000

10.610.601.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur kantor 1 tahun terpenuhinya mebeleur gedung kantor 100 % 154.300.00010.610.601.022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan rutin gedungkantor

1 Tahun Meningkatnya kenyamanan bekerja 100% 35.000.000


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 19 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 142.729.600


terlaksananya rehab gedung kantor 1 paket Meningkatnya kenyamanan dalammelaksanakan tugas

100% 218.164.000



100% 18.000.000 BAPPEDA



38 orang Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian dinas

100% 18.000.000


04 Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur

100% 59.947.500 BAPPEDA

10.610.601.050 Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan

Terlaksananya pengiriman aparatur untukmengikuti bimtek

4 orang Meningkatnya kemampuan aparatur 100% 59.947.500

1.061.060.115 Program Pengembangandata/informasi

04 Tersedianya Data TentangGambaran Umum KotaPayakumbuh

100 % 304.712.200 BAPPEDA

10.610.601.150 Penyusunan profile daerah Terlaksananya penyusunan buku dan CDprofil daerah kota Payakumbuh

30 buku,50 bh CD

Tersedianya data dan informasi profildaerah kota Payakumbuh

100% 184.252.900


10.610.601.150 Penyusunan profile daerah Terlaksananya penyusunan buku dan CDprofil daerah kota Payakumbuh

30 buku,50 bh CD

Tersedianya data dan informasi profildaerah kota Payakumbuh

100% 184.252.900

10.610.601.150 Penyusunan profil programpenanggulangan kemiskinan

Tersusunnya profil penanggulangankemiskinan

20 Buku Tersedianya data dan informasi tentangpelaksanaan penanggulangan

100% 40.459.300

10.610.601.151 Penyusunan danPengumpulan Data InformasiKebutuhan Dokumen

Tersedianya Buku Data dan InformasiPerencanaan Daerah CD Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah

30 buku, 5cd Tersedianya Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah

100% 80.000.000

1.061.060.116 Program KerjasamaPembangunan

04 Meningkatnya kualitasprogram-program hasilkerjasama pembangunan

40% 45.777.000 BAPPEDA

10.610.601.160 Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi perencanaankerjasama pembangunan antar daerah

6 kali Tersusunnya pedoman pelaksanaankerjasama

100 % 45.777.000

1.061.060.118 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan cepat tumbuh

08 Meningkatnya kualitasperencanaan danpengendalian

80% 65.352.000 BAPPEDA

10.610.601.180 Koordinasi penetapan rencanaTataruang Wilayah Strategisdan cepat tumbuh

Terlaksananya koordinasi penetapan RT/RWstrategis dan cepat tumbuh

12 SKPD Meningkatnya kualitas pemanfaatanruang sesuai dengan peruntukannya

80% 65.352.000

1.061.060.119 Program PerencanaanPengembangan Kota-kotamenengah dan besar

04 Meningkatnya kualitasperencanaan dan pengendalianpembangunan yang berpihakpada masyarakat miskin

80% 188.531.000 BAPPEDA

10.610.601.190 Koordinasi perencanaanpenanganan pusat-pusatpertumbuhan ekonomi

Terlaksananya koordinasi penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi KotaPayakumbuh

6 kali Terwujudnya kelancaran aktivitas dipusat-pusat pertumbuhan ekonomi

60 % 57.294.000

10.610.601.190 Koordinasi perencanaan airminum, drainase dan sanitasiperkotaan

Terlaksananya koordinasi masalah air minum,drainase dan sanitasi perkotaan

12 SKPD Terciptanya perencanaan danpengendalian dalam penanganan airminum, drainase dan sanitasi

80% 75.628.000

10.610.601.191 Koordinasi PNPM-P2KP Terciptanya koordinasi PNPM MandiriPerkotaan

12 SKPD Meningkatnya kualtas perencanaanpenanggulangan kemiskinan

80% 55.609.000

1.061.060.120 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah

04 Meningkatnya KualitasSumber Daya Manusia(SDM) Aparat Perencana

90% 93.207.200 BAPPEDA






10.610.601.200 Peningkatan Kapasitas TenagaFasilitator Perencana di TingkatKelurahan

Terlaksananya pelatihan tenaga fasilitatorperencana di Kelurahan

62 orang Meningkatnya kemampuan danpengetahuan aparat perencana

80 % 93.207.200

1.061.060.121 Program perencanaanpembangunan daerah

04 Meningkatnya kinerja dankualitas pembangunan

100% 1.856.582.100 BAPPEDA

10.610.601.210 Pengembangan partisipasimasyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layananpublik

Terlaksananya Seminar PerencanaanPembangunan Kota Payakumbuh

400 orang Peningkatan Kualitas PerencanaanPembangunan di Kota Payakumbuh

90 % 157.744.000

10.610.601.210 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan awal RKPD Tahun2017

50 buku Tersedianya bahan untukpenyelenggaraan Musrenbang RKPDTahun 2017

100% 169.609.000

10.610.601.210 Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Terlaksananya Forum SKPD danMusrenbang RKPD

5 hari Terhimpunnya aspirasi masyarakat 80% 268.221.800

10.610.601.211 Penetapan RKPD Diterbitkannya Peraturan WalikotaPayakumbuh tentang RKPD Tahun 2017

1 Perwako Tersedianya pedoman penyusunanKUA dan PPAS dan RAPBD Tahun

100% 49.491.200

10.610.601.211 Monitoring, evaluasipengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja PembangunanKota Payakumbuh

30 buku Tersedianya data KinerjaPembangunan Kota Payakumbuh

90% 129.822.200

10.610.601.211 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Fisikdan Prasarana

Terlaksananya koordinasi perencanaanpembangunan bidang fisik dan prasarana

7 SKPD Meningkatnya kualitas perencanaanbidang fisik dan prasarana

80% 80.328.000

10.610.601.211 Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya koordinasi penanggulangankemiskinan

15 Buku Tersedianya data/informasi tentangpelaksanaan penanggulangan

100 % 116.078.000

10.610.601.212 Perubahan RKPD tersusunnya perubahan RKPD 50 buku Tersedianya dokumen Perubahan 100% 168.673.700


10.610.601.212 Perubahan RKPD tersusunnya perubahan RKPD 50 buku Tersedianya dokumen Perubahan 100% 168.673.70010.610.601.213 Penyusunan KUA PPAS Tersusunnya KUA tahun 2017 dan PPAS

tahun 2017160 buku Tersedianya Pedoman Untuk

penyusunan APBD TA.2017100% 85.313.800

10.610.601.213 Penyusunan KUPA PPAS Tersusunnya KUPA Tahun 2016 dan PPASPerubahan Tahun 2016

160 buku Tersedianya Pedoman Untukpenyusunan APBD-Perubahan

100% 84.569.000

10.610.601.213 Investigasi Usulan KegiatanPembangunan

tersedianya laporan dan rekap usulankegiatan hasil investigasi

5 laporan terdatanya usulan dari masyarakat/kelurahan

100% 28.957.000

10.610.601.214 Keberlanjutan Sistem InformasiPerencanaan PembangunanDaerah

terlaksananya pengembangan dankeberlanjutan SIPPD

2 dokumen Tercapainya kualitas perencanaanpembangunan daerah

90% 402.774.400

10.610.601.214 Penyusunan DokumenPerencanaan dan DokumenPelayanan Publik

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja,Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), StandarOperasional Prosedur (SOP), dan standarPelayanan Publik (SPP)

4 Dokumen Tersedianya Dokumen PerencanaanSKPD, dan Dokumen Pelayanan Publik

100% 15.000.000

Penyusunan Rencana AksiDaerah (RAD) Pangan dan GiziTahun 2016-2019

Terlaksananya koordinasi dan tersusunnyaRAD Pangan dan Gizi

10 dokumen 100.000.000

1.061.060.122 Program perencanaanpembangunan bidangekonomi

03 Tersusunnya DokumenPerencanaan PembangunanDaerah di Bidang Ekonomi

70% 253.736.000 BAPPEDA

10.610.601.220 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya rapat koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

6 kali Meningkatnya kualitas dokumenperencanaan pembangunan bid.

60% 53.736.000

10.610.601.220 Kajian Perencanaan PendirianAgrotechnopart di KotaPayakumbuh

- - - - 200.000.000

1.061.060.123 Program PerencanaanPembagunan Sosial Budaya

04 Meningkatnya koordinasidan perencanaan bidangsosial budaya

100% 217.002.900 BAPPEDA

10.610.601.230 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial budaya

1 Tahun Terwujudnya koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial budaya

100 % 124.270.400

10.610.601.230 Pengembangan JaringanKerjasama PenelitianKebijakan Pendidikan

Terlaksananya sosialisasi kerjasamapenelitian kebijakan pendidikan

50 orang Tersebarluasnya informasi kerjasamapenelitian kebijakan pendidikan (jarlit)

100 % 92.732.500

106 PERENCANAANPEMBANGUNAN

1.428.882.700RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 20






04 Meningkatnya kualitaspelayanan

100% 15.000.000 DISDIK


Terlaksananya penyusunan SOP.Renja,renstra,IKM,dan IPM

5 kegiatan Tercapainaya kualitas pelayanan publikdi bidang pendidikan

100% 15.000.000



100% 24.681.000 Dinas PU


Terlaksananya penyusunan dokumen Renja,Standar Pelayanan Publik, StandarPelayanan Minimal, dan Survey Kepuasan

4 dokumen Tersedianya dokumen Renja, StandarPelayanan Publik, Standar PelayananMinimal, dan Survey Kepuasan Masyarakat

100% 24.681.000



100% 15.000.000 DISDIK


Terlaksananya penyusunan SOP.Renja,renstra,IKM,dan IPM

5 kegiatan Tercapainaya kualitas pelayanan publikdi bidang pendidikan

100% 15.000.000


04 Meningkatnya kualitasperencanaan dan pelayananDTRK

100% 15.000.000 DTRK


Terlaksananya penyusunan RENSTRA, SPM,SOP, IKM

25 buku Tersedianya dokumen perencanaandan pelayanan publik DTRK

100% 15.000.000


04 Meningkatnya PelaporanSistematis di BidangPerhubungan dan

90 % 15.000.000 DISHUB


Tersedianya dokumen Renja dan SPP bidangperhubungan dan komunikasi

2 dokumen Terakomodasinya pelayananmasyarakat bidang perhubungan

98 % 15.000.000



Tersedianya dokumen Renja dan SPP bidangperhubungan dan komunikasi

2 dokumen Terakomodasinya pelayananmasyarakat bidang perhubungan

98 % 15.000.000


04 Tersedianya RENJA, SOP,SPM, IKM dan SPP

100 % 15.000.000 KLH


Terlaksananya penyusunan Renja, SOP,SPM, IKM, SPP

1 Tahun Terwujudnya Renja, SOP, SPM, IKM,SPPKantor Lingkungan

100 % 15.000.000


04 Meningkatnya perencanaanpembangunan

100% 14.925.500 CAPIL


Tersedianya SOP,RENJA,IKM,SPM danRENSTRA

5 dokumen Tersusunnya dokumen-dokumenperencanaan dan pencatatan sipil

100% 14.925.500


04 Meningkatnya sistemperencanaan pembangunandaerah

1 tahun 14.988.000 DISNAKER


Terlaksananya penyusunan SOP, RENJA,RENSTRA, IKM dan IPM SKPD

10 buku Meningkatnya kinerja SKPD melaluiperencanaan program dan kegiatanSKPD

100 % 14.988.000


03 Tersedianya RumusanPerencanaanPengembangan EkonomiMasyarakat Berbasis

100% 56.080.000 DKUPP

10.611.501.212 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Program DinasKoperasi, UMKM, dan

Terlaksananya Koordinasi DalamPerencanaan, Pelaksanaan dan MonitoringKegiatan

12 bulan Terwujudnya Koordinasi danSingkronisasi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan

100 % 41.080.000


Tersusunya Dokumen Perencanaan danPelayanan Publik

4 dokumen Terlaksananya Dokumen Perencanaandan Pelayanan Publik

100 % 15.000.000


04 Meningkatnya kinerja dankualitas pembangunandaerah

100% 30.000.000 PENANAMANMODAL& PTSP


Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan dokumen pelayanan publik

4 laporan Tersedianya dokumen perencanaandan dokumen pelayanan publik

100% 30.000.000







04 meningkatnya kualitasperencanaan pembangunandaerah

100% 15.000.000 KESBANGPOL


terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan dokumen pelayanan publik

6 dokumen meningkatnya kualitas dokumenperencanaan dan dokumen pelayananpublik

90% 15.000.000


04 Meningkatnya kualitasdalam pelaksanaan tugas

100 % 15.000.000 POL PP


Terlaksananya SOP, IKM dan Renja 4 dokumen Tersusunnya SOP, IKM, SPM dan renja 100 % 15.000.000


04 Tersedianya DokumenRenja, SOP, SPM, IKM,SPP dan lain-lain

100% 15.000.000 BPBD


Terlaksananya penyusunan dokumen Renja,SOP, IKM, SPP dan lain-lain

28 buku Tersedianya Pedoman PerencanaanSKPD dan Dokumen Pelayanan Publik

100% 15.000.000


04 Meningkatnya KualitasDokumen Perencanaan danPelayanan Publik

100% 14.996.000 SEKDA


Terlaksananya Penyusunan Renstra, IKU,SOP, SKM, SPP Sekretariat Daerah

5 dokumen Tersedianya dokumen perencanaandan dokumen pelayanan publik padaSekretariat Daerah

85% 14.996.000


04 meningkatnya pengelolaankeuangan daerah

100 % 14.135.000 DPPKA




100 % 14.135.000 DPPKA


Terlaksananya penyusunan renja SKPD - Tersedianya dokumen perencanaanSKPD

- 14.135.000


04 Terwujudnya perencanaananggaran Inspektorat

100% 15.000.000 INSPEKTORAT


Tersedianya Dokumen PerencanaanAnggaran Tahunan Inspektorat

10 buku Tersusunnya rencana tahunananggaran kerja inspektorat

100 % 15.000.000


04 - 100% 15.000.000 BKD


Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan BKD dan Dokumen PelayananPublik

5 dokumen Tersedianya Dokumen Renja, SOPdan IKM

100% 15.000.000


04 Kantor Camat PayakumbuhBarat dan 20 Kelurahan

100% 162.651.000 PYK BARAT


Terlaksananya musrenbang tingkatkecamatan dan kelurahan

21 kegiatan Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam perencanaan dan pembangunan

90% 147.651.000


Tersedianya dokumen IKM,SPP,RENJA danlaporan tahunan Kecamatan PayakumbuhBarat

4 jenis Terlaksananya Pembuatan IKM , SPP,RENJA dan Lap.tahunan

100 % 15.000.000

1.061.200.828 Program Peningkatan UsahaKesehatan Sekolah

05 Meningkatnya peran danfungsi UKS

1 Paket 5.771.000 PYK BARAT

10.612.008.280 Kegiatan Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah

Terlaksananya Kegiatan UKS 126 orang Meningkatnya kemampuan danwawasan peserta didik dan pembinaUKS dalam berprilaku hidup sehat

100% 5.771.000


04 Meningkatnya perencanaanpembangunan yangpartisipatif

100% 156.261.000 PYK UTARA


Terlaksananya musrenbang tingkatkecamatan dan musrenbang kelurahan

21 dokumen Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan daerah

90% 141.261.000







Tersusunnya SOP, IKM, SPP, Renja, dll 4 dokumen Terwujudnya laporan penyelenggaraanpemerintahan yang baik

90% 15.000.000


04 Meningkatnya pelaksanaanperencanaan pembangunanyang partisipatif

100% 113.141.000 PYK TIMUR


Terselenggaranya musrenbang kecamatan/kelurahan

1 paket Tersusunnya skala prioritasmusrenbang tingkat kecamatan

15dokumen

98.141.000


Tersedianya Dokumen SOP, IKM, SPP, danRENJA

4 dokumen Terwujudnya Dokumen Perencanaan,Laporan Kinerja dan Rencana Kerja

4dokumen

15.000.000


04 Meningkatnya partisipasiaparatur dan masyarakatdalam perencanaanpembangunan

80% 92.870.200 PYK SELATAN


Terselenggaranya musrenbang kecamatandan kelurahan

8 lokasi Tersusunnya skala prioritasmusrenbang tingkat kecamatan

8dokumen

77.870.200


Terlaksananya pembuatan laporan sepertiSOP, IKM, SPP, Renja

1 paket dihasilkannya laporan berupa SOP,IKM, SPP, Renja

100% 15.000.000


05 Meningkatnya Peran danFungsi UKS

80% 4.050.000 PYK SELATAN



05 Meningkatnya Peran danFungsi UKS

80% 4.050.000 PYK SELATAN

10.612.011.280 Kegiatan Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah

Terlaksananya kegiatan UKS 1 Paket Meningkatnya kemampuan danwawasan para peserta didik danpembina UKS dalam berprilaku hidup

80 % 4.050.000


04 Meningkatnya pelaksanaanperencanaan pembangunanyang partisipatif

100 % 79.327.000 LATINA


Terlaksananya Musrenbang tingkatkecamatan dan Musrenbang Kelurahan.

7 Dokumen Terwujudnya PerencanaanPembangunan yang Sinergisitas danterlaksananya partisipasi masyarakatdalam Pembangunan.

100% 64.327.000


Tersedianya dokumen perencanaan(renja),SOP, IKM dan SPP

4 dokumen Dokumen Renja,SOP, IKM dan SPP 4Dokume

n

15.000.000


04 Terwujudnya arahanprogram pembangunanketahanan pangan kota

100% 15.000.000 KETAHANANPANGAN


Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan dan dokumen pelayanan public(Renja, SPM, IKM, SOP, SPP, dll)

1 paket Tersusunnya perencanaanpembangunan ketahanan pangan

100% 15.000.000


04 Meningkatnya SistemPerencanaan PembangunanDaerah

100 % 15.000.000 BPMKB


Terlaksananya penyusunan berbagaidokumen perencanaan dan pelayanan publikpada SKPD BPMP&KB Kota Payakumbuh

1 tahun Meningkatnya kualitas sistemperencanaan program pembangunan

100% 15.000.000


04 Tercapainya PerencanaanKearsipan danperpustakaan secaraKomprehensif dan

100% 15.000.000 ARSIP


Terlaksananya Penyusunan LaporanPerencanaan dan dokumen pelayanan

3 buku Tersedianya Renja SKPD serta IKMdan SPP

100% 15.000.000







04 - 100 % 15.000.000 DINAS TANAMANPANGAN BUNHUT


Terlaksananya penyusunan dokumenperencanaan

1 paket Terencananya dan terlaksananyapenyusunan SOP dan IKM sertastandar pelayanan publik

100 % 15.000.000


04 Terciptanya sistemperencanaan dan pelayananpublik yag sistematis

4 Orang 15.006.000 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN


Tersedianya dokumen perencanaan dandokumen pelayanan publik

2 dokumen Adanya pedoman untuk pembangunandan pelayanan publik

2dokumen

15.006.000

1.062.040.115 Program Pengembangandata/informasi

04 Meningkatnyapengembangandata/informasi

95% 420.000.000 PARIWSATA

10.620.401.150 Penyusunan dan pengumpulandata informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

terlaksananya penyusunan FS bantaranbendungan talawi sebagai objek wisatatirta,Master Plan bantaran bendunganTalawi,AMDAL gelanggang Kubu Gadangdan AMDAL Medan Nan Bapaneh

4 dok tersedianya dokumen FS dan DokumenLingkungan hidup urusan pariwisatadan olahraga

20% 420.000.000


02 Meningkatnya perencanaanpembangunan daerah

95% 15.000.000 PARIWSATA

10.620.401.212 Penyusunan RIPPDA terlaksananya penyusunan RIPPDA - tersedianya dokumen untuk pedomanpembangunan kepariwisataan kotapayakumbuh 15 tahun kedepan

99% 0


- 20% 15.000.000



- 20% 15.000.000

107 PERHUBUNGAN 4.219.416.4101.071.070.101 Program Pelayanan


program pelayananadministrasi perkantoran

1 tahun 965.425.610 DISHUB



1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat 100 % 2.150.000



12 bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasisumber daya air dan listrik

100 % 69.600.000


Terlaksanya pembayaran pajak kendaraandinas / operasional

25 kendaraan Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

100 % 13.780.000



1 tahun Lancarnya pengelola administrasikeuangan kantor

100 % 101.295.400


Tersedianya bahan bahan kebersihan kantor 1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100 % 4.994.000

10.710.701.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor 1 tahun lancarnya administrasi perkantoran 100 % 30.356.00010.710.701.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 54.796.450


Tersedianya komponen instalasi listrik 1 tahun Berfungsinya instalasi kantor 100 % 1.862.000


Tersedianya peralatan gedung kantor 3 macam Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 % 20.530.000


Tersedianya bahan bacaan berupa 2 media 720 exp Terpenuhinya kebutuhan informasi dari2 media

100 % 4.320.000



704 orang Terpenuhinya kebutuhan makan danminum kantor

100 % 15.536.000


Tersedianya koordinasi dan konsulatasikeluar daerah

109 kali Terwujudnya koordinasi, sinkronisasidan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100 % 112.402.000

10.710.701.011 Penyediaan TenagaAdministrasi dan TeknisPerkantoran

Tersedianya pembayaran gaji PTT dan THL 27 orang Terpenuhinya laporan adm perkantorandan kebutuhan personel dalammelaksanakan tugas kantor

100 % 533.803.760







04 Meningkatnya KualitasSarana Prasarana Aparatur



Terlaksananya pemeliharaan rutin gedungkantor

1 Tahun Tercipta dan terpeliharanya peralatankantor yang representatif

100 % 800.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas / operasional

1 Tahun Meningkatnya kenyamananberkendaraan

100 % 411.521.600


Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatankantor

1 Tahun Tercipta dan terpeliharanya peralatankantor yang representatif

100 % 6.438.000


Terlaksananya pemeliharaan meubeleur 1 Tahun Tercipta dan terpeliharanya meubeleuryang representatif

100 % 1.200.000


04 Meningkatnya disiplin danwibawa aparatur

150 stel 153.010.000 DISHUB


Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya dan pakaian/atribut petugasparkir

150 stel Terwujudnya keseragaman aparaturdan petugas parkir dalam berpakaian

100 % 153.010.000


02 Meningkatnya PelaporanPencapaian Kinerja diBidang Perhubungan danKomunikasi

90 % 15.000.000 DISHUB


Tersedianya dokumen Lakip, LKPJ, EKPPD,LPPD bidang perhubungan danKomunikasi

2 dokumen Terlaksananya pelaporan LAKIP, LKPJ,EKPPD, LPPDdi Dishubkominfo

98 % 15.000.000

1.071.070.115 Program PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan

02 Meningkatnya sarana danfasilitas perhubngan

100 % 100.000.000 DISHUB


1.071.070.115 Program PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan

02 Meningkatnya sarana danfasilitas perhubngan

100 % 100.000.000 DISHUB

10.710.701.151 Perencanaan PengadaanTanah Gedung Terminal

Terlaksananny perencanaan pengadaantanah gedung terminal Kota Payakumbuh

100 % Tersedianya pedoman dalamperencanaan pengadaan tanah gedung

100 % 100.000.000

1.071.070.116 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

02 terjaganya kualitasprasarana dan fasilitasLLAJ


10.710.701.160 Rehabilitasi/pemeliharaansarana alat pengujiankendaraan bermotor

Terlaksananya perawatan kalibrasi alat ujikendaraan bermotor

1 tahun Terlaksananya pengujian kendaraanbermotor secara mekanis

100 % 40.120.000

10.710.701.160 Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan

Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaanterminal bus koto nan IV

1 paket Meningkatnya pelayanan terminal 100 % 42.170.000

10.710.701.160 Rehabilitas/pemeliharaanprasarana dan fasilitas lalu

Terlaksananya pemeliharaan prasarana dankelengkapan lalu lintas

1 tahun Meningkatnya ketertiban dankelancaran lalu lintas

100 % 105.939.000

1.071.070.117 Program peningkatanpelayanan angkutan

02 meningkat nya pelayanankepada msyarakatpengguna jasaperhubungan sebesar 100%


10.710.701.170 Peningkatan disiplinmasyarakat menggunakan

Terikutinya kegiatan Wahana Tata NugrahaTingkat Nasional

1 kali event Meningkatnya disiplin masyarakatmenggunakan angkutan

100 % 47.509.000

10.710.701.170 Kegiatan penciptaankeamanan dan kenyamananpenumpang dilingkungan

Terlaksananya pengawasan dan penertibandilingkungan terminal

1 tahun Terciptanya keamanan dankenyamanan penumpang di lingkunganterminal

100 % 502.525.000

10.710.701.171 Sosialisasi/penyuluhanketertiban lalu lintas danangkutan

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat dalam halketertiban berlalu lintas

1 tahun Meningkatnya kesadaran masyarakatdalam berlalu lintas

100 % 30.974.000

10.710.701.171 Pemilihan dan pemberianpenghargaan sopir/jurumudik/awak kendaraaanangkutan umum teladan

Terlaksanya pemilihan supir, awak, dan jurumudi teladan

2 orang Meningkatnya kesadaran dankedisiplinan dalam berlalu lintas parasopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum

- 21.534.000

10.710.701.171 Koordinasi dalam peningkatanpelayanan angkutan

Terlaksananya Forum LLAJ danoperasional-operasional bidang perhubungan

1 tahun Meningkatnya pelayanan lalu lintas danangkutan jalan

100 % 349.789.700

10.710.701.171 Pemilihan Pelajar PeloporKeselamatan Lalu lintas danAngkutan Jalan

Terlaksananya pemilihan pelajar peloporkeselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

2 orang Meningkatnya kesadaran dankedisiplinan dalam berlalu lintas

100 % 8.586.000






1.071.070.119 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas

04 meningkatnya tingkatkeselamatan,kemanan,ketertiban dankelancaran lalu lintas


10.710.701.190 Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Terpasangnya rambu lalu lintas 200 bh Tercukupinya kebutuhan rambu rambulalu lintas

22 % 204.184.000

10.710.701.190 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 2 paket Berfungsinya marka jalan 100 % 343.199.00010.710.701.190 Pengadaan Alat Pengendali

Isyarat Lalu Lintas (APILL)Terpasangnya traffic/warning light 2 unit Tercukupinya kebutuhan alat pemberi

isyarat lalu lintas33 % 412.770.000

1.071.070.120 Program peningkatankelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

02 meningkatnya kualitaspengujian kendaraanbermotor


10.710.701.200 penyediaan bahan operasionalpengujian kendaraan bermotor

Tersedianya bahan operasional pengujiankendaraan bermotor

1 tahun Terlaksananya operasional pengujiankendaraan bermotor

100 % 127.108.500

1.071.070.122 Pengendalian, Pengamanandan Peningkatan PelayananParkir

02 meningkatnya tingkatkeselamatan, keamanan danketertiban parkir sebesar 80%


10.710.701.220 Koordinasi dalam peningkatanpelayanan parkir

Terlaksanaya pelayanan parkir di bahu badanjalan umum

1 tahun Terciptanya kenyamanan , keamanandan ketertiban parkir di bahu badan

100 % 329.613.000

108 LINGKUNGAN HIDUP 5.483.643.244DTRK 3.401.321.914

1.081.050.115 Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

08 Meningkatnya wilayahpelayanan dan pengelolaansampah kota

80% 1.967.289.800 DTRK



08 Meningkatnya wilayahpelayanan dan pengelolaansampah kota

80% 1.967.289.800 DTRK

10.810.501.150 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan

Tersedianya penyediaan prasarana dansarana pengelolaan persampahan

7 unit Terlaksananya peningkatan pelayanansampah dan pengendalian sampahlingkungan

37,60% 646.933.000

10.810.501.150 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

Terlaksananya pemeliharaan sarana danoperasional persampahan

12 bulan Terpeliharanya sarana dan terciptanyakelancaran operasional pengelolaanpersampahan

100% 1.149.356.800

10.810.501.150 Pengembangan teknologipengolahan persampahan

Penerapan teknologi dalam pengolahanpersampahan

12 bulan Terlaksananya pengembanganteknologi persampahan

16 % 33.313.000

10.810.501.150 Peningkatan kemampuanaparat pengelolaan

Meningkatnya SDM aparatur pengelolapersampahan

1 paket Terlaksananya study banding tentangpersampahan

100% 20.000.000

10.810.501.151 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan

Berfungsinya TPST 3R yang telah ada 4 Lokasi Terlaksananya program 3R di KotaPayakumbuh

100% 117.687.000

1.081.050.116 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

08 Meningkatnya kualitaskebersihan dan keindahanlingkungan

80% 33.535.000 DTRK

10.810.501.160 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup

Terlaksananya operasional bidangkebersihandan pertamanan gunaterpeliharanya kondisi, rasa nyaman

1 tahun Terkendalinya masalah kebersihan kotadan terlaksananya satgas kebersihan

20% 33.535.000

1.081.050.118 Program Rehabilitasi danPemulihan CadanganSumber daya Alam

08 Meningkatnya kinerjapenyedotan limbah kakusmasyarakat

2500 kali 49.915.000 DTRK

10.810.501.180 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasidan pemulihan cadangan SDA

Teraksananya operasional penyedotanlimbah kakus

650 kali Terkendalinya pencemaran air denganterlaksana pemulihan cadangan SDA

20% 49.915.000

1.081.050.124 Program Pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)

08 Bertambahnya luasan dankualitas ruang terbuka hijau(RTH)

50% 1.350.582.114 DTRK

10.810.501.240 Penataan RTH Terwujudnya taman kota dan RTH yangrepresentatif dan asri

1.345 m2 Meningkatnya luas RTH dan tamankota

4,23% 1.000.000.000

10.810.501.240 Pemeliharaan RTH Terlaksananya peningkatan kualitas taman-taman kota

6 kegiatan Terkendalinya K3 kota dan perawatantaman kota

100% 290.582.114






10.810.501.240 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanRTH

Terlaksananya pemberian bibit pohonpelindung dan tanaman hias untuk sekolah,pemukiman, perkantoran, puskesmas, pasar

1 paket Terwujudnya penghijauan kotaPayakumbuh

70% 60.000.000

108 KLH 2.082.321.3301.081.080.101 Program Pelayanan



1 Tahun 338.344.420 KLH



1 Tahun Lancarnya administrasi surat menyurat 100 % 1.500.000



1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik

100 % 31.200.000

10.810.801.010 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapankantor

1 Tahun Terlaksananya jasa perbaikkan danperlengkapan kantor

100 % 11.000.000



9 Unit Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

100 % 3.050.000


Tersedianya jasa administrasi keuangan 6 Orang Meningkatnya akuntabilitas administrasikeuangan

100 % 37.012.000


Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantordan tersedianya jasa kebersihan kantor danlaboratorium LH

1 Tahun Terpelihara dan terjaganya kebersihankantor dan lab LH

100 % 2.150.000


Tersedianya jasa perbaikkan peralatan kerja 1 Tahun Terlaksananya perbaikkan peralatankerja

100 % 2.450.000

10.810.801.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 12.639.00010.810.801.011 Penyediaan barang cetakan


1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 4.613.200




1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 4.613.200


Tersedianya alat-alat listrik 1 Tahun Lancarnya pelaksanaan administrasikantor

100 % 1.207.500


tersedianya pengadaan finger print 1 paket meningkatnya disiplin pegawai 100% 10.301.000


berupa 3 media dan pencetakan peraturanperundang-undangan lingkungan hidup

1 media Terpenuhinya kebutuhan informasi 100 % 1.800.000


Tersedianya makanan dan minuman dalamrangka pelaksanaan tugas

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman kantor

100 % 6.028.000


Terlaksananya koordinasia dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun Terwujudnya koordinasi sinkroisasi dankonsultasi pelaksanaan kegiatan

100% 70.161.000


Tersedianya jasa tenaga administrasi danteknis perkantoran

1 Tahun Lancarnya administrasi, keamanan dankebersihan perkantoran

100 % 143.232.720



1 Tahun 71.489.500 KLH

10.810.801.021 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 2 paket Meningkatnya sarana operasional 100 % 6.900.00010.810.801.022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket Meningkatnya kenyamanan kantor 80 % 10.175.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas / operasional

9 Unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

80 % 54.414.500



1 Tahun 11.700.000 KLH



26 stel Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian

100 % 11.700.000


04 Tersedianya laporan LAKIP,LKPJ, LPPD, SPMdll

100 % 15.000.000 KLH


Terlaksananya penyusunan laporanLAKIP,LKPJ,EKPPD, LPPD, SPM dll

1 Tahun Terwujudnya laporan LAKIP, LKPJ,EKPPD, LPPD, SPM KantorLingkungan HIdup Kota Payakumbuh

100 % 15.000.000







08 Tercapainya programpengelolaan persampahandi Kecamatan

100 % 731.402.000 KLH

10.810.801.150 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan

Tersedianya sarana dan prasaranapersampahan

2 Paket Meningkatnya kualitas kebersihanlingkungan

50 % 731.402.000

1.081.080.116 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

08 Meningkatnya kinerjapengendalian pencemarandan perusakan lingkungan

70 % 401.993.660 KLH

10.810.801.160 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura

Terlaksananya koordinasi dan penilaianadipura

100 % Tercapainya prestasi daerah padaprogram kementerian LH tingkatpropinsi dan nasional

100 % 158.875.000

10.810.801.160 Pemantauan KualitasLingkungan

Terlaksananya pengujian air & udara di KotaPayakumbuh

75 % Diketahuinya tingkat pencemaran airdan udara di Kota Payakumbuh

75 % 140.563.360

10.810.801.160 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup

Terlaksananya pengawasan rutin danverifikasi pengaduan pencemaran air, tanah,udara pada usaha/kegiatan lintas sektoral

2 Paket Terciptanya kesesuaian dokumenlingkungan dengan implemenrasipengelolaaan lingkungan hidup padakegiatan/usaha

50 % 27.361.000

10.810.801.161 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

Tersedianya perwako tentang izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan

1 bh Meningkatnya jumlah usaha yangmemiliki izin PPLH

20 % 30.094.800

10.810.801.161 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengendalian lingkungan hidup

Sosialisasi perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup

120 orang Terlaksananya sosialisasi mengenaipengelolaan lingkungan hidup kepadamasyarakat, siswa, aparaturpemerintah dan pelaku usaha

70 % 45.099.500

1.081.080.117 Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam

08 Peningkatan luas wilayahkonservasi

70 % 264.410.550 KLH


10.810.801.161 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengendalian lingkungan hidup

Sosialisasi perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup

120 orang Terlaksananya sosialisasi mengenaipengelolaan lingkungan hidup kepadamasyarakat, siswa, aparaturpemerintah dan pelaku usaha

70 % 45.099.500

1.081.080.117 Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam

08 Peningkatan luas wilayahkonservasi

70 % 264.410.550 KLH

10.810.801.170 Konservasi Sumber Daya Airdan Pengendalian KerusakanSumber-Sumber Air

Terkendalinya polusi udara denganmeningkatnya penghijuauan kota

1 paket dan384 unit

Meningkatnya cadangan sumber dayaair tanah dan penghijauan kota

20 % 217.464.600

10.810.801.170 Pengendalian KerusakanHutan dan Lahan

Dokumen laporan informasi kerusakan tanah 2 buku Tersedianya informasi tentang statuskerusakan lahan untuk produksi

1 Tahun 46.945.950

1.081.080.119 Program PeningkatanKualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam danLingkungan Hidup

08 Peningkatan kualitas danakses informasi SDA danlingkungan hidup

70 % 101.335.200 KLH

10.810.801.190 Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat dibidang lingkungan

Terlaksananya program penilaian sekolahadiwiyata, IGRA, serta program penilaianlingkungan hidup lainnya

100 % Tercapainya prestasi daerah padaprogram kementerian LH tingkatpropinsi dan nasional

100 % 63.928.200

10.810.801.190 Pengembangan data daninformasi lingkungan

Dokumen Laporan Status Lingkungan HidupDaerah (SLHD)

2 buku Tersedianya informasi tentang statuslingkungan untuk RTL

80 % 37.407.000

1.081.080.120 Program PeningkatanPengendalian Polusi

08 Meningkatnya kinerjapengendalian pencemarandan perusakan lingkungan

70 % 146.646.000 KLH

10.810.801.200 Pembangunan tempatpembuangan benda padat/cairyang menimbulkan polusi

Penyuluhan pengelolaan bahan berbahayadan beracun (B3)

