rencana kerja opd tahun 2019 dinas ...esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/122/2019/a96afddc6...4 9....
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA OPD TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PALEMBANG
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur yang setulus-tulusnya, atas rahmat Tuhan Yang
Maha Esa penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Palembang tahun 2019 telah dapat diselesaikan.
Rencana Kerja DPPKB 2019 ini menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan DPPKB pada tahun 2019. Dalam rencana kerja ini telah
mencakup seluruh program dan kegiatan dari masing-masing bidang yang mengacu pada
ketentuan program dan kegiatan yang digariskan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Semoga rencana kerja ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan kepada
semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan rencana kerja ini kami ucapkan terima
kasih.
Palembang, Januari 2019.
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PALEMBANG
Ir. DEWI ISNAINI, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196902021992122001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA 2018....................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Palembang..................... 10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi....................... 14
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............................................ 15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.................................................... 16
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................... 17
BAB IV PENUTUP ................................................................................... 30
1
B A B I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang.
Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode
1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam
Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai
kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan
demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kota Palembang.
Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses
pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas
dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh
kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan,
2
mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program
dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari
tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan
rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai
RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal
yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
OPD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD,
evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan
akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi
pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Palembang Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahkir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Palembang. Tugas pokok DPPKB adalah melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
4
9. Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palembang 2015-2019;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019
adalah :
1. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang
jelas bagi DPPKB Kota Palembang dalam mencapai tujuan organisasi ;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan DPPKB Kota Palembang pada tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja DPPKB Kota Palembang Tahun 2019 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja DPPKB, agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang.
Memuat tentang Renja OPD, Proses dan keterkaitan
Renja OPD dengan Dokumen RKPD;
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di
dalam Penyusunan Renja DPPKB Kota Palembang
Tahun 2019;
1.3. Maksud dan Tujuan.
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja OPD;
1.4. Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (Review) terhadap hasil evaluasi
Renja OPD tahun lalu (tahun n – 2 ) dan perkiraan tahun
berjalan ( tahun n -1 ).
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Palembang;
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi OPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi OPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap perumusan program dan
kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan.
BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
14
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2018.
Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.1sebagai berikut:
TABEL 2.1
REALISASI ANGGARAN DPPKB
TAHUN 2018
Kode Rekening Uraian Jumlah
Anggaran
Realisasi
Anggaran Sisa Anggaran Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Anggaran 16.283.451.708 14.278.933.103 2.004.518.605
Belanja Tidak
Langsung 9.358.079.000
8.248.176.708
1.096.341.202
Belanja Langsung 9.358.079.000
8.248.176.708
1.096.341.202
Sekretariat 3.530.891.500 2.951.296.000
2,752,395,890
198.900.110
2 08 2 08 01 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.111.391.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.350.000 1.350.000 1,281,000 69,000
2 08 2 08 01 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
214.760.000 214.760.000
133,171,818
81,588,182
2 08 2 08 01 01 03
Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.540.000 37.540.000
26,135,000
11,405,000
2 08 2 08 01 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
33.200.000 33.200.000
28,338,275
4,861,725
2 08 2 08 01 01 07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
104.916.000 104.916.000
96,536,000
8,380,000
15
2 08 2 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24.400.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 09
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
20.000.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
134.400.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 11
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
31.000.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 12
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 13
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
178.245.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 15
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.600.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman 56.000.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 18
Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Ke Luar
dareah
415.180.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
834.800.000 2.111.391.000 1.802.651.545
308,739,455
2 08 2 08 01 02
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
458.400.000 458.400.000 423,609,345 19,790,655
2 08 2 08 01 02 24
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
443.400.000 443.400.000
423,609,345
19,790,655
2 08 2 08 01 02 42 Rehab sedang/Berat
gedung kantor 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000
2 08 2 08 01 03 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur 177.500.000 177.500.000 177,000,000 500,000
2 08 2 08 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
97.500.000 97.500.000 97,500,000 -
2 08 2 08 01 03 05
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu
80.000.000 80.000.000 79,500,000 500,000
2 08 2 08 01 05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
144.630.000 144.630.000 132,700,000 11,930,000
2 08 2 08 01 05 02 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan 49.980.000 49.980.000 40,000,000 9,980,000
2 08 2 08 01 05 04 Pemuktahiran
administrasi aparatur 94.650.000 94.650.000 92,700,000 1,950,000
16
2 08 2 08 01 06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
59.375.000 59.375.000 32,017,500 27,357,500
2 08 2 08 01 06 01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
32.775.000 32.775.000 13,475,000 19,300,000
2 08 2 08 01 06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 4.475.000 4.475.000 4,167,500 307,500
2 08 2 08 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
4.475.000 4.475.000 4,175,000 300,000
2 08 2 08 01 06 07 Penyusunan RKA SKPD
17.650.000 17.650.000 10,200,000 7,450,000
Bidang KB, KS,
Dalduk dan PP
5.081.179.000
3.448.216.915
1.632.962.085
5.081.179.000
2 08 2 08 01 15 Program Keluarga
Berencana 4.722.389.000 3,105,500,415 1,616,888,585 4.722.389.000
2 08 2 08 01 15 01
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
132.950.000 132.950.000 119,580,000 13,370,000
2 08 2 08 01 15 02 Pelayanan KIE 75.915.000 75.915.000 75,765,000 150,000
2 08 2 08 01 15 05 Pembinaan Keluarga
Berencana 196.950.000 196.950.000 182,314,600 14,635,400
2 08 2 08 01 15 08 Penyusunan Laporan Analisis Data
Program KB
234.789.000 234.789.000 164,835,000 69,954,000
2 08 2 08 01 15 11 Rapat Kerja Daerah Program KB
95.135.000 95.135.000 -
2 08 2 08 01 15 12 Penyediaan
Operasional KB 3.986.650.000 3.986.650.000 93,435,000 1,700,000
2 08 2 08 01 16 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja 57.715.000 53,387,500 3,787,500 57.715.000
2 08 2 08 01 16 01
Advokasi dan KIE
tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
KRR
57.175.000 57.715.000 53,387,500 3,787,500
2 08 2 08 01 17 Program Pelayanan
Kontrasepsi 123.600.000 123.600.000 111,890,000 11,710,000
2 08 2 08 01 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi
123.600.000 123.600.000 111,890,000 11,710,000
2 08 2 08 01 18
Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/ KR
Yang Mandiri
178.015.000 178.015.000
177,439,000
576,000
2 08 2 08 01 18 01
Fasilitasi
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
178.015.000 178.015.000 177,439,000 576,000
17
2.2 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
Isu-isu penting terkait tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan
fungsi OPD DPPKB Kota Palembang antara lain adalah angka kelahiran yang masih
cukup tinggi dan tingginya urbanisasi mengingat Kota Palembang adalah ibu kota
Propinsi Sumatera Selatan. Untuk mengendalikan angka kelahiran adalah dengan
meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) agar resiko peserta KB drop out dapat ditekan yang pada akhirnya dapat
menekan angka kelahiran. Untuk mendukung program tersebut tentunya sangat
diperlukan Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang intens kepada masyarakat.
Kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga penyuluh di lini lapangan menjadi tantangan
yang harus ditingkatkan. Selain itu, keterbatasan anggaran dari APBD Kota Palembang
terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan non fisik, seperti dukungan anggaran
terhadap kegiatan pelayanan KB MKJP (medis operasi pria/wanita, implant, dan IUD),
kegiatan-kegiatan pembinaan juga memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar
(untuk pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKS, KRR, dll.).
Kondisi Kinerja Pada
Awal Periode RPJMD
(Tahun 2018) Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,42 1,35 1,32 1,29 1,27 1,25
2 Total Fertility Rate (TFR) 2,21 2,19 2,17 2,16 2,15 2,14
3Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif
dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB25 25 26 27 27 28
4Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan
memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk25 25 25 26 26 27
5Jumlah kebijakan (Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang
mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk1 1 1 1 2 2
6
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil
(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan
pelaksanaan program pembangunan)
15 15 15 16 16 17
7 Ratio Akseptor KB 0,75 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81
8 Rata-rata jumlah anak per keluarga 3 2 2 2 2 2
9Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-
4970,77 71,79 72,81 73,83 74,85 75,87
10 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 21 19 17 15 13 11
11 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 26,15 18,10 16,72 15,54 14,51 13,62
12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 35,34 35,36 35,38 35,40 35,42 35,44
13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 77,81 77,82 77,9 78,01 78,22 78,50
INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG
TAHUN 2018 - 2013
Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan
Daerah
11
13,62
35,44
78,50
NoTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Awal Pada
Akhir Periode RPJMD
1,25
2,14
28
27
2
17
0,81
2
75,87
14 Peserta KB baru 51 52 53 56 57 59
15 Penambahan peserta KB baru (Additional User) 35,15 38,33 41,52 44,71 47,9 51,09
16 Persentase Keluarga Pra Sejahtera 11,30 10,74 10,20 9,69 9,20 8,74
17 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 71,52 73,82 76,12 78,42 80,72 83,02
18 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB 71,35 74,04 76,73 79,42 82,11 84,8
19 Cakupan anggota Bina keluarga Lansia (BKL) ber KB 70,06 71,38 72,7 74,02 75,34 76,66
20 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan 8 10 12 14 16 18
21Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling
Remaja/Mahasiswa47 54 59 64 69 74
22
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB
untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang
pengendalian penduduk
100 100 100 100 100 100
23Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri65,98 69,57 73,16 76,75 80,34 83,93
24Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan1 1 1 1 1 1
25Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat27.923 27.923 27.922 27.919 27.891 27.872
26
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi pelayanan
53,68 62,98 72,28 82,08 91,88 100
27Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap
desa/Kelurahan100 100 100 100 100 100
28 Rata-rata usia kawin pertama wanita 21 21 22 22 22 22
100
83,93
1
27.872
100
74
59
51,09
8,74
83,02
84,8
76,66
18
100
22
29Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD27 48 48 48,5 48,7 49 49
15
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
meletakkan indikator kependudukan sebagai ukuran tingkat kemajuan sebagaimana visi
pembangunan nasional yang ditetapkan, yaitu:
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Ada kaitan yang erat antara kemajuan bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk,
termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang maju ditandai dengan laju pertumbuhan
penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas
pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia
yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
Pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiri dan
maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran harus
tercermin pada semua aspek kehidupan. Bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi
daam bentuk apapun, termasuk berkeadilan gender.
Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut telah ditetapkan melalui
8 (delapan) misi pembangunan nasional. Adapun misi terkait dengan pelaksanaan
tupoksi OPD KB adalah misi 1 (satu), yaitu: Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan misi ini
adalah untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia melalui pendidikan
yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,
melaksanaan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-
nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam
rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
a. Tujuan Renja OPD
Tujuan Renja OPD adalah untuk:
1) Mewujudkan sistem pelayanan prima;
2) Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan;
3) Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan
berdaya saing tinggi.
b. Sasaran Renja OPD adalah:
1) Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran;
2) Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur;
3) Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur;
4) Meningkatnya akurasi sistem pelaporan capaian kinerja program;
5) Meningkatnya perlindungan pada ibu dan anak;
6) Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja
7) Meningkatnya pelayanan KB
8) Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera.
3.3. Program dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota
Palembang melaksanakan 2 (dua) urusan wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 13 tahun 2006, yaitu urusan KB & KS.
