rkpd kota yogyakarta 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2007-2011 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu

menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2009;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi

Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2009;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Yogyakarta Tahun 2005-2025;


Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan

Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat

penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5

(lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk

kurun waktu 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk

kurun waktu 1 (satu ) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1

Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian hasil tahun

2008, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, tema dan prioritas

pembangunan Tahun 2009, rencana program dan kegiatan prioritas, serta kaidah

pelaksanaan.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2009.

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD

dan RKA-SKPD Tahun 2009.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BAB IV TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII PENUTUP

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

(1) Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD yang masih

mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah.

(2) Program dan Kegiatan pada Tahun 2009 tetap berpedoman pada Peraturan

Walikota ini, dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah

kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan

RKA-SKPD Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2009.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal WALIKOTA YOGYAKARTA H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR.......SERI.......

DAFTAR ISI

Halaman BAB I.. PENDAHULUAN ……………………………………..................... 1

BAB II.. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008 …………….. 4

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008 ............................................

B. Masalah dan Tantangan pokok Tahun 2009 ........................ 4

45

BAB III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ……………………..…………............................. 53

A. KERANGKA EKONOMI DAERAH ...................................... 1. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta ................... 2. Perekonomian Daerah ................................................... 3. Tantangan Pokok ………................................................ 4. Sasaran .......................................................................... 5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro .....................................

B. KERANGKA PENDANAAN ................................................. 1. Pendapatan Daerah ....................................................... 2. Belanja Daerah .............................................................. 3. Pembiayaan Daerah ...................................................... 4. Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun

2009 ………………………………………………………….

53 53

5557585859596365

66

BAB IV.. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ……. 68 A. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ...............................

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 ....................... 6872

BAB V.. MATRIKS PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009 …………….. 93

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN ......................................................... 296

BAB VII.. PENUTUP …........……....………………………………………… 298

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 27 TAHUN 2008 TANGGAL : 31 MEI 2008

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2009

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2009

merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. RKPD disusun berdasarkan amanat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Penyusunan RKPD secara teknis berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah.

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan

mendasarkan pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011. Program dan

kegiatan yang tercantum di dalam RKPD mengacu pada visi dan misi yang telah

ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2007-2011 yaitu :

1. Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan dukungan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang profesional.

2. Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan

keragaman obyek dan daya tarik wisata.

3. Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan peran serta

masyarakat.

Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut disusun tematik

pembangunan setiap tahun. Pada tahun 2009 tematik pembangunan Kota

Yogyakarta adalah "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang Profesional". Maksud "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta

1

harus memiliki standar kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan

teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara

kecerdasan intelegensia (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ), sistem kebijakan

pendidikan yang profesional serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang

memadai. Makna lain pendidikan yang berkualitas ditunjukkan pada sistem

pendidikan sejak input, proses dan output yang berkualitas, dari jenjang

pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi, termasuk pendidikan

yang ada di keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kualitas sumber daya manusia

memiliki peran penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini

perlu didukung "SDM yang Profesional" melalui peningkatan kemampuan pendidik

dan tenaga kependidikan serta peningkatan jenjang pendidikannya.

Memperhatikan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Tema

Pembangunan Daerah Tahun 2009 dan mengingat ketersediaan sumber daya

yang terbatas maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 yang

mengarah pada rencana aksi daerah bagi pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 disusun dengan beberapa

pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan sesuai dengan Visi, Misi Kota Yogyakarta dan tematik

pembangunan, terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga hasil

(outcomes) langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

3. Merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan.

4. Realistis untuk dilaksanakan.

Alokasi anggaran RKPD Tahun 2009 dikelompokkan ke dalam 5 (lima)

kriteria yaitu :

1. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin.

2. Mendukung tematik pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

4. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah sebagai sumber utama pemenuhan

kebutuhan masyarakat yang terus menerus berkembang.

5. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan.

RKPD Tahun 2009 sebagai dokumen perencanaan pembangunan

daerah, memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2007 dan perkiraan

pencapaian hasil tahun 2008, rancangan kerangka ekonomi makro dan prioritas

2

pembangunan, kaidah pelaksanaan, matrik program dan prioritas kegiatan yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang mendorong

partisipasi masyarakat.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, RKPD Tahun 2009 merupakan:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2009.

2. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2009.

3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2007 DAN PERKIRAAN PENCAPAIAN HASIL TAHUN 2008

A. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2007 dan Perkiraan Pencapaian Hasil Tahun 2008.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2009 dimulai

sejak awal Tahun 2008 melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan

kota. Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2009 diperlukan

evaluasi hasil pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan pencapaian Tahun

2008. Adapun hasil pencapaian pembangunan Tahun 2007 dan perkiraan

pencapaian Tahun 2008 akan diurutkan sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD)

sebagai berikut.

1. Pendidikan Berkualitas.

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya menyangkut dua hal

pokok yaitu membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada

masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada 5 (lima)

ukuran/indikator yaitu:

a. mutu produk/lulusan;

b. mutu proses pembelajaran;

c. mutu layanan sekolah;

d. mutu lingkungan sekolah;

e. kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skills).

Berbagai upaya Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2007 di

bidang pendidikan telah membawa hasil yang cukup signifikan, meskipun

belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan di bidang pendidikan.

Masih terdapatnya siswa putus sekolah, kesenjangan mutu antar sekolah,

belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat dan masih minimnya

jumlah guru yang mampu memenuhi sertifikasi merupakan beberapa

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian baik tahun 2008 maupun

tahun 2009.

4

Pada tahun 2007 dan tahun 2008 upaya yang telah, sedang dan

akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan berkualitas

melalui program yaitu:

a. Program Wajib Belajar Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Melalui pelaksanaan program ini telah mampu meningkatkan

angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan dan

penyaluran beasiswa kepada siswa miskin/kurang mampu. Pada tahun

2007 Angka partisipasi sekolah mencapai 99,7% atau mengalami

kenaikan sebesar 0,1% dibandingkan tahun 2006. Direncanakan angka

partisipasi sekolah pada tahun 2008 di Kota Yogyakarta sebesar

99,8%.

Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu

mencapai 95% atau 83,33% dari target yang ditetapkan atau naik 5%

jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. Direncanakan pada tahun

2008 menjadi 96% atau meningkat 1%.

Pemberian beasiswa tahun 2007 sebagai berikut :

1) Jumlah siswa SD yang mendapat beasiswa pada tahun 2007

mencapai 8.533 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang

mencapai 9.299 orang, maka capaian tahun 2007 mengalami

penurunan sebesar 8,23%.

2) Jumlah siswa SMP yang menerima beasiswa pada tahun 2007


mencapai 3.942 orang, maka nilai capaian tahun 2007 mengalami

penurunan sebesar 1,37%.

3) Jumlah siswa SMA yang mendapat beasiswa pada tahun 2007


mencapai 4.047 orang, maka capaian tahun 2007 mengalami

penurunan sebesar 21%.

Bentuk bantuan pendidikan yang telah diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 selain berupa beasiswa kepada 17.638 siswa, juga diberikan dalam bentuk bantuan registrasi kepada 5.959 siswa, bantuan herregistrasi kepada 11.371 siswa, bantuan biaya praktek 1.190 siswa SMK serta bantuan seragam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan olahraga kepada 6.039 siswa. Untuk siswa SMU/K pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang lulus tahun 2008 diharapkan mendapat bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

5

b. Program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi pendidik, tenaga

kependidikan, akreditasi sekolah, standardisasi sarana prasarana.

Melalui program ini telah mampu meningkatkan jumlah tenaga

pendidik yang bersertifikat pada tahun 2007 sebanyak 9,98% atau

66,53% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2006

maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 9,98%.

Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 18% menjadi 27,98%, atau

jumlah tenaga pendidik yang telah bersertifikat bertambah dari 774

orang menjadi 1.434 orang dari jumlah guru yang memenuhi

persyaratan.

Pada tahun 2007 guru layak mengajar pada setiap jenjang

pendidikan relatif tinggi yaitu rata-rata mencapai 75% atau meningkat

5% dibandingkan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008

prosentase guru layak mengajar bisa lebih meningkat 7% menjadi 82%.

Jumlah sekolah yang terakreditasi pada tahun 2007 mencapai

78%. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 70%, maka

pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan 8%. Direncanakan tahun

2008 jumlah sekolah yang terakreditasi bertambah sebanyak 106

sekolah atau meningkat 6% menjadi 84%.

Mutu lingkungan sekolah yang baik selain ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya perpustakaan, laboratorium, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), koperasi sekolah, juga ditentukan oleh lingkungan fisik sekolah yang bersih, indah, aman dan nyaman. Dengan lingkungan yang baik tersebut akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.

Standarisasi sarana dan prasarana pada tahun 2007 mencapai

56% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan

tahun 2006 yang sebesar 50% maka standarisasi sarana dan

prasarana pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 6%.

Direncanakan pada tahun 2008 standardisasi sarana dan prasarana

meningkat 6% menjadi 62%.

c. Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan formal dan

non formal,

Kualitas pendidikan pada tahun 2007 mencapai 89% atau 100%

dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang

6

sebesar 85% maka kualitas pendidikan pada tahun 2007 mengalami

kenaikan sebesar 4%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 3%

menjadi 92%.

Jumlah murid SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai 46.489

orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 45.466

orang, maka jumlah murid SD/sederajat tahun 2007 mengalami

kenaikan sebesar 1.023 orang. Jumlah murid SMP/sederajat pada

tahun 2007 mencapai 24.476 orang. Jika dibandingkan dengan tahun

2006 yang sebesar 24.263 orang, maka jumlah murid SMP/sederajat

tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 213 orang. Jumlah murid

SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 20.393 orang. Jika

dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 20.166 orang, maka

jumlah murid SMA/sederajat tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar

227 orang.

Melalui program ini telah mampu meningkatkan kualitas

pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, formal

dan non formal, serta meratanya kesempatan masyarakat dalam

proses pembelajaran.

Angka partisipasi murni (APM) SD/sederajat pada tahun 2007

mencapai 125,77%, jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar

123,45%, maka pencapaian tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar

2,32%. APM SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 92,71%. Jika

dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 95,85%, maka APM

SMP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 13,14%,

APM SMA/sederajat pada tahun 2007 mencapai 86,37%. Jika

dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 86,57%, maka APM

SMU/K tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,2%.

Direncanakan pada tahun 2008 APM SD/Sederajat sebesar 125,75%,

SMP/Sederajat sebesar 90,29%, SMU/K sederajat sebesar 86,18%.

Angka partisipasi kasar SD/sederajat pada tahun 2007 mencapai

144,01%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar

143,22%, maka angka partisipasi kasar SD/sederajat tahun 2007

mengalami kenaikan sebesar 0,79%. Angka partisipasi kasar

SMP/sederajat pada tahun 2007 mencapai 124,97%. Jika dibandingkan

dengan tahun 2006 yang sebesar 125,79%, maka angka partisipasi

kasar SLTP/sederajat tahun 2007 mengalami penurunan sebesar

7

0,82%. Angka partisipasi kasar SMA/sederajat pada tahun 2007

mencapai 116,52%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang

sebesar 118,50%, maka angka partisipasi kasar SMU/K mengalami

penurunan sebesar 1,98%. Direncanakan pada tahun 2008 APK

SD/Sederajat sebesar 143,55%, SMP/Sederajat sebesar 121,67%,

SMU/K sederajat sebesar 116,34%.

Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 349 orang pada

tahun 2006 menjadi 170 orang pada tahun 2007, disebabkan karena

adanya siswa yang pindah ke luar daerah serta adanya siswa yang

tidak berkeinginan untuk meneruskan sekolahnya hingga selesai. Pada

tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah diharapkan menurun.

Dalam mendukung atmosfir pendidikan di Kota Yogyakarta,

pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah memfasilitasi

pembentukan perpustakaan komunitas di tingkat RW se Kota

Yogyakarta dan telah diberikan bantuan kepada 110 perpustakaan

komunitas dengan tujuan meningkatkan budaya dan minat baca bagi

masyarakat. Direncanakan pada tahun 2008 diberikan bantuan kepada

125 perpustakaan komunitas.

Pengembangan perpustakaan daerah terus dilakukan, baik dari

sisi sarana dan prasarana maupun jumlah koleksi buku. Saat ini

perpustakaan daerah telah memiliki 8.542 judul buku atau meningkat

39,12% dibandingkan tahun 2006. Demikian pula dengan jumlah buku

mengalami peningkatan dari 8.589 eksemplar pada tahun 2006

menjadi 14.408 eksemplar pada tahun 2007. Pada tahun 2008

direncanakan bertambah 2.386 eksemplar sehingga menjadi 16.794

eksemplar.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disikapi

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pembangunan Taman Pintar yang

bertujuan untuk memberikan ruang publik tempat berekspresi dan

apresiasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),

serta memberikan alternatif metode pembelajaran IPTEK dengan

bermain dalam suasana yang menyenangkan kepada anak-anak,

pelajar dan masyarakat. Jumlah pengunjung Taman Pintar ke Gedung

Oval sebanyak 311.914 orang yang dihitung sejak pertengahan tahun

2007 dan pada tahun 2008 diperkirakan sejumlah 1.200.000

pengunjung.

8

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 236/KEP/2007 tentang

Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota

Yogyakarta bahwa siswa penduduk Kota Yogyakarta yang berasal dari

sekolah kota dan luar Kota Yogyakarta memperoleh kuota 70%. Hal ini

untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa yang

berasal dari Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta.

Adapun calon siswa baru penduduk luar Kota Yogyakarta dalam

provinsi DIY mendapatkan kuota 25%, sedangkan untuk calon siswa

baru berasal dari luar provinsi DIY mendapatkan kuota 5%. Untuk

mempermudah dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat dalam

penerimaaan siswa baru digunakan jaringan sistem interkoneksi

(Internet) atau PSB online agar lebih efisien, efektif dan trasparan

dalam penerimaan siswa baru.

Untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

penerimaan siswa baru, telah diterbitkan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB). Segenap stakeholder diharapkan dapat

mematuhi peraturan ini. Terhadap sekolah yang melanggar atau tidak

mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang telah dilakukan.

Di samping itu telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) sebagai pedoman

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di sekolah.

Untuk mendukung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

tahun 2007 telah diberikan bantuan kepada 622 PAUD tingkat RW.

Tahun 2008 dilakukan sosialisasi permainan untuk melatih otak anak-

anak (brain game) kepada pendidik PAUD dalam rangka meningkatkan

ketrampilan. Disamping itu para pengelola PAUD diberikan bekal

ketrampilan dalam menyusun proposal dan menjalin kerjasama dengan

stakeholders, untuk memperoleh bantuan sarana prasarana. Guna

meningkatkan status gizi anak sekolah pada tahun 2007 telah

dilakukan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)

kepada 7.890 anak TK dan 14.780 siswa SD. Pada tahun 2008

direncanakan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan jumlah sasaran

sama dengan tahun sebelumnya.

9

d. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan

Melalui program ini telah mampu meningkatkan baku mutu

pendidikan diatas rata-rata pada tahun 2007 mencapai 2% atau 100%

dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, maka

baku mutu tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2%. Direncanakan

pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 4%.

Nilai rata-rata UAN SD pada tahun 2007 mencapai 7,16 Jika

dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 6,58, maka nilai rata-

rata UAN SD tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,58. Nilai rata-

rata UAN SMP pada tahun 2007 mencapai 6,96 Jika dibandingkan

dengan tahun lalu yang mencapai 6,62, maka nilai rata-rata UAN SMP

tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,34, Nilai rata-rata UAN MTs

pada tahun 2007 mencapai 5,99 Jika dibandingkan dengan tahun lalu

yang mencapai 6,06, maka nilai rata-rata UAN MTs tahun ini

mengalami penurunan sebesar 0,07, Nilai rata-rata UAN SMA pada

tahun 2007 mencapai 6,90 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang

mencapai 6,69, maka nilai rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami

kenaikan sebesar 0,21. Nilai rata-rata UAN MA pada tahun 2007

mencapai 7,27 Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai

6,68, maka nilai rata-rata UAN MA tahun ini mengalami kenaikan

sebesar 0,59; Nilai rata-rata UAN SMK pada tahun 2007 mencapai 6,27

jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5,33, maka nilai

rata-rata UAN SMA tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,94.

Beberapa apresiasi dari berbagai pihak telah diberikan kepada

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pendidikan antara lain :

1) Badan standart dunia memberikan Sertifikat Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2000 kepada SMK Negeri 5, SMK Negeri 4 dan

SMK Muhammadiyah 3.

2) Perwakilan pelajar SMP Muhammadiyah 7 meraih Superior

Achievement Award dalam kompetisi kewarganegaraan tingkat

internasional (International Project Citizen Show Case) di Hyat

Regency Capitol Hill Washington DC. Lewat karya tulis yang

mengangkat tema turunnya produktivitas kerajinan perak di

Kotagede, mereka mampu bersaing dengan siswa dari 33 negara

lainnya.

3) SMK Negeri 2 Kota Yogyakarta berhasil meraih Juara 1 Lomba

Website Sekolah Tingkat Nasional.

10

4) Pendidikan di Kota Yogyakarta dijadikan tempat belajar dan

perbandingan bagi lembaga pendidikan di luar negeri, hal ini terlihat

dari kunjungan siswa Boonpo Middle School Busan, Geumo Middle

School Korea Selatan dan SMA Yanago Shoin Jepang.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas

Pembangunan sarana prasarana pada tahun 2007 difokuskan

kepada pemulihan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan

sebagai akibat bencana alam gempa bumi pada bulan Mei tahun 2006

yang berdampak pada berkurangnya kemampuan sarana prasarana

perkotaan.

Pada Tahun 2007 pembangunan sarana prasarana dilaksanakan

melalui berbagai program/kegiatan, antara lain :

a. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.

Pada tahun 2007 penanganan jalan dan jembatan rusak

mencapai 5% atau meningkat 4% dari target yang ditetapkan.

Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 4% menjadi 9%.

Melalui pelaksanaan program ini, panjang jalan kondisi baik di

Kota Yogyakarta meningkat dari 86.990,8 km pada tahun 2006

menjadi 94.372 km dalam tahun 2007. Jembatan dengan kondisi baik

di Kota Yogyakarta meningkat dari 45 (empat puluh lima) buah pada

tahun 2006 menjadi 47 (empat puluh tujuh) buah dalam tahun 2007.

Direncanakan pada tahun 2008 jalan dengan kondisi baik meningkat.

b. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dan Drainase

Pada Tahun 2007 telah dilakukan normalisasi drainase melalui

pemeliharaan Saluran Air Hujan sepanjang 14.000 meter,

pemeliharaan saluran pengairan sepanjang 4.500 meter,

pembangunan talud Kali Widuri 225 meter dan penanganan bangunan

pengairan pasca gempa berupa pembangunan talud sepanjang 450

meter.

Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan,

terjadi penurunan jumlah titik genangan air dari 94 titik menjadi 84 titik.

Direncanakan pada tahun 2008 titik genangan berkurang dari 84 titik

menjadi 74 titik.

11

c. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Pada Tahun 2007 telah dilakukan pemeliharaan Penerangan

Jalan Umum (PJU) sebanyak 1.290 buah dan lampu hias sebanyak 49

buah, pemasangan PJU Kampung sebanyak 243 unit dan pemasangan

PJU lingkungan sebanyak 1.380 unit. Sampai dengan tahun 2007

jumlah penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta mengalami

peningkatan 1.677 titik menjadi 17.627 titik atau mengalami

peningkatan sebesar 10,51%. Direncanakan pada tahun 2008

meningkat 4,78% menjadi 18.470 titik.

d. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana

Rinci Kawasan.

Pada tahun 2007 jumlah produk Rencana Detail Tata Ruang dan

Rencana Rinci mencapai 33%. Jika dibandingkan dengan tahun 2006

yang sebesar 14%, maka produk Rencana Detail Tata Ruang dan

Rencana Rinci pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 17%.

Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 17% menjadi 50%.

e. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan

Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman.

Penataan permukiman di Kota Yogyakarta pada tahun 2007

antara lain melalui pembangunan Rusunawa (rumah susun sewa)

bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi,

pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal,

perbaikan Lingkungan Permukiman melalui program NUSSP

(Neighbourhood Upgrading And Shelter Sector Project) dan

penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah.

Pada Tahun 2007 penataan prasarana dasar permukiman

meningkat 10% bila dibandingkan tahun 2006. Direncanakan pada

tahun 2008 meningkat 2% menjadi 12%. Pada tahun 2007 jumlah

rumah layak huni mencapai 90%. Direncanakan pada tahun 2008

jumlah rumah layak huni meningkat 2% menjadi 92%.

Melalui program NUSSP untuk perbaikan lingkungan pemukiman

di laksanakan di 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Tahunan,

Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluhan, Sosromenduran dan Kricak. Di

samping itu melalui kegiatan perencanaan dan penataan prasarana

12

dasar permukiman, telah dibangun infrastruktur lingkungan berupa

jalan lingkungan sepanjang 1.900 m2 dan Saluran Air Hujan 219 m.

Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan

permukiman, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2007 kepada 45

(empat puluh lima) LPMK se-Kota Yogyakarta dengan dana sebesar

Rp. 3.660.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh juta rupiah)

untuk pembangunan fisik dan non fisik antara lain berupa perbaikan

jalan, conblok, saluran air hujan dan saluran air limbah.

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 2007

telah dibangun 90 (sembilan uluh) unit water pure fire yang dipasang

pada MCK tersebar di 38 (tiga puluh delapan) Kelurahan. Penyediaan

air bersih oleh PDAM Tirta Marta telah meningkatkan produksi air dari

17.743.191 m3 pada tahun 2006 menjadi 18.415.649 m3 dalam tahun

2007. Kenaikan produksi air tersebut disebabkan bertambahnya waktu

operasional 3 (tiga) buah sumur dari 11 (sebelas) jam menjadi 24 (dua

puluh empat) jam dan 2 (dua) buah sumur dari 6 (enam) bulan menjadi

12 (dua belas) bulan, penambahan sumur dalam sebanyak 2 (dua)

buah, serta meningkatkan debit air melalui peningkatan pemeliharaan.

Pembangunan di bidang permukiman yang dilakukan pada tahun

2007 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat lewat

Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil evaluasi dan

penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan

umum tahun 2007 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

490/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2007, Kota Yogyakarta

kembali meraih Peringkat II untuk kategori Kota Besar dalam Sub

Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah).

f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada Tahun 2007 ketersediaan prasarana dan fasilitas

perhubungan sesuai kebutuhan menjadi 66% atau meningkat 6% bila

dibandingkan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi

72% atau meningkat 6%.

Pada tahun 2007, telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Saat ini sebagian besar

simpang di Kota Yogyakarta telah diatur dengan APILL pada 60 (enam

puluh) simpang. Simpang yang telah diatur dengan APILL selanjutnya

13

akan dipasang counter down (penghitung mundur). Sebagai ujicoba

telah dipasang counter down pada 13 (tiga belas) simpang sebanyak

47 (empat puluh tujuh) unit. Direncanakan pada tahun 2008 dilakukan

pemeliharaan APILL pada 60 (enam puluh) simpang jalan dan

perbaikan jaringan pada 14 (empat belas) simpang.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama

dengan Pemerintah Propinsi DIY mempersiapkan pelaksanaan Sarana

Angkutan Umum Massal (SAUM). Disamping untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat akan sarana transportasi,

kerjasama ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan

kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi

pengguna jasa angkutan umum. Berkaitan dengan hal tersebut

Pemerintah Kota Yogyakarta membangun 34 (tiga puluh empat) halte

dan menyediakan 20 (dua puluh) Bus Trans Jogja yang merupakan

bantuan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Terkait dengan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Yogyakarta

bertekat mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Hijau,

Teduh, Sejuk, Indah dan Nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut

antara lain telah diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT) yang

mengisyaratkan setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka

untuk penghijauan dengan keluasan minimal 10% dari persil.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya menuju terwujudnya good governance faktor penting

yang perlu ditekankan antara lain standar pelayanan yang baik, kualitas

pelayanan yang memuaskan, aparatur pemerintah yang kompeten dan

profesional serta sistem yang lebih komprehensif. Pelaksanaan reformasi

birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance belum berjalan

dengan optimal disebabkan belum optimalnya kinerja sumberdaya

aparatur, belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima

berdasarkan standar pelayanan minimal dan belum optimalnya

penegakkan aturan sistem dan prosedur kerja. Upaya menciptakan tata

pemerintahan yang bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui

reformasi birokrasi dan melanjutkan kegiatan-kegiatan penting yang telah

dilakukan sebelumnya.

14

Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan tata yang baik dilaksanakan melalui program yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pada tahun 2007 administrasi perkantoran berjalan lancar sesuai

target 100%, dan direncanakan pada tahun 2008 pelaksanaan sesuai

target 100%.

b. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan dan standar

operating prosedur mencapai 71,96% atau 98% dari target yang

ditetapkan atau meningkat 1,96% dibandingkan dengan tahun 2006

yang sebesar 70%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 74% atau

meningkat atau meningkat 2,04%.

Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2007 antara lain :

1) Penetapan angka kredit pejabat fungsional ditargetkan 1.000

orang terealisir 1.295 orang atau 129,50%.

2) Penyelesaian administrasi kepegawaian yang naik pangkat,

mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai

(NIP) nya ditargetkan sebanyak 2.603 orang terealisir 1.923 orang

atau 73,88%.

3) Pemberian kesejahteraan pegawai Pemkot dan purna tugas

ditargetkan 1.130 orang terealisir 998 orang atau 88,32%.

4) Kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi pegawai ditargetkan

1.219 orang terealisir 982 orang atau 80,56%.

5) Terbitnya SK Promosi Jabatan ditargetkan 10 (sepuluh) SK

terealisir 10 (sepuluh) SK atau 100%.

6) Penyelesaian urusan Kartu istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Kartu

Pegawai (Karpeg), Satyalencana dan hukuman disiplin ditargetkan

sebanyak 2.460 orang atau 1.818 orang atau 73,90%.

7) Tersedianya data PNS yang valid ditargetkan sebanyak 8.500


8) Terukurnya kinerja pegawai ditargetkan sebanyak 3.730 orang

terealisir 5.483 orang atau 147%.

9) Penyelesaian pengurusan administrasi Pegawai Tidak Tetap

(PTT) ditargetkan sebanyak 1.489 orang terealisir 1.157 orang

atau 77,70%.

15

10) Kesesuaian sumber daya pegawai dengan formasi ditargetkan 49

(empat puluh sembilan) instansi terealisir 49 (empat puluh

sembilan) instansi atau 100%.

11) Penyelesaian program kesehatan PNS ditargetkan 160 orang

terealisir 157 orang atau 98,13%.

12) Penyelesaian kajian dan regulasi di bidang kepegawaian

ditagetkan 1 (satu) dokumen terealisir 1 (satu) dokumen atau

100%.

c. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada / Pemilu.

Pada tahun 2007 tingkat kesiapan Pemilu mencapai 18,32% atau

91,60% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008

meningkat menjadi 40% atau meningkat 21,68%.

d. Program Peningkatan Kualitas SDM.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai

73,08% atau 77% dari target yang ditetapkan. atau meningkat 3,08%

dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. Direncanakan pada tahun

2008 menjadi 78% atau meningkat 4,92%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah

dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang meliputi diklat

kepemimpinan, diklat teknis/fungsional, training ESQ, Team Work

Training, dan pengiriman ke beberapa penyelenggara short course

sebanyak 1.628 orang atau meningkat 46,67% dibandingkan tahun

2006. Pada tahun 2008 ditargetkan sejumlah 1.328 pegawai untuk

mengikuti diklat dan 157 orang untuk tugas belajar dan ijin belajar.

e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan

Keprotokolan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2007 kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan

dan keprotokolan mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan

atau meningkat 1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar

80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 4%.

f. Program Peningkatan Administrasi Dan Pengelolaan Barang Daerah.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar pelaksanaan

prosedur mencapai 82,83% atau 93.33% dari target yang ditetapkan

atau meningkat sebesar 2,83% dibandingkan dengan tahun 2006.

Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85,5% atau meningkat 3%.

16

g. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan.

Pada tahun 2007 pemenuhan kebutuhan sesuai standar

kebutuhan mencapai 83,80% atau 95% dari target yang ditetapkan atau

meningkat 3,8% dibandingkan dengan tahun 2006. Direncanakan pada

tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 3,20%.

h. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan.

Pada tahun 2007 tingkat kemanfaatan mencapai 82,85 % atau

95% dari target yang ditetapkan atau meningkat 2,85% dibandingkan

dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan pada tahun 2008

menjadi 86% atau meningkat 3,15%.

i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa.

Pada tahun 2007 tingkat pelayanan komunikasi dan informasi

mencapai 86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat

1% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%.

Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1%.

Dalam pengembangan teknologi informasi, pemasangan jaringan

internet tidak hanya dilakukan pada kantor-kantor di lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta, yang tersebar di 104 (seratus empat)

lokasi namun dilakukan pula pada sekolah-sekolah. Hal ini

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan akses guru maupun siswa

terhadap informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Pada

tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan koneksi

internet kepada 21 (dua puluh satu) sekolah. Dan pada tahun 2008

ditargetkan terpasang bantuan koneksi internet di 28 (dua puluh

delapan) sekolah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota

Yogyakarta memperoleh apresiasi dari Majalah Warta Ekonomi yang

memberikan penghargaan Special Achievement untuk kategori Impact

on Community (dampak peranan tehnologi informasi terhadap

komunitas masyarakat).

Dalam Bidang Informasi, Komunikasi dan Media Massa,

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah memberikan

penghargaan Walikota Award bidang media massa kepada media

massa dan insan pers yang secara nyata melakukan aktivitas sesuai

dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi terbanyak

dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Bersih

dan Hijau.

17

j. Program Pengembangan Kerjasama Daerah.

Pada tahun 2007 realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan

optimalisasi pelaksanaan kerjasama mencapai 76,50% atau 106,25%

dari target yang ditetapkan atau meningkat 6,50% dibandingkan

dengan tahun 2006 yang sebesar 70%. Direncanakan pada tahun 2008

menjadi 78,5% atau meningkat 2%.

k. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi.

Pada tahun 2007 efektivitas penggunaan media komunikasi


1% jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 85%.


Hasil kegiatan pada tahun 2007 antara lain:

1) Jumlah masyarakat yang mengakses web site Pemerintah Kota

Yogyakarta rata-rata 234 (dua ratus tiga puluh empat) pengakses

setiap hari.

2) Jumlah penerbitan media massa terkait dengan kebijakan

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebanyak 2.827 kali

sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 3.806 kali.

l. Program Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Sarana Dan Prasarana

Kearsipan.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan standar operating prosedur

mencapai 81% atau 100% dari target yang ditetapkan atau jika

dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80% meningkat 1%,

direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1%.

m. Program Pengembangan Data Dan Informasi.

Pada tahun 2007 Ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan

perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan

akurat) mencapai 83% atau 100% dari target yang ditetapkan atau

meningkat 3%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar

80%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 85% atau meningkat 2%.

n. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan Dan

Administrasi Pemerintah Kota.

Pada tahun 2007 Kelancaran pelaksanaan administrasi dan

keuangan setda serta pelayanan rumah tangga Pemkot mencapai 83%

18

atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3%, jika

dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%. Direncanakan

pada tahun 2008 menjadi 86% atau meningkat 3%.

o. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Pada tahun 2007 database kependudukan yang mutakhir,

lengkap dan valid mencapai 67% atau 100% dari target yang

ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 60%,

maka database kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid pada

tahun ini mengalami peningkatan sebesar 7%. Direncanakan pada

tahun 2008 menjadi 75% atau meningkat 8%.

p. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan.

Pada tahun 2007 kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2007

mencapai 69,16% atau 111,55% dari target yang ditetapkan. Jika

dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 60%, maka kepuasan

layanan masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar

9,16%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2%.

q. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahun 2007 Meningkatnya ketersediaan data, analisa

kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring

penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu




Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah

Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menjalin kerjasama dengan

Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, serta melibatkan

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DIY. Telah dilakukan

penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan staf. Selanjutnya

dirumuskan Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,

membentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi

pendidikan anti korupsi. Penandatanganan dan pelaksanaan pakta

integritas pada 2007 diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik

19

dan perbaikan performance birokrasi, sehingga pada tahun 2008

pelaksanaan reformasi birokrasi akan lebih optimal dan dapat dinikmati

oleh masyarakat luas.

Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat

Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Diharapkan pada tahun 2008 Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Perangkat Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah, sehingga pada awal tahun 2009 dapat diimplementasikan.

Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan

kesejahteraan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta dengan besaran sebagaimana yang telah diatur dalam

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi

Kerja dan Disiplin. Pada tahun 2008 diharapkan adanya

penyempurnaan variabel yang lebih komprehensip dalam pengitungan

tambahan penghasilan pegawai.

Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pegawai harus

dibarengi dengan peningkatan disiplin pegawai. Jumlah pegawai yang

mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2007 sebanyak 31 (tiga

puluh satu) orang, dengan perincian 18 (delapan belas) orang hukuman

ringan, 6 (enam) orang hukuman sedang dan 7 (tujuh) orang hukuman

berat. Jumlah pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tersebut

mengalami penurunan sebesar 37,25% dibandingkan tahun 2006.

Selain itu terhadap 9 (sembilan) pegawai yang melanggar ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 telah pula dijatuhi sanksi. Pada tahun

2008 diharapkan pegawai yang melanggar disiplin semakin menurun

jumlahnya.

Dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah khususnya

tanah, telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah milik

pemerintah Kota Yogyakarta dan permohonan kekancingan kepada

Kraton. Dengan demikian diperoleh kepastian hukum terhadap tanah-

20

tanah yang menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Sampai

dengan akhir tahun 2007 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) bidang

telah bersertifikat dan 54 (lima puluh empat) bidang sedang dalam

proses penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

Yogyakarta dan Kraton.

r. Program Peningkatan Pelayanan Pada DPRD.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan mencapai 83%

atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 3% jika



s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

Pada tahun 2007 terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW

sesuai dengan ketentuan teknis mencapai 62,67% atau 66,75% dari

target yang ditetapkan atau meningkat 2,67%, jika dibandingkan

dengan tahun lalu yang sebesar 60%. Direncanakan pada tahun 2008

menjadi 66,67% atau meningkat 4%. Tidak tercapainya target tersebut

disebabkan karena terdapat kebijakan untuk memperpanjang masa

bhakti LPMK Tahun 2007 sampai dengan akhir bulan Februari 2008,

sehingga kegiatan pemilihan LPMK dilaksanakan sampai dengan

penyusunan dan sosialisasi pedoman LPMK.

t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2007 cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD




u. Program Penelitian Dan Pengembangan.

Pada tahun 2007 cakupan keterkaitan hasil penelitian dan

pengembangan dalam kegiatan pembangunan mencapai 81,67% atau

83,50% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1,67% jika


pada tahun 2008 menjadi 84% atau meningkat 2,33%.

Dalam proses penyusunan APBD, kaitannya dengan efisiensi dan

efektifitas penganggaran plafon kegiatan, pada tahun 2007 Pemerintah

Kota Yogyakarta telah menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan

pada tahun 2008 penyusunan ASB diharapkan dapat diselesaikan dan

21

secara bertahap akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan

besaran batas atas dan batas bawah plafon kegiatan.

v. Program Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pada tahun 2007 Kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan


3%, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%.


w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Pada tahun 2007 Penilaian BPK dengan predikat Wajar mencapai

86% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 1%, jika



x. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah.

Pada tahun 2007 konsistensi produk hukum daerah mencapai

79% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 4%, jika



Pada tahun 2007 telah dilakukan penyempurnaan terhadap

produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda)

serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian

hukum di masyarakat dan telah diterbitkan 8 (delapan) Peraturan

Daerah, 94 (sembilan puluh empat) Peraturan Walikota dan 670 (enam

ratus tujuh puluh) Keputusan Walikota. Direncanakan pada tahun 2008

diterbitkan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah, 100 (seratus) Peraturan

Walikota dan 200 (dua ratus) Keputusan Walikota.

4. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Meskipun pemberantasan KKN terus dilakukan, namun menurut

penilaian masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang

diharapkan. Untuk itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan

KKN akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemampuan aparat

penegak hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam

pengawasan secara konsisten serta berkelanjutan.

22

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta

dalam pencegahan KKN telah ditandatangani Pakta Integritas oleh

Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang disaksikan oleh Gubenur

DIY, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara pada tanggal 2 April 2007 yang dilanjutkan dengan

penandatanganan Pakta Integritas pejabat struktural di jajaran Pemerintah

Kota Yogyakarta. Dengan Pakta Integritas tersebut diharapkan semakin

berkurangnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi

pemerintah, meningkatnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan

publik yang semakin efisien dan efektif, serta meningkatkan kedisiplinan

Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penandatanganan Pakta Integritas segera diikuti penyusunan

Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan KKN. Dengan penandatangan

Pakta Integritas, penyusunan RAD Pencegahan KKN dalam rangka

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, serta meningkatnya peran

masyarakat dalam pengawasan diharapkan temuan penyimpangan

pelaksanaan kegiatan semakin berkurang.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi

pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat

dilakukan shock therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan

tidak berpihak. Sosialisasi kesadaran hukum dilakukan secara bertahap

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang upaya

pemberantasan korupsi sejalan dengan RAD Pencegahan KKN dalam

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih .

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah

Kota Yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih

bebas KKN, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profisional serta

mempunyai kompetensi tinggi dilaksanakan dengan program yaitu :

a. Program Peningkatan Pelayanan Hukum.

Pada tahun 2007 Penanganan sengketa/perkara hukum mencapai 80% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 75%. Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 85% atau meningkat 5%,

Pada tahun 2007 Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum mencapai 83,60% atau 90% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai 88% atau meningkat 4,40%.

23

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda mencapai

85,81% atau 81% dari target yang ditetapkan, atau meningkat 0,81%.

Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 87% atau meningkat 1,19%.

c. Program Peningkatan Kehidupan Beragama.

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan fasilitasi peningkatan

kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Direncanakan pada tahun

2008 ditargetkan meningkat 2%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2007 ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta

penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif mencapai 83%

atau 100% dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun

2006 yang sebesar 80%, Direncanakan pada tahun 2008 mencapai

86% atau meningkat 3%

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal.

Upaya mewujudkan pencegahan KKN dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang bersih, pada tahun 2007 telah dapat menurunkan

prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan

pemerintahan mencapai 6,76% atau menurun 3,24% dibandingkan

dengan tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 prosentase

pelanggaran menjadi 5,76% atau menurun 1% .

Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. Jumlah temuan mengalami penurunan sebanyak 50 (lima puluh) temuan, bila dibandingkan pada tahun 2006 sebanyak 105 (seratus lima) temuan. Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda, jumlah temuan mengalami penurunan dari 54 (lima puluh empat) temuan pada tahun 2006 menjadi 35 (tiga puluh lima) temuan pada tahun 2007 atau menurun 35,18%.

f. Program Peningkatan Kualitas SDM.

Pada tahun 2007 kesesuaian dengan kebutuhan SDM mencapai 73,08% atau 77% dari target yang ditetapkan. atau meningkat 3,08% dibandingkan tahun 2006 sebesar 70%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 78% atau meningkat 4,92%.

24

Melalui program ini telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sebanyak 105 orang pada

tahun 2007, meningkat bila dibanding dengan tahun 2006 yang

dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Direncanakan pada

tahun 2008 dilaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam 3 (tiga) jenis

diklat sejumlah 82 (delapan pulu dua) orang.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Yogyakarta akan

menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Rencana Implementasi

Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (e-procurement)

kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan penyedia

barang/jasa. Dalam mewujudkan good governance and clean

government, penerapan Pakta Integritas membutuhkan dukungan

komitmen dari semua pihak khususnya DPRD dan dunia usaha

sebagai mitra Pemerintah.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Dalam perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota

Yogyakarta, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategi ( RENSTRA)

Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 604/KEP/2007.

Dokumen tersebut memuat strategi dan kebijakan yang terdiri dari Strategi

Perlindungan Sosial, Strategi Perluasan Kesempatan, Strategi

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya, Strategi Pemberdayaan Masyarakat

dan Strategi Kemitraan. Renstra tersebut selanjutnya dijadikan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 616/KEP/2007.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan

penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan Keputusan Walikota

Yogyakarta Nomor 227/KEP/2007 tentang Penetapan Parameter

Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta yang kemudian diubah

dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 464/KEP/2007 tentang

Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

227/KEP/2007.

Hasil pendataan berdasarkan parameter tersebut diatas telah

ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 470/KEP/2007

25

tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Kota Yogyakarta. Hasil

pendataan yang dilaksanakan pada tahun 2007 diperoleh data yaitu jumlah

penduduk miskin dengan rincian sebesar 89.818 jiwa/26.685 KK, fakir

miskin sebesar 4.052 jiwa/1.436 KK, miskin sebesar 43.609 jiwa/13.334 KK

dan hampir miskin 42.157 jiwa/11.915 KK. Data tersebut digunakan

sebagai basis sasaran penanganan permasalahan kemiskinan Kota

Yogyakarta pada tahun 2008. Untuk memudahkan sasaran intervensi dan

kontrol masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan telah diberikan

Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan stikerisasi keluarga miskin.

Dalam upaya mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin

Kota Yogyakarta pada tahun 2008, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 79/KEP/2008 tentang Penetapan

Kelurahan sebagai Lokasi Pilot Project Program Penanggulangan

Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2008, menetapkan 3 (tiga) Kelurahan

Percontohan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu

Kelurahan Tegal Panggung, Kelurahan Kricak, dan Kelurahan Sorosutan.

Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan

masyarakat, pada tahun 2008 diprediksikan angka kemiskinan dan

pengangguran akan meningkat dibandingkan tahun 2007 sebagai dampak

kenaikan harga bahan pokok pangan dan BBM.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin,

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Tahun 2007 yang dialokasikan kepada semua wilayah di seluruh

Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui PNPM Tahun 2007

mendapat alokasi dana sebesar 12 (dua belas) Milyard dengan sasaran 39

(tiga puluh sembilan) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 39 (tiga

puluh sembilan) Kelurahan, di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota

Yogyakarta. Bantuan langsung masyarakat (BLM) tersebut di atas

dimanfaatkan untuk kegiatan tridaya yaitu untuk lingkungan fisik, sosial,

dan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut. Dalam tahun 2008,

kegiatan PNPM diharapkan dapat dialokasikan di 45 (empat puluh lima)

Kelurahan, di 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar ada perlindungan tenaga kerja serta suasana hubungan kerja yang kondusif sekaligus produktivitas kinerja yang baik dari pekerja. Dalam rangka penanganan ketenagakerjaan dan pengangguran, berdasarkan

26

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Tim Perencana Tenaga Kerja Daerah (PTKD) yang bertugas menyusun perencanaan tenaga kerja.

Berdasarkan data hasil SUSENAS bahwa penduduk usia kerja di

Kota Yogyakarta tahun 2007 sebanyak 390.330 jiwa. Dari jumlah tersebut

sebanyak 9,15% merupakan pengangguran. Keadaan tersebut dipicu oleh

meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai

angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Selain itu, masih besarnya

jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah

mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Hal

itu tercermin dari besarnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan

SLTA ke bawah yaitu 26.879 orang. Kondisi seperti ini seringkali

menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja.

Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 34.460 orang. Bila dibandingkan

dengan tahun 2006 sebesar 34.441 meningkat sebanyak 19 (sembilan

belas) orang. Direncanakan pada tahun 2008 dapat menurun.

Pada tahun 2007 upaya penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran dilaksanakan melalui program yaitu:

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2007 potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) mengalami peningkatan sebesar 1,89% atau 94,50% dari target yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 PSKS mengalami peningkatan sebesar 2%. Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian berikut : 1) Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) ditargetkan sebanyak 612

orang terealisir 1.030 orang atau 168,30% 2) Jumlah kader anti NAPZA ditargetkan sebanyak 1.633 orang

terealisir 2.472 orang atau 151,38% 3) Jumlah Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) ditargetkan sebanyak

163 orang terealisir 242 orang atau 148,28%

27

4) Jumlah organisasi sosial ditargetkan sebanyak 150 terealisir 176 atau 117,33%.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2007 Penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) mengalami penurunan sebesar 2,93% atau 146,50% dari target

yang ditetapkan. Direncanakan pada tahun 2008 PMKS mengalami

penurunan 2%.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :

1) Jumlah pelayanan anak terlantar ditargetkan sebanyak 1.006 orang

terealisir 1.065 orang atau 105,82%.

2) Jumlah pelayanan anak jalanan ditargetkan sebanyak 437 orang


3) Jumlah pelayanan gelandangan ditargetkan sebanyak 65 orang


4) Jumlah pelayanan lanjut usia terlantar ditargetkan sebanyak 1.637


5) Jumlah pelayanan penduduk miskin ditargetkan sebanyak 84.334


6) Jumlah keluarga berumah tidak layak huni ditargetkan sebanyak

3.795 buah terealisir 2.695 buah atau 71,02%.

7) Jumlah pelayanan anak nakal ditargetkan sebanyak 401 orang


c. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2007 program ini telah memfasilitasi koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sebesar 56%, meningkat 6% bila dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 6%.

d. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia dan

Defabel serta Pengarustamaan Gender.

Pada tahun 2007 fasilitasi, inisiasi, afirmasi pengarusutamaan

gender dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak

mencapai 44% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika

dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 40%, maka fasilitasi,

inisiasi, afirmasi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan,

perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2007 mengalami

28

peningkatan sebesar 4%. Direncanakan pada tahun 2008 terfasilitasi

program ini menjadi 48% atau meningkat 4%.

e. Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

Pemberian beasiswa untuk warga Kota yang tidak mampu

mencapai 95% atau 83,33% dari target yang ditetapkan atau naik 5%

jika dibandingkan tahun 2006 sebesar 90%. Direncanakan pada tahun

2008 menjadi 96% atau meningkat 1%.

Pada tahun 2007 program ini telah memberikan jaminan

pendidikan bagi keluarga miskin dengan memberikan beasiswa kepada

17.638 siswa, bantuan registrasi kepada 5.959 siswa, herregristasi

kepada 11.371 siswa, bantuan praktek kepada 1.190 siswa SMK dan

bantuan seragam osis dan olah raga kepada 6.039 siswa.

Direncanakan pada tahun 2008 dapat diberikan kepada siswa

pemegang KMS sejumlah 19.289 siswa.

f. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2007 layanan asuransi kesehatan bagi selurih

masyarakat mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan atau

meningkat 5% jika dibandingkan tahun 2006. Direncanakan pada tahun

2008 layanan menjadi 47% atau meningkat 5%.

Jaminan kesehatan terhadap warga miskin Penduduk Kota

Yogyakarta yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KMS. Jaminan

Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota Yogyakarta telah

diberikan kepada 1.906 penduduk, yang dibiayai dengan APBD

Propinsi DIY diberikan kepada 20.545 dan dibiayai dengan APBN

diberikan kepada 68.456 penduduk. Direncanakan pada tahun 2008

diberikan Jaminan Kesehatan yang dibiayai dengan APBD Kota

Yogyakarta kepada 66.271 penduduk miskin.

g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Pada tahun 2007 jumlah pencari kerja terlatih mencapai 5,31%

atau 117,5% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2006

sebesar 3,43% maka jumlah pencari kerja terlatih tahun 2007

meningkat 1,88%. Direncanakan tahun 2008 menjadi 6,81% atau

meningkat 1,5%.

Melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan pencari kerja

sebanyak 403 (empat ratus tiga) orang, pemagangan 350 (tiga ratus

29

lima puluh) orang. Disamping itu telah dilakukan pemberian bantuan

alat kerja kepada 43 (empat puluh tiga) kelompok pencari kerja terlatih

dan pelatihan bagi LPK 25 (dua puluh lima) LPK. Direncanakan pada

tahun 2008 jumlah pencari kerja terlatih meningkat dari 1.320 orang

menjadi 1.716 orang.

h. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Pada tahun 2007 jumlah penganggur mencapai pencari kerja

terlatih mencapai 6,02% atau 175% dari target yang ditetapkan. Jika

dibandingkan tahun 2006 sebesar 6,16%. Direncanakan tahun 2008

menjadi 5,94% atau menurun 0,08%.

Pada tahun 2007 pelaksanaan program ini telah menempatkan

tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 1.107 orang pencari kerja

melalui program Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar

Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKAL). Dibandingkan dengan

tahun 2006, jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami

penurunan sebanyak 224 orang. Adanya penurunan ini menunjukkan

bahwa kondisi perekonomian dan investasi belum sepenuhnya

pendukung penyerapan angkatan kerja. Disamping itu dalam upaya

memperluas kesempatan kerja telah diberangkatkan melalui program

transmigrasi sebanyak 50 Kepala Keluarga atau 172 orang ke berbagai

daerah. Direncanakan pada tahun 2008 ditempatkan sebanyak 1.117

orang.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya.

Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif

perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata

senantiasa terus dikembangkan dan ditingkatkan keberadaannya. Titik

berat pengembangan potensi dan peluang pariwisata adalah pada

pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala aktifitas

kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya (yang selalu dinamis),

khususnya budaya kraton dan budaya jawa.

Dengan telah habisnya masa berlaku Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Yogyakarta Tahun 1999-2004,

pada tahun 2008 disusun RIPP Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan pariwisata dalam 5

(lima) tahun kedepan.

30

Dalam rangka meningkatkan promosi pemasaran kepariwisataan Kota Yogyakarta dalam lingkup nasional, khususnya di Pulau Jawa maka Pemerintah Kota Yogyakarta bergabung menjadi anggota Java Promo, sedangkan promosi pemasaran kepariwisataan dilingkup Internasional dilaksanakan bersama dengan Badan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY). Disamping itu untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam mempromosikan daerah, maka pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan Java International Carnaval.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya dilaksanakan melalui program yaitu:

a. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya.

Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang dapat terkelola dengan baik. Pada tahun 2007 jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik mencapai 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis. Jika dibandingkan dengan tahun 2006, maka jumlah tersebut 2007 mengalami peningkatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jenis atau meningkat 31,25%. Direncanakan pada tahun 2008, jumlah kekayaan budaya yang terkelola dengan baik menjadi 170 (seratus tujuh puluh) atau meningkat 23 (dua puluh tiga) jenis.

b. Program Pengembangan Pariwisata.

Program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2007 diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2007 mencapai 1.260.698 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1.115.935 orang, dan wisatawan mancanegara sebanyak 144.724 orang atau meningkat sebesar 545.448 orang dibandingkan tahun 2006. Demikian halnya lama tinggal wisatawan pada tahun 2007 mencapai rata-rata 2,01 hari atau meningkat 0,63 hari. Direncanakan jumlah wisatawan tahun 2008 meningkat menjadi 1.429.126 orang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 1.115.935 orang, dan wisatawan mancanegara sebanyak 185.786 orang dan lama tinggal mencapai rata-rata 2,38 hari.

7. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.

Untuk meningkatkan investasi Pemerintah Kota Yogyakarta

dilakukan dengan memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif

kepada investor serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan.

31

Kepastian hukum menyangkut kepastian perijinan untuk menjamin

kejelasan hak masing-masing pihak. Disamping itu perijinan juga

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif, dan

mengoptimalkan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam investasi.

Pada tahun 2007 investasi di Kota Yogyakarta sebesar

Rp.510.995.866.292,- (lima ratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan

puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan

puluh dua rupiah) dengan jumlah usaha sebanyak 57 (lima puluh tujuh)

unit. Dari kegiatan investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 7.907 orang. Jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya

kegiatan investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga

kerja yang ditempatkan/disalurkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun

2008 diharapkan jumlah investasi semakin meningkat sehingga menambah

penyerapan tenaga kerja.

