rencana kerja dan anggaran - ppid.temanggungkab.go.id · 002 peningkatan pengawasan keamanan pangan...

RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1010201-DINAS KESEHATAN

: 10102-KESEHATANUrusan Pemerintahan

Formulir

TAHUN ANGGARAN 2018PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

: 101020100-DINAS KESEHATAN:Unit Organisasi

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode ProgramKegiatan URAIAN

Lokasi Kegiatan Target Kinerja(Kuantitatif)

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KESEHATAN 2.377.404.000 23.496.138.700,00 18.892.065.500,00 44.765.608.200,001.048.315.328.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.900.506.000 497.016.000,00 0,00 2.397.522.000,00 2.649.200.000,00

002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Dinas Kesehatan 0 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 170.000.000,00

006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan 0 117.100.000,00 0,00 117.100.000,00 135.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan 195.750.000 16.072.000,00 0,00 211.822.000,00 7.500.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan 0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 19.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan 0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Kesehatan 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Dinas Kesehatan 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan 0 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 27.000.000,00

018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah

DInas Kesehatan 0 51.610.000,00 0,00 51.610.000,00 55.000.000,00

019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

Dinas Kesehatan 0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Dinas Kesehatan 1.704.756.000 76.534.000,00 0,00 1.781.290.000,00 2.200.000.000,00

02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

68.250.000 207.190.000,00 47.215.000,00 322.655.000,00 480.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan 0 15.000.000,00 24.560.000,00 39.560.000,00 100.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 0 0,00 18.655.000,00 18.655.000,00 40.000.000,00

010 Pengadaan mebeleur Dinas Kesehatan 0 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 90.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan 68.250.000 172.190.000,00 0,00 240.440.000,00 225.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Dibas kesehatan 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00

03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000 197.088.500,00 0,00 199.588.500,00 0,00002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaDinas Kesehatan 2.500.000 197.088.500,00 0,00 199.588.500,00 0,00

05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

4.920.000 86.455.000,00 0,00 91.375.000,00 100.000.000,00

005 Revitalisasi Sistem Kesehatan dan PeningkatanSumberdaya Kesehatan

Dinas kesehatan 4.920.000 86.455.000,00 0,00 91.375.000,00 100.000.000,00

06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

12.143.000 20.440.000,00 0,00 32.583.000,00 30.000.000,00

004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan 10.868.000 4.132.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

006 Monitoring dan evaluasi program pembangunankesehatan

Dinas Kesehatan 1.275.000 16.308.000,00 0,00 17.583.000,00 30.000.000,00

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 19.662.000 2.007.090.600,00 0,00 2.026.752.600,00 3.040.000.000,00002 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatanKabupatenTemanggung

2.416.000 29.599.600,00 0,00 32.015.600,00 40.000.000,00

010 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan KabupatenTemanggung

17.246.000 1.977.491.000,00 0,00 1.994.737.000,00 3.000.000.000,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 180.159.000 3.613.363.000,00 21.000.000,00 3.814.522.000,001.000.285.000.000,00163 Usaha Kesehatan Sekolah Temanggung 420.000 36.180.000,00 0,00 36.600.000,00 40.000.000,00

169 Fasilitasi Pelaksanaan JKN pada FKTP MilikPemerintah Daerah

Temanggung 13.710.000 10.990.000,00 0,00 24.700.000,00 50.000.000,00

198 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Temanggung 3.645.000 24.960.000,00 0,00 28.605.000,00 45.000.000,00199 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Temanggung 720.000 21.680.000,00 21.000.000,00 43.400.000,00 75.000.000,00

201 Bantuan Operasional Kesehatan - JaminanPersalinan (DAK non Fisik)

Kab. Temanggung 33.125.000 2.670.517.000,00 0,00 2.703.642.000,00 0,00

228 Distribusi Obat dan Logistik (DAK Non Fisik) Kab. Temanggung 34.094.000 46.095.000,00 0,00 80.189.000,00 0,00

257 Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan 4.035.000 68.965.000,00 0,00 73.000.000,00 75.000.000,00

258 BOK Kabupaten (DAK Non Fisik) Temanggung 90.410.000 733.976.000,00 0,00 824.386.000,001.000.000.000.000,00

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 6.664.000 143.068.200,00 0,00 149.732.200,00 200.000.000,00002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahayaKabupatenTemanggung

450.000 12.295.000,00 0,00 12.745.000,00 35.000.000,00

006 Penyuluhan keamanan pangan dalam rangkaSPP-IRT

KabupatenTemanggung

480.000 37.871.200,00 0,00 38.351.200,00 50.000.000,00

007 Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik, AlatKecantikan dan Alat Kesehatan

KabupatenTemanggung

720.000 24.280.000,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00

008 Peningkatan pengawasan pangan jajan anaksekolah

KabupatenTemanggung

3.994.000 44.881.000,00 0,00 48.875.000,00 80.000.000,00

009 Peningkatan Kualitas tenaga pengawas keamananpangan

KabupatenTemanggung

1.020.000 23.741.000,00 0,00 24.761.000,00 0,00

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat

7.445.000 67.555.000,00 0,00 75.000.000,00 150.000.000,00

005 Pengembangan desa siaga Temanggung 1.795.000 23.205.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00006 Promosi Kesehatan TEMANGGUNG 5.650.000 44.350.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13.835.000 138.838.500,00 0,00 152.673.500,00 420.000.000,00003 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zatgizi mikro lainnya

Kab Temanggung 8.775.000 66.225.000,00 0,00 75.000.000,00 150.000.000,00

007 Intervensi dan penanganan anak gizi buruk Kab Temanggung 1.120.000 50.975.000,00 0,00 52.095.000,00 200.000.000,00

008 Evaluasi Program Gizi Kab Temanggung 2.270.000 18.308.500,00 0,00 20.578.500,00 60.000.000,00011 Fasilitasi Penanggulangan GAKY di Kabupaten

TemanggungKab Temanggung 1.670.000 3.330.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00

012 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)(Bangub)

Kab Temanggung 0 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.525.000 571.572.000,00 0,00 576.097.000,00 635.000.000,00012 Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kabupaten

Temanggung780.000 59.220.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00

013 Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat umum KabupatenTemanggung

805.000 19.817.000,00 0,00 20.622.000,00 30.000.000,00

014 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat KabupatenTemanggung

2.220.000 470.335.000,00 0,00 472.555.000,00 550.000.000,00

015 Penyehatan Air KabupatenTemanggung

720.000 22.200.000,00 0,00 22.920.000,00 40.000.000,00

22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

34.010.000 374.273.500,00 0,00 408.283.500,00 375.400.000,00

018 Penanggulangan KLB dan Bencana KABUPATENTEMANGGUNG

720.000 36.306.000,00 0,00 37.026.000,00 75.000.000,00

019 Pencegahan Penyakit yang Dapat DicegahDengan Imunisasi

KabupatenTemanggung

950.000 184.494.000,00 0,00 185.444.000,00 400.000,00

020 Pengendalian Vektor KabupatenTemanggung

21.780.000 63.873.000,00 0,00 85.653.000,00 100.000.000,00

021 Pengendalian Penyakit Menular KabupatenTemanggung

780.000 77.612.500,00 0,00 78.392.500,00 150.000.000,00

023 Kesehatan Matra KABUPATENTEMANGGUNG

9.780.000 11.988.000,00 0,00 21.768.000,00 50.000.000,00

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 79.980.000 346.104.300,00 0,00 426.084.300,00 500.000.000,00003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatanDinas Kesehatan 2.895.000 12.795.300,00 0,00 15.690.300,00 30.000.000,00

011 Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan 720.000 63.930.000,00 0,00 64.650.000,00 100.000.000,00012 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah KesehatanDinas Kesehatan 1.925.000 27.800.000,00 0,00 29.725.000,00 60.000.000,00

014 Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan 14.640.000 48.701.000,00 0,00 63.341.000,00 80.000.000,00

015 Rekomendasi dan perijinan kesehatan Dinas Kesehatan 720.000 19.958.000,00 0,00 20.678.000,00 30.000.000,00038 Akreditasi Puskesmas (DAK non Fisik) Temanggung 59.080.000 172.920.000,00 0,00 232.000.000,00 200.000.000,00

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.510.000 10.820.634.000,00 0,00 10.822.144.000,00 11.855.728.000,00014 Pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang

mampu1 0 9.805.728.000,00 0,00 9.805.728.000,00 9.805.728.000,00

015 Pendampingan Penguatan Program PrioritasPenanggulangan Krisis Kesehatan dan KeluargaBerencana

Temanggung 1.510.000 14.906.000,00 0,00 16.416.000,00 50.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

017 Penanggulangan krisis kesehatan dan KeluargaBerencana

1 0 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00

25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/puskesmaspembantu dan jaringannya

19.310.000 3.703.969.000,00 17.713.150.500,00 21.436.429.500,00 25.750.000.000,00

037 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) Dinas Kesehatn 0 0,00 4.916.000.000,00 4.916.000.000,00 15.000.000.000,00

039 Pelayanan Kefarmasian (DAK) KabupatenTemanggung

0 3.575.400.000,00 678.541.000,00 4.253.941.000,00 6.000.000.000,00

062 Penunjang DAK Pelayanan Dasar KabupatenTemanggung

465.000 102.850.000,00 120.452.500,00 223.767.500,00 300.000.000,00

063 Penunjang DAK Kefarmasian KabupatenTemanggung

18.845.000 25.719.000,00 39.179.000,00 83.743.000,00 200.000.000,00

067 Pembangunan Instalasi Pengolahan AirLimbah/IPAL (DBHCHT)

KabupatenTemanggung

0 0,00 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 1.325.000.000,00

070 Fasilitasi Pembangunan Puskesmas RejosariPringsurat Tahap II

KecamatanPringsurat

0 0,00 145.005.000,00 145.005.000,00 175.000.000,00

071 Relokasi Puskesmas Wonoboyo KecamatanWonoboyo

0 0,00 7.642.558.000,00 7.642.558.000,00 0,00

072 Pengadaan Peralatan Kesehatan dan SaranaPenunjang Lainnya Puskesmas (DBHCHT)

KabupatenTemanggung

0 0,00 1.996.600.000,00 1.996.600.000,00 2.000.000.000,00

073 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu(DBHCHT)

KabupatenTemanggung

0 0,00 630.000.000,00 630.000.000,00 750.000.000,00

076 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi(DAK)

Kab. Temanggung 0 0,00 314.815.000,00 314.815.000,00 0,00

28 Program Kemitraan peningkatan pelayanankesehatan

1.200.000 24.861.000,00 0,00 26.061.000,00 75.000.000,00

009 Peningkatan kesehatan masyarakat danpengembangan sistem rujukan

Temanggung 480.000 14.743.500,00 0,00 15.223.500,00 25.000.000,00

011 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Temanggung 720.000 10.117.500,00 0,00 10.837.500,00 50.000.000,00

29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anakbalita

720.000 79.696.000,00 0,00 80.416.000,00 150.000.000,00

008 BIAS dan penanggulangan Penyakit PD3I KABUPATENTEMANGGUNG

720.000 79.696.000,00 0,00 80.416.000,00 150.000.000,00

30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 950.000 22.385.000,00 0,00 23.335.000,00 70.000.000,00008 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia TEMANGGUNG 950.000 22.385.000,00 0,00 23.335.000,00 70.000.000,00

32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

8.270.000 205.642.600,00 37.700.000,00 251.612.600,00 450.000.000,00

005 Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkandan anak

Temanggung 6.870.000 140.980.500,00 37.700.000,00 185.550.500,00 300.000.000,00

006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja TEMANGGUNG 480.000 20.233.700,00 0,00 20.713.700,00 50.000.000,00

008 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak danBalita

KABUPATENTEMANGGUNG

920.000 44.428.400,00 0,00 45.348.400,00 100.000.000,00

35 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Tidak Menular

10.845.000 368.896.500,00 1.073.000.000,00 1.452.741.500,00 1.100.000.000,00

001 Pengendalian Penyakit Tidak Menular KabupatenTemanggung

9.645.000 346.852.500,00 1.073.000.000,00 1.429.497.500,00 1.000.000.000,00

002 Kesehatan Jiwa KabupatenTemanggung

1.200.000 22.044.000,00 0,00 23.244.000,00 100.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERENCANAAN 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,0021 Program perencanaan pembangunan daerah 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

205 Penyusunan Dokumen Perencanaan danPelaporan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

** JUMLAH TOTAL 2.377.404.000 23.499.638.700,00 18.892.065.500,00 44.769.108.200,001.048.318.828.000,00

Temanggung,

dr. SUPARJO, M.Kes.NIP. 19610731 198903 1 008

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1010202-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

: 10102-KESEHATANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KESEHATAN 5.123.946.000 93.141.004.000,00 25.754.050.000,00 124.019.000.000,00 84.175.000.000,0024 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00

016 Jaminan Kesehatan Temanggung RSUD KabupatenTemanggung

0 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00

26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata

0 0,00 10.469.000.000,00 10.469.000.000,00 3.175.000.000,00

040 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) RSU Temanggung 0 0,00 6.599.000.000,00 6.599.000.000,00 0,00

041 Pendampingan Pelayanan Rujukan(Pendampingan DAK Kesehatan)

RSUD KabupatenTemanggung

0 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 150.000.000,00

068 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan AlatKedokteran Penyakit Paru (DBHCHT)

RSUD KabupatenTemanggung

0 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 3.000.000.000,00

071 Fasilitasi Pembangunan Gedung 7 Lantai danPengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUDKabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

0 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 25.000.000,00

33 Program Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan pada BLUD RSUD

5.123.946.000 89.141.004.000,00 15.285.050.000,00 109.550.000.000,00 75.000.000.000,00

002 Kegiatan Pelayanan RSUD KabupatenTemanggung

5.123.946.000 89.141.004.000,00 15.285.050.000,00 109.550.000.000,00 75.000.000.000,00

** PERENCANAAN 2.437.500 1.062.500,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,0021 Program perencanaan pembangunan daerah 2.437.500 1.062.500,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00


KabupatenTemanggung

2.437.500 1.062.500,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00

** JUMLAH TOTAL 5.126.383.500 93.142.066.500,00 25.754.050.000,00 124.022.500.000,00 84.176.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1010301-DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

: 10103-PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUrusan Pemerintahan

Formulir




: 101030100-DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

5.742.734.840 25.948.301.150,00 102.216.361.800,00 133.907.397.790,00 84.025.000.000,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.010.300 794.283.360,00 167.890.000,00 1.279.183.660,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 299.964.200,00 0,00 299.964.200,00 0,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas PekerjaanUmum

91.717.800 30.626.300,00 15.360.000,00 137.704.100,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor KabupatenTemanggung

0 48.687.500,00 0,00 48.687.500,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KabupatenTemanggung

0 40.360.000,00 10.000.000,00 50.360.000,00 0,00


- 0 6.675.000,00 10.000.000,00 16.675.000,00 0,00

013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KabupatenTemanggung

0 0,00 132.530.000,00 132.530.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00

017 Penyediaan makanan dan minuman KabupatenTemanggung

0 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 154.665.000,00 0,00 154.665.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran KabupatenTemanggung

225.292.500 5.805.360,00 0,00 231.097.860,00 0,00

02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.323.500 51.827.300,00 0,00 83.150.800,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

025 Pengolahan Data dan Monev InfrastrukturPekerjaan Umum

Dinas PekerjaanUmum KabupatenTemanggung

12.217.500 31.745.900,00 0,00 43.963.400,00 0,00

029 Penyusunan SPM Pekerjaan Umum KabupatenTemanggung

19.106.000 20.081.400,00 0,00 39.187.400,00 0,00


31.500.000 2.551.748.600,00 3.429.078.000,00 6.012.326.600,00 0,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor KabupatenTemanggung

0 0,00 86.005.000,00 86.005.000,00 0,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas PekerjaanUmum KabupatenTemanggung

31.500.000 46.429.600,00 0,00 77.929.600,00 0,00


Dinas PekerjaanUmum KabupatenTemanggung

0 49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00

067 Pembangunan gedung KabupatenTemanggung

0 2.455.719.000,00 1.794.281.000,00 4.250.000.000,00 0,00

077 Pemeliharaan gedung Pemerintah Daerah Gedung Exmax 0 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

101 Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan Kec Temanggung 0 0,00 499.326.000,00 499.326.000,00 0,00107 Penataan Landscape TV dan Laboratorium

Tembakau Tahap IIKab Temanggung 0 0,00 799.466.000,00 799.466.000,00 0,00

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0 0,00 66.528.218.000,00 66.528.218.000,00 50.300.000.000,00005 Pembangunan jembatan Kabupaten

Temanggung0 0,00 13.798.023.000,00 13.798.023.000,00 0,00

012 Peningkatan Jembatan KabupatenTemanggung

0 0,00 3.450.000.000,00 3.450.000.000,00 6.000.000.000,00

031 Peningkatan Jalan Kabupaten KabupatenTemanggung

0 0,00 5.445.770.000,00 5.445.770.000,00 8.000.000.000,00

096 DAK Penugasan Sub Bidang Jalan KabupatenTemanggung

0 0,00 16.990.000.000,00 16.990.000.000,00 150.000.000,00

100 Pembangunan Jalan dan Peningkatan KapasitasJalan

KabupatenTemanggung

0 0,00 19.649.850.000,00 19.649.850.000,00 30.000.000.000,00

101 Pembangunan JalanGemawang-Muncar-Sukodadi (Ban-Keu)

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Peningkatan Jalan Kabupaten (DID) KabupatenTemanggung

0 0,00 5.900.000.000,00 5.900.000.000,00 0,00

107 Peningkatan Jembatan (DID) KabupatenTemanggung

0 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 6.000.000.000,00

108 Fasilitasi Pembangunan JalanGemawang-Muncar-Sukodadi

kab. Temanggung 0 0,00 74.080.000,00 74.080.000,00 0,00

109 Fasilitasi Pembangunan Jalan Bendo Peri(Mudal-Tembarak-Selopampang)

kab. Temanggung 0 0,00 74.080.000,00 74.080.000,00 0,00

120 Fasilitasi Pembangunan JalanKandangan-Jumo-Ngadirejo (lanjutan) danPembangunan Jalan Tlogopucang-Dakaran

Kab. Temanggung 0 0,00 74.080.000,00 74.080.000,00 0,00

121 Fasilitasi Pembangunan JalanMuntung-Jumprit-Sibajag dan PembangunanMuntung-Jumo

kab. Temanggung 0 0,00 74.080.000,00 74.080.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10122 Fasilitasi DAK Bidang Kebinamargaan Kabupaten

