rancangan akhir rencana kerja badan perencanaan ... · informasi dan evaluasi perencanaan...

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA


TAHUN 2017

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016


2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

memberikan kesehatan kepada kami, sehingga penyusunan Rancangan Akhir

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat

diselesaikan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappeda ini

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut,

rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancncangaan Akhir

RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan

yang berasal dari masyarakat.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana

Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi

yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi

perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Rancangan Akhir Rencana

Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah baik dalam merumuskan program dan kegiatan

maupun dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Tangerang Selatan, Juni 2016

KEPALA


KOTA TANGERANG SELATAN

TEDDY MEIYADI, SE.,MM

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 196105291982121001


2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI

ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………… I-1

1.2 Maksud dan Tujuan ………………………………… I-2

1.3 Dasar Hukum ………………………………………… I-2

1.4 Sistematika Penulisan ……………………………… I-4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGNAN DAERAH TAHUN 2012

II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

dan capaian Renstra SKPD …………………………

II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………… II-60

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

fungsi SKPD ……………………………………………

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD ………

II-64

II-67

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan

Pemerintah Daerah ………………………………….

III-1

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota

Tangerang Selatan …………………………………

III-9

3.3 Program dan Kegiatan ……………………………… III-9

BAB IV : PENUTUP

IV-1

LAMPIRAN


2017


KOTA TANGERANG SELATAN I - 1

Bab

1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

encana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, sebagai

implementasi dari pentahapan rencana strategis SKPD. Renja-

SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-SKPD disusun

dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk

pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008

tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal

26 November 2008.

Rancangan Renja-SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan

rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Kepala

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan

rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD. Selanjutnya pada pasal 27

R


2017



ayat 5 dijelaskan bahwa, Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD

yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk

menentukan prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan

dengan keputusan kepala SKPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Bappeda Tahun Anggaran

2017 yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk

periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017;

2. Sebagai acuan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;

3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;

4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum

Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara pusat dan daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


2017



4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota

Tangerang Selatan di Provinsi Banten;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal

19 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Tangerang Selatan Tahun 2013;

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tangerang Selatan Tahun 2011-2016;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun

2011-2031;


2017




Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP );

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;

16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan;

17. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 150.22/Kep.404-Huk/2011

Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016;

18. Keputusan Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 07/Kep-021/Bappeda/I/2012 Tentang Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2011-2016.

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2015;

20. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2015.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB V : Penutup.


2017


KOTA TANGERANG SELATAN II - 1

Bab

2

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2015

ecara umum, proses pelaksanaan pembangunan daerah

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi. Aspek evaluasi pembangunan merupakan aspek

dasar perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam

menetapkan kebijakan pembangunan Bappeda Kota Tangerang Selatan

Tahun 2017 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Bappeda Kota

Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017, dilakukan dengan

memperhatikan capaian kinerja Tahun 2015 serta tugas dan fungsi

Bappeda.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2015 dilakukan terhadap

semua program dan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Tahun-tahun sebelumnya.

S


2017



Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategik tahun 2011 -

2016, disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap

tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan Target Kinerja yang harus

dicapai dalam setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan

nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat

sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding

bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir

periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2015 ini merupakan komitmen seluruh

anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan

sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dituangkan kedalam

Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan suatu janji kinerja yang akan

diwujudkan oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada

atasannya.

Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan tahun 2015 dapat dipaparkan sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG

SELATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya Peningkatan

sumber daya manusia

perencana pembangunan

daerah yang berkompeten

Rasio Peningkatan sumber

daya manusia yang

berkompeten dalam

perencanaan

pembangunan daerah

75%

2 Tersusunnya dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya data dan

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

100%


2017



3 Tersusunnya data, informasi

dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya data,

informasi dan evaluasi

perencanaan

pembangunan daerah

100%

4 Tersusunnya data dan

informasi capaian kinerja

pembangunan daerah

tepat waktu

Tersedianya data dan

informasi capaian kinerja

100%

5 Terwujudnya koordinasi

interen dan lintas sektor untuk

kepentingan perencanaan

pembangunan daerah

Terlaksananya koordinasi

perencanaan

pembangunan daerah

100%

Program Anggaran Keterangan

1. Program Non Urusan Rp 5,370,000,000 APBD

2. ProgramPerencanaan

Pembangunan Daerah

Rp 9,597,348,000 APBD

3. Pengembangan Data dan

Informasi

Rp 432,652,000 APBD

4. Program Kerjasama

Pembangunan

Rp 400,000,000 APBD

Rp 15,800,000,000

2.2.1. Rencana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota

Tangerang Selatan

Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tentunya tidak terlepas

dari tersedianya anggaran sebagai faktor utama dalam menjalankan roda

pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber

dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2015, anggaran yang dialokasikan pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah untuk kegiatan

