pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta · ren cana kerja tahun 2019 sekretariat dprd diy ii...

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Malioboro Nomor 54, Telepon : ( 0274) 512688, 560293, 512820, 565622 Fax: (0274) 580692

YOGYAKARTA 55213

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

NOMOR 104- /$'1-. S~~.rLE1"/ tlP{2.P/~OIQ

TENTANG

RENCANAKERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

TAHUNANGGARAN2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik

dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kemasyarakat diperlukan

perencanaan kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran 2019;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana

telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara No

1959/143 dan Tambahan Lembaran Negara No 1910 Tahun

1959 yang telah dicetak ulang);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 170);

Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 'Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan .Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31

Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran

2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran

2019 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

KETIGA Keputusan ini l111.11aiberlaku pada tanggal d ite ta pkan .

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal i~ :jet! t 10{&

SALINAN Keputusan disampaikan kepada YLh:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2.Pimpinan DPI~D DIY;

3. Inspektur Inspektorat DIY;

4. Kepala Bappeda DIY;

5. Kepa la DPPKA DIY;

6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY.

RENCANA KERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD DIY ii

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 194/SK.SEKRET/DPRD/2018

TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ iv

BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................................1

1.2 Landasan Hukum .........................................................................................................2

1.3 Maksud dan Tujuan .....................................................................................................4

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2017 ..........6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD DIY Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Sekretariat DPRD DIY ...................................................................................6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY ..................................................30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY ...........33

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD DIY ...................................62

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD DIY ...................................................62

3.2 Program dan Kegiatan ...............................................................................................62

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY ..........90

BAB V PENUTUP ..............................................................................................................100



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian

Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2018 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta ................................................................................................................................................... 14

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ............ 32

Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Sekretariat DPRD Daerah

Istimewa Yogyakarta ............................................................................................................................... 36

Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ......................................................................... 54

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2019 dan

Prakiraan Maju Tahun 2020 Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ............... 69

Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Sekretariat DPRD DIY ……………… 91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD .......................................................................................... 35


SEKRETARIAT DPRD DIY 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik

peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk

melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai

subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2015 mempunyai

tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana pembangunan harus

menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra-OPD

memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD).

Sebagai penjabaran dari Renstra OPD, maka OPD membuat rencana pembangunan

tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja Sekretariat DPRD

DIY tahun 2019 merupakan rencana tahunan yang menjadi landasan/pedoman/ acuan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY. Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan

dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekrtetariat DPRD DIY yaitu bagian Pembentukan

Produk Hukum dan Pengkajian, bagian Alat Kelengkapan DPRD dan Persidangan, bagian

Humas dan Protokol, bagian Umum serta bagian Penyusunan Program dan Keuangan.



Rencana Kerja ini merupakan bagian awal dari Penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;

2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;

4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;

6. Penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-Alat

kelengkapan DPRD;

7. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan Pengkajian

informasi;

8. Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah

meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan Urusan keistimewaan;

9. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;

10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD ;

11. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

12. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi Masyarakat;

13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

14. Pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Yogjakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya

Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015

tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD DIY;

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 ini adalah sebagai

pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY tahun 2019,

agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY adalah:

1. Mengetahui dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2019.

2. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY baik



yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah

ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

3. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan

Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan kegiatan tahun 2019.

4. Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam menyusun program

dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam APBD DIY tahun 2019.

5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan

akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY

tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta

Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD DIY TAHUN 2017

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra

Sekretariat DPRD DIY, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY, Isu-

isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY dan

Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD DIY

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD DIY serta program

dan kegiatan Tahun 2019.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD DIY

Penjelasan Rencana Kerja dan Pendanaan pada program prioritas.

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian kinerja Renstra OPD tahun lalu ditujukan

untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD,

serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perbandingan Realisasi

belanja langsung tahun 2015 – 2017 disajikan pada grafik berikut ini:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

DIY.

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY yang disusun dalam Renja OPD dan tertuang

dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2017 sebanyak 9 (sembilan) program dengan 35 (tiga

puluh lima) kegiatan, Dana Keistimewaan sebanyak 3 (tiga) program dengan 3 (tiga)

kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Realisasi pelaksanaan kegiatan

ada yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan terdapat kegiatan yang

tidak memenuhi target kinerja.

88,10%

80,93%79,62%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

Pe

rse

nta

se

Tahun

Realisasi Belanja Langsung

2015 2016 2017



Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2017 terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan di Sekretariat DPRD DIY dengan menyediakan jasa-jasa,

peralatan dan perlengkapan perkantoran yang dibutuhkan. Sampai dengan akhir

tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%

dengan realisasi keuangan sebesar 62,58%.

2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan jasa pengelola pelayanan kantor

agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD DIY. Sampai dengan akhir



3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi terhadap pembahasan

peraturan-peraturan maupun ketetapan lainnya baik di dalam maupun diluar

daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD serta Sekretariat DPRD DIY.

Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100%

dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 89,56%.

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana gedung kantor

dalam rangka memperlancar kegiatan alat kelengkapan dewan. Sampai dengan akhir



2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpeliharaan rumah dan gedung

kantor untuk menunjang penataan kawasan gedung perkantoran Sekretariat

DPRD DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara

fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 27,36%.



3. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan alat kelengkapan dewan

dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Sampai dengan akhir tahun 2017

kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi

keuangan sebesar 98,51%.

4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan kantor berupa alat-alat studio, LCD Proyektor, AC, Tabung

kebakaran, Pompa Hidrant dan Genset. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan

ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 79,91%.

5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas/operasional

Pimpinan dan Anggota DPRD DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini

dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 70,18%.

2.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan melalui laporan

kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD). Sampai dengan akhir tahun 2017



2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan

keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan SKPD

(Laporan bulanan, triwulanan, smesteran, prognosis dan laporan akhir tahun). Sampai

dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari

target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,88%.

3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan

Informasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanan bagi SKPD yang

bersangkutan (RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra) dalam rangka menjaga

keberlangsungan dan kebersinambungan SKPD. Sampai dengan akhir tahun 2017





4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan

kegiatan teknis yang telah dilakukan untk mengendalikan agar program dan kegiatan di

Sekretariat DPRD DIY dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Sampai dengan

akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100%


2.1.4. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam

menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan di

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun

2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan

realisasi keuangan sebesar 89,01%.

2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun pokok-pokok pikiran DPRD dalam

bentuk dokumen keputusan dewan yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD dan

merupakan intisari dari kumpulan aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai

sumber dengan memaksimalkan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Narasumber Pakar Alat

Kelengkapan Dewan yang akan disampaikan kepada eksekutif sebagai salah satu bahan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.



3. Penyelenggaraan Tugas Badan musyawarah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/ rekomendasi alat

kelengkapan badan musyawaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat

koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah

yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan

masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana

secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 72,34%.

4. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD


kelengkapan Komisi-komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat







5. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais


kelengkapan Badan Legislasi Daerah yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi,

rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar

daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan

kewenangan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat

terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar

73,26%.

6. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan


kelengkapan Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat





7. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembahasan rancangan peraturan

daerah/Nota kesepakatan/keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD

DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik

100% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 75%.

8. Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran


kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat





9. Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dan menyusun dokumen proses secara

kronologis terhadap pembahasan bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan

sebagai dokumen/arsip. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat




91,96%.

10. Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat pada 5

Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Sampai dengan



11. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan fasilitasi terhadap administrasi dan

staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat

ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan

dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi. Sampai dengan akhir tahun 2017



12. Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan anggaran dalam

menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan,

menyiapkan draft Naskah Akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD

melalui jasa konsultan dan forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui

oleh Badan Legislasi Daerah akan bahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif.



13. Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan

kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai



14. Penyelengaraan Fungsi Pengawasan DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang fungsi pengawasan DPRD terhadap

pelaksanaan pembangunan oleh Eksekutif melalui mitra kerja komisi-komisi. Sampai



15. Penyelenggaraan Sosialisasi & Dokumentasi Hukum DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang sosialisasi Anggota Dewan

kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing tentang kebijakan pemerintah



dan hasil-hasil kegiatan dewan. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat


62,98%.

16. Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Perempuan dalam melaksanakan kegiatan forum komunikasi dengan anggota parlemen

perempuan dengan DPRD Kabupaten/ Kota maupun dalam rangka mengikuti forum

kaukus parlemen perempuan nasional. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini

dapat terlaksana secara fisik 100% dari target 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 72,58%.

2.1.5. Program Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media

1. Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang seimbang kepada

masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbegai media masa cetak

maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan. Sampai dengan



2. Pengembangan Kemitraan Kehumasan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat

DPRD dan DPRD seperti Wartawan, Media Cetak dan Media Elektronik serta mitra kerja

Dewan lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana


2.1.6. Program Pelayanan Tamu Dan Pimpinan DPRD

1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan

dan Anggota Dewan seperti penyediaan pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan,

fasilitasi kepada tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya

akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan

dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan akhir tahun 2017



2. Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan/rekomendasi alat

kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat







2.1.7. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur

1. Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menetapkan dan mengusulkan Gubernur dan

Wakil Gubernur DIY. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat


90,78%.

2.1.8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan

1. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti tindaklanjut rekomendasi DPRD

DIY terhadap hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah khususnya yang menggunaan sumber dana keistimewaan. Sampai dengan



2.1.9. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan

1. Penyelenggaraan Pembahasan Peraturan Daerah Istimewa

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan peratuaran daerah

istimewa. Sampai dengan akhir tahun 2017 kegiatan ini dapat terlaksana secara

fisik 80% dari target 100% dengan realisasi keuangan sebesar 42%.



Tabel 2-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

OPD s/d Dengan Tahun

2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

I 4 01 OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

I 4 01 36 PROGRAM PENINGKATAN

KINERJA LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

Persentase pelaksanaan

kegiatan dibandingkan

agenda

95% 79,83% 100% 78,98% 78,98% 95% 84,60% 89,06%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

1 4 01 36 007 Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Dukungan 11,17 %

terhadap capaian

peningkatan kinerja

lembaga perwakilan rakyat

daerah

95% 90,45% 100% 89,01% 89,01% 95% 91,49% 96,30%

2 4 01 36 050 Kegiatan Penyelenggaraan

Tuas Fraksi-Fraksi DPRD DIY

Dukungan 4,32 % terhadap

capaian peningkatan

kinerja lembaga perwakilan

rakyat daerah

95% 92,77% 100% 89,23% 89,23% 95% 92,33% 97,19%

3 4 01 36 057 Penyelenggaraan Fungsi

Anggaran DPRD DIY


capaian peningkatan

95% 78,08% 100% 75,05% 75,05% 95% 82,71% 87,06%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

kinerja lembaga perwakilan

rakyat daerah

4 4 01 36 059 Penyelenggaraan Tugas Alat

Kelengkapan DPRD DIY

Dukungan 65,92 %

terhadap capaian

peningkatan kinerja


daerah

95% 96,29% 100% 78,56% 78,56% 95% 89,95% 94,68%

II 4 01 51 PROGRAM

PENGEMBANGAN

REGULASI DAERAH

Persentase Produk Hukum

yang Berkualitas dan Tepat

Waktu

96% 82,05% 100% 78,90% 78,90% 96% 85,65% 89,22%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)


Legislasi DPRD DIY

Dukungan 65,95 %

terhadap capaian

pengembangan regulasi

daerah

96% 79,52% 100% 81,59% 81,59% 96% 85,70% 89,27%


Pengawasan DPRD

Dukungan 20,15 %

terhadap capaian


daerah

96% - 100% 80,67% 80,67% 96% 58,89% 61,34%

3 4 01 51 003 Penyusunan Kajian dan

Pengembangan Kebijakan

Dukungan 13,90 %

terhadap capaian


daerah

96% 84,59% 100% 74,45% 74,45% 96% 85,01% 88,56%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

III 4 01 42

PROGRAM PELAYANAN

KERUMAHTANGGAAN

Skor Kepuasan Pelayanan

Kerumahtanggaan

96% - 100% 62,98% 62,98% 96% 52,99% 55,20%

1 4 01 42 002 Pengelolaan Dokumentasi

DPRD dan Sekretariat DPRD

Dukungan 100% terhadap

capaian kinerja Pelayanan

Kerumahtanggaan

96% - 100% 62,98% 62,98% 96% 52,99% 55,20%

IV 4 01 52

PROGRAM PENINGKATAN

KEHUMASAN DAN

KEPROTOKOLAN

Peningkatan jumlah

pengakses informasi

aktivitas DPRD melalui

web DPRD DIY, media

elektronik, dan media

cetak, Skor Kepuasan

Pelayanan Protokol

75% 91,04% 100% 86,8% 86,8% 75% 84,28% 88,99%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

1 4 01 52 001 Penyelenggaraan

Keprotokolan DPRD dan

Sekretariat DPRD


capaian peningkatan

kinerja Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

75% - 100% 71,87% 71,87% 75% 48,96% 153,20%

2 4 01 52 002 Pemberitaan DPRD dan

Sekretariat DPRD


terpenuhinya informasi

kinerja dan hasil kerja

DPRD sebagai bentuk

pertanggungjawaban

DPRD kepada Publik

75% 88.85% 100% 92,1% 92,1% 75% 85,32% 87,91%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

3 4 01 52 003 Penyelenggaraan

Representasi Rakyat dan

Partisipasi Masyarakat

Dukungan 13,13 %

terhadap capaian

peningkatan kinerja


daerah

75% 93.23% 100% 94,33% 94,33% 75% 87,52% 85,69%

V 4 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terwujudnya administrasi

perkantoran yang

mendukung kelancaran

tugas dan fungsi SKPD

100% 84.58% 100% 74,79% 74,79% 100% 86,46% 86,46%

1 4 01 01 033 Kegiatan Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Dukungan 51,13%

terhadap administrasi

perkantoran yeng


100% 86.19% 100% 62,58% 62,58% 100% 82,92% 82,92%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

pelayanan dewan dan

kegiatan dewan

2 4 01 01 034 Kegiatan Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Dukungan 33,89 %

terhadap kelancaran

pelayanan administrasi

perkantoran SKPD

100% 98.87% 100% 96,03% 96,03% 100% 98,30% 98,30%

3 4 01 01 035 Kegiatan Penyediaan Rapat-

Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Dukungan 14,98 %

terhadap administrasi

perkantoran yeng


pelaksanaan tugas SKPD

100% 94.36% 100% 89,56% 89,56% 100% 94,64% 94,64%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