120 orang Meningkatnya pengetahuan petugaspuskesmas, Rumah Sakit danKelurahan serta komponen masyarakatdalam pengelolaan limbah B 3

70 % 106.311.000

10.810.801.200 Penyuluhan dan pengendalianpolusi dan pencemaran

Terlaksananya sosialisasi pengendalianpolusi dan pencemaran serta pengelolaanlimbah B3

50 % Meningkatnya peran serta danpengetahuan masyarakat dalampengendalian polusi dan pencemaran

1 Tahun 40.335.000

109 PERTANAHAN 264.660.0001.091.050.116 Program Penataan

penguasaan, pemilikan,penggunaan danpemanfaatan tanah

07 Meningkatnya pelaksanaanpenatagunaan tanah

100% 110.770.000 SEKDA

Koordinasi Bidang Pertanahan terlaksananya koordinasi bidang pertanahan 1 Tahun 100% 20.000.000






109.105.011.601 Penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

Tersertifikasinya aset tanah Pemko 20 persil Terdapatnya kepastian hukum atasaset tanah

100% 58.643.000

109.105.011.602 Penyuluhan hukum pertanahan Terlaksananya penyuluhan hukumpertanahan

6 bulan Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadap hukum

100% 32.127.000

1.091.050.117 Program penyelesaiankonflik-konflik pertanahan

07 Meningkatnyapenyelesaian konflik

100% 153.890.000 SEKDA

109.105.011.701 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Terlaksananya proses penyelesaian masalahpertanahan (KTP)

12 bulan Peningkatan persentase penyelesaianmasalah pertanahan

100% 153.890.000

110 KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL

1.981.283.048



100 % 542.029.948 CAPIL



12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat 100 % 1.862.500




100 % 66.900.000


Terlaksananya pembayaran adm kendaraandinas / operasional

12 bulan Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

100% 5.100.000




100% 102.056.000






11.011.001.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 26.117.00011.011.001.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya pengadaan barang cetakan danpenggandaan

12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 51.550.000


Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan kantor

12 bulan Berfungsinya instalasi listik kantor 100% 4.764.600



12 bulan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapandan peralatan kantor

100% 34.300.000


Tersedianya bahan bacaan surat kabar,majalah dan buku

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi danmedia

100% 11.204.000


Tersedianya makan dan minum dalamrangka pelaksanaan tugas

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan makan danminum

100% 18.000.000



12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasidan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100% 130.000.000


Tersedianya upah dan BPJS untuk petugaskebersihan

12 bulan Meningkatnya kesejahteraan petugaskebersihan

100% 74.448.848


Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 12 bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100% 3.727.000


04 Terpenuhinya sarana &prasarana aparatur

100% 286.665.000 CAPIL

11.011.001.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya kelengkapan fasilitas mobilerkantor

1 Paket Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 55.486.000


Terpeliharanya kendaraan operasional dinaskependudukan dan catatan sipil

12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 114.179.000

11.011.001.025 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya kelengkapan fasilitas gedungkantor baru dan keamanan kantor

1 paket Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 117.000.000


04 Meningkatnya disiplinaparatur dalam berpakaiandinas

100% 15.572.000 CAPIL


Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

34 Terwujudnya keseragaman pakaiandinas dan kelengkapannya

100% 15.572.000







04 Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

100% 14.171.000 CAPIL


Tersedianya LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD 4 dokumen Tersusunnya dokumen-dokumenlaporan capaian kinerja

100% 14.171.000

1.101.100.115 Program PenataanAdministrasi Kependudukan

04 Meningkatnya penataanadministrasi kependudukandan pencatatan sipil

100% 1.122.845.100 CAPIL

11.011.001.150 Pembangunan danPengoperasian SIAK secaraterpadu

Tersedianya laporan kependudukanpertriwulan

4 triwulan Tertatanya administrasi kependudukansecara akurat dan teratur

100% 427.732.000

11.011.001.150 Penyediaan informasi yangdapat diakses masyarakat

Terlaksananya publikasi kegiatankependudukan dan pencatatan sipil

1 paket Terpublikasinya kegiatankependudukan dan pencatatan sipil

100% 10.000.000

11.011.001.150 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

Terlayaninya pencetakan ulang KK untukkelurahan yang bergabung

5000 KK Tercetaknya KKbaru sebagai penggantiKK untuk kelurahan yang bergabung

100% 80.111.100


Terlaksananya monitoring peraturanpemerintah

62 kelurahan Meningkatnya validasi data tentangkependudukan

100% 98.349.500

11.011.001.151 Pelayanan Publik DalamBidang pencatatan Sipil

Terbitnya dokumen administrasi pencatatansipil

12 Bulan Meningkatnya tertib administrasipencatatan sipil

100% 103.995.000

11.011.001.151 Penyediaan arsip digitalcatatan sipil

Terwujudnya arsip catatan sipil dalam bentukdigital

1 paket Arsip pencatatan sipil dalam bentukDVD

100% 25.130.000

11.011.001.152 Pengolahan dan PenyusunanLaporan Informasi PencatatanSipil

Terlaksananya pengolahan dan penyusunanlaporan informasi pencatatan sipil

1 paket Meningkatnya tertib administrasipencatatan sipil

100% 102.299.000


11.011.001.152 Pengolahan dan PenyusunanLaporan Informasi PencatatanSipil

Terlaksananya pengolahan dan penyusunanlaporan informasi pencatatan sipil

1 paket Meningkatnya tertib administrasipencatatan sipil

100% 102.299.000

11.011.001.151 Sosialisasi KebijakanAdministrasi Kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi kebijakanadministrasi kependudukan

100 orang Kebijakan Administrasi Kependudukan& Capil

75% 36.333.500

11.011.001.152 Penyusunan Data BaseKependudukan

Tersedianya buku profil perkembangankependudukan Kota Payakumbuh

1 Paket Tersajinya data dan informasiperkembangan kependudiukan

100% 71.500.000

11.011.001.152 Penyusunan DatabasePencatatan Sipli

Terdatanya masyarakat yang sudah/belumberakta

42 kk Tersusunnya Buku database AktaKelahiran

5 buah 167.395.000

111 PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1.230.242.090

1.111.220.115 Program keserasiankebijakan peningkatankualitas Anak dan

04 Meningkatnya Kualitas Anakdan Perempuan

100 % 34.511.565 BPMKB

11.112.201.150 Pelaksanaan sosialisasi yangterkait dengan kesetaraangender, pemberdayaanperempuan dan perlindungananak

Terlaksananya kegiatan Forum Anak. 150 orang Meningkatnya pengetahuan,pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak diKota Payakumbuh

75 % 34.511.565

1.111.220.116 Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak

04 Meningkatnya PenguatankelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak di KotaPayakumbuh

100 % 202.620.500 BPMKB

11.112.201.160 Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak

Terbentuknya Kecamatan Layak Anak,Kelurahan Layak Anak, Puskesmas RamahAnak dan Sekolah Ramah Anak

200 orang Meningkatnya pemahaman aparatur,tenaga medis, tenaga pendidik danmasyarakat tentang Kecamatan,kelurahan, sekolah, puskesmas ramahanak

75 % 40.029.000

11.112.201.160 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuandan anak

Terlaksananya sosialisasi PPRG, pertemuanPokja PUG, pengumpulan data gender dankegiatan peringatan Hari Ibu

50 orang, 30buku, 1 paket

Tersedianya data gender secaraterpilah & terwujudnya perencanaanyang ber-perspektif gender

100 % 45.385.000

11.112.201.161 Pelatihan bagi Pelatih (TOT)SDM Pelayanan danPendampingan KDRT

Terlaksananya TOT SDM Pelayanan &Pendampingan KDRT bagi Ketua LPM danTerlaksananya Kegiatan P2TP2A

70 orang Berkurangnya kasus KDRT 50% 117.206.500






1.111.220.117 Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

04 Meningkatnya KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

100 % 21.879.025 BPMKB

11.112.201.170 Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan didaerah

Terlaksananya sosialisasi program GerakanSayang Ibu (GSI) /Kecamatan Sayang Ibu (KSI ) di Kota Payakumbuh

30 orang Meningkatnya pengetahuan satgas GSIkecamatan dalam menjalankanProgram GSI

75 % 21.879.025

1.111.220.118 Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan

04 Meningkatnya peranperempuan dan kesetaraangender di Kota Payakumbuh

100 % 971.231.000 BPMKB

11.112.201.180 Kegiatan pembinaanorganisasi perempuan

Terlaksananya kegiatan pada organisasiperempuan

8 organisasiperempuan

meningkatnya peran serta perempuandalam pembangunan

60 % 971.231.000

112 KELUARGA BERENCANADAN KELUARGA

1.742.305.000

1.121.220.115 Program KeluargaBerencana

05 Meningkatnya jumlah dankualitas Keluarga

100 % 1.373.644.000 BPMKB

11.212.201.150 Penyediaan Pelayanan KB danAlat Kontrasepsi bagi KeluargaMiskin

Terlaksananya pelayanan KB dan alatkontrasepsi bagi keluarga miskin, melaluimomentum strategis dengan instansi lain

5 kegiatan Meningkatnya jumlah Peserta KB Barudari Keluarga Miskin

100 % 79.465.000

11.212.201.150 Pelayanan KIE Terlaksananya Pengelolaan data Program KBdan KS

31 Kelurahan Tersedianya data Program KB dan KSyang Lengkap dan Akurat

31Keluraha

15.000.000

11.212.201.150 Pembinaan KeluargaBerencana

Terlaksananya operasional pelayanan danpembinaan kader KB

280 orang Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan dan pembinaan KB

100 % 193.735.000

11.212.201.150 Pengadaan sarana danprasarana Keluarga Berencana

Terpenuhinya pengadaan alat-alatkedokteran/kebidanan, alat-alat studio dankebutuhansarana-prasarana program KB lainnya

8 paket Tersedianya alat-alatkedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhanprogram KB lainnya

100 % 1.075.444.000


11.212.201.150 Pengadaan sarana danprasarana Keluarga Berencana

Terpenuhinya pengadaan alat-alatkedokteran/kebidanan, alat-alat studio dankebutuhansarana-prasarana program KB lainnya

8 paket Tersedianya alat-alatkedokteran/kebidanan, alat-alat studio dan kebutuhanprogram KB lainnya

100 % 1.075.444.000

11.212.201.150 Advokasi dan KIE melaluiMedia

Terlaksananya penyebaran informasi tentangprogram KB melalui media

1 tahun Meningkatnya promosi, advokasi danKIE tentang Program KB

50% 10.000.000

1.121.220.117 Program pelayanankontrasepsi

05 Meningkatnya PelayananKontrasepsi

100 % 25.000.000 BPMKB

11.212.201.170 Pelayanan konseling KB Terlaksananya pelayanan konseling KB bagicalon akseptor KB

38 klinik KB Meningkatnya kualitas keluarga di KotaPayakumbuh, terwujudnya pelayananKB yang maksimal

100 % 25.000.000

1.121.220.122 Program pengembanganbahan informasi tentangpengasuhan dan pembinaantumbuh kembang anak

05 Tersedianya bahanInformasi tentangpengasuhan danpembinaan tumbuhkembang anak

100 % 280.950.000 BPMKB

11.212.201.220 Pengumpulan bahan informasitentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembanganak

Terlaksananya biaya operasional kader BKBsekota Payakumbuh

380 orang Meningkatnya pengetahuan danketerampilan Kader BKB/ pendamping/pembina tentang pengelolaan BKB dikelurahan dan kecamatan &terbayarnya operasional kader BKB

100 % 280.950.000

1.121.220.123 Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

05 Meningkatnya pelayananTenaga PendampingKelompok Bina Keluarga

100 % 62.711.000 BPMKB

11.212.201.230 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan

Terlaksananya pemberian biaya operasionalBKR. BKL. BLK dan terlaksananya orientasiPIK Remaja, Jambore Saka Kencana

1 tahun Terwujudnya kelompok BKL, BKR,BLK, PIK-R danpelaksanaan Jambore SakaKencana

100 % 62.711.000

113 SOSIAL 3.075.409.3421.131.130.101 Program Pelayanan


program Administrasiperkantoran






Tersedianya jasa telekomunikasi, sumberdaya air, listrik dan telepon

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air,listrik dan telepon

1 tahun 86.400.000







Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

1 tahun 77.352.000



1 tahun Terciptanya keamanan dankenyamanan kantor

100 % 9.442.800



1 tahun Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan kantor

100 % 94.404.000


Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100 % 2.255.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 14 unit Berfungsinya peralatan kerja 100 % 16.861.000

11.311.301.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 14.988.00011.311.301.011 Penyediaan barang cetakan


1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 24.027.400


Tersedianya komponen instalasi listrik 1 tahun Berfungsinya Instalasi listrik kantor 100 % 1.884.800


Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

3 media koran Terpenuhinya kebutuhan informasi darimedia surat kabar

100 % 3.095.000



1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan minumkantor

100 % 25.000.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasidan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100 % 130.000.000


Tersedianya honor dan iuran BPJS THL 1 tahun Terbayarkannya honor dan iuran BPJSTHL

100 % 63.119.472



Tersedianya honor dan iuran BPJS THL 1 tahun Terbayarkannya honor dan iuran BPJSTHL

100 % 63.119.472





Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraandinas / operasional

11 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100 % 157.876.800


Terlaksananya pemeliharaan mobiler 1 tahun Berfungsinya mobiler sesuai kebutuhan 100 % 6.350.000







100 % 16.350.000


04 Meningkatnya sistempelaporan, capaian kinerjadan keuangan



Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ,EPPD, EKPPD dan EKPOD

10 buku Meningkatnya kinerja SKPD melaluievaluasi kinerja SKPD

1 tahun 14.958.000

1.131.130.115 Program PemberdayaanFakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

06 Meningkatnya kemampuanekonomi masyarakat miskindan PMKS

1 tahun 1.183.705.125 DISNAKER

11.311.301.150 Peningkatan kemampuan(Capacity building) petugasdan pendamping sosialpemberdayaan fakir miskin,KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

Terlaksananya bimtek bagi pengurus LKKSKota Payakumbuh

1 tahun Terwujudnya LKKS sebagai Lembagaterdepan dalam pelayanan bagi KAT &PMKS

100 % 70.000.000

11.311.301.151 Bimbingan sosial penumbuhanKUBE fakir miskin

Terlaksananya pemberian bantuan UsahaEkonomi Produktif (KUBE) terhadap KUBEdan pendampingan terhadap KUBE

162 org Meningkatnya kemampuan anggotaKUBE dan pendamping untuk menggalidan mengorganisir berbagai potensidan sumber daya yang dapat

100 % 59.857.500






11.311.301.151 Penanganan KemiskinanKesejahteraan Sosial Terpadu

Terlaksananya Penanganan Kemiskinan danPelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu

1 Tahun Terlayaninya PMKS, PelayananKesejahteraan Terpadu

100% 645.316.125

11.311.301.151 Operasional Program KeluargaHarapan

Meningkatkan PemahamanPengelola/Pelaksana Program KeluargaHarapan

1510 orang Meningkatkan Kualitas Sumber DayaManusia, Merubah Perilaku KeluargaSangat Miskin dan Mengurangi AngkaKemiskinan

100% 233.531.500

11.311.301.151 Fasilitasi rehab rumah tidaklayak huni bagi keluarga miskin

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni

10 unit Tersedianya Rumah Layak Huni 10 unit 175.000.000

1.131.130.116 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

06 Tertanganinyamasalah-masalah sosialpara penyandang masalahkesejahteraan sosial


11.311.301.160 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar termasuk anakjalanan, anak cacat, anak

Terlaksananya pengiriman anak terlantar,anak nakal,anak cacat dan anak jalananuntuk mengikuti pelatihan dan fasilitasijaminan sosial

11 orang Meningkatnya kecakapan hidup (lifeskill) anak terlantar, anak nakal, anakcacat dan anak jalanan untuk masadepan mereka & pendampingan

100% 43.759.550

11.311.301.160 Peningkatan kualitaspelayanan, sarana danprasarana rehabilitasi

Terlaksananya penyaluran raskin untukkeluarga miskin dan monitoring terhadapPMKS

6383 KK Tersalurkannya raskin untuk keluargamiskin dan monitoring terhadap PMKS

100 % 371.041.800

11.311.301.161 penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial diantaranyamenyangkut Mayat Terlantar

1 Tahun terpenuhinya Penanggulangan masalah-masalah darurat dan Kejadian LuarBiasa

100% 78.198.950


Terlaksananya kegiatan monev danpelaporan

1 tahun Diperolehnya hasil perkembangan danpemberdayaan PMKS, PSKS danKetenagakerjaan

100 % 26.767.700



Terlaksananya kegiatan monev danpelaporan

1 tahun Diperolehnya hasil perkembangan danpemberdayaan PMKS, PSKS danKetenagakerjaan

100 % 26.767.700

11.311.301.161 Peningkatan Kualitas Hidupbagi Lanjut Usia melaluiPemberian Bantuan UEP

Terlaksananya peningkatan pelayanan danrehabilitasi kesejahteraan sosial

1 tahun Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS 100 % 199.999.900

1.131.130.121 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

06 Meningkatnya perananlembaga sosial bagimasyarakat


11.311.301.210 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat

Terlaksananya penilaian dan pengirimanPSM, KT, Kube berprestasi dan TKSK

4 utusan Terwujudnya PSM, KT, KUBE danTKSKberkualitas

100 % 135.035.695

11.311.301.210 Pengembangan modelkelembagaan perlindungansosial

Bimbingan sosial bagi pengurus/pengeloladan terbentuknya Posdaya pada tingkatkelurahan dan pelayanan kesejahteraansosial bagi keluarga oleh LK3

1 tahun Terwujudnya Posdaya dan LK3 sebagaiLembaga terdepan dalam pelayananbagi PMKS dan PSKS

100 % 123.286.000

11.311.301.210 Pelestarian Nilai-NilaiKepahlawanan dan Kejuangan

Terlaksananya Sarasehan, Temu Ramah danNapak Tilas Nilai Kepahlawanan danKejuangan

1 Tahun Terlaksananya Sarasehan, TemuRamah dan Napak Tilas NilaiKepahlawanan dan Kejuangan

1 Tahun 101.607.000

1.131.130.122 Program Pengelolaan ArealPemakaman

07 Meningkatnya nilai-nilaikepahlawanan


11.311.301.220 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

Terlaksananya pemeliharaan taman makampejuang 45 dan TMP kusuma bangsa

1 tahun Terpeliharanya K3 makam pahlawan 100 % 64.107.350

114 TENAGA KERJA 797.967.650

1.141.130.115 Program PeningkatanKualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

06 Meningkatnya keterampilan(skill) para pencari kerja


11.411.301.150 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja 68 orang Terlatihnya para pencari kerja 100 % 410.389.800

11.411.301.151 Validasi database PMKS danTenaga Kerja Daerah

Terlaksananya validasi pemutakhiran datatenaga kerja Kota Payakumbuh

100 % Tersedianya database PMKS danketenagakerjaan yangsudah divalidasi

10 buku 47.859.000

1.141.130.116 Program PeningkatanKesempatan Kerja

06 Meningkatnya kesempatankerja bagi pencari kerja







11.411.301.160 Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja

Terlaksananya Penyebarluasan InformasiBursa Tenaga Kerja

100 orang Tersedianya Informasi tentanglowongan Pekerjaan

100orang

58.999.000

11.411.301.160 Penyiapan tenaga kerja siappakai

Terlaksananya penempatan tenaga kerja siappakai

16 orang Tersedianya tenaga kerja siap pakai 100 % 153.740.350

11.411.301.160 Fasilitasi penempatan tenagakerja ke luar propinsi

Terlaksananya Penyaluran Bantuan TransporPenempatan Tenaga Kerja

16 orang Terlaksananya Penempatan TenagaKerja ke Luar Propinsi

16 orang 54.686.000

1.141.130.117 Program PerlindunganPengembangan LembagaKetenagakerjaan

06 Terlaksananya peraturanperundangan-undangantentang ketenagakerjaan


11.411.301.170 Fasilitasi penyelesaianprosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial

Memfalitasi Penyelesaian perselisihanHubungan Industrial dan Deteksi diniperselisihan Hubungan Industrial

10 kasus / 50perusahaan

Tercapainya Peneyelesaian HubunganIndustrial melalui Perjanjian Bersama/mediasi dan terdeteksinya potensipereselisihan Hubungan Industrial diPerusahaan yang ada di KotaPayakumbuh

10 kasus/ 50

54.687.500

11.411.301.170 Peningkatan pengawasan,perlindungandan penegakkanhukum tehadap keselamatandan kesehatan kerja

Terjaminnya pekerja yang dipekerjakan padaperusahaan yang ada di Kota Payakumbuh

100perusahaan

Terdapatnya peraturan perusahaanyang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

100perusaha

17.606.000

115 KOPERASI DAN USAHAKECIL MENENGAH

2.280.474.275

115 DKUPP 1.995.193.2751.151.150.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatnya Kualitas

PelayananAdministrasiPerkantoran

100 1.046.602.850 DKUPP



04 Meningkatnya KualitasPelayananAdministrasiPerkantoran

100 1.046.602.850 DKUPP


Tersedianya Benda Poslaksana dan JasaPengiriman Surat

12 bulan Lancarnya Admninistrasi Perkantoran 100 % 5.330.000


Terlaksananya Pembayaran RekeningBulanan Telepon, Air dan Listrik

12 bulan Terbayaranya Biaya Jasa Kantor 100% 106.200.000

11.511.501.010 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

Terlaksananya Asuransi Kebakaran untukBangunan Pasar Berupa Toko, Kios dan Los

7 blok Terwujudnya Kompensasi danPengamanan Serta Jaminan TerhadapBangunan Pasar

100 % 172.057.000


Terlaksananya KIR dan Pembayaran PajakKendaraan Roda 2 dan Roda 4

12bulan Terciptanya Kenyamanan DalamBerkendaraan

100 % 6.430.000


Adanya Pengelola Administrasi Perkantoran 12 bulan Admnistrasi Keuangan Berjalan SesuaiAturan

100 % 142.592.000


Tersedianya Peralatan Kebutuhan Kantor 12 bulan Terwujudnya Kebersihan Kantor 100 % 4.162.000

11.511.501.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 bulan Kebutuhan ATK Terpenuhi 100 % 15.409.00011.511.501.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

12 bulan Terpenuhinya Barang Cetakan danPenggandaan

100 % 70.000.000


Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik danElektronik

12 bulan Penerangan Kantor dan ElektronikDapat Dimanfaatkan

100 % 3.078.000


Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor

19 Unit Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan danPerlenngkapan Kantor

100% 70.623.000


Tersedianya Bahan Bacaan Koran 1057 exp Terpenuhinya Kebutuhan BahanBacaan Dinas Koperindag

12 bulan 3.904.450


Terlaksananya Pelayanan Makan dan MinumRapat dan Tamu

12 bulan Peserta Rapat dan Tamu Dapat Makandan Minum

100 % 42.684.000


Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

12 bulan Terwujudnya Koordinasi, Singkronisasidan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan

100 % 200.000.000


Tersedianya Honor THL 10 orang Terpenuhinya Kebutuhan Honor THL 100 % 204.133.400


04 Meningkatkannya Kualitasdan Dukungan Sarana danPrasarana Aparatur

100 289.143.425 DKUPP







Terlaksananya Pemeliharaan Rutin GedungKantor

1 paket Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor 100% 10.192.000


Terlaksananya Pemeliharaan RutinKendaraan Dinas Operasional Kantor

26 unit Meningkatnya Kelancaran PelaksanaanTugas

100 % 238.201.425


Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan Terciptnya Suasana Kerja yangKondusif

100 % 11.000.000


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ BerkalaMobiler

12 bulan Berfungsinya Mobiler SesuaiKebutuhan

100 % 3.000.000


Terlaksananya Pembuatan Pagar Kantor 1 paket Terjaganya Keamanan danKenyamanan Kantor

100% 26.750.000


04 MeningkatnyrsedianInstrumen PendukungPeningkatan KedisiplinanAparatur Pemerintah

100% 45.660.000 DKUPP


Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

80 orang Terwujudnya Keseragaman DalamBerpakaian Dinas

100 % 45.660.000


04 Tercapanya PelayananSesuai Hasil Survey

4dokumen

15.000.000 DKUPP


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja IktisarRealisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPDdan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

4 dokumen Terlaksananya Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Iktisar Realisasi SKPD

100 % 15.000.000

1.151.150.115 Penciptaan Iklim Usaha KecilMenengah yang Kondusif

03 Terlaksananya Temu MitraPKLB BUMN

100% 70.000.000 DKUPP



03 Terlaksananya Temu MitraPKLB BUMN

100% 70.000.000 DKUPP

11.511.501.150 Sosialisasi kebijakan tentangUsaha Kecil Menengah

- Terlaksananya Sosialisasi Perpres Nonor98 Tahun 2014 Tentang Perizinan UsahaMikro dan Kecil- Terlaksananya Sosialisasi LegalitasUsaha (P-IRT, HAKI, Halal)

- 2 x 50 UMKM- 2 x 50 UMKM

- Terwujudnya Implementasi PerpresNomor 98 Tahun 2014 TentangPerizinan Usaha Mikro, dan Kecil- Meningkatnya UMKM yang MemilikiLegalitas Usaha

- 30 45.000.000

11.511.501.150 Fasilitasi pengembanganUsaha Kecil Menengah

- Terlaksananya Temu Pelaku Usaha Sukses- Terlaksananya Monev UMKM Binaan

- 50 UMKM- 200 UMKM

- Meningkatnya Skala UMKM- Terpantaunya PerkembanganUsaha UMKM

- 30 % 25.000.000

1.151.150.116 Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

03 Berkembangnya SemangatKewirausahaan KarenaTerciptanya UKM UnggulanKompetitif

100% 90.479.000 DKUPP

11.511.501.160 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagiWirausaha Pemula/ Calon Wirausaha,Terlaksananya AMT bagi Pengusaha MIkroKecil

30 UMKM, 30UMKM

Terciptanya Wirausaha Baru,Terciptanya Wirausaha yang Tangguhdan Berdaya Saing

- 50% 60.000.000

11.511.501.160 Pelatihan manajemenpengelolaan koperasi/ KUD

Terlaksananya Pelatihan ManajemenPengelolaan Koperasi/ KUD

40 Koperasi/KUD

Meningkatnya PengetahuanPengelolaan Koperasi/ KUD

40Koperasi/

30.479.000

1.151.150.117 Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Mikro Kecil

03 Terwujudnya Suatu Sistemdan Tata LaksanaPendukung Pengembangan

100% 258.385.000 DKUPP

11.511.501.170 Sosialisasi dukungan informasipenyediaan permodalan

- Terlaksananya Sosialisasi KUR- Terlaksananya Sosialisasi PKBL-BUMN

- 50 UMKM- 2 UMKM

- Bertambahnya Permodalan UMKM- Bertambahnya Mitra Usaha UMKM

- 50 % 25.000.000

11.511.501.170 Koordinasi penggunaan danapemerintahan bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Terlaksananya Koordinasi Penggunaan DanaPemerintah pada Koperasi

30 Koperasi Terwujudnya Penyaluran, Penggunaandan Pengembilan Dana PemerintahSecara Cepat dan Tepat

50 % 44.360.000

11.511.501.170 Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana pemerintahbagi Usaha Mikro KecilMenengah

Terlaksananya Pemantauan PengelolaanPenggunaan Dana Pemerintah bagi UMKMdan Koperasi

140 Koperasi Terwujudnya Pengawasan PengelolaanPermodalan Koperasi dan UMKM

80 % 28.725.000

11.511.501.170 Penyelenggaraan promosiproduk Usaha Mikro Kecil

- Terlaksananya Kegiatan Expo DalamDaerah

- 9 UMKM- 4 UMKM

Meningkatnya Pemasaran ProdukUMKM Kota Payakumbuh

50 % 160.300.000






1.151.150.118 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

03 Meningkatnya KualitasKelembagaan GunaMenunjang PemberdayaanPeras Koperasi di TengahMasyarakat

100% 179.923.000 DKUPP

11.511.501.180 Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi

Pembubaran Koperasi yang Tidak Aktif 5 KoperasiTidak Aktif

Berkurangnya Koperasi Tidak Aktif 5Buah

15 % 21.000.000

11.511.501.180 Sosialisasi prinsip-prinsippemahaman perkoperasian

Terlaksananya Sosialisasi Penetiban BadanHukum Koperasi

15 PraKoperasi/

Terwujudnya Pra Koperasi yangBerbadan Hukum

15 PraKopera

26.873.000

11.511.501.180 Permbinaan, pengawasan danpenghargaan koperasiberprestasi

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan danPenghargaan Koperasi Berprestasi1. Terlaksananya Pembinaan Koperasi* Terlaksananya Tangkas Terampil KoperasiTK dan Gerakan Koperasi* Terlaksananya Penilaian KoperasiBerprestasi/ Koperasi TK Nasional, Propinsidan Kota* Terlaksananya Klasifikasi Koperasi di KotaPayakumbuh2. Pengawasan Koperasi

- 20 SLTA/ 30Koperasi

- 10 Koperasi- 90 Koperasi

- 120Koperasi

* Meningkatnya Pengetahuan Siswa/Pengurus di Bidang Koperasi* Terpilihnya Koperasi BerprestasiTingkat Kota dan MengusulkanKoperasi Berprestasi TK Nasional danPropinsi* Ditetapkan Klasifikasi 90 Koperasi

- 20SLTA/ 30

132.050.000

115 KOPERASI DAN USAHAKECIL MENENGAH

285.281.000


03 Terciptanya kemitraanpengembangan ekonomidaerah antara pemerintahdan lembaga ekonomi

75 % 59.281.000 SEKDA



03 Terciptanya kemitraanpengembangan ekonomidaerah antara pemerintahdan lembaga ekonomi

75 % 59.281.000 SEKDA

11.512.003.151 Fasilitasi dan Koordinasi ForumPengembangan EkonomiDaerah

Terlaksananya sosialisasi dan rapat-rapatdalam rangka penyusunan rencana aksiforum pengembangan ekonomi daerah diKota Payakumbuh

3 kali Tersusunnya rencana aksipengembangan ekonomi daerah

1 tahun 59.281.000

1.151.200.320 Peningkatan ProduksiDaerah

03 Meningkatnya realisasikualitas dan kuantitasproduk unggulan daerah

70% 226.000.000 SEKDA

11.512.003.200 Fasilitasi Promosi ProdukUnggulan Daerah

Terlaksananya promosi produk unggulandaerah

2 kali Meningkatnya daerah pemasaranproduk unggulan daerah

75% 226.000.000

116 PENANAMAN MODAL 1.901.463.5701.161.160.101 Program Pelayanan



100% 639.001.720 PENANAMANMODAL & PTSP


Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan terhadapbenda benda pos

100% 6.180.000


Terlaksananya pembayaran tagihan rekeninglistrik,air,telpon dan internet

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhankomunikasi,sumber daya air dan listrik

100% 150.000.000


Terlaksanya pembayaran pajak kendaraandinas/operasional


100% 4.625.000


Terealisasinya pengelolaan keuangan bagikesejahteraan pegawai

19 orang Lancarnya pengelolaan keuangan 100% 110.079.000


Tersedianya bahan bahan kebersihan kantor 34 jenis Terjaganya kebersihan kantor demiterwujudnya kenyamanan dalam

100% 7.526.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis Terwujudnya perbaikan peralatan kerja 100% 12.000.000

11.611.601.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK 64 jenis terpenuhinya kebutuhan akan alat tulisdemi kelancaran administrasi kantor

100% 18.517.000


Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 15.984.000







Tersedianya komponen instalasi listrik danpenerangan

9 jenis Terciptanya kondisi kerja yang kondusif 100% 7.662.000



2 unit Terwujudnya kenyamanan dalambekerja

100% 20.000.000

11.611.601.011 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 4 jenis terwujudnya kenyamanan dalambekerja

100% 2.635.000

11.611.601.011 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan, surat kabarnasional, surat kaabar lokal dan majalah

1150eksemplar

terwujudnya aparatur yang memilikiwawasan yang cukup serta memahamiperaturan perundang undangan

100% 6.160.000


Tersedianya makanan dan minuman dalamrangka mndukung pelaksanaan tugas

1 tahun Meningkatnya kualitas kinerja dankredibilitas pegawai

100% 15.480.000



12 Bulan Terwujudnya konsultasi dan koordinasidengan pemerintahpropinsi/pusat,pemeri ntah

100% 101.000.000


Tersedianya tenaga kebersihan dankeamanan kantor

8 orang Terwujudnya kondisi kerja yang amanbersih dan kondusif

100% 161.153.720





Tersedianya perlengkapan kantor 3 jenis Terpenuhinya perlengkapan kantor 100% 7.750.000

11.611.601.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler kantor 1 tahun Terpenuhinya mebeuler kantor 100% 188.250.00011.611.601.022 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

15 unit Terwujudnya pemeliharaan danperawatan kendaraan dinas/

100% 134.623.000

11.611.601.022 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutinperlengkapan kantor

8 unit Terwujudnya pemeliharaanperlengkapan kantor

100% 600.000



Terlaksananya pemeliharaan rutinperlengkapan kantor

8 unit Terwujudnya pemeliharaanperlengkapan kantor

100% 600.000





Tersedianya pakaian dinas dan kerja 45 Steel Meningkatnya disiplin pegawai dalampemakaian seragam dan atribut

100% 20.250.000


04 - 100% 15.000.000 PENANAMANMODAL& PTSP


Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dankeuangan

4 laporan Tersedianya laporan capaian kinerjadan keuangan

100% 15.000.000

1.161.160.115 Program PeningkatanPromosi dan Kerjasama

03 Meningkatnya Promosi daKerjasama Investasi


11.611.601.150 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidangpenanaman modal denganinstansi pemerintah dan dunia

Terlaksananya koordinasi kerjasamapenanaman modal dengan instansipemerintah dan dunia usaha

8 Rapat Meningkatnya minat investorberinvestasi dan kerjasamapenanaman modal

33% 37.543.000

11.611.601.151 Penyelenggaraan promosi danpameran investasi

promosi peluang investasi 2 kali Terlaksananya pameran promosiinvestasi daerah yang dapatmemperkenalkan kota payakumbuh ditingkat nasional maupun internasional

100% 42.456.500

11.611.601.151 Sosialisasi KebijakanPenanaman Modal

Tersosialisasikannya kebijakan penanamanmodal

2 kali Meningkatnya pemahaman SKPD danStake holder terkait terhadap prosedurpenanaman modal

100% 50.000.000

11.611.601.151 Penyusunan Profil penanamanmodal dan perizinan

Tersusunnya buku profil penanaman modaldan perizinan

60 Buku Tersedianya pedoman pendataanpenanaman modal dan perizinan

100% 43.164.600

1.161.160.119 Optimalisasi PelayananPublik

04 Peningkatan kualitaspelayanan terhadapmasyarakat

100% 722.824.750 PENANAMANMODAL& PTSP

11.611.601.190 Fasilitasi danPenyelesaian/PenangananPengaduan Masyarakat diBidang Perizinan/Non

Terakomodirnya pengaduan masyarakatserta tercapainya penyelesaian penangananpengaduan

5 pengaduan Terciptanya peningkatan kualitaspelayanan terhadap pengaduanmasyarakat

1 tahun 17.232.000






11.611.601.190 Analisa/Pengkajian KelayakanPerizinan

Terlaksananya analisa kelayakan perizinan 1 Tahun Kutipan perizinan yang diterima pelakuusaha yang dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya

100% 121.800.000

11.611.601.190 Fasilitasi PenunjangPeningkatanKualitasPelayanan Perizinan

Terlaksanya penyediaan fasilitas penunjangpelayanan perizinan

1 tahun Terciptanha kemudahan informasi dankemudahan pengurusan izinmasyarakaat perizinan