Temanggung0 0,00 298.255.000,00 298.255.000,00 150.000.000,00

16 Program Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

370.135.800 825.118.200,00 4.497.200.000,00 5.692.454.000,00 0,00

001 Perencanaan Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Kab Temanggung 4.895.000 195.105.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

003 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kab. Temanggung 0 0,00 3.998.410.000,00 3.998.410.000,00 0,00

006 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Kab. Temanggung 365.240.800 630.013.200,00 0,00 995.254.000,00 0,00

009 Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan Kab. Temanggung 0 0,00 498.790.000,00 498.790.000,00 0,00

17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0 0,00 3.394.495.400,00 3.394.495.400,00 0,00003 Pembangunan turap/talud/bronjong Kabupaten

Temanggung0 0,00 994.495.400,00 994.495.400,00 0,00

005 Pembangunan turap/talud pengaman jalan KabupatenTemanggung

0 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan danJembatan

1.632.877.800 2.353.083.300,00 2.306.000.000,00 6.291.961.100,00 0,00

004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan KabupatenTemanggung

0 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00

007 Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan KabupatenTemanggung

1.632.877.800 2.353.083.300,00 1.006.000.000,00 4.991.961.100,00 0,00

23 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

34.025.000 76.278.500,00 1.496.758.200,00 1.607.061.700,00 2.650.000.000,00

010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas PekerjaanUmum KabupatenTemanggung

29.085.000 66.335.000,00 0,00 95.420.000,00 150.000.000,00

019 Fasilitasi Penyusunan Raperda KabupatenTemanggung

4.940.000 9.943.500,00 0,00 14.883.500,00 0,00

020 Sarpras Kelurahan Bidang Kebinamargaan KabupatenTemanggung

0 0,00 1.496.758.200,00 1.496.758.200,00 2.500.000.000,00

24 Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

1.759.540.000 2.202.401.100,00 8.302.447.000,00 12.264.388.100,00 0,00

013 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air KabupatenTemanggung

87.780.000 111.163.300,00 0,00 198.943.300,00 0,00

015 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yangtelah dibangun

KabupatenTemanggung

1.657.480.000 296.502.200,00 36.280.000,00 1.990.262.200,00 0,00

016 Rehabilitasi/pemeliharan/Pembinaan petanipemakai air

KabupatenTemanggung

1.850.000 22.719.000,00 0,00 24.569.000,00 0,00

021 Pembangunan Bendung dan jaringan irigasi KabupatenTemanggung

0 0,00 2.585.000.000,00 2.585.000.000,00 0,00

070 Pembangunan Jaringan Air Bersih Kab Temanggung 0 999.435.000,00 0,00 999.435.000,00 0,00078 DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi Kabupaten

Temanggung0 0,00 5.589.000.000,00 5.589.000.000,00 0,00

079 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi KabupatenTemanggung

0 0,00 92.167.000,00 92.167.000,00 0,00

080 Pemetaan Jaringan Irigasi KabupatenTemanggung

6.180.000 484.310.900,00 0,00 490.490.900,00 0,00

081 Penyusunan DED Irigasi KabupatenTemanggung

6.250.000 288.270.700,00 0,00 294.520.700,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

29 Program pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh

9.850.000 190.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

038 Review DED Rest Area Pringsurat Rest AreaPringsurat

9.850.000 190.150.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 67.630.000 140.965.200,00 9.000.000,00 217.595.200,00 0,00027 Fasilitasi pembangunan infrastruktur pedesaan Kab Temanggung 67.630.000 140.965.200,00 9.000.000,00 217.595.200,00 0,00

31 Pengembangan Prasarana Perkotaan 323.739.500 15.309.673.500,00 3.280.225.000,00 18.913.638.000,00 23.000.000.000,00001 Pemeliharaan lampu penerangan Jalan Umum

(LPJU)KabupatenTemanggung

73.749.500 618.250.500,00 308.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00

002 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Kecamatan Kalorandan Tembarak

0 27.775.000,00 1.972.225.000,00 2.000.000.000,00 5.000.000.000,00

006 Pendataan LPJU KabupatenTemanggung

201.840.000 193.342.000,00 0,00 395.182.000,00 0,00

010 Pemeliharaan Panggung Reklame Kab Temanggung 16.050.000 32.424.000,00 0,00 48.474.000,00 0,00

031 Pembayaran LPJU KabupatenTemanggung

14.400.000 14.186.021.000,00 0,00 14.200.421.000,00 14.500.000.000,00

033 Pengadaan Lampu Kota KecamatanTemanggung danKedu

0 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00

034 Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU KecamatanSelopampang,Tlogomulyo, Jumo,Bejen, Kledung,Tretep, Wonoboyo,Gemawang

17.700.000 251.861.000,00 0,00 269.561.000,00 0,00

32 Program pembangunan danrehabilitasi/pemeliharaan trotoar

227.820.000 514.975.600,00 3.698.680.200,00 4.441.475.800,00 0,00

002 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar Kab Temanggung 222.420.000 377.528.000,00 0,00 599.948.000,00 0,00010 Pembanguan trotoar Temanggung 0 0,00 3.698.680.200,00 3.698.680.200,00 0,00

011 DED Pembangunan trotoar Kab Temanggung 5.400.000 137.447.600,00 0,00 142.847.600,00 0,00

34 Program Pemberdayaan jasa Konstruksi 20.857.000 22.405.840,00 0,00 43.262.840,00 75.000.000,00001 Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten

Temanggung20.857.000 22.405.840,00 0,00 43.262.840,00 75.000.000,00

37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 105.087.600 217.742.350,00 20.000.000,00 342.829.950,00 0,00001 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruangKab Temanggung 56.026.300 60.251.300,00 0,00 116.277.600,00 0,00

012 Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi danPelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan TataRuang

Kab. Temanggung 29.075.000 51.840.000,00 20.000.000,00 100.915.000,00 0,00

013 Penyusunan Revisi Perda RTRW Kab Temanggung 19.986.300 105.651.050,00 0,00 125.637.350,00 0,00

38 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

811.338.340 697.648.300,00 5.086.370.000,00 6.595.356.640,00 8.000.000.000,00

006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh KabupatenTemanggung

5.960.000 91.227.000,00 0,00 97.187.000,00 2.000.000.000,00

007 Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

KabupatenTemanggung

0 0,00 998.170.000,00 998.170.000,00 2.000.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10008 Pemeliharaan Taman Kabupaten

Temanggung805.378.340 606.421.300,00 88.200.000,00 1.499.999.640,00 2.000.000.000,00

009 Pembangunan City Walk KabupatenTemanggung

0 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.000.000.000,00

010 Pembangunan Kawasan Aloon-Aloon lanjutan(depan BCA)

Kab Temanggung 0 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

** PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPEMUKIMAN

366.412.720 1.299.361.580,00 843.700.000,00 2.509.474.300,00 1.000.000.000,00

15 Program Pengembangan Perumahan 242.983.000 147.531.300,00 843.700.000,00 1.234.214.300,00 0,00010 Fasilitasi pemugaran pemukiman rumah tidak

layak huniKabupatenTemanggung

75.601.000 122.399.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00

026 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa Kab Temanggung 167.382.000 25.132.300,00 6.200.000,00 198.714.300,00 0,00

030 Pengadaan PSU Rusunawa Kab. Temanggung 0 0,00 837.500.000,00 837.500.000,00 0,00

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 123.429.720 1.151.830.280,00 0,00 1.275.260.000,00 1.000.000.000,00019 Fasilitasi penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskinKab Temanggung 67.654.860 113.605.140,00 0,00 181.260.000,00 0,00

020 Dana Gotong royong Se-KabupatenTemanggung

13.860.000 986.140.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

021 Pendampingan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat (SLBM)

Kab Temanggung 41.914.860 52.085.140,00 0,00 94.000.000,00 0,00

** PERTANAHAN 12.925.000 25.594.000,00 8.200.000.000,00 8.238.519.000,00 0,0016 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah0 0,00 8.200.000.000,00 8.200.000.000,00 0,00

007 Pengadaan tanah pemerintah Eks Pasar DaruratParakan

0 0,00 8.200.000.000,00 8.200.000.000,00 0,00

17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 12.925.000 25.594.000,00 0,00 38.519.000,00 0,00002 Fasilitasi permasalahan pertanahan Kab Temanggung 12.925.000 25.594.000,00 0,00 38.519.000,00 0,00

** PERENCANAAN 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,0021 Program perencanaan pembangunan daerah 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00


Dinas PekerjaanUmum

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 6.122.072.560 27.276.756.730,00 111.260.061.800,00 144.658.891.090,00 85.025.000.000,00

Temanggung,

Ir. SUPARDIYONO, M.T.NIP. 19600822 199302 1 001


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1010501-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

: 10105-KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATUrusan Pemerintahan

Formulir




: 101050100-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPEMUKIMAN

866.892.000 232.608.000,00 0,00 1.099.500.000,00 1.850.000.000,00

19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran

866.892.000 232.608.000,00 0,00 1.099.500.000,00 1.850.000.000,00

009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahanbahaya kebakaran

KabupatenTemanggung

1.820.000 197.680.000,00 0,00 199.500.000,00 350.000.000,00

016 Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran KabupatenTemanggung

865.072.000 34.928.000,00 0,00 900.000.000,00 1.500.000.000,00

** KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

135.755.000 539.613.000,00 115.000.000,00 790.368.000,00 3.243.000.000,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.425.000 300.930.000,00 0,00 432.355.000,00 1.935.000.000,00002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikKabupatenTemanggung

0 49.998.000,00 0,00 49.998.000,00 90.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 110.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor KabupatenTemanggung

51.480.000 10.448.000,00 0,00 61.928.000,00 3.000.000,00


0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00


0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.000.000,00


0 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 30.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerahKabupatenTemanggung

0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 70.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 7.000.000,00


79.945.000 7.484.000,00 0,00 87.429.000,00 1.600.000.000,00


1.770.000 40.230.000,00 115.000.000,00 157.000.000,00 1.008.000.000,00


0 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 400.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KabupatenTemanggung

1.770.000 33.230.000,00 0,00 35.000.000,00 200.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00

106 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran KabupatenTemanggung

0 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 400.000.000,00

108 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran danGround Tank

KabupatenTemanggung

0 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.560.000 198.453.000,00 0,00 201.013.000,00 300.000.000,00002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKabupatenTemanggung

2.560.000 198.453.000,00 0,00 201.013.000,00 300.000.000,00

** PERDAGANGAN 156.275.000 43.725.000,00 0,00 200.000.000,00 0,0015 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan156.275.000 43.725.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

021 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal(DBHCHT)

KabupatenTemanggung

156.275.000 43.725.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00



KabupatenTemanggung

0 3.268.000,00 0,00 3.268.000,00 2.000.000,00

** KEPEGAWAIAN 0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

16 Program peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur

0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

012 Pembinaan dan pengembangan Satpol PP KabupatenTemanggung

0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 11.250.000 3.750.000,00 0,00 15.000.000,00 50.000.000,0015 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah11.250.000 3.750.000,00 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00

012 Pengamanan dan Pengawalan KabupatenTemanggung

11.250.000 3.750.000,00 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00

** KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 637.468.000 969.675.000,00 0,00 1.607.143.000,00 3.470.000.000,0016 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal515.276.000 244.867.000,00 0,00 760.143.000,00 1.745.000.000,00

008 Koordinasi Keamanan Daerah KabupatenTemanggung

15.015.000 4.985.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00

012 Penertiban Pedagang Kaki Lima KabupatenTemanggung

15.950.000 14.050.000,00 0,00 30.000.000,00 85.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10013 Penegakan Perda dan Yustisi Kabupaten

Temanggung7.000.000 33.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

015 Penertiban Pelajar KABUPATENTEMANGGUNG

11.430.000 3.070.000,00 0,00 14.500.000,00 30.000.000,00

020 Penyelenggaraan Ketertiban Umum danKetentraman Masyarakat

KabupatenTemanggung

431.802.000 46.943.000,00 0,00 478.745.000,00 0,00

021 Pengadaan Bantuan Polisi Pamong Praja KabupatenTemanggung

34.079.000 142.819.000,00 0,00 176.898.000,00 1.600.000.000,00

18 Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

780.000 49.220.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00

006 Pengembangan Korps Musik Praja SangkakalaKabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

780.000 49.220.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00

19 Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan

121.412.000 675.588.000,00 0,00 797.000.000,00 1.625.000.000,00

002 Pembinaan satuan linmas KabupatenTemanggung

720.000 69.280.000,00 0,00 70.000.000,00 125.000.000,00

009 Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah KabupatenTemanggung

120.692.000 606.308.000,00 0,00 727.000.000,00 1.500.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 1.807.640.000 1.842.639.000,00 115.000.000,00 3.765.279.000,00 8.665.000.000,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1010601-DINAS SOSIAL

: 10106-SOSIALUrusan Pemerintahan

Formulir




: 101060100-DINAS SOSIAL:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** SOSIAL 899.059.000 2.038.399.000,00 86.180.000,00 3.023.638.000,00 5.125.560.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.421.000 351.917.000,00 930.000,00 397.268.000,00 413.000.000,00


Dinas SosialKabupatenTemanggung

0 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 60.000.000,00



0 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 150.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas SosialKabupatenTemanggung

30.756.000 13.137.000,00 0,00 43.893.000,00 8.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas SosialKabupatenTemanggung

0 16.866.000,00 930.000,00 17.796.000,00 25.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas SosialKabupatenTemanggung

0 11.320.000,00 0,00 11.320.000,00 17.500.000,00



0 11.890.000,00 0,00 11.890.000,00 5.000.000,00



0 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 5.000.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas SosialKabupatenTemangung

0 35.764.000,00 0,00 35.764.000,00 17.500.000,00


Luar KabupatenTemanggung

0 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 70.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerahKabupatenTemanggung

0 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 15.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Dinas SosialKabupatenTemanggung

13.665.000 100.000,00 0,00 13.765.000,00 40.000.000,00


4.680.000 60.320.000,00 75.000.000,00 140.000.000,00 342.500.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas SosialKabupatenTemanggung

0 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas SosialKabupatenTemanggung

0 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 150.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas SosialKabupatenTemanggung

4.680.000 20.320.000,00 0,00 25.000.000,00 75.000.000,00

026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor


0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 7.500.000,00



0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00

03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaDinas Sosial 0 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00


0 24.802.000,00 0,00 24.802.000,00 35.000.000,00

006 Penilaian Angka Kredit Dinas Sosial 0 24.802.000,00 0,00 24.802.000,00 35.000.000,00

15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

20.200.000 329.935.500,00 0,00 350.135.500,00 530.000.000,00

003 Pelatihan kemampuan dan keterampilan bagikeluarga miskin

KabupatenTemanggung

5.510.000 77.935.000,00 0,00 83.445.000,00 0,00

022 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 20 Kecamatan diKabupatenTemanggung

10.800.000 224.430.000,00 0,00 235.230.000,00 500.000.000,00

026 Pelayanan Pemulangan dan Resosialisasi WargaPekerja Migran Korban Tindak Kekerasan

KabupatenTemanggung

2.660.000 16.073.500,00 0,00 18.733.500,00 30.000.000,00

027 Koordinasi Penanganan Fakir Miskin KabupatenTemanggung

1.230.000 11.497.000,00 0,00 12.727.000,00 0,00

16 Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

54.851.000 363.309.500,00 0,00 418.160.500,00 480.000.000,00

002 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagikorban eksploitasi, perdagangan perempuan dananak

KabupatenTemanggung

1.720.000 13.280.000,00 0,00 15.000.000,00 30.000.000,00

008 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasisosial bagi penyandang masalah kesejahteraansosial


2.289.000 12.711.000,00 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten

Temanggung4.500.000 16.500.000,00 0,00 21.000.000,00 60.000.000,00

012 Pengiriman dan penjemputan anak nakal Panti Sosial 3.270.000 41.451.000,00 0,00 44.721.000,00 80.000.000,00135 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

HuniKabupatenTemanggung

22.132.000 114.265.000,00 0,00 136.397.000,00 0,00

140 Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Balatransdan Keluarga

Kab. Temanggung 4.370.000 50.630.000,00 0,00 55.000.000,00 85.000.000,00

150 Fasilitasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS) KabupatenTemanggung

3.520.000 9.480.000,00 0,00 13.000.000,00 20.000.000,00

151 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial KabupatenTemanggung

13.050.000 104.992.500,00 0,00 118.042.500,00 170.000.000,00

17 Program pembinaan anak terlantar 7.555.000 131.295.000,00 0,00 138.850.000,00 620.000.000,00012 Pembinaan Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Anak

Terlantar Luar PantiKab. Temanggung 4.530.000 65.137.000,00 0,00 69.667.000,00 120.000.000,00