VI 4 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Meningkatnya sarana

prasarana aparatur yang



100% 89.59% 100% 75,92% 75,92% 100% 88,50% 88,50%

1 4 01 02 108 Kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan

Dukungan 13,29 %

terhadap sarana dan

prasarana aparatur yeng


pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD

100% 96.18% 100% 94,05% 94,05% 100% 96,74% 96,74%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

2 4 01 02 109 Kegiatan Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor


sarana prasarana aparatur

yang mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi SKPD

100% 98.45% 100% 27,36% 27,36% 100% 75,27% 75,27%

3 4 01 02 110 Kegiatan

Pengadaan/Rehabilitasi

Kendaraan Dinas/Operasional

Dukungan 18,98 %

terhadap sarana prasarana

aparatur yeng mendukung

kelancaran pelaksanaan


100% 96.39% 100% 98,51% 98,51% 100% 98,30% 98,30%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)


Peralatan dan Perlengkapan

Dukungan 15,70 %

terhadap sarana dan

prasarana aparatur yang


pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD

100% 87.65% 100% 79,91% 79,91% 100% 89,19% 89,19%


Kendaraan Dinas/Operasional

Dukungan 45,24 %

terhadap sarana prasarana

aparatur yeng mendukung

kelancaran pelaksanaan


100% 70.42% 100% 70,18% 70,18% 100% 80,20% 80,20%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

VII 4 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya penata usaha

keuangan dan pencapaian

kinerja program yang

mendukung tugas dan

fungsi SKPD

100% 92.23% 100% 93,9% 93,9% 100% 95,38% 95,38%

1 4 01 06 016 Kegiatan Penyusunan

Laporan Kinerja OPD


penatausahaan keuangan

dan pencapaian kinerja

program yang mendukung


fungsi SKPD

100% 95.67% 100% 95,47% 95,47% 100% 97,05% 97,05%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)


Laporan Keuangan OPD

Dukungan 17,84 %

terhadap penatausahaan





100% 95.56% 100% 96,88% 96,88% 100% 97,48% 97,48%


Rencana Program Kegiatan

OPD serta Pengembangan

Data dan Informasi

Dukungan 68,59 %

terhadap penatausahaan





100% 89.43% 100% 92,27% 92,27% 100% 93,90% 93,90%



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

4 4 01 06 019 Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan OPD


penatausahaan keuangan

dan pencapaian kinerja

program yang mendukung


fungsi SKPD

100% 97.97% 100% 97,24% 97,24% 100% 98,40% 98,40%

VIII 4 01 15 PROGRAM TATA CARA

PENGISIAN JABATAN

GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR

Ketepatan waktu pengisian

Gubernur dan Wakil

Gubernur

- 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -

1 4 01 15 001 Penyelenggaraan Penetapan

dan Pengusulan Gubernur

dan Wakil Gubernur

Tersedianya peraturan

perundangan pengisian

- 100% 90,78% 90,78% - 90,78% -



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

jabatan Gubernur dan

Wakil Gubernur

IX 4 01 15 PROGRAM PENINGKATAN

SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN

URUSAN KEISTIMEWAAN

Kualitas penyelenggaraan

program dan kegiatan

urusan keistimewaan yang

sesuai perencanaan

- - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -

4 01

Kegiatan Pengawasan

Penyelenggaraan Urusan

Keistimewaan

Tersedianya bahan tindak

lanjut evaluasi

pelaksanaan program dan

urusan keistimewaan

- - 100% 40,89% 40,89% - 40,89% -



No Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

OPD

Tahun

2018

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016



Program /

Kegiatan

Renja OPD

Tahun

Berjalan

2018

Perkiraan Realisasi



2018

Target

OPD

2017

Realisasi

Renja OPD

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d tahun

2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8/7) (10) (11)=(6+8+

10)/3 (12)=(11/5)

X 4 01 27 PROGRAM

PENGEMBANGAN

REGULASI KEISTIMEWAAN

Persentase pelaksanaan

kegiatan dibandingkan

agenda

- - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -

1 4 01 27 001 Kegiatan Penyelenggaraan

Pembahasan Peraturan

Daerah Istimewa

Dukungan terhadap

capaian program

- - 100% 42,61% 42,61% - 42,61% -



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berbagai upaya telah dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain dengan peningkatan SDM melalui berbagai

pelatihan dan BIMTEK, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana pendukung kegiatan

DPRD dan pelaksanaan rapat koordinasi internal yang dilaksanakan mulai pada tahap

perencanaan, pelaksanaan maupun dalam rangka evaluasi capaian kinerja yang

dilaksanakan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2017 kondisi sarana dan prasarana di

Sekretariat DPRD DIY diantaranya alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan

rumah tangga, alat bengkel dan alat ukur, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat

kedokteran, bangunan gedung, instalasi, dan jaringan telah direalisasikan.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi serta mendukung Pimpinan dan Anggota

DPRD mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran dan fungsi DPRD yang lebih

peka terhadap keinginan masyarakat, lebih aspiratif, informatif dan meningkatnya peran

fungsi dewan dalam pengawasan, pembentukan peraturan daerah dan penganggaran

melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD DIY pada

tahun anggaran 2017 mengelola anggaran APBD Reguler sebesar Rp 82.340.171.230 dan

Dana Keistimewaan sebesar Rp 5.079.576.000.

Penjabaran anggaran tersebut diantaranya mendukung kinerja DPRD melalui 3 fungsi DPRD

yaitu Pengawasan, Pembentukan Peraturan Daerah dan Aggaran serta penggunaan dana

keistimewaan yang berkaitan dengan regulasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretariat DPRD DIY melakukan fasilitasi terhadap kinerja DPRD melalui 3 program kerja

yang melekat pada Sekretariat DPRD dengan anggaran APBD Murni, yaitu:

a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan rencana

anggaran sebesar Rp 58.038.775.760 dan terealisasi sebesar Rp 45.836.234.541 atau

78,98%.

b. Program Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media dengan rencana anggaran

sebesar Rp 4.487.702.500 dan terealisasi sebesar Rp 3.895.303.955 atau 86,80%.

c. Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD dengan rencana anggaran sebesar Rp

7.928.750.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.007.443.624 atau 75,77%.

Anggaran belanja langsung yang tidak terserap pada anggaran tahun 2017 adalah 20,38 %

atau sebesar Rp 17.584.004.320,- dari total anggaran Rp 82.340.151.230,- dengan realisasi

79,62 % atau sebesar Rp 64.756.146.910,-.



Sedangkan untuk anggaran Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

DIY yaitu:

a. Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan rencana

anggaran sebesar Rp 1.042.312.000 dan terealisasi sebesar Rp 946.198.750 atau

90,78%

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dengan rencana anggaran sebesar Rp

1.370.125.000 dan terealisasi sebesar Rp 560.308.176 atau 40,89%

c. Program Pengembangan Regulasi Keistimewaan dengan rencana anggaran sebesar

Rp 2.667.139.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.136.595.820 atau 42,61%.