100% 144.181.200

11.611.601.190 kegiatan Pemantauan,pembinaan dan pengawasanpelaksanaan penanaman

Tersedianya data-data penanaman modaldaerah

1 Paket Terwujudnya pelakasanaanpenanaman modal yang teratur dansesuai dengan peraturan darah

100% 49.176.550

11.611.601.191 Penyelenggaraan PelayananPerizinan Terpadu Satu Pintudan Penanaman Modal

Terlaksananya pelayanan perizinan terpadusatu pintu dan penanaman modal

1 thn Terpenuhinya isentif untukpenyelenggaraan pelayanan

100% 325.435.000

11.611.601.191 Validasi dan PengembanganPeluang Investasi Daerah

Tersedianya informasi 2 (dua) data peluanginvestasi kota payakumbuh yang valid dan

2 data Meningkatnya minat investor untukberinvestasi di kota payakumbuh

100% 65.000.000

117 KEBUDAYAAN 2.200.000.0001.172.040.115 Program Pengembangan

Nilai Budaya09 tercapainya pembinaan

kebudayaan daerah95 % 675.000.000 PARIWSATA

11.720.401.150 Fasilitasi penyelenggaraanfestifal budaya daerah

terlaksananya kegiatan pekan seni kotabatiah,payakumbuh karnaval dan pekanbudaya,festival sumbar,dan terlaksananyakegiatan uda uni

4 pkt tersedianya wadah kemitraan usahaantar daerah,terwujudnya pelestarianseni budaya daerah Sumbar khususnyaKota Payakumbuh, dan terpenuhinyaseluruh event yang diadakan ditingkatpropinsi maupun nasional

50% 675.000.000

1.172.040.116 Program PengelolaanKekayaan Budaya

09 Meningkatnya pengelolaankekayaan budaya

50% 460.000.000 PARIWSATA


1.172.040.116 Program PengelolaanKekayaan Budaya

09 Meningkatnya pengelolaankekayaan budaya

50% 460.000.000 PARIWSATA

11.720.401.160 Fasilitasi partisipasimasyarakat dalam pengelolaankekayaan budaya

terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakatdalam pengelolaan kekayaan budaya

1 paket Berkembangnya partisipasi masyarakatdalam pengelolaan kekayaan budaya

95% 100.000.000

11.720.401.160 Pengembangan kebudayaandan pariwisata

terlaksananya kegiatan hiburan rakyat berupakegiatan sabtu sore,terlaksanya kegiatanPayakumbuh Fashion

2 pkt berkembangnya kesenian dankebudayaan daerah,Meningkatnyakunjungan wisata ke KotaPayakumbuh,Berkem bangnyhakesenian dan budaya yang ada di Kota

100% 360.000.000

1.172.040.117 Program PengelolaanKeragaman Budaya

09 Berkembangnya budayadaerah

60 % 1.065.000.000 PARIWSATA

11.720.401.170 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

terlaksananya kegiatan seminar adat, musikreligi,paket pagelaran,pacu jawi,pacukuda,pacu itik,burung berkutut,burungberkicau, dan pembinaan kelompok kesenian

90% lebih dikenalnya wilayah pariwisata dikota payakumbuh,berkemb angnyabudaya tradisi di tengah masyarakatdan menjadikan kesenian tradisionalsebagai objek wisata dan daya tarik

22% 350.000.000

11.720.401.170 Penyelenggaraan dialogkebudayaan

terselenggaranya dialog kebudayaan 1 angkatan melekatnya nilai-nilai kebudayaandaerah di masyarakat

8% 25.000.000

11.720.401.170 Pelestarian dan AktualisasiAdat Budaya Daerah

terfasilitasinya opersional LKAAM dan KANdan terlaksananya lomba KAN Tk. kota danpropinsi

2 paket persentase pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah,meningkatkanpengetahuan dan rasa cinta senibuadaya daerah bagi guru dan siswase-Kota Payakumbuh, Terdatanya BCByang ada di Kota Payakumbuh

50% 370.000.000

11.720.401.170 PenyelenggaraanPengembangan PelestarianAdat Budaya Daerah

terlaksananya pendidikan dan pelatihan adatbudaya di 10 Nagari se-Kota Payakumbuh

1 kl melestarikan dan pembinaan adatbudaya daerah

20% 320.000.000

118 KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

4.488.783.150

1.182.040.115 Program Pengembangan danKeserasian KebijakanPemuda

04 Meningkatnya keselarasandalm pengembangan dankeserasian kebijakan

80% - PARIWSATA

1.182.040.116 Program peningkatan peranserta kepemudaan

09 Meningkatnya peran sertakepemudaan dalampembangunan

80% 184.237.150 PARIWSATA






11.820.401.160 Pembinaan Organisasikepemudaan

terlaksananya pembinaan organisasikepemudaan

40 orang meningkatnya kulitas SDM generasimuda

20% 27.740.000

11.820.401.160 Fasilitasi aksi bhakti sosialkepemudaan

terlaksananya keikutsertaan kepemudaanKota Payakumbuh dalam kegiatan propinsi

1 tahun tercapainya peran pemudaPayakumbuh dalam bhakti sosial

70% 50.000.000

11.820.401.160 Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkobadikalangan generasi muda

adanya penyuluhan narkoba bagi generasimuda

40 orang persentase berkurangnya dampaknarkoba dikalangan generasi muda

100 % 25.000.000

11.820.401.160 Lomba kreasi dan kaya tulisilmiah dikalangan pemuda

terlaksananya lomba kreasi dan karya tulisilmiah

1 paket Persentase Peningkatan SDM generasimuda

100% 28.571.400

11.820.401.160 Pembinaan pemuda peloporkeamanan lingkungan

terlaksananya pemilihan pemuda pelopor 10 orang terpilihnya pemuda pelopor tk. nasional 20% 52.925.750

1.182.040.117 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaandan kecakapan hidup

09 Meningkatnya kecakapanpemuda

$80 58.190.000 PARIWSATA

11.820.401.170 Pelatihan keterampilan bagipemuda

terlaksananya pelatihan keterampilan bagipemuda

orang meningkatnya jumlah persentasepemuda yang mengikuti pelatihan

10% 58.190.000

1.182.040.119 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga

02 Meningkatnya prestasiolahraga daerah

70% 62.396.000 PARIWSATA

11.820.401.190 Pengembangan sistemsertifikasi dan standarisasi

terlaksananya pembinaan kepada pelatiholahraga

20 orang meningkatnya jumlah pelatih olahraga 100% 62.396.000

1.182.040.120 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

02 meningkatnya prestasiolahraga

80% 3.881.000.000 PARIWSATA

11.820.401.200 Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah

terlaksanya pembinaan atlit di KotaPayakumbuh,terfasilitasiny a kontingen KotaPaykaumbuh pada PORPROV XIV SumateraBarat,tersedianya bonus PORPROV dan NonPORPROV, terfasilitasi pertandinagn

30 cabor meningkatnya prestasi atlit KotaPayakumbuh ditingkat daerah dannasional

90% 3.640.000.000


11.820.401.200 Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah

terlaksanya pembinaan atlit di KotaPayakumbuh,terfasilitasiny a kontingen KotaPaykaumbuh pada PORPROV XIV SumateraBarat,tersedianya bonus PORPROV dan NonPORPROV, terfasilitasi pertandinagn

30 cabor meningkatnya prestasi atlit KotaPayakumbuh ditingkat daerah dannasional

90% 3.640.000.000

11.820.401.200 Peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi

terlaksananya kegiatan senam/olahraga 12 bulan meningkatnya kesegaran jasmani danrohani masyarakat

95% 49.000.000

11.820.401.200 Penyelenggaraan OlahragaRekreasi

terlaksananya pertandingan olahraga 72 kali meningkatnya kecintaan masyarakatterhadap olahraga rekreasi

30% 192.000.000

1.182.040.121 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Olahraga

02 Meningkatnya kuantitas dankualitas sarana danprasarana olah raga

95% 302.960.000 PARIWSATA

11.820.401.210 Peningkatan pembangunansaran dan prasarana olahraga

terlaksananya sarana dan prasaranaolahraga stadion sepak bola sicincin

1 paket meningkatnya kualitas dan kapasitaslapangan sepak bola sicincin

20 % 0

11.820.401.210 Pemeliharaan rutin/ berkalasarana dan prasarana

terlaksanaya pemeliharaan sarana danprasaran olahraga di kawasan Kubu Gdang(Lapangan Tenis,GOR, dan Lapangan

3 paket bertambahnya masa umur sarana danprasarana olahraga kawasan KubuGadang

10% 100.000.000

11.820.401.211 Pengadaan PeralatanOlahraga/Lomba

tersedianya peraltan olahraga 10 cabor meningkatnya kualitas dan kuantitasperalatan dan prestasi olahraga

30% 202.960.000

119 KESATUAN BANGSA DANPOLITIK DALAM NEGERI

11.602.132.450

119 KESBANGPOL 4.739.971.7801.191.190.101 Program Pelayanan



100% 739.931.360 KESBANGPOL


Terlaksananya pembelian materai dan bendapos lainnya untuk 1 tahun

1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

90% 999.000


Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air dan listrik

1 tahun Terlaksananya kelancaran administrasirekening air, listrik dan telpon

90% 26.400.000


Terlaksananya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional


80% 1.725.000


Tersedianya jasa pengelola keuangan 8 orang meningkatnya kinerja aparaturpengelola adm keuangan

100% 35.708.000


Tersedianya alat-alat kebersihan kantor danbahan pembersih

1 tahun Meningkatnya kinerja aparatur 100% 3.422.000







Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun Berfungsinya peralatan kerja denganbaik

100% 5.435.000

11.911.901.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terlaksananya kelancaran pelaksanaantugas

100% 20.353.100


Tersedianya barang cetakan, fotocopy danpenjilidan

1 tahun Terwujudnya tertib administrasiperkantoran

100% 21.593.400


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun Lancarnya pelaksanaan tugas 100% 4.746.100


tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

3 unit meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 29.970.000


Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

3 media, bukudan tafsir

Meningkatnya pengetahuan dankemampuan aparatur

100% 403.855.000


Tersedianya makan minum rapat kantor 1 tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 12.560.000


terlaksananya koordinasi dan konsultasikesbangpol ke kab/kota , ke propinsi dan luardaerah

1 tahun meningkatnya koordinasi antarpemerintah kab/kota , propinsi danpusat

100% 122.832.000


Tersedianya tenaga non PNS/ Tenaga HarianLepas

2 orang Lancarnya pelaksanaan tugas kantorkesbangpol

100% 40.094.760

11.911.901.012 Penyediaan jasa perbaikanperalatan gedung kantor

terlaksananya jasa perbaikan peralatangedung kantor

1 tahun berfungsinya peralatan gedung kantordengan baik

100% 606.000

11.911.901.012 Penyediaan peralatan gedungkantor

terlaksananya kegiatan penyediaan peralatangedung kantor

4 unit meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 9.632.000



100% 2.094.916.000 KESBANGPOL




100% 2.094.916.000 KESBANGPOL

11.911.901.020 Pembangunan rumah dinas terlaksananya pembangunan rumah dinas 2unit

2 unit meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur

100% 2.000.000.000


terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket Terciptanya kenyamanan dalampelaksanaan tugas

100% 25.000.000


terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 7 unit meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 69.916.000


04 Meningkatnya kualitaskinerja, integritas dandisiplin aparatur

100% 6.750.000 KESBANGPOL


terlaksananya pengadaan pakaian dinas 12 stel Meningkatnya Disiplin Aparatur dalamberpakaian dinas

100% 6.750.000

1.191.190.115 Program peningkatankeamanan dan kenyamananlingkungan

04 Meningkatnya kualitaskeamanan dan kenyamananlingkungan dan masyarakat

100% 758.709.000 KESBANGPOL

11.911.901.150 Penyiapan tenaga kerjapengendali keamanan dankenyamanan lingkungan

terlaksananya sosialisasi persiapanpelaksanaan pilkada, dengan baik

1 paket meningkatnya keamanan danketertiban lingkungan sertameningkatnya partisipasi pemilih dalam

90% 224.709.000

11.911.901.150 Pengendalian keamananlingkungan

terlaksananya rapat koordinasi forkopimdaselama 1 tahun, pengamanan akhir tahun ,pengamanan lebaran dan tim terpadu

12 kali tersedianya kondisi lingkungan yangkondusif

90% 434.000.000

11.911.901.150 Fasilitas forum KewaspadaanDini Masyarakat

terlaksananya deteksi gangguan keamanandan ketertiban masyarakat oleh pemerintahandaerah secara lebih dini

1 tahun Terciptanya situasi dan kondisi yangkondusif serta terjaminnya keamananlingkungan di daerah

90% 100.000.000

1.191.190.116 Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

04 Meningkatnya kerjasamadengan aparat keamanandalam penegakan hukumdan teknik pencegahan

100% 293.754.550 KESBANGPOL

11.911.901.160 Peningkatan kerjasamadengan aparat keamanandalam teknik pencegahankejahatan

terlaksananya rapat koordinasi rutin daninsidentil serta study kompartif tim kominda

12 kali Terwujudnya deteksi dini HTAGdibidang politik, ekonomi, sosial,pertahanan keamanan, ketertibanmasyarakat (Kominda)

100% 293.754.550






1.191.190.117 Program pengembanganwawasan kebangsaan

04 Meningkatnya wawasankebangsaan di tengahmasyarakat

100% 451.128.300 KESBANGPOL

11.911.901.170 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

Terlaksananya rapat koordinasi, pembinaandan pengawasan terhadap alirankepercayaan selama 1 tahun

1 tahun terwujudnya toleransi dan kerukunanantar umat beragama di kotapayakumbuh

80% 247.654.300

11.911.901.170 Peningkatan rasa solidaritasdan ikatan sosial dikalanganmasyarakat

terlaksananya penelitian dokumen, fasilitasiormas/lsm, dan sosialisasi tentang ormas/lsm

240 org meningkatnya rasa kebersamaan danperan ormas/lsm di kota payakumbuh

100% 92.828.000

11.911.901.170 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa

terlaksananya kegiatan cerdas cermat,jelajah kebangsaan, dan outboond wawasankebangsaan bagi pelajar, generasi muda dantokoh masyarakat

400 org Meningkatnya kesadaran berwawasankebangsaan serta rasa persatuan dankesatuan bangsa

90% 110.646.000

1.191.190.120 Program peningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

04 Meningkatnyapemberantasan penyakitmasyarakt (pekat) danminuman keras

100% 245.770.320 KESBANGPOL

11.911.901.200 Penyuluhan pencegahanperedaran/ penggunaanminuman keras dan narkoba

terlaksananya kegiatan sosialisasipenyalahgunaan pemakaian minuman kerasdan narkoba

750 orang menurunnya persentasepenyalahgunaan miras dan narkoba

90% 245.770.320

1.191.190.121 Program pendidikan politikmasyarakat

04 meningkatnya pendidikanpolitik masyarakat

100% 149.012.250 KESBANGPOL

11.911.901.210 Koordinasi forum-forum diskusipolitik

terlaksananya sosialisasi dan verifikasitentang bantuan keuangan kepada partai

12 partai Meningkatnya kerjasama antar Partaidengan Pemerintah daerah

90% 93.354.000


Terlaksananya kegiatan monitoring politik dansituasi kamtibmas di kota payakumbuh

1 tahun meningkatnya keamanan dankenyamanan di masyarakat

90% 55.658.250



Terlaksananya kegiatan monitoring politik dansituasi kamtibmas di kota payakumbuh

1 tahun meningkatnya keamanan dankenyamanan di masyarakat

90% 55.658.250

SATPOL PP 3.325.169.3001.191.190.201 Program Pelayanan



100% 200.870.400 POL PP





Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

1 tahun terpenuhinya kebutuhan komunikasisumber daya air dan listrik

100 % 4.200.000


Terlaksanya pembayaran pajak kendaraandinas/ operasional


100 % 5.000.000




100 % 41.405.000


Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100 % 1.165.200

11.911.902.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 10.113.20011.911.902.011 Penyediaan barang cetakan


1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100 % 2.107.000



1 tahun Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

100% 17.970.000


Tersedianya bahan bacaan 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan informasi darimedia

100 % 3.021.000



1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makan danminum kantor

100 % 4.809.000




100 % 110.000.000



100% 148.148.500 POL PP


Terlaksananya pemeliharaan rutinperlengkapan dan peralatan kantor

3 jenis Meningkatnya kenyamananpelaksanaan tugas

100 % 6.200.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas/operasional


100 % 141.948.500








100% 185.150.000 POL PP



102 org Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian dinas

100 % 185.150.000


04 Meningkatnya kapasitasfisik mental dan SDM Pol PP

100 % 123.375.000 POL PP

11.911.902.050 Pelaksanaan HUT Satpol PP jumlah anggota yang mengikuti 20 org Terjalinnya hubungan kerja dengananggota satpol PP internal dan

100 % 123.375.000


04 Meningkatnya kualitasdalam pelaksanaan tugas

100 % 8.255.000 POL PP


Terlaksananya penyusunan LAKIP, LKPJ,LPPD, EKPPD, MONEV

5 dokumen Tersusunnya dokumen LAKIP, LKPJ,LPPD, EKPPD, MONEV

100 % 8.255.000


04 Meningkatnya keamanandan kenyamanan dalampelaksanaan kegiatan

100 % 86.125.100 POL PP

11.911.902.150 Penyiapan tenaga kerjapengendali keamanan dankenyamanan lingkungan

terlaksananya keamanan dan kenyamananlingkungan

1 tahun terwujudnya ketertiban dan keamananlingkungan

100 % 86.125.100


04 Meningkatnya ketertibandan keamanan di kotaPayakumbuh

95 % 2.573.245.300 POL PP



04 Meningkatnya ketertibandan keamanan di kotaPayakumbuh

95 % 2.573.245.300 POL PP

11.911.902.160 Pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan polisipamong praja

Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda,Kep. Kepala Daerah dan penanggulanganTrantibum, terlaksananya PengamananRumah Dinas dan Kantor Serta Aset negara

1 tahun Terciptanya ketertiban dan keamanandi Kota Payakumbuh

95 % 1.766.981.300

11.911.902.160 Peningkatan kerjasamadengan aparat keamanandalam teknik pencegahan

Terlaksananya operasional Tim 7 danpenanggulangan pekat

1 tahun Terwujudnya lingkungan masyarakatkota payakumbuh yang bebas pekat

95 % 762.610.000

11.911.902.160 Kerjasama pengembangankemampuan aparat polisipamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

terlaksananya kerjasama dalam bentukpelaksanaan kesamaptaan dan beladiri

1 tahun Terciptanya kerjasama pengembangankemampuan aparat pol PP

100 % 43.654.000

BPBD 3.428.827.3701.191.190.301 Program Pelayanan



100% 750.753.320 BPBD


terwujudnya legalitas administrasi selamasetahun


100% 999.000


Terwujudnya pembayaran rekening telepon,air dan listrik

1 tahun terdapatnya kelancaran administrasi 90% 51.600.000


Terwujudnya pembayaran pajak dan surat-menyurat kendaraan dinas operasional

21 unit Terlaksananya kelancaran operasionalkantor

90% 13.490.000


Tersedianya jasa pengelola keuangan 16 Orang Meningkatnya kinerja aparaturpengelola adminstrasi keuangan

100% 101.684.000


Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 1 paket Meningkatnya kinerja aparatur 100% 4.056.000


Tersedianya peralatan yang baik untukkelancaran tugas

23 unit berfungsinya peralatan kerja denganbaik

100% 8.734.000

11.911.903.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Terlaksananya kelancaran pelaksanaantugas

100% 18.327.000


Tersedianya barang cetakan, fotocopy danpenjilidan

1 tahun Terwujudnya tertib administrasi padaBPBD

100% 22.897.000







Tersedianya komponen intalasilistrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 4.938.000




90% 41.200.000



3 media Meningkatnya pengetahuan dankemampuan aparatur

100% 17.280.000


Tersedianya Makan Minum rapat kantor 1 Tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaantugas

100% 11.400.000


Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasiprogram dan kegiatan Pembangunan BPBD

1 tahun Meningkatnya kinerja dan pemahamanterhadap tugas

100% 173.716.000


Tersedianya Tenaga Non PNS / THL 40 orang Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 280.432.320


02 Meningkatnya kualitassarana dan prasaranapelayanan administrasi

100% 1.049.345.100 BPBD

11.911.903.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor 109 unit terwujudnya kelancaran pelaksanaantugas kantor

90% 30.000.000


- - - - -


Terciptanya Pemeliharaan kendaraan dinas 16 unit Terciptanya kelancaran pelaksanaantugas

100% 519.345.100


Bertambahnya aset tanah untukpembangunan gedung BPBD Tahap I

1 Paket Tersedianya tanah untuk pembangunangedung kantor BPBD

30% 500.000.000



100% 100.845.000 BPBD




100% 100.845.000 BPBD


Tersedianya pakaian dinas 129 stel Meningkatnya disiplin aparatur dalamberpakaian dinas

100% 100.845.000


04 meningkatnya kapasitasdan kinerja sumber dayaaparatur

75% - BPBD

1.191.190.324 Program PenangananTanggap Darurat PascaBencana

02 Terwujudnya PeningkatanKoordinasi PenangananTanggap Darurat

100% 289.211.000 BPBD

11.911.903.240 Koordinasi PeningkatanPenanganan Tanggap Darurat

Terlaksananya peningkatan koordinasipenanganan tanggap darurat

1 tahun Terwujudnya tim/ petugaskesiapsiagaan penanggulangan

70% 289.211.000

1.191.190.325 Program PeningkatanKesiapsiagaan MenghadapiBencana

04 Terwujudnya pelaksanaanpenanggulangan bencanasecara terpadu

100% 559.179.450 BPBD

11.911.903.250 Peningkatan Informasi danSosialisasi Daerah RawanBencana

Terlaksananya sosialisasi daerah rawanbencana dan pencegahan bahaya kebakaran

500 0rg Meningkatnya kewaspadaanmasyarakat terhadap bencana alam di5 kecamatan

100% 186.213.000

11.911.903.250 Pencegahan dan PenguranganResiko Bencana

Terlaksananya aksi pengurangan resikodaerah rawan bencana

9 Kelurahan Meningkatnya KewaspadaanMasyarakat Terhadap bencana alam

100% 175.779.000

11.911.903.251 Pelatihan Kelompok SiagaBencana (KSB) KotaPayakumbuh

Terlaksananya kegiatan pelatihan bagimasyarakat peduli bencana

150 org Tersedianya Tenaga Kelompok SiagaBencana Terlatih di Kota Payakumbuh

100% 197.187.450

1.191.190.326 Program Pengelolaan danPenanganan DampakBencana Alam

02 Terwujudnya pengelolaandan penanganan yang baikdalam menghadapi dampakbencana

100% 220.169.900 BPBD

11.911.903.260 Pengkajian kapasitaspemulihan pasca bencana

Terlaksananya kajian pemulihan pascabencana

1 tahun Tersedianya usulan bantuan bagikorban bencana alam

45% 121.345.000

11.911.903.260 Koordinasi dan survey lokasipotensi bencana alam

tersedianya data potensi bencana alam 60 kali meningkatnya kesiapsiagaanmasyarakat dalam menanggulangi

80% 67.041.000

11.911.903.260 Pelatihan Pemulihan socialpsikologis korban bencana

Terlaksananya pelatihan pemulihan sosialpsikologis masyarakat korban bencana

1 akt meningkatnya kesiapsiagaanmasyarakat menghadapi bencana

20 org 31.783.900






1.191.190.327 Program PeningkatanKesiapsiagaan danPencegahan Bencana

02 MeningkatnyaKesiapsiagaan danPencegahan Bencana di

100% 459.323.600 BPBD

11.911.903.270 Pengadaan Sarana danPrasarana Pencegahan

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana kebencanaan

1 paket meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penanggulangan Bencana

80% 459.323.600

119 KESATUAN BANGSA DANPOLITIK DALAM NEGERI

108.164.000


08 Meningkatnya rasakeamanan dan kenyamananlingkungan

20kelurahan

40.019.000 PYK BARAT

11.912.008.150 pengendalian keamananlingkungan

Terlaksanannya monitoring / evaluasikeamanan, ketertiban di lingkungan Kec. Pykbarat

20 kelurahan Meningkatnya keamanan dankenyamanan beraktivitas diwilayahkerja Payakumbuh Barat.

100 % 40.019.000


04 Terwujudnyapenyelenggaraan keamanandan ketertiban

- 39.330.000 PYK UTARA


Terlaksananya monitoring, evaluasi ketertibandan keamanan serta penanganan bencana

12 bln Terciptanya ketertiban dan keamanan 90% 39.330.000


04 Meningkatnya keamanandan ketertiban

80% 28.815.000 PYK SELATAN


Terlaksananya keamanan lingkungan 80% Terwujudnya keamanan di tengah -tengah masyarakat

80% 28.815.000

120 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

69.124.313.921


120 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

69.124.313.921

120 295.024.5001.201.030.159 Program Optimalisasi

Pelayanan Publik02 Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadappelayanan

100 % 38.698.000 PU

12.010.301.591 Analisa/Pengkajian KelayakanPerizinan

Terlaksananya kegiatan penerbitan KPJT-BUdan Rekomendasi IUJK sebagai salah satubentuk kegiatan pengaturan penerbitan IUJK

100rekomendasidan KPJT-BU

Diterbitkannya dokumen rekomendasipengurusan perizinan IUJK dan KartuPenanggung Jawab Teknis BadanUsaha (PJT-BU) JasaKonstruksi

100 % 38.698.000

1.201.060.176 Program PengembanganSistim Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

04 Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Instansi PemerintahKota Payakumbuh

90% 15.000.000 BAPPEDA

12.010.601.761 Penyusunan LaporanPencapaian Kinerja danIkhtisar Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan LAKIP, LPPD,LKPJ, ILPPD, EKPPD danLaporan Bulanan Kegiatan

6 Laporan Tersedianya Laporan PencapaianKinerja

100% 15.000.000

1.201.060.190 Program Penyusunan AksiPencagahan danPemberantasan Korupsi(PPK) Pemerintah Daerah

04 Meningkatnyapenyelenggaraanpemerintahan yang bersihdan bebas dari praktik

100 % 61.134.500 BAPPEDA

12.010.601.900 Penyusunan Aksi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi(PPK) Pemerintah Daerah

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi sertatersusunnya laporan aksi daerah dalampencegahan dan pemberantasan korupsi diKota Payakumbuh

1 tahun Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebasdari praktik korupsi

100 % 61.134.500

1.201.070.117 Progam Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

04 Meningkatnya kualitas dankuantitas informasi danmedia massa

100 % 104.532.000 DISHUB

12.010.701.177 Intensifikasi dan EkstensifikasiRetribusi Pengendalian MenaraKomunikasi

Terlaksananya pengendalian danpengawasan Menara Telekomunikasi di KotaPayakumbuh

1 Kegiatan Terciptanya penataan terhadappendirian menara telekomunikasi diKota Payakumbuh

80 % 104.532.000







04 meningkatnya kualitascapaian laporan kinerjaskpd dan keuangan

100% 15.000.000 KESBANGPOL


terlaksananya penyusunan lakip, lkpj, lppd,ekppd, monev dll

6 dokumen meningkatnya kualitas penyusunanlaporan pencapaian kinerja dan ikhtisarkinerja skpd

90% 15.000.000


04 Tersedianya dokumenLAKIP, LKPJ, EKPPD,LPPD, EKPOD, Monev danlain-lain

100% 15.000.000 BPBD


Terlaksananya Penyusunan DokumenLAKIP, LKPJ, EKPPD,LPPD, EKPOD, Monev danlain-lain

28 buku Tersedianya laporan pencapaiankinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

100% 15.000.000

1.201.220.167 Program PerencanaanPembangunan Daerah

04 Meningkatnya sistemperencanaan pembangunanpada SKPD BPMP&KB

100 % - BPMKB


04 Meningkatnya kualitaspelaporan berbagaikegiatan pembangunanpada SKPD BPMP & KB

100 % 15.000.000 BPMKB


Terlaksananya penyusunan laporanpencapaian kinerja dan realisasi kinerja padaSKPD BPMP&KB KotaPayakumbuh

1 tahun Meningkatnya kualitas pelaporanprogram pembangunan SKPDBPMP&KB

100% 15.000.000



Terlaksananya penyusunan laporanpencapaian kinerja dan realisasi kinerja padaSKPD BPMP&KB KotaPayakumbuh

1 tahun Meningkatnya kualitas pelaporanprogram pembangunan SKPDBPMP&KB

100% 15.000.000


04 Terlaksnanya kkelancaranadministrasi perkantoran

100 % 15.000.000 DINAS TANAMANPANGAN BUNHUT


Terlaksananya pelaporan instansi kinerjapemrintah, LKPJ, dan laporan bulanan SKPD

1 paket Lancarnya penyampaian pelaporaninstansi kinerja pemrintah, LKPJ, danlaporan bulanan SKPD

100% 15.000.000


04 tercapainya pelaksananntugas yang profesional danbaik

90 % 15.660.000 PARIWSATA


terlaksananya laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja Disparpora KotaPayakumbuh

12 bulan tersedianya dokumen laporan capaiankinerja Disaparpora kota Payakumbuh(bulanan,Triwulan,LK PJ,LPPD,dan

100% 15.660.000

120 SEKRETARIAT DAERAH 22.316.413.200 SEKDA1.201.200.301 Program Pelayanan



100% 4.945.577.600 SEKDA



100 % Lancarnya administrasi surat menyurat -100% 20.100.000


Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air dan listrik

1 tahun Terciptanya kenyamanan kerja 1 tahun 666.000.000


Tersedianya jasa penyewaan, peralatan danperlengkapan kantor

1 tahun Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor

1 tahun 469.725.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas/ opertional


100% 45.350.000


Pembayaran honor pengelola keuangan 1 tahun Tercapainya tertib administrasikeuangan

100% 189.696.000


Terlaksananya kebersihan kantor 1 Tahun Meningkatnya kenyamanan kerja 90 % 255.000.000


Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun Berfungsinya peralatan kerja 100% 27.500.000

12.012.003.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Terpenuhinya alat tulis kantor 100% 69.890.60012.012.003.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya Barang Cetak danPenggandaan

1 Tahun Lancarnya Administrasi Perkantoran 100 % 112.092.000







Tersedianya Alat-Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan Kerja 100 % 83.450.000


Tersedianya Peralatan dan PerlengkapanKantor

- Meningkatnya kenyamanan kerja 100% 168.320.000


Tersedianya Makanan dan Minuman DalamRangka Mendukung Pelaksanaan Tugas

1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan Makan danMinum Kantor

1 Tahun 1.115.200.000


Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun Terciptanya koordinasi denganpemerintah propinsi dan daerah

100% 900.054.000


Terlaksananya Pembayaran Honor PTT danStaf Khusus

1 Tahun Tersedianya Jasa AdministrasiPerkantoran

100 % 823.200.000


04 Meningkatnya kenyamanan,keamanan pimpinan daerah

100% 2.430.570.000 SEKDA


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun Terpenuhinya Perlengkapan GedungKantor

100% 180.000.000

12.012.003.020 Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1 Tahun Terlengkapinya Peralatan RumahJabatan/Dinas

100 % 153.500.000


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 tahun Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 100% 62.220.000

12.012.003.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur Kantor 1 Tahun Meningkatnya kenyamanan kerja 90% 197.100.00012.012.003.022 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatanTerlaksananya pemeliharaan rutin rumahjabatan/ dinas

1 tahun Meningkatnya kenyamanan rumahjabatan

80% 155.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin berkalagedung kantor

1 tahun Meningkatnya kenyamanan kerja 80% 228.000.000

12.012.003.022 Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin mobiljabatan

1 tahun Meningkatnya kenyamananberkendaraan

100% 320.200.000



Terlaksananya pemeliharaan rutin mobiljabatan

1 tahun Meningkatnya kenyamananberkendaraan

100% 320.200.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/ operational


100% 779.550.000

12.012.003.022 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumahjabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutinperlengkapan rumah jabatan/ dinas

1 tahun Meningkatnya kenyamanan rumahjabatan/dinas

100% 55.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutinperlengkapan rumah jabatan / dinas

1 tahun Meningkatnya kenyamananpelaksanaan tugas

100% 55.000.000

12.012.003.022 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatanrumah jabatan

1 tahun Miningkatnya kenyamanan rumahjabatan

100% 70.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatangedung kantor

1 tahun Meningkatnya kenyamananpelaksanaan tugas

100% 65.000.000

12.012.003.020 Pengadaan KelengkapanSarana dan Prasarana rumahjabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 1 Tahun Terlengkapinya peralatan rumahjabatan/dinas

100 % 110.000.000


04 Meningkatnya disiplin dankewibawaan aparatur

100% 126.650.000 SEKDA


Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH danPNS

1 tahun Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian

100% 126.650.000


04 Meninkatnya kapasitassumber daya aparatur

100 % - SEKDA

1.201.200.316 Program peningkatanpelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah

04 Meningkatnya kinerjapelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% 1.853.392.000 SEKDA

12.012.003.160 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasisosial dan masyarakat

Terlaksananya dialog/audensi dengan tokohpimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan

4 kelompoksasaran

1.Tersedianya bahan penyusunanrencana pembangunan kotapayakumbuh2. Adanya solusi terhadappermasalahan-perma salahan yangdihadapi masyarakat dalampeningkatan kesejahteraan masyarakatdan penyelenggaraan pembangunan;3.Tersampaikannya informasi

80% 25.431.000






12.012.003.160 Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah

1. Terlaksananya rapat koordinasi pejabatpemerintah daerah di lingkungan pemerintahkota payakumbuh;2. Terikutinya rapat koordinasi gubernurdengan bupati/walikota se-sumatera barat3. Terikutinya rapat koordinasi/sejenis danlainnya pada tk.provinsi dan pusat.