013 Porseni Anak Panti Tingkat Kabupaten kabupatentemanggung

2.615.000 37.385.000,00 0,00 40.000.000,00 250.000.000,00

014 Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Bantuan Sosialbagi Anak penghuni Panti Asuhan

kabupatentemanggung

410.000 28.773.000,00 0,00 29.183.000,00 250.000.000,00

18 Program pembinaan para penyandang cacat dantrauma

6.960.000 81.392.000,00 0,00 88.352.000,00 200.000.000,00

013 Pendidikan dan pelatihan petugas/terapispendamping bagi peca tubuh

KabupatenTemanggung

6.960.000 81.392.000,00 0,00 88.352.000,00 200.000.000,00

21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

760.392.000 686.178.000,00 10.250.000,00 1.456.820.000,00 2.505.060.000,00

011 Penyediaan Sarana dan Prasarana PenunjangSIKS PUSDATIN


468.000 18.532.000,00 10.000.000,00 29.000.000,00 50.000.000,00

022 Capacity Building Bagi PSKS KabupatenTemanggung

325.240.000 28.008.000,00 0,00 353.248.000,00 445.000.000,00

027 Pemutakhiran PMKS/PSKS KabupatenTemanggung

289.250.000 199.750.000,00 0,00 489.000.000,00 750.000.000,00

029 Operasional Rumah Perlindungan Sosial RumahPerlindungan Sosial

136.524.000 68.798.000,00 250.000,00 205.572.000,00 450.000.000,00

034 Fasilitasi Kegiatan dan Pembinaan PSKS KabupatenTemanggung

2.810.000 126.190.000,00 0,00 129.000.000,00 500.000.000,00

036 Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus danAnak Panti Asuhan

kabupatentemanggung

4.480.000 205.520.000,00 0,00 210.000.000,00 250.000.000,00

039 Pembinaan Ijin Pengumpulan Sumbangan danIjin Undian

KabupatenTemanggung

810.000 15.190.000,00 0,00 16.000.000,00 60.000.000,00

040 Pembinaan Lembaga Konsultasi KesejahteraanKeluarga (LK3)

KabupatenTemanggung

810.000 24.190.000,00 0,00 25.000.000,00 60.000,00




0 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00 5.000.000,00

** KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 42.080.000 155.112.000,00 0,00 197.192.000,00 320.000.000,0017 Program pengembangan wawasan kebangsaan 40.500.000 23.000.000,00 0,00 63.500.000,00 120.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

004 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan PrayudhaMudal dan Bambang Sugeng Kranggan

TMP PrayudhaMudal dan MPBambang SugengKranggan

40.500.000 23.000.000,00 0,00 63.500.000,00 120.000.000,00

27 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana

1.580.000 132.112.000,00 0,00 133.692.000,00 200.000.000,00

003 Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam danBencana Sosial


1.580.000 132.112.000,00 0,00 133.692.000,00 200.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 941.139.000 2.196.691.000,00 86.180.000,00 3.224.010.000,00 5.450.560.000,00

Temanggung, November 2016

Drs. TEGUH SURYANTONIP. 19610529 198503 1 005


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020101-DINAS TENAGA KERJA

: 10201-TENAGA KERJAUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102010100-DINAS TENAGA KERJA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** TENAGA KERJA 485.108.000 1.492.368.000,00 2.447.390.000,00 4.424.866.000,00 2.808.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.753.000 350.802.000,00 2.500.000,00 625.055.000,00 573.000.000,00


Disnaker Kab.Temanggung

0 123.960.000,00 0,00 123.960.000,00 130.000.000,00


Disnaker Kab.Temanggung

0 78.875.000,00 0,00 78.875.000,00 80.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

108.000.000 21.496.000,00 2.500.000,00 131.996.000,00 75.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00


DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00



0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 6.000.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

0 19.720.000,00 0,00 19.720.000,00 25.000.000,00



0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 85.000.000,00



0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 7.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

163.753.000 9.051.000,00 0,00 172.804.000,00 120.000.000,00


13.810.000 86.190.000,00 1.890.000.000,00 1.990.000.000,00 275.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT. BLK Kab.Temanggung

0 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 40.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

009 Pengadaan peralatan gedung kantor DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

0 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DISNAKER KAB.TEMANGGUNG

13.000.000 37.000.000,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00



0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 25.000.000,00



0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 30.000.000,00

030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan PelatihanKetrampilan Kerja

UPT. BLK 810.000 24.190.000,00 0,00 25.000.000,00 75.000.000,00

105 Rehab Jaringan Listrik Workshop UPTD. BLK UPT. BLK Kab.Temanggung

0 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

106 Pengadaan Sarana Pendukung PelatihanKetrampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT)

UPT. BLK 0 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

107 Pembangunan Gedung Workshop OtomotifMobil dan Perlengkapannya (DBHCHT)

UPT. BLK DisnakerKab. Temanggung

0 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00


perlengkapannyaDISNAKER KAB.TEMANGGUNG

0 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00

15 Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

69.580.000 752.430.000,00 550.000.000,00 1.372.010.000,00 1.835.000.000,00

003 Pengadaan peralatan pendidikan danketerampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

BLK 0 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 750.000.000,00

006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagipencari kerja (DBHCHT)

UPT. BLK DisnakerKab. Temanggung

66.460.000 683.540.000,00 0,00 750.000.000,00 1.000.000.000,00

012 Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas TenagaKerja


3.120.000 68.890.000,00 0,00 72.010.000,00 85.000.000,00

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 39.285.000 177.371.000,00 4.890.000,00 221.546.000,00 0,00002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja DISNAKER KAB.

TEMANGGUNG15.270.000 104.930.000,00 0,00 120.200.000,00 0,00

022 Operasionalisasi Warung/Kios 3 in1 KabupatenTemanggung

22.270.000 33.211.000,00 4.890.000,00 60.371.000,00 0,00

023 Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagiPurna TKI


1.745.000 39.230.000,00 0,00 40.975.000,00 0,00

17 Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

90.680.000 113.575.000,00 0,00 204.255.000,00 125.000.000,00

002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaianperselisihan hubungan industrial

KAB.TEMANGGUNG

810.000 22.945.000,00 0,00 23.755.000,00 0,00

021 Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan danPeningkatan Kesejahteraan Pekerja

KabupatenTemanggung

78.945.000 54.555.000,00 0,00 133.500.000,00 50.000.000,00

025 Fasilitasi Pengembangan Lembaga PelatihanKerja Swasta


10.925.000 36.075.000,00 0,00 47.000.000,00 75.000.000,00

** TRANSMIGRASI 1.080.000 88.920.000,00 0,00 90.000.000,00 0,0015 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.080.000 88.920.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan sertapenempatan transmigrasi untuk memenuhikebutuhan SDM

Kab. Temanggung 1.080.000 88.920.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10



Disnaker kab.Temanggung

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 5.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 486.188.000 1.584.788.000,00 2.447.390.000,00 4.518.366.000,00 2.813.000.000,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020201-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA

: 10202-PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102020100-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

427.560.000 746.105.500,00 49.350.000,00 1.223.015.500,00 1.341.000.000,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.745.000 277.211.000,00 0,00 658.956.000,00 523.000.000,00


BKBPP dan UPTKec

0 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

BKBPP 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor BKBPP 0 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor BKBPP 0 29.561.000,00 0,00 29.561.000,00 35.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab Temanggung 0 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 17.000.000,00


Kab Temanggung 0 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.500.000,00


Kab Temanggung 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 3.500.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Kab Temanggung 0 19.360.000,00 0,00 19.360.000,00 16.000.000,00


Luar KabTemanggung

0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 75.000.000,00


KAb Temanggung 0 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 210.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Kab Temanggung 381.745.000 11.340.000,00 0,00 393.085.000,00 110.000.000,00


9.500.000 112.686.000,00 49.350.000,00 171.536.000,00 250.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab Temanggung 0 0,00 49.350.000,00 49.350.000,00 100.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKBPP 9.500.000 15.500.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00

024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

BKBPP 0 97.186.000,00 0,00 97.186.000,00 120.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

03 Program peningkatan disiplin aparatur 740.000 26.400.000,00 0,00 27.140.000,00 0,00002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKab Temanggung 740.000 26.400.000,00 0,00 27.140.000,00 0,00


3.010.000 6.220.000,00 0,00 9.230.000,00 8.000.000,00

006 Penilaian Angka Kredit BKBPP 3.010.000 6.220.000,00 0,00 9.230.000,00 8.000.000,00

15 Program keserasian kebijakan peningkatankualitas Anak dan Perempuan

23.640.000 131.220.000,00 0,00 154.860.000,00 210.000.000,00

007 Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan KotaLayak Anak (KLA)

kab tmg 5.550.000 68.764.000,00 0,00 74.314.000,00 110.000.000,00

008 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

Kab Temanggung 9.015.000 28.321.500,00 0,00 37.336.500,00 60.000.000,00

011 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) danARG

Kab Temanggung 9.075.000 34.134.500,00 0,00 43.209.500,00 40.000.000,00

16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak

8.925.000 192.368.500,00 0,00 201.293.500,00 350.000.000,00

002 Fasilitasi Pengembangan Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)

Kab Temanggung 4.360.000 30.326.000,00 0,00 34.686.000,00 65.000.000,00

012 Fasilitasi Kegiatan Forum Anak kab Temanggung 1.765.000 46.223.000,00 0,00 47.988.000,00 90.000.000,00021 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG, Anak

dan GSIBKab Temanggung 2.400.000 24.094.000,00 0,00 26.494.000,00 45.000.000,00

022 Pembinaan Organisasi Perempuan Kab Temanggung 210.000 47.153.000,00 0,00 47.363.000,00 75.000.000,00

024 Pelatihan Kepemimpinan dan PengarusutamaanGender

OPD se kabTemanggung

190.000 44.572.500,00 0,00 44.762.500,00 75.000.000,00

** PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA

700.895.000 6.206.237.250,00 1.097.550.050,00 8.004.682.300,00 8.407.000.000,00

15 Program Keluarga Berencana 322.550.000 6.110.705.750,00 1.097.550.050,00 7.530.805.800,00 7.912.000.000,00002 Pelayanan KIE Ksb Temanggung 8.300.000 16.000.000,00 0,00 24.300.000,00 80.000.000,00007 Rapat Koordinasi Kelembagaan kab tmg 1.040.000 166.758.000,00 0,00 167.798.000,00 220.000.000,00

009 Pendataan Keluarga, Pencatatan dan PelaporanKB

Kab Temanggung 57.570.000 16.034.000,00 0,00 73.604.000,00 100.000.000,00

013 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK) Kab Temanggung 0 495.000.000,00 1.092.000.000,00 1.587.000.000,00 5.000.000.000,00015 Pertemuan Medis Teknis Kab Temanggung 225.000 7.945.000,00 0,00 8.170.000,00 10.000.000,00

017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan KBdan PP

Kab Temanggung 675.000 18.010.000,00 0,00 18.685.000,00 25.000.000,00

029 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kab Temanggung 208.100.000 89.485.000,00 0,00 297.585.000,00 1.500.000.000,00031 Fasilitasi Kelompok

Masyarakat/Institusi/Lembaga (Peduli KB)Kab Temanggung 3.285.000 35.027.000,00 0,00 38.312.000,00 40.000.000,00

032 Pengembangan dan Pemantapan Program kab Temanggung 2.310.000 60.485.000,00 0,00 62.795.000,00 75.000.000,00

033 Pembangunan Jaringan Online dengan UPTKecamatan/SKPD

KAb Temanggung 480.000 8.931.250,00 5.550.050,00 14.961.300,00 30.000.000,00

034 Kegiatan Sosialiasi KRR dan KHIBA Kab Temanggung 400.000 8.740.000,00 0,00 9.140.000,00 17.000.000,00035 Pertemuan Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDSKab temanggung 1.040.000 12.730.500,00 0,00 13.770.500,00 15.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

036 Penunjang DAK KB Kab Temanggung 9.875.000 56.570.000,00 0,00 66.445.000,00 300.000.000,00

037 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK- DAK non fisik)

Kab. Temanggung 29.250.000 5.118.990.000,00 0,00 5.148.240.000,00 500.000.000,00

29 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 378.345.000 95.531.500,00 0,00 473.876.500,00 495.000.000,00001 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)Kab Temanggung 0 12.492.500,00 0,00 12.492.500,00 15.000.000,00

002 Pembinaan Pembantu Petugas KeluargaBerencana Desa (PPKBD)

Kab Temanggung 377.625.000 21.427.000,00 0,00 399.052.000,00 360.000.000,00

003 Fasilitasi Konseling Kader Keluarga BerencanaDesa

kab Temanggung 0 34.212.000,00 0,00 34.212.000,00 40.000.000,00

004 Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita Kab Temanggung 720.000 27.400.000,00 0,00 28.120.000,00 80.000.000,00



BKBPP 0 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 2.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 1.128.455.000 6.955.642.750,00 1.146.900.050,00 9.230.997.800,00 9.750.000.000,00

Temanggung,

MASRUCHI, S.KM,.M.KesNIP. 19580523 198201 1 002


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020301-DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

: 10203-PANGANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102030100-DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PANGAN 502.050.000 912.668.750,00 677.850.000,00 2.092.568.750,00 1.473.285.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.600.000 553.620.000,00 0,00 1.017.220.000,00 1.163.285.000,00


Dintanpangan 0 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 180.000.000,00


Dintanpangan 0 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 130.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dintanpangan 40.860.000 17.160.000,00 0,00 58.020.000,00 18.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Dintanpangan 0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 65.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dintanpangan 0 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 20.285.000,00


Dintanpangan 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 7.000.000,00


Dintanpangan 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 3.000.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Dintanpangan 0 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 50.000.000,00


Dintanpangan 0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 100.000.000,00


Dintanpangan 0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Dintanpangan 422.740.000 20.760.000,00 0,00 443.500.000,00 530.000.000,00


0 25.000.000,00 677.850.000,00 702.850.000,00 310.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dintanpangan 0 0,00 52.850.000,00 52.850.000,00 100.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dintanpangan 0 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dintanpangan 0 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorDintanpangan 0 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00


perlengkapannyaDintanpangan 0 42.498.750,00 0,00 42.498.750,00 0,00

16 Program Peningkatan Ketahanan Panganpertanian/perkebunan

38.450.000 291.550.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00

022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan KabupatenTemanggung

720.000 49.280.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

058 Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal KabupatenTemanggung

720.000 99.280.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

069 Pemberdayaan Lumbung PanganMasyarakat/Desa

Kab.Temanggung 5.020.000 94.980.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

072 Pendampingan P2KP KabupatenTemanggung

3.030.000 26.970.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

073 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan KabupatenTemanggung

28.960.000 21.040.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

** PERTANIAN 789.190.000 12.938.070.000,00 290.370.000,00 14.017.630.000,00 12.325.000.000,0017 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan36.120.000 496.520.000,00 27.360.000,00 560.000.000,00 50.000.000,00

007 Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggul daerah

KabupatenTemanggung

11.750.000 48.250.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

018 Peningkatan Mutu dan Penanganan Pasca PanenHasil Produksi Pertanian Perkebunan

- 19.140.000 30.860.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

019 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar ProdukPertanian Unggulan

temanggung 720.000 49.280.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

023 Introduksi dan Diversifikasi Komoditas PertanianBerpotensi

KabupatenTemanggung

0 172.640.000,00 27.360.000,00 200.000.000,00 0,00

024 Fasilitasi Potensi Pasca Panen PertanianPerkebunan dan Hortikultura

Kab.Temanggung 4.510.000 195.490.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

231.670.000 7.088.820.000,00 79.510.000,00 7.400.000.000,00 6.275.000.000,00

024 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu(SLPTT) padi unggul

KabupatenTemanggung

20.340.000 79.660.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

025 Pengembangan padi organik KabupatenTemanggung

20.280.000 54.720.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

029 Pengadaan Alat Mesin Pertanian (DBHCHT) KabupatenTemanggung

28.540.000 971.460.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

032 Pengembangan Model Usaha Tani Partisipatif KabupatenTemanggung

3.720.000 46.280.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

040 Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT) KabupatenTemanggung

3.420.000 142.580.000,00 54.000.000,00 200.000.000,00 0,00

042 Penggunaan benih bermutu yang bersertifikatsesuai permintaan pasar (DBHCHT)

KabupatenTemanggung danLaboratoriumBalitas Malang

79.540.000 220.460.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00

043 Pemupukan berimbang pada tanaman tembakau(DBHCHT)

KabupatenTemanggung

0 5.225.000.000,00 0,00 5.225.000.000,00 6.000.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10050 Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian,

Perkebunan, dan HortikulturaTemanggung 23.190.000 41.810.000,00 0,00 65.000.000,00 75.000.000,00

051 Adaptasi Perubahan Iklim Komoditas Pertanian Temanggung 12.150.000 87.850.000,00 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00

052 Penyediaan dan Pemurnian Benih TembakauVarietas Kemloko

KabupatenTemanggung

35.200.000 139.290.000,00 25.510.000,00 200.000.000,00 0,00

054 Primatani (Pengembangan Konsumsi PanganB2SA)

KabupatenTemanggung

5.290.000 79.710.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00

19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

438.810.000 4.890.320.000,00 183.500.000,00 5.512.630.000,00 6.000.000.000,00

011 Pengendalian hama dan penyakit tanaman KabupatenTemanggung

12.720.000 62.280.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

020 Pembangunan jalan usaha tani - 40.560.000 59.440.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00021 Pengendalian hama tikus Kabupaten

Temanggung22.010.000 52.990.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

033 Fasilitasi PSP KabupatenTemanggung

28.090.000 46.910.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

046 Intensifikasi Tanaman Kopi KabupatenTemanggung

0 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00

047 Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha TaniTanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian(DAK Pertanian)

KabupatenTemanggung

0 2.037.000.000,00 20.000.000,00 2.057.000.000,00 6.000.000.000,00

050 Konservasi Lahan Tembakau denganDiversifikasi Tanaman Kopi

KabupatenTemanggung

22.850.000 427.150.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00

052 Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan KabupatenTemanggung

62.000.000 168.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00

053 Pengembangan Hortikultura KabupatenTemanggung

22.850.000 57.150.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00

054 Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B danPenggantian Fungsi Irigasi

KabupatenTemanggung

28.100.000 21.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

055 Gerakan Penerapan Pengelolaan TanamanTerpadu (GP2TT) Jagung (Pengembanganjagung)

KabupatenTemanggung

2.720.000 97.280.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

066 Pendampingan Pengembangan KawasanHortikultura APBN

Kab.Temanggung 109.510.000 390.490.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00

067 Intensifikasi Tanaman Cengkeh kabupatenTemanggung

3.240.000 71.760.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

068 Pengembangan Buah Unggulan KEC.TRETEP,KANDANGAN,PARAKAN,SELOPAMPANG

3.450.000 46.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

069 Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama PenyakitHortikultura

Kab.Temanggung 6.260.000 68.740.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

070 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Kab Temanggung 720.000 39.280.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

