Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................i
Daftar Isi ……………………………………………………………….. …………………… ii
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang ……..………………………………………………………...………….1
I.2. Dasar Hukum …...…………………………………………….....................................2
I.3. Maksud dan Tujuan ………...…………………………………………………………..5
I.4 . Sistematika Penulisan ……..……………………………………………………………6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ……………..…….1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…………………………………………16
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi ……………………..………......18
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………..……………………………...24
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………...............................28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ………………….……………………….. ….30
III 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ……....…………..…………………………… …..32
III.3. Program dan Kegiatan …………… ………………………………….…………………..33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana kerja program dan kegiatan serta jumlah anggaran ……..………………………..38
BAB V PENUTUP
Tabel-Tabel
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan
Pencapaian Renstra s/d tahun 2019……………………………………………12
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dan Pelayanan ……………………………………………….17
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………………….25
Tabel 2.4 Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020……….29
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan
Maju Tahun 2021………………………………………………………………….35
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan ………………………………………………..39
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan
berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun
Anggaran 2020.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja (Renja) Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ini berisikan program, kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, serta
merupakan salah satu dokumen perencanaan selama satu tahun anggaran.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kediri ini masih banyak kekurangannya sehingga belum optimal.
Namun demikian, paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan
tugas. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun Anggaran 2020.
Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 dapat menjadi pedoman
dalam melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi
dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam
penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih
Kediri, 3 Januari 2020
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SLAMET TURMUDI, S.Sos. Pembina Tk. I NIP. 19680803 198903 1 012
Disahkan oleh, BUPATI KEDIRI
HARYANTI SUTRISNO
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Secara umum, Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perencanaan pembangunan daerah
disusun secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk dapat melaksanakan perencanaan
pembangunan daerah tersebut maka SKPD perlu menyusun Rencana Strategis
SKPD (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan Rencana Kerja
SKPD (Renja SKPD) sebagai pelaksanaan Renstra SKPD untuk jangka waktu
tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah
perlu disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan
SKPD untuk periode tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).
Penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Dokumen Rencana
Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
2
Tahun Anggaran 2020, dan merupakan acuan dalam perencanaan APBD Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020.
Dokumen Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap SKPD. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD
mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
1.2. DASAR HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
3
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
4
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 201 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1 Tahun 2017);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun
2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147);
23) Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
24) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2020;
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah menjabarkan seluruh
rencana yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sesuai
dengan ruang lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kediri, selaras dengan rancangan awal RKPD, Renstra
SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis sefektif
dan efisien selama tahun Anggaran 2020.
Selain daripada itu, penyusunan Renja Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, serta meningkatkan
transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan
menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah :
a. mengarahkan, proses penyusunan RKPD dan untuk menjamin adanya
keterbukaan antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi;
b. sebagai pedoman atau acuan Bagian Organisasi Setda dalam pelaksanaan
program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Bagian Organisasi Setda,
sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan dilaksanakan secara
konsisten sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai
dengan baik;
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
6
c. sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Bagian Organisasi Setda
selama Tahun Anggaran 2020 dan sebagai bahan evaluasi dalam
pelaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya;
d. untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan
antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2020, meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
III 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
III.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
Rencana kerja program dan kegiatan serta jumlah anggaran SKPD
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
7
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian
Rencana Strategis
Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan
sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, untuk mengetahui
sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahun lalu maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan
tahun berjalan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini memuat kajian (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Organisasi tahun lalu (tahun n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Bagian Organisasi berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018
Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja langsung Bagian Organisasi
dianggarkan sebesar Rp. 1.756.500.000,00,- yang terdiri dari 7 Program dan
23 Kegiatan dengan realisasi belanja langsung Bagian Organisasi mencapai
Rp. 1.314.505.100,00, yang berarti tingkat penyerapan belanja terpenuhi 95,88%.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
8
Penggunaan anggaran per program dan kegiatan tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
NO PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA
( Rp. )
REALISASI ANGGARAN
( Rp. )
REALISASI FISIK (%)
1 2 3 4 5 6
1.
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
30.017.000,00
29.597.000,00
98,60%
2. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
19.659.900,00 19.549.400,00 99,44%
3. Rapat - Rapat
Koordinasi Dan
Konsultasi Keluar
Daerah
127.000.000,00 125.936.000,00 99,16%
4. Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi
Perkantoran /
Teknis Perkantoran
67.760.000,00 67.760.000,00 100,00%
5. Rapat - Rapat
Koordinasi Dan
Konsultasi Ke
Dalam Daerah
4.000.000,00 3.925.000,00 98,13%
6. Penyediaan Jasa
Administrasi
Barang
3.056.000,00 2.400.000,00 78,53%
7. Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
26.500.000,00 26.495.000,00 99,98%
JUMLAH 277.992.900,00 275.662.400,00
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
9
NO PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp. )
REALISASI ( Rp. )
REALISASI FISIK
(%)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH PINDAHAN 277.992.900,00 275.662.400,00
2. Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
8. Pemeliharaan Rutin
/ Berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
25.000.000,00 24.502.000,00 98,01%
9. Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Peralatan
Dan Perlengkapan
Kantor
20.000.000,00 19.405.000,00 97,03%
3.
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
10. Bimbingan Teknis
Penyusunan LKjIP
226.605.000,00
200.719.400,00
88,58%
11. Sosialisasi dan
Pembinaan
Pelayanan Publik
222.160.000,00 211.470.000,00 95,19%
12. Pembinaan dan
Gelar Budaya Kerja
65.000.000,00 63.785.000,00 98,13%
4.
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
13. Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisiar
realisasi kinerja
SKPD
- Penyusunan
Perjanjian Kinerja
Kabupaten
35.000.000,00 31.411.000,00 89,75%
14. Penyusunan
Pelaporan Rencana
Kerja
18.000.000,00 17.985.000,00 99,92%
JUMLAH 889.757.900,00 844.939.400,00
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
10
NO PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp. )
REALISASI ( Rp. )
REALISASI FISIK
(%)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH PINDAHAN 889.757.900,00 844.939.400,00
5. Peningkatan
Kualitas
Pemerintah
Sesuai dengan
Prinsip-prinsip
tata kelola
pemerintahan
yang baik
15. Reformasi
Birokrasi
50.000.000,00 48.579.900,00 97,16%
16. Penyusunan LKjIP
Kabupaten Kediri
50.000.000,00 47.571.400,00 95,14%
17. Penyusunan
Standar Pelayanan
Minimal Kab.