Kondisi keamanan di Kota Yogyakarta relatif terjaga dengan baik,

sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah terjadi konflik horisontal dan

vertikal dalam skala besar, yang dapat mengganggu iklim investasi.

Kondisi tersebut perlu dijaga bersama seluruh stakeholder.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007

belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2008

Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat melaksanakan berbagai

program dan kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4,32% dan pada tahun

2008 direncanakan menjadi 4,75%. Tingkat inflasi pada tahun 2007

sebesar 7,99% dan diprediksikan pada tahun 2008 meningkat menjadi

10,5%, PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 pada tahun 2007

sebesar Rp. 4.771.514.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu

milyar lima ratus empat belas juta rupiah) dan diharapkan pada tahun 2008

meningkat menjadi Rp. 4.997.943.000.000-, (empat trilyun sembilan ratus

sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah)

sedangkan PDRB perkapita pada tahun 2007 sebesar Rp. 10,511,679.-

(sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan

rupiah) diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 11.555.563.-

(sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga

rupiah) dengan jumlah penduduk 432.514 jiwa.

PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku adalah sebesar Rp. 8.573.796.000.000,- (delapan trilyun lima ratus tujuh

32

puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) didominasi pada urutan pertama yaitu sektor Jasa-jasa/service sebesar Rp. 2.082.507.000.000,- (dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan kedua sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 1.981.577.000.000,- (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan urutan ketiga yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.1.560.226.000.000,- (satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Jika dibandingkan pada tahun 2006 sebesar Rp. 7.763.932.000.000,- (tujuh trilyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) didominasi urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/service sebesar Rp. 1.920.294.000.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) urutan ke dua yaitu sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 1.786.890.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan urutan ke tiga pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.1.390.144.000.000,- (satu trilyun tiga ratus sembilan puluh milyar seratus empat belas juta rupiah) dan atas dasar harga konstan tahun 2000 ada kenaikan sebesar 4,32% dari Rp. 4.574.051.000.000,- (empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah) pada tahun 2006 menjadi Rp. 4.771.614.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) pada tahun 2007.

Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota

Yogyakarta paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan,Hotel

dan Restoran Tahun 2007, yaitu mencapai 25,51%, diikuti kemudian oleh

sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21,06% serta, Sektor

pengangkutan dan komunikasi mencapai 18,79% .

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta yang berasal dari Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih mengoptimalkan

Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui intensifikasi maupun

ektensifikasi. Pendapatan Daerah pada tahun 2007 sebesar

Rp.615.789.812.954,31,- (enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan

puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh

empat koma tiga puluh satu rupiah) dan diprediksikan pada tahun 2008

meningkat menjadi Rp. 679.623.942.982,- (enam ratus tujuh puluh

33

sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh

dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

daerah dilaksanakan melalui program yaitu:

a. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.

Pada tahun 2007 di bidang perizinan telah dapat dilayani 35 (tiga puluh lima) jenis perizinan dengan jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 8.220 ijin atau meningkat 31,98% dibandingkan pada tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, pengkajian terhadap peraturan perizinan, penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) yang sederhana, penguatan dan pengembangan kapasitas pelayanan perizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan German Technical Cooperation-Good Local Governance (GTZ-GLG).

Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berupa trophy dan piagam Investment Award 2007 sebagai Kota Terbaik dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mendapat kunjungan dari berbagai daerah, baik dalam dan luar negeri.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UMKMK.

Pada tahun 2007 omzet UMKMK sebesar Rp. 106.000.000.000,- (seratus enam milyar rupiah) atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), maka omzet naik Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atau 6%. Pada tahun 2008 menjadi Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) atau meningkat Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyusunan data base UMKMK 14 (empat belas) Kecamatan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil pendataan tersebut terdapat 18.187 unit UMKM. Melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan telah diberikan bantuan dana bergulir pada 24 (dua puluh empat) Kelurahan. Disamping itu telah dilakukan monitoring penerima dana bergulir Pengembangan

34

Ekonomi Wilayah (PEW) 28 (dua puluh delapan) kelompok dan pendampingan kelompok UMKMK penerima dana bergulir sejumlah 28 (dua puluh delapan) kelompok.

c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Pada tahun 2007 telah dapat diselesaikan kasus perlindungan

dan pengamanan perdagangan sebesar 85% atau 134,92% dari target

yang ditetapkan. Jika dibandingkan dibandingkan tahun 2006 sebesar

60% maka terjadi peningkatan sebesar 15%. Direncanakan pada tahun

2008 menjadi 88% atau meningkat sebesar 3%.

d. Program Peningkatan Perdagangan.

Pada tahun 2007 nilai barang yang dijual sebesar 69% atau 100% dari target yang ditetapkan atau meningkat 9% jika dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 73% atau meningkat sebesar 4%.

e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Pada tahun 2007 terdapat 109 (seratus sembilan) kelompok tani

yang terbagi dalam 3 (tiga) jenjang yaitu pemula, lanjut dan madya. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 111 (seratus sebelas) kelompok atau meningkat 2 (dua) kelompok.

f. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar.

Pada tahun 2007 kualitas pengelolaan pasar yaitu ketertiban 82% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 menjadi 84%, keamanan 87% atau meningkat 2% dibanding tahun 2006 dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi 89%, pembersihan sampah selama 30 (tiga puluh) menit atau meningkat 2 (dua) menit dibanding tahun 2006 dan direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 28 (dua puluh delapan) menit.

Pada tahun 2007 telah diselesaikan pembangunan Pasar Klitikan di lokasi eks Pasar Hewan Kuncen seluas 6.842 m2 untuk pasar barang antik dan barang bekas, dengan kapasitas mampu menampung 615 (enam ratus lima belas) pedagang dari pedagang klitikan Mangkubumi, Asem Gede dan Alun-alun selatan dan pada tahun 2008 diharapkan dapat difungsikan optimal.

g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Pada tahun 2007 terjadi penurunan tingkat kerawanan

perusahaan menjadi 57% atau menurun sebesar 2% dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 55% atau menurun 2%.

35

Melalui pelaksanaan program ini diharapkan para pekerja lebih terlindungi semakin harmonis hubungan antar pekerja dengan pengusaha. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menfasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja berupa pembinaan norma ketenagakerjaan pada 320 (tiga ratus dua puluh) perusahaan, pemeriksaan ketenagakerjaan pada 616 (enam ratus enam belas) perusahaan, bimbingan teknis hubungan industrial dan sarana kesejahteraan untuk 740 (tujuh ratus empat puluh) orang, mediasi penyelenggaraan kasus perselisihan hubungan industri sejumlah 61 (enam puluh satu) kasus.

h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.

Pada tahun 2007 penanganan pelanggaran Perda menjadi 86%

atau meningkat 1% dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun

2008 menjadi 87% atau meningkat sebesar 1%.

i. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perkonomian

dan Pendapatan Daerah.

Pada tahun 2007 ketersediaan data potensi PAD dan analisa

kebijakan perekonomian mencapai 75,40% atau 135% dari target yang

ditetapkan atau mengalami peningkatan sebesar 5,4% dibanding tahun

2006. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 79,4% atau meningkat

sebesar 4%.

Pada tahun 2007 telah dilakukan pendataan dan pembinaan

PAD kepada 11 (sebelas) SKPD serta tersusunnya master plan

reklame. Disamping itu juga telah dilaksanakan 5 (lima) kajian

optimalisasi aset-aset daerah serta survei kebutuhan investasi di Kota

Yogyakarta.

j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak

Pusat yang dipungut melalui Daerah.

Pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah terhadap PAD

mencapai 11,12% atau 111,20% dari target yang ditetapkan atau

meningkat 1,12% dibanding tahun 2006 sebesar 2%. Direncanakan

pada tahun 2008 menjadi 6% atau meningkat sebesar 2,88%. Pada

tahun 2007 Bagi Hasil PBB dan PBHTB terhadap Bagi Hasil Pajak

mencapai 3,2% atau 128% dari target yang ditetapkan atau meningkat

0,7% dibandingkan tahun 2006 sebesar 2,5%. Direncanakan pada

tahun 2008 menjadi 3,7% atau meningkat 0,5%.

36

8. Perwujudan Kota Sehat

Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Nomor

23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pengertian sehat disini

meliputi kesehatan jasmani, rohani serta sosial dan bukan hanya keadaan

yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Dalam kerangka

mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan

secara sistematis dan berkesinambungan. Salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan adalah

meningkatnya derajat kesehatan.

Pada tahun 2007 upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

dilaksanakan melalui Program yaitu :

a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,

merata dan terjangkau pada tahun 2007 mencapai 72% atau 100% dari

target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang

sebesar 70%, maka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

yang bermutu, merata dan terjangkau mengalami peningkatan sebesar

2%. Direncanakan pada tahun 2008 meningkat 2% menjadi 74%.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat

pada tahun 2007 mencapai 43,64% atau 144% dari target yang

ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 35%,

maka perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat

mengalami peningkatan sebesar 8,64%. Direncanakan pada tahun

2008 meningkat 6% menjadi 49,64%.

c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah

pada tahun 2007 mencapai 16,6% atau 276,67% dari target yang

ditetapkan atau meningkat 10,6% jika dibandingkan tahun 2006.

Direncanakan pada tahun 2008 ancaman/terkendalinya potensi wabah

menurun 6%.

37

d. Program Keluarga Berencana.

Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) pada tahun 2007

mencapai 15,4 atau 60% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan

dengan tahun 2006, CBR Kota Yogyakarta adalah 16, maka angka

kelahiran kasar tersebut mengalami penurunan sebesar 0,6.

Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 14 atau menurun 1,4.

e. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan.

Layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada

tahun 2007 mencapai 42% atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika

dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 37%, maka layanan

asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat pada tahun 2007

mengalami peningkatan sebesar 5%. Direncanakan pada tahun 2008

layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi 47%.

f. Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit

Indeks kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas pada tahun

2007 mencapai 0,73 atau mencapai 101% dari target yang di tetapkan.

Jika dibanding tahun 2006 yang sebesar 0,70 maka Indeks kepuasan

layanan masyarakat di Puskesmas mengalami peningkatan sebesar

0,03. Direncanakan pada tahun 2008 Indeks kepuasan layanan

masyarakat menjadi 0,75.

g. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

Sarana, tenaga berijin sesuai standart dan mutu pada tahun

2007 mencapai 48% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan .

Jika di banding tahun 2006 yang sebesar 42% maka sarana, tenaga

berijin sesuai standart dan mutu mengalami peningkatan sebesar 6%.

Direncanakan pada tahun 2008 sarana, tenaga berijin sesuai standart

dan mutu menjadi 56%.

Secara keseluruhan pada tahun 2007 pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator

antara lain angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita,

angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Angka kematian ibu

melahirkan relatif kecil yaitu 82,1 per 100.000 kelahiran hidup. Angka

tersebut jauh lebih rendah dibandingkan standard nasional, yaitu 150

per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian balita 1,64 per

38

1.000 kelahiran hidup. Angka ini juga jauh lebih rendah dari standard

nasional, yaitu 58 (lima puluh delapan) per 1.000 kelahiran hidup.

Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi juga relatif rendah,

yaitu 2,87 per 1.000 kelahiran hidup atau jauh lebih rendah

dibandingkan dengan standard nasional yaitu 40 (empat puluh) per

1.000 kelahiran hidup. Adapun rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk

Kota Yogyakarta 73,1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

terlihat pula dari menurunnya prosentase balita dengan status gizi buruk

sebesar 1,1% yang mengalami penurunan 0,1% dibanding tahun 2006.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota

Yogyakarta secara berkesinambungan telah mampu meningkatkan

status kesehatan masyarakat. Namun keberhasilan tersebut masih

belum optimal karena masih terdapatnya balita dengan status gizi

buruk, penderita penyakit menular dan balita dengan status gizi buruk

di Kota Yogyakarta yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Dalam hal perhatian khusus terhadap balita dengan status gizi buruk, telah dilakukan langkah-langkah pemulihan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta. Fungsi dan peran PKK dalam pemulihan ini adalah sebagai pendamping dengan melibatkan kader-kader Posyandu yang tersebar sampai di tingkat RW. Rasio posyandu terhadap jumlah balita sebesar 1:16. Melalui upaya pembinaan tersebut, dari 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Posyandu yang ada di Kota Yogyakarta, 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46,57%) masuk kategori Posyandu Mandiri, 306 (tiga ratus enam) Posyandu (46,57%) termasuk Posyandu Purnama, 40 (empat puluh) Posyandu (6,08%) merupakan Posyandu Madya, serta 5 (lima) Posyandu (0,76%) termasuk Posyandu Pratama.

Penurunan peningkatan prosentase penderita penyakit menular

(TBC, ISPA, Diare, DBD, Campak dan AI) tahun 2007 adalah 16%.

Penurunan yang signifikan terjadi pada penderita deman berdarah,

upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka penyakit demam

berdarah adalah pengangkatan tenaga Jumantik dan memberikan

bantuan untuk kegiatan kranisasi di sekolah-sekolah.

Dalam hal kualitas pelayanan di Puskesmas, berdasarkan hasil

survey pengukuran indek kepuasan layanan masyarakat di Puskesmas

mengalami peningkatan dari 0,70 pada tahun 2005 menjadi 0,73 pada

tahun 2007. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat

menilai pelayanan di Puskesmas berada pada kategori memuaskan.

39

Pelayanan kesehatan di RSUD Wirosaban, pada tahun 2007 semakin meningkat. Pelayanan rawat jalan meningkat sebanyak 11.532 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 19,33% dibandingkan dengan tahun 2006, rawat darurat meningkat sebanyak 4.040 kunjungan atau sebesar 16,89% dan pelayanan rawat inap meningkat sebanyak 1.649 pasien atau 21,87%. Rata-rata tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) tahun 2007 sebesar 71,3%.

Pemerintah Kota telah memberikan premi jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan dasar rujukan dan rawat inap yang diberikan selain kepada masyarakat miskin, juga diberikan pada ketua RT, RW, LPMK, PKK RW dan Kader Kesehatan, Kelompok Khusus PTT, dan Guru Bantu.

Disamping itu Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional. Prestasi tertinggi di bidang kesehatan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Penghargaan Kota Sehat Nasional (Swasti Saba Wistara).

Pada tahun 2008 direncanakan kondisi-kondisi tersebut diatas semakin membaik. Pada tahun 2008 diharapkan Angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 61,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian balita pada tahun 2008 diharapkan turun menjadi 0,30 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian pula halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2008 diharapkan tetap bertahan pada angka 2,87 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan mengacu pada rencana capaian indikator tahun 2008 diharapkan rata-rata usia harapan hidup penduduk tahun 2008 meningkat menjadi 73,5 tahun. Prosentase balita dengan status gizi buruk pada tahun 2008 diharapkan hanya 1%.

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari pada suatu kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk dapat menyebabkan rendahnya mutu hidup generasi sekarang maupun generasi masa depan. Upaya menciptakan kualitas lingkungan yang baik merupakan pekerjaan yang tidak mudah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapat penanganan, seperti tingginya angka polusi udara, belum optimalnya pengelolaan sampah, belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.

40

Disamping itu telah dilaksanakan kerjasama Pemerintah Kota

Yogyakarta dengan Telkomsel dan SKH Kedaulatan Rakyat dalam lomba

”Kampungku Indah dan Ramah”, melaksanakan Program 10 (Sepuluh)

Menit untuk Lingkungan Sekolah (Semutlis) pada semua sekolah di Kota

Yogyakarta dengan tujuan agar anak sekolah mempunyai kepedulian

untuk menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah serta

menerbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007

tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka (PRT). Dalam Peraturan tersebut,

setiap bangunan wajib menyediakan ruang terbuka untuk penghijauan

dengan keluasan minimal 10% dari persil. Jika perhitungan luas ruang

terbuka hijau kurang sepuluh persen dari luas persil, pemilik wajib

menambah keluasan ruang terbuka hijau dengan tanaman pohon

perindang, taman, taman atap, taman pergola dan taman pot.

Untuk memperindah wajah kota telah diupayakan melalui

penerangan jalan umum dan lampu-lampu hias. Dengan

tersosialisasikannya slogan "Bersih Hijau Jogjaku, Wujudkan Nyata"

berdampak meningkatnya kesadaran dan disiplin masyarakat di bidang

kebersihan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya peran

masyarakat dalam pembuatan taman dan penghijauan di tingkat wilayah.

Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada

tahun 2007, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan penghargaan

dari Pemerintah Pusat, yaitu :

a. Penghargaan Adipura untuk kategori kota besar. Adipura yang diterima

Pemkot kali ini merupakan penghargaan kedua kalinya setelah era

reformasi.

b. Penghargaan peduli kehutanan dari Departemen Kehutanan RI berupa

pin emas lencana wanalestari dan piagam penghargaan.

c. Peringkat I (pertama) kategori Kota Besar dalam bidang Cipta Karya

Sub Bidang Penyelenggaraan Sanitasi (Persampahan) dan Peringkat

II (kedua) untuk kategori Kota Besar dalam Sub Bidang

Penyelenggaraan Sanitasi (Air Limbah) dari Departemen Pekerjaan

Umum.

d. SD Ungaran mendapatkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah

berwawasan lingkungan.

41

http://www.kr.co.id/display.php?url=http://222.124.164.132/iklan/jumat/display.html/kr_03.jpg

http://www.kr.co.id/display.php?url=http://222.124.164.132/iklan/jumat/display.html/kr_03.jpg

Pada tahun 2007 upaya meningkatkan kualitas lingkungan

dilaksanakan melalui program yaitu:

a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup.

Upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan melalui pemantauan penanganan pencemaran lingkungan dan air bawah tanah, Program Kali Bersih (Prokasih) dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir). Dari kegiatan-kegiatan tersebut rata-rata kualitas air sungai masih dalam batas wajar/terkendali yaitu dilihat dari kandungan BOD dan COD pada sungai Winongo, sungai Gajahwong dan sungai Code. Namun untuk kualitas air tanah, masih belum seperti yang kita harapkan. Untuk hasil baku mutu lingkungan pada tahun 2007 rata-rata BOD sebesar 5,3 mg/l, rata-rata COD sebesar 29,9 mg/l, dan Angka CO pada udara ambient sebesar 10,490 mg/m3.

Pada tahun 2007 Baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan mencapai 60,82% atau 81,50% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2006 yang sebesar 60%, maka baku mutu kualitas lingkungan meningkat sebesar 0,82%. Direncanakan pada tahun 2008 menjadi 62% atau meningkat 1,18%.

Perbaikan baku mutu kualitas lingkungan tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup, antara lain melalui : 1) Pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap 4 (empat)

sungai di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan DAS, 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan dan 50 (lima puluh) titik sampling kualitas lingkungan hidup.

2) Penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup 12 (dua belas) kasus.

3) Penyuluhan hukum terpadu selama 3 (tiga) hari dan sarasehan Program Kali Bersih di 36 (tiga puluh enam) Kelurahan.

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 telah melaksanakan pembersihan sampah pada 255 (dua ratus lima puluh lima) penggal jalan, pengangkutan sampah 1.391 m3/hari atau 86% dari produksi sampah.

Pada tahun 2007 cakupan layanan persampahan mencapai 80,94% atau 94% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan

42

dengan tahun 2006 meningkat sebesar 0,94%. Direncanakan tahun 2008 menjadi 82% atau meningkat 1,06%.

Cakupan volume sampah terangkut tahun 2007 sebanyak 108.778 ton, jumlah pengangkut sampah sebanyak 205 (dua ratus lima) orang, jumlah transfer depo sebanyak 12 (dua belas) buah, bak container 55 (lima puluh lima) buah dan TPSS permanen 162 (seratus enam puluh dua) buah.

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah.

Penelitian Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Kesehatan diketahui bahwa 85% air sumur tercemar bakteri Coli. Pencemaran air tanah tersebut tidak terlepas dari semakin padatnya pemukiman dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempengaruhi kualitas air tanah. Kedepan, upaya meningkatkan kualitas air sungai dan air tanah dilakukan melalui kegiatan Prokasih, pembuatan IPAL Komunal Kecil, pemasangan penyaring air sumur/membrant pada sumur komunal, dan sosialisasi program air bersih. Industri yang telah mempunyai sistem pengolahan limbah tahun 2006 sebanyak 82,80% sedangkan tahun 2007 sebanyak 83,40% dan diharapkan pada tahun 2008 semakin meningkat.

Pada tahun 2007 cakupan layanan air limbah mencapai 20,91% atau 91% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang meningkat sebesar 0,91%. Direncanakan tahun 2008 meningkat menjadi 22% atau meningkat 1,09%.

d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengelolaan ruang terbuka hijau, untuk mewujudkan Kota

Yogyakarta sebagai kota yang hijau, teduh, sejuk, indah dan nyaman

pada tahun 2007 telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap 73.036 m2

jalur hijau dan taman kota, mengadakan kerjasama dengan Pusat

Pengelolaan Lingkungan Hidup Region Jawa dalam pendidikan

lingkungan hidup usia dini, Gerakan Serentak Penanaman Pohon di

Kota Yogyakarta dengan dukungan Perum Perhutani melalui

pemberian bantuan bibit pohon perindang sebanyak 30.075 batang

untuk mendukung program kota dalam taman, bibit tersebut

selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat maupun lembaga,

membebaskan lahan seluas 2.580 m2 di 8 (delapan) lokasi untuk ruang

terbuka sebagai sarana interaksi masyarakat.

43

Pada tahun 2007 perbandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dengan luas wilayah mencapai 23,73% atau 88,54% dari target yang

ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar

26,80%, maka perbandingan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah

mengalami penurunan sebesar 3,07%. Direncanakan pada tahun 2008

perbandingan RTH dengan luas wilayah ditingkatkan menjadi 26,8%.

10. Pengurangan Risiko Bencana.

Bencana alam gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi dan selain itu BMG sudah dapat memprekdisikan bahwa Pulau Jawa mempunyai banyak sekali titik-titik pusat gempa. Dalam upaya untuk meminimalkan dampak terjadinya gempa bumi maka mitigasi bencana perlu dilakukan. Aspek penting dalam mitigasi bencana antara lain perangkat lunak atau aturan hukum, pendidikan masyarakat baik preventif maupun kuratif serta sistem dan prosedur penanganan bencana.

Berbagai kebijakan tersebut dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 669/KEP/2007. Dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan pengelolaan bencana akan menjadi lebih komprehensif, sehingga masyarakat dan pemerintah lebih siap apabila menghadapi bencana serta dampak yang disebabkan oleh adanya bencana dapat diminimalkan. Setelah RAD tersebut diharapkan dapat segera disusun landasan Rancangan Peraturan Daerah Pengurangan Resiko Bencana yang merupakan inisiatif DPRD Kota Yogyakarta, sedangkan kelembagaan yang menangani pengurangan resiko bencana sedang dalam proses perumusan.

Upaya pada tahun 2007 terhadap pengurangan resiko bencana

dilaksanakan melalui program :

a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam.

Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan penanggulangan

bencana alam sebesar 150 (seratus lima puluh) menit atau meningkat

30 (tiga puluh) menit dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun

2008 respon time menjadi 120 (seratus dua puluh) menit atau

meningkat 30 (tiga puluh) menit.

44

b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

Pada tahun 2007 respon time kesiapsiagaan dan pengendalian bahayan kebakaran sebesar 14 (empat belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit dibanding tahun 2006. Direncanakan pada tahun 2008 respon time menjadi 13 (tiga belas) menit atau meningkat 1 (satu) menit.

c. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase.

Pada tahun 2007 genangan air mencapai 84 (delapan puluh empat) titik atau 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan tahun 2006 menurun 10 (sepuluh) titik. Direncanakan tahun 2008 genangan air menjadi 74 (tujuh puluh empat) titik.

B. Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2009

1. Belum optimalnya pengembangan pendidikan berkualitas

Pada tahun 2006 siswa putus sekolah sebanyak 349 orang dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 170 orang, sehingga angka tersebut masih relatif besar. Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kesenjangan mutu antar sekolah sehingga di masyarakat masih terdapat persepsi adanya sekolah favorit dan tidak favorit, namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta diantaranya: a. Masih terdapatnya siswa putus sekolah. b. Kesenjangan mutu antar sekolah Negeri dan Swasta c. Belum optimalnya pola pembelajaran masyarakat. d. Belum semua guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi. e. Belum semua guru memilki sertifikasi profesi. f. Belum optimalnya suasana pendidikan yang kondusif. g. Belum lengkapnya bahan bacaan berkualitas. h. Sarana penunjang yang belum memadai. i. Kurangnya pembelajaran budi pekerti di sekolah. j. Standar nilai UAN yang semakin meningkat. k. Presentase rata-rata kelulusan peserta didik menurun.

Selain itu juga dihadapi permasalahan pembebanan biaya pendidikan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 yaitu: a. Pemerataan akses pendidikan. b. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan pendidikan.

45

c. Meningkatkan mutu pendidikan meliputi aspek IQ, EQ, dan SQ d. Meningkatkan pemerataan standar mutu pendidikan e. Meningkatkan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, kualifikasi guru dan

tenaga kependidikan serta sarana penunjang sekolah. f. Menumbuhkembangkan sistem pembelajaran masyarakat melalui

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perpustakaan masyarakat. g. Meningkatkan pembinaan melalui bimbingan dan konseling. h. Menciptakan atmosfir pendidikan yang mendukung terwujudnya

peningkatan mutu pendidikan. i. Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan muatan lokal serta

pendidikan kejuruan. j. Melaksanakan pendampingan sekolah. k. Melaksanakan try out. l. Melaksanakan evaluasi terhadap jenjang SD, SMP, SMA, SMK baik

negeri maupun swasta.

2. Kurangnya sarana prasarana perkotaan

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

perkotaan serta kerusakan akibat bencana alam gempa bumi yang terjadi

pada bulan Mei tahun 2006, sehingga permasalahan yang masih dihadapi

pada tahun 2009 diantaranya:

a. Kerusakan dan kurang berfungsinya sarana dan prasarana perkotaan

meliputi jaringan air bersih, sanitasi perkotaan, permukiman dan

perumahan, jalan dan jembatan serta gedung perkantoran belum

sepenuhnya terbangun kembali.

b. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dan swasta

terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

perkotaan.

c. Belum tertatanya sistem transportasi yang baik.

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Penyempurnaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan

dan pemeliharaan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan. c. Meningkatkan dan menata sistem transportasi perkotaan.

46

3. Belum optimalnya kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan

good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara intensif dengan peningkatan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana, namun hasilnya masih belum optimal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance tersebut pada tahun 2009 masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya : a. Belum optimalnya kinerja sumberdaya manusia aparatur. b. Belum terpenuhinya mutu pelayanan publik yang prima berdasarkan

standar pelayanan minimal. c. Belum optimalnya penegakan aturan sistem dan prosedur kerja. d. Masih rendahnya pemberian kesejahteraan pegawai.

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun

2009 adalah:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik. b. Pembenahan manajemen kepegawaian. c. Peningkatan pembinaan pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi. d. Merumuskan kelembagaan sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah. e. Meningkatkan pemberian kesejahteraan pegawai.

4. Belum optimalnya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

dalam mewujudkan clean government (pemerintah yang bersih)

Upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih telah dimulai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. Adanya dugaan KKN serta pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan

wewenang. b. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. c. Masih kurangnya komitmen aparatur dalam penegakan hukum. d. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

penegakan hukum.

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Penegakan hukum dan pencegahan KKN. b. Optimalisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan pencegahan KKN

dan mewujudkan clean goverment.

47

c. Melaksanakan pakta integritas secara konsekuen dan konsisten. d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara

komprehensif.

5. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 89.818 jiwa/26.685 KK dan jumlah pengangguran 34.460 orang dari jumlah angkatan kerja 248.193 orang. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat krisis ekonomi dan pengaruh ekonomi global yang menjadikan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Mei tahun 2008, membawa dampak kenaikan harga 9 (sembilan) bahan pokok. Disamping itu daya beli masyarakat yang semakin menurun mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin meningkat. Permasalahan lain yang dihadapi pada tahun 2009 diantaranya: a. Masih rendahnya kualitas SDM penduduk miskin. b. Masih kurangnya akses permodalan bagi kelompok penduduk miskin. c. Masih kurangnya fasilitasi pemasaran produk. d. Masih kurangnya kesadaran penduduk miskin untuk meningkatkan

taraf hidup melalui program transmigrasi. e. Kurangnya motivasi penduduk miskin untuk merubah kehidupannya.

Dengan kondisi dan permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan: a. Meningkatkan ketrampilan penduduk miskin melalui kursus-kursus

ketrampilan. b. Meningkatkan bantuan modal bagi kelompok-kelompok usaha

penduduk miskin. c. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders guna memfasilitasi

pemasaran. d. Meningkatkan motivasi dan ketrampilan sebagai bekal bertransmigrasi. e. Meningkatkan pembinaan rohani untuk membuka pola pikir menuju

kehidupan yang layak.

6. Pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal

wisatawan antara lain melalui promosi pariwisata baik yang dilakukan Java

Promo maupun Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY), dan

48

diharapkan pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan dan lama

tinggal semakin meningkat. Namun demikian pada tahun 2009 masih ada

beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

a. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni budaya.

b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan

Yogyakarta Berhati Nyaman.

c. Masih kurangnya frekuensi promosi pariwisata yang tepat sasaran dan

belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders yang lain yaitu

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan

Kabupaten lain serta pelaku pariwisata lainnya.

d. Masih kurangnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya

yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

e. Belum optimalnya penanganan obyek wisata dan tempat strategis

lainnya sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung.

f. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pariwisata seperti

kurangnya ketertiban lalu-lintas, sarana kebersihan yang masih kurang

serta penerangan jalan umum yang belum ditangani secara optimal.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Menyempurnakan strategi dan meningkatkan promosi pariwisata

sesuai segmentasi pasar untuk mengembalikan citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang aman dan layak dikunjungi.

b. Mengembangkan sistem insentif dalam pengelolaan cagar budaya. c. Menciptakan diversifikasi produk wisata. d. Melestarikan budaya jawa yang selaras dengan sejarah, kearifan lokal

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. e. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang Sapta Pesona. f. Menyusun calender of event seni dan budaya secara periodik. g. Membangun jaringan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-

lembaga lain. h. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pariwisata.

7. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4,32% dan pada tahun 2008 direncanakan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,75%. Pada tahun 2007 pendapatan daerah Kota

49

Yogyakarta sebesar Rp. 615.789.812.954,- (enam ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan direncanakan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 679.623.942.982,- (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Pada tahun 2009 diprediksikan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tersebut masih bisa ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kota Yogyakarta tersebut, pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan diantaranya: a. Belum seluruh sarana dan prasarana perekonomian berfungsi secara

optimal pasca bencana alam gempa bumi. b. Belum optimalnya database tentang potensi pendapatan dan

perekonomian. c. Belum optimalnya kesadaran wajib pajak. d. Masih rendahnya investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta. e. Masih belum optimalnya kemampuan SDM pengelola perekonomian

daerah. f. Belum optimalnya pelayanan perijinan dalam mendukung iklim usaha

yang kondusif. g. Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor riil

dan UMKMK.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah : a. Mengembangkan dan menfungsikan secara optimal sarana dan

prasarana perkonomian. b. Melengkapi ketersediaan data base, menggali dan mengembangkan

potensi Pendapatan Daerah. c. Meningkatkan pembinaan kepada pemungut dan wajib pajak. d. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif. e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM. f. Deregulasi pelayanan perijinan untuk mendukung iklim investasi yang

kondusif. g. Meningkatkan kerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan dalam

mendukung sektor riil dan UMKMK. h. Mengembangkan perdagangan dan industri, khususnya sektor

UMKMK.

50

8. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.

Kondisi derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator antara lain: pada tahun 2007 angka kematian bayi 2,87 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan sebesar 82,01 per 100.000 kelahiran hidup dan angka usia harapan hidup rata-rata 73,1 tahun. Pada tahun 2008 telah diupayakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun pada tahun 2009 masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya : a. Persentase balita dengan status gizi buruk masih relatif tinggi. b. Kematian bayi masih relatif tinggi. c. Kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah. d. Ancaman penyakit menular dan wabah masih relatif tinggi. e. Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih relatif

rendah. f. Belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. g. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan

kesehatan.

Dengan demikian tantangan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah: a. Peningkatan, pemerataan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan. b. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

dan wabah. c. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi

dan balita. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha boga.

9. Menurunnya kualitas lingkungan

Peningkatan kualitas lingkungan akan berpengaruh terhadap

keberlangsungan mutu kehidupan generasi sekarang maupun generasi

masa depan. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang masih

dihadapi pada tahun 2009 diantaranya:

a. Meningkatnya polusi udara yang akan berpengaruh terhadap

perubahan iklim dan pemanasan global.

b. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat .

d. Kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.

51

Dengan permasalahan tersebut maka tantangan yang dihadapi pada tahun

2009 adalah:

a. Meningkatkan kualitas udara diatas ambang batas.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat serta perbaikan manajemen

pengelolaan sampah.

c. Melaksanakan sosialisasi tentang lingkungan yang sehat serta

kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana prasarana

perkotaan.

d. Meningkatkan jumlah dan fungsi ruang terbuka hijau dan ruang publik

10. Belum Optimalnya Penanganan Bencana Alam

Penanganan bencana alam tahun 2006 ternyata belum dapat

memenuhi harapan seperti yang diinginkan masyarakat. Pada tahun 2008

masih dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan. Pada

tahun 2009 masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya :

a. Terdapatnya potensi bencana alam.

b. Masih terdapatnya resiko bahaya kebakaran.

c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencegahan

bencana.

d. Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana.

e. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana.

Dengan permasalahan tersebut tantangan yang dihadapi pada tahun 2009

adalah :

a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam

kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana.

52

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

Alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian penting yang secara langsung berkaitan dengan strategi untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Keterkaitan antara alokasi anggaran dengan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan deskripsi mengenai sektor-sektor usaha yang memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga kebijakan mengenai alokasi akan lebih diarahkan pada sektor-sektor signifikan tersebut dengan tetap mempertimbangkan alokasi anggaran pada sektor-sektor tertentu yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 ini memberi gambaran tentang prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor yang secara signifikan berkaitan dengan kondisi sektor-sektor ekonomi makro, berdasarkan data tahun 2007 dan perkiraan pencapaian tahun 2008 serta prediksi sasaran tahun 2009. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran dan alokasi anggaran strategis yang dapat dilakukan.

A. KERANGKA EKONOMI DAERAH

Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian daerah sekitar, perekonomian nasional bahkan perekonomian dunia. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan sektor moneter dan sektor riil yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu juga pengaruh perekonomian internasional seperti pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

1. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari dua indikator, yaitu inflasi dan Produksi Regional Bruto Daerah (PDRB). a. Inflasi

Laju inflasi kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 7,99% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada bahan

53

makanan sebesar 13,30% atau terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2006 yang sebesar 10,4% dengan rincian data inflasi tertinggi perkelompok ada pada Kesehatan sebesar 16,09%. Pada tahun 2008 diperkirakan angka inflasi akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan sekitar 10,5%. Salah satu faktor yang memicu kenaikan inflasi pada tahun 2008 adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

b. PDRB PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 menurut harga berlaku

sebesar Rp. 8.573.796.000.000,- (delapan trilyun lima ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang didominasi pada urutan pertama yaitu sektor jasa-jasa/services sebesar Rp.2.082.507.000.000,- (dua trilyun delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh juta rupiah) urutan ke dua sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 1.981.577.000.000,- (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) urutan ketiga sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.1.560.226.000.000,- (satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Pada tahun 2008 diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh ketiga sektor tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2007 yang dihitung atas dasar harga konstan.

c. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebesar 4,32%. terlihat dari meningkatnya PDRB tahun 2007 atas harga dasar konstan 2000 sebesar Rp. 4.771.614.000.000,- (empat trilyun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) sedangkan pada tahun 2006 mencapai Rp. 4.574.051.000.000,- (empat trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar lima puluh satu juta rupiah). Sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2007 paling tinggi disumbangkan oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mencapai 25,51%, diikuti kemudian oleh sektor jasa-jasa yang mampu tumbuh mencapai 21,06%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 18,79%. Dengan adanya kenaikan harga BBM diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 akan lebih rendah dibanding tahun 2007.

54

d. PDRB perkapita PDRB perkapita tahun 2007 atas dasar Harga Konstan tahun 2000

mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB perkapita tahun 2006 mencapai Rp. 10.322.561,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 10.511.679,24 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah).

2. Perekonomian Daerah

a. Ekspor Daerah Nilai ekspor pada tahun 2006 sebesar US$ 25.930.827,45 (dua

puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma empat puluh lima dolar) sedangkan pada tahun 2007 sebesar US$ 20.559.922,07 (dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua koma nol tujuh dolar) mengalami penurunan sebesar 20,71%. Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi mebel kayu, kerajinan perak, kulit dan anyaman. Pada tahun 2008 nilai ekspor daerah diharapkan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

b. Tenaga Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2006 sebesar

227.640 orang yang bekerja sebanyak 193.199 orang dan pengangguran 34.441 orang. Pada Tahun 2007 jumlah angkatan kerja sebesar 248.193 orang atau tumbuh sebesar 9,02% dengan rincian yang bekerja sebanyak 213.733 orang dan penganggur 34.460 orang1, penambahan pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan daya serap lapangan kerja yang ada dan cenderung penambahan penggunaan investasi bukan bersifat padat karya.

c. Simpanan dan Kredit Perbankan Posisi simpanan masyarakat Kota Yogyakarta pada bank

umum dan bank perkreditan rakyat pada tahun 2006 sebesar Rp. 8.962.740.000.000,- (delapan trilyun sembilan ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari Giro Rp.1.639.663.000.000,-, (satu trilyun enam ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) Simpanan Berjangka

1 Dinas Nakertrans Kota Yk.

55

sebesar Rp. 3.601.867.000.000,- (tiga trilyun enam ratus satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan Tabungan sebesar Rp.3.721.210.000.000,- (tiga trilyun tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah). Pada tahun 2007, Simpanan masyarakat meningkat menjadi Rp.10.207.009.000.000,- (sepuluh trilyun dua ratus tujuh milyar sembilan juta rupiah) atau sebesar 13,88% yang terdiri Giro Rp. 1.969.802.000.000,- (satu trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus dua juta rupiah), Simpanan berjangka Rp.3.623.779.000.000,- (tiga trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan Tabungan Rp.4.613.428.000.000,- (empat trilyun enam ratus tiga belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp. 2.648.945.000.000,- (dua trilyun enam ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan penggunaan pinjaman sebagai Modal Kerja Rp. 997.771.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), Investasi Rp. 606.996.000.000,- (enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), Konsumsi Rp.1.044.178.000.000,- (satu trilyun empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan pada Tahun 2007 sebesar Rp. 3.037.375.000.000,- (tiga trilyun tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau meningkat sebesar 14,66% dengan penggunaan pinjaman untuk Modal Kerja Rp. 1.223.733.000.000,- (satu trilyun dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Investasi Rp. 673.534.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Konsumsi sebesar Rp. 1.140.109.000.000,- (satu trilyun seratus empat puluh milyar seratus sembilan juta rupiah).

d. Investasi Perkembangan investasi daerah dilihat dari keluarnya ijin

gangguan (HO) yang ada serta dapat dilihat per jenis usaha sesuai data yang ada pada Dinas Perizinan dan Kecamatan. Pada tahun 2007 Dinas Perizinan mengeluarkan izin sebanyak 1242 izin, didominasi oleh jenis usaha Perdagangan toko mebel, elektronik dan kaset sebanyak 97 izin. Dan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat sebanyak 1968 izin yang didominasi jenis usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari/kelontong, alat tulis sebanyak 183 izin.

56

Perkembangan investasi dari sumber Penyaluran kredit perbankan Kota Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar Rp. 606.996.000.000,- (enam ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tahun 2007 Investasi sebesar Rp. 673.534.000.000,-(enam ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah)2. Perkembangan nilai investasi Kota Yogyakarta tahun 2006 dengan jumlah usaha industri kecil sebanyak 5.848 industri mencapai nilai investasi sebesar Rp.149.585.000.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), untuk industri kecil hasil pertanian dan kehutanan dengan jumlah usaha sebanyak 2.343 industri nilai investasi mencapai Rp. 44.655.814.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), sedangkan untuk usaha industri logam mesin dan kimia (LMK) dengan jumlah usaha 1.389 nilai investasi mencapai Rp.30.150.215.000,- (tiga puluh milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan industri aneka (IA) dengan jumlah usaha 2.105 nilai investasi mencapai Rp.75.350.715.000,- (tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)3.

3. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2007 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2008, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar

harga konstan tahun 2000 pada tahun 2008 diprediksikan mencapai Rp. 4.997.943.000.000,- (empat trilyun sembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan ansumsi akan mengalami peningkatan disektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan jasa-jasa dengan jumlah Rp 1.279.058.000.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta rupiah) yang masih bisa di kembangkan.

b. Pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Pengangguran terbuka pada tahun 2006 sebesar 34.441 orang,

pada tahun 2007 meningkat sebesar 34.460 orang dan pada tahun 2008 diperkirakan terjadi penurunan sebesar 5%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebesar 26.685 KK/89.818 jiwa, dan pada tahun 2008

2 Bank Indonesia 3 BPS Kota Yk.

57

jumlah penduduk miskin ditargetkan berkurang 9.216 jiwa. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar berdikari dan inovasi membuka lapangan kerja.

c. Meningkatkan perekonomian UMKMK Banyaknya UMKMK di Kota Yogyakarta pada tahun 2006

sebanyak 17.631 usaha dan pada tahun 2007 berkembang menjadi 18.178 usaha atau naik sebesar 3,22% yang bergerak diberbagai sektor perekonomian. Menurut pendataan terakhir pada tahun 2007, jumlah UMKMK yang sebagian besar bergerak pada sektor Perdagangan dan Koperasi sebanyak 507 buah. Banyaknya jumlah UMKMK di Kota Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas produksi, memperluas pemasaran dan kesempatan pada akses permodalan.

4. Sasaran untuk tahun 2009 adalah:

a. Tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan laju inflasi sebesar 6,19%;

b. Peningkatan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM dan Koperasi, yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan bagi UMKM dan Koperasi;

5. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Arah kebijakan Ekonomi Makro pada tahun tahun 2009 mendasarkan pada perkembangan perkembangan ekonomi daerah dan tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut. a. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan

berusaha yang luas bagi para pelaku ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan pendidikan terus dilakukan dengan mendorong sektor sektor ekonomi unggulan seperti hotel, restoran, perdagangan, komunikasi, transportasi, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi unggulan.

c. Peningkatkan investasi dan ekspor produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi. Peningkatan investasi dan ekspor dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, yaitu dengan perbaikan pelayanan perijinan, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, serta

58

diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk yang bernilai tambah tinggi. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses pemasaran.

d. Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan, terus dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan, mengintensifkan pengawasan perusahaan, pemberdayaan lembaga bipatrit, serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. Selain itu juga diberikan pada memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD, AKAN dan perlindungan tenaga kerja.

e. Pembangunan pertanian dengan mengembangkan pertanian pola perkotaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu juga meningkatkan pelayanan dalam menjaga mutu kualitas bahan pangan baik yang berasal dari pertanian, perikanan mapun peternakan.

B. KERANGKA PENDANAAN

1. Pendapatan Daerah a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengatur antara lain prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber

59

dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan realisasi peneriman PAD sebagai berikut.

Tabel 1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2003 s.d. 2007

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Anggaran Uraian

2003 2004 2005 2006 2007 PAD 68,621 79,911 89,196 96,419 114,098Pajak Daerah 33,526 40,582 46,107 43,997 54,783Retribusi Daerah 16,093 18,995 22,797 24,705 29,198Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,082 5,286 6,651 7,722 8,783

Lain-lain PAD yang sah 14,920 15,048 13,641 19,995 21,334

Dari tabel diatas, rata-rata pertumbuhan tiap tahun penerimaan

pendapatan asli daerah sebesar 13,17 %.

c. Dana Perimbangan

Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi

anggaran belanja termasuk dana perimbangan, sejalan dengan itu

dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang

telah dilimpahkan, diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah,

pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun

daerah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah

diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer

dana yang bersumber dari APBN ke Daerah, berupa Dana bagi hasil

(DBH), dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), adapun

penerimaan dana perimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai

mana tercantum pada Tabel 2.

60

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Kota Yogyakarta Tahun 2003 s.d. 2007 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Anggaran

Uraian 2003 2004 2005 2006 2007

DANA PERIMBANGAN 253,512 269,967 289,257 397,150 439,159Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 32,300 37,889 37,894 40,145 47,329

Dana Alokasi Umum 196,100 197,787 201,231 316,832 365,042Dana Alokasi Khusus 4,200 5,500 6,600 4,800 26,788Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

20,912 28,791 43,532 35,373 -

Rata-rata pertumbuhan per tahun penerimaan dana perimbangan

sebesar 33,27%.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut

jenis pendapatan yang mencakup :

1) Hibah, berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri, Kelompok

Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak

mengikat;

2) Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam;

3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;

4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh

Pemerintah; dan

5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya.

Adapun realisas penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah sebagaimana Tabel 3.

61

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun Anggaran Uraian

2003 2004 2005 2006 2007Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 16,496 19,770 13,432 25,451 62,391

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya - - - - 37,580

Bantuan Dana Kontijensi 16,496 6,471 - - Dana Penyesuaian ad Hoc - 13,299 11,943 15,000 2,917Hibah - - 1,489 10,451 6,289Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - - - - 15,605

e. Perkiraan Pendapatan Daerah Apabila dilihat dari asumsi tingkat inflasi serta perkiraan laju

pertumbuhan ekonomi (LPE) kota yogyakarta, maka perkiraan pendapatan daerah kota yogyakarta secara keseluruhan, sebagai tabel berikut.

Tabel 4

Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 (jutaan rupiah)

REALISASI

No. Jenis Pendapatan 2005 2006 2007

Pertum-buhan /tahun

(%)

proyeksi pertum-buhan

(%)

APBD Tahun

Berjalan TA 2008

Perkiraan Pendapatan

TA 2009 10%

1 PENDAPATAN DAERAH 393,439 519,022 615,789 25.09 679,624 730,606

1.1 Pendapatan Asli Daerah 89,197 96,420 114,238 13.10 119,301 132,533

Pajak Daerah 46,107 43,997 54,783 9.00 11.09 63,424 70,459 Retribusi Daerah 22,797 24,705 29,197 13.17 11.09 30,694 34,099

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

6,652 7,723 8,783 4.91 11.09 8,195 9,103

Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah 13,641 19,995 21,475 25.06 11.09 16,988 18,872

1.2 Dana Perimbangan 290,809 397,150 439,159 22.89 495,820 547,239

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

39,446 40,145 47,329 9.54 11.09 52,325 58,129

Dana Alokasi Umum 201,231 316,832 365,042 34.69 11.09 411,257 456,872 Dana Alokasi Khusus 6,600 4,800 26,788 101.46 - 32,238 32,238

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

43,532 35,373 - - - -

62

REALISASI No. Jenis Pendapatan

2005 2006 2007

Pertum-buhan /tahun

(%)


(%)

APBD Tahun

Berjalan TA 2008


TA 2009 10%

1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH

13,433 25,452 62,392 64,503 50,834

Hibah 1,490 10,452 6,289 105.44 11.09 20,332 - Dana Darurat - - - - 925 -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- - 37,580 11.09 41,258 50,834

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - - 2,918 - 1,988 -

Dana Penyesuaian Ad Hoc 11,943 15,000 - 11.09 - -

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya

- - 15,605 11.09 - -

2. Belanja Daerah a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk tahun 2009 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan

b. Kebijakan Pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan

prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

Kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2009 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan darah.

Secara umum kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya standar pelayanan minimal di berbagai urusan yang telah dilimpahkan pemerintah kepada pemerintah daerah. Selain itu juga anggaran

63

berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pengukuran indikator hasil pada kegiatan dan belum sepenuhnya dapat diukur dan belum memberikan gambaran capaian hasil pada tahun anggaran berjalan.

Prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 diacu dalam RKPD ini dan dituangkan dalam RAD. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah: 1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan 2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat

Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi

3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri

c. Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah

Belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di bagi dalam 2 (dua) kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga.

Realisasi belanja dan perkiraan belanja dengan asumsi bahwa kenaikan belanja pada kelompok belanja tidak langsung di proyeksikan sebesar 5% dan kenaikan pada kelompok belanja langsung diasumsikan kenaikan sebesar 2% pada jenis belanja barang dan jasa, dan 5% pada jenis belanja modal.

Tabel 5 Realisasi Belanja dan Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2009 (Jutaan Rupiah)

REALISASI

No. Uraian 2005 2006 2007

Pertum-buhan /tahun

(%)


(%)

APBD Tahun

Berjalan TA 2008

Perkiraan Belanja TA 2009

2 BELANJA 99,246 496,769 569,120 19.39 750,942 781,668

2.1 Belanja Tidak Langsung 229,501 301,972 324,994 19.00 469,286 488,937

Belanja Pegawai 182,538 233,213 263,728 20.20 5.00 378,194 397,104 Belanja Bunga - - 707 579 579

64

REALISASI No. Uraian

2005 2006 2007

Pertum-buhan /tahun

(%)


(%)

APBD Tahun

Berjalan TA 2008


Belanja Subsidi - - 307 1.00 Belanja Hibah - - 24,603 24,849

Belanja Bantuan Sosial 45,119 59,023 57,697 13.08 1.00 49,510 50,005

Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa

- - -

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa

- - -

Belanja Tidak Terduga 1,844 9,736 2,555 17.72 16,400 16,400

2.2 Belanja Langsung 169,745 194,797 244,126 19.92 281,658 292,731

Belanja Pegawai 32,946 41,143 68,477 44.17 5.00 84,306 88,521

Belanja Barang dan Jasa 66,611 74,132 85,667 14.41 2.00 100,280 102,285

Belanja Modal 70,188 79,522 89,982 13.23 5.00 97,072 101,925

3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto

yang harus digunakan untuk menutup defisit. Realisasi dan perkiraan

pembiayaan daerah Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Realisasi dan Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009

(Jutaan Rupiah)


2005 2006 2007

Pertum-buhan /tahun

(%)


(%)

APBD Tahun

Berjalan TA 2008


1. PENDAPATAN DAERAH 393,439 519,022 615,789 25.09 679,624 730,606 2. BELANJA 399,246 496,769 569,120 19.39 750,942 781,668

SURPLUS/DEFISIT (5,807) 22,252 46,528 (71,318) (51,062) 3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu 73,659 76,984 90,610 82,658 61,956

Transfer dari Dana Cadangan 19,036 - - - -

Penerimaan Piutang Daerah - - - 150 -

Jumlah Penerimaan 92,695 76,984 90,610 82,658 61,956

65


2005 2006 2007

Pertum-buhan /tahun

(%)


(%)

APBD Tahun

Berjalan TA 2008


3.2 Pengeluaran

Transfer ke Dana Cadangan - - - - -

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6,446 2,245 - 10,446 10,000

Pembayaran Pokok Utang 1,032 5,084 958 894 894

Pemberian Pinjaman Daerah 875 1,298 1,412 -

Jumlah Pengeluaran 8,353 8,627 2,370 11,340 10,894 Pembiayaan Netto 84,342 68,357 88,240 71,318 51,062

Sisa lebih perhitungan anggaran berkenaan 76,984 90,609 134,768 - -

4. Perkiraan Struktur APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009

Dari uraian realisasi dan perkiraan anggaran pendapatan dan belanja

tersebut diatas, maka dapat diperkirakan struktur APBD Kota Yogyakarta

Tahun 2009 sebagai berikut.