071 Optimalisasi Kebun Pemda KabupatenTemanggung

0 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

072 Perawatan Kebun Dinas dan Kebun Entres - 73.730.000 43.400.000,00 13.500.000,00 130.630.000,00 0,00

25 Program pemberdayaan petani 2.670.000 387.330.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10011 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

PetaniKabupatenTemanggung

1.230.000 298.770.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00

012 Penumbuhan dan Peningkatan KapasitasLembaga Ekonomi Petani

KabupatenTemanggung

720.000 49.280.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

018 Fasilitasi Replikasi Program PemberdayaanPetani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian

KabupatenTemanggung

720.000 39.280.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

28 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanin,Perikanan, dan Kehutanan

79.920.000 75.080.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00

001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh KabupatenTemanggung

71.820.000 8.180.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00

002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan KabupatenTemanggung

7.020.000 42.980.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

006 Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan KabupatenTemanggung

1.080.000 23.920.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00


127 Monitoring dan Evaluasi KabupatenTemanggung

3.280.000 21.720.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00

159 Rakor Peningkatan Perencanaan PembangunanEkonomi Pedesaan melalui PenyuluhanAgribisnis

KabupatenTemanggung

420.000 14.580.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00


Dintanpangan 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 5.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 1.294.940.000 13.890.538.750,00 968.220.000,00 16.153.698.750,00 13.853.285.000,00

Temanggung,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, M.M.NIP. 19611121 198703 1 006


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020501-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

: 10205-LINGKUNGAN HIDUPUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102050100-DINAS LINGKUNGAN HIDUP:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

2.220.000 58.580.000,00 0,00 60.800.000,00 150.000.000,00

38 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

2.220.000 58.580.000,00 0,00 60.800.000,00 150.000.000,00

001 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2 Desa/ KelurahanKecamatamTemanggung

2.220.000 58.580.000,00 0,00 60.800.000,00 150.000.000,00

** LINGKUNGAN HIDUP 1.765.922.000 4.375.233.800,00 2.842.230.500,00 8.983.386.300,00 7.774.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.900.000 299.304.600,00 150.000,00 369.354.600,00 736.000.000,00


DLH Temanggung 0 51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 60.000.000,00


DLH Temanggung 0 1.700.000,00 150.000,00 1.850.000,00 10.000.000,00


DLH Temanggung 0 89.624.000,00 0,00 89.624.000,00 100.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DLH Temanggung 46.134.000 11.938.800,00 0,00 58.072.800,00 10.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor DLH Temanggung 0 14.534.400,00 0,00 14.534.400,00 15.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DLH Temanggung 0 20.456.800,00 0,00 20.456.800,00 22.500.000,00


DLH Temanggung 0 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00


DLH Temanggung 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 4.000.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman DLH Temanggung 0 25.999.600,00 0,00 25.999.600,00 40.000.000,00


DLH Temanggung 0 64.160.000,00 0,00 64.160.000,00 100.000.000,00


DLH Temanggung 0 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 17.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

021 Jasa Pelayanan perkantoran DLH Temanggung 23.766.000 791.000,00 0,00 24.557.000,00 350.000.000,00


5.265.000 20.124.800,00 102.965.000,00 128.354.800,00 163.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor DLH Temanggung 0 0,00 102.965.000,00 102.965.000,00 100.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DLH Temanggung 5.265.000 10.324.800,00 0,00 15.589.800,00 45.000.000,00026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantorDLH Temanggung 0 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 18.000.000,00


perlengkapannyaDLH KabupatenTemanggung

0 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00

15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

1.563.650.000 2.348.861.700,00 1.502.950.000,00 5.415.461.700,00 4.600.000.000,00

004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan

KabupatenTemanggung

5.310.000 582.930.200,00 2.950.000,00 591.190.200,00 700.000.000,00

013 Pemeliharaan kebersihan kota Se-KabupatenTemanggung

1.456.775.000 274.270.000,00 0,00 1.731.045.000,00 1.600.000.000,00

015 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampahdan listrik

KabupatenTemanggung

96.180.000 1.077.047.000,00 0,00 1.173.227.000,00 1.300.000.000,00

031 Pendukung dan Koordinasi Bank SampahKabupaten Temanggung

Desa Kebumen Kec.Pringsurat

2.555.000 67.444.500,00 0,00 69.999.500,00 0,00

039 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TPAWilayah Temanggung Utara

KabupatenTemanggung

0 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

040 Pengadaan Jembatan Timbang KabupatenTemanggung

0 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

041 Pengadaan Gedung Bank Sampah (DBHCHT) KabupatenTemanggung

2.830.000 347.170.000,00 0,00 350.000.000,00 500.000.000,00

16 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

106.572.000 802.991.200,00 1.044.800.000,00 1.954.363.200,00 2.200.000.000,00

006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 KabupatenTemanggung

1.460.000 21.302.000,00 0,00 22.762.000,00 0,00

009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan(proper)

KabupatenTemanggung

350.000 2.202.000,00 0,00 2.552.000,00 0,00

010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kab.Temanggung 2.770.000 23.101.000,00 0,00 25.871.000,00 50.000.000,00017 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung Kota Temanggug 26.855.000 146.738.700,00 86.800.000,00 260.393.700,00 0,00

021 DAK Bidang Lingkungan Hidup Kab. Temanggung 0 0,00 955.000.000,00 955.000.000,00 0,00

027 Inventarisai kegiatan/usaha yang berpotensimencemari lingkungan

Kecamatan Kaloran 1.470.000 13.430.000,00 0,00 14.900.000,00 50.000.000,00

028 Pengawasan dan pencegahan dampak kawasanusaha/kegiatan

KabupatenTemanggung

985.000 33.929.600,00 0,00 34.914.600,00 0,00

030 Koordinasi adiwiyata kab temanggung 7.445.000 32.555.000,00 0,00 40.000.000,00 160.000.000,00

031 Pengadaan Perlengkapan (Reagen) LaboratoriumLingkungan

KabupatenTemanggung

1.120.000 37.604.000,00 0,00 38.724.000,00 100.000.000,00

033 Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup KabupatenTemanggung

21.828.000 25.658.000,00 0,00 47.486.000,00 0,00

043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Konservasi SDA

KabupatenTemanggung

1.730.000 15.270.000,00 0,00 17.000.000,00 100.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

045 Pengembangan Turus Sungai KabupatenTemanggung

720.000 13.262.900,00 0,00 13.982.900,00 40.000.000,00

046 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati danEkosistem

KabupatenTemanggung

1.575.000 29.154.600,00 0,00 30.729.600,00 100.000.000,00

047 Pendukung Bank Pohon KabupatenTemanggung

1.790.000 15.510.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00

048 Perlindungan Captering KabupatenTemanggung

1.270.000 33.929.900,00 0,00 35.199.900,00 500.000.000,00

050 Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi Kab Temanggung 1.975.000 10.775.000,00 0,00 12.750.000,00 50.000.000,00

051 Peningkatan Edukasi dan KomunikasiMasyarakat di Bidang Lingkungan

Kab Temanggung 675.000 14.325.000,00 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00

056 Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan KabupatenTemanggung

7.830.000 42.170.000,00 0,00 50.000.000,00 500.000.000,00

064 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DLH Temanggung 2.189.000 5.678.500,00 0,00 7.867.500,00 50.000.000,00

065 Fasilitasi Penyusunan Perdes Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

2 desa di kab.temanggung

10.800.000 39.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

067 Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air danUdara

KabupatenTemanggung

720.000 33.210.000,00 3.000.000,00 36.930.000,00 100.000.000,00

068 Inventarisasi Mata Air di KabupatenTemanggung (DBHCHT)

KabupatenTemanggung

6.470.000 193.530.000,00 0,00 200.000.000,00 350.000.000,00

070 Penyusunan Informasi Kinerja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

KabupatenTemanggung

4.545.000 20.455.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam

7.150.000 153.052.500,00 191.365.500,00 351.568.000,00 75.000.000,00

004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Kec. Kledung 720.000 13.240.000,00 0,00 13.960.000,00 75.000.000,00017 Sosialisasi penanganan kawasan lindung di luar

kawasan hutan2 desa 940.000 21.668.000,00 0,00 22.608.000,00 0,00

035 Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup KabupatenTemanggung

1.180.000 13.820.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

036 Pengadaan Hidroponik WilayahTemanggung

880.000 49.120.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

037 Pengadan Pot dan Tanaman Hias WilayahTemanggung

840.000 49.160.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

038 Pembuatan Pergola WilayahTemanggung

2.590.000 6.044.500,00 191.365.500,00 200.000.000,00 0,00

19 Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup

7.725.000 242.275.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00

008 Penyusunan KLHS Kabupaten Temanggung KabupatenTemanggung

7.725.000 242.275.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00

24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.660.000 474.624.000,00 0,00 480.284.000,00 0,00044 Study Lapangan SDM Persampahan 5.660.000 474.624.000,00 0,00 480.284.000,00 0,00



DLH Temanggung 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.000.000,00

** KEPEGAWAIAN 480.000 4.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


480.000 4.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

022 Penyusunan Komisi AMDAL Kabupaten Dinas LingkunganHidup KabupatenTemanggung

480.000 4.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 1.768.622.000 4.441.833.800,00 2.842.230.500,00 9.052.686.300,00 7.925.000.000,00

Temanggung,

-Ir. MUH AMIN AGUS PRASOJONIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020601-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

: 10206-ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102060100-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

1.296.498.500 2.154.412.500,00 165.170.000,00 3.616.081.000,00 3.814.780.000,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.800.000 320.005.000,00 0,00 396.805.000,00 537.680.000,00


Dindukcapil 0 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 110.000.000,00


Dindukcapil 0 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 80.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dindukcapil 69.336.000 6.664.000,00 0,00 76.000.000,00 7.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Dindukcapil 0 15.953.000,00 0,00 15.953.000,00 25.000.000,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Temanggung 0 35.181.000,00 0,00 35.181.000,00 80.000.000,00


Dindukcapil 2.000.000 5.800.000,00 0,00 7.800.000,00 10.000.000,00


Dindukcapil 0 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Dindukcapil 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 27.000.000,00


Kab. Temanggung 0 34.844.000,00 0,00 34.844.000,00 70.000.000,00


Kab Temanggung 0 6.975.000,00 0,00 6.975.000,00 10.980.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Dindukcapil 5.464.000 35.088.000,00 0,00 40.552.000,00 115.000.000,00


2.025.000 16.630.000,00 165.170.000,00 183.825.000,00 115.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dindukcapil 0 0,00 44.445.000,00 44.445.000,00 60.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Dindukcapil 0 0,00 120.725.000,00 120.725.000,00 15.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dindukcapil 2.025.000 8.830.000,00 0,00 10.855.000,00 30.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


Dindukcapil 0 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 10.000.000,00


perlengkapannyaKab. Temanggung 0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.217.673.500 1.807.777.500,00 0,00 3.025.451.000,00 3.162.100.000,00007 Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakatDINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPILKABUPATENTEMANGGUNG

675.000 39.325.000,00 0,00 40.000.000,00 75.000.000,00

008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan

KabupatenTemanggung

143.919.000 21.581.000,00 0,00 165.500.000,00 337.100.000,00

027 Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatansipil

KabupatenTemanggung

95.882.000 39.318.000,00 0,00 135.200.000,00 250.000.000,00

034 Pengelolaan SIAK Pencatatan Sipil dan E - KTP DinasKependudukan danPencatatan SipilKabupatenTemanggung

524.210.000 78.660.000,00 0,00 602.870.000,00 2.000.000.000,00

036 Penerbitan Kartu Indentitas Anak Temanggung 66.059.500 205.040.500,00 0,00 271.100.000,00 500.000.000,00

037 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAKNon Fisik)

- 386.928.000 1.423.853.000,00 0,00 1.810.781.000,00 0,00

** KEARSIPAN 720.000 33.280.000,00 0,00 34.000.000,00 66.077.000,00

16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

720.000 25.280.000,00 0,00 26.000.000,00 60.000.000,00

009 Penataan Dokumen Negara dan PengadaanSarana Arsip

Dindukcapil 720.000 25.280.000,00 0,00 26.000.000,00 60.000.000,00

17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana kerasipan

0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 6.077.000,00

001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahandan penyimpanan arsip

Dindukcapil 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 6.077.000,00



Dindukcapil 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 1.297.218.500 2.191.192.500,00 165.170.000,00 3.653.581.000,00 3.882.857.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

AGUS WAHYUDI BUDIONO, S.H.NIP. 19581119 198503 1 010


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020701-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

: 10207-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102070100-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 455.158.000 1.468.713.000,00 75.000.000,00 1.998.871.000,00 2.736.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.778.000 187.422.000,00 0,00 202.200.000,00 286.000.000,00


Kab. Temanggung 0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 25.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 7.500.000,00


Kab.Temanggung 0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab.Temanggung 14.778.000 5.222.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00

009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab.Temanggung 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 6.000.000,00


0 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 15.000.000,00


0 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


KabupatenTemanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 3.000.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Kab.Temanggung 0 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 15.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 100.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


9.200.000 30.800.000,00 75.000.000,00 115.000.000,00 170.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KabupatenTemanggung

0 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


0 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00


9.200.000 30.800.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00



0 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00

15 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan

253.400.000 728.072.000,00 0,00 981.472.000,00 1.590.000.000,00

001 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Pedesaan/BP SPAMS

Kab.Temanggung 1.500.000 22.330.000,00 0,00 23.830.000,00 90.000.000,00

016 Dukungan Pelaksanaan Tentara ManunggalMembangun Desa

Sengkuyung I TahapI desa SigedongTretep, SengkuyungTahap II desaBlimbingkandangan

37.090.000 52.230.000,00 0,00 89.320.000,00 40.000.000,00

031 Fasilitasi Pendamping Desa KabupatenTemanggung

0 46.700.000,00 0,00 46.700.000,00 80.000.000,00

038 Fasilitasi Kelembagaan BKAD Kab. Temanggung 5.750.000 42.050.000,00 0,00 47.800.000,00 100.000.000,00

039 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga EkonomiMasyarakat Desa

Kab. Temanggung 1.280.000 48.980.000,00 0,00 50.260.000,00 180.000.000,00

045 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kab. Temanggung 62.230.000 336.270.000,00 0,00 398.500.000,00 500.000.000,00046 Penyusunan dan Sosialisasi Perbub Tentang

Pedoman Administrasi Lembaga KemasyarakatanDesa dan Kelurahan (2017) dan Penyusunan danSosialisasi Perbub tentang Pelestarian danPengembangan Adat Istiadat (2018)

Kab. Temanggung 4.140.000 18.925.000,00 0,00 23.065.000,00 30.000.000,00

047 Verifikasi dan Fasilitasi Belanja BantuanKeuangan Kabupaten Kepada Desa

Kab. Temanggung 140.220.000 92.347.000,00 0,00 232.567.000,00 450.000.000,00

051 Pembinaan Adat Istiadat Kab.Temanggung 440.000 18.990.000,00 0,00 19.430.000,00 30.000.000,00

052 Monitoring dan Evaluasi TTG dan KegiatanKrenova

KabupatenTemanggung

750.000 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00 90.000.000,00

16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan

20.550.000 50.255.000,00 0,00 70.805.000,00 290.000.000,00

010 Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa(LPMD) dan Lumbung Desa dalam RangkaKetahanan Pangan

Kab. Temanggung 675.000 13.725.000,00 0,00 14.400.000,00 20.000.000,00

014 Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES - 19.875.000 36.530.000,00 0,00 56.405.000,00 270.000.000,00

17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa/Kelurahan

84.215.000 313.904.000,00 0,00 398.119.000,00 225.000.000,00

001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunandesa

KabupatenTemanggung

28.910.000 44.620.000,00 0,00 73.530.000,00 0,00

022 Bulan Bhakti Gotong Royong 1 4.980.000 33.655.000,00 0,00 38.635.000,00 50.000.000,00029 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Kab.Temanggung 1.860.000 13.140.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

030 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa Kab.Temanggung 37.315.000 93.185.000,00 0,00 130.500.000,00 0,00

040 Bintek penyusunan dokumen perencanaanpembangunan desa

Kab.Temanggung 960.000 21.384.000,00 0,00 22.344.000,00 50.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

045 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepadaDesa/Kelurahan

Kab.Temanggung 10.190.000 47.920.000,00 0,00 58.110.000,00 0,00

047 Fasilitasi Implementasi UU Desa KabupatenTemanggung

0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 125.000.000,00

22 Program Peningkatan Ketahanan MasyarakatDesa/Kelurahan

71.755.000 127.795.000,00 0,00 199.550.000,00 100.000.000,00

002 Penyelanggaraan Lomba Desa/Kelurahan Kab. Temanggung 30.660.000 119.340.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

004 Pendataan Awal, Pembinaan dan EvaluasiDesa/Kelurahan

Kab Temanggung 41.095.000 8.455.000,00 0,00 49.550.000,00 100.000.000,00

23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan desa

1.260.000 22.215.000,00 0,00 23.475.000,00 75.000.000,00

015 Penguatan keuangan desa KabupatenTemanggung

1.260.000 22.215.000,00 0,00 23.475.000,00 75.000.000,00

022 Sistem Informasi Desa (SID) (Ban-Keu) Temanggang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

** STATISTIK 730.000 48.288.000,00 0,00 49.018.000,00 75.000.000,0015 Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah730.000 48.288.000,00 0,00 49.018.000,00 75.000.000,00

021 Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan ProfilDesa dan Kelurahan

Kab,Temanggung 730.000 48.288.000,00 0,00 49.018.000,00 75.000.000,00



kabupatentemanggung

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 45.405.000 146.942.000,00 0,00 192.347.000,00 120.000.000,0019 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa45.405.000 146.942.000,00 0,00 192.347.000,00 120.000.000,00

025 Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesdan Pengadaan Barang dan Jasa

KabupatenTemanggung

14.865.000 37.887.000,00 0,00 52.752.000,00 120.000.000,00

028 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desadalam Penyusunan APBDes dan SisKeuDes