Anggaran Dana Keistimewaan pada tahun 2017 terserap 52,03%% untuk kegiatan pada

program pengguna dana keistimewaan yaitu sebesar Rp 2.643.102.746 dari rencana

anggaran sebesar Rp 5.079.576.000.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah:

1. Adanya sisa at cost perjalanan dinas

2. Selisih harga antara SHBJ sebagai perencanaan dengan harga riil pelaksanaan

3. Dibatalkannya rehabilitasi Masjid Malioboro sesuai dengan surat Sekretaris DPRD DIY

Nomor 027/01847 tanggal 27 Juli 2017

4. General Check Up untuk anggota keluarga DPRD tidak mendapat fasilitas sesuai PP 18

Tahun 2017 dan yang mendapat fasilitas GCU hanya Anggota DPRD

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY bukan berdasarkan Standar Pelayanan

Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama.



Adapun capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY

NO Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan

Analisis Tahun… (thn n-2)

Tahun… (thn n-1)

Tahun… (thn n)

Tahun … (thn n+1

Tahun… (thn n-2)

Tahun… (thn n-1)

s/d Tw I

Tahun… (thn n)

Tahun… (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13)

1. Persentase Bahan Acara yang terselesaikan 100 95 95 95 100 8,95 90 90

2. Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD

yang dibahas Tepat Waktu

100 96 97 97 100 1,34 92 92

3. Persentase layanan aspirasi masyarakat,

aksesibilitas informasi publik dan

keprotokolan

100 75 80 85 100 3,91 75 80

4. Persentase aksesibilitas informasi publik 100 75 80 85 100 3,91 75 80

5. Persentase layanan internal Sekretariat

DPRD DIY

100 100 100 100 100 6,16 100 100

6. Persentase terwujudnya akuntabilitas

pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

100 100 100 100 100 6,72 100 100



Sedangkan target dan indikator kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2017 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

%

1. Meningkatnya

kinerja Sekretariat

DPRD dalam

mendukung

penyelesaian agenda

DPRD

1 Persentase

penyelesaian agenda

DPRD tepat waktu

100 % 100 % 100%

Sumber: LKjIP 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan

kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah

konsep diperkenalkan yaitu konsep (Good Governance) tata kepemerintahan yang baik. Good

governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki

atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi

pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta.

Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga

pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per

orang atau kelompok tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah

DIY, pada tahun 2019 mendatang merupakan tahun kelima masa jabatan keanggotaan periode

2014-2019 dan merupakan tahun kedua periode jabatan Gubernur, sehingga Sekretariat

DPRD harus dapat menyusun rencana program dan kegiatan yang mendukung kinerja

DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Gubernur.

Sekretariat DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara

Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk

hukum daerah pada tahun anggaran 2019 guna menunjang program-program

pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Adapun isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

DIY pada tahun 2019 adalah:



1. Perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi DPRD dalam mendukung

pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2019 meliputi (1) ketimpangan

wilayah; (2) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; (3) NYIA (bandara); dan (4)

pembiayaan pembangunan melalui penyelesaian Regulasi/Produk Hukum Daerah,

Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu.

2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, akan mewarnai pengambilan

keputusan terhadap kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan

bahan acara tidak dapat diseragamkan.

3. Perubahan kebijakan pusat yang begitu cepat yang berdampak pada aturan-aturan dan

mekanisme yang sifatnya teknis yang perlu disiapkan oleh daerah dan membutuhkan

waktu untuk penyelarasannya, terutama kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah

yang harus melibatkan DPRD.

4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada masyarakat penyebarluasan

dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan hasil kerja dewan melalui

berbagai macam media komunikasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian dari

fasilitasi kedewanan.

5. Kebutuhan ruang kerja bagi Anggota Dewan yang belum memadahi yang menyebabkan

kinerja masing-masing anggota belum maksimal karena ruang kerja Anggota DPRD

masih tergabung dalam ruang rapat fraksi maupun ruang rapat komisi. Hal ini juga

disebabkan oleh keterbatasan lahan kawasan perkantoran DPRD di Jalan Malioboro

Nomor 54 Yogyakarta. Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota

DPRD DIY diperlukan bangunan yang memadai.

6. Beberapa tahun ke belakang, pemerintah menerapkan sistem Zero Growth dalam seleksi

penerimaan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) dan kedepan bergeser menuju Negative

Growth tentu akan berdampak kepada penurunan jumlah PNS dan PNSD di semua OPD,

sehingga jumlah PNS Sekretariat DPRD DIY yang berkurang karena pensiun akan

mengakibatkan kurang maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

kedewanan. Disisi yang lain terkait dengan Sumber Daya Manusia secara kualitas masih

kurang sehingga diperlukan peningkatan kapasitas baik melalui pendidikan formal

maupun dengan diklat-diklat teknis fungsional yang mendukung fasilitasi kepada

dewan.

7. Sekretariat DPRD mempunyai peran strategis sebagai unsur OPD (eksekutif) dan

penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD yang secara tidak langsung diperlukan untuk

menjaga harmonisasi dan kelancaran hubungan koordinasi antara Eksekutif dan

Legislatif.



8. Pengembangan e-Parlemen dan perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi

masyarakat.

Berikut disajikan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

sesuai Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 secara bagan:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretaris DPRD

Kepala Bagian

Pembentukan Produk

Hukum dan

Pengkajian

Subbagian Pengkajian

dan Pengawasan

Subbagian

Dokumentasi Hukum

Subbagian

Pembentukan Produk

Hukum

Kepala Bagian AKD

dan Persidangan

Subbagian

Persidangan

Subbagian Risalah dan

Dokumen Persidangan

Subbagian Alat

Kelengkapan DPRD

Kepala Bagian

Penyusunan Progrram

dan Keuangan

Subbagian Keuangan

Subbagian Monitoring

dan Evaluasi

Subbagian

Penyusunan Program

Kepala Bagian Umum

Subbagian Rumah

Tangga dan

Perlengkapan

Subbagian

Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha

Kepala Bagian Humas

dan Protokol

Subbagian Humas,

Data dan Teknologi

Informasi

Subbagian Protokol

Subbagian Pelayanan

Aspirasi Masyarakat

Kelompok jabatan

Fungsional



2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel 2-3

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019


No

Rancangan Akhir RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DIY Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100% 4.310.000.000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DIY Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100% 4.310.000.000

1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

DIY Alat Tulis Kantor (30 jenis)

Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.200.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

DIY Alat Tulis Kantor (30 jenis)


2.200.000.000

Barang cetakan (22 jenis buku)


General Check Up pimpinan dan anggota DPRD (55 orang)


Jumlah Surat Keluar (2500 surat)




No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah Surat Masuk (2500 surat)


Kebersihan gedung kantor 163.932m2 (12 bulan)


Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor (12 bulan)


Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional (39 unit)


Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3 (12 bulan)


Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh (12 bulan)


Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone (12 bulan)

Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone (12 bulan)

Penggandaan (7 materi/bahan)


Pengiriman dokumen (12 paket)


Retribusi sampah perkotaan (12

Retribusi sampah perkotaan (12



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

bulan) bulan)

Tertatanya arsip aktif dan dinamis (5 bagian)


2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

DIY Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)

Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%

1.510.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

DIY Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)

Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%

1.510.000.000

Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)


Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)

Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)

Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (25 orang)


Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor

Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)

dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)

Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (5 orang)


3 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

DIY Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)

Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%

600.000.000

Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

DIY Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)

Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar 100%

600.000.000

Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan (1 tahun)


II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

DIY Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100% 2.045.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