Kediri
45.000.000,00 32.691.300,00 72,65%
18. Penyusunan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Kabupaten Kediri
93.784.000,00 83.814.000,00 89,37%
6. Program
Penataan
Kelembagaan
19. Persiapan
Penyusunan
Penataan
Kelembagaan
67.000.000,00
62.105.500,00
92,69%
20. Gelar
Kelembagaan
505.688.100,00
490.754.658,00
97,05%
7. Program
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Aparatur
Pemerintah
Daerah
21. Penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur
55.270.000,00
51.226.000,00
92,68%
22. Penyusunan SKM
JUMLAH 1.756.500.000,00 1.661.682.158,00
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
11
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019
Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2018 alokasi
belanja langsung Bagian Organisasi sebesar Rp. 900.000.000,00 yang terdiri
dari 6 Program dan 12 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai
100 % atau minimal sama dengan tahun 2018.
Berikut tabel II.1 mengenai Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) sampai dengan tahun berjalan :
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2019
12
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2019
13
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2019
14
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2019
15
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2019
16
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja
Utama), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdasarkan indikator
kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur
jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Capaian kinerja pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada
uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Keberhasilan kinerja Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.
Berikut capaian kinerja dan pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dapat
dilihat pada Tabel II.2
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2019
17
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
No Indikator Kinerja
Target Renstra Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Presentase SAKIP Perangkat Daerah yang berpredikat B 75% 83 % 85% 88% 69% 83% 85% 88%
2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)
25% 35% 50% 60% 35% 35% 50% 60%
3. Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Anjab ABK 25% 35% 60% 80% 100% 35% 60% 80%
5. Persentase Perangkat Daerah yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial
15% 35% 60% 80% - - 60% 80%
6. Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku
80% 80% 90% 90% 75% 80% 90% 90%
7. Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM
kriteria baik
80% 85% 87% 90% 79,92% 85% 87% 90%
8. Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Standar
Operasional Prosedur
15% 35% 60% 80% 15,8% 35% 60% 80%
9. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang ketatalaksanaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
18
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kediri
sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai
Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
Isu-isu strategis merupakan isu yang muncul dari unit kerja sendiri yang
mempengaruhi kinerja unit kerja tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh
Bagian Organisasi Setda dapat disimpulkan beberapa isu-isu strategis yang
merupakan kekuatan dan kelemahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
adalah sebagai berikut :
1. Tingkat Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi
Dalam rangka pelayanan pelaksanaan tugas, Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri didukung dengan sumber daya manusia
yang terdiri dari :
1) Kepala Bagian Organisasi;
2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
3) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur;
4) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
Jumlah seluruh personil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah per
31 Desember 2018 sebanyak 14 (empat belas) orang dengan rincian 3 (tiga)
orang pejabat eselon, 8 (delapan) orang staf dan 3 (tiga) orang tenaga
kontrak. Secara kuantitas sumber daya manusia tersebut dinilai masih kurang
untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
19
2. Permasalahan dan Hambatan
Permasalahan yang dihadapi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri antara lain adalah :
a) Penataan dan Penguatan Organisasi
Belum semua tugas dan fungsi unit kerja kurang mencerminkan
misi dan tujuan organisasi; pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya
mengacu pada tugas dan fungsi unit kerja; masih terdapat tumpang
tindih tugas dan fungsi pada unit-unit kerja akibat pembinaan terhadap
komponen-komponen Pemerintah Kabupaten dilaksanakan terpisah
pada tingkatan Unit Utama, dan tanggung jawab terhadap penjaminan
mutu pendidikan untuk jenjang yang sama tersebar di beberapa Unit
Utama; serta kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan
manajemen yang lebih rendah.
b) Penataan Tata Laksana
Dalam prakteknya masih terdapat beberapa SKPD yang belum
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Akibatnya tidak ada
kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian
layanan. Sebagai contoh, saat ini belum ada infrastruktur yang memberi
kesempatan luas bagi publik untuk mengakses hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat padahal hasil penelitian ini sangat dibutuhkan
oleh masyarakat.
c) Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Layanan satuan layanan publik saat ini belum cepat, transparan,
responsif, informatif, accesible, koordinatif, yang ditandai dengan: masih
panjang dan kurang terbukanya proses perijinan di daerah mulai dari
pengajuan hingga persetujuan; Standar Pelayanan belum sepenuhnya
dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan,perijinan untuk tiap
Kecamatan/ desa sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan
otonomi daerah belum optimal; belum tersedianya peta kebutuhan tiap
jenis perijinan yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan
pemenuhannya terhadap standar, baik minimum, Kabupaten maupun
Propinsi, yang akan menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan
prasarana serta kebutuhan masyarakat.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
20
d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Sampai dengan saat ini kualitas laporan akuntabilitas kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri masih relatif rendah
mengingat bahwa laporan tersebut belum menggambarkan kondisi yang
sebenarnya.
e) Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur
Perubahan pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri
terhadap kedisiplinan dan orientasi pelayanan publik masih perlu
ditingkatkan. Pengembangan berbagai kegiatan budaya kerja perlu
ditingkatkan, terutama pada unit-unit pelayanan. Pemahaman aparatur
terhadap pentingnya standar pelayanan dan standar operasional
prosedur juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk
mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.
f) Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
sumber daya manusia (SDM) belum cukup memandai terutama yang
menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak
berimbang antara kegiatan yang di laksanakan dengan jumlah aparatur
yang ada.
g) Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan pekerjaan sudah sangat mendukung yang
di sesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
h) Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak
terakomodir.
i) Data Kinerja dan Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah
Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan
koordinasi antar bagian yang masih mengalami hambatan sehingga di
perlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
21
Dari permasalahan yang di temui dalam pelaksanaan tugas tersebut,
kedepan akan di lakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan
aparatur di Lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kediri melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan penambahan penambahan
pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan
selalu melakukan koordinasi dengan seluruh bagian mengenai koordinasi
yang tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya
pembangunan yang berdasarkan apirasi dari masyarakat dan pemangku
kepentingan.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Jumlah sumber daya manusia yang kurang menyebabkan kurang
optimalnya pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
baik kepada masyarakat umum maupun kepada sesama Perangkat Daerah
terkait.
