rencana kerja bagian organisasi setda kabupaten kediri

Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Tahun 2020

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................i

Daftar Isi ……………………………………………………………….. …………………… ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ……..………………………………………………………...………….1

I.2. Dasar Hukum …...…………………………………………….....................................2

I.3. Maksud dan Tujuan ………...…………………………………………………………..5

I.4 . Sistematika Penulisan ……..……………………………………………………………6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ……………..…….1

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…………………………………………16

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi ……………………..………......18

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………..……………………………...24

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………...............................28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ………………….……………………….. ….30

III 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ……....…………..…………………………… …..32

III.3. Program dan Kegiatan …………… ………………………………….…………………..33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja program dan kegiatan serta jumlah anggaran ……..………………………..38

BAB V PENUTUP

Tabel-Tabel

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan

Pencapaian Renstra s/d tahun 2019……………………………………………12

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dan Pelayanan ……………………………………………….17

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………………….25

Tabel 2.4 Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020……….29

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan

Maju Tahun 2021………………………………………………………………….35

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan ………………………………………………..39


Tahun 2020

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan

berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun

Anggaran 2020.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja (Renja) Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ini berisikan program, kegiatan, lokasi

dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, serta

merupakan salah satu dokumen perencanaan selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Kediri ini masih banyak kekurangannya sehingga belum optimal.

Namun demikian, paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan

tugas. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun Anggaran 2020.

Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 dapat menjadi pedoman

dalam melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi

dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam

penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih

Kediri, 3 Januari 2020

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

SLAMET TURMUDI, S.Sos. Pembina Tk. I NIP. 19680803 198903 1 012

Disahkan oleh, BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO


Tahun 2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara umum, Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat program

dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perencanaan pembangunan daerah

disusun secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk dapat melaksanakan perencanaan

pembangunan daerah tersebut maka SKPD perlu menyusun Rencana Strategis

SKPD (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan Rencana Kerja

SKPD (Renja SKPD) sebagai pelaksanaan Renstra SKPD untuk jangka waktu

tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah

perlu disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan

kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Dokumen Rencana

Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri


Tahun 2020

2

Tahun Anggaran 2020, dan merupakan acuan dalam perencanaan APBD Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020.

Dokumen Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap SKPD. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik




Tahun 2020

3

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


Tahun 2020

4

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 201 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;

18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025;

19) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri

D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 1 Tahun 2017);


Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);


Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

22) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 147);

23) Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;

24) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2020;


Tahun 2020

5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah menjabarkan seluruh

rencana yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sesuai

dengan ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Kediri, selaras dengan rancangan awal RKPD, Renstra

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis sefektif

dan efisien selama tahun Anggaran 2020.

Selain daripada itu, penyusunan Renja Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana

Strategis (Renstra) yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD

Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, serta meningkatkan

transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan

menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah :

a. mengarahkan, proses penyusunan RKPD dan untuk menjamin adanya

keterbukaan antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi;

b. sebagai pedoman atau acuan Bagian Organisasi Setda dalam pelaksanaan

program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Bagian Organisasi Setda,

sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan dilaksanakan secara

konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai

dengan baik;


Tahun 2020

6

c. sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Bagian Organisasi Setda

selama Tahun Anggaran 2020 dan sebagai bahan evaluasi dalam

pelaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya;

d. untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan

antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2020, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana kerja program dan kegiatan serta jumlah anggaran SKPD

BAB IV PENUTUP


Tahun 2020

7

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian

Rencana Strategis

Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan

kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan

sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, untuk mengetahui

sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan tahun lalu maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan

tahun berjalan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini memuat kajian (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Organisasi tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra Bagian Organisasi berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja langsung Bagian Organisasi

dianggarkan sebesar Rp. 1.756.500.000,00,- yang terdiri dari 7 Program dan

23 Kegiatan dengan realisasi belanja langsung Bagian Organisasi mencapai

Rp. 1.314.505.100,00, yang berarti tingkat penyerapan belanja terpenuhi 95,88%.


Tahun 2020

8

Penggunaan anggaran per program dan kegiatan tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

NO PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA

( Rp. )

REALISASI ANGGARAN

( Rp. )

REALISASI FISIK (%)

1 2 3 4 5 6

1.

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

30.017.000,00

29.597.000,00

98,60%

2. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

19.659.900,00 19.549.400,00 99,44%

3. Rapat - Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Keluar

Daerah

127.000.000,00 125.936.000,00 99,16%

4. Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi

Perkantoran /

Teknis Perkantoran

67.760.000,00 67.760.000,00 100,00%

5. Rapat - Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Ke

Dalam Daerah

4.000.000,00 3.925.000,00 98,13%

6. Penyediaan Jasa

Administrasi

Barang

3.056.000,00 2.400.000,00 78,53%

7. Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

26.500.000,00 26.495.000,00 99,98%

JUMLAH 277.992.900,00 275.662.400,00


Tahun 2020

9

NO PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp. )

REALISASI ( Rp. )

REALISASI FISIK

(%)

1 2 3 4 5 6

JUMLAH PINDAHAN 277.992.900,00 275.662.400,00

2. Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

8. Pemeliharaan Rutin

/ Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional

25.000.000,00 24.502.000,00 98,01%

9. Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Peralatan

Dan Perlengkapan

Kantor

20.000.000,00 19.405.000,00 97,03%

3.

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

10. Bimbingan Teknis

Penyusunan LKjIP

226.605.000,00

200.719.400,00

88,58%

11. Sosialisasi dan

Pembinaan

Pelayanan Publik

222.160.000,00 211.470.000,00 95,19%

12. Pembinaan dan

Gelar Budaya Kerja

65.000.000,00 63.785.000,00 98,13%

4.