- 30.540.000 109.055.000,00 0,00 139.595.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 501.293.000 1.667.443.000,00 75.000.000,00 2.243.736.000,00 2.932.500.000,00

Temanggung,

AGUS SARWONO, S.Sos, M.MNIP. 19660411 198607 1 001


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1020901-DINAS PERHUBUNGAN

: 10209-PERHUBUNGANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102090100-DINAS PERHUBUNGAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERHUBUNGAN 828.216.000 1.655.770.500,00 2.154.525.000,00 4.638.511.500,00 599.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.217.000 359.610.000,00 0,00 545.827.000,00 39.000.000,00


Dinas Perhubungan 0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 35.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan 51.534.000 6.998.000,00 0,00 58.532.000,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan 0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan 1.040.000 98.960.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00


Dinas Perhubungan 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00



016 Penyediaan bahan logistik kantor Dinas Perhubungan 2.285.000 114.715.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan 0 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00




Dinas Perhubungan 0 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Dinas Perhubungan 131.358.000 5.797.000,00 0,00 137.155.000,00 0,00


10.435.000 420.417.000,00 30.000.000,00 460.852.000,00 0,00

010 Pengadaan mebeleur Dinas Perhubungan 0 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perhubungan 7.970.000 192.030.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorDinas Perhubungan 0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

042 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Atap Balai PKB 2.465.000 97.135.000,00 0,00 99.600.000,00 0,00


perlengkapannyaTemanggung 980.000 51.629.500,00 0,00 52.609.500,00 0,00

15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

38.196.000 54.194.000,00 68.150.000,00 160.540.000,00 0,00

013 Pemeliharaan perlengkapan jalan KabupatenTemanggung

38.196.000 54.194.000,00 0,00 92.390.000,00 0,00

020 Penunjang DAK Perhubungan KabupatenTemanggung

0 0,00 68.150.000,00 68.150.000,00 0,00

16 Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

235.759.000 447.595.000,00 749.275.000,00 1.432.629.000,00 350.000.000,00

001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor

Temanggung 100.518.000 105.536.000,00 0,00 206.054.000,00 250.000.000,00

002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

Temanggung 2.625.000 73.975.000,00 0,00 76.600.000,00 0,00

004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan KabupatenTemanggung

17.030.000 172.970.000,00 0,00 190.000.000,00 100.000.000,00

006 Pemeliharaan Traffic light Temanggung 38.196.000 54.284.000,00 0,00 92.480.000,00 0,00009 Pengadaan flaser Kab.Temanggung 0 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

010 Rehabilitasi/pemeliharaan halte KabupatenTemanggung

9.500.000 30.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

012 Pengadaan Sarana Alat Uji PKB Temanggung 0 6.000.000,00 699.275.000,00 705.275.000,00 0,00

024 Peningkatan Pelayanan Terminal Dinas Perhubungan 67.890.000 4.330.000,00 0,00 72.220.000,00 0,00

17 Program peningkatan pelayanan angkutan 76.575.000 208.271.000,00 0,00 284.846.000,00 60.000.000,00001 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamtan penumpangDinas Perhubungan 1.565.000 11.842.000,00 0,00 13.407.000,00 0,00

018 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan AngkutanUmum

KabupatenTemanggung

4.410.000 6.897.000,00 0,00 11.307.000,00 0,00

022 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Dinhubkominfo 2.213.000 21.690.000,00 0,00 23.903.000,00 0,00

023 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan(AKUT)

Dinas Perhubungan 1.977.000 15.600.000,00 0,00 17.577.000,00 0,00

026 Operasional Bus Sekolah KabupatenTemanggung

64.830.000 134.122.000,00 0,00 198.952.000,00 60.000.000,00

027 Pemeliharaan SIM Angkutan Dinas Perhubungan 1.580.000 18.120.000,00 0,00 19.700.000,00 0,00

18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan

116.768.000 90.710.000,00 497.660.000,00 705.138.000,00 150.000.000,00

001 Pembangunan gedung terminal Terminal Ngadirejo 0 0,00 0,00 0,00 0,00

005 Penataan perparkiran KabupatenTemanggung

116.768.000 90.710.000,00 0,00 207.478.000,00 150.000.000,00

016 Pembangunan Halaman Parkir PKB dan JalanMasuk

Dinas PerhubunganKab. Temanggung

0 0,00 497.660.000,00 497.660.000,00 0,00

19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 163.286.000 23.344.000,00 809.440.000,00 996.070.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kabupaten

Temanggung0 0,00 59.440.000,00 59.440.000,00 0,00

004 Pengadaan Trafic Light Kab. Temanggung 0 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00005 Pengamanan Hari Raya Lebaran Kabupaten

Temanggung139.818.000 22.496.000,00 0,00 162.314.000,00 0,00

007 Operasi Penertiban Angkutan Umum KabupatenTemanggung

23.468.000 848.000,00 0,00 24.316.000,00 0,00




** JUMLAH TOTAL 828.216.000 1.658.923.500,00 2.154.525.000,00 4.641.664.500,00 599.000.000,00

Temanggung,

-Ir. SIGIT SULIANTONIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1021001-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

: 10210-KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102100100-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 535.323.000 2.376.963.900,00 4.506.481.000,00 7.418.767.900,00 8.656.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.049.000 160.151.000,00 5.000.000,00 232.200.000,00 256.000.000,00


Kab. Temanggung 0 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 20.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 45.000.000,00


31.956.000 4.260.300,00 0,00 36.216.300,00 4.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Temanggung 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 10.000.000,00


0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 10.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 8.000.000,00

014 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinkominfo Kab.Temanggung

0 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 3.000.000,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Temanggung 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00


LuarKab.Temanggung

0 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00


kab. Temanggung 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00


35.093.000 3.690.700,00 0,00 38.783.700,00 80.000.000,00


9.950.000 24.007.900,00 197.450.000,00 231.407.900,00 155.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Dinkominfo

Temanggung1.850.000 0,00 148.150.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung 700.000 0,00 49.300.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Temanggung 7.400.000 11.000.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 5.000.000,00


Kab. Temanggung 0 10.007.900,00 0,00 10.007.900,00 0,00


perlengkapannyaKab. Temanggung 0 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00

15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa

128.498.000 1.398.966.000,00 229.500.000,00 1.756.964.000,00 2.255.000.000,00

005 Pengadaan alat studio dan komunikasi Temanggung 0 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 50.000.000,00017 Pemeliharaan alat studio temanggung 0 19.210.000,00 0,00 19.210.000,00 30.000.000,00

029 Lomba Inovasi Teknologi, Informasi danKomunikasi

KabupatenTemanggung

3.630.000 21.330.000,00 0,00 24.960.000,00 0,00

030 Diseminasi Informasi melalui Pentas Seni FKMitra

Kab. Temanggung 11.625.000 88.215.000,00 0,00 99.840.000,00 25.000.000,00

040 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD Ruang server 56.943.000 1.251.857.000,00 191.000.000,00 1.499.800.000,00 2.000.000.000,00049 Pengelolaan Data Centre Dinas Kominfo 56.300.000 18.354.000,00 0,00 74.654.000,00 150.000.000,00

16 Program pengkajian dan penelitian bidangkomunikasi dan informasi

19.368.000 98.862.000,00 0,00 118.230.000,00 140.000.000,00

009 Pemeliharaan dan Operasional Pusat KomunikasiKreatif

KabupatenTemanggung

17.418.000 61.482.000,00 0,00 78.900.000,00 125.000.000,00

010 Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo KabupatenTemanggung

1.950.000 37.380.000,00 0,00 39.330.000,00 15.000.000,00

20 Program Pengembangan Komunikasi danInformasi

310.458.000 687.977.000,00 4.074.531.000,00 5.072.966.000,00 5.850.000.000,00

001 Pembinaan dan pengembangan sumber dayakomunikasi dan informasi

kabupatentemanggung

1.140.000 38.620.000,00 0,00 39.760.000,00 0,00

002 Pengadaan jaringan komunikasi KabupatenTemanggung

0 0,00 249.771.000,00 249.771.000,00 300.000.000,00

003 Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolahdata elektronik

Ruang Server 0 0,00 249.880.000,00 249.880.000,00 300.000.000,00

005 Pemeliharaan peralatan komunikasi, alatpengolah data elektronik dan jaringankomunikasi

Dinas Kominfo 1.640.000 83.360.000,00 0,00 85.000.000,00 250.000.000,00

007 Pelayanan Informasi melalui MCAP KabupatenTemanggung

31.956.000 35.844.000,00 0,00 67.800.000,00 100.000.000,00

008 Pemanfaatan Teknologi Informasi danKomunikasi yang Berdaya Guna

KabupatenTemanggung

0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

009 Pelayanan Informasi Publik Temanggung 54.201.000 101.749.000,00 0,00 155.950.000,00 60.000.000,00

011 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman Kabupatentemanggung

2.385.000 46.400.000,00 0,00 48.785.000,00 75.000.000,00

014 Penataan Domain dan Sub Domain SKPD Kab. Temanggung 12.230.000 112.570.000,00 0,00 124.800.000,00 200.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

018 Pengembangan Internet Pedesaan dan DataCentre

Desa di Kab.Temanggung

0 0,00 74.880.000,00 74.880.000,00 100.000.000,00

019 Fasilitasi Pengembangan Media Center KabupatenTemanggung

78.180.000 21.740.000,00 0,00 99.920.000,00 150.000.000,00

020 Pengelolaan Persandian dan PengamananInformasi

KabupatenTemanggung

40.610.000 95.190.000,00 0,00 135.800.000,00 0,00

021 Pengadaan Infrastruktur Akses Internet Publik Kab. Temanggung 0 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 4.000.000.000,00

022 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kab. Temanggung 88.116.000 137.504.000,00 0,00 225.620.000,00 300.000.000,00

** STATISTIK 166.021.500 483.698.500,00 0,00 649.720.000,00 0,0015 Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah166.021.500 483.698.500,00 0,00 649.720.000,00 0,00

009 Penyusunan Statistik Daerah KabupatenTemanggung

15.410.000 84.590.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

011 Penyusunan Statistik Sosial KabupatenTemanggung

51.560.000 198.440.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00

012 Penyusunan Statistik Ekonomi KabupatenTemanggung

37.380.000 162.340.000,00 0,00 199.720.000,00 0,00

013 Koordinasi Pengintegrasian Data TingkatKabupaten

Temanggung 61.671.500 38.328.500,00 0,00 100.000.000,00 0,00



KabupatenTemanggung

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 701.344.500 2.864.162.400,00 4.506.481.000,00 8.071.987.900,00 8.656.000.000,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1021101-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

: 10211-KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAHUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102110100-DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 125.047.000 1.308.417.000,00 25.000.000,00 1.458.464.000,00 0,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.512.000 1.152.632.000,00 0,00 1.189.144.000,00 0,00


Dinas Perindagkop& UKM

0 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00



0 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perindagkop& UKM

35.112.000 21.332.000,00 0,00 56.444.000,00 0,00

009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Perindagkop& UKM

0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perindagkop& UKM

0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dinas Perindagkop& UKM

1.400.000 98.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00


dinas Perindagkop& UKM

0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00



0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perindagkop& UKM

0 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00


Dinas Perindagkop& UMKM

0 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00


Dinas Perindagkop& UMKM

0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.786.000 666.000,00 0,00 28.452.000,00 0,00021 Jasa Pelayanan perkantoran Dinas Perindagkop

& UKM27.786.000 666.000,00 0,00 28.452.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


7.875.000 17.125.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Perindagkop& UKM

0 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindagkop& UKM

7.875.000 17.125.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00


perlengkapannya- 980.000 60.070.000,00 0,00 61.050.000,00 0,00

15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengahyang kondusif

45.054.000 14.280.000,00 0,00 59.334.000,00 0,00

008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah KabupatenTemanggung

45.054.000 14.280.000,00 0,00 59.334.000,00 0,00

16 Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

720.000 19.280.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

015 Pembinaan pengembangan sentra-sentra produkunggulan berbasis OVOP

KabupatenTemangung

720.000 19.280.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

18 Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi

6.120.000 44.364.000,00 0,00 50.484.000,00 0,00

009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Perindagkop& UKM

720.000 19.764.000,00 0,00 20.484.000,00 0,00

010 Penilaian Kesehatan KSP/USP kabupatentemanggung

720.000 9.280.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

023 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi KabupatenTemanggung

720.000 9.280.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

024 Pembinaan Koperasi dan Pengawasan Koperasi KabupatenTemanggung

3.960.000 6.040.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

** PERDAGANGAN 2.125.554.500 1.261.982.500,00 221.052.000,00 3.608.589.000,00 2.016,00

15 Program Perlindungan Konsumen danpengamanan perdagangan

48.455.000 235.006.000,00 174.552.000,00 458.013.000,00 0,00

009 Pengawasan bahan berbahaya dan minumanberalkohol

kab.temanggung 3.210.000 6.790.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

012 Pemantauan harga bahan pokok Temanggung 5.010.000 4.990.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

018 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah BahanKebutuhan Pokok

Temanggung 25.285.000 124.715.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

019 Fasilitasi Operasi Pasar Temanggung 1.720.000 3.280.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

027 Pengawasan Distribusi LPG, Pupuk dan BBM kab.temanggung 6.630.000 6.570.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00

028 Fasilitasi Tera Ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang Temangggung 675.000 45.925.000,00 0,00 46.600.000,00 0,00

029 Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian Temanggung 2.750.000 22.491.000,00 174.552.000,00 199.793.000,00 0,00

030 Pengawasan Kemetrologian Temanggung 3.175.000 20.245.000,00 0,00 23.420.000,00 0,00

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 19.806.000 184.684.000,00 0,00 204.490.000,00 0,00010 Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan melalui pameran produk ekspordaerah

Temanggung danLuar temanggung

18.876.000 124.614.000,00 0,00 143.490.000,00 0,00

016 Pameran Jateng Fair Pekan Raya PromosiPameran (PRPP)

Temanggung 930.000 60.070.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

18 Program Peningkatan Efisiensi PerdaganganDalam Negeri

9.740.000 188.320.000,00 0,00 198.060.000,00 0,00

017 Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair kab. temanggung 9.080.000 178.980.000,00 0,00 188.060.000,00 0,00019 Fasilitasi Pasar Lelang Temanggung 660.000 9.340.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

19 Program Pembinaan pedagang kaki lima danasongan

17.445.000 25.550.000,00 0,00 42.995.000,00 0,00

008 Penyusunan Raperda PKL Temanggung 6.555.000 16.440.000,00 0,00 22.995.000,00 0,00009 Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Temanggung 10.890.000 9.110.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

20 Program Pengelolaan Pasar Daerah 2.026.658.500 611.872.500,00 46.500.000,00 2.685.031.000,00 2.016,00002 Penertiban dan penataan pasar daerah Pasar daerah 1.084.734.000 56.559.000,00 0,00 1.141.293.000,00 2.016,00

003 Pemeliharaan pasar-pasar daerah pasar daerah 847.167.500 511.223.500,00 0,00 1.358.391.000,00 0,00031 Monev PAD Retribusi pasar daerah Pasar Daerah

Temanggung84.262.000 12.737.000,00 0,00 96.999.000,00 0,00

072 Revisi Perda Retribusi Pelayanan Pasar KabupatenTemanggung

4.745.000 13.603.000,00 0,00 18.348.000,00 0,00

073 Pengadaan Kontainer Sampah KabupatenTemanggung

1.480.000 2.020.000,00 46.500.000,00 50.000.000,00 0,00

074 Intensifikasi Retribusi Pelayanan Pasar - 4.270.000 15.730.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

22 Program Pembinaan Pedagang 3.450.000 16.550.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00001 Pembinaan dan Pengendalian Perijinan - 3.450.000 16.550.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

** PERINDUSTRIAN 32.933.400 321.571.600,00 0,00 354.505.000,00 0,0016 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah32.933.400 321.571.600,00 0,00 354.505.000,00 0,00

034 Pengembangan industri kecil agro industri KabupatenTemanggung

825.000 14.175.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

035 Pengembangan insdustri kecil aneka industri 10 KUB 630.000 14.370.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00046 Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Temanggung 13.566.400 136.433.600,00 0,00 150.000.000,00 0,00

048 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID) Kopi dan Pemagangan

KabupatenTemanggung

472.000 24.033.000,00 0,00 24.505.000,00 0,00

049 Pelatihan dan Pemagangan Industri Kecil KabupatenTemanggung

15.290.000 34.710.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

051 Pengembangan Kemitraan IndustriPertembakauan (DBHCHT)

- 2.150.000 97.850.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

** PERENCANAAN 540.000 2.960.000,00 0,00 3.500.000,00 0,0021 Program perencanaan pembangunan daerah 540.000 2.960.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00



540.000 2.960.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 2.284.074.900 2.894.931.100,00 246.052.000,00 5.425.058.000,00 2.016,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

Ir. RONY NURHASTUTI, M.SiNIP. 19600523 198703 2 004


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1021201-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

: 10212-PENANAMAN MODALUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102120100-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PENANAMAN MODAL 587.259.500 1.039.666.864,00 56.500.000,00 1.683.426.364,00 0,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.632.000 280.667.000,00 0,00 435.299.000,00 0,00


DPMPTSP Kab.Temanggung

0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPMPTSP Kab.Temanggung

0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor DPMPTSP Kab.Temanggung

0 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DPMPTSP Kab.Temanggung

720.000 68.060.000,00 0,00 68.780.000,00 0,00


DPMPTSP 0 8.167.000,00 0,00 8.167.000,00 0,00


DPMPTSP Kab.Temanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00

017 Penyediaan makanan dan minuman DPMPTSP Kab.Temanggung

0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00


Jawa Tengah danLuar Jawa

0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran DPMPTSP 153.912.000 5.940.000,00 0,00 159.852.000,00 0,00


0 32.489.864,00 16.000.000,00 48.489.864,00 0,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor DPMPTSPTemanggung

0 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor DPMPTSP 0 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalDPMPTSP Kab.Temanggung

0 32.489.864,00 0,00 32.489.864,00 0,00


perlengkapannyaDPMPTSP Kab.Temanggung

0 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00

16 Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi

35.296.500 436.169.500,00 0,00 471.466.000,00 0,00

009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Temanggung 4.120.000 9.880.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00

