rencana kerja dinas koperasi, perindustrian dan ... · rencana kerja dinas koperasi, perindustrian...

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mataram 2015

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap

daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap

SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2015 yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat ( MPBM ) tahunan

yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun

2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka

waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya


Kota Mataram 2015

2

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah

dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 yaitu :

“TERWUJUDNYA SEKTOR KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

YANG KUAT, MAJU DAN MANDIRI”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

misi. Sesuai dengan peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram, misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun

2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1) Penciptaan wira usaha baru yang tangguh dan berkualitas;

2) Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hokum dan data koperasi yang akurat;

3) Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan sistem

ekonomi kerakyatan;

4) Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan

dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi

daerah;

5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa, tertib niaga

dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan;

6) Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim

perdagangan yang sehat dan jujur

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun

program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

tahun 2015 sesuai dengan penetapan program Prioritas, yang mengarah pada


Kota Mataram 2015

3

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pemerintahan Kota Mataram yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat

yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Mataram Tahun 2014 adalah :

a. Undang–Undang Nomor 4 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram;

b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

h. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

i. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005 – 2025;

j. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 20/PERT/2008 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas;

k. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011 – 2015.


Kota Mataram 2015

4

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN


tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program

dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya selama tahun 2015. Sedangkan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Acuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam

mengoperasionalkan RKPD Kota Mataram tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Mataram.

2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mataram selama tahun 2015.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hokum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya maupun yang tidak

memenuhi target, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

keluaran yang direncanakan, factor-faktor penyebab tidak tercapainya atau


Kota Mataram 2015

5

melebihinya target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap

target capaian program renstra SKPD dan kebijakan / tindakan perencanaan

dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor

penyebab tersebut .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK/IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6

tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator

yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian

mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD khusus propinsi diuraikan mengenai

koordinasi dan sinergi program antaran SKPD kota dengan propinsi maupun

dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian

kinerja pembangunan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi

dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan

peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.


Kota Mataram 2015

6

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, dalam bagian ini berisi uraian mengenai

proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan analisis kebutuhan, analisis mengenai proses tersebut dan penjelasan

dan catatan penting teradap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini

diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun

dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

1.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi

jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

dan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak


Kota Mataram 2015

7

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.


Kota Mataram 2015

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

SKPD


tahun 2015 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis

Diskoperindag periode tahun 2011-2015. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–

kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait

dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Mataram ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram selama tahun 2013 dan

perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara

rencana yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sasaran kinerja dinyatakan dalam

indikator-indikator sasaran. Dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut masih dijumpai

beberapa hambatan. Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat

pada lampiran 1.


Kota Mataram 2015

9

Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Seperti halnya pengukuran kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan

dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan yang telah ditetapkan

dengan realisasinya.

Kinerja kegiatan ditandai dengan capaian indikator kegiatan yang terdiri dari:

Masukan (input)

Keluaran (output)

Hasil (Outcome)

Rincian program-program maupun kegiatan-kegiatan untuk belanja langsung baik

pada urusan wajib koperasi maupun urusan pilihan perindustrian dan perdagangan

sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.080.000,- dengan realisasi

Rp. 1.080.000,- (100%).

2. Keluaran : Tersedianya pengadaan materai.

3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat untuk

mendukung kegiatan.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 27.300.000,- dengan realisasi Rp.

17.035.162,- (62,40%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik.

3. Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.


18.269.727,- (78,10%).


Kota Mataram 2015

10

2. Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.

3. Hasil : Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional Roda 2

dan 3 unit kendaraan dinas/operasional Roda 4, dan 1 unit

kendaraan dinas/operasional Roda 3.

d. Penyediaan alat tulis kantor.


10.000.000,- (100%)

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor.

3. Hasil : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


4.372.500,- (77.39%)

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

3. Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

f. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.


1.844.000,- (98,45%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat listrik dan penerangan kantor.

3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor.

g. Penyediaan peralatan rumah tangga.

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.183.000,- dengan realisasi Rp. 1.180.500,-

(99,79%)

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih kantor.

3. Hasil : Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor.

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.


Kota Mataram 2015

11

1. Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.640.000,- dengan realisasi

Rp. 2.460.000,- (93,18%).

2. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan.

3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan sebanyak 24

eksemplar.

i. Penyediaan makanan dan minuman.


4.140.000,- (73,60%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat.

3. Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum dalam rangka

pembinaan dan pengendalian rapat sebanyak 750 kotak

selama 1 tahun kegiatan.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 74.000.000 dengan realisasi Rp.

24.393.200,- (32,96%).

2. Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah.

3. Hasil : Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian program dinas Koperindag dengan Departemen

terkait.

k. Penyusunan dokumen perencanaan.


38.349.650,- (97,58%).

2. Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD.

3. Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan SKPD berupa Renja SKPD,

Pra RKA, RKA SKPD, DPA SKPD, RKAP SKPD dan DPAP

SKPD.


Kota Mataram 2015

12

l. Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian


Rp. 31.200.000,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya lembur bagian kepegawaian dan kearsipan.

3. Hasil : Tersedianya kearsipan yang rapi dan tersedianya buku-buku

penjagaan kepegawaian.

m. Penyediaan Administrasi Keuangan

1. Masukan : Tersedia dana Rp. 1.028.606.000,- dengan realisasi

Rp. 993.236.125,- (96,56%).

2. Keluaran : Terlaksananya administrasi keuangan dan kegiatan.

3. Hasil : Tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan dan

kegiatan sebanyak 7 orang, dan tersedianya tim intensifikasi

pengelola retribusi daerah sebanyak 18 orang.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor


Rp. 57.940.000,- (99,90%).

2. Keluaran : Terlaksananya pembangunan ruang kerja.

3. Hasil : Tersedianya ruang kerja.

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Rp. 0,- (0%).

2. Keluaran : Terlaksananaya pengadaan kendaraan dinas/operasional.

3. Hasil : Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 2.

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Rp. 96.483.000,- (72,44%).

2. Keluaran : Terlaksanaya pengadaan peralatan gedung kantor.


Kota Mataram 2015

13

3. Hasil : Terpenuhinya peralatan kantor.

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


46.266.000,- (92,92%).

2. Keluaran : Terlaksananya penataan halaman parkir dan terpeliharanya

gedung kantor.

3. Hasil : Terpeliharanya ruang rapat dan gedung yang layak pakai.

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


67.025.000,- (74,94%)

2. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional.

3. Hasil : Terpeliharanya 29 unit kendaraan dinas/operasional Roda 2

dan 3 kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 1 kendaraan

dinas/operasional Roda 3 di lingkup Diskoperindag Kota

Mataram.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Rp. 10.625.000,- (48,74%).

2. Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan komputer dan mesin tik.

3. Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor lingkup

Diskoperindag Kota Mataram sebanyak 25 unit komputer dan

3 unit mesin ketik.

3. Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1. Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 28.014.550,- dengan realisasi Rp.

26.814.550,- (95,72%).


Kota Mataram 2015

14

2. Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan

laporan bulanan SKPD.

3. Hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan bulanan

SKPD.

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


2.800.000,- (93,33%).

2. Keluaran : Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran.

3. Hasil : Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.


5.400.000,- (94,74%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan.

3. Hasil : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun anggaran SKPD

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

dalam 1 tahun.

d. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. 9Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 34.282.750,- dengan realisasi Rp.

32.012.150,- (93,38%).

2. Keluaran : Terlaksananya Penyusunan LAKIP, LPPD, Profil Dinas dan

Pengolahan Data.

3. Hasil : Tersedianya LAKIP, LPPD, Profil Dinas dan Data SKPD.

e. Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Realisasi PAD


32.012.150,- (93,38%).

2. Keluaran : .

3. Hasil : Tersedianya LAKIP, LPPD, Profil Dinas dan Data SKPD.


Kota Mataram 2015

15

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM


154.418.000,- (99,40%).

2. Keluaran : Terlaksananya magang bagi gerakan KSP/USP sebanyak 12

orang dan terlaksananya jasa bimbingan dan konsultasi

akuntansi koperasi sebanyak 10 koperasi.

3. Hasil : Terciptanya SDM Pengurus/Pengawas yang meningkat.

b. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan


143.984.500,- (98,61%).

2. Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi

sebanyak 15 koperasi serta terlaksananya magang bagi

pengawas KSP/USP sebanyak 15 orang.

3. Hasil : Terpantaunya perkembangan koperasi dan UKM.

5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan :

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


22.051.400,- (94,24%).

2. Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang dan jasa

sebanyak 4 objek

3. Hasil : Terwujudnya barang yang berkualitas sesuai standar.

b. Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen


30.000.000,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyuluhan terhadap konsumen sebanyak 75

orang dan terlaksananya pengawasan peredaran produk di 6

kecamatan.


Kota Mataram 2015

16

3. Hasil : Terbinanya konsumen dan terciptanya pengawasan peredaran

produk.

c. Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU


57.709.850,- (96,18%)

2. Keluaran : Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan alat UTTP sesuai

standar sebanyak 15.000 Alat UTTP.

3. Hasil : Terwujudnya penggunaan alat UTTP yang memenuhi standar

dan terciptanya informasi UTTP dan SPBU.

d. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan


23.583.200,- (94,33%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyuluhan dan pemantauan penggunaan

bahan berbahaya dalam produk pangan sebanyak 70 orang.

3. Hasil : Terpantaunya penggunaan bahan berbahaya dalam produk

pangan.

6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah :

a. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.


211.568.500,- (90,19%).

2. Keluaran : Terlaksananya pelatihan kerajinan kayu, pelatihan CEFE,

pelatihan AMT, dan pelatihan service HP sebanyak 80 orang

serta terlaksananya magang kerajinan kayu sebanyak 6 orang.

3. Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

pengrajin/pengusaha IKM.

b. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri.


167.250.000,- (72,37%).


Kota Mataram 2015

17

2. Keluaran : Terlaksananya pelatihan AMT, pelatihan dasar konveksi

untuk WUB serta bimbingan dan penyuluhan industri

sebanyak 65 orang.

3. Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

pengrajin/pengusaha IKM.

c. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah


55.999.400,- (86,14%).

2. Keluaran : Terlaksananya sosialisasi dan administrasi perijinan.

3. Hasil : Meningkatnya minat pengusaha dalam memformalkan ijin

usahanya.

d. Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan Bagi Indusrti Kecil dan Menengah

o Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 24.946.900,- dengan realisasi Rp.

19.739.000,- (76,64%)

o Keluaran : Terlaksananya pelatihan CEFE / pelatihan menejemen yang

membahas aspek organisasi, aspek produksi , aspek

pemasaran, aspek keuangan yang dituangkan dalam bentuk

proposal bisnis. Proposal yang dibuat diopresentasikan

didepan pihak oerbankan sebanyak 20 orang.

o Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengusaha IKM.

e. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta


15.460.000,- (81,95%)

o Keluaran : Terlaksananya Pembinaan IKM melalui Temu Bisnis Bagi IKM

Kota Mataram sebanyak 70 orang.

o Hasil : Terjalinnya komunikasi dan kemitraan antara IKM dengan

pemerintah dan swasta lainnya.


Kota Mataram 2015

18

f. Pengembangan Ekonomi Produktif


122.925.200,- (89,45%)

o Keluaran : Terlaksananya Pelatihan, Pembinaan dan Transfer Teknologi

bagi IKM Pangan di Kota Mataram sebanyak 140 orang serta

terlaksananya transfer teknologi bagi IKM Pangan melalui

magang ke Yogya sebanyak 10 orang.

o Hasil : Membuka peluang usaha baru meningkatkan kualitas produk

di Bidang Agroindustri dari Hasil Hutan.

g. Bimbingan dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tembakau


148.308.200,- (90,21%)

o Keluaran : Terlaksananaya pelatihan pengolahan agroindustri berbasis

jagung, pelatihan pengolahan agroindustri berbasis sapi &

ikan, dan pelatihan pangan sebanyak 90 orang serta

terlaksananya sosilasisasi & fasilitasi label harga serta sosialisasi

penggunaan bahan tambahan bagi industri pangan sebanyak

80 orang.

o Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan IKM.

7. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha mikro Kecil Menengah :

a. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 709.905.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 650.652.700,- (91,65%)

2. Keluaran : Terlaksananya Promosi Dagang Dalam dan Luar Daerah serta

terlaksananya akses pasar produk mikro kecil dan menengah

sebanyak 70 orang.

3. Hasil : Meningkatkan Akses Pasar Produk Mikro Kecil dan

Menengah.


Kota Mataram 2015

19

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar


186.387.500,- (89,89%)

o Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan

Pasar.

o Hasil : Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Pasar.

b. Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar

o Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.323.090.000,- dengan realisasi

Rp. 1.264.069.000,- (95,54%)

o Keluaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pasar.

o Hasil : Tersedianya Pasar Dengan Sarana/Prasarana Yang Memadai.

c. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar

o Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.409.520.000,- dengan realisasi

Rp. 1.383.120.000,- (98,13%)

o Keluaran : Terlaksananya Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar.

o Hasil : Meningkatnya Kenyamanan Pasar dan Jual Beli.

d. Peningkatan Pengelolaan Pasar


281.757.150,- (86,55%)

o Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Pasar yang sesuai standar.

o Hasil : Tercapainya pengelolaan pasar yang sesuai dengan standar.

e. Pilot Project Pasar Sehat


41.015.000,- (15,65%)

o Keluaran : Terlaksananya Pasar Sehat Percontohan.

o Hasil : Terpenuhinya Kriteria Pasar Sehat di Pasar Pagesangan.


Kota Mataram 2015

20

9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.


sebesar Rp. 318.553.700,- (93,70%).

2. Keluaran : Terlaksanaya pelatihan produksi bahan tidak terpakai,

pelatihan kecantikan, pelatihan kerajinan resin, pelatihan

kerajinan aluminium, pelatihan desain seni keramik dan

pelatihan transfer teknologi cor besi & desain teralis sebanyak

195 peserta serta magang pengolahan bahan tak terpakai ke

Jogjakarta sebanyak 10 orang.

3. Hasil : Meningkatnya Kualitas Produk dan Sumber Daya Manusia

IKM Kota Mataram.

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

a. Pembangunan promosi perdagangan international


sebesar Rp. 304.984.200,- (96,14%).

2. Keluaran : Terlaksananya promosi/pameran dagang di luar daerah

sebanyak 5 kali.

3. Hasil : Terjadinya kontak dagang antara pengusaha dan pembeli.

b. Partisipasi Pameran


sebesar Rp. 128.327.000,- (76,79%).

2. Keluaran : Terlaksananya promosi/pameran dagang 1 kali pameran.

3. Hasil : Terjadinya kontak dagang antara pengusaha dan buyer.

11. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

a. Peningkatan sarana dan prasarana diklat pelatihan perkoperasian.


sebesar Rp. 167.922.000,- (99,89%).


Kota Mataram 2015

21

2. Keluaran : Terlaksananya Diklat Akuntansi Koperasi bagi pengurus

sebanyak 5 angkatan (175 Orang )dan Lomba Cerdas Cermat

bagi 21 peserta.

3. Hasil : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM)

Koperasi ( 175 Orang ).

b. Pembinaan pengawasan dan pengembangan koperasi berkualitas.

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 321.990.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 276.178.400,- (85,77%).

2. Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Perkoperasian dan Peniliaian

Koperasi Berprestasi sebanyak 480 orang.

3. Hasil : Terbentuknya Koperasi Yang Berbadan Hukum dan

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang

Perkoperasian.

c. Peningkatan Penataan Data Koperasi


sebesar Rp. 145.214.000,- (96,83%).

2. Keluaran : Tersusunnya Profil Koperasi dan Tertatanya Data 550

Koperasi serta terlaksananya jasa audit koperasi sebanyak 18

koperasi.

3. Hasil : Tersedianya Data Perkoperasian Yang Lengkap dan Tertata.

12. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.


sebesar Rp. 343.785.700,- (92,99%).

2. Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perijinan Di

Bidang Perdagangan.

3. Hasil : Terciptanya Tertib Usaha Perdagangan.


Kota Mataram 2015

22

b. Monitoring persediaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat

dan komoditi dan strategis lainnya.


sebesar Rp. 43.120.000,- (91,82%).

2. Keluaran : Terlaksananya monitoring perkembangan harga sembako dan

komoditi strategis lainnya.

3. Hasil : Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok

masyarakat dan barang strategis lainnya.

c. Penyelenggaraan pasar rakyat.


sebesar Rp. 7.980.100,- (91,09%).

2. Keluaran : Terselenggaranya Pasar Rakyat.

3. Hasil : Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dengan

harga wajar.

d. Pembangunan Pasar

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.354.249.440,- dengan

realisasi sebesar Rp. 2.177.853.600,- (92,51%).

2. Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pasar Modern di Kota Mataram.

3. Hasil : Tersedianya Pasar Modern di Kota Mataram.

e. Pembangunan Pusat Informasi Showroom


sebesar Rp. 200.767.000,- (38,72%).

2. Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pusat Informasi.

3. Hasil : Meningkatnya Akses Jaringan Usaha Perdagangan.

f. Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan hasil Tembakau


sebesar Rp. 111.190.000,- (91,36%).

2. Keluaran : Terlaksananya Penataan Wirausaha Tembakau.


Kota Mataram 2015

23

3. Hasil : Terwujudnya Tempat Usaha Yang Tertib dan Rapi di Kota

Mataram.

13. Program Penataan Struktur Industri

1. Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri


sebesar Rp. 7.500.000,- (100%).

2. Keluaran : Terlaksananya penyediaan sarana maupun prasarana klaster

industri.

3. Hasil : Meningkatnya volume produksi dan pemasaran hasil produksi

klaster industri.

2. Pemberian bantuan peralatan bagi Industri Kecil


sebesar Rp. 45.870.000,- (96,57%).

2. Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan peralatan bagi pengrajin.

3. Hasil : Meningkatnya volume produksi dan kualitas produk.

14. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan

Pelatihan Manajemen Usaha Kecil

1. Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.245.275.050,- dengan realisasi

sebesar Rp. 1.208.399.650,- (97,04%).

2. Keluaran : Terlaksananya pelatihan manajemen pedagang kecil dan

tersedianya sarana PKL.

3. Hasil : Meningkatnya kemampuan mengelola usaha kecil bagi

pedagang kecil.

Pengukuran Realisai Keuangan

Analisa pengukuran realisasi keuangan didasari atas pengukuran program yang

telah ditetapkan, pada tahun 2013 dialokasikan dana dari APBD Kota Mataram sebesar

Rp. 17.966.547.690,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima


Kota Mataram 2015

24

Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan realisasinya

sebesar Rp. 15.945.866.940,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima

Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) atau

88,75% yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan aparatur dan kegiatan

Pelayanan Publik dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2013

No

Bagian/ Kelompok/ Jenis Belanja

Alokasi Anggaran (Rp)

Realisasi Sisa

Rp % Rp %

A Belanja Tidak Langsung

4,201,602,140 3,967,448,226 94.43% 234,153,914 5.57%

Belanja Pegawai/Gaji 4,201,602,140 3,967,448,226 94.43% 234,153,914 5.57%

B Belanja Langsung 13,764,945,550 11,978,418,714 347.83%

1,786,526,836 83.15%

Urusan Koperasi & UKM

3,673,452,110 3,048,126,164 82.98% 625,325,946 83.15%

Belanja Pegawai 1,288,510,000 1,230,780,125 95.52% 57,729,875 4.48%

Belanja Barang dan Jasa

1,846,145,128 1,643,149,039 89.00% 202,996,089 11.00%

Belanja Modal 538,796,982 174,197,000 32.33% 364,599,982 67.67%

Urusan Otda, Pem. Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah & Persandian

3,527,650,000 3,156,348,650 89.47% 371,301,350 10.5%

Belanja Pegawai 1,498,825,000 1,465,465,000 97.77% 33,360,000 2.23%


518,675,000 445,518,100 85.90% 73,156,900 14.10%

Belanja Modal 1,510,150,000 1,245,365,550 82.47% 264,784,450 17.53%

Urusan Perdagangan 5,287,831,040 4,660,751,700 88.14% 627,079,340 11.86%

Belanja Pegawai 146,220,000 138,975,000 95.05% 7,245,000 4.95%


2,594,266,040 2,459,396,100 94.80% 134,869,940 5.20%

Belanja Modal 2,547,345,000 2,062,380,600 80.96% 484,964,400 19.04%

Urusan Perindustrian 1,276,012,400 1,113,192,200 87.24% 162,820,200 12.76%

Belanja Pegawai 210,360,000 182,095,000 86.56% 28,265,000 13.44%


1,065,652,400 931,097,200 87.37% 134,555,200 12.63%

Belanja Modal - - 0.00% - 0.00%

Jumlah 17,966,547,690 15,945,866,940 88.75% 2,020,680,750 11.25%

Dari uraian hasil realisasi kegiatan diatas secara total mencapai 88.75% yang

artinya bila ditinjau dari sudut kinerja kedinasan masih belum berhasil karena belum

sesuai dengan target, bila dilihat per kegiatan masih ada beberapa yang masih belum


Kota Mataram 2015

25

mencapai target seperti : kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor dengan realisasi 48,74%, Pilot Project Pasar Saehat dengan realisasi 15,65%,

Pembangunan Pusat Informasi Showroom dengan realisasi 38,72% ini disebabkan oleh

tidak terealisasinya usulan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang diakibatkan oleh

tidak maksimalnya pemanfaatan atas uang persediaan. Selain kegiatan diatas terdapat

juga kegiatan yang realisasinya 0% yaitu kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional yang disebabkan oleh tidak sesuainya kegunaan dan peruntukkan

kendaraan dinas tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 26.033.713.368,- dengan rincian : Belanja

tidak langsung sebesar Rp. 4.360.052.228,- dan belanja langsung sebesar Rp.

21.673.661.140,- terurai dalam 14 program dan 57 kegiatan, diharapkan keberhasilan

kinerja mencapai 95 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan keluaran pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja keuangan

tersebut diatas maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

dalam upaya membina dan mengembangkan sektor koperasi, sektor industri dan

perdagangan selama kurun waktu 1 (satu) tahun periode tahun 2013 telah dapat

mencapai keluaran berikut:

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN USAHA

1. Rasio izin usaha yang diterbitkan

Izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ada 5

(lima) jenis, yaitu:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)


Kota Mataram 2015

26

c. Tanda Daftar Gudang(TDG)

d. Izin Usaha Industri (IUI)

e. Tanda Daftar Industri (TDI)

Untuk mengetahui Rasio penerbitan izin usaha, pengukuran IKU nya menggunakan

rumus Jumlah izin yang diterbitkan pada thn tsb / Total TDP x 100. Total jumlah TDP

adalah sebanyak 9915 izin.

Izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

sebanyak 5 jenis, yaitu :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

pada tahun 2013 target penerbitan SIUP sejumlah 2535 izin atau 25.56% dari

total TDP sebesar 9915, namun pada realisasinya SIUP yang diterbitkan adalah

sebanyak 1321 izin atau 13.32%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh untuk

penerbitan SIUP pada tahun 2013 adalah sebesar 52.11% dari target yang

ditetapkan.

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Target penerbitan TDP pada tahun 2013 sebanyak 2088 izin atau 21.05% jika

dibandingkan total TDP (9915) dengan realisasi sebanyak 1369 izin atau 13.80%,

sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebanyak 65.56% dari target yang

ditetapkan.

c. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Target penerbitan TDG pada tahun 2013 adalah sebanyak 22 izin atau 0.22% jika

dibandingkan total TDP (9915) dengan realisasi sebanyak 33 izin atau 0.33%,

sehingga persentase realisasi yang diperoleh adalah sebanyak 150% dari target yang

ditetapkan.

d. Izin Usaha Industri (IUI)

Target penerbitan IUI pada tahun 2013 adalah sebanyak 35 izin atau 0.35% dari

total TDP (9915) dan yang terealisasi sebesar 3 izin atau 0.03%, apabila realisasi


Kota Mataram 2015

27

dibandingkan dengan target maka realisasi yang diperoleh hanya sebesar 8.57%

dari target yang tetapkan.

e. Tanda Daftar Industri (TDI)

Target penerbitan TDI pada tahun 2013 sebanyak 200 izin atau 2.01% dari total

TDP (9915) dengan realisasi sebanyak 171 izin 1.72%, sehingga persentase yang

diperoleh sebesar 85.5% dari target ditetapkan.