Tabel 6 Rencana APBD Kota Yogyakarta Tahun 2009

Uraian APBD Tahun

Berjalan TA 2008

Perkiraan APBD Perubahan

TA 2008


TA 2009 (10%)

PENDAPATAN DAERAH 679,623,942,982 670,636,342,982 730,606,000,000 Pendapatan Asli Daerah 119,300,780,554 107,300,780,554 132,533,000,000 Pajak Daerah 63,424,332,000 54,924,332,000 70,459,000,000 Retribusi Daerah 30,694,250,554 30,694,250,554 34,099,000,000 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 8,194,513,000 8,194,513,000 9,103,000,000

Lain-lain Pendapatan Asliyang sah 16,987,685,000 13,487,685,000 18,872,000,000

Dana Perimbangan 495,820,428,000 495,820,428,000 547,239,198,000 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 52,325,198,000 52,325,198,000 58,129,198,000

Dana Alokasi Umum 411,257,230,000 411,257,230,000 456,872,000,000 Dana Alokasi Khusus 32,238,000,000 32,238,000,000 32,238,000,000 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 64,502,734,428 67,515,134,428 50,834,000,000

Hibah 20,332,060,000 20,332,060,000 - Dana Darurat 925,274,588 925,274,588 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

41,257,799,840 41,257,799,840 50,834,000,000

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,987,600,000 - -

dana kontinjensi/dana ad hoc - 5,000,000,000 - Jumlah Pendapatan 679,623,942,982 670,636,342,982 730,606,198,000

66

Uraian APBD Tahun

Berjalan TA 2008

Perkiraan APBD Perubahan

TA 2008


TA 2009 (10%)

BELANJA DAERAH 750,941,917,648 786,994,266,849 781,668,104,000 Belanja Tidak Langsung 469,284,750,373 493,134,750,373 488,937,104,000 Belanja Pegawai 378,194,000,222 399,044,000,222 397,104,000,000 Belanja Bunga 578,508,500 578,508,500 579,104,000 Belanja Subsidi - - - Belanja Hibah 24,602,960,900 25,602,960,900 24,849,000,000 Belanja Bantuan Sosial 49,509,550,751 51,509,550,751 50,005,000,000 Belanja Bagi Hasil Kepada Kota dan Pemerintahan Desa - - -

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa

- - -

Belanja Tidak Terduga 16,399,730,000 16,399,730,000 16,400,000,000 Belanja Langsung 281,657,167,275 293,859,516,476 292,731,000,000 Belanja Pegawai 84,305,888,250 86,305,888,250 88,521,000,000 Belanja Barang dan Jasa 100,279,739,621 100,553,628,226 102,285,000,000 Belanja Modal 97,071,539,404 107,000,000,000 101,925,000,000 Jumlah Belanja 750,941,917,648 786,994,266,849 781,668,104,000 Surplus/Defisit 7,131,797,466 116,357,977,867 51,062,000,000 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan 82,658,869,316 127,698,872,517 61,956,000,000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

82,509,201,316 127,549,204,517 61,956,000,000

Pencairan Dana Cadangan - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - - -

Penerimaan Pinjaman Daerah - - - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - -

Penerimaan Piutang Daerah 149,668,000 149,668,000 -

Jumlah Penerimaan Daerah 82,658,869,316 127,698,872,517 61,956,000,000

Pengeluaran Pembiayaan 11,340,894,650 11,340,894,650 10,894,894,650

Pembentukan Dana Cadangan - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10,446,000,000 10,446,000,000 10,000,000,000

Pembayaran Pokok Utang 894,894,650 894,894,650 894,894,650 Pemberian Pinjaman Daerah - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 11,340,894,650 11,340,894,650 10,894,894,650

Pembiayaan Netto 71,317,974,666 116,357,977,867 51,061,105,350 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- - -

67

BAB IV TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

A. TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata,

Budaya, Perjuangan dan merupakan pusat pemerintahan di Propinsi DIY serta

keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadikan Kota Yogyakarta

sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, yang memiliki daya tarik seni dan

budaya yang didukung keragaman obyek dan daya tarik wisata. Pariwisata

memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan sektor-sektor lain dan memiliki

kontribusi yang cukup besar dan signifikan terhadap perekonomian daerah.

Disamping itu posisi Kota Yogyakarta dalam dunia pendidikan yang

merupakan salah satu barometer pendidikan di Indonesia, merupakan modal

positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Yogyakarta dan daerah

kabupaten/kota di sekitarnya. Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan

pendidikan di Indonesia menjadi magnet bagi pelajar/mahasiswa untuk

menuntut ilmu di Kota Yogyakarta. Sektor pendidikan dan pariwisata sebagai

lokomotif penggerak perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan

multiplier effect bagi penduduk Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta pada tahun 2009 mengandalkan potensi pendidikan

yang berkualitas dengan dukungan SDM yang profesional, dan pariwisata

yang berbasis budaya dengan adat istiadat kehidupan sosial budaya untuk

menggerakkan aktifitas-aktifitas perekonomian Kota Yogyakarta. Tematik

Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2009 yang merupakan pelaksanaan

tahun ke tiga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah "Kota

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas dengan Dukungan SDM yang

Profesional".

Pada tahun 2009 disamping melaksanakan tematik pembangunan Kota

Yogyakarta Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota

Yogyakarta juga memantapkan Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun

2008 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya

dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata” serta menyiapkan tematik

pembangunan Tahun 2010 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat dan

Nyaman Huni dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”.

Makna "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah bahwa penyelenggara

pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi,

68

keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi,

menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (IQ), emosional

(EQ) dan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta

penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Makna lain dari pendidikan yang berkualitas juga ditunjukkan pada

sistem pendidikan, yaitu sejak input, proses dan output harus memiliki kualitas.

Hal ini menyangkut sejak tahapan terendah dalam proses pendidikan di

sekolah sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk pendidikan yang ada di

masyarakat dan keluarga. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mewujudkan

pendidikan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas didasarkan pada 5 (lima)

indikator yaitu mutu produk/lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu layanan

sekolah, mutu lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan hidup (life

skills) sebagaimana di bawah ini.

a. Mutu Produk Lulusan.

Lulusan sekolah pada tiap jenjang pendidikan mempunyai budi

pekerti yang baik, mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik,

berwawasan lingkungan dan berwawasan kebangsaan. Lulusan SD, SMP,

dan SMA diharapkan mampu untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi

dan lulusan SMK mampu bersaing memasuki dunia kerja.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kualifikasi, kelayakan

dan profesionalitas guru dalam mengajar perlu ditingkatkan melalui

berbagai pendidikan dan pelatihan di setiap jenjang pendidikan. Disamping

itu perlu ada kerjasama antara sekolah negeri dengan sekolah swasta,

sehingga mengurangi kesenjangan kualitas lulusan siswa di setiap jenjang

pendidikan. Pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa kepada guru

perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Selain itu tenaga kependidikan sebagai

pendukung kegiatan proses belajar mengajar juga ditingkatkan wawasan

dan ketrampilan melalui berbagai pelatihan.

Sertifikasi guru meskipun merupakan kewenangan pusat, namun

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan lebih dini melalui berbagai

kegiatan pendidikan dan latihan peningkatan kompetensi guru maupun

melalui kegiatan porto folio.

69

b. Mutu Proses Pembelajaran. Untuk menunjang terwujudnya proses pembelajaran yang optimal

bagi guru dan siswa di sekolah, perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang

memadai antara lain penyediaan Teknologi Informasi (TI), laboratorium,

perpustakaan, serta koperasi sekolah sebagai wadah para siswa saling

berinteraksi serta belajar berwirausaha.

Pengembangan IQ siswa menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi

EQ dan SQ akan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, orang

tua dan masyarakat. Melalui kegiatan out bond diharapkan dapat

mewujudkan keseimbangan antara IQ, EQ dan SQ disamping pendidikan

budi pekerti, keagamaan serta interaksi sosial di masyarakat.

Dunkungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sistem

pembelajaran online yang dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta

untuk membantu siswa memecahkan soal-soal pelajaran perlu terus

ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi SDM maupun sarana prasarananya.

Dalam meningkatkan kesesuaian/relevansi pendidikan terhadap

kebutuhan dunia usaha, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu

memfasilitasi dan melakukan penyempurnaan kurikulum sekolah,

khususnya bagi SMK. Disamping itu Community College/Carrier Center

perlu mendapat perhatian dengan bidang pelatihan yang disesuaikan

dengan bidang studi yang ada di SMK.

Disamping pendidikan formal, Pemerintah Kota Yogyakarta juga

memberikan perhatian khusus pada pendidikan non formal terutama

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Usia Lanjut (PAUL).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberantasan 3 (tiga) buta yaitu

buta angka, buta aksara dan buta pengetahuan maka kegiatan kelompok

belajar paket B dan C ditingkatkan di masing-masing wilayah sehingga

angka melek huruf di Kota Yogyakarta meningkat. Diharapkan pada tahun

2009 Kota Yogyakarta telah bebas 3 (tiga) buta bagi penduduk usia

produktif.

c. Mutu Layanan Sekolah.

Pada akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta mentargetkan

Sekolah Standart Nasional bagi sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta.

Namun demikian diharapkan untuk sekolah-sekolah swasta juga disiapkan

sejak awal untuk menjadi sekolah berstandar nasional tersebut.

Untuk membantu siswa dari keluarga miskin menamatkan

pendidikannya, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan

70

pendidikan tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah, tetapi

dipertimbangkan untuk dapat diberikan bantuan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi. Siswa dari keluarga miskin yang telah menamatkan

pendidikan tingkat SMP diarahkan untuk memasuki SMK serta ditingkatkan

ketrampilannya dalam berwirausaha sehingga siap memasuki dunia kerja.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemerataan, melindungi dan

menjamin pendidikan bagi siswa keluarga miskin untuk bersekolah di

sekolah negeri, maka diperlukan kebijakan yang mengatur persentase

siswa miskin yang akan masuk ke sekolah negeri.

d. Mutu Lingkungan Sekolah.

Dalam rangka mewujudkan atmosfer pendidikan di Kota Yogyakarta,

maka di seluruh wilayah RT dan RW digiatkan dan ditingkatkan

pelaksanaan kegiatan jam belajar masyarakat sehingga tercipta suasana

yang kondusif untuk belajar. Disamping itu dengan semakin bertambahnya

jumlah tempat-tempat bermain dan tempat-tempat hiburan, perlu

ditingkatkan upaya untuk menertibkan siswa sekolah ketempat-tempat

tersebut pada jam sekolah berlangsung.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah membina dan akan memberikan

bantuan kepada pendirian dan pengembangan perpustakaan masyarakat di

tingkat RW. Perpustakaan masyarakat tidak hanya semata-mata

merupakan tempat menumbuhkan dan mengembangkan minat dan budaya

baca serta menambah pengetahuan, tetapi menjadi rumah belajar yaitu

tempat berinteraksi warga masyarakat untuk menambah wawasan serta

memecahkan permasalahan-permasalahan di lingkungan tersebut.

Akhlak yang baik serta ketaqwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

yang ditumbuhkan sejak dini merupakan modal dasar pribadi yang berbudi

luhur. Oleh sebab itu, maka di setiap wilayah terus dibina dan

dikembangkan tempat-tempat belajar keagamaan. Disamping itu,

pembinaan keagamaan juga diberikan kepada generasi muda maupun

pada kelompok-kelompok penduduk usia lanjut.

Dalam rangka menumbuhkan kreatifitas, inovasi dan daya saing

siswa sekolah dalam menghadapi globalisasi dilaksanakan berbagai lomba

karya ilmiah. Guna membina kelompok-kelompok ilmiah tersebut, perlu

dikembangkan kelompok penelitian dan pengembangan yang terdiri dari

guru dan siswa untuk disinergikan dengan kelompok kerja Jaringan

Kerjasama Penelitian Kota Yogyakarta. Hasil-hasil lomba karya ilmiah,

studi, kajian penelitian dan pegembangan, selain diharapkan dapat menjadi

71

masukan dalam penyusunan kebijakan, juga diharapkan dapat

diimplementasikan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan

yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta.

e. Kecakapan dan Ketrampilan Hidup (life skills)

Dalam menyiapkan siswa memasuki era globalisasi, selain mampu

menguasai dan memanfaatkan Iptek diperlukan bekal kecakapan dan

ketrampilan hidup. Kemampuan berinteraksi, bernegoisasi, dan

memecahkan konflik perlu ditumbuhkan dan dikembangkan pada siswa

sejak dini sesuai jenjang pendidikan.

Ketrampilan dalam berbahasa yang baik dan lancar, selain bahasa

Indonesia juga dalam bahasa Jawa untuk melestarikan nilai-nilai luhur

budaya Jawa. Disamping itu ketrampilan dalam berbahasa asing terutama

dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa International ditingkatkan kualitas

dan kuantitasnya, sehingga dapat menambah wawasan International.

Untuk lebih mempersiapkan siswa SMK memasuki dunia kerja, maka

kerjasama sekolah dengan dunia usaha ditingkatkan baik kulitas maupun

kuantitasnya. Disamping itu siswa SMA diwajibkan melakukan kegiatan

“Social Worker” sehingga menambah wawasan sosial kemasyarakatan.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2009 menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan

Nasional Tahun 2009 yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan.

2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya

Tahan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur

dan Energi.

3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan

Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 memuat kebijakan, sasaran,

program dan kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka perlu ditetapkan

program dan kegiatan prioritas pada kelompok-kelompok sasaran yang bersifat

strategis dan penting yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Rencana Aksi

Daerah (RAD). RAD tersebut dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif

dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin kelancaran dan

72

kesinambungan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kota Yogyakarta

Tahun 2007-2011.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional Tahun 2009, kemajuan

yang dicapai dalam Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008 serta berbagai

masalah dan tantangan pokok yang dihadapi Tahun 2009, maka ditetapkan

prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 yaitu:

1. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik.

4. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah

yang Bersih.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya.

7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah.

8. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat.

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

10. Pengurangan Risiko Bencana.

Berpedoman pada 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional Tahun 2009,

maka 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dalam Tahun 2009 tersebut saling

melengkapi. Prioritas Nasional pertama, yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar

dan Pembangunan Perdesaan dituangkan dalam RAD Mewujudkan Pendidikan

Berkualitas, RAD Meningkatkan Kualitas Lingkungan, RAD Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengangguran, serta RAD Mewujudkan Yogyakarta sebagai

Kota Sehat.

Prioritas Nasional kedua, yaitu Percepatan Pertumbuhan yang

Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh

Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi yang dituangkan dalam

RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah, RAD

Pembangunan Sarana Prasarana Berkualitas dan RAD Pengembangan

Pariwisata Berbasis Budaya dan RAD Pengurangan Risiko Bencana.

Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu peningkatan Upaya Anti Korupsi,

Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam

Negeri dituangkan dalam RAD Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan RAD Pelaksanaan

73

Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang

baik.

Adapun penjelasan lebih lanjut tentang prioritas pembangunan daerah

tahun 2009 sebagai berikut.

1. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Tujuan RAD Meningkatkan Upaya Mewujudkan Pendidikan

Berkualitas yaitu:

a. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas)

tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

mulai dari keluarga, tingkat Rukun Warga (RW) pendidikan formal

Taman Kanak-Kanak agar di masa yang akan datang diperoleh input

sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga

kependidikan.

d. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

melalui approach, method, and technique/pendekatan, metode dan

teknik (AMT/PMT) untuk mewujudkan keseimbangan kecerdasan

intelegensia (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ).

e. Memperluas jangkauan dan memperdalam materi pendidikan dalam

kurikulum pembelajaran formal maupun non-formal.

Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

dilaksanakan dengan kebijakan yaitu :

a. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (duabelas)

tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses,

manajemen, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.

c. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan

keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual.

d. Memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk

masyarakat.

e. Mengembangkan atmosfir pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan

Berkualitas.

74

Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan

pendidikan berkualitas yaitu :

a. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 27,98% menjadi

51%, meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang

pendidikan dari 82% menjadi 89%, meningkatnya jumlah sekolah yang

terakreditasi dari 84% menjadi 90%. Serta meningkatnya standardisasi

sarana prasarana dari 62% menjadi 68%.

b. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 92% menjadi 95%.

c. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 4% menjadi 6%.

d. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%

e. Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%

f. Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4%

g. Meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui

program-program sebagai berikut:

a. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga

Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana.

b. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan

Non Formal.

c. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan.

d. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan.

e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

f. Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.

g. Program Fasilitasi Olah Raga.

Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam

kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang

didalamnya memuat matrik program dan kegiatan Tahun 2009.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Tujuan RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yaitu:

a. Memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan mendapatkan

fasilitas pelayanan dasar publik.

b. Meningkatnya kualitas penataan kawasan sesuai peraturan.

c. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.

75

d. Meningkatnya fungsi kampung sebagai tempat berinteraksi masyarakat

yang utuh.

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan

sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

f. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

g. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan

ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan

rekreasi.

Upaya mencapai tujuan meningkatkan sarana dan prasarana

berkualitas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu:

a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di

dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah

tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta.

b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.

c. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis

kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada

aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

d. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam

pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan Sarana Prasarana

Berkualitas yaitu:

a. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci

dari 50% menjadi 67%.

b. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 9% menjadi

13%.

c. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman dan Rumah

Layak Huni dari 92% menjadi 94%

d. Mempertahankan Penerangan Jalan Umum dari 17.700 titik menjadi

17.700 titik.

e. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai

kebutuhan dari 72% menjadi 78%.

f. Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang

direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari

72% menjadi 78%.

76

g. Peningkatan kelancaran arus lalulintas dari 71% menjadi 78%.

h. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan

dan angkutan darat dari 72% menjadi 78%.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui


a. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana

Rinci Kawasan.

b. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

c. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan

Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman.

d. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.

e. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan.

f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

g. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas.

h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.



didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Tujuan RAD Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik yaitu:

a. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam

pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran.

d. Menentukan struktur kelembagaan sesuai kebutuhan.

e. Merumuskan regulasi dan mengimplementasikan sistem dan prosedur

kerja.

f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

g. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

77

Upaya mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang

baik tersebut dilaksanakan dengan kebijakan:

a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka

produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan

penyediaan fasilitas publik.

b. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan

organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian

pelayanan.

c. Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta

berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

d. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi

dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif.

e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang

dalam penegakan hukum.

f. Meningkatkan manajemen pembangunan.

g. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang

efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang baik adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100%.

b. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating

prosedur dari 74% menjadi 79%.

c. Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 40% menjadi 100% dan

tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%.

d. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78% menjadi 82%.

e. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan

keprotokolan dari 85% menjadi 89%.

f. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari

85,5% menjadi 89%.

g. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari

87% menjadi 90%.

h. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%.

i. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari

87%menjadi 88%.

78

j. Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan

optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan

kerjasama dari 78,5% menjadi 80%.

k. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi


l. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 82% menjadi 83%.

m. Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan

perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan

akurat) dari 85% menjadi 88%.

n. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan

Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86%

menjadi 89%.

o. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap dan

valid dari 75% menjadi 83%.

p. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71,16% menjadi 73%.

q. Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan,

evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat

jenis, tepat waktu dari 84% menjadi 86%.

r. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86%

menjadi 89%.

s. Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan

teknis dari 66,67% menjadi 72%.

t. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86%

menjadi 89%.

u. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan

dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86%.

v. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 86%

menjadi 89%.

w. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 87% menjadi 88%.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui


a. Program Administrasi Perkantoran.

b. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian.

c. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU.

d. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

79

e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan

Keprotokolan Pemerintah Daerah.

f. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah.

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa.

j. Program Pengembangan Kerjasama Daerah.

k. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.

l. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan.

m. Program Pengembangan Data dan Informasi.

n. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan, Keuangan, dan

Administrasi Pemkot.

o. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

p. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan.

q. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan.

r. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD.

s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

u. Program Penelitian dan Pengembangan.

v. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.

w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.




4. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih

Tujuan RAD Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih yaitu:

a. Meminimalkan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan disiplin

aparatur pemerintah.

b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

d. Meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparatur.

80

e. Melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum

yang berlaku.

f. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

Upaya untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang

bersih dilaksanakan dengan kebijakan yaitu:

a. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan

organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian

pelayanan.

b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang

dalam penegakan hukum.

c. Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dan peran serta masyarakat

dalam menjaga dan menciptakan suasana Yogyakarta yang aman,

tertib, bersatu, dan damai.

d. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang

efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

e. Meningkatkan manajemen pembangunan.

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam

Pencegahan KKN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah:

a. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87%.

b. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87%

menjadi 88%.

c. Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 85%

menjadi 90%. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi

produk hukum dari 87% menjadi 92%.

d. Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5,76% menjadi 5%.

e. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta

penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi

89%.

f. Meningkatkannya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77,08% menjadi

82%.

g. Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%.

81

Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. c. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah. f. Program Peningkatan Kualitas SDM. g. Program Peningkatan Kehidupan Beragama.


kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tujuan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yaitu:

a. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran . b. Mengurangi jumlah penduduk miskin. c. Mengurangi tingkat pengangguran. d. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial

dan penduduk miskin serta difabel dengan merata. e. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. f. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas)

tahun bagi penduduk miskin. g. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat

dan sumber daya manusia yang kualitas. h. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas. i. Mengurangi kawasan kumuh perkotaan.

Upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan:

a. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau.

b. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi Kesehatah Berbagai Kelompok Masyarakat.

c. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi. d. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas

dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu: perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan difabel.

82

e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan.

f. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi.

g. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik.

h. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.


Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah: a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,8% menjadi 99,9%

untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi 98% untuk warga kota yang tidak mampu.

b. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 47% menjadi 52%.

c. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 6,81% menjadi 8,31%. d. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,94% menjadi 5,86%. e. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan,

perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52%. f. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar

2%. g. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

sebesar 2%. h. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan

masyarakat dari 62% menjadi 68%. i. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 (empat belas)

menjadi 13 (tiga belas). j. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua

belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah).

k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

83

b. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. d. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan

Defabel serta Pengarusutamaan Gender. f. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial. g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. h. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan

Masyarakat i. Program Keluarga Berencana. j. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UMKMK k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan

Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.




6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Tujuan RAD Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya yaitu:

a. Mengembangkan kepariwisataan Kota Yogyakarta sesuai dengan

keragaman potensi seni dan budaya yang ada agar menjadi daerah

tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara, selaras dengan sejarah dan

budaya Jawa yang bertumpu pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat,

kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

b. Melakukan eksplorasi dan inovasi untuk mewujudkan keanekaragaman

obyek dan daya tarik wisata, diantaranya wisata minat khusus, wisata

bangunan dan kawasan heritage (pusaka/bersejarah), wisata

pendidikan, wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference/Convention

dan Exhibition), wisata kuliner dan wisata belanja.

c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan

berbagai pihak, lintas sektoral maupun regional.

d. Meningkatkan PAD dan Kesejahteraan masyarakat.

84

Upaya untuk mencapai tujuan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek

kepariwisataan yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja.

b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.

c. Meningkatkan Manajemen Pembangunan d. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka

produktifitas aset pemerintah daerah maupun pengembangan penyediaan fasilitas publik

e. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan

f. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan perkotaan

g. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan h. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam

pelayanan jasa i. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi

dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata j. Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan peran serta masyarakat

dalam menjadi dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai

k. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif

l. Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas sarana prasarana publik m. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan

institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.

n. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya yaitu: a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.429.126 orang menjadi

1.750.000 orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,4 hari.

85

b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya.

c. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%.


program-program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pariwisata. b. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya. c. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.



7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Tujuan RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan

Daerah yaitu: a. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. b. Meningkatkan kepastian dan kenyamanan berusaha. c. Menumbuhkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. d. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang lebih cepat dari sisi

waktu, lebih mudah dari sisi aksesibilitas, lebih pasti dari sisi aturan main, adil dan dengan biaya yang terjangkau.

e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian.

f. Menegakkan peraturan yang tegas dan adil berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

g. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. h. Meningkatkan fasilitasi pada usaha mikro keci dan menengah

(UMKM).

Upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Memanfaatkan teknologi informasi, sumberdaya manusia dan organisasi

yang meliputi struktur, sistem dan prosedur serta kepastian pelayanan. b. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, menengah

dan koperasi. c. Mengembangkan iklim usaha dan investasi.

86

d. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.

e. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.

f. Meningkatkan Manajemen Pembangunan. g. Meningkatkan efektifitas sistem manajemen perpajakan daerah dan

retribusi daerah dengan tetap memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif.


peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah: a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi

95%. Ketersediaan regulasi perizinan dari 56,57% menjadi 65%. b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 112.000.000.000,- (seratus dua

belas milyar rupiah) menjadi Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah).

c. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 65,55% menjadi 69%.

d. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%. e. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 55% menjadi 53%. f. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 (seratus dua puluh

empat) kelompok menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 (satu) kelompok menjadi 3 (tiga) kelompok, kelas madya dari 17 (tujuh belas) kelompok menjadi 18 (delapan belas) kelompok, kelas lanjut dari 31 (tiga puluh satu) kelompok menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelompok, kelas pemula dari 75 (tujuh puluh lima) kelompok menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) kelompok.

g. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 83,9% menjadi 86%. keamanan dari 88,9% menjadi 91%, kebersihan >30’ menjadi <30').

h. Peningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 87% menjadi 88%.

i. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%.

j. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79,4%menjadi 83,4%.

k. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0.5%.

87

l. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%.


program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UMKMK. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. d. Program Peningkatan Perdagangan. e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. j. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan

Perekonomian dan Pendapatan Daerah. k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak

Pusat yang Dipungut Melalui Daerah. l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan.



8. Meningkatkan Upaya Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat Tujuan RAD Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat yaitu:

a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau.

b. Mengurangi angka kematian bayi dan balita.

c. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan.

d. Meningkatkan status gizi balita dan masyarakat.

e. Mengurangi ancaman penyakit menular dan tidak menular termasuk

penderita kanker pada perempuan miskin.

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih,

sehat, olah raga teratur serta berperan aktif dalam upaya kesehatan

berbasis masyarakat.

88

g. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan daerah menuju universal

converage.

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur rumah sakit dan

puskesmas yang didukung pelayanan prima.

Untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat

dilaksanakan dengan kebijakan yaitu:

a. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan

lingkungan), survailance serta monitoring kesehatan.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan

institusi kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks

kepuasan layanan.

c. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan

asuransi kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai untuk

mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah:

a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

bermutu, merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76%.

b. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan

masyarakat dari 49,64% menjadi 55,64%.

c. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar

6%.

d. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,75 menjadi

0,77.

e. Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu


f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari

87% menjadi 90%

g. Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 44 (empat puluh

empat) unit menjadi 54 (lima puluh empat) unit.

h. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan. b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.

89

c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. d. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah

Sakit. e. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. f. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah. g. Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan. h. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah.

Program-program tersebut di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Bab V Peraturan ini yang didalamnya memuat matriks program dan kegiatan Tahun 2009.

9. Peningkatkan Kualitas Lingkungan Tujuan RAD Peningkatkan Kualitas Lingkungan yaitu:

a. Memperbaiki kualitas lingkungan. b. Meningkatkan kualitas hayati yang memenuhi standar baku mutu

lingkungan. c. Menambah ruang publik dan ruang terbuka hijau. d. Menegakkan aturan hukum bagi pelanggar/perusak lingkungan. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan

kualitas lingkungan. f. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan. g. Mengendalikan pencemaran.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan yaitu: a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang

berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. b. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam

pembangunan sarana prasarana dasar pemukiman da perkotaan. c. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

d. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

e. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan.

90

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: a. Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang

berlaku dari 61,82% menjadi 63%. b. Meningkatkannya cakupan layanan persampahan dari 81,94% menjadi

83%. c. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21,91% menjadi 23%. d. Mempertahankan perbandingan luas RTH dengan luas wilayah

sebesar 26,8%. e. Peningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar sesuai kebutuhan

87% menjadi 90%.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup. b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. d. Program Pengelolaan RTH. e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah.


10. Pengurangan Risiko Bencana Tujuan RAD Pengurangan Risiko Bencana yaitu:

a. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan bagi pengurangan resiko bencana yang tertuang di dalam dokumen RAD dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan.

b. Memasukkan aspek-aspek pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral.

c. Merumuskan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana yang implementatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

d. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko bencana.

91

Upaya untuk mencapai tujuan dalam Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan dengan kebijakan: a. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas

daerah yang pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat.

b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal.

c. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.

d. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi.

e. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana.

f. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penangulangan bencana.

Program, sasaran dan kegiatan yang akan dicapai dalam Pengurangan Risiko Bencana adalah: a. Meningkatkan respon time penanganan bencana dari 120 (seratus dua

puluh) menit menjadi 90 (sembilan puluh) menit. b. Meningkatkan respon time petugas pemadam kebakaran dari 13 (tiga

belas) menit menjadi 12 (dua belas) menit. c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari

87% menjadi 90%. d. Berkurangnya genangan air dari 74 (tujuh puluh empat) titik menjadi 64

(enam puluh empat) titik.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran. c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. d. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase.


92

1. RENCANA AKSI DAERAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

APBD KOTA

APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH

1 23,02% 16,290,250 8,645,700 25,937,100 - 50,873,050

7%

6%

6%

1.1 Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kota Yogyakarta Pendidik 300,000 300,000 Dinas Pendidikan

1 Terlaksananya Sertifikasi Guru 942 orang 2 Terselenggaranya Diklat PAKEM

(Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan)

90 orang

3 Terselenggaranya Workshop Peningkatan Mutu Kepala Sekolah dalam Paradigma Berbasis Kompetensi

4 kali

4 Terlaksananya Seleksi Calon Kasek 60 orang5 Terlaksananya Bimbingan Penelitian dan

Penulisan Karya Ilmiah Guru20 orang

6 Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kompetensi Guru

60 orang

7 Terselenggaranya Workshop Pengawas Sekolah

30 orang

1 Meningkatnya Profesionalisme guru 560 orang 2 Meningkatnya kompetensi guru budi

pekertiTK : 30 orang

SD : 30 orang

BAB VMATRIK PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2009

SKPDCAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) TARGET LOKASI

(kelurahan)NO PROGRAM/KEGIATAN

Keluaran:

Hasil

Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 27,98% menjadi 51%

Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 82% menjadi 89%Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 84% menjadi 90%Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 62% menjadi 68%

Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana

93

APBD KOTA






SMP:30 orang3 Meningkatnya kemampuan pembelajaran

guruSD : 30 orang

SMP:30 orangSMA:30 orang

4 Tersusunnya pedoman pelaksanaan peningkatan mutu Kepala Sekolah di satuan pendidikan

4 jenis pedoman

5 Terpilihnya calon Kepala Sekolah SD : 7 orangSMP : 7 orangSMA : 5 orangSMK : 6 orang

6 Meningkatnya kemampuan menulis karya ilmiah tindakan kelas

SD : 16 orang guru

SMP : 16 orang guruSMA : 16

orang guruSMK : 16

orang guru7 Tersusunnya panduan pelaksanaan

monitoring pengawas1 panduan

1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kota Yogyakarta Sekolah 1,334,680 1,334,680 Dinas Pendidikan

1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Gedung SMP, SMA, SMK

8 sekolah

2 Terealisasinya Pengadaan Mebeleir Ruang Kelas SD

8 paket

1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan

8 sekolah

2 Terpenuhinya standar mebelair ruang kelas SD

8 paket

1.3 Pembinaan Manajemen Sekolah

Kota Yogyakarta Sekolah 165,000 165,000 Dinas Pendidikan

Hasil

Keluaran:

Keluaran:

94

APBD KOTA






1 Terlaksananya kegiatan Persiapan Akreditasi Sekolah

3 Sekolah

2 Pembinaan SD dan SMP persiapan SSN dan SBI

SSN 3 SD & 5 SMP SBI 3 SD

& 1 SMP

1 Sekolah siap untuk diakreditasi 140 sekolah1.4 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan (DAK) Kota Yogyakarta Sekolah 14,490,570 14,490,570 Dinas Pendidikan

1 Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu SD

48 paket

1 Meningkatnya kualitas kondisi sarana prasarana pendidikan

48 SD

2 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal

3% 29,134,891 4,205,181 4,753,000 - 38,093,072

2.1 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri

Tersebar se-Kota Yogyakarta

Siswa dan sekolah

10,050,000 10,050,000 Dinas Pendidikan

1 Tersalurkannya bantuan operasional sekolah negeri

165 sekolah

2 Tersalurkannya bantuan penyelenggaraan ujian nasional

28.210 siswa

3 Tersalurkannya bantuan peningkatan mutupendidikan

10 sekolah

1 Proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar

165 sekolah

2 Seluruh peserta mengikuti ujian nasional 28.210 siswa

3 Meningkatnya jumlah sekolah yang berkualitas

20 sekolah dari 165 sekolah

2.2 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan

Tersebar se Kota Yogyakarta

Sekolah dan siswa

200,000 200,000 Dinas Pendidikan

Keluaran :

Keluaran:

Hasil

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 92 % Menjadi 95 %

Hasil

Hasil

Keluaran :

95

APBD KOTA






1 Terselenggaranya Verifikasi Alat Untuk Uji Kompetensi

29 SMK

2 Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa SMK

24 kelpk debat B. Inggris dan

25 naskah Karya Ilmiah

3 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK 50 Siswa

4 Terlaksananya Pemasaran/Promosi SMK 80 Siswa SMP

1 Sekolah layak menyelenggarakan uji kompetensi

27 sekolah

2 Ranking 1 sd 5 dikirim ke tingkat propinsi DIY

5 kelompok debat dan 5

naskah karya ilmiah

3 Siswa memahami dan mampu melaksanakan praktek kewirausahaan

50 siswa

4 Meningkatkan jumlah lulusan SMP yang berminat ke SMK

55% siswa SMP

2.3 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar

Gondomanan Taman Pintar 3,179,344 3,179,344 Dinas Pendidikan

1 Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar

12 bulan

2 Terlaksananya pengadaan Jasa Keamanan

1 paket

3 Terlaksananya pengadaan Jasa Kebersihan

1 paket

4 Terlaksananya pengadaan Jasa Perawatan

1 paket

5 Terlaksananya Pembayaran Honor Non PNS

31 paket

1 Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Taman Pintar

3 paket, 1 kegiatan

2 Peningkatan keamanan, kebersihan dan kenyamanan pengunjung di taman pintar

1.200.000 pengunjung

Hasil

Hasil

Keluaran :

96

APBD KOTA






3 Peningkatan kinerja SDM di taman pintar 6 PNS, 25 non PNS

2.4 Kendali Mutu Pendidikan Dasar


Sekolah, siswa & Guru


1 Terlaksananya penyusunan dan Penggadaan naskah soal latihan Ujian Nasional SD kelas VI dan SMP kelas XI

50 guru dan Pengawas

2 Terlaksananya kegiatan Latihan Ujian Nasional bagi siswa SD dan SMP

198 SD dan 62 SMP

3 Terlaksananya kegiatan Diklat Penulisan Sola Guru SD, SMP dan Simpang 3

75 Guru

1 Peserta memiliki kemampuan dan kesiapan mengerjakan soal-soal ujian nasional

7700 siswa SD dan 8500

siswa SMP2 Meningkatnya prestasi nilai ujian nasional

SD dan SMP7000 siswa dan 7350

siswa SMP3 Meningkatnya kemampuan guru dalam

menyusun soal90%

2.5 Penerimaan Siswa Baru (PSBON-LINE)

Tersebar se Kota

Sekolah, Siswa


1 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Tentang PPDB Tahun 2008

10 hari

2 Terlaksananya sosialisasi Perwal PPDB 153 sekolah

3 Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2008 Melalui PSB ON LINE

153 sekolah

1 Terbitnya Peraturan Walikota tentang PPDB tahun 2008

1 paket

2 Masyarakat dapat memahami Perwal PPDB

30.000 orangtua siswa

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

Hasil

97

APBD KOTA






3 Terdaftarnya peserta didik baru tahun 2009 PSB On Line dan manual

15.000 siswa

2.6 Pengembangan Kesiswaan Kota Yogyakarta Sekolah dan siswa


1 Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

200 siswa

2 Terselenggaranya POR SD, SMP, SMA, SMK

1800 siswa SD, SMP SMA

SMK3 Terselenggaranya Seleksi POPDA Tingkat

Kota Yogyakarta 200 atlit

4 Terselenggaranya Pertukaran Pelajar 60 siswa SMA

5 Terselenggaranya Pameran Pendidikan 60 sekolah

6 Terselenggaranya Jembatan Persahabaan Pembina dan Pengurus OSIS

60 SMP 70 SMA/SMK

1 Terpilihnya Paskibraka tingkat Kota Yogyakarta

43 siswa

2 Terbentuknya kontingen POR SD, SMP, SMA/K, POPDA Kota ke tingkat Propinsi DIY

160 atlet SD, 185 atlet SMP,

75 atlet kelompok

umur, & 200 atlet SMA/K

3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 60 siswa 4 Diketahuinya program unggulan, profil dan

citra sekolah, serta program pembangunan di sektor Kota Yogyakarta

60 sekolah

5 Meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan antara sesama siswa/guru

60 SMP, 70 SMA/K

2.7 Pengelolaan Media Komunikasi Pendidikan

Kota Yogyakarta Siswa SD dan SMP


Keluaran:

Hasil

Keluaran:

98

APBD KOTA






1 Terlaksananya Penerbitan Majalah Teratai (SD) dan Ceriaku (SMP)

6000 ekspl

2 Terlaksananya Safari Jurnalistik siswa SD dan SMP

100 orang

3 Pengelolaan WEB DINAS Pendidikan 1 tahun4 Konsultasi Belajar On Line (KBS ON-

LINE)1 tahun

1 Meningkatnya wawasan jurnalistik siswa SD dan SMP

80%

2 Meningkatnya kemampuan menulis siswa SD dan SMP

80%

2.8 Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah

Kota Yogyakarta Sekolah, Siswa & Guru


1 Terlaksananya lomba Olimpiade Sains 8 mapel, 4 hari2 Terlaksananya Pembinaan Kontingen

OSN kota Jogja 150 orang, 3

hari3 Terlaksananya Lomba Debat Bahasa

Inggris30 kelomp, 2

hari4 Terlaksananya Lomba Karya Ilmiah Siswa 50 kelomp, 4

hari5 Terlaksananya Workshop KIR untuk guru

pembina KIR50 guru, 1 hari

6 Jambore Bahasa Inggris Siswa 500 Siswa7 Terlaksananya Workshop Silabus dan

RPP60 orang, 4

hari8 Terlaksananya Penyusunan Model

Pengembangan KTSP30 orang, 2

hari9 Terlaksananya Penyusunan Kalender

Pendidikan30 orang, 3

hari

1 Terpilihnya tim OSN Kota Yogyakarta 48 orang, 8 mapel

2 Tersedianya tim OSN Kota Yogyakarta siap mengikuti OSN ke tingkat selanjutnya

150 orang

3 Terpilihnya tim debat Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya

2 kelompok

Keluaran:

Hasil

Hasil

99

APBD KOTA






4 Terpilihnya tim KIR Kota Yogyakarta yang siap maju ke tingkat selanjutnya

4 kelompok

5 Meningkatnya ketrampilan para guru pembina KIR

50 guru

6 Tersusunnya silabus dan RPP 4 mapel7 Tersusunnya model pengembangan KTSP 1 laporan

8 Tersedianya kalender pendidikan 750 eksemplar2.9 Penyelenggaraan Pendidikan

Masyarakat dan Ujian Kesertaan Paket A, B, C

Kota Yogyakarta Masyarakat & Pengurus

PKBM


Siswa usia 1 Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional

Kesetaraan200 orang SMP dan SMA

yang tidak lulus

2 Terlaksananya ditingkat Rakor PKBM 32 PKBM Masyarakat3 Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket A,

B, C2 kali @ 1800

siswa4 Terlaksananya Hari Aksara Internasional 1 kali

5 Pemberantasan Buta Aksara 1000 orang6 Terselenggaranya Jambore PTK PNF 1 kali

7 Pencanangan Kembali Jam Belajar Masyarakat (JBM)

45 Kelurahan

1 Meningkatnya jumlah kelulusan warga belajar

1620 dari 2700

2.10 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah

Kota Yogyakarta Siswa Tk dan SD


1 Terlaksananya Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD

140 peserta (18 juara)

2 Terlaksananya Pemilihan Siswa Berprestasi SD dan SMP

112 peserta SD (12

juara),dan 400 peserta SMP

(12 juara)3 Terlaksananya Lomba Gugus Sekolah

Dasar32 gugus

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

100

APBD KOTA






4 Terlaksanyanya Lomba Gugus Taman Kanak-Kanak

36 gugus

1 Terbinanya prestasi siswa SD dan SMP dengan terpilihnya pemenang festival

168 siswa SD, 52 siswa SMP

2 Kontingen olimpiade sains Kota Yogyakarta siap mengikuti olimpiade nasional

4 emas, 8 perak, 12 perunggu

3 Terbinanya upaya peningkatan kualitas layanan lembaga pendidikan di jenjang TK, dan SD

32 gugus SD dan 36 gugus

TK2.11 Usaha Kesehatan Sekolah

dan Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Kota Yogyakarta TPUKS, Sekolah,

Siswa


1 Terlaksananya Pertemuan TPUKS Kota dan Kecamatan

5 kali

2 Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat, Dokter Kecil dan Lomba Kebersihan Sekolah

120 sekolah TK, SD, SMP dan SMA/MA

3 Terselenggaranya Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota

54 siswa

4 Terselenggaranya Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Sekolah

530 sekolah

5 Terlaksananya Rakerda UKS 1 kali6 Terlaksananya kegiatan Jambore UKS Ikut jambore

ke palembang

1 Tersusunnya program kerja UKS Kota Yogyakarta

5 program

2 Terpilihnya sekolah sehat tingkat kota 4 jenjang TK, SD, SMp,

SMA/K3 Terpilihnya dokter kecil tingkat kota 1 pasang4 Terpilihnya sekolah yang bersih dan indah 5 jenjang TK

s.d SMK2.12 Pemberdayaan Tenaga

Fungsional Pendidikan Menengah


Hasil

Keluaran:

Hasil

101

APBD KOTA






1 Terselenggaranya Program Kemitraan Guru SMA dan SMK

60 guru

2 Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Pendidik

60 pendidik

3 Terselenggaranya On The Job Training Guru SMK

45 pendidik

4 Terselenggaranya Sarasehan Pendidikan 1000 peserta

1 Meningkatnya administrasi dan inovasi pembelajaran guru

27 sekolah

2 Memperoleh masukan program dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta

5 program kebijakan

2.13 Pengembangan Minat dan Bakat Seni Siswa

Kota Yogyakarta Pelajar 245,000 250,000 Dinas Pendidikan

1 Terlaksananya Pekan Kreativitas Seni Budaya Pelajar dan Pekan Etika Budaya Pelajar

2800 pelajar

2 Terlaksananya Pelatihan Seni Untuk Pelajar SMP, SMA, SMK

300 pelajar

3 Terselenggaranya Gebyar Seni Untuk Memperingati Hari Anak Nasional

1 hari, 1000 pelajar

4 Gebyar Dalang Bocah 500 orang

1 Meningkatnya kecintaan dan apresiasi pelajar terhadap seni budaya daerah

4100 pelajar

2.14 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Kota Yogyakarta Pustakawan, Pelajar, dan

Perpustakaan


1 Terlaksananya Diklat Perpustakaan SMP, SMA, SMK Berbasis Teknologi Informasi

20 orang Pengelola

Perpustakaan Sekolah

2 Terlaksananya Lomba Mading 40 kelompok

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

Keluaran:

Hasil

102

APBD KOTA






3 Terlaksananya Lomba Dongeng Siswa SD 40 siswa

4 Terselenggaranya Pengembangan Perpustakaan Masyarakat

125 perpustakaan masyarakat

5 Terlaksananya Pengadaan Buku 5000 eksemplar

6 Terlaksananya Pelayanan prima di Perpusda

Pengunjung perpustakaan

1 Meningkatnya pelayanan pengguna perpustakaan

3500 buku

2 Meningkatnya minat baca siswa SD 40 siswa

3 Meningkatnya kreativitas dan minat baca siswa SD dan SMP

40 kelompok

4 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola perpustakaan SMP, SMA, dan SMK

20 orang

5 Meningkatnya budaya baca masyarakat Kota Yogyakarta

75%

2.15 Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD

Kota Yogyakarta Pengelola PAUD


1 Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan POS PAUD

50%

2 Terlaksananya Workshop Pembuatan APE

10%

3 Terlaksananya Sosialisasi Brain Game 75%4 Terlaksananya Gebyar PAUD Tingkat

Kota dan tingkat Kecamatan75%

5 Terlaksananya Lomba Penyusunan Media Pembelajaran

75%

6 Terlaksananya Lomba Dongeng Anak 75%

1 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan PAUD

75%

2 Masyarakat memahami pentingnya PAUD 75%

Hasil

Keluaran:

Hasil

103

APBD KOTA






2.16 Pengelolaan Data Kependidikan

Kota Yogyakarta Sekolah dan lembaga PNF


1 Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Sekolah dan PNF

557 sekolah dan 100 lembaga

2 Terlaksananya Pendataan Sekolah dan PNF

557 sekolah dan 100

3 Terlaksananya Pengolahan Data Pendidikan

557 sekolah dan 100 lembaga

1 Buku Profil Pendidikan 15 buah

2 Buku Rangkuman Data Pendidikan 15 buah

3 Buku Informasi Pendidikan/Liflet 1000 lbr

4 Buku Statistik Wajar 5 buku

5 Flash Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

50 cd

2.17 Pembinaan Ketenagaan Kota Yogyakarta Pendidik dan Tenaga

Kependidikan


1 Terlaksananya Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi

250 orang

2 Terlaksananya Pendataan GTT dan PTT 4829 orang3 Terlaksananya Pengkajian Permasalahan

GTT dan PTT sekolah negeri 1200 orang

4 Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

166 orang

5 Terlaksananya penyerahan SK/PembinaanPegawai

1000 orang

6 Terlaksananya Penilaian Pengembangan Profesi bagi Guru Gol/ II Dan III

100 orang

7 Terlaksananya Diklat Karyawan 150 orang

8 Terlaksananya Sarasehan Kepala Sekolah 576 orang

Keluaran:

Keluaran:

Hasil

104

APBD KOTA






1 Meningkatnya jenjang karir dan kesejahteraan pegawai

2 kali, 1000 orang

2 Terpilihnya guru, Kepala Sekolah, Pengawas berprestasi untuk bersaing di tingkat Propinsi

12 orang

3 Diterimanya intensif oleh GTT dan PTT 4529 orang4 Mengetahui hasil penilaian kinerja Kepala

Sekolah dan rekomendasinya1 kali, 166

orang5 Meningkatnya kemampuan menulis Guru

Gol II dan III untuk pengembangan profesi1 kali, 50 orang

6 Terjalin komunikasi antara Pemerintah Kota dan Sekolah

1 kali, 575 orang

7 Meningkatnya kinerja dan profesionalisme karyawan dalam pelaksanaan tugasnya

1 kali, 150 orang

2.18 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran


1 Terselenggaranya Diklat Teknologi Informasi Guru SD, SMP, SMA, SMK

60 guru

2 Terselenggaranya Lomba Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK

75 guru terpilih

1 Meningkatnya kemampuan Guru dalam merancang model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi

60 Guru

2 Terpilihnya terbaik I, II dan III masing-masing jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK pada lomba inovasi dan kreatifitas pembelajaran

15 juara (guru TK, SD, SMP,

SMA, dan SMK)

2.19 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris


Keluaran:

Keluaran:

Hasil

Hasil

105

APBD KOTA






1 Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama SD, SMP, SMA, SMK

10 Pengawas sekolah dan 40 Guru dan

Kepala Sekolah

SD,SMP, SMA

2 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris SD

40 orang Guru SD

1 Peserta memiliki kemampuan dan wawasan dalam pelaksanaan pendidikan agama yang lebih aplikatif

168 siswa SD, 52 siswa SMP

2 Peserta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pembelajaran bahasa inggris di SD

4 emas, 8 perak, 12 perunggu

2.20 Peningkatan Operasional Taman Pintar

Gondomanan Siswa, Guru, Masyarakat


1 Terlaksananya Operasional Taman Pintar 365 hari2 Terlaksananya Pelayanan Pengunjunng

Taman Pintar100%

3 Terlaksananya kegiatan Demo Sains di Taman Pintar

700 kali kegiatan

4 Terlaksananya Workshop dan Lomba 1 paket

1 Peningkatan operasional di taman pintar 365 hari

2 Peningkatan pengunjung di taman pintar 80% dari 1.200.000

pengunjung

3 Peningkatan penyampaian ilmu pengetahuan/ sains kepada pengunjung

50% dari pengunjung

Keluaran:

Hasil

Hasil

106

APBD KOTA






2.21 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI

Kota Yogyakarta Siswa, Guru, Masyarakat


1 Terlaksananya Pembel. melalui "e-Learning" pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 'di Kota Yogyakarta untuk mata pelajaran' yang di UNAS-kan

6 Matapelajaran

2 Tersedianya Koneksi Internet pada SD Inti 37 Sekolah

1 Siswa dapat belajar melalui e-Learning 6 Mata pelajaran

2 Siswa dan guru dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu sumber belajar

37 Sekolah

3 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan

2% 700,000 - 410,000 - 1,110,000

3.1 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan

Kota Yogyakarta 700,000 400,000 Dinas Pendidikan

1 Terlaksananya Workshop Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan

2 kegiatan

2 Terlaksananya Benchmarking Pengembangan ICT Based Learning

1 tim

3 Terlaksananya Penyusunan Pedoman Program Pendidikan

5 paket

4 Terlaksananya Penelitian Pendidikan 3 paket5 Terlaksananya Pemberian Education

Award.1 Paket

6 Terlaksananya Bintek Pengelola APBS 145 orang

7 Terlaksananya Pekan Ilmiah Remaja Nasional

400 orang

1 Tersusunnya dokumen program pengembangan pendidikan

2 dokumen

2 Diperolehnya acuan pengembangan ICT Based Learning

1 dokumen

Keluaran:

Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 4% menjadi 6%

Keluaran:

Hasil

Hasil

107

APBD KOTA






3 Tersusunnya dokumen penyelenggaraan pendidikan

5 paket

4 Tersusunnya hasil penelitian pendidikan 3 paket

5 Terpilihnya para pemenang 1 paket6 Diperolehnya peningkatan kemampuan

pengelolaan sekolah145 orang

7 Meningkatnya kemampuan penelitian siswa

400 orang

4 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah

3% 2,088,000 - - - 2,088,000

4.1 Pemeliharaan Bangunan Pendidikan

Tersebar se Kota Yk

Masyarakat 1,500,000 1,500,000 BPBD

1 Tersedianya bangunan fasilitas pendidikan agar tetap berfungsi optimal

50.000 m2

1 Terwujudnya pemeliharaan bangunan fasilitas pendidikan akibat keusangan kerusakan sebelum umur berakhir

50.000 m2

4.2 Pemeliharaan Taman Pintar Gondomanan Masyarakat 588,000 588,000 BPBD

1 Terpeliharanya bangunan gedung taman pintar

980 m2

1 Terwujudnya pemeliharaan gedung taman pintar

980 m2

5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah

3% 3,800,000 - - - -

5.1 Peningkatan UPT Perpustakaan

Kec. Gondokusuman

Masyarakat 3,800,000 BPBD

1 Terlaksananya pembangunan gedung UPT Perpustakaan

906 m2

Keluaran

Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%

Hasil

Keluaran

Hasil

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 87% menjadi 90%

Keluaran :

108

APBD KOTA






2 Terlaksananya Pemasangan interior UPT Perpustakaan

3 Terlaksananya pemasangan IT UPT Perpustakaan

1 Terwujudnya bangunan gedung UPT perpustakaan berbasis IT

906 m2

6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

200,000 200,000

6.1 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Kota Yogyakarta Masyarakat 200,000 200,000 Kesbangpor

1 Forum komunikasi Partai Politik 1 Kali

2 Forum Sosialisasi Bela Negara bagi Pelajar & Mahasiswa

2 Kali

3 Lomba Lagu - lagu Perjuangan bagi Pelajar SLTA (baru)

1 Kegiatan

4 Rapat Komunitas Inteljen Daerah Kota Yogyakarta

24 kali

5 Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol

1 kali

6 Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat

4 kali

7 Sosialisasi peraturan bersama Menag & Mendagri No.8,9 Tahun 2006

4 kali

1 Terjalinnya komunikasi antara Partai Politik dan Pemerintah

100 orang

2 Para pelajar dan mahasiswa mempunyai keberanian dalam pembelaan terhadap negara

300 orang

3 Para Pelajar mencintai NKRI 1.575 orang 4 Koordinasi Instansi terkait bidang

IPOLEKSOSBUD meningkat24 kegiatan

5 Diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol

6 dokumen

Hasil :

Keluaran :

Berkurangnya konflik di masyarakat mendekati 0%

Hasil

109

APBD KOTA






6 Terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat

4 kegiatan

7 Tersosialisasinya peraturan bersama Menag dan Mendagri Nomor 8,9 Tahun 2006

300 orang

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

4% 284,150 284,150

7.1 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

Kota Yogyakarta Pemuda 284,150 284,150 Kesbangpor

1 Terlaksananya Temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan

12 kali

2 Terlaksananya Pemilihan pemuda pelopor 1 kali3 Kemah bhakti pemuda nusantara 1 kali4 Penyuluhan penanggulangan kenakalan

remaja2 kali

5 Gelar seni pemuda nusantara 2 kali6 Jogja expo pemuda 1 kali7 Gelar potensi pemuda/lomba kreativitas

pemuda1 kali

8 Dialog interatif pemuda 1 kali9 Duta pemuda nusantara 1 kali

1 Terkoordinasinya program kegiatan lintas instansi dan organisasi kepemudaan.

30 organisasi

2 Terpilihnya pemuda pelopor tingkat Kota/Propinsi/Nasional

8 orang

3 Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan 150 orang4 Menurunkan Tingkat kenakalan Remaja 300 orang5 Meningkatkan jalinan kekeluargaan

melalui aspirasi budaya 1000 orang

6 Terpromosikan aspirasi dan meningkatkan transaksi jual beli produk

50 produksi

7 Meningkatkan kemampuan pemuda dalam berkreasi

100 orang

8 Terjaringnya aspirasi masyarakat pemuda 150 orang

Meningkatnya aktifitas pemuda sebesar 4%

Hasil:

Keluaran :

110

APBD KOTA






9 Meningkatkan wawasan, pengetahuan serta peran sertanya dalam pembangunan

30 orang

8 Program Fasilitasi Olah raga

4% 300,000 300,000

8.1 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga

Kota Yogyakarta Masyarakat 300,000 300,000 Kesbangpor

1 Terlaksananya Tri Lomba Juang 1 Kali2 Terlaksananya Festival Olah Raga

Tradisional ( Kreasi dari peserta)1 Kali

3 Terlaksananya Pertandingan Bola Voli, Bulu Tangkis, Sepak Takraw, Sepak Bola dan Tenis Meja antar Kecamatan

1 Kegiatan

4 Terlaksananya Perlombaan Senam 1 Kali5 Terlaksananya Pendataan Club-club Olah

Raga1 Kali

6 Terlaksananya Pekan Olah raga Karyawan

1 Kali

7 Terlaksananya pemberian Penghargaan Atlit, Guru, Pembina & Wasit

1 Kali

8 Terlaksananya/Terfasilitasinya Kelas Olah raga

2 SMP (SMP 1 & SMP 13)

1 Meningkatkan rasa solidaritas antarmasyarakat

80 orang

2 Meningkatkan kualitas olahraga tradisional di masyarakat

300 orang

3 Meningkatnya prestasi olah raga bola voli, bulu tngkis, sepak takraw, sepak bola dan tenis meja

590 orang

4 Meningkatkan stamina kebugaran jasmani dan rokhani

70 orang

5 Diketahui jumlah club-club olahraga dikota Yogyakarta

30 orang

6 Meningkatkan sportivitas olahraga karyawan

1500 orang

7 Meningkatkan semangat berolahraga di masyarakat

30 orang

Hasil :

Meningkatkan prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 4%

Keluaran :

111

APBD KOTA






8 Meningkatkan prestasi OR 2 SMP (SMP 1 & SMP 13)

52,797,291 12,850,881 31,100,100 - 92,948,272 JUMLAH

112

2. RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS

APBD KOTA


1 Program Pengembangan Detail Tata Ruang dan Tata Bangunan

17% 502,826 352,826 352,826 352,826 502,826

1.1 Penyusunan Rencana Rinci dan detail Kawasan

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Masyarakat 352,826 352,826 352,826 352,826 352,826 Dinas Kimpraswil

1 Tersusunnya Dokumen Rencana desain Kawasan binaan

3 dokumen

2 Rencana Spot kawasan 3 dokumen

1 Adanya Dokumen perencanaan untuk pedoman pembangunan kawasan

6 dokumen

1.2 Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kota

Tersebar Masyarakat 150,000 150,000 Dinas Kimpraswil

1 Masterplan infrastruktur kota 1 dokumen2 Database infrastruktur kota 1 dokumen

1 Masyarakat dapat mengakses database infrastruktur

2 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4% 9,372,095 52,881,096 - - 62,253,191

2.1 Normalisasi Simpang Simpang Jl. Magelang - Jl.

Diponegoro

Masyarakat 525,000 525,000 Dinas Kimpraswil

1 Dokumen Perencanaan Simpang 1 Dokumen 2 Dokumen Pengawasan Normalisasi

Simpang 1 Dokumen

3 Normalisasi Simpang 1 simpang

1 Terwujudnya Perencanaan Normalisasi Simpang

1 Dokumen

Meningkatnya Produk rencana detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 50% menjadi 67%

Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 9% menjadi 13%

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI

(kelurahan)


PAGU INDIKATIF/ PROGRAM

SKPD SUMBER DANA (Ribuan Rupiah)

112

APBD KOTA



(kelurahan)




2 Terwujudnya Pengawasan Normalisasi Simpang

1 Dokumen

3 Terpenuhinya peningkatan fungsi 1 simpang

2.2 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan J l (BPPJ)

Tersebar sekota Yk.