DIY Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100% 3.550.800.000

1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

DIY Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis

100% 1.605.800.000

2 Kegiatan Pengadaan

DIY Pengadaan perlengkapan dan

Tersedianya Peralatan

645.000.000

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

DIY

Pengadaan perlengkapan dan

Tersedianya Peralatan

645.000.000



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Peralatan dan Perlengkapan

peralatan kantor (13 jenis)

dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%

peralatan kantor (13 jenis)

dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%

3 Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

DIY Pemeliharaan Gedung kantor 4 unit

Terpeliharanya Gedung Kantor sebesar 100%

300.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

DIY Pemeliharaan Gedung Utama 200m2


200.000.000

4 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

DIY Peralatan gedung kantor (5 jenis)

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%

350.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

DIY Peralatan gedung kantor (5 jenis)

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%

350.000.000

Perlengkapan Gedung Kantor (3 jenis)


5 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

DIY Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD (12 unit)

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%

750.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

DIY Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD (12 unit)

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%

750.000.000

Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD (27 unit)




No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

DIY Terwujudnya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur

100% 150.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

DIY Terwujudnya Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur

100% 150.000.000

1 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur

DIY Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)

Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%

150.000.000 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur

DIY Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)


150.000.000

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIY Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100% 255.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIY Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100% 255.000.000

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD

DIY Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)

Nilai LKjIP "A"

20.000.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD

DIY Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)

Nilai LKjIP "A"

20.000.000

2 Kegiatan Penyusunan

DIY Realisasi sesuai dengan anggaran

Laporan keuangan SKPD

60.000.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

DIY Realisasi sesuai dengan anggaran


60.000.000



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Laporan Keuangan OPD

kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan

dengan deviasi 10%

kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan

dengan deviasi 10%

3 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi

DIY ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)

Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%

155.000.000

Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi

DIY ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)


155.000.000

Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD

1 dokumen Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD

1 dokumen

4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD

DIY Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%

20.000.000

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD

DIY Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan


20.000.000

V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

DIY Persentase Bahan Acara yang terselesaikan

95% 34.560.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

DIY Persentase Bahan Acara yang terselesaikan

95% 41.953.055.000



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY

1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

DIY Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)

Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %

2.440.000.000 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

DIY Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)


2.440.000.000

2 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD

DIY Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)

Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%

1.575.000.000 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD

DIY Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)


1.575.000.000

Pendapat Akhir fraksi (140 PU fraksi)


Surat Rekomendasi fraksi (20 Rekomendasi penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)




No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3 Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY

DIY Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)

Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

2.537.000.000

Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY

DIY Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)


3.270.180.000

Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS (2 dokumen)


Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS (2 dokumen)


Persetujuan bersama Raperda APBD (1 dokumen)


Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan (1 dokumen)


Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 dokumen)


4 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY

DIY Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)

Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan

28.008.000.000 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY

DIY Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)

Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan

34.667.875.000



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) kebutuhan sebesar 100%

kebutuhan sebesar 100%

Review jadwal kegiatan DPRD (12 Bulan)


Program Kerja DPRD (2 keputusan Program Kerja DPRD)


Laporan hasil delegasi DPRD (2 laporan)


Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan (3 masa sidang x 4 komisi)

Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah (2 laporan x 4 Komisi)

Laporan hasil kunjungan kerja (4 laporan x 4 Komisi)

Laporan hasil pendampingan mitra kerja (2 laporan x 4 Komisi)

Laporan komisi hasil pembahasan:



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan x 4 komisi)

Laporan hasil kerja Badan Kehormatan (1 laporan x 3 masa sidang)

Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)

Jumlah produk hukum yang Dibahas:17 keputusan hasil pansus/panja/AKD

Laporan hasil kerja DPRD (1 laporan)

Dokumen audio visual DPRD ( 4



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) komisi)

Dokumentasi 40 bahan acara sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan

Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD (5 Kepwan)

Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022 (1 rekomendasi)

VI PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH

DIY Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu

97% 10.545.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH

DIY Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu

97% 13.290.080.500

1 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY

DIY Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)

Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

6.190.000.000 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY

DIY Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)


5.745.610.500

Kajian/harmonisasi terhadap 16 raperda




No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020 (2 keputusan)


Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah (5 laporan)


2 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

DIY Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)

Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

715.000.000 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

DIY Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)


715.000.000

3 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

DIY Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)

Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

1.240.000.000 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

DIY Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)

Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

1.240.000.000



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat

4 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD

DIY Buku perpustakaan 6 jenis

Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%

2.400.000.000 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD

DIY Buku perpustakaan 6 jenis


5.589.470.000

Majalah 4 jenis Majalah 4 jenis

Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD (12 bulan)


Penyebarluasan informasi produk




No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) hukum ( 6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)

hukum ( 6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)

Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi (2 kali 55 titik)


Surat kabar harian 6 jenis


VII PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

DIY Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran informasi publik dan keprotokolan

80% 17.575.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

DIY Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran informasi publik dan keprotokolan

80% 20.640.807.000

1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

DIY Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)

Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%

10.740.000.000 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

DIY Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)

Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%

11.687.769.000

Koordinasi dan konsultasi ke luar

Koordinasi dan konsultasi ke luar



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,

daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,

Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (1 tahun)


Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (374 stel)


Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan (11 laporan)


Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl (7 kali)


2 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD

DIY Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya

Pemberitaan DPRD dan

2.940.000.000 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD

DIY Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya

Pemberitaan DPRD dan

5.058.038.000



No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)

Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%

jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)


Olahraga Persahabatan 3 team


Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa (10 jenis sarana media)


3 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

DIY Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi

Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

3.895.000.000 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

DIY Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi

Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

3.895.000.000

Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjuk rasa 22 Laporan


Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse 2 laporan




No


Program/ Kegiatan



Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY 1 rekomendasi


Total Anggaran Belanja Langsung RKPD 2019 69.440.000.000 Total Anggaran Belanja Langsung KEBUTUHAN 84.149.742.500



Tabel 2-4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Yogyakarta Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100%

1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Yogyakarta Alat Tulis Kantor 30 jenis

Barang cetakan 22 jenis buku

General Check Up pimpinan dan anggota DPRD

55 orang

Jumlah Surat Keluar 2500 surat

Jumlah Surat Masuk 2500 surat

Kebersihan gedung kantor 163.932m2

12 bulan

Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor

12 bulan

Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional

39 unit

Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan 300m3

12 bulan

Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) 375 Kwh

12 bulan

Pembayaran SMS gateway 1 nomor telephone

12 bulan

Penggandaan 7 materi/bahan

Pengiriman dokumen 12 paket

Retribusi sampah perkotaan

12 bulan

Tertatanya arsip aktif dan dinamis

5 bagian




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Yogyakarta Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2 orang

Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2 orang

Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku

9 orang

Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK

25 orang

Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK

2 orang

Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK

5 orang

3 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Yogyakarta Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik

1 tahun

Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan

1 tahun

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Yogyakarta Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

100%

1 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Yogyakarta Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis

100%

2 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Yogyakarta Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

13 jenis

3 Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Yogyakarta Pemeliharaan Gedung Utama 200m2




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Yogyakarta Peralatan gedung kantor 5 jenis

Perlengkapan Gedung Kantor

3 jenis

5 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Yogyakarta Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMD

12 unit

Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMD

27 unit

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Yogyakarta Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100%

1 Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur Yogyakarta Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM

150 Orang

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Yogyakarta Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100%

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD Yogyakarta Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)

Nilai LKjIP "A"

2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Yogyakarta Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan


dengan deviasi 10%




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Yogyakarta ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)

Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD

serta pengembangan data dan informasi

sesuai standar 100%

Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD

1 dokumen

4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD Yogyakarta Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan


V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Yogyakarta Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY

95%

1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Yogyakarta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya

55 orang, 4 kali

2 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD Yogyakarta Pandangan Umum fraksi

140 PU fraksi

Pendapat Akhir fraksi

140 PU fraksi

Surat Rekomendasi fraksi (penunjukan anggota alat kelengkapan DPRD dan kebijakan politik lainnya)

20 Rekomendasi

3 Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY Yogyakarta Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY

1 dokumen

Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS

2 dokumen




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nota kesepakatan bersama KUPA & PPAS

2 dokumen

Persetujuan bersama Raperda APBD

1 dokumen

Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan

1 dokumen

Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 dokumen

4 Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY Yogyakarta Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah

5 laporan

Review jadwal kegiatan DPRD

12 Bulan

Program Kerja DPRD

2 keputusan Program Kerja DPRD

Laporan hasil delegasi DPRD

2 laporan

Laporan hasil kerja komisi kepada pimpinan dewan

3 masa sidang x 4 komisi

Laporan hasil koordinasi pelaksanaan tugas ke luar daerah

2 laporan x 4 Komisi

Laporan hasil kunjungan kerja


Laporan hasil pendampingan mitra kerja


Laporan komisi hasil pembahasan: RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran

6 Laporan x 4 komisi




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Laporan hasil kerja Badan Kehormatan

1 laporan x 3 masa sidang

Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah

5 laporan

Jumlah produk hukum yang Dibahas

17 keputusan hasil pansus/panja/AKD

Laporan hasil kerja DPRD

1 laporan

Dokumen audio visual DPRD

4 komisi

Dokumentasi sebagai dokumen politik yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan

40 bahan acara

Pembentukan Alat Kelengkapan Tetap DPRD

5 Kepwan

Seleksi Anggota baru KIP periode 2019-2022

1 rekomendasi

VI PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH Yogyakarta Persentase Produk Hukum daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu

97%

1 Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY Yogyakarta Draft Raperda Inisiatif

5 naskah akademik dan 5 draft

raperda inisiatif DPRD

Kajian/harmonisasi

16 raperda

Kepwan Propemperda/is Perubahan Tahun 2019 dan Propemperda/is Murni Tahun 2020

2 keputusan

Laporan hasil konsultasi/koordinasi Bapemperda keluar daerah

5 laporan




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD Yogyakarta Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD

8 Rekomendasi DPRD DIY hasil

pelaksanaan fungsi pengawasan dewan

3 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan Yogyakarta Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

6 Dokumen

Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat

8 Dokumen

4 Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Buku perpustakaan 6 jenis

Majalah 4 jenis

Penataan dokumentasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD

12 bulan

Penyebarluasan informasi produk hukum

6 produk hukum untuk mendukung kinerja

dewan

Sosialisasi Perds sesuai bidang komisi

2 kali 55 titik


VII PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Yogyakarta Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran

80%

1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia

5 pertemuan pimpinan

sewan

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebagai bahan

10 laporan




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

referensi pengambilan keputusan,

Layanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan DPRD

1 tahun

Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD

374 stel

Pendampingan eksekutif ke luar negeri sebagai bahan referensi pengambilan keputusan

11 laporan

Layanan Rapat Paripurna Istimewa DPRD (Rapur Istimewa Rutin 5x, Rapur Istimewa Pelantikan Pimpinan 1x, Rapur Istimewa Pelantikan Anggota 1 kl

7 kali

2 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD Yogyakarta Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa

4 Stakeholders


Publikasi aktivitas kinerja DPRD dan Hasil kerja DPRD melalui media massa

10 jenis sarana media

3 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat Yogyakarta Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat

660 Lokasi

Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjuk rasa

22 Laporan

Laporan sarasehan/coffee morning/openhouse

2 laporan

Rekomendasi kaukus parlemen perempuan DIY

1 rekomendasi



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DPRD DIY

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun

2015 tugas yang diampu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga

ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2019 ialah

“Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas

layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD

kepada masyarakat”.

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tata kelola tugas-tugas

kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap

DPRD DIY, maka sasaran yang ditetapkan antara lain:

1. Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan

kualitas layanan kepada DPRD;

2. Terfasilitasinya kinerja DPRD;

3. Mewujudkan kualitas pelayanan internal.

3.2. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Secara keseluruhan jumlah program dan kegiatan yang diusulkan dalam Tahun Anggaran

2019 berjumlah 7 program 23 kegiatan. Dari sisi jumlah anggaran bila dibandingkan dengan

anggaran perubahan tahun 2018 yaitu Rp 122.389.521.954,- mengalami penurunan 0,080%

atau sebesar Rp 9.738.556.376,- menjadi Rp 112.650.965.578,-.



Berikut disajikan rincian anggaran perubahan tahun 2018 dan rencana anggaran tahun

2019 sesuai RKPD:

I. Anggaran Perubahan Tahun 2018:

1) Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 38.066.735.000,-

2) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Rp 4.826.084.254,-

3) Belanja Langsung Rp 79.496.702.700,-

JUMLAH TOTAL Rp 122.389.521.954,-

II. Anggaran Tahun 2019 RKPD, yaitu:




JUMLAH TOTAL Rp 112.650.965.578,-

Pada program dan kegiatan usulan atau sesuai kebutuhan dari sisi jumlah

anggaran bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2018 yaitu Rp

122.389.521.954,- mengalami kenaikan 0,041% atau sebesar Rp 4.971.186.124.000,-

menjadi Rp 127.360.708.078,-

Berikut disajikan rincian anggaran perubahan tahun 2018 dan rencana anggaran tahun

2019 sesuai kebutuhan:

I. Anggaran Perubahan Tahun 2018:




JUMLAH TOTAL Rp 122.389.521.954,-

II. Anggaran Tahun 2019, yaitu:




JUMLAH TOTAL Rp 127.360.708.078,-



Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini

antara lain: Jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen, jasa komunikasi, air, listrik

dan telephon, Pengurusan jasa surat-surat ijin kendaraan dinas termasuk pembayaran

Pajak Kendaraan, penyediaan alat tulis kantor, kebersihan gedung kantor, cetak dan

penggandaaan, Jasa general check up bagi pimpinan dan anggota DPRD, tertatanya arsip

aktif serta jasa restribusi sampah.

2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu jasa pengelolaan

administrasi keuangan, pengelola barang, jasa pengelola kepegawaian, jasa pengelola

arsip, jasa keamanan kantor melalui jasa outsourching pengamanan (satpam), jasa

pelayanan pimpinan DPRD/driver, serta jasa pelayanan kantor.

3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-

rapat, koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun ke luar daerah

3.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya

pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor dalam rangka mendukung

kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung

kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor

DPRD, untuk menunjang penataan kawasan perkantoran DPRD DIY

4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan kantor



5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai standar.

3.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan:

1. Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain peningkatan pengetahuan

dan wawasan aparatur kesekretariatan dan pengembangan SDM.

3.2.4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan dengan kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Kinerja OPD

Penyusunan laporan kinerja merupakan kegiatan untuk melaporkan kinerja program

dan kegiatan dengan menyusun laporan kinerja OPD (LKjIP, bahan LKPJ, konsep LPPD).

2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status

perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan

menghasilkan laporan OPD (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan

laporan akhir tahun).

3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi

keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan

tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, RKA, PK,

DPA, ROPK, Renja, Renstra).