Selain mengukur indikator kinerja utama, perlu juga dilihat perkembangan izin usaha

perdagangan dan izin usaha industri selama lima tahun terakhir.

a. Perkembangan izin usaha Perdagangan

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ada 3 (tiga) ijin yaitu: Surat ijin usaha

perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

selama 5 (lima) tahun terakhir dapat ditampilkan dalam tabel 2 berikut :

TABEL 2

Perkembangan Usaha Di Sektor Perdagangan Kota Mataram Periode Tahun 2009 S/D 2013

TAHUN NILAI INVESTASI

(Rp. 000)

TENAGA

KERJA

SIUP

PERKEMB.

PENERBITAN

SIUP

TDG TDP

MIK PK PM PB

2009 936.770.556 34.272 0 1.288 244 74 11.212 71 1.116

2010 1.330.536.632 42.134 0 1.104 134 12 12.462 29 1.254

2011 2.000.950.805 53.190 0 1.336 235 11 14.044 22 1.450

2012 2.767.459.407 59.072 427 1.329 211 24 16.035 13 1.439

2013 3.269.666.232 64.362 354 852 115 0 1.321 33 1.369

Penerbitan SIUP pada tahun 2013 secara keseluruhan sebanyak 1.321 izin, baik

yang mengajukan baru atau yang mengajukan perpanjangan dan perubahan,

mengalami penurunan sebesar 70 izin atau sebesar 4.86% dibanding tahun 2012. Jika

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 2535 izin maka penerbitan SIUP

untuk tahun 2013 hanya bisa tercapai 52.11 %. SIUP yang terbit pada tahun 2013 bila


Kota Mataram 2015

28

dibandingkan total SIUP yang telah diterbitkan secara keseluruhan adalah 7.61 %,

dimana total SIUP yang telah diterbitkan adalah 17356 SIUP.

Untuk pengajuan SIUP baru untuk tahun 2013 turun sebesar 110 izin atau 13.63%

dari tahun 2012 (seperti terlihat pada gambar di bawah). Selama 2 (dua) tahun terakhir

penerbitan SIUP mengalami penurunan, hal ini merupakan imbas dari lesunya

perekonomian akibat terjadinya krisis ekonomi global sehingga mempengaruhi

perkembangan ekonomi di semua sector.

Gambar 1. Penerbitan SIUP selama 5 tahun terakhir

Gambar 2. Penerbitan SIUP tahun 2013

Dari gambar diatas terlihat bahwa penerbitan SIUP untuk usaha kecil pada

tahun 2013 lebih dominan disbanding kalsifikasi lain, sementara pada tahun

sebelumnya usaha mikro lebih mendominasi disbanding klasifikasi lain. Usaha besar

juga belum mulai tumbuh di Kota Mataram, dalam bidang perdagangan ushaa besar

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013

590709

1,067

829697

299

344

54

0

MIK

PK

PM

PB


Kota Mataram 2015

29

masih didominasi oleh Pusat Perbelanjaan yang satu demi satu mulai bermunculan,

menjadi bidang usaha baru yang diminati oleh investor luar dan dalam daerah.

Gambar 3. penerbitan TDP tahun 2013

Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi penerbitan TDP, dimana selama

2 (dua) tahun terakhir penerbitan TDP mengalami penurunan yang cukup signifikans.

Pendirian perusahan mengalami pasang surut dalam situasi perekonomian yang terus

bergerak dipengaruhi oleh kondisi dunia bisnis yang naik turun. Tahun 2012

penerbitabn TDP turun sebanyak 11 izin atau 0.997% disbanding 2011, sedang pada

tahun 2013 turun sebanyak 70 izin atau 4.86% disbanding tahun 2012. Diharapkan

pada tahun-tyahun berikutnya hal ini tidak terjadi lagi, karena jika demikian maka akan

berdampak pada laju pertumbuhan investasi yang semakin menurun di Kota Mataram.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 2088 izin TDP, maka penerbitan

TDP tahun 2013 mencapai 65,56%. Hal ini menjadi dorongan bagi Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram untuk lebih meningkatkan kegiatan

pembinaan dan pengawasan bidang perizinan agar target tahun berikutnya tercapai.

1,1161,252

1,847

1,439 1,369

0

500

1,000

1,500

2,000

2009 2010 2011 2012 2013


Kota Mataram 2015

30

Gambar 4. Penerbitan TDP tahun 2013

TDP yang diterbitkan pada tahun 2013 terdiri dari : 181 Perseroan Terbatas

(PT), 8 Koperasi (Kop), 320 Persekutuan Komanditer (CV), 856 Perusahaan

Perorangan (PO), 1 Persekutuan Firma (FA) dan 3 Bentuk Perusahaan Lain (BPL)

sehingga jumlah keseluruhan TDP yang terbit adalah sebanyak 1369 izin. Sedang untuk

pendaftaran perusahaan baru, TDP yang terbit adalah sebanyak 831 izin, terdiri dari :

555 PO, 152 CV, 120 PT, 3 Kop dan 1 BPL. Perusahaan Perorangan memang dari tahun

ke tahun merupakan bentuk usaha yang paling banyak tumbuh di Kota MAtaram

dengan 66.78% dari total perusahaan baru yang mendaftar pada tahun 2013.

Gambar 5. Penerbitan TDP tahun 2013

Penerbitan TDG untuk tahun 2013 sebanyak 33 izin dimana semuanya

merupakan izin perpangjangan dan tidak ada izin gudang baru. Pertumbuhan gudang

di Kota Mataram memang masih lambat dan tidak secepat pertumbuhan usaha karena

keterbatasan lahan di Kota Mataram yang tidak memungkinkan untuk mendirikan

0

200

400

600

800

1000

PO CV FA PT KOP BPL

555

152

0120

3 1

856

320

1

181

8 3

baru

total

01020304050607080

2009 2010 2011 2012 2013

71

2922

13

33


Kota Mataram 2015

31

gudang, kenyataan lebih banyak perumahan yang terbangun menginat tingginya minat

akan bidang property ini di Kota Mataram.

Bila dibandingkan dengan tahun 2012 maka terjadi kenaikan penerbitan TDG

sebanyak 20 izin atau sebesar 153%, sedangkan target tahun 2013 sebanyak 22 izin

sehingga pencapaiannya mencapai 150% dari target, hal ini dikarenakan banyak izin

gudang lama yang harus diperbarui.

a.1. Penyerapan Tenaga Kerja

Pada sektor perdagangan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2013

sebanyak 5290 orang, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan

sebnayak 592 orang atau 10.06% disbanding tahun 2012. Hal ini signifikans dengan

penurunan jumlah penerbitan izin yang mengalami penurunan sebesar 13,63%. Total

penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2013 sebanyak 64362 orang.

a. 2. Nilai investasi

Nilai investasi pada sektor perdagangan pada tahun 2013 mengalami

penurunan sebesar Rp. 202.987.506.000,- atau disbanding tahun 2012, dimana nilai

investasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 502.206.825.000,- (Lima Ratus Dua

Milyar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Total nilai

invesatsi bidang perdagangan sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp.

3.269.666.232.000,-. Bila dibandingkan penyerapan tenaga kerja terhadap

peningkatan investasi maka setiap peningkatan investasi sebesar Rp. 50.801.190.000,-

dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1 orang tenaga kerja.

b. Perkembangan Izin Usaha Industri

Pada tahun 2013 industri formal atau industri yang sudah memiliki ijin

industri mencapai 174 Unit usaha atau meningkat 10,28*% dibandingkan dengan

tahun 2012. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melegalkan usahanya tidak

terlepas dari usaha Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

khususnya Bidang Perindustrian dalam mensosialisasikan mengenai tata cara

mengurus perizinan usaha dan manfaat jika sebuah perusahaan atau usaha memiliki


Kota Mataram 2015

32

ijin legal dari pemerintah. Pada akhir tahun 2013 tercatat industri kecil dan

menengah di Kota Mataram yang memiliki ijin sebanyak 1867 unit Usaha.

Untuk Ijin Usaha Industri (IUI) yang dikhususkan bagi usaha industri yang

memiliki nilai investasi diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 200.000.000,-

penerbitan pada tahun 2013 berjumlah 8 Unit Usaha atau meningkat 100% dari

tahun 2012.

Pada tahun 2013 industri non formal yang didominasi industri rumah tangga

bertambah sebanyak 58 unit usaha atau meningkat 3,64% dari tahun 2012

sehingga komulatifnya menjadi 1592 unit usaha.

b.1. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013 dari sektor industri formal

sebanyak 787orang atau sekitar 6,02% dari tahun 2012. Peningkatan tenaga kerja

dari sector industri formal ini sejalan dengan meningkatnya industri kecil dan

menengah yang mendaftarkan usahanya ke dinas terkait.

Sebagaimana kita ketahui jumlah peningkatan industri formal sebesar 10,28%

sedangkan peningkatan jumlah tenaga kerjanya hanya sebesar 6,02% jumlah

penyerapan tenaga kerja yang kecil bias jadi dikarenakan usaha industri kecil dan

menengah yang terdaftar di tahun 2013 tergolong indusri rumah tangga yang

memang rata-rata hanya menyerap tenaga kerja 4 atau 6 orang saja akibat

keterbatasan modal dan keterbatasan cakupan daerah pemasaran.

Pada Sektor Industri Non Formal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013

mengalami peningkatan sebesar 231 orang atau 4,84% dibandingkan dengan

jumlah industri non formal pada tahun 2012. Pada tahun 2013, secara kumulatif

jumlah tenaga kerja pada industri formal sebesar 13.870 orang sedangkan jumlah

tenaga kerja pada industri non formal sebesar 4.999 orang.

Khusus penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor industri non formal,

jika kita perhatikan jumlah penyerapannya sangat kecil dibandingkan dengan

penyerapan tenaga kerja sector formal. Kecilnya penyerapan tenaga kerja pada


Kota Mataram 2015

33

sector industri formal dan non formal ini dikarenakan mayoritas industri yang

masuk dalam sector ini merupakan industri-industri rumah tangga yang pekerja

kebanyakan berasal dari anggota keluarga sendiri.

b.2. Nilai Investasi

Nilai investasi kumulatif pada sektor industri formal pada tahun 2013

sebesar Rp 95.710.447.564,-; terjadi penambahan sebesar Rp. 10.942.500.000,-

atau menurun 11,43% dibandingkan tahun 2012. Sedangkan pada sektor industri

non formal pada tahun 2013 nilai investasi kumulatif sebesar Rp. 21.004.461.714,-

atau meningkat sebesar Rp 929.300.000,- atau 4,24%. Berdasarkan data-data

tersebut yang dicantumkan dalam table dibawah, dapat dilihat bahwa rata-rata

nilai investasi yang dikeluarkan oleh setiap unit usaha di tahun 2013, untuk sector

industri formal sebesar Rp. 62.887.931,- sedangkan untuk sector industri non

formal nilai investasi yang dikeluarkan sebesar Rp. 16.022.414,-. Peningkatan nilai

investasi industri yang bias berupa penambahan mesin/peralatan tidak serta merta

mempengaruhi penambahan jumlah tenaga kerja secara signifikan.

Bila dibandingkan antara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi

tersebut diatas terhadap sektor formal dan non formal menggambarkan bahwa

pada sektor formal untuk menyerap satu orang tenaga kerja dibutuhkan investasi

sebesar Rp 6.900.537,-; sedangkan pada sektor non formal hanya dibutuhkan

investasi sebesar Rp 4.201.733,-. Untuk itu pemerintah daerah Kota Mataram

khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan perlu mengambil

kebijakan yang lebih berpihak kepada industri non formal dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram.