Adapun program dan kegiatan DPPKB Kota Palembang tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
17
19
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SSARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG
TAHUN 2018
Targe
t Rp
2 3 5 7 8 9 10 11
2 08
URUSAN WAJIB
KELUARGA
BERENCANA
DAN
KETAHANAN
KESEJAHTERAA
N
DPPKB
5 1BELANJA TIDAK
LANGSUNG
5 1 1 Belanja Pegawai10,457,000,000
5 2BELANJA
LANGSUNG11,315,558,000
2 08 2 08 01 01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Outcome
Tersedianya
Perangko, Materai
dan Benda Pos
lainnya
2,427,430,000
Sekretariat
2 08 2 08 01 01 01Penyediaan Jasa
Surat MenyuratInput Dana 100% 1,350,000
Output
Tersedianya
Perangko, Materai
dan Benda Pos
lainnya
Lok
asi
Kelomp
ok
Sasaran
Tujuan Sasaran Indikator SasaranIndikator Kinerja Program
dan KegiatanKode
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
g Jawab
Program dan
Kegiatan
1.1.1 Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
1 4 6
1 1.1
Target Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018
Outcome
Terbitnya
Pengelolaan arsip
surat menyurat
Input Dana 100% 279,378,500
Output
Terpenuhinya jasa
komunikasi, listrik,
air dan internet
Outcome
Lancarnya kegiatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Input Dana 100% 34,500,000
Output
Tersediannya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
Outcome
Terpeliharannya
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Input Dana 100% 180,606,000
Output
Tersediannya honor
pelaksana kegiatan
administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air &
Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
02
06
07
01
01
01
01
01
01
08
08
08
2
2
2
08
08
08
1 1.1
2
2
2
Outcome
Lancarnya
administrasi
keuangan
Input Dana 100% 20,600,000
Output
Tersediannya
peralatan dan bahan
pemersih serta jasa
upah tukang
Outcome
Terpeliharannya
kebersihan dan
keindahan kantor
Input Dana 100% 35,000,000
OutputMemperbaiki
peralatan kerja
Outcome
Terpeliharaanya
perlatan kerja
kantor
Input Dana 100% 138,000,000
OutputTersediannya alat
tulis kantor
Outcome
Lancarnya kegiatan
administrasi
perkantoran
Input Dana 100% 45,000,000
OutputBelanja cetak dan
fotocopi kantor
Outcome
Lancarnya kegiatan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
07
08
09
10
11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
08
2
2
2
2
2
08
08
08
08
08
1 1.1
2
2
2
2
2
Input Dana 100% 7,500,000
Output
Tersediannya
komponen
listrik/penerangan
pembangunan
kantor
Outcome
Penerangan kantor
berfungsi dengan
baik
Input Dana 100% 147,733,000
Output
Tersediannya
berbagai peralatan
dan perlengkapan
kantor
Outcome
Lancarnya
administrasi
perkantoran
Input Dana 100% 8,000,000
Output
Belanja promosi
iklan, pengadaan
buku, peraturan
perundang-
undangan,
pengadaan terbitan
berkala
Outcomemeningkatnya
kualitas SDM
Input Dana 100% 57,750,000
OutputMakan minum rapat
dan tamu
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
12
13
15
17
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
2
08
08
08
08
1 1.1
2
2
2
2
OutcomeMeningkatnya
kinerja aparatus
Input Dana 100% 500,000,000
Output
Koordinasi dan
konsultasi yang
baik antar daerah
dan pusat
Outcome
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Input Dana 100% 30,362,500
Output
Koordinasi dan
konsultasi yang
baik antar di dalam
daerah
Outcome
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Input Dana 100% 941,650,000
OutputBelanja jasa
pegawai tidak tetap
Outcome
Lancarnya kegiatan
administrasi
perkantoran
1.2 Terwujudnya
optimalisasi
sarana dan
prasarana
aparatur
1.2.1 Persentase
penyediaan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
2 08 2 08 01 02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
941,200,000
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat
Koordinasi &
Konsultasi Ke Luar
Dareah
Penyediaan Jasa
Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
17
18
20
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
08
08
08
1 1.1
2
2
2
2 08 2 01 01 19
Rapat-rapat
Koordinasi &
Konsultasi Ke
Dalam Dareah
2 08 2 08 01 02 03Pembangunan
gedung kantorInput Dana 1 25,000,000
OutputTersedianya
bagunan garasi
OutcomeGarasi kendaraan
dinas operasional
Input Dana 100% 50,000,000
OutputTerpeliharannya
gedung kantor
Outcome
Gedung kantor
dapat digunakan
secara optimal
Input Dana 100% 766,200,000
Output
Terpeliharannya
kendaraan
dinas/operasional
Outcome
Kendaraan
dinas/operasional
dapat digunakan
secara optimal
Input Dana 100% 100,000,000
Output
Terrpeliharanya
gedung kantor dan
balai
Outcome
gedung kantor dan
balai dapat
digunakan secara
optimal
08 2 08 01 2 22
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
gedung kantor
2 08 2 08 01 2 24
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
2
08 2 08 01 2 42 Rehab sedang/berat
gedung kantor 2
2 08 2 08 01 03
Program
Peningkatan
disiplin aparatur
130,000,000
Input Dana 100% 65,000,000
OutputPakaian dinas
pegawai kantor
Outcome
Disiplinnya
penggunaan
pakaian dinas
pegawai
Input Dana 100% 65,000,000
OutputPakaian khusus hari
hari tertentu adat
Outcome
Disiplinnya
penggunaan
pakaian hari hari
tertentu
2 08 2 08 01 05
Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
62,100,000
Input Dana 100% 62,100,000
Output IKM
Outcome Tersedianya IKM
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
02
05
Pengadaan pakaian
khusus hari hari
tertentu
3
3
01
01
08
08
2
2
08
08
Meningkatnya
disiplin aparatur
Cakupan
pegawai datang
dan pulang tepat
waktu dan
menggunakan
seragam dinas
sesuai
ketentuan
Meningkatnyaka
pasitas sumber
daya aparatur
Cakupan
pegawai datang
dan pulang tepat
waktu dan
menggunakan
seragam dinas
sesuai
ketentuan
2 08 2 08 01 05 02
Peningkatan
manajemen sumber
daya aparatur
2
2
2 08 2 08 01 06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
104,625,000
Input Dana 100% 62,000,000
Output
Penyusunan
LAKIP,LPPD,Renst
ra, Renja
Outcome
Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan iktisar
realisasi kinerja
Input Dana 100% 2,425,000
Output
Terlaksananya
kegiatan
penyusunan laporan
keuangan
semesteran
Outcome
Tersusunnya
laporan keuangan
semesteran
Input Dana 100% 5,050,000
Output
Terlaksananya
kegiatan pelaporan
realisasi anggaran
Outcome
Terlaksananya
laporan kegiatan
akhir tahun
Input Dana 100% 5,000,000
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