4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD
a) Tantangan
Dinamika tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat
dan isu-isu strategis serta perubahan penerapan kebijakan nasional
dalam penyelengaraan pemerintahan, menuntut Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri untuk mampu mengakomodasi
berbagai tuntutan dan aspirasi dimaksud, hal ini menjadi tantangan bagi
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri melihat
keterbatasan jumlah sumberdaya manusia yang ada.
b) Peluang
Keterbatasan jumlah personil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri serta belum memadainya sumber daya manusia yang
ada merupakan tantangan, hambatan sekaligus peluang bagi Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam mengoptimalkan
jumlah personil yang ada dalam memberikan pelayanan serta terus
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
22
5. Formulasi Isu Penting
Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, adalah sebagai berikut :
1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat dari
waktu ke waktu. Belum optimalnya pelayanan maka dalam hal ini
perlunya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
melakukan pembinaan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk
melakukan perbaikan kinerja bagi Organisasi Perangkat Daerah
Pelayanan melalui program dan kegiatan sosialiasi peraturan
perundangan-undagan pelayanan publik.
2. Perlunya keterlibatan masyarakat di dalam meningkatan perbaikan
kualitas pelayanan publik maka perlu merespon aspirasi masyarakat
dengan menyelenggarakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.
3. Pemerintah pusat telah menetapkan SPM yang menjadi acuan bagi
Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan Penganggaran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam memenuhi pelayanan dasar,
belum optimalnya penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal karena kurangnya SDM yang memahami
permasalahan penyusunan dan pelaporan SPM di Organisasi Perangkat
Daerah yang sesuai dengan bidangnya.
4. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan percepatan peningkatkan
kualitas pelayanan publik instansi pemerintah. Salah satu cara yang
ditempuh dengan mengadakan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
dimaksudkan untuk mendorong instansi pusat maupun daerah
penyelenggara pelayanan publik agar dapat menciptakan sebuah inovasi
pelayanan publik yang lebih fokus, terarah, mendalam, dan
berkesinambungan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan
berkualitas.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
23
5. Salah satu upaya Pemerintah dalam Reformasi Birokrasi yaitu melalui
penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan
implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan ( SOP AP ).
6. Masih belum semua Organisasi Perangkat Daerah menyusun dan
mengirim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian
Kinerja tepat waktu dan sesuai pedoman. Hal ini dikarenakan belum
adanya komitmen pimpinan dan perhatian yang serius terhadap Laporan
Kinerja dan Perjanjian Kinerja dan belum optimal memahami
pedomannya. Oleh karena itu perlu mendorong pimpinan Perangkat
Daerah untuk memiliki komitmen yang kuat dan serius serta perlu adanya
bimbingan teknis SAKIP mulai dari penyusunan perencanaan sampai
dengan penyajian Laporan Kinerja dan reviu kinerja.
7. Budaya kerja merupakan aspek dari upaya reformasi birokrasi, untuk
mengubah pola pikir (mindset) dan mengembangkan budaya kerja (culture
set) aparatur membutuhkan waktu yang panjang dan tingkat kesulitan
yang tinggi yang didiskripsikan dalam perilaku kerja sehari-hari
dilaksanakan setiap pegawai.
8. Semua unit unit pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berupaya
memberikan pelayanan yang terbaik oleh karena itu memerlukan
manajemen mutu standar internasional dalam menjalankan tugas dan
fungsi masing masing Organisasi Perangkat Daerah Pelayanan.
9. Belum adanya kesepahaman hasil kerja pelaksanaan kerja wewenang
dan tanggung jawab, syarat jabatan, prestasi kerja, jumlah kebutuhan
pegawai / penjabat, standar norma waktu kerja, penataan dan struktur
organisasi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan ulang dengan analisis
jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai kebutuhan dengan
kebutuhan pemerintah.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
24
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, yang akan dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja (Renja) memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana
capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen
rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di
ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan
programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, sebagaimana pada
tabel II.3
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
25
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
26
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
27
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
28
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dalam penyusunan
program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan
yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan akan tetapi tidak ada
usulan dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan
lain-lainnya. (tabel 2.4).
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
30
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun
Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam
periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsí SKPD serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Dan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga
mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja
SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Organisasi Perangkat
Daerah Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang berorientasi pada hasil
(outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu tahun dengan
menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Pemerintah perlu
menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah
(RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat.
Dalam Pembangunan Daerah arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional menjadi acuan menentukan arah kebijakan di Daerah,
sedangkan Arah Kebijakan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
dengan Visi pembangunan yaitu :
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG“
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional dapat dijabarkan
dalam Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
31
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan sosial
Indonesia.
Visi dan misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 tersebut diatas
juga didukung oleh visi misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun
2016-2021 yakni,
“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri
yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang
didukung oleh Aparatur Pemerintah yang profesional”
Dalam mendukung visi misi Pembangunan Nasional dan visi misi
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Bagian Organisasi sebagai unsur staf
juga turut meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan
dan pembinaan masyarakat di segala bidang yang berazas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Bagian Organisasi juga sebagai pusat
pelayanan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri dituntut untuk
membantu lancarnya tugas-tugas Bagian lain.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam
Misi ke 11 Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu :
“Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional dan melanjutkan
reformasi birokrasi”
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
32
Untuk melaksanakan misi ke sebelas ini ditetapkan satu tujuan yakni menciptakan
tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang profesional. Pemerintah yang
bersih, berwibawa dan bebas KKN dapat diindikasikan oleh tingkat pemenuhan
terhadap kaidah-kaidah tata kelola yang baik. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem
perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras
dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kediri
Tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah
kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka
merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintahan.
2. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam
Pelayanan.
Sasaran
Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk
mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kediri menetapkan sasaran :
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah disertai budaya kerja aktif;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
serta kesesuaian standar kompetensi manajerial.
3. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju
optimalisasi pelayanan publik.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
33
Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah
ditetapkan, untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah telah menetapkan strategi adalah sebagai berikut :
1. Pemberian pelayanan prima pada masyarakat;
2. Optimalisasi Kelembagaan atau tuntutan meningkatnya Perangkat Daerah
yang tepat fungsi dan tepat sasaran;
3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Penataan Sistem SDM aparatur.