Untuk lebih jelasnya, mengenai perkembangan unit usaha industri dapat

dilihat pada tabel 3 dibawah ini.


Kota Mataram 2015

34

TABEL 3 DATA PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI DI KOTA MATARAM

PERIODE TAHUN 2009-2013

NO

SEKTOR INDUSTRI TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 INDUSTRI FORMAL

- UNIT USAHA 1,328 1,434 1,558 1,693 1,867

- TENAGA KERJA 11,078 11,815 12,517 13,083 13,870

- NILAI INVESTASI 59,684,847,564 74,026,547,564 80.216.247.564 84.767.947.564 95.710.447.564

- NILAI PRODUKSI

377,004,891,960

415,438,241,960 457,709,141,960 486,827,796,960 512,502,396,960

- NILAI BAHAN BAKU

176,313,603,634 193,839,211,234 213,085,875,93

4 227,104,261,054 239,576,282,254

2 INDUSTRI NON FORMAL

- UNIT USAHA 1,423 1,504 1.545 1,527 1.650

- TENAGA KERJA 4,258 4,511 4.624 4.768 4.999

- NILAI INVESTASI 18,195,061,714 19,295,561,714 19.463.161.714 20.075.161.714 21.004.461.714

- NILAI PRODUKSI 516,340,293,143 529,203,693,143 532.855.193.143 537.082.793.143 542.578.493.143

- NILAI BAHAN BAKU

338,202,892,009

346,628,419,009

349.020.151.509 351.789.229.509 355.388.913.009

3 POTENSI INDUSTRI

- UNIT USAHA 2,751 2,938 3.103 3.285 3.517

- TENAGA KERJA 15,336 16,326 17.141 17.851 18,869

- NILAI INVESTASI 77,879,909,278 93,322,109,278 99.679.409.278 104.843.109.278 116.714.909.278

- NILAI PRODUKSI 893,345,185,103 944,641,935,103

990.564.335.103

1.023.910.590.103

1.055.080.890.103

- NILAI BAHAN BAKU

514,516,495,643 540,467,630,24

3 562.106.027.44

3 578.893.490.563 594.965.195.263

2. Rasio Wira Usaha Baru

Untuk mengetahui rasio WUB yang terbentuk, pengukuran IKU menggunakan

rumus: Jumlah WUB thn tsb/jumlah penduduk usia produktif thn tersebut x 100%.

Pada tahun 2012, realisasi terbentuknya WUB adalah 2453 WUB, atau 0.96% dari

penduduk usia produktif thn 2012 (256.757).

Pada tahun 2013 jumlah Wira Usaha Baru yang terbentuk di targetkan sebanyak

2760 WUB atau 1.06% jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif yaitu

259.561. Namun relisasinya mencapai 788 Wira Usaha Baru atau 0.30% dari

penduduk usia produktif tahun 2013. Sehingga realisasi terbentuknya WUB

dibanding targetnya adalah sebesar 28.55% WUB. Jika dibandingkan jumlah WUB

thn 2012, terjadi kenaikan junmlah WUB sebesar 32.12%.


Kota Mataram 2015

35

Bila dirincikan per kecamatan, maka WUB yang terbentuk pada tahun 2013 adalah

: Kecamatan Ampenan sebanyak 98 WUB atau 12.60%, Kecamatan Cakranegara

sebanyak 109 WUB atau 14.01%, Kecamatan Mataram sebanyak 295 WUB

37.92%, Kecamatan Sandubaya sebanyak 91 WUB atau 11.70%, Kecamatan

Sekarbela sebanyak 64 WUB atau sebesar 8.23%, dan Kecamatan Selaparang

sebanyak 121 WUB atau 15.55%. Dari data tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan

WUB paling besar terjadi di Kec. Mataram.

Pencapaian Wira Usaha Baru selama 5 tahun terhitung dari 2009 sampai dengan

2013 adalah 9.332 WUB, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia

produktif sebesar 3.60%. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel. 4 DATA PENCAPAIAN WIRA USAHA BARU

TAHUN 2009 s/d 2013

NO Kecamatan Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1 Ampenan 162 298 218 375 98

1 Cakranegara 146 534 367 468 109

3 Mataram 352 434 390 530 295

4 Sandubaya 181 627 749 347 91

5 Sekarbela 78 474 186 292 64

6 Selaparang 147 313 445 441 121

Total 1.066 2.680 2.355 2.453 778

3. Rasio Koperasi Aktif

Cara Pengukuran IKU rasio koperasi aktif adalah jumlah Koperasi aktif / jumlah

seluruh koperasi x 100%.

Pada tahun 2012, jumlah koperasi di Kota Mataram adalah sebanyak 574 koperasi,

Koperasi aktif sebanyak 315 koperasi dan yang non aktif sebanyak 259 koperasi.

Untuk tahun 2013 jumlah seluruh koperasi di Kota Mataram adalah 588 (Lima

Delapan Puluh Delapan) koperasi, yang merupakan koperasi aktif berjumlah 345

dan yang non aktif berjumlah 243. Koperasi aktif pada tahun 2013 di targetkan

sebanyak 350 koperasi atau 60.98%, sementara realisasinya sebanyak 345 koperasi


Kota Mataram 2015

36

atau 58.67%, sehingga prosentase realisasi yang dicapai adalah sebesar 98.57%

dari target yang ditetapkan. Jumlah koperasi aktif tahun 2013 jika dibandingkan

tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 9.52%.

Rincian koperasi sebagai berikut : 344 buah koperasi aktif (4 KUD, 3 KOPINKRA,

12 KOPPONTREN, 28 KOPKAR, 4 KOP. FUNGSIONAL ABRI, 141 KSU, 44 KSP, 1

KOP. PERUMAHAN, 75 KPRI, 26 KOPWAN, 1 KOPTI, 1 KOP. NELAYAN, 2

KOPMA, 1 KOPTAN, 1 KOP. SEKUNDER dan 1 KOP. PENSIUNAN) dan 243 buah

koperasi tidak aktif ( 1 KUD, 16 KOPTAN, 2 KOP. PETERNAKAN, 1 KOP.

NELAYAN, 3 KOPINKRA, 1 KOPPONTREN, 27 KOPKAR, 119 KSU, 7 KOPPAS, 13

KSP, 9 KOP. ANGKUTAN, 27 KPRI, 8 KOPWAN, 4 KOP. WREDATA, 2 KOPMA, 2

KOP. PEMUDA, 1 KOP. PENSIUNAN). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 5 dibawah ini.

TABEL 5 DATA PERKEMBANGAN KOPERASI DI KOTA MATARAM

PERIODE TAHUN 2009-2013

NO

URAIAN

2009 2010 2011 2012 2013 AKTIF NON

AKTIF AKTIF NON

AKTIF AKTIF NON

AKTIF AKTIF NON

AKTIF AKTIF NON

AKTIF 1 KUD 5 - 5 - 4 1 3 2 4 1 2 KPRI 94 - 68 28 69 28 72 27 75 27 3 KSU 208 17 137 97 155 97 137 119 141 119 4 KOPKAR 30 24 14 40 17 38 23 31 28 27 5 KSP 49 - 45 5 46 5 35 17 44 13 6 KOPTAN 17 - 3 14 3 14 - 17 1 16 7 KOP. ANGKUTAN 11 - - 11 - 11 - 11 - 9 8 KOPPAS 7 - - 7 - 7 - 7 - 7 9 KOPMA - 1 3 1 4 1 1 3 2 2 10 KOPPONTREN 12 - 8 4 8 4 11 2 12 1 11 KOP.FUNGSIONAL ABRI 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 12 KOP. PENSIUNAN 6 2 6 2 5 3 1 1 13 KOPINKRA 6 - 2 4 2 4 3 3 3 3 14 KOPWAN 24 4 24 6 27 6 23 9 26 8 15 KOPTI 1 - - 1 - 1 - 1 1 - 16 KOP. NELAYAN 1 - - 1 - 1 - 1 1 1 17 KOP. PETERNAKAN 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 18 KOP. PEMUDA 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 19 KOP. WARTEL - - - - - - - - - - 20 KOP. PERUMAHAN 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 21 KOP. WREDATA - - - - - - 1 5 - 4 22 KOP. SEKUNDER 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

JUMLAH 485 485 48 320 226 345 315 259 345 243

Setelah diklasifikasikan yang termasuk papan atas (volume usaha diatas Rp 1

Milyar) sebanyak 67 buah yang terdiri dari 28 KPRI, 12 KSU, 16 KSP, 1 KUD, 5

KOPKAR, 4 PRIMKOPPOL, 1 PRIMKOPABRI. Papan menengah (volume usaha Rp


Kota Mataram 2015

37

500 juta – Rp 1 Milyar ) sebanyak 22 buah dan papan bawah (volume usaha Rp 1

juta – Rp 500 juta ) 41 buah.

Perkembangan Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi

Pada tahun 2013 jumlah anggota koperasi adalah 80412 orang, yang

dibagi berdasarkan jenis kelamin 50552 orang laki-laki dan 29801 orang

perempuan, Peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2.10 %, sedangkan

pengelola koperasi berjumlah 4817 orang yang terdiri dari : pengurus 1805 orang,

pengawas 1714 orang, manajer 91 orang dan karyawan 1207 orang. Bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan pengurus 1.86 %.

TABEL 6

DATA PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN KOPERASI dan KEPENGURUSAN

TAHUN 2009 s/d 2013

No

Uraian

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

KEANGGOTAAN 72.982 76.370 76.891 78.759 80.412 1 Laki-Laki 48.161 49.207 49.511 49.485 50.552 2 Perempuan 24.821 27.163 27.380 29.216 29.801 PENGELOLA 4282 4.650 4.809 4.759 4.817 1 Pengurus 1.665 1.700 1.754 1.772 1.805 a. Laki-Laki 1.402 1.397 1.442 1.415 1.459 b. Perempuan 263 303 312 357 346 2 Pengawas 1.600 1.624 1.678 1.685 1.714 a. Laki-Laki 1.403 1.407 1.449 1.429 1.464 b. Perempuan 197 217 226 256 250 3 Manajer 90 96 109 87 91 a. Laki-Laki 78 87 96 80 82 b. Perempuan 12 9 13 7 9 4 Karyawan 927 1.230 1.268 1.215 1207 a. Laki-Laki 599 784 805 719 717 b. Perempuan 328 446 463 496 490

Perkembangan Permodalan Usaha Koperasi dan Volume Usaha

Permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri sebesar Rp 106.634.000 meningkat

15.68 % dari tahun sebelumnya, modal luar sebesar Rp 202.142.000 menurun

sebesar 4.08% dari tahun sebelumnya, aset sebesar Rp 307.377.000 meningkat

1.47% dari tahun sebelumnya dan sisa hasil usaha sebesar Rp 8.214.000 menurun

82.77% serta volume usaha sebesar Rp 249.226.000 menurun sebesar 42.36%.


Kota Mataram 2015

38

TABEL 7 PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN VOLUME USAHA KOPERASI

PERIODE TAHUN 2009-2013 Rp. (000.000)

No Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1 Modal Sendiri 60.626 69.078 69.428 92.177 106.634

2 Modal Luar 129.756 172.326 189.285 210.741 202.142

3 Aset 190.382 241.404 267.236 302.918 307.377

4 SHU 5.754 6.412 6.736 47.690 8.214

5 Volume Usaha 168.215 401.502 423.375 432.378 249.226

4. Persentase UMKM

Pengukuran indikator kinerja utamanya diukur dari jumlah UMKM

dibandingkan dengan jumlah usaha seluruhnya yang berdasarkan pada total

pengurusan Tanda Daftar Perusahaan.

Pada tahun 2013 pertambahan UMKM ditargetkan sebanyak 2500 UMKM atau

14.33% dari total usaha seluruhnya yang berjumlah 17.449 UMKM, namun realisasinya

sebanyak 778 UMKM atau 4.46%. Rasio pencapaian UMKM sampai dengan tahun

2013 dibandingkan jumlah usaha seluruhnya (total TDP) adalah sebesar 7.85%.