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

13. Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisiar

realisasi kinerja

SKPD

- Penyusunan

Perjanjian Kinerja

Kabupaten

35.000.000,00 31.411.000,00 89,75%

14. Penyusunan

Pelaporan Rencana

Kerja

18.000.000,00 17.985.000,00 99,92%

JUMLAH 889.757.900,00 844.939.400,00


Tahun 2020

10

NO PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp. )

REALISASI ( Rp. )

REALISASI FISIK

(%)

1 2 3 4 5 6

JUMLAH PINDAHAN 889.757.900,00 844.939.400,00

5. Peningkatan

Kualitas

Pemerintah

Sesuai dengan

Prinsip-prinsip

tata kelola

pemerintahan

yang baik

15. Reformasi

Birokrasi

50.000.000,00 48.579.900,00 97,16%

16. Penyusunan LKjIP

Kabupaten Kediri

50.000.000,00 47.571.400,00 95,14%

17. Penyusunan

Standar Pelayanan

Minimal Kab.

Kediri

45.000.000,00 32.691.300,00 72,65%

18. Penyusunan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Kabupaten Kediri

93.784.000,00 83.814.000,00 89,37%

6. Program

Penataan

Kelembagaan

19. Persiapan

Penyusunan

Penataan

Kelembagaan

67.000.000,00

62.105.500,00

92,69%

20. Gelar

Kelembagaan

505.688.100,00

490.754.658,00

97,05%

7. Program

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Aparatur

Pemerintah

Daerah

21. Penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur

55.270.000,00

51.226.000,00

92,68%

22. Penyusunan SKM

JUMLAH 1.756.500.000,00 1.661.682.158,00


Tahun 2020

11

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2018 alokasi

belanja langsung Bagian Organisasi sebesar Rp. 900.000.000,00 yang terdiri

dari 6 Program dan 12 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai

100 % atau minimal sama dengan tahun 2018.

Berikut tabel II.1 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun berjalan :


Tahun 2019

12


Tahun 2019

13


Tahun 2019

14


Tahun 2019

15


Tahun 2019

16

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja

Utama), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdasarkan indikator

kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur

jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Capaian kinerja pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada

uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Keberhasilan kinerja Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Berikut capaian kinerja dan pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dapat

dilihat pada Tabel II.2


Tahun 2019

17

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

No Indikator Kinerja

Target Renstra Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang berpredikat B 75% 83 % 85% 88% 69% 83% 85% 88%

2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)

25% 35% 50% 60% 35% 35% 50% 60%

3. Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Anjab ABK 25% 35% 60% 80% 100% 35% 60% 80%

5. Persentase Perangkat Daerah yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial

15% 35% 60% 80% - - 60% 80%

6. Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku

80% 80% 90% 90% 75% 80% 90% 90%

7. Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM

kriteria baik

80% 85% 87% 90% 79,92% 85% 87% 90%

8. Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Standar

Operasional Prosedur

15% 35% 60% 80% 15,8% 35% 60% 80%

9. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang ketatalaksanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tahun 2020

18

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kediri

sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai

Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Isu-isu strategis merupakan isu yang muncul dari unit kerja sendiri yang

mempengaruhi kinerja unit kerja tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh

Bagian Organisasi Setda dapat disimpulkan beberapa isu-isu strategis yang

merupakan kekuatan dan kelemahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi

Dalam rangka pelayanan pelaksanaan tugas, Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri didukung dengan sumber daya manusia

yang terdiri dari :

1) Kepala Bagian Organisasi;

2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

3) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur;

4) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

Jumlah seluruh personil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah per

31 Desember 2018 sebanyak 14 (empat belas) orang dengan rincian 3 (tiga)

orang pejabat eselon, 8 (delapan) orang staf dan 3 (tiga) orang tenaga

kontrak. Secara kuantitas sumber daya manusia tersebut dinilai masih kurang

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


Tahun 2020

19

2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri antara lain adalah :

a) Penataan dan Penguatan Organisasi

Belum semua tugas dan fungsi unit kerja kurang mencerminkan

misi dan tujuan organisasi; pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya

mengacu pada tugas dan fungsi unit kerja; masih terdapat tumpang

tindih tugas dan fungsi pada unit-unit kerja akibat pembinaan terhadap

komponen-komponen Pemerintah Kabupaten dilaksanakan terpisah

pada tingkatan Unit Utama, dan tanggung jawab terhadap penjaminan

mutu pendidikan untuk jenjang yang sama tersebar di beberapa Unit

Utama; serta kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan

manajemen yang lebih rendah.

b) Penataan Tata Laksana

Dalam prakteknya masih terdapat beberapa SKPD yang belum

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Akibatnya tidak ada

kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian

layanan. Sebagai contoh, saat ini belum ada infrastruktur yang memberi

kesempatan luas bagi publik untuk mengakses hasil penelitian dan

pengabdian masyarakat padahal hasil penelitian ini sangat dibutuhkan

oleh masyarakat.

c) Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Layanan satuan layanan publik saat ini belum cepat, transparan,

responsif, informatif, accesible, koordinatif, yang ditandai dengan: masih

panjang dan kurang terbukanya proses perijinan di daerah mulai dari

pengajuan hingga persetujuan; Standar Pelayanan belum sepenuhnya

dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan,perijinan untuk tiap

Kecamatan/ desa sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan

otonomi daerah belum optimal; belum tersedianya peta kebutuhan tiap

jenis perijinan yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan

pemenuhannya terhadap standar, baik minimum, Kabupaten maupun

Propinsi, yang akan menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan

prasarana serta kebutuhan masyarakat.


Tahun 2020

20

d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sampai dengan saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri masih relatif rendah

mengingat bahwa laporan tersebut belum menggambarkan kondisi yang

sebenarnya.

e) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Perubahan pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri

terhadap kedisiplinan dan orientasi pelayanan publik masih perlu

ditingkatkan. Pengembangan berbagai kegiatan budaya kerja perlu

ditingkatkan, terutama pada unit-unit pelayanan. Pemahaman aparatur

terhadap pentingnya standar pelayanan dan standar operasional

prosedur juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk

mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.

f) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

sumber daya manusia (SDM) belum cukup memandai terutama yang

menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak

berimbang antara kegiatan yang di laksanakan dengan jumlah aparatur

yang ada.

g) Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan pekerjaan sudah sangat mendukung yang

di sesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

h) Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak

terakomodir.

i) Data Kinerja dan Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah

Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan

koordinasi antar bagian yang masih mengalami hambatan sehingga di

perlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.


