rencana bisnis dan anggaran rumah sakit … · tabel 5 program kerja strategis tahun 2018 ... tabel...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2018

( REVISI 1 )

JL. M.T. Haryono. Kav. 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telp. (Hunting) 021-2937 3377, Fax. 021-2937 3445

Email : [email protected]

ii Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. iv

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................... vi

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ...................................................................................... ix

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS .................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

A. GAMBARAN UMUM .............................................................................................. 1

B. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT .............................................................................. 5

C. BUDAYA RUMAH SAKIT ....................................................................................... 6

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS .......................... 7

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA 2017) DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2018 ....................................................... 9

A. GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 .................................. 9

1. Faktor Internal .................................................................................................. 9

2. Faktor Eksternal .............................................................................................. 12

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT ................................................. 17

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RUMAH SAKIT ..................... 21

D. INFORMASI LAIN TENTANG RUMAH SAKIT ..................................................... 72

E. AMBANG BATAS BELANJA RUMAH SAKIT ....................................................... 72

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN MAJU BELANJA ................................. 73

BAB III PENUTUP ............................................................................................................... 75

A. KESIMPULAN ...................................................................................................... 75

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMILIK ............................. 76

iii Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ...................................... 11

2. Tabel 2 Asumsi Makro Tahun 2018 ............................................................................ 15

3. Tabel 3 Asumsi Mikro Tahun 2018 ............................................................................. 16

4. Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja BLU Tahun 2016 ................................................... 17

5. Tabel 5 Program Kerja Strategis Tahun 2018 ............................................................. 20

6. Tabel 6 Capaian Kinerja Pelayanan 2017 dan Proyeksi 2018..................................... 21

7. Tabel 7 Capaian Kinerja SDM & Diklit (Pendidikan & Pelatihan) & Proyeksi 2018 ...... 21

8. Tabel 8 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Gawat Darurat .....................22

9. Tabel 9 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan ...................... 22

10. Tabel 10 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap ..................... 23

11. Tabel 11 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Penunjang Medik & Poli Esekutif .......... 23

12. Tabel 12 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Manajemen .................................... 24

13. Tabel 13 Rincian Belanja per Unit Kerja ................................................................... 25

14. Tabel 14 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana .............................. 69

15. Tabel 15 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ....... 69

16. Tabel 16 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 ............. 70

17. Tabel 17 Pendapatan dan Belanja Agregat RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018 .... 71

18. Tabel 18 Biaya Langsung dan Tidak Langsung ........................................................ 72

19. Tabel 19 Ambang Batas Belanja Rumah Sakit ......................................................... 72

20. Tabel 20 Prakiraan Maju Pendapatan Rumah Sakit ................................................. 73

21. Tabel 21 Prakiraan Maju Belanja Rumah Sakit ......................................................... 73

22. Tabel 22 Rekap Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja ........................................... 74

iv Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional telah mampu menyusun Rencana Bisnis dan

Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 serta berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak

Nasional secara resmi menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

secara penuh. Dengan status Badan Layanan Umum RS Pusat Otak Nasional wajib

menyusun RBA Tahunan 2018.

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh satuan kerja yang terintegrasi dan saling

terkait. Secara konseptual, Rencana Bisnis dan Anggaran disusun melalui proses

bottom-up dan top down atau dimulai dari usulan masing-masing pusat

pertanggungjawaban bagian, bidang dan instalasi, dengan mempertimbangkan

berbagai asumsi-asumsi baik makro termasuk kurs dolar, tingkat inflasi, pertumbuhan

ekonomi serta asumsi volume pelayanan, pengembangan pelayanan baru dan tarif.

Pada hakekatnya dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan peta

rencana kerja dalam pembiayaan rumah sakit untuk membantu fungsi pengelolaan

keuangan dan non keuangan secara efisiensi dan dapat dipergunakan sebagai alat

kontrol untuk menilai indikator kinerja keuangan, indikator kinerja pelayanan, indikator

kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan harapan kinerja rumah

sakit dalam tahun 2018 akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya baik dari segi

kualitas maupun dari segi kuantitas.

vi Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang telah dilaunching pada tanggal 1 Februari

2013 bersamaan dengan pelantikan Direksi RS PON dan diresmikan tanggal 14 Juli

2014 sebagai RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan RI, sehingga sejak tanggal

tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan.

Selain itu, dalam upaya pengembangan sebagai rumah sakit berkinerja maksimal,

maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 624 /KMK.05

/2014 Tanggal 22 Desember 2014, RS Pusat Otak Nasional telah ditetapkan

sebagai instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (PPK-BLU) dan juga telah ditetapkan KMK Tarif Nomer 244/PMK.05/2016

dan KMK Remunerasi Nomor 397/KMK.05/2017.

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang telah ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah

Sakit Berakreditasi Paripurna, merupakan sebuah Rumah Sakit Khusus Type A

yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Rumah Sakit ini mempunyai visi yaitu

“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional bidang Otak dan Sistem

Persyarafan” dan mempunyai misi yaitu “Mewujudkan pelayanan Otak dan Sistem

Persarafan bermutu tinggi dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat diseluruh

Indonesia secara efektif dan efisien, Mewujudkan Pendidikan dan Penelitian yang

mampu memberikan kontribusi pada pemecahan masalah Otak dan Sistem

Persarafan di Tingkat Nasional dan Internasional, Mewujudkan Penapisan IPTEK

dibidang Otak dan Sistem Persyarafan, serta Mewujudkan kenyamanan dan

kesejahteraan pegawai”.

Dengan ditetapkannya sebagai satuan kerja tersendiri atau pengguna PNBP pada

tanggal 1 Januari 2014, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dapat mengelola

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Rumah Sakit Pusat

Otak Nasional dalam rangka memberikan pelayanan dapat melakukan penambahan

sarana dan prasarana, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga

dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan berdaya ungkit tinggi dalam

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, meningkatkan penerimaan, serta

vii Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

mewujudkan kesejahteraan bagi pegawainya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sampai Desember Tahun

2017 adalah sebagai berikut : Kunjungan rawat jalan dari target 38.238 realisasi s.d

Desember 2017 adalah 58,982 kunjungan (154,25%), kunjungan rawat darurat dari

target 5.182 realisasi sampai Desember 2017 sebanyak 4.735 (91,37%), hari

perawatan rawat inap dari target 34.282, realisasi sampai Desember 2017

sebanyak 30.316 (88,43%), pemeriksaan radiologi dari target 10.776 realisasi

sampai Desember 2017 sebanyak 13.803 (128,09%), pemeriksaan Laboratorium

dari target 136.990 realisasi sampai Desember 2017 sebanyak 113.372 (82,76%),

tindakan operasi dari target 796, realisasi sampai Desember 2017 sebanyak 814

kali (102,26%), BOR dari target 70%, realisasi 62,92% LOS dari target 9 hari,

realisasi 9 hari (100%), TOI dari target 4 hari, realisasi 5 hari (belum tercapai karena

seharusnya TOI sesuai yang ditetapkan RS <4 hari), BTO dari target 15 kali,

realisasi 27 kali (180%).

Kinerja SDM dan Diklit Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sampai Desember Tahun

2017 adalah sebagai berikut : Program Pendidikan (pendidikan) dari target 38

orang, realisasi sampai Desember 2017 adalah 18 orang (47%), Pelatihan

(Prajabatan & Diklat Pimpinan) dari target 103 realisasi sampai Desember 2017

adalah 2 orang (1,94%), Diklat Teknis Administrasi dari target 150 tersertifikasi

realisasi sampai Desember 2017 adalah 150 tersertifikasi (100%), Diklat Teknis

Kesehatan dari target 413, realisasi sampai Desember 2017 adalah 389

tersertifikasi (94,19%) dan Dukungan Operasional dari target 3 realisasi sampai

Desember 2017 adalah 3 (100%).

Kinerja Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sampai bulan Desember

Tahun 2017, penerimaan operasional rumah sakit sampai bulan Desember 2017

sebesar Rp.129.615.850.938,- atau 151,85% dari target Rp.85.359.041.000,-

sedangkan realisasi belanja operasional rumah sakit sampai Desember 2017

sebesar Rp.177.106.533.462,- atau 77,64% dari alokasi sebesar

Rp.228.100.847.000,-

viii Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

Berdasarkan hasil pembahasan pagu difinitif tahun 2017 pagu anggaran Rumah

Sakit Pusat Otak Nasional Tahun 2018 memiliki pagu sebesar

Rp.139.116.317.000,- dengan rincian sebagai berikut: belanja modal sebesar

Rp.12.018.000.000,- belanja pegawai Rp.33.197.299.000,- belanja operasional

perkantoran dan pemeliharaan Rp.80.630.862.000,- belanja tupoksi

Rp.13.270.156.000,- dan belanja BLU Rp.68.100.142.000,- sedangkan rencana

revisi target belanja dari BLU sebesar Rp.180.000.000.000,-

Tingkat kesehatan rumah sakit diukur berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan

nomor PER-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum

Bidang Layanan Kesehatan memiliki jumlah hasil penilaian untuk Indikator Kinerja

Keuangan, Indikator Kinerja Pelayanan, serta Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat

bagi Masyarakat sebesar 66,9 atau termasuk dalam kriteria A (sehat). Adapun

penilaian berdasarkan kriteria untuk Lakip tahun 2016 dengan nilai 92,56% kinerja

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional juga termasuk dalam kategori AA.

Hal- hal yang perlu mendapat perhatian lebih adalah optimalisasi tempat tidur

dengan meningkatkan BOR dan mengurangi TOI, upaya meningkatkan kualitas

dan kapasitas SDM dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan, menjalin

kerjasama dengan institusi pendidikan, akreditasi diklat agar dapat menjadi salah

satu revenue center, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit,

menigkatkan penerimaan dari pengelolaan parkir, pemanfaatan lobi sebagai

publik area, segera melakukan Vedika untuk mempercepat waktu/ proses klaim,

serta diadakannya promosi Rumah Sakit untuk memaksimalkan penerimaan dan

meningkatkan kunjungan pasien.

1 Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2012 tentang

Revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah

sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 69 ayat (7) UU No.1

Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Rumah Sakit sebagai

salah satu ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat

dituntut bisa mengembangkan mutu layanannya, baik aspek manajemen

maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari

lingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan

kesehatan terkendali tanpa mengurangi kepuasan pasien. Tuntutan

lainnya adalah pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks

karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan

ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang

tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi.

Sejarah berdirinya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, diawali dari

kesadaran akan munculnya permasalahan dibidang kesehatan otak dan

saraf (neurologi) di Indonesia mengalami peningkatan dan memerlukan

penanganan yang lebih terpadu.

Rumah Sakit ini didirikan untuk memberikan pelayanan otak dan sistem

persarafan yang belum tersedia di Jakarta dan akan dijadikan center of

excellent atas advance clinical, restoration & rehabilitation, education &

training, basic clinical & comprehensive research, product development,

dan community police development serta memenuhi amanat yang

tertuang dalam Permenkes No.659/Menkes/PER/VIII tahun 2009 sebagai

World Class Hospital.


Rumah Sakit Pusat Otak Nasional akan menjadi pusat rujukan nasional

dalam penanganan khusus kesehatan otak dan saraf, juga sebagai pilot

project (percontohan) dalam pelayanan khusus kesehatan otak dan saraf

yang benar dan diharapkan berdampak sistemik (domino effect) ke

daerah lain seluruh Indonesia serta menjadi lahan penelitian neurosains

dan pendidikan khusus dibidang otak dan saraf.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012 menetapkan

organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta

tertanggal 29 Oktober 2012 dan berdasarkan surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:

B/2668/M.PAN-RB9/2012 tanggal 24 September 2012 perubahan

organisasi semua direksi dan jabatan diluar Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum menjadi non eselon, dan disetarakan sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 30/MENKES/SK/I/2013 tanggal

25 Januari 2013.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Nomor: 221 tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 telah diberikan izin

operasional sementara Rumah Sakit Pusat Otak Nasional kepada

Direktur BUK Rujukan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI, dan pada tahun 2014 izin operasional rumah

sakit sudah penuh.

Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dilantik bersamaan

dengan peresmian rumah sakit yaitu Jumat 1 Februari 2013 oleh Menteri

Kesehatan bersamaan pelantikan pejabat lain di Kementerian Kesehatan

dengan susunan Direksi sebagai berikut: dr. Mursyid Bustami, SP.S (K),

KIC, MARS sebagai Direktur Utama, dr. Andi Basuki Prima Birawa, SP.S

sebagai Direktur Pelayanan, drg. Sophia Hermawan, M.Kes sebagai

Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan dan Drs. Syamsuri, MM, M.Ak

sebagai direktur Keuangan dan Administrasi Umum. Pada tanggal 14

Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Rumah

Sakit Pusat Otak Nasional.


Sesuai Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor:

624/KMK.05/2014 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian

Kesehatan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pada tanggal 8 Mei 2015 Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah mengakui

bahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional telah memenuhi standar

akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA dengan

nomor: KARS-SERT/108/V/2015 dan berlaku 14 April 2015 s/d 13 April

2018. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sudah membayarkan

remunerasi bulan Juni 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 397/KMK.05/2017 Tentang Penetapan

Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai

Badan Layanan Umum RS Pusat Otak Nasional tertanggal 12 Mei 2017.