Bila dirincikan per kecamatan, maka UMKM yang ada di Kota Mataram adalah :

Kecamatan Ampenan sebanyak 3.172 UMKM atau 18.18%, Kecamatan Cakranegara

sebanyak 4.517 UMKM atau 25.89%, Kecamatan Mataram sebanyak 4.675 UMKM

atau 26,79%, Kecamatan Sandubaya sebanyak 1.995 UMKM atau 11.43%, Kecamatan

Sekarbela sebanyak 1.094 UMKM atau 6.27%, dan Kecamatan Selaparang sebanyak

1.996 UMKM atau 11.44%.

Tabel. 8 DATA PERKEMBANGAN UMKM

TAHUN 2009 s/d 2013

NO Kecamatan Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1 Ampenan 2.183 2.481 2.699 3.074 3.172

2 Cakranegara 3.039 3.573 3.940 4.408 4.517

3 Mataram 3.026 3.460 3.850 4.380 4.675

4 Sandubaya 181 808 1.557 1.904 1.995

5 Sekarbela 78 552 738 1.030 1.094

6 Selaparang 676 989 1,434 1.875 1.996

Total 9.183 11.863 14.218 16.671 17.449


Kota Mataram 2015

39

5. Jumlah BMT/LKM Yang Terbentuk

Di Kota Mataram terdapat 8 BMT yang terbentuk. BMT tersebut berlokasikan di

masing-masing kecamatan yang ada di Kota Mataram. Tahun 2013 BMT yang

terbentuk ditargetkan sebanyak 10 buah dan yang terealisasi adalah sebanyak 2

buah, dengan demikian persentase yang dicapai pada tahun 2013 adalah 20%

(dapat dilihat pada tabel 9).

TABEL 9

NAMA BMT DI KOTA MATARAM TAHUN 2012-2013

No Nama BMT Lokasi Tahun Terbentuk

1 Darul Arqam Punia, Kec. Mataram 2012

2 Baiturrahim Kr. Baru, Kec. Selaparang 2012

3 Al Istiqomah Kekalik, Kec. Sekarbela 2012

4 Qubatul Islam Seganteng, Kec. Cakranegara 2012

5 Al Abror Sukaraja, Kec. Ampenan 2012

6 Ar Rahmah Sweta, Kec. Sandubaya 2012

7 Darussalam Kr. Mas-Mas, Kec. Cakranegara 2013

8 IPHI Kr. Tapen, Kec. Cakranegara 2013

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis kedua dimana sasarannya adalah meningkatnya

efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal adalah :1.

Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi, 2. Rasio KUMKM yang dilatih, dan 3.

cakupan klaster unggulan daerah.

1. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa banyak

KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah KUMKM seluruhnya.

Di Kota Mataram terdapat 588 Koperasi dan 17.449 UMKM sehingga total

KUMKM yang terdapat di kota Mataram adalah sebanyak 18.037 KUMKM. Pada

tahun 2013 jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi sebanyak 79


Kota Mataram 2015

40

KUMKM atau 0.44% dari seluruh KUMKM yang ada, bila dibandingkan dengan

target jumlah KUMKM yang mendapat bantuan pada tahun 2013 adalah 100 % .

2. Rasio KUMKM Yang Dilatih

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan antara seberapa

banyak KUMKM yang dilatih dengan jumlah pengurus koperasi dan SDM UMKM

yang akan dilatih. Asumsi yang dipakai adalah bahwa dalam satu koperasi pengurus

yang akan dilatih sebanyak 5 ( lima ) orang dan setiap satu UMKM yang akan

dilatih adalah satu orang.

Dinas Koperindag Kota Mataram telah melaksanakan berbagai jenis pelatihan yang

diberikan kepada pengrajin, pelaku usaha maupun pedagang. Tahun 2013 peserta

yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan sebanyak 1035 peserta namun peserta

yang dilatih terealisasi sebanyak 935 peserta. Dengan menggunakan asumsi diatas

maka total yang dilatih sampai dengan tahun 2012 adalah : 5 x 588 + 17449 =

20389. Dengan demikian rasio SDM KUMKM yang dilatih pada tahun 2013

adalah 935/20389 x 100% = 4.59% dari target 5.08%.

3. Cakupan Klaster Unggulan Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan

Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram, ditetapkan 8 jenis klaster industri

kecil unggulan Kota Mataram. Klaster-klaster tersebut dapat dilihat pada tabel 10 :

TABEL 10 KLASTER INDUSTRI KECIL UNGGULAN

KOTA MATARAM

No Jenis Klaster Industri Klaster Wilayah Pengembangan

Jumlah

1 Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP)

Sekarbela Kamasan

194 30

2 Kerupuk Kulit Seganteng 9 3 Tahu dan tempe Abian Tubuh

Kekalik 66 227

4 Industri Kerajinan Logam Babakan 8 5 Kerajinan Kayu dan Cukli Sayang-Sayang 25 6 Konveksi dan Bordir Pagutan 17 7 Kerajinan Kulit Kerang dan Tanduk Pagutan - 8 Makanan Olahan 6 Kecamatan 990

Total 1.556


Kota Mataram 2015

41

Pada tahun 2013 jumlah klaster industri kecil unggulan yang ada di Kota

Mataram adalah sebagai berikut : klaster kerajinan mutiara, emas dan perak yang

berada di wilayah pengembangan Sekarbela sebanyak 194 unit usaha dan Kamasan

sebanyak 30 unit usaha; klaster kerupuk kulit yang berada di wilayah

pengembangan Seganteng sebanyak 9 unit usaha; klaster tahu dan tempe yang

berada di wilayah pengembangan Abian Tubuh sebanyak 66 unit usaha dan Kekalik

sebanyak 227 unit usaha; klaster Industri Kerajinan Logam yang berada di Babakan

sebanyak 8 unit usaha; klaster kerajinan kayu dan cukli yang berada di wilayah

pengembangan Sayang-Sayang sebanyak 25 unit usaha; klaster konveksi dan border

yang berada di wilayah pengembangan Pagutan sebanyak 17 unit usaha; klaster

makanan olahan yang berada di wilayah pengembangan 6 Kecamatan sebanyak

990 unit usaha. Jumlah klaster industri yang tersebut diatas tidak terdapat

perubahan dari tahun sebelumnya.

Klaster industri kecil unggulan yang ditergetkan pada tahun 2013 adalah

sebanyak 1590 dan realisasi yang telah dicapai sebanyak 1566, atau sebesar

98,49% dari target yang ditetapkan.

SASARAN 3 :

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ketiga dimana sasarannya adalah

meningkatnya efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan adalah: 1.

Jumlah UTTP yang ditera, 2. Ratio produk yang diawasi, 3. SPBU yang ditera dan 4.

Penyelesaian sengketa konsumen.

1. Jumlah UTTP yang ditera

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bidang metrologi telah

melaksanakan pekerjaannya sebagai berikut : tahun 2013 telah melakukan

pendataan/pemutakhiran data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP)

di 15 pasar se- Kota Mataram dan diperoleh data 16305 alat UTTP dengan 2650


Kota Mataram 2015

42

pemilik. Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan pada tahun 2012 yang

terealisasi melakukan tera/tera ulang pada tahun 2013 hanya sebanyak 4733 UTTP

dengan 728 pemilik.

Pada pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen pada tahun 2013 telah

dilakukan terhadap 75 orang Pelaku Usaha dan Konsumen, selain itu terdapat tim

pengawasan peredaran barang dan jasa dikhususkan pengawasan terhadap

petunjuk penggunaan ( manual ) berbahasa Indonesia dan kartu garansi pada

produk elektronik dengan 40 produk/merk yang telah diawasi. Pengawasan

terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan dilakukan kepada

80 pelaku usaha/pedagang makanan dan minuman, dan selain itu juga diadakan

penyuluhan kepada konsumen dan para pedagang sebanyak 70 orang. Untuk seksi

Pengendalain dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengawasan terhadap

produk yang beredar sebanyak 24 jenis produk ber-SNI. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada table dibawah ini.

TABEL 11 DATA PERKEMBANGAN

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN BIDANG METROLOGI KOTA MATARAM

PERIODE TAHUN 2009 S/D 2013

No Tahun Pengawasan terhadap

barang ber-SNI

Pengawasan danPembinaan

Perlindungan Konsumen

Pemantauan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan

Tera/tera Ulang UTTP

Pemutakhiran Data

Jumlah UTTP

Pemilik Jumlah UTTP

Pemilik

1. 2009 - 48 Pelaku Usaha

100 Pedagang & Pelaku Usaha

10118 1524 17878 2765


83Pedagang & Pelaku Usaha 10851 1698 17660 2816



8665 1104 16617 1889

4. 2012 12 100 Pelaku

Usaha


9056 1104 17023 2631

5. 2013 24 Penyuluhan 75 orang

Pengawasan : 80 Pedagang & Pelaku Usaha Penyuluhan : 70 Pedagang & konsumen

4733 728 16305 2650

2. Rasio Produk Yang Diawasi

Cara pengukuran IKU untuk poin ini adalah jumlah produk yang diawasi pada

tahun tersebut dibagi jumlah produk yang wajib diawasi x 100%.


Kota Mataram 2015

43

Jumlah Produk yang diawasi pada Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 89 produk,

sedangkan yang terealisasi sebanyak 24 produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan

bahwa jumlah produk yang diawasi oleh Dinas Koperindag pada tahun 2013 masih

jauh dari target.

3. SPBU Yang Ditera

SPBU yang ditargetkan untuk ditera oleh Bidang Metrologi Dinas Koperindag Kota

Mataram sebanyak 12 unit dengan realisasi SPBU yang ditera sebanyak 12 unit juga.

Dengan demikian persentase realisasi yang dicapai sebesar 100%.

4. Penyelesaian Sengeketa Konsumen

Sengketa konsumen yang masuk ke Dinas Koperindag sebanyak 21 kasus, dan yang

telah terselesaikan sebanyak 16 kasus atau sebesar 76,19%.

SASARAN 4 :

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAD DAN KENYAMANAN PROSES JUAL BELI DI PASAR

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis keempat dimana sasarannya adalah

meningkatnya efektivitas penerimaan PAD dan kenyamanan proses jual beli dipasar adalah: 1.

Kapasitas pasar, 2. Penerimaan PAD pasar, dan 3. Jumlah sarana dan prasarana yang ada .

1. Kapasitas Pasar

Kapasitas pasar diperoleh dengan cara membandingkan luas los pasar dengan

banyaknya pedagang yang ditampung. Di Kota Mataram terdapat 19 buah pasar,

yaitu:

No Nama Pasar Target Jumlah Pedagang

Jumlah Pedagang Yang Ada

1 Pasar Mandalika 1146 1765

2 Pasar Cakranegara 1443 508

3 Pasar Kr. Lelede 114 151

4 Pasar Sindu 191 272

5 Pasar Sayang-Sayang 225 494

6 Pasar Karang Seraya 111 144

7 Pasar Selagalas 250 70

8 Pasar Paglima 121 65

9 Pasar Abian Tubuh 242 185


Kota Mataram 2015

44

10 Pasar Karang Sukun 104 185

11 Pasar Pagesangan 1376 576

12 Pasar Pagutan 228 287

13 Pasar Perumnas 119 165

14 Pasar Dasan Agung 376 399

15 Pasar Rembiga 105 55

16 Pasar Cemara 555 250

17 Pasar Karang Medain 33 27

18 Pasar Kebon Roek 1250 843

19 Pasar Ampenan/ACC 257 359

2. Penerimaan PAD Pasar

Penerimaan PAD Pasar untuk tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Namun realisasinya Rp. 2.950.983.750,-. Atau sebesar 95,42% dari target yang

ditetapkan. Penerimaan yang tidak mencapai target ini disebabkan salah satunya

adanya pembongkaran dan pembangunan pasar. Pada tahun 2013, pembongkaran

dan pembangunan di laksanakan di Pasar Mandalika yang merupakan salah satu

pasar terbesar di Kota Mataram. Akibat pembongkaran dan pembangunan, banyak

pedagang yang tidak bisa melakukan proses jual beli. Hal ini mempengaruhi

besarnya penerimaan PAD pasar Mandalika.