Tahun 2020

21

Dari permasalahan yang di temui dalam pelaksanaan tugas tersebut,

kedepan akan di lakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan

aparatur di Lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kediri melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan penambahan penambahan

pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan

selalu melakukan koordinasi dengan seluruh bagian mengenai koordinasi

yang tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya

pembangunan yang berdasarkan apirasi dari masyarakat dan pemangku

kepentingan.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang kurang menyebabkan kurang

optimalnya pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

baik kepada masyarakat umum maupun kepada sesama Perangkat Daerah

terkait.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

a) Tantangan

Dinamika tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat

dan isu-isu strategis serta perubahan penerapan kebijakan nasional

dalam penyelengaraan pemerintahan, menuntut Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri untuk mampu mengakomodasi

berbagai tuntutan dan aspirasi dimaksud, hal ini menjadi tantangan bagi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri melihat

keterbatasan jumlah sumberdaya manusia yang ada.

b) Peluang

Keterbatasan jumlah personil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri serta belum memadainya sumber daya manusia yang

ada merupakan tantangan, hambatan sekaligus peluang bagi Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam mengoptimalkan

jumlah personil yang ada dalam memberikan pelayanan serta terus

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.


Tahun 2020

22

5. Formulasi Isu Penting

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dari

waktu ke waktu. Belum optimalnya pelayanan maka dalam hal ini

perlunya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

melakukan pembinaan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk

melakukan perbaikan kinerja bagi Organisasi Perangkat Daerah

Pelayanan melalui program dan kegiatan sosialiasi peraturan

perundangan-undagan pelayanan publik.

2. Perlunya keterlibatan masyarakat di dalam meningkatan perbaikan

kualitas pelayanan publik maka perlu merespon aspirasi masyarakat

dengan menyelenggarakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.

3. Pemerintah pusat telah menetapkan SPM yang menjadi acuan bagi

Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan Penganggaran

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam memenuhi pelayanan dasar,

belum optimalnya penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal karena kurangnya SDM yang memahami

permasalahan penyusunan dan pelaporan SPM di Organisasi Perangkat

Daerah yang sesuai dengan bidangnya.

4. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan peningkatkan

kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Salah satu cara yang

ditempuh dengan mengadakan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

dimaksudkan untuk mendorong instansi pusat maupun daerah

penyelenggara pelayanan publik agar dapat menciptakan sebuah inovasi

pelayanan publik yang lebih fokus, terarah, mendalam, dan

berkesinambungan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan

berkualitas.

http://pemerintah.net/


Tahun 2020

23

5. Salah satu upaya Pemerintah dalam Reformasi Birokrasi yaitu melalui

penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan

implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan ( SOP AP ).

6. Masih belum semua Organisasi Perangkat Daerah menyusun dan

mengirim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian

Kinerja tepat waktu dan sesuai pedoman. Hal ini dikarenakan belum

adanya komitmen pimpinan dan perhatian yang serius terhadap Laporan

Kinerja dan Perjanjian Kinerja dan belum optimal memahami

pedomannya. Oleh karena itu perlu mendorong pimpinan Perangkat

Daerah untuk memiliki komitmen yang kuat dan serius serta perlu adanya

bimbingan teknis SAKIP mulai dari penyusunan perencanaan sampai

dengan penyajian Laporan Kinerja dan reviu kinerja.

7. Budaya kerja merupakan aspek dari upaya reformasi birokrasi, untuk

mengubah pola pikir (mindset) dan mengembangkan budaya kerja (culture

set) aparatur membutuhkan waktu yang panjang dan tingkat kesulitan

yang tinggi yang didiskripsikan dalam perilaku kerja sehari-hari

dilaksanakan setiap pegawai.

8. Semua unit unit pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berupaya

memberikan pelayanan yang terbaik oleh karena itu memerlukan

manajemen mutu standar internasional dalam menjalankan tugas dan

fungsi masing masing Organisasi Perangkat Daerah Pelayanan.

9. Belum adanya kesepahaman hasil kerja pelaksanaan kerja wewenang

dan tanggung jawab, syarat jabatan, prestasi kerja, jumlah kebutuhan

pegawai / penjabat, standar norma waktu kerja, penataan dan struktur

organisasi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan ulang dengan analisis

jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai kebutuhan dengan

kebutuhan pemerintah.


Tahun 2020

24

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, yang akan dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja (Renja) memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana

capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen

rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di

ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan

pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, sebagaimana pada

tabel II.3


Tahun 2020

25


Tahun 2020

26


Tahun 2020

27


Tahun 2020

28

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam penyusunan

program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan

yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan akan tetapi tidak ada

usulan dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan

lain-lainnya. (tabel 2.4).


Tahun 2020

30

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun

Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam

periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsí SKPD serta

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Organisasi Perangkat

Daerah Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang berorientasi pada hasil

(outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu tahun dengan

menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Pemerintah perlu

menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah

(RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah

dengan melibatkan masyarakat.

Dalam Pembangunan Daerah arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional menjadi acuan menentukan arah kebijakan di Daerah,

sedangkan Arah Kebijakan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

dengan Visi pembangunan yaitu :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG“

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional dapat dijabarkan

dalam Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.


Tahun 2020

31

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis

berlandaskan Negara Hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan sosial

Indonesia.

Visi dan misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 tersebut diatas

juga didukung oleh visi misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun

2016-2021 yakni,

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri

yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang

didukung oleh Aparatur Pemerintah yang profesional”

Dalam mendukung visi misi Pembangunan Nasional dan visi misi

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Bagian Organisasi sebagai unsur staf

juga turut meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan masyarakat di segala bidang yang berazas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Bagian Organisasi juga sebagai pusat

pelayanan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dituntut untuk

membantu lancarnya tugas-tugas Bagian lain.

Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam

Misi ke 11 Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu :

“Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional dan melanjutkan

reformasi birokrasi”


Tahun 2020

32

Untuk melaksanakan misi ke sebelas ini ditetapkan satu tujuan yakni menciptakan

tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang profesional. Pemerintah yang

bersih, berwibawa dan bebas KKN dapat diindikasikan oleh tingkat pemenuhan

terhadap kaidah-kaidah tata kelola yang baik. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem

perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras

dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Kediri

Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah

kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka

merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintahan.

2. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam

Pelayanan.

Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk

mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Kediri menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah disertai budaya kerja aktif;

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

serta kesesuaian standar kompetensi manajerial.

3. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju

optimalisasi pelayanan publik.


Tahun 2020

33

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan, untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah telah menetapkan strategi adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan prima pada masyarakat;

2. Optimalisasi Kelembagaan atau tuntutan meningkatnya Perangkat Daerah

yang tepat fungsi dan tepat sasaran;

3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

4. Penataan Sistem SDM aparatur.

Sedangkan Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan standar pelayanan Perangkat Daerah atau unit pelayanan

kerja;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3. Meningkatkan kuantitas Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat

ukuran;

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sitematis dan terpadu untuk

mencapai sasaran tertentu. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka

waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan

dan program yang telah ditetapkan dengan memanfatkan sumber daya yang ada

untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan

rencana capaiannya yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumber

daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output).

Program dan Kegiatan yang akan di Rencanakan pada Tahun Anggaran

2020 sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;

2. Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan ;


Tahun 2020

34

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana

kantor/aparatur;

C. Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan sesuai dengan prinsip-

prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik

1. Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP;

2. Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja;

3. Reformasi Birokrasi;

D. Program Penataan Kelembagaan

1. Persiapan Penyusunan Penataan Kelembagaan;

2. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;

E. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah

1. Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana;

2. Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Publik;

3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kediri;

4. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kediri;

Berikut tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format tabel berikut ini :


Tahun 2020

38

BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri yang akan di Rencanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah

sebagai berikut :


Tahun 2020

39

Tabel IV.1

Rencana Program dan Kegiatan

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM

TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

pemerintahan

Nilai SAKIP 1. Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah

disertai budaya

kerja aktif

1. Persentase

SAKIP

Perangkat

Daerah yang

berpredikat BB

83%

1. Program

Peningkatan

Kualitas

Pemerintahan

sesuai dengan

Prinsip-prinsip

Tata Kelola

Pemerintahany

ang baik

1. Persentase

OPD yang

menyampaikan

LKjIP tepat

Waktu sesuai

praturan

100 %

1. Pembinaan

dan

penyusunan

dokumen

AKIP

1. Jumlah perangkat

daerah yang

mengikuti

pembinaan dan

penyusunan

dokumen AKIP

63 PD

143.000.000

2. Persentase

Perangkat

Daerah yang

memiliki

Kelompok

Budaya Kerja

(KBK)

75 % 2. Persentase

Perangkat

Daerah yang

membentuk

Kelompok

Budaya Kerja

(KBK)

100 % 2. Pembinaan

dan Gelar

Budaya

Kerja

2. Jumlah perangkat

daerah yang

mengikuti

pembinaan dan

membentuk

Kelompok Budaya

Kerja (KBK)

63 OPD

65.000.000

3. Persentase

Prangkat

Daerah yang

telah

melaksanakan

rencana aksi

reformasi

100 % 3. Reformasi

Birokrasi

3. Jumlah Perangkat

Daerah yang telah

melaksanakan

kegiatan sesuai

rencana aksi

reformasi birokrasi

63 PD 79.077.500


Tahun 2020

40


URAIAN INDIKATOR

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN



TARGET ANGGARAN

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif

dan efisien

dalam

pelayanan

Prosentase

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pelayanan

yang mendapat

nilai IKM

kriteria baik

2. Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

yang tepat

fungsi dan

tepat ukuran

serta

kesesuaian

Standar

Kompetensi

Manajerial

Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku

100% 3. Program

Penataan

Kelembagaan

1. Persentase

kelembagaan

Perangkat

Daerah yang

tepat sesuai

peraturan yang

berlaku

2. Persentase

Perangkat

Daerah yang

dilakukan

standart

kompetensi

manajerial

100%

100%

1. Persiapan

penyusunan

penataan

kelembagaan

2. Penyusunan

standart

kompetensi

manajerial

1. Jumlah draf

perbup SOTK

dan Tupoksi yag

dievaluasi sesuai

penataan

kelembagaan

nya

2. Jumlah OPD

yang mengikuti

soialisasi

kelembagaan

1. Jumlah pejabat

struktural pada

Perangkat

Daerah yang

disusun standart

kompetensi

manajerial

63 PD

63 PD

63 PD

120.000.000

50.000.000


Tahun 2020

41


URAIAN INDIKATOR

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN



TARGET ANGGARAN

(Rp.)

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif

dan efisien

dalam

pelayanan

Prosentase

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pelayanan

yang mendapat

nilai IKM

kriteria baik

3. Meningkatnya

ketatalaksanaan

pemerintah yang

efektif dan efisien

menuju

optimalisasi

pelayanan publik

Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalak - sanaan

100% 1. Program

Pembinaan

dan

pengemba-

ngan aparatur

daerah

1. Persentase

Perangkat

Daerah yang

telah

melaksanakan

SPM

100%

1. Penyusuna

n SPM Kab.

Kediri

1. Jumlah

Perangkat

daerah

pelayanan yang

melakukan

SPM sesuai

peraturan

pemerintah

pusat

19 PD (9 SPM)

40.000.000

2. Persentase

Peningkatan

Peragkat

Daerah

pelayanan

yang

mendapatkan

penilaian baik

80 % 2. Sosialisasi

dan

Pembinaan

Pelayanan

Publik

2. Jumlah

Perangkat

Daerah yang

mengikuti

pembinaan

pelayanan

publik

43 PD 50.000.000

3. Penyusuna

n Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

3. Jumlah PD

Pelayanan

yang mendapat

nilai IKM

kriteria baik

43 PD 50.000.000

4. Pelaksanaan

Pembinaan

Tatalaksana

4. Jumlah rumusan

dibidang

ketatalaksanaan

3 Dokumen 50.000.000


Tahun 2020

IV / 1 - 1

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2020 disusun sebagai bentuk penjabaran atas Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2016 – 2021. Untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan langkah-

langkah operasional yang harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan kinerja yang

telah ditentukan, sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara

maksimal. Manfaat yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi kinerja Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yaitu dengan

telah terselesaikannya program dan kegiatan yang ada sehingga dapat dinikmati oleh SKPD unit

pemakai dan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap SKPD, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai. Untuk mengetahui capaian kerja kegiatan, sasaran, program dan

tujuan yang telah ditetapkan maka perlu alat ukur yang standar dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan upaya agar indikator

kinerja yang dirumuskan dapat diukur, standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan

penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu masukan-

masukan positif bagi penyempurnaan tetap diperlukan agar penyusunan Indikator Kinerja

kegiatan, sasaran, program dan kegiatan pada Bagian Organisasi lebih baik lagi.