20 rapat Meningkatnya Koordinasi pelaksananprogram dan kegiatan daerah

100% 127.532.000

12.012.003.160 Kunjungan kerja/inspeksikepala daerah/wakil kepala

Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Tahun Terciptanya hubungan kerja yangkondusif

100% 960.408.000

12.012.003.160 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah daerahlainnya

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah daerah lainnya

1 tahun Meningkatnya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya

100% 740.021.000

1.201.200.320 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

04 Pelaksanaan pengendalianmanajemen

1 tahun 150.195.000 SEKDA

12.012.003.200 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalian manajemenatas kebijakan KDH

100% Terlaksanaya pengendalian kebijakanKDH

- 150.195.000

1.201.200.325 Program peningkatankerjasama antar pemerintahdaerah

04 Terlaksananya programpeningkatan kerjasamadaerah

100% 124.576.000 SEKDA

12.012.003.250 Fasilitasi/ PembentukanKerjasama Antar Daerah,Daerah dengan Pihak Ketigadan Kerjasama Luar Negeri

Terlaksananya fasilitasi/pembentukankerjasama antar daerah, daerah denganpihak ketiga dan luar negeri dalam pelayananpublik

1 MOU Terjalinnya kerjasama antar daerah,daerah dengan pihak ketiga dankerjasama luar negeri

100% 124.576.000


12.012.003.250 Fasilitasi/ PembentukanKerjasama Antar Daerah,Daerah dengan Pihak Ketigadan Kerjasama Luar Negeri

Terlaksananya fasilitasi/pembentukankerjasama antar daerah, daerah denganpihak ketiga dan luar negeri dalam pelayananpublik

1 MOU Terjalinnya kerjasama antar daerah,daerah dengan pihak ketiga dankerjasama luar negeri

100% 124.576.000

1.201.200.326 Program penataan peraturanperundang-undangan

04 Terwujudnya penataanperaturanPerundang-undangan/produk hukum daerah

100% 784.841.800 SEKDA

12.012.003.260 koordinasi kerjasamapermasalahan peraturanperundang-undangan

Terlaksananya koordinasi dan kerjasamapermasalahan peraturan perundang-undangan

1 tahun Terciptanya kerjasama antara penegakhukum dengan Pemerintah kota

100% 438.699.000

12.012.003.260 Penyusunan rencana kerjarancangan peraturanperundang-undangan

Sempurna dan mudah dipahaminyaRanperda oleh Tim Legislasi

2 buah Sempurna dan berkualitasnya Perdayang baru

100% 65.630.000

12.012.003.260 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

Terlaksananya asistensi terhadap PeraturanDaerah Kota Payakumbuh

10 buah Terwujudnya penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pemerintah yangterarah dan sesuai dengan Peraturanperundang-undangan

100% 90.503.400

12.012.003.260 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi Perda danPeraturan Perundang-undangan

8 kali Meningkatnya pemahaman dankesadaran hukum masyarakat danaparatur untuk mentaati ketentuanPerda dan Peraturan Perundang-

100% 61.890.400

12.012.003.260 Publikasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pembuatan buku LembaranDaerah, Berita Daerah dan Panduan HukumTahun 2016

300 buku Meningkatnya ketersediaan referensibuku dan sumber informasi hukumdalam penyelenggaraan pemerintah

100% 58.139.000

12.012.003.260 Kajian peraturanperundang-undangan daerahterhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebihtinggi dari keserasian antarperaturan perundang-

Terlaksananya konsultasi dan evaluasiproduk hukum daerah

3 kajian Semakin berkualitasnya produk hukumdaerah yang dihasilkan

100% 69.980.000

1.201.200.327 Program penataan daerahotonomi baru

04 Tertatanya Daerah OtonomiBaru

100 % 141.566.000 SEKDA

12.012.003.270 Fasilitasi Pengallihan UrusanPemerintahan Konkuren

Terlaksananya fasilitasi pengalihan urusanpemerintahan konkuren pada pemerintahkota payakumbuh

1 dokumen Terfasilitasinya pelaksanaan serahterima personel, sarana dan prasaranaserta dokumen (P2D)

tepatwaktu

141.566.000






1.201.200.330 Program pembinaan danpengembangan aparatur

04 Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian,dan evaluasi Anjab ABK

100% 152.127.000 SEKDA

12.012.003.302 Pendataan dan penataandokumen PNS KotaPayakumbuh

Terlaksananya Pengelolaan AdministrasiKepegawaian di Lingkungan SekretariatDaerah Kota Payakumbuh

100% Tertatanya Data dan ArsipKepegawaian di Lingkungan SekretariatDaerah Kota Payakumbuh

100% 7.482.000

12.012.003.305 Evaluasi Penyusunan Anjab,ABK dan Evjab

Tersedianya pedoman Anjab, ABK, danEvjab yang telah dievaluasi

100% Dipedomaninya Anjab, ABK, dan Evjabdalam pelaksanaan tugas aparatur diLingkungan Pemerintah Kota

31 SKPD 144.645.000

1.201.200.331 Program PenataanKelembagaan danOrganisasi Daerah

04 Meningkatnya kinerjaaparatur pemerintah

100% 451.467.000 SEKDA

12.012.003.310 Fasilitasi Pembentukan,Penggabungan danPenghapusan Kelurahan

Terbentuknya kelurahan yang ideal dari segijumlah penduduk dan luas wilayah

2 kecamatan terwujudnya pemerintah kelurahanyang efektif dan efisien

100% 274.359.000

12.012.003.310 Penataan SOTK, Evaluasi danPenyusunan Tugas Pokok,Fungsi serta Uraian TugasSKPD Pemerintah Kota

Terlaksananya PenyusunanRanperda/Perda/Perwako tentang TupoksiSKPD

Ranperda/Perda/

Perwako

Meningkatnya efektifitas dan efisiensipelaksanaan tugas & fungsi SKPD

100% 113.762.000

12.012.003.310 Fasilitasi Forum KerukunanPemberdayaan AparaturDaerah Se Sumatera Barat

Terfasilitasinya kegiatan Forum KomunikasiPendayagunaan Aparatur Daerah seSumatera Barat

100% Tersusunnya Rekomendasi terkaitpersoalan organisasi, kelembagaan,dan ketatalaksanaan daerah di ProvinsiSumatera Barat

19Kabupat

en

63.346.000

1.201.200.357 Program PeningkatanPengendalian AdministrasiPembangunan

04 Peningkatan pemahamanpengelola kegiatan terhadappelaksanaan tertibadministrasi sesuai denganaturan

95% 149.016.000 SEKDA


1.201.200.357 Program PeningkatanPengendalian AdministrasiPembangunan

04 Peningkatan pemahamanpengelola kegiatan terhadappelaksanaan tertibadministrasi sesuai denganaturan

95% 149.016.000 SEKDA

12.012.003.570 Penyusunan petunjukpelaksanaan pengendalianadministrasi

Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dalamRangka Pengendalian Administrasi KegiatanPembangunan

1 Dokumen Terkendalinya pelaksanaan kegiatanpembangunan yang sesuai denganaturan

90 % 20.668.000

12.012.003.570 Monitoring, evaluasi,pengendalian administrasipembangunan (DAU dan NonDAU))

Terlaksananya peningkatan kualitasadministrasi kegiatan pembangunan

12 bulan Terciptanya tertib administrasipelaksanaan kegiatan pembangunan

90persen

80.832.000

12.012.003.570 Penyusunan laporanpelaksanaan kegiatanpembangunan

Terlaksananya penyusunan laporanpelaksanaan kegiatan pembangunan

12 dokumen Tersedianya data/informasi kegiatanpembangunan Tahun 2016

100persen

47.516.000

1.201.200.358 Program Pembinaan danPengawasan jasa konstruksi

04 Peningkatan tertibadministrasi terhadappelaksanaan pengadaanbarang/jasa pemerintah

90 % 1.074.296.000 SEKDA

12.012.003.580 Penyelenggaraan pembinaandan pengawasan jasakonstruksi

Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi 12 bulan Terciptanya Tertib AdministrasiPelaksanaan Jasa Konstruski KotaPayakumbuh

85persen

104.466.000

12.012.003.580 Operasional penyelenggaraanLayanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE)

Terlaksananya Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) di Kota Payakumbuh

12 bulan Meningkatkan transparansi,akuntabilitas, efektifitas dan efisiensidalam pelaksanaan pengadaan

95persen

290.315.000

12.012.003.580 Operasional PenyelenggaraanUnit Layanan Pengadaan(ULP)

Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan diBidang Pengadaan Barang/Jasa di KotaPayakumbuh

12 bulan Terkendalinya proses penyelenggaraanpengadaan barang/jasa menjadi lebihterpadu, efektif dan profesional

95persen

679.515.000

1.201.200.359 Program OptimalisasiPelayanan Publik

04 Meningkatnya mutupelayanan publik

100% 502.855.000 SEKDA

12.012.003.590 Penyelenggaraan LombaKompetensi Lurah Tk. KotaPayakumbuh dan PropinsiSumbar

Terlaksananya lomba kompetensi lurah dansekretaris kelurahan Tk.Kota Payakumbuhdan Provinsi Sumatera Barat di KotaPayakumbuh

1 Tahun 1.Terpilihnya 1 orang lurah dan 1 orangsekretaris kelurahan yang mempunyaikompetensi terbaik; 2.Meningkatnyamotivasi kerja aparatur Kelurahan

100% 121.497.000






12.012.003.590 Peningkatan KompetensiAparatur PemerintahanKelurahan

Terlaksananya pelatihan peningkatankompetensi aparatur kelurahan

1 angkatan Meningkatnya kompetensi aparaturpemerintah kelurahan bidangpenyelenggaraan pemerintahan

62keluraha

n

71.356.000

12.012.003.591 Lomba kompetensi camat Terlaksananya lomba kompetensi camatTk.Kota Payakumbuh dan Provinsi SumateraBarat di Kota Payakumbuh

1 tahun 1.Terpilihnya 1 orang camat yangmempunyai kompetensi terbaik;2. Meningkatnya motivasi kerja aparaturkecamatan

100% 97.220.000

12.012.003.591 Pembinaan PelayananAdministrasi Terpadu

Terwujudnya Pembinaan Pelayanan SecaraTerpadu dan Prima di Tingkat Kecamatan

5 Kecamatan Terlayaninya masyarakat secara primaoleh Pemerintah Kecamatan

100 % 39.857.000

12.012.003.592 Penyusunan Laporan StandarPelayanan Minimal (SPM)

Tersusunnya laporan SPM 100% Dipedomaninya SPM dalampenyusunan Program & Kegiatan

15 SPM 34.249.000

12.012.003.593 Sosialisasi Pelayanan Publikdan Ketatalaksanaan

Disosialisasikannya Peraturan terkait denganketatalaksanaan dan pelayanan publik

40 orang Meningkatnya Kompetensi Aparaturpada SKPD dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat diLingkungan Pemerintah Kota

31 SKPD 69.644.000

12.012.003.593 Monitoring dan EvaluasiKinerja Pelayanan PublikPemerintah Kota Payakumbuh

Terlaksananya Monev terkait penyusunandokumen dan pelaksanaan pelayanan publikpada SKPD di leingkungan Pemerintah KotaPayakumbuh

31 SKPD Meningkatkan kualitas pelayanan padaSKPD di Lingkungan Pemerintah KotaPayakumbuh

100% 33.115.000

12.012.003.593 Penyusunan Laporan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)

Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) dan tersedianya data skor SKM setiapSKPD

31 SKPD Persentase pemanfaatan laporan danrekomendasi hasil SKM untukmeningkatkan kualitas pelayanan padaSKPD di Lingkungan Pemerintah KotaPayakumbuh

100% 35.917.000

1.201.200.361 Program PeningkatanKualitas PelayananKehidupan Beragama

04 Tersedianya sarana danprasarana pelayananjamaah calon haji Tahun

100% 375.097.600 SEKDA



04 Tersedianya sarana danprasarana pelayananjamaah calon haji Tahun

100% 375.097.600 SEKDA

12.012.003.610 Pelayanan ibadah haji 146.399.00012.012.003.610 Operasional Tim Ramadhan Terlaksananya Operasional Tim Ramadhan

Pemko terhadap 20 Mesjid20 Masjid Terjalinnya silaturahmi antara

Pemerintah Kota Payakumbuh denganmasyarakat serta terakomodirnya

1 paket 103.300.000

12.012.003.610 Operasional Wirid Pengajian Terlaksananya Wirid Pengajian di lingkunganPemerintah Kota Payakumbuh

37 kali Meningkatnya kualitas keimananKepala SKPD & PNS di LingkunganPemko Payakumbuh.

75% 50.718.000

12.012.003.610 Peringatan Hari Besar Islam Terlaksananya peringatan hari besar islamyang bersifat kekeluargaan dan bernafaskankeagamaan

1 Tahun Meningkatnya penghayatan,pengamalan dan pembinaan iman dantaqwa kepada Allah SWT melaluiperingatan hari besar islam

100% 74.680.600

1.201.200.362 Program pengembangandata/ informasi/ statistik

04 Tersediannya InformasiData Statistik Ekonomi

25 % 128.003.000 SEKDA

12.012.003.620 Pengumpulan, updating dananalisis data Informasiperkembangan produksidaerah bidang ekonomi

Tersedianya buku produksi daerah bidangekonomi tahun 2016

440 buku Tersedianya informasi perkembanganproduksi daerah bidang ekonomitriwulan I s/d IV tahun 2016

100 % 128.003.000

1.201.200.365 Program PeningkatanKapasitas Kelembagaan

04 Meningkatnya KapasitasKelembagaan SektorEkonomi

80 % 453.017.800 SEKDA

12.012.003.650 Koordinasi dan PelaksanaanKebijakan PembangunanBidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaankebijakan pembangunan bidang ekonomi

12 kali Terarahnya kebijakan pengembangandan pembangunan bidang ekonomi

80 % 97.000.000

12.012.003.650 Persiapan pembentukanperusahaan Daerah

Tersedianya studi kelayakan dan konsultasipembentukan perusahaan daerah

1 paket Terbentuknya perusahaan daerah 1 unit 250.000.000

12.012.003.650 Pembinaan dan MonitoringUsaha Pertambangan danEnergi

Terlaksananya monitoring,pengendalian danevaluasi kelembagaan ekonomi daerah

8 kali Terbinanya para pengusaha pengeloladan pemanfaat pertambangan danenergy serta terjaminnya kelestarianlingkungan Kota Payakumbuh

90 % 59.195.800

12.012.003.650 Koordinasi dan PengendalianInflasi Daerah

Terlaksananya rapat tim pengendalian inflasidaerah

3 kali Terkendalinya laju inflasi di KotaPayakumbuh

3-5 % 46.822.000






1.201.200.367 Program PerencanaanPembangunan Daerah

04 Meningkatnya kinerjapelaksanaan rencanapembangunan daerah

100% 334.852.000 SEKDA

12.012.003.670 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)

Tersedianya LKPJ Kota Payakumbuh Tahun2015

1 dokumen Tersampaikannya Laporan KeteranganPertanggung Jawaban Kepala Daerahkepada DPRD

tepatwaktu

67.698.000

12.012.003.670 Koordinasi PenyusunanEvaluasi KinerjaPenyelenggaaranPemerintahan Daerah

Terlaksananya evaluasi mandiri terhadpkinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah kota payakumbuh tahun 2015

1 dokumen Tersampaikannya hasil evaluasi mandiriterhadap kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah kota payakumbuhkepada pemerintah

tepatwaktu

47.918.000

12.012.003.670 Koordinasi PenyusunanLaporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD)

Tersedianya LPPD Kota Payakumbuh Tahun2015

1 dokumen Tersampaikannya LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2015kepada Pemerintah

tepatwaktu

75.945.000

12.012.003.670 Koordinasi PenyusunanEvaluasi KemampuanPenyelenggaraan OtonomiDaerah (EKPOD)

Tersedianya EKPOD Kota Payakumbuh 2015 1 dokumen Tersedianya data/informasi tentangkemampuan penyelenggaraan otonomidaerah di Kota Payakumbuh tahun2011-2015

tepatwaktu

23.492.000

12.012.003.670 Koordinasi PenyusunanInformasi LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (ILPPD)

Tersedianya ILPPD Kota Payakumbuh Tahun2015

1 dokumen Tersedianya data/informasipenyelenggaraan pemerintah daerahKota Payakumbuh Tahun 2015 kepadamasyarakat

tepatwaktu

44.502.000

12.012.003.671 Data Rupa Bumi KotaPayakumbuh

Terdatanya rupabumi kota payakumbuh 2 kecamatan Tersedianya Updating data rupabumikota payakumbuh

1dokumen

75.297.000

12.012.003.671 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)Walikota Payakumbuh Akhir

Tersedianya LKPJ Akhir Masa JabatanKepala Daerah

1 dokumen Terselenggaranya pertanggungjawabanLima Tahunan Kepala Daerah

tepatwaktu

0


12.012.003.671 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)Walikota Payakumbuh Akhir

Tersedianya LKPJ Akhir Masa JabatanKepala Daerah

1 dokumen Terselenggaranya pertanggungjawabanLima Tahunan Kepala Daerah

tepatwaktu

0

12.012.003.671 Koordinasi PenyusunanLaporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah WalikotaPayakumbuh Akhir Masa

Tersedianya LPPD Akhir Masa JabatanKepala Daerah

1 dokumen Tersampaikannya laporan lima tahunanKepala Daerah kepada Pemerintah

tepatwaktu

0

12.012.003.671 Koordinasi PenyusunanMemori Serah Terima JabatanWalikota Payakumbuh

Tersedianya Memory Akhir Masa JabatanKepala Daerah Tahun 2012-2016

1 dokumen Tersampaikannya Memory Akhir MasaJabatan Kepala Daerah Tahun2012-2017 kepada Kepala DaerahTahun

tepatwaktu

0


04 Meningkatnya akuntabilitaskinerja instansi PemerintahKota Payakumbuh

100% 177.892.400 SEKDA

12.012.003.761 Penyusunan LaporanPencapaian Kinerja dan

Terlaksananya Penyusunan dokumen-dokumen pelaporan Sekretariat Daerah

4 dokumen Persentase Tingkat CapaianPengukuran Kinerja Sekretariat Daerah

85% 15.000.000

12.012.003.761 Evaluasi Standar OperasionalProsedur AdministrasiPemerintah (SOP AP) SKPD diLingkungan Pemerintah Kota

Terevaluasinya SOP AP SKPD sesuaidengan Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 35 Tahun 2012

31 SKPD Dipedomaninya SOP dalampelaksanaan tugas sehingga dapatmenjalankan fungsi dengan baik

100% 34.372.000

12.012.003.761 Penyusunan Indikator KinerjaUtama (IKU) Kota dan SKPD

Terlaksananya penyusunan IKU Kota danSKPD sesuai dengan revisi RPJMD sebagaibahan penyusunan Pelaporan Kinerja danPerjanjian Kinerja Pemerintah Kota

100% Tersedianya Perwako tentang IKURPJMD dan SKPD

1dokumen

18.518.000

12.012.003.761 Pennyusunan PerjanjianKinerja dan Pelaporan KinerjaPemerintah Kota Payakumbuh

Terlaksananya penyusunan PerjanjianKinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun2016 untuk disampaikan kepada MenteriPendayagunaan Aparatur NegaraTerlaksananya penyusunan PelaporanKinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun2015untuk disampaikan kepada MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan

2 dokumen Tersedianya dokumen PerjanjianKinerja Tahun 2016 dan PelaporanKinerja Tahun 2015

2dokumen

95.931.000






12.012.003.761 Penyusunan Perjanjian danKinerja Sekretariat DaerahKota Payakumbuh

Terlaksananya penyusunan PerjanjianKinerja Tahun 2016 dan Laporanpenyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015Sekretariat Daerah

2 dokumen Tersedianya dokumen PerjanjianKinerja Tahun 2016 dan PelaporanKinerja Tahun 2015 Sekretariat DaerahKota Payakumbuh

2dokumen

14.071.400

1.201.200.377 Program Peningkatan Perandan Fungsi Lembaga SosialKeagamaan

07 Meningkatnya kompetensikhatib jumat dan para imammesjid yang ada denganmemenuhi kriteria danstandar imim mesjid yangdiharapkan

6 bulan 7.810.257.000 SEKDA

12.012.003.770 Lomba LDS Tergiat KotaPayakumbuh

54.112.000


Terlaksanya kegiatan persiapan pengadaantanah untuk pembangunan Islamik Center

- Tersedianya data-data persiapanpengadaan tanah untuk pembangunanIslamic Center-

1 Paket 6.700.000.000

12.012.003.771 Penyerahan Pengadaan Tanah Terlaksananya kegiatan persiapanpengadaan tanah untuk pembangunan

1 Paket 30.000.000

12.012.003.771 Pelatihan Khatib Jumat danImam Mesjid

Terlaksananya pelatihan khatib jumat danpara imam mesjid yang ada denganmemenuhi kriteria dan standar imam mesjidyang diharapkan

1 Meningkatnya kompetensi khatib jumatdan para imam mesjid yang adadengan memenuhi kriteria dan standarimam mesjid yang diharapkan

- 473.888.000

12.012.003.771 Fasilitasi Kegiatan Keagamaandan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya kegiatan fasilitasi kegiatankeagamaan dan kesejahteraan rakyat bagipara khatib jumat dan imam mesjid, garin,guruTPA/TPSA/MDA yang ada di Kota

1 Meningkatnya kompetensi para khatibjumat dan imam mesjid, garin, guruTPA/TPSA/MDA yang ada dikotapayakumbuh dengan memenuhi kriteriadan standar yang diharapkan

100 52.257.000


12.012.003.771 Fasilitasi Kegiatan Keagamaandan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya kegiatan fasilitasi kegiatankeagamaan dan kesejahteraan rakyat bagipara khatib jumat dan imam mesjid, garin,guruTPA/TPSA/MDA yang ada di Kota

1 Meningkatnya kompetensi para khatibjumat dan imam mesjid, garin, guruTPA/TPSA/MDA yang ada dikotapayakumbuh dengan memenuhi kriteriadan standar yang diharapkan

100 52.257.000

Perencanaan pembangunanislamic centre

Tersedianya perencanaan untukpembangunan islamic centre

1Dokume

300.000.000

Pembangunan islamic centre Terlaksananya pembangunan pondasiuntuk islamic centre

1 paket 200.000.000

1.201.200.378 Program PeningkatanPendidikan UsahaKesehatan Sekolah

05 Meningkatnya kemampuandan wawasan para pesertadidik dan pembina UKSdalam berprilaku hidupsehat guna mencapaiderajat kesehatan yang

20 kalipembinaan danpenilaian

150.164.000 SEKDA

12.012.003.780 Pembinaan Usaha KesehatanSekolah (UKS)

Terlaksananya pembinaan dan penilaian UKS 1 tahun Meningkatnya kemampuan danwawasan para peserta didik danpembina UKS dalam berprilaku hidupsehat guna mencapai derajatkesehatan yang lebih baik

80% 150.164.000

SEKWAN 15.638.261.2351.201.200.401 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasiperkantoran menjadi 90%

100% 4.625.842.035 SEKWAN



100% Lancar administrasi surat menyurat 1 tahun 7.045.000



100% Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 Bulan 215.000.000

12.012.004.010 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya jaminan kesehatan AnggotaDPRD, pembayaran premi asuransi Anggota

100% Terpeliharanya kesehatan AnggotaDPRD dan keluarganya

100 jiwa 85.050.000



100% Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

21 unit 34.420.000


Tersedianya jasa pengelolaan administrasikeuangan

100% Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan kantor

12 orang 99.708.000


Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor 100% Terwujudnya ruangan kantor yangbersih

12 bulan 21.423.000

12.012.004.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedia alat-alat kantor 100% Lancarnya tertib administrasi 1 tahun 46.832.975RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 51







100% Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan

1 paket 58.750.000


Tersedianya lampu-lampu, baterai, kabel-kabel dan lain-lain

100% Terwujudnya penerangan bangunankantor

1 tahun 15.635.000



100% Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

1 tahun 240.695.000



media Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan media 327.414.500


Tersedianya makan dan minum harianPimpinan, makan dan minum tamu DPRDdalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

100% Tercukupinya kebutuhan makan danminum

2200porsi

273.504.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasiantar lembaga

100% Terwujudnya peningkatan kinerjapembangunan

12 kali 2.662.412.000


Terlaksananya pembayaran honorarium jasalainnya sopir dan staf khusus Pimpinan

100% Terpenuhi kebutuhan sopir dan stafkhusus dalam pelaksanaan tugas

12 bulan 537.952.560



100% 1.371.487.200 SEKWAN

12.012.004.020 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor,tersedianya dokumen perencanaanpembangunan gedung kantor

100% Terwujudnya pembangunan gedungkantor

100% 429.335.000

12.012.004.020 Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

Tersedianya peralatan tumah jabatan 100% Meningkatnya kenyamanan rumahjabatan

1 tahun 39.632.000

12.012.004.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya meubeleur Sekretariat DPRD 100% Meningkatnya kinerja aparatur 1 tahun 40.000.00012.012.004.022 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatanTerlaksananya pemeliharaan rumah jabatan 100% Terwujudnya kebersihan rumah jabatan 1 tahun 54.700.000


12.012.004.022 Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan 100% Terwujudnya kebersihan rumah jabatan 1 tahun 54.700.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedungkantor

100% Terwujudnya kebersihan gedung kantoryang layak

1 tahun 161.845.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/jabatan

100% Terpenuhinya kebutuhan mobil jabatan 3 unit 147.941.200


Terpeliharanya pemeliharaan kendaraandinas/operasional roda 2dan roda 4

100% Terpenuhinya kebutuhan kendaraandinas operasional

17 unit 445.534.000


Terpeliharanya peralatan gedung kantordengan perbaikan yang rusa

100% Tercukupinya peralatan gedung kantor 20 buah 52.500.000


04 Meningkatnya kedisiplinanaparatur

100% 157.740.000 SEKWAN


Terlaksananya disiplin aparatur dalamberpakaian dinas

100% Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas 77 orang 157.740.000

1.201.200.415 Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

04 Meningkatnya kapasitasLembaga perwakilan rakyat

100% 9.483.192.000 SEKWAN

12.012.004.150 Pembahasan rancanganperaturan daerah

Terlaksananya pembahasan rancanganperaturan daerah

100% Lahirnya peraturan daerah dan produkhukum

20 buah 359.970.000

12.012.004.150 Hearing/dialog dan koordinasidengan pejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

Terlaksananya koordinasi dan konsultasipemerintahan kelurahan, kecamatan, kota,pe,prof dan pusat, komponen masyarakat(stake holder) dan muspida

100% Terwujudnya lembaga yang aspiratif 30 kali 61.320.000

12.012.004.150 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan 80% Terwujudnya produk hukum 94 kali 149.580.000

12.012.004.150 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna 80% Terwujudnya produk hukum 40 kali 89.100.00012.012.004.150 Kegiatan Reses Terlaksananya reses ke daerah pemilihan 80% Tertampungnya aspirasi masyarakat di

daerah pemilihan3 kali 1.596.875.000

12.012.004.150 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerja Komisi danPansus dalam propinsi dan keluar propinsi

80% Meningkatnya wawasan danpengetahuan Pimpinan dan Anggota

12 kali 4.494.588.000

12.012.004.150 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya diklat, workshop, seminar,lokakarya, bimtek dan lain-lain

80% Meningkatnya wawasan danpengetahuan Pimpinan dan Anggota

5 kali 2.480.459.000

12.012.004.151 Fasilitasi Fraksi-Fraksi DewanPerwakilan Rakyat Daerah

Terwujudnya tupoksi DPRD 1 tahun Terlaksananya fasilitasi fraksi-fraksiDewan PErwakilan Rakyat Daerah

80 % 251.300.000






DPPKA 11.934.640.6611.201.200.501 Program Pelayanan



100% 3.928.863.400 DPPKA


Tersedianya kebutuhan surat menyurat 12 bulan Lancarnya komunikasi melalui suratmenyuratdengan SKPD terkait

100% 3.680.000


Tersedianya pembayaran telepon , air danlampu jalan

12 bulan Tersedianya saluran telepon, air danlampu jalan

100% 2.500.000.000

12.012.005.010 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

terlaksananya pengansuaransian barangmilik daerah

- Tersedianya jaminan barang milikdaerah (gedung & kantor)

- 676.775.000


Terlaksaannya pembayaran pajak dan STNKroda 2 dan roda 4

30 unit tersedianya kenderaaan dinas yanglunak pajak

- 12.995.000


Terlaksananya pembayaran honor PA, KPA,PPK, Bendahara dan sta fPPK

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pejabatpengelola keuangan

100% 207.732.000


Tersedinya peralatan kebersihan kantor 5 jenis Meningkatkan kebersihan kantor 100% 7.362.000


Tesedianya perbaikan peralatan perbaikanperlatan kerja

1 tahun Terpenuhinya pearlatan keja yang siapdipakai

100% 10.000.000

12.012.005.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedainya alat tulis kantor 1 tahun Tersedinya kebutuhan ATK 100% 38.027.40012.012.005.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTerlaksananya kebutuhan fotocopy, ceta danjilid

3 jenis Penyediaan surat surat dan dokumenadministrasi perkantoran

100% 64.720.000


Terlaksananya Instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor

12 bulan Tersediabya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

100% 3.000.000



Terlaksananya Instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor

12 bulan Tersediabya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

100% 3.000.000



13 item Tersedianya perlatan dan perlengkapankantor

100 % 60.000.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang undangan

4 media Tersedianya informasi berita danperaturan

100% 14.028.000


Terlaksananya penyediaan makan minumrapat serta tamu

2000 porsi Terpenuhinya makan minum kantor 100% 95.684.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kepemerintah pusat dan provinsi

70 orang Meningkatnya pengetahuan danwawasan aparatur

70 orang 234.860.000



100 % 310.783.000 DPPKA


Terlaksananya pengadaan AC 3 unit Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

100 % 7.500.000

12.012.005.021 Pengadaan mebeleur terlaksananya pengadaan mobiler 2 unit Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

100 % 12.500.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda2 dan roda 4

8 unit roda 4& 27 unit roda 2

tersedianya kendaraan yang layakpakai untuk kepentingan dinas

100% 290.783.000



100 % 48.090.000 DPPKA


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 75 stel Terlaksananya pakaian dinas stafDPPKA

100% 48.090.000


04 Meningkatnya pengetahuandan keterampilan dariAparatur Pemerintah

100 % 68.975.000 DPPKA

12.012.005.050 Pendidikan dan Pelatihan -12.012.005.050 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undanganTerlaksananya sosialisasi peraturanperundang undangan

16 orang Tersedianya aparatur yang mengetahuiperaturan perundang undangan

100% 68.975.000



100 % 14.910.000 DPPKA


Terlaksananya penyusunan LAKIP dan LPPD 3 Dokumen Terlaksananya Akuntabilitas kinerjaSKPD

100 % 14.910.000






1.201.200.517 Progam Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

04 Meningkatnya pengelolaankeuangan daerah

100% 5.456.375.261 DPPKA

12.012.005.170 Pengembangan danKeberlanjutan SistemManajemen Informasi Objek

terlaksananya pengembangan dankeberlanjutan SISMIOP

12 bulan terwujudnya pengembangan,pengelolaan SISMIOP yangberkelanjutan

90 % 378.407.000

12.012.005.170 Penyusunan standar satuanharga

Tersedianya buku perubahan SSH 2014 danbuku SSH 2015 sebanyak 110 buku

110 dokumen Terlaksananya kewajaran biaya danpengalokasian anggaran sebesar 90%

90% 77.000.000

12.012.005.170 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang

Terasedianya PERDA APBD TA. 2017 150 buku Terlaksananya anggaran berbasisprestasi kinerja

90 % 232.008.800

12.012.005.170 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran perubahan APBD

Tersedianya Perwako penjabaran perubahanAPBD tahun anggaran 2016, Nota keuangandan pergeseran anggran

250 buku Terlaksananya anggran berbasiskinerja

90 % 95.100.000

12.012.005.171 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangandaerah di setiap SKPD

150 buku terlaksananya transparansi, efektifitas,efesiensi dan ekonomi dalampengelolaan keuangan daerah

75 % 231.511.500

12.012.005.171 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawaban

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangandaerah di setiap SKPD

160 buku Terlaksananya transparansi, efektifitas,afesiensi, dan ekonomis dalampengelolaan keuangan daerah

75 % 68.718.500

12.012.005.171 Pengembangan danKeberlanjutan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

1. Terbitnya SK UP Persediaan2. Ternitnya SPD pertriwulan3. Terlaksannya pergeseran anggaran KAS4. Pergeseran DPA5. Terlaksananya pelaporan ke Pemerintah

5 dokumen Meningkatnya tata kelola keuangandaerah yang efektif, efisien, transparan,akuntabilitas dan auditabel

90% 365.000.000


12.012.005.171 Pengembangan danKeberlanjutan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

1. Terbitnya SK UP Persediaan2. Ternitnya SPD pertriwulan3. Terlaksannya pergeseran anggaran KAS4. Pergeseran DPA5. Terlaksananya pelaporan ke Pemerintah

5 dokumen Meningkatnya tata kelola keuangandaerah yang efektif, efisien, transparan,akuntabilitas dan auditabel

90% 365.000.000

12.012.005.171 Sosialisasi paket regulasitentang pengelolaan keuangandaerah

Terlaksananya sosialisasi tentangpengelolaan keuangan daerah

2 angktan Tersedianya aparatur di SKPD yangmengetahui perarturan perundang-undangan tentang penatausahaankeuangan daerah

100% 48.000.000

12.012.005.172 Pendataan PAD dan PBB Terlaksannya kegiatan pendataan PBB danPBB

80% Meningkatnya potensi penerimaan PADdan PBB

80% 162.421.000

12.012.005.172 Penyusunan laporan keuangantriwulan, semester dan tahunan

Tersedianya laporan keuangan Triwulan,Semesteran dan Tahunan

4 kali Meningkatnya ketertiban dankelancaran pengelolaan keuangandaerah di setiap SKPD

75 % 76.407.500

12.012.005.172 Penyelesaian TP-TGRkeuangan daerah

Terlaksananya penyelesaian TP-TGR keu.daerah

12 kali sidang Meningktnya ketertiban dan kelancaranpengelolaan keuangan daerah disetiapSKPD

75% 88.171.400

12.012.005.172 Pengendalian danpenghapusan asset daerah

Terlaksananya pengendalian danpenghapusan asset pemerintah yang tertibpada kota payakumbuh denganmengeluarkan keputusan Walikota untuk

4 kali kegiatansetiap triwulan

Terlaksananya penatausahaan danpengelolaan asset yang efisien, efektifdan ekonomis

85 % 110.389.300

12.012.005.173 Pelaksanaan PengelolaanBarang / Aset Daerah

Terlaksananya pengelolaan barang / assetdaerah

1 tahun Menigkatnya manajemen pegelolaankeuangan daerah

80% 672.878.406

12.012.005.173 Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Penerimaan danPengeluaran

Meningkatnya kinerja penglolaan keuangandaerah

12 bulan Tersedianya laporan penenrimaan danpengeluaran

100% 117.793.000

12.012.005.173 Pembinaan PelaksanaanPengelolaan Keuangan daerah

Terlaksananya pembinaan pengelolaankeuangan daerah

4 kali Meningkatnya ketertiban dankelancaran pelaksanaan pengelolaankeuangan daerah

90 % 190.685.700

12.012.005.173 Rekonsiliasi Data BelanjaPegawai Kota Payakumbuh

Tersedianya laporan komposisi dan belanjayang akurat

12 buku Terwujudnya sinkronisasi data belanjapegawai

100 % 94.049.500

12.012.005.174 Bimbingan teknis pengelolaanbarang milik daerah

Terlaksananya bimtek pengelolaan barangmilik daerah

240 orang Menciptakan tertib administrasipengelolaan barang milik daerah danpenyajian data aset dalam neraca lebihakurat

80 % 69.018.035

12.012.005.174 Bimbingan Teknis AkuntansiBerbasis Akrual

Terlaksananya bimtek berbasis akrual 120 orang Meningkatnya pengetahuan dibidangakuntansi

80 % 327.056.400






12.012.005.174 Sosialisasi PAD/PBB Terlaksananya sosialisasi PAD dan PBB P2 75% Meningkatnya pengetahuanStaheholder PAD dan PBB P2

75% 56.759.250

12.012.005.174 Inventarisasi dan SinkronisasiData Tunjangan Profesi Gurudan Tambahan Penghasilan

Meningkatnya ketertiban dan kelancarandalam pengelolaan data tunjangan profesiguru dan tambahan penghasilan guru

12 bulan Meningkatnya ketertiban dankelancaran dalam pengelolaan datatunjangan guru dan tambahan

100% 91.549.700

12.012.005.174 Intensifikasi dan ekstensifikasiSumber-sumber PAD nonPajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya kegiatan pemungutan PAD 1 tahun Tercapainya realisasi penerimaan PAD 1 tahun 323.469.000

12.012.005.175 Penyusunan Analisa StandarBiaya

Tersedianya buku perubahan SBU 2016,SBU 2017

2 Dokumen Terlaksananya pengelolaan keuangandaerah yang transparan dan akuntabel

85% 103.233.800

12.012.005.175 Fasilitasi dan pemutakhirandata agen konsolidatorelektronik audit (e-audit)

terlaksananya pengelolaan, websitekeuangan daerah kota payakumbuh

1 tahun Meningkatnya kinerja tata kelolakeuangan daerah yang efektif

80 % 37.102.000

12.012.005.175 Inventarisasi dan RekonsiliasiAset Daerah

1. Tersedianya Inventarisasi dan rekon assetSKPD triwulan, semesteran dan tahunan.2. Tersedianya buku/data Inventaris Aset danNeraca asset pemerintah kota Payakumbuhtriwulan, semesteran dan tahunan sebagaibahan neraca pemerintah kota payakumbuhyang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan

1 tahun200 buku

Tersedianya data inventarisasi danrekon SKPD yang akuat dan UP TODATE dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk menyusunbuku induk inventaris asset pemerintahdan neraca asset pemerintah kotapayakumbuh

85% 200.000.000

12.012.005.175 Penyusunan Daftar KebutuhanBMD dan Daftar PemeliharaanBMD

Tersedianya daftar kebutuhan barang milikdaerah dan daftar pemeliharaan barang milikdaerah

31 % SKPD tersedianya data inventarisasi danrekon asset SKPD yang akurat dan UPTO DATE dan dapatdipertanggungjawabk an sebagaibahan untuk menyusun buku indukinventaris asset pemerintah dan neraca

50% 42.814.220


12.012.005.175 Penyusunan Daftar KebutuhanBMD dan Daftar PemeliharaanBMD

Tersedianya daftar kebutuhan barang milikdaerah dan daftar pemeliharaan barang milikdaerah