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada

Sebuah pasar, dikatakan nyaman apabila memiliki 13 sarana dan prasarana, adapun

sarana yang harus dimiliki oleh sebuah pasar adalah :

1. kantor pengelola,

2. area parkir,

3. TPS/kontainer sampah,

4. air bersih/PDAM,

5. sanitasi/Drainase,

6. tempat ibadah,

7. Toilet umum/MCK,

8. Pos keamanan,


Kota Mataram 2015

45

9. Tempat pengelola limbah/IPAL,

10. Hidran/fasilitas pemadam kebakaran,

11. Penteraan,

12. Sarana komunikasi

13. area bangunan muat ruang.

Dari 19 unit pasar yang ada di Kota Mataram, Kondisi pasar kota Mataram saat ini

(2013):

No

Nama Pasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pasar Kebon roek. √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

2 Pasar ACC/Ampenan √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

3 Pasar Perumnas √ √ √ √ √ X X X X X X X √

4 Pasar Pagesangan √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

5 Pasar Pagutan √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X

6 Pasar Dasan Agung √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √

7 Pasar Rembiga √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

8 Pasar Cemara √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

9 Pasar Kr. Sukun √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

10 Pasar Lelede √ √ √ √ √ X √ √ X X X X X

11 Pasar Sayang-sayang √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

12 Pasar Cakranegara √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

13 Pasar Abian Tubuh √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

14 Pasar Kr. Seraya √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

15 Pasar Mandalika √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X X

16 Pasar Kr. Medain X X X X X X X X X X X X X

17 Pasara Panglima X X √ X √ X X X X X X X X

18 Pasar Selagalas X √ X X √ X X X X X X X √

19 Pasar Sindu √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

Keterangan gambar :

: Ada 7 : Toilet Umum

X : Tidak Ada 8 : Pos Keamanan

1 : Kantor Pengelola 9 : Tempat Pengelolaan Limbah

2 : Area Parkir 10 : Hidran / Fasilitas Pemadam Kebakaran

3 : TPS / Kontainer 11 : Penteraan

4 : Air Bersih / PAM 12 : Sarana Komunikasi

5 : Sanitasi / Drainase 13 : Area Bangunan Muat Ruang

6 : Tempat Ibadah


Kota Mataram 2015

46

Tidak ada pasar yang mempunyai tempat pengelolaan limbah/PAL/sampah dan

Penteraan.

Untuk meningkatkan kenyamanan proses jual beli di pasar, Diskoprindag Kota Mataram

telah melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana

pasar-pasar tersebut. Pada tahun 2012, dilaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar modern di

Kota Mataram. Pasar Mandalika dijadikan sebagai lokasi pembangunan pasar modern

tersebut. Selain itu, dilaksanakan juga pembangunan MCK dengan lokasi di Pasar Sayang-

Sayang dan Pasar Perumnas. Kegiatan Auning di lakukan di pasar Abian Tubuh. Kegiatan

kegiatan lain yang ditujukan untuk pasar pada tahun 2012 adalah:

1. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar

a. menempatkan pedagang yang sesuai dengan zoning yang telah ditentukan.

Kegiatan ini dilaksanakan di 15 unit pasar yaitu:

1. Pasar Mandalika 2. Ps. Abian Tubuh 3. Ps. Cakranegara 4. Ps. Sayang-sayang 5. Ps. Pagesangan 6. Ps. Pagutan 7. Ps. Perumnas 8. Ps. Dasan Agung

9. Ps. Rembiga 10. Ps. Cemara 11. Ps. Kebon roek 12. Ps. Ampenan/ACC 13. Ps. Kr. Sukun 14. Ps. Kr. Seraya. 15. Ps. Lalede

b. Pemindahan pedagang Pasar. Dilaksanakan di 2 unit pasar.

1. Ps. Mandalika

2. Ps. Sayang-sayang

c. Sweeping kebersihan pasar

2. Peningkatan Pengelolaan Pasar

a. Studi Banding pengelola pasar untuk meningkatkan manajemen pengelolaan

pasar

b. Belanja jasa pihak ketiga bagi pengelola pasar di Pasar Cakranegara.

3. Pilot Project Pasar

a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pasar Pagesangan.


Kota Mataram 2015

47

II. 3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan Kota Mataram bila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota

Mataram, pada dasarnya adalah sebagai pelaksana program dan kegiatan pada tingkat

SKPD demi tercapai misi ketiga RPJMD Kota Mataram tahun 2011 – 2015 yaitu

memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Setiap

program dan kegiatan akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan

arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian

program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mataram sebagai berikut:

a. Kemampuan Sumber Daya Manusia masih terbatas.

b. Masih Rendahnya Daya Saing Produk IKM Kota Mataram

c. Terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh para pengrajin

d. Untuk mengembangkan usaha-usaha kecil masih mengalami hambatan permodalan

yang terbatas.

e. Kegiatan Metrologi Legal sudah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Mataram berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

50 Tahun 2009, namun karena keterbatasan SDM, Laboratorium dan Peralatan

Standar maka kegiatan Metrologi Legal masih berkerjasama dengan Pemerintah

Provinsi

f. Perlunya peningkatan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam

Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

g. Koordinasi dan sinergitas program baik pada tingkat propinsi maupun tingkat pusat

masih kurang.


Kota Mataram 2015

48

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dalam pelaksanaan urusan koperasi,

perindustrian dan perdagangan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan

tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis

dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

tahun 2011 – 2015, dan capaian terhadap program nasional maka strategi dan

kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan daya saing produk.

Dalam meningkatkan daya saing produk ada beberapa langkah strategis yang dapat

dilakukan, antara lain :

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

Meningkatkan mutu produk, efisiensi usaha, tingkat disiplin dan mental usaha

dalam rangka mengatasi persaingan.

Memanfaatkan pemakaian teknologi untuk meningkatkan nilai tambah maupun

pemasaran produk.

Memanfaatkan keunikan desain produk dan kearifan lokal untuk menghadapi

persaingan.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan

kepada koperasi, industri kecil dan menengah yang ada di Kota Mataram serta

pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM dan IKM. Selain itu

untuk meningkatkan profesionalisme aparat Pembina, aparat Pembina mendorong

berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan

tugas, dilaksanakan dengan arah kebijakan :

Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas pegawai.


Kota Mataram 2015

49

Peningkatan kemampuan teknis aparatur.

Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan

optimal.

Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan

effisiensi.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, ada beberapa strategis

yang dapat dilakukan, antara lain :

Pembangunan dan perbaikan akses jalan untuk memudahkan kegiatan

transportasi.

Pembangunan Laboratorium beserta peralatan Ukur, Takar, Timbangan dan

Perlengkapannya sehingga terciptanya tertib ukur.

Penyediaan bantuan mesin/peralatan guna membantu peningkatan kapasitas

produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur demi menunjang pelayanan

terhadap masyarakat.

d. Pensinergisan Kebijakan/Program yang saling berkaitan

Untuk pengoptimalan penggunaan anggaran dalam pengembangan

UMKM dan IKM perlu Membangun koordinasi yang efektif dan semangat

kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik

bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur

dilaksanakan dengan arah kebijakan :

Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka

menyusun program baik dengan dinas yang saling berkaitan atau yang memiliki

sasaran binaan yang sama, propinsi maupun dengan pusat dalam rangka


Kota Mataram 2015

50

pensinergian program dan kegiatan guna menghindari kesan tumpang tindih

ataupun berjalan sendiri-sendiri.

Dari hasil koordinasi yang intensif baik dengan propinsi maupun dengan pusat

menghasilkan suatu kegiatan melalui dana dekon dan dana DAK berupa

pelatihan-pelatihan, bantuan sarana dan lain-lain.

Menyelaraskan usulan dari bottom up dan top down.

e. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan jalan :

Pengembangan instrumen peraturan daerah untuk membangun kelembagaan

yang kokoh.

Partisipasi aktif pelaku usaha.

Mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok usaha yang

dapat saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pengoptimalan pemanfaatan koperasi untuk mendukung permodalan bagi IKM

dan UMKM.

f. Perluasan Pasar

Guna memperluas akses pasar diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Pengenalan produk melalui pameran lokal luar daerah dan luar negeri.

Menyediakan fasilitas promosi melalui internet guna membangun jaringan

pemasaran dengan cara yang lebih efisien.

Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pemasaran dan

pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran.

Menyediakan berbagai katalog maupun brosur produk unggulan Kota Mataram

guna menunjang promosi produk.

Meningkatkan kualitas dan perlindungan merk di pasar dalam negeri maupun

internasional.

Mengefisiensikan rantai pemasaran.

g. Pembinaan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen


Kota Mataram 2015

51

Dilaksanakan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap barang yang beredar

dan alat UTTP, sosialisasi Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan merupakan Proses

membandingkan antara apa yang diprogramkan pada periode satu tahun yang

direncanakan dengan analisis hasil kebutuhan sehingga program yang dibuat selalu

berdasarkan Renstra. Ha ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan program pada setiap

tahun yang mengarah kepada pencapaian tujuan Renstra periode 2011-2015.

Mengingat kondisi perekonomian yang dinamis, program yang dilaksanakan

merupakan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tepat

sasaran. Dalam proses pembandingan ini dapat disimpulkan bahwa rancangan awal

sudah sesuai dengan kebutuhan terkini, sehingga diharapkan program tersebut dapat

memberikan manfaat yang besar bagi Koperasi, Perdagangan dan IKM Kota Mataram

pada khususnya dan peningkatan perekonomian bagi Kota Mataram pada umumnya.

Review ini dapat dilihat pada lampiran 2.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram mengusulkan

program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada

SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari pelaksanaan MPBM

tingkat kecamatan. Dari hasil proses usulan yang bersifat bottom up sembilan puluh

porsen terakomodir kedalam program dan kegiatan dinas, sementara yang bersifat top

down adalah melengkapi usulan yang masih diperlukan dalam rangka pencapaian visi

misi dinas secara khusus yang berdampak pada pencapaian visi misi pemerintahan kota


Kota Mataram 2015

52

Mataram secara umum. Adapun usulan program dan kegiatan seperti tertera pada

lampiran 3.


Kota Mataram 2015

53

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional yaitu menyangkut telaah telaah Renstra tiga

kementerian yaitu : Kementerian Koperasi dan UMKM, kementerian Perdagangan dan

kementerian Perindustrian. Adapun arah kebijakan dan prioritas masing-masing

kementerian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan tersebut sebagai berikut:

Arah kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM sebabai berikut:

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian

Nasional melalui :

a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam

perekonomian Nasional.

2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :

a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan

Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan

UMKM.

3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UKM melalui meningkatkan

kemampuan.

4. Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UKM melalui meningkatkan

kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi

dan UKM.


Kota Mataram 2015

54

5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan Koperasi dan UMKM

melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai

dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :

a. Menumbuhkan WUB yang inovatif.

b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan

mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat.

7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM

melalui :

a. Meningkatkan kualitas layanan public yang transparan , akuntabel dan

kredibel.

Kebijakan kementerian Koperasi diatas juga dilakukan secara menyeluruh

di Pemerintahan Kota Mataram.

Arah kebijakan kementerian Perdagangan adalah “Peningkatan penataan system

distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha,

dan daya saing produk domestic.”

Strategi yang dilakukan oleh kementerian Perdagangan periode 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intrawilayah melalui penjaringan

distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang, sehingga

ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga.

Untuk strategi ini Pemerintahan Kota Mataram untuk melihat kelancaran maupun

ketersediaan Sembilan bahan pokok dengan melakukan pengecekan harga pasar

dua kali dalam seminggu dan apabila terjadi kenaikan yang berlebihan maka akan

dilakukan operasi pasar.

2. Meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat dan

pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil


Kota Mataram 2015

55

menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba

termasuk pola kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha.