2. Karakteristik Bisnis Rumah Sakit

Pelanggan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tersebar di seluruh wilayah

Indonesia, namun yang terbanyak masih sekitar DKI Jakarta, Jawa

Barat, Banten sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DI

Yogyakarta dan menyebar di wilayah luar Pulau Jawa seperti Sumatera,

Kalimantan dan Papua.

Epidemologi penyakit khususnya penyakit yang berhubungan dengan

saraf semakin lama semakin meningkat jumlahnya begitupun variasinya

seiring dengan meningkatnya tingkat hidup masyarakat (gaya hidup dan

pola makan yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, mengkonsumsi

minuman bersoda dan beralkohol, gemar mengkonsumsi makanan cepat

saji) dan kurangnya aktifitas gerak/olahraga dan obesitas.

Rumah Sakit Pusat otak Nasional adalah rumah sakit vertikal yang harus

mampu mengembangkan produk sub spesialis guna menarik pelanggan.

Misalnya dengan memanfaatkan teknologi kedokteran yang canggih

seperti Brain Check-Up dan lainnya. Unggulan rehabilitasi medik terletak

pada pelayanan terintegrasi secara paripurna.

3. Maksud dan Tujuan Rumah Sakit


Dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional,

maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis yaitu:

1. Tersedianya infrastruktur yang mendukung aktifitas pelayanan

rumah sakit;

2. Terwujudnya sumber daya manusia rumah sakit yang kompeten,

inovatif dan kreatif;

3. Terwujudnya budaya kerja yang terbuka dan saling melayani;

4. Terwujudnya proses bisnis pelayanan, penelitian dan

pengembangan sub spesialistik neurologi & bedah saraf yang

bermutu dan paripurna;

5. Terwujudnya kepuasan bagi pelanggan rumah sakit secara optimal;

6. Mewujudkan tata kelola keuangan rumah sakit secara efisiensi,

transparan dan akuntabel.

4. Kegiatan Rumah Sakit

Adapun perencanaan kinerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tahun

2017 dalam upaya mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang mengacu

pada Rencana Bisnis Strategis, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan medis, keperawatan

dan penunjang medis terkemuka di bidang Neurologi dan bedah

saraf terutama :

1. Pelayanan Brain Check-Up

2. Comprehensive stroke care

3. Gangguan memori dan neurobehaviour

b. Mengembangkan pelayanan rawat inap untuk kasus sub spesialistik

neurologi dan bedah saraf.

c. Pengoptimalan pelayanan Instalasi Gawat Darurat melalui

emergency call dan menunjang program Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).


d. Pengembangan pelayanan bedah saraf yang berorientasi pada

pelayanan sub spesialistik.

e. Pengoptimalan pelayanan Intensive Care Unit (ICU), Stroke Care

Unit (SCU) dan pengelolaan High Care Unit (HCU) yang sesuai

standar.

f. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penunjang meliputi :

1. Pelayanan Radiologi

2. Pelayanan Laboratorium

3. Pelayanan Farmasi

4. Pelayanan Sterilisasi sentral dan Binatu

5. Pelayanan Gizi

g. Melaksanakan home care

h. Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang akuntabel dan

berbasiskan komputer

i. Optimalisasi pemeliharaan rumah sakit yang efisiensi dan efektif.

B. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT

1. Visi Rumah Sakit.

Sesuai dengan visinya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah sebagai

berikut :

“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional di bidang Otak dan

Sistem Persarafan”

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bertujuan dapat memberikan

pelayanan yang prima, bermutu, dan profesional serta memiliki

kemampuan mengikutiperkembangan teknologi yang canggih dan

modern, serta dapat menempatkan dirinya sekelas yang terbaik di Asia

Tenggara atau Dunia.

2. Misi Rumah Sakit


Dalam mewujudkan Visi RS Pusat Otak Nasional diperlukan kerjasama

dan tekad yang baik agar permasalahan yang dihadapi akan mudah

diselesaikan, sehingga misi rumah sakit dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan Otak dan Sistem Persarafan bermutu tinggi

dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat diseluruh Indonesia

secara efektif dan efisien;

2. Mewujudkan Pendidikan dan Penelitian yang mampu memberikan

kontribusi pada pemecahan masalah Otak dan Sistem Persarafan di

tingkat Nasional dan Internasional;

3. Mewujudkan Penapisan IPTEK di bidang Otak dan Sistem Persarafan;

4. Mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan pegawai.

C. BUDAYA RUMAH SAKIT

Tercapainya visi dan misi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sangat

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang disepakati oleh pemangku kepentingan di

lingkungan rumah sakit. Adapun tata nilai-nilai yang mendasari pencapaian

visi dan misi tersebut yaitu :

B R A I N

Benevolent : senantiasa melayani pasien dengan tulus

Responsive : selalu siap tanggap

Attentive : memberikan perhatian penuh terhadap pasien

Innovative : mengikuti perkembangan ilmu

Noble : sesuai dengan motto rumah sakit yaitu “melayani mulia

Sedangkan motto Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah sigap, tepat,

cepat, ramah dan efisien serta berkomitmen untuk selalu fokus dan peduli

pada kesehatan dan keselamatan pasien“Melayani dengan Mulia”.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS


1. Susunan Pejabat Pengelola Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012

ditetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

Jakarta tertanggal 29 Oktober 2012 dan berdasarkan surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor:

B/2668/M.PAN-RB9/2012 tanggal 24 September 2012 perubahan

organisasi semua direksi dan jabatan diluar Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum menjadi non eselon, dan disetarakan sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 30/MENKES/SK/I/2013 tanggal

25 Januari 2013. Berdasarkan peraturan menteri tersebut maka direksi

RSP Otak Nasional terdiri dari:

1) Direktur utama : dr. Mursyid Bustami, Sp,S (K) KIC, MARS

2) Direktur Pelayanan : DR.dr. Andi Basuki Prima Birawa, Sp,S (K),

MARS

3) Direktur SDM, Diklit : dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS

4) Direktur Keu&Adum : Drs. Syamsuri, MM,M.Ak

Didalam peraturan tersebut Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

mempunyai tugas yaitu:

1) Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan

paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

serta penapisan teknologi di bidang saraf;

2) Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;

3) Direktur SDM dan Diklit mempunyai tugas melakukan pengelolaan

sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;

4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit;


2. Susunan Dewan Pengawas

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang telah ditetapkan sebagai RS

dengan Pengelolaan Badan Layanan Umum mulai 1 Januari 2015

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.05/2014,

dan sesuai surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

HK.01.07/MENKES/638/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Dewan

Pengawas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

Susunan Dewas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional terdiri atas :

Ketua : Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt, PhD

Anggota : 1. Drs. Setyo Budi Hartono

2. Didyk Choiroel, S.Sos, MM, M.Si

3. dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom, M.Ec

4. dr. Ratna Rosita, MPH


BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA 2017) DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2018

A. GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI INTERNAL DAN

EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN 2017

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai rumah sakit khusus Tipe A

memberi pelayanan spesialistik dan subspesialistik dengan SDM yang

berkualitas memiliki layanan unggulan seperti :

1. Pelayanan Stroke dan Penyakit Neurovaskuler

2. Pelayanan Neuroemergensi

3. Pelayanan Trauma Serebrospinal

4. Pelayanan Neuroinfeksi dan HIV

5. Pelayanan Epilepsi

6. PelayananNeuroonkologi

7. Pelayanan Nyeri dan Sakit Kepala

8. Pelayanan Neurobehaviour dan memori

9. Pelayanan Neuropediatri

10. Pelayanan Neurogeriatri

11. Pelayanan Movement Disorder dan Klinik Botox

12. Pelayanan Saraf Parifer/ Neuromuskular

13. Pelayanan Neurointervensi

14. Pelayanan Neurooftalmologi dan Neurootologi

15. Pelayanan Neuroendokrinologi dan Neuroimunologi

16. Pelayanan Neuroradiologi

Pelayanan unggulan tersebut sangat memberikan nilai bagi kemajuan

rumah sakit dan perkembangan keilmuan di Indonesia. Namun disisi lain

masih terdapat kendala-kendala dalam memberikan pelayanan sesuai

dengan yang diharapkan konsumen oleh karena belum dilaksanakannya

SOP yang ada secara benar serta penerapan budaya kerja yang belum


optimal. Upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan terus

dilakukan dengan merealokasi kelas perawatan, memperbaiki rawat inap

maupun rawat jalan, mengikuti akreditasi medis serta meningkatkan

kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan

upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan

kepada masyarakat.

b. Keuangan

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di dukung beberapa unit pelayanan

memberikan kontribusi terhadap penerimaan rumah sakit seperti

Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap,

Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Bedah Sentral,

Instalasi Farmasi dan Instalasi lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bagian administrasi dan

keuangan telah dimulainya pengelolaan Billing sistem yang terintegrasi

sehingga pelayanan lebih cepat, akurat dan transparan. Di samping itu

telah pula dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur akuntansi dan

keuangan. Penyesuaian tarif secara bertahap tetap dilakukan dengan

pendekatan unit cost dari masing-masing jenis pelayanan. Dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan karyawan, dilakukan pengalokasian

anggaran pendapatan operasional untuk jasa pelayanan dan uang

makan bagi pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerjasama dengan pihak asuransi dan perusahaan termasuk Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan di samping

sumber pembiayaan melalui pendapatan operasional sebagai rumah

sakit PPK-BLU, juga mendapatkan subsidi belanja pegawai berupa gaji,

belanja operasional dan dana pendamping lainnya yang bersumber dari

APBN.


c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional menjadi

Badan Layanan Umum, diharapkan mampu memberikan arahan bagi

para manajemen rumah sakit dalam mengembangkan dan

melaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait

sehingga terbina team work yang solid untuk menunjang tercapainya

tujuan rumah sakit. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai rumah

sakit pendidikan dan khusus dengan status kelas A.

Adanya program pengembangan SDM yang berkelanjutan baik

pendidikan maupun pelatihan akan mendukung peningkatan pelayanan

rumah sakit. Namun di satu sisi penempatan SDM belum seluruhnya

proporsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta minat dan

bakat yang di miliki oleh masing-masing karyawan. Demikian pula

penerapan “reward” dan “punishment” belum dapat dilaksanakan

secara optimal.

Program pengembangan pelayanan di atas didukung oleh Sumber Daya

Manusia sebanyak 634 Pegawai yang terdiri dari :

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

NO URAIAN PNS NON PNS

JUMLAH

1 PEJABAT STRUKTURAL

17 - 17

2 TENAGA MEDIK 148 13 161

3 TENAGA PERAWAT 336 - 336

4 TENAGA NON MEDIK 71 49 120

JUMLAH TOTAL 634

d. Sarana dan Prasarana

Aset Rumah Sakit Pusat Otak Nasional berupa area pertanahan lebih

kurang luas lahan 11.955 M2, saat ini telah berdiri gedung 12 lantai

seluas kurang lebih 32.000 M2 dan telah dibangun 16 lantai gedung

parkir (11 lantai), manajemen, rumah singgah keluarga pasien dan riset


medis. Saat ini gedung parkir dan rumah singgah sudah selesai,

sedangkan sisanya sedang proses pembangunan.

Dengan telah selesainya akreditasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

terjadi banyak perbaikan-perbaikan dan penambahan sarana dan

prasarana sesuai yang ditentukan dalam standar akreditasi. Dalam

perbaikan tersebut telah disediakan anggaran dari pendapatan

operasional rumah sakit. Demikian pula halnya dengan kelengkapan alat

medis dan non medis dimana masih banyak kekurangan yang harus

dilengkapi.

Namun disisi lain karena keterbatasan anggaran, dalam pengadaan

investasi khususnya peralatan medis yang mendukung dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terbatas, maka

peralatan tersebut diupayakan melalui kerja sama operasional (KSO)

dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Indonesia di era JKN mengarah pada

penurunan daya beli masyarakat terhadap produk layanan kesehatan.

b. Sosial dan Budaya

Analisis sosial dan budaya yang mempengaruhi pencapaian tujuan

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah semakin adanya sikap

kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan kepastian pelayanan

medik dan kepastian pembiayaan. Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pencegahan (preventif) dan pengobatan (kuratif)

memberikan prediksi bahwa akses masyarakat untuk menggunakan

sarana dan prasarana kesehatan semakin tinggi.


c. Demografi

Semakin meningkatnya persentase usia produktif antara usia 10 – 24

tahun dan 25 – 44 tahun (sumber BPS), ini merupakan usia produktif

serta memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Sementara dari data Badan

Kesehatan Dunia (WHO) terakhir, kecelakaan lalu lintas menjadi

pembunuh terbesar ketiga di Indonesia, mengikuti setelah penyakit

jantung koroner dan tuberkolosis (TBC).Belum adanya keseimbangan

pertumbuhan perkembangan pemakai kendaraan lalu lintas dan

fasilitas jalan raya mengakibatkan kemungkinan besarnya insiden

kejadian kecelakaan lalu lintas. Menurut Hasil Riskesdas Tahun 2013

korban meninggal dunia paling banyak disebabkan oleh kejadian

kecelakaan transportasi dengan jumlah 475 jiwa dari 899 kematian

(53%). Terjadi peningkatan prevalensi cedera sesuai hasil Riskesdas

tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 8,2%

dari 7,5%. Berdasarkan penyebabnya, jumlah cedera terbanyak yaitu

jatuh (40%) dan kecelakaan sepeda motor (40,6%). Sesuai dengan

jenis lukanya cedera terbanyak berupa lecet/ memar (70,9%) dan luka

robek (48,5%), sedangkan cedera mata dan gegar otak sebanyak

0,6% dan 0,4%.

d. Kepastian Kebijakan dan Hukum Rumah Sakit

Terbitnya undang – undang kesehatan yang menjamin seluruh

masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan

telah diterbitkannya lembaga BPJS yang menjamin kepastian

pembiayaan kesehatan terhadap masyarakat merupakan tantangan

dan peluang bagi rumah sakit untuk melengkapi standar dan kualitas

pelayanan dengan dukungan pembiayaan kesehatan yang efisien

sesuai dengan pola penyakit yang ada.