Belanja Tidak Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi


2017



sebesar Rp. 5,903,388,673.00 sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung

adalah sebesar Rp. 17,399,504,942.00 sehingga total Anggaran yang

dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran

2014 adalah sebesar 23,302,893,615.00 Secara terinci terlihat pada tabel

berikut :

No. Program / Kegiatan Pagu Anggaran

1 Belanja Tidak Langsung

5,903,388,673

a. Gaji dan Tunjangan

3,035,588,673

b. Tambahan Penghasilan PNS

2,867,800,000

I. NON URUSAN SETIAP SKPD

2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Aparatur

445,000,000

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Aparatur

445,000,000

3 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3,875,082,300

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3,875,082,300

4 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

500,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

500,000,000

5 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan

1,255,000,000

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan

1,255,000,000

II. KERJASAMA PEMBANGUNAN

6 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Kerjasama Pembangunan

415,000,000

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Kerjasama Pembangunan

415,000,000

III. PENGEMBANGAN DATA INFORMASI


2017




7 Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan

Informasi pembangunan

432,652,000

Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan

Informasi pembangunan

432,652,000

IV. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8 Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang

Kecamatan/Kelurahan/Desa

1,185,300,000

Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang

Kecamatan/Kelurahan/Desa

1,185,300,000

9 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi

Pembangunan Daerah

467,348,000

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi

Pembangunan Daerah

467,348,000

10 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja

Pemerintah (LAKIP)

710,992,700

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja

Pemerintah (LAKIP)

710,992,700


Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial

626,850,000


Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial

626,850,000


Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

615,000,000


Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

615,000,000


Pembangunan Bidang Pendidikan

928,830,000


Pembangunan Bidang Pendidikan

928,830,000


Pembangunan Infrastruktur

715,085,000

Koordinasi Perencanaan Pengendalian


715,085,000


Pembangunan Bidang Ekonomi

771,114,942


2017





Pembangunan Bidang Ekonomi

771,114,942

16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

1,776,865,000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

1,776,865,000

17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

677,083,000

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

677,083,000

18 Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan

881,352,000

Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan

881,352,000

19 Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis

Kewilayahan

364,700,000

Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis

Kewilayahan

364,700,000

20 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

756,250,000

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

756,250,000

JUMLAH BL 17,399,504,942

Jumlah BTL + BL 23,302,893,615

2.2. ANALISIS KINERJA BAPPEDA

Pagu anggaran Bappeda Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2015

adalah sebesar Rp. 23,302,893,942,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 5.903,388,673,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

17,399,504,942,- bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran belanja

tidak langsung adalah sebesar Rp. 5.740,604,147,- atau sebesar 97,24 %.

Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp.


2017



15,848,41,199,- atau sebesar 91,09 %, sehingga total penyerapan anggaran

adalah sebesar Rp. 21,589,019,346,- atau sebesar 92,65 % sebagaimana

terlihat pada tabel berikut:

No. Program / Kegiatan /

Tolok Ukur Pagu Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

Keuangan (SP2D)

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Belanja Tidak Langsung

5,903,388,673

5,740,604,147

97.24

162,784,526

2.76

a. Gaji dan Tunjangan

3,035,588,673

2,961,062,647

97.54

74,526,026

2.46

b. Tambahan Penghasilan PNS

2,867,800,000

2,779,541,500

96.92

88,258,500

3.08

II. NON URUSAN

2 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

445,000,000

365,239,000

82.08

79,761,000

17.92

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

445,000,000

365,239,000

82.08

79,761,000

17.92

3 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

3,875,082,300

3,385,726,907

87.37

489,355,393

12.63

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

3,875,082,300

3,385,726,907

87.37

489,355,393

12.63

4 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

500,000,000

497,780,000

99.56

2,220,000

0.44

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

500,000,000

497,780,000

99.56

2,220,000

0.44

5 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan

1,255,000,000

1,179,648,300

94.00

75,351,700

6.00

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Progran dan Kegiatan

1,255,000,000

1,179,648,300

94.00

75,351,700

6.00

II. KERJASAMA PEMBANGUNAN

6 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan

415,000,000

346,939,500

83.60

68,060,500

16.40

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan

415,000,000

346,939,500

83.60

68,060,500

16.40


2017





Realisasi

Sisa Anggaran

Keuangan (SP2D)

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

III. PENGEMBANGAN DATA INFORMASI

7 Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan Informasi pembangunan

432,652,000

380,977,000

88.06

51,675,000

11.94

Koordinasi Penyusunan, pengumpulan data dan Informasi pembangunan

432,652,000

380,977,000

88.06

51,675,000

11.94

IV. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8 Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan/Desa