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat secara dekat dan

mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan

agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan

dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD

yang bersangkutan serta memonitoring tindak lanjut LHP dan APIP.



3.2.5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas

SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pembentukan Perda,

penganggaran dan pengawasan serta representasinya dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui

workshop/seminar/bimbingan teknis.

2. Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi

alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat

konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam

maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja

DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi

terhadap TAF administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan rekomendasi/kebijakan

fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi

maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi.

4. Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi

alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia

Khusus, terciptanya pokok-pokok pikiran DPRD serta terwujudnya pembahasan

rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD

dan Rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat


yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

3.2.6. Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam

menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan,

menyiapkan draft naskah akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD

melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh



Badan Legislasi Daerah akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif,

terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya

rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan

pengarusutamaan gender di DIY.

2. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang

kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif

melalui mitra kerja komisi-komisi.

3. Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan

dukungan kajian dan pengembangan kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam

pengambilan keputusan.

4. Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD DIY

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diharapkan untuk

membuat dan menyusun dokumen proses secara kronologis terhadap pembahasan

bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan sebagai dokumen/arsip serta untuk

memberikan ruang sosialisasi lembaga DPRD kepada masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta tentang kebijakan pemerintah dan produk hukum daerah hasil-hasil

kegiatan dewan.

3.2.7. Program Peningkatan Kehumasan Dan Keprotokolan dengan Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan

dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan pakaian

dinas, pakaian kerja lapangan, fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan

lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang

digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta

keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil

rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi

baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD

sesuai dengan kewenangan.

2. Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan

informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD

melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam

berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder



Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta

mitra kerja dewan lainnya.

3. Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi

masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke

Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi

terkait di Kabupaten/Kota, serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di

gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan

unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan

DPRD.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019

Tabel 3-1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

No Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

RKPD USULAN RKPD USULAN

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I 4.02 SEKRETARIAT DPRD DIY

I 4.02.1.20.04.00.5.2.01

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100% 4.310.000.000 100% 4.310.000.000 APBD 100% 4.743.254.450 100% 4.743.254.450

1 4.02.1.20.04.00.5.2.01.033

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Alat Tulis Kantor (30 jenis)

DIY Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.200.000.000


2.200.000.000

APBD Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.461.881.400 Tersedianya Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.461.881.400





No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)








Pembayaran SMS gateway 1 nomor



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

telephone (12 bulan)



Retribusi sampah perkotaan (12 bulan)


2 4.02.1.20.04.00.5.2.01.034

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (2 orang)

DIY Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%

1.510.000.000 Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%

1.510.000.000 APBD Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%

1.668.079.050 Pengelolaan Pelayanan Perkantoran sesuai dengan Prosedur sebesar 100%

1.668.079.050


Kinerja pengelola keuangan dalam



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku (9 orang)


Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK (2 orang)


3 4.02.1.20.04.00.5.2.01.035

Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik (1 tahun)

DIY Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar

600.000.000 Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar

600.000.000 APBD

Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar

613.294.000

Terlaksananya Rapatrapat, Koordinasi dan Konsultasi sesuai kebutuhan sebesar

613.294.000



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

100% 100% 100% 100%


II 4.02.1.20.04.00.5.2.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100% 2.045.000.000 100% 3.550.800.000

APBD 100% 5.559.297.150 100% 5.465.721.800

4.02.1.20.04.00.5.2.02.107

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Rehabilitasi Gedung 4 Ruang, 2 Pintu Regol, 2 Kamar Mandi, dan Konsol Tritis

DIY n/a n/a 100% 1.605.800.000 n/a n/a 100% 1.766.380.000

4 4.02.1.20.04.00.5.2.02.108

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor (13 jenis)

DIY Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%

645.000.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%

645.000.000 APBD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.107.160.000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.107.160.000

5 4.02.1.20.04.00.5.2.02.109

Kegiatan Pemeliharaan

Pemeliharaan Gedung Utama 200m2

DIY

300.000.000

Terpeliharanya Gedung

200.000.000

APBD

2.079.955.350 Terpeliharanya Gedung

220.000.000



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Rumah dan Gedung Kantor

Kantor sebesar 100%

Kantor sebesar 100%

Pemeliharaan Gedung kantor 4 unit



6 4.02.1.20.04.00.5.2.02.111

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan gedung kantor (5 jenis)

DIY Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%

350.000.000 Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%

350.000.000 APBD Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%

490.847.500 Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan sebesar 100%

490.847.500


7 4.02.1.20.04.00.5.2.02.112

Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional


DIY Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%

750.000.000 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%

750.000.000 APBD Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%

881.334.300 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100%

881.334.300




No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

III 4.02.1.20.04.00.5.2.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100% 150.000.000 100% 150.000.000 APBD

100% 412.500.000 100% 412.500.000

8 4.02.1.20.04.00.5.2.05.009

Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur

Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM (150 Orang)

DIY Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar

100%

150.000.000 Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%

150.000.000 APBD


412.500.000 Meningkatnya Motivasi Kinerja Aparatur sebesar 100%

412.500.000

IV 4.02.1.20.04.00.5.2.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100% 255.000.000

100% 255.000.000

APBD 100% 339.717.950 100% 339.717.950

9 4.02.1.20.04.00.5.2.06.016

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja OPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian

DIY Nilai LKjIP "A"

20.000.000

Nilai LKjIP "A"

20.000.000

APBD Nilai LKjIP "A"

26.257.000 Nilai LKjIP "A"

26.257.000



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)

10 4.02.1.20.04.00.5.2.06.017

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 23 kegiatan

DIY Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%

60.000.000

Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%

60.000.000

APBD Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%

73.361.750 Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%

73.361.750

11 4.02.1.20.04.00.5.2.06.018

Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi

ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2020 dan Perubahan TA. 2019)

DIY Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%

155.000.000


155.000.000

APBD Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%

215.974.000 Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%

215.974.000

Laporan Hasil Forum OPD untuk

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Musrenbang RKPD

12 4.02.1.20.04.00.5.2.06.019

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD

Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 23 kegiatan

DIY Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%

20.000.000


20.000.000

APBD Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%

24.125.200 Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%

24.125.200

V 4.02.1.20.04.00.5.2.36

PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY

DIY 95% 34.560.000.000 95% 41.953.055.000

APBD 95% 48.108.680.400 95% 47.456.137.850

13 4.02.1.20.04.00.5.2.36.007

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)

DIY Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %

2.440.000.000 Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %

2.440.000.000 APBD



3.936.455.600



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

14 4.02.1.20.04.00.5.2.36.050

Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD

Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)

DIY Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%

1.575.000.000 Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%

1.575.000.000 APBD Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%

1.787.821.750 Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%

1.787.821.750



15 4.02.1.20.04.00.5.2.36.057


Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)

DIY Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar

2.537.000.000

Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar

3.270.180.000

APBD Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar

4.509.983.500 Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar

3.597.198.000



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

sebesar 100%

sebesar 100%

sebesar 100%

sebesar 100%






16 4.02.1.20.04.00.5.2.36.059

Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY

Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)

DIY Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan

28.008.000.000 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan

34.667.875.000

APBD Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan

37.874.419.550 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan

38.134.662.500



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)













No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Laporan komisi hasil pembahasan: RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran (6 Laporan x 4 komisi)


Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)



Dokumen audio visual DPRD ( 4 komisi)