Meningkatnya trend tuntutan masyarakat akan kepastian dan produk

layanan, mengharuskan rumah sakit meningkatkan kualitas

pelayanan (patient safety) dan pembenahan seluruh kebijakan dan

prosedur pelayanan yang efektif dan efisien.


e. Kekuatan Teknologi

Semakin berkembangnya teknologi kedokteran baik peralatan medis

dan teknologi informasi menuntut rumah sakit untuk berbenah menuju

hightech tecnology dan Manajemen Informasi Rumah Sakit (MIRS)

berbasis teknologi informasi.

f. Kekuatan Kompetitor

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dikelilingi oleh beberapa rumah

sakit sebagai kompetitor. Kompetisi akan pemenuhan kepuasan

pelanggan, kecepatan respon time pelayanan dan kompetisi tarif

layanan menjadi hal yang sangat mengancam dalam perebutan

pasien / pelanggan. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional meningkatkan

diri menjadi rumah sakit severity III (mengembangkan sub spesialistik

neurologi dan rehabilitasi medik) serta menjalin dan memperluas

jalinan kemitraan baik pelayanan, pendidikan dan kedepannya melalui

penelitian.

1) Analisis Internal Rumah Sakit

Kekuatan (Strength)

1) Pelayanan sub spesialistik paripurna;

2) Pendeknya waktu tunggu operasi;

3) Kompetensi professional SDM sub spesialistik sesuai dengan status

rumah sakit pendidikan;

4) Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum masih memperoleh subsidi APBN;

5) Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran BLU;

6) Memiliki peralatan medik berteknologi canggih dan sarana prasarana

yang berstandar JCI;

Kelemahan (Weakness)

1. Kompetensi SDM yang menunjang pelayanan sub spesialistik belum

menyeluruh;

2. Peralatan medis yang masih kurang;

3. Keterbatasan anggaran;

4. Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;

5. Cost Recovery Rate yang cenderung menurun;

6. Maintenance dan tingkat utilitas peralatan medis belum optimal;

7. Evaluasi mutu pelayanan yang belum menyeluruh;


8. Etos dan etika kerja SDM yang belum optimal;

2) Analisis Eksternal Rumah Sakit

Peluang (Opportunities)

1) Dukungan Kementerian Kesehatan terhadap Rumah SakitPusat Otak

Nasional sebagai Pusat Rujukan Nasional di bidang persarafan;

2) Berlakunya Jaminan Kesehatan BPJS;

3) Terjalinnya kerjasama rumah sakit dengan institusi lain;

4) Neurologi Pelayanan sub spesialistik paripurna;

5) Regulasi pemerintah tentang pengelolaan keuangan yang jelas;

6) Tuntutan fasilitas pelayanan yang lebih canggih;

7) Potensi pasar yang besar;

Ancaman (Threat)

1. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan (perlindungan konsumen)

dan profesionalisme SDM;

2. Berlakunya AFTA tahun 2015;

3. Semakin berkurangnya subsidi pemerintah;

4. Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;

3) Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2 :Asumsi Makro Tahun 2018

No. Parameter Asumsi Makro Tahun 2018

1 Tingkat Inflasi 4,0%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.300,-/dolar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3%

Sumber : Menggunakan Nota Keuangan 2017

o Tingkat inflasi sebesar 4,0% berdampak positif terhadap perekonomian

karena harga beli barang kebutuhan operasional rumah sakit masih

terjangkau sehingga mendorong untuk melakukan investasi.

o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 %, akan meningkatkan daya

beli dari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import

kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.


o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli

kebutuhan rumah sakit.

4) Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2018

terdiri dari

Tabel 3 : Asumsi Mikro Tahun 2018

No Parameter TA 2018 Asumsi

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 29,93 % dari total

anggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 68,03 % dari total

anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 2,03% dari total

anggaran

4 Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%,

5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %,

6 Kebutuhan Pengembangan

SDM terpenuhi 100%

7 Pembangunan Gedung Parkir berfungsi sebesar 100 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 29,93% dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional khususnya

belanja pegawai

Anggaran Biaya Operasional sebesar 68,03 % dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan

maksimal mengingat RS Pusat Otak Nasional baru tumbuh.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 2,03% dari total anggaran belanja

agar kebutuhan alat medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

Tarif pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan rumah sakit.


Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.

Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung

pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Pembangunan Gedung Parkir dan Perkantoran berfungsi sebesar 100%

sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program

pengembangan dan optimalisasi.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT Tabel 4 : Capaian Indikator Kinerja BLU Tahun 2016

NO INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI

I ASPEK KEUANGAN 30 16,4

1 Rasio Keuangan

a Rasio Kas (Cash Ratio) 2 706.07 0,25

b Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 1249,72 2,5

c Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2 50,28 1

d Perputaran Aset Tetap 2 20,86 2

e Imbalan Aset Tetap 2 6,38 2

f Imbalan Ekuitas 2 7,96 1,8

g Perputaran Persediaan 2 33,93 2

h Rasio Pendapatan PNBP terhadap Operasional 2,5 80,26 2,5

i Rasio Subsidi Pasien 2 54,47 0,5

Jumlah Rasio Keuangan 19 2043,65 12,05

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Indikatif 2 ada 0,4

b Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2 Tidak lengkap 1,55

c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2 ada 0,5

d Tarif Layanan 1 ada `

e Sistem Akuntansi 1 Belum ada 0

f Persetujuan Rekening 0,5 ada 0.5

g SOP Pengelolaan Kas 0,5 ada 0.5

h SOP Pengelolaan Piutang 0,5 ada 0,5

i SOP Pengelolaan Utang 0,5 ada 0,5

j SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 ada 0,5

k SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,5 ada 0,5

Jumlah Rasio Kepatuhan Pengelolaan Keuangan 11 4,35


II ASPEK PELAYANAN 35 27

A PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS 18 18

1 Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / hari 2 2,64 3

2 Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / hari 2 2,40 2,5

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 2 2,23 2,5

4 Pemeriksaan Radiologi / hari 2 2,55 2,5

5 Pemeriksaan Laboratorium / hari 2 3,07 2,5

6 Rata-rata Rehab Medik / hari 2 4,59 2,5

7 Rata-rata Operasi/ hari 2 2,52 2,5

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Dokter 2 0,00 0

9 Jumlah Penelitian yang Dipublishkan 2 0,00 0

B EFEKTIVITAS PELAYANAN 14 8,75

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2 56,22 1,25

2 Pengembalian Rekam Medik 2 24,12 0,5

3 Angka Pembatalan Operasi 2 0,00 2

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1,54 1,5

5 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 62,80 1

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,74 1,5

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 50,44 1

C PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN 2 0,25

1 Rata-rata Jam Pelatihan /Karyawan 0 - 0

2 Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 1 0 0,25

3 Program Reward and Punishment 1 belum ada 0

JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN 35 27

III MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT 35 23,5

A MUTU PELAYANAN 14 10,5

1 Emergency Response Time Rate 2 < 5 menit 2

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 < 120 menit 0,5

3 Length of stay (LOS) hari 2 8,8 hari 2

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 2,3 2

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 3 hari 2

6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 belum ada 0

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 ≤ 3 jam 2

B MUTU KLINIK 12 9,25

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,01 2

2 Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 jam 2 0,37 1,5

3 Post Operative Death Rate 2 - 0

4 Angka Infeksi Nosokomial 40,71%, 2,7%,

0,4%, 1,25%3,75

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 - 2

C KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 4 2,75

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 1Belum ada

program0

2 Penyuluhan Kesehatan 1 ada program 90% 0,75

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 0,31 2


PROGRAM KERJA STRATEGIS

Berikut adalah Program Kerja Strategis yang akan dilakukan oleh RS Pusat Otak

Nasional untuk mewujudkan target IKU pada setiap tahun. Program kerja

strategis yang dipilih merupakan gambaran rangkaian program kerja yang

dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu 2015-2019.

Program Kerja Strategis RSPusat Otak Nasional Tahun 2015-2019

Tujuan 1 : Meningkatkan kompentensi tenaga rumah yang sakit dalam

rangka optimalisasi pelayanan

Sasaran 1. Terwujudnya SDM yang Kompeten

2. Terwujudnya budaya kinerja yang baik

Tujuan 2 : Meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan

sumber daya secara efisiensi, transaparan dan akuntabel

Sasaran

1. Kehandalan sarana prasarana dan alat kesehatan

2. Terwujudnya manajemen dan tata kelola yang

baik

3. Terwujudnya optimalisasi surplus RS

Tujuan 3 : Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit bagi pelanggan

eksternal dan internal

Sasaran 1. Terselenggaranya layanan produk unggulan

2. Terwujudnya RS sebagai Sarana pendidikan

pelayanan primer neurologi

3. Terjalinnya kerjasama untuk semua bidang

pelayanan

4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang unggul

dengan kendali mutu dan kendali biaya

5. Terwujudnya kepuasaan stakeholder

D KEPUASAN PELANGGAN 2 1

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1 belum lengkap 0

2 Kepuasan Pelanggan 1 0,86 1

E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 0

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2 belum ada 0

2 Proper Lingkungan 1 belum ada 0

35 23,5

100 66,9

JUMLAH SKOR ASPEK MUTU & MANFAAT KEPADA

MASYARAKAT

TOTAL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2016

( I+II+III)