Masyarakat 1,471,500 1,471,500 Dinas Kimpraswil

1 Pemeliharaan Trotoar tersebar (insidentil) 1.330 m2

2 Papan larangan PKL 56 buah 3 enataan Tiang Bendera 50 set 4 Penataan Tiang Listrik/Telepon 12 unit 5 Pengecetan Kerb :

a. Rayon Utara 1.200 m2 b. Rayon Selatan 1.200 m2

6 Peningkatan Trotoar 670 m' tersebar

7 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 8 Dokumen Pengawasan 1 Dokumen

1 Tercapainya peningkatan keindahan dan kenyamanan trotoar

3 ruas jalan

2 Terciptanya kelancaran lalu lintas dan pejalan kaki

4 pekerjaan

2.3 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan

Umbuharjo Peralatan 100,000 100,000 Dinas Kimpraswil

1 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals6 ton

1 buah

2 Perbaikan dan Penyempurnaan Stomwals2,5 ton

1 buah

1 Tertingkatkannya umur Peralatan Perbengkelan

2.4 Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Tersebar se Kota Yk.


1 Pemeliharaan Jalan a.Pengecatan Devinder dan Kerb 3000 m2

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

113

APBD KOTA



(kelurahan)




b.Pemeliharaan Grill 50 bhc.Tambal Sulam Tersebar 1150 m2

2 Pemeliharaan Jembatana.Pengecatan Jembatanb.Expotion Joint 80 m' a. Jembatan

Pembela TanahAir, b.Jembatan Kusumanegara, c.Jembatan

RE Martadinata, d.Jembatan

Sugeng Jeroni

1 Memperpanjang umur jalan 4 tahun2 Memperpanjang umur jembatan

2.5 Peningkatan Jalan (DAK) Tersebar se Kota Yk.


1 Peningkatan Jalan dengan AC-WC 4cm padat

40.000 m2 1. Jl. Hayam Wuruk, 2. Jl.

Lempuyangan, 3. Jl. Kenari, 4.

Jl. Sukonandi, 5. Jl. Kadipaten

2 Peningkatan Jalan Overlay HRS 3 cm padat

8,720 m2 1. Jl. Sorosutan, 2. Jl. Sidokabul, 3. Jl. Celeban, 4.

Jl. Kadipaten Wetan, 5. Jl. Nagan Kidul

Patehan

3 Pengecatan Devider dab Kerb Tersebar Se Kota Yogyakarta

13572,6 m2 tersebar

4 Pengecatan Jembatan Tersebar se Kota Yogyakarta

3645,63 m2 tersebar

Hasil

Keluaran

Hasil

114

APBD KOTA



(kelurahan)




1 Memperpanjang umur jalan 4 th

3 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan

2% 996,078 - 5,090,000 - 6,086,078

3.1 Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman



1 Dokumen Perencanaan dan DED Perbaikan Lingkungan

1 Dokumen

2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

1 Tertatanya Lingkungan Permukiman 1 Dokumen2 Terbangunnya Infrastruktur Lingkungan Kelurahan

3.2 Pemeliharaan TPU Tersebar se Kota Yk.


Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%

Keluaran

Hasil

Keluaran

115

APBD KOTA



(kelurahan)




1 Rehabilitasi Pagar Makam Roboh 9 TPBU Pagar Makam Warungboto, Pagar Makam

Gembok, Pagar Makam

Kebrokan, Pagar Makam Sudagaran,

Pagar Makam Tanjung, Pagar

Makam Kalangan,

Pagar Makam Ngancar, Pagar

Makam Patalan, Pagar

Makam Boharen.

2 Terpeliharanya TPU se Kota Yogyakarta 12 m2 Pemasangan Conblok dan Pagat TPU Utaralaya

1 Tercapainya pelayanan Pemakaman 10 buah2 Terpeliharanya TPU dan TPBU 10

4 Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

0% 2,717,860 - - - 2,717,860

4.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU


Masyarakat 2,717,860 2,717,860 Kimpraswil

1 Terlaksananya Perawatan/Pemeliharaan lampu PJU Lingkungan 1. Pemeliharaan PJU Sektor 2 dan

Sektor 32. Pemeliharaan PJU Sektor 1 dan

Sektor 42 Pemeliharaan Panel KWh dan Panel

Kontrol Tahap 1 Tahun 2001101 unit

Keluaran

Hasil

Meningkatnya penerangan jalan umum dari 17.700 titik menjadi 17.700 titik

116

APBD KOTA



(kelurahan)




3 Pengecatan dan Penimoran KWh meter dan Panel Kontrol

150 unit

4 Peningkatan Panel KWh meter dan Panel Kontrol

45 unit

5 Peningkatan LPJU Jembatan Kusumanegara, Jembatan Serangan, Jembatan Tungkak, dan Jembatan Tri Tunggal

16 unit

6 Pemasangan Tiang Amature Dua Sisi Jl.A.Yani

30 unit

7 Pengadaan Komponen Material PJU dan Panel

1 Ls

8 Peningkatan LPJU Kawasan Wisata Jl.Kemasan Cs

92 unit

9 Konsultan Perencanaan 1 Ls10 Konsultan Pengawasan 1 Ls11 Pemasangan Lampu hias PJU 20 unit12 Penggantian Lampu TL 18 W Lingkungan

Pemasangan th 20024.600 unit

1 Terpeliharanya Lampu PJU 403 unit2 Terciptanya peningkatan PJU Kawasan

Malioboro1.086 unit

5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6% 1,684,751 1,000,000 2,000,000 - 4,684,751

5.1 Pengadaan Barrier Gate padaTKP Malioboro II

Kota Yk Pengguna Jasa Parkir

100,000 100,000 Dinas Perhubungan

1 Terlaksananya Pengadaan Barrier Gate pada TKP Malioboro II

2 set alat

1 Meminimalkan terjadinya Pelanggaran Parkir

5.2 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan, APILL dan Rambu

Kota Yk Pengguna Jalan


Keluaran

Hasil

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 72% menjadi 78%

Keluaran

Hasil

117

APBD KOTA



(kelurahan)




1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL

30 unit

2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down

24 unit

3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 24 unit

4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya

4 bh

5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 100 bh

6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 1100 m2

7 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Merah

1000 m2

1 Pengadaan dan Pemasangan LED pada APILL

30 unit

2 Pengadaan dan Pemasangan Counter Down

24 unit

3 Pengadaan dan Pemasangan Overhead 24 unit

4 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya

4 bh

5 Pengadaan dan Pemasangan paku marka 100 bh6 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan 1100 m27 Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan

Merah1000 m2

5.3 Pengadaan Pakaian Pegawai, Juru Parkir, dan Pengadaan Barang Cetakan

Kec. Tegalrejo Pegawai dan Juru Parkir


1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Operasional APILL, PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya

3 UPT dan 1 Kantor Pusat

2 Terlaksananya Pengadaan Barang Cetakan


1 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Operasional APILL, PKB dan Juru Parkir beserta kelengkapannya


Keluaran

Hasil

Hasil

118

APBD KOTA



(kelurahan)






6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

6% 833,986 - - - 833,986

6.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kec Umbulhajo Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor


1 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 UPT, 2 Alat Pengujian

1 Peningkatan Pelayanan prasarana dan sarana Pengujian Kendaraan Bermotor

6%

6.2 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan APILL Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Kota Yk Pengguna Jalan/Pemakai

jalan


1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu LaluLintas dan Marka Jalan

30 buah, 200 m2

2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang3 Pengadaan Kontroler dan Rumah 3 bh

1 Terlaksananya Pemeliharaan Rambu LaluLintas dan Marka Jalan

80 buah, 600 M2

2 Terlaksananya Pemeliharaan APILL 60 Simpang3 Pengadaan Kontroler dan Rumah

Kontroler6 Buah

Meningkatnya presentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 72% menjadi 78%

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

119

APBD KOTA



(kelurahan)




7 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas

6% 836,809 - - - 836,809

7.1 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang TSP

Kota Yk Pengguna jasa Parkir,

Terminal dan PKB


1 Terlaksananya Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Bidang TSP

3 UPT, 5 TKP

2 Terlaksananya Koordinasi Terhadap Juru Parkir

800 Juru Parkir

3 Terlaksananya Survey Bidang TSP 4 Survey4 Terlaksananya Penilaian dan

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penghapusan

20 Kendaraan

5 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir

10 papan Tarif

1 Tercapainya PAD 3 UPT, 5 TKP 2 Tercapainya PAD Parkir 800 Juru Parkir3 Data dari Survey Parkir, KTB, 4 Survey4 Penilaian Kendaraan Bermotor yang

dihapuskan20 Kendaraan

5 Tersampaikan Informasi Tarif Parkir 10 papan tarif7.2 Pengaturan Kendaraan Tidak

BermotorKota Yk Pengguna Jasa

Becak 23,895 23,895 Dinas

Perhubungan

1 Terlaksananya Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

1000 Becak

1 Pemberian STNK, Plat Nomor dan Stiker 1000 Becak7.3 Optimalisasi Pelaksanaan

Peraturan di bidang perhubungan

Kota Yk Pengguna lalu lintas


1 Siaga Tiblancar 324 kali

Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 72% menjadi 78%

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

120

APBD KOTA



(kelurahan)




2 Operasi Tiblancar 96 kali3 Operasional Pengawalan dan

Pengamanan120 kali

4 Jaga/Piket hari libur 50 kali5 Operasional jaga pagi 324 kali6 Operasional jaga sore 324 kali7 Operasional Pengaturan dan

Pengamanan120 kali

8 Pendampingan PPNS 96 kali9 Rapat Koordinasi 56 kali

1 Terjaringnya pelanggar di bidang perhubungan

1000 pelanggar

2 Meningkatnya kelancaran lalu lintas 6%

7.4 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Kota Yk Pengguna Jasa Parkir, Juru

Parkir


1 Terlaksananya Operasional Parkir 12 Bulan

1 Terlaksananya Operasional Parkir 12 Bulan

7.5 Pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas

Kota Yk Pengguna jalan yang meliputi pengemudi angkutan

umum,pelajar, jukir dan instruktur sekolah

mengemudi


1 Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang di bidang keselamatan lalu lintas

Sosialisasi UU No. 14 tahun

1992

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

121

APBD KOTA



(kelurahan)




PP.41.42.43.44 Th 1993

Perda tentang perparkiran

2 Terlaksananya survey lokasi/jalan rawan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan

14 (empat belas)lokasi/jala

n rawan kecelakaan

1 Meningkatnya pemahaman kesadaran berlalu lintas bagi para pengemudi angkutan umum,pelajar,juru parkir dan instruktur sekolah mengemudi.

300 orang pengemudi

angkutan umum

300 orang pelajar SLTA

100 orang juru parkir

25 orang instruktur sekolah

mengemudi

2 Tersedianya data hasil identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

Terealisasinya 3 (tiga)

eksemplar buku laporan hasil

survey tempat rawan

kecelakaan3 Tersusunnya peta daerah/jalan rawan

kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di wilayah kota Yogyakarta

Terealisasinya 3 (tiga) lembar

peta daerah.jalan

rawan kecelakaan

8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

7% 723,830 - - - 723,830

8.1 Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru

Kota Yk Pengguna Angkutan


Peningkatan kelancaran arus lalu lintas dari 71% menjadi 78%

Hasil

Keluaran

122

APBD KOTA



(kelurahan)




1 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan angkutan lebaran,natal dan tahun baru

30 hari,10 pos dan 400 ruas

jalan

1 Peningkatan Kinerja layanan angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

Komplain masyarakat 0%

8.2 Operasional Terminal Kec UH Pengguna Angkutan Umum,

Pengemudi


1 Operasional Terminal 365 kali2 Penertiban daerah pengawasan terminal 365 kali3 survey kartu pengawasan 96 kali

1 Terciptanya terminal yang tertib,aman dan nyaman

10%

2 Meningkatnya retribusi terminal 10%8.3 Operasional SAUM Kota Yk Pengguna

Angkutan Umum,

Pengemudi


1 Terlaksananya kegiatan operasional SAUM Kota

180 hari,54 bus,34 halte

2 Evaluasi operasional SAUM Kota 1 dokumen

1 Peningkatan layanan kepada pengguna angkutan umum

Load faktor naik 10 %

8.4 Optimalisasi Perijinan Angkutan

Kota Yk Pengemudi angkutan umum,

pengusaha angkutan,

instansi terkait


Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

123

APBD KOTA



(kelurahan)




1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan 1 tahun 550 ijin

1 Peningkatan PAD dari Retribusi Perijinan Dispensasi Jalan

10%

2 Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi perijinan Angkutan

100%

17,668,235 54,233,922 7,442,826 352,826 78,639,331 JUMLAH

Hasil

124

3. RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAH

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 57,213,988 - - - 57,213,988

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Danurejan Karyawan Dinas Pendidikan,

Guru


1 Surat Masuk / keluar 7500 surat2 Honorarium PTT / GTT 1009 orang3 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit4 Pembelian Barang 12 bulan

1 Pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Pendidikan sesuai dengan aturanyang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta

Pos-pos anggaran sesuai realisasi


Kel. Muja-muju Kec UH

Karyawan Dinas Nakertrans

276,636 276,636 Nakertrans

1 Memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran dan perawatan gedung dengan baik

100%

1 Terpenuhinya semua administrasi perkantoran dan terawatnya seluruh fasilitas kantor

100%


Cokrodiningratan Karyawan dinas Kesehatan

4,217,746 4,217,746 Dinas Kesehatan

1 Pembayaran Honorarium PTT 13 bulan2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 bulan

Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100%

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keluaran :

Hasil

Hasil :

Keluaran

Keluaran :

Hasil


(kelurahan)




124



(kelurahan)




1 Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran


Kel. Surosutan Kec UH

Karyawan internal rumah

sakit

1,380,128 1,380,128 RSUD

Keluaran :1 Terlaksananya pelatihan /kursus

singkat102 orang

2 Terdistribusinya honor PHL 149 orang/bulan3 Terpenuhinya alat tulis kantor 69 jenis4 Terciptanya kebersihan Rumah Sakit 66 jenis5 Terlaksananya kegiatan belanja bahan

baku bangunan21 jenis

6 Terlaksananya belanja jasa kantor 8 jenis7 Terlaksanya belanja perawatan

kendaraan bermotor13 kendaraan

Hasil :1 Terwujudnya kelancaran tugas pokok

dan fungsi SKPD100%



Karyawan kesbangpor

120,732 120,732 Kesbangpor

1 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

1 Kebutuhan Administrasi Perkantran Berjalan Sesuai Rencana

100%



Karyawan Dinas Ketertiban

2,341,321 2,341,321 Dinas Ketertiban

1 Terpeliharanya gedung dan ruang kerja 1 unit2 Terpeliharanya Komputer, kamera,

OHP, HT, Senjata Api, Senjata tajam dan tongkat kejut

295 unit

3 Terpeliharanya kendaraan oprasional 35 buah4 Terlaksananya pelayanan administrasi 6.200 surat5 Terlayaninya kepengurusan dan

kesejahteraan pegawai12 bulan

Keluaran :

Hasil :

Keluaran

125



(kelurahan)




6 Terlayaninya gaji, tunjangan PNS dan honor PTT

12 bulan

7 Tersusunnya program kerja, kegiatan dan anggaran dinas

50 bendel

8 Tersusunnya Akutabilitas dan pelaporan

148 bendel

1 Terselenggaranya pelayanan kantor 12 bulan1.7 Pelayanan administrasi

perkantoranKel. Muja-muju

Kec UHKaryawan P2D 82,426 82,426 Bagian P2D

Keluaran1 Terlaksananya pelayanan internal

kantor3 Sub bagian

Hasil1 Tercapainya pelaksanaan kegiatan

kantor3 Sub bagian



PNS Bagian Kerjasama

130,200 130,200 Bagian Kerjasama

Keluaran1 Terselenggaranya Pelayanan urusan

umum dan kepegawaian100%

2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan

100%

3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan

100%

1 Terselenggaranya pelayanan urusan umum dan kepegawaian dengan baik

100%

2 Terselenggaranya pelayanan urusan keuangan dengan baik

100%

3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan dengan baik

100%



Karyawan BPKD

1,133,808 1,133,808 BPKD

1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

1 Bagian, 3 Bidang

1 Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

1 Bagian, 3 Bidang

Hasil

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

126



(kelurahan)






Karyawan KPPD

500,000 500,000 KPPD

Keluaran1 Penyelesaian tugas dan fungsi SKPD

KPPD100%

2 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Hasil1 Terpenuhinya pelayanan administrasi

perkantoran100%



4 seksi, 4 UPT dan karyawan

Kantor Pertanian dan Kehewanan

870,708 870,708 Kantor Pertanian dan Kehewanan

Keluaran 1 Terlaksananya Pembayaran Honor PTT 13 bulan

2 Terlaksananya Belanja Barang dan Jasa

12 bulan

3 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

12 bulan

4 Terlaksananya Perawatan dan Pengobatan

10 orang

Hasil1 Peningkatan Pelayanan Internal 1 Tahun

1.12 Pelayanan administrasi perkantoran

Kel.Kotabaru Karyawan Dinas Parsenibud

238,538 238,538 Dinas Parsenibud

1 Pelayanan Administrasi Umum 3 jenis2 Pelayanan Administrasi Keuangan 1 jenis3 Pelayanan Administrasi Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi4 jenis


100%

Keluaran

Hasil

127



(kelurahan)





Gondomanan Karyawan Dinas Pengelolaan

Pasar

2,799,420 2,799,420 Dinas Pengelolaan Pasar

1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

12 Bulan

2 Terlaksananya komputerisasi sinkronisasi data Adm. Kepegawaian dan keuangan

2 Bulan

3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam TibKam/Kebersihan

2 Bulan

4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 2 Minggu

1 Terwujudnya pelayanana dministrasi perkantoran yang memadai

100%

2 Tersedianya aplikasi program sinkronisasi data adm. kepegawaian dan keuangan

1 unit aplikasi program

3 Tersedianya pakaian seragam TibKam/ Kebersihan

110 Stel 40 orang

4 Terlaksananya Diklat Anggota TibKam 40 orang1.14 Pelayanan administrasi

perkantoranKel. Muja-muju

Kec UH3 bidang teknis, Tata Usaha dan

56 Karyawan Dinas

Perindagkop

297,554 297,554 Dinas Perindagkop

1 Pelayanan Urusan Umum 3 bidang teknis dan Tata Usaha

2 Pelayanan Urusan Kepegawaian 56 orang3 Pelayanan urusan keuangan 3 Bidang teknis

dan Tata Usaha 4 Menyusun Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan2 Dokumen, 17

laporan

1 Terselenggaranya urusan umum 3 bidang teknis dan Tata Usaha

2 Terselenggaranyan Urusan kepegawaian

56 orang

Hasil :

Keluaran

Hasil

Keluaran

128



(kelurahan)




3 Terselenggaranya Urusan keuangan 3 Bidang teknis dan Tata Usaha

4 Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

2 Dokumen, 17 laporan

1.15 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


3 Bidang, 1 Bagian 42 Karyawan Bappeda

267,406 267,406 Bappeda

a. Pelayanan Urusan Umum1 Terlaksananya administrasi surat-

menyurat5.600

surat/undangan

2 Terlaksananya administrasi kepegawaian

42 pegawai

3 Terpeliharanya peralatan kantor (kendaraan bermotor, mebelair, elektronika, gedung)

4 jenis

b Pelayanan Keuangan dan Perencanaan

1 Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)

4 jenis

2 Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan (Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP)

5 dokumen


100%



3 Bidang, 1 Tata Usaha

2,114,763 2,114,763 BPBD

1 Terlaksananya administrasi perkantoran

3 Bidang,1 Tata Usaha

1 Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran

100%



3 Sub Bag, 22 orang Karyawan

Bag. Dalbang

105,542 105,542 Bagian Dalbang

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

129



(kelurahan)




1 Terlayaninya gaji karyawan 22 orang2 Terpeliharanya ruang kerja 250 m23 Terpeliharanya kendaraan operasional 6 unit4 Terpeliharanya komputer 10 unit

1 Terselenggaranya pelayanan operasional Bagian Dalbang

100%



51 unit kerja 1,649,654 1,649,654 Bagian Umum


51 unit kerja


100%



Sekda dan Asisten

147,600 147,600 Bagian Umum


Sekda dan Asisten


100%



Karyawan Linmas PBK

1,210,805 1,210,805 Linmas PBK


100%


100%



3 Sub Bag, Karyawan

Bagian Tapem

104,470 104,470 Bagian Tapem

1 Terlaksananya pengurusan berkas-berkas pegawai

22 orang

2 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja

100%

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

130



(kelurahan)




3 Terlaksananya ketugasan di bidang Tata Usaha Bagian

12 bulan

1 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala

100%

2 Ketepatan waktu penyusunan renstra/renja SKPD, RKA/DPA & Lap Tribulanan sesuai dg ketentuan

100%

3 Jumlah kendaraan dinas kondisi baik 1 kend roda4 & 4bh kend roda2


Gondokusuman 4 Bidang, 1 Bagian,

Karyawan DLH

6,722,814 6,722,814 DLH

1 Pelayanan urusan umum 5600 surat, 581 pegawai

2 Pelayanan keuangan dan perencanaan 4 jenis, 5 dokumen


100%


Kricak Karyawan Dinhub

2,595,792 2,595,792 Dinas Perhubungan


12 bulan

1 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100%



Pelayanan internal

8,583,597 8,583,597 Dinas Kimpraswil

1 Tersusunnya Renstra/Renja SKPD 100%2 Tersusunnya RKA/DPA 100%3 Tersusunnya laporan bulanan dan

Tribulanan100%

4 Terlaksananya pengadaan ATK Kegiatan

100%

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

131



(kelurahan)




5 Terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan

100%

6 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

100%

7 Terbayarkannya pembayaran rekening listrik PJU

100%

1 Terpeliharanya tugas instansi 100%1.25 Pelayanan Administrasi

PerkantoranKel. Muja-muju

Kec UHBKKBC 519,061 519,061 BKKBC

Keluaran 1 Terlaksananya pelayanan internal

- Bidang 3- Bagian 1

Hasil1 Penyelesaian target tugas dan fungsi

SKPD94%



4 Irban sekretariat, Karyawa Bawasda

250,911 250,911 Bawasda

Keluaran 1 Tersusunya Renja 2010 DPA-09 4 dok 2 Terlayaninya surat menyurat 4500 surat 3 Terlayaninya urusan kepegawaian 24 sk 4 Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban, lap-bul, tribulan, dan lap keuangan

18 dok

5 Tersedianya ATK, bahan bacaan, peralatan kebersihan, alat listrik

4 paket

6 Terlayaninya penggandaan jasa kantor 5 jenis7 Terlayaninya rapat dinas 120 kali8 Terlaksananya pemel. Taman 3 unit9 Terlaksananya pemel. Kendaraan 14 unit

Hasil1 Tersedianya pedoman kerja SKPD 4 dok2 Termonitornya pelaksanaan kegiatan

sesuai tata kala12 bulan

3 Terwujudnya administrasi perkantoran 100%

Hasil

132



(kelurahan)






BID 771,921 771,921 BID

Keluaran1 Tersedianya sarana prasarana

administrasi perkantoran di BID Kota Yk

12 bulan

Hasil1 Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran di BID Kota Yk100%



1 bagian dan 3 bidang,

Karyawan BKD

477,251 477,251 BKD

Keluaran - Terlaksananya pelayanan urusan

Umum1 Terlaksananya pelayanan rapat

Badan 96 kali

2 Terlaksananya pelayanan bahan pakai habis

1bag, 3 bid

3 Terlaksananya pelayanan bahan/material

4 triw

4 Terlaksananya pelayanan jasa kantor 2 bh5 Terlaksananya pelayanan perawatan

kendaraan bermotor12 unit

6 Terlaksananya pelayanan cetak dan penggandaan

80.000 lbr

7 Terlaksananya pelayanan perjalanan dinas

12 kali

8 Terlaksananya pelayanan belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

19 unit

- Terlaksananya pelayanan urusan Administrasi

1 Terlaksananya pelayanan surat masuk 7.000 surat

2 Terlaksananya pelayanan surat keluar 1.400 surat

- Terlaksananya pelayanan urusan Keuangan, Perencananan dan Evaluasi

1 Terlaksananya penggajian pegawai 65 orang

133



(kelurahan)




2 Terlaksananya administrasi keuangan Badan

12 bulan

- Terlaksananya pelayanan urusan Kepegawaian

65 orang

Hasil 1 Terselesaikannya pelayanan urusan

Umum100%

2 Terselesaikannya pelayanan urusan Administrasi

100%

3 Terselesaikannya pelayanan urusan Keuangan, Perenc dan Evaluasi

100%

4 Terselesaikannya pelayanan urusan Kepegawaian

100%

5 Terlaksananya pemberian TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan disiplin

10.000 orang



Pelayanan internal

645,763 645,763 Dinas Perizinan

Keluaran1 Terlaksananya penerimaan tamu 1000 orang2 Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan roda 4 (empat) 4 unit

3 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua)

11 unit

4 Terlaksanya pengadaan pakaian dinas harian

92 stel

5 Terlaksanya pemeliharaan komputer 42 komputer6 Terlaksanya kebersihan kantor

(cleaning service)12 bulan

7 Terlaksananya penerimaan surat masuk

1600

8 Terlaksanya surat keluar 6000Hasil1 Tamu yang merasa puas dengan

pelayanan yang diberikan1000 orang

2 Jumlah Kendaraan kondisi baik 4 kenda roda 410 kend roda 2

3 Jumlah Pakaian Dinas Hasil Pengadaan

83 ste%

4 Terselesainya administrasi surat menyurat

100%

134



(kelurahan)




5 Komputer yang dapat berfungsi dengan baik

100%

6 Terlaksananya kebersihan kantor 100%1.30 Pelayanan Administrasi

PerkantoranKel. Muja-muju

Kec UHKaryawan Dinas

Kesos 565,753 565,753 Dinas

Kesejahteraan Sosial

Keluaran1 Terselenggaranya administrasi surat

menyurat- surat masuk 2.834 buah- surat keluar 5.243 buah

2 Terselenggaranya seminar dan work shop

10 orang

3 Terselenggaranya administrasi bidang umum dan kepegawaian

12 bulan

4 Terselenggaranya administrasi bidang keuangan

12 bulan

5 Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi dinas

1 kegiatan

6 Terselenggaranya rapat-raat koordinasi 53 kegiatan

Hasil1 Meningkatnya kelancaran administrasi

surat menyurat- surat masuk 2.834 buah- surat keluar 5.243 buah

2 Jumlah PNS yang mengikuti seminar dan work shop

10 orang

3 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang umum dan kepegawaian

12 bulan

4 Meningkatnya pelayanan administrasi bidang keuangan

12 bulan

5 Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi dinas

1 kegiatan

6 Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder

53 kegiatan



Karyawan Bag. Kesmas dan

PUG

100,000 100,000 Bagian Kesmas PUG

Keluaran

135



(kelurahan)




- Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paketHasil- Meningkatnya kualitas layanan

administrasi perkantoran1 paket



2 sub Bag dan 27 orang

Karyawan Bag Protokol

713,779 713,779 Bagian Protokol

Keluaran - Terlaksananya pengurusan berkas-

berkas pegawai 27 orang

- Terlaksananya pemeliharaan sarana & prasarana kerja

1 paket

- Terlaksananya ketugasan di bidang tata usaha bagian

12 bulan

- Terlaksananya pembelian kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota

1 paket

Hasil- Ketepatan waktu penyusunan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala100%

- Jumlah kendaraan yang laik jalan 7 Unit- Ketepatan waktu penyusunan

renstra/renja SKPD, RKA/DPA & Laporan bulanan & tribulanan sesuai dengan ketentuan

100%

- Terpenuhinya kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota

100%



3 Sub Bag 145,900 145,900 Bagian Hukum

Keluaran :- Terlayaninya penyediaan jasa

perkantoran dan keuangan80%

Hasil - Tersediannya jasa perkantoran dan

keuangan80%



3 sub bag dan tata usaha,

Karyawan Bag. Organisasi

151,000 151,000 Bagian Organisasi

Keluaran 136



(kelurahan)




- Terlaksananya Pelayanan Internal Kantor/ 3 subbag dan Tata Usaha.

100%

Hasil- Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan

perkantoran100%



Anggota DPRD dan Karyawan

setwan

2,596,347 2,596,347 Sekretariat Dewan

Keluaran1 Terlaksananya Pendukung pelayanan

administrasi perkantoran12 bulan

2 Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2

17 unit, 13 unit

3 Terlaksananya pemeliharaan barang inventaris

12 bulan

4 Terlaksananya pelayanan surat menyurat

12 bulan

5 Terlaksananya pengiriman peserta sosialisasi, kursus, diklat, bintek, dll.

208 orang

6 Terlaksananya studi banding sekretariat DPRD

1 kali (3 tahap)

Hasil1 Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran secara prima100%

2 Tersedianya kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 siap pakai

100%

3 Tersedianya barang inventaris siap pakai

100%

4 Tercapainya pelayanan surat menyurat secara optimal

100%

5 Tercapainya pengiriman peserta sosialisasi, kursus, diklat, bintek, dll

100%

6 Pelaksanaan studi banding sekretariat DPRD

100%



Karyawan Sekretariat KPU

100,000 100,000 Sekretariat KPU

Keluaran 1 Terlaksananya kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPD12 bulan

Hasil

137



(kelurahan)




1 Terpenuhinya kebutuhan belanja SKPD 12 bulan


Kecamatan Tegalrejo

Karyawan Kec. Tegalrejo,

masyarakat

508,092 508,092 TEGALREJO

1 Terselenggaranya Pembiayaan untuk Belanja Langsung

12 bulan

1 Terpenuhinya kebutuhan apembiayaan instansi di bidang administrasi perkantoran

12 bulan


Kecamatan Jetis Karyawan Kec. Jetis,

masyarakat

356,124 356,124 JETIS

1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi perkantoran

12 bulan

1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana

12 bulan


Kecamatan Gondokusuman

Karyawan Kec. Gondokusuman

masyarakat

550,000 550,000 GONDOKUSUMAN

1 Terselenggaranya Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

12 bulan

1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran

12 bulan


Kecamatan Danurejan

Karyawan dan masyarakat Kec

Danurejan

465,161 465,161 DANUREJAN

1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

138



(kelurahan)




1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan


Kecamatan Gedongtengen

Karyawan dan masyarakat Kec Gedongtengen

316,630 316,630 GEDONGTENGEN

1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan


Kecamatan Pakualaman


Pakualaman

300,000 300,000 PAKUALAMAN

Keluaran1 Terselenggaranya kebutuhan

administrasi internal perkantoran 12 bulan

Hasil1 Kebutuhan administrasi perkantoran

berjalan sesuai rencana12 bulan


Kecamatan Ngampilan


Ngampilan

265,115 265,115 NGAMPILAN

1 Terpenuhinya Belanja dan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

12 bulan

1 Pelayanan Umum kepada Masyarakat dapat Lancar

12 bulan


Kecamatan Wirobrajan


Wirobrajan

357,352 357,352 WIROBRAJAN

1 Terpenuhinya kebutuhan kantor bagi Kecamatan dan 3 kelurahan

12 bulan

1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengtan baik.

12 bulan

Hasil

Keluaran

Hasil :

Keluaran

Hasil :

Keluaran

139



(kelurahan)





Kecamatan Mantrijeron


Mantrijeron

360,284 360,284 MANTRIJERON

1 Terselenggaranya administrasi internal perkantoran

12 bulan

1 Kebutuhan administrasi perkantoran berjalan sesuai rencana

12 bulan


Kecamatan Kraton


Kraton

364,948 364,948 KRATON

1 Tersedianya pendukung pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan


Kecamatan Gondomanan


Gondomanan

302,814 302,814 GONDOMANAN

Keluaran1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 bulan

Hasil1 Terlayaninya Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 bulan


Kecamatan Gondomanan


Gondomanan

341,967 341,967 MERGANGSAN

1 Terselenggaranga Adm Perkantoran 12 bulanHasil1 Administrasi Perkantoran 12 bulan


Kecamatan Umbulharjo


Umbulharjo

620,620 620,620 UMBULHARJO

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

140



(kelurahan)




1 Terselenggaranya kebutuhan administrasi internal perkantoran

12 bulan

1 Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran

12 bulan


Kecamatan Kotagede


Kotagede

375,536 375,536 KOTAGEDE

1 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

12 bulan

1 Administrasi Perkantoran 12 bulan

2 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

5% 1,965,302 1,965,302

2.1 Penilaian Angka Kredit Muja-muju Pejabat Fungsional dan calon Pejabat

Fungsional

150,000 150,000 BKD

Keluaran- Terlaksananya Penilaian Angka Kredit 1.300 pjbt fungs

Hasil- Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat

Fungsional90 %

2.2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

Muja-muju CPNS, PNS yang naik pangkat

86,725 86,725 BKD

Keluaran1 Terlaksananya Crash Program

Kenaikan Pangkat2 kali

2 Terlaksananya Mutasi Pegawai dari dan keluar Pemkot Yk

50 orang

3 Terlaksananya penyerahan SK CPNS 300 orang

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 74% menjadi 79%

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

141



(kelurahan)




4 Terbitnya SK Kenaikan Pangkat 1200 org

Hasil1 Terselesaikannya Crash Program

Kenaikan Pangkat100%

2 Terselesaikannya administrasi kepegawaian yang naik pangkat,mutasi dan CPNS yang telah ditetapkan NIP nya

70%

2.3 Pemberian Kesejahteraan Pegawai

Muja-muju PNS dan NABAN

171,384 171,384 BKD

Keluaran1 Terlaksananya pemberian kenang-

kenangan bagi purna tugas PNS350 orang

2 Terlaksananya pembekalan PNS yang akan pensiun tahun 2010

350 orang

3 Terlaksananya fasilitasi pemberian TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan disiplin untuk 10.000 orang

47 orang

4 Terlaksananya pembinaan mental dan spiritual

49 Instansi

5 Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi NABAN

20 orang

Hasil1 Terwujudnya pemberian kesejahteraan

pegawai dan Purna Tugas95%

2.4 Rekruitmen Pegawai Muja-muju Calon PNS dan NABAN

926,745 926,745 BKD

Keluaran1 Terlaksananya rekruitmen PNS dan

Tenaga Bantuan (NABAN)350 org PNS, 300

NABANHasil1 Kesesuaian jumlah pegawai dengan

Formasi90%

2.5 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat Muja-muju Pejabat Struktural dan

Fungsional

338,170 338,170 BKD

Keluaran1 Terlaksananya pelantikan Pejabat

Struktural dan Kepala Sekolah10 kali

142



(kelurahan)




2 Terlaksananya Uji Kompetensi / Asesment Psikologis

100 orang

Hasil1 Terbitnya SK Promosi 90%2 Terbitnya hasil uji Kompetensi /

Assesment psikologis 100%

2.6 Penyelesaian Karis / Karsu / Karpeg, Satyalancana dan Hukuman Disiplin

Muja-muju PNS dan Tenaga Bantuan (NABAN)

72,228 72,228 BKD

Keluaran1 Terbitnya Karis 50 orang2 Terbitnya Karsu 50 orang3 Terbitnya Karpeg 500 orang4 Terbitnya Satyalancana 500 orang5 Terbitnya SK Hukuman Disiplin 50 orang

Hasil- Terselesaikannya pengurusan Karis,

Karsu, Karpeg, Satyalancana dan Hukuman Disiplin

90%

2.7 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

Muja-muju PNS Pemkot Yogyakarta

61,378 61,378 BKD

Keluaran1 Terlaksananya pengelolaan data

Simpeg dan File Pegawai8.500 org

2 Terlaksananya pencetakan Map Arsip Pegawai

600 buah

3 Terlaksananya pencetakan Formulir Isian Pegawai

600 bendl

4 Terlaksananya penggandaan Buku Profil Pegawai Kota Yogyakarta

50 buku

Hasil1 Terpeliharanya data manual dan

elektronik PNS Kota Yogyakarta85%

2 Tercetaknya MAP, FIP dan buku Profil Pegawai

100%

2.8 Penilaian Kinerja Pegawai Muja-muju PNS Non Fungsional

78,670 78,670 BKD

Keluaran

143



(kelurahan)




1 Terlaksananya Penilaian Kinerja Pegawai

3.750 orang

2 Terlaksananya Konseling Pegawai 40 orangHasil1 Tersedianya Rapor Pegawai 90%2 Terselesaikannya Konseling Pegawai 75%

2.9 Pengelolaan Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Bantuan (NABAN)

Muja-muju Tenaga Bantuan

Pemerintah Kota

Yogyakarta

37,811 37,811 BKD

Keluaran1 Terlaksananya penataan File NABAN 1.750 orang2 Terlaksananya pemantauan NABAN 4 kali3 Terlaksananya pembuatan Tanda

Pengenal NABAN750 orang

Hasil1 Terselesaikannya penataan file NABAN 90%

2 Terselesaikannya pemantauan NABAN di instansi

100%

3 Terselesaikannya pembuatan Tanda Pengenal NABAN

80%

2.10 Tes Kesehatan PNS Muja-muju PNS Pemerintah

Kota

42,192 42,192 BKD

Keluaran1 Terlaksananya General Check Up 110 orang2 Terlaksananya Uji Kesehatan bagi

PNS 20 orang

Hasil1 Terselesaikannya General Check Up 90%2 Terselesaikannya Uji Kesehatan Bagi

Pegawai60%

3 60% 3,492,557 3,492,557

80%3.1 Penyelenggaraan Pemilu

2009Kota Yogyakarta 2,600,000 2,600,000 Sekretariat KPU

Keluaran

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/ Pemilu Tingkat partisipasi pemilih 80%

Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu dari 40% menjadi 100%

144



(kelurahan)




1 Terlaksananya penelitian administrasi persyaratan calon anggota DPRD Kota Yogyakarta

2 kali

2 Terentrinya data pemilihpada pemilu legislatif, Pemilu Presiden Tahap I dan II

14 Kec, 45 Kelurahan

Penduduk potensial pemilih

3 Terciptanya Kampanye damai, edukatif dan berbudaya

37 hari Peserta Pemilu, Tim Kampanye

4 Terdistribusikannya kebutuhan logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Tahap I dan II

14 Kec, 45 Kel, 979 TPS

PPK, PPS, KPPS

5 Terlaksananya Pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU

14 Kec, 45 Kel, 979 TPS

PPK, PPS, KPPS

6 Terlaksananya Sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemiu Prsiden Tahap I dan II

14 Kec, 45 Kel Pemilih

7 Tersusunnya Peta Politik Pemilu 2009 1 buah Partai Politik, LSM,

Akademisi, Instansi

Pemerintah

8 Terlaksananya Evaluasi dan Kajian Pemilu 2009

5 kali FGD, 1 kali Lokakarya

Penyelenggara, Pengawas,

Parpol, DPRD, Instansi Terkait

Hasil1 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD

Kota Yogyakarta periode 2009-201440 orang

2 Pemilih yang valid sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

14 Kec, 45 Kelurahan

3 Terciptanya Kota Yogyakarta yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu 2009

37 hari

4 Tercukupinya Kebutuhan Logistik Pemilu

14 Kec, 45 Kel, 979 TPS

145



(kelurahan)




5 Terpilihnya angggota DPRD kota Yogakarta periode 2009-2014, jumlah suara bagi calon presiden dan wakil presiden

14 Kec, 45 Kel, 979 TPS

6 Meningkatnya pemahaman terhadap sistem pemilu dan tatacara tekis Pemilu 2009

14 Kec, 45 Kel

7 Bahan Kajian bagi partai politik peserta Pemilu 2014 dalam menyusun strategi pemenangan pemilu

50 parpol

8 Bahan Kajian bagi penyelenggaraan Pilkada 2011 dan Pemilu 2014

5 kali FGD, 1 kali Lokakarya

42,822,500 3.2 Fasilitasi Penyelenggaraan

PemiluMuja-muju KPUD Kota Yk,

Kec&Kel se Kota Yk, RT, RW, LPMK

892,557 892,557 Bagian Tapem

1 Terselenggaranya sosialisasi pemilu dan pemantauan wilayah

14 kec, 45 kel

1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2009

warga masy Kota Yk

4 Program Peningkatan Kualitas SDM

4% 3,105,150 3,105,150

4.1 Pembinaan PPNS Umbulharjo PPNS 287,000 287,000 Dinas Ketertiban

Terselenggaranya kegiatan1 Pengiriman personil PPNS mengikuti

Bintek PPNS di Depagri jakarta100 orang PPNS

2 Koordinasi Tim Pembina PPNS 3 Instansi Gakkum

3 Penerimaan Kunjungan kerja Tamu magang PPNS dari luar daerah

200 Romb. Tamu

4 Pengiriman personil mengikuti PendidikanKhusus PPNS di badan Diklat Depagri

6 orang

Keluaran

Hasil

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 78 % menjadi 82 %

Keluaran

146



(kelurahan)




1 Kualitas kerja (Kinerja) PPNS Meningkat

30 Personil PPNS

4.2 Pengadaan Bahan pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Umbulharjo Karyawan Dinas Ketertiban Kota

Yogyakarta

214,465 214,465 Dinas Ketertiban

1 Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

315 set

2 terlaksananya Pengurusan kartu kewenangan anggota Pol PP

30 orang

1 Tersedianya pengadaan bahan pekaian Dinas beserta Kelengkapannya

315 set

2 Kepemilikan Kartu kewenangan anggota Pol PP

30 orang

4.3 Penyelenggaraan Diklat Muja-muju PNS Pemerintah

Kota

1,967,485 1,967,485 BKD

Keluaran1 Terlaksananya pengiriman Diklat

Teknis/ Fungsional bagi PNS159 orang

2 Terlaksananya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS

21 orang

3 Terlaksananya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa

200 orang

4 Terlaksananya pengiriman Diklat Prajab Gol. III

120 orang

5 Terlaksananya Diklat Prajab Gol. II dan I

348 orang

6 Terlaksananya Ujian Dinas 150 orang7 Terlaksananya Diklat Bagi Urusan

Pegawai (UP) 49 orang

8 Terlaksananya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980

204 orang

9 Terlaksananya pelatihan e-procurement

100 orang

Hasil

Keluaran

Hasil

147



(kelurahan)




10 Terlaksananya Workshop bagi Aparatur 150 orang

11 Terlaksananya Workshop Pakta Integritas

150 orang

Hasil1 Terselesaiakannya pengiriman Diklat

Teknis/ Fungsional bagi PNS75%

2 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Struktural bagi PNS

85%

3 Terselesaiakannya Pembekalan dan Ujian Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa

100%

4 Terselesaiakannya pengiriman Diklat Prajab Gol.I,II dan III

100%

5 Terselesaiakannya Ujian Dinas 90%6 Terselesaiakannya Diklat Bagi Urusan

Pegawai (UP)100%

7 Terselesaiakannya Sosialisasi PP 30 Tahun 1980

90%

8 Terselesaiakannya pelatihan e-procurement

100%

9 Terselesaiakannya Workshop bagi Aparatur

100%

10 Terselesaiakannya Workshop Pakta Integritas

100%

4.4 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar

Muja-muju PNS yang melaksanakan tugas Belajar

dan Ijin Belajar

421,580 421,580 BKD

Keluaran1 Terlaksananya pengiriman PNS Tugas

Belajar127 orang

2 Terlaksananya pemberian bantuan Tugas Akhir Ijin Belajar

30 orang

Hasil1 Terselesaikannya pengiriman Tugas

Belajar95%

2 Terselesaikannya pemberian bantuan tugas akhir Ijin Belajar

100%

148



(kelurahan)




4.5 Peningkatan Kualitas Pol PP Umbulharjo Polisi Pamongpraja yang belum memenuhi

kriteria berpikir dan bertindak

Antisipatif, Kasual dan

Dinamis serta tegas, Ramah, Jujur dan adil serta nyaman

untuk masyarakat


1 Terlaksananya Pendidikan Dasar Pol PP

50 orang

2 Terlaksananya Pelatihan Bela Diri 770 orang

3 Terlaksananya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan

660 orang

4 Terlaksananya kegiatan kesamaptaan 1370 orang

1 Terbekalinya Pengetahuan dan Terlatihnya personil Polisi Pamong Praja

350 Orang

5 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

4% 559,475 559,475

5.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah

Kec. Umbulharjo PNS 142,110 142,110 Bagian Protokol

Keluaran 1 Terlaksananya Kegiatan Pemanduan

Kepala Daerah di luar jam kerja dengan lancar

150 Kali

Hasil1 Terfasilitasinya kegiatan pemanduan

Kepala Daerah di luar jam kerja100%

Keluaran

Hasil

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dankeprotokolan dari 85% menjadi 89%

149



(kelurahan)




5.2 Kegiatan Pelatihan perlindungan masyarakat /upacara dan seremonial lainnya.

Kec. Umbulharjo PNS dan Masyarakat


Keluaran 1 Terlaksananya apel dan upacara

dengan lancar dan latihan korps musik 11/24 kali

2 Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah

250 kali

3 Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib

20 kali

4 Tertingkatnya performa staf Penatalaksana Acara

12 orang

Hasil1 Tertingkatnya kualitas petugas upacara

dan anggota korps musik100%

2 Terfasilitasinya penerimaan tamu 100%3 Terfasilitasinya kegiatan seremonial 100%4 Terfasilitasi keperluan peningkatan

performa staf Penatalaksana Acara100%

5.3 Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan

Kec. Umbulharjo Staf penatalak-sanaan Acara


Keluaran 1 Tersedianya naskah sambutan yang

berkualitas 500 naskah

2 Tertingkatnya data pendukung materi sambutan

1 paket

Hasil- Tersusunnya naskah sambutan yang

berbobot dan sesuai dengan kebijakan100%

- Tersedianya small library 100%6 Program Peningkatan

Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah

3,5% 1,471,203 1,471,203

6.1 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah

Muja-muju SKPD se Kota Yk

98,500 98,500 BPBD

Meningkatnya kesesuaian dengan standart pelaksanaan prosedur dari 85,5% menjadi 89%