31 % SKPD tersedianya data inventarisasi danrekon asset SKPD yang akurat dan UPTO DATE dan dapatdipertanggungjawabk an sebagaibahan untuk menyusun buku indukinventaris asset pemerintah dan neraca

50% 42.814.220

12.012.005.175 Verifikasi PersyaratanDokumen Pencairan BelanjaHibah, Bansos, BantuanKeuangan dan Belanja Tak

Terlaksananya verifikasi dana hibah, bansos,bantuan keuangan dan belanja tak terduga

1 paket terciptanya akuntabilitas benatuansoisal, hibah dan bantuan keuanganserta belanja tak terduga

100 % 33.147.000

12.012.005.176 Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber-sumber PBB

Terlaksananya pemungutan PBB 1 tahun Tercapainya realisasi penerimaan PBB 1 tahun 350.000.000

12.012.005.176 Penyediaan DokumenPelayanan PBB-P2

Tersedianya dokumen unutk pelayanan PBBP2

90% Terwujudnya kelancaran pelayananterhadap PBB-P2

90% 222.796.000

12.012.005.176 Penyusunan RancanganRegulasi PengelolaanKeuangan Daerah

Tersedianya peraturan pengelolaankeuangan daerah

3 dokumen Terlaksananya pengelolaan keuangandaerah transparansi dan akuntabel

85 % 37.415.000

12.012.005.177 Sosialisasi PBB/P2 Terlaksananya sosialisasi PAD dan PBB-P2 75 % Meningkatnya pengetahuanstakeholder PAD dan PBB-P2

75 % 56.759.250

12.012.005.177 Penyusunan DokumenPelaksanaan Anggaran

Tersedianya DPA SKPD Ta. 2017 33 SKPD Trelaksananya anggaran berbasisprestasi kinerja

90 % 84.125.000

12.012.005.177 Peningkatan PengelolaanManajemen Kas Daerah

Tersedianya MOU deposito dengan BankUmum Pemerinyah di kota Payakumbuh

4 dokumen Terlaksananya pengelolaan KasDaerah kota Payakumbuh dengan baik,transparansi dan akuntabel

85 % 25.210.000

12.012.005.177 Penyusunan RancanganPeraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran APBD TA.2017

Tersedianya perwako penjabaran APBDtahun anggaran 2017 dan nota keuangan

200 buku Terlaksananya anggaran berbasisprestasi kinerja

90 % 78.900.000

12.012.005.177 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPerubahan APBD TA. 2016

Tersedianya PERDA perubahan APBD tahunanggaran 2016

150 buku Terlaksananya anggaran berbasisprestasi kinerja

90 % 198.400.000

12.012.005.177 Peningkatan ManajemenPengelolaan Keuangan BLUDKota Payakumbuh

Terbentuknya BLUD yang professional dalampengelolaan keuangan daerah kotaPayakumbuh

1 tahun Terlaksananya pengelolaan keuanganBLUD kota Payakumbuh yangtransparansi dan akuntabel

85 % 37.574.000

12.012.005.178 Penyusunan DokumenPelaksanaan PerubahanAnggaran TA 2016

Tersedianya DPA SKPD TA. 2016 33 SKPD Terlaksananya anggaran berbasisprestasi kinerja

90 % 72.505.000



100 % 688.144.000 DPPKA






12.012.005.593 Penyelenggaraan PelayananPajak Daerah

Terlaksananya penyelengaraan pelayananpajak daerah

90% Terwujudnya peyelengaraan pelayananpajak daerah

90% 688.144.000

1.201.200.580 Program PeningkatanPelayanan BLUD

04 Menigkatnya jumlahpemanfaat dana dankualitas pelayan UPTDFasilitasi pembiayaan

800pemanfaat danadan 4lembagaekonomi

1.418.500.000 DPPKA

12.012.005.800 Pelayanan FasilitasiPembiayaan Daerah

Terlaksananya pemberian pinjaman bergulirkemasyarakat

800pemanfaat

Meningkatnya pelayanan UPTDFasilitasi Pembiayaan

100 % 1.418.500.000

INSPEKTORAT 1.860.557.9001.201.200.601 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Terlaksananya pelayanan

aparatur pengawasan100% 369.637.000 INSPEKTORAT


Tersedianya benda pos dan jasa pengirimansurat dan paket

1 tahun Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 2.300.000


Tersedianya kebutuhan jasa telekomunikasi,sumber daya air dan listrik

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik

100% 22.620.000


Terlaksananya pembayaran pajak dan KIRkendaraan dinas/ operasional

1 Tahun Tertatanya administrasi kendaraandinas/ operasional

100% 7.750.000


Terealisasinya jasa transaksi keuanganselama 1 tahun

1 Tahun Lancarnya proses administrasikeuangan pada Inspektorat

100% 53.544.000


Tersedianya peralatan kebersihan dan alatpembersih

1 Tahun Terwujudnya kebersihan dankenyamanan ruangan kerja

100% 2.722.000


Terealisirnya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun Terpeliharanya peralatan kerja denganbaik

100% 4.415.000



Terealisirnya jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun Terpeliharanya peralatan kerja denganbaik

100% 4.415.000

12.012.006.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk kantor 1 Tahun Terlayaninya kebutuhan alat tulis kantor 100% 31.250.00012.012.006.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTerlaksananya barang cetakan danpenggandaan

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan

100% 9.856.000


Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan penerangankantor

100% 1.330.000


Terlaksananya pelayanan perkantoran danlapangan

1 Tahun Meningkatnya sarana peralatan danperlengkapan kantor

100% 16.620.000



1 Tahun Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan untuk

100% 9.560.000


Tersedianya kebutuhan makan dan minum 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan makan danminum rapat, harian dan tamu selamasetahun

100% 12.100.000


Terselengaranyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan ke luar daerah

1 Tahun Tersusunnya rencana tahunan rapat-rapat koordinasi / konsultasi dalamrangka kegiatan pengawasan tahunanke dalam dan ke luar daerah

100% 195.570.000


04 Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur

100% 379.194.400 INSPEKTORAT


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan perlengkapangedung selama 1 tahun

100 % 183.331.000

12.012.006.021 Pengadaan mebeleur Terlaksananya penyediaan meubiler 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan meubilerselama setahun

100 % 36.169.000


Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional

20 Unit Meningkatnya pelayanan kegiatanoperasional

100% 159.694.400


04 Terwujudnya peningkaandisiplin aparatur dalamberpakaian dinas




41 stel Meningkatnya disiplin aparatur 100% 20.100.000


04 Terwujudnya laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)PNSGol III/b keatas







12.012.006.050 Penyampaian LP2P PNS Penyusunan berkas Laporan Pajak-pajakPribadi (LP2P)

2000 PNS Meningkatnya disiplin penyampaian(LP2P) PNS

100% 17.572.000


04 Terwujudnya LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD



Tersedianya Dokumen Kinerja Inspektorat 12 buku Meningkatnya Kinerja Inspektorat 100% 15.000.000

1.201.200.620 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

04 Meningkatnya pelaksanaanpembinaan danpengawasanterhadap unit kerja (SKPD)


12.012.006.200 Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala

Terlaksananya program kerja pemeriksaanselama satu tahun

42 orbrik Meningkatnya pelayanan pengawasanreguler

100% 415.015.000

12.012.006.200 Penanganan kasus pengaduandi lingkungan pemerintahpayakumbuh

Jumlah penanganan kasus-kasus/khususselama satu tahun

50 orbrik Meningkatnya pelayanan penanganankasus/khusus

100% 66.163.000

12.012.006.200 Inventarisasi temuanpengawasan

Terlaksananya Gelar Pengawasan 2 kali Meningkatnya efek jera terhadappelaku-pelaku penyimpangan

100% 22.608.000

12.012.006.200 Koordinasi pengawasan yanglebih komprehensif

Terwujudnya tindak lanjut data temuanpemeriksaan

31 obrik Lebih tertib administrasi keuangan danaset pada SKPD

100% 145.346.000

12.012.006.200 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan

Terwujudnya monitoring dan evaluasiterhadap auditan

1 Tahun Meningkatnnya pelaksanaanpemantauan ke lapangan / obrik

100% 28.941.000

12.012.006.201 Tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya tindak lanjut data temuanpemeriksaan

2 kali Meningkatnya penanganan tindak lanjut 100% 69.569.000


12.012.006.201 Tindak lanjut hasil pengawasan Terwujudnya tindak lanjut data temuanpemeriksaan

2 kali Meningkatnya penanganan tindak lanjut 100% 69.569.000

Review RKA 2017 75.890.000Review Perubahan RKA 2016 75.890.000

1.201.200.621 Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

04 Tersedianya Aparatur yangprofesional dan handalserta meningkatkan kualitas


12.012.006.210 Pelatihan pengembangantenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

Terlaksananya pengembagan danpeningkatan pengetahuan aparaturpengawasan

41 PNS Meningkatnya pengetahuan danwawasan Sumber Daya AparaturPengawasan

100% 159.632.500

BKD 4.798.829.6001.201.200.701 Program Pelayanan


pelayanan administrasiperkantoran pada BKD KotaPayakumbuh

1 Tahun 487.309.000 BKD



12 bln Lancarnya adm surat menyurat 100% 2.075.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya 12 bln Terpenuhinya kebuthan komunikasi,sumberdaya air dan listrik

100% 55.800.000


Tersedianya jasa pengelola adm keuangan 16 Unit Lancaranya pengelolaan admkeunagan kantor

100% 4.625.000


Tersedianya jasa pengelola adm keuangan 16 0rang Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan

100% 117.977.000


Tersedinya bahan-bahan kebersihan kantor 20 item Terwujudnya kebersihan kantor danlingkunganny

100 % 4.977.000


Tersedianya jasa perbaikan kerja 1 tahun Berfungsinya perlatan kerja 100% 7.128.000

12.012.007.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi perkantornya 100% 19.865.00012.012.007.011 Penyediaan barang cetakan


12 bulan Lancaranya administrasi perkantoran 100 % 20.061.000


Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan Berfungsinya instalasi listrik kantor 100% 3.783.400







Tersedianya peralatan gedung kantor, yaituLemari Arsip, proyekyor LCD, Dispencer,Kipas Angin, Komputer, Tangga Aluminium,Treadmillrolling pex, AC, terali kantor,notebook dan printer

34 unit Tersedianya peralatan gedung kantor,yaitu Lemari Arsip, proyekyor LCD,Dispencer, Kipas Angin, Komputer,Tangga Aluminium, Treadmillrolling pex,AC, terali kantor, notebook dan printer

100% 118.262.000


Tersedianya bahan bacaan 4 Media Tersedianya kebutuhan informasi 100 % 4.931.600


Tersedianya makanan dan minum 12 bulan Terpenuhnya kebutuhan makan danminum kantor

100 % 18.128.000



1 Tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasidan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100 107.984.000

12.012.007.012 Penyediaan jasa perbaikanperalatan dan perlengkapankantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor 1 tahun Berfungsinya peralatan kantor 100% 1.712.000


04 Meningkatnya kualitassarana dan prasarana padaBKD Kota Payakumbuh

1 Tahun 800.728.000 BKD


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket Terpenuhinya perlengkapan gedungkantor

100% 54.435.000

12.012.007.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya mobiler kantor, yaitu : mejarapat, kursi rapat, kursi tamu set, meja printer,kompor gas, kursi eselon III, eselon IV dankursi tunggu set 5 dudukan.

100% Terpenuhinya mobiler kantor, yaitu :meja rapat, kursi rapat, kursi tamu setmeja printer, kompor gas, kursi eselonIII, eselon IV dan kursi tunggu set 5

100% 45.091.000


Terlaksananya pembangunan areal parkirdan drainase Kantor BKD

1 Paket Tersedianya Gedung Kantor YangRepresentatif

100% 141.250.000



Terlaksananya pembangunan areal parkirdan drainase Kantor BKD

1 Paket Tersedianya Gedung Kantor YangRepresentatif

100% 141.250.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


100% 107.909.000


Terlaksananya pengadaan tanah untukperluasan halaman kantor BKD KotaPayakumbuh

1 paket Tersedianya tanah untuk areal parkirBKD

100% 452.043.000


04 Meningkatnya kualitasdisiplin aparatur dalam

1 tahun 21.600.000 BKD




100% 21.600.000


04 Tercapainya PelaporanKegiatan BKD yang akuratdan akuntabel

100% 15.000.000 BKD


Terlksananya penyusunan pelaporan kinerjadan ikhtisar kinera

5 dokumen Tersedianya LAKIP, LKPJ, LPPD,EKPPDdan Monev Bulanan

100% 15.000.000

1.201.200.729 Program peningkatankapasitas sumberdayaaparatur

04 Meningkatnya kualitasSumber Daya ManusiaPegawai Negeri Sipil

1 tahun 1.760.693.800 BKD

12.012.007.290 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSdaerah

Terlaksananya Pendidikan dan PelatihanPrajabatan bagi CPNSD Kota Payakumbuh

160 orang Tersedianya Calon PNS Daerah yangtelah mengikuti Diklat Prajabatan

100% 124.100.000

12.012.007.290 Diklat Teknis, Tugas danFungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya Diklat Teknis AkuntansiKeuangan Daerah, Diklat ManajemenBarang Milik Daerah, Diklat TeknisManajemen Kepegawaian, Diklat TeknisPenyusunan Dokumen Kontrak danPengiriman Peserta Diklat Teknis dan

170 orang Terwujudnya peningkatan kemampuanaparatur dalam mengelola KeuanganDaerah, Manajemen Barang MilikDaerah, Manajemen Kepegawaian,Penyusunan Dokumen Kontrak dankemapuan teknis dan fungsi aparatur.

100% 855.145.950

12.012.007.290 Pendidikan dan PelatihanStruktural PIM Tk IV, III, dan II

Terlaksananya Diklat PIM Tk IV, danterkirimnya peserta Diklat PIM Tk.III dan

36 orang Terwujudnya peningkatan SDMAparatur Pejabat Eselon II, III dan IV.

100% 781.447.850

1.201.200.730 Program pembinaan danpengembangan aparatur

04 Meningkatnya pembinaandan pengembanganterhadap aparatur

1 tahun 1.586.196.400 BKD






12.012.007.300 Penyusunan RencanaPengembangan Karir PNS

Terlaksananya penyusunan rencanapengembangan karir PNS dan sidangBaperjakat

19 x sidang, 1 xseleksi pindah

masuk, 1 xseleksi JPT

Terlaksananya penempatan pejabatsesuai kompetensi dan proseskenaikan pangkat yang efektif danefisien

85% 184.571.200

12.012.007.300 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNSFormasi tahun 2015

90 org Terpenuhinya kebutuhan PNS KotaPayakumbuh

100% 51.663.000

12.012.007.300 Penataan sistem administrasikenaikan pangkat otomatisPNS

Terlaksananya penataan administrasi PNSyang akan naik pangkat dan peninjauanmasa kerja dgn efektif dan efisien sebanyak

800 SK Meningkatnya semangat danprokduktifitas PNS

100% 103.092.600

12.012.007.300 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

Terlaksananya rapat sidang & pemeriksaankasus pelanggaran dsiplin PNS

20 X siadang Terselesainya kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

100 % 110.494.000

12.012.007.301 Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas

Trelaksananya pemberian bantuan tugasbelaja, izin belajar & ikatan dinas

91 orang Terselenggaranya pemberian bantuantugas belajar,izin belajar & ikatan dinas

90% 802.622.000

12.012.007.301 Penyelenggaraan penerimaanPraja IPDN

Terlaksananya penyelenggarakanpenerimaan calon Para IPDN

1 Paket Terlaksananya seleksi penerimaanCalon Praja IPDN

90% 27.830.000

12.012.007.301 Pengurusan Ujian Dinas danPenyesuaian Ijazah

Terlaksananya pengurusan Ujian dinas danujian penyesuaian ijazah

50 org Meningkatnya SDM Aparatur yangberkualitas.

100% 27.000.000

12.012.007.302 Penataan sistem administrasipensiun dan pembuatankarpeg, kartu taspen,

Terlaksananya proses pensiun 80 orang , 100orang kartu taspen, 200 orang karpeg dan300 Karis/Karsu

680 SK/Kartu Meningkatnya semangat kerja pegawai 100/% 95.882.000

12.012.007.303 Bimbingan dan konselingterhadap PNS yang akanmelakukan perkawinan danperceraian

Terlaksananya pembekalan persiapanperkawinan dan perceraian PNS

90 orang Terwujudnya PNS Pemko Payakumbuhyang telah siap mental untukmelakukan perakwinan danmengurangi angka perceraian

100% 32.775.000

12.012.007.303 Pengurusan pemberianpenghargaan tandakehormatan Satyalancana

Terlaksananya pengurusan pemberianpenghargaan tanda kehormatansatyalancana

250 org Tersedianya pemberian penghargaantanda kehormatan satyalancana

100% 20.862.600


12.012.007.303 Pengurusan pemberianpenghargaan tandakehormatan Satyalancana

Terlaksananya pengurusan pemberianpenghargaan tanda kehormatansatyalancana

250 org Tersedianya pemberian penghargaantanda kehormatan satyalancana

100% 20.862.600

12.012.007.304 Evaluasi Pelaksanaanpenilaian Sasaran PenilaianKerja (SKP) Tahun 2014

Terlaksananya evaluasi SKP tahun 2014 30 SKPD Terkoreksinya penilaian SKP tahun2014

90% 29.341.000

12.012.007.304 Pemutahiran dan PengelolaanData Kepegawaian WajibLHKPN

Terlaksananya aparatur negara yangpropesional, bertanggung jawab dan bebasKKN

100% Tersedianya aparatur negara yangprofesional, bertanggungjawab danbebas KKN

100orang

29.671.000

12.012.007.304 Pengelolaan DokumenKepegawaian

Terlaksananya Pengelolaan dokumenKepegawaian Kota Payakumbuh

1 tahun Tersimpannya dokumen kepegawaianyang aktual

100% 70.392.000

1.201.200.772 Program Pengembangansistem informasikepegawaian daerah kota

04 Meningkatnya pembinaandan pengembanganterhadap aparatur

1 paket 127.302.400 BKD

12.012.007.720 Pengembangan sistem aplikasipelayanan kepegawaian

Terlaksananya Pengelolaan danpengelolahan data PNS

1 tahun Lancarnya Kegiatan SAPK KotaPayakumbuh

100% 79.568.800

12.012.007.720 Penerbitan Kartu PegawaiElektronik (KPE) PNS

Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh 1 tahun Ditetapkannya KPE PNS KotaPayakumbuh.

100% 47.733.600

PYK BARAT 3.168.058.5141.201.200.801 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatkannya

pelayanan administrasiperkantoran yg di dukungSDM Aparatur yg handaldan berkualitas

KantorCamatPyk Baratdan 20Keluraha

681.539.760 PYK BARAT



1105 lembar Lancarnya administrasi surat menyurat 100 % 5.290.000


Tersedianya jasa telekomunikasi Air danlistrik

21 unit Terpenuhinya kebutuhan komunikasisumber daya air dan listrik

100 % 63.180.000


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapankantor

1 paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan ktr selama 1 tahun

100 % 10.658.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas / operasional


100 % 5.000.000



1 tahun Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan kantor

100 % 212.477.000







Tersedianya bahan-bahan kebersihan ktr dantersedianya jasa kebersihan kantor

11 jenis Terwujunya kebersihan kantor 100 % 10.527.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 1 tahun Berfungsinya peralatan kerja 100 % 416.000

12.012.008.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor mendukungkegiatan administrasi

22 jenis Lancarnya Administrasi perkantoran 100 % 49.392.000


Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun Lancarnya Admistrasi perkantoran 100 % 18.993.000


Tersedianya komponen instalasi lsitrik 1 tahun Berfungsinya instalasi listrik kantor 100 % 5.518.000



1 paket Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

100% 8.686.000


Tersedianya bahan bacaan berupa mediasuratkabar

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan informasi dari1 media

100 % 48.300.000



5568 porsi Terpenuhinya kebutuhan makan danminum pegawai

100 % 113.564.000


Terwujudnya kunjungan kerja dan konsultasikeluar daerah untuk 1 tahun

1 tahun Terjalinnya koordinasi dan komunikasiantar lembaga pemerintah

100 % 90.005.000


Terlaksananya pembayaran gaji THLsebanyak 3 orang

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan personildalam pelaksanaan tugas

100 % 39.533.760


04 Meningkatkanyakenyamanan kelancarandaqn keamanan kerjaaparatur sehinggaterwujudnya kinerja yangtinggi

KantorCamatPayakumbuh Baratdan 20Keluraha

815.500.600 PYK BARAT



04 Meningkatkanyakenyamanan kelancarandaqn keamanan kerjaaparatur sehinggaterwujudnya kinerja yangtinggi

KantorCamatPayakumbuh Baratdan 20Keluraha

815.500.600 PYK BARAT

12.012.008.020 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantoryang representatif

1 unit Meningkatnya kenyamanan dalammelaksanakan tugas

90% 531.815.000


Tersedianya pengadaan peralatan gedungkantor

2 unit Terpenuhinya kebutuhan pengadaanperalatan gedung kantor

90 % 8.000.000

12.012.008.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur untuk kecamatan 1 unit Lancarnya pelaksanaannya pelayananadministrasi

90% 25.025.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedungkantor kecamatan

1 unit Terwujudnya pemeliharaan gedungkantor kecamatan

100% 11.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas dan operasional


100 % 149.533.600


Tercapainya pemeliharaan gedung kantormelalui pengecatan gedung kantor camat

1 unit Terwujudnya pemeliharaan gedungkantor camat

100 % 5.126.000

12.012.008.024 Belanja sewa pakai tanah Terlaksananya pembayaran sewa tanahgedung kantor lurah Parit Rantang

1 unit Terwujudnya kenyamanan pelayanankepada masyarakat

100% 10.000.000


Tersedianya perencanaan untuk pengadaantanah

1 unit Tersedianya perencanaan tanah untukgedung kantor lurah

100 % 25.000.000

12.012.008.025 Persiapan Pengadaan Tanah Tersedianya Tanah untuk PembangunanKantor Lurah

1 paket Terlaksananya Pembebasan Tanah 100 % 35.001.000

12.012.008.025 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapankantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapankantor Kelurahan

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan suku cadangPeralatan dan perlengkapan kantor

90 % 15.000.000


04 Meningkatnya disiplinpegawai di lingkungankecamatan PayakumbuhBarat

KantorCamatPayakumbuh Barat





90% 54.435.000


04 Meningkatkan kualitasaparatur kecamatan dankelurahan

KantorCamatPyk Baratdan 20Keluraha







12.012.008.050 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan

109 org Terwujudnya wawasan aparaturtentang peraturan perundang-

90% 10.073.000


02 Tersedianya data daninformasi tentangkecamatan dan kelurahan

1 tahun 1.419.048.054 PYK BARAT

12.012.008.591 Pembinaan PelayananAdministrasi Terpadu

Terwujudnya pembinaan pelayanan secaraterpadu di tingkat kecamatan

1 tahun Terlayaninya masyarakat dengan baikdan prima oelh pemerintah kecamatan

100 % 11.213.000

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiNan Duo

Terlaksananya Operasional Kelurahan 1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepadamasyarakat kelurahan

90% 25.576.346

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanBulakan Balai Kandi

Terlaksananya Tatanan Pemerintahan danPelayanan Publik yang Prima di Kelurahan

1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepadaMasyarakat

90% 72.839.545

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanNunang Daya Bangun


90% 253.195.744

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan Ibuh


90 % 85.629.057

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoTangah


90 % 41.480.488

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KubuGadang


90% 61.204.487

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanLabuah Basilang

Terlaksananya Operasional Kelurahan 1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepadaMasyarakat

90 % 36.674.503


12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanLabuah Basilang

Terlaksananya Operasional Kelurahan 1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepadaMasyarakat

90 % 36.674.503

12.012.008.597 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Datar

Terlaksananya Tata Pemerintahan danPelayanan Publik yang Prima di Kelurahan


100 % 43.324.157

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Tangah



100 % 27.669.194

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Tinggi Piliang



90 % 255.424.152

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPayolansek



100 % 84.794.575

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPakan Sinayan



90 % 46.135.591

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan ParakBatuang



90 % 22.947.608

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan ParikRantang



90 % 99.721.518

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanSubarang Batuang



100 % 28.985.182

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanSungai Panago



90% 13.372.659

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan



100% 68.907.007

12.012.008.598 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanTanah Mati



100 % 22.805.085






12.012.008.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanTanjuang Gadang



90 % 62.515.676

12.012.008.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanTanjuang Pauah



90 % 54.632.480



KantorCamatPyk Baratdan 22keluraha

124.685.000 PYK BARAT

12.012.008.611 Peningkatan KehidupanBeragama

Terlaksananya diklat pondok Alquraan diKec.Payakumbuh Barat dan MTQ Tk.Kota diPayakumbuh

1 tahun Meningkatnya kualitas dan kuantitas keagamaan

100 % 124.685.000


04 Mewujudkan PelayananPrima

100% 15.000.000 PYK BARAT


Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,EKPPD,Monev dll Kecamatan PayakumbuhBarat

5 jenis Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,EKPPD,Monef dll KecamatanPayakumbuh Barat

100 % 15.000.000

1.201.200.886 Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa


- 47.777.100 PYK BARAT

12.012.008.860 Pembinaan KegiatanPemasyarakatan

Terlaksananya pembinaan kegiatankemasyarakatan

1 paket Meningkatnya kegiatankemasyarakatan kec. Pyk Barat

90 % 47.777.100


12.012.008.860 Pembinaan KegiatanPemasyarakatan


1 paket Meningkatnya kegiatankemasyarakatan kec. Pyk Barat

90 % 47.777.100

PYK UTARA 3.308.743.1791.201.200.901 Program Pelayanan



100% 755.398.460 PYK UTARA


Tersedianya jasa surat menyurat (Materai3000, Materai 6000 dan buku cek rekeninggiro Bendahara Pengeluaran

12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasisurat menyurat dan legalitas surat

100% 9.138.000


Terlaksananya pembayaran rekening telepon,internet, air dan listrik

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan KomunikasiSumber Daya air, listrik dan saranainternet

100% 70.029.960


Terlaksananya pembayaran STNKkendaraan dinas/ operasional

43 unit Tersedianya kendaraan dinas siappakai

100% 8.525.000


Terlaksananya pembayaran honorarium PA,KPA, PPK, Bendahara, Staf Pengelola,Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan PPHP

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan pejabatpengelola keuangan

100% 218.112.000


Tersedianya bahan-bahan dan peralatankebersihan kantor

1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100% 12.428.800


Terlaksananya perbaikan peralatan kerja(service genset dan service mesin potong

1 tahun Terpenuhinya peralatan kerja yang siappakai

100% 292.500

12.012.009.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 1 tahun Tersedianya kebutuhan ATK 100% 47.257.00012.012.009.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTerlaksananya kebutuhan cetak, fotocopydan jilid

1 tahun Tersedianya surat-surat dandokumentasi administrasi perkantoran

100% 49.428.000


Terlaksananya penyediaan instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun Berfungsinya peralatan penerangankantor

100% 10.583.600



1 tahun Terwujudnya pelaksanaan tugas pokokdan fungsi dengan efisien dan efektif

90% 16.614.000

12.012.009.011 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan media cetak danbuku peraturanperundang-undangan

4 media Tersedianya informasi berita danperaturan

100% 34.340.000


Terlaksananya penyediaan makan danminum rapat serta tamu

12 bulan Terpenuhinya pelayanan makan danminum kantor

100% 139.340.000







Terwujudnya koordinasi dan sinergitasprogram dengan instansi induk maupun lintas

12 bln Terselenggaranya koordinasi dankomunikasi antar lembaga pemerintah

90% 90.000.000


Terlaksananya kelancaran programadministrasi kantor

12 bulan Tersedianya honorarium Tenaga HarianLepas (THL)

100% 38.424.600


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor(mesin tik, komputer dan printer)

12 bln Tersedianya peralatan kantor yangmemadai

90% 10.885.000


04 Meningkatnya kecepatan,kenyamanan dan keamanankerja aparatur

100% 683.707.600 PYK UTARA

12.012.009.020 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantordengan didukung dokumen perencanaanpembangunan serta konsultan pengawas

1 unit Terwujudnya pembangunan 1 unitgedung kantor lurah

100% 500.380.000


Terpeliharanya aset dan inventaris kantor 1 paket Tercapainya ketahanan asetpemerintah dalam rangka pemeliharaaninventaris kantor

90% 20.000.000


Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 danroda 4

43 unit Terciptanya sarana mobilitas yang layakpakai

90% 157.607.600

12.012.009.025 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapankantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapankantor

12 bln Tersedianya penggantian suku cadangkomputer dan printer

12 bln 4.800.000

12.012.009.025 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapangedung kantor (tabung racun api dan tabung

1 thn Tersedianya tabung racun api dantabung kompor gas

90% 920.000



100% 56.900.000 PYK UTARA




100% 56.900.000 PYK UTARA


Tersedianya pakaian dinas aparatur 129 stel Tersedianya pakaian dinas staf KantorCamat dan Kantor Lurah se-Kec. PykUtara

90% 56.900.000


04 Meningkatnya kapasitassumberdaya aparatur

100% 10.000.000 PYK UTARA


Terlaksananya sosialisasi Undang-UndangPertanahan bagi perangkat kecamatan dankelurahan

50 orang Meningkatnya pemahaman perangkatkecamatan dan kelurahan tentangUndang-undang pertanahan dan

100% 10.000.000


04 Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

100% 15.000.000 PYK UTARA


Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, EKPPD,Monev dll

4 dokumen Terwujudnya sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

100% 15.000.000


04 Terwujudnya optimalisasipelayanan publik

100% 1.246.678.319 PYK UTARA

12.012.009.592 Pelaksanaan PenyelenggaraanPelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksananya kegiatan PATEN di KantorCamat Pyk Utara

12 bln Terselenggaranya pelayanan admterpadu Kecamatan

90% 24.990.000

12.012.009.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan Pasir

Terpenuhinya kebutuhan operasionalKelurahan Pasir

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Pasir

90% 12.498.080

12.012.009.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiGurun

Terpenuhinya kebutuhan operasionalkelurahan Balai Gurun

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan

90% 14.304.304

12.012.009.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiBaru

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Balai Baru

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Balai Baru

90% 14.857.417

12.012.009.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiKaliki

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan Kelurahan Balai Kaliki

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Balai Kaliki

90% 14.937.969


Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Muaro

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Muaro

90% 18.814.026






12.012.009.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiGadang

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Balai Gadang

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Balai Gadang

90% 19.252.811

12.012.009.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiCacang

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Balai Cacang

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Balai Cacang

90% 20.444.293

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiJaring

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Balai Jaring

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Balai Jaring

90% 20.773.682


Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Taruko

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Taruko

90% 24.390.170

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanCubadak Air

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Cubadak Air

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Cubadak Air

90% 24.431.864


Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Bunian

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Bunian

90% 24.459.754

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Kaduduak

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Padang Kaduduk

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Padang Kaduduk

90% 28.978.695

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoBaru

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Koto Baru

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Koto Baru

90% 36.723.607

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanLabuah Baru

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Labuah Baru

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Labuh Baru

90% 42.295.747


12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanLabuah Baru

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Labuah Baru

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Labuh Baru

90% 42.295.747

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan Tarok

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Tarok

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Tarok

90% 45.786.238

12.012.009.595 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KubuGadang

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Kubu Gadang

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Kubu Gadang

90% 45.973.774


Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Napar

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Napar

90% 46.524.990

12.012.009.596 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanTaratak Padang Kampuang

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Taratak PadangKampuang

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Taratak Padang Kampuang

90% 232.411.522

12.012.009.596 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanOmpang Tanah Sirah

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Ompang TanahSirah

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Ompang Tanah Sirah

90% 263.392.889

12.012.009.596 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan TigoKoto Dibaruah

Terpenuhinya kebutuhan operasionalpemerintahan kelurahan Tigo Koto Dibaruah

1 thn Lancarnya operasional pemerintahankelurahan Tigo Koto Dibaruah

90% 270.436.487


05 Peningkatan kualitaspelayanan kehidupanberagama di Kec.Payakumbuh Utara

100% 491.056.500 PYK UTARA


Terlaksananya kegiatan pondok Al-Qurandan MTQ Nasional Tk. Kota PayakumbuhTahun 2016

2 keg Meningkatnya kualitas kehidupanberagama

90% 491.056.500

1.201.200.975 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat

04 Terwujudnya peningkatankeberdayaan masyarakat

100% 43.807.300 PYK UTARA

12.012.009.750 Pembinaan Kegiatankemasyarakatan

Terlaksananya lomba-lomba tingkatkecamatan Payakumbuh Utara

3 lomba Meningkatnya kegiatankemasyarakatan di Kec. Payakumbuh

90% 43.807.300


05 Meningkatnya pendidikanUsaha Kesehatan Sekolah

100% 6.195.000 PYK UTARA


Terlaksananya kegiatan UKS di sekolah 1 keg Terselenggaranya Usaha KesehatanSekolah

90% 6.195.000

PYK TIMUR 2.833.032.381







04 Terwujudnya pelayananadministrasi perkantoran

100% 594.449.000 PYK TIMUR


Tersedianya benda-benda pos dan buku cek 1 tahun Terciptanya kelancaran administrasisurat menyurat

100% 4.160.000



1 tahun Terpenuhinya kebutuhantelekomunikasi, air dan listrik

100% 83.400.000


Tersedianya jasa service Komputer, mesintik dan printer

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan servicecomputer, mesin tik dan printer

1 tahun 12.920.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)


25 unit 4.000.000


Tersedianya jasa pengelola administrasikeuangan, barang dan jasa

28 orang Lancarnya pengelolaan keuangankantor dan pengadaan barang dan jasa

100% 152.232.000


Tersedianya bahan-bahan dan alat-alatkebersihan kantor

1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor 100% 9.119.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja :service mesin potong rumput

5 kali Berfungsinya peralatan kerja 80% 145.000

12.012.010.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 29.980.00012.012.010.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 16.800.000


Tersedianya komponen instalasi listrik 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 2.735.000



3 paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

80% 20.942.000




3 paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

80% 20.942.000


Tersedianya bahan bacaan berupa PadangEkspres

1 media Terpenuhinya kebutuhan informasi dari1 media

100% 45.990.000


Tersedianya makan dan minum dalamrangka pelaksanaan tugas



Terlaksananya koordinasi dan konslutasikeluar daerah


100% 90.080.000


Tersedianya honor THL 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan honor THL 1 tahun 40.346.000



100% 531.526.400 PYK TIMUR


Tersedianya Jasa Pengisian Racun Api 1 Tahun Terpenuhinya Kebutuhan AlatKebakaran

1 Tahun 50.000

12.012.010.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur untuk kantor lurah 4 paket Terpenuhinya kebutuhan mebeleuruntuk kantor lurah

100% 24.130.000


Terlaksananya pemeliharaan kantor lurahdan kantor camat

1 unit Terwujudnya kenyamanan pelaksanaantugas

100% 25.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas/ operasional roda 2 dan roda 4


100% 102.346.400


Terlaksananya perencanaan PengadaanTanah Kantor Lurah

1 paket Tersedianya dokumen perencanaanpengadaan Tanah kantor lurah

100% 25.000.000

12.012.010.025 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan pengadaan Tanahkantor lurah

1 paket Tersedianya data-data persiapanpengadaan Tanah kantor lurah

100% 35.000.000


Terlaksanaya Pembebasan Tanah UntukPembangunan Kantor Lurah

1 paket Tersedianya Tanah UntukPembanguanan Kantor Lurah

100% 320.000.000



1 tahun 31.930.000 PYK TIMUR



71 stel Terwujudnya seragam pakaian dinas 100% 31.930.000


04 Meningkatnya Sumber DayaAparatur KecamatanPayakumbuh Timur

100% 10.361.800 PYK TIMUR







Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang pelayananpublik, ASN, dan administrasikelurahan