01
02
04
07Penyusunan RKA
SKPD
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
06
06
6
60108
01
01
01
08
08
08
2
2
2
2
2
2
2
082
08
08
08
Terwujudnya
pelaporan
capaian kinerja
dan program
yang akurat dan
tepat waktu
Penyampaian
laporan tepat
waktu
OutputTerlaksananya
kegiatan SKPD
OutcomeTerlaksananya
kegiatan kantor
Input Dana 100% 30,150,000
Output Tersedianya SOP
OutcomeTerlaksananya
kegiatan kantor
2 08 2 08 01 15Program Keluarga
Berencana 5,909,585,500
Input Dana 100% 371,770,000
OutputPelayanan untuk
masyarakat miskin
Outcome
Terlayaninya
masyarakatmiskin
dalam ber KB
Advokasi bagi
mitra kerja dan
pemangku
kepentingan
Input Dana 100% 1,889,134,000
Cakupan
penyuluhan
metode
kontrasepsi
jangka panjang
Output
Pelayanan bagi
mitra kerja dan
pemangku
kepentingan dan
kader kampung KB
Cakupan
penyuluhan KIE
kader kampung
KB
Outcome
Terlayaninya
penyuluhan tentang
metode kontrsepsi
jangka panjang dan
kader kampung KB
Penyediaan
Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga
Miskin
Pelayanan KIE
11
01
07Penyusunan RKA
SKPD
Bid. KB,
Dalduk, PP
dan KS
Penyusunan SOP
0215
6
15
6
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
2
082
08
08
08
2
2
2
Terwujudnya
pelaporan
capaian kinerja
dan program
yang akurat dan
tepat waktu
Meningkatnya
kualitas
keluarga kecil
sejahtera
Penyampaian
laporan tepat
waktu
Cakupan
Pasangan Usia
Subur yang
ingin ber-KB
tidak terpenuhi
(unmet need)
Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
Cakupan
Anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB
Input Dana 100% 189,575,000
Cakupan PUS
peserta KB
Anggota Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera
(UPPKS) yang
ber-KB
OutputKegiatan
pembinaan KB
% Keluarga Pra
Sejahtera dan
KS I
Outcome
Mengertinya
masyarakat tentang
KB
Input Dana 100% 581,748,500
Output
Tersedianya laporan
analisis data
program KB
Outcome
Termonitornya
laporan analisi data
program KB
Input Dana 100% 140,415,000
OutputTersedianya laporan
data keluarga
Outcome
Termonitornya
laporan data
keluarga
Input Dana 100% 85,410,000
Output
Kesepakatan pola
kegiatan program
KB
Pembinaan
Keluarga Berencana
Penyusunan
Laporan Analisis
Data Program KB
Rapat Kerja Daerah
Program KB
05
Bid. KB,
Dalduk, PP
dan KS
15
15
15
08
11
01
01
0108
08
08
2
2
2
08
08
2
2
Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro keluarga
di setiap
desa/kelurahan
100% setiap
tahun
Meningkatnya
kualitas
keluarga kecil
sejahtera
Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
2 08 01 15 09Pemuktahiran Data
Keluarga
Cakupan
penyediaan
informasi data
makro keluarga
di setiap
desa/kelurahan
100% setiap
tahun
082
2 08
Outcome
Terukurnya
program kinerja
SKPD
Input Dana 100% 2,651,533,000
Output
Terlaksananya
kegiatan di balai
penyuluhan KB di
lini lapangan
OutcomeMeningkatnya
peserta KB
2 08 2 08 01 16
Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
153,820,000
Input Dana 100% 153,820,000
Output
Terlaksanannya
advokasi KIE
tentang kesehatan
Reproduksi Remaja
Outcome
Remaja lebih
mengerti tentang
kesehatan
reproduksi
2 08 2 08 01 17
Program
Pelayanan
Kontrasepsi
301,585,000
Input Dana 100% 301,585,000
Output
Terlaksanannya
kegiatan KB medis
operasi
Outcome
Meningkatnya
akseptor KB MOP
dan MOW
Bid. KS
Bid. KB
Rapat Kerja Daerah
Program KB
Penyediaan
Operasional KB
Advokasi dan KIE
tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja
Pelayanan KB
Medis Operasi
Bid. KB,
Dalduk, PP
dan KS
01
04
15
15
16
17
11
12
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
2082
Meningkatnya
kualitas
keluarga kecil
sejahtera
Cakupan remaja
mendapat
advokasi dan
KIE KRR
Cakupan
Penyediaan alat
dan obat
kontrasepsi
untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
30% setiap
tahun
Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
08
08
08
2
2
2
2 08 2 08 01 18
Program
Pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
mandiri
735,112,500
Input Dana 100% 735,112,500
Output
Terbentuknya
kelompok
Masyarakat peduli
KB
Outcome
Meningkatnya
pelayanan KB/KR
yang mandiri
2 08 2 08 01 20
Program
pengembangan
pusat pelayanan
informasi dan
konseling KRR
108,900,000
Input Dana 100% 108,900,000
Output
Terbentuknya
kelompok forum
remaja
Outcome
Meningkatnya
pelayanan KB/KR
yang mandiri
2 08 2 08 01 23
Program
penyiapan tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
441,200,000
Bid. KB,
Bid. KB
Cakupan
pembinaan
kelompok
masyarakat
peduli KB
Cakupan
pembinaan
kelompok
masyarakat
peduli KB
Cakupan
pembinaan
kelompok
masyarakat
peduli KB
Bid.KS
2 08 2 08 01 18 01
Fasilitasi
Pembentukan
Kelompok
Masyarakat Peduli
KB
Bid.KS
2 08 2 08 01 20 01
Fasilitasi forum
pelayanan KRR
bagi kelompok
remaja sebaya
diluar sekolah
Input Dana 100% 441,200,000
Output
Tersedianya tenaga
pendamping Bina
Keluarga
Outcome
Meningkatnya
jumlah tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
Bid. KB,
Bid. KB
Pelatihan tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
01230108208
Cakupan
pembinaan
kelompok
masyarakat
peduli KB
2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SSARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG
TAHUN 2018
Target Rp
2 3 5 7 8 9URUSAN
WAJIB
KELUARGA
BERENCANA
DAN
KETAHANAN
DPPKB
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG 17,390,554,000
1Belanja Pegawai
17,390,554,000
BELANJA
LANGSUNG8,032,475,000
2 08 01 01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tersedianya
Perangko,
Materai dan
Benda Pos
lainnya
2,111,391,000
Dana 100% 1,350,000
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
Sekretariat
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Indikator
Kinerja
Program dan
Kegiatan
KodeProgram dan
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat010101082
Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
Target Kinerja Program
dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018
1 4 6
1.1 1.1.1
Tersedianya
Perangko,
Materai dan
Benda Pos
lainnya
Terbitnya
Pengelolaan
arsip surat
menyurat
Dana 100% 214,760,000
Terpenuhinya
jasa komunikasi,
listrik, air dan
internet
Lancarnya
kegiatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Dana 100% 37,540,000
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Terlaksananya
kegiatan
pengadaan
peralatan kantor
Dana 100% 33,200,000
Sekretariat