Program Kerja Strategis Tahun 2018

Tabel 5 : Program Kerja Strategis Tahun 2018

1. Program training dan pendidikan untuk

staf

2. Evaluasi training staf

Terwujudnya sistem

informasi RS yang

terintegrasi

Level integrasi IT RS

1. Pengembangan sarana dan prasarana

2. Pengembangan sistem monitoring

kehandalan sarana dan prasarana

Terwujudnya budaya

kinerja yang baik

Persentase SDN dengan

kinerja optimalDir SDM dan Diklit

Opini audit atas laporan

keuangan

Dir Keu dan Adm

Umum

Akreditasi Rumah Sakit Dir SDM dan Diklit

Terwujudnya RS

sebagai sarana

pendidikan otak dan

sistem persarafan

Akreditasi RS Pendidikan

Dir SDM dan Diklit

1. Optimalisasi Brain Check up,

comprehensive stroke care, gangguan

memori dan neurobehaviour,

neurointensif, brain micro surgery

2. Pemasaran

Terjalinnya kerjasama

dalam bidang

pelayanan, pendidikan

dan penelitian

Jumlah kerjasamaDir SDM dan Diklit,

Dir Keu dan Adm

Umum

Persentase kasus sesuai PPK

Persentase capaian 5 indikator

medik

1. Depth Interview

2. Memenuhi kebutuhan fasilitas publik

3. Survey kepuasan pelanggan

1. Memenuhi kebutuhan akan fasilitas staf

2. Survey kepuasan staf

1. Kerjasama dengan pihak ketiga

2. Efisiensi dan pengendalian biaya

3. Penyesuaian tarif dan menjadi RS

Pusat

4. Fokus terhadap revenue center

Peningkatan

pendapatan dan

efisiensi dan anggaran

Peningkatan surplus rumah

sakit per tahun

Peningkatan sistem akuntansiDir Keu dan Adm

Umum

Tingkat kepuasan staf

Tingkat kepuasan pasien dan

keluarga

Dir SDM dan Diklit

Pengembangan SOP

tata kelola medik

Pengembangan mutu pendidikan

Terselenggaranya

layanan unggulan

Jumlah layanan unggulan

Dir Yan

Proses Pengembangan Jaringan

Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang

berkualitas dengan

Dir Yan

Penerapan PPK

Pengembangan SOP tata kelola medik

Dir Keu dan Adm

Umum

Pengintegrasian sistem informasi RS

Kehandalan sarana,

prasarana dan

peralatan kesehatan

Tingkat kehandalan sarana,

prasarana dan alat kesehatan

sesuai best practice

Evaluasi sistem ketenagaan dan rencana

pengembangan staf

Terwujudnya

manajemen dan tata

kelola yang baik

Pengembangan sistem akuntansi berbasis

IT

Akreditasi

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA PIC

PROGRAM

2018

Terwujudnya SDM yang

kompeten

Persentase SDM yang

tersertifikasiDir SDM dan Diklit


C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN TARGET KINERJA

RUMAH SAKIT TAHUN 2018

1. Pelayanan

Tabel 6 : Capaian Kinerja Pelayanan 2017 dan Proyeksi 2018

2. SDM& Diklit

Tabel 7 : Capaian Kinerja SDM& Diklit (Pendidikan & Pelatihan)& Proyeksi 2018

No Uraian Target 2017Realisasi s/d Des

2017% Proyeksi 2018 Nilai Standar

1 Kunjungan Rawat Jalan 38,238 58,982 154,25 61,235

2 Kunjungan Rawat Darurat 5,182 4,735 91,37 5,405

3 Hari Perawatan Inap 34,282 30,316 88,43 34,263

4 Pemeriksaan Radiologi 10,776 13,803 128,09 14,775

5 Pemeriksaan Laboratorium 136,990 113,372 82,76 123,535

6 Tindakan Operasi 796 814 102,26 810

7 Farmasi 53.441.984.803 40.393.028.975 75,58 49.908.293.000

8 Hemodialisa - - - -

9 Kunjungan Rehab Medik 30,922 32,968 106,62 78,583

10 BOR 70% 62,92% 89,89 70% 60%-85%

11 LOS 9 9 100,00 9 hari 6-9 hari

12 TOI 4 5 125,00 4 hari 1-3 hari

13 BTO 15 27 180,00 15 kali 40-50 kali

14 GDR% 60,00 79,18 131,97 60% <45%

REHAB MEDIK

1 Okupasi Terapi 1,677 2,753 164,16 5,440

2 Fisioterapi 27,083 20,743 76,59 55,941

3 Terapi Wicara 1,950 4,549 233,28 13,963

4 Psikologi 212 501 236,32 483

SASARAN JUMLAH1 2 3 4 5 7 8

PROGRAM PENDIDIKAN & PELATIHAN

I PROGRAM PENDIDIKAN 24 18 75.00 3

1 Pendidikan S1 Pegawai RS 11 13 118.18 1



4 Pendidikan Tambahan (Fellowship) Pegawai RS 5 2 40.00 1

II PROGRAM PELATIHAN 666 541 81.23 1263

1 PRAJABATAN & DIKLAT PIMPINAN 103 2 1.94 23

a Pra - Jabatan Gol. II & III CPNS Gol. II & III 100 0 0.00 18

b Diklat PIM IV Pejabat Struktural 1 0 0.00 2

c Diklat PIM III Pejabat Struktural 1 2 200.00 1

d Diklat PIM II Pejabat Struktural 1 0 0.00 2

2 DIKLAT TEKNIS ADMINISTRASI 150 150 100.00 200

a Pelatihan Tata Naskah Persuratan Medis dan Non Medis 30 30 100.00 0

b Pelatihan DAMKAR Medis dan Non Medis 120 120 100.00 200

3 DIKLAT TEKNIS KESEHATAN 413 389 94.19 1040

a

Inhouse Training ASKEP STROKE Bagi

Perawat Perawat 30 30 100.00 60

b

Inhouse Training ASKEP STROKE

Perioperatif Bedah Saraf Perawat 30 30 100.00 60

c Pelatihan BHD Medis dan Non Medis 95 35 36.84 200

d Pelatihan PPI Pegawai RS 30 30 100.00 200

e Pelatihan Code Blue Medis dan Non Medis 60 60 100.00 70

f Pelatihan PKRS Medis dan Non Medis 30 30 100.00 30

g Pelatihan K3RS Medis dan Non Medis 30 30 100.00 30

h Workshop Mobilisasi Pasien Non Medis 35 35 100.00 60

i Workshop BNLS Medis dan Non Medis 23 23 100.00 30

j Pengembangan SDM Instansi Lain Medis dan Non Medis 50 86 172.00 300

III Dukungan Operasional 3 3 100.00 3

1 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Diklat Administrasi Diklat 1 1 100.00 1

2 Evaluasi Kegiatan Diklat Administrasi Diklat 1 1 100.00 1

3 Penyusunan Pedoman Juklak/Jukni Diklat Administrasi Diklat 1 1 100.00 1

NO PROGRAM & KEGIATANTARGET 2017 REALISASI

S/D DES 2017 % PENCAPAIAN

PROYEKSI

2018


3. Keuangan

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 8 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat

Tabel 9 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan

Target Real s/d Des %

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094Dukungan Manajemen dan Perkantoran Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.250.000.000 1.198.120.663 95,85 2.000.000.000

- Pasien BPJS - 778.778.431 100,00 1.500.000.000

- Pasien Umum dan Non BPJS 1.250.000.000 419.342.232 33,55 500.000.000

B. Penerimaan dari RM 36.744.801 24.853.382 67,64 39.546.368

- Belanja Pegawai 7.910.540 4.121.391 52,10 8.050.550

- Belanja Barang 28.834.261 20.731.991 71,90 31.495.818

- Belanja Modal - - - -

Total Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 1.286.744.801 1.222.974.045 95,04 2.039.546.368

Kode Uraian Unit/ /Kegiatan/Akun PendapatanTahun 2017

Target 2018






- Pasien BPJS 7.000.095.200 15.927.766.527 227,54 22.500.000.000

- Pasien Umum dan Non BPJS 1.750.023.800 3.932.291.487 224,70 2.500.000.000


- Belanja Pegawai 54.055.356 24.854.653 45,98 54.055.356

- Belanja Barang 197.034.120 144.236.825 73,20 197.034.120


Total Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 9.001.208.476 20.029.149.492 222,52 25.251.089.476


Target 2018


Tabel 10 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap

Tabel 10 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Poli Esekutif & Penunjang Medik






- Pasien BPJS 51.847.638.140 69.334.694.028 133,73 111.256.326.938



- Belanja Pegawai 6.999.974 4.704.683 67,21 6.999.974

- Belanja Barang 25.515.210 18.732.691 73,42 25.515.210


Total Pendapatan Instalasi Rawat Inap 63.261.342.184 92.469.696.077 146,17 130.922.311.582


Target 2018






- Pasien BPJS - - - -



- Belanja Pegawai 194.599.283 128.221.468 65,89 204.329.247

- Belanja Barang 709.322.834 332.379.696 46,86 744.788.976


Total Pendapatan Poli Esekutif 9.103.922.117 11.126.187.127 122,21 15.949.118.223


Target 2018


Penunjang Medik

Tabel 12 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Manajemen






- Pasien BPJS 2.920.000.000 1.889.837.091 64,72 2.555.000.000

- Pasien Umum dan Non BPJS 730.000.000 629.945.697 86,29 1.095.000.000


- Belanja Pegawai 195.128.571 132.589.864 67,95 204.329.247

- Belanja Barang 708.793.546 331.982.730 46,84 744.788.976


Total Pendapatan Penunjang Medik 4.553.922.117 2.984.355.382 65,53 4.599.118.223


Target 2018





A. Pendapatan Non Jasa Layanan BLU 280.095.000 2.931.769.806 1.046,71 3.460.203.602

- Sewa lahan - 1.067.741.335 100,00 1.274.089.602

- Diklat 280.095.000 120.000.000 42,84 336.114.000

- Jasa Keuangan - 1.744.028.471 100,00 1.850.000.000

B. Penerimaan dari RM 140.613.612.305 123.475.434.030 87,81 68.794.787.526

- Belanja Pegawai 43.738.605.276 29.287.824.884 66,96 32.719.534.626

- Belanja Barang 66.681.486.029 64.141.316.595 96,19 24.057.252.900

- Belanja Modal 30.193.521.000 30.046.292.551 99,51 12.018.000.000

Total Pendapatan Manajemen 140.893.707.305 126.407.203.836 89,72 72.254.991.128

Total Pendapatan Semua 228.100.847.000 254.239.565.959 111,46 251.016.175.000

Tahun 2017Target 2018Kode Uraian Unit/ /Kegiatan/Akun Pendapatan


b. Rincian Belanja per Unit Kerja

Tabel 13 : Rincian Belanja per Unit Kerja

RINCIAN BELANJA INSTALASI GAWAT DARURAT

Alokasi Real s/d Des %

2094

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada program pembinaan pelayanan

kesehatan

A. BELANJA BLU 1.250.000.000 1.049.770.869 83,98 2.000.000.000

I. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 975.000.000 873.625.240 89,60 1.455.500.000

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 744.277.963 735.803.971 98,86 1.006.207.569

1 Perjalanan Dinas 11.572.719 10.527.815 90,97 16.780.442

2 Kehumasan 25.614.333 23.450.000 91,55 37.140.783

3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 41.666.667 38.950.000 93,48 64.882.330

4 Promosi dan Pemasaran 48.833.333 33.369.444 68,33 70.808.333

5 Belanja Honor Pegawai 294.125.000 245.104.167 83,33 445.759.882

6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - -

7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - -

8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - -

9 Honor Pengelola PNBP 3.140.000 12.560.000 400,00 3.611.000

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - -

11 Pakaian Seragam Batik 14.356.667 136.388.333 950,00 16.510.167

12 Pakaian Dinas Pegawai - - - -

13 Transport Lembur Hari Raya 6.250.000 4.322.917 69,17 7.187.500

14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 134.529.750 103.682.218 77,07 154.709.213

15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 3.614.944 2.078.593 57,50 4.157.186

16 Jasa Dokter Tamu 45.454.545 34.469.697 75,83 52.272.727

17 Jasa Pelayanan 113.476.347 89.835.442 79,17 130.497.799

18 Audit KAP 694.444 393.519 56,67 798.611

19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 500.000 329.167 65,83 575.000

20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 69.444 51.505 74,17 79.861

21 Premi BPJS Pegawai Non PNS 379.769 291.156 76,67 436.734

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 20.018.949 9.154.564 45,73 32.924.854

1 Penggandaan dan Penjilidan 212.824 93.344 43,86 244.748

2 Langganan Internet - - - -

3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - -

4 Penunjang Administrasi 1.035.384 690.256 66,67 1.708.384

5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 6.018.514 2.507.714 41,67 9.930.548

6 Materai dan Benda Pos 92.593 41.897 45,25 152.778

7 Barang Cetakan RS 1.620.370 739.895 45,66 2.673.611

8 Barang ATK 694.444 322.997 46,51 1.145.833

9 Penunjang Komputer 1.388.889 655.136 47,17 2.291.667

10 Barang Rumah Tangga 1.157.407 538.329 46,51 1.909.722

11 Suku Cadang IPSRS 1.388.889 609.162 43,86 2.291.667

12 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - -

13 Pemeriksaan Keluar 4.629.611 2.123.675 45,87 7.638.858

14 Bahan Linen Pasien RS 855.718 396.166 46,30 1.411.934

15 Gas Elpiji 924.306 435.993 47,17 1.525.104

16 Pengadaan Barang Laundry - - - -

17 Penambah daya tahan tubuh - - - -

18 Jamuan Tamu Eselon II - - - -

19 Konsumsi Rapat Rutin - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 6.342.588 3.120.830 49,20 11.733.788

1 Pemeliharaan gedung 3.935.181 1.948.109 49,50 7.280.084

2 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 1.550.926 752.877 48,54 2.869.213

3 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 856.481 419.844 49,02 1.584.491

4 Cleaning service dan Taman - - - -

5 Jasa Outsourcing Satpam - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 204.360.500 125.545.875 61,43 404.633.790

1 Pemeliharaan Peralatan Medik 83.333.667 43.859.825 52,63 165.000.660

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 83.333.500 45.787.637 54,95 165.000.330

3 Pemeliharaan Kendaraan 37.693.333 35.898.413 95,24 74.632.800

4 Pemeliharaan SIMRS - - -

II. BELANJA TUPOKSI 275.000.000 176.145.629 64,05 544.500.000

525112 Perbekalan Farmasi 275.000.000 176.145.629 64,05 544.500.000

1 Pengadaan bahan makan pasien 41.666.667 37.878.788 90,91 82.500.000

2 Pengadaan Reagen - - - -

3 Alkes habis pakai 16.666.667 13.888.889 83,33 33.000.000

4 Bahan habis pakai 37.500.000 28.846.154 76,92 74.250.000

5 Obat - obatan 166.666.667 87.719.298 52,63 330.000.000

6 Pengadaan Gas Medis - - - -

7 Pengadaan Barang Radiologi 12.500.000 7.812.500 62,50 24.750.000

Tahun 2018Tahun 2017

KodeProgram/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Sub

komp/AkunDetail


B. BELANJA RUPIAH MURNI 36.744.801 24.853.382 67,64 39.546.368

2094.994 Layanan Perkantoran

51 BELANJA PEGAWAI 7.910.540 5.932.905 75,00 7.828.680

511111 Belanja Gaji Pegawai 7.910.540 5.932.905 75,00 7.828.680

52 BELANJA BARANG 16.266.175 7.550.307 46,42 17.892.793

522111 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.463.415 1.707.703 69,32 2.709.757

1 Perjalanan Dinas 863.510 647.633 75,00 949.861

2 Kehumasan - - - -

3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 677.507 558.943 82,50 745.257

4 Promosi dan Pemasaran - - - -

5 Belanja Honor Pegawai - - - -

6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 104.682 50.596 48,33 115.150

7 Honor Pejabat / Panitia Penerima 115.000 66.317 57,67 126.500

8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 173.252 93.845 54,17 190.577

9 Honor Pengelola PNBP - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 170.366 126.397 74,19 187.402

11 Pakaian Seragam Batik - - - -

12 Pakaian Dinas Pegawai 359.099 163.972 45,66 395.009

13 Transport Lembur Hari Raya - - - -

14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - -

15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - -

16 Jasa Dokter Tamu - - - -

17 Jasa Pelayanan - - - -

18 Audit KAP - - - -

19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - -

20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - -

21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - -



2 Langganan Internet 135.501 84.158 62,11 149.051

3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 20.840 9.693 46,51 22.924

4 Penunjang Administrasi - - - -

5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 271.003 127.831 47,17 298.103