Untuk strategi ini pemerintahan Kota Mataram melakukan kontak temu pengusaha

dan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mendorong pengusaha kecil bisa

bersaing.

3. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, pemanfaatan

alternative pembiayaan dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektifitas

perdagangan berjangka, system resi gudang, dan pasar lelang.

4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi

dasar domestic melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa.

5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong

terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlingdungan konsumen

serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang

yang efisien.

Untuk strategi ini pemerintahan Kota Mataram memberikan kemudahan dalam

pengurusan izin usaha dan melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan

mengaktifkan BPSK.

Adapun focus prioritas pembangunan perdagangan dalam negeri dalam 5

(lima) tahun ke depan :

Fokus Prioritas I : Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang

pengembangan logistic nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas :

1. Peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok

2. Pengembangan sarana distribusi perdagangan

3. Koordinasi penataan dan pengembangan system logistic nasional.


Kota Mataram 2015

56

Dalam rangka peningkatan jaringan distribusi logistic Pemerintahan Kota

Mataram melakukan kegiatan peningkatan kelancaran distribusi Sembilan

bahan pokok dan pengembangan sarana perdagangan.

Fokus Prioritas II : Penguatan pasar domestic dan efisiensi pasar komoditi

yang didukung oleh kegiatan prioritas :

1. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha perdagangan

2. Pemberdayaan dagang kecil dan menengah

3. Pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2009

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri termasuk kampanye Aku Cinta

Indonesia

5. Pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi

6. Pembinaan dan pengawasan pasar lelang dan system resi gudang.

Pemerintahan kota Mataram melakukan point: 1,2,3,5 dan 6

Fokus Prioritas III : Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha

perdagangan yang didukung kegiatan prioritas :

1. Penengakan hukum persaingan usaha

2. Pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan

3. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen

4. Penguatan lembaga perlindungan konsumen nasional

5. Peningkatan tertib ukur

6. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa

Pemerintahan Kota Mataram melakukan point 1sampai dengan point 6.

Arah kebijakan kementerian Perindustrian merupakan tindak lanjut dari Pepres

28 tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional yang termuat pada pasal 3 dan 6.


Kota Mataram 2015

57

Pasal 3:

1. Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah:

a. Pemerintah propinsi menyusun peta panduan pengembangan industri

unggulan propinsi

b. Pemerintah Kabupaten / Kota menyusun peta panduan pengembangan

kompetensi inti industri kabupaten/kota

2. Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang perindustrian

menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan propinsi dan

peta panduan kompetensi industri kabupaten /kota.

Pasal 6:

1. Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang perindustrian

membentuk tim teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan

mengevaluasi:

a. Peta panduan pengembangan klaster industri prioritas

b. Peta panduan pengembangan industri unggulan propinsi

c. Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota

2. Tim teknis terdiri dari unsur pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang

perlu

3. Dalam melaksanakan tugas, tim teknis berkonsultasi dengan semua pemangku

kepentingan, termasuk dunia usaha.

4. Tim teknis mengusulkan kajian, perumusan dan evaluasi kepada menteri yang

bertugas dan bertanggung jawab dibidang perindustrian untuk mendapat

penetapan.

Dari tindak lanjut Pepres No 28 tahun 2008 tersebut, strategi pokok dan

operasional pengembangan industri nasinal sebagai berikut:


Kota Mataram 2015

58

Strategi pokok:

1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai.

2. Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun

kompetensi inti daerah.

3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pendalaman struktur.

4. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah.

Strategi Operasional:

1. Mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif

2. Mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas.

3. Menumbuhkan kompetensi inti industri daerah.

Dari strategi pokok maupun strategi operasional pengembangan industri

nasional maka pemerintah propinsi Nusa tenggara barat secara umum

dan pemerintahan Kota Mataram secara Khusus menyusun peta panduan

pengembangan kompetensi inti industri daerah yang merupakan

sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumber

daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing

dalam rangka mengembangkan perekonomian kota mataram berupa :

kerajinan kayu dan cukli, kerajinan emas/mutira, kerajinan perak,

kerajinan kotak antic dan bebetek, tenun ikat, kerajinan keramik,

kerajinan kertas Koran, kerajinan kulit kerang, telur asin, dodol dan

kripik nangka dan tahu tempe.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran


Kota Mataram 2015

59

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang

bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sesuai dengan

tugas pokoknya sebagai unsur pelaksana pada tingkat SKPD yang menyelenggarakan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian

dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan fungsinya

membantu Walikota Mataram dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis,

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk itu,

disusun visi dan misi Koperindag yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan

pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi

yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 – 2015. VISI Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram adalah : “Terwujudnya Peningkatan

Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan yang maju dan Mandiri”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk

misi seperti yang termuat dalam Renstra Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1).

Penciptaan Wira Usaha Baru yang tangguh dan berkualitas; 2). Meningkatkan koperasi

yang berkekuatan hukum dan data koerasi yang akurat; 3). Meningkatkan peran

koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan system eknomi kerakyatan; 4)

Meningkatkan kegiatan industry yang berdaya saing kuat, berwawasan lingkungan

dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai penggerak ekonomi daerah;

5) meningkatkan efisiensi dan efektifitas system distribusi barang dan jasa, tertib niaga

dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan mengembangkan perdagangan; 6)

Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim

perdagangan yang sehat dan jujur.

Sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan

sebagai berikut :


Kota Mataram 2015

60

a. Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra IKM yang kuat

dan mandiri.

b. Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor KUMKM dalam memanfaatkan

sumber daya yang tersedia secara optimal.

c. Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim

perdagangan yang jujur.

d. Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan

masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Koperindag Tahun 2014,

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperindag Tahun 2011 – 2015

untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra

IKM yang kuat dan mandiri.

Sasaran Strategis :

Meningkatnya efektifitas pengembangan usaha

1) Jumlah ijin usaha yang diterbitkan : a. SIUP b. TDP c. TDG d. IUI e. TDI

2) Jumlah Wira Usaha Baru 3) Rasio Koperasi Aktif 4) Persentase UMKM 5) Jumlah BMT/LKM yang terbentuk

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor KUMKM dalam memanfaatkan sumber

daya yang tersedia secara optimal

Sasaran Strategis :

Meningkatkan efektifitas

pengembangan potensi unggulan daerah yang

berbasis sumber daya lokal

1) Persentase KUMKM yang mendapat

bantuan/difasilitasi

2) Rasio SDM KUMKM yang dilatih

3) Cakupan klaster unggulan daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan iklim

perdagangan

Sasaran Strategis :

Meningkatnya efektifitas

perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan

1) Jumlah UTTP yang di Tera

2) Rasio produk yang diawasi

3) SPBU yang ditera

4) Penyelesaian sengketa konsumen


Kota Mataram 2015

61

Tujuan 4 : Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai kebutuhan

masyarakat

Sasaran Strategis :

Meningkatnya efektifitas penerimaan PAD dan

kenyamanan proses jual beli di pasar

1) Kapasitas pasar

2) Penerimaan PAD Pasar

3) Jumlah sarana dan prasarana yang ada

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dalam

menyusun dan merumuskan kebijakan sesuai dengan Renstra Koperindag Tahun 2011 -

2015 yang direncanakan melalui program dan kegiatan tahunan, untuk rencana

program/kegiatan tahun 2015 secara rinci dengan rencana dana indikatif seperti tertera

pada lampiran 4.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Mataram yang termuat

dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011 - 2015, kegiatan Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebagai “pelaksana” setiap program

pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk

menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat

kesusksesannya.

Sejalan dengan Visi Kota Mataram tahun 2011 – 2015 yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya“ dan sesuai dengan Visi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2011 – 2015 yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Yang Maju

dan Mandiri”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun 2015 terdiri dari :


Kota Mataram 2015

62

Program Utama

1. Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya KSP/USP koperasi yang sehat

dan kuat.

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta tanggung jawab

pengusaha dalam rangka peningkatan kualitas barang sesuai standar, terciptanya

pelaku usaha yang jujur, bertanggung jawab serta konsumen terlindung dari

keamanan, mewujudkan alat ukur, takar timbang dan perlengkapan (UTTP) yang

memenuhi standar dan meningkatkan informasi tentang pendataan alat UTTP dan

SPBU, serta terlaksananya pemantauan serta menambah pengertian masyarakat

akan bahaya penggunaan bahan berbahaya.

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan industri kecil dan menengah.

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Uaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya wirausaha baru sebanyak

1840 WUB dan promosi bagi UMKM.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kontak dagang antara

pengusaha dan pembeli.

6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM IKM

Kota Mataram.

7. Program Penataan Struktur Industri

Program ini bertujuan untuk mengembangkan Industri Kecil Menengah di Kota

Mataram.

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


Kota Mataram 2015

63

Program ini bertujuan untuk menunjang tertibnya perijinan di bidang perdagangan

dan meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai

kebutuhan pokok masyarakat.

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya pelatihan Diklat Koperasi

dan terlaksananya penyusunan data koperasi.

10. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas SDM PKL dan

Asongan dan tertatanya tempat berusaha pedagang PKL.

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran yang Lancar, Tertib dan Teratur serta Dapat Dipertanggung Jawabkan

sesuai aturan yang berlaku.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Aparatur serta dapat dipertanggunjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya pelaporan kinerja dan

keuangan yang Lancar, Tertib dan Teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

sesuai aturan yang berlaku.

Uraian Kegiatan dan Sumber Pembiayaan dari masing – masing program dapat dilihat

pada table berikut :


Kota Mataram 2015

64

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan AC, Laptop dan Printer

Koperindag Kota Mataram

23.000.000

2 1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya penataan halaman parkir dan terpeliharanya gedung kantor

Penataan halaman parkir


50.000.000

4 1.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Suku cadang, BBM, Oli


94.058.400

5 1.15.1.15.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Spare Part dan Service Mesin Tik, Komputer


28.800.000

No

Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi

Kegiatan Jumlah Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Ketersediaan jasa surat menyurat

Materai Koperindag Kota Mataram

1.650.000

2 1.15.1.15.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Telpon, Air, Listrik Koperindag Kota Mataram

27.300.000

3 1.15.1.15.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional

Service dan perpanjangan STNK,


24.242.500

4 1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

ATK Koperindag Kota Mataram

10.000.000

5 1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak, Penggandaan Koperindag Kota Mataram

6.000.000

6 1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Ketersediaan alat listrik dan penerangan yang memadai

Alat Listrik dan Elektronik, Koperindag Kota Mataram

1.995.500

7 1.15.1.15.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan kebersihan dan alat kebersihan kantor

Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih


2.000.000

8 1.15.1.15.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan harian /surat kabar harian

Surat Kabar, Koperindag Kota Mataram

7.800.000

9 1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat

Snack Rapat Koperindag Kota Mataram

6.000.000

10 1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah


74.000.000

11 1.15.1.15.01.01.19 Penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya dokumen perencanaan

Lembur, ATK, Cetak, Penggandaan, Perjalanan Dinas


35.070.250

12 1.15.1.15.01.01.20 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

Terlaksananya lembur bagian kepegawaian dan kearsipan

Lembur dan perjalanan dinas dalam daerah


46.200.000

14 1.15.1.15.01.01.26 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan kegiatan

Honorarium PPK Satuan Kerja, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Lembur, ATK, Cetak dan Penggandan, Perjalanan Dinas, Belanja Modal


16.944.800


Kota Mataram 2015

65

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan bulanan SKPD

Lembur, ATK, Cetak dan Penggandaan


21.091.250

2 1.15.1.15.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Pragnosis realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan Pragnosis realisasi Anggaran

Lembur, ATK dan Penggandaan


3.000.000

3 1.15.1.15.01.06.04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan

Lembur, ATK dan Penggandaan


9.900.000

4 1.15.1.15.01.06.07 Penyusunan Pelaporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya Laporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan LPPD

Lembur, ATK, Cetak, Pengggandaan, dan perjalanan dinas luar daerah


15.471.250

5 1.15.1.15.01.06.09 Monitoring & Evaluasi Dalam Rangka Realisasi PAD

Terlaksananya Monitoring & Realisasi PAD

Honorarium Tim Intensifikasi Pengelolaan Retribusi Daerah, ATK, Penggandaan dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah


904.840.000

d. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1.15.1.15.01.15.08 Fasilitasi Pengembangan

Usaha Kecil Menengah Tersedianya Koperasi yangSehat

ATK, jasa dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, makan minum, SPPD Dalam dan Luar Daerah, Jasa Konsultasi, Pengadaan Laptop


249.930.000

2 1.15.1.15.02.15.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi

Upah Harian, Lembur, ATK, Jasa Dokumentasi, Makan Minum, Cetak dan Penggandaan, SPPD Dalam dan Luar Daerah, Pengadaan Laptop


257.005.000

e. Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.06.1.15.01.15.01 Koordinasi Peningkatan

Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen

Honorarium, ATK, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, dan perjalanan dinas luar daerah

Kota Mataram 68.280.000


Kota Mataram 2015

66

No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 2.06.1.15.01.15.02 Fasilitasi Permasalahan-

Permasalahan Pengaduan Konsumen

Terlaksananya recruitment anggota BPSK periode 2016-2020

Honorarium, Lembur, ATK, Bahan Dokumentasi/Dekorasi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, cetak dan penggandaan, sewa ruang/gedung, perjalanan dinas luar dan dalam daerah.