50 orang Terwujudnya pengetahuan sumberdaya aparatur Kecamatan PayakumbuhTimur

50 orang 10.361.800


04 Meningkatnya pelayanansecara terpadu ditingkatkecamatan

100% 1.425.648.181 PYK TIMUR


Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaanPATEN

1 paket Terwujudunya pelayanan administrasiterpadu kecamatan

100% 7.941.000

12.012.010.595 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoBaru

Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan 100% 50.454.082

12.012.010.596 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Alai Bodi

Terselenggaranya Kegiatan PemerintahanKelurahan

1 Tahun Terlaksananya Kegiatan PemerintahanKelurahan

1 Tahun 260.724.938


Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan 1 Tahun Terlaksananya Kegiatan PemerintahanKelurahan

1 Tahun 312.543.676

12.012.010.596 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Tiakar


1 Tahun 266.518.381



1 Tahun 242.689.730

12.012.010.596 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoPanjang


100% 86.674.019


12.012.010.596 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoPanjang


100% 86.674.019

12.012.010.596 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPayobasung


1 Tahun 77.282.826

12.012.010.597 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Tangah Payaobadar


1 Tahun 66.657.035

12.012.010.597 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiJaring


100% 54.162.494


07 Peningkatan kualitaspelayanan kehidupanberagama di KecamatanPayakumbuh timur

100% 126.737.000 PYK TIMUR


Terlaksananya pelatihan alqur'an, imam dankhatib

1 paket Meningkatnya kemampuan baca al-qur'an dan SDM imam/ khatib

80% 126.737.000

1.201.201.068 Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

04 Terwujudnya keamananlingkungan dankenyamanan lingkungan diKecamatan Payakumbuh

100% 25.513.000 PYK TIMUR

12.012.010.680 Pengendalian KeamananLingkungan

Rapat dan sosialisasi bidang trantib 9 kelurahan Diketahuinya kondisi keamananlingkungan

100% 25.513.000


04 Terwujudnya peningkatanpartisipasi masyarakatdalam kegiatan socialkemasyarakatan

1 tahun 62.867.000 PYK TIMUR



1 Tahun Meningkatnya kegiatankemasyarakatan Kecamatan

80% 62.867.000


04 Meningkatnya perencanaandan Pelaporan KecamatanPayakumbuh Timut

80% 15.000.000 PYK TIMUR


Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,dan

4 Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,dan Monev

4dokumen

15.000.000







05 Terlaksananya kegiatanUKS

100% 9.000.000 PYK TIMUR


Terlaksananya kegiatan UKS 1 tahun Meningkatnya kemampuan danwawasan para peserta didik danPembina UKS dalam berperilaku hidup

80% 9.000.000

PYK SELATAN 1.673.545.2911.201.201.101 Program Pelayanan



80% 590.068.320 PYK SELATAN


Tersedianya benda - benda pos dan bukucek

12 bulan Lancarnya administrasi surat -menyurat kantor camat dan kantor lurah

100% 4.900.000


Tersedianya jasa telekomunikasi, sumberdaya air, listrik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhantelekomunikasi, air dan listrikkantor

100% 48.600.000


Tersedianya jasa service komputer, mesin tik,printer, dan ac

12 bulan Tersedianya service komputer, mesintik, ac dan lain lain

1 tahun 10.088.000


Terwujudnya pembayaran pajak Kendaraandinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

27 unit Terciptanya keamanan danKenyamanan dalam berkendaraan

27 unit 4.310.000



12 bulan Lancarnya pengelolan administrasikeuangan kantor camat dan kantor

90% 120.636.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja :service potong rumput

12 bulan Berfungsinya peralatan kerja 100% 174.000

12.012.011.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 42.912.440120.120.110.111 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya Barang cetak dan penggandaan 12 bulan Lancarnya Administrasi Perkantoran 100% 18.993.000



Tersedianya Barang cetak dan penggandaan 12 bulan Lancarnya Administrasi Perkantoran 100% 18.993.000


Tersedianya Komponen instalasi listrik 12 bulan Berfungsinya instalsi listrik kantor 100% 5.516.000


Tersedianya Peralatan dan perlengkapankantor

1 paket Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan Kantor

100% 27.613.000


Tersedianya bahan bacaan berupa Padangekspres/ singgalang

1 media Terpenuhinya kebutuhan informasi dari1 media

100% 18.108.000


Tersedianya makan dan minum dalamrangka mendukung Pelaksanaan Tugas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makan -minum rapat dan tamu

100% 90.114.000


Perjalanan dinas PNS 12 bulan Terwujudnya koordinasi,Sinkronisa si,dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan

100% 90.110.000


Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor 100% Terwujudnya kebersihan kantor 100% 97.466.880


Tersedianya bahan dan alat - alat kebersihan 12 bulan Terwujudnya Kebersihan Kantor 100 % 10.527.000


02 Meningkatnya kualitas dankuantitas sarana danprasarana aparatur

80% 123.430.200 PYK SELATAN


Terlaksananya pengadaan perlengkapangedung kantor

1 tahun Terwujudnya sarana dan prasaranayang memadai

100% 4.194.000


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantorcamat dan kantor lurah

1 tahun Terwujudnya kenyamanan pelaksanaantugas

100% 20.000.000


Terlaksananya Pemeliharaan RutinKendaraan dinas / operasional roda 4 dan


100% 98.226.200


Terlaksananya pengadaan pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor camatpayakumbuh selatan

1 tahun terwujudnya kenyamanan pelaksanaantugas

100% 1.010.000


04 Meningkatnya disiplinpegawai

80% 25.545.000 PYK SELATAN


Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya

55 stel Terciptanya keseragaman pakaiandinas aparatur

100% 25.545.000







04 Meningkatnya kualitas SDMaparatur

80% 16.913.800 PYK SELATAN


Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang - undangan bagi aparaturkecamatan dan kelurahan

74 orang Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur

80% 16.913.800


04 Meningkatnya Kualitaslaporan kinerja SKPD

100% 15.000.000 PYK SELATAN


Terlaksananya pembuatan laporan kinerjaseperti LAKIP, LKPJ, LPPD,EKPPD, dan monev

1 paket Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD,EKPPD,dan Monev

100% 15.000.000


04 Meningkatnya kualitaspelayanan kepadamasyarakat

80% 694.427.971 PYK SELATAN


Terlaksananya penyelenggaraan pelayananadministrasi terpadu kecamatan

12 bulan Terlayaninya masyarakat dalamberurusan

100% 12.146.000

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Karambia

terselenggaranya pemerintahan kelurahanPadang Karambia

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanPadang Karambia

100% 42.556.150

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanLimbukan

terselenggaranya pemerintahan kelurahanlimbukan

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanlimbukan

100% 65.603.000


12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanLimbukan

terselenggaranya pemerintahan kelurahanlimbukan

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanlimbukan

100% 65.603.000

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoTuo Limo Kampuang

terselenggaranya pemerintahan kelurahankoto tuo limo kampuang

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahankoto tuo limo kampuang

100% 220.937.373

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan BalaiPanjang

terselenggaranya pemerintahan kelurahanBalai Panjang

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanBalai Panjang

100% 53.409.014

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanKapalo Koto Ampangan

terselenggaranya pemerintahan kelurahanKapalo Koto Ampangan

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanKapalo Koto Ampangan

100% 235.458.900

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan AuaKuniang

terselenggaranya pemerintahan kelurahanAur Kuning

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanAur Kuning

100% 36.538.334

12.012.011.599 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanSawah Padang

terselenggaranya pemerintahan kelurahanSawah Padang

12 bulan terlaksananya pemerintahan kelurahanSawah Padang

100% 27.779.200


07 Meningkatnya iman dantakwa

80% 110.100.000 PYK SELATAN


Terlaksananya kegiatan pondok Alquran, mtqserta safari agama

1 paket Meningkatnya kemampuan bacaAlquran

80% 110.100.000


04 Meningkatnya kegiatankemasyarakatan kecamatanpayakumbuh selatan

80% 98.060.000 PYK SELATAN



1 paket Meningkatnya kegiatankemasyarakatan kec. payakumbuh

80% 98.060.000

LATINA 1.297.207.4601.201.201.201 Program Pelayanan



100 % 461.674.260 LATINA

12.012.012.010 Penyediaan jasa surat Tersedianya Benda Pos , materai dan buku 12 bulan Lancarnya Administrasi Surat Menyurat. 12 bulan 1.770.00012.012.012.010 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi sumber daya airdan listrik.

12 bulan Terpenuhinya KebutuhanTelekomunikasi, Sumber Daya Air dan

12 bulan 35.880.000


Tersedianya Racun api dan Spanduk 12 bulan Tersedianya alat pengaman kebakarankantor dan spanduk

12 bulan 2.525.000







Terlaksananya Pembayaran pajak dan KIRkendaraan dinas/operasional

18 unit Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan.

18 unit 3.125.000


Tersedianya jasa pengelolaan administrasikeuangan.

12 bulan Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan kantor.

12 bulan 115.752.000


Tersedianya bahan-bahan dan alat-alatkebersihan kantor

12 bulan Terwujudnya kebersihan kantor. 12 tahun 8.439.500


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan Berfungsinya peralatan kerja denganbaik

12 bulan 87.000

12.012.012.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Lancarnya Administrasi Perkantoran 12 bulan 29.755.00012.012.012.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 12 bulan 20.842.000


Tersedianya Komponen instalasi Listrik 12 bulan Berfungsinya instalasi listrik kantor. 12 bulan 4.100.000


tersedianya Peralatan dan perlengkapankantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan Kantor

100 % 2.454.000


Tersedianya bahan bacaan dari 2 media 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi darimedia sebanyak 100 %

12 bulan 20.074.000


Terpenuhinya makan minum kantor 12 bulan Terpenuhinya mnakan minum kantor 12 bulan 74.535.000


Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dankonsultasi pelaksanaan tugas

12 bulan terwujudnya koordinasi dan konsultasikeluar daerah dalam rangkapelaksanaan tugas

12 bulan 90.000.000


Terbayarnya gaji THL untuk Penjaga Kantordan petugas kebersihan

12 bulan lancarnya gaji THL untuk penjagakantor dan Petugas kebersihan diKecamatan Latina

12 bulan 39.533.760



Terbayarnya gaji THL untuk Penjaga Kantordan petugas kebersihan

12 bulan lancarnya gaji THL untuk penjagakantor dan Petugas kebersihan diKecamatan Latina

12 bulan 39.533.760


Tersedianya jasa perbaikan peralatan danperlengkapan kantor

1 tahun Berfungsinya peralatan danperlengkapan kantor dengan baik

1 tahun 12.802.000



100 % 245.372.700 LATINA

12.012.012.020 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan pagar danhalaman kantor

1 paket Terwujudnya pembangunan pagar danhalaman kantor camat

1 paket 88.581.900


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket Terwujudnya kenyamanan dalambekerja

100 % 15.975.000

12.012.012.021 Pengadaan mebeleur tersedianya Mebeliur 1 paket Terpenuhinya kebutuhan Mebeleur 1 paket 25.050.00012.012.012.022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin GedungKantor Camat dan kantor Lurah

6 unit Meningkatnya Kenyamanan Bekerja 80 % 17.500.000


Terlaksananya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

18 unit Meningkatnya Kelancaran PelaksanaanTugas

100 % 98.265.800



12 bulan 21.045.000 LATINA


Tersedianya Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

46 stel Terwujudnya Keseragaman dalamBerpakaian.

100 % 21.045.000


04 Meningkatnya SDM Aparatur 100 % 10.625.000 LATINA


Terlaksananya Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

1 paket Meningkatnya wawasan aparturmengenai peraturan perundang-

100 % 10.625.000


04 Terwujudnya pelayanansecara terpadu di tingkatKecamatan

100 % 290.173.000 LATINA


Terwujudnya Pelayanan Secara Terpadu diTingkat Kecamatan

1 tahun Meningkatnya kinerja pelayanan publikpada Pemerintahan Kecamatan

1 tahun 19.747.000

12.012.012.593 Penunjang OperasionalPemerintah KelurahanParambahan

Terpeuhinya kebutuhan operasionalKelurahan

1 Tahun Lancarnya Operasional PelaksanaanPemerintahan di KelurahanParambahan

1 Tahun 33.825.500






12.012.012.593 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanPadang Sikabu

Terpeuhinya kebutuhan operasionalKelurahan Padang sikabu

1 Tahun Lancarnya Operasional PelaksanaanPemerintahan di Kelurahan PadangSikabu

1 Tahun 42.279.500

12.012.012.593 Penunjang OperasionalPemerintahan KelurahanSungai Durian

Terpeuhinya kebutuhan operasionalKelurahan Sungai Durian

1 Tahun Lancarnya Operasional PelaksanaanPemerintahan di Kelurahan SungaiDurian

1 Tahun 59.263.500

12.012.012.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan ParikMuko Aia

Terpeuhinya kebutuhan operasionalKelurahan Parik muko aia

1 Tahun Lancarnya Operasional PelaksanaanPemerintahan di Kelurahan Parik mukoaia

1 tahun 45.942.000

12.012.012.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoPanjang Dalam

Terpeuhinya kebutuhan operasionalKelurahan Koto Panjang Dalam

1 Tahun Lancarnya Operasional PelaksanaanPemerintahan di Kelurahan Kotopanjang Dalam

1 Tahun 49.114.500

12.012.012.594 Penunjang OperasionalPemerintahan Kelurahan KotoPanjang Padang

Terpenuhinya kebutuhan operasionalKelurahan Koto Panjang Padang

1 Tahun Lancarnya Operasional PelaksanaanPemerintahan di Kelurahan KotoPanjang Padang

1 Tahun 40.001.000


07 Terwujudnya peningkatankualitas kehidupanberagama

100 % 126.303.000 LATINA


Terlaksananya Operasional Pondok Alqurandan MTQ di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

80 % Meningkatnya Kualitas dan kuantitaskegiatan keagamaan

80 % 126.303.000

1.201.201.268 Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan

04 Terwujudnya keamanan dankenyamanan lingkungan

6Keluraha

35.591.500 LATINA

12.012.012.680 Pengendalian KeamananLingkungan

Terlaksananya monitoring Keamanan ,ketertiban dan bencana alam

6 Kelurahan Terciptanya keamanan dankenyamanan di lingkungan

100 % 35.591.500


04 Terwujudnya partisipasimasyarakat dalam kegiatansosial

1 tahun 84.395.000 LATINA



04 Terwujudnya partisipasimasyarakat dalam kegiatansosial



Terlaksananya lomba-lomba diKecamatan Lamposi TigoNagori

1 Tahun Meningkatnya kegiatankemasyarakatan

1 tahun 84.395.000


04 Terwujudnya laporankeuangan



Tersusunya Lakip,LPPD,LKPJ dan monef 4 Dokumen Terwujudny Lakip,LPPD,LKPJ danMonef

4okumen

15.000.000


05 Terlaksanya PeningkatanUKS

100 % 7.028.000 LATINA


Terlaksananya Kegiatan UKS 1 tahun Terselenggaranya UKS 1 tahun 7.028.000

121 KETAHANAN PANGAN 4.314.248.750DINAS TANAMAN PANGANBUNHUT

2.636.705.400

1.212.010.115 Program peningkatanketahanan panganpertanian/perkebunan

03 Meningkatnya produksi danproduktifitas pertanian /perkebuann

100% 2.636.705.400 DINAS TANAMANPANGAN BUNHUT


- Terlaksananya 1 Tahun - Terjaminnya 169.487.000

pemantauan keberadaan ketersediaan pupukpupuk bersubsidi 1 Dokumen untuk kelompok tani- Terlaksananya 1 Dokumenpenyusunan Perwako - Tersedianyatentang kebutuhan dan 5 Dokumen Perwako tentangHET Pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi- Terlaksananya tahun2017penyusunan SK Walikotatentang intensifikasi Tahun - Tersedianya SK2017 Walikota tentang- Terlaksananya Intensifikasi tahun

kebijakan subsidi pertanian

5 Dokumen

12.120.101.150 1 Tahun






penyusunan SK Camat 2017tentang intensifikasi Tahun - Tersedianya SK2017 camat tentang- Terlaksananya Intensifikasi tahunpenyusunan RDK dan 2007

- Tersusunnya RDKdan RDKK PupukBersubsidi Tahun2017

12.120.101.151 Pengembangan intensifikasitanaman padi, palawija

Terlaksananya demplot intensifikasi tanamanpadi salibuterlaksananya pembinaan pos ipah danposko PHT Terlaksananya pertemuangerakan pengendalian OPTTerlaksananya fieltrip sosialisasi tekhnologipadi salibu

25 unit5 unit15 kali1 kali

Meningkatnya produktivitas tanamanpadimeningkatnya kesuburan lahanterbinanya pos ipah dan posko PHTterlaksananya pertemuan gerakanpengendalian OPT Tersosialisasinyatekhnologi padi salibu terhadap petania

375 ha 372.258.000

12.120.101.152 Pengembanganperbinihan/pembibitan

1. Tersedianya bibit benih tanamanperkebunan ( kelapa Genjah )2. Tersedianya bibit benih tanamanperkebunan ( Kakao sambung pucuk )3. terlaksananya pencetakan liflet

1. 1000batang 2. 3000

batang

Tersedianya bibit dan benih tanamanperkebunan

4000batang

77.000.000

12.120.101.153 Database/ Pemetaan TanamanPangan dan Hortikultura

Tersedianya data tanaman pangan danhortkultura sebagai pedoman kerja

50 buku Tersedianya data tanaman pangan danhortikultura pada 5 kecamatanMeningkatnya akurasi data tanamanpangan dan hortikultura

75 % 149.963.000

kebijakan subsidi pertanian

5 Dokumen

RDKK Pupuk Bersubsidi

12.120.101.150 1 Tahun


12.120.101.153 Database/ Pemetaan TanamanPangan dan Hortikultura

Tersedianya data tanaman pangan danhortkultura sebagai pedoman kerja

50 buku Tersedianya data tanaman pangan danhortikultura pada 5 kecamatanMeningkatnya akurasi data tanamanpangan dan hortikultura

75 % 149.963.000

12.120.101.153 Pengembangan Budidaya danBimbingan TeknologiHoltikultura

- Terlaksananya pengadaan bibit tanamanbuah-buahan untuk 4 jenis komoditi- Terlaksananya pelatihan dan bimbinganpembuatan benih sayuran (buncis, pare,bayam,mentimun, terung lalap, terung tauco)

6,500batang

6paket

- Meningkatnya pertanaman buah-buahan dipekarangan petani- Meningkatnya pengetahuan danketrampilan petani dalam memproduksibenih sayuran

20 % 835.350.000

12.120.101.154 Peningkatan produksi danmutu produk horti melaluigerakan mandiri holrikultura(Gema Horti)

1. Terlaksananya pelatihan SOP dan GAPBuncis 2Terlaksananya pelatihan SOP danGAP mentimun 3.Terlaksananya pelatihanSOP dan GAP pare 4.Terlaksananyapelatihan SOP dan GAP terung tauco5. terbentuknya sentra kawasan perkomoditipertanaman sayuran

1. 1paket2. 1 paket3. 1 paket4. 1 paket

5. 4 komoditi

1. Meningkatnya SDM petani dalampengelolaan pertanaman hortikultura2.Meningkatnya kapasitas produksitanaman hortikultura

1. 100orang

725.425.000

12.120.101.154 Monitoring evaluasi danpelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi pelaporankeg. tugas pembantuan/ TP

1tahun terpantaunya monitoring, evaluasikegiatan dan tugas pembantuan /TP

1 tahun 75.172.400

12.120.101.154 Pelatihan Pengolahan HasilPertanian

- Terlaksananya Pelatihan Pengolahan JamurTiram- Terlaksananya Pelatihan PengolahanMentimun- Terlaksananya Sosialisasi Biji CokelatFermentasi- Terlaksananya Pelatihan Pembuatan AnekaMacam Kue Berbahan Cokelat- Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Cabe- Terlaksananya Pelatihan Pengolahan primerbuah kakao- Terlaksananya pembangunan rumah UltraViolet- Terlaksananya Pengadaan Multitester- Terlaksananya Pengadaan Mesin

30 orang30 orang50 orang30 orang30 orang30 orang1 paket2 unit

10 unit

Meningkatnya SDM petani dalam halpasca panen dan pengolahan hasil

200orang

232.050.000

121 KETAHANAN PANGAN 1.677.543.3501.211.210.101 Program Pelayanan











160 buah Lancarnya administrasi perkantoran 100% 570.000



1 tahun Terpenuhinya kebutuhantelekomunikasi, sumber daya air dan

100% 21.252.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan danperlengkapan kantor

1 unit berfungsinya peralatan danperlengkapan kantor

100% 1.071.000



5 unit Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendara

100% 1.500.000


Tersedianya jasa pengelolaan administrasikeuangan kantor


100% 32.556.000


Terwujudnya kebersihan kantor 1 tahun Meningkatnya kenyamanan dalambekerja

100% 4.629.000

12.112.101.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Lancarnya administrasi perkantoran 100% 6.392.25012.112.101.011 Penyediaan barang cetakan




Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan gedung kantor

1 tahun Berfungsinya instalasi listrik kantor 100% 1.359.000



7 unit Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

100% 38.032.000


Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan informasi dari4 media

100% 5.520.000


Tersedianya makan minum dalam rangkamendukung pelaksanaan tugas


100% 4.686.000



Tersedianya makan minum dalam rangkamendukung pelaksanaan tugas


100% 4.686.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun terwujudnya koordinasi, sinkronisasidan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100% 120.000.000





tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana kantor

100 % 17.247.000

12.112.101.021 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeleur 1 tahun Terpenuhinya kebutuhan meubeler 100% 63.166.00012.112.101.022 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas/operasional


100% 40.320.000





Tersedianya pakaian dinas danperlengkapannya

12 Stel Terwujudnya keseragaman dalamberpakaian dinas

100% 5.400.000


04 Terwujudnya arahanprogram peningkatanpengembangan systempelaporan dan capaiankinerja dan keuangan



Terlaksananya penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 15.000.000

1.211.210.115 Program peningkatanketahanan panganpertanian/perkebunan

03 Terpenuhinya ketersediaanenergi sebesar 2.400kkal/kap/hari danketersediaan proteinsebesar 63 gr/kap/hari

83% 1.293.444.500 KETAHANANPANGAN

12.112.101.150 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan

Tersedianya buku Neraca Bahan Makanan(NBM) dan buku Pola Pangan Harapan(PPH)

50 buku Tersedianya bahan evaluasi danpenyusunan kebijakan perencanaanpangan

100% 52.438.000






12.112.101.150 Pemanfaatan perkaranganuntuk pengembangan pangan

- Terlaksananya sekolah lapang optimalisasipekarangan- Terlaksananya pelatihan budidaya sayuran- terlaksananya sosialisasi untuk dasawismadan pelatihan KRPL- Tersalurkannya bantuan benih sayuraandan pupuk kandang ke KWT- Tersalurkannya bantuan benih sayuran dankompos

- 10 KWT- 1 kali- 2 kali

- 10 KWT- 20

dasawisma

Meningkatnya kemampuan danpemahaman masyarakat tentangoptimalisasi pemanfaatan pekarangan

100% 416.100.500

12.112.101.151 Pemantauan dan analisisakses harga panganmasyarakat

- Terlaksananya pemantauan dan analisisharga pangan masyarakat- Tersedianya buku perkembangan dananalisis harga pangan kota payakumbuh

- 1 tahun- 10 buku

Terpantaunya harga pangan pokok danstrategis di tingkat produsen dankonsumen di Kota Payakumbuh

1 tahun 18.575.000

12.112.101.151 Pengembangan cadanganpangan daerah

- Terlaksananya pelatihan penumbuhancadangan pangan di masyarakat- Tersedianya cadangan Pemerintah KotaPayakumbuh

- 60 orang- 25%

- Termotivasinya masyarakat/kelompokpetani dalam mengadakan cadanganpangan- peningkatan ketahanan panganmasyarakat kota payakumbuh

-25% 198.620.000

12.112.101.151 Pengembangan desa mandiripangan

- Terlatihnya petugas tim pangan desa danlembaga keuangan desa dalam mengelolaprogram DMP- Terlatihnya anggota penerima desa mandiripangan

6 kelompok - Meningkatnya kemampuan petugastim pangan desa dan lembagakeuangan desa dalam mengelolaprogram DMP- Meningkatnya pengetahuan danpemahaman anggota mengenai desa

50% 115.000.000

12.112.101.152 Peningkatan mutu dankeamanan pangan

- Terlaksananya lomba cipta menu tingkatkota dan tingkat propinsi- terlaksananya uji sampel pangan segaryang beredar di masarakat- Terlaksananya uji sampel jajanan anaksekolah

- 2 kali- 50 sampel- 30 sampel

- Meningkatnya keterampilanmasyarakat mengenai panganberagam, bergizi, seimbang dan aman- Terpantaunya keamanan jajanan yangdikonsumsi anak sekolah- Terpantaunya keamanan pangansegar yang dikonsumsi masyarakat

- 25% 190.000.000


12.112.101.152 Peningkatan mutu dankeamanan pangan

- Terlaksananya lomba cipta menu tingkatkota dan tingkat propinsi- terlaksananya uji sampel pangan segaryang beredar di masarakat- Terlaksananya uji sampel jajanan anaksekolah

- 2 kali- 50 sampel- 30 sampel

- Meningkatnya keterampilanmasyarakat mengenai panganberagam, bergizi, seimbang dan aman- Terpantaunya keamanan jajanan yangdikonsumsi anak sekolah- Terpantaunya keamanan pangansegar yang dikonsumsi masyarakat

- 25% 190.000.000

12.112.101.153 Koordinasi PengkajianPerumusan KebijakanKetahanan Pangan

- Terlaksananya rakor Dewan KetahananPangan- Terlaksananya lomba ketahanan pangan(APN) tahun 2016- Terikutinya peringatahan HPS ke-36 Tahun2016

- 2 kali- 1 Tahun

- 1 Kali

Terumuskannya kebijakan ketahananpangan daerah dan termotivasinyamasyarakat/lembaga masyarakatdalam mewujudkan ketahanan pangan

70% 116.424.000

12.112.101.153 Pengembangan danPembinaan Pangan Lokal NonBeras Non Terigu

- Terlaksananya pelatihan teknologi panganlokal non beras non terigu- Terlaksananya lomba masak non beras nonterigu- Terlaksananya launching pangan local nonberas non terigu- Terlaksananya pertemuan pengusaharumah makan dan warung

- 20 KWT- 10 KWT

- 1 kali- 1 kali

Berkembangnya teknologi pangan lokalnon beras non teriigu

25% 150.000.000

12.112.101.153 Koordinasi PengawalanPembinaan dan PemantauanDistribusi Pangan Masyarakat(LDPM)

- Terlaksananya apresiasi bagi anggotaGapoktan pengelola dana PLDPM- Terlaksananya pengawasan dan pembinaanGapoktan pengelola dana PLDPM

- 80 orang- 2 Gapoktan

- Bertambahnya pengetahuan anggotaGapoktan pengelola dana PLDPM- Terpantaunya perkembangan,masalah serta kendala yang dihadapiGapoktan pengelola danaPLDPM

- 80orang

36.287.000

122 PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

4.178.175.818


04 Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran

1 tahun 411.850.638 BPMKB


Tersedianya Benda Pos dan Jasa PengirimanSurat

12 bulan Lancarnya Administrasi Surat Menyurat 12 bulan 1.651.000







Tersedianya Jasa Telekomunikasi SumberDaya air dan Listrik

12 bulan Meningkatnya Kualitas PelayananPerkantoran Jasa Komunikasi Air danListrik

12 bulan 43.320.000


Terlaksananya penyediaan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

51 unit Meningkatnya Pelayanan AdministrasiKantor

100 % 13.950.000


Terlaksananya proses administrasi keuangankantor

12 bulan Meningkatnya Kinerja Staf PelaksanaAdministrasi Keuangan, PPTK, PPK,Pejabat Pengadaan & PPHP

100 % 86.484.000


Tersedianya Dana dan Alat KebersihanKantor

12 bulan Meningkatnya Kenyamanan Kerja 100 % 7.515.000


Tersedianya Jasa Pemeliharaan danPerbaikan Kelengkapan Kantor

12 bulan Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baikdan Layak Pakai

100 % 7.479.000

12.212.201.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 tahun Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas 100 % 24.002.00012.212.201.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTersedianya penyediaan Blanko dan BarangCetakan Keperluan Kantor

6 jenis barangcetakan

Terpenuhinya Keperluan BarangCetakan dan Penggandaan

100 % 14.290.000


Tersedianya penyediaan Komponen Listrik 1 tahun Terjaminnya Penerangan Bangunandan Ketersediaan Listrik

100 % 3.475.000


Tersedianya Bahan-bahan dan PeraturanKantor

4 media cetak Lengkapnya Informasi,Berita-berita dan Peraturan

100 % 3.821.550


Tersedianya Makan dan minum Rapat, sertaTamu

12 bulan Lancarnya Pelayanan Makan, minumKantor

100 % 11.830.000


Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke LuarDaerah

1 tahun Meningkatnya Kualitas Kerja 100 % 134.892.000



Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke LuarDaerah

1 tahun Meningkatnya Kualitas Kerja 100 % 134.892.000


Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT 4 orang Meningkatnya Pelayanan AdministrasiPerkantoran

100 % 59.141.088


04 Meningkatnya sarana &prasarana aparatur

100 % 298.575.752 BPMKB


Terlaksananya pengadaan Peralatan GedungKantor

2 paket Meningkatnya Kenyamanan danKetentraman Pelaksanaan Tugas

70 % 20.000.000


Terlaksananya Perawatan Bangunan GedungKantor

1 paket Meningkatnya Kenyamanan danKetentraman Pelaksanaan Tugas

70 % 46.140.752


Terlaksananya Pemeliharaan KendaraanRoda Dua dan Empat

51 unit Meningkatnya Kenyamanan danKetentraman Pelaksanaan Tugas

70 % 232.435.000



100 % 26.490.000 BPMKB


Terlaksananya penyediaan Pakaian SipilHarian Pegawai BPMP & KB dan Kader

47 stel Terwujudnya Kenyamanan Kerja 100 % 26.490.000


04 Meningkatnya kapasitasSDM aparatur

100 % 3.900.000 BPMKB

12.212.201.050 Penilaian Angka Kredit Terlaksananya penilaian angka kredit bagiPenyuluh Keluarga Berencana

15 PKB Meningkatnya produktifitas danefektifitas pemeriksaan dokumenusulan kenaikan pangkat PNS

100 % 3.900.000

1.221.220.115 Program peningkatanmasyarakat dan desa

04 Meningkatnya pelayanandan pembinaan terhadapmasyarakat dankelembagaan masyarakat

100 % 3.122.487.028 BPMKB

12.212.201.150 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan

Terlaksananya pembinaan dan evaluasiterhadap Pengurus LPM, PKK dan RT/RW,Terlaksananya Pemilihan Ketua LPMBerprestasi Tk. Kota Payakumbuh & PropinsiSumatera Barat, Terlaksananya LombaKelompok UEM-SP Berprestasi Tk. Kota &Prop. Sumbar , Terlaksananya Kegiatan LPM,PKK dan RT/RW

62 kelurahan,5 ketua LPM

Berprestasi, 21kelompok

UEM-SP, 5kelompok UEM-

SP, 62kelurahan

(LPM, PKK)dan 658 RT/RW

Meningkatnya kegiatan LPM, PKK,RT/RW, Terpilihnya Ketua LPMBerprestasi, Terpilihnya Kelompok UEM-SP Berprestasi, Meningkatnya fungsidan kinerja Pengurus LPM, PKK danRT/RW

100 % 2.261.203.108






12.212.201.150 Penyelenggaraan pendidikandan pelatihan tenaga teknisdan masyarakat

Terlaksananya orientasi bagi Pengelola PMT-AS, Orientasi Kader Posyandu, OrientasiPokja Posyandu Kelurahan & PokjanalPosyandu Kecamatan, Terlaksananya LombaCipta Menu PMT-AS Tk.Kota & Propinsi, Terlaksananya LombaPengelolaan Kegiatan PMT-AS Tk. Kota danPropinsi, Terlaksananya Lomba KaderPosyandu Tk. Kota dan Propinsi,Terlaksananya Penyediaan Makanan Jajajanuntuk Siswa SD/MI (PMT-AS),Terlaksananya pemberian transpor utk KaderPosyandu

20 sekolah,20 kel, 165

posyandu, 660kader &

62 kelurahan,20 sekolah,

21 sekolah, 5SD terbaik, 5

kecamatan, 20sekolah,

660 kader

Meningkatnya kualitas pelaksanaanPMT-AS, Meningkatnya ketahan fisik,gizi dan kehadiran siswa, meningkatnyapelayanan dasar di posyandu,Meningkatnya kinerja dan fungsi kaderPosyandu dan Pokja PosyanduKelurahan, Terpilihnya sekolah terbaikdalam pelaksanaan PMT-AS

100 % 784.185.850

12.212.201.150 Penyelenggaraan diseminasiinformasi bagi masyarakatdesa

Terlaksananya pelatihan bagi Pokja P2WKSSdan KK Binaan Kelurahan PercontohanP2WKSS, Terlaksananya pembinaan danpenyuluhan oleh SKPD Terkait padakelurahan P2WKSS, Terlaksananya LombaP2WKSS di tingkat propinsi, TerlaksananyaPelatihan Profil Kelurahan bagi OperatorKelurahan dan Kecamatan

40 KKP2WKSS, 1kecamatan

pelatihan profil

Termotivasinya masyarakat untukmeningkatkan kesehatan, pendidikandan ekonomi/ pendapatan keluargaGakin, Meningkatnya pemanfaatanlahan pekarangan masy, denganpertanian, peternakan dll, TersedianyaData Potensi Kelurahan dan Buku Profilserta Profil Kelurahan dengan sistem

100 % 46.196.300

12.212.201.150 Pemberdayaan MasyarakatDaerah Aliran Sungai

Terlaksananya sosialisasi PemberdayaanMasyarakat bagi Masyarakat di Daerah AliranSungai

15 kelurahanDAS/ 100

orang

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat DAS dalam mengelola DASsebagai potensi peternakan, pariwisatadan lain sebagainya

60% 30.901.770


12.212.201.150 Pemberdayaan MasyarakatDaerah Aliran Sungai

Terlaksananya sosialisasi PemberdayaanMasyarakat bagi Masyarakat di Daerah AliranSungai

15 kelurahanDAS/ 100

orang

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat DAS dalam mengelola DASsebagai potensi peternakan, pariwisatadan lain sebagainya

60% 30.901.770

1.221.220.116 Program pengembanganlembaga ekonomi pedesaan

03 Meningkatnya PemanfaatanTeknologi Tepat Gunadalam meningkatkan

100 % 62.408.900 BPMKB

12.212.201.160 Fasilitasi kemitraan swasta danusaha mikro kecil danmenengah di pedesaan

Terlaksananya sosialisasi dan pendataanTTG, Terbentuknya Posyantek TTGPercontohan, Terlaksananya Jambore TTGTingkat Propinsi dan Terlaksananya GelarTTG Tk. Nasional

62 kelurahan,5 kecamatan,

1 kegiatanGelar TTGNasional

Tersedianya inventaris TTG danProduksi Unggulan Daerah,Meningkatnya pengetahuan masy.dalam pemanfaatan TTG,Terlaksananya promosi TTG di tk.Propinsi & Nasional dengan produk

65 % 62.408.900

1.221.220.117 Program peningkatanpartisipasi masyarakat dalammembangun desa

04 Meningkatnyapembangunan kelurahandan pemberdayaanmasyarakat serta partisipasi

100 % 252.463.500 BPMKB

12.212.201.170 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunandesa

Terlaksananya kegiatan pencanangan dankegiatan BBGRM (Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat), Terlaksananyapenilaian kelurahan berprestasi Tingkat Kotadan Propinsi , Terlaksananya rekruitmenSPMN (SarjanaPemberdayaan Masyarakat Nagari,Tercapainya pengendalian & evaluasi

2 kelurahan, 5kelurahan

berprestasi, 3orang SPMN,

10 buku

Terciptanya pelayanan maksimal kpdmasyarakat serta pembangunan Kelurahan yang ber kesinambungan