Demikian Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah

Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini kami buat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi

bahan acuan dan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal penyusunan RKPD

Kabupaten Kediri yang memuat prioritas kegiatan, pagu indikatif pendanaan berdasarkan tugas

dan fungsi SKPD.

Kediri, 2019 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

SLAMET TURMUDI, S.Sos. Pembina

NIP. 19680803 198903 1 012

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)

1 4.05.4.05.03.08.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 4.05.4.05.03.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

OUTPUT : jumlah laporan administrasi

keuangan yang disusun

13 13 100% 13 39 3

2 4.05.4.05.03.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24 24 100% 24 72 3

3 4.05.4.05.03.08.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

OUTPUT : jumlah printer yg layak

fungsi

1 1 100% 0 1 1

4 4.05.4.05.03.08.01,18 22 22 100% 49 93 2

5 4.05.4.05.03.08.01,19 24 24 100% 24 72 3

6 4.05.4.05.03.08.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

OUTPUT : Jumlah kegiatan yang

terfasilitasi dengan rapat koordinasi

kedalam daerah

12 12 100% 12 36 3

7 4.05.4.05.03.08.01.23 Penyediaan jasa Administrasi

barang

OUTPUT : Jumlah laporan

administrasi barang yang di susun

12 12 100% 12 36 3

2 4.05.4.05.03.08.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 4.05.4.05.03.08.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

OUTPUT : Jumlah kendaraan dinas

operasional yang dapat difungsikan

dengan baik

4 4 100% 4 12 3

2 4.05.4.05.03.08.01.33 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

OUTPUT : Jumlah perlengkapan dan

peralatan kantor yang layak fungsi dan

pakai

14 14 100% 14 42 2

OUTPUT : Jumlah laporan

administrasi umum dan kepegawaian

yang tepat waktu

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

perkantoran bagian

organisasi

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana bagian

organisasi

Tingkat

Realisasi

Tahun (%)

0 0

49

13

Realisasi

capaian

kinerja

renstra s/d

Renja tahun

lalu 2018

8

Realisasi capaian kinerja dan

anggaran renja tahun lalu

(2018)

24

Target

kinerja

capaian

program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

OUTPUT : Jumlah pelaksanaan

kegiatan yang terfasilitasi dengan rapat

koordinasi keluar daerah

13

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

th. 2019

12

12

Target

program

/kegiatan

renja

tahun

2019

8

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

14

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEDIRI

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

24

Target Realisasi

No

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

OUTPUT : Jumlah laporan kearsipan,

laporan kepegawaian, umum dan

organisasi tepat waktu

24

12

12

4

24

17

22

4

Kode RekeningTujuan Sasaran

13

7


Urusan Wajib

Page 1

1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)

Tingkat

Realisasi

Tahun (%)

Realisasi

capaian

kinerja

renstra s/d

Renja tahun

lalu 2018

8



(2018)

Target

kinerja

capaian

program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

th. 2019

Target

program

/kegiatan

renja

tahun

2019

8



tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)




Program/KegiatanTarget Realisasi

No Kode RekeningTujuan Sasaran

7

3 4.05.4.05.03.08.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya aparatur

1 4.05.4.05.03.08.01.07 Bimbingan teknis Penyusunan

LKjIP

OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti

pembinaan dan penyusunan dokumen

AKIP

63 63 100% 63 189 3

2 4.05.4.05.03.08.13 Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja 63 63 100% 63 189 3

3 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif dan

efisien dalam

pelayanan

Meningkatnya

ketatalaksanaan

pemerintah yang

efektif menuju

optimalisasi

pelayanan publik

4.05.4.05.03.08.11 Sosialisasi dan Pembinaan

Pelayanan Publik


pembinaan pelayanan publik

40 PD 40OPD 100% 40opd 40opd 23.073.000

4 4.05.4.05.03.08.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan

1 4.05.4.05.03.08.01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

PD



AKIP

63 63 100% 63 189 3

2 4.05.4.05.03.08.01.07 Penyusunan pelaporan rencana

kerja



AKIP

2 2 100% 2 6 3

5 4.05.4.05.03.08.44 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif dan

efisien dalam

pelayanan

Meningkatnya

ketatalaksanaan

pemerintah yang

efektif menuju

optimalisasi

pelayanan publik

4.05.4.05.03.08.44.02 penyusunan standar operasional

prosedur

OUTPUT : Jumlah rumusan kebijakan

dibidang ketatalaksanaan

3 3 100% 3 9 3

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

Pemerintahan

Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah disertai

budaya kerja aktif

Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah disertai

budaya kerja aktif

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

Pemerintahan

3

43

2

63

2

43

63

63

63 63

63


pembinaan dan membentuk Kelompok

Budaya Kerja

3

Page 2

1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)

Tingkat

Realisasi

Tahun (%)

Realisasi

capaian

kinerja

renstra s/d

Renja tahun

lalu 2018

8



(2018)

Target

kinerja

capaian

program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

th. 2019

Target

program

/kegiatan

renja

tahun

2019

8



tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)






7

2 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif dan

efisien dalam

pelayanan

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan yang

tepat fungsi dan

tepat ukuran serta

kesesuaian standar

kompetensi

manajerial

4.05.4.05.03.08.44.03 Penyusunan Standar Kompetensi

Manajerial

OUTPUT : Jumlah pejabat struktural

pada PD yang disusun SKM0 0 0% 63 63 1

6 4.05.4.05.03.08.25 Program Peningkatan kualitas

pemerintahan sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik

1 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

Pemerintahan

Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah disertai

budaya kerja aktif

4.05.4.05.03.08.01.11 Penyusunan LKjIP Pemkab OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti


AKIP

63 63 100% 63 189 3

2 Meningkatnya

ketatalaksanaan

pemerintah yang

efektif menuju

optimalisasi

pelayanan publik

4.05.4.05.03.08.25.16 Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Pemkab