Sedangkan Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan standar pelayanan Perangkat Daerah atau unit pelayanan
kerja;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan kuantitas Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat
ukuran;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah kumpulan kegiatan yang sitematis dan terpadu untuk
mencapai sasaran tertentu. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka
waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan
dan program yang telah ditetapkan dengan memanfatkan sumber daya yang ada
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan
rencana capaiannya yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output).
Program dan Kegiatan yang akan di Rencanakan pada Tahun Anggaran
2020 sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
2. Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan ;
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
34
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana
kantor/aparatur;
C. Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan sesuai dengan prinsip-
prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1. Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP;
2. Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja;
3. Reformasi Birokrasi;
D. Program Penataan Kelembagaan
1. Persiapan Penyusunan Penataan Kelembagaan;
2. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
E. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
1. Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana;
2. Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Publik;
3. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kediri;
4. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kediri;
Berikut tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format tabel berikut ini :
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
38
BAB IV
RENCANA DAN PENDANAAN
Rencana Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri yang akan di Rencanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah
sebagai berikut :
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
39
Tabel IV.1
Rencana Program dan Kegiatan
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
TUJUAN URAIAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
pemerintahan
Nilai SAKIP 1. Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah
disertai budaya
kerja aktif
1. Persentase
SAKIP
Perangkat
Daerah yang
berpredikat BB
83%
1. Program
Peningkatan
Kualitas
Pemerintahan
sesuai dengan
Prinsip-prinsip
Tata Kelola
Pemerintahany
ang baik
1. Persentase
OPD yang
menyampaikan
LKjIP tepat
Waktu sesuai
praturan
100 %
1. Pembinaan
dan
penyusunan
dokumen
AKIP
1. Jumlah perangkat
daerah yang
mengikuti
pembinaan dan
penyusunan
dokumen AKIP
63 PD
143.000.000
2. Persentase
Perangkat
Daerah yang
memiliki
Kelompok
Budaya Kerja
(KBK)
75 % 2. Persentase
Perangkat
Daerah yang
membentuk
Kelompok
Budaya Kerja
(KBK)
100 % 2. Pembinaan
dan Gelar
Budaya
Kerja
2. Jumlah perangkat
daerah yang
mengikuti
pembinaan dan
membentuk
Kelompok Budaya
Kerja (KBK)
63 OPD
65.000.000
3. Persentase
Prangkat
Daerah yang
telah
melaksanakan
rencana aksi
reformasi
100 % 3. Reformasi
Birokrasi
3. Jumlah Perangkat
Daerah yang telah
melaksanakan
kegiatan sesuai
rencana aksi
reformasi birokrasi
63 PD 79.077.500
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
40
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
TUJUAN URAIAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif
dan efisien
dalam
pelayanan
Prosentase
Organisasi
Perangkat
Daerah
Pelayanan
yang mendapat
nilai IKM
kriteria baik
2. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
yang tepat
fungsi dan
tepat ukuran
serta
kesesuaian
Standar
Kompetensi
Manajerial
Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku
100% 3. Program
Penataan
Kelembagaan
1. Persentase
kelembagaan
Perangkat
Daerah yang
tepat sesuai
peraturan yang
berlaku
2. Persentase
Perangkat
Daerah yang
dilakukan
standart
kompetensi
manajerial
100%
100%
1. Persiapan
penyusunan
penataan
kelembagaan
2. Penyusunan
standart
kompetensi
manajerial
1. Jumlah draf
perbup SOTK
dan Tupoksi yag
dievaluasi sesuai
penataan
kelembagaan
nya
2. Jumlah OPD
yang mengikuti
soialisasi
kelembagaan
1. Jumlah pejabat
struktural pada
Perangkat
Daerah yang
disusun standart
kompetensi
manajerial
63 PD
63 PD
63 PD
120.000.000
50.000.000
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
41
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR
TUJUAN URAIAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET URAIAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
(Rp.)
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif
dan efisien
dalam
pelayanan
Prosentase
Organisasi
Perangkat
Daerah
Pelayanan
yang mendapat
nilai IKM
kriteria baik
3. Meningkatnya
ketatalaksanaan
pemerintah yang
efektif dan efisien
menuju
optimalisasi
pelayanan publik
Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalak - sanaan
100% 1. Program
Pembinaan
dan
pengemba-
ngan aparatur
daerah
1. Persentase
Perangkat
Daerah yang
telah
melaksanakan
SPM
100%
1. Penyusuna
n SPM Kab.
Kediri
1. Jumlah
Perangkat
daerah
pelayanan yang
melakukan
SPM sesuai
peraturan
pemerintah
pusat
19 PD (9 SPM)
40.000.000
2. Persentase
Peningkatan
Peragkat
Daerah
pelayanan
yang
mendapatkan
penilaian baik
80 % 2. Sosialisasi
dan
Pembinaan
Pelayanan
Publik
2. Jumlah
Perangkat
Daerah yang
mengikuti
pembinaan
pelayanan
publik
43 PD 50.000.000
3. Penyusuna
n Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
3. Jumlah PD
Pelayanan
yang mendapat
nilai IKM
kriteria baik
43 PD 50.000.000
4. Pelaksanaan
Pembinaan
Tatalaksana
4. Jumlah rumusan
dibidang
ketatalaksanaan
3 Dokumen 50.000.000
Rencana Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri
Tahun 2020
IV / 1 - 1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2020 disusun sebagai bentuk penjabaran atas Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2016 – 2021. Untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan langkah-
langkah operasional yang harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan kinerja yang
telah ditentukan, sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara
maksimal. Manfaat yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi kinerja Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yaitu dengan
telah terselesaikannya program dan kegiatan yang ada sehingga dapat dinikmati oleh SKPD unit
pemakai dan masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap SKPD, berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai. Untuk mengetahui capaian kerja kegiatan, sasaran, program dan
tujuan yang telah ditetapkan maka perlu alat ukur yang standar dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan upaya agar indikator
kinerja yang dirumuskan dapat diukur, standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan
penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu masukan-
masukan positif bagi penyempurnaan tetap diperlukan agar penyusunan Indikator Kinerja
kegiatan, sasaran, program dan kegiatan pada Bagian Organisasi lebih baik lagi.