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
& Listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
01
02
03
06
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
2
Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
1.1 1.1.1
Tersediannya
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas
Terpeliharannya
perizinan
kendaraan
dinas/operasiona
l
Dana 100% 104,916,000
Tersediannya
honor pelaksana
kegiatan
administrasi
keuangan
Lancarnya
administrasi
keuangan
Dana 100% 24,400,000
Tersediannya
peralatan dan
bahan pemersih
serta jasa upah
tukang
Sekretariat
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
06
07
08
01
01
01
01
01
01
08
08
08
2
2
2
Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
1.1 1.1.1
Terpeliharannya
kebersihan dan
keindahan kantor
Dana 100% 20,000,000
Memperbaiki
peralatan kerja
Terpeliharaanya
perlatan kerja
kantor
Dana 100% 134,400,000
Tersediannya
alat tulis kantor
Lancarnya
kegiatan
administrasi
perkantoran
Dana 100% 31,000,000
Belanja cetak
dan fotocopi
kantor
Lancarnya
kegiatan
administrasi
perkantpran
Dana 100% 10,000,000
Sekretariat
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
08
09
10
11
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
08
2
2
2
2
2
Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
1.1 1.1.1
Tersediannya
komponen
listrik/peneranga
n pembangunan
kantor
Penerangan
kantor berfungsi
dengan baik
Dana 100% 178,245,000
Tersediannya
berbagai
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Lancarnya
administrasi
perkantoran
Dana 100% 15,600,000
Belanja promosi
iklan, pengadaan
buku, peraturan
perundang-
undangan,
pengadaan
meningkatnya
kualitas SDM
Dana 100% 56,000,000
Sekretariat
Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
12
13
15
17
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
2
Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
1.1 1.1.1
Makan minum
rapat dan tamu
Meningkatnya
kinerja aparatus
Dana 100% 415,180,000
Koordinasi dan
konsultasi yang
baik antar daerah
dan pusat
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Dana 100% 834,800,000
Belanja jasa
pegawai tidak
tetap
Lancarnya
kegiatan
administrasi
perkantoran
2 08 01 02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
458,400,000
Sekretariat
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat
Koordinasi &
Konsultasi Ke
Luar Dareah
Penyediaan Jasa
Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
17
18
20
01
01
01
01
01
01
08
08
08
2
2
2
Tingkat
pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
penyediaan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Terwujudnya
optimalisasi
sarana dan
prasarana
aparatur
Menciptakan
penggunaan
aset yang
berdaya guna
dan berhasil
guna serta
sumber daya
aparatur yang
kompeten
dibidangnya
1.1
1.2
1.1.1
1.2.1
2 08 01 2 24
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Dana 100% 443,400,000
Terpeliharannya
kendaraan
dinas/operasiona
l
Kendaraan
dinas/operasiona
l dapat
digunakan secara
optimal
2 08 01 2 42
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Dana 100% 15,000,000
Terpeliharannya
gedung kantor
Gedung kantor
2 08 01 03
Program
Peningkatan
disiplin
aparatur
177,500,000
Dana 100% 97,500,000
Sekretariat
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
02301082
Persentase
penyediaan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
Cakupan
pegawai
datang dan
pulang tepat
waktu dan
menggunakan
seragam
dinas sesuai
ketentuan
Terwujudnya
optimalisasi
sarana dan
prasarana
aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur
1.2 1.2.1
Pakaian dinas
pegawai kantor
Disiplinnya
penggunaan
pakaian dinas
pegawai
Dana 100% 80,000,000
Pakaian khusus
hari hari tertentu
Disiplinnya
penggunaan
pakaian hari hari
tertentu
2 08 01 5
Program
Peningkatan
Kapasitas SDA
144,630,000
Dana 100% 49,980,000
Meningkatnya
kemampuan
SDM
SDM yang
handal
Dana 100% 94,650,000
Hasil penilaian
angka kredit
Sekretariat
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Pengadaan
pakaian khusus
hari hari tertentu
Pemuktahiran
administrasi
aparatur
04
02
05
02
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
3
5
5
01
01
01
01 3
08
08
08
2
2
2
2 08
Cakupan
pegawai
datang dan
pulang tepat
waktu dan
menggunakan
seragam
dinas sesuai
ketentuan
Persentase
pegawai
mengikuti
diklat/bimtek/k
ursus
Meningkatnya
disiplin aparatur
Meningkatnya
kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Laporan
penilaian
2 08 01 06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
59,375,000
Dana 100% 32,775,000
Penyusunan
LAKIP,LPPD,
Penyusunan data
basis, dan KAK
Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan
iktisar realisasi
kinerja SKPD
Dana 100% 4,475,000
Terlaksananya
kegiatan
penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
Sekretariat
Pemuktahiran
administrasi
aparatur
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
04
01
02
5
6
6
01
01
01
08
08
08
2
2
2
Persentase
pegawai
mengikuti
diklat/bimtek/k
ursus
Penyampaia
n laporan
tepat waktu
Meningkatnya
kompetensi
Sumber Daya
Aparatur
Terwujudnya
pelaporan
capaian kinerja
dan program
yang akurat
dan tepat waktu
Tersusunnya
laporan
keuangan
semesteran
Dana 100% 4,475,000
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan
realisasi
anggaran
Terlaksananya
laporan kegiatan
akhir tahun
Dana 100% 17,650,000
Terlaksananya
egiatan SKPD
Terlaksananya
kegiatan kantor
2 08 01 15
Program
Keluarga
Berencana
4,722,389,000
Dana 100% 132,950,000
Pelayanan untuk
masyarakat
miskin
Sekretariat
Bid. KB,
Dalduk, PP dan
KS
Penyediaan
Pelayanan KB
dan Alat
Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan
RKA SKPD
02
04
07
01
6
6
6
15
01
01
01
01
08
08
08
08
2
2
2
2
Penyampaia
n laporan
tepat waktu
Cakupan
Pasangan
Usia Subur
yang ingin ber-
KB tidak
terpenuhi
(unmet need)
Terwujudnya
pelaporan
capaian kinerja
dan program
yang akurat
dan tepat waktu
Meningkatnya
kualitas
keluarga kecil
sejahtera
Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
Terlayaninya
masyarakatmiski
n dalam ber KB
Advokasi bagi
mitra kerja
dan
pemangku
kepentingan
Dana 100% 75,915,000
Cakupan
penyuluhan
metode
kontrasepsi
jangka
panjang
Pelayanan bagi
mitra kerja dan
pemangku
kepentingan dan
kader kampung
KB
Cakupan
penyuluhan
KIE kader
kampung KB
Terlayaninya
penyuluhan
tentang metode
kontrsepsi
jangka panjang
dan kader