012 Penyelenggaraan Temu Usaha DPMPTSP 3.670.000 56.580.000,00 0,00 60.250.000,00 0,00

015 Penyelenggaraan Matcmacking dan PameranInvestasi

Temanggung 4.230.000 202.108.500,00 0,00 206.338.500,00 0,00

016 Diseminasi Promosi Investasi DPMPTSPTemanggung

4.932.000 42.581.500,00 0,00 47.513.500,00 0,00

017 Peningkatan Kualitas SDM Guna PeningkatanPelayanan Perijinan

DPMPTSPTemanggung

3.385.000 36.790.000,00 0,00 40.175.000,00 0,00

018 Peningkatan SDM Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan

DPMPTSPTemanggung

3.810.000 24.459.000,00 0,00 28.269.000,00 0,00

019 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi danKebijakan Penanaman Modal

DPMPTSPTemanggung

4.032.000 42.510.000,00 0,00 46.542.000,00 0,00

020 Fasilitasi Roadmap Investasri DPMPTSPTemanggung

7.117.500 21.260.500,00 0,00 28.378.000,00 0,00

19 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 397.331.000 280.590.500,00 40.500.000,00 718.421.500,00 0,00003 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Temanggung 192.435.000 76.686.000,00 0,00 269.121.000,00 0,00

005 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PATEN DPMPTSP 6.100.000 19.645.000,00 0,00 25.745.000,00 0,00

006 Penyederhanaan prosedur perijinan danpeningkatan pelayanan

Temanggung 9.810.000 50.190.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

011 Fasilitasi Pengaduan DPMPTSPTemanggung

5.145.000 8.855.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00

012 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modaldan Perizinan

DPMPTSPTemanggung

29.568.000 30.432.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

013 Sosialisasi Perbup Pelimpahan Wewenang DPMPTSPTemanggung

3.195.000 41.805.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00

014 Pengembangan Software Perizinan On Line DPMPTSPTemanggung

2.178.000 1.877.500,00 40.500.000,00 44.555.500,00 0,00

015 Percepatan Pelayanan Perizinan - 148.900.000 51.100.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00



DPMPTSPTemanggung

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 587.259.500 1.043.166.864,00 56.500.000,00 1.686.926.364,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

RIPTO SUSILO, S.H, M.Si.NIP. 19670427 198703 1 001


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1021701-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

: 10217-PERPUSTAKAANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102170100-DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERPUSTAKAAN 444.171.000 754.195.000,00 31.000.000,00 1.229.366.000,00 1.516.900.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.448.000 278.823.000,00 2.600.000,00 394.871.000,00 386.400.000,00


Kab. Temanggung 0 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 45.000.000,00


Kab. Temanggung 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Temanggung 56.712.000 10.664.000,00 0,00 67.376.000,00 75.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Temanggung 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 10.000.000,00



Kab. Temanggung 0 6.605.000,00 0,00 6.605.000,00 5.000.000,00

013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Temanggung 0 20.000.000,00 1.225.000,00 21.225.000,00 60.000.000,00

014 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Temanggung 0 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 11.000.000,00


Kab. Temanggung 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.400.000,00



Kab. Temanggung 0 44.970.000,00 0,00 44.970.000,00 50.000.000,00


Kab. Temanggung 0 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 7.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Kab. Temanggung 56.736.000 28.888.000,00 0,00 85.624.000,00 32.000.000,00


60.030.000 110.015.000,00 0,00 170.045.000,00 52.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Temanggung 60.030.000 70.015.000,00 0,00 130.045.000,00 22.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalKab. Temanggung 0 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00

03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 10.000.000,00002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKab.Temanggung 0 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 10.000.000,00

15 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan

270.693.000 356.857.000,00 28.400.000,00 655.950.000,00 1.068.500.000,00

001 Pengembangan minat dan budaya baca KAB.TEMANGGUNG

5.995.000 74.005.000,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00

002 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah dan perpustakaanmasyarakat

KAB.TEMANGGUNG

0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00

003 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaandan minat baca di daerah

KAB.TEMANGGUNG

22.955.000 84.995.000,00 0,00 107.950.000,00 213.400.000,00

005 Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umumpemerintah Kabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

176.076.000 23.924.000,00 0,00 200.000.000,00 240.000.000,00

006 Penyelenggaraan perpustakaan keliling KAB.TEMANGGUNG

780.000 64.220.000,00 0,00 65.000.000,00 70.000.000,00

007 Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaandaerah

KAB.TEMANGGUNG

975.000 37.625.000,00 28.400.000,00 67.000.000,00 320.100.000,00

008 Pengolahan bahan pustaka KAB.TEMANGGUNG

63.912.000 42.088.000,00 0,00 106.000.000,00 75.000.000,00

** KEARSIPAN 20.685.000 195.699.500,00 34.110.000,00 250.494.500,00 384.500.000,0015 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 16.300.000 118.675.500,00 0,00 134.975.500,00 204.500.000,00

008 Pengelolaan dan Pelayanan Arsip PemerintahKabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

16.300.000 49.690.500,00 0,00 65.990.500,00 100.000.000,00

009 Pembinaan dan Monitoring Kearsipan DaerahKabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

0 68.985.000,00 0,00 68.985.000,00 104.500.000,00

16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

4.385.000 77.024.000,00 34.110.000,00 115.519.000,00 180.000.000,00

001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpananarsip

KabupatenTemanggung

0 0,00 34.110.000,00 34.110.000,00 60.000.000,00

002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah KabupatenTemanggung

2.100.000 31.510.000,00 0,00 33.610.000,00 50.000.000,00

006 Pengolahan Dokumen/Arsip Daerah KabupatenTemanggung

0 17.720.000,00 0,00 17.720.000,00 20.000.000,00

010 Penyusutan Arsip Pemerintah KabupatenTemanggung

KabupatenTemanggung

2.285.000 27.794.000,00 0,00 30.079.000,00 50.000.000,00



Kab. Temanggung 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2.000.000,00

** KEPEGAWAIAN 4.480.000 1.520.000,00 0,00 6.000.000,00 4.500.000,0017 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur4.480.000 1.520.000,00 0,00 6.000.000,00 4.500.000,00

021 Penilaian Angka Kredit KabupatenTemanggung

4.480.000 1.520.000,00 0,00 6.000.000,00 4.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** JUMLAH TOTAL 469.336.000 954.914.500,00 65.110.000,00 1.489.360.500,00 1.907.900.000,00

Temanggung,

-Drs. SUYONO, M.M.NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 2010101-DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

: 20101-KELAUTAN DAN PERIKANANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 201010100-DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** STATISTIK 12.630.000 12.370.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,0015 Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah12.630.000 12.370.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00

027 Pembuatan Data Statistik Perikanan danPeternakan

Kab. Temanggung 12.630.000 12.370.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00

** KELAUTAN DAN PERIKANAN 145.386.600 2.597.435.400,00 74.850.000,00 2.817.672.000,00 1.333.500.000,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.813.600 213.036.400,00 750.000,00 290.600.000,00 306.000.000,00002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikKab. Temanggung 0 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 45.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Temanggung 38.390.400 7.000.000,00 0,00 45.390.400,00 8.000.000,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Temanggung 0 19.250.000,00 750.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00



Kab. Temanggung 0 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 5.000.000,00


Kab. Temanggung 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 3.000.000,00

016 Penyediaan bahan logistik kantor Kab. Temanggung 0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00



Kab. Temanggung 0 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 65.000.000,00


Kab. Temanggung 0 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 15.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Kab. Temanggung 38.423.200 12.086.400,00 0,00 50.509.600,00 70.000.000,00


8.650.000 137.225.000,00 74.100.000,00 219.975.000,00 237.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


400.000 5.000.000,00 44.600.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung 0 5.475.000,00 29.500.000,00 34.975.000,00 30.000.000,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Temanggung 8.250.000 41.750.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00


Kab. Temanggung 0 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 80.000.000,00


Kab. Temanggung 0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 17.500.000,00

03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 95.000.000,00002 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaKab. Temanggung 0 15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 95.000.000,00

20 Program pengembangan budidaya perikanan 22.178.000 1.574.169.000,00 0,00 1.596.347.000,00 455.000.000,00013 Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) Balai Benih Ikan

Temanggung990.000 299.010.000,00 0,00 300.000.000,00 330.000.000,00

024 Pengembangan perikanan rakyat KabupatenTemanggung

985.000 49.015.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

031 Pengembangan Prasarana dan Sarana PerikananUnit Perbenihan Rakyat

Kab.Temanggung 2.290.000 72.710.000,00 0,00 75.000.000,00 125.000.000,00

039 Penunjang DAK Perikanan KabupatenTemanggung

17.913.000 82.087.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

041 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)(DAK Perikanan)

- 0 154.775.000,00 0,00 154.775.000,00 0,00

042 Pengadaan Sarana dan Prasarana PemberdayaanUsaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan danPerikanan (Pembudidaya Ikan) (DAK Perikanan)

- 0 916.572.000,00 0,00 916.572.000,00 0,00

21 Program pengembangan perikanan tangkap 23.570.000 76.430.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00008 Pelestarian Ikan di Perairan Umum Kabupaten

Temanggung23.570.000 76.430.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

8.550.000 86.450.000,00 0,00 95.000.000,00 100.000.000,00

008 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) Pasar Ikan Dangkel 420.000 19.580.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00

010 Peningkatan konsumsi ikan Kab.Temanggung 8.130.000 66.870.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

25 Program Pengembangan Kawasan Budidaya AirTawar

5.625.000 494.375.000,00 0,00 500.000.000,00 140.000.000,00

001 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan KawasanMinapolitan

KabupatenTemanggung

1.625.000 73.375.000,00 0,00 75.000.000,00 140.000.000,00

002 Pengembangan Kawasan Mina Padi KabupatenTemanggung

985.000 49.015.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

003 Pengembangan Kawasan Budidya Ikan NonKonsumsi/Ikan Hias

KabupatenTemanggung

985.000 74.015.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

005 Pengembangan Intensifikasi Budidaya Ikan KabupatenTemanggung

1.045.000 198.955.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

006 Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani melaluiAgribisnis

KabupatenTemanggung

985.000 99.015.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

** PERTANIAN 36.660.000 2.674.920.000,00 9.455.720.000,00 12.167.300.000,00 251.055.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

17 Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan

1.650.000 89.930.000,00 9.455.720.000,00 9.547.300.000,00 200.000.000,00

021 Pembangunan Pasar Hewan KecamatanNgadirejo

Desa Ngaren 0 51.580.000,00 9.455.720.000,00 9.507.300.000,00 100.000.000,00

022 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan ProdukHasil Ternak

KabupatenTemanggung

1.650.000 38.350.000,00 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00

21 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

19.780.000 335.220.000,00 0,00 355.000.000,00 250.125.000.000,00

006 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dilingkungan usaha pertenakan

Kab. Temanggung 3.610.000 21.390.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00

009 Pengawasan pemotongan hewan besar KabupatenTemanggung

4.940.000 25.060.000,00 0,00 30.000.000,00 35.000.000,00

010 Surveillance epidemiologi penyakit hewan KabupatenTemanggung

660.000 49.340.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00

011 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan KabupatenTemanggung

1.080.000 48.920.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

012 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan KabupatenTemanggung

9.490.000 190.510.000,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000.000,00

22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 13.310.000 2.186.690.000,00 0,00 2.200.000.000,00 730.000.000,00015 Pengembangan peternakan berwawasan

lingkungan di sentral tembakau (DBHCHT)KabupatenTemanggung

8.270.000 1.991.730.000,00 0,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00

020 Pengelolaan Ternak Pemerintah KabupatenTemanggung

1.440.000 38.560.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00

022 Pengembangan Peternakan Berintregasi denganTanaman Pangan

KabupatenTemanggung

1.440.000 48.560.000,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00

023 Pengembangan Unggas di Pedesaan KabupatenTemanggung

1.440.000 73.560.000,00 0,00 75.000.000,00 30.000.000,00

029 Fasilitasi pengembangan kelompok penerimabantuan ternak

KabupatenTemanggung

720.000 34.280.000,00 0,00 35.000.000,00 50.000.000,00

23 Program peningkatan pemasaran hasil produksipeternakan

480.000 14.520.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

019 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak KabupatenTemanggung

480.000 14.520.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

24 Program peningkatan penerapan teknologipetemakan

1.440.000 48.560.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

013 Peningkatan kualitas ternak unggul melalui IB KabupatenTemanggung

1.440.000 48.560.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00



Kab. Temanggung 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 194.676.600 5.288.225.400,00 9.530.570.000,00 15.013.472.000,00 252.422.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

Ir. SLAMET SARYONO, S.H., S.P, M.MNIP. 19610719 198603 1 012


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 1021601-DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

: 10216-KEBUDAYAANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 102160100-DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KEBUDAYAAN 184.911.000 1.151.210.079,00 51.500.000,00 1.387.621.079,00 0,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.034.000 191.248.100,00 0,00 216.282.100,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 24.998.400,00 0,00 24.998.400,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 45.320.000,00 0,00 45.320.000,00 0,00


0 5.684.000,00 0,00 5.684.000,00 0,00


0 10.521.700,00 0,00 10.521.700,00 0,00


0 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 4.228.000,00 0,00 4.228.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00


0 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 66.120.000,00 0,00 66.120.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 6.910.000,00 0,00 6.910.000,00 0,00


25.034.000 816.000,00 0,00 25.850.000,00 0,00


0 18.229.479,00 39.000.000,00 57.229.479,00 0,00


0 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


0 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00


0 4.229.479,00 0,00 4.229.479,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00



0 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 68.247.000 271.990.000,00 0,00 340.237.000,00 0,00015 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Kekayaan BudayaKabupatenTemanggung

555.000 24.410.500,00 0,00 24.965.500,00 0,00

018 Ekskavasi Situs Liyangan KabupatenTemanggung

19.633.000 162.764.000,00 0,00 182.397.000,00 0,00

020 Pembinaan Kelompok Budaya KabupatenTemanggung

495.000 4.626.000,00 0,00 5.121.000,00 0,00

021 Pemeliharaan Situs Liyangan KabupatenTemanggung

46.557.000 35.786.500,00 0,00 82.343.500,00 0,00

022 Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya KabupatenTemanggung

1.007.000 44.403.000,00 0,00 45.410.000,00 0,00

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 91.630.000 662.242.500,00 12.500.000,00 766.372.500,00 0,00001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten

Temanggung72.170.000 157.000.000,00 0,00 229.170.000,00 0,00

008 Fasilitasi Bantuan Hibah Seni Budaya KabupatenTemanggung

1.860.000 29.185.000,00 0,00 31.045.000,00 0,00

009 Penghargaan Seni Budaya Daerah KabupatenTemanggung

312.000 5.534.000,00 0,00 5.846.000,00 0,00

010 Pelatihan Seni Workshop KabupatenTemanggung

600.000 18.430.500,00 0,00 19.030.500,00 0,00

011 Apresiasi Seni Kab. Temanggung 930.000 37.200.000,00 0,00 38.130.000,00 0,00

012 Dokumentasi Seni Budaya KabupatenTemanggung

655.000 16.193.500,00 0,00 16.848.500,00 0,00

015 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenTemanggung

3.030.000 110.880.000,00 0,00 113.910.000,00 0,00

016 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam KabupatenTemanggung

2.430.000 30.550.000,00 0,00 32.980.000,00 0,00

017 Festival Budaya Kabupaten Temanggung KabupatenTemanggung

6.030.000 217.863.000,00 0,00 223.893.000,00 0,00

018 Sosialisasi Kepurbakalaan KabupatenTemanggung

KabupatenTemanggung

1.285.000 12.644.000,00 0,00 13.929.000,00 0,00

019 Pemeliharaan Peninggalan Purbakala diKabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

1.668.000 5.013.500,00 12.500.000,00 19.181.500,00 0,00

020 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah KabuptenTemanggung

660.000 21.749.000,00 0,00 22.409.000,00 0,00

** PARIWISATA 106.535.000 1.146.184.000,00 269.560.000,00 1.522.279.000,00 0,00

15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.870.000 194.442.000,00 0,00 197.312.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

014 Promosi pariwisata nusantara Kabupatentemanggung

2.870.000 194.442.000,00 0,00 197.312.000,00 0,00

16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.620.000 13.285.000,00 269.560.000,00 284.465.000,00 0,00025 Pembinaan dan Sosialisasi Informasi

KepariwisataanKabupatenTemanggung

1.620.000 13.285.000,00 0,00 14.905.000,00 0,00

038 Pembangunan Gardu Pandang KabupatenTemanggun

0 0,00 19.918.000,00 19.918.000,00 0,00

039 Peningkatan Kapasitas Pariwisata Curug Guwung KabupatenTemanggung

0 0,00 249.642.000,00 249.642.000,00 0,00

17 Program Pengembangan Kemitraan 10.420.000 558.700.000,00 0,00 569.120.000,00 0,00010 Java Promo Kabupaten

Temanggung0 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00

013 Pawai Pembangunan Kabupaten Temanggung KabupatenTemanggung

8.080.000 439.030.000,00 0,00 447.110.000,00 0,00

014 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

KabupatenTemanggung

720.000 11.432.000,00 0,00 12.152.000,00 0,00

015 Pengembangan SDM dan ProfesionalismeBidang Pariwisata

KabupatenTemanggung

810.000 24.285.000,00 0,00 25.095.000,00 0,00

016 Pembinaan Masyarakat di Destinasi Wisata KabupatenTemanggung

810.000 13.953.000,00 0,00 14.763.000,00 0,00

19 Program Pengembangan Produk Wisata 91.625.000 379.757.000,00 0,00 471.382.000,00 0,00001 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata

Kabupaten TemanggungKabupatenTemanggung

21.995.000 273.083.500,00 0,00 295.078.500,00 0,00

002 Pemeliharaan Obyek Wisata KabupatenTemanggung

12.138.000 59.412.500,00 0,00 71.550.500,00 0,00

003 Pemeliharaan Rest Area Kledung KabupatenTemanggung

57.492.000 47.261.000,00 0,00 104.753.000,00 0,00



KabupatenTemanggung

0 3.399.000,00 0,00 3.399.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 291.446.000 2.300.793.079,00 321.060.000,00 2.913.299.079,00 0,00