6 Materai dan Benda Pos - - - -

7 Barang Cetakan RS 406.504 183.938 45,25 447.154

8 Barang ATK 338.753 152.592 45,05 372.629

9 Penunjang Komputer 219.879 100.401 45,66 241.867

10 Barang Rumah Tangga 203.252 96.787 47,62 223.577

11 Suku Cadang IPSRS 101.626 45.167 44,44 111.789

12 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 85.742 37.606 43,86 94.316

13 Pemeriksaan Keluar 761.142 332.376 43,67 837.256

14 Bahan Linen Pasien RS 538.891 250.647 46,51 592.780

15 Gas Elpiji - - - -

16 Pengadaan Barang Laundry 147.100 67.477 45,87 161.810

17 Penambah daya tahan tubuh 698.415 318.911 45,66 768.256

18 Jamuan Tamu Eselon II 40.650 18.477 45,45 44.715

19 Konsumsi Rapat Rutin 96.585 45.559 47,17 106.244

Daya dan Jasa 3.517.610 951.684 27,05 3.869.371

525111 Listrik 2.981.024 685.046 22,98 3.279.127

525112 Telepon 130.081 64.397 49,50 143.089

525113 Air 406.504 202.241 49,75 447.154

525112 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 4.132.791 2.038.931 49,34 4.546.070

1 Pembulatan - - - -

2 Pemeliharaan gedung 677.507 325.724 48,08 745.257

3 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis - - - -

4 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control - - - -

5 Cleaning service dan Taman 2.371.274 1.173.898 49,50 2.608.401

6 Jasa Outsourcing Satpam 1.084.011 539.309 49,75 1.192.412

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 2.032.520 954.676 46,97 2.235.772

1 Pemeliharaan Peralatan Medik 948.509 441.167 46,51 1.043.360

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 948.509 447.410 47,17 1.043.360

3 Pemeliharaan Kendaraan - - - -

4 Pemeliharaan SIMRS 135.501 66.098 48,78 149.051

525112 BELANJA TUPOKSI 12.568.086 11.370.170 90,47 13.824.895


2 Pengadaan Reagen 508.130 450.850 88,73 558.943



5 Obat - obatan 4.065.041 4.001.200 98,43 4.471.545

6 Pengadaan Gas Medis 338.753 335.000 98,89 372.629

7 Pengadaan Barang Radiologi 440.715 440.120 99,87 484.786


53 BELANJA MODAL - - -

532111 Peralatan medik - - - -

532111 Peralatan non medik - - - -

534131 SIMRS - - - -

533111 Pembangunan Gedung Menjemen - - - -

TOTAL BELANJA BLU + RM 1.286.744.801 1.074.624.251 83,51 2.039.546.368

RINCIAN BELANJA INSTALASI RAWAT JALAN


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 8.750.119.000 7.873.281.516 89,98 25.000.000.000

I. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 5.050.119.000 4.377.056.397 86,67 10.100.237.999

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.490.779.212 3.103.368.482 88,90 6.981.558.423


2 Kehumasan 61.474.400 52.929.458 86,10 122.948.800











13 Transport Lembur Hari Raya 6.250.000 5.988.750 95,82 12.500.000



16 Jasa Dokter Tamu 125.000.000 100.250.000 80,20 250.000.000

17 Jasa Pelayanan 2.042.574.250 1.826.061.380 89,40 4.085.148.500

18 Audit KAP 12.500.000 10.980.000 87,84 25.000.000

19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 9.000.000 7.272.000 80,80 18.000.000

20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.250.000 1.073.000 85,84 2.500.000

21 Premi BPJS Pegawai Non PNS 82.030.000 66.308.130 80,83 164.060.000


1 Penggandaan dan Penjilidan 3.830.833 2.570.000 67,09 7.661.667



4 Penunjang Administrasi 18.636.917 17.652.000 94,72 37.273.833


6 Materai dan Benda Pos 1.666.667 985.000 59,10 3.333.333

7 Barang Cetakan RS 29.166.667 28.765.000 98,62 58.333.333

8 Barang ATK 12.500.000 11.650.000 93,20 25.000.000

9 Penunjang Komputer 25.000.000 21.768.000 87,07 50.000.000

10 Barang Rumah Tangga 25.000.000 24.987.600 99,95 50.000.000

11 Suku Cadang IPSRS 25.000.000 23.876.000 95,50 50.000.000



14 Bahan Linen Pasien RS 15.402.917 13.567.999 88,09 30.805.833

15 Gas Elpiji 24.956.250 22.896.000 91,74 49.912.500







2 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 1.550.926 1.545.288 99,64 3.101.852

3 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 856.481 632.828 73,89 1.712.963



525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 1.138.504.200 885.149.200 77,75 2.277.008.400

1 Pemeliharaan Peralatan Medik 1.000.004.000 748.500.000 74,85 2.000.008.000



4 Pemeliharaan SIMRS - - - -

II. BELANJA TUPOKSI 3.700.000.000 3.496.225.119 94,49 14.899.762.001

525112 Perbekalan Farmasi 3.700.000.000 3.496.225.119 94,49 14.899.762.001

1 Pengadaan bahan makan pasien 500.000.000 498.760.000 - 1.000.000.000


3 Alkes habis pakai 400.000.000 356.712.400 89,18 1.600.000.000

4 Bahan habis pakai 650.000.000 654.200.000 100,65 3.250.000.000

5 Obat - obatan 2.000.000.000 1.837.553.519 91,88 8.449.762.001



Tahun 2018KodeProgram/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Sub

komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 42.000.000 30.396.736 72,37 42.000.000


52 BELANJA BARANG 123.207.555 80.253.690 65,14 123.207.555



2 Kehumasan - - - -






8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 1.183.889 986.111 83,29 1.183.889


10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 1.164.167 725.310 62,30 1.164.167


12 Pakaian Dinas Pegawai 2.453.843 1.200.000 48,90 2.453.843

















7 Barang Cetakan RS 2.777.778 2.345.000 - 2.777.778

8 Barang ATK 2.314.815 2.291.667 99,00 2.314.815








16 Pengadaan Barang Laundry 1.005.185 8.950.000 890,38 1.005.185

17 Penambah daya tahan tubuh 4.772.500 2.575.792 53,97 4.772.500



Daya dan Jasa 36.092.356 14.144.198 39,19 36.092.356

525111 Listrik 16.892.356 12.080.101 71,51 16.892.356

525112 Telepon 9.200.000 596.558 6,48 9.200.000

525113 Air 10.000.000 1.467.540 14,68 10.000.000







6 Jasa Outsourcing Satpam 7.407.407 5.093.286 68,76 7.407.407






525112 BELANJA TUPOKSI 85.881.921 58.441.052 68,05 85.881.921


2 Pengadaan Reagen 3.472.222 3.331.737 95,95 3.472.222



5 Obat - obatan 27.777.778 23.880.305 85,97 27.777.778

6 Pengadaan Gas Medis 2.314.815 2.012.328 86,93 2.314.815

7 Pengadaan Barang Radiologi 3.011.551 270.371 8,98 3.011.551





534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA INSTALASI RAWAT INAP


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 63.228.827.000 28.868.698.893 45,66 130.889.796.398

I. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 41.905.099.000 17.899.759.860 42,71 87.458.832.000

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 33.758.677.000 12.501.022.860 37,03 71.165.988.000


2 Kehumasan 307.372.000 197.640.196 64,30 614.744.000

3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 500.000.000 317.500.000 63,50 1.000.000.000

4 Promosi dan Pemasaran 586.000.000 324.058.000 55,30 1.172.000.000

5 Belanja Honor Pegawai 3.529.500.000 2.165.200.000 61,35 7.059.000.000









14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 1.614.357.000 1.652.300.000 102,35 6.457.428.000

15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 780.828.000 734.200.000 94,03 1.561.656.000

16 Jasa Dokter Tamu 1.000.000.000 843.500.000 84,35 2.000.000.000

17 Jasa Pelayanan 24.510.891.000 5.600.000.000 22,85 49.021.782.000

18 Audit KAP 150.000.000 74.230.000 49,49 300.000.000


20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 15.000.000 8.600.000 57,33 30.000.000

21 Premi BPJS Pegawai Non PNS 82.030.000 48.761.000 59,44 164.060.000

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 4.324.097.000 3.460.005.000 80,02 8.648.194.000





5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 1.299.999.000 1.150.000.000 88,46 2.599.998.000

6 Materai dan Benda Pos 20.000.000 8.950.000 44,75 40.000.000


8 Barang ATK 150.000.000 78.650.000 52,43 300.000.000



11 Suku Cadang IPSRS 300.000.000 298.570.000 99,52 600.000.000


13 Pemeriksaan Keluar 1.000.000.000 895.600.000 89,56 2.000.000.000


15 Gas Elpiji 199.650.000 185.620.000 92,97 399.300.000





Pemeliharaan Gedung Perkantoran 1.369.999.000 454.220.000 33,15 2.739.998.000

1 Pemeliharaan gedung 849.999.000 73.500.000 8,65 1.699.998.000


3 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 185.000.000 95.120.000 51,42 370.000.000



525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 2.452.326.000 1.484.512.000 60,53 4.904.652.000

1 Pemeliharaan Peralatan Medik 1.000.004.000 985.000.000 98,50 2.000.008.000

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 1.000.002.000 89.512.000 8,95 2.000.004.000



II. BELANJA TUPOKSI 21.323.728.000 10.968.939.033 51,44 43.430.964.398

525112 Perbekalan Farmasi 21.323.728.000 10.968.939.033 51,44 43.430.964.398

1 Pengadaan bahan makan pasien 1.500.000.000 850.000.000 56,67 3.000.000.000


3 Alkes habis pakai 6.223.728.000 5.162.433.444 82,95 12.447.456.000

4 Bahan habis pakai 1.450.000.000 1.363.610.780 94,04 3.683.508.398

5 Obat - obatan 12.000.000.000 3.544.754.809 29,54 24.000.000.000




komp/AkunDetail

Alokasi 2017




51 BELANJA PEGAWAI 6.999.974 3.930.000 56,14 6.999.974


52 BELANJA BARANG 14.393.810 9.738.028 67,65 14.393.810



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 299.760 296.763 99,00 299.760





13 Pemeriksaan Keluar 673.528 489.061 72,61 673.528




17 Penambah daya tahan tubuh 618.022 333.556 53,97 618.022



Daya dan Jasa 3.112.705 1.831.623 58,84 3.112.705

525111 Listrik 2.637.885 1.564.330 59,30 2.637.885

525112 Telepon 115.108 77.252 67,11 115.108

525113 Air 359.712 190.041 52,83 359.712



2 Pemeliharaan gedung 599.520 289.665 48,32 599.520




6 Jasa Outsourcing Satpam 959.233 659.562 68,76 959.233


1 Pemeliharaan Peralatan Medik 839.329 410.213 48,87 839.329

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 839.329 759.675 90,51 839.329


4 Pemeliharaan SIMRS 119.904 82.000 - 119.904

525112 BELANJA TUPOKSI 11.121.400 9.769.345 87,84 11.121.400

1 Pengadaan bahan makan pasien 1.378.897 298.589 21,65 1.378.897

2 Pengadaan Reagen 449.640 431.448 95,95 449.640



5 Obat - obatan 3.597.122 4.646.370 129,17 3.597.122







534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA PENUNJANG MEDIK


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 3.650.000.000 787.328.152 21,57 3.650.000.000

I. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 3.640.517.241 786.112.836 21,59 3.640.517.241

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.617.107.994 775.752.068 21,45 3.617.107.994


2 Kehumasan 307.372.000 198.000.000 64,42 307.372.000



5 Belanja Honor Pegawai 1.776.968.069 132.000.000 7,43 1.740.494.169




9 Honor Pengelola PNBP 108.276 63.966 59,08 108.276


11 Pakaian Seragam Batik 495.057 350.000 70,70 495.057


13 Transport Lembur Hari Raya 215.517 125.000 58,00 215.517


15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 2.243.759 534.969 23,84 2.243.759

16 Jasa Dokter Tamu 2.873.563 304.552 10,60 2.873.563

17 Jasa Pelayanan 70.433.595 12.000.000 17,04 70.433.595

18 Audit KAP 431.034 110.000 25,52 431.034








4 Penunjang Administrasi 642.652 189.655 29,51 642.652




8 Barang ATK 431.034 120.000 27,84 431.034





13 Pemeriksaan Keluar 2.873.552 825.000 28,71 2.873.552


15 Gas Elpiji 573.707 232.092 40,45 573.707







2 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 962.644 959.144 99,64 962.644

3 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 531.609 392.790 73,89 531.609












3 Alkes habis pakai 574.713 502.649 87,46 574.713

4 Bahan habis pakai 1.293.103 245.000 18,95 1.293.103

5 Obat - obatan 5.747.126 230.000 4,00 5.747.126




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 781.625.077 377.177.260 48,26 826.821.182


52 BELANJA BARANG 68.991.020 40.569.853 58,80 68.991.020



2 Kehumasan - - - -










12 Pakaian Dinas Pegawai 1.523.075 325.000 21,34 1.523.075















5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 1.149.425 639.388 55,63 1.149.425