kampung KB
Cakupan
Anggota Bina
Keluarga
Balita (BKB)
Dana 100% 196,950,000
Cakupan PUS
peserta KB
Anggota
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Kegiatan
pembinaan KB
Bid. KB,
Dalduk, PP dan
KS
Penyediaan
Pelayanan KB
dan Alat
Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
Pelayanan KIE
Pembinaan
Keluarga
Berencana
02
05
01
15
15
01
01
15
08 01
08
2
2
08
2
Cakupan
Pasangan
Usia Subur
yang ingin ber-
KB tidak
terpenuhi
(unmet need)
Meningkatnya
kualitas
keluarga kecil
sejahtera
Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
% Keluarga
Pra Sejahtera
dan KS I
Mengertinya
masyarakat
tentang KB
Dana 100% 234,789,000
Tersedianya
laporan analisis
data program
KB
Termonitornya
laporan analisi
data program
KB
Dana 100% 95,135,000
Kesepakatan
pola kegiatan
program KB
Terukurnya
program kinerja
SKPD
Dana 100% 3,986,650,000
Terlaksananya
kegiatan di balai
penyuluhan KB
di lini lapangan
Meningkatnya
peserta KB
Bid. KB,
Dalduk, PP dan
KS
Pembinaan
Keluarga
Berencana
Penyusunan
Laporan Analisis
Data Program
KB
Rapat Kerja
Daerah Program
KB
Penyediaan
Operasional KB
05
08
12
15
15
15
15
11
01
01
01
08
08
08
08
01
2
2
2
2
Cakupan
penyediaan
informasi data
mikro
keluarga di
setiap
desa/keluraha
n 100% setiap
tahun
Meningkatnya
kualitas
keluarga kecil
sejahtera
Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
2 08 01 16
Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
57,175,000
Dana 100% 57,175,000
Terlaksanannya
advokasi KIE
tentang
kesehatan
Reproduksi
Remaja
Remaja lebih
mengerti tentang
kesehatan
reproduksi
2 08 01 17
Program
Pelayanan
Kontrasepsi
123,600,000
Dana 100% 123,600,000
Terlaksanannya
kegiatan KB
medis operasi
Meningkatnya
akseptor KB
MOP dan MOW
Bid. KS
Bid. KB
Advokasi dan
KIE tentang
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Pelayanan KB
Medis Operasi
01
04
16
17
01
01
08
08
2
2
Cakupan
remaja
mendapat
advokasi dan
KIE KRR
Cakupan
Penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi
untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat
30% setiap
tahun
2 08 01 18
Program
Pembinaan
peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
KB/KR yang
mandiri
178,015,000
Dana 100% 178,015,000
Terbentuknya
kelompok
Masyarakat
peduli KB
Meningkatnya
pelayanan
KB/KR yang
mandiri
Bid.KS
Fasilitasi
Pembentukan
Kelompok
Masyarakat
Peduli KB
011801082
Cakupan
pembinaan
kelompok
masyarakat
peduli KB
30
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD DPPKB tahun 2019 ini merupakan
langkah awal bagi peningkatan kinerja DPPKB tahun 2019. Rencana ini merupakan
suatu strategi untuk mencapai sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dalam
RENSTRA DPPKB Kota Palembang Tahun 2018-2023.
Renja ini menjadi landasan dan arahan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan DPPKB pada tahun 2019. Untuk itu perlu mendapat dukungan dari semua
pihak agar terwujudnya keluarga berkualiatas, kesetaraan dan keadilan gender dalam
upaya mewujudkan visi “PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG MENUJU
PALEMBANG EMAS DARUSALLAM 2023”.
Tahun 2018 (Thn
n-1)
Tahun 2019 (Thn
n)
Tahun 2019
(Thn n)
Tahun 2018
(Thn n-1)
Tahun 2019
(Thn n)
Tahun 2020
(Thn n+1)
1Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP)1,42 1,35 1,35 1,42 1,35 1,32
2 Total Fertility Rate (TFR) 2,21 2,19 2,19 2,21 2,19 2,17
3
Persentase Perangkat Daerah
(Dinas/Badan) yang berperan aktif
dalam pembangunan Daerah
melalui Kampung KB
25 25 25 25 25 26
4
Persentase Perangkat Daerah
(Dinas/Badan) yang menyusun
dan memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian Penduduk
25 25 25 25 25 25
5
Jumlah kebijakan (Peraturan
daerah/Peraturan Kepala Daerah)
yang mengatur tentang
pengendalian kuantitas dan
kualitas penduduk
1 1 1 1 1 1
6
Jumlah sektor yang menyepakati
dan memanfaatkan data profil
(parameter dan proyeksi
penduduk) untuk perencanaan dan
pelaksanaan program
pembangunan)
15 15 15 15 15 15
7 Ratio Akseptor KB 0,75 0,77 0,77 0,75 0,77 0,78
8Rata-rata jumlah anak per
keluarga3 2 2 3 2 2
9
Angka Pemakaian
kontrasepsi/CPR bagi perempuan
menikah usia 15-49
70,77 71,79 71,79 70,77 71,79 72,81
Catatan Analisis
Proyeksi
No. Indikator
Target Renstra Realisasi Capaian
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPPKB
KOTA PALEMBANG
SPM / Standar Nasional IKK
10
Cakupan pasangan usia subur
(PUS) yang istrinya dibawah 20
tahun
21 19 19 21 19 17
11Cakupan PUS yang ingin ber KB
tidak terpenuhi (unmeet need)26,15 18,10 18,10 26,15 18,10 16,72
12
Persentase Penggunaan
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
35,34 35,36 35,36 35,34 35,36 35,38
13
Persentase tingkat
keberlangsungan pemakaian
kontrasepsi
77,81 77,82 77,82 77,81 77,82 77,9
14 Peserta KB baru 51 52 52 51 52 53
15Penambahan peserta KB baru
(Additional User)35,15 38,33 38,33 35,15 38,33 41,52
16Persentase Keluarga Pra
Sejahtera11,30 10,74 10,74 11,30 10,74 10,20
17Cakupan anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber KB71,52 73,82 73,82 71,52 73,82 76,12
18Cakupan anggota Bina Keluarga
Remaja (BKR) ber KB71,35 74,04 74,04 71,35 74,04 76,73
19Cakupan anggota Bina keluarga
Lansia (BKL) ber KB70,06 71,38 71,38 70,06 71,38 72,7
20
Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) di setiap
Kecamatan
8 10 10 8 10 12
21
Cakupan remaja dalam Pusat
Informasi dan Konseling
Remaja/Mahasiswa
47 54 54 47 54 59
22
Cakupan PKB/PLKB yang
didayagunakan Perangkat Daerah
KB untuk perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang pengendalian
penduduk
100 100 100 100 100 100
23
Cakupan PUS peserta KB anggota
Usaha Peningkatan pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber KB mandiri
65,98 69,57 69,57 65,98 69,57 73,16
24
Rasio petugas Pembantu Pembina
KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan
1 1 1 1 1 1
25
Cakupan ketersediaan dan
distribusi alat dan obat kontrasepsi
untuk memenuhi permintaan
masyarakat
27.923 27.923 27.923 27.923 27.923 27.922
26
Persentase Faskes dan jejaringnya
(diseluruh tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan BPJS dan
memberikan pelayanan KBKR
sesuai dengan standarisasi
pelayanan
53,68 62,98 62,98 53,68 62,98 72,28
27
Cakupan penyediaan informasi
Data Mikro Keluarga di setiap
desa/Kelurahan
100 100 100 100 100 100
28Rata-rata usia kawin pertama
wanita21 21 21 21 21 22