Temanggung,

Drs. WARA ANDIJANI, M.SiNIP. 19611029 199002 2 001


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 3010101-INSPEKTORAT

: 30101-PENGAWASANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 301010100-INSPEKTORAT:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PENGAWASAN 205.394.400 1.319.825.600,00 98.800.000,00 1.624.020.000,00 0,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000 166.575.000,00 300.000,00 181.875.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor InspektoratKabupatenTemanggung

0 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor InspektoratKabupatenTemanggung

0 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan InspektoratKabupatenTemanggung

0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00


Inspektorat 0 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00


InspektoratKabupatenTemanggung

0 2.400.000,00 300.000,00 2.700.000,00 0,00


0 25.675.000,00 0,00 25.675.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00


15.000.000 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00


0 2.000.000,00 98.500.000,00 100.500.000,00 0,00


0 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


0 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00



0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

15 Program Peningkatan Profesionalism tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

29.091.000 841.554.000,00 0,00 870.645.000,00 0,00

007 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala KabupatenTemanggung

1.640.000 535.440.000,00 0,00 537.080.000,00 0,00

008 Pengelolaan LP2P dan LHKPN KabupatenTemanggung

4.530.000 20.470.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

009 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KebijakanKDH

KabupatenTemanggung

14.380.000 35.620.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

010 Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian TindakLanjut

KabupatenTemanggung

675.000 39.325.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

012 Pengolahan Data Simwasda KabupatenTemanggung

2.310.000 21.690.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00

013 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas Kabupatentemanggung

1.020.000 143.980.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00

014 Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor KabupatenTemanggung

4.536.000 45.029.000,00 0,00 49.565.000,00 0,00

16 Program Penataan dan Penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan

17.281.000 197.719.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00

003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KabupatenTemanggung

675.000 24.325.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

008 Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

KabupatenTemanggung

8.800.000 11.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

010 Review Dokumen Perencanaan, Penganggarandan Pelaporan

KabupatenTemanggung

7.086.000 62.914.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00

011 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT) dan Rakor Pengawasan

KabupatenTemanggung

720.000 99.280.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

17 Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum 144.022.400 103.977.600,00 0,00 248.000.000,00 0,00001 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari

PungliKabupatenTemanggung

144.022.400 103.977.600,00 0,00 248.000.000,00 0,00



KabupatenTemanggung

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 205.394.400 1.323.325.600,00 98.800.000,00 1.627.520.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

-Ir. CUK SUGIARTO,M.Si.NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 3010201-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

: 30102-PERENCANAANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 301020100-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERENCANAAN 1.360.186.100 3.403.942.900,00 278.820.000,00 5.042.949.000,00 2.357.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.075.600 681.658.400,00 10.000.000,00 1.116.734.000,00 1.529.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 390.000.000,00 10.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00


109.200.000 54.636.800,00 0,00 163.836.800,00 70.000.000,00


0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00


0 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00

014 Penyediaan peralatan rumah tangga KabupatenTemanggung

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 12.000.000,00


0 44.996.000,00 0,00 44.996.000,00 55.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 150.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00


315.875.600 11.325.600,00 0,00 327.201.200,00 675.000.000,00


29.300.000 334.150.000,00 248.820.000,00 612.270.000,00 435.000.000,00


0 0,00 198.820.000,00 198.820.000,00 250.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


0 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


29.300.000 184.150.000,00 0,00 213.450.000,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 150.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 20.000.000,00



0 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00

15 Program Pengembangan data/informasi 40.720.000 84.280.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00036 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi

Pembangunan DaerahKab Temanggung 40.720.000 84.280.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00

21 Program perencanaan pembangunan daerah 865.090.500 2.292.604.500,00 20.000.000,00 3.177.695.000,00 393.000.000,00009 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah

DaerahKABTEMANGGUNG

125.330.000 274.670.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00

015 Pengkajian dan Evaluasi Program Pembangunan KABUPATENTEMANGGUNG

87.220.000 102.780.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00

074 Pendidikan Untuk Semua (PUS) Ban-Gub - 0 0,00 0,00 0,00 0,00

078 Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua KabupatenTemanggung

1.020.000 75.580.000,00 0,00 76.600.000,00 50.000.000,00

080 Koordinasi Perencanaan PemantauanPenanggulangan Kemiskinan Pedesaan

KabupatenTemanggung

71.555.000 98.305.000,00 0,00 169.860.000,00 150.000.000,00

083 Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja PresidenBidang Pengawasan dan PengendalianPembangunan

KabupatenTemanggung

25.560.000 24.515.000,00 0,00 50.075.000,00 80.000.000,00

090 Fasilitasi FEDEP kab. Temanggung 10.960.000 89.040.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

195 Koordinasi Bidang Perencanaan PembangunanManusia dan Pemerintahan

KabupatenTemanggung

39.350.000 118.245.000,00 0,00 157.595.000,00 100.000.000,00

198 Koordinasi Bidang Perencanaan, Ekonomi,Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

KabupetenTemanggung

80.920.000 176.260.000,00 0,00 257.180.000,00 0,00

199 Penanggulangan Kemiskinan (NANGKIS) (BanGub)

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00


KabupatenTemanggung

0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

208 Penyusunan RPJMD dan Renstra PerangkatDaerah

KABTEMANGGUNG

136.096.500 355.578.500,00 0,00 491.675.000,00 0,00

209 Fasilitasi Bidang Perencanaan, Evaluasi, danInformasi Pembangunan

TEMANGGUNG 167.186.000 284.024.000,00 20.000.000,00 471.210.000,00 0,00

210 Fasilitasi penyusunan data pencapaian SDGs KabupatenTemanggung

13.720.000 61.280.000,00 0,00 75.000.000,00 8.000.000,00

211 Fasilitasi AMPL (PAMSIMAS dan SANIMAS) KabupatenTemanggung

52.650.000 247.350.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10212 Pemetaan Infrastruktur Kabupaten

Temanggung18.265.000 131.735.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00

213 Penyusunan Rencana Kawasan Pedesaan KabupatenTemanggung

17.413.000 67.587.000,00 0,00 85.000.000,00 5.000.000,00

214 Penyusunan Rencana Induk PengembanganPariwisata Daerah (RIPPDA)

KabupatenTemanggung

17.845.000 182.155.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

215 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Ban-Keu)

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0 0,00 0,00 0,00 0,00013 Forum for Economic Development and

Employment Promotion (FEDEP) (Bankeu)- 0 0,00 0,00 0,00 0,00

** PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 217.104.000 593.215.000,00 871.501.000,00 1.681.820.000,00 1.725.000.000,00

15 Program Penelitian dan Pengembangan 71.189.000 434.831.000,00 0,00 506.020.000,00 0,00001 Fasilitasi dan Koordinasi Kelitbangan kabupaten

Temanggung38.500.000 150.020.000,00 0,00 188.520.000,00 0,00

002 Fasilitasi Krenova KabupatenTemanggung

24.979.000 92.521.000,00 0,00 117.500.000,00 0,00

004 Analisis Pendidikan Dasar KabupatenTemanggung

7.710.000 192.290.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

16 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaLaboratorium

145.915.000 158.384.000,00 871.501.000,00 1.175.800.000,00 1.725.000.000,00

001 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaLaboratorium

KabupatenTemanggung

6.870.000 65.480.000,00 0,00 72.350.000,00 100.000.000,00

002 Fasilitasi Kelaboratoriuman KabupatenTemanggung

6.870.000 35.910.000,00 60.670.000,00 103.450.000,00 125.000.000,00

003 Pengembangan Laboratorium Terpadu KabupatenTemanggung

132.175.000 56.994.000,00 810.831.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 1.577.290.100 3.997.157.900,00 1.150.321.000,00 6.724.769.000,00 4.082.000.000,00

Temanggung,

Ir. BAMBANG DEWANTORONIP. 19581023 198503 1 005


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 3010301-BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

: 30103-KEUANGANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 301030100-BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERTANAHAN 39.546.000 120.454.000,00 0,00 160.000.000,00 50.000.000,0016 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah39.546.000 120.454.000,00 0,00 160.000.000,00 50.000.000,00

016 Fasilitasi Sewa Tanah Bekas Bengkok Kelurahan KabupatenTemanggung

19.290.000 40.710.000,00 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00

017 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah KabupatenTemanggung

20.256.000 79.744.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

** PERENCANAAN 33.330.000 120.170.000,00 0,00 153.500.000,00 75.000.000,00

21 Program perencanaan pembangunan daerah 33.330.000 120.170.000,00 0,00 153.500.000,00 75.000.000,00014 Penyusunan KUA dan PPAS Temanggung 33.330.000 116.670.000,00 0,00 150.000.000,00 75.000.000,00


Dppkad 0 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00

** KEUANGAN 4.091.299.400 3.895.206.063,00 364.595.477,00 8.351.100.940,00 5.304.000.000,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.740.000 509.218.000,00 0,00 752.958.000,00 0,00


Dppkad 0 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor dppkad 144.000.000 17.308.000,00 0,00 161.308.000,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor dppkad 0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dppkad 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00


Dppkad 0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00


dppkad 0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00

017 Penyediaan makanan dan minuman dppkad 0 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerahDppkad 0 80.550.000,00 0,00 80.550.000,00 0,00


Dppad 0 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran DPPKAD 99.740.000 6.660.000,00 0,00 106.400.000,00 0,00


4.925.000 304.533.523,00 289.595.477,00 599.054.000,00 30.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor dppkad 0 0,00 215.595.477,00 215.595.477,00 0,00

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Temanggung 0 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dppkad 4.275.000 124.383.523,00 0,00 128.658.523,00 0,00024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionaldppkad 0 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00


Dppkad 650.000 13.400.000,00 0,00 14.050.000,00 0,00


dppkad 0 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00

049 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional mantri pajak

KabupatenTemanggung

0 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00


perlengkapannyabppkad 0 32.900.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00

15 Program peningkatan dan Pengembanganpengelolaan keuangan daerah

3.822.344.400 2.868.844.540,00 75.000.000,00 6.766.188.940,00 5.024.000.000,00

012 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Temanggung 0 50.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00022 Pengelolaan administrasi gaji Temanggung 124.104.000 75.896.000,00 0,00 200.000.000,00 214.000.000,00

023 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah KabupatenTemanggung

22.173.000 34.471.000,00 0,00 56.644.000,00 30.000.000,00

026 Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasiPajak Daerah

KABUPATENTEMANGGUNG

79.645.000 398.855.000,00 0,00 478.500.000,00 0,00

031 Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenTemanggung

2.417.980.000 741.020.000,00 0,00 3.159.000.000,00 3.100.000.000,00

035 Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBDKabupaten Temanguung

Temanggung 378.798.000 440.246.000,00 0,00 819.044.000,00 750.000.000,00

037 Pengelolaan Barang Milik Daerah KabupatenTemanggung

29.550.000 105.450.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00

045 Pendataan Massal SISMIOP Objek/SubjekPBB-P2

Pendataan MassalSISMIOPObjek/SubjekPBB-P2 di WilayahKabupatenTemanggung

606.961.900 54.540.000,00 0,00 661.501.900,00 0,00

047 Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah KabupatenTemanggung

70.825.000 79.174.040,00 0,00 149.999.040,00 500.000.000,00

051 Penelusuran, Penagihan dan PenangananPermasalahan Pajak Daerah

KabupatenTemanggung

3.690.000 36.310.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00

053 Pembinaan Pejabat Pengurus Barang KabupatenTemanggung

8.600.000 366.400.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

055 Pemanfaatan dan Penghapusan Barang MilikDaerah

KabupatenTemanggung

16.897.500 83.102.500,00 0,00 100.000.000,00 0,00

056 Pemeliharaan SIMBADA KabupatenTemanggung

0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

065 Percetakan SPPT PBB-P2 KabupatenTemanggung

8.440.000 133.060.000,00 0,00 141.500.000,00 250.000.000,00

066 Penelitian, Pengesahan RKA dan DPA Temanggung 35.925.000 114.075.000,00 0,00 150.000.000,00 55.000.000,00067 Inventarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten

Temanggung6.405.000 43.595.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

068 Penyusunan Buku Potensi Pendapatan AsliDaerah

Kab. Temanggung 5.945.000 94.055.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

069 Pemutakhiran Obyek Pajak Daerah KabupatenTemanggung

6.405.000 3.595.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

20 Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Daerah

20.290.000 179.710.000,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00

002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun KabupatenTemanggung

7.660.000 92.340.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

003 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan KabupatenTemanggung

12.630.000 87.370.000,00 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00

** KEPEGAWAIAN 5.220.000 84.780.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

17 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

5.220.000 84.780.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

017 Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PNS,Non PNS (bagi PTT dan Tenaga Kontrak)

Temanggung 5.220.000 84.780.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 4.169.395.400 4.220.610.063,00 364.595.477,00 8.754.600.940,00 5.429.000.000,00

Temanggung,

Ir. KRISTRI WIDODO., M.SiNIP. 19661211 199403 1 005


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 3010401-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

: 30104-KEPEGAWAIANUrusan Pemerintahan

Formulir




: 301040100-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10



Temanggung 1.833.000 1.407.000,00 0,00 3.240.000,00 5.000.000,00

** KEPEGAWAIAN 591.954.000 2.821.662.800,00 48.545.000,00 3.462.161.800,00 3.634.225.200,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.080.000 336.120.000,00 0,00 503.200.000,00 649.702.000,00002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikKabupatenTemanggung

0 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 141.702.000,00


KabupatenTemanggung

0 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 80.000.000,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Temanggung 40.734.000 25.998.000,00 0,00 66.732.000,00 25.000.000,00


0 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


0 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.500.000,00


KabupatenTemanggung

0 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 3.500.000,00


0 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 33.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 90.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Temanggung 126.346.000 23.422.000,00 0,00 149.768.000,00 225.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10


11.455.000 43.545.000,00 48.545.000,00 103.545.000,00 187.000.000,00

007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Temanggung 0 0,00 45.295.000,00 45.295.000,00 100.000.000,00


11.455.000 16.045.000,00 3.250.000,00 30.750.000,00 50.000.000,00


KabupatenTemanggung

0 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00

029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KabupatenTemanggung

0 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.000.000,00

03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Temanggung 0 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00


2.820.000 71.281.000,00 0,00 74.101.000,00 100.000.000,00

010 Bintek Administrasi Kepegawaian KabupatenTemanggung

2.820.000 71.281.000,00 0,00 74.101.000,00 100.000.000,00

15 Program Pendidikan Kedinasan 4.375.000 701.222.000,00 0,00 705.597.000,00 1.000.000.000,00002 pendidikan penjenjangan struktural Kabupaten

Temanggung4.375.000 701.222.000,00 0,00 705.597.000,00 1.000.000.000,00


50.645.000 752.847.400,00 0,00 803.492.400,00 800.000.000,00

003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasnfungsi bagi PNS daerah

KabupatenTemanggung

1.230.000 267.233.400,00 0,00 268.463.400,00 500.000.000,00

010 Bintek Implementasi PeraturanPerundang-undangan

KabupatenTemanggung

4.155.000 70.911.000,00 0,00 75.066.000,00 100.000.000,00

015 Sosialisasi Peraturan perundang-undanganbidang kepegawaian

KabupatenTemanggung

4.395.000 62.914.000,00 0,00 67.309.000,00 80.000.000,00

020 Monitoring dan evaluasi perundang-undanganbidang kepegawaian

KabupatenTemanggung

2.325.000 16.841.000,00 0,00 19.166.000,00 20.000.000,00

024 Bimtek Akuntansi Keuangan KabupatenTemanggung

5.260.000 155.452.000,00 0,00 160.712.000,00 0,00

026 Bimtek Komputer KabupatenTemanggung

4.670.000 75.891.000,00 0,00 80.561.000,00 100.000.000,00

027 Penerimaan CPNS PemerintahKabupatenTemanggung

28.610.000 103.605.000,00 0,00 132.215.000,00 0,00

17 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

322.711.000 761.263.900,00 0,00 1.083.974.900,00 712.523.200,00

004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkatotomatis PNS

KabupatenTemanggung

9.595.000 54.952.000,00 0,00 64.547.000,00 0,00

008 Pemberian penghargaan bagi PNS yangberprestasi

KABUPATENTEMANGGUNG

2.916.000 3.437.500,00 0,00 6.353.500,00 10.000.000,00

009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS

KABUPATENTEMANGGUNG

25.260.000 41.847.000,00 0,00 67.107.000,00 75.000.000,00

011 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas KabupatenTemanggung

198.000 13.200.000,00 0,00 13.398.000,00 30.000.000,00

018 Pengangkatan PNS KabupatenTemanggung

6.501.000 8.379.000,00 0,00 14.880.000,00 15.000.000,00

024 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS KabupatenTemanggung

57.455.000 70.736.000,00 0,00 128.191.000,00 152.523.200,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

035 Penyusunan formasi pegawai KabupatenTemanggung

19.491.000 30.305.000,00 0,00 49.796.000,00 55.000.000,00

037 Penyelenggaraan QAP KabupatenTemanggung

24.800.000 202.167.500,00 0,00 226.967.500,00 280.000.000,00

039 Penanganan proses ijin Perceraian bagi PNS KABUPATENTEMANGGUNG

2.304.000 17.174.900,00 0,00 19.478.900,00 20.000.000,00

040 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KabupatenTemanggung

139.775.000 308.145.000,00 0,00 447.920.000,00 0,00

046 Pembinaan Disiplin ASN KABUPATENTEMANGGUNG

34.416.000 10.920.000,00 0,00 45.336.000,00 75.000.000,00

18 Program administrasi kepegawaian 32.868.000 147.383.500,00 0,00 180.251.500,00 170.000.000,00002 Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG, dan SK