OUTPUT : Jumlah PD pelayanan yang

mendapat nilai IKM kriteria baik

43 43 100% 43 129 3

3 Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja birokrasi

Pemerintahan

Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah disertai

budaya kerja aktif

4.05.4.05.03.08.25.11 Reformasi Birokrasi OUTPUT : Jumlah PD yang telah

melaksanakan kegiatan sesuai rencana

aksi Reformasi Birokrasi

63 63 100% 0,63 127 2

4 Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif dan

efisien dalam

pelayanan

Meningkatnya

ketatalaksanaan

pemerintah yang

efektif menuju

optimalisasi

pelayanan publik

4.05.4.05.03.08.25.15 Penyusunan Laporan Capaian

Standar Pelayanan Minimal

Pemkab

OUTPUT : Jumlah PD yang melakukan

SPM sesuai peraturan pemerintah

43 43 100% 43 129 3

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif dan

efisien dalam

pelayanan

0

43

63

63

63

43

63

43

43

63

Page 3

1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)

Tingkat

Realisasi

Tahun (%)

Realisasi

capaian

kinerja

renstra s/d

Renja tahun

lalu 2018

8



(2018)

Target

kinerja

capaian

program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

th. 2019

Target

program

/kegiatan

renja

tahun

2019

8



tahun 2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)






7

7 4.05.4.05.03.08.34 Program Penataan Kelembagaan

1 4.05.4.05.03.08.34.01 persiapan penyusunan penataan

kelembagaan

OUTPUT : Jumlah PD yang

dievaluasi

63 63 100% 63 189 3

2 4.05.4.05.03.08.34.03 Gelar Kelembagaan OUTPUT : Jumlah PD yang

dievaluasi

63 63 100% 63 189 3

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan yang

tepat fungsi dan

tepat ukuran serta

kesesuaian standar

kompetensi

manajerial

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif dan

efisien dalam

pelayanan

63 63

6363

Page 4

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Urusan Wajib


1.

a Pelaksanaan administrasi

perkantoran

Bagian

Organisasi

Jumlah laporan keuangan,

kearsipan, administrasi barang

dan laporan kepegawaian

bulanan tepat waktu

12 laporan 116.822.500 a Pelaksanaan administrasi

perkantoran

Bagian

Organisasi

Jumlah laporan keuangan,

kearsipan, administrasi barang

dan laporan kepegawaian

bulanan tepat waktu

12 laporan 116.822.500

b Koordinasi dan konsultasi

kelembagaan

Bagian

Organisasi

Jumlah pelaksanaan kegiatan

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kelembagaan yang

terfasilitasi

12 bulan 96.100.000 b Koordinasi dan konsultasi

kelembagaan

Bagian

Organisasi

Jumlah pelaksanaan kegiatan

rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kelembagaan yang

terfasilitasi

12 bulan 96.100.000

2

Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

bagian

organisasi

a Penyediaan / Pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

sarana prasarana kantor /

aparatur

Bagian

Organisasi

Jumlah kendaraan dinas

operasional dan sarana

prasarana kantor yang dapat

difungsikan dan layak pakai

4

kendaraan

dinas / 14

buah

barang

40.000.000 a Penyediaan / Pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

sarana prasarana kantor /

aparatur

Bagian

Organisasi

Jumlah kendaraan dinas

operasional dan sarana

prasarana kantor yang dapat


4

kendaraan

dinas / 14

buah

barang

40.000.000

Kegiatan :

Pagu Indikatif

(Rp.

900.000.000)

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Fungsi penunjang lainnya

NO

Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD

Program / kegiatan Indikator Kinerja OutputTarget

Capaian

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan :

Unsur penunjang

Program :

Catatan

PentingProgram / KegiatanLokasi

4

Target

CapaianLokasi Indikator Kinerja

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program :

Kebutuhan

Dana

(Rp.

900.000.000)

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

KABUPATEN KEDIRI

Kegiatan :

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

9

Kegiatan :

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

SasaranTujuan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

bagian

organisasi

Page 1

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Pagu Indikatif

(Rp.

900.000.000)

NO



Capaian

Catatan


4

Target


Kebutuhan

Dana

(Rp.

900.000.000)

9

SasaranTujuan

3

a Pembinaan dan Penyusunan

Dokumen AKIP

Bagian

Organisasi

Jumlah Perangkat Daerah yang

mengikuti pembinaan dan

penyusunan Dokumen AKIP

63 OPD 143.000.000 a Pembinaan dan Penyusunan

Dokumen AKIP

Bagian

Organisasi




63 OPD 143.000.000

b Pembinaan dan Gelar Budaya

Kerja

Bagian

Organisasi



membentuk Kelompok Budaya

Kerja

63 OPD 65.000.000 b Pembinaan dan Gelar Budaya

Kerja

Bagian

Organisasi



membentuk Kelompok Budaya

Kerja

63 OPD 65.000.000

c Reformasi Birokrasi Bagian

Organisasi


telah melaksanakan kegiatan

sesuai rencana aksi reformasi

birokrasi

63 OPD 79.077.500 b Reformasi Birokrasi Bagian

Organisasi


telah melaksanakan kegiatan

sesuai rencana aksi reformasi

birokrasi

63 OPD 79.077.500

4

a Persiapan Penyusunan

Penataan Kelembagaan

Bagian

Organisasi

Jumlah Draft Peraturan Bupati

SOTK dan Tupoksi yang

dievaluasi sesuai penataan

kelembagaannya

63 OPD 120.000.000 a Persiapan Penyusunan


Bagian

Organisasi

Jumlah Draft Peraturan Bupati

SOTK dan Tupoksi yang

dievaluasi sesuai penataan

kelembagaannya

63 OPD 120.000.000

b Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial

Bagian

Organisasi

Jumlah Organisasi Perangkat

Daerah yang disusun Standart


63 OPD 50.000.000 b Penyusunan Standar


Bagian

Organisasi

Jumlah Organisasi Perangkat

Daerah yang disusun Standart


63 OPD 50.000.000

5

Program :

Kegiatan :

Peningkatan Penataan

Kelembagaan

Peningkatan Kualitas Pemerintah

sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik

Peningkatan Kualitas Pemerintah

sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik

Program :

Program :

Kegiatan :

Program :

Kegiatan :

Program :

Peningkatan Penataan

Kelembagaan

Program :

Kegiatan :

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

birokrasi

Pemerintahan

Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah

disertai budaya

kerja aktif

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

yang tepat

fungsi dan tepat

ukuran serta

kesesuaian

Standar

Kompetensi

Manajerial

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif

dan efisien

dalam

pelayanan

Page 2

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Pagu Indikatif

(Rp.