Keluaran

150



(kelurahan)




1 Tertatanya status kepemilikan barang daerah

tersebar se Kota Yk

1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta

tersebar se Kota Yk

6.2 Penghapusan Barang Daerah Kota Yogyakarta

Muja-muju 156 sekolah ; 42 SKPD

111,205 111,205 BPBD

1 Terlaksananya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yg tidak layak pakai

7 macam

1 Terjaminnya/teramankannya barang inventaris milik Pemerintah Kota Yogyakarta

156 sekolah ; 42 SKPD

6.3 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta


832,825 832,825 BPBD

1 Terasuransikannya Gedung Kantor Perabotnya

2 lokasi

2 Terasuransikannya Pasar Beringharjo, Prawirotaman, Kranggan dan Kotagede

4 lokasi

3 Terasuransikannya Kendaraan Dinas Roda 4

97 unit

1 Terjaminnya resiko atas kerugian yang timbul

3 dokumen MOU

6.4 Optimalisasi Pendistribusian dan Pemanfaatan Barang Daerah


50,000 50,000 BPBD

1 Terdistribusi dan termanfaatkannya barang daerah yang baik

42 SKPD

1 Terpenuhinya dan termanfaatkannya barang daerah yang baik

tersebar se Kota Yk

2 Aset/barang daerah dapat dioptimalkan untuk peningkatan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta

tersebar se Kota Yk

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

151



(kelurahan)




6.5 Penilaian Aset Kota Yogyakarta


90,000 90,000 BPBD

1 Terlaksananya Apraisal Report Aset Kota Yogyakarta

42 SKPD ; 14 Kec ; 45 Kel

1 Terwujudnya Apraisal Report Aset Kota Yogyakarta

1 buku

6.6 Pembuatan Ledger Bangunan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta


179,000 179,000 BPBD

1 Terlaksananya pembuatan ledger bangunan gedung pemerintah milik Pemkot Yogyakarta

61 lokasi

1 Tersedianya ledger bangunan gedung Pemkot Yogyakarta

1 buku

6.7 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah


73,673 73,673 BPBD

1 Terbinanya para pengelola barang daerah

198 orang

2 Termonitor da terevaluasi pengelolaan barang daerah

16 SKPD;60 sekolah

3 Tersususnnya laporan barang daerah 16 SKPD;60 sekolah

1 Pengelola barang daerah di unit sekolah dan SKPD yang profesional

16 SKPD;60 sekolah

2 Pengelolaan barang yang lebih baik 16 SKPD;60 sekolah

6.8 Penyusunan DKB/DKPB, RKBU/RKPBU dan Revisi Standarisasi Sarpras Kerja


36,000 36,000 BPBD

1 Terlaksananya Revisi Standarisasi Sarpras Kerja

1 kali

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

152



(kelurahan)




2 Terlaksananya Penyusunan Buku DKB/DKPBD

55 buku

3 Terlaksananya Penyusunan data RKBU/RKPBU insatansi/unit kerja

20 buku

1 Perbaikan sistim administrasi pengelolaan barang

meningkat 3%


3% 12,940,835 12,940,835

7.1 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga


1,774,830 1,774,830 BPBD

1 Peralatan Kantor 2691 buah2 Perlengkapan Kantor 1567 buah3 Komputer/Printer/Notebook 146 unit4 Mebeler/Meja Kursi 675 unit5 Alat Penghias Ruangan Rumah Tangga 119 unit

6 Peralatan Dapur 125 unit7 Alat Studio 216 unit8 Alat Komunikasi 78 unit9 Alat Ukur 67 unit

1 Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga

meningkat 3%

7.2 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor


850,000 850,000 BPBD

1 Station Wagon/minibus 3 unit- Dinas Perijinan- Set DPRD- Dinas P Pasar

2 Pickup 1 unit3 Ambulance (Dinas Kesehatan) 1unit4 Sepeda Motor 35 unit

1 Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal

meningkat 3%

7.3 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta


3,000,000 3,000,000 BPBD

Hasil

Hasil

Keluaran


Hasil

Keluaran

153



(kelurahan)




1 Bahan pakaian dinas harian 11.500 ptg2 Bahan pakaian sipil resmi pimpinan 55 ptg3 Buku agenda 775 buah4 Kalender 12.500 eks5 Alat tulis kantor 20 jenis6 Barang cetakan 32 SKPD7 Bendera dan tali bendera 275 bh;100 m

1 Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis

7 macam

7.4 Pembangunan Gudang Pengaman Barang Daerah

Kotagede SKPD se Kota Yk

1,920,000 1,920,000 BPBD

1 Pengembangan Gudang Tegal Gendu 550 m2

1 Terwujudnya Pengembangan Gudang Tegal Gendu

1 unit

7.5 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum


1 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pasar Karangkajen

600 m2 Mergangsan 150,000,000

2 Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre Tahap I

16000 m2 Umbulharjo 925,000,000

3 Penyusunan DED Pembangunan BAJ (Exs PIPA)

1000 m2 Mantrijeron 150,000,000

4 Penyusunan DED Terban 1 unit Gondokusuman 300,000,000

1 Tersusunnya DED gedung pasar Karangkajen

1 unit

2 Tersusunnya DED Pembangunan Spor Centre Tahap I

1 unit

3 Tersusunnya DED bangunan BAJ (Exs PIPA)

1 unit

4 Tersusunnya DED Terban 1 unit7.6 Rehab Bangunan Pemerintah

Fasilitas PerkantoranMuja-muju SKPD,


1 Optimalisasi Rumah Dinas Walikota 1130 m2

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

154



(kelurahan)




1 Rumah Dinas Walikota yg representatif 1 unit

7.7 Pembangunan Kelurahan Mantrijeron

Mantrijeron Kantor Kel. Mantrijeron

550,000 550,000 BPBD

1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron

314 m2

1 Pembangunan Kantor Kelurahan Mantrijeron untuk meningkatkan pelayanan

1 unit

7.8 Pembangunan gedung arsip daerah

Umbulharjo BID 2,070,000 2,070,000 BPBD

1 Terlaksananya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya

330 m2

1 Terwujudnya pembangunan gedung arsip daerah sesuai dg standar gedung penyimpanan arsip lengkap dg perabotnya

1 unit

7.9 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah

Muja-muju Kantor pertanahan, BPBD, Din Pendidikan,

Dinkes, warga masy

165,005 165,005 Bagian Tapem

1 Tersertifikasinya aset tanah pemkot yogyakarta

75 bidang

2 Terselesaikannya permohonan rekomendasi tanah negara oleh masyarakat

50 pemohon

1 Presentase aset Pemkot Yk yang berasal dari penyerahan Pem Prop yg sudah disertifikatkannya atas nama Pemkot Yk

28%

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

155



(kelurahan)




2 presetase permohonan rekomendasi yg dapat diselesaikan dlm tahun 2009

66%


3% 3,260,000 3,260,000

8.1 Perbaikan Mebelair dan Mesin Kantor (Peralatan Perlengkapan)

Tersebar se Kota Yk

SKPD se Kota Yk

580,000 580,000 BPBD

1 Pemeliharaan Alat Kantor/rumah tangga

200 unit

2 Pemeliharaan Komputer/printer/monitor dll

265 unit

3 Pemeliharaan mebelair/meja kursi 2235 buah4 Pemeliharaan Alat elektronik 95 buah5 Pemeliharaan Almari 200 buah6 Pemeliharaan papan nama 52 buah7 Terdistribusinya dan terlaksananya

pemindahan barang30 instansi

8 Tersusunnya data inventaris yg mutakhir

52 instansi

1 Terpeliharannya Peralatan kantor dan data inventaris

30 instansi

8.2 Pemagaran dan Pemasangan Plang Kepemilikan Barang Daerah

Tersebar se Kota Yk

SKPD se Kota Yk

180,000 180,000 BPBD

1 Plang kepemilikan barang daerah 75 unit

1 Keamanan aset barang daerah 75 unit

8.3 Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Tersebar se Kota Yk

SKPD se Kota Yk

2,500,000 2,500,000 BPBD

1 Tersedianya gedung pemerintah agar tetap berfungsi optimal

26 lokasi

Hasil

Hasil

Hasil

Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%

Keluaran

Keluaran

Keluaran

156



(kelurahan)




1 Terwujudnya pemeliharaan gedung pemerintah akibat keusangan/kerusakan sebelum umur berakhir

26 lokasi

9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1% 7,295,397 7,295,397

9.1 Pelayanan program kota melalui berbagai media massa

Kel Muja Muju Kec UH

Media Massa, Masyarakat,

Wartawan, BID, dan Instansi

terkait

2,550,000 2,550,000 BID

Keluaran1 Terlaksananya pelayanan informasi

program kota melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang

2860 kali

2 Terlaksananya publikasi media info kota

12 edisi

3 Terlaksananya orientasi kehumasan 1 kali4 Terlaksananya pertemuan Bakohumas 4 kali5 Terlaksananya sosialisasi pemilu kali

Hasil1 Terinformasikannya kegiatan Pemkot

oleh masyarakat melalui berbagai media massa

Media cetak, Elektronik dan

Luar Ruang9.2 Pelayanan UPIK dan

Koordinasi HotlineKel Muja Muju

Kec UHMasyarakat,

SKPD50,036 50,036 BID

Keluaran1 Terlaksananya pengelolaan UPIK dan

koordinasi hotline serta sosialisasi 412 kali

Hasil1 Responsibilitas unit kerja terhadap

pesan yang masuk412 kali

9.3 Penerbitan Majalah Ayodya Kel Muja Muju Kec UH

SKPD 81,272 81,272 BID

Keluaran1 Terlaksananya penerbitan majalah

ayodya5 edisi

Hasil

Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%

157



(kelurahan)




1 Terlaksananya informasi dan komunikasi antar karyawan Pemerintah Kota Yk

4 Edisi dan 1 Edisi Khusus

9.4 Penyusunan Media Publikasi Kel Muja Muju Kec UH

Mayarakat, Tamu Pemda

84,595 84,595 BID

Keluaran1 Terlaksananya media publikasi melalui

buku profil dalam bahasa inggris500 eksp

2 Partisipasi dalam penertiban Indonesian Investment and Trading Opportunity by Province Regency and City oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Depdagri

5 ekspl; 5 keping CD

Hasil1 Diketahuinya kegiatan Pemkot,

gambaran Kota Yk dan Program-program Kota Yk,berbagai inovasi dan prestasi yang diraih Kota Yk

Distribusi Buku

9.5 Pengembangan dan pengelolaan e-gov

SKPD 1,291,494 1,291,494 BID

Keluaran1 Majalah komputer dan tabloid komputer 3 paket

2 Monitoring sarana telekomunikasi informasi dan jaringan

8 orang

3 Konsultasi IT 6 orang4 Dasar hukum pelaksanaan tugas dan

pedoman master plan, petunjuk teknis di bidang IT (e-Gov)

140 ekspl

5 Terkelolanya sistem informasi 20 sal6 Tersedianya sistem informasi dan

aplikasi 6 sal

7 Terkelolanya website jogja.go.id 11 SD8 Terlaksananya sosialisasi,validasi

penyimpanan/back up data dan informasi digital

100 orang

9 Tersedianya perangkat keras komputer, perangkat jaringan TI dan komputer

1 paket

10 Terlaksananya penambahan stasiun akses bagi masyarakat

15 unit

158



(kelurahan)




11 Tersosialisasinya sub domain dan aplikasi

12 Perpanjangan sewa 3 paket

Hasil1 Tersedianya informasi dan komunikasi

yang transparan di Pemkot Jogja dan dapat diakses oleh masyarakat

100%

9.6 Peningkatan Sistem Pengaman Jaringan


SKPD 938,000 938,000 BID

Keluaran1 Monitoring sarana telekomunikasi

informasi dan jaringan8 orang

2 Konsultasi IT 14 orang3 Tertanganinya kerusakan perangkat

keras, pemahaman, pemanfaatan, penanganan, penyimpanan/back up data informasi digital dan peralatan TI

75 keluhan/bln

4 Terlaksananya koordinasi dan monitoring akurasi, pemahaman, pemanfaatan, penanganan, penyimpanan/back up data, informasi digital dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi

1 SIM dan 11 Sub Domain

5 Tersedianya perangkat keras, komputer, perangkat jaringan, teknologi informasi dan komunikasi

1 paket

6 Perpanjangan sewa peralatan komputer dan printer tahun ke-2

1 paket

7 Terlaksananya penggantian komponen peralatan komputer, UPS, Server, perangkat visual photografi

4 paket

8 Terlaksananya pembelian bahan alat kantor rumah tangga dan komunikasi informasi

10 paket

9 Terlaksananya pengadaan alat-alat bengkel komputer

2 paket

10 Terlaksananya pengadaan alat-alat komunikasi

1 paket

159



(kelurahan)




11 Tersosialisasinya aplikasi kompetensi jabatan, sub domain gender, arsip persuratan elektronik dan sub domain kerjasama

1 paket

Hasil1 Terlaksananya sistem informasi dan

komunikasi pada SKPD se Kota Yk100%

9.7 Pembinaan dan Pengembangan IT


Karyawan Pemkot Kota Yk

2,300,000 2,300,000 BID

Keluaran1 Ahli operator komputer 50 orang2 Akses internet dan koneksi intranet dari

111 menjadi 165 lokasi54 lokasi

3 Penyimpanan back/up data 2 unit4 Penanganan trouble selving komputer 15 orang5 Bahan catridge 2 paket6 Peralatan cleaning service 1 paket7 Rancangan pusat data (data center)

beserta kamus data base sistem e-Gov1 paket

8 Basis data terpadu di lingkungan Pemkot

1 paket

Hasil1 Terpenuhinya jaringan infockom pada

SKPD di Pemkot Yk165 unit

10 Program Pengembangan Kerjasama Daerah

1,5% 555,000 555,000

10.1 Pengembangan kerjasama Antar Pemerintahan


Lembaga Pemerintahan

dan Luar Negeri


1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negri

1 dokumenKeluaran :

Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama darirencana dan pelaksanaan kerjasama dari 78,5% menjadi 80%

160



(kelurahan)




2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri

10 proposal

3 Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain maupun luar negri

10 penjajagan

4 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga pemerintahan lain maupun luar negri

10 kajian

1 Tercapainya dokumen inventarisasi danidentifikasi potensi atau urusan beserta sarpras maupun infrastruktur pendukungnya yang dapat dikerjasamakan antar lembaga pemerintah dan luar negeri.

1 dokumen

2 Tercapainya rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri.

10 rencana kerjasama

3 Tercapainya rumusan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain maupun luar negeri

10 rumusan kerjasama

10.2 Pengembangan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan

2% Kel Muja Muju Kec UH

Lembaga Non Pemerintahan


1 Tersusunnya inventarisasi dan identivikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

10 dokumen

2 Tersusunnya proposal penawaran kerjasama / KAK dengan lembaga non pemerintahan

10 proposal/KAK

3 Terlaksananya kajian atas penawaran kerjasama dari lembaga non pemerintahan

10 kajian

4 Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan

10 rumusan

Keluaran :

Hasil :

161



(kelurahan)




1 Tercapainya dokumen inventarisasi danidentifikasi barang milik daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

1 dokumen

2 Terlaksananya 10 perumusan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan

10 rumusan

10.3 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

2% Kel Muja Muju Kec UH

Kerjasama daerah


1 Penyusunan dan pemeliharaan data base kerjasam baik dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri

1 data base

2 Penomoran dan pengarsipan dokumen kerjasama dengan pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan luar negri

3 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga pemerintah

1 dokumen

4 Terlaksananya evaluasi kerjasama dengan lembaga non pemerintah

1 dokumen

5 Terlaksananya evaluasi kerjasam luar negri

1 dokumen

6 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan

1 dokumen

7 Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan

1 dokumen

8 Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri

1 dokumen

1 Tersusun dan terpeliharanya 1 data base kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dan luar negeri

1 data baseHasil :

Hasil :

Keluaran

162



(kelurahan)




2 Mengurangi permasalahan dalam kerjasama

1 unit

3 Perjanjian Kerjasama dapat berjalan sesuai dengan jangka waktunya

4 Terlaksananya 25 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan

25 pengawasan

5 Terlaksananya 30 Pengawasan terhadap pelaksaanan perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan

30 pengawasan

6 Terlaksananya 5 pengawasan terhadap pelaksanaan perikatan kerjasama dengan luar negri

5 pengawasan

11 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1% 100,000 - - - 100,000

11.1 Survey layanan Pemkot di Bidang Pelayanan Publik


Masyarakat, SKPD terkait

100,000 100,000 BID

Keluaran1 Terlaksananya survey layanan publik 1 kali

Hasil1 Diketahuinya data dan persepsi

masyarakat terhadap pelayanan publik1 kali

12 Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan

1% 332,746 332,746

12.1 Pengembangan Arsip Daerah Kel Muja Muju Kec UH

Petugas Kearsipan, Arsiparis,

SKPD, dan PNS terkait

172,072 172,072 BID

Keluaran1 Terlaksananya pembinaan dan

monitoring kearsipan14 Kec, 45 Kel,

dan sekolah2 Terlaksananya peningkatan kualitas

SDM bidang kearsipan92 orang

3 Tersusunnya pedoman kearsipan 120 buku

Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%

Meningkatnya Kesesuaian dengan SOP dari 82% menjadi 83%

163



(kelurahan)




4 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan

6 item

5 Perjalanan dinas konsultasi penyusunan pedoman, study orientasi, pelatihan, seminar/rakor

16 orang

Hasil1 Terealisasinya pelaksanaan pembinaan

dan monitoring kearsipan14 Kec, 45 Kel,

dan sekolah2 Terealisasinya peningkatan kualitas

SDM bidang kearsipan92 orang

3 Terealisasinya pedoman kearsipan 120 buku4 Tersedianya sarana kearsipan 6 item

12.2 Pengelolaan Arsip Daerah Kel Muja Muju Kec UH

SKPD, Arsiparis, Petugas

Kearsipan, PNS terkait

160,674 160,674 BID

Keluaran1 Terlaksananya pengelolaan arsip

daerah71 instansi

2 Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip

16 instansi

3 Terlaksananya identifikasi arsip vital 10 instansi4 Terlaksananya pengelolaan arsip foto

dan arsip kartografi5 instansi

5 Terlaksananya bintek pengelolaan arsipfoto, arsip kartografi

30 orang

6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip vital

35 orang

7 Terlaksananya entry/validasi data arsip 5000/6000 data

8 Terlaksananya fumigrasi arsip 692 m39 Terlaksananya pengadaan sarana

penyimpanan arsip2 item

10 Study lapangan pengelolaan arsip foto dan kartografi

37 orang

Hasil1 Terkelolanya arsip daerah di depo arsip 71 instansi

2 Ternilainya dan tersusunnya arsip daerah

16 instansi

3 Teridentifikasinya arsip vital instansi 10 instansi

164



(kelurahan)




4 Tertatanya arsip foto dan arsip kartografi

5 instansi

5 Terselenggaranya bintek arsip foto dan arsip kartografi

30 orang

6 Terlaksananya bintek identifikasi arsip vital

35 orang

7 Terdatanya arsip melalui entry dan validasi

5000/6000 data

8 Terselamatkannya arsip melalui fumigasi

692 m3

9 Tersedianya sarana penyimpanan arsip foto

2 item

10 Terlaksananya study lapangan dan study orientasi pengelolaan arsip statis

37 orang

13 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

3% 429,315 429,315

13.1 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan


Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Swasta

225,825 225,825 Bappeda

1 Tersusunnya Buku Yogyakarta Dalam Angka

125 Eks.

2 Tersusunnya Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka

125 Eks.

3 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008

100 Eks.

4 Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2008

100 Eks.

5 Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2008

100 Eks.

6 Tersusunnya Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2008

100 Eks.

7 Tersusunnya Buku IPM Kota Yogyakarta Tahun 2008

100 Eks.

Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 85% menjadi 88%

Keluaran

165



(kelurahan)




8 Tersusunnya Buku Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2008

80 Eks.

9 Tersusunnya Buku SUSENAS Kota Yogyakarta Tahun 2008

60 Eks.

10 Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2008

80 Eks.

11 Tersusunnya Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

60 Eks.

12 Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka

280 Eks.

13 Tersusunnya Buku Basis Data 9 Fungsi Pembangunan

125 Eks.

1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah

14 Jenis Buku Statistik

13.2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik


Masyarakat dan SKPD di

lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta

203,490 203,490 Bappeda

1 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Statistik di Instansi

1 Laporan

1 Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen

14 Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan dan Administrasi Pemkot

3% 510,791 510,791

14.1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah


97 unit kerja 211,686 f 211,686 Bagian Umum

1 Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Keuangan Setda

10 unit kerja

Keluaran

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 86% menjadi 89%

Hasil

Keluaran

Hasil

166



(kelurahan)




2 Tersusunnya buku laporan pengukuran kinerja Sekretariat

15 dokumen

3 Forum komunikasi Pengelolaan Keuangan Setda

12 bulan

4 Laporan bulanan, triwulan dan semesteran

16 lap

5 Sosialisasi pengamanan informasi dan komunikasi berklasifikasi Rahasia bagi pejabat struktural

100 org

6 Bintek manajemen persuratan bagi Petugas Kearsipan

100 org

1 Tercapainya kelancaran administrasi keuangan sekretariat daerah

100%

14.2 Pelayanan Kerumahtanggaan Kel Muja Muju Kec UH

seluruh SKPD 299,105 299,105 Bagian Umum

1 Terselenggaranya pelaksanaan pertemuan-pertemuan dinas di Ops Room

600 kali

2 Terselenggaranya kebersihan di gedung induk, ruang rapat, gedung PKK dan masjid Diponegoro dan halaman komplek balaikota

12 bulan

3 Terselengaranya pemeliharaan taman depan kantor Walikota

12 bulan

1 Meningkatkan kelancaran koordinasi dan terpeliharanya aset daerah

100%

2 Terciptanya kebersihan di gedung induk, ruang rapat, gedung PKK dan Masjid Diponegoro serta halaman komplek balaikota

100%

3 Terciptanya pemeliharaan taman depankantor Walikota

100%

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

8% 1,061,822 200,000 3,700,000 - 4,961,822

15.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta


Masyarakat Kota Yk

573,587 573,587 BKKBC

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap, dan valid dari 75 % menjadi 83 %

167



(kelurahan)




1 Terlayaninya penduduk kota Yogyakarta atau administrasi kependudukan- KTP 55.000 lembar- KK 75.000 lembar- SKTS 8000 lembar- F101-F118 486500 lembar- OS 21000 set

2 Terlaksananya pemeliharaan Hardware/Software aplikasi program SIAK Kota/Kecamatan dan peralatan pendukung lainnya

132 unit konfigurasi

komputer SIAK

Hasil1 Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat di Bidang pendaftaran penduduk.

435000 penduduk Kota Yk

2 Terwujudnya kelangsungan operasional Hardware/Software aplikasi program SIAK.

132 unit komputer

15.2 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Capil


Masyarakat Kota Yk

124,706 124,706 BKKBC

Keluaran 1 Tersedianya buku register dan blanko

akta cacatan sipil

- Akta Kelahiran 11.500 akta- Akta Perkawinan 1.100 akta- Akta Kematian 2.350 akta- Akta Perceraian 70 akta- Akta Pengakuan Anak 10 akta- Buku Register Akta Keluarga 230 buku register- Buku Register akte Perkawinan 22 buku register- Buku Register Akta Kematian 47 buku register- Buku Register Akta Perceraian 2 buku register- Buku register Akta Pengakuan Anak 1 buku register

Hasil1 Termanfaakannya buku register dan

blanko akta catatan sipil :D499.000 kutipan

- Akta Kelahiran 9.000 kutipan- Akta Perkawinan 800 kutipan- Akta Kematian 1.800 kutipan- Akta Perceraian 50 kutipan

168



(kelurahan)




- Akta Pengakuan Anak 5 kutipan- Buku Register Akta Keluarga 180 buku register- Buku Register akte Perkawinan 16 buku register- Buku Register Akta Kematian 36 buku register- Buku Register Akta Perceraian 1 buku register - Buku register Akta Pengakuan Anak 1 buku register

15.3 Peningkatan Administrasi Kependudukan


Masyarakat Kota Yk

87,579 87,579 BKKBC

Keluaran 1 Terlaksannya bimbingan teknis bagi

aparat pengelola SIAK83 orang

2 Terlaksananya sosialisasi perda dan juklak kependudukan

14 Kecamatan dan 45 Kelurahan

3 Terlaksananya pembinaan dan operasi pondokan di 14 Kecamatan se Kota Yogyakarta


4 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan CC KTP


5 Pemutakhiran data dalam kepemilikan KTP

325.000 wajib KTP

Hasil1 Terbinanya aparat pengelola SIAK

dalam pendaftaran penduduk83 orang

2 Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya tertib administrasi kependudukan


3 Terciptanya penyelenggaraan usaha pondokan yang ber - ISPP

600 SIPP

4 Terlaksananya monitoring evaluasi penyelenggaraan CC KTP

14 Kecamatan

5 Pengurusan KTP tepat waktu 325000 wajib KTP15.4 Peningkatan Pelayanan

Catatan SipilKel Muja Muju

Kec UHMasyarakat

Kota Yk275,950 275,950 BKKBC

Keluaran 1 Terfasilitasinya Forkom 10 kali pertemuan2 Tertatanya arsip catatan Sipil 5.920 buku dari

total 7.400 buku3 Tersedianga

- leaflet 10.000 buah

169



(kelurahan)




- Buklet 10.000 buah- Map 10.000 buah- Terentrinya arsip catatan Sipil 45.000 lembar

Hasil1 Terlaksanaanya koordinasi Forkom 10 kasus - 2 Terlaksanaanya pengelolaan arsip 80%3 Tertingkatnya pengetahuan masyarakat 10.000 orang

4 Tertingkatnya pengelolaan database 12%16 Program Pelayanan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan

1,84% 362,366 - - - 362,366

16.1a Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan

Kec Tegalrejo Masyarakat 40,951 40,951 Tegalrejo

1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas dan pekat

1 kali

2 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Tegalrejoa. Kelurahan (4 kelurahan) 8 kalib. Kecamatan 2 kali

3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi Pelaksanaan MUSPIKA

1 kali

1 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas

… kejadian

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tegalrejo

Meningkat 70%

3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika 100%

16.1b Penyebarluasan Informasi Kec Tegalrejo Masyarakat 3,040 3,040 Tegalrejo

1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

1 x

2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ADMINDUK

80 orang

1 Peningkatan ketrampilan mengemudi mobil dari sebanyak 20 orang penganggur

80 0rang

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 71,16% menjadi 73%

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

170



(kelurahan)




3 Terlaksananya SIMDUK model SIAK dengan baik

80 orang


Kec. Jetis Masyarakat 11,963 11,963 Jetis


1 x

2 Terselenggaranya Musrenbang :a. Kelurahan (3 Kelurahan) 6 kalib. Kecamatan 2 kali

3 Terselenggaranya Rakor dan Sinkronisasi pelaksanaan Muspika

1 x

4 Tersusunnya Profil Kelurahan 1 x

1 Menurunnya jumlah angka kriminalitas 50%2 Peningkatan kualitas pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan JetisMeningkat 70%


… kejadian

4 Terkirimnya dokumen Profil Kelurahan pada waktunya

3 buku

16.2b Penyebarluasan Informasi Kec. Jetis Masyarakat 3,280 3,280 Jetis

1 Terlaksananya sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan, terlaksananya sosialisasi UU administarasi

1 kali

1 Meningkatnya jumlah permohonan pelayanan adiministrasi kependudukan

0,50%


Kecamatan Gondokusuman

Masyarakat 32,175 32,175 Gondokusuman


1 x



1 x

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

171



(kelurahan)





… kejadian

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman

Meningkat 70%

3 Fasilitasi Pelaksanaan Muspika 100%

16.3b Penyebarluasan Informasi Kec. Gondokusuman

Masyarakat 14,960 14,960 Gondokusuman

1 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif dan pendampingan pemberdayaan masyarakat

4 kali sejumlah 200 orang

8,800,000 21,500,000

2 Terlaksananya kegiatan dialog interaktif dan pendampingan kegiatan kelompok sadar kebersihan dan kesehatan

2 kali sejumlah 100 orang

2,200,000 14,960,000

3 Terlaksananya kegiatan safari tarawih 4 kali sejumlah 50 orang peserta

2,200,000

4 Terlaksananya sosialisasi Perda, Juklak, dan UU tentang Adminduk

1 kali sejumlah 160 orang peserta

1,760,000

1 Tercapainya peningkatan jumlah PK-5 yang memiliki ijin 50 % menjadi 51 %

1%

2 Terbentuknya kelompok sadar kesehatan dan kebersihan sebagai agen of change/pemberdayaan masyarakat

5 Kelompok, masing-masing

kelurahan 1 kelompok

3 Terlaksananya komunikasi dan penyampaian bantuan/zakat

4 masjid di 4 kelurahan dan

zakat Rp 2.000.000 untuk masing-masing

masjid4 Meningkatnya tertib administrasi

kependudukan0.40%

Keluaran

Hasil

Hasil

172



(kelurahan)





Kec. Danurejan PNS dan Masyarakat

Kec.Danurejan

28,922 28,922 Danurejan

1 Terlaksananya evaluasi/lomba Kamtibmas dan Pekat

1 x



1 x

4 Terlaksananya sarasehan perpustakaan berbasis komunitas

1 x

5 Terlaksananya pendataan profil kelurahan

1 x

6 Terlaksananya penambahan jam kerja pegawai

1 x


... kejadian

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondokusuman

Meningkat 70%

3 Terkuranginya gangguan Kamtibmas dan Pekat di wilayah

43 RW

4 Peningkatan perilaku budaya membaca dan terbentuknya perpustakaan komunitas

300 orang dan 6 Perpustakaan

5 Buku Profil Kelurahan 12 buku6 Terlaksananya perencanaan, pelaporan

dan pertanggungjawaban anggaranPelaporan tepat waktu maksimal

tgl 5 bulan berikutnya

16.4b Penyebarluasan Informasi Kec. Danurejan Ketua RW dan RT serta tokoh

masyarakat

6,715 6,715 Danurejan

1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan

160

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

173



(kelurahan)




1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan

160


Kec. Gedongtengen

Ketua RW/RT, Tokoh

Masyarakat, PKL, Sopir Andong,

Tukang Becak dan Pemilik

Usaha

16,547 16,547 Gedongtengen

1 Terlaksanya evaluasi / lomba Kamtibmas dan Pekat

1 x



1 x

4 Terlaksananya sarasehan kebersihan dan ketertiban

1 x

5 Terlaksananya sosialisasi IMBB dan HO

1 x

6 Terlaksananya sarasehan gemar membaca

1 x


1 x


… kejadian

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gedongtengen

Meningkat 70%


4 RW

4 Peningkatan perilaku hidup bersih dan tertib

450 orang

5 Peningkatan kesadaran memiliki IMBB dan HO

300 orang

6 Peningkatan kesadaran gemar membaca

100 orang

Hasil

Keluaran

174



(kelurahan)




7 Buku Profil Kelurahan 2 Buku16.5b Penyebarluasan Informasi Kecamatan

GedongtengenKetua RW dan RT serta tokoh

masyarakat

3,040 3,040 Gedongtengen

1 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan

80

1 Masyarakat memahami dan mengetahui terhadap Peraturan Perundang undangan

80


Kec Pakualaman Masyarakat 14,778 14,778 Pakualaman

Keluaran1 Terlaksananya evaluasi Kamtibmas

dan pekat1 kali



1 x

4 Terlaksananya pendataan UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan

1 x


1 x

Hasil1 Terwujudnya ketentraman, ketertiban

dan bebas pekat1 x

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakualaman

Meningkat 70%


2 kelurahan

4 Tersedianya data UKM yang merupakan potret perekonomian di Kecamatan

1 paket

5 Tersedianya data profil Kelurahan 2 buku16.6b Penyebarluasan Informasi Kec Pakualaman Masyarakat 3,040 3,040

Keluaran

Hasil

175



(kelurahan)




Keluaran1 Peningkatan pengetahuan dan

pemahaman terhadap pentingnya administrasi Kependudukan

1 kali

Hasil1 Pemahaman Masyarakat akan

pentingnya mempunyai administrasi Kependudukan

100%


Kec. Ngampilan Tokoh Masyarakat,

RT/RW, Pemilik Usaha/

Bangunan

14,982 14,982 Ngampilan

1 Terlaksananya Pembinaan Kamtibmas

1 x



1 x

4 Terlaksananya Sosialisasi, Pendataan, Penertiban Perijinan.

1 x

5 Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan .

1 x

6 Terlaksananya Pembinaan Bagi PemilikUsaha Pondokan, bangunan, dan Usaha

1 x

1 Meningkatkan Kamtibmas 2 Kelurahan2 Peningkatan kualitas pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan NgampilanMeningkat 70%


… kejadian

4 Meningkatkan Pemahaman masyarakat akan perijinan

150 orang

5 Meningkatkan akurasi data 2 Kelurahan6 Meningkatkan kesadaran masyarakat

akan kepentingan ketertiban pondokan140 orang

16.7b Penyebarluasan Informasi Kec. Ngampilan Masyarakat 3,040 3,040

Keluaran

Hasil :

Keluaran

176



(kelurahan)




1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kependudukan

160 orang

1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan perundang-undangan kependudukan.

160 orang


3 Kelurahan (Pakuncen,

Wirobrajan, & Patangpuluhan)

Masyarakat 21,704 21,704 Wirobrajan

1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Kamtibnas Pekat tk. Kelurahan se Kota Yk.

1 x



1 x

4 Tersusunnya data-data profil kelurahan 1 x

5 Terlaksananya Pembinaan UKM se Kecamatan Wirobrajan.

1 x

1 Terpilihnya RW Lomba Kambitmas & Pekat

3 RW

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Wirobrajan

Meningkat 70%


… kejadian

4 Tersedianya data-data profil kelurahan 3 buku5 Meningkatkan kualitas kelompok UKM 30 kelompok Kelompok UKM

16.8b Penyebarluasan Informasi 3 kelurahan (Pakuncen,

Wirobrajan & Patangpuluhan)

masyarakat, kelembagaan/

Tokoh Masyarakat Kelurahan

3,040 3,040

1 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan AdminInduk

3 kelurahanKeluaran :

Hasil :

Keluaran

Hasil :

Hasil :

177



(kelurahan)




1 Pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

3 kelurahan


3 Kelurahan, 25 RT/RW

Masyarakat 12,062 12,062 Mantrijeron

1 Terselenggaranya evaluasi Kamtibmas/ Pekat

1 x

2 Terselenggaranya Musrenbang :a. Kelurahan (3 Keluaran) 6 kalib. Kecamatan 2 kali


1 x

4 Pendataan Profil Kelurahan 1 x

1 Meningkatnya peringkat Kamtobmas dan tersedianya Profil Kelurahan

100%

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mantrijeron

Meningkat 70%


… kejadian

4 Tersedianya data-data profil kelurahan 3 buku16.9b Penyebarluasan Informasi 3 Kelurahan, 25

RT/RWMasyarakat 3,040 3,040

1 Terselenggaranya penyebarluasan informasi UU, Perda dan Juklak Adminduk

80 orang

1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang, Perda dan Juklak Adminduk

80 orang

16.10aFasilitasi Pelimpahan Kewenangan

Kelurahan se Kec. Kraton

Masyarakat 11,600 11,600 Kraton


1 x

2 Terselenggaranya Musrenbang:a. Kelurahan (3 Kelurahan) 6 kalib. Kecamatan 2 kali

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Keluaran

178



(kelurahan)





1 x

4 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil

1 x

5 Adanya data potensi baru pemohon ijin gangguan kecil / sedang

100 pemohon

1 Terpilihnya RW hasil evaluasi Kamtibmas dan Pekat

9RW

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kraton

Meningkat 70%


… kejadian

4 Tersusunnya Buku Profil 1 buah5 Terlaksananya Pelayanan Ijin

Gangguan Kecil / Sedang20 pemohon

16.10bPenyebarluasan Informasi Kecamatan Kraton

Masyarakat 3,670 3,670

1 Terlaksananya Pembinaan Kepariwisataan di lingkungan Kecamatan Kraton

240 orang

2 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kependudukan

160 orang

1 Meningkatnya kesadaran pelaku wisata di lingkungan Kecamatan Kraton

240 orang

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan

160 orang


Kec Gondomanan

Masyarakat Kecamatan

Gondomanan

22,176 22,176 Gondomanan

Keluaran1 Terlaksananya evaluasi/lomba

Kamtibmas dan Pekat1 x

2 Terselenggaranya Musrenbang :a. Kelurahan 2 kali

Keluaran

Hasil

Hasil

179



(kelurahan)




b. Kecamatan 2 kali3 Terselenggaranya Rakor dan

Sinkronisasi pelaksanaan Muspika1 x

4 Terlaksananya Sarasehan Kebersihan dan Ketertiban

1 x


1 x

Hasil1 Terkuranginya gangguan kamtibmas

dan pekat di wilayah31 RW

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gondomanan

Meningkat 70%


… kejadian

4 Peningkatan perilaku budaya bersih dan tertib

400 orang

5 Buku Profil kelurahan 8 Buku16.11bPenyebarluasan Informasi Kec.

GondomananKetua RW dan RT serta Tokoh

masyarakat

3,280 3,280

Keluaran1 Peningkatan pengetahuan dan

pemahan terhadap peraturan perundang-undangan

120

Hasil1 Masyarakat memahi dan mengetahui

terhadap peraturan perundang-undangan

120


Kec. Mergangsan Masyarakat 18,553 18,553 Mergangsan

1 Terlaksananya Evaluasi/Lomba Pekat 1 x2 Terselenggaranya Musrenbang :

a. Kelurahan (3 Kelurahan) 6 kalib. Kecamatan 2 kali


1 x

4 Terlaksanaya kegiatan penyusunan Profil

1 x

Keluaran

Hasil :

180



(kelurahan)




1 Terpilihnya RW hasil Evaluasi Kamtibnas dan Pekat

9 RW

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Mergangsan

Meningkat 70%


… kejadian

4 Tersedianya data Profil Kelurahan dan Kecamatan

1 buah

16.12bPenyebarluasan Informasi Kec. Mergangsan Masyarakat 3,190 3,190

1 Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Juklak Kependudukan

1 paket

2 Terlaksananya Pelayanan Ijin Gangguan

1 paket

1 Adanya Pemahaman Perda dan Juklak Kependuduan

1 paket

2 Penerbitan ijijn Gangguan. 1 paket16.13aFasilitasi Pelimpahan

Kewenangan 43,681 43,681 Umbulharjo


1 x



1 x

1 Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan bebas pekat

7 Kelurahan

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Umbulharjo

Meningkat 70%

3 Penurunan jumlah kejadian gangguan Tramtibmas … kejadian

16.13bPenyebarluasan Informasi 4,340 4,340

1 Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan konsep bebas sampah

7 kali

Keluaran

Hasil :

Keluaran

Keluaran

Hasil :

181



(kelurahan)




2 Terlaksananya sosialisasi Undang-undang Lingkungan Hidup dan Perda Kebersihan dan Keindahan

1 kali sejumlah 450 orang peserta

1 Tersusunnya data base pendidikan dan terbentuknya model pola hubungan harmonis antara lembaga pendidikan mahasiswa / siswa, asrama mahasiswa daerah, pemerintah dan masyarakat

7 kelompok masing-masing

kelurahan 1 kelompok

2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan / kepedulian lingkungan hidup

100%


Kec. Kotagede Masyarakat 11,559 11,559 Kotagede

1 Evaluasi Kamtibnas 1 x2 Terselenggaranya Musrenbang :

a. Kelurahan (3 Kelurahan) 6 kalib. Kecamatan 2 kali


1 x

4 Profil Kecamatan . 1 x

1 Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan bebas pekat

3 Kelurahan

2 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kotagede

Meningkat 70%


… kejadian

4 Buku Profil 3 buku16.14bPenyebarluasan Informasi Kec. Kotagede Masyarakat 3,040 3,040

1 Penyebaran Informasi 1 kali

1 Sosialisasi 1 kali

Hasil :

Keluaran

Hasil :

Hasil

Keluaran

182



(kelurahan)




17 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

2% 1,403,645 1,403,645

17.1 Penyusunan LPPD, Lakip, RKT dan Rakorpem

Muja-muju 378,170 378,170 Bagian Tapem

1 Tersusunnya LPPD 1 buku, 75 eks2 Tersusunya Lakip 1 buku, 75 eks3 Tersusunya RKT 2 buku, 150 eks4 Terlaksananya Rakorpem 1 x tk kota; 1x tk

kec5 Terlaksananya pemberian bantuan

kepada MUSPIDA100%

6 Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan LAKIP/RKT

300 org

1 Ketepatan waktu pengiriman LPPD, LAKIP, RKT

3 bln sth berakhirnya TA

2 Persentase permasalahan yang dapat diselesaikan

80%

3 Jumlah pelaksanaan rapat MUSPIDA 12 kali4 Jumlah instansi yang dapat menyusun

LAKIP/RKT dengan baik51 instansi

17.2 Penyusunan LKPJ 2008 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintahan

Muja-muju DPRD Kota Yk, SKPD Pemkot Yk, Pemprov, Pem Pusat

98,000 98,000 Bagian Tapem

1 Tersusunya LKPJ 2008 dan lampirannya

5 buku; 750 eks

2 Tersusunya Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

3 buku, 300 eks

1 Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2008

3 bln sth berakhirnya TA

2 Ketepatan waktu pengiriman laporan pengukuran kinerja

1 bln sth triwulan berakhir

17.3 Pembinaan Kecamatan Kelurahan

Muja-muju 14 Kecamatan, 45 Kelurahan

565,450 565,450 Bagian Tapem

Depdagri, Menpan,

Pemprof DIY, Instansi vertikal

di daerah,

Meningkatnya ketersediaan data, analisakebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 84% menjadi 86%

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

183



(kelurahan)




1 Tersususnya buku register administrasi kecamatan/kelurahan

885 buku

2 Terlaksananya rakor kec/kel Bidang bina kec/kel

9 kali

3 Terselenggaranga raker teknis penyelenggaraan pemerintahan

2 kali

4 terselenggaranya pembekalan perangkat kec/kel

14 kec/45 kel

5 terselenggaranya orientasi kec/kel 14 kec/45 kel6 tersusunya data perangkat kec/kel 14 kec/45 kel7 Terlaksananya monev pelaksanaan

pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat

40 buku

8 Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan perizinan bagi aparat kec/kel

1 kali

1 Tersedianya sarana penjaring data di kec/kel

14kec dan 45Kel

2 Termanfaatkannya hasil rakor&rakernis bidang Bina kec/kel oleh Kec/Kel dan instansi terkait

14kec dan 45Kel 39 instansi tk Kota

Yk3 Tertingkatnya wawasan dalam

penyelenggaraan pem kec/kel14kec dan 45Kel

4 Termanfaatkannya data perangkat kec/kel sebagai bahan masukan penataan perangkat kec/kel

14kec dan 45Kel

5 Tersedianya bahan utk pengambilan kebijakan dlm pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat

1 jenis

6 Tertingkatnya kemampuan aparat/petugas pelayanan perizinan di kec/kel

84 orang

17.4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

Muja-muju 45 Kelurahan 116,400 116,400 Bagian Tapem

1 Terpilihnya kelurahan terbaik pelaksana pembangunan tk Kota Yogyakarta Tahun 2009

3 kel

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

184



(kelurahan)




1 Tersedianya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya pembangunan kelurahan

1 dokumen

17.5 Penyusunan Data Monografi Kecamatan, Kelurahan dan Data Profil Kelurahan

Muja-muju Kec dan Kel se Kota Yk

120,000 120,000 Bagian Tapem

1 Terselenggaranya pelatihan bagi aparatpengelola profil kec/kel

59 org

2 Tersusunya buku profil kec/kel 14kec dan 45Kel3 Tersusunnya data monografi Kec/Kel 2 buku, 300 eks

14kec dan 45Kel

1 Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pengel profil Kec/Kel

59 org

2 Terselenggaranya pengelolaan profil kec/kel dgn cepat dan akurat

14kec dan 45Kel

3 Tersedianya bahan/data perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masy bagi instansi/pihak terkait

52 instansi Tk Kota,Pem

Prop,Pimpinan/komisi DPRD

4 Ketepatan waktu pengiriman Data Monografi kec/kel kepada Depdagri dan Pem Prop serta instansi terkait

2 bln sth semester ybs berakhir

17.6 Evaluasi dan Kajian Penyelenggaraan Otda

Muja-muju SDPD terkait termasuk Kec/Kel

125,625 125,625 Bagian Tapem

1 Tersusunya laporan evaluasi pelaksanaan otda dan lap hasil kajian penyelenggaraan otda

40 buku lap hasil kajian otda

1 Tersedianya bahan untuk pengambilan kebijakan dlm pembangunan otda

2 dokumen

18 Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD

3% 8,037,232 8,037,232

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Meningkatnya kesusuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 86% menjadi 89%

185



(kelurahan)




18.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Muja Muju Masyarakat dan stakeholder di

Kota Yk

450,000 450,000 Setwan

Keluaran1 Terlaksananya sarasehan 6 kali2 Terlaksananya dialog warga 18 kali3 Terlaksananya pengelolaan kotak pos

5000 yk12 Bulan

4 Terlaksananya Penerimaan Audensi 72 kaliHasil1 Tersedianya data dan informasi hasil

penjaringan Aspirasi Masyarakat100%

18.2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD

Muja Muju Anggota DPRD dan Keluarga

369,195 369,195 Setwan

KeluaranTerlaksananya :

1 Asuransi kesehatan bagi pimpinan & anggota DPRD beserta keluarganya

160 orang

Hasil1 Terfasilitasinya jaminan Asuransi

Kesehatan bagi Anggota Dewan dan Keluarganya

100%

18.3 Pemberdayaaan Pimpinan dan Anggota DPRD

Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD

1,000,000 1,000,000 Setwan

Keluaran1 Terlaksananya :

- Workshop 1 kali- Kunjungan Kerja : Dlm P. Jawa 14 kali Luar P. Jawa 3 kali Dlm Propinsi 13 kali- Pengiriman peserta seminar / diklat /Adeksi

178 kali

- Outbond 1 kali- Evaluasi kinerja 2 kali

HasilTerfasilitasinya pemberdayaan Pimpinan dan Anggota DPRD

100%

18.4 Pembahasan Raperda dan Peraturan-Peraturan Lain

Muja Muju Anggota DPRD, Eksekutif, dan Stakeholder

2,000,000 2,000,000 Setwan

Keluaran

186



(kelurahan)




1 Terlaksananya Pembahasan Raperda 10 Raperda2 Pembahasan Non Raperda 2 Raperda3 Dialog warga 24 kali 4 Konsinyering 12 kali 5 Study banding :

- Dlm propinsi 12 kali - Luar propinsi 12 kali

6 Penyusunan Draft Raperda Inisiatif 2 kali 7 Penyusunan Draft Keputusan DPRD,

Keputusan Pimpinan DPRD dan Persetujuan Bersama Raperda

12 Keputusan/Perset

ujuan bersamaHasil1 Terfasilitasinya Pembahasan raperda-

perda 100%

18.5 Pembahasan dan Persetujuan RAPBD

Muja Muju Anggota DPRD, TAPD dan

Stakeholder

286,284 286,284 Setwan

Keluaran1 Dialog warga 4 kali2 konsinyering RAPBD 2 kali

Hasil1 Terfasilitasinya pembahasan RAPBD 100%

18.6 Pembahasan Kebijakan Umum dan PPA

Muja Muju Anggota DPRD 231,268 231,268 Setwan

Keluaran1 Dialog warga 4 kali2 Konsinyering KU APBD dan PPA 2 kali

Hasil1 Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan

Umum dan PPA2 Nota KU

18.7 Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan APBD

Muja Muju Anggota DPRD, TAPD dan

Stakeholder

2,500,000 2,500,000 Setwan

KeluaranTerlaksananya : 4 kali

1 Sosialisasi 2 kali2 Dialog warga 2 kali3 Pengawasan Komisi-komisi terhadap

ketugasan mitra kerja diluar Daerah 82 kali

4 Pengawasan Komisi terhadap ketugasan mitra kerja dalam daerah

100 kali

187



(kelurahan)




5 Advokasi 11 kali6 Evaluasi Semester APBD 2009 2 kali7 Konsinyering 11 kali

Hasil1 Terfasilitasinya Pembahasan LKPJ dan

Pertanggungjawaban APBD1 Keputusan dan 1

Raperda2 Terfasilitasinya Pengawasan DPRD

terhadap ketugasan Mitra kerja di dalam dan luar daerah

282 kali

18.8 Kehumasan dan Protokoler DPRD

Muja Muju Anggota DPRD 700,000 700,000 Setwan

KeluaranTerlaksananya:

1 Publikasi Raperda Inisiatif di Media Cetak

3 kali

2 Liputan Khusus DPRD di Media Massa Elektronik TV

6 Kali

3 Talkshow di Media Massa Elektronik Radio

15 kali

4 Talkshow di Media Massa Elektronik TV

10 kali

5 Pembuatan buku Profil DPRD 400 buku6 Pembuatan VCD Profil DPRD 200 VCD7 Pembuatan Brosur Leaflet DPRD 1000 lembar8 Penerbitan majalah DPRD 6000 eks (6 edisi)9 Kliping Media Massa Cetak 48 bendel (4

media)10 Kolom khusus DPRD di Media Cetak 44 kali11 Sosialisasi Website DPRD Kota

Yogyakarta3 kali

12 Website Kota Yogyakarta 1 tahunHasil1 Terpublikasikannya kinerja Dewan

Kepada Masyarakat100%

18.9 Pengadaan Jasa Cleaning Service

Muja Muju Gedung dan Rumah Dinas Ketua DPRD

145,263 145,263 Setwan

Keluaran1 Terlaksananya pengadaan Jasa

Cleaning Service Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD

2 Penyedia Jasa

Hasil

188



(kelurahan)




1 Terciptanya Kebersihan Gedung DPRD

2 Terciptanya Kebersihan Rumah Dinas Ketua DPRD

1.750 m2

18.10 Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota dan Pimpinan DPRD

Muja Muju Pimpinan dan Anggota DPRD

125,223 125,223 Setwan

Keluaran1 Terlaksananya pengambilan sumpah

dan Janji Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014

40 orang

2 Terlaksananya pisah sambut Anggota DPRD tahun 2009 s/d 2014

75 orang

3 Terlaksananya Pengambilan sumpah janji Pimpinan DPRD tahun 2009 s/d 2014

4 orang

Hasil1 Terlantiknya Anggota DPRD Periode

2009 - 201440 orang

18.11 Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD

Muja Muju Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris

DPRD

230,000 230,000 Setwan

Keluaran1 Terlaksananya pengadaan pakaian

dinas bagi anggota DPRD 200 Steel

2 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi Sekretariat DPRD

70 Steel

Hasil1 Tersediannya pakaian dinas bagi

anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tahun 2009 s/d 2014

100%

19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

5,33% 657,386 - - - 657,386

19.1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Muja-muju Lembaga-lembaga sosial

masyarakat (RT, RW, LPMK

dll)

657,386 657,386 Bagian Tapem

Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT,RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 66,67% menjadi 72%

Keluaran

189



(kelurahan)




1 Tersusunya dan terlaksananya sosialisasi juklak dana stimulan PMK dan stimulan RW Tahun 2009

TwI dan Tw II 14 kec, 45 kel, 45 LPMK, IKPSM, BKM, PKK, 614

RW2 Terlaksananya penilaian dan

monitoring pelaksanaan dana stimulan PMK dan stimulan RW dan stimulan Fasilitas Umum Tahun 2009

45 kel

3 Tersususnya pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi Kamtibmas/Pekat

1 dok 14 kec 45 kel

4 Terlaksananya Rakor kelembagaan masyarakat

LPMK, RW, BKM, PKK

5 Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan LPMK dan RT/RW

45 LPMK, 2523 RT

6 Terlaksananya sarasehan sinergitas kelembagaan

LPMK, RW, BKM

1 Terwujudnya kesesuaian proposal LPMK & RW dengan juklak dana stimulan PMK dan dana stimulan RW dan stimulan fasilitas umum tahun 2009

45 Kel

2 Terwujudnya kesesuaian proposal LPMK dan RW dengan realita pelaksanaan di lapangan

45 Kel

3 Tertingkatnya partisipasi masy dalam penanganan pekat/terwujudnya kamtibmas pada lingkup RW

135 RW

4 Tertingkatnya wawasan peserta rakor kelembagaan, sarasehan & pengembangan kapasitas LPMK & RT/RW

45 LPMK, 614 RW, 45 BKM, 45

PKK, 2523 RT

20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3% 1,040,358 - - - 1,040,358

20.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah

482,792 482,792 Bappeda

Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%

Hasil

Keluaran

190



(kelurahan)




1 Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat

1 Dokumen

2 Terselenggaranya Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2007

1 Dokumen

3 Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS

4 Dokumen

4 Tersusunnya RKPD 1 Dokumen

1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu

7 Dokumen

20.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana Prasarana, dan Pelayanan


SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta

557,566 557,566 Bappeda

1 Tersusunnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana Prasarana, dan Pelayanan

8 Eks.

2 Tersusunnya iuran kegiatan operasional Sekber Kartamantul

1 kali.