1,185,300,000

1,140,440,000

96.22

44,860,000

3.78

Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan/Desa

1,185,300,000

1,140,440,000

96.22

44,860,000

3.78

9 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan Daerah

467,348,000

467,348,000

100.00

-

-

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan inovasi Pembangunan Daerah

467,348,000

467,348,000

100.00

-

-

10 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

710,992,700

656,370,000

92.32

54,622,700

7.68

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

710,992,700

656,370,000

92.32

54,622,700

7.68

11 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial

626,850,000

547,625,000

87.36

79,225,000

12.64

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial

626,850,000

547,625,000

87.36

79,225,000

12.64

12 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

615,000,000

527,078,000

85.70

87,922,000

14.30


2017





Realisasi

Sisa Anggaran

Keuangan (SP2D)

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

615,000,000

527,078,000

85.70

87,922,000

14.30

13 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan

928,830,000

786,945,000

84.72

141,885,000

15.28

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pendidikan

928,830,000

786,945,000

84.72

141,885,000

15.28

14 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur

715,085,000

679,034,000

94.96

36,051,000

5.04

Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur

715,085,000

679,034,000

94.96

36,051,000

5.04

15 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi

771,114,942

708,523,742

91.88

62,591,200

8.12

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi

771,114,942

708,523,742

91.88

62,591,200

8.12

16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1,776,865,000

1,658,787,950

93.35

118,077,050

6.65

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1,776,865,000

1,658,787,950

93.35

118,077,050

6.65

17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

677,083,000

629,016,000

92.90

48,067,000

7.10

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

677,083,000

629,016,000

92.90

48,067,000

7.10

18 Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan

881,352,000

799,387,800

90.70

81,964,200

9.30

Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan

881,352,000

799,387,800

90.70

81,964,200

9.30

19 Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan

364,700,000

343,369,000

94.15

21,331,000

5.85

Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan

364,700,000

343,369,000

94.15

21,331,000

5.85


2017





Realisasi

Sisa Anggaran

Keuangan (SP2D)

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

20 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

756,250,000

748,180,000

98.93

8,070,000

1.07

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

756,250,000

748,180,000

98.93

8,070,000

1.07

JUMLAH BL

17,399,504,942

15,848,415,199

91.09

1,551,089,743

8.91

Jumlah BTL + BL

23,302,893,615

21,589,019,346

92.65

1,713,874,269

7.35

Realisasi penyerapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah adalah sebesar 92,65 %, menunjukan peningkatan dari tahun

sebelumnya sebesar 88,24 dengan demikian kinerja penyerapan

mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun dimana hal ini

merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan

barang dan jasa).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota

Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat

Daerah yang diubah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu organisasi perangkat daerah

Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota

dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan

koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :


2017



a. perumusan bahan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. pelaksanaan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;

c. pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;

d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan ;

e. pelaksanaan pengkoordinasian statistik daerah, penelitian dan

pengembangan serta penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;

f. pelaksanaan koordinasi statistik daerah, penelitian dan

pengembangan serta pembinaan perencanaan pembangunan

daerah;

g. pelaksanaan koordinasi pengendalian pembangunan daerah ;

h. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada

bawahannya ( secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran

disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan

yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

i. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja,kinerja,dan anggaran

tahunan Badan.

j. pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah.

2.3.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki

setiap SKPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya

struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah

direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Badan

yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 5

(lima) orang Kepala Bidang sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur


2017



Organisasi Badan sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2011, yang terdiri dari:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

c. Bidang Ekonomi

d. Bidang Sosial Kemasyarakatan

e. Bidang Fisik dan Prasarana

f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pelaporan

g. Bidang Pemerintahan Umum

h. Unit Pelaksana Teknis

i. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara spesifik, beberapa permasalahan yang dapat diungkapkan

dalam realisasi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015, yang ada pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Tangerang

Selatan sebagaimana terlihat pada table berikut :

No Program Masalah Solusi

1. Pengembangan Data dan Informasi

Kesulitan dalam pengumpulan data dan infomasi pembangunan dari SKPD

Pada tahun anggaran 2016 disusun SOP pengelolaan data, termasuk penentuan penanggungjawab pengelola data pada SKPD sehingga terdapat prosedur dan penanggungjawab yang jelas.