8 Barang ATK 1.436.782 1.296.814 90,26 1.436.782






14 Bahan Linen Pasien RS 2.285.641 458.500 20,06 2.285.641






Daya dan Jasa 14.919.517 8.779.157 58,84 14.919.517

525111 Listrik 12.643.655 7.497.994 59,30 12.643.655

525112 Telepon 551.724 370.277 67,11 551.724

525113 Air 1.724.138 910.887 52,83 1.724.138













525112 BELANJA TUPOKSI 53.306.020 46.825.481 87,84 53.306.020





5 Obat - obatan 17.241.379 22.270.534 129,17 17.241.379







534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BIDANG KEPERAWATAN


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 539.048.750 67.641.952 12,55 539.048.750

I. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 499.763.036 58.513.598 11,71 499.763.036



2 Kehumasan 3.659.190 - - 3.659.190

3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 5.952.381 - - 5.952.381

4 Promosi dan Pemasaran 6.976.190 - - 6.976.190







11 Pakaian Seragam Batik 2.050.952 - - 2.050.952





16 Jasa Dokter Tamu 11.904.762 1.261.714 10,60 11.904.762

17 Jasa Pelayanan 291.796.321 - - 291.796.321

18 Audit KAP 1.785.714 - - 1.785.714



21 Premi BPJS Pegawai Non PNS 976.548 - - 976.548


1 Penggandaan dan Penjilidan 547.262 - - 547.262







8 Barang ATK 1.785.714 1.383.532 77,48 1.785.714



11 Suku Cadang IPSRS 3.571.429 - - 3.571.429


13 Pemeriksaan Keluar 11.904.714 - - 11.904.714

14 Bahan Linen Pasien RS 2.200.417 - - 2.200.417

15 Gas Elpiji 2.376.786 961.524 40,45 2.376.786






1 Pemeliharaan gedung 10.119.036 - - 10.119.036






1 Pemeliharaan Peralatan Medik 11.904.810 - - 11.904.810

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 11.904.786 - - 11.904.786





1 Pengadaan bahan makan pasien 5.952.381 - - 5.952.381




5 Obat - obatan 23.809.524 3.446.543 14,48 23.809.524




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 138.999.488 38.610.969 27,78 138.999.488


52 BELANJA BARANG 285.819.940 165.289.391 57,83 285.819.940



2 Kehumasan - - - -




6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 1.839.405 1.017.857 55,34 1.839.405

7 Honor Pejabat / Panitia Penerima 2.020.714 1.512.000 74,83 2.020.714

8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 3.044.286 2.535.714 83,29 3.044.286


10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 2.993.571 1.865.083 62,30 2.993.571


12 Pakaian Dinas Pegawai 6.309.881 - - 6.309.881












2 Langganan Internet 2.380.952 1.523.810 64,00 2.380.952





7 Barang Cetakan RS 7.142.857 - - 7.142.857

8 Barang ATK 5.952.381 5.892.857 99,00 5.952.381


10 Barang Rumah Tangga 3.571.429 - - 3.571.429

11 Suku Cadang IPSRS 1.785.714 - - 1.785.714

12 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 1.506.607 864.429 57,38 1.506.607


14 Bahan Linen Pasien RS 9.469.083 - - 9.469.083


16 Pengadaan Barang Laundry 2.584.762 - - 2.584.762



19 Konsumsi Rapat Rutin 1.697.143 1.055.405 62,19 1.697.143

Daya dan Jasa 61.809.429 36.370.795 58,84 61.809.429

525111 Listrik 52.380.857 31.063.116 59,30 52.380.857

525112 Telepon 2.285.714 1.534.006 67,11 2.285.714

525113 Air 7.142.857 3.773.673 52,83 7.142.857












4 Pemeliharaan SIMRS 2.380.952 - - 2.380.952

525112 BELANJA TUPOKSI 220.839.226 193.991.276 87,84 220.839.226





5 Obat - obatan 71.428.571 92.263.640 129,17 71.428.571







534131 SIMRS - - - -


TOTAL BELANJA BLU + RM 1.184.707.405 465.533.588 39,30 1.184.707.405

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI BEDAH SENTRAL DAN STERILISASI SENTRAL


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 80.283.856 40.774.120 50,79 80.283.856




2 Kehumasan 544.986 120.000 22,02 544.986


4 Promosi dan Pemasaran 1.039.007 399.658 38,47 1.039.007












16 Jasa Dokter Tamu 1.773.050 187.915 10,60 1.773.050

17 Jasa Pelayanan 43.459.027 24.500.000 56,37 43.459.027

18 Audit KAP 265.957 156.000 58,66 265.957












8 Barang ATK 265.957 206.058 77,48 265.957







15 Gas Elpiji 353.989 143.206 40,45 353.989












1 Pemeliharaan Peralatan Medik 1.773.057 657.000 37,05 1.773.057

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 1.773.053 752.000 42,41 1.773.053

3 Pemeliharaan Kendaraan 801.986 298.666 37,24 801.986




1 Pengadaan bahan makan pasien 886.525 666.120 75,14 886.525



4 Bahan habis pakai 797.872 519.011 65,05 797.872

5 Obat - obatan 3.546.099 513.315 14,48 3.546.099




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 20.702.051 7.393.590 35,71 20.702.051


52 BELANJA BARANG 42.568.927 27.961.569 65,69 42.568.927



2 Kehumasan - - - -

3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1.773.050 996.889 56,22 1.773.050



























8 Barang ATK 886.525 877.660 99,00 886.525









17 Penambah daya tahan tubuh 1.827.766 986.473 53,97 1.827.766



Daya dan Jasa 9.205.660 5.416.927 58,84 9.205.660

525111 Listrik 7.801.404 4.626.422 59,30 7.801.404

525112 Telepon 340.426 228.469 67,11 340.426

525113 Air 1.063.830 562.036 52,83 1.063.830



2 Pemeliharaan gedung 1.773.050 856.669 48,32 1.773.050










525112 BELANJA TUPOKSI 32.890.949 28.892.318 87,84 32.890.949





5 Obat - obatan 10.638.298 13.741.393 129,17 10.638.298







534131 SIMRS - - - -


TOTAL BELANJA BLU + RM 176.445.784 105.021.596 59,52 176.445.784

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI NEURODIAGNOSTIK


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 290.257.019 211.606.990 72,90 290.257.019




2 Kehumasan 1.970.333 850.000 43,14 1.970.333









11 Pakaian Seragam Batik 1.104.359 650.000 58,86 1.104.359





16 Jasa Dokter Tamu 6.410.256 679.385 10,60 6.410.256

17 Jasa Pelayanan 157.121.096 123.000.000 78,28 157.121.096

18 Audit KAP 961.538 325.000 33,80 961.538












8 Barang ATK 961.538 744.979 77,48 961.538



11 Suku Cadang IPSRS 1.923.077 1.285.000 - 1.923.077




15 Gas Elpiji 1.279.808 517.744 40,45 1.279.808








3 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 1.185.897 876.224 73,89 1.185.897














5 Obat - obatan 12.820.513 1.855.831 14,48 12.820.513




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 74.845.878 27.118.072 36,23 74.845.878


52 BELANJA BARANG 153.903.045 96.269.580 62,55 153.903.045



2 Kehumasan - - - -





7 Honor Pejabat / Panitia Penerima 1.088.077 814.154 74,83 1.088.077

















2 Langganan Internet 1.282.051 820.513 64,00 1.282.051






8 Barang ATK 3.205.128 3.173.077 99,00 3.205.128








16 Pengadaan Barang Laundry 1.391.795 956.200 68,70 1.391.795




Daya dan Jasa 33.282.000 19.584.274 58,84 33.282.000

525111 Listrik 28.205.077 16.726.293 59,30 28.205.077

525112 Telepon 1.230.769 826.003 67,11 1.230.769

525113 Air 3.846.154 2.031.978 52,83 3.846.154












4 Pemeliharaan SIMRS 1.282.051 - - 1.282.051

525112 BELANJA TUPOKSI 118.913.429 103.532.482 87,07 118.913.429





5 Obat - obatan 38.461.538 49.680.422 129,17 38.461.538







534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI NEURORESTORASI


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 251.556.083 183.800.552 73,07 251.556.083




2 Kehumasan 1.707.622 234.000 13,70 1.707.622














16 Jasa Dokter Tamu 5.555.556 588.800 10,60 5.555.556

17 Jasa Pelayanan 136.171.617 133.448.184 98,00 136.171.617

18 Audit KAP 833.333 233.455 28,01 833.333












8 Barang ATK 833.333 645.648 77,48 833.333



11 Suku Cadang IPSRS 1.666.667 1.235.000 - 1.666.667




15 Gas Elpiji 1.109.167 448.711 40,45 1.109.167








3 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 1.027.778 759.394 73,89 1.027.778












3 Alkes habis pakai 1.111.111 971.789 87,46 1.111.111


5 Obat - obatan 11.111.111 1.608.387 14,48 11.111.111




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 64.866.428 22.760.150 35,09 64.866.428


52 BELANJA BARANG 133.382.639 76.163.998 57,10 133.382.639



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 2.777.778 2.750.000 99,00 2.777.778








16 Pengadaan Barang Laundry 1.206.222 650.008 53,89 1.206.222




Daya dan Jasa 28.844.400 16.973.037 58,84 28.844.400

525111 Listrik 24.444.400 14.496.121 59,30 24.444.400

525112 Telepon 1.066.667 715.869 67,11 1.066.667

525113 Air 3.333.333 1.761.047 52,83 3.333.333









1 Pemeliharaan Peralatan Medik 7.777.778 972.222 12,50 7.777.778



4 Pemeliharaan SIMRS 1.111.111 560.650 50,46 1.111.111

525112 BELANJA TUPOKSI 103.058.306 90.529.262 87,84 103.058.306





5 Obat - obatan 33.333.333 43.056.365 129,17 33.333.333







534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI RADIOLOGI


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 164.058.315 110.477.434 67,34 164.058.315



1 Perjalanan Dinas 1.321.518 816.692 61,80 1.321.518

2 Kehumasan 1.113.667 356.500 32,01 1.113.667














16 Jasa Dokter Tamu 3.623.188 384.000 10,60 3.623.188

17 Jasa Pelayanan 88.807.576 79.038.743 89,00 88.807.576

18 Audit KAP 543.478 355.500 65,41 543.478












8 Barang ATK 543.478 421.075 77,48 543.478







15 Gas Elpiji 723.370 292.638 40,45 723.370






















5 Obat - obatan 7.246.377 1.048.948 14,48 7.246.377




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 42.304.192 14.340.404 33,90 42.304.192


52 BELANJA BARANG 86.988.678 56.024.267 64,40 86.988.678



2 Kehumasan - - -




























8 Barang ATK 1.811.594 1.793.478 99,00 1.811.594












Daya dan Jasa 18.811.565 11.069.372 58,84 18.811.565

525111 Listrik 15.942.000 9.453.992 59,30 15.942.000

525112 Telepon 695.652 466.871 67,11 695.652

525113 Air 2.173.913 1.148.509 52,83 2.173.913













525112 BELANJA TUPOKSI 67.211.938 59.040.823 87,84 67.211.938





5 Obat - obatan 21.739.130 28.080.238 129,17 21.739.130







534131 SIMRS - - - -


JUMLAH BELANJA RM+BLU 360.563.123 239.882.928 66,53 360.563.123

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI FARMASI


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 125.778.042 85.389.829 67,89 125.778.042




2 Kehumasan 853.811 350.000 40,99 853.811














16 Jasa Dokter Tamu 2.777.778 294.400 10,60 2.777.778

17 Jasa Pelayanan 68.085.808 60.596.369 89,00 68.085.808

18 Audit KAP 416.667 416.667 100,00 416.667












8 Barang ATK 416.667 322.824 77,48 416.667







15 Gas Elpiji 554.583 224.356 40,45 554.583






1 Pemeliharaan gedung 2.361.108 954.000 40,40 2.361.108








3 Pemeliharaan Kendaraan 1.256.444 895.000 71,23 1.256.444




1 Pengadaan bahan makan pasien 1.388.889 - - 1.388.889



4 Bahan habis pakai 1.250.000 813.117 65,05 1.250.000

5 Obat - obatan 5.555.556 804.193 14,48 5.555.556




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 32.433.214 11.624.808 35,84 32.433.214


52 BELANJA BARANG 80.580.208 47.810.259 59,33 80.580.208



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 1.388.889 1.375.000 99,00 1.388.889












Daya dan Jasa 14.422.200 8.486.519 58,84 14.422.200

525111 Listrik 12.222.200 7.248.060 59,30 12.222.200

525112 Telepon 533.333 357.935 67,11 533.333

525113 Air 1.666.667 880.524 52,83 1.666.667













525112 BELANJA TUPOKSI 51.529.153 45.264.631 87,84 51.529.153





5 Obat - obatan 16.666.667 21.528.183 129,17 16.666.667







534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI LABORATORIUM


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 157.222.552 99.050.123 63,00 157.222.552




2 Kehumasan 1.067.264 658.230 61,67 1.067.264














16 Jasa Dokter Tamu 3.472.222 368.000 10,60 3.472.222

17 Jasa Pelayanan 85.107.260 64.000.660 75,20 85.107.260

18 Audit KAP 520.833 213.000 40,90 520.833












8 Barang ATK 520.833 403.530 77,48 520.833







15 Gas Elpiji 693.229 280.444 40,45 693.229


















1 Pengadaan bahan makan pasien 1.736.111 875.621 - 1.736.111




5 Obat - obatan 6.944.444 1.005.242 14,48 6.944.444



Tahun 2018Program/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Sub

komp/AkunDetail

Tahun 2017Kode




51 BELANJA PEGAWAI 40.541.517 14.175.356 34,97 40.541.517


52 BELANJA BARANG 83.364.149 53.549.236 64,24 83.364.149



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 1.736.111 1.718.750 99,00 1.736.111