900.000.000)

NO



Capaian

Catatan


4

Target


Kebutuhan

Dana

(Rp.

900.000.000)

9

SasaranTujuan

a Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal Kabupaten

Kediri

Bagian

Organisasi

Jumlah Perangkat Daerah

Pelayanan yang melakukan

SPM sesuai peraturan

pemerintah pusat

19 OPD

(9 SPM)

40.000.000 a Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal Kabupaten

Kediri

Bagian

Organisasi

Jumlah Peragkat Daerah

Pelayanan yang melakukan

SPM sesuai peraturan

pemerintah pusat

19 OPD

(9 SPM)

40.000.000

b Sosialisasi dan Pembinaan

Playanan Publik

Bagian

Organisasi


mengikuti Pembinaan

Pelayanan Publik

43 OPD 50.000.000 b Sosialisasi dan Pembinaan

Playanan Publik

Bagian

Organisasi


mengikuti Pembinaan

Pelayanan Publik

43 OPD 50.000.000

c Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Bagian

Organisasi


Pelayanan yang mendapat nilai

IKM Kriteria baik

43 OPD 50.000.000 c Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Bagian

Organisasi


Pelayanan yang mendapat nilai

IKM Kriteria baik

43 OPD 50.000.000

b Pelaksanaan Pembinaan

Tatalaksana

Bagian

Organisasi

Jumlah rumusan kebijakan di

bidang ketatalaksanaan

3 Dokumen 50.000.000 e Pelaksanaan Pembinaan

Tatalaksana

Bagian

Organisasi

Jumlah rumusan kebijakan di

bidang ketatalaksanaan

3 Dokumen 50.000.000

TOTAL 900.000.000 900.000.000

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Sosialisasi dan Pembinaan

Pelayanan Publik

Meningkatnya

ketatalaksanaa

n pemerintah

yang efektif

menuju

optimalisasi

pelayanan

publik

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif

dan efisien

dalam

pelayanan

Page 3

1 3 4 5 6 9

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEDIRI

NO Program / kegiatan Indikator Kinerja Besaran/

VolumeCatatanLokasi

Page 1

Sumber

Dana

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

4 05 4 05 03 08 01

4 05 4 05 03 08 01 30 a Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah laporan keuangan, kearsipan,

administrasi barang dan laporan

kepegawaian bulanan tepat waktu

Bagian

Organisasi

12 laporan 116.822.500 APBD 12 laporan 116.822.500

4 05 4 05 03 08 01 31 b Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi

kelembagaan yang terfasilitasi

Bagian

Organisasi

12 bulan 96.100.000 APBD 12 bulan 96.100.000

4 05 4 05 03 03 02

Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

bagian

organisasi

4 05 4 05 03 08 02 55 a Penyediaan / Pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan sarana prasarana kantor /

aparatur

Jumlah kendaraan dinas operasional dan

sarana prasarana kantor yang dapat


Bagian

Organisasi

4

kendaraan

dinas / 14

buah

barang

40.000.000 APBD 12 bulan 40.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Target

Capaian

Unsur penunjang

Kegiatan :

Kegiatan :

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan Kode rekeningSasaran

KABUPATEN KEDIRI

Kebutuhan Dana

(Rp.000)Lokasi

Rencana Tahun 2019

Catatan

PentingIndikator Kinerja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Fungsi penunjang lainnya

Urusan Wajib

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / Kegiatan

Program :

3

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

bagian

organisasi

Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Page 1

Sumber

Dana

1 2 5 6 7 8 9 10 11 124

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Target

Capaian

Tujuan Kode rekeningSasaranKebutuhan Dana

(Rp.000)Lokasi

Rencana Tahun 2019

Catatan



Tahun 2020



3

4 05 4 05 03 08 25

4 05 4 05 03 08 25 11 a Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang telah

melaksanakan kegiatan sesuai rencana

aksi reformasi birokrasi

Bagian

Organisasi

63 OPD 79.077.500 APBD 63 OPD 79.077.500

4 05 4 05 03 08 25 11 b Pembinaan dan Penyusunan Dkumen

AKIP

Jumlah Perangkat daerah yang

mengikuti pembinaan dan penyusunan

dokumen AKIP

Bagian

Organisasi

63 OPD 143.000.000 APBD 63 OPD 143.000.000

4 05 4 05 03 08 05 13 c Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja Perangkat daerah yang mengikuti

pembinaan budaya kerja dan

membentuk Kelompok Budaya Kerja

(KBK)

Bagian

Organisasi

63 OPD 65.000.000 APBD 65 OPD 65.000.000

4 05 4 05 03 08 34

4 05 4 05 03 08 34 01 a Persiapan Penyusunan Penataan

Kelembagaan

Jumlah draft Peraturan Bupati

kelembagaan yang disusun

Bagian

Organisasi

63 OPD 120.000.000 APBD 63 OPD 120.000.000

4 05 4 05 03 08 44 03 a Penyusunan Standar Kompetensi

Manajerial

Jumlah pejabat struktural pada

Perangkat Daerah yang disusun Standart


Bagian

Organisasi

63 OPD 50.000.000 APBD 63 OPD 50.000.000

Program :

Peningkatan Kualitas Pemerintah sesuai

dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Kegiatan :

Program :

Kegiatan :

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

birokrasi

Pemerintahan

Meningkatnya

akuntabilitas

pemerintah

disertai budaya

kerja aktif

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif

dan efisien

dalam

pelayanan

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

yang tepat

fungsi dan tepat

ukuran serta

kesesuaian

Standar

Program :