VI 4.02.1.20.04.00.5.2.51

PROGRAM PENGEMBANGAN

Persentase Produk Hukum

DIY 97% 10.545.000.000 97% 13.290.080.500

APBD

97% 10.059.486.250 97% 15.633.532.750



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

REGULASI DAERAH

daerah dan DPRD yang diselesaikanTepat Waktu

17 4.02.1.20.04.00.5.2.51.001

Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY

Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)

DIY Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

6.190.000.000 Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

5.745.610.500

APBD



6.320.171.550






No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

18 4.02.1.20.04.00.5.2.51.002

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY

Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)

DIY Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

715.000.000 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

715.000.000 APBD


1.681.428.100 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

1.681.428.100

19 4.02.1.20.04.00.5.2.51.003

Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)

DIY Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

1.240.000.000 Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

1.240.000.000 APBD Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

1.483.516.100 Tersusunnya kajian dan pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

1.483.516.100

Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang Kesejahteraan Rakyat

20 4.02.1.20.04.00.5.2.51.004

Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD

Buku perpustakaan 6 jenis

DIY Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%

2.400.000.000 Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%

5.589.470.000 APBD



6.148.417.000

Majalah 4 jenis


Penyebarluasan informasi produk hukum ( 6 produk hukum untuk



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

mendukung kinerja dewan)



VII 4.02.1.20.04.00.5.2.52

PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran

DIY 80% 17.575.000.000 80% 20.640.807.000

APBD 80% 23.540.675.400

80% 26.290.437.850

21 4.02.1.20.04.00.5.2.52.001

Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)

DIY Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%

10.740.000.000 Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%

11.687.769.000

APBD Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%


12.856.545.900

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

referensi pengambilan keputusan,





22 4.02.1.20.04.00.5.2.52.002

Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD

Membentuk jejaring kerja dan

DIY Pemberitaan DPRD dan

2.940.000.000 Pemberitaan DPRD dan

5.058.038.000

APBD Pemberitaan DPRD dan

4.755.740.550 Pemberitaan DPRD dan

7.587.057.000



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)







23 4.02.1.20.04.00.5.2.52.003

Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi

DIY Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

3.895.000.000 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

3.895.000.000 APBD Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

5.846.834.950 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

5.846.834.950

Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/



No Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Catatan Penting




Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)



indikatif



indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

unjuk rasa 22 Laporan



TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 69.440.000.000 84.149.742.500 92.763.611.600 100.341.302.650



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD DIY

Rencana kerja dan pendanaan di Sekretariat DPRD DIY mencakup program-program

prioritas maupun nonprioritas DPRD DIY. Indikasi rencana program prioritas Sekretariat

DPRD DIY berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka

pendek maupun untuk pemenuhan layanan di Sekretariat DPRD DIY dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud

kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan

kegiatan tahunan.

Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan yang

terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Sekretariat DPRD DIY. Program-program

prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan

sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan program dan kegiatan yang

akan dijalankan dalam periode Tahun Anggaran 2019, termasuk dalam menjabarkannya ke

dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak

hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD DIY. Namun juga oleh sumber

pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan

lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel indikasi rencana

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya yang bersumber dari APBD

DIY termasuk Dana Keistimewaan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas dapat dilihat

pada tabel berikut:



Tabel 4-1. Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Sekretariat DPRD DIY

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)

Data Capaian Pada Tahun Awal

Perencanaan (%)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 Unit Kerja OPD

Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN

Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat

Terfasilitasinya Kinerja DPRD

4.01.06.00.36 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Persentase Bahan Acara yang terselesaikan dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY

95 95% 34.560.000.000 95% 41.953.055.000

DIY

4.01.06.00.36.007

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas meningkat kemampuannya (55 orang, 4 kali)

95 Meningkatnya kapasitas pimpinan pimpinan dan anggota DPRD 100 %


2.440.000.000 DIY

4.01.06.00.36.050

Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD

Pandangan Umum fraksi (140 PU fraksi)

95 Terselenggaranya tugas fraksi-fraksi DPRD sesuai dengan standar 100%

1.575.000.000


1.575.000.000 DIY








Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

4.01.06.00.36.057


Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Pemda DIY (1 dokumen)

95 Terlaksananya Fungsi Anggaran DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

2.537.000.000


3.270.180.000






4.01.06.00.36.059

Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY

Laporan hasil konsultasi/koordinasi Banmusy ke luar daerah (5 laporan)

95 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar

28.008.000.000 Terselenggaranya Tugas Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan sebesar

34.667.875.000

DIY






Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

100% 100%








Laporan komisi hasil pembahasan: RAPBD 2020; RAPBD P 2019; KUAPPAS 2020; KUPA-PPAS Perubahan 2020; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran






Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(6 Laporan x 4 komisi)


Laporan Hasil Konsultasi/koordinasi Badan kehormatan keluar daerah (5 laporan)



Dokumen audio visual DPRD ( 4 komisi)




Terfasilitanya Kinerja DPRD

4.01.06.00.51 PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH

Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu

96 97% 10.545.000.000 97% 13.290.080.500 DIY






Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

4.01.06.00.51.001

Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY

Draft Raperda Inisiatif (5 naskah akademik dan 5 draft raperda inisiatif DPRD)

96 Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%


5.745.610.500 DIY




4.01.06.00.51.002

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY

Rekomendasi tindak lanjut pengawasan DPRD (8 Rekomendasi DPRD DIY hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dewan)

96 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

715.000.000 Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD DIY sesuai dengan standar sebesar 100%

715.000.000 DIY

4.01.06.00.51.003

Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

Dokumen kajian implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditindaklanjuti berupa

96 Tersusunnya kajian dan

1.240.000.000 Tersusunnya kajian dan

1.240.000.000 DIY






Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

peraturan/juknisnya sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD (6 Dokumen)

pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

pengembangan kebijakan sesuai dengan standar 100%

Kajian Pertimbangan Kebijakan DPRD (8 Dokumen) a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Ekonomi Dan Keuangan c. Bidang Pembangunan d. Bidang

4.01.06.00.51.004

Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD

Buku perpustakaan 6 jenis 96 Terselenggaranya pengembangan dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD 100%


5.589.470.000 DIY

Majalah 4 jenis








Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

hukum ( 6 produk hukum untuk mendukung kinerja dewan)



Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD

4.01.06.00.52 PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokolan

70 80% 17.575.000.000 80% 20.640.807.000

DIY

4.01.06.00.52.001

Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

Keikutsertaan pertemuan nasional forum komunikasi pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia (5 pertemuan pimpinan sewan)

70 Tersedianya layanan keprotokolan kepada DPRD, Tamu dan Masyarakat sesuai dengan standar 100%


11.687.769.000

DIY

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 laporan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan,







Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)




4.01.06.00.52.002

Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD

Membentuk jejaring kerja dan komunikasi bagi terpenuhinya jejaring kemitraan dengan media massa (4 Stakeholders)

70 Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%

2.940.000.000

Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan sebesar 100%

5.058.038.000

DIY



4.01.06.00.52.003

Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 Lokasi

70 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan

3.895.000.000 Terselenggaranya Representasi Rakyat dan

3.895.000.000 DIY






Perencanaan (%)


Penanggung jawab

Lokasi RKPD USULAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Partisipasi Masyarakat sebesar 100%

Partisipasi Masyarakat sebesar 100%




pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta · ren cana kerja tahun 2019 sekretariat dprd diy ii...

Documents