1 Tersedianya data laporan perencanaan pembangunan

1 laporan

21 Program Penelitian dan Pengembangan

2% 670,565 670,565

21.1 Pengembangan Sistem Remunerasi




Kota YK

190,565 190,565 Bappeda

1 Tersusunnya dokumen perkembangan sistem remunerasi

10 Eks.

1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan

1 Dokumen

Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 84% menjadi 86%

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

191



(kelurahan)




21.2 Penelitian dan Pengembangan




Kota YK

480,000 480,000 Bappeda

1 Tersusunnya dokumen instrumen pengukuran kepuasan layanan

10 Eks.

2 Terselenggaranya Lomba Pengukuran Kepuasan Layanan Pendidikan di Kota Yogyakarta

1 Laporan

3 Tersusunnya Evaluasi ASB 10 Eks.4 Tersusunnya Dokumen Jurnal Jarlit 50 Eks.5 Bantuan Sosial Penelitian 10 penelitian6 Bantuan Sosial Pembinaan Pemenang

Lomba Pelayanan Kepuasan Masyarakat tentang Pendidikan

1 kali

1 Tersedianya dokumen acuan kebijakan analisa biaya dan masukan kebijakan program pembangunan

3 Dokumen

22 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

3% 1,337,764 - - - 1,337,764

22.1 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan


Masyarakat dan seluruh SKPD

125,233 125,233 Bappeda

1 Tersusunnya laporan evaluasi pengendalian dan daftar inventarisasi permasalahan

1 Dokumen

2 Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan program pembangunan

1 Dokumen

3 Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan

1 Dokumen

Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 86% menjadi 89%

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

192



(kelurahan)




1 Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program untuk perencanaan pembangunan daerah

6 Dokumen

22.2 Pengendalian administrasi pengadaan dan kegiatan

Muja-muju SKPD, penyedia

barang jasa, dan

75,000 75,000 Dalbang

1 Inventarisasi dokumen DPA dan pengadaan secara elektronik

20 paket pekerjaan

2 Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik

600 paket pekerjaan

-

3 Inventarisasi kebutuhan Ppkom, pejabat pengadaan dan panitia pengadaan

53 SKPD

1 Pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sesuai dengan SOP ketentuan yang berlaku

100%

22.3 Operasional LPSE Muja-muju SKPD, penyedia

barang jasa,

120,000 120,000 Dalbang

1 Proses pengadaan barang/jasa melalui elektronik

20 paket pekerjaan

-

2 Training penyedia barang jasa tentang pengadaan secara elektronik

250 PBJ

1 Jumlah paket pekerjaan di Pemkot Yk yang diproses dengan e-procurement LPSE-Regional Kota Tahun 2009

4%

22.4 Fasilitasi Pembinaan Penyedia Barang/Jasa

Muja-muju SKPD dan penyedia

barang jasa

60,000 60,000 Dalbang

1 Terbinanya penyedia barang/jasa 100 PBJ2 Terbentuknya Lembaga Pembina Jasa

Konstruksi1 Tim

1 Inventarisasi "pasar" barang/jasa di Pemerintah Kota Yk

20%

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

193



(kelurahan)




2 Teraksesnya "pasar" barang/jasa Pemkot Yk ke website Departemen PU tahun 2009

20%

22.5 Pengendalian Operasional Muja-muju SKPD, penyedia

barang jasa, dan

275,000 275,000 Dalbang

1 Laporan pelaksanaan kegiatan 600 kegiatan2 Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 53 SKPD

3 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

53 SKPD

4 Inventarisasi dokumen kontrak 54 SKPD5 Dokumen pengendalian kegiatan fisik

konstruksi dan fisik non konstruksi600 kegiatan

6 Dokumen Berita Acara penyerahan hasil pekerjaan

600 kegiatan

1 Seluruh kegiatan instansi dapat terkendali sesuai dengan perencanaan

53 SKPD

22.6 Penilaian dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

Muja-muju PPTK, Penyedia

barang/jasa dan

57,031 57,031 Dalbang

1 Dokumen penilaian penyedia barang/jasa

600 paket

2 Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia barang/jasa

3 kali

1 Terlaksananya administrasi yang sesuai perosedur dan peraturan yang

600 PBJ

22.7 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

Muja-muju SKPD dan Asosiasi penyedia

Barang/jasa

550,000 550,000 Dalbang

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

194



(kelurahan)




1 Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah

100 buah

2 Penyempurnaan pedoman pelaksanaankegiatan APBD

100 buah -

3 Penyempurnaan pedoman e-Procurement Kota Yogyakarta

100 buah

4 Tersusunnya buku DRP Tahun 2008 100 buah5 Penyusunan Sistem Operasional

Pengendalian (SOP) Kegiatan Fisik Konstruksi

1 dokumen

1 Seluruh pelaksanaan kegiatan SKPD/unit kerja sesuai dengan pedoman

53 SKPD

22.8 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Muja-muju SKPD 75,500 75,500 Dalbang

1 Buku standarisasi barang dan jasa 100 buah

1 Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada Standarisasi harga barang/jasa

350 kegiatan

23 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

1% 2,157,419 2,157,419

23.1 Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Muja Muju Rencana Kerja (Renja) SKPD

557,165 557,165 BPKD

1 Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA 2009 dan APBD TA 2010

3 dokumen

2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2009 dan Penjabaran APBD TA 2010

2 dokumen

3 Tersusunnya Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2009 dan RAPBD TA 2010

2 dokumen

1 Teralokasinya Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

52 SKPD

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil :

Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari 87% menjadi 88%

Keluaran :

195



(kelurahan)




23.2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Muja Muju Laporan Realisasi Anggaran

SKPD

365,510 365,510 BPKD

1 Tersusunnya Perda pertanggungjawaban APBD TA 2008

1 dokumen

2 Tersusunnya Perwal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2008

1 dokumen

3 Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA 2009 semester I

1 dokumen

4 Tersusunnya laporan keuangan dana Tugas Pembantuan

1 dokumen

1 Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2008 dan 2009

1 dokumen

23.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

Muja Muju Pengelolaan Keuangan

SKPD

477,448 477,448 BPKD

1 Tersusunnya petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah

4 dokumen

2 Terselenggaranya pembinaan Administrasi Keuangan daerah

10 x @ 260 orang

1 Meningkatnnya kemampuan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

52 SKPD

23.4 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah

Muja Muju PNS dan Pejabat Negara

di Lingk. Pemerintah

Kota YK

140,506 140,506 BPKD

1 Tersalurkannya dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

52 SKPD

2 Terselesaikannya proses TPTGR Rp 20,000,000

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

Keluaran :

196



(kelurahan)




3 Terwujudnya SPT Tahunan Peroranganatas potongan tahun 2008

PNS Pemkot dan 2 Pejabat Negara

4 Terdanainya pengeluaran iuran ASKES, pengeluaran Belanja Bunga, pengeluaran Belanja Tidak Terduga

100% Rp.242550557

1 Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan

52 SKPD

2 Terselesaikannya penerimaan ganti rugi daerah

2,000,000Rp

3 Terealisasinya pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 atas potongan Gaji PNS Pemkot Yogyakarta Tahun 2008

52 SKPD

4 Terdanainya pengeluaran iuran ASKES, pengeluaran belanja bunga, pengeluaran belanja tidak terduga

100% Rp.242.550.557

23.5 Pengelolaan Anggaran Bantuan

Muja Muju Masyarakat, Or-ganisasi ke-

masyarakatan, Organisasi Pro-fesi, Organisasi

Politik

49,360 49,360 BPKD

1 Terlaksananya distribusi bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi politik

Rp 74,112,551,651

1 Anggaran Belanja Bantuan Sosial dan Hibah tersalurkan sesuai sasaran

Rp 74,112,551,651

23.6 Pengelolaan Dana Perimbangan

Muja Muju DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil

Pajak/ Bagi Hasil Bukan

Pajak

104,010 104,010 BPKD

1 Terkelolanya dana perimbangan Rp 524,613,000,000

Hasil :1 Terealisasinya optimalisasi penerimaan

dana perimbangan Rp 524,613,000,000

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

197



(kelurahan)




23.7 Manajemen Pelaksanaan Anggaran

Muja Muju Renja SKPD 135,705 135,705 BPKD

1 Terlaksananya eksaminaasi dan verifikasi penyusunan rancangan DPA-SKPD

52 SKPD

2 Terlaksananya pengkajian usulan revisi DPA-SKPD

6 kali

3 Terlaksananya penyusunan anggaran kas

52 SKPD

1 Pengesahan DPA_SKPD sebagai acuan pedoman kegiatan dan anggaran kas sebagai acuan pengaturan ketersediaan dana

52 SKPD

23.8 Penyusunan Profil Keuangan Daerah

Muja Muju Data keuangan daerah di Kota

Yogyakarta

35,835 35,835 BPKD

1 Tersusunnya Profil Keuangan Daerah 1 dokumen

1 Tersedianya data keuangan daerah 52 SKPD23.9 Implementasi Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Muja Muju Standar akuntansi

pemerintah daerah

88,620 88,620 BPKD

1 Terlaksananya implementasi SAPD 52 SKPD

1 Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD

52 SKPD

23.10 Implementasi dan Kostumisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Muja Muju Sistem Infor-masi Pengelola-

an Keuangan Daerah dan Sis-

tem Informasi Keuangan

Daerah

160,740 160,740 BPKD

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

198



(kelurahan)




1 Terealisasinya implementasi dan kostomisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

1 dokumen

1 Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD berbasis Sistem Informasi Keuangan Daerah

52 SKPD

23.11 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

Muja Muju Pemanfaatan dana Investasi

42,520 42,520 BPKD

1 Terlaksananya Investasi Dana Daerah Penempatan Deposito di Bank

Pemerintah2 Terlaksananya evaluasi Investasi Dana

Daerah6 kali

1 Terealisasinya pendapatan bunga deposito

7,050 Milyar

109,960,315 200,000 3,700,000 - 113,860,315

Keluaran :

Hasil :

JUMLAH

Hasil :

199

APBD KOTA


1 Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

4% 476,648 - - - 476,648

1.1 Pengelolaan Data Hukum/ Penyelenggaraan Renja Raperda


SKPD, DPRD, Masyarakat

348,058 348,058 Bagian Hukum

Keluaran :1 Tersusunya draf raperda 10 Draf

Raperda

2 Terlaksananya dengan pendapat 10 Raperda

3 Terlaksananya Pansus raperda 10 Raperda

4 Tersusunya Peraturan Walikota 100 Perwal

5 Tersusunya Keputusan Walikota 200 Kepwal

Hasil 1 Terlaksananya pengolahan data

hukum310 produk

hukum1.2 Pengkajian Peraturan Daerah Kel. Muja-muju

Kec UHSKPD,

Masyarakat 128,590 128,590 Bagian Hukum

Keluaran :- Terlaksananya pengkajian perda

sesuai rencana10 Perda

Hasil - Rekomendasi hasil kajian perda 10 Perda

2 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

1% 1,785,803 - - - 1,785,803

2.1 Pengamanan Khusus 505.819 jiwa


Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masyarakat


1 Terlaksananya Pam Pejabat, Keg. Pemkot dan tamu Pemkot

120 keg

2 Terlaksananya Pam Bancana Alam 24 keg3 Terlaksananya jaga Piket Tempat-

tempat Penting Milik Pemkot365 keg

LOKASI (kelurahan)

4. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

TARGETCAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

Keluaran

Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

SKPD

Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 83% menjadi 87%

Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88%

SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) PAGU INDIKATIF/ PROGRAM


NO PROGRAM/KEGIATAN

198

APBD KOTA


LOKASI (kelurahan)TARGETCAPAIAN

PROGRAM/KELUARAN/HASIL SKPD SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) PAGU INDIKATIF/ PROGRAM


NO PROGRAM/KEGIATAN

4 Terlaksananya monitoring Jaga Piket 365 keg5 Terlaksananya Piket Intel Pol. PP 365 keg6 Terlaksananya Pam Pemilu 365 keg

1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan pengamanan khusus

365 hari

2 Terjaganya tempat-tempat penting melalui kegiatan pengamanan khusus

365 hari

3 Teramankannya penyelenggaraan Pemilu 2009

365 hari

2.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat


Terjaganya Ketentraman dan ketertiban umum

masyarakat Masyarakat Kota yk 505.819 jiwa


1 Terlaksananya Oprasi Pelajar 32 keg2 Terlaksananya Monitoring Kamling 6 keg3 Terlaksananya Sambang Kampuang 120 keg4 Terlaksananya Oprasional Pembinaan

Tramtibum240 keg

5 Terlaksananya Apel Kaposkamling 1 keg6 Terlaksananya Fasilitas Poltabes 240 keg7 Terlaksananya Fasilitas Kodim 120 keg8 Terlaksananya Workshop Polmas 1 keg

1 Terkendalinya gangguan keamanan melalui kegiatan Pembinaan Tramtib masy

600 keg

2 Terbinanya warga masyarakat melalui kegiatan Pembinaan Tramtibmasy

2.956 orang

2.3 Operasi dan Patroli Ketertiban umum



1 Terlaksananya Piket Kawasan Oprasi penertiban

660 kegiatan

2 Terlaksananya Peninjauan lapangan dan operasi penertiban terpadu

36 kegiatan

3 Terlaksananya Monitoring oprasi penertiban

12 kegiatan

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

199

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

4 Terlaksananya orientasi lapangan ke luar daerah

3 hari

1 Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta

3000 orang

2.3 Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)


Terjaringnya Pelaku penyakit

masyarakat


1 Terlaksananya Piket Gugas Ramadhan

80 keg

2 terlaksananya Peninjauan Lapangan dan Oprasi Pemberantasan Pekat terpadu

60 keg

3 Trelaksananya Monitoring dan Penyelidikan hasil Oprasi Pekat

48 keg

1 Terjadinya Pelaku Penyakit Masyarakat

1500 orang

3 Peningkatan Pelayanan Hukum 5% 1,172,046 - - - 1,172,046

4,4%

3.1 Operasional Penyelesaian Perkara / sengketa, permasalahan hukum


SKP, Kejaksaan Negeri, Tenaga

Ahli, PTUN, Pengadilan

431,326 431,326 Bagian Hukum

Keluaran :

- Terlaksananya penanganan perkara / sengketa

8 Perkara & sengketa

Hasil

- Terselesainya proses penanganan perkara / sengketa

80%

3.2 Pelaksanaan Rencana Aksi nasional HAM


Muspida, Akademisi, LSM,

Masyarakat

149,720 149,720 Bagian Hukum

Keluaran :

Keluaran

Meningkatnya penanganan sengketa / perkara hukum, permasalahan hukum dari 85% menjadi 90%

Hasil

Hasil

Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 87,6% menjadi 92%

200

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

- Terlaksananya penerapan nilai-nilai HAM dalam Raperda sebesar 75%

75%

Hasil - Terlaksananya peneerapan nilai-nilai

HAM dalam Raperda75%

3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



Keluaran :- Sosialisasi / penyuluhan produk

perundang-undangan daerah14 kali

Hasil - Terinformasinya subtansi produk

hukum perda/perwal kepada masyarakat

100%

3.4 Publikasi Raperda ke Media Cetak



Keluaran :

- Terlaksananya publikasi raperda ke media cetak

12 Raperda

Hasil - Terpublikasinya raperda ke media

cetak12 Raperda

3.5 Pembuatan dan Penerbitan LD Kel. Muja-muju Kec UH

Masyarakat, SKPD

225,000 225,000 Bagian Hukum

Keluaran :1 Tercetaknya Perda, Perwal, Kepwal,

Perat KPU, DPRD180 bendel

2 Tersusunya buku abstrak 125 buku3 Terdokumentasinya himpunan LD

kepada seluruh instansi150 buku

4 Terinformasinya Produk Perundang-undangan daerah/pusat lewat SIM Hukum

75 Peraturan

5 Tersusunya buku informasi hukum 3.500 buku

Hasil

201

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

- Terhimpunnya produk hukum daerah dalam lembaran daerah dan memudahkan dalam pelayanan

100%

4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

0,76% 1,331,398 - - - 1,331,398

4.1 Pemeriksaan Reguler Kel. Muja-muju Kec UH

72 Unit Kerja/SKPD di

Pemerintah Kota Yk.

1,000,563 1,000,563 Bawasda

Keluaran

- Tersusunnya LHP 96 LHP- Tersusunnya PKPT 2010 1 bendel- Tersusunnya LHP Non PKPT 48 bendel- Tersusunnya Pemutakhiran data 2 bendel- Tersusunnya LHR 2 bendel- Terlaksananya Bin Opreasional 24 SKPD- Terlaksananya Larwasda 1 kali- Terlaksananya Monitoring RKA 51 SKPD

Hasil- Prosentase hasil pemeriksaan yang

sudah ditindak lanjuti95%

- Termanfaatkannya dokumen PKPT untuk tugas pengawasan

40 bendel

- Tersosialisasinya hasil pengawasan 1%- Termonitornya usulan angaran dan

kegiatan SKPD51 SKPD

4.2 Pemeriksaan khusus Kel. Muja-muju Kec UH

Semua SKPD/Unit Kerja

270,733 270,733 Bawasda

Keluaran - Tersusunnya LHP 28 LHP- Terlaksananya penelitian LP2P 6500 org- Terlaksananya Inspeksi mendadak 6 kali- Tersosialisasinya perwal tentang

pengaduan1120 org

Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan dari 5,76% menjadi 5%.

202

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

Hasil- Prosentase hasil pemeriksaan yang

sudah ditindaklanjuti90 %

- Tersusunnya lap. Sidak 6 lap- Terkirimnya LP2P 80 %- Dipahaminya perwal ttg mekanisme

pengaduan masy.80 %

4.3 Evaluasi Lakip Kel. Muja-muju Kec UH

48 SKPD/Unit Kerja

17,052 17,052 Bawasda

Keluaran - Tersusunnya LHE 48 dok

Hasil- Terukurnya tingkat implementasi

sistem pertanggungjawabn pada setiap SKPD

48 SKPD

4.4 Koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan


Semua SKPD/Unit Kerja

43,050 43,050 Bawasda

Keluaran - Tersusunnya laporan monitoring dan

evaluasi percapatan pemberantasan korupsi

2 laporan

Hasil- Terkirimya laporan monitoring 1 bln stlh

semester berakhir

5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

3% 932,000 - - - 932,000

5.1 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat


Masyarakat Kota Yk


Keluaran - Dokumen Laporan Pengukuran Indeks

Kepuasan Layanan Masyarakat untuk Utilitas Kota dan Layanan Pendidikan

2 Dokumen Laporan

Hasil

Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 86% menjadi 89%

203

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

- Tercapainya pengukuran angka indeks kepuasan layanan masyarakat

Angka indeks hasil Pengukuran IKM pada 2 (dua) objek

layanan

5.2 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah.


SKPD 200,000 200,000 Bagian Organisasi

Keluaran - Pemantapan kelembagaan Perangkat

Daerah (Sosialisasi, penjelasan, dan pendampingan) penerapan pp 41 Tahun 2007 di Unit Kerja

35 SKPD/Unit

Kerja

Hasil- Laporan hasil pemantapan

kelembagaan penerapan pp41 Tahun 2007

1 (satu) Dokumen

5.3 Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan



Keluaran 1 Tersusunnya Dokumen laporan hasil

Forkom PAN. 1 (satu)

Dokumen Laporan

2 Tersusunnya Sisdur Ketatalaksanaan 5 Draft Perwal

Hasil1 Terlaksananya Forkom PAN. 1 (satu)

Dokumen Laporan

2 Terlaksananya Penyusunan Sisdur Ketatalaksanaan

5 Draft Perwal

204

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

5.4 Penilaian Kinerja Instansi Kel. Muja-muju Kec UH

SKPD/Unit Kerja di Lingkungan

Pemkot


Keluaran 1 Satu Dokumen Penyusunan Instrumen

Penilaian Kinerja Instansi1 (satu)

Dokumen Laporan.

2 Satu dokumen laporan hasil penilaian kinerja instansi

1 (satu) Dokumen Laporan

Hasil1 Tersusunnya Instrumen Kinerja

Instansi1 (satu)

Dokumen Laporan.

2 Terlaksananya penilaian kinerja instansi

1 (satu) Dokumen Laporan

5.5 Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja


SKPD/Unit Kerja di Lingkungan

Pemkot


Keluaran 1 Laporan evaluasi implementasi hasil

analisis jabatan pada lembaga baru penerapan PP 41 Tahun 2007

90 SKPD/Unit

kerja2 Bimbingan Teknis anjab untuk setiap

SKPD/Unit kerja95 orang

Hasil1 Terlaksananya evaluasi implementasi

Analisis Jabatan pada lembaga baru 90

SKPD/Unit kerja

2 Bimtek Analisis Jabatan 95 orang6 Program Peningkatan Kualitas

SDM4,92% 212,594 - - - 212,594

6.1 Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Aparat pengawasan

212,594 212,594 Bawasda

Keluaran - Terlaksanaanya pelatihan 2 Jenis - Terkirimnya peserta diklat sertifikasi

dan Non sertifikasi 4 darn 10

org

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 77,08% menjadi 82%

205

APBD KOTA





NO PROGRAM/KEGIATAN

Hasil- Termanfaatnya PNS yang mengikuti

pelatihan Teknis dan Diklat90%

7 Peningkatan Kehidupan Beragama

2% 25,000 - - - 25,000

7.1 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Kerukunan Beragama


Masyarakat Kota Yk

25,000 25,000 Kesmas PUG

Keluaran1 Terlaksananya bantuan sosial kepada

lembaga keagamaan1 paket 45 Kelurahan

2 Terlaksananya bantuan peningkatan pengembangan agama

1 paket 45 Kelurahan

3 Terlaksananya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama


4 Terlaksananya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan


5 Fasilitasi pendampingan kegiatan keagamaan


Hasil1 Terwujudnya bantuan sosial kepada

lembaga keagamaan1 paket 45 Kelurahan

2 Terwujudnya bantuan peningkatan pengembangan agama


3 Terwujudnya bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama


4 Terwujudnya bantuan kepada kelembagaan/kepanitiaan kegiatan keagamaan


5 Terfasilitasinya pendampingan kegiatan keagamaan'


5,935,488 - - - 5,935,488

Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%

JUMLAH

206

APBD KOTA


1 Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

0,1% 350,000 4,206,000 50,389,700 - 54,945,700

2%

1.1 Pengelola Jaminan Pendidikan daerah

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Siswa Pemegang KMS


1 Terlaksananya Sosialisasi Program Jaminan Pendidikan Daerah

559 sekolah

2 Terlaksananya Pendataan Calon Siswa Penerima Jaminan Pendidikan

45 kelurahan

3 Tersalurkannya Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah

19.289 siswa

1 Siswa pemegang KMS dapat melanjutkan sekolah

19.829 anak usia sekolah

2 Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat

5% 8,338,323 - - - 8,338,323

2.1 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Kelompok


1 Premi Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat untuk pelayanan Kesehatan dasar , Rujukan & rawat

12 bulan Kota Yogyakarta

1. Masyarakat miskin & rentan

miskin 2. Ketua &

Sekretaris RT, RW, LPMK

5. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

SKPD

Menigkatkan layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 47% menjadi 52%

NO PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) PAGU INDIKATIF/ PROGRAM


Keluaran:

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,8% menjadi 99,9% untuk anak usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK (APS SD 99,95% ; APS SMP 99,85% ; APS SMA 99,46% ; APS SMK 99,63%)

Hasil

Meningkatnya beasiswa dari 96% menjadi98% untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan komponen sudah mencapai 100%, SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah 100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%)

LOKASI (kelurahan)

CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

Keluaran :

207

APBD KOTA


SKPDNO PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) PAGU INDIKATIF/ PROGRAM


LOKASI (kelurahan)


(per RT/RW/LPMK 3 orang pengurus

yang ditunjuk berdasarkan

musyarah RT/Rw/LPMK

setempat)3. PKK RW &

kader Kesehatan

4. Kelompok Khusus

5. Pegawai & Guru Tidak Tetap

dilingkungan Pemkot

6. Dokter keluarga

2 Orientasi pencatatan pelaporan JAMKESDA

1 hari Kota Yogyakarta

Puskesmas dan RS.

3 Orientasi pengelola Dana sehat Tk Kecamatan & Kelurahan (Kec PA,WB,DN,UH,TR)

2 hari Kota Yogyakarta

(Kec PA, WB, DN, UH, TR)

4 Evaluasi Ujicoba Kepesertaan JPKM semesta

1 kali Kota Yogyakarta

45 kelurahan

5 Workshop JPKM Semesta 1 kali Kota Yogyakarta

linsek, stake holder.

6 Desiminasi Program Jamkesda bagi TOMA Tk kelurahan

45 kel Kota Yogyakarta

Toma

7 Desiminasi Program Jamkesda bagi LSM


LSM

8 Desiminasi Program Jamkesda bagi TP PKK Kota , Kecamatan dan Kelurahan


PKK Kec. Dan Kel.

9 Desiminasi Program Jamkesda bagi PPK I & PPK II


PPK I dan PPK II

10 Jaminan Pelayanan Kesehatan Emergency

50 kasus Kota Yogyakarta

masyarakat Kota Yk.

11 Konsultasi Program Jamkesda 6 bulan Kota Yogyakarta

Pemkot.

208

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


12 Pengelola Program Jamkesda 12 bulan Kota Yogyakarta

Pemkot.

13 Verifikasi program jamkesda 12 bulan Kota Yogyakarta

UPT

14 Pengelola Kegiatan 11 bulan Kota Yogyakarta

UPT

15 Entri data dan Kartu Jamkesda , serta profil jamkesda.


masy. Kota Yk.

16 Perencanaan dan Evaluasi Program Jamkesda


UPT

17 Penyusunan draf Perwal JAMKESDA & Penyusunan Draf MOU Jamkesda dengan PPK III


UPT, Pemkot.

18 Penyelenggaraan pelatihan Dokter keluarga Blok III lanjutan

14 orang Kota Yogyakarta

Dokter keluarga

19 Penyelenggaraan kursus Asuransi 10 orang Kota Yogyakarta

UPT.

20 Pertemuan UPM Program Jamkesda 6 kali Kota Yogyakarta

Tim UPM

21 Validasi kepada calon penerima Jamkesda ( Mas Rentan Miskin )

45 kel Kota Yogyakarta

masy. Kota Yk.

22 Belanja refill Aqua galon untuk pengunjung


UPT

23 Pertemuan PIC Kota Yogyakarta

PIC

24 Bimbingan teknis ke PPK Rawat Inap ( RS Pem & Swasta )

20 RS Kota Yogyakarta

RS Pem dan swasta.

25 Monitoring ke PPK I & Dokter Keluarga unt keg Jamkesda

18 Pusk Kota Yogyakarta

PPKI dan Dokter keluraga

26 Papan nama Dokter Keluarga dalam Jamkesda

14 buah Kota Yogyakarta

Dokter keluarga

27 Booklet panduan pelayanan kesehatan oleh Dokter Keluarga

5000 eks Kota Yogyakarta

Dokter keluarga

28 Booklet panduan penyelenggaraan 10000 ekx Kota UPT

1 Tersedianya draft Perwal JAMKESDA dan draft MOU JAMKESDA

1 Dokumen

2 Terlaksananya pemberian jaminan kesehatan masyarakat sesuai standar jaminan kesehatan masyarakat yang telah ditentukan

100%

Hasil

209

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


3 Dipahaminya konsep universal coverage Kota Yogyakarta

70%

4 Dipahaminya ptogram jaminan kesehatan daerah bagi PPK Swasta

80%

5 Diperolehnya model pengembangan JPKM semesta

80%

6 Dokumen klasifikasi kemampuan bayar masyarakat

1 Dokumen

7 Dipahaminya program Jamkesda tingkat Kota Yogyakarta

80%

8 Maskin, Ketua RT, RW, LPMK, PKK dan Kader Kesehatan, Kelompok Khusus, PTT, Guru Bantu mendapat jaminan untuk pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan rawat inap

100%

9 Masyarakat kota memperoleh pelayanan kesehatan dasar dari dokter

10 Tertanganinya dengan cepat permasalahan ke gawat daruratan

50%

3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

1,5% 880,000 91,200 848,100 - 1,819,300

3.1 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

Kec. Umbulharjo

60,000 60,000 Nakertrans

1 Peningkatan pemahaman administrasi latihan bagi LPK

25 LPK

2 Peningkatan pemahaman di bidang 25 LPK3 Terlaksananya penilaian kinerja LPK 25 LPK4 Terlaksananya akreditasi LPK 5 LPK5 Terlaksananya workshop LPK 25 orang

25 LPK1 Meningkatkan kualita penyelenggaraan

LPK2 Rekomendasi perizinan LPK 15 LPK3 Terakreditasi LPK 5 LPK

Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 6,81% menjadi 8,31%

Hasil

Keluaran

210

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


4 25 orang

3.2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja

Pencari Kerja 820,000 820,000 Nakertrans

1 Terlatihnya pencari kerja 440 orang Tersebar se Kota

Yogyakarta2 Terselenggaranya pelatihan

produktivitas bagi pegusaha kecil/usaha40 orang Kel.Sorosutan

3 Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan

420 orang Tersebar se Kota

Yogyakarta4 Pemberian bantuan alat kerja bagi

pencari kerja terlatih44 kelompok Tersebar se

Kota Yogyakarta

1 Meningkatnya kemampuan bagi pencarikerja yang terlatih

68,9 %

2 Meningkatnya produktivitas bagi pengusaha kecil/usaha mandiri

40%

3 Meningkatnya kemampuan pencaker secara profesional melalui pemagangan

64%

4 Peserta pelatihan mendapatkan alat kerja

61,6%

4 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

0,08% 837,325 78,194 450,800 - 1,366,319

4.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

Kec. Umbulharjo

283,790 283,790 Nakertrans

1 Pembekalan Ketrampilan Pertanian bagi Calon Transmigran

2 Pembekalan Ketransimgrasian pada posyantrans / PTP2T

2 Angkatan

3 Pembakalan Ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta

4 Kali

Keluaran

Hasil

Menurunnya jumlah pengangguran dari 5,94% menjadi 5,86%

Keluaran

211

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


4 Rekruitmen dan Pembinaan Pengerahan Transmigrasi

2 kali

5 Monitoring dan seleksi Calon Transmigran

20 KIE Kelompok/ 4 4

KIE Massa6 Pembinaan Pemantapan Cartrans Siap

Berangkat500 orang

7 Pelayanan Pemberangkatan/Perpindahan

7 kali

8 Monitoring ke daerah Lokasi 50 KK (200 9 Pemberian bantuan pembekalan

Transmigrasi asal kota Yk4 Lokasi

1 cantrans Trampil pada dasar Umum yaitu Pertanian/Pengolahan Produksi

50 KK/4 Kel.Trans

2 Meningkatnya Pelayanan Informasi Ketransmigrasian oleh Posyantrans / PTP2T

50 orang

3 Meningkatnya Partisipasi Pelayanan Ketransmigrasian oleh Tokoh Formal

28 Orang kader Motivator

4 Tumbuhnya Animo Bertrasnmigrasi 45 Orang5 Cantrans Terseleksi 1000 Orang6 Cantrans Siap Barangkat ke Daerah 500 Orang7 Meningkatnya Kerjasama dengan

Daerah Lokasi Transmigrasi200 Orang

8 Tersalurnya bantuan perbekalan transmigran kota Yk

200 Orang 4 Lokasi

4.2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

Kec. UH Masyarakat Kota 413,372 413,372 Nakertrans

1 Sosialisasi informasi Pasar Kerja (IPK) 150 orang

2 Pembinaan Keppres No.4/1980 60 orang3 Pembinaan Lembaga Bursa Kerja 60 orang Tersebar Kota

Yogyakarta4 seleksi bagi Calon Tenaga Kerja 1000 orang Tersebar Kota

Yogyakarta5 Oerntasi Pra Penempatan tenaga kerja

melalui Mekanisme AKL, AKAD750 orang Tersebar Kota

Yogyakarta6 Monitoring dan Koordinasi ke Daerah

Penempatan AKAD di luar Propinsi di 3 lokasi

Hasil

Keluaran :

212

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


7 Pemberdayaan tenaga Kerja Sukarela 20 orang8 Pemberdayan tenaga Kerja

Penyandang Cacat20 orang

9 Pemberdayaan tenaga Kerja Kelompok sistem TTG

20 orang

10 Terlaksananya Padat Karya Produktif/ Infrastruktur

240 orang

1 Meningkatnya Pemahaman informasi Pasar Kerja (IPK)

150 orang

2 Meningkatnya Pemahaman terhadap Keppres No.4/1980

60 orang

3 Meningkatnya kerjasama Pelayanan Antar Kerja

60 orang

4 calon Tenaga Kerja terseleksi 1000 orang5 Tenaga Kerja ditempatkan melalui

AKAD, AKAD, AKAN750 orang

6 Meningkatkan Kerjasama Penempatan AKAD

3 daerah penempatan

AKAD7 Meningkatkan pemberdayaan Tenaga

Kerja Sukarela20 orang

8 terbentuknya Wirausaha Penyandang Cacat

20 orang

9 Terbentuknya Wirausaha baru melalui sistem TTG

20 orang

10 Penyerapan Tenaga Kerja Penganggur dan serengah Penganggur

240 orang

4.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kec. Umbulharjo

Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

140,163 140,163 Nakertrans

1 Pengumpulan, Pengolahan Analisa Data Ketenagakerjaan dan

14 Kec/45 Kel/Kota Yk

2 Perencanaan buku profil Ketenagakerjaan daerah

1 Dokumen PTKD

3 Penyusunan buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1 Dokumen Buku Profil

Hasil

Keluaran :

213

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


4 Penyajian /Penyusunan Informasi Bursa Kerja On Line

12 bulan

5 Penyajian Informasi Ketenagakrjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS

1 anjungan

1 Tersedianya Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota Yogykarta

2 Dokumen

2 Laporan PTKD Kota Yogyakarta 1 Dokumen PTKD

3 Buku Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1 Dokumen Buku Profil

4 Data Informasi Potensi Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

12 Dokumen IPK

5 Tersedianya Informasi Ketenagakerjaandan Ketransmigrasian melalui PMPS

1 anjungan

7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan

100 perusahaan

8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh

200 perusahaan

9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi

2 kesepakatan bersama

10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh

100 perusahaan

11 Tersedianya data perusahaan rawan hubungan industrial

100 perusahaan

12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup layak

48 dokumen

5 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, defabel serta Pengarusutamaan Gender

4% 534,880 - - - 534,880

5.1 Pengarusutamaan Gender Kel. Muja-muju Kec. UH

Masyarakat dan organisasi

kemasyarakat serta Lembaga

Swadaya Masyarakat

318,830 318,830 Kesmas PUG

Keluaran

Hasil

Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 48% menjadi 52%

214

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


1 Terlaksananya koordinasi Tim PUG 12 kali2 Terlaksananya advokasi dan fasilitasi

PUG6 sub kegiatan

3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi jaringan penanganan korban kekerasan

12:06

4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi PUG

2 kali

5 Terlaksananya uji coba model pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan

1 model

6 Terlaksananya penyusunan data statistik dan iondikator gender

100 buku

7 Pembinaan kelompok-kelompok sadar gender

4 kelompok

8 Penyusunan kajian tentang pelaksanaan PUG

1 dokumen

Hasil1 Terkoordinasi program-program Tim

PUG oleh 75% anggota tim12 kali

2 Fasilitasi 6 kegiatan yang diikuti oleh 75 anggota jaringan

6 sub kegiatan

3 Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi jaringan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafiking

4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi PUG

3 sektor dasar

5 Ada peningkatan 60% kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi di 2 kelompok (60 orang)

1 model

6 Ada data statistik dan indikator gender minimal 3 sektor dasar

100 buku

7 Ada usulan program yang responsif gender tingkat kelurahan sebanyak

4 kelompok

8 Ada laporan penelitian tentang PUG 4 tahun terakhir di 3 sektor dasar

1 dokumen

5.2 Peningkatan kualitas hidup kelompok rentan

Kel. Muja-muju Kec. UH

Masyarakat dan organisasi ke-

masyarakat ser-ta Lembaga Swa-daya Masyarakat

216,050 216,050 Kesmas PUG

Keluaran

215

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


1 Terlaksananya koordinasi pemberdayaan perempuan

12 kali

2 Terlaksananya diklat peningkatan peserta diklat sebesar 60%

30 orang

3 Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait dengan PKHP dan KPA

12 kali

4 Terlaksananya program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera

6 kelurahan

5 Terlaksananya bimbingan manajemen usha bagi perempuan dan pengelola UP2KPKK

45 kelompok

6 Terlaksananya rangkaian kegiatan hari ibu

3 jenis kegiatan

7 Terlaksananya kegiatan advokasi, koordinasi, evaluasi program pembangunan perempuan dan KPA serta GSI

4 kelompok

8 Terlaksananya penyusunan profil anak 100 buku

Hasil1 Terselenggaranya program-program

pemberdayaan perempuan & KPA oleh 75 anggota POKJA

12 kali

2 Adanya peningkatan kemampuan peserta diklat sebesar 60%

30 orang

3 Adanya peningkatan wawasan peserta sosialisasi sebesar 60%

12 kali

4 Meningkatannya kesejahteraan peserta program P2WKSS sebesar 50%

6 kelurahan

5 Adanya peningkatan kemampuan manajemen pengelola UP2KPKK sebesar 60%

45 kelompok

6 Terlaksananya upacara, sarasehan dan pemberian penghargaan

3 jenis kegiatan

7 Adanya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan perempuan KPA serta GSI

4 kelompok

8 Adanya laporan tentang profil anak 100 buku

216

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


6 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

2% 966,793 250,000 300,000 - 1,516,793

6.1 Peningkatan dan Penguatan Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA

14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial

485,129 485,129 Dinas Kesos

KeluaranPenyelenggaraan Kegiatan Penanganan Masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA melalui kegiatan:

1. Kader Gerakan Anti Napza pada

Lingk. Masyarakat

A Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center

2. Kader Gerakan Anti Napza pada

1.1 Penyelenggaraan Sosialisasi masalah NAPZA dengan :

3. Guru / Pamong pada

Institusi - Siaran Talk Show pada stasiun radio 20 kegiatan 4. Institusi

Pendidikan dan - Penyebaran Brosur atau pamflet 150 buah 5. Pendampingan

Korban Napza- Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line

365 hari

2 Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA

32 kegiatan

B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta

1 Penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :

- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui

14 kegiatan

- Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.

40 sekolah

- Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis Organisasi Gerakan Anti NAPZA.

320 orang

Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebesar 2%

217

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


- Peningkatan Kegiatan penindakan melalui kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta.

48 kali

- Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau

9 kegiatan - 180 orang

2.2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba

1.000 orang

HasilA Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis

Center1.1 Terselenggaranya Sosialisasi masalah

NAPZA dengan :- Siaran Talk Show pada stasiun radio 20 kegiatan

- Penyebaran Brosur atau pamflet 150 buah

- Layanan informasi tentang masalah NAPZA melalui media internet dan SMS Hot Line

365 hari

2 Terselenggaranya Layanan Konsultasi Psikologi bagi korban NAPZA

32 kegiatan

B Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta

1 Terselenggaranya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui

14 kegiatan

- Penguatan Kegiatan Kader Anti NAPZA pada institusi Pendidikan melalui pendampingan.

40 sekolah

- Peningkatan SDM personil Pengelola Organisasi dan aktifis organisasi Gerakan Anti NAPZA.

320 orang

218

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


- Peningkatan Kegiatan penindakan melalui Kegiatan operasi Kejahatan NAPZA oleh POLTABES Yogyakarta.

48 kali

- Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitasi Pengguna NAPZA pada LP Wirogunan dan korban di luar LP atau

9 kegiatan - 180 orang

2.2 Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba

1.000 orang

6.2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial

14 kecamatan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial

481,664 481,664 Dinas Kesos

KeluaranTerselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan

2 angktn

- Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Keluarga Miskin.

- 360 orang

- Pelatihan Fund Rising Kegiatan UKS. - 40 orang

2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta. 1 kegiatan- Sunatan Masal 100 orang- Kunjungan Kesetiakawanan Sosial ke Panti Sosial

3 Peningkatan dan Penguatan KUBE Fakir Miskin

2 kegiatan

- Pelatihan Pengelolaan KUBE - 90 orang- Pelatihan Peningkatan Produksi - 45 orang

4 Pewarisan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

2 kegiatan

219

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


- Ekspose Potensi Generasi Muda dan Siswa dalam rangka Peningkatan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

- 500 orang

- Work Shop Pewarisan Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

- 200 orang

Hasil1 Peran serta dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan kesejahteraan sosial meningkat

2 Peningkatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan UKS

9 lembaga

3 Peningkatan Fungsi KUBE Fakir Miskin sebagai media pengentasan

100 lembaga

4 Peningkatan nilai kepahlawanan dan kejuangan pada generasi muda

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2% 2,599,411 3,903,000 5,502,000 - 12,004,411

7.1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

14 kecamatan (tergantung

hasil seleksi)

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

325,569 325,569 Dinas Kesos

KeluaranTerlaksananya :

1 KIE USEP KM 92 orang2 Pembinaan Lanjut USEP KM 7 kelpk3 Penumbuhan USEP-KM 3 Kelpk4 Pembinaan Keluarga Penyandang

Cacat20 orang

5 Pembinaan Penyandang Cacat Melalui Kursus Ketrampilan

20 orang

6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal

14 kec

7 Pendekatan Anak Jalanan 60 orang8 Pembinaan Anak Jalanan 20 orang9 Pembinaan Wanita Korban Kekerasan

dalam Keluarga20 orang

10 Pendekatan Penyandang Tuna Susila 25 orang11 Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit

Jiwa20 orang

Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 2%

220

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


12 Pembinaan Eks Narapidana 20 orang13 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial14 kec

Hasil1 Terfasilitasinya pengelola USEP-KM se

Kota Yk untuk peningkatan pengetahuan

92 orang

2 Meningkatnya jangkauan aktifitas kelompok dalam kegiatan USEP-KM

7 kelpk

3 Peningkatan pendapatan keluarga bagi keluarga miskin.

3 Kelpk

4 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan Paca dlm keluarga.

20 orang

5 Peningkatan ketrampilan bagi Penyandang Cacat

20 orang

6 Termotivasinya Partisipasi masyarakat dalam penanganan anjal

14 kec.

7 Terpantaunya indentitas permasalahan anjal untuk rekomendasi tindak lanjut

60 orang

8 Termotivasinya bagi anjal untuk dapat hidup dlm masyarakat.

20 orang

9 Tertanganinya wanita korban kekerasan dlm keluarga supaya dapat hidup mandiri

20 orang

10 Terpantaunya indentitas permasalahan Tuna Susila utk rekomendasi tindak lanjut

20 orang

11 Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penderita sakit jiwa dlm keluarga

20 orang

12 Termotivasinya bagi eks Narapidana utk dapat untuk dpt hidup dlm

20 orang

13 Tertanganinya Penyandang Masalah kesejahteraan sosial

50 orang

7.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial

14 kecamatan Panti Sosial se-Kota Yogyakarta

60,838 60,838 Dinas Kesos

Keluaran1 Terlaksananya Seleksi calon penghuni

panti milik Pemerintah Kota Yk.3 Panti

221

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


2 Terlaksananya KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta

1 kali

3 Terlaksananya Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota Yk

1 kali

4 Terlaksananaya Buka puasa bersama anak panti asuhan se Kota Yk dengan Walikota Yogyakarta

1 kali

5 Terlaksananya Monitoring Panti sosial se Kota Yogykarta

4 kali

6 Terlaksananya Koordinasi Pemberian Bantuan biaya operasional

4 kali

7 Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Operasional Kegiatan Sosial

11 kali

8 Terlaksananya Rekreasi Lanjut usia dalam panti se Kota yogyakarta

1 kali

Hasil1 Jumlah calon penghuni panti milik

Pemerintah Kota Yk sesuai kriteria.50 orang

2 Jumlah Pengelola panti yang meningkatpengetahuannya

50 orang

3 Jumlah Anak panti asuhan se Kota Yk yang berkreatifitas

600 orang

4 Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yang menjalin komunikasi dengan Walikota Yogyakarta

600 orang

5 Jumlah panti sosial yang terpantau perkembangannya

18 panti

6 Jumlah panti sosial swasta yang mendapat bantuan operasional

15 panti

7 Jumlah organisasi sosial terfasilitasi 100 orsos8 Jumlah lanjut usia dalam panti se Kota

Yk yang berekreasi135 orang

7.3 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Masyarakat Kota Yogyakarta


Keluaran- Terlaksananya Fasilitasi Pemberian

Santunan Kematian Pemegang KTP dan KIA Kota Yogyakarta

2500 orang

Hasil- Tersantuninya Penduduk Kota

Yogyakarta yang meninggal Dunia14 kec

222

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


7.4 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Penyandang masalah

kesejahteraan sosial

325,569 325,569 Dinas Kesos

Keluaran Terselenggaranya kegiatan

1 Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia

Pembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial

180 lansia 1. Ngupasan

2. Prawiro-dirjan

3. Brontoku-suman

4. Muja muju5. Tahunan

6. WarungbotoJaminan Sosial Lanjut Usia 80 lansia 1. Gunung-

ketur2. Purwo-

kinanti3. Ngupasan4. Prawiro-

dirjan5. Ngampilan6. Notoprajan

7. Sosro-menduran8. Pringgo-kusuman

Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia 1 kegiatanBinaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial

6 kelompok 1. Kricak

2. Bumijo3. Klitren4. Suryat-

majan5. Tegal-panggung6. Sosro-menduran

Komisi Kota Lanjut Usia Kota 1 kegiatan

223

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial

4 kegiatan

2 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kurang Layak HuniPembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi

210 rumah Kel. se-Kec. PA, NG, WB

3 Pelayanan keterlantaranSakit jiwa keluarga kurang mampu 38 orangKehabisan bekal dalam perjalanan 580 orangJenazah terlantar 30 jenazahBayi terlantar 5 bayiRekomendasi Keringanan Biaya RS 500 orang

Hasil1 Terlayani dan semakin

terberdayakannya lanjut usiaPembinaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Lanjut Usia Potensial

180 lansia

Jaminan Sosial Lanjut Usia 80 lansiaPenyelenggaraan Gebyar HUT Lansia 1 kegiatan

Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial

6 kelompok

Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta

1 kegiatan

Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial

4 kegiatan

2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak HuniPembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi

210 rumah

3 Terlayaninya penyandang masalah keterlantaranSakit jiwa keluarga kurang mampu 38 orangKehabisan bekal dalam perjalanan 580 orangJenazah terlantar 30 jenazahBayi terlantar 5 bayiRekomendasi Keringanan Biaya RS 500 orang

7.5 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Terlantar Wiloso Projo

Kec. Jetis Anak Terlantar di Panti Anak

Wiloso Projo

557,269 557,269 Dinas Kesos

Keluaran

224

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


- Terlayaninya Anak Terlantar di PA Wiloso Projo

50 anak

Hasil- Meningkatnya pelayanan Anak terlantar

di PA Wiloso Projo50 anak

7.6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

Kec. Umbulharjo

Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

366,571 366,571 Dinas Kesos

Keluaran- Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti

Wredha Budhi Dharma60 Lansia

Hasil- Meningkatnya Pelayanan Jompo

Terlantar di Panti Wredha Budhi 60 Lansia

7.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

Kelurahan Bronto-

kusuman

Gelandangan dan Pengemis di

wilayah Kota Yogyakarta

432,378 432,378 Dinas Kesos

Keluaran1 Peningkatan Pelayanan Gepeng di

Panti Karya Karanganyar55 orang

2 Pembinaan Gepeng Hasil Razia di Panti Karya Karanganyar

500 orang

Hasil1 Terlayaninya Gepeng di Panti Karya

Karanganyar55 orang

2 Terbinanya Gepeng untuk rekomendasi/ rujukan tindak lanjut

500 orang

7.8 Pendataan PMKS dan PSKS Tersebar se Kota

Yogyakarta

Keluarga Miskin se-Kota

Yogyakarta serta PMKS dan PSKS

se-Kota Yogyakarta

352,077 352,077 Dinas Kesos

Keluaran1 Terlaksananya kegiatan Pendataan

Keluarga Miskin 45 kel

2 Terlaksananya up dating data PMKS dan PSKS

45 kel

Hasil1 Jumlah Keluarga Miskin 27,0002 Jumlah PMKS dan PSKS 14,000

225

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


7.9 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Masyarakat Kota Yogyakarta


KeluaranTerselenggaranya :

1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Rumah Tangga Miskin

19.681 RTM

2 Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran

20 org

3 Koordinasi Pelayanan korban bencana 300 koordinasi

HasilTerselenggaranya :

1 Terbantunya Rumah Tangga Miskin dalam ketahanan pangan

45 kelurahan

2 Terbantunya korban musibah 20 org3 Terbantunya korban bencana 300 koordinasi

8 Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat

6% 578,650 - - - 578,650

8.1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Masyarakat kelurahan, KPM

161,000 161,000 Kesmas PUG

Keluaran1 Terlaksananya pendataan swadaya

murni masyarakat1 paket 45 keluarahan

2 Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong

45 Kel. 45 keluarahan

3 Terlaksananya Penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009

2 paket 2 keluarahan

4 Terlaksananya fasilitasi dan inisiasi stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)

8 PT 45 keluarahan

5 Terlaksananya pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

14 Kec. 45 keluarahan

6 Terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan

45 Kel. 45 keluarahan

Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 62% menjadi 68%

226

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


Hasil1 Tersedianya data swadaya murni

masyarakat1 paket

2 Terwujudnya pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong

45 Kel.

3 Terwujudnya penunjangan MKB-TNI dan TMMD-Imbangan 2009

2 paket

4 Terwujudnya pemberian stimulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)

8 PT

5 Terwujudnya pengembangan dan pemasyarakatan Tenologi Tepat Guna (TTG)

14 Kec.

6 Terwujudnya pelatihan kader pemberdayaan masyarakatan (KPM)

45 Kel.

8.2 Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan

Tersebar se Kota

Yogyakarta

Masyarakat Miskin Kota Yk

417,650 417,650 Kesmas PUG

Keluaran1 Terlaksananya rapat koordinasi

penanggulangan kemiskinan secara terjadwal

12 bulan

2 Terlaksananya konsinyering penyusunan program penanggulangan

2 kali

3 Terlaksananya konsinyering penyusunan parameter kemiskinan

2 kali

4 Terlaksananaya seminar penanggulangan kemiskinan

1 kali

5 Terlaksananya workshop penanggulangan kemiskinan

2 kali

6 Terlaksananya Koordinasi Focus Group Discussion (FGD) kemiskinan Kota Yk.

2 kali

7 Terlaksananya evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota

1 kali

8 Terlaksananya penyusunan Buku Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta

1 buku

9 Terlaksananya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta

3 kelurahan

Hasil

227

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


1 Terwujudnya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terjadwal

12 bulan

2 Tersusunya dokumen penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta 2010

2 kali

3 Tersusunnyan parameter kemiskinan Kota Yogyakarta

2 kali

4 Terselenggaranya seminar penanggulangan kemiskinan

1 kali

5 Terselenggaranya workshop penanggulangan kemiskinan

2 kali

6 Terselenggaranya FGD penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta

2 kali

7 Terwujudnya dokumen evaluasi penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta

1 kali

8 Tersusunnyan Peta Kemiskinan Kota Yogyakarta

1 buku

9 Terwujudnya fasilitasi pilot project penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta

3 kelurahan

9 Program Keluarga Berencana 1 CBR 235,000 955,800 327,100 - 1,517,900

9.1 Peningkatan Pelayanan KB - KS Kel. Muja-muju Kec. UH

Masyarakat Kota Yk

235,000 235,000 BKKBC

Keluaran - Terlaksananya orientasi petugas

pendata4470 orang

- Tersedinya sarana/formulir pendataan 38 macam formulir

- Terbinya kader Bina KeluargaBKB 520 orangBKR 520 orangBKL 520 orang

- Terbinanya asosiasi kelompok UPPKS (AKU) ranting/Kec.