100 % 214.733.500


Tercapainya pengendalian& evaluasi pelaksanaan program Tahun 2015

10 Buku Terukurnya Kinerja PelaksanaanProgram Tahun 2015

100% 37.730.000

123 STATISTIK 388.479.2501.231.060.115 Program pengembangan

data/informasi/statistik04 Terwujudnya data statistik

Kota Payakumbuh100% 388.479.250 BAPPEDA

12.310.601.150 Penyusunan dan pengumpulandata dan statistik daerah

Tersedianya Buku PDA Tahun 2015, BukuKecamatan dalam Angka dan bukuInkesraTahun 2014

100, buku, 80buku, 20 buku

Tersedianya data tentang gambaranumum Kota Payakumbuh Tahun 2014

100% 14.940.000

12.310.601.150 Penyusunan Data Indeks NilaiTukar Petani (NTP)

Tersusunnya Buku Indeks Nilai Tukar Petani(NTP) Kota Payakumbuh dan tersusunnyadata dalam rangka perhitungan NTP kotaPayakumbuh

1 paket tersusunnya data statistik ekonomisektor pertanian di Kota payakumbuh

100% 110.000.000






12.310.601.150 Data dan AnalisaPerkembangan Ekonomi KotaPayakumbuh - Informasi SosialEkonomi (ISE)

Tersusunnya Buku Perkembangan EkonomiKota Payakumbuh dan Informasi SosialEkonomi

75 Buku Tersedianya Data Ekonomi KotaPayakumbuh Sebagai Bhana EvaluasiKinerja dan PerencanaanPembangunan Ekonomi Daerah

100% 139.239.250

Perhitungan Inflasi KotaPayakumbuh

Terlaksananya perhitungan inflasi KotaPayakumbuh Tahun 2016

12 bulan Tersedianya data inflasi KotaPayakumbuh

100% 124.300.000

124 KEARSIPAN 722.899.5801.241.240.101 Program Pelayanan



100 % 263.898.080 ARSIP

12.412.401.010 Penyediaan jasa surat Terlaksanananya pendistribusian surat 1 Tahun Meningkatnya pelayanan jasa 100 % 1.163.00012.412.401.010 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTerlaksananya pembayaran rekening listrik,air dan telepon

1 Tahun Tersedianya listrik, air dan telepon 100 % 34.200.000


Terlaksananya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas dan operasional

7 Unit Tersedianya jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

100 % 2.745.000


Tersedianya jasa pengelolaan administrasikeuangan

10 Orang Tersedianya tertib administrasikeuangan SKPD

100 % 45.216.000


Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Meningkatnya kebersihan kantor 100 % 21.783.230


Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 21 Unit Tercapainya perbaikan peralatan kerja 100% 1.787.200

12.412.401.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 100% 10.847.35012.412.401.011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanTerlaksananya penyediaan barang cetakandan penggandaan

1 Tahun Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

100% 7.311.000



Terlaksananya penyediaan barang cetakandan penggandaan

1 Tahun Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

100% 7.311.000


Terlaksananya penyediaan komponeninstalasi listrik

1 Tahun Tersedianya instalasi listrik/elektronikyang dibutuhkan

100 % 1.357.000


Terlaksananya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor

1 Tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaantupoksi dengan efektif dan efisien

100 % 25.453.500


Terlaksananya bahan bacaan 1 Tahun Tersedianya b ahan bacaan kantor 100 % 15.148.800


Terlaksananya persediaan makan minum 1 Tahun Tersedianya makan minum 100 % 6.886.000


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

1 Tahun Meningkatnya SDM aparatur 100 % 90.000.000



100 % 132.287.500 ARSIP


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas/operasional

1 Tahun Tersedianya sarana untuk mendukungkelancaran tugas

100 % 72.287.500


Terlaksananya perencanaan pengadaantanah untuk Pembangunan KADP

1 Tahun Tersedianya Dokumen Perencanaanpengadaan tanah untuk KADP

100% 8.825.000

12.412.401.025 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan pengadaan tanahuntuk pembangunan KADP

1 tahun TersedianyaData-data persiapan pengadaan tanahuntuk pembangunan KADP

100% 51.175.000



100 % 7.650.000 ARSIP


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 17 Stel Tersedianya pakaian dinas 100 % 7.650.000


04 Meningkatnya Kinerja SKPD 80% 15.000.000 ARSIP


Terlaksananya PenyusunanLAKIP,LKPJ,LPPD dan EKPPD

3 buku Tersedianya Laporan Kinerja 100% 15.000.000

1.241.240.115 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

04 Meningkatnya kualitassistem administrasi

100 % 35.003.000 ARSIP






12.412.401.150 Penilaian dan PendataanUlang Dokumen/ Arsip Daerah

Terlaksananya kegiatan penilaian danpendataan ulang arsip

1 SKPD Tersimpan dan terpeliharanya arsipSKPD

100 % 35.003.000

1.241.240.116 Program penyelamatan danpelestarian dokumen/arsipdaerah

04 Tertatanya arsip in-aktifyang bernilai guna

100 % 138.940.000 ARSIP

12.412.401.160 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Terlaksananya keg. pendataan dan penataanulang arsip SKPD di depo arsip KotaPayakumbuh

1 tahun Terjaminnya kesediaan yang autentik,utuh, terpercaya, dan mudah dalampelaksanaan informasi kearsipan

100 % 86.226.000

12.412.401.160 Penduplikatan dokumen/arsipdaerah dalam bentuk

Terlaksananya kegiatan arsip secaradigital/perekaman arsip

1 tahun Terlaksananya Digitalisasi arsipberbasis IT

80% 32.259.000

12.412.401.160 Penyusunan Arsip In-Aktif Terlaksananya penyusutan arsip-arsip in-aktif 1 tahun Terjaminnya ketersediaan arsip yangotentik, utuh dan terpercaya

80 % 20.455.000

1.241.240.118 Program peningkatankualitas pelayanan informasi

04 Meningkatnya kualitaspelayanan ninformasi

100 % 130.121.000 ARSIP

12.412.401.180 Pengawasan Kearsipan Terlaksananya pemantauan kearsipan SKPDsesuai dengan Perda yang telah disahkan

1 tahun Terlaksananya pengawasan kearsipansesuai peraturan yang berlaku

100% 10.928.000

12.412.401.180 Penyediaan Sarana PelayananInformasi Arsip

Terciptanya pelayanan arsip berbasis IT 1 tahun Meningkatnya pelayanan informasiarsip

100 % 48.000.000

12.412.401.180 Sosialisasi Penataan ArsipSKPD

Terlaksananya Bimtek arsip SKPD 62 Kelurahan menyamakan persepsi para pimpinanSKPD

80 % 71.193.000

125 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

3.803.161.600

1.251.010.118 Program kerjasama informasidan media massa

04 Meningkatnya kerjasamainformasi dan media massa

100% 10.000.000 DISDIK

12.510.101.180 Penyebarluasan informasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

Terlaksananya penyebaran imformasi kepadamasyarakat

1 kegiatan Meningkatnya imformasi tentang kinerjadinas pendidikan kepada masyarakat

100% 10.000.000



Terlaksananya penyebaran imformasi kepadamasyarakat

1 kegiatan Meningkatnya imformasi tentang kinerjadinas pendidikan kepada masyarakat

100% 10.000.000


04 Meningkatnya kerjasamainformasi dengan massmedia

100 % 10.000.000 PU


Tersedianya informasi tentang programunggulan Dinas PU

2 lipsus Terpenuhinya kebutuhan informasitentang program unggulan pada DinasPU

100 % 10.000.000


04 Meningkatnya kualitasinformasi kepada

100% 10.000.000 DTRK


Terlaksananya penyebarluasan informasikepada masyarakat

1 tahun Meningkatnya pemahaman masyarakattentang penataan ruang dan lingkungan

100% 10.000.000

1.251.070.115 Program pengembangankomunikasi, informasi danmedia massa

04 Meningkatnya kualitas dankuantitas informasi danmedia massa

100 % 0 DISHUB

12.510.701.151 Pengembangan PembangunanInfrastruktur e-Goverment KotaPayakumbuh

Terlaksananya pembangunan jaringan FiberOptik Kota Payakumbuh

5 km Terdapatnya infrastruktur JaringanFiber Optik dilingkungan pemerintahKota Payakumbuh

80 % 0

1.251.070.117 Program fasilitasipeningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi

04 Terwujudnya SDM yanghandal dalam bidangkomunikasi dan Informatika

80 % 100.000.000 DISHUB

12.510.701.170 Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi

Terlaksananya pelaksanaan pelatihan SDMbidang Komunikasi dan Informasi

7 orang PNS Meningkatnya kapasitas SDM bidangKomunikasi dan Informasi

80 % 100.000.000


04 Terwujudnya PenyebaranInformasi Publik melaluiKoordinasi Media Massa

80 % 10.000.000 DISHUB


Terlaksananya koordinasi antar pemerintahKota Payakumbuh dengan mass Mediaterhadap penyebaran informasi publik

2 Paket Terciptanya penyebaran informasipublik

80 % 10.000.000

1.251.070.119 Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

04 Terwujudnyapengembangan sisteminformasi di lingkunganpemerintahb Kota

80 % 439.193.000 DISHUB






12.510.701.190 Pengembangan SistemInformasi

Terlaksananya Pengelolaan danPengembangan Network Operation Centre dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh

4 Apklikasi Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi di lingkungan PemerintahKota Payakumbuh

80 % 400.000.000

12.510.701.190 Sosialisasi PembentukanKelompok InformasiMasyarakat (KIM)

Terlaksananya Pembinaan, Pelatihan sertaPeningkatan SDM Kelompok KreatifMasyarakat Kota Payakumbuh

6 Kegiatan Terwujudnya Kelompok KreatifMasyarakat berbasis TIK KotaPayakumbuh

80 % 39.193.000


04 Penyebaran informasipenyelenggaraanpemerintah daerah

100 % 10.000.000 KLH


Tersedianya informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah

2 kali Menyebarluaskan informasipenyelenggaraan pemerintahan daerahmelalui media massa

100 % 10.000.000


04 meningkatnya kerjasamadengan media massa dalampenyeberluasan informasi

100% 10.000.000 KESBANGPOL


terlaksananya penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintah daerah melaluimedia massa

2 kali terpublikasikannya informasi mengenaipenyelenggaraan Pemerintah daerahdengan baik

100% 10.000.000


04 terciptanya transparasipelaksanaan tugas

100 % 10.000.000 POL PP


terlaksananya penebaran informasi kepadapublik

2 media Tersedianya inforasi mengenai kegiatansatpol PP kepada publik

100 % 10.000.000


04 Meningkatnya kerjasamainformasi dengan mediamassa

80% 2.129.739.600 SEKDA



04 Meningkatnya kerjasamainformasi dengan mediamassa

80% 2.129.739.600 SEKDA

12.512.003.180 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Terlaksananya Peliputan Semua KegiatanPemko

12 bulan Terpublikasinya Kegiatan Pemko 80 % 864.017.000


Terlaksananya Kegiatan Peliputan danEkspose ke Media Elektronik dan MediaCetak

12 bulan Meningkatnya Hubungan danKerjasama Pemko dan MediaElektronik

80 % 1.265.722.600

1.251.200.319 Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

04 MeningkatnyaPengembangan danPemanfaatan TeknologiInformasi

80 % 237.839.000 SEKDA

12.512.003.190 Penyusunan Sistim InformasiTerhadap Layanan Publik

Terlaksananya Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

12 bulan Tersedianya Informasi Yang DapatDiketahui Publik Secara Cepat, Tepatdan Akurat

80 % 237.839.000


04 Meningkatkan kapasitasPerwakilan Rakyat Daerah

100% 806.390.000 SEKWAN

12.512.004.180 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Terlaksananya ekspose kegiatan lembagaperwakilan rakyat daerah dengan insan

100% Diketahui kegiatan lembaga perwakilanrakyat daerah

1 tahun 806.390.000



100 % 10.000.000 DPPKA


tersebarnya informasi penyelengaraanpemerinyah daerah

1 terbitan masyarakat mengetahui informasipenyelengaraan pemda

100 % 10.000.000


04 Tersebarnya informasipenyelenggaraanPemerintah Daerah



Tersedianya informasi yang akurat kepadamasyarakat

1 Tahun Meningkatnya pelayanan informasikepada masyarakat

100% 10.000.000

126 PERPUSTAKAAN 516.316.5001.261.240.121 Program pengembangan

budaya baca dan pembinaanperpustakaan

01 Meningkatnya minat danbudaya baca

100 % 395.028.000 ARSIP

12.612.401.210 Pengembangan minat danbudaya baca

Terlaksananya perpustakaan keliling 1 tahun Meningkatnya inat baca masyarakat dikelurahan dan sekolah

100 % 15.984.000






12.612.401.210 Supervisi, pembinaan danstimulasi pada perpustakaanumum, perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

Terlaksananya pembinaan petugas pengelolaperpustakaan kelurahan

40 orang Meningkatnya SDM pengelolaperpustakaan kelurahan

100 % 15.975.000

12.612.401.210 Publikasi dan sosialisasi minatdan budaya baca

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minatdan budaya baca

1 Tahun Meningkatnya pengetahuanmasyarakat akn pentingnya membacadan mengunjungi perpustakaan

100 % 50.182.000

12.612.401.210 Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

Tersedianya bahan bacaan masyarakat 1 Paket buku Meningkatnya jumlah bahan bacaanperpustakaan

50 % 55.000.000

12.612.401.211 Otomasi Perpustakaan Terlaksananya pengadaan peralatan otomasiPerpustakaan

1000eksemplar

Program otomasi perpustakaan 100% 192.356.000

12.612.401.211 Pemeliharaan Buku buku danPelestarian BahanPerpustakaan

Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan sertaterlestarikannya buku-buku yang ada diKADP

3000 ekskoleksi umum,

50 jilidkoran dan 25

Peningkatan jumlah buku dalam kondisibaik

100% 65.531.000

1.261.010.121 Program pengembanganbudaya baca dan pembinaanperpustakaan

01 Meningkatnya Minat BacaMasyarakat

100% 121.288.500 DISDIK

12.610.101.210 Pemasyarakatan minat dankebiasaan membaca untukterwujudnya masyarakatpembelajar

Terlaksananya Taman Bacaan Masyarakat(TBM) di tengah masyarakat KotaPayakumbuh

1 TBM Meningkatnya minat dan budayamembaca di kalangan pelajar danmasyarakat Kota Payakumbuh

100% 30.149.000

Pengembangan minat danbudaya baca

Terselenggaranya pembinaan TBM 33 TBM 91.139.500


Pengembangan minat danbudaya baca

Terselenggaranya pembinaan TBM 33 TBM 91.139.500

201 PERTANIAN 15.412.258.650DINAS TANAMAN PANGANBUNHUT

7.108.382.164


04 Meningkatkan kwalitaspelayanan Administrasi

100% 626.540.960 DINAS TANAMANPANGAN BUNHUT


tersedianya benda pos dan jasa pengirimansurat

12 Bulan Lancarnya administrasi surat menyuratdan SPJ

100% 1.500.000


tersedianya jasa telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan saranakomunikasi sumber daya air dan listrik

100% 79.740.000


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas operasional

terciptanyakeamanan dankenyamanan

dalamberkendara

terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

100% 12.700.000


Tersedianya jasa Pengelola administrasiKeuangan

12 bulan Lancarnya pengelolaan administrasikeungan kantor

100% 133.308.000


Tersedianya peralatan , bahan danjasakebersihan kantor

12 Bulan Terwujudnya kebersihan dinas 100% 2.965.000


tersedianya biaya perawatan peralatan kerja 12 Bulan berfungsinya peralatan kerja denganbaik

100% 3.178.000

20.120.101.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya administrasi perkantoranmulai dari kelurahan sampai tingkat

100% 24.999.900


tersedianya barang cetakan danpenggandaan

12 bulan lancarnya administrasi perkantoran 100 % 10.428.000


tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan berfungsinya instalasi listrik padalingkungan kantor

100% 2.997.000


tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

unit terpenuhinya sebahagian peralatanperlengkapan kantor

100% 30.230.000


tersedianya bahan bacaan dan informasi 12 Bulan terpenuhinya kebutuhan informasi 100% 14.400.000


tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan terpenuhinya makanan dan minumandalam rapat dinas

100% 14.986.500







tersedianya dana untuk rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

12 Bulan terlaksananya konsultasi dan koordinasikeluar daerah

100% 149.994.000


tersedianya dana untuk tenaga harian lepas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan personil dalampelaksanaan tugas

100% 145.114.560


04 Meningkatnya sarana danprasarana untuk pegawaiDinas Tanaman PanganPerkebunan dan kehutanan



meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugaspegawai

12 bulan lancarnya kegiatan pegawai dinas 100% 29.000.000


tersedianya kebutuhan sarana dan prasaranauntuk pegawai

12 bulan lancarnya kegiatan pegawai dinas 100% 254.312.000


04 Terwujutnya kerapian dankeseragaman dalamberpakaian dinas



Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai 12 bulan Terwujudnya keseragaman dankerapian dalam bekerja

100% 50.550.000

2.012.010.115 Program peningkatankesejahteraan petani

03 Meningkatnya kemampuanpetani (KTNA) dan petugas


20.120.101.150 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

Terlaksananya pelatihan pada petaniTerlaksananya pendampingan pada petani

150 orang Meningkatnya SDM petugas Petani danpelaku agribisnis

50 % 127.804.000

20.120.101.150 Peningkatan kemampuanlembaga petani

- Terlaksananya penilaian Kelompok Tani- Terlaksananya Mimbar sarehan TKKecamatan dan Tingkat Kota- Terlaksananya Percontohan teknologi cabeKopay dan Demonstrasi Area Padi sawah- Terlaksananya tukar informasi petani danpetugas ke kelompok taniberprestasi

- 257 keltan- 6 kali

1 Ha dan 20 Ha- 14 0rang

Meningkatnya wawasan dankemampuan pengurus kelompok tanidan KTNA Tk kecamatan dan Kotaserta pengurus gapoktan sekotapayakumbuh

100 % 300.000.000



- Terlaksananya penilaian Kelompok Tani- Terlaksananya Mimbar sarehan TKKecamatan dan Tingkat Kota- Terlaksananya Percontohan teknologi cabeKopay dan Demonstrasi Area Padi sawah- Terlaksananya tukar informasi petani danpetugas ke kelompok taniberprestasi

- 257 keltan- 6 kali

1 Ha dan 20 Ha- 14 0rang

Meningkatnya wawasan dankemampuan pengurus kelompok tanidan KTNA Tk kecamatan dan Kotaserta pengurus gapoktan sekotapayakumbuh

100 % 300.000.000

2.012.010.117 Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunan

03 Meningkatnya nilai tambahdan kualitas produksipertanian


20.120.101.170 Fasilitasi kerjasamaregional/nasional/internasionalpenyediaan hasil produksipertanian/perkebunankomplementer

Terlaksanya pertemuan didaerah pemasaran/pertemuan dengan pelaku agribisnis dalamrangka membahas kerjasama danpemasaran produk pertanian perkebunandan kehutanan

1 kali temuusaha agribisnis2 kali ekspansi

dan 2 kalidalam daerah

meningkatnya pemasaran hasilpertanian perkebunan dan kehutanan

90 % 50.000.000

20.120.101.170 Pembangunan pusat-pusatpenampungan produksi hasilpertanian/perkebunanmasyarakat yang akandipasarkan

terlaksananya pengadaan sarana danprasarana terminal agribisnis ( TA )Terlaksananya pembangunan mushalla , wcTerlaksananya pembangunan rumah jagaTerlaksananya pembuatan kanopi , tempatparkir Terlaksananya pembangunan autlet

1paket 1 paket1 paket1 paket

Terbukanya peluang pasar bagi STAdan STA di kota PayakumbuhLancarnya Operasional TA dan STA dikota payakumbuh

50 % 630.151.000

20.120.101.171 Penyuluhan distribusipemasaran atas hasil produksipertanian/perkebunanmasyarakat

Terlaksananya pembinaan pasar tani STAdan TA di kota Payakumbuh Terlaksananyabimbingan tekhnis fasilitasi pemasaran hasilpertanian

Pasar tani 3 unitSTA 10 unit

TA 1 unit untuk4 kali

pertemuan1 kali

pertemuan

Meningkatnya SDM pengelola pasartani, STA dan TA

70 % 100.000.000

20.120.101.171 Peningkatan ProduksiProduktifitas dan Mutu ProdukFlorikultura Berkelanjutan

- Terlaksananya pertemuan SL merangkaitanaman hias ( raphis tingkat kota,- Terlaksananya pengadaan saran danprasarana untuk tanaman hias kehutanan

- 4 kali, dalamsetahun

Meningkatnya SDM anggota kelompoktanaman hias raphis dalam halpenanganan tanaman hias

20 orang 75.000.000

20.120.101.172 Pengembangan SistemInformasi Pasar

1. Tersedianya penyiaran informasi pasarmelalui radio koran dan webside2.Tersedianya laporan pemasaran komoditSTA dan TA3. tersedianya leaflet informasi komoditi

1. 1 paket2. 12 laporan

3. 1 paket

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pemasarankomoditi pertanian kota payakumbuh

- 68.450.000






20.120.101.172 Operasional BLUD Terlaksananya pelayanan sarana prasaranapenyediaan dan pembelian hasil pertanian

30 % Meningkatnya pelayanan UPTD 40 % 1.079.416.500

2.012.010.118 Program peningkatanpenerapan teknologipertanian/perkebunn

03 Meningkatnya produksi danproduktifitas biji kakao


20.120.101.180 Kegiatan penyuluhanpenerapan teknologipertanian/perkebunan tepat

tersedianya pola tanam yang dianjurkan 75 % Meningkatnya produksi, pengetahuanserta kesejahteraan petani

75 % 50.753.200

20.120.101.180 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/perkebunan tepat

Terlaksananya Slapo dan SL Padi, Padiselibu,timun dan jagung

35 % Meningkatnya PKS petani dankelompok tani

100 % 350.000.000

2.012.010.119 Program peningkatanproduksi

03 Meningkatnya produksipertanian / perkebunan


20.120.101.190 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

1. Terlaksananya pemurnian varie tas padilokal2. Terlaksananya pengadaan benih pokokpadi3. Terlaksananya pengadaan benihmentimun latina4. Terlaksananya pengantongan benih padiunggul bersertifikat kelas Bs5. Terlaksananya pengantongan benihmentimun latina6. Terlaksananya pemurnian varietasmentimun lokal7. Terlaksananya Display varietas sebanyak10 varietas padi

1. 1 ha 2. 300kg 3. 800 kg

4. 20 ton5. 4 kg

6. 1 paket 7. 0,2ha 8, 2 ha

1. Tersedianya varietas padi unggullokal2. Tersedianya benih pokok padi3. Tersedianya calon benih mentimunlatina4. Tersedianya benih padi bersertifikat5. Tersedianya benih mentimun latina6. Tersedianya padi varietas unggul

1. 25 kg 711.643.500


20.120.101.190 Pengembangan bibit unggulpertanian/perkebunan

1. Terlaksananya pemurnian varie tas padilokal2. Terlaksananya pengadaan benih pokokpadi3. Terlaksananya pengadaan benihmentimun latina4. Terlaksananya pengantongan benih padiunggul bersertifikat kelas Bs5. Terlaksananya pengantongan benihmentimun latina6. Terlaksananya pemurnian varietasmentimun lokal7. Terlaksananya Display varietas sebanyak10 varietas padi

1. 1 ha 2. 300kg 3. 800 kg

4. 20 ton5. 4 kg

6. 1 paket 7. 0,2ha 8, 2 ha

1. Tersedianya varietas padi unggullokal2. Tersedianya benih pokok padi3. Tersedianya calon benih mentimunlatina4. Tersedianya benih padi bersertifikat5. Tersedianya benih mentimun latina6. Tersedianya padi varietas unggul

1. 25 kg 711.643.500

20.120.101.190 Pengadaan sarana prasaranateknologi pertanianperkebunan tepat guna

terlaksananya Pengadaan mesin potongrumput timbangan dan gerobak hullerTerlaksananya penggadaan suku cadangRMU Model UPTD perbenihan dan upja dan

100 % Tersedianya mesin potong rumput,timbangan dan gerobak hullertersedianya suku cadang RMU ModelUPTD perbenihan dan upja serta

1 paket 187.151.000

20.120.101.190 Pengendalian hama / penyakitpada tanaman pertanian /perkebunan

Terlaksananya pelatihan pengendalian hamadan penyakit secara terpadu terhadaptanaman pertanian/perkebunan ( kakao )

5 Kecamatan Meningkatnya SDM Petani dalampengendalian Hama/Penyakit pada tan.Pertanian/PerkebunanMeningkatnya produksi tanamanpertanian/ perkebunan baik secarakwantitas maupun kwalitas hasil sertamembudidayanya prinsip PHT

20 % 65.631.300

20.120.101.191 Gemas (gerakan masal)pemangkasan kakao

Terlaksananya gerakan massalpemangkasan kakao

50 Ha Meningkatnya kemampuan petanidalam meningkatkan hasil tan.kakao

25 % 94.960.000

2.012.010.120 Program pemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan

03 Meningkatnya kapasitastenaga penyuluh


20.120.101.200 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluhpertanian/perkebunan

1. terlaksananya training penyuluh2. terlaksananya penilaian pp teladan3. terlaksananya penilaian kredit poinpenyuluh4. terlaksananya koordinasi dan konsultasi

80 orang Meningkatnya kapasitas tenagapenyuluh

80 orang 201.912.000

20.120.101.200 Peningkatan kesejahteraantenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Terlaksananya supervisi dari kecamatan ,wilayah binaan dan kelompok tani

- Meningkatnya kesejahteraan penyuluhpertanian/ perkebunan

- 87.457.000

20.120.101.200 Penyuluhan danpendampingan bagi

Terlaksananya pelatihan pada kelembagaanpertanian

30 % Meningkatnya SDM petani danpenyuluh pertanian

30 % 190.329.350

20.120.101.200 Peningkatan TeknologiPenyuluh Pertanian/Perkebunan

- Terlaksananya Pemeliharaan kebun enteres-- Terlaksananya sosialisasi peningkatanproduksi pangan- terlaksananya belanja modal kendaraanbermotor roda 2

1. 1 paket2. 20 ha3. 3 kali

terlaksananya pemeliharaan kebunenteres tersosialisasinya peningkatanproduksi pangantersedianya kendaraan roda 2

- 407.035.500






20.120.101.200 Pengadaan Sarana danPrasarana Penyuluhan

1. Terlaksananya rehabilitasi saranapenyuluhan2. Terlaksananya pengadaan saranapenyuluhan

30 % Meningkatnya peran dan fungsi BPP - 1.370.284.854

DINAS PERIKANAN DANPETERNAKAN

8.303.876.486


04 Meningkatnya kualitaspelayanan administrasi

100% 640.939.786 DINAS PERIKANANDAN



12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat 100% 1.500.000




100% 112.599.600


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraandinas/ operasional

12 bulan Terciptanya keamanan dankenyamanan dalam berkendaraan

100% 10.512.000


Tersedianya jasa pengelola administrasi 12 bulan Lancarnya pengelola administrasikeuangan kantor

100% 146.520.000





12 bulan Lancarnya administrasi perkantoran 100% 11.000.000








12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor

100% 17.255.000


Tersedianya bahan bacaan berupa koran 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi 100% 4.632.000



12 Bulan Terpenuhinya makanan dan minumankantor utuk meunjang tugas kantor

100% 14.914.000



12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkonisasidan konsultasi pelaksana kegiatan

100% 225.004.000


Tersedianya tenaga administrasi untukmenujang kinerja kator

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kantor akantenaga THL untuk admiitrasi dan teknisperkantoran

100% 62.304.536


Tersedianya bahan dan peralatan kebersihankantor

12 bulan Terwujudnya kebersihan kantor 100 % 2.236.100


04 Meingkatkan sarana danprasarana aparatur


20.120.102.020 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan kantor untukpenunjang pelaksanaan tugas kantor

1 paket Terpenuhinya kebutuhan PNS akanruangan kantor yang nyaman untukpelaksanaan tugas kantor

100 % -


Tersedianya peralatan kantor untukmeningkatkan kinerja kantor

1 Paket lancarnya pelaksanaan tugasadministrasi kantor

100 % -


Tesedianya jasa perbaikan gedung kantor 12 bulan Teciptanya kenyamanan dalampelaksanaan tugas

100 % 9.000.000


Tersedianya jasa untuk pemeliharaankendaraan dinas / operasional

12 bulan Berfungsinya kendaraandinas/operasional dengan baik

100% 282.024.000



100% 31.650.000 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN


Tersedianya pakaian dinas untuk PNS 75 stel Terciptanya keseragaman dalamberpakaian di kantor

100% 31.650.000


04 Terciptanya sistimpelaporan capaian kinerjadan keuangan yangsistimatis

100 % 14.998.000 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN







Terukurnya kinerja SKPD dan realisasikeuangan

5 buku Terukurnya kinerja SKPD da realisasikeuangan

5 buku 14.998.000

2.012.010.215 Program peningkatankesejahteraan petani

03 Meningkatnya kemampuan,pengetahuan, sikap,keterampilan, Pokdakan,Polahsar dan Kelompok tani

75 %,Pokdakan 24Kelompok,Kelompok Tani 72Kelompok,Kelompok TaniNelayanAndalan(KTNA) 5Kecamatan 1 Kota

200.000.000 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN


- Terlaksananya penilaian kemampuan kelaspokdakan-Terlaksananya penilaian kemampuan kelasKelompok Tani- Terlaksananya penilaian pokdakanberprestasi-Terlaksananya penilaian Kelompok Taniberprestasi-SL Sapi potong/Bibit, Kambing dan Itik-Terlaksananya mimbar sarasehan tingkatkecamatan- Terlaksananya mimbar sarasehan tingkatkota-Terlaksananya pertemuan/rembug KTNA

1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali

5 kali 3kali

Revitalisasi KelembagaanPokdakan,Revitalisasi KelembagaanKelompok Tani,TermotivasinyaPokdakan dalam menjalankanusahanya,Termotivasi nya KelompokTani dalam menjalankanusahanya,Meningkatn ya pengetahuanKeterampilan dan sikappeternak,Terjaringnya aspirasi petanidan pembudidaya di TingkatKecamatan,Terjaringn ya aspirasipetani dan pembudidaya di TingkatKecamatan,Tersusun nya ProgramKerja KTNA tingkat

24 Kel. 200.000.000



- Terlaksananya penilaian kemampuan kelaspokdakan-Terlaksananya penilaian kemampuan kelasKelompok Tani- Terlaksananya penilaian pokdakanberprestasi-Terlaksananya penilaian Kelompok Taniberprestasi-SL Sapi potong/Bibit, Kambing dan Itik-Terlaksananya mimbar sarasehan tingkatkecamatan- Terlaksananya mimbar sarasehan tingkatkota-Terlaksananya pertemuan/rembug KTNA

1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali

5 kali 3kali

Revitalisasi KelembagaanPokdakan,Revitalisasi KelembagaanKelompok Tani,TermotivasinyaPokdakan dalam menjalankanusahanya,Termotivasi nya KelompokTani dalam menjalankanusahanya,Meningkatn ya pengetahuanKeterampilan dan sikappeternak,Terjaringnya aspirasi petanidan pembudidaya di TingkatKecamatan,Terjaringn ya aspirasipetani dan pembudidaya di TingkatKecamatan,Tersusun nya ProgramKerja KTNA tingkat

24 Kel. 200.000.000

2.012.010.220 Program pemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan

03 Meningkatnya kapasitasdan kinerja penyuluh

Penyuluh18 org


20.120.102.200 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluhpertanian/perkebunan

Terlaksananya penilaian penyuluh teladanTerlaksananya training penyuluhTerlaksananya penilaian kredit poinTerlaksananya penyusunan programa

1 tahun24 kali2 kali5 kali

Memotivasi kinerja PenyuluhMeningkatnya SDM penyuluhAdanya Angka kredit Penyuluh PNSAdanya acuan kerja/ pedoman kerjabagi penyuluh

18 org 60.000.000

20.120.102.200 Peningkatan kesejahteraantenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Terlaksananya kaji terap teknologi perikanandan peternakan tepatguna

18 pkt Meningkatnya pengetahuan,keterampilan dan wawasan penyuluh

75% 50.000.000

20.120.102.200 Penyuluhan danpendampingan bagi

Terlaksananya kaji terap integrasi ternak dantanaman

5 pkt Meningkatnya pengetahuan,keterampilan dan sikap dalam

20% 90.000.000

2.012.010.221 Program pencegahan danpenaggulangan penyakitternak

03 Menurunnya tingkatkesakitan ternak

75% 1.989.191.600 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN

20.120.102.210 Pendataan masalahpeternakan

Terlaksananya pendataan masalahPeternakan dan pengujian sampel asal

12 bulan Tersedianya data base peternakan danterdeteksinya secara dini penyakit

12 bulan 147.897.000

20.120.102.210 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Terlaksananya pemeriksaan statuskesehatan hewan dan tersedianya obat-obatan hewan/ternak

12 bulan Terlasananya pelayanan kesehatanhewan dan terjaminnya bahan panganasal hewan

12 bulan 649.200.000

20.120.102.210 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik

Terlaksananya eliminasi terhadaap hewanpenular rabies (kucing/anjing)

4 bulan Menurunnya kasus rabies 4 bulan 484.450.600






20.120.102.210 Pengawasan perdaganganternak antar daerah

Tersedianya kartu kendali lalulintas ternakmasuk/keluar Kota Payakumbuh danterlaksananya sosialisasi pelaranganpemotongan betina produkti

12 bulan Terlaksananya pengawasan ternakkeluar/masuk Kota Payakumbuh danmeningkatnya pemahaman terhadappemotongan betina produktif

12 bulan 46.290.000

20.120.102.210 Pengadaan Sarana danPrasarana Pusat KesehatanHewan (DAK)

Tersedianya kelengkapan sarana prasaranapenunjang puskeswan sesuai juknis DAKtahun 2016

12 bulan Terlaksananya pelayanan kesehatanhewan/ternak yang optimal kepadamasyarakat

12 bulan 661.354.000

2.012.010.222 Program peningkatanproduksi hasil ternak

03 Meningkatnya ProduksiHasil Peternakan

75% 2.389.128.600 DINAS PERIKANANDAN

20.120.102.220 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak

Terlaksananya pembangunan Pagar danpedox di lokasi pembibitan sapi

12 bulan Tersedianya bibit sapi yang berkwalitas 12 bulan 1.524.300.000

20.120.102.220 Pembibitan dan perawatanternak

Terlaksananya pengadaan frozen semen dannitrogen cair

12 bulan Terlaksananya Inseminasi Buatan,Embrio Transfer

12 bulan 161.178.600

20.120.102.220 Pendistribusian ternak kepadamasyarakat

Terlasananya pengadaan ternaksapi/kerbau/kambing/itik

12 bulan Meningkatnya populasi ternak di KotaPayakumbuh

12 bulan 703.650.000

2.012.010.223 Program peningkatanpemasaran hasil produksipeternakan

03 Meningkatnya pemasarandan produksi hasilpeternakan

100% 1.296.944.500 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN

20.120.102.230 Fasilitasi Kerjasamaregional/nasional/intemasionalpenyediaan hash produksipetemakan komplementer

Terlaksananya Temu Usaha bidangPerikanan dan Peternakan

1 Paket Meningkatkan kerjasama danpemecahan masalah produksi danpemasaran hasil perikanan danpeternakn

1 paket 92.326.000

20.120.102.230 . Pembangunan sarana danprasarana pasar produksi hashpeternakan

Bangunan pendukung pasar ternak 1 paket Terfasilitasinya pemasaran hasilproduksi peternakan dan kegiatan RPH

1 paket 305.000.000


20.120.102.230 . Pembangunan sarana danprasarana pasar produksi hashpeternakan

Bangunan pendukung pasar ternak 1 paket Terfasilitasinya pemasaran hasilproduksi peternakan dan kegiatan RPH

1 paket 305.000.000

20.120.102.230 Pemeliharaan nutin/berkalasarana dan prasarana pasarproduksi hasil petemakan

Operasional di RPH dan Pasar ternak 1 paket Terfasilitasinya pengusaha / pedagangdi RPH dan Pasar Ternak