29
Persentase Pembiayaan Program
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga Melalui APBD
27 48 48 27 48 48
target Rp (ribu)
(5) (22) (23) (24)
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 Belanja Pegawai
5 2 BELANJA LANGSUNG 9,589,475,000
1
2 08 01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2,748,961,000
2 08 01 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
330 1,485,000
2 08 01 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik 48 218,856,000
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 120 41,294,000
2 08 01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
115 57,660,000
2 08 01 01 07Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 240 115,407,000
2 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24 26,840,000
2 08 01 01 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 44 22,000,000
2 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 147,840,000
2 08 01 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 22 85,300,000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATAOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG
TAHUN 2019Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Tahun-2019Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan
Unit Kerja SKPD
Penanggung-jawabLokasi Kelompok SasaranIndikator Sasaran Kode
(1) (2) (3) (4)
Mewujudkan
sistem pelayanan
prima
1.1 Mewujudkan
optimalisasi
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
1.1.1 Tingkat pemenuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Palembang PegawaiSekretariat
2 08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
40 11,000,000
2 08 01 01 13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 7 129,519,000
2 08 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6 17,160,000
2 08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 61,600,000
2 08 01 01 18Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
Ke Luar dareah 100 800,000,000
2 08 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi
kedalam dareah 5 25,000,000
2 08 01 01 20Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai
Tidak Tetap 494 988,000,000
1.2 Mewujudkan
optimalisasi sarana
dan prasarana
aparatur
1.2.1 Persentase
penyediaan
kebutuhan sarana
dan prasarana
aparatur2 08 01 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 2,868,100,000
2 08 01 02 3pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 1 950,000,000
2 08 01 02 22pengadaan Kendaraan
dinas/operasional 5 75,000,000
2 08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 2 250,000,000
2 08 01 02 42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 115 1,093,100,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor 1 500,000,000
Mewujudkan
sistem pelayanan
prima
Palembang PegawaiSekretariat
1.3 Mewujudkan
optimalisasi sarana
dan prasarana
aparatur
1.3.1 Persentase
penyediaan
kebutuhan sarana
dan prasarana
aparatur2 08 01 03
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 202,400,000
2 08 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapanya 160 114,400,000
2 08 01 03 05Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu 160 88,000,000
1.4 Mewujudkan
optimalisasi sarana
dan prasarana
aparatur
1.4.1 Persentase
penyediaan
kebutuhan sarana
dan prasarana
aparatur2 08 01 05
Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur 136,478,000
Pendidikan dan pelatihan formal 10 100,000,000
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 50 32,978,000
Pemuktahiran administrasi aparatur 1 3,500,000
1.5 Mewujudkan akurasi
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
program
1.5.1 Penyampaian
laporan tepat waktu
2 08 01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
128,007,000
2 08 01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 45,320,000
2 08 01 06 02penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 1 4,922,000
2 08 01 06 04 Penyusunan RKA SKPD 1 19,415,000
2 08 01 06 07Penyusunan standar operasional
pelayanan (SOP) 1 58,350,000
Mewujudkan
sistem pelayanan
prima
Palembang PegawaiSekretariat
2 Mewujudkan
sumberdaya
manusia yang
sehat, cerdas,
mandiri dan
berdaya saing
tinggi
2.1 Meningkatnya
kualitas keluarga
kecil sejahtera
2.1.1 Prevalensi
permintaan peserta
KB Aktif
2 08 01 15 Program Keluarga Berencana 2,642,384,000
2 08 01 15 01Penyediaan pelayanan KB dan Alat
kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1,440 343,390,000
2 08 01 15 02 Pelayanan KIE 512 690,738,000
2 08 01 15 02 Pelayanan KIE 16 369,000,000
2 08 01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana 780 436,100,000
2 08 01 15 08Penyusunan laporan analisis data
program KB 10 383,130,000
2 08 01 15 09 Pemutakhiran data keluarga 25 115,378,000
2 08 01 15 11 Rapat kerja daerah program KB 300 104,648,000
2 08 01 15 12 Penyediaan Operasional KB 8 200,000,000
2.1.22 08 01 16
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja 167,975,000
2 08 01 16 01Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja KRR 1,200 167,975,000
2.1.3 2 08 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 306,350,000
Palembang
Bidang PP, Bidang
KS, Bidang Dalduk
Cakupan
Penyediaan alat
dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat 30%
setiap tahun
Masyarakat
Cakupan siswa
SMP/SMU
mendapat
penyuluhan
narkoba dan PMS
2 08 01 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi 160 306,350,000
2.1.4
2 08 01 18
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/
KR Yang Mandiri
264,520,000
2 08 01 18 01Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB 40 264,520,000
2 08 01 20Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling 32,100,000
2 08 01 20 01Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB 50 32,100,000
2 08 01 23
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/
KR Yang Mandiri
92,200,000
2 08 01 23 01Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB 50 92,200,000
Palembang
Bidang PP, Bidang
KS, Bidang Dalduk
Cakupan
Penyediaan alat
dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan
masyarakat 30%
setiap tahun
Masyarakat
Cakupan
pembinaan
kelompok
masyarakat peduli
KB
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu
indikatif
2
Jumlah #REF! #REF!
Belanja Tidak Langsung 12,648,477,000 APBD 13,913,324,700
Belanja Langsung #REF! APBD #REF!