Demikian Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini kami buat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi
bahan acuan dan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal penyusunan RKPD
Kabupaten Kediri yang memuat prioritas kegiatan, pagu indikatif pendanaan berdasarkan tugas
dan fungsi SKPD.
Kediri, 2019 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SLAMET TURMUDI, S.Sos. Pembina
NIP. 19680803 198903 1 012
BUPATI KEDIRI
HARYANTI SUTRISNO
1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)
1 4.05.4.05.03.08.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 4.05.4.05.03.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
OUTPUT : jumlah laporan administrasi
keuangan yang disusun
13 13 100% 13 39 3
2 4.05.4.05.03.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24 24 100% 24 72 3
3 4.05.4.05.03.08.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
OUTPUT : jumlah printer yg layak
fungsi
1 1 100% 0 1 1
4 4.05.4.05.03.08.01,18 22 22 100% 49 93 2
5 4.05.4.05.03.08.01,19 24 24 100% 24 72 3
6 4.05.4.05.03.08.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
OUTPUT : Jumlah kegiatan yang
terfasilitasi dengan rapat koordinasi
kedalam daerah
12 12 100% 12 36 3
7 4.05.4.05.03.08.01.23 Penyediaan jasa Administrasi
barang
OUTPUT : Jumlah laporan
administrasi barang yang di susun
12 12 100% 12 36 3
2 4.05.4.05.03.08.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 4.05.4.05.03.08.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
OUTPUT : Jumlah kendaraan dinas
operasional yang dapat difungsikan
dengan baik
4 4 100% 4 12 3
2 4.05.4.05.03.08.01.33 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
OUTPUT : Jumlah perlengkapan dan
peralatan kantor yang layak fungsi dan
pakai
14 14 100% 14 42 2
OUTPUT : Jumlah laporan
administrasi umum dan kepegawaian
yang tepat waktu
Meningkatnya
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran bagian
organisasi
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana bagian
organisasi
Tingkat
Realisasi
Tahun (%)
0 0
49
13
Realisasi
capaian
kinerja
renstra s/d
Renja tahun
lalu 2018
8
Realisasi capaian kinerja dan
anggaran renja tahun lalu
(2018)
24
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2019
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
OUTPUT : Jumlah pelaksanaan
kegiatan yang terfasilitasi dengan rapat
koordinasi keluar daerah
13
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
th. 2019
12
12
Target
program
/kegiatan
renja
tahun
2019
8
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
14
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEDIRI
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
24
Target Realisasi
No
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
Perkantoran
OUTPUT : Jumlah laporan kearsipan,
laporan kepegawaian, umum dan
organisasi tepat waktu
24
12
12
4
24
17
22
4
Kode RekeningTujuan Sasaran
13
7
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian
Urusan Wajib
Page 1
1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)
Tingkat
Realisasi
Tahun (%)
Realisasi
capaian
kinerja
renstra s/d
Renja tahun
lalu 2018
8
Realisasi capaian kinerja dan
anggaran renja tahun lalu
(2018)
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
th. 2019
Target
program
/kegiatan
renja
tahun
2019
8
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanTarget Realisasi
No Kode RekeningTujuan Sasaran
7
3 4.05.4.05.03.08.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya aparatur
1 4.05.4.05.03.08.01.07 Bimbingan teknis Penyusunan
LKjIP
OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti
pembinaan dan penyusunan dokumen
AKIP
63 63 100% 63 189 3
2 4.05.4.05.03.08.13 Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja 63 63 100% 63 189 3
3 Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dalam
pelayanan
Meningkatnya
ketatalaksanaan
pemerintah yang
efektif menuju
optimalisasi
pelayanan publik
4.05.4.05.03.08.11 Sosialisasi dan Pembinaan
Pelayanan Publik
OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti
pembinaan pelayanan publik
40 PD 40OPD 100% 40opd 40opd 23.073.000
4 4.05.4.05.03.08.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan
Keuangan
1 4.05.4.05.03.08.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
PD
OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti
pembinaan dan penyusunan dokumen
AKIP
63 63 100% 63 189 3
2 4.05.4.05.03.08.01.07 Penyusunan pelaporan rencana
kerja
OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti
pembinaan dan penyusunan dokumen
AKIP
2 2 100% 2 6 3
5 4.05.4.05.03.08.44 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dalam
pelayanan
Meningkatnya
ketatalaksanaan
pemerintah yang
efektif menuju
optimalisasi
pelayanan publik
4.05.4.05.03.08.44.02 penyusunan standar operasional
prosedur
OUTPUT : Jumlah rumusan kebijakan
dibidang ketatalaksanaan
3 3 100% 3 9 3
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Pemerintahan
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah disertai
budaya kerja aktif
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah disertai
budaya kerja aktif
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Pemerintahan
3
43
2
63
2
43
63
63
63 63
63
OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti
pembinaan dan membentuk Kelompok
Budaya Kerja
3
Page 2
1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)
Tingkat
Realisasi
Tahun (%)
Realisasi
capaian
kinerja
renstra s/d
Renja tahun
lalu 2018
8
Realisasi capaian kinerja dan
anggaran renja tahun lalu
(2018)
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
th. 2019
Target
program
/kegiatan
renja
tahun
2019
8
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanTarget Realisasi
No Kode RekeningTujuan Sasaran
7
2 Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dalam
pelayanan
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan yang
tepat fungsi dan
tepat ukuran serta
kesesuaian standar
kompetensi
manajerial
4.05.4.05.03.08.44.03 Penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial
OUTPUT : Jumlah pejabat struktural
pada PD yang disusun SKM0 0 0% 63 63 1
6 4.05.4.05.03.08.25 Program Peningkatan kualitas
pemerintahan sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik
1 Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Pemerintahan
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah disertai
budaya kerja aktif
4.05.4.05.03.08.01.11 Penyusunan LKjIP Pemkab OUTPUT : Jumlah PD yang mengikuti
pembinaan dan penyusunan dokumen
AKIP
63 63 100% 63 189 3
2 Meningkatnya
ketatalaksanaan
pemerintah yang
efektif menuju
optimalisasi
pelayanan publik
4.05.4.05.03.08.25.16 Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Pemkab
OUTPUT : Jumlah PD pelayanan yang
mendapat nilai IKM kriteria baik
43 43 100% 43 129 3