14 ranting

- Termotivikasinya peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan KB-KS PKB 36 orangKader 52 orang

Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 14 menjadi 13

228

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


Hasil- Tercapainya partisipasi kesertaan KB 72/100 plus- Terdatanya keluarga di Kota

Yogyakarta88.464

keluarga- Meningkatnya kualitas kader bina

keluargaBKB 520 orangBKR 520 orangBKL 520 orang

- Meningkatnya kualitas asosiasi kelompok UPPKS ranting/Kec.

14 ranting

- Meningkatnya kualitas pengelolaan kegiatan KB-KSPKB 36 orangKader 52 orang

10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK

Rp. 6 Milyar 1,004,000 - - - 1,004,000

10.1 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

Tersebar se Kota

Yogyakarta

UMK 114,000 114,000 Perindagkop

1. Terlaksananya pendampingan Kelompok oleh Fasilitator 12 bulan

2. Terlaksananya Monitoring PEW 65 Kelompok3. Terlaksananya komunikasi dengan

asosiasi dan media30 org, 1 kali

1. Terbimbingnya UMK dalam mengelola usaha

65 Kelompok

2. Termonitornya pengelolaan dana bergulir kelompok PEW

65 Kelompok

3. Adanya umpan balik dari asosiasi dan media

1 kali

10.2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Tersebar se Kota

Yogyakarta


1. Pelatihan penerapan TTG kerajinan perak

20 org, 1 kali, 6 hari

Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.112 Milyar menjadi Rp.118 Milyar

Keluaran

Hasil

Keluaran

229

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


2. Pelatihan penerapan TTG industri kreatif


3. Pelatihan penerapan TTG Batik 20 org, 1 kali, 6 hari

4. Pengadaan alat cetak 1 unit5. Fasilitasi pendampingan teknologi

produksi logam20 org, 6 bulan

6. Pelatihan teknologi pengecoran, finishing, dan pelapisan plastik industri


7. Operasional UPT logam 12 bulan

1. Meningkatnya kemampuan inovasi perak

20 orang

2. Meningkatnya kemampuan produksi dan pemasaran industri kreatif

20 orang

3. Meningkatnya kemampuan desain dan pemasaran industri batik

20 orang

4. Tersedianya alat rekayasa teknologi produksi industri logam

1 unit

5. Meningkatnya ketrampilan teknik produksi industri logam

20 orang

6. Meningkatnya ketrampilan pengecoran, finishing, dan pelapisan plastik industri logam

20 orang

7. Beroperasinya UPT logam 12 bulan

10.3 Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil

Tersebar se Kota

Yogyakarta


1. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri cor aluminium

20 org, 10 bln

2. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak

20 org, 10 bln

3. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri barang kulit

20 org, 10 bln

4. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan dan inovasi industri batik

20 org, 10 bln

Hasil

Keluaran

230

APBD KOTA




LOKASI (kelurahan)


1. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri cor aluminium

20 orang

2. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri kerajinan perak

20 orang

3. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri barang kulit

20 orang

4. Meningkatnya kemampuan pengembangan dan inovasi industri batik

20 orang

11 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

2% 2,312,500 - - - 2,312,500

11.1 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tersebar se Kota

Yogyakarta


1 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih

34 Unit

2 Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

1 Dokumen

3 Dokumen Pengawasan Sarana dan Prasarana Air Bersih

1 Dokumen

1 Terbangunnya 34 unit sarana dan Prasarana Air Bersih

34 Unit

2 Terlayaninya 1000 KK Air Bersih 1000 KK18,636,882 9,484,194 57,817,700 85,938,776

Hasil

JUMLAH

Hasil

Keluaran

Meningkatnya pengelolaan prasana dasarpermukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 92% menjadi 94%

231

APBD KOTA


1 Program Pengembangan Pariwisata

1.750.000 orang dan 2,4

hari

2,540,000 550,000 1,000,000 - 4,090,000

1.1 Pemasaran dan promosi pariwisata

Kec. Gondokusuman

Pelaku wisata dan masyarakat

1,476,520 1,476,520 Parsenibud

1 pembuatan media promosi dan informasi, pariwisata, seni dan budaya

7900 ex, 2 jenis

2 Pameran kepariwisatan 12 kali3 Travel dialog/ fam tour / fam trip 10 kali4 refreshing dan lisensi pramuwisata 200 orang5 Pengembangan kerja sama dan

kemitran pariwisata5 kali

6 survey pasar expo pariwisata pasar yogyakarta

5 kali

7 Promosi Pariwisata melalui Media Massa

2 jenis

1 meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di kota yogyakarta

1.750.000 orang, 2,4 hari

1.2 Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata

Kec. Gondokusuman

Pelaku wisata dan masyarakat

804,503 804,503 Parsenibud

1 monitoring dan investarisasi potensi pariwisata

4 kali

2 pengembangan wisata minat khusus 2 kali3 pengembangan potensi kawasan

wisata2 kali Jetis, Kraton,

Kotagede4 festival dan lomba kepariwisataan 3 kali5 pembuatan dan pemeliharaan papan

nama ODTW, petunjuk arah menuju ODTW dan peta wisata stasioner

8 titik, 1 buah

6. RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET

Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 1.429.126 menjadi 1.750.000 lama tinggal dari 2.38 hari menjadi 2,4 hari

Hasil

SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) LOKASI (Kecamatan)



SKPD

Keluaran

Keluaran

Hasil

232

APBD KOTA


NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) LOKASI

(Kecamatan)



SKPD


1.750.000 orang, 2,4 hari

1.3 Pengembangan industri pariwisata

Gondokusuman Pelaku wisata dan masyarakat

258,977 258,977 Parsenibud

1 Klasifikasi usaha kepariwisataan 90 usaha2 monitoring dan investarisasi industri

pariwisata 680 usaha

3 monitoring Lenght of Stay dan jumlah kunjungan wisatawan

260 usaha

4 pembinaan SDM pengelola industri pariwisata

100 orang

5 orientasi kepariwisataan 20 orang6 kampanye sadar wisata 10 media7 Sertifikasi pengemudi becak 500 orang


1.750.000 orqng, 2,4 hari

2 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya

23 kekayaan budaya

1,257,000 1,350,000 4,000,000 - 6,607,000

2.1 Fesitval lomba dan gelar seni dan budaya

Se kota Yogyakarta

Pelaku seni, pelaku budaya, dan masyarakat

1,038,714 1,038,714 Parsenibud

1 festival, lomba dan gelar budaya 5 kali 2 pentas seni tradisi 4 kali3 pentas kesenian di kawasan Wisata 15 pementasan 14 Kecamatan

4 pengiriman misi kesenian 5 kali

1 meningkatnya kekayan budaya yang terkelola dengan baik

193 kekayaan budaya (42%)

2.2 Pelestarian, pengembangan dan pembinaan seni budaya

Pelaku seni, pelaku budaya, dan masyarakat

218,287 218,287 Parsenibud

Keluaran :

Hasil :

Keluaran

Hasil

keluaran

Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 170 menjadi 193 kekayaan budaya

233

APBD KOTA


NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) LOKASI

(Kecamatan)



SKPD

1 kajian, filosofi dan nilai-nilai budaya 1 kajian 2 penyusunan hasil kajian filosofi dan

nilai-nilai budaya2 jenis

3 kampanye sadar budaya 45 kelurahan4 workshop seni dan budaya 2 jenis5 monitoring dan inventarisasi kekayaan

budaya45 kelurahan

6 revitalisasi dan dokumentasi upacara adat

1 jenis

7 pembuatan identitas peninggalan heritage

5 buah KT, WB, MJ

8 pemilihan toko pelestarian seni dan budaya

6 kategori

1 Meningkatkan kekayaan budaya yang terkelola dengan baik

193 kekayan budaya ( 42%)

3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1% 224,700 - - - 224,700

3.1 Pameran Sekaten Kec Kraton Masyarakat 224,700 224,700 BID Keluaran

1 Adanya pameran sekaten 1 kaliHasil

1 Terlaksananya pameran sekaten 1 kali4,021,700 1,900,000 5,000,000 10,921,700 JUMLAH

Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 88%

Hasil

234

APBD KOTA


1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

3% 1,037,000 - - - 1,037,000

8.43%

1.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan

Kec UH Masyarakat Kota Yogyakarta


Kec. UH1 Terlaksananya pemeriksaan izin oleh Tim

Pemantauan dan Pengendalian400 izin

2 Terlaksananya Penelitian dan Koordinasi izin oleh Petugas Lapangan

4.368 izin

3 Terlaksananya Analisis Struktur Bangunan

129 IMBB

4 Terlaksananya Pemantauan Lapangan Perizinan IMBB dan HO oleh 14 Kecamatan

1.005 izin

1 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui Dinas Perizinan

4.368 izin

2 Terciptanya struktur bangunan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

129 IMBB

3 Meningkatnya kegiatan membangun dan kegiatan usaha yang memiliki izin melalui 14 Kecamatan

1.005 izin

1.2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

Kec. UH Masyarakat Kota Yogyakarta


1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas Perizinan

35 jenis izin

2 Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Perizinan bagi UKM Kecamatan

5 Kecamatan

1 Jumlah izin yang diselesaikan dalam satu tahun

7.692 izin

2 Terselesaikannya Perizinan bagi UKM 200 izin

NO PROGRAM/KEGIATAN

Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 92% menjadi 95%Ketersediaan regulasi perizinan dari 56.57%menjadi 65%

SKPDTARGETCAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

LOKASI (kelurahan)


PAGU INDIKATIF/ PROGRAM SUMBER DANA (Ribuan Rupiah)

7. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN DAERAH

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

235

APBD KOTA


NO PROGRAM/KEGIATAN SKPDTARGETCAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

LOKASI (kelurahan)



1.3 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta



1 Terlaksananya Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan (60 Pengaduan)

60 Pengaduan

2 Terlaksananya Pengawasan Izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas Perizinan (HO 1.280 dan IMBB 1.500)

1.040 izin

1 Terselesaikannya kasus pengaduan (36 pengaduan dibagi 60 pengaduan dikalikan100%)

60%

2 Tersesuainya izin HO dan IMBB yang diawasi Din Zin 208 izin (208 izin dibagi 1.040 izin dikalikan 100%)

20%

1.4 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan



1 Terpeliharanya Aplikasi SIM Perizinan 1 Aplikasi Pendaftaran

5 SIM dan 30 file

Perizinan serta 1 sub domain

Perizinan2 Komputer dan jaringannya (45 unit

komputer) 45 unit

komputer

1 Tersedianya layanan informasi di bidang Perizinan

18.9%

2 Terpeliharanya SIM Perizinan, komputer dan jaringannya

100%

1.5 Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan

Kec. UH Masyarakat Kota Yogyakarta dan

semua pengunjung

Dinas Perizinan


1 Terlaksananya Penataan Data IMBB 1.000 berkas2 Terlaksananya Bahan Cetak Sekaten 5.000 eks3 Terlaksananya Publikasi Media 10 kali

Hasil :

Keluaran :

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

236

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



4 Terlaksananya Kajian Peraturan Perizinan 15 peraturan

5 Terlaksananya Talkshow Dinzin 2 kali6 Terlaksananya Survey IKM 4.000

responden7 Terlaksananya In House Training 6 kali8 Terlaksananya Pendataan Kec. UH

1 Terdatanya 1.000 berkas IMBB tahun 2007 untuk memudahkan pencarian sewaktu-waktu dibutuhkan.

100%

2 Masyarakat memahami tatacara Pengurusan Perizinan melalui media cetak maupun media elektronik dengan : ● Leaflet 5.000 eks 100% ● Dialog Interaktif 12 kali 100% ● Penyempurnaan dan Penyederhanaan Peraturan Perizinan 15 peraturan

100%

● Tersedianya data IKM Perizinan 6 kelompok izin

100%

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK

Rp. 6 Milyar 1,072,661 5,000,000 2,696,000 - 8,768,661

2.1 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Se-Yogyakarta UKM 216,000 216,000 Perindagkop

1 Terselenggaranya pelatihan managemen keuangan bagi kelompok

30 org, 2 kali

2 Terselenggaranya TMT (Total Motivation Training)

30 org, 2 kali

3 Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan

30 org, 2 kali

4 Terselenggaranya pelatihan Managemen Usaha Kecil (MUK)

30 org, 2 kali

5 Terselenggaranya pelatihan penyusunan proposal bagi UMKM

30 org, 2 kali

Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.112 Milyar menjadi Rp.118 Milyar

Keluaran

Hasil

Hasil :

237

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Terlatihnya Managemen Keuangan bagi Kelompok

60 orang

2 Terlatihnya UMK tentang Total Motivation 60 orang

3 Terlatihnya UMK tentang kewirausahaan 60 orang

4 Terlatihnya MUK 60 orang5 Terlatihnya UMK tentang penyusunan

proposal60 orang

2.2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah

Koperasi, BMT 109,985 109,985 Perindagkop

1 Terlaksananya pelatihan akuntansi keuangan bagi pengelola koperasi pola syariah dan terlaksananya pola tanggung renteng bagi pengelola BMT

60 orang

2 Terlaksananya pendampingan koperasi pola syariah

10 BMT

3 Terlaksananya monitoring BMT 15 BMT4 Evaluasi kemanfaatan pelatihan 1 kali

1 Pengelola Koperasi Pola Syariah mampu menganalisa kredit

10 BMT

2 Pengembangan dana bergulir 20 Kop Syariah

3 Memberikan kemudahan bagi BMT dalam menyajikan laporan keuangan

4 Ketepatan dalam menganalisa kredit2.3 Pengembangan Jaringan

Kerjasama UKM dan Koperasi

105,000 105,000 Perindagkop

1 Temu kemitraan antara KUKM dengan BUMN

30 orang

2 Temu kemitraan antara KUKM dengan swasta

30 orang

3 Temu kemitraan antara KUKM dengan KUKM

15 KUKM

4 Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi

30 orang

Hasil

Keluaran

Keluaran

238

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



5 Forum komunikasi dan pembahasan program kemitraan

3 BUMN

6 Konsultasi dan koordinasi program BUMN 3 BUMN

1 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan BUMN

10 KUKM

2 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan swasta

15 KUKM

3 Terjalinnya kemitraan antara KUKM dengan KUKM

5 UMK

4 Terselenggaranya Forum komunikasi jaringan antara KUKM dengan asosiasi

10 KUKM

5 Terjalinnya kemitaan antara KUKM dengan asosiasi

30 orang

6 Terjalinnya kemitraan program BUMN 3 BUMN2.4 Peningkatan Kinerja

Lembaga keuangan mikro dan BUKP


1 Sosialisasi dana bergulir 50 orang2 Pembekalan fasilitator pendamping dana

bergulir2 orang

3 Seleksi LKM dan koperasi Calon penerimaan dana bergulir

10 LKM, 10 Kop

4 Monitoring dan evaluasi penerima dana bergulir (PUK, BBM, MAP, Agribisnis, Dana bergulir APBD, UED SP, P3KUM dan P3WUM, KJKS/UJKS)

8 macam

5 Monitoring dan evaluasi pinjaman tendanisasi PKL

10 Kec

6 Motivasi dan diversifikasi usaha bagi penerima manfaat (kerjsama dengan Fak. TP UGM)

60 orang

7 Bintek Administrasi Keuangan bagi LKM penerima manfaat

30 orang

8 Pelatihan bagi pengelola BUKP 14 BUKP9 Monitoring dan evaluasi BUKP 14 BUKP

1 Pengurus LKM dan Koperasi mampu memanfaatkan dana bergulir

10 LKM, 10 kopHasil

Keluaran

Hasil

239

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



2 Tersedianya fasilitator bagi UKM dan koperasi peserta program

2 orang

3 Tersalur dan terpilihnya LKM dan koperasi peserta program

6 LKM, 8 kop

4 Tersedianya data perkembangan dana bergulir

8 macam

5 UKM mampu mengembangkan usahanya 60 orang

6 Pengurus LKM mampu membuat administrasi pembukuan secara benar

30 orang

7 Berkurangnya tunggakan pinjaman tendanisasi PKL

10 persen

8 Pengelola BUKP mampu mengelola keuangan dengan baik

14 BUKP

9 Laporan perkembangan BUKP 14 BUKP2.5 Pembinaan Koperasi 406,676 406,676 Perindagkop

1 Peningkatan kelembagaan - Pembentukan, PAD, Pembubaran Kop,

penyuluhan pra Koperasi, bimbingan badan hukum koperasi

10 kop baru, 5 PAD, dan 5 pembubaran

- Sosialisasi Kepmen 98/2004, kepmen 22/2007

12 klp, 15 ko

- Aktifasi koperasi pasif 2 kali - Refitalisasi kelembagaan bagi koperasi

wanita15 koperasi, 30

orang2 Bintek administrasi keuangan bagi Kop

baru, KSP/USP, Kopwan, Kop Waserda, Kop belum RAT dan Kop modal kecil, Puskopwan

30 org, 20 org, 30 org, 15 kop,

15 kop

- Bimbingan perkoperasian bagi anggota koperasi wanita

1 puskopwan

- Sosialisasi audit eksternal bagi koperasi 30 orang/ 1 kali3 Sosialisasi perkuatan permodalan dengan

sistem penjaminan bagi KUKM4 Penyusunan data basis koperasi 400 koperasi

Hasil

Keluaran

240

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Kelompok memahami tentang perkoperasian, koperasi mempunyai kepastian hukum dan tersosialisasi notaris sebagai PPAK dan pemeringkatan koperasi

12 kel, 10 kop baru, 5 PAD, 5

pembubaran, 15 kop

2 Terbitnya adminitrasi koperasi dan memberikan kepercayaan kepada pihak III dalam rangka kemitraan usaha

170 org/65 kop, 2 kop sekunder

dan 60 dat

3 KUKM mampu memanfaatkan bantuan permodalan dengan sistem jaminan

70 KUKM

4 Tersusunnya Buku Profil Koperasi3 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3,45% 132,660 - - - 132,660

3.1 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

MujaMuju Masyarakat/konsumen


1 Terselenggaranya kegiatan BPSK 1 lembaga

1 Terfasilitasinya perlindungan konsumen di Yogyakarta

20 kasus

4 Program Peningkatan Perdagangan

4% 1,965,089 - - - 1,965,089

4.1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan

MujaMuju Masyarakat konsumen,

pelaku usaha dan koperasi


1 Terlaksananya monitoring sembako 5 pasar2 Terselenggaranya pengawasan kualitas

sembako dan barang beredar3 jenis

(sembako, makanan, minuman)

3 Terselenggaranya Penilaian kesehatan KSP/USP

250 unit

4 Terlaksananya monitoring UTTP 60 pedagang5 Terlaksananya monitoring penggunaan

BTM/P3 jenis

(pengawet, pewarna

Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 65,55% menjadi 69%

Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 73% menjadi 77%

Keluaran

Keluaran

Hasil

241

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



6 Terselenggaranya pos ukur takar timbang ulang

4 pasar

7 Terlaksananya operasi pasar 6 kali8 Terlaksananya kemitraan stablisasi

ketersediaan bahan dan pasar2 kali

1 Tersedianya data harga sembako 5 pasar, 3 jenis (sembako, makanan, minuman)

2 Tersedianya data kualitas/data pelanggaran barang beredar

3 Tersedianya data tingkat kesehatan KSP/USP

60 pedagang

4 Terpantaunya standarisasi UTTP 4 pasar5 Terpantaunya penggunaan BTM/P 3 jenis

(pengawet, pewarna,penga

wet)6 Terkendalinya harga dan ketersediaan

barang/bahan pokok6 kali

7 Terkendalinya ketersediaan bahan dan pasar

2 kali

4.2 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS


1 Terlaksananya pembuatan anjungan Pemkot Yogyakarta pada PMPS

45 hari

1 Tersedianya sarana promosi produk UKM serta pelayanan publik dan berbagai informasi pembangunan kota Yogyakarta

7 instansi, 30 UKM

4.3 Pameran dan promosi produk usaha mikro dan kecil

MujaMuju UKM & Masyarakat

1,162,280 1,162,280 Perindagkop

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

242

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Terselnggaranya pameran Inacrat, PRJ, City Expo, Invesda, PPE, Adeging Nagaro, Surabaya Fair, Pasar Murah, Pameran lain

93 perusahaan

2 survey ke lokasi promosi 3 lokasi

1 Telah diikutsertakannya pengusaha dalampameran sehingga dapat melakukan kontak dagang dengan buyer dalam dan luar negeri

4.4 Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan

MujaMuju 212,930 212,930 Perindagkop

1 Terlaksananya pengelolaan kios buku 124 pedagng2 Terlaksananya pemberdayaan pedagang 560 orang, 14

kali3 Terlaksananya temu usaha pengecer

distributor420 orang, 14

kali4 Terlaksananya simulasi ekspor 20 pengusaha,

1 kali

1 Terkelolanya kios buku2 Bertambahnya pengetahuan pedagang

tentang manajemen usaha/keuangan3 Terjalinnya kerjsama antara pengecer dan

pedagang4 Bertambahnya pengetahuan pedagang

tentang mekanisme ekspor.4.5 Pembinaan Pedagang Kaki

Lima253,060 253,060 Perindagkop

1 Terlaksananya pemberdayan PKL 560 pedagang, 14 kali

2 Terlaksananya Lomba Penataan PKL 14 kecamatan3 Terlaksankan pelatihan manajemen

usaha PKL150 pkl, 5 kali

4 Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan PKL

151 pkl, 5 kali

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

243

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



5 Terlaksananya pembuatan systim manjemen perizinan PKL

14 kecamatan

1 Peningkatannya pengetahuan PKL

tentang manajemen usaha/keuangan2 Pertambahannya PKL yang memenuhi

aturan 3 Meningkatnya pengetahuan PKL tentang

manajemen usaha/keuangan4 Lebih tertatanya PKL dalam satu penggal

jalan5 lebih tertibnya administrasi perijinan PKL

di kecamatan

5 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

2% 348,672 63,800 371,200 - 783,672

5.1 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap K3

146,738 146,738 Nakertrans

1 Terlakananya bulan K3 200 orang Kota Yogyakarta2 Terlatihnya penanggulangan kebakaran di

perusahaan30 orang

3 Penerapan Norma K3 30prsh4 Penyuluhan SMK3 10 prsh5 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 30 orang6 Pembinaan wajib Lapor ketenagakerjaan 30 orang

7 Pembinaan perusahaan pengguna TKA 13 prsh8 Penilaian angka kecelakaan Nihil 10 prsh9 Pemeriksaan dan Pengawasan di

perusahaan616 prs

10 Koordinasi Tim Penegakan Hukum Bidang Ketenagakerjaan

3 Kasus

11 Pembinaan PJTKI 13 prsh12 Terlaksananya studi banding pekerjaan

terburuk pada anak2 Lokasi

13 Monitoring perlindungan tenaga AKAD 5 prsh

1 Peningkatan Pengetahuan K3 Bulan K3 200 orangHasil :

Menurunkan tingkat kerawanan perusahaandari 55% menjadi 53%

Keluaran :

Hasil

244

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



2 Peningkatan kesiagaan penanggungan kebakaran di perusahaan

30 orang

3 Peningkatan pemahaman terhadap k3 di perusahaan

30 prsh

4 Peningkatan kesadaran pelaksanaan SMK 3 di prusahaan

30 orang

5 Peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan

10 prsh

6 Peningkatan pemahaman penggunaan TKA

13 prsh

7 Tersedianya data nihil kecelakaan 10 prsh8 Meningkatkan rasa aman dalam bekerja 616 prsh

9 Meningkatkan pelanggaranpenerapan normaketenagakerjaan

3 kasus

10 Peningkatan pemahaman dan kesadaran perusahaan terhadap peraturan penempatan TK LN

13 prsh

11 Peningkatan pemahaman dalam penanganan anak yang terpaksa bekerja

2 Lokasi

12 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja AKAD

5 prsh

5.2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Tersebar se kota Yogyakarta

Perusahaan, Pekerja,

Pengusaha, Warga

Masyarakat

201,934 201,934 Nakertrans

1 Terselenggaranya bimtek hub. Industri Pd masyarakat pekerja/buruh

500 orang

2 Terselenggaranya sosialisasi UU Ketenagakerjaan pd siswa kelas 3 SMK

25 kali

3 Terselenggaranya Sosialisasi Upah Minimum Produksi

200 perusahaan

4 Terselenggaranya mediasi kasus perselisihan Hub. Industri PHK

80 kasus

5 Terpantaunya kondisi hub. Industrial dansyarat kerja di perusahaan

50 perusahan

Keluaran :

245

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



6 Terbentuknya Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja?Perjanjian kerja Bersama di Perusahaan

100 perusahaan

7 Terselenggaranya bimbingan tehnis bagi pimpinan perusahaan/manajemen

300 orang

8 Terlaksananya pemantauan pemberian THR Keagamaan di perusahaan

200 perusahaan

9 Terwujudnya pokok-pokok pikiran dan kesepakatan bersama secara tertib

10 pokok pikiran/ 2 kesbar

10 Terlaksananya pembinaan bagi peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh

100 perusahaan

11 Terlaksananya monitoring karyawan perusahaan

100 perusahaan

12 Terlaksananya pengumpulan dan pengelolahan data kebutuhan hidup layak

48 dokumen

1 Peningkatan pemahaman terhadap hubungan Industrial oleh pekerja/buruh

500 orang

2 Peningkatan Pemahaman terhadap Hubungan Industrial oleh sisw kels 3 SMK

1000 siswa

3 Dipantaunya ketentuan tentang Upah Minimum Propinsi

200 perusahaan

4 Terselesaikannya kasus perselisihan hub Industrial/PHK

80 kasus

5 Dipatuhinya ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan hubungan Industrial di perusahaan

50 perusahan

6 Kepastian hak kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja

100 perusahaan

7 Peningkatan kuantitas dan kualitas syarat kerja di perusahaan

100 perusahaan

8 Dibayarnya THR Keagamaan bagi pekerja/buruh

200 perusahaan

9 kesepahaman tentang hubungan Industrial diantara para pelaku proses prodiksi

2 kesepakatan bersama

10 Peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh 100 perusahaan

Hasil :

246

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



11 Tersedianya data perusahaan rawan hubungan industrial

100 perusahaan

12 Tersedianya data harga kebutuhan hidup layak

48 dokumen

6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

Kelas Utama 2, Madya 1, Lanjut 2, Pemula 2

567,000 5,492,500 1,928,000 - 7,987,500

6.1 Pengelolaan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT Rumah Potong Hewan, UPT Kebun Pembibitan, UPT Poliklinik Hewan)

Kota Yk Fasilitasi Pelayanan

Bidang Pertanian


1 Terlaksananya Optimalisasi 3 UPTD (UPT. Kebun Pembibitan, UPT. RPH, UPT. Poliklinik Hewan)

24 Kali

2 Terlaksananya Pembelian Saprodi UPT. Kebun Pembibitan

8 paket KBH Dongkelan (Kec. Mantrijeron),

KB Giwangan (Kec. UH), KB Tegalrejo, BBI

Nitikan dan BBI Mendungan (UH),

Malangan (UH)3 Terlaksananya pembelian obat-obatan

UPT, Poliklinik hewan17 macam Kec. UH

Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 kelompok menjadi 132 kelompok terdiri dari : kelas utama yaitu dari 1 kelompok menjadi 3 kelompok, kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok, kelas lanjut dari 31 kelompok menjadi 33 kelompok, kelas pemula dari 75 kelompok menjadi 77 kelompok

Keluaran

247

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



4 Terlaksananya koordinasi 3 UPTD (UPT. Kebun Pembibitan, UPT. RPH dan UPT. Poliklinik Hewan)

12 bulan

1 Peningkatan penyaluran bibit pisang 33,33 %

600 - 800 btg

2 Peningkatan penyaluran buah pisang 5,18 %

193 - 203 tandan

3 Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias 0,81 %

12.900 - 13.005 btg

4 Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan 2,47 %

3.603 - 3.692 btg

5 Peningkatan penyaluran bibit ikan hias 73,23 %

9.750 - 16.890 ekor

6 Peningkatan penyaluran bibit ikan konsumsi 2,79 %

7.355 - 7.150 ekor

7 Peningkatan pelayanan pemotongan sapi 7,41 %

9.855 - 10.585 ekor

8 Peninglkatan pelayanan pemotongan kambing/ domba 13,33 %

5.475 - 6.205 ekor

9 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan 48,38 %

4.000 - 5.935 ekor

6.2 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan PIH

Kec. UH dan MJ Kelompok tani, asosiasi, pelajar,

masyarakat


1 Pameran Pertanian 1 kali, 10 hari2 Kontes Tanaman Hias 1 kali, 1 hari3 Lomba Lukis dan Mewarnai 1 kali, 1 hari4 Kontes Burung Kenari 1 kali, 1 hari5 Kontes ikan hias 1 kali, 1 hari6 Pameran perikanan 1 kali, 4 hari7 Kontes olahan ikan 1 kali, 1 hari8 Pengenalan zona edukasi 48 kali9 Promosi dan publikasi BAJ dan PIH 12 kali10 Pengadaan sarana edukasi di BAJ 1 paket

1 Meningkatnya jumlah pengunjung di BAJ dari 2.500 menjadi 2.700

Hasil

Hasil

Keluaran

248

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



2 Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pihak luar di BAJ

dari 5 menjadi 6

3 Meningkatnya omzet penjualan dari 1,5 juta menjadi1,75

4 Meningkatnya jumlah hari buka tiap kios dari 6 hr/mg menjadi 7 hr/mg

5 Meningkatnya jumlah anak didik usia dini yang paham pertanian perkotaan

dari 1.200 menjadi 1.300

6 Meningkatnya jumlah masyarakat lanjut usia yang paham pertanian perkotaan

dari 125 menjadi 150

7 Meningkatnya fasilitas edukasi dari 6 menjadi 67

8 Meningkatnya kesiapan operasional fasilitas pemasaran

dari 3 menjadi 4

6.3 Pengembangan Sumberdaya Permodalan dan Pemasaran

Kota Yk Kelompok tani, asosiasi,

masyarakat


1 Tersusunnya Buku Data Agribisnis 50 Buku2 Pembinaan kelompok Penerima

Penguatan Modal Usaha Kelompok 1 paket

3 Pemantauan penyaluran hasil pertanian TPH, perikanan dan peternakan

48 kali

4 Lomba kelompok tani 1 paket5 Temu Wicara 1 paket6 Peningkatan SDM penyuluh 1 paket7 Temu usaha pertanian 1 paket8 Penyuluhan impact point dan programa

penyuluhan1 paket

9 Monitoring harga dan usaha olahan hasilpertanian TPH, pertanian dan peternakan

48 kali

10 Monitoring ternak pemerintah 48 kali11 Mimbar sarasehan KTNA Kota

Yogyakarta1 paket

12 Pasar murah 2 paket13 Pameran hasil pertanian 1 paket14 Pembuatan monografi 1 paket15 Pembinaan tanah bagi hasil 12 kali

Keluaran

249

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



16 Pembinaan promosi minum susu segar 2.000 liter17 Pelaksanaan penilaian klas kemampuan

kelompok tani94 klip

18 Pendampingan Primatani 1 paket19 Pendampingan LM 3 1 paket20 Pembinaan Gapoktan 1 paket21 Pelaksanaan survei peternakan nasional

tahun 20091 paket

1 Meningkatnya Materi Penyajian Penyajian dari 3 materi menjadi 4 materi

33%

2 Tersedianya data penyaluran hasil pertanian TPH, perikanan dan peternakan

48 kali

3 Meningkatnya kualitas SDM penyuluh 6 hari

4 Tersedianya data dan informasi harga hasil pertanian TPH, perikanan dan peternakan

48 kali

5 Meningkatnya promosi hasil pertanian 2 kali6 Meningkatnya data produktifitas tanah

bagi hasil12 kali

7 Terlaksananya lomba kelompok tani 14 kelompok tani

8 Terlaksananya temu wicara 1 hari9 Terlaksananya temu usaha pertanian 1 hari10 Terlaksananya penyuluhan impact point

dan programa penyuluhan14 lokasi

11 Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah dan pergulirannya

48 kali

12 Terlaksananya mimbar sarasehan KTNA Kota Yogyakarta

2 kali

13 Terlaksananya pasar murah 2 kali14 Terlaksananya pameran hasil pertanian 1 kali15 Meningkatnya kesadaran masyarakat

untuk minum susu segar dan manfaatnya2.000 liter

16 Terselenggarakannya pelaksanaan penilaian klas kemampuan kelompok tani

94 kelompok

17 Meningkatnya jumlah dan klas kelompok

Hasil

250

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



- Jumlah dari 111 menjadi 121

- Pemula dari 2 menjadi 3- Lanjut dari 10 menjadi

14- Madya dari 27 menjadi

27- Utama dari 70 menjadi

6718 Meningkatnya pembentukan lembaga

keuangan mikrodari 2 menjadi 3

19 Meningkatnya pengetahuan ketrampilan masyarakat Gedongkiwo, Mantrijeron

2 jenis

20 Meningkatnya pembentukan lembaga keuangan mikro

48 kali

21 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam wirausaha

14 gapoktan

22 Peningkatan ketersediaan data potensi peternakan di Kota Yogyakarta

100%

6.4 Pengembangan Teknologi, Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan

Kota Yk Kelompok tani, asosiasi,

masyarakat


1 - Kontes olahan ikan 1 kali, 1 hari- Kontes olahan non beras 1 kali, 1 hari

2 - Kursus pengembangan tanaman hias 1 kali, 2 hari- Kursus pengembangan perikanan 1 kali, 2 hari- Kursus peternakan burung berkicau 1 kali, 2 hari

3 Pameran pangan 1 kali, 1 hari4 PMPS 1 kali, 40 hari5 GNRHL 15 Kelurahan6 Demo olahan pangan 18 kali7 Restocking ikan 3 sungai8 Belanja perlengkapan teknologi

pengolahan hasil pertanian1 paket

9 Belanja bibit tanaman hias dan obat 7 Kecamatan10 Belanja bibit tanaman buah-buahan 7 Kecamatan11 Penyusunan leaflet 3 paket12 Monitoring kelompok tani 144 kali

Keluaran

251

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



13 Monitoring kelompok ternak 144 kali14 Kursus pertanian perkotaan (masyarakat

umum, difabel)1 kali

15 Kursus Budidaya sayuran hidroponik 1 kali

1 Meningkatnya penerapan teknologi olahan pertanian

2 jenis (tek. Olahan ikan dan

olahan non beras)

2 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengembangan tanaman hias, perikanan burung berkicau dan hidroponik

4 jenis (tanaman hias,

perikanan, burung berkicau dan hidroponik)

3 Meningkatnya informasi aneka usaha olahan pangan

20 jenis aneka olahan

4 Meningkanya sosialisasi hasil pembangunan pertanian dan pelayanan masyarakat

4 sektor (Pertanian, peternakan,

perikanan dan perkebunan)

5 Meningkatnya perbaikan kondisi lingkungan

5.000 batang bibit tanaman

6 Meningkatnya wawasan teknologi olahan Resep olahan TPH, ternak,

ikan7 Meningkatnya kondisi/ kualitas perairan 5.000 ekor8 Meningkatnya peralatan teknologi

pengolahan hasil pertanian1 paket

9 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan

80 batang tanaman hias,

200 batang sirih merah

10 Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan

280 batang tanaman buah

11 Meningkatnya informasi dan pengetahuan pertanian

3 jenis

12 Meningkatnya pembinaan kelompok tani 144 kali13 Monitoring kelompok ternak 144 kali

Hasil

252

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



14 Meningkatnya pengetahuan kelompok difabel

1 jenis

7 Program Pengembangan Pengelolaan Pasar

2,1%, 2,1% 4,450,000 - - - 4,450,000

7.1 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar

Kec.Gondomanan Pedagang Pasar 50,000 50,000 Dinas Pengelolaan Pasar

1 Terlaksanya Pembinaan Pedagang 1.000 Pdg 2 Terlaksanya Pemberdayaan Pedagang 10 paguyuban3 Terlaksanya pelatihan manajemen usaha. 1.000 Pdg

1 Terbinanya Pedagang Pasar 1.000 Pdg2 Terberdayanya Paguyuban Pedagang 10 paguyuban3 Terlatihnya Pedagang 1.000 Pdg

7.2 Operasional Peningkatan Pendapatan

Kec.Gondomanan Pedagang, Pengelola

fasilitas dan Petugas pungut


1 Terlaksanya Penagihan Tunggakan 500 Pedagang2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

KPPR7000KPPR

3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Administrasi Listrik

600 Pelanggan

4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Penunjang

90 Lokasi

5 Terlaksananya Peningkatan Status Komponen

5 Pasar

6 Terlaksananya Penyusunan Prosedure Pelayanan

1 paket

7 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Omzet dan harga di pasar - pasar

5 Pasar

1 Tertagihnya Tunggakan Restribusi Pasar Rp150,000,000

2 Tertib Administrasi dan Pembayaran restribusi Pasar

90%

Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 83,9% menjadi 86%, Keamanan 88,9% menjadi 91%, Kebersihan >30' menjadi <30')

Hasil :

Hasil

Keluaran :

Keluaran :

253

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



7.3 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar

Kec. Gondomanan Lahan dasaran pasar

130,918 130,918 Dinas Pengelolaan Pasar

1 Terlaksananya Penataan Zoning 20 zoning2 Terlaksananya Penomoran Lahan 3500 Lahan3 Terlaksananya Penataan Pedagang 3500 Pedagang

1 Tertatanya Perdagangan Pasar sesuai Zoning

3500 Pedagang di 5 Pasar

2 Kualitas Pengelolaan Pasar (Kebersihan >30' menjadi <30')

Lebih cepat 54 menit

7.4 Peningkatan Kebersihan Pasar

Kec. Gondomanan Kebersihan Sampah di

lingkungan pasar se Kota Yk


1 Terkumpulnya sampah pasar 140 m3 sampah/ 31

pasar2 Terselenggaranya lomba kebersihan

pasar31 pasar

1 Terangkutnya sampah pasar 15 rit/hari2 Terpilihnya pemenang lomba kebersihan

pasar120 pemenang

7.5 Pengamanan dan penertiban Pasar se Kota Yogyakarta

Kec. Gondomanan Pengamanan dan Penertiban Pasar-pasar se Kota Yk


1 Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar

31 lokasi pasar

1 Terciptanya pasar yang aman dan tertib 100%7.6 Pemeliharaan Pasar

TersebarKec. Gondomanan Fasilitas

bangunan pasar se Kota Yk


1 Terlaksananya Pemeliharaan Pasar-pasar tersebar

2%

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Hasil :

Keluaran

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

254

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Terpeliharanya sarana pasar-pasar tersebar

31 Pasar

7.7 Peningkatan Teknis Pengelolaan Pasar

Kec. Gondomanan Karyawan dinas Pengelolaan

Pasar


1 Terlaksananya Pembinaan Petugas pungut

100 orang

2 Terlaksananya Pembinaan Petugas Kebersihan

70 orang

3 Terlaksananya Diklat Ketertiban dan keamanan

40 orang

4 Terlaksananya Kesamaptaan anggota Ketertiban dan Keamanan

110 orang

1 Terwujudnya tertib administrasi pengumutan restribusi

100%

2 Terbinanya petugas kebersihan yang handal dan terampil

100%

3 Terwujudnya petugas Ketertiban dan Keamanan yang handal dan terampil

100%

7.8 Pengadaan Barang Dinas pengelolaan Pasar

Kec. Gondomanan Kebutuhan barang Dinas



32000 lbr KPR, 10000 bk

karcis, 100 rim blangko

2 Terlaksananya Pengadaan Alat kebersihan

30 gerobak, 500 kotak sampah,

200 paket garu/pacul/

keranjang/sapu/ caping

3 Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan

110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

Hasil :

Keluaran :

Keluaran :

Hasil :

255

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Tersedianya barang cetakan 32000 lbr KPR, 10000 bk

karcis, 100 rim blangko

2 Tersedianya alat kebersihan 30 gerobak, 500 kotak sampah,

200 paket garu / pacul/

keranjang / sapu/ caping

3 Tersedianya Pakaian seragam ketertiban dan keamanan serta kebersihan

110 Seragam Tibkam dan 50 stel kebersihan

7.9 Pembuatan Media Promosi Pasar

Kec. Gondomanan Masyarakat dan Pengguna Pasar


1 Pemasangan iklan di media masa cetak dan elektronik

12 kali Media Masa, 2 kali

Media 2 Terlaksananya event promosi dagangan

unggulan masing-masing pasar4 kali

3 Pembuatan leafleat/brosur/pemlet promosi pasar

5000 leaflet, 1000 brosur dan

1000 pamflet promosi

4 Terlaksananya Pengenalan Pasar kepada siswa sekolah

10 SD, 10 SLTP, dan 5

SLTA5 Pembuatan film dokumentar Dinas

Pengelolaan Pasar dan Aktifitas Pasar1 Paket film dokumenter

1 Terinformasikannya dan Terpublikasinya pasar-pasar tradisional di Kota Yogyakarta

Tingkat nasional

8 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

1% 456,000 - - - 456,000

Hasil :

Keluaran :

Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dari 87% menjadi 88%

256

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



8.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

UMBULHARJO Masyarakat yang diduga/terindikasi

melakukan pelanggaran

peraturan daerah


1 Tindak lanjut atas laporan (LKPD) dari Masyarakat, Instansi teknis, Aparat Kecamatan dan atau tertangkap tangan oleh PPNS/Pol PP

1.500 LKPPD

2 Oprasi Yustisi langsung dilapangan 288 Kegiatan3 Pengamatan TO (penyelidikan) 96 Kegiatan4 Penyidikan 288 Kegiatan5 Pemintaan bantuan kepada Poltabes

selaku Korwas PPNS untuk melakukan Pemanggilan paksa tersangka pelanggaran untuk dilakukan Penyidikan oleh PPNS

500 Tersangka

6 Pengajuan tersangka ke PN 1000 Terdakwa7 Pemanggilan ulang tersangka yang tidak

hadir di Persidangan PN200 Terdakwa

8 Konsultasi Hukum ke Pemerintah Pusat atau ke Daerah

6 Kegiatan

1 Tersangka Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dapat diajukan ke sidang Pengadilan Negeri

1.000 Tersangka

9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3% 337,473 - - - 337,473

9.1 Kegiatan Penyusunan FS Aset Daerah


Masyarakat, LSM, Instansi Pemerintah

337,473 337,473 Bappeda

1 Tersusunnya FS Kawasan Strategis Kota 10 Eks.

2 Tersusunnya FS Pasar Ciptomulyo 10 Eks.3 Tersusunnya FS Perlintasan Tidak

Sebidang Jl. HOS Cokroaminoto10 Eks.