PensiunKabupatenTemanggung

810.000 31.010.000,00 0,00 31.820.000,00 30.000.000,00

005 Pengembalian Sumpah, Pelantikan danPenyerahan SK

KabupatenTemanggung

7.830.000 11.130.400,00 0,00 18.960.400,00 40.000.000,00

006 Pengelolaan administrasi kepegawaian KabupatenTemanggung

4.920.000 43.963.000,00 0,00 48.883.000,00 0,00

007 Kegiatan Pemeliharaan Sistem InformasiKepegawaian Daerah

PemerintahKabupatenTemanggung

9.668.000 19.921.600,00 0,00 29.589.600,00 40.000.000,00

008 Fasilitasi Uji Kesehatan Bagi PNS yang SakitBerkelanjutan

KabupatenTemanggung

3.085.000 21.915.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

009 Pembuatan ID Card untuk ASN KABUPATENTEMANGGUNG

6.555.000 19.443.500,00 0,00 25.998.500,00 60.000.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 5.252.000 38.213.000,00 0,00 43.465.000,00 0,0017 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan5.252.000 38.213.000,00 0,00 43.465.000,00 0,00

071 Penyusunan Peraturan Bupati tentangKepegawaian

Temanggung 5.252.000 38.213.000,00 0,00 43.465.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 599.039.000 2.861.282.800,00 48.545.000,00 3.508.866.800,00 3.639.225.200,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:

:Organisasi : 4010101-SEKRETARIAT DAERAH

: 40101-PENDUKUNG KEPALA DAERAHUrusan Pemerintahan

Formulir




: 401010103-BAGIAN PEMERINTAHAN DESA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PERTANAHAN 16.810.000 26.440.000,00 0,00 43.250.000,00 70.000.000,0016 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah16.810.000 26.440.000,00 0,00 43.250.000,00 70.000.000,00

021 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa KabupatenTemanggung

16.810.000 26.440.000,00 0,00 43.250.000,00 70.000.000,00

** PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.750.000 10.248.000,00 0,00 19.998.000,00 25.000.000,0023 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa9.750.000 10.248.000,00 0,00 19.998.000,00 25.000.000,00

011 Evaluasi rancangan Peraturan Desa KabupatenTemanggung

9.750.000 10.248.000,00 0,00 19.998.000,00 25.000.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 123.770.000 211.277.900,00 0,00 335.047.900,00 75.000.000,0017 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan28.295.000 67.154.400,00 0,00 95.449.400,00 0,00

014 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa KabupatenTemanggung

2.940.000 21.661.000,00 0,00 24.601.000,00 0,00

033 Penyusunan peraturan bupati tentang desa KabupatenTemanggung

25.355.000 45.493.400,00 0,00 70.848.400,00 0,00

19 Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintahan Desa

95.475.000 144.123.500,00 0,00 239.598.500,00 75.000.000,00

001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes KabupatenTemanggung

57.825.000 57.949.000,00 0,00 115.774.000,00 0,00

005 Pembinaan Administrasi Desa KabupatenTemanggung

14.810.000 20.262.000,00 0,00 35.072.000,00 0,00

013 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa KabupatenTemanggung

16.800.000 22.695.000,00 0,00 39.495.000,00 0,00

023 Penguatan Kekayaan Desa KabupatenTemanggung

6.040.000 43.217.500,00 0,00 49.257.500,00 75.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 150.330.000 247.965.900,00 0,00 398.295.900,00 170.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

-NIP. -

Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010102-BAGIAN PEMERINTAHAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KEPEGAWAIAN 6.120.000 18.771.000,00 0,00 24.891.000,00 100.000.000,0016 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur6.120.000 18.771.000,00 0,00 24.891.000,00 100.000.000,00

023 Pembinaan dan pengembangan AparaturKecamatan

Temanggung 6.120.000 18.771.000,00 0,00 24.891.000,00 100.000.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 73.845.000 307.220.600,00 0,00 381.065.600,00 355.000.000,00

15 Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/wakil kepala daerah

4.545.000 25.688.600,00 0,00 30.233.600,00 0,00

013 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Temanggung 4.545.000 25.688.600,00 0,00 30.233.600,00 0,00

16 Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

56.415.000 218.417.000,00 0,00 274.832.000,00 205.000.000,00

138 Pembinaan dan evaluasi penerapan StandarPelayanan Minimal (SPM)

Temanggung 6.660.000 18.340.000,00 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00

140 Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, danMemori Jabatan Bupati

Temanggung 49.755.000 200.077.000,00 0,00 249.832.000,00 170.000.000,00

22 Program Kerjasama Daerah 5.760.000 18.240.000,00 0,00 24.000.000,00 50.000.000,00001 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui

Fasilitasi dan Monev KerjasamaTemanggung 5.760.000 18.240.000,00 0,00 24.000.000,00 50.000.000,00

23 Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

7.125.000 44.875.000,00 0,00 52.000.000,00 100.000.000,00

008 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antarKabupaten Temanggung dengan kabupatenlainnya

Temanggung 7.125.000 44.875.000,00 0,00 52.000.000,00 100.000.000,00

** KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.872.000 124.543.500,00 0,00 142.415.500,00 130.000.000,0016 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal2.135.000 40.865.000,00 0,00 43.000.000,00 130.000.000,00

008 Koordinasi Keamanan Daerah Temanggung 2.135.000 40.865.000,00 0,00 43.000.000,00 130.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

21 Program pendidikan politik masyarakat 15.737.000 83.678.500,00 0,00 99.415.500,00 0,00018 Kegiatan Desk Pemilihan Umum Kabupaten

Temanggung15.737.000 83.678.500,00 0,00 99.415.500,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 97.837.000 450.535.100,00 0,00 548.372.100,00 585.000.000,00

Temanggung,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxNIP. 1111111111111


RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010104-BAGIAN HUKUM:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 1.194.460.000 385.656.700,00 10.000.000,00 1.590.116.700,00 2.137.900.000,0017 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan1.194.460.000 385.656.700,00 10.000.000,00 1.590.116.700,00 2.137.900.000,00

003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

Temanggung 30.240.000 36.774.800,00 0,00 67.014.800,00 0,00

004 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Temanggung 890.000 58.105.900,00 0,00 58.995.900,00 0,00

006 Kajian peraturan perundang-undangan daerahterhadap peraturan perundang-undangan yangbaru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturanperundang-undangan daerah

Temanggung 51.360.000 26.380.000,00 0,00 77.740.000,00 140.000.000,00

008 Dokumentasi dan informasi hukum Temanggung 20.190.000 21.931.000,00 0,00 42.121.000,00 60.000.000,00

009 Pengelolaan SJDI hukum dan pembinaan di 20kecamatan

Temanggung 4.065.000 32.463.000,00 10.000.000,00 46.528.000,00 96.870.000,00

010 Peningkatan kesadaran hukum Temanggung 4.570.000 55.341.000,00 0,00 59.911.000,00 85.780.000,00

011 Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luarpengadilan

Temanggung 1.075.750.000 137.081.000,00 0,00 1.212.831.000,00 1.700.000.000,00

012 Rencana aksi nasional hak asasi manusia Temanggung 7.395.000 17.580.000,00 0,00 24.975.000,00 55.250.000,00

** JUMLAH TOTAL 1.194.460.000 385.656.700,00 10.000.000,00 1.590.116.700,00 2.137.900.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010105-BAGIAN PEREKONOMIAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PANGAN 29.175.000 816.771.050,00 0,00 845.946.050,00 750.000.000,0016 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan29.175.000 816.771.050,00 0,00 845.946.050,00 750.000.000,00

064 Koordinasi Pendampingan Program RASKIN KabupatenTemanggung

29.175.000 816.771.050,00 0,00 845.946.050,00 750.000.000,00

** KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 14.880.000 1.342.000,00 0,00 16.222.000,00 30.000.000,0016 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah14.880.000 1.342.000,00 0,00 16.222.000,00 30.000.000,00

016 Monitoring Program Kredit Lunak KabupatenTemanggung

14.880.000 1.342.000,00 0,00 16.222.000,00 30.000.000,00

** PERDAGANGAN 9.780.000 17.060.000,00 0,00 26.840.000,00 25.000.000,0015 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan9.780.000 17.060.000,00 0,00 26.840.000,00 25.000.000,00

016 Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 Kg KabupatenTemanggung

9.780.000 17.060.000,00 0,00 26.840.000,00 25.000.000,00


146 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan BidangEkonomi

KabupatenTemanggung

27.115.000 73.015.000,00 0,00 100.130.000,00 30.000.000,00

147 Koordinasi Pelaksanaan TPID KabupatenTemanggung

8.880.000 15.980.000,00 0,00 24.860.000,00 45.000.000,00

148 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai(DBHCHT)

KabupatenTemanggung

20.205.000 125.452.300,00 0,00 145.657.300,00 300.000.000,00

** KEUANGAN 35.605.000 160.373.000,00 0,00 195.978.000,00 285.000.000,00


35.605.000 160.373.000,00 0,00 195.978.000,00 285.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10048 Pembinaan dan Evaluasi BUMD Kabupaten

Temanggung10.025.000 62.527.500,00 0,00 72.552.500,00 135.000.000,00

049 Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD KabupatenTemanggung

22.385.000 85.666.500,00 0,00 108.051.500,00 125.000.000,00

050 Fasilitasi Penyertaan Modal KabupatenTemanggung

3.195.000 12.179.000,00 0,00 15.374.000,00 25.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 145.640.000 1.209.993.350,00 0,00 1.355.633.350,00 1.465.000.000,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010106-BAGIAN PEMBANGUNAN:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 199.640.000 190.370.900,00 0,00 390.010.900,00 490.000.000,0015 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa199.640.000 190.370.900,00 0,00 390.010.900,00 490.000.000,00

046 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) danLPSE

KabupatenTemanggung

197.285.000 138.254.400,00 0,00 335.539.400,00 390.000.000,00

047 Peningkatan SDM Pengelola ULP KabupatenTemanggung

2.355.000 52.116.500,00 0,00 54.471.500,00 100.000.000,00


207 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan BantuanKeuangan kepada Kabupaten/Kota

KabupatenTemanggung

8.145.000 11.855.000,00 0,00 20.000.000,00 44.000.000,00

** KEUANGAN 7.936.500 53.658.400,00 0,00 61.594.900,00 93.000.000,0016 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/ kota7.936.500 53.658.400,00 0,00 61.594.900,00 93.000.000,00

009 Penyusunan Pedoman pelaksanaan PengelolaanAPBD Kabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

7.936.500 53.658.400,00 0,00 61.594.900,00 93.000.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 21.905.000 93.095.000,00 0,00 115.000.000,00 143.000.000,0016 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH21.905.000 93.095.000,00 0,00 115.000.000,00 143.000.000,00

013 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program )

KabupatenTemanggung

21.905.000 93.095.000,00 0,00 115.000.000,00 143.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 237.626.500 348.979.300,00 0,00 586.605.800,00 770.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010107-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PENDIDIKAN 9.105.000 183.815.000,00 0,00 192.920.000,00 350.000.000,0018 Program Pendidikan Non Formal 6.855.000 164.625.000,00 0,00 171.480.000,00 300.000.000,00

046 Pemberian bantuan siswa dan masyarakatberprestasi

KabupatenTemanggung

6.105.000 150.375.000,00 0,00 156.480.000,00 300.000.000,00

072 Fasilitasi GOPTKI - 750.000 14.250.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

30 Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlahraga

2.250.000 19.190.000,00 0,00 21.440.000,00 50.000.000,00

021 Fasilitasi Olah Raga di Lingkungan pemerintahdaerah

KabupatenTemanggung

2.250.000 19.190.000,00 0,00 21.440.000,00 50.000.000,00

** KESEHATAN 1.230.000 58.378.000,00 0,00 59.608.000,00 50.000.000,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.230.000 58.378.000,00 0,00 59.608.000,00 50.000.000,00196 Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung Kabupaten

Temanggung,1.230.000 58.378.000,00 0,00 59.608.000,00 50.000.000,00

** KEBUDAYAAN 225.970.000 1.961.641.000,00 0,00 2.187.611.000,00 2.430.000.000,0019 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 225.970.000 1.961.641.000,00 0,00 2.187.611.000,00 2.430.000.000,00

004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji KabupatenTemanggung,Provinsi JawaTengah

75.010.000 805.990.000,00 0,00 881.000.000,00 1.200.000.000,00

007 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ KabupatenTemanggung

560.000 36.440.000,00 0,00 37.000.000,00 75.000.000,00

008 Pelatihan Manajeman Masjid KabupatenTemanggung, KotaSemarang/Yogyakarta

1.725.000 29.435.000,00 0,00 31.160.000,00 75.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10010 Fasilitasi Kegiatan Penyaluran Bantuan

Sosial/HibahKabupatenTemanggung,Jabar/Jatim

58.235.000 46.265.000,00 0,00 104.500.000,00 180.000.000,00

011 Penyelenggaraan MTQ KabupatenTemanggung

14.480.000 257.692.000,00 0,00 272.172.000,00 0,00

012 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan KabupatenTemanggung

49.770.000 563.830.000,00 0,00 613.600.000,00 400.000.000,00

014 Fasilitasi AGPAI Temanggung KabupatenTemanggung

12.975.000 195.700.000,00 0,00 208.675.000,00 400.000.000,00

015 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf TempatIbadah dan Sarana Tempat PendidikanKeagamaan

KabupatenTemanggung

13.215.000 26.289.000,00 0,00 39.504.000,00 100.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 236.305.000 2.203.834.000,00 0,00 2.440.139.000,00 2.830.000.000,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010108-BAGIAN UMUM:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 930.094.000 16.379.345.000,00 2.331.160.000,00 19.640.599.000,00 0,0001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740.034.000 13.209.405.000,00 35.310.000,00 13.984.749.000,00 0,00


Bagian Umum 0 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00


Bagian Umum 0 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum 12.015.000 987.985.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00

009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bagian Umum 0 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

010 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umum 500.000 182.605.000,00 0,00 183.105.000,00 0,00

011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum 500.000 199.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00


Bagian Umum 0 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00


Baagian umum 0 114.690.000,00 35.310.000,00 150.000.000,00 0,00

017 Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum 0 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00


Bagian Umum 0 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00


Bagian Umum 0 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00

021 Jasa Pelayanan perkantoran Bagian umum 708.419.000 191.581.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00

022 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Bagian Umum 18.600.000 4.738.044.000,00 0,00 4.756.644.000,00 0,00


3.310.000 771.690.000,00 2.295.850.000,00 3.070.850.000,00 0,00

005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Temanggung 0 0,00 1.595.850.000,00 1.595.850.000,00 0,00

008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Bagian Umum 0 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

009 Pengadaan peralatan gedung kantor Bagian Umum 0 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

010 Pengadaan mebeleur Bagian Umum 0 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum 1.610.000 298.390.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum 1.700.000 298.300.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorBagian Umum 0 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00


perlengkapannyaBaagian umum 0 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00


186.750.000 2.063.250.000,00 0,00 2.250.000.000,00 0,00

010 Kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/LPND dan peringatan haribesar nasional dan daerah

Bagian umum 186.750.000 2.063.250.000,00 0,00 2.250.000.000,00 0,00


0 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00

008 Kepesertaan Apkasi Bagian Umum 0 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00

** JUMLAH TOTAL 930.094.000 16.379.345.000,00 2.331.160.000,00 19.640.599.000,00 0,00

Temanggung,

-NIP. -


RKA SKPD2.2

:



Formulir




: 401010109-BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA:Unit Organisasi





Tahun n + 1

Tahun n

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10



Sekretariat Daerah 2.250.000 2.709.000,00 0,00 4.959.000,00 10.000.000,00

206 Penyusunan Perjanjian Kerja Bupati danPenyusunan LKJIP Bupati

KabupatenTemanggung

29.750.000 77.892.000,00 0,00 107.642.000,00 135.000.000,00

** KEUANGAN 23.045.000 97.032.000,00 0,00 120.077.000,00 200.000.000,00


23.045.000 97.032.000,00 0,00 120.077.000,00 200.000.000,00

058 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga KabupatenTemanggung

23.045.000 97.032.000,00 0,00 120.077.000,00 200.000.000,00

** KEPEGAWAIAN 58.865.000 134.589.500,00 33.000.000,00 226.454.500,00 650.000.000,0017 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur58.865.000 134.589.500,00 33.000.000,00 226.454.500,00 650.000.000,00

042 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atasPelayanan Publik

KabupatenTemanggung

8.415.000 34.144.500,00 0,00 42.559.500,00 250.000.000,00

049 Analisis Beban Kerja KabupatenTemanggung

29.055.000 25.640.000,00 33.000.000,00 87.695.000,00 250.000.000,00

050 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial KabupatenTemanggung

21.395.000 74.805.000,00 0,00 96.200.000,00 150.000.000,00

** PENDUKUNG KEPALA DAERAH 153.855.000 182.926.500,00 0,00 336.781.500,00 825.000.000,0016 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH9.460.000 30.230.000,00 0,00 39.690.000,00 75.000.000,00

130 Pengembangan Budaya Kerja dan IntegritasAparatur

Pegawai PemerintahKabupatenTemanggung

9.460.000 30.230.000,00 0,00 39.690.000,00 75.000.000,00

17 Program Penataan PeraturanPerundang-undangan

144.395.000 152.696.500,00 0,00 297.091.500,00 750.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

020 Penyusunan Standar Operasional Prosedur KabupatenTemanggung

77.420.000 45.720.000,00 0,00 123.140.000,00 150.000.000,00

028 Penyusunan standar pelayanan publik KabupatenTemanggung

36.525.000 26.277.500,00 0,00 62.802.500,00 200.000.000,00

056 Partisipasi Lomba Pelayanan Publik KabupatenTemanggung

10.545.000 29.029.000,00 0,00 39.574.000,00 200.000.000,00

068 Pembangunan Zona Integritas KabupatenTemanggung

19.905.000 51.670.000,00 0,00 71.575.000,00 200.000.000,00

** JUMLAH TOTAL 267.765.000 495.149.000,00 33.000.000,00 795.914.000,00 1.820.000.000,00

Temanggung,

-NIP. -


rencana kerja dan anggaran - ppid.temanggungkab.go.id · 002 peningkatan pengawasan keamanan pangan...

Documents