3 Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Pemerintahan
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah disertai
budaya kerja aktif
4.05.4.05.03.08.25.11 Reformasi Birokrasi OUTPUT : Jumlah PD yang telah
melaksanakan kegiatan sesuai rencana
aksi Reformasi Birokrasi
63 63 100% 0,63 127 2
4 Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dalam
pelayanan
Meningkatnya
ketatalaksanaan
pemerintah yang
efektif menuju
optimalisasi
pelayanan publik
4.05.4.05.03.08.25.15 Penyusunan Laporan Capaian
Standar Pelayanan Minimal
Pemkab
OUTPUT : Jumlah PD yang melakukan
SPM sesuai peraturan pemerintah
43 43 100% 43 129 3
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dalam
pelayanan
0
43
63
63
63
43
63
43
43
63
Page 3
1 2 3 4 5 6 9 10 11=(10/9) 12 13=(8+10+12) 14=(13/4)
Tingkat
Realisasi
Tahun (%)
Realisasi
capaian
kinerja
renstra s/d
Renja tahun
lalu 2018
8
Realisasi capaian kinerja dan
anggaran renja tahun lalu
(2018)
Target
kinerja
capaian
program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2019
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
th. 2019
Target
program
/kegiatan
renja
tahun
2019
8
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2019
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanTarget Realisasi
No Kode RekeningTujuan Sasaran
7
7 4.05.4.05.03.08.34 Program Penataan Kelembagaan
1 4.05.4.05.03.08.34.01 persiapan penyusunan penataan
kelembagaan
OUTPUT : Jumlah PD yang
dievaluasi
63 63 100% 63 189 3
2 4.05.4.05.03.08.34.03 Gelar Kelembagaan OUTPUT : Jumlah PD yang
dievaluasi
63 63 100% 63 189 3
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan yang
tepat fungsi dan
tepat ukuran serta
kesesuaian standar
kompetensi
manajerial
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dalam
pelayanan
63 63
6363
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14
Urusan Wajib
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian
1.
a Pelaksanaan administrasi
perkantoran
Bagian
Organisasi
Jumlah laporan keuangan,
kearsipan, administrasi barang
dan laporan kepegawaian
bulanan tepat waktu
12 laporan 116.822.500 a Pelaksanaan administrasi
perkantoran
Bagian
Organisasi
Jumlah laporan keuangan,
kearsipan, administrasi barang
dan laporan kepegawaian
bulanan tepat waktu
12 laporan 116.822.500
b Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan
Bagian
Organisasi
Jumlah pelaksanaan kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kelembagaan yang
terfasilitasi
12 bulan 96.100.000 b Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan
Bagian
Organisasi
Jumlah pelaksanaan kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kelembagaan yang
terfasilitasi
12 bulan 96.100.000
2
Meningkatnya
kualitas sarana
dan prasarana
bagian
organisasi
a Penyediaan / Pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
sarana prasarana kantor /
aparatur
Bagian
Organisasi
Jumlah kendaraan dinas
operasional dan sarana
prasarana kantor yang dapat
difungsikan dan layak pakai
4
kendaraan
dinas / 14
buah
barang
40.000.000 a Penyediaan / Pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
sarana prasarana kantor /
aparatur
Bagian
Organisasi
Jumlah kendaraan dinas
operasional dan sarana
prasarana kantor yang dapat
difungsikan dan layak pakai
4
kendaraan
dinas / 14
buah
barang
40.000.000
Kegiatan :
Pagu Indikatif
(Rp.
900.000.000)
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Fungsi penunjang lainnya
NO
Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD
Program / kegiatan Indikator Kinerja OutputTarget
Capaian
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan :
Unsur penunjang
Program :
Catatan
PentingProgram / KegiatanLokasi
4
Target
CapaianLokasi Indikator Kinerja
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program :
Kebutuhan
Dana
(Rp.
900.000.000)
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN KEDIRI
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9
Kegiatan :
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
SasaranTujuan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
bagian
organisasi
Page 1
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14
Pagu Indikatif
(Rp.
900.000.000)
NO
Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD
Program / kegiatan Indikator Kinerja OutputTarget
Capaian
Catatan
PentingProgram / KegiatanLokasi
4
Target
CapaianLokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan
Dana
(Rp.
900.000.000)
9
SasaranTujuan
3
a Pembinaan dan Penyusunan
Dokumen AKIP
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan dan
penyusunan Dokumen AKIP
63 OPD 143.000.000 a Pembinaan dan Penyusunan
Dokumen AKIP
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan dan
penyusunan Dokumen AKIP
63 OPD 143.000.000
b Pembinaan dan Gelar Budaya
Kerja
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan dan
membentuk Kelompok Budaya
Kerja
63 OPD 65.000.000 b Pembinaan dan Gelar Budaya
Kerja
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan dan
membentuk Kelompok Budaya
Kerja
63 OPD 65.000.000
c Reformasi Birokrasi Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
telah melaksanakan kegiatan
sesuai rencana aksi reformasi
birokrasi
63 OPD 79.077.500 b Reformasi Birokrasi Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
telah melaksanakan kegiatan
sesuai rencana aksi reformasi
birokrasi
63 OPD 79.077.500
4
a Persiapan Penyusunan
Penataan Kelembagaan
Bagian
Organisasi
Jumlah Draft Peraturan Bupati
SOTK dan Tupoksi yang
dievaluasi sesuai penataan
kelembagaannya
63 OPD 120.000.000 a Persiapan Penyusunan
Penataan Kelembagaan
Bagian
Organisasi
Jumlah Draft Peraturan Bupati
SOTK dan Tupoksi yang
dievaluasi sesuai penataan
kelembagaannya
63 OPD 120.000.000
b Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial
Bagian
Organisasi
Jumlah Organisasi Perangkat
Daerah yang disusun Standart
Kompetensi Manajerial
63 OPD 50.000.000 b Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial
Bagian
Organisasi
Jumlah Organisasi Perangkat
Daerah yang disusun Standart
Kompetensi Manajerial
63 OPD 50.000.000
5
Program :
Kegiatan :
Peningkatan Penataan
Kelembagaan
Peningkatan Kualitas Pemerintah
sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik
Peningkatan Kualitas Pemerintah
sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik
Program :
Program :
Kegiatan :
Program :
Kegiatan :
Program :
Peningkatan Penataan
Kelembagaan
Program :
Kegiatan :
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
Pemerintahan
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah
disertai budaya
kerja aktif
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
yang tepat
fungsi dan tepat
ukuran serta
kesesuaian
Standar
Kompetensi
Manajerial
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif
dan efisien
dalam
pelayanan
Page 2
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14
Pagu Indikatif
(Rp.