Daya dan Jasa 18.027.750 10.608.148 58,84 18.027.750

525111 Listrik 15.277.750 9.060.076 59,30 15.277.750

525112 Telepon 666.667 447.418 67,11 666.667

525113 Air 2.083.333 1.100.655 52,83 2.083.333













525112 BELANJA TUPOKSI 64.411.441 56.580.789 87,84 64.411.441





5 Obat - obatan 20.833.333 26.910.228 129,17 20.833.333







534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI GIZI


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 85.628.734 36.542.521 42,68 85.628.734




2 Kehumasan - - - -

3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM - - - -













16 Jasa Dokter Tamu 5.208.333 552.000 10,60 5.208.333







1 Penggandaan dan Penjilidan - - - -







8 Barang ATK 781.250 605.295 77,48 781.250



11 Suku Cadang IPSRS - - - -


13 Pemeriksaan Keluar - - - -

14 Bahan Linen Pasien RS - - - -

15 Gas Elpiji 1.039.844 420.667 40,45 1.039.844












1 Pemeliharaan Peralatan Medik - - - -








3 Alkes habis pakai 1.041.667 911.052 87,46 1.041.667


5 Obat - obatan 10.416.667 1.507.863 14,48 10.416.667




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 60.812.276 17.082.100 28,09 60.812.276


52 BELANJA BARANG 109.842.536 71.935.921 65,49 109.842.536



2 Kehumasan - - - -



























7 Barang Cetakan RS - - - -

8 Barang ATK 2.604.167 2.578.125 99,00 2.604.167


10 Barang Rumah Tangga - - - -










Daya dan Jasa 27.041.625 15.912.223 58,84 27.041.625

525111 Listrik 22.916.625 13.590.113 59,30 22.916.625

525112 Telepon 1.000.000 671.127 67,11 1.000.000

525113 Air 3.125.000 1.650.982 52,83 3.125.000













525112 BELANJA TUPOKSI 96.617.161 84.871.183 87,84 96.617.161





5 Obat - obatan 31.250.000 40.365.343 129,17 31.250.000







534131 SIMRS - - - -



RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI REKAM MEDIK


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 69.474.245 27.852.568 40,09 69.474.245




2 Kehumasan - - - -














16 Jasa Dokter Tamu 4.901.961 519.529 10,60 4.901.961














8 Barang ATK 735.294 569.690 77,48 735.294







15 Gas Elpiji 978.676 395.922 40,45 978.676






1 Pemeliharaan gedung - - - -







2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik - - - -





1 Pengadaan bahan makan pasien - - - -




5 Obat - obatan 9.803.922 1.419.165 14,48 9.803.922




komp/AkunDetail

Tahun 2017




51 BELANJA PEGAWAI 57.235.083 22.184.141 38,76 57.235.083


52 BELANJA BARANG 104.001.578 68.060.337 65,44 104.190.617



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 2.450.980 2.426.471 99,00 2.450.980












Daya dan Jasa 25.450.941 14.976.210 58,84 25.450.941

525111 Listrik 21.568.588 12.790.695 59,30 21.568.588

525112 Telepon 941.176 631.649 67,11 941.176

525113 Air 2.941.176 1.553.865 52,83 2.941.176













525112 BELANJA TUPOKSI 90.933.799 79.878.761 87,84 90.933.799





5 Obat - obatan 29.411.765 37.990.911 129,17 29.411.765







534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN SDM


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 94.772.883 40.959.518 97.272.883




2 Kehumasan - - - -














16 Jasa Dokter Tamu 8.333.333 883.200 10,60 8.333.333














8 Barang ATK 1.250.000 968.472 77,48 1.250.000



11 Suku Cadang IPSRS


13 Pemeriksaan Keluar

14 Bahan Linen Pasien RS

15 Gas Elpiji 1.663.750 673.067 40,45 1.663.750






1 Pemeliharaan gedung






1 Pemeliharaan Peralatan Medik

2 Pemeliharaan Peralatan Non Medik



II. BELANJA TUPOKSI - - - -

525112 Perbekalan Farmasi - - - -



3 Alkes habis pakai - - - -

4 Bahan habis pakai - - - -

5 Obat - obatan - - - -


7 Pengadaan Barang Radiologi - - - -



51 BELANJA PEGAWAI 97.299.642 76.761.403 78,89 97.299.642


Tahun 2017Tahun 2018Kode

Program/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Sub

komp/AkunDetail


52 BELANJA BARANG 176.802.683 115.702.574 65,44 179.302.683



2 Kehumasan - - - -




6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 1.287.583 712.500 55,34 1.287.583






12 Pakaian Dinas Pegawai











1 Penggandaan dan Penjilidan 663.650 640.774 96,55 3.163.650







8 Barang ATK 4.166.667 4.125.000 99,00 4.166.667











19 Konsumsi Rapat Rutin 1.188.000 738.784 62,19 1.188.000

Daya dan Jasa 43.266.600 25.459.556 58,84 43.266.600

525111 Listrik 36.666.600 21.744.181 59,30 36.666.600

525112 Telepon 1.600.000 1.073.804 67,11 1.600.000

525113 Air 5.000.000 2.641.571 52,83 5.000.000













525112 BELANJA TUPOKSI - - - -











534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN DIKLAT


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 235.223.250 102.398.796 43,53 238.723.250




2 Kehumasan - - - -











13 Transport Lembur Hari Raya 1.562.500 37.500 2,40 1.562.500



16 Jasa Dokter Tamu 20.833.333 2.208.000 10,60 20.833.333














8 Barang ATK 3.125.000 2.421.181 77,48 3.125.000







15 Gas Elpiji 4.159.375 1.682.667 40,45 4.159.375



























51 BELANJA PEGAWAI 243.249.104 191.903.507 78,89 243.249.104


KodeProgram/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Sub

komp/AkunDetail

Tahun 2017Tahun 2018


52 BELANJA BARANG 442.006.708 291.489.898 65,95 442.006.708



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 10.416.667 5.156.250 49,50 10.416.667




12 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 2.636.563 1.512.750 57,38 2.636.563






18 Jamuan Tamu Eselon II 1.250.000 987.338 78,99 1.250.000


Daya dan Jasa 108.166.500 63.648.891 58,84 108.166.500

525111 Listrik 91.666.500 54.360.453 59,30 91.666.500

525112 Telepon 4.000.000 2.684.510 67,11 4.000.000

525113 Air 12.500.000 6.603.928 52,83 12.500.000
























534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN LITBANG


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 313.631.000 136.531.728 43,53 317.131.000




2 Kehumasan - - - -







9 Honor Pengelola PNBP 1.046.667 618.333 59,08 1.046.667







16 Jasa Dokter Tamu 27.777.778 2.944.000 10,60 27.777.778














8 Barang ATK 4.166.667 3.228.241 77,48 4.166.667







15 Gas Elpiji 5.545.833 2.243.556 40,45 5.545.833



























51 BELANJA PEGAWAI 324.332.139 255.871.343 78,89 324.332.139



komp/AkunDetail

Tahun 2017


52 BELANJA BARANG 612.040.056 385.675.246 63,01 612.040.056



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 13.888.889 13.750.000 99,00 13.888.889








16 Pengadaan Barang Laundry 6.031.111 - - 6.031.111


18 Jamuan Tamu Eselon II 1.666.667 1.316.451 78,99 1.666.667


Daya dan Jasa 144.222.000 84.865.187 58,84 144.222.000

525111 Listrik 122.222.000 72.480.604 59,30 122.222.000

525112 Telepon 5.333.333 3.579.346 67,11 5.333.333

525113 Air 16.666.667 8.805.237 52,83 16.666.667
























534131 SIMRS - - - -


TOTAL BELANJA BLU + RM 1.250.003.194 778.078.316 62,25 1.253.503.194


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 29.269.485 12.411.975 42,41 31.769.485



1 Perjalanan Dinas 921.058 569.210 61,80 3.421.058

2 Kehumasan - - - -














16 Jasa Dokter Tamu 2.525.253 267.636 10,60 2.525.253














8 Barang ATK 378.788 293.476 77,48 378.788



11 Suku Cadang IPSRS 757.576 - - 757.576




15 Gas Elpiji 504.167 203.960 40,45 504.167



























51 BELANJA PEGAWAI 29.484.740 23.261.031 78,89 29.484.740


Tahun 2018KodeProgram/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Subk

omp/AkunDetail

Tahun 2017


52 BELANJA BARANG 53.576.571 35.061.386 65,44 53.576.571



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 1.262.626 1.250.000 99,00 1.262.626












Daya dan Jasa 13.111.091 7.715.017 58,84 13.111.091

525111 Listrik 11.111.091 6.589.146 59,30 11.111.091

525112 Telepon 484.848 325.395 67,11 484.848

525113 Air 1.515.152 800.476 52,83 1.515.152
























534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN KEUANGAN


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 29.793.531 13.190.474 44,27 32.293.531



1 Perjalanan Dinas 949.841 586.998 61,80 3.449.841

2 Kehumasan - - - -














16 Jasa Dokter Tamu 2.604.167 276.000 10,60 2.604.167


18 Audit KAP 390.625 390.625 100,00 390.625












8 Barang ATK 390.625 302.648 77,48 390.625







15 Gas Elpiji 519.922 210.333 40,45 519.922



























51 BELANJA PEGAWAI 30.406.138 23.987.938 78,89 30.406.138



omp/AkunDetail

Tahun 2017


52 BELANJA BARANG 56.813.339 36.157.054 63,64 56.813.339



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK 1.302.083 1.289.063 99,00 1.302.083












Daya dan Jasa 13.520.813 7.956.111 58,84 13.520.813

525111 Listrik 11.458.313 6.795.057 59,30 11.458.313

525112 Telepon 500.000 335.564 67,11 500.000

525113 Air 1.562.500 825.491 52,83 1.562.500
























534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA IPSRS (INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT)


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 59.513.309 24.093.834 40,48 62.013.309




2 Kehumasan - - - -












14 Outsourcing (Pekary a, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 7.913.515 3.122.181 39,45 7.913.515


16 Jasa Dokter Tamu 4.901.961 519.529 10,60 4.901.961














8 Barang ATK 735.294 569.690 77,48 735.294







15 Gas Elpiji 978.676 395.922 40,45 978.676






1 Pemeliharaan gedung 4.166.662 - - 4.166.662





















51 BELANJA PEGAWAI 57.235.083 45.153.766 78,89 57.235.083



omp/AkunDetail

Tahun 2017


52 BELANJA BARANG 101.550.598 65.633.867 64,63 101.550.598



2 Kehumasan - - - -




























8 Barang ATK - - - -












Daya dan Jasa 25.450.941 14.976.210 58,84 25.450.941

525111 Listrik 21.568.588 12.790.695 59,30 21.568.588

525112 Telepon 941.176 631.649 67,11 941.176

525113 Air 2.941.176 1.553.865 52,83 2.941.176
























534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI BINATU


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 940.893.000 409.595.183 43,53 955.893.000




2 Kehumasan - - - -














16 Jasa Dokter Tamu 83.333.333 8.832.000 10,60 83.333.333




20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.250.000 159.583 12,77 1.250.000








6 Materai dan Benda Pos 1.666.667 869.500 52,17 1.666.667


8 Barang ATK 12.500.000 9.684.724 77,48 12.500.000







15 Gas Elpiji 16.637.500 6.730.667 40,45 16.637.500

16 Pengadaan Barang Laundry - - - 15.000.000
























B. BELANJA RUPIAH MURNI 2.791.023.250 1.914.500.479 68,59 2.791.023.250


51 BELANJA PEGAWAI 972.996.417 767.614.028 78,89 972.996.417



omp/AkunDetail

Tahun 2017


52 BELANJA BARANG 1.818.026.833 1.146.886.451 63,08 1.818.026.833



2 Kehumasan - - - -












14 Outsourcing (Pekary a, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - -











3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 2.563.333 2.479.700 96,74 2.563.333





8 Barang ATK 41.666.667 41.250.000 99,00 41.666.667










18 Jamuan Tamu Eselon II 5.000.000 3.949.352 78,99 5.000.000


Daya dan Jasa 432.666.000 254.595.562 58,84 432.666.000

525111 Listrik 366.666.000 217.441.812 59,30 366.666.000

525112 Telepon 16.000.000 10.738.039 67,11 16.000.000

525113 Air 50.000.000 26.415.711 52,83 50.000.000
























534131 SIMRS - - - -




RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI SIMRS (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT)


2094



kesehatan

A. BELANJA BLU 104.543.667 45.510.576 43,53 104.543.667




2 Kehumasan - - - -














16 Jasa Dokter Tamu 9.259.259 981.333 10,60 9.259.259



19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 1.000.000 888.889 88,89 1.000.000











8 Barang ATK 1.388.889 1.076.080 77,48 1.388.889







15 Gas Elpiji 1.848.611 747.852 40,45 1.848.611



























51 BELANJA PEGAWAI 108.110.713 22.523.065 20,83 108.110.713



omp/AkunDetail

Tahun 2017


52 BELANJA BARANG 196.447.426 128.558.415 65,44 196.447.426



2 Kehumasan - - - -




6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 1.430.648 791.667 55,34 1.430.648
