2 08 2 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,107,611,001
2 08 2 08 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Palembang
Materai 6000,
100 lembar,
materai 3000 100
lembar
Rp 1,350,000 APBD
Meterai 6000,
100 lembar,
meterai 3000 100
lembar
1,485,000
2 08 2 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & ListrikJumlah Rekening Listrik, Air,
Telekomunikasi, dan Internet KantorPalembang 4 Rekening 198,960,000Rp APBD 4 Rekening 218,856,000
2 08 2 08 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Unit Peralatan dan perlengkapan
kantorPalembang 5 unit 37,540,000Rp APBD 5 unit 41,294,000
2 08 2 08 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasionalPalembang 107 kendaraan 34,200,000Rp APBD 107 kendaraan 37,620,000
2 08 2 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang administrasi keuangan Palembang 13 org 104,916,000Rp APBD 13 org 115,407,600
2 08 2 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Jenis peralatan pembersih dan
bahan pembersihPalembang 15 jenis Rp 24,400,000 APBD 15 jenis 26,840,000
2 08 2 08 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja kantor Palembang 8 unit 20,000,000Rp APBD 8 unit 22,000,000
2 08 2 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis ATK administrasi
perkantoranPalembang 25 jenis 134,400,000Rp APBD 25 jenis 147,840,000
2 08 2 08 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis cetak dan fotocopy kantor Palembang 18 jenis 31,000,000Rp APBD 18 jenis 34,100,000
2 08 2 08 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Jenis komponen listrik / gedung
kantorPalembang 26 jenis 10,000,000Rp APBD 26 jenis 11,000,000
2 08 2 08 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Jenis peralatan dan perlengkapan
kantorPalembang 2 jenis 117,745,000Rp APBD 2 jenis 129,519,500
2 08 2 08 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Jenis Bahan Bacaan Koran dan
Majalah kantorPalembang 6 jenis 15,600,000Rp APBD 6 jenis 17,160,000
2 08 2 08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu,
dan sarapan senam PagiPalembang 50 orang 56,000,000Rp APBD 50 orang 61,600,000
2 08 2 08 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar DareahJumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar
DaerahPalembang 20 kali 300,000,000Rp APBD 20 kali 330,000,000
3 09 3 08 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke dalam DareahJumlah koordinasi dan konsultasi ke
dalam DaerahPalembang 1 tahun 300,000,001Rp APBD 21 kali 330,000,001
2 08 2 08 01 01 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Jumlah orang Tenaga Honorer kantor Palembang 35 orang 721,500,000.00Rp APBD 35 orang 793,650,000
2 08 2 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,000,000Rp
Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Serta Perkiraan Maju Rencana Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Tahun 2019
Rencana tahun 2019 Keterangan Maju Rencana tahun 2020
1
CATATAN
PENTINGKode Rekening Uraian Indikator Kinerja
2 08 2 08 01 02 3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah kendaraan dinas dipelihara Palembang
100 motor dinas
dan 5 Mobil
eselon dan 2
operasional
25,000,000Rp APBD
100 motor dinas
dan 5 Mobil
eselon dan 2
operasional
27,500,000
2 08 2 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75,000,000Rp APBD
2 08 2 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 766,200,000Rp APBD
2 08 2 08 01 02 42 Rehab sedang/berat gedung kantor 100,000,000Rp APBD
2 08 2 08 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 184,000,000
2 08 2 08 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya Jumlah Pakaian Dinas Kantor Palembang 160 stel 104,000,000Rp APBD 160 stel 114,400,000
2 08 2 08 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian olahraga Palembang 160 stel 80,000,000Rp APBD 160 stel 88,000,000
2 08 2 08 01 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur #REF!
2 08 2 08 01 05 04 Pemuktahiran administrasi aparatur Jumlah orang Palembang 50 orang 112,200,000Rp APBD 123,420,000
2 08 2 08 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan67,800,000
2 08 2 08 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPDJumlah Laporan Kinerja Keuangan Palembang 4 laporan 41,200,000 APBD 4 laporan 45,320,000
2 08 2 08 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan semsteran Palembang 1 laporan 4,475,000 APBD 1 laporan 4,922,500
2 08 2 08 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Realisasi Tahunan Palembang 1 Laporan 4,475,000 APBD 1 Laporan 4,922,500
2 08 2 08 01 06 07 Penyusunan RKA SKPD Jumlah Laporan RKA.P dan RKA SKPD Palembang 2 Laporan 17,650,000 APBD 2 Laporan 19,415,000
2 08 01 06 11 Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) 3,500,000 APBD
2 08 2 08 01 15 Program Keluarga Berencana 5,993,348,000
2 08 2 08 01 15 01Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin
Jumlah Kecamatan Pelayanan KB Untuk
Keluarga MiskinPalembang 18 Kecamatan 371,770,000 APBD 18 Kecamatan 408,947,000
2 08 2 08 01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah Kampung yang Dilayani KIE Palembang 18 kampung KB 1,886,896,500 APBD 18 kampung KB 2,075,586,150
2 08 2 08 01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah kegiatan Palembang 4 keg 275,575,000 APBD 4 keg 303,132,500
2 08 01 15 08 Penyusunan Laporan Analisis Data Program KB Jumlah laporan Palembang 4 laporan 581,748,500 APBD 4 laporan 639,923,350
2 08 01 15 9 Pemuktahiran Data Keluarga Jumlah laporan Palembang 4 laporan 140,415,000 APBD 4 laporan 213,607,900
2 08 2 08 01 15 11 Rapat Kerja Daerah Program KB Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Palembang 2 kali 85,410,000 APBD 2 kali 2,916,686,300
2 08 2 08 01 15 12 Operasional KB Jumlah kegiatan dan balai Palembang 6 keg 8 balai 2,651,533,000 APBD 2 kali #REF!
2 08 2 08 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 57,175,000
2 08 2 08 01 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kegiatan Palembang 12 keg 57,175,000 APBD 12 keg 62,892,500
2 08 2 08 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 123,600,000
2 08 2 08 01 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi Jumlah Peserta MOP dan MOW Palembang 108 orang 123,600,000 APBD 108 orang 135,960,000
2 08 2 08 01 18Program pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri178,165,000
2 08 2 08 01 18 01 Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat Peduli KBJumlah kecamatan Fasilitasi Pembentukan
KelompokPalembang 18 Kecamatan 178,165,000 APBD 18 Kecamatan 195,981,500