Keluaran :

Hasil

Hasil

Keluaran

Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 86% menjadi 89%

257

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Tersedianya dokumen Guideline/panduan pembangunan asset daerah

3 Dokumen

10 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah

4.00% 1,127,974 - - - 1,127,974

10.1 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah

Kota Yogyakarta 742,389 742,389 Bagian P2D

1 Terlaksananya pembinaan kepada instansi pemungut

10 instansi pemungut

2 Terlaksananya penyusunan kajian-kajian peningkatan pendapatan

6 pajak dan 20 retribusi

3 Tersusunnya analisa draft tarif raperda pajak dan retribusi

5 draft tarip raperda

4 Terlaksananya penyusunan data PAD 6 pajak dan 20 retribusi

5 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Yogyakarta

1 buku (10 eksemplar)

6 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD di Kota Yogyakarta


7 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Pasar di Kota Yogyakarta


8 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Air Limbah Domestik dan Saluran Air Hujan di Kota Yogyakarta


9 Tersusunnya Studi Potensi Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Ijin Usaha Pariwisata di Kota Yogyakarta


10 Tersusunnya rencana target PAD Rencana Target Perubahan PAD

Th 2009 dan Rencana Target

PAD Th 2010

1 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

100% dari target tahun

2009

Keluaran

Hasil

Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 79.4%menjadi 83,4%

258

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



2 Tersusunnya target PAD sesuai data potensi

6 pajak dan 20 retribusi

10.2 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Kota Yogyakarta 385,585 385,585 Bagian P2D

1 Tersusunnya rumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan aset daerah

2 Rumusan Kebijakan

2 Terlaksananya penyusunan kajian optimalisasi aset-aset daerah

3 Kajian

3 Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Yogyakarta


4 Tersusunnya Profile Investasi Daerah Kota Yogyakarta


1 Tersusunnya rumusan optimalisasi aset-aset daerah

2 Rumusan Kebijakan dan 3

Kajian

11 Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah

2% dan 0,5% 1,970,936 - - - 1,970,936

11.1 Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan

Umbulharjo Wajib Pajak 100,000 100,000 KPPD

1 Terpantaunya penerimaan dan penyetoran PPJ (WP)

99.225 WP

1 Tercapainya Optimalisasi Penyetoran PPJ 18,400,000,000

11.2 Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran


1 Terpantaunya pemungutan WP Hotel dan Restoran (WP)

1,377

2 Terkirimnya SKPD WP Hotel dan Restoran (SKPD)

5,256

Keluaran

Hasil

Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.5%

Keluaran

Hasil

Keluaran

259

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



3 Tertagihnya tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (RP)

26,000,000

1 Tercapainya target penerimaan Pajak Hotel (Rp)

26,265,000,000

2 Tercapainya target penerimaan Pajak Restoran (Rp)

11,385,000,000

11.3 Optimalisasi Pajak Hiburan Umbulharjo Wajib Pajak 35,000 35,000 KPPD

1 Terdaftarnya WP Hiburan (WP) 932 Terkirimnya SKPD Hiburan (SKDP) 1,1163 Terpantaunya pemungutan WP hiburan

(WP)93

4 Terperiksanya WP Hiburan (WP) 255 Tertagihnya tunggakan Pajak Hiburan

(Rp)28,291,343

1 Tercapainya target Penerimaan pajak Hiburan (Rp)

1,800,000,000

11.4 Optimalisasi Pajak Reklame Umbulharjo Wajib Pajak 200,000 200,000 KPPD

1 Terdaftarnya dan terdatanya objek pajak reklame (objek pajak)

6,971

2 Terkirimnya SKPD (SKPD) 3,1213 Tertagihnya tunggakan (Rp) 8,601,5784 terlaksananya sanksi pelanggaran izin

(obyek)4,300

5 Terlaksananya pelelangan titik reklame (kali)

1 kali

6 Tercapainya obyek pajak (obyek Pajak) 6,9717 Tercapainya target penerimaan Pajak

Reklame (Rp)3,800,000,000

8 Terpantaunya titik-titik reklame sesuai masterplan

75%

9 Tercapainya penyempurnaan masterplan reklame

1 perwal

1 Penerimaan Pajak Reklame tercapai 3,800,000,000

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

Hasil

260

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



11.5 Optimalisasi Pajak Parkir Umbulharjo Wajib Pajak 35,000 35,000 KPPD

1 Terdatanya objek Pajak Parkir 135 WP2 Terperiksanya WP Parkir 50 WP3 Terkirimnya SKPD Pajak Parkir 1620 SKPD4 Tertagihnya Tunggakan Pajak Parkir 13,605,656

1 Tercapainya target penerimaan pajak parkir

419,000,000

11.6 Pemeriksaan dan pemantauan On Line System Wajib Pajak


1 Pemantauan penggunaan on line system 75 OBJEK2 pemeriksaan WP Hotel dan WP Restoran

(Rp)200WP

1 Terpantaunya On Line System 75 WP2 Terperiksanya WP Hotel dan WP

Restoran (Rp)200 WP

11.7 Optimalisasi PBB dan BPHTB


1 Terpeliharanya akurasi data (WP) 88,0002 Tersampainya SPPT PBB (WP) 88,0003 Tertagihnya tunggakan PBB (Rp) 1,900,000,000

1 Terpantaunya pemungutan PBB 26,900,000,0002 Terpantaunya pemungutan BPHTB 18,300,000,000

11.8 Pembinaan, Penyuluhan danPemberian Penghargaan Wajib Pajak


1 Tercapainya pembinaan terhadap WP (WP)

1000 WP

2 Tercapainya penyuluhan WP (WP) 2250 WP3 Terdistribusinya sumbangan dana

pembinaan100 WP

1 Terbinanya wajib pajak daerah 1000 WP

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

261

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



2 Terselenggaranya penyuluhan wajib pajak 2250 WP

3 Terselenggaranya pemberian penghargaan

100 WP

11.9 Pengadaan barang Umbulharjo 200,000 200,000 KPPD

1 Tersedianya barang cetakan (item) 442 tersedianya PDH (stel) 2203 Tersedianya jas hujan (buah) 140

1 Tersedianya barang cetakan (item) 442 Tersedianya PDH (stel) 1203 Tersedianya jas hujan (buah) 140


3% 25,056,250 - 10,000,000 - 35,056,250

12.1 Pembangunan Pasar Talok Gondokusuman Masyarakat 1,400,000 1,400,000 BPBD

1 Pembangunan Pasar Talok 1 unit, 493 m2

1 Terwujudnya sarana fisik Pasar Talok yang representatif

1 unit

12.2 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II

Pandeyan SKPD, Masyarakat

16,369,250 10,000,000 26,369,250 BPBD

1 Pembangunan Pusat Kerajinan dan Seni Tahap II

9250 m2

1 Terwujudnya pembangunan sarpras fisik pelayanan perekonomian UKM

1 unit

12.3 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II

Umbulharjo Masyarakat 2,887,000 2,887,000 BPBD

1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap 835 m2

1 Pembangunan Pasar Tunjungsari Tahap II

1 unit

12.4 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan

Mantrijeron Masyarakat 4,400,000 4,400,000 BPBD

Hasil

Hasil


Hasil

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Keluaran

Hasil

262

APBD KOTA



LOKASI (kelurahan)



1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I

1900 m2

1 Pembangunan Pasar Burung di Dongkelan Tahap I

1 unit

38,521,714 10,556,300 24,995,200 74,073,214

Hasil

JUMLAH

263


1 Program Upaya Pelayanan Kesehatan

2% 1,087,950 677,455 10,732,800 - 12,498,205

1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

Se Kota Yogyakarta

Bidan/bumil/pasutri/puskesmas,

kader, masyarakat, dukun bayi

230,558 230,558 Dinas Kesehatan

1 Pengadaan buku KIA,KPKIA,ABPK 3 paket2 Konsultasi dokter spesialis kebidanan

dan penyakit kandungan serta dr spesialis anak bagi puskesmas

2 kali

3 Pertemuan PPKtP 2 kali4 Pembinaan bidan puskesmas 11 kali5 Audit maternal perinatal tingkat

puskesmas dan kota38 kali

6 Jejaring pencegahan kesakitan, kematian ibu dan bayi (DTPS-MPS)

2 kali

7 Evaluasi pemantauan wilayah setempat, kesehatan ibu dan anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas

20 kali

8 Evaluasi pendampingan dan pemantauan bumil dan kader

3 kali

9 Pembinaan suami siaga di 18 puskesmas

4 kali (126 pasutri)

10 Pembinaan bidan praktek swasta terintegritas dengan Pencegahan HIV dari Ibu ke anak dan penyakit menular seksual (IMS dan PMTCT)

2 kali

11 Pembinaan dukun bayi 1 kali12 Gelar posyandu plus 4 kec Kraton,

Gondomanan, Gondokusuman, dan Ngampilan

13 Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping

2 kali

8. RENCANA AKSI DAERAH MENINGKATKAN UPAYA MEWUJUDKAN YOGYAKARTA KOTA SEHAT

TARGETSUMBER DANA (Ribuan Rupiah)

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL SKPD

PAGU INDIKATIF/ PROGRAM LOKASI

(kelurahan)


Keluaran :

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 74% menjadi 76%

263





(kelurahan)


14 Pemeriksaan papsmer bagi wanita usia subur (wus)

1 kali Kec. Danurejan

15 Konsultasi deteksi dini kanker 18 puskesmas16 Pendampingan ibu hamil 12 kali17 Pembinaan gerakan sayang ibu 45 kel

1 Semua bumil mempunyai buku KIA dan semua Puskesmas mempunyai buku KPKIA dan ABPK

3 paket

2 Bidan mengetahui ilmu terkini pada kasus kebidanan dan anak

2 kali

3 Tertanganinya kekerasan terhadap perempuan

2 kali

4 Pemahaman program-program KIA 11 kali5 Diketahuinya penyebab kematian

maternal dan perinatal yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta

100%

6 Tersedianya data KIA di Kota 5 indikator7 Diketahuinya permasalahan mengenai

pendampingan Bumil3 kali

8 Peran serta suami dalam mendampingi istri

126 pasutri

9 Pelayanan KIA di BPS terpantau 35 bidan praktek

10 Pengetahuan dukun bayi bertambah 40 orang11 Kesehatan ibu, bayi, balita dan lanjut

usia terpantau melalui posyandu4 kecamatan

12 Kesehatan ibu hamil terpantau 2 kali13 tanda gejala kanker leher rahim

terdeteksi100 orang

14 Diketahuinya resiko tinggi ibu hamil 100%15 Peta bumil dan kantong persalinan

tersedia di semua kelurahan45 kel

1.2 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi dan PMT-AS

Kota Yogyakarta


1 Terlaksananya Pemasyarakatan Gizi Seimbang

1 kali Kota Kader PKK

2 Terlaksananya pencegahan masalah gizi ganda

1 kali Kota Siswa SMP

3 Terlaksananya Orientasi Peningkatan ASI Eksklusif

1 kali Kota Petugas Puskesmas

Keluaran

Hasil :

264





(kelurahan)


4 Terlaksananya orientasi terapi gizi medis

1 kali Kota Petugas Puskesmas

5 Terlaksananya pendampingan balita gizi kurang dan gizi buruk oleh kader

632 kader Posyandu Kader Posyandu

6 Terlaksananya pemeriksaan kecacingan bagi balita gizi buruk

18 pusk Puskesmas Balita gizi buruk

7 Terlaksananya pemeriksaan anemia bagi balita gizi buruk dan gizi kurang

18 pusk Puskesmas Balita gizi buruk dan kurang

8 Terlaksananya konsultasi dokter spesialis anak bagi gizi buruk

18 pusk Puskesmas Balita gizi buruk

9 Terlaksananya lomba balita sehat 1 kali Kota Balita10 Terlaksananya desiminasi PMT-AS

bagi SD2 kali Kota SD PMT-AS

11 Terlaksananya sosialisasi PMT-AS bagi TK

4 kali Kota TK PMT-AS

12 Terlaksananya evaluasi PMT-AS TK dan SD

12 kali Kota TK dan SD PMT-AS

13 Terlaksananya koordinasi PMT-AS 6 kali Kota Forum Kota dan Lintas Sektor

14 Terlaksananya pemeriksaan kecacingan bagi siswa penerima PMT-AS

semua siswa penerima PMT-

AS

Kota

15 Tersedianya microtoise dan timbangan injak bagi sekolah penyelenggara PMT-AS

1 paket Kota

16 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan dan Gizi tingkat kota

6 kali Kota TPG Kota

17 Terlaksananya koordinasi Tim Pangan dan Gizi tingkat kecamatan

14 kec Kecamatan TPG Kecamatan

18 Terlaksananya pembahasan situasi kadarzi tingkat kelurahan

45 kel Kelurahan Kader

19 Terlaksananya pemantauan kadarzi 500 posyandu Posyandu Kader20 Tersedianya Iodine test 700 buah Kota Puskesmas21 Terlaksananya pertemuan pembinaan

petugas gizi puskesmas11 kali Kota Petugas Gizi

22 Terlaksananya kegiatan perbaikan gizi masyarakat

100% Kota Pengelola kegiatan

perbaikan gizi

265





(kelurahan)


23 Terlaksananya sarasehan gizi buruk dengan dokter ahli

1 kali Kota Petugas dan orang tua balita

gizi buruk24 Terlaksananya evaluasi

pendampingan balita gizi buruk dan kurang tingkat kelurahan

45 kel Kelurahan Kader pendamping

balita gizi buruk dan kurang

1 Meningkatnya cakupan sasaran (guru) yang memperoleh sosialisasi tentang PUGS

40 org Kota

2 Diterimanya pengetahuan tentang masalah gizi ganda oleh sasaran (siswa)

100%

3 Diterimanya pengetahuan tentang ASI eksklusif oleh petugas

100%

4 Meningkatnya pengetahuan petugas tentang terapi gizi

100%

5 Terdeteksinya faktor penyebab gizi buruk

1 dokumen

6 Diketahuinya hasil pemeriksaan kecacingan pada balita gizi buruk

1 dokumen

7 Diketahuinya hasil pemeriksaan anemia pada balita gizi buruk dan kurang

1 dokumen

8 Diketahuinya penyebab gizi buruk pada balita (secara medis)

1 dokumen

9 Terpilihnya balita sehat tingkat Kota Yogyakarta

10 balita dari 2 kelompok

umur (6-24 bulan & 2 - 5

tahun)10 Peran SD dalam pelaksanaan PMT-

AS meningkat100%

11 Peran TK dalam pelaksanaan PMT-AS meningkat

100%

12 Diketahuinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan PMT-AS di sekolah

1 dokumen

13 Diketahuinya permasalahan pelaksanaan PMT-AS tingkat kota

1 dokumen

Hasil

266





(kelurahan)


14 Diketahui prevalensi kecacingan pada siswa penerima PMT-AS

15 Diperolehnya data hasilpengukuran tinggi badan dan berat badan sebelum pelaksanaan PMT-AS

1 dokumen

16 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi Kota Yk

100%

17 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi kecamatan

100%

18 Diketahuinya cakupan kadarzi, permasalahan dan tindak lanjutnya

> 80%

19 Pencapaian Kadarzi Kota Yk 80%20 Diketahuinya gambaran konsumsi

garam tingkat masyarakat60%

21 Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar

100%

22 Kegiatan tercapai 100%23 Adanya komitmen petugas terhadap

upaya peningkatan status gizi masyarakat

100%

24 Diketahuinya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan balita

1.3 Peningkatan Mutu Kesehatan dasar dan Rujukan


1 Pembinaan Perawat dan Perawat gigi Puskesmas


Perawat dan perawat gigi

2 Pelaksanaan PPPK 200 orang Kota Yogyakarta

Masyarakat Umum

3 Rakor Tim Penanggulangan Bencana 2 kali Kota Yogyakarta

Tim Penanggulangan

Bencana 4 Peninjauan Perda Retribusi

Puskesmas3 kali Kota

Yogyakarta Lintas Sektor

5 Pertemuan Evaluasi tim farmasi dan terapi

4 Kali Kota Yogyakarta

Tim Farmasi dan Terapi

6 Donor Darah 500 orang Kota Yogyakarta

Masyarakat umum

Keluaran:

267





(kelurahan)


7 Pelayanan kesehatan di hari libur 5 Pusk Pusk Jetis, Tegalrejo,

Mergangsan, Danurejan 2,

Gedongtengen, Kotagede 1

Masyarakat umum

8 Pembinaan dokter fungsional Puskesmas


Dokter fungsional Puskesmas

9 Pembinaan Dokter gigi fungsional puskesmas


drg fungsional Puskesmas

10 Pembinaan Dokter kontrak 33 orang Kota Yogyakarta

dokter kontrak Puskesmas

11 Pelatihan Pengemudi Ambulans 20 orang Kota Yogyakarta

pengemudi Ambulans EMSS

12 Pelatihan PPPK Petugas Kesehatan 40 orang Kota Yogyakarta

Petugas PPPK

13 Evaluasi Keg Yankes 40 orang Kota Yogyakarta

14 Evaluasi Citizens Charter 40 orang Kota Yogyakarta

15 Pelatihan Tim EMSS 40 orang Kota Yogyakarta

Tim EMSS

16 Refreshing Operator Telepon EMSS 40 orang Kota Yogyakarta

Operator Telepon EMSS

17 Simulasi Tim EMSS 1 kali Kota Yogyakarta

Tim EMSS

18 Operasional EMSS 12 bulan 45 Kelurahan Masyarakat Umum

19 Pemeliharaan Puskemas ISO 3 Pusk 3 Puskesmas Pusk Umbulharjo II, Mantrijeron

dan Jetis20 Pembentukan Forum Deteksi Kelainan

Mata dan telinga Kota Yogyakarta40 orang Kota

Yogyakarta

21 Deteksi Dini Kelainan Mata untuk SD 15000 anak Kota Yogyakarta

siswa SD se-kota Yogyakarta

22 Pemberian Bantuan Kacamata untuk anak SD

1500 anak Kota Yogyakarta

siswa SD dengan gangguan

penglihatan

268





(kelurahan)


23 Konsultasi Psikologi di Puskesmas 3 Pusk Jetis, Tegalrejo,

Mergangsan

pasien Puskesmas

24 Pembentukan Klinik Konsultasi Psikiatri

3 Pusk Jetis, Tegalrejo,

Mergangsan

1 Pasien di Puskesmas mendapatkan pelayanan dengan baik

100 Puskesmas

2 Diketahuinya kecenderungan hasil kegiatan

3 Program

3 Tertanganinya dengan baik kasus kecelakaan ringan

85%

4 Siapnya Tim penanggulangan Bencana bila terjadi bencana

1 tim

5 Bertambahnya stock darah donor di PMI Cab.Kota Yogyakarta

500 kantong

6 Pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan dihari libur dapat terlayani

20 Puskesmas

7 Pengemudi ambulans mampu mengelola ambulans dengan benar

90%

8 Masyarakat mendapatkan pelayanan emergency dengan baik

95%

9 Dipertahankannya sertifikasi Puskesmas ISO 9001 - 2000

100 ISO

10 Tertanganinya dengan baik kelainan mata dan telinga pada anak SD

1500 kasus

11 Tertanganinya dengan baik kasus psikologi dan psikiatri di Puskesmas

100 kasus

2 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

6% 604,000 - 2,321,000 - 2,925,000

2.1 Pengelolaan Pengembangan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy. Di Bidang Kesehatan


Meningkatkan perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 49,64% menjadi 55,64%

Hasil:

Keluaran :

269





(kelurahan)


1 Terlaksananya pemantauan PHBS dlm masyarakat

1 kali 45 kelurahan Masyarakat

2 Terlaksananya pembinaan dan koordinasi UKBM, organisasi profesi dan pihak swasta

22 kegiatan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

UKBM, Organisasi

Profesi, swasta3 Terlaksananya penyebarluasan

informasi melalui penyuluhan langsung maupun media penyuluhan

15 kegiatan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

Masyarakat

4 Terlaksanya pembinaan dan pengembangan kelurahan siaga

45 kelurahan 45 kelurahan Kelurahan

5 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan JPKM

6 kegiatan

6 Terlaksananya pelatihan SDM Promkes

2 kegiatan 25 orang Petugas Promkes

1 Meningkatnya cakupan PHBS dalam masyarakat

75%

2 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di UKBM

75%

3 Meningkatnya pelaksanaan kelurahan siaga

50%

4 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan

70%

5 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam JPKM

80%

6 Meningkatnya kualitas SDM Promkes 70%

3 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

6% 2,424,418 - - - 2,424,418

3.1 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan


1 Sampel makanan secara bakteriologis dan kimia ke lab

78 lokasi se Kota Yogyakarta

TPM

2 Terlaksananya pembinaan kesling pada pengelola industri/tempat kerja

4 kali se Kota Yogyakarta

Industri/tempat kerja

3 Penyehatan lingkungan permukiman 12 kali se Kota Yogyakarta

Permukiman

4 Pembinan TTU Kawasan Wisata Sehat


Pengelola Kawasan wisata

5 Pembinaan TTU 4 kali se Kota Yogyakarta

TTU

Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%

Hasil :

Keluaran :

270





(kelurahan)


6 Pengawasan Kualitas air 1963 se Kota Yogyakarta

SAB

7 Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas

18 puskesmas,

11 pustu

18 puskesmas, 11 pustu

Pusk TTU

8 Pengadaan Chlor Diffuser 500 buah se Kota Yogyakarta

SAB

9 Pengadaan kaporit 150 kg se Kota Yogyakarta

SAB

10 Pengadaan stimulan kantin dan warung sekolah

58 pt se Kota Yogyakarta

Sekolah

11 Pertemuan koordinasi dan evaluasi kesehatan lingkungan


Sekolah Dasar

12 Wastafelisasi untuk Puskesmas 18 puskesmas,

11 pustu


Puskesmas

13 Program Puskesmas Bersih dan Hijau 18 puskesmas,

11 pustu


Puskesmas

14 Pemberdayaan Pokmair melalui stimulan SAB Umum

112 se Kota Yogyakarta

Pengelola Pokmair

15 Pemantauan Kesehatan Lingkungan Sekolah

65 lokasi se Kota Yogyakarta

Sekolah

16 Kursus penjamah makanan 4 kali se Kota Yogyakarta

Penjamah makan TPM

17 Pengadaan safety box 500 buah se Kota Yogyakarta

Puskesmas

18 Pengadaan kantong plastil limbah medis

2000 lembar se Kota Yogyakarta

Puskesmas

19 Pengadaan polybag warna kuning 3000 lembar se Kota Yogyakarta

Puskesmas

20 Pembuatan dokumen UKL/UPL 3 buku 3 puskesmas 1 pustu

Lintas Sektor

22 Kemitraan Pengelolaan Pasar dalam rangka kota sehat


Pengelola Pasar

23 Kota Sehat 12 bulan Dinkes kota Kota

Yogyakarta

1 Diketahuinya kualitas makanan secara bakteriologis dan kimia di TPM

100%

2 Meningkatnya pengetahui kesling pengelola tempat kerja dan industri

100%

Hasil:

271





(kelurahan)


3 Terpantaunya penyehatan di lingkungan permukiman

100%

4 Terlaksananya pembinaan TTU Kawasan Wisata Sehat

100%

5 Terlaksananya pembinaan TTU 100%6 Diketahuinya kualitas air secara

bakteriologis dalam rangka PKA100%

7 Terkelolanya limbah medis Puskesmas se Kota Yogyakarta

100%

8 Tersedianya Chlordiffuser 100%9 Tersedianya kaporit 100%10 Tersedianya stimulan kantin dan

warung sekolah100%

11 Terlaksananya Koordinasi dan evaluasi Kesling

100%

12 Terlaksananya wastafelisasi SD Swasta untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan

100%

13 Terlaksananya Program Puskesmas Bersih dan Hijau

100%

14 Terlaksananya Pemberdayaan Pokmair melalui Stimulan SAB Umum

100%

15 Terlaksananya pemantauan kebersihan lingkungan sekolah

100%

16 Terlaksananya kursus penjamah makanan

100%

17 Tersedianya safety box 100%18 Tersedianya kantong plastik limbah

medis100%

19 Tersedianya ply bag warna kuning 100%20 Terlaksananya Kranisasi sekolah 100%21 Tersusunnya dokumen UKL/UPL 100%22 Terlaksananya kemitraan pengelola

pasar dalam rangka kota sehat100%

23 Terlaksananya program kota sehat 100%3.2 Pengelolaan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular 1,528,989 1,528,989 Dinas Kesehatan

1 Penemuan hingga penyembuhan kasus TB Paru BTA +

85% se Kota Yogyakarta

Masyarakat

2 Konseling dan pengamatan kesehatan penderita HIV/AIDS

100% ODHA dan Masyarakat

Resiko Tinggi

Keluaran :

272





(kelurahan)


3 Penemuan & pengobatan penderita kusta

100% Masyarakat

4 Penemuan dan pengobatan penderita pneumonia pada balita

100% Anak usia < 5 tahun

5 Penemuan dan pengobatan penyakit diare

100% Masyarakat

6 Memutus penularan DBD dengan pengendalian nyamuk Aedes

100% Masyarakat

7 Audit kematian DBD di RS 100% Dokter dan Rumah Sakit

1 Penderita TB Paru BTA + sembuh 85%2 ODHA mendapatkan pelayanan medis 100%

3 Penderita kusta yang ditemukan diobati

100%

4 Penderita pneumonia pada Balita dapat ditangani sesuai penatalaksanaannya

100%

5 Ditemukan dan diobatinya penderita diare

10%

6 Kasus DBD yang ditemukan tidak menular

85%

7 Kematian akibat DBD di RS dapat ditekan

3.3 Pengendalian Penyakit Zoonosa Kota Yk masyarakat umum dan mayarakat veterinair


Keluaran 1 Terlaksananya pengadaan vaksin

rabies1.700 dosis

2 Terlaksananya pengamatan penyakit zoonosa

96 kali

3 Terlaksananya pemeriksaan spesimen 24 kali4 Terlaksananya Pengendalian Avian

Influence1 paket

5 Terlaksananya pembinaan kader kesehatan hewan dan zoonosa

1 kali

Hasil1 Terkendalinya penyakit rabies 0 % kasus

Hasil :

273





(kelurahan)


2 Terkendalinya penyakit hewan menular dan zoonosa

25 % kasus dari 13

Kecamatan3 Meningkatnya pemahaman manusia

tentang penyakit hewan menular dan zoonosa

75%

4 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmasdan Rumah Sakit

0,02 9,434,849 - 1,300,000 - 10,734,849

4.1 Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Se Kota Yogyakarta


1 Pengadaan Obat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

1 Paket Puskesmas Kota

2 Pengadaan Alat Medis Habis Pakai 1 Paket Puskesmas Kota3 Pengadaan Alat Kesehatan Dasar di

Puskesmas1 Paket Puskesmas Kota

4 Penghapusan Obat Kadaluarsa 1 Paket Gudang Farmasi5 Pengadaan Obat Program K I A (Fe) 1 Paket Puskesmas Kota6 Pengadaan Obat IO HIV AIDS untuk

Puskesmas1 Paket Puskesmas Kota

7 Pertemuan Pengelola Obat 6 Pertemuan Puskesmas Kota8 Pertemuan Petugas Laboratorium 6 Pertemuan Puskesmas Kota

9 Pengadaan Obat Gizi (Vit. A) 1 Paket Puskesmas Kota

10 Pengadaan Bahan Laboratorium untuk Puskesmas


11 Pembelian Reagen Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air

1 Paket Lab PKA

12 Pembelian Alat Microlab dan Reagen Kit


13 Pertemuan terpadu pengelolaan obat program

3 kali Petugas obat, bidan, petugas

14 Pengadaan Insektisida 1 paket Puskesmas Kota

Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,75 menjadi 0,77

Keluaran :

274





(kelurahan)


15 Pengadaan obat-obat emergency 1 paket Puskesmas Kota

1 Tersedianya Kebutuhan Obat Puskesmas

100%

2 Tersedianya Alat Medis Habis pakai di Puskesmas

100%

3 Tersedianya alat Kesehatan 70%4 Terlaksananya Penghapusan Obat

Rusak100%

5 Tersedianya Obat K I A 100%6 Tersedianya Obat IO HIV AIDS 100%7 Terlaksananya Koordinasi Pengelola

Obat dan Petugas100%

8 Laboratorium. 100%9 Tersedianya Obat untuk perbaikan

Gizi100%

10 Tersedianya Reagen Penunjang Laboratorium

100%

11 Tersedianya Reagen Lab P K A 100%12 Tersedianya alat Microlab & Reagen

Kit100%

13 Terlaksananya pertemuan terpadu pengelolaan obat program

100%

14 Tersedianya Insektisida 100%15 Tersedianya obat-obat emergency 100%

4.2 Biaya Operasional Puskesmas Kota Yogyakarta

100% Kota Yogyakarta

18 Puskesmas Se-Kota

Yogyakarta


1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam gedung puskesmas

12 bulan

2 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas

12 bulan

3 Penyelenggaraan ke-rumahtangga-an Puskesmas

12 bulan

4 Pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas

12 bulan

1 Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung

100%

2 Terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Puskesmas

100%

Keluaran :

Hasil :

Hasil :

275





(kelurahan)


3 Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas

100%

4.3 Pengelolaan Manajemen dan sistim Informasi Kesehatan

Kota Yogyakarta

Dinas, Puskesmas, dan

Instansi terkait/LSM


1 Penyusunan profil kesehatan 1 Paket2 Pengelolaan Website, SP2TP, Bank

data1 Paket

3 Pengembangan Hard ware & Soft ware

100

4 Forum kumunikasi masyarakat 765 Sosialisasi Pembangunan Kesehatan 1 keg6 Evaluasi kinerja Puskesmas 1 keg

7 Implementasi Sistem Kesehatan Daerah

4 keg

8 Implementasi standart teknis layanan Puskesmas

4 keg

9 Costing SPM dan DHA 1 keg10 Pengkajian dan pengembangan

kebijakan bersifat Inovatif2 keg

11 Penelitian kesehatan 2 keg12 Survey kepuasan pelanggan 18 Pusk

1 Tersedianya Informasi kesehatan yang lengkap dan akurat sesuai standart yang ditetapkan

100%

2 Terbentuknya forum komunikasi masyarakat tingkat Puskesmas

18 Pusk

3 Terserapnya Informasi kebijakan kesehatan oleh stak holder

100%

4 Terevaluasinya kinerja Puskesmas 100%5 Terimplementasinya sistem

Kesehatan Daerah100%

6 Terimplementasinya Standart Tehnis Layanan Puskesmas

100%

7 Terlaksananya costing SPM dan DHA 100%8 Terlaksanannya pengkajian dan

pengembangan kebijakan bersifat Inovatif

100%

9 Tersedianya dokumen Penelitian 100%

Hasil

Keluaran :

276





(kelurahan)


10 Diketahuinya Indeks kepuasan pelanggan

100%

4.4 Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB


1 Laporan data kesakitan dari RS dan Puskesmas

90% 45 kelurahan 10 RS dan 18 Pusk

2 Deteksi dini kasus penyakit melalui petugas surveilans kelurahan

100% 45 kelurahan Masyarakat Kota Yogyakarta

3 Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB dan keracunan makanan


4 Serosurvei PMS dan HIV/AIDS 100% Kec GT, UH, MG, TR

Daerah risti dan sentinel

5 Pengamatan dan pengamanan Jemaah Calon Haji

100% 45 kelurahan Jemaah calon Haji

6 Deteksi kasus ILI sebagai kewaspadaan dini Flu Burung


1 Rakapitulasi dan penyajian data penyakit setiap bulan

100%

2 Ditanggulanginya setiap KLB yang terdeteksi dan dilaporkan

100%

3 Diketahuinya angka kesakitan PMS dan HIV

100%

4 Semua calon Jemaah Haji dapat menunaikan Ibd Haji

100%

5 Dapat Ditanggulanginya kasus Flu Burung

100%

4.5 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

Surosutan Pelanggan internal dan

eksternal rumah sakit

954,500 954,500 RSUD

Keluaran :1 Pelayanan Kesehatan Penduduk

miskin di Kota Yogyakarta500 kunjungan

Hasil :1 Indeks Kepuasan layanan Masyarakat > 0,76

5 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

8% 311,832 - - - 311,832

Hasil :

Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 56% menjadi 64%

Keluaran :

277





(kelurahan)


5.1 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan


1 Terselenggaranya Pembinaan Dalam rangka proses perijinan Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan

250 sarana/orang

Dinkes Kota Yk Sarana Pelayanan dan

Tenaga Kesehatan,

Industri Rumah Tangga Pangan

(IRTP), Pengobat Tradisional, Masyarakat

2 Terselenggaranya Pelatihan PengelolaIndustri Rumah Tangga pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT .

100 orang Dinkes Kota Yk Pengusaha Pangan rumah

tangga3 Terselenggaranya Sertifikasi Industri

Rumah Tangga Pangan 100 sarana Kota

YogyakartaPengusaha

Pangan rumah tangga

4 Terselenggaranya Pendaftaran untuk proses perijinan Pengobat Tradisional .

40 orang Dinkes Kota Yk Penyelenggara pengobat tradisional

5 Terselenggaranya Monitoring Industri Obat Tradisional

10 sarana Kota Yogyakarta

Penyelenggara pengobat tradisional

6 Terselenggaranya Presentasi sarana pelayanan kesehatan (izin baru).

20 sarana Kota Yogyakarta

Yankes Swasta

7 Terselenggaranya Monitoring mutu kosmetika dan alkes .

20 sampling Kota Yogyakarta

Salon kecantikan

8 Terselenggaranya Monitoring Mutu Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah

100 Sampling SD Kantin Sekolah

9 Terselenggaranya Koordinasi organisasi profesi

20 Orang Dinkes Kota Yk Organisasi profesi

10 Terselenggaranya Pertemuan koordinasi perijinan lintas Kab/Kota

20 orang Dinkes Kota Yk

11 Terselenggaranya pengadaan jasa konsultan pemetaan mutu sarana pelayanan kesehatan

1 paket Dinkes Kota Yk Sarana Yankes Swasta

12 Pembahasan Raperwal Standart Mutu Instiyankes

1 kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD

13 Terselenggaranya Workshop Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan

1 Kali Dinkes Kota Yk Lintas SKPD

Keluaran

278





(kelurahan)


14 Terselenggaranya Workshop Raperwal Battra


15 Terselenggaranya Workshop Raperwal Ijin penyelenggaraan Salon kecantikan


16 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan


17 Terselenggaranya Pembahasan Raperda Sistem Kesehatan Daerah


18 Terselenggaranya Sosialisasi Perda Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan

2 Kali

1 Prosentase Sarana Pelayanan kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai standart mutu.

90%

2 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan trampil

80%

3 Prosentase Industri Rumah Tangga Pangan tersertifikasi

80%

4 Prosentase Pengobat Tradisional terdaftar/berizin

75%

5 Prosentase Industri Obat Tradisional termonitor

90%

6 Prosentase sarana pelayanan kesehatan layak berizin

100%

7 Prosentase kosmetik sesuai standar mutu

60%

8 Prosentase Pangan Olahan kemasan dan Jajanan anak sekolah sesuai mutu

80%

9 Prosentase Kepatuhan Anggota Terhadap standar organisasi profesi

80%

10 Prosentase perijinan lintas Kab/Kota termonitor

70%

11 Prosentase data penyelenggara pelayanan kesehatan bidan dan perawat

100%

12 Dokumen Raperda Standar Mutu Instiyankes

1 Dokumen

Hasil

279





(kelurahan)


13 Dokumen Raperwal Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan

1 Dokumen

14 Dokumen Raperwal Battra 1 Dokumen15 Dokumen Raperwal Ijin

penyelenggaraan Salon kecantikan1 Dokumen

16 Dokumen Raperda Retribusi Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan

1 Dokumen

17 Dokumen Raperda Sistem Kesehatan Daerah

1 Dokumen

18 Meningkatnya sarana dan tenaga kesehatan berijin sesuai dengan standar mutu

90%

5.2 Pengelolaan SDM Kesehatan Dinkes Kota Yk Kec. Jetis

SDM Dinas Kesehatan


1 Perhitungan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan

1 kali

2 Terlaksananya seleksi & penerimaan SDM kesehatan kontrak

1 kali

3 Perttemuan Pembinaan Pejabat Fungsional tertentu

5 kali

4 Pertemuan Pembinaan Pejabat Fungsional Umum

2 Kali

5 Pembinaan Peningkatan Etika dan Etos Kerja SDM Kesehatan

3 kali

6 Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Dinas Kesehatan

1 kali

7 Pelatihan Leadership bagi Kepala Puskesmas

1 kali

8 Pelatihan Teknis Metode Komunikasi bagi Penyuluh Kesehatan

1 kali

9 Rapat Koordinasi Tim Penilai Angka Kredit

4 kali

10 Rapat Seleksi Calon Peserta Program Tugas Belajar

5 kali

11 Pendidikan Berkelanjutan Bagi 5 profesi

5 kali

12 Kursus Profesionalisme Asuransi Kesehatan

3 paket

Keluaran

Hasil

280





(kelurahan)


1 Tersedianya dokumen perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan

1 Dokumen

2 Tersedianya SDM Kesehatan Kontrak 50 orang3 Peserta memahami penyusunan

angka kredit jabatan fungsional tertentu

100%

4 Peserta memahami penyusunan angka kredit jabatan fungsional umum

100%

5 Meningkatnya etika dan etos kerja SDM Kesehatan

100%

6 Peserta mau dan mampu melaksanakan sistem manajemen mutu Dinas Kesehatan

100 orang

7 Kepala Puskesmas mampu meningkatkan kemampuan kepemimpinan

18 orang

8 Peserta terlatih mampu melaksanakan teknis Metode Komunikasi bagi PKM

18 orang

9 Terlaksananya Rapat Koordinasi tim penilai angka kredit

4 kali

10 Dokumen seleksi calon peserta program TUBEL

1 Dokumen

11 Terlaksananya pendidikan berkelanjutan bagi pejabat fungsional tertentu

5 kali

12 Mampu melaksanakan ketugasan asuransi kesehatan secara profesionalisme

80%


3% 7,184,500 7,184,500

6.1 Rehab Puskesmas 4 Puskesmas 5,447,300 5,447,300 BPBD

1 Pembangunan Puskesmas Pembantu Mendungan (Pustu Giwangan)

1 unit Umbulharjo

2 Puskesmas DN 1 1 unit Danurejan3 Puskesmas Kraton 1 unit Kraton4 Puskesmas Gondomanan 1 unit Gondomanan

1 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

4 unit puskesmas

6.2 Pemeliharaan/Pengembangan RSUD

RSUD Wirosaban


Hasil

Keluaran


281





(kelurahan)


1 Pembangunan ram beton di bangsal Maskin RSUD

1 unit

2 Penambahan trafo 1000 KVA 1000 KVA3 Penambahan daya 360 KVA 360 KVA

1 Terwujudnya pendukung bangsal Maskin

1 unit

2 Meningkatnya daya listrik dan trafo 360 Kva, 1000 Kva

7 Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan

10 unit 95,000 150,000 75,000 - 320,000

7.1 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

Kota Yk Pelaku usaha pangan dan konsumen/ masyarakat


Keluaran 1 Terselenggaranya apresiasi

pemotongan hewan kurban1 kali

2 Terlaksananya sosialisasi mutu dan keamanan pangan

14 kali

3 Terlaksananya pemantauan, pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan

408 kali

4 Terlaksananya uji mutu laboratoris 1.540 sampel5 Terlaksananya pemberian ijin usaha

daging5 buah

Hasil1 Meningkatnya pengetahuan

pemotongan hewan kurban330 dari 400

TPH2 Meningkatnya pengetahuan tentang

keamanan pangan dan pangan segar bebas formalin

14 Kecamatan

3 Meningkatnya penerapan standar teknis pelaku usaha pangan

44 menjadi 49 unit

4 Terkendalinya mutu dan keamanan pangan

99 % layak konsumsi

5 Meningkatnya higiene dan sanitasi usaha pangan

5 unit


3% 172,450 - - - 172,450 Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 86% menjadi 89%

Hasil

Peningkatan Standar Sanitasi Hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit

Keluaran

282





(kelurahan)


8.1 Pemeliharaan Bangunan Puskesmas

Tersebar se Kota Yk

Masyarakat 172,450 172,450 BPBD

1 Pemeliharaan bangunan puskesmas agar tetap berfungsi optimal

2875 m2

1 Terpeliharanya bangunan Puskesmas 2875 m2

21,314,999 827,455 14,428,800 - 36,571,254 JUMLAH

Hasil

Keluaran

283


1 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1,18% 2,547,069 1,100,000 104,399,000 - 108,046,069

1.1 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi kebersihan

Tersebar Kota Yk SKPD, warga masyarakat,

Pengurus RT/RW/PKK

600,000 600,000 DLH

1 Terlaksananya pembinaan/sosialisasi pengelolaan kebersihan dan retribusi

20 kelurahan

2 Terlaksananya evaluasi pengelolaan kebersihan dan pendapatan retribusi

45 kelurahan

3 Terlaksananya pembaharuan data wajib retribusi

300 RT

4 Terlaksananya pendistribusian bantuan dana pengelolaan kebersihan dan retribusi untuk lembaga masyarakat, kecamatan, dan kelurahan

45 kelurahan

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membayar retribusi dengan

2 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi kebersihan dan SAL

1.2 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan dan SAL

Tersebar Kota Yk Mitra kerja DLH, warga

masyarakat, petugas retribusi

250,000 250,000 DLH

9. RENCANA AKSI DAERAH PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

SKPD

Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 61,82% menjadi 63%


(kelurahan)


Keluaran

PAGU INDIKATIF/ PROGRAMSUMBER DANA (Ribuan Rupiah)

Keluaran

Hasil

283

APBD KOTA APBD PROP APBN SWASTA JUMLAHSKPDNO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN

PROGRAM/KELUARAN/HASIL TARGET LOKASI (kelurahan)



1 Terlaksananya pemungutan retribusi kebersihan dan assainering (SAL)

45 kelurahan

2 Terlaksananya evaluasi dan monitoring hasil pendapatan retribusi kebersihan dan SAL

45 kelurahan

3 Terlaksananya pendistribusian uang transport dan uang makan untuk petugas retribusi

39 orang

4 Terlaksananya pengadaan/cetak kuitansi retribusi kebersihan dan SAL

240 box

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan dan SAL

2 Meningkatnya motivasi, prestasi kerja, dan kesejahteraan petugas retribusi kebersihan dan SAL

3 Tercapainya target pendapatan retribusi kebersihan dan SAL

4 Meningkatnya tertib administrasi retribusi kebersihan dan SAL

1.3 Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Air Bawah Tanah

Kota Yk Masyarakat Kota Yk

110,000 110,000 DLH

1 Terlaksananya pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan

75 kali

2 Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup

24 kasus

3 Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan

96 rekomendasi

1 Kualitas lingkungan meningkat 75 kali2 Kasus pencemaran lingkungan

terkendali24 kasus

Hasil

Keluaran

Hasil

284





3 Terbit rekomendasi kelayakan lingkungan

96 rekomendasi

1.4 Program Kali Bersih (PROKASIH) Kota Yk Masyarakat Kota Yk

75,000 75,000 DLH

1 Terlaksananya kebersihan sungai

4 sungai

2 Terlaksananya kerja bakti massal

2 tahap

3 Terlaksananya evaluasi kebersihan sungai

36 kelurahan

1 Meningkatnya kebersihan sungai di Kota Yk

4 sungai

2 Terlaksananya kerja bakti massal

2 tahap

3 Terpantaunya kebersihan sungai dan lingkungannya

36 kelurahan

1.5 Program Langit Biru (PROLABIR) Kota Yk Masyarakat Kota Yk

200,000 200,000 DLH

1 Sosialisasi prolabir 14 kali2 Sosialisasi uji emisi di SLTA 6 lokasi3 Spot check uji emisi gas buang

kendaraan bermotor20 lokasi

4 Pemantauan kualitas udara dengan ampling passive

10 lokasi

5 Kalibrasi alat uji emisi 1 set6 Saringan uji emisi knalpot motor 2 set7 Brosur Prolabir 1000 buah8 Stiker uji emisi gas buang 500 buah9 Spanduk uji emisi 3 buah

10 Sewa tenda, kursi, snack pembukaan uji emisi

1 kali

1 Kualitas udara Kota Yk meningkat

1.6 Pembinaan dan Evaluasi Kebersihan Lingkungan


67,549 67,549 DLH

Hasil

Keluaran

Keluaran

Hasil

Keluaran

285





1 Sampah kota dikelola dengan baik

1 Kota bersih dan sehat

1.7 Sarana dan Prasarana pemantauan kualitas lingkungan


1,244,520 1,244,520 DLH

1 Buku status Lingkungan Hidup Daerah 2009

200 buku

2 Buku laporan pemantauan kualitas air

125 buku

3 Buku laporan bulanan volume sampah harian 2009

125 buku

4 Pembelian reagent uji parameter laboratorium

1 set%

5 Pengujian parameter kualitas air 90 sampel uji

6 Pemeliharaan IPAL Laboratorium

7 Pemeliharaan Gedung laboratorium

8 Pengadaan perlengkapan laboratorium

9 Pengadaan alat pengolah sampah

10 Pengadaan alat angkut sampah bermotor

1 Kualitas air meningkat 5%

2 Program Pengembangan Kinerja Persampahan

1,06% 8,190,000 535,552 9,815,000 - 18,540,552

2.1 Pembersihan Sampah Kota Yogyakarta Masyarakat Kota Yk

2,500,000 2,500,000 DLH

Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 81,94% menjadi 83%

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

286





1 Penyapuan jalan kota Jl Mangkubumi; Jl Jend Sudirman cs; Jl KHA Dahlan cs; Jl Malioboro cs; Jl

A Yani cs; Jl Laksda Adisucipto cs; Kawasan alun-

alun utara;

Jl Brigjend Katamso cs; Jl

Sultan agung cs; Jl Mataram cs; Jl Bayangkara cs; Jl Tentara pelajar cs; Jl MT haryono cs;

1 40 Penggal jalan protokol bersih; 219 penggal jalan swakelola

40; 219

2.2 Pengangkutan sampah TPS - TPS diseluruh Kota Yk

Masyarakat Kota Yk

3,000,000 3,000,000 DLH

1 Pembuatan transfer depo sampah

3 unit

2 Pembuatan transfer depo sampah 3R

1 unit

3 Rehabilitasi TPSS 1m3 100 unit4 Rehabilitasi TPS permanen 3 unit5 Rehabilitasi transfer depo dan

land container3 unit

6 Rehabilitasi container sampah 10 unit

1 Sampah terangkut ke TPA 2180 m3/hari2.3 Pengadaan Sarana Prasarana

Kebersihan dan SALKec.

GondokusumanMasyarakat Kota

Yk 590,000 590,000 DLH

1 Pengadaan Dump Truk 1 unit2 Pengadaan mobil pick up 1 unit3 Pengadaan container sampah 5 unit4 Pengadaan gerobak sampah 50 unit

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

287





1 Kebersihan meningkat2.4 Pengelolaan Sampah Mandiri Wilayah RW se

Kota YkMasyarakat Kota

Yk 900,000 900,000 DLH

1 Bantuan peralatan pemilahan sampah

4000 KK

2 Pelatihan pemilahan sampah3 Study banding pengelolaan

sampah

1 Masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah mandiri

2.5 Perbengkelan Kec. Gondokusuman

Sarana Pengangutan

DLH

1,200,000 1,200,000 DLH

1 Terlaksananya kegiatan perbengkelan kendaraan dinas dan operasional pelayanan

36 unit dump truk; 12

armroll truk; 12 unit truk

tangki; 1 prunning; 1

backhoe loader;3 kend dinas roda4; 9

kend ops roda4; 18

kend roda3; 27 kend roda2

2 Memperpanjang umur ekonomis kendaraan

1 Kendaraan dinas dan operasional pelayanan dalam kondisi layak pakai

119 kendaraan

2 Kelancaran tugas dan layanan3 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Limbah1,09% 1,918,764 4,329,250 6,059,000 - 12,307,014

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

Hasil

Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 21,91% menjadi 23%

288





3.1 Pembangunan IPAL Komunal Tersebar se Kota Yk

Masyarakat Kota Yk

1,080,947 1,080,947 DLH

1 IPAL Komunal sistem Biogas 5 unit2 Septictank komunal 2 unit3 Sanimas 1 unit4 IPAL Komunal Industri 1 unit5 Taman rekreasi 2 unit6 Optimalisasi IPAL Komunal 6 unit7 Sosialisasi sanimas 50 orang8 Pelatihan sanimas 26 orang

9 Pelatihan operator IPAL Komunal

50 orang

10 Penyusunan DED IPAL 1 paket11 Penyusunan DED IPAL Industri 1 paket12 Penyusunan DED IPAL

Septictank Komunal1 paket

13 Penyusunan DED Taman Rekreasi

1 paket

1 Kualitas air tanah meningkat3.2 Pemeliharaan dan Peningkatan

Sarana Prasarana SALTersebar se Kota

YkMasyarakat Kota

Yk 837,817 837,817 DLH

1 Pelumpuran SAL 16600 m2 Rehab manhole 150 unit3 Pembelian alat kerja 1 set4 Sharing pengelolaan IPAL

Sewon5 Pembelian ring/tutup manhole 50 unit6 Pembuatan manhole 42 unit7 Sosialisasi pengelolaan air

limbah20 kali

8 Rehab toilet mobil 3 unit9 Pembuatan toilet umum 2 unit

10 Pembuatan chamber 60 unitHasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

289





1 Pelayanan bagi masyarakat dalam bidang air limbah melalui saluran perpipaan terpusat terlaksana dg baik

70%

4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

26.80% 1,702,004 100,000 - - 1,802,004

4.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota

Tersebar se Kota Yk

Pemerintah, Masyarakat, dan

Dunia usaha

1,500,000 1,500,000 DLH

1 Pemeliharaan taman kota 56000 m2

2 Pemeliharaan Pot taman 3725 bh

3 Pemeliharaan bangku taman 1820 m2

4 Pemeliharaan kerb taman 2820 m2

5 Pemeliharaan umbul-umbul 150 bh

6 Pemeliharaan pagar taman 350 m

7 Pemeliharaan air mancur 1 unit

8 Pemeliharaan lampu hias 500 titik

1 Taman kota yang rapi dan terpelihara

90%

4.2 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau

Tersebar se Kota Yk

Masyarakat Kota Yk

202,004 202,004 DLH

1 Pemeliharaan pohon perindang jalan

900 pohon

2 Pemeliharaan pot buis beton perindang jalan

1300 pot

1 Terpeliharanya pohon perindangjalan

900 pohon

2 Terpeliharanya pot buis beton perindang jalan

1300 pot

Keluaran

Hasil

Keluaran

Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 26,80%

Hasil

290






3% 3,000,000 - - - 3,000,000

5.1 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik

Kel Klitren, Notoprajan,Prawirodirjan,Suryodiningratan,Ngupasan,Sorosutan,Suryatmajan,Patangpuluhan,Kricak,Karangwaru,Cokrodiningr

atan,Giwangan, Mantrijeron

BPBD, Kantor Pertanahan,

Dinas Kimpraswil,

Kantor KesbangPOR, warga masy

3,000,000 3,000,000 Bag Tapem

1 Terlaksananya pembebasan tanah untuk sarana olah raga masyarakat di 10 kel

5311 m2

2 Terlaksananya pembebasan tanah untuk akses masuk sport centre Kel Giwangan

1500 m2

3 Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan

100 m2

4 Terlaksananya pembebasan tanah untuk perluasan RSUD

1629 m2

1 Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yk

9619 m2

17,357,837 6,064,802 120,273,000 - 143,695,639 JUMLAH

Keluaran

Hasil


291


1 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam

30 menit 786,600 - - - 786,600

1.1 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan

Kota Yogyakarta SKPD, masyarakat 750,000 750,000 Linmas PBK

1 Pengamanan Monumen 1 Maret 365 hari2 Pengamanan Pos Kyai Mojo 365 hari3 PAM Wilayah dan tugas kelinmasan 10 keg4 PAM Hari besar keagamaan 7 keg5 Piket Satlak PB dan SAR 90 hari6 PAM Kampanye Pemilu Legislatif 21 hari7 PAM Kampanye Pemilu Presiden I 30 hari8 PAM Kampanye Pemilu Presiden II 2 hari9 PAM Pemilu Legislatif 2 hari10 PAM Pemilu Presiden I 2 hari11 PAM Pemilu Presiden II 2 hari

1 Terlaksananya pengamanan dan meciptakan kondisi yg aman dan terkendali

1.2 Peningkatan Ketrampilan penanggulangan bencana

Kota Yogyakarta Staf Linmas dan PBK

36,600 36,600 Linmas PBK

1 Pelatihan anggota Linmas 15 kelurahan

10. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Keluaran

Hasil

NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL

Hasil


Meningkatnya Respon Time dari 120 menit menjadi 90 menit

Keluaran

TARGET LOKASI (kelurahan)



292


NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN/HASIL SKPD SUMBER DANA (Ribuan Rupiah) TARGET LOKASI

(kelurahan)



1 Terlatihnya anggota linmas dalam fungsi sebagai perlindungan masyarakat

15 kelurahan

2 Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian Bahaya Kebakaran

1 menit 638,965 - - - 638,965

2.1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kota Yogyakarta SKPD, masyarakat 343,000 343,000 Linmas PBK

1 Pengembangan sistem informasi manajemen mapping lokasi wilayah manajemen kebakaran (WMK)

1 paket

1 Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Cakupan Layanan 45 kelurahan

2.2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Umbulharjo SKPD 295,965 295,965 Linmas PBK

1 Pengadaan perlengkapan petugas PMK

1 paket ( Lanjutan )

2 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut

1 paket ( Lanjutan )

1 Meningkatkan kesiapsiagaan bencana kebakaran


3% 116,000 - - - 116,000

3.1 Pembuatan Tandon Air KPMPK

1 lokasi (PDAM) Masyarakat 116,000 116,000 BPBD

Keluaran

Keluaran

Hasil

Meningkatkan respond time dari 13 menit menjadi 12 menit

Hasil


Keluaran

293



(kelurahan)



1 Pembangunan Tandon Air 1 unit

1 Terwujudnya Pembangunan Tandon Air

1 unit

4 Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase

10 titik 4,974,975 1,236,000 12,400,000 - 18,610,975

4.1 Peningkatan saluran pengairan

1,800,000 1,800,000 Kimpraswil

1 Pengerukan 3 Sungai ( Code, Winongo, Gajah Wong )

4.000 m Tersebar sekota Yk.

3 sungai

2 Pembuatan Akses Alat Berat 2 titik Code dan Winongo

2 jalan masuk

3 Terbangunnya Talud/Turap/Bronjong 120 m Tersebar sekota Yk.

Talud sungai

4 Terpasangnya Brojong 80 m Tegalrejo Talud sungai5 Terpasangnya Saringan sampah

sungai1 unit Code

1 Arus air sungai lancar dan tidak terganggu

2 Memudahkan Mobilisasi alat berat3 Talud aman dan tidak

membahayakan warga 4.2 Kegiatan Rehabilitasi

Bangunan Air (DAK)Bangunan Irigasi di wilayah Kota

Yogyakarta


Berkurangnya genangan air dari 74 titik menjadi 64 titik

Hasil

Keluaran

Hasil

Keluaran

294



(kelurahan)



1 Perbaikan Saluran Irigasi 40 m, 200 m, 120 m, 200m, 175 m, 130 m, 400 m, 100 m,

1. Sal Primer MujaMuju, 2.Sal

Sekunder Mergangsan, 3.Sal Primer Bangirem,

4.Sal Primer Ngebruk, 5.Sal

Sekunder Tambak IV, 6.Sal

PrimerTambak III, 7.Sal Primer

Tambak II, 8.Sal Sekunder Ngebruk

2 Terpasangnya pintu air 4 unit Tersebar

1 Saluran Irigasi menjadi lancar 1.365 m2 Kebutuhan air terpenuhi 4 unit 3 Pengaturan air lancar 80 m'

4.3 Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase & Pengairan

Tersebar sekota Yk.


1 Perbaikan Saluran Irigasi tersebar 240 m2 Pelumpuran SAH tersebar 15.000 m3 Perbaikan SAH tersebar 360 m4 Pemeliharaan SAH tersebar 850 m

1 Terlaksananya Perbaikan Saluran Irigasi

240 m

2 Terlaksananya Pelumpuran SAH 15.000 m3 Terlaksananya Perbaiakan SAH

tersebar360 m

4 Terlaksananya Pemeliharaan SAH tersebar

850 m

4.4 Peningkatan Saluran Drainase Tersebar sekota Yk.

Masyarakat 612,000 612,000 Kimpraswil

1 Perbaikan SAH 100 m

Keluaran

Hasil

Hasil

Keluaran

295



(kelurahan)



2 Terlaksananya peningkatan SAH 60 m3 Terlaksanannya pembuatan SAH

Sagan Kidul 60 m

4 Terlaksananya pembuatan Inlet Cor & Besi dan Bak Kontrol

100 bh, 40 bh, 30 bh

5 Terlaksananya Penanganan SAH (Insidentil)

1 Perbaikan SAH 100 m2 Peningkatan SAH J 60 m3 Pembuatan SAH Sagan Kidul 60 m4 Pembuatan inlet Cor & Besi dan Bak

kontrol 100 bh, 40 bh, 30 bh

5 Penanganan SAH (Insidentil)

6,516,540 1,236,000 12,400,000 - 20,152,540 JUMLAH

Hasil

296

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

1. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 merupakan acuan dan pedoman bagi

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009. Dalam

rangka mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta

Tahun 2009, pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (budget

intervention) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar

program dan kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun

kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2009 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan

dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. SKPD wajib

menerapkan prinsip-prinsip effisien, efektif, transparan, akuntabel dan

partisipatif.

3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan, masing-masing

SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD) Tahun 2009.

4. Kepala SKPD wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2009

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam menyusun

Renja-SKPD, Kepala SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat

dan dunia usaha melalui forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik

(public hearing), maupun forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan

masing-masing.

5. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap

pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun

kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD,

serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala SKPD

wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan

296

tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan

dapat tercapai. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai

dengan ketentuan berlaku.

7. Peran serta segenap stakeholders sangat diharapkan, baik dalam

perancangan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk

peraturan perundang-undangan, maupun dalam perencanaan pembangunan

melalui partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. Di samping itu

masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan

kegiatan program-program pembangunan daerah.

8. Untuk melaksanakan Tema Pembangunan Tahun 2009 sebagaimana

diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 terdapat 6

(enam) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional seluruh

aparatur negara yaitu:

a. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.

b. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

c. Pengarusutamaan gender.

d. Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (Good Governance).

e. Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah.

f. Pengarusutamaan padat karya

297

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pembangunan tergantung pada peranserta dan partisipasi aktif

seluruh stakeholder dan sikap mental yang ulet, disiplin, pengabdian segenap

aparat pemerintah di semua jenjang, serta kemampuan dan keberhasilan dalam

menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka perlu didukung

dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. Hasil pelaksanaan

pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil dalam upaya

meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota

Yogyakarta.

DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya,

agar program dan kegiatan pembangunan dapat direalisasikan secara optimal

untuk mencapai sasaran. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun

2009 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan

untuk maju dan disiplin semua pihak.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

298

U S E R

Inserted Text

rkpd kota yogyakarta 2009

Documents