8 Barang ATK 4.629.630 4.583.333 99,00 4.629.630











19 Konsumsi Rapat Rutin 1.320.000 820.871 62,19 1.320.000

Daya dan Jasa 48.074.000 28.288.396 58,84 48.074.000

525111 Listrik 40.740.667 24.160.201 59,30 40.740.667

525112 Telepon 1.777.778 1.193.115 67,11 1.777.778

525113 Air 5.555.556 2.935.079 52,83 5.555.556
























534131 SIMRS - - - -




Tabel 14: Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018

Tabel 15: Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2018

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET

4 Ditjen Pelayanan Kesehatan 180.000.000.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 180.000.000.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 180.000.000.000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 176.539.796.398

Pendapatan Hibah BLU

-

Pendapatan Hasil Kerjasama

-

Pendapatan BLU Lainnya

3.460.203.602

Jumlah Pendapatan 180.000.000.000

SUMBER DANA (SD) TA 2017 TA 2018

RM 142.741.806.000 71.016.175.000

RMP - -

PNBP - -

BLU 85.359.041.000 180.000.000.000

A. TA Berjalan 228.100.847.000 251.016.175.000

B. Saldo Kas - -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -

- -

PAGU


d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018 Tabel 16 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2018

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Volume Satuan

2094Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN

I. Sumber dana RM 33.197.299.000 25.800.876.000 12.018.000.000

1 Belanja Pegawai PNS 33.197.299.000 - - 12 Bln

2 Belanja Operasional perkantoran - 25.800.876.000 - 1 Pkt

- Langganan Daya dan Jasa - 7.047.568.000 -

- Pemeliharaan Gedung Perkantoran dan Peralatan - 7.360.491.000 -

- Kebutuhan sehari-hari perkantoran - 4.092.661.000 -

- Belanja tupoksi - 7.300.156.000 -

3 Belanja Invetasi - - 12.018.000.000 1 Pkt

- Peralatan Medik - - 6.517.999.000

- Peralatan Non Medik - - 4.000.001.000

- SIM RS - - 1.500.000.000

II. Sumber dana PNBP BLU - 68.100.142.000 -

1 Belanja Operasional perkantoran - 68.100.142.000 - 1 Pkt

- Langganan Daya dan Jasa - - -

- Pemeliharaan Gedung Perkantoran dan Peralatan - 2.710.000.000 -

- Kebutuhan sehari-hari perkantoran - 61.138.868.610 -

- Belanja tupoksi - 4.251.273.390 -

Jumlah 33.197.299.000 93.901.018.000 12.018.000.000

SUMBER DANA

a. Rupiah Murni 33.197.299.000 25.800.876.000 12.018.000.000

b. BLU - 180.000.000.000 -

TOTAL 33.197.299.000 205.800.876.000 12.018.000.000

VolumeAlokasiProgram/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen/Subkomp

/AkunDetailKode

Unit

Penanggungjawab


e. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 17 : Pendapatan dan Belanja Agregat RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018

f. Biaya layanan per unit kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul

dalam satu anggaran yang berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biaya sesuai

dengan kebutuhan rumah sakit dan karakteristik Badan Layanan Umum.

Pengelompokan menjadi dua :

1) Biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terkait langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi, biaya

pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya

langganan daya dan jasa dan biaya lainnya yang berkaitan langsung

dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

2) Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang

diperlukan untuk administrasi dan yang bersifat umum dan terkait secara

langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit. Biaya ini meliputi

biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan,

biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi/marketing dan biaya

bunga administrasi bank.

NO. URAIANREALISASI S/D

DES' 2017TAHUN 2018

I. PENDAPATAN PNBP 129.621.575.938 180.000.000.000

1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 126.689.806.132 180.000.000.000

2. Pendapatan Hibah - -

3. Pendapatan Hasil Kerjasama - -

4. Pendapatan Lainnya 2.931.769.806 -

II. BELANJA OPERASIONAL 147.020.894.601 188.565.861.197

A. BELANJA BARANG PNBP 52.449.197.139 129.567.686.197

1. Belanja Gaji dan Tunjangan - -

2. Belanja Barang 46.731.593.131 87.639.570.700

3. Belanja Jasa 1.048.969.543 22.000.000.000

4. Belanja Pemeliharaan 2.622.423.857 12.728.115.497

5. Belanja Perjalanan/seminar/pelatihaan 1.101.418.020 7.200.000.000

6. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 944.792.589 -

B. BELANJA RM (diluar belanja modal) 94.571.697.462 58.998.175.000

1. Belanja Pegawai 29.582.316.942 33.197.299.000

2. Belanja Barang 64.989.380.520 25.800.876.000

3. Belanja Lainnya - -

III. BELANJA MODAL 30.086.358.854 19.700.000.000

1. Belanja Modal BLU 40.066.303 7.682.000.000

2. Belanja Modal Rupiah Murni 30.046.292.551 12.018.000.000

IV. Surplus/(Defisi) (I-II) -17.399.318.663 -8.565.861.197

V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -

VI. Surplus/(Defisi) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -17.399.318.663 -8.565.861.197

VII. Penerimaan RM (II.B + III.B) 124.617.990.013 71.016.175.000

VIII. Surplus/(Defisi) Setelah Penerimaan dari RM (VI+VII) 107.218.671.350 62.450.313.803

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 254.239.565.951 251.016.175.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 177.107.253.455 208.265.861.197


Tabel 18 : Biaya Langsung dan Tidak Langsung

D. INFORMASI LAIN TENTANG RUMAH SAKIT

Pada tanggal 14 Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

meresmikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

Pada tanggal 8 Mei 2015 Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah mengakui

bahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional telah memenuhi standar akreditasi

rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA dengan nomor :

KARS-SERT/108/V/2015 dan berlaku 14 April 2015 s/d 13 April 2018.

E. AMBANG BATAS BELANJA RUMAH SAKIT

Tabel 19 : Ambang Batas Belanja Rumah Sakit

Untuk tahun anggaran 2018, Rumah Sakit PusatOtak Nasional membuat target

pendapatan BLU sebesar Rp.180.000.000.000,-. Namun berdasarkan rata-rata

realisasi pendapatan BLU 3 tahun terakhir, maka diusulkan ambang batas target

pendapatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Tahun 2018 yang bersumber dari

pendapatan BLU sebesar 36%. Tingginya perkiraan ambang batas dikarenakan

Volume Satuan

I. BIAYA LANGSUNG 93.226.024.500

1. Biaya Pegawai 13 Bulan 19.918.379.400

2. Biaya Bahan 1 Paket 49.550.497.803

3. Biaya Jasa Layanan 1 Paket 2.200.000.000

4. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 17.328.606.497

5. Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 4.228.540.800

II. BIAYA TIDAK LANGSUNG 138.090.150.500

1. Biaya Pegawai 13 Bulan 13.278.919.600

2. Biaya Administrasi Perkantoran 1 Paket 106.043.597.203

3. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 15.948.606.497

4. Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 2.819.027.200

JUMLAH BIAYA 231.316.175.000

NO. URAIANVOLUME

JUMLAH

Tahun Pagu Realisasi / Proyeksi Belanja % Keterangan

2014 19.687.100.000 6.760.676.766 -

2015 19.966.258.000 8.014.761.816 40,14

2016 45.280.095.000 24.904.108.219 55,00

2017 85.359.041.000 11.806.884.927 13,83

2018 68.100.142.000 34.537.397.237 50,72


Rumah Sakit Pusat Otak Nasional baru saja memperoleh status BLU di tahun

2015 dan baru menerapkan remunerasi bagi pengelola, dewas dan pegawai BLU

rumah sakit berdasarkan KMK Nomor 397/KMK.05/2017 tanggal 23 Mei 2017,

belum stabilnya angka pelayanan (jumlah pasien rawat jalan, rawat inap, dll),

serta tingginya piutang BPJS dan penetapan tarif baru INA-CBGs yang

berpotensi menurunkan angka pendapatan rumah sakit.

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

1. Prakiraan Maju Pendapatan Rumah Sakit

Tabel 20 : Prakiraan Maju Pendapatan Rumah Sakit

2. Prakiraan Maju Belanja Rumah Sakit Tabel 21 : Prakiraan Maju Belanja Rumah Sakit

KODE

024.04.07

2094

19.966.258.000 45.280.095.000 85.359.041.000 180.000.000.000 200.000.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 19.966.258.000 45.000.000.000 85.078.946.000 176.539.796.398 196.534.000.000

- Pasien BPJS 15.973.006.400 36.000.000.000 68.063.156.800 141.231.837.118 157.227.200.000

- Pasien Non BPJS 3.993.251.600 9.000.000.000 17.015.789.200 35.307.959.280 39.306.800.000

2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - -

4. Pendapatan BLU Lainnya - 280.095.000 280.095.000 3.460.203.602 3.466.000.000

19.966.258.000 45.280.095.000 85.359.041.000 180.000.000.000 200.000.000.000

Pendapatan BLU

TOTAL PENDAPATAN

REKAPITULASI PENDAPATANTA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Yankes

KODE

024.04.07

2094

242.140.135.000 188.298.071.000 228.100.847.000 251.016.175.000 326.344.867.000

1. Belanja Pegawai 10.614.506.000 20.948.572.000 44.197.299.000 33.197.299.000 33.197.299.000

2. Belanja Barang 69.525.629.000 95.444.343.000 153.379.250.000 198.118.876.000 246.997.568.000

3. Belanja Investasi 162.000.000.000 71.905.156.000 30.524.298.000 19.700.000.000 46.150.000.000

242.140.135.000 188.298.071.000 228.100.847.000 251.016.175.000 326.344.867.000

Belanja BLU

TOTAL BELANJA

REKAPITULASI BELANJATA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Yankes


Tabel 22 : Rekap Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja

NO Belanja Target Pendapatan BLU

TA. 2015 242.140.135.000 19.966.258.000

TA. 2016 171.442.953.000 45.280.095.000

TA. 2017 228.100.847.000 85.359.041.000

TA. 2018 251.016.175.000 180.000.000.000

TA. 2019 326.344.867.000 200.000.000.000


BAB III

PENUTUP

Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2018 telah selesai

disusun dengan mempergunakan alokasi anggaran pagu indikatif sebesar

Rp.251.016.175.000,- dengan sumber dana dari Rupiah Murni sebesar

Rp.71.016.175.000,- dan dari PNBP BLU sebesar Rp.180.000.000.000,- dan

dengan perhatikan berbagai aspek antara lain:

1. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018 disusun agar rumah sakit dapat

tumbuh dan berkembang menjadi sehat dengan memperrhatikan mutu

pelayanan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efesiensi kerja

(quality, equity dan efficiency).

2. Kebijakan yang digariskan oleh manajemen rumah sakit sesuai dengan

sasaran yang ditentukan adalah meningkatkan dan mengembangkan

pelayanan yang berdaya ungkit pada peningkatan pendapatan serta mampu

meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan disusun berdasarkan prognosa

kegiatan enam bulan terakhir tahun berlalu.

4. Fungsi sosial RS BLU. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan

Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

A. KESIMPULAN

Dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2018 dari berbagai

aspek keadaan saat ini, menganalisa serta melakukan pembahasan maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program layanan unggulan yang akan dikembangkan tahun 2018 adalah

pelayanan Brain Check-Up dengan dukungan meningkatkan dan

mengoptimalkan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

2. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar

Rp.251.016.175.000,-


3. Jumlah penerimaan BLU yang direncanakan pada tahun 2018 sebesar

Rp.180.000.000.000,-

4. Anggaran Investasi yang direncanakan pada tahun 2018 sebesar

Rp.19.700.000.000,- dari Rupiah Murni

5. Kegiatan prioritas tahun 2018 adalah:

a. Pengembangan / penataan sarana dan pra sarana yang direncanakan

pada tahun 2018 diantaranya pemenuhan peralatan kesehatan,

pemenuhan peralatan non medis dan pengembangan sistem

informasi rumah sakit.

b. Pengadaan peralatan kesehatan (alkes) sebesar Rp.12.000.000.000,-

c. Pengadaan peralatan non medis sebesar Rp.6.000.000.000,-

d. Pengembangan sistem informasi rumah sakit sebesar

Rp.1.300.000.000,-

e. Gedung dan Perlengkapan sebesar Rp.400.000.000,-

6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan:

a. Sulitnya mencari data pendukung dalam pengajuan alokasi anggaran

khususnya peralatan medis karena belum semua barang masuk

e-katalog.

b. Kompetensi SDM sub spesialistik belum menyeluruh.

c. Adanya peralatan medis yang mulai rusak.

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan:

a. Mengusulkan daftar perlatan medis untuk masuk e-katalog.

b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan dan

peningkatan kompetensi SDM khususnya sub spesialis.

c. Melakukan penghapusan barang yang sudah rusak dan meningkatkan

anggaran untuk pengadaan barang.

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMILIK

1. Memperluas e-katalog alat kesehatan mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran.

2. Proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bisa dipercepat.

3. Klaim BPJS untuk dimaksimalkan atau ditingkatkan

4. Jenjang karir sesuai kepangkatan


5. Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan dan kualitas pelayanan

(Perawat harus senyum, ramah dan jemput bola)

6. Pemberian remunerasi harus sesuai dengan beban kerja

rencana bisnis dan anggaran rumah sakit … · tabel 5 program kerja strategis tahun 2018 ... tabel...

Documents