900.000.000)
NO
Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD
Program / kegiatan Indikator Kinerja OutputTarget
Capaian
Catatan
PentingProgram / KegiatanLokasi
4
Target
CapaianLokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan
Dana
(Rp.
900.000.000)
9
SasaranTujuan
a Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten
Kediri
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah
Pelayanan yang melakukan
SPM sesuai peraturan
pemerintah pusat
19 OPD
(9 SPM)
40.000.000 a Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten
Kediri
Bagian
Organisasi
Jumlah Peragkat Daerah
Pelayanan yang melakukan
SPM sesuai peraturan
pemerintah pusat
19 OPD
(9 SPM)
40.000.000
b Sosialisasi dan Pembinaan
Playanan Publik
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti Pembinaan
Pelayanan Publik
43 OPD 50.000.000 b Sosialisasi dan Pembinaan
Playanan Publik
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti Pembinaan
Pelayanan Publik
43 OPD 50.000.000
c Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah
Pelayanan yang mendapat nilai
IKM Kriteria baik
43 OPD 50.000.000 c Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Bagian
Organisasi
Jumlah Perangkat Daerah
Pelayanan yang mendapat nilai
IKM Kriteria baik
43 OPD 50.000.000
b Pelaksanaan Pembinaan
Tatalaksana
Bagian
Organisasi
Jumlah rumusan kebijakan di
bidang ketatalaksanaan
3 Dokumen 50.000.000 e Pelaksanaan Pembinaan
Tatalaksana
Bagian
Organisasi
Jumlah rumusan kebijakan di
bidang ketatalaksanaan
3 Dokumen 50.000.000
TOTAL 900.000.000 900.000.000
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Pemerintah Daerah
Kegiatan :
Sosialisasi dan Pembinaan
Pelayanan Publik
Meningkatnya
ketatalaksanaa
n pemerintah
yang efektif
menuju
optimalisasi
pelayanan
publik
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif
dan efisien
dalam
pelayanan
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
1 3 4 5 6 9
TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEDIRI
NO Program / kegiatan Indikator Kinerja Besaran/
VolumeCatatanLokasi
Page 1
Sumber
Dana
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
4 05 4 05 03 08 01
4 05 4 05 03 08 01 30 a Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah laporan keuangan, kearsipan,
administrasi barang dan laporan
kepegawaian bulanan tepat waktu
Bagian
Organisasi
12 laporan 116.822.500 APBD 12 laporan 116.822.500
4 05 4 05 03 08 01 31 b Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi
kelembagaan yang terfasilitasi
Bagian
Organisasi
12 bulan 96.100.000 APBD 12 bulan 96.100.000
4 05 4 05 03 03 02
Meningkatnya
kualitas sarana
dan prasarana
bagian
organisasi
4 05 4 05 03 08 02 55 a Penyediaan / Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan sarana prasarana kantor /
aparatur
Jumlah kendaraan dinas operasional dan
sarana prasarana kantor yang dapat
difungsikan dan layak pakai
Bagian
Organisasi
4
kendaraan
dinas / 14
buah
barang
40.000.000 APBD 12 bulan 40.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Target
Capaian
Unsur penunjang
Kegiatan :
Kegiatan :
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Tujuan Kode rekeningSasaran
KABUPATEN KEDIRI
Kebutuhan Dana
(Rp.000)Lokasi
Rencana Tahun 2019
Catatan
PentingIndikator Kinerja
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Fungsi penunjang lainnya
Urusan Wajib
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Program :
3
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
perkantoran
bagian
organisasi
Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian
Page 1
Sumber
Dana
1 2 5 6 7 8 9 10 11 124
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Target
Capaian
Tujuan Kode rekeningSasaranKebutuhan Dana
(Rp.000)Lokasi
Rencana Tahun 2019
Catatan
PentingIndikator Kinerja
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
3
4 05 4 05 03 08 25
4 05 4 05 03 08 25 11 a Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang telah
melaksanakan kegiatan sesuai rencana
aksi reformasi birokrasi
Bagian
Organisasi
63 OPD 79.077.500 APBD 63 OPD 79.077.500
4 05 4 05 03 08 25 11 b Pembinaan dan Penyusunan Dkumen
AKIP
Jumlah Perangkat daerah yang
mengikuti pembinaan dan penyusunan
dokumen AKIP
Bagian
Organisasi
63 OPD 143.000.000 APBD 63 OPD 143.000.000
4 05 4 05 03 08 05 13 c Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja Perangkat daerah yang mengikuti
pembinaan budaya kerja dan
membentuk Kelompok Budaya Kerja
(KBK)
Bagian
Organisasi
63 OPD 65.000.000 APBD 65 OPD 65.000.000
4 05 4 05 03 08 34
4 05 4 05 03 08 34 01 a Persiapan Penyusunan Penataan
Kelembagaan
Jumlah draft Peraturan Bupati
kelembagaan yang disusun
Bagian
Organisasi
63 OPD 120.000.000 APBD 63 OPD 120.000.000
4 05 4 05 03 08 44 03 a Penyusunan Standar Kompetensi
Manajerial
Jumlah pejabat struktural pada
Perangkat Daerah yang disusun Standart
Kompetensi Manajerial
Bagian
Organisasi
63 OPD 50.000.000 APBD 63 OPD 50.000.000
Program :
Peningkatan Kualitas Pemerintah sesuai
dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Kegiatan :
Program :
Kegiatan :
Meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
Pemerintahan
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah
disertai budaya
kerja aktif
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif
dan efisien
dalam
pelayanan
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
yang tepat
fungsi dan tepat
ukuran serta
kesesuaian
Standar
Program :
Penataan Kelembagaan
Page 2
Sumber
Dana
1 2 5 6 7 8 9 10 11 124
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Target
Capaian
Tujuan Kode rekeningSasaranKebutuhan Dana
(Rp.000)Lokasi
Rencana Tahun 2019
Catatan
PentingIndikator Kinerja
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
3
4 05 4 05 03 08 44
4 05 4 05 03 08 44 05 a Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana Jumlah rumusan kebijakan di bidang
ketatalaksanaan
Bagian
Organisasi
19 OPD
(9 SPM)
50.000.000 APBD 3 dokumen 50.000.000
4 05 4 05 03 08 44 06 b Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti Pembinaan Pelayanan Publik
Bagian
Organisasi
43 PD 50.000.000 APBD 43 PD 50.000.000
4 05 4 05 03 08 44 07 c Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kediri
Jumlah Perangkat Daerah Pelayanan
yang yang melakukan SPM sesuai
peraturan pemerintah pusat
Bagian
Organisasi
43 PD 40.000.000 APBD 43 PD 40.000.000
4 05 4 05 03 08 44 08 c Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kabupaten Kediri
Jumlah Perangkat Daerah Pelayanan
yang mendapat nilai IKM kriteria baik
Bagian
Organisasi
43 PD 50.000.000 APBD 43 PD 50.000.000
TOTAL 900.000.000 900.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemerintah Daerah
Kegiatan :
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan
yang efektif
dan efisien
dalam
pelayanan
Meningkatnya
ketatalaksanaa
n pemerintah
yang efektif
menuju
optimalisasi
pelayanan
publik
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
NO PROGRAM dan KEGIATANINDIKATOR PROGRAM dan
KEGIATAN
BELANJA
LANGSUNG
(Rp.)