60% 342.128.000

20.120.102.230 Promosi atas hasil produksipeternakan unggulan daerah

Terlaksananya livestock expo Tk Kota dan TkPropinsi

2 kali Meningkatkan jaringan pemasaranproduksi hasil peternakan

2 paket 187.490.500

20.120.102.231 Pengembangan AgribisnisPeternakan

Terlaksananya pelatihan usaha peternakanTerdampingi kelompok usaha dantersedianya alat-alat pengolahan hasilpeternakan

1 kali1 paket

Meningkatkan keterampilan kelompokusaha peternakan dalam pengolahandan pemasaran hasil Meningkatnyapemasaran pengolahan hasil

18 org 370.000.000

2.012.010.225 Optimalisasi Pengolahan danPemasaran Produksi

03 Meningkatnya produksiolahan perikanan


20.120.102.250 Pengembangan PengolahanHasil Perikanan

Terlaksananya peralatan pengolahan hasilperikanan

1 paket Meningkatnya produksi olahanperikanan

20 ton/thn

0

20.120.102.250 Pelatihan Petani dan PelakuAgribisnis Peternakan

Terlaksananya pelatiha petani dan pelakuagribisnis

1 Paket Meningkatnya produksi olahanperikanan

20 ton/thn

250.000.000

2.012.010.228 Program Operasional BLUD 03 Operasional UPTDPembenihan dan Pakan

1 paket 1.000.000.000 DINAS PERIKANANDAN

20.120.102.280 Operasional BLUP UPTD Tersedianya biaya operasional dan bahanbaku pakan

1 paket Beroperasinya UPTD secara optimal 1 tahun 1.000.000.000

202 KEHUTANAN 294.215.0002.022.010.115 Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan03 Terlaksananya pengawasan

peredaran hasil hutan,bertambahnya jumlahkelompok tani yangmembudidayakan jamurtiram serta Termonitor danterevaluasinya KegiatanAPBD dan APBN


20.220.101.150 Pengembangan hasil hutannon-kayu

Terlaksananya pelatihan SDM bagipetaniJamur Tiram

5 kecamatan Meningkatnya prod Jamur tiram - 111.393.000

20.220.101.150 Pengemabangan hasilpengujian dan pengendalianperedaran hasil hutan

terlaksananya pengawasan peredaran hasilhutan

12 bulan Terkendalinya peredaran hasil hutan 25% 41.200.000






2.022.010.116 Program Rehabilitas Hutandan Lahan

03 Meningkatnya kualitas dankwantitas bibit tanamankehutanan/perkebunan danMenurunnya luas lahankritis dan peningkatanpengelolaan DAS


20.220.101.160 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam RehabilitasiHutan dan Lahan

1. Terlasaksananya peringatan harimenanam pohon dan bulan menanam2. pemeliharaan pohonturus jalan

1 kali, 18 km Meningkatnya kesadaran masyarakatmenanam dan memelihara pohon

50 % 141.622.000

204 PARIWISATA 4.188.117.0502.042.040.101 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran04 Meningkatnya Administrasi

Perkantoran100 % 1.235.132.160 PARIWSATA


Materai,perangko,benda pos 1000 persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

100% 4.778.800


Rekening air,listrik dan telepon 12 bulan Persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

100% 225.000.000


terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

1 tahun 3.249.000


Tersedianya honor pengelola keuangan 12 bulan persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

100% 149.916.000


tersedianya alat kebersihan kantor 1 tahun persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

1 tahun 12.936.500


terciptanya kelancaran AdaministrasiPerkantoran

100% persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

1 tahun 5.356.000



terciptanya kelancaran AdaministrasiPerkantoran

100% persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

1 tahun 5.356.000

20.420.401.011 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 tahun persentasi kelancaran Administrasiperkantoran

100% 18.757.400


tersedianya bahan bacaan 752 persentase kelancaran administrasiperkantoran

100% 30.491.500


tersedianya alat listrik dan elektronik 1 tahun persentasi kelancaran administrasiperkantoran

100% 7.618.000


terlaksananya penyediaan peralatana danperlengkapan gedung kantor

1 paket persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

100% 15.220.000


tersedianya bahan bacaaan 752eksemplar

persentase kelancaran AdministrasiPerkantoran

100% 6.285.000


tersedinya makan minum 820 porsi persentase kelancaran administrasiperkantoran

100 % 16.740.000


terlaksananya rapat -rapat koordinasi 1 tahun persentase kelancaran administrasiperkantoran

1 tahun 120.000.000


tersedianya gaji pegawai honorer 30 orang persentase kelancaran administrasiperkantoran

100% 618.783.960


04 Meningkatnya PelayananAparatur

100 % 150.999.000 PARIWSATA


tersedianya perlengkapan kantor 70% Meningkatnya pelayanan perkantoran 100% 11.000.000


terpeliharanya kendaraan dinas/operaisonal 13 Meningkatnya pelayanan perkantoran 100% 139.999.000


02 Meningkatnya displinaparatur

100 % 32.550.000 PARIWSATA


tersedianya pakaian dinas 71 orang meningkatnya disiplin aparatur 100% 32.550.000


04 Meningkatnya SDM PNS 100 % - PARIWSATA

2.042.040.115 Program PengembanganPemasaran Pariwisata

09 Meningkatnya kunjunganwisatawan

70 % 722.899.890 PARIWSATA






20.420.401.150 Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran parawisata

terbayarnya tenaga admin website dan pulsaLED 2 buah

12 bulan tersedianya media untuk informasi danpemasaran pariwisata yang dapatdiuypdate

80 % 14.003.000

20.420.401.150 Pelakasanaan promosiparawisata nusantara di dalamdan di luar negeri

terlaksananya promosi pariwisata berupamalam hiburan rakyat tanggal 17 Agustusdabn HUT Kota

2 paket peningkatan jumlah kunjunganwisatawan

20% 215.642.830

20.420.401.150 Pelaksanaan Tour DeSingkarak

terlaksananya event tour de singkarakdengan menghadirkan pembalap sepeda luardan dalam negeri

120pembalap

terciptanya pengembangan promosikepariwisataan

100% 370.884.930

20.420.401.151 Penyusunan Kebijakan BidangUsaha Pariwisata

terlaksanya penyusunan kebijakan bidangusaha pariwisata

100 % Meingkatnya kunjungan Wisatawan keKota Payakumbuh

10% 113.724.630

20.420.401.151 Pengembangan Ekonomi 8.644.5002.042.040.116 Program Pengembangan

Destinasi Parawisata09 Meningkatnya kualitas dan

kunatitas kepariwisataa75% 1.930.037.500 PARIWSATA

20.420.401.160 Pengembangan objekparawisata unggulan

terlaksanaya pembangunan kios,gerbangtracking track,pegangan tangga trackingtrack,pembuatan merk rest area,perbaikangazebo Ngalau Indah,Pembuatan panggungpagelaran, belanja jasa konsultansipengawasan dan konsultansi perencanaan

8 paket tersedianya objek wisata unggulanyang berkualitas dan meningkatnyajumlah kunjungan wisatawan

80% 640.037.500

20.420.401.160 Peningkatan pembangunansarana dan prasaranaparawisata

terlaksananya pemasangan lampu penerangGoa Ngalau Indah,Pemasangan Fitnesoutdoor dan pembuatan papanpemberitahuan dan papan informasi

3 paket Meningkatnya kualitas dan prasaranapariwisata, meningkatnya jumlahkunjungan wisata dan meningkatnyafasilitas sarana dan prasarana

70% 890.000.000

20.420.401.160 Pemeliharaan BangunanSarana dan PrasaranaPariwisata

terpeliharanya sarana dan prasaranapariwisata kawasan Ngalau Indah berupa:belanja alum kaporit,pemeliharaan kolamrenang,pemeliharaan kawasanNgalau,penanaman tanaman hias di

5 paket meningkatnya kualitas sarana danprasarana pariwisata,meningkat nyajumlah wisatawan

100% 400.000.000


20.420.401.160 Pemeliharaan BangunanSarana dan PrasaranaPariwisata

terpeliharanya sarana dan prasaranapariwisata kawasan Ngalau Indah berupa:belanja alum kaporit,pemeliharaan kolamrenang,pemeliharaan kawasanNgalau,penanaman tanaman hias di

5 paket meningkatnya kualitas sarana danprasarana pariwisata,meningkat nyajumlah wisatawan

100% 400.000.000

2.042.040.117 Program PengembanganKemitraan

09 Meningkatnya kemitraandengan pihakketiga/masyarakat dalampengambangankepariwisataan

80% 116.498.500 PARIWSATA

20.420.401.170 Pengembangan danpenguatan, informasi dandatabase

tersedianya informasi dan databasekepariwisataan dan olahragam,tersedianyaalat promosi dan informasi kepariwisataaan,pemuda dan olahraga

- meningkatnya informasi dan databasebidang kepariwisataan,buday a,pemudadan keolahragagaan

50% 84.998.500

20.420.401.170 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpeningkatan kemitraan

terlaksananya pemantauan dan evaluasiprogram

12 bulan terlaksananya dan meningktnyakemitraan ( pengusaha perhotelandalam industripariwisata,budaya,kep emudaan dan

50% 15.000.000

20.420.401.170 Peningktan peran sertamasyarakat dalampengembangan kemitraanpariwisata

terlaksananya pembayaran insentif 15% daripemasukan Ngalau dan PanoramaAmpangan

2 lokasi meningkatnya peran serta masyarakatdalam pengembangan pariwisata

100% 16.500.000

205 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.255.975.0002.052.010.220 Program pengembangan

budidaya perikanan03 Meningkatnya produksi

benih ikan dan ikan100% 2.514.389.000 DINAS PERIKANAN

DAN20.520.102.200 Pengembangan bibit ikan

unggulPerbaikan dan penambahan sarana kolamTerlaksananyaperemajaan induk ikan Tersedianya peralatankolam, panen, pengemasan Pengadaanperalatan statistik perikanan

1 paket1 paket1 paket1 paket

Meningkatnya ketersediaan dan bibitikan di Kota PayakumbuhMeningkatnya produksi danproduktivitas perikanan

20% 2.243.562.000

20.520.102.200 Pembinaan danpengembangan perikanan

Tersedianya Bibit Ikan untuk Demplot MinaPadi dan Bantuan Bibit IkanPOKDAKAN/Masyarakat Tersedianya pakanikan untuk Demplot Mina Padi dan pakan

2 paket2 paket

Meningkatnya pemahaman teknologibudidaya mina padi Meningkatnyaproduksi perikanan

15% 122.640.000






20.520.102.201 Pengendalian Hama danPenyakit Ikan

Tersedianaya bahan dan obat-obatan untukikan. Terlaksananya pengujian sampel ikan.Terlaksananya pengujian sampel air

1 paket25 sampel20 sampel

Terkendalinya perkembangan hamadan penyakit ikan

10% 48.187.000

20.520.102.201 Pendampingan padaKelompok Tani PembudidayaIkan

SL LeleSL Mas Rayo SL Gurame

1 kali1 kali1 kali

Meningkatnya pengetahuan,keterampilan dan sikap pembudidaya

20% 100.000.000

2.052.010.221 Pengembangan SistemPenyuluh perikanan

03 Meningkatnya pengetahuandan wawasan masyarakatterhadap pangan asal ikan

100% 192.200.000 DINAS PERIKANANDANPETERNAKAN

20.520.102.210 Penyuluhan Gemarikan Terlaksananya Sosialisasi GemarikanTerlaksananya lomba gemarikan tingkat KotaTerlaksananya lombagemarikan tingkat Propinsi Terlaksananyapelatihan mengolah masakan ikan

5 kec1 kali1 kali1 kali

Meningkatnya konsumsi ikanMeningkatnya keaneka ragamanolahan ikan Meningkatnya keanekaragaman olahan ikan Meningkatnyaketerampilan dalam mengolah

20% 100.000.000

20.520.102.210 Peningkatan SDM Penyuluhdan Kelompok PembudidayaIkan

Terlaksananya Magang Penyuluh danPembudidaya Tersedianya sarana prasaranapenyuluh

8 orang Meningkatnya pengetahuanketerampilan dan sikap penyuluhMeningkatnya kinerja penyuluh

8 orang 92.200.000

2.052.010.222 Pengembangan kawasanbudidaya perikanan air laut,payau dan air tawar

03 Meningkatnya produktifitasusaha budidaya perikanan

2,32Ton /Ha


20.520.102.220 Pengembangan kawasanbudidaya perikanan air tawar

Pengadaan mesin dan peralatan pembuatanpelet miniData Profil Perikanan BudidayaPokdakan yang memiliki Sertifikasi

12 paket1 dok4 kelp

Menurunnya biaya produksi perikananMeningkatnya akurasi data perikananKota Payakumbuh MeningkatnyaKeragaan POKDAKAN

20% 299.386.000








20.120.102.250 Pengembangan PengolahanHasil Perikanan

Terlaksananya peralatan pengolahan hasilperikanan

1 paket Meningkatnya produksi olahanperikanan

20 ton/thn

250.000.000

206 PERDAGANGAN 27.005.004.5212.061.150.115 Program Perlindungan

Konsumen dan pengamananperdagangan

03 Meningkatnya KesadaranPedagang MenggunakanAlat UTTP yang Standar danTerpenuhinya HakKonsumen dan KewajibanProdusen dalam Tata Niaga

100% 382.254.000 DKUPP

20.611.501.150 Fasilitasi penyelesaianpermasalahan-permasalahanpengaduan konsumen

- Terlaksananya Uji Petik / Pelayanan TeraUlang dan Pengawasan Alat UTTP- Terlaksananya Kegiatan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen

- 1750 unit- 1 kegiatan

- Terwujudnya Alat UTTP yang Standar- Terlaksananya Sosialisasi dan BimtenTerhadap Anggota BPSK danMasyarakat

- 80 % 197.237.000

20.611.501.150 Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

- Terlaksananya Keiatan Monitoring Sembako- Pembagian Sembako untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah- Bazar Ramadhan

- 53 kali- 2500 RTS

- 1 kali

- Informasi Harga Pasar untukSemabako dan Terbantunya MayarakatBerpenghasilam Menghadapi Lebaran-Terjaminnya Kualitas dan HargaBarang dan Produk yangBeredar di Pasar

- 100 % 185.017.000

2.061.150.118 Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negri

03 Terwujudnya Iklim UsahaPerdagangan yangKondusif dan TerjaminnyaKelancaran Distribusi

100% 25.574.219.521 DKUPP

20.611.501.180 Fasilitasi kemudahan perijinanpengembangan usaha

Terlaksananya Monitoring dan PengawasanDistribusi Pupuk Bersubsidi

2 Distributordan 14

Meningkatnya Pengawasan DistribusiPupuk Bersubsidi

80 % 23.586.000






20.611.501.180 Pengambangan pasar dandistribusi barang / produk

- Terlaksananya Rehabilitasi Atap, Lotengdan Talang Air Pasar Pusat Pertokoan BlokBarat- Terlaksananya Pengawasan RehabilitasiAtap, Loteng dan Talang Air Pasar PusatPertokoan Blok Barat- Terlaksananya Keramiksasi Lantai PasarPusat Pertokoan Blok Timur- Terlaksananya Pengawasan KeramiksasiLantai Pasar Pusat Pertokoan Blok Timur- Terlaksananya Pemeliharaan RutinBangunan Pasar- Terlaksananya Pemeliharaan RutinDrainase Pasar- Terlaksananya Pembangunan PalungPelataran K-5 (Pisang) Pasar Ibuh Blok Barat- Terlaksananya Pengawasan PembangunanPalung Pelataran K-5 (Pisang) Pasar IbuhBlok Barat- Terlaksananya Pembuatan Tutup DrainasePasar Ibuh Blok Timur Timur- Terlaksananya Pengawasan PembuatanTutup Drainase Pasar Ibuh Blok Timur

- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket- paket

Meningkatnya Kenyamanan, KetertibanTempat Berdagang dan FungsiPelayanan Pasar

100 % 4.077.860.000

- Terlaksananya Pengawasan PembuatanTutup Saluran Keliling Pasar Pusat Pertokoan- Terlaksananya Pengecatan Pasar PusatPertokoan- Terlaksananya Pengawasan PengecatanPasar Pusat Pertokoan- Pembuatan Drainase Pasar PusatPertokoan (Depan Toko Kenalan dan TokoHizra)- Pembangunan Pengembangan KawasanPasar Tradisional di Kel. Padang KaduduakKec. Payakumbuh Utara- Pengawasan PembangunanPengembangan Kawasan Pasar Tradisional


- Terlaksananya Pengawasan PembuatanTutup Saluran Keliling Pasar Pusat Pertokoan- Terlaksananya Pengecatan Pasar PusatPertokoan- Terlaksananya Pengawasan PengecatanPasar Pusat Pertokoan- Pembuatan Drainase Pasar PusatPertokoan (Depan Toko Kenalan dan TokoHizra)- Pembangunan Pengembangan KawasanPasar Tradisional di Kel. Padang KaduduakKec. Payakumbuh Utara- Pengawasan PembangunanPengembangan Kawasan Pasar Tradisional20.611.501.180 Pengambangan pasar lelang

daerahTerlaksanya Partisipasi UMKM KotaPayakumbuh dalam Kegiatan Pasar Lelang

5 kali Terbukanya Peluang Pasar untukKomoditi Strategis Kota Payakumbuh

80 % 141.509.000

20.611.501.181 Peningkatan Efisiensi Kebijkandan Pelaksanaan pengelolaanPendapatan Asli Daerah

Adanya Petugas Turun Kelapanngan untukMemungut Sewa Toko

1 tahun Berkurangnya Tunggakan RetribusiSewa Toko

100 % 200.000.000

20.611.501.181 Pengembangan PondokPromosi dan Distribusi ProdukUnggulan

1. Terealisasinya Operasional PondokPromosi dan Distribusi Produk Unggulan KotaPayakumbuh2. Terlaksananya Pameran Produk UnggulanKota Payakumbuh di Jakarta, Pekanbaru danPadang

1 kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola OperasionalPondok Promosi dan Tata KelolaDistribusi Produk Unggulan2. Meningkatnya Volume PemasaranProduk Unggulan

100 % 431.953.600






20.611.501.182 Penataan Parkir KawasanPasar

- Terlaksananya Pembangunan GedungParkir dan Jembatan Penghubung ke Toko/Kios Pasar Pusat Pertokoan Blok Timur- Terlaksananya Pengawasan PembangunanGedung Parkir dan Jembatan Penghubungke Toko/ Kios Pasar Pusat Pertokoan BlokTimur- Terlaksananya Renovasi JembatanPenghubung Pasar Pusat Pertokoan(Jembatan Panasonic)- Terlaksananya Pengawasan RenovasiJembatan Penghubung Pasar PusatPertokoan (Jembatan Panasonic)- Terlaksananya Pembongkaran danPembangunan Penggantian Toko/ KiosBawah Tangga Depan Toko Hizra dan BawahToko Eks. Aprilia dan Pemasangan Acpnya(Tampak Depan)- Terlaksananya Pengawasan Pembongkarandan Pembangunan Penggantian Toko/ KiosBawah Tangga Depan Toko Hizra dan BawahToko Eks. Aprilia dan Pemasangan Acpnya

- 1 paket- 1 paket- 1 paket- 1 paket- 1 paket- 1 paket

Meningkatnya Kenyamanan, KetertibanTempat Berdagang dan FungsiPelayanan Pasar

- 100 % 11.000.000.000


Terlaksananya Pembebasan Tanah untukPengembangan Kawasan Pasar Tradisional

1 paket Terlaksananya Pembayaran Ganti RugiTanah untuk Pengembangan KawasanPasar Tradisional

100% 9.299.310.921



Terlaksananya Pembebasan Tanah untukPengembangan Kawasan Pasar Tradisional

1 paket Terlaksananya Pembayaran Ganti RugiTanah untuk Pengembangan KawasanPasar Tradisional

100% 9.299.310.921


Terlaksananya Sertifikat Tanah untukPengembangan Kawasan Pasar Tradisionaldi Kelurahan Padang Keduduk KecamatanUtara

1 paket Tersedianya Sertifikat Tanah untukPengembangan Kawasan PasarTradisional di Kelurahan PadangKaduduk Kecamatan Payakumbuh

100% 50.000.000

Perencanaan pembangunanpasar rakyat

350.000.000

2.061.150.119 Program Pembinaanpedagang kaki lima danasongan

03 Terwujudnya Tata KelolaPKL dan PenertibanPemanfatan Area

80% 1.048.531.000 DKUPP

20.611.501.190 Kegiatan penataan tempatberusaha bagi pedagangkakilima dan asongan

Terlaksananya Operasional Penertiban :* Terlaksananya Operasional PenertibanPasar

- 60 orang- 6 orang

Meningkatnya Kesadaran dan DisiplinPedagang K5

85 % 1.015.924.000

20.611.501.190 Kegiatan pengawasan mutudagangan pedagang kakilimadan asongan

- Terlaksananya Penyuluhan Mutu BarangTerhadap Pedagang Kaki Lima dan Asongan- Terlaksananya Tukar informasi denganDaerah Lain Dalam Hal Penanganan MutuDagangan Kaki Lima danAsongan

- 2 kali- 1 kegiatan

Meningkatnya Pengetahuan PedagangKaki Lima dan Asongan Terhadap MutuBarang

80 % 32.607.000

207 PERINDUSTRIAN 2.724.686.2522.071.150.115 Program peningkatan

Kapasitas Iptek SistemProduksi

03 Terwujudnya Suatu Upayayang Sistematis danAplikatif Dalam BentukPenerapan Program danKegiatan yang

100% 714.976.000 DKUPP

20.711.501.150 Pengembangan kapasitaspranata pengukuran,standarisasi, pengujian dankualitas

- Terlaksananya Peningkatan daya SaingMelalui Pelaksanaan Sertifikasi, Legalitas danJaminan Mutu Produk dengan Kegiatan sbb :* Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal danHKI (Pendaftaran Merk)* Terlakasanya Uji Daya Tahan Produk(Expired)* Terlaksananya Uji Kandungan Gizi DalamProduk Makanan* Terlaksananya Uji Kandungan Limbah

- 20 IKM- 4 produk- 4 produk- 4 sampel

- Terpenuhinya Aspek LegalitasSerttifikasi Usaha IKM KotaPayakumbuh- Adanya Jaminan Kualitas Produkyang Dihasilkan IKM

- 20 unitusah

120.418.000






20.711.501.150 Penguatan kemampuanindustri berbasis teknologi

- Terlaksananya Peningkatan ProduktivitasUsaha Kerajinan Berbahan Baku Bambu danBerbahan Baku Kelapa Serta Magang UsahaKerajinan Dalam Rangka PeningkatanProduktivitas Usaha- Terlaksananya Pelatihan Kerajinan BebasisBatu Akik

- 24 IKM- 10 IKM

- Meningkatnya Keterampilan/ Keahliandan Produktivitas Usaha KerajinanBerbahan Baku Bambu dan BerbahanBaku Kelapa- Meningkatnya Keterampilan danKeahlian KerajinanBerbasis Batu Akik

- 24 IKM 594.558.000

2.071.150.116 Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah

03 iatan yangBerkesinambunganTerwujudnya Suatu Upaya yangSistematis dan AplikatifDalam Bentuk PenerapanProgram dan Keg

100% 702.507.000 DKUPP

20.711.501.160 Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industri

1. Terlaksananya Pembinaan MelaluiPendampingan Langsung Oleh Petugas KKB2. Terlaksananya Fasilitasi Desain Kemasandan Pendaftaran Merek Melalui KementerianPerindustrian3. Pelatihan Manisan Cabe, Manisan Terungdan Manisan Sayur Lainnya4. Pelatihan e-Bisnis bagi IKM5. Terlaksananya Pelatihan AMT danManajemen Keuangan bagi IKM

- 10 IKM- 20 IKM- 20 IKM- 20 IKM- 30 IKM

- Meningkatkan Kemampuan IKMDalam Pengelolaan Perusahaan- Tersedianya Desain dan PendaftaranMerek- Meningkatnya KemampuanMasyarakat Dalam Inovasi Produk BaruBerbasis Agrokatnya Kemampuan IKMdalam Pemasaran dan Promosi ProdukSecara Online- Meningkatnya Motivasi Bisnis SertaKemampuan Manajemen Keuangandan Pemasaran Produk IKMening- M

- 30 % 254.943.000


20.711.501.160 Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industri

1. Terlaksananya Pembinaan MelaluiPendampingan Langsung Oleh Petugas KKB2. Terlaksananya Fasilitasi Desain Kemasandan Pendaftaran Merek Melalui KementerianPerindustrian3. Pelatihan Manisan Cabe, Manisan Terungdan Manisan Sayur Lainnya4. Pelatihan e-Bisnis bagi IKM5. Terlaksananya Pelatihan AMT danManajemen Keuangan bagi IKM

- 10 IKM- 20 IKM- 20 IKM- 20 IKM- 30 IKM

- Meningkatkan Kemampuan IKMDalam Pengelolaan Perusahaan- Tersedianya Desain dan PendaftaranMerek- Meningkatnya KemampuanMasyarakat Dalam Inovasi Produk BaruBerbasis Agrokatnya Kemampuan IKMdalam Pemasaran dan Promosi ProdukSecara Online- Meningkatnya Motivasi Bisnis SertaKemampuan Manajemen Keuangandan Pemasaran Produk IKMening- M

- 30 % 254.943.000

20.711.501.160 Fasilitasi kerjasama kemitraanindustri mikro, kecil danmenengah

Terlaksananya Pemasaran Produk IndustriKota Payakumbuh ke Luar Daerah sertaLanjutan Operasional Outlet

6 IKM Memperluas Pemasaran Produk 6 IKM 447.564.000

2.071.150.117 Program PeningkatanKemampuan TeknologiIndustri

03 Tersedianya Suatu Upayayang Sistematis danApilkatif Dalam BentukPenerapan Program danKegiatan yang

100% 298.172.002 DKUPP

20.711.501.170 Pembinaan kemampuanteknologi industri

- Terlaksananya Pelatihan PemanfaatanLimbah Ubi (aci) Menjadi Bahan BakuTapioka- Terlaksananya Pelatihan Pemanfatan

- 15 IKM- 20 IKM

1. Meningkatnya Kemampuan IKMDalam Pengelolaan Limbah Cair UbiMenjadi Tapioka

- 35 % 39.504.002

20.711.501.170 Pengembangan dan pelayananteknologi industri

Terlaksananya Pelatihan Diverifikasi ProdukTenun dan Pengembangan Desain TenunDaerah Serta Pengadaan Alat Tenun BukanMesin. Serta Pelatihan PengembanganProduk Manik-manik/ akrilik

25 IKM Munculnya Desain Kerajinan Updatedan Variasi Produk Tenun Serta Manik-manik/ Akrilik

80 % 258.668.000

2.071.150.118 Program Penataan StrukturIndustri

03 Terwujnya Kawasan Industri 100% 1.009.031.250 DKUPP

20.711.501.180 Kebijakan keterkaitan industrihulu-hilir

Terlaksananya Sinergisitas Pembinaan danPengembangan IKM Dengan DekranasdaKota Payakumbuh

1 Tahun Terwujudnya Sinergisitas Pembinaandan Pengembangan IKM DenganDekranasda Kota Payakumbuh

25 % 230.415.625

20.711.501.180 Pembinaan keterkaitanproduksi industri hulu hinggake hilir

Terlaksananya Pembinaan dan Sumber DayaIKM, Pengembangan dan DiversifikasiProduk Kerajinan Tenun dan Bordir,Pengembangan Industri Fashion KotaPayakumbuh Melalui Lomba-lomba dan

1 paket Terwujudnya Pengembangan danPeningkatan Diverifikasi Produk IKM diBidang Fashion (Tenun, Bordir danSulaman)

25 % 654.235.625

20.711.501.180 Penyediaan sarana informasiyang dapat di aksesMasyarakat

- Terlaksananya Hosting Website- Terlaksananya Pengelola Website PotensiProduk Unggulan- Terlaksananya Pengembangan GIS BerbasiWEB (WEB GIS)

- 1 paket- 1 tahun- 1 paket

- Tersedianya Sarana Informasi BerupaWebsite Potensi Produk Unggulan- Tersedianya Pengembangan GISBerbasis WEB (WEB GIS)

1 paket 124.380.000

377.451.608.495TOTALRKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 90





377.451.608.4950

RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 91RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 V - 91

NO KODE URUSAN SKPD PAGUURUSAN WAJIB 324.571.352.022

1 1 U.W Pendidikan Dinas Pendidikan 42.034.262.2302 2 U.W Kesehatan 62.691.812.5013 Dinas Kesehatan 21.545.527.5014 RSUD dr. Adnaan WD 41.146.285.000

5 3 U.W Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 79.418.636.762

6 4 U.W Perumahan 1.654.155.700Dinas Pekerjaan Umum 365.000.000Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.289.155.700

8 5 U.W Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 7.898.995.501

9 6 U.W Perencanaan Pembangunan 6.558.113.680

10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.129.230.980Dinas Pendidikan 15.000.000Dinas PU 24.681.000Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 15.000.000Dinas Perhubungan & Komunikasi 15.000.000Kantor Lingkungan Hidup 15.000.000Dinas Kependudukan dan Capil 14.925.500

13 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 14.988.00015 Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan 56.080.000

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu

30.000.000

Kantor Kesbang dan Politik 15.000.000Kantor Satpol PP 15.000.000Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.000.000

REKAPITULASI RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

MENURUT URUSAN

1,05E+10

1,15E+10

1,25E+10

1,35E+10

1,45E+10

1,55E+10

1,65E+10

1,75E+10

JADWAL RAPAT RKPD & TAPD

PRODUKTIVITAS RAPAT KITA

#REF!

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.000.000Sekretariat Daerah 14.996.000Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset 14.135.000Inspektorat 15.000.000Badan Kepegawaian Daerah 15.000.000Kecamatan Payakumbuh Barat 168.422.000

20 Kecamatan Payakumbuh Utara 156.261.000

22 Kecamatan Payakumbuh Timur 113.141.00023 Kecamatan Selatan 96.920.20024 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 79.327.000

Kantor Ketahanan Pangan 15.000.000Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 15.000.000Kantor Arsip dan Perpustakaan 15.000.000Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan 15.000.000Dinas Perikanan dan Peternakan 15.006.000Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 435.000.000

37 7 U.W Perhubungan Dinas Perhubungan & Komunikasi 4.219.416.41038 8 U.W Lingkungan Hidup 5.483.643.244

39 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 3.401.321.91440 Kantor Lingkungan Hidup 2.082.321.33041 9 U.W Pertanahan Sekretariat Daerah 264.660.00042 10 U.W Kependudukan dan Catatan

Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.981.283.048

43 11 U.W Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1.230.242.090

4412 U.W Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1.742.305.000

45 13 U.W Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3.075.409.34246 14 U.W Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 797.967.65047 15 U.W Koperasi dan UKM 2.280.474.275

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan 1.995.193.275

Sekretariat Daerah 285.281.000

48 16 U.W Penanaman Modal Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu

1.901.463.570

49 17 U.W Kebudayaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 2.200.000.00050 18 U.W Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.488.783.150

1,05E+10

1,15E+10

1,25E+10

1,35E+10

1,45E+10

1,55E+10

1,65E+10

1,75E+10



#REF!

50 18 U.W Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.488.783.150

51 19 U.W Kesatuan Bangsa dan Pol DlmNeg

11.602.132.450

1,05E+10

1,15E+10

1,25E+10

1,35E+10

1,45E+10

1,55E+10

1,65E+10

1,75E+10



#REF!

NO KODE URUSAN SKPD PAGU

1,05E+10

1,15E+10

1,25E+10

1,35E+10

1,45E+10

1,55E+10

1,65E+10

1,75E+10



#REF!

52 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.739.971.78053 Kantor Satpol PP 3.325.169.300

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.428.827.37055 Kecamatan Payakumbuh Barat 40.019.00054 Kecamatan Payakumbuh Utara 39.330.00055 Kecamatan Payakumbuh Selatan 28.815.00059 20 U.W. Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian danPersandian

69.124.313.921

Dinas Pekerjaan Umum 38.698.000Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 76.134.500Dinas Perhubungan & Komunikasi 104.532.000Kantor Kesbang dan Politik 15.000.000Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.000.000Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 15.000.000

Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan 15.000.000Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 15.660.000

61 Sekretariat Daerah 22.316.413.20060 Sekretariat DPRD 15.638.261.23562 Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset 11.934.640.66163 Inspektorat 1.860.557.90064 Badan Kepegawaian Daerah 4.798.829.60066 Kecamatan Payakumbuh Barat 3.168.058.51465 Kecamatan Payakumbuh Utara 3.308.743.17967 Kecamatan Payakumbuh Timur 2.833.032.38168 Kecamatan Payakumbuh Selatan 1.673.545.29169 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 1.297.207.46070 21 U.W Ketahanan Pangan 4.314.248.750

Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 2.636.705.400

1,05E+10

1,15E+10

1,25E+10

1,35E+10

1,45E+10

1,55E+10

1,65E+10

1,75E+10



#REF!

Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 2.636.705.400Kantor Ketahanan Pangan 1.677.543.350

71 22 U.W Pemberdayaan Masyarakat &Desa

4.178.175.818

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 4.178.175.818

73 23 U.W Statistik 388.479.25074 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 388.479.25080 24 U.W Kearsipan 722.899.580

Kantor Arsip dan Perpustakaan 722.899.58081 25 U.W Komunikasi dan Informatika 3.803.161.600

Dinas Pendidikan 10.000.000Dinas Pekerjaan Umum 10.000.000Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 10.000.000Dinas Perhubungan & Komunikasi 549.193.000Kantor Lingkungan Hidup 10.000.000Kantor Kesbang dan Politik 10.000.000Kantor Satpol PP 10.000.000Sekretariat Daerah 2.367.578.600Sekretarian Dewan 806.390.000Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset 10.000.000Inspektorat 10.000.000

84 26 U.W. Perpustakaan 516.316.500Kantor Arsip dan Perpustakaan 395.028.000Dinas Pendidikan 121.288.500

85 URUSAN PILIHAN 52.880.256.47386 1 U.P Pertanian 15.412.258.650

Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 7.108.382.164Dinas Perikanan dan Peternakan 8.303.876.486

87 2 U.P Kehutanan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 294.215.00088 4 U.P Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.188.117.05089 5 U.P Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan 3.255.975.000

90 6 U.P Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan 27.005.004.521

91 7 U.P Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan 2.724.686.252

377.451.608.495TOTAL

1,05E+10

1,15E+10

1,25E+10

1,35E+10

1,45E+10

1,55E+10

1,65E+10

1,75E+10



#REF!

NO SKPD PAGU

1 Dinas Pendidikan 42.180.550.730

2 Dinas Kesehatan 21.545.527.501

3 RSUD ADNAAN WD 41.146.285.000

4 Dinas Pekerjaan Umum 79.857.015.762

5 Dinas Tata Ruang & Kebersihan 11.325.317.415

6 Bappeda 5.593.844.730

7 Dinas Perhubungan & Komunikasi 4.888.141.410

8 Kantor Lingkungan Hidup 2.107.321.330

9 Dinas Kependudukan dan Capil 1.996.208.548

10 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3.888.364.992

11 Dinas Koperasi, UMKM, & Perindag 31.780.964.048

12 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.931.463.570

13 Kantor Kesbang dan Politik 4.779.971.780

REKAPITULASI RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

MENURUT SKPD

13 Kantor Kesbang dan Politik 4.779.971.780

14 SATPOL PP 3.350.169.300

15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.747.983.070

16 Sekretariat Daerah 25.248.928.800

17 Sekretariat DPRD 16.444.651.235

18 DPPKA 11.958.775.661

19 Inspektorat 1.885.557.900

20 BKD 4.813.829.600

21 Kecamatan Payakumbuh Barat 3.376.499.514

22 Kecamatan Payakumbuh Utara 3.504.334.179

23 Kecamatan Payakumbuh Timur 2.946.173.381

24 Kecamatan Payakumbuh Selatan 1.799.280.491

25 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 1.376.534.460

26 Kantor Ketahanan Pangan 1.692.543.35027 BPMP & KB 7.180.722.90828 Kantor Arsip & Perpustakaan 1.132.927.58029 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 10.069.302.56430 Dinas Perikanan dan Peternakan 11.574.857.48631 Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga 11.327.560.200

TOTAL 377.451.608.495

rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kota

Documents