65.280.000

3 206.1.15.01.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Terlaksanananya Pengawasan Terhadap Barang Beredar dan Jasa

ATK, Bahan Sampel Pengujian BDKT, Pengawasan BDKT, Pengawasan Petunjuk Penggunaan Produk Elektronik dan Kartu Garansi, Pengawasan Pencantuman Harga Barang dan Jasa


74.000.000

4 2.06.1.15.01.15.05 Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen

Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen

Honorarium, Lembur, ATK, Bahan/Materal, Jasa Narasumber, Jasa dokumentasi/dekorasi, sewa ruang/gedung, makan minum rapat, Perjalanan Dinas luar dan dalam daerah, pengadaan komputer dan laptop


180.355.000

5 2.06.1.15.01.15.06 Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU

Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal

Honorarium, Lembur, ATK, Belanja bahan/material, jasa narasumber, SPPD Dalam dan Luar Daerah dokumentasi, sewa, cetak dan penggandaan, makan minum


1.154.200.000

6 2.06.1.15.01.15.07 Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan

Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Terkait Bahan Berbahaya

Honorarium, Lembur, ATK, Belanja Bahan Material, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah


190.000.000

7 2.06.1.15.01.15.08 Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Terlaksananya Keterpaduan Pengawasan Barang dan Jasa

Honorarium, ATK, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman, Pengadaan Komputer dan Laptop


60.000.000

f. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.07.1.15.01.16.02 Pembinaan industri kecil

dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Terlaksananya Pembinaan Manajemen dan Teknis Bagi Pelaku IKM

Pelatihan Sistem Produksi; Bimbingan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah; Pelatihan Konveksi, Pelatihan Desain Perhiasan, Pelatihan Manajemen Usaha


296.480.000

2 2.07.1.15.01.16.06 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecild an Menengah dengan Swasta

Terlaksananya Pembinaan IKM Melalui Temu Bisnis Bagi IKM Kota Mataram

Honorarium, Lembur, ATK, Cetak dan Penggandaan, Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Makanan dan Minuman


17.225.000


Kota Mataram 2015

67

No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3 2.07.1.15.01.16.07 Pengembangan Ekonomi

Produktif Terlaksananya Pelatihan, Pembinaan dan Berkembangnya Industri Pangan di Kota Mataram

Pelatihan Pembuatan Kerupuk dan Aneka Kue; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Daging dan Ikan; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Buah dan Sayur; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Ubi-Ubian; Pelatihan Pengolahan Agroindustri Berbasis Jagung dan Kacang-Kacangan; dan Pelatihan Desain Kemasan dan Merk


372.750.000

g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.15.1.15.01.17.09 Penyelenggaraan Promosi

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya Program Peningkatan Usaha Wirausaha Baru

Honorarium, ATK, jasa dokumentasi, sewa, cetak dan penggandaan makan minum rapat, SPPD dalam dan Luar Daerah, pameran daerah maupun nasional, bantuan sarana


954.289.900

h. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kegiatan Jumlah

Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.20.1.15.1.17.26 Pendataan dan Evaluasi

Realisasi Pendapatan Pasar Terlaksananya pendataan dan evaluasi realisasi pedapatan pasar

Lembur, ATK, Cetak dan Penggandaan, Bahan Dokumentasi/Dekorasi, Makan dan Minum, Perjalanan Dinas Dalam Daerah


342.600.000

2 1.20.1.15.1.17.36 Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pasar

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan/Bibit Tanaman, Pengadaan Gerobak, Pengadaan Container, Rehab Los Pasar, Perbaikan Drainase Pasar, Pemasangan Paving Blok, Pembuatan Pagar Keliling Pasar


1.913.000.000

3 1.20.1.15.1.17.37 Pembinaan Penataan Pedagang Pasar

Terciptanya pasar Yang Aman dan Bersih

Honorarium/Upah Harian Tenaga Kontrak Keamanan Pasar & Tenaga Kontrak Kebersihan Pasar, BBM dan Pelumas Dam Truck, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah


1.810.757.000

4 1.20.1.15.1.17.39 Peningkatan Pengelolaan Pasar

Terlaksananya Pengelolaan Pasar Cakranegara

Lomba Kebersihan Pasar, ATK, Jasa Pihak Ketiga, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah,


346.940.000

5 1.20.1.15.1.17.44 Pilot Project Pasar Sehat Terlaksananya Pasar Sehat Percontohan

Honoraium Tim Pendamping Gugus Tugas Pasar Sehat, Pengadaan Konstruksi Gedung Pasar


754.300.000


Kota Mataram 2015

68

i. Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah

Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.06.1.15.01.17.04 Pengembangan Data Base

Informasi Potensi Unggulan

Terlaksananya Promosi Pengembangan Potensi Perdagangan

Pembuatan Film Profil Perdagangan Kota Mataram


2 2.06.1.15.01.17.12 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

Terlaksanyanya promosi/pameran dagang

ATK, dokumentasi, sewa stand, cetak dan penggandaan, SPPD dalam dan Luar Daerah , pameran


367.050.500

3 2.06.1.15.01.17.13 Partisipasi Pameran Terlaksananya Promosi/pameran dagang

Honor Tim, Jasa Media Massa, Sewa Meja Kursi, Sewa Terop & Sound System


34.967.750

j. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.07.1.15.01.17.01 Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Bagi Pelaku Usaha IKM

Pelatihan Kerajinan Kayu; Pelatihan Reparasi Elektronik/Ponsel,

Koperindag Kota Mataram,

51.530.000

2 2.07.1.15.01.17.02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Terlaksananya Pembinaan Bagi Pelaku Industri Kimia, Logam, dan Mesin

Pelatihan Desain Seni Keramik, Pelatihan Pembuatan Peralatan Rumah Tangga dari Bahan Aluminium, Pelatihan Perbengkelan Las, Pelatihan Pengolahan Bahan Tak Terpakai, Pelatihan Pembuatan Paving Blok, Pelatihan Gypsum, Pelatihan Kerajinan Resin, Pelatihan Percetakan/Sablon, Pelatihan Pembuatan Ramuan Tradisional Perawatan Kecantikan

Koperindag Kota Mataram,

403.317.500

k. Penataan Struktur Industri


Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.07.1.15.01.18.04 Pemberian bantuan

peralatan bagi industri kecil Terlaksananya pemberian bantuan peralatan bagi Kelompok IKM

Bantuan Peralatan Pertukangan Kayu; Bantuan Perlatan Konveksi; Bantuan Peralatan IKM Pangan; dan Bantuan Peralatan KerajinanKeramik


76.250.000

l. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.06.1.15.01.18.06 Peningkatan Sistem dan

Jaringan Informasi Perdagangan

Terlaksananya Penyusunan Data Profil Perdagangan

Lembur, ATK, Cetak Profil Perdagangan, Penggandaan


2 2.06.1.15.01.18.08 Penerbitan, Pengawasan dan Pembinaan Perijinan Di Bidang Perdagangan

Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perijinan di Bidang Perdagangan

Honorarium, ATK, Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar daerah


211.890.000


Kota Mataram 2015

69

No. Kode Kegiatan Nama Kegiatan Keluaran Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3 2.06.1.15.01.18.09 Monitoring persediaan dan

perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan komoditi lainnya

Terlaksananya Monitoring persediaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan komoditi starategis lainnya

ATK, Cetak dan Penggandaan, Jasa Media Massa, Perjalanan Dinas Dalam Daerah


61.640.000

4 2.06.1.15.01.18.10 Penyelenggraan Pasar Rakyat

terselenggaranya Pasar Rakyat

Lembur, dokumentasi, bahan material, sewa, cetak dan penggandaan, sewa perlengakapan & peralatan kantor, dan SPPD dalam Daerah


8.575.000

5 2.06.1.15.01.18.11 Pembangunan Pasar Terlaksananya pembangunan pasar

Pengadaan Konstruksi Gedung Pasar, Sewa Lahan


3.312.325.000

6 2.06.1.15.01.18.13 Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan Hasil Tembakau

Terlaksananya Penataan Wirausaha Tembakau

Honoraraium, ATK, Bahan Dokumentasi/Dekorasi, jasa Dokumnetasi, Cetak dan Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas darat, Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah, Alat Pengolahan Tembakau


259.472.500

7 2.06.1.15.01.18.15 Sosialisasi Cukai Tembakau Ilegal

Terlaksananya Sosialisasi Cukai Tembakau Ilegal

Honorarium, ATK, Belanja Bahan/Material, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Sewa Gedung, Makanan dan Minuman


52.180.050

m. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1.15.1.15.01.18.02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Terlaksananya Diklat Koperasi

Honorarium, lembur, ATK, dokumentasi, cetak dan penggandaan, sewa, makan minum, Jasa Narasumber, SPPD Luar Daerah, Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat, Pengadaan LCD, notebook dan Kamera Digital, cerdas cermat


476.152.500

2 1.15.1.15.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Terlaksananya penyuluhan tentang perkoperasian dan penilaian koperasi berprestasi

Honorarium, ATK, Jasa Narasumber, cetak dan penggandaan, sewa, makan minum, SPPD dalam dan Luar Daerah, pengawasan, pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi


232.960.000

3 1.15.1.15.01.18.10 Peningkatan Penataan Data Koperasi

Tersusunnya Profil koperasi dan tertatanya data koperasi

lembur, ATK, cetak, SPPD Dalam dan Luar Daerah, penataan data koperasi, dan audit koperasi


167.586.500


Kota Mataram 2015

70

n. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan


Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2.06.1.15.01.19.03 Penataan Rempat Berusaha

Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

Tertatanya Tempat Berusaha Para PKL

Honorarium, ATK, makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah & Luar Daerah, Pengadaan Gerobak Dorong, Etalase, Meja Lapak, Cool Box, Gerobak PKL, Konstruksi Lapak

Kota Mataram 1.629.730.000

2 2.06.1.15.01.19.08 Pelatihan Manajemen Usaha Kecil

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pedagang Kecil

Honorarium, Belanja Bahan/Material, Jasa Dokumentasi, Cetak dan Penggandaan, Sewa Gedung, Makanan dan Minuman Rapat



Kota Mataram 2015

71

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang

dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram adalah Program Tahunan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Koperasi Perindustrian

dan Perdagangan Kota Mataram.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram selain menjadi acuan untuk keberpihakan total anggaran Tahun 2015 berfungsi

pula sebagai ancang-ancang peningkatan kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Kota Mataram. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

datang. Bila ditinjau dari pola penganggaran beberapa tahun sebelumnya bahwa dengan

pembagian anggaran berdasarkan urusan sehingga ada kegiatan-kegiatan prioritas yang

tidak mendapatkan anggaran yang mencukupi yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan

semestinya.

rencana kerja dinas koperasi, perindustrian dan ... · rencana kerja dinas koperasi, perindustrian...

Documents