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5
I ProgramPelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Pelaksanaan administrasi perkantoran
Jumlah laporan keuangan, kearsipan,
administrasi barang dan laporan
kepegawaian bulanan tepat waktu 116.822.500 DAU
2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi
kelembagaan yang terfasilitasi 96.100.000 DAU
IIProgram Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Penyediaan / Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan sarana prasarana kantor /
aparatur
Jumlah kendaraan dinas operasional
dan sarana prasarana kantor yang
dapat difungsikan dan layak pakai 40.000.000 DAU
III
Program Peningkatan Kualitas Pemerintah
sesuai dengan Prinsip-prinsip Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
4 Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan dan
penyusunan dokumen AKIP143.000.000 DAU
5 Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan dan
penyusunan dokumen AKIP65.000.000 DAU
6 Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah yang telah
melaksanakan kegiatan sesuai
rencana aksi reformasi birokrasi 79.077.500 DAU
VProgram Penataan Kelembagaan
7
Persiapan Penyusunan Penataan
Kelembagaan
Jumlah Draft Peraturan Bupati SOTK
dan Tupoksi yang dievaluasi sesuai
penataan kelembagaannya 120.000.000 DAU
8
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jumlah Perangkat Daerah yang
disusun Standart Kompetensi
Manajerial50.000.000 DAU
VIPembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pemerintah Daerah
9Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kediri
Jumlah Perangkat Daerah pelayanan
yang melakukan SPM sesuai
pemerintah pusat40.000.000 DAU
10 Sosialisasi Pembinaan dan Pelayanan Publik
Jumlah Perangkat Daerah yang
mengikuti pembinaan pelayanan
publik50.000.000 DAU
11Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Jumlah Perangkat Daerah pelayanan
yang mendapat nilai IKM Kriteria baik 50.000.000 DAU
12 Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana
Jumlah rumusan kebijakan di bidang
ketatalaksanaan 50.000.000 DAU
900.000.000 TOTAL
Tabel : 4.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020
INDIKATOR SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA (RP)
PENAMBAHAN
PLAFON
(RP)
PERUBAHAN
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA (RP)
KETERANGAN
1 232.922.500 257.922.500
1 Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah laporan keuangan, kearsipan, administrasi barang dan
laporan kepegawaian tepat waktu
12 laporan 136.822.500 0 136.822.500
2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan jumlah pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kelembagaan yang terfasilitasi
36 kali 96.100.000 25.000.000 121.100.000
2 40.000.000 40.000.000
1 Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur Jumlah kendaraan dinas operasional dan sarana prasarana
kantor yang dapat difungsikan dan layak pakai
1 tahun 40.000.000 0 40.000.000
3327.077.500 402.077.500
1 Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan kegiatan
sesuai rencana aksi reformasi birokrasi
63 PD 79.077.500 75.000.000 154.077.500 untuk kegiatan penyusunan
perubahan road map
2 Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP Jumlah perangkat daerah yang mengikuti pembinaan dan
penyusunan Dokumen AKIP
63 PD 183.000.000 0 183.000.000
3 Pembinaan dan Gelar Budaya Kerja Jumlah PD yang mengikuti pembinaan dan membentuk
kelompok budaya kerja (KBK)
63 PD 65.000.000 0 65.000.000
4 170.000.000 245.000.000
1 Persiapan Penyusunan Penataan Kelembagaan Jumlah draf perbub SOTK dan tupoksi yang dievaluasi sesuai
penataan kelembagaannya
2 buah 120.000.000 75.000.000 195.000.000 untuk kegiatan evaluasi
kelembagaan (penyusunan
Perbup OPD)
2 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jumlah PD yang disusun Standar Kompetensi Manajerial 63 PD 50.000.000 0 50.000.000
5210.000.000 235.000.000
1 Pelaksanaan Pembinaan Tatalaksana Jumlah rumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan 3 dokumen 70.000.000 0 70.000.000
2 Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah PD yang mengikuti pembinaan pelayanan publik 43 PD 50.000.000 25.000.000 75.000.000
3 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kediri 5 SPM 40.000.000 0 40.000.000
4 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kediri Jumlah Perangkat Daerah pelayanan yang mendapat nilai IKM
kriteria baik
43 PD 50.000.000 0 50.000.000
980.000.000 200.000.000 1.180.000.000
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SLAMET TURMUDI S.Sos.
Plafon Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Program peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik
Program penataan kelembagaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bagian Organisasi
IV - 5
INDIKATOR SASARAN TARGET
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA (RP)
PENAMBAHAN
PLAFON
(RP)
PERUBAHAN
PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA (RP)
KETERANGANPROGRAM/KEGIATAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 198903 1 012
IV - 6