Page 2

Sumber

Dana

1 2 5 6 7 8 9 10 11 124

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Target

Capaian

Tujuan Kode rekeningSasaranKebutuhan Dana

(Rp.000)Lokasi

Rencana Tahun 2019

Catatan



Tahun 2020



3

4 05 4 05 03 08 44

4 05 4 05 03 08 44 05 a Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana Jumlah rumusan kebijakan di bidang

ketatalaksanaan

Bagian

Organisasi

19 OPD

(9 SPM)

50.000.000 APBD 3 dokumen 50.000.000

4 05 4 05 03 08 44 06 b Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan

Publik


mengikuti Pembinaan Pelayanan Publik

Bagian

Organisasi

43 PD 50.000.000 APBD 43 PD 50.000.000

4 05 4 05 03 08 44 07 c Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Kediri

Jumlah Perangkat Daerah Pelayanan

yang yang melakukan SPM sesuai

peraturan pemerintah pusat

Bagian

Organisasi

43 PD 40.000.000 APBD 43 PD 40.000.000

4 05 4 05 03 08 44 08 c Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Kabupaten Kediri

Jumlah Perangkat Daerah Pelayanan

yang mendapat nilai IKM kriteria baik

Bagian

Organisasi

43 PD 50.000.000 APBD 43 PD 50.000.000

TOTAL 900.000.000 900.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintahan

yang efektif

dan efisien

dalam

pelayanan

Meningkatnya

ketatalaksanaa

n pemerintah

yang efektif

menuju

optimalisasi

pelayanan

publik

Page 3

NO PROGRAM dan KEGIATANINDIKATOR PROGRAM dan

KEGIATAN

BELANJA

LANGSUNG

(Rp.)

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5

I ProgramPelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Pelaksanaan administrasi perkantoran

Jumlah laporan keuangan, kearsipan,

administrasi barang dan laporan

kepegawaian bulanan tepat waktu 116.822.500 DAU

2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan

Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi

kelembagaan yang terfasilitasi 96.100.000 DAU

IIProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3

Penyediaan / Pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan sarana prasarana kantor /

aparatur

Jumlah kendaraan dinas operasional

dan sarana prasarana kantor yang

dapat difungsikan dan layak pakai 40.000.000 DAU

III

Program Peningkatan Kualitas Pemerintah

sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

4 Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP



penyusunan dokumen AKIP143.000.000 DAU

5 Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja



penyusunan dokumen AKIP65.000.000 DAU

6 Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat Daerah yang telah

melaksanakan kegiatan sesuai

rencana aksi reformasi birokrasi 79.077.500 DAU

VProgram Penataan Kelembagaan

7

Persiapan Penyusunan Penataan

Kelembagaan

Jumlah Draft Peraturan Bupati SOTK

dan Tupoksi yang dievaluasi sesuai

penataan kelembagaannya 120.000.000 DAU

8

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jumlah Perangkat Daerah yang

disusun Standart Kompetensi

Manajerial50.000.000 DAU

VIPembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pemerintah Daerah

9Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Kediri

Jumlah Perangkat Daerah pelayanan

yang melakukan SPM sesuai

pemerintah pusat40.000.000 DAU

10 Sosialisasi Pembinaan dan Pelayanan Publik


mengikuti pembinaan pelayanan

publik50.000.000 DAU

11Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Jumlah Perangkat Daerah pelayanan

yang mendapat nilai IKM Kriteria baik 50.000.000 DAU

12 Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana

Jumlah rumusan kebijakan di bidang

ketatalaksanaan 50.000.000 DAU

900.000.000 TOTAL

Tabel : 4.2

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

INDIKATOR SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA (RP)

PENAMBAHAN

PLAFON

(RP)

PERUBAHAN

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA (RP)

KETERANGAN

1 232.922.500 257.922.500

1 Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah laporan keuangan, kearsipan, administrasi barang dan

laporan kepegawaian tepat waktu

12 laporan 136.822.500 0 136.822.500

2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kelembagaan yang terfasilitasi

36 kali 96.100.000 25.000.000 121.100.000

2 40.000.000 40.000.000

1 Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur Jumlah kendaraan dinas operasional dan sarana prasarana

kantor yang dapat difungsikan dan layak pakai

1 tahun 40.000.000 0 40.000.000

3327.077.500 402.077.500

1 Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kegiatan

sesuai rencana aksi reformasi birokrasi

63 PD 79.077.500 75.000.000 154.077.500 untuk kegiatan penyusunan

perubahan road map

2 Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan dan


63 PD 183.000.000 0 183.000.000

3 Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja Jumlah PD yang mengikuti pembinaan dan membentuk

kelompok budaya kerja (KBK)

63 PD 65.000.000 0 65.000.000

4 170.000.000 245.000.000

1 Persiapan Penyusunan Penataan Kelembagaan Jumlah draf perbub SOTK dan tupoksi yang dievaluasi sesuai

penataan kelembagaannya

2 buah 120.000.000 75.000.000 195.000.000 untuk kegiatan evaluasi

kelembagaan (penyusunan

Perbup OPD)

2 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jumlah PD yang disusun Standar Kompetensi Manajerial 63 PD 50.000.000 0 50.000.000

5210.000.000 235.000.000

1 Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana Jumlah rumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan 3 dokumen 70.000.000 0 70.000.000

2 Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah PD yang mengikuti pembinaan pelayanan publik 43 PD 50.000.000 25.000.000 75.000.000

3 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kediri 5 SPM 40.000.000 0 40.000.000

4 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kediri Jumlah Perangkat Daerah pelayanan yang mendapat nilai IKM

kriteria baik

43 PD 50.000.000 0 50.000.000

980.000.000 200.000.000 1.180.000.000

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

SLAMET TURMUDI S.Sos.

Plafon Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Program peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik

Program penataan kelembagaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bagian Organisasi

IV - 5

INDIKATOR SASARAN TARGET

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA (RP)

PENAMBAHAN

PLAFON

(RP)

PERUBAHAN

PLAFON

ANGGARAN

SEMENTARA (RP)

KETERANGANPROGRAM/KEGIATAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19680803 198903 1 012

IV - 6

rencana kerja bagian organisasi setda kabupaten kediri

Documents