2. Kerjasama Pembangunan

SKPD Penerima bantuan dari provinsi dalam menyampaikan laporan tidak/kurang tepat waktu

Dilakukan secara terus menerus permintaan laporan baik melalui surat maupun secara


2017



sehingga laporan yang dibuat jadi terlambat

lisan.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah

Meningkatkan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui teknologi informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Ada 7 (tujuh) permasalahan pokok yang menjadi masalah mendesak

di Kota Tangerang Selatan, yaitu:


2017



Permasalahan utama yang menjadi isu strategis dan masalah

mendesak adalah sebagai berikut:

Kualitas Sumber Daya Manusia;

Pertumbuhan Penduduk;

Sarana dan Prasarana Wilayah;

Perekonomian daerah;

Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;

Tata kelola pemerintahan.

Isu Kualitas Sumber Daya Manusia, Meskipun IPM (77) relatif lebih baik

dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf

(AMH) dan Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power

Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan apalagi jika dibanding

nasional, agar daya saing daerah meningkat. Isu Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk (3-4%) dan Kepadatan Penduduk (9.806 jiwa/km²)

dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri

terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan

dasar. Isu Sarana dan Prasarana wilayah Aksesibilitas orang, barang dan

jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas

prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan

restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping

itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota

semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk

publik. Isu Perekonomian Daerah Meskipun perekonomian Kota Tangsel

mampu tumbuh diatas 8,48%, namun inflasinya juga cukup tinngi (diatas

10%). Daya beli masyarakat makin rendah, ketimpangan pendapatan

semakin lebar karena produk dari pertumbuhan ekonomi yang ada kurang

dirasakan masyarakat. Isu Kemiskinan dan kesejahteraan sosial, Jumlah


2017



penduduk miskin (45.273RTM 2013) dan tingkat pengangguran terbuka

(4,56% tahun 2013) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Isu

Tata kelola pemerintahan, Masih belum optimalnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah, diantaranya terdapat produk-produk hukum

(perda) yang blm diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu

ditingkatkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2015 dapat di

jelaskan pada Tabel 3 (tiga).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Selatan akan

menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


2017


KOTA TANGERANG SELATAN III - 1

Bab

3

Tujuan, Sasaran, Program

dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

alam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan,

khususnya lingkup perencanaan yang akan dilaksanakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan, maka dilakukan telaahan terhadap kebijakan yang

telah ditetapkan pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah

propinsi.

1. Telaahan Renstra Bappenas

Bappenas dalam Renstra periode 2015-2019 mengarahkan sumber

dayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Keselarasan perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN)

dengan perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN). Hal ini

dimaksudkan agar siapapun yang menjadi pemimpin nasional,

pembangunan diarahkan pada rencana jangka panjang nasional

yang sudah ditetapkan, sehingga tetap terjaga kesinambungan

pembangunan walaupun terjadi pergantian dalam pemimpin

nasional.

D


2017



b. Keselarasan perencanaan jangka menengah kementerian/lembaga

(Renstra K/L) dengan rencana pembangunan jangka menengah

nasional (RPJMN). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan jangka

menengah yang disusun oleh kementerian/ lembaga mempunyai

kesesuaian dan mendukung pembangunan nasional yang

ditetapkan dalam RPJMN.

c. Keselarasan antara perencanaan jangka pendek/ tahunan nasional

(rencana kerja pemerintah/RKP) dengan perencanaan jangka

panjang (RPJMN). Hal dimaksudkan agar apa yang sudah

direncanakan dalam jangka menengah dapat diimplementasikan

secara konsisten, sehingga sumber daya yang dimiliki

kementerian/lembaga diarahkan untuk mencapai sasaran

pembangunan nasional. Keselarasan perencanaan tersebut

ditekankan bukan pada narasi perencanaan tetapi lebih kepada

kesesuaian muatan perencanaan jangka pendek dengan muatan

perencanaan jangka menengah nasional.

d. Keselarasan antara perencanaan tahunan kementeria/lembaga

dengan rencana kerja pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan kementerian/ lembaga mengacu pada rencana

perencanaan tahunan nasional yang dituangkan dalam RKT.

Keselarasan Renja K/L dengan RKP lebih ditekankan pada

kesesuaian muatan Renja dengan RKP.

e. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan

pelaksanaan pembangunan nasional, Bappenas mengarahkan

pada keselarasan penganggaran (RKA) kementerian lembaga

dengan rencana kerja pemerintah (RKP). Hal ini dimaksudkan agar

rencana kerja pemerintah yang sudah dijabarkan dalam Renja K/L

secara konsisten dianggarkan dalam rencana kegiatan dan

anggaran (RKA) kementerian/lembaga sehingga rencana yang


2017



sudah ditetapkan dapat dilaksanakan karena sudah dialokasikan

anggarannya.

f. Pengendalian terhadap pencapaian target prioritas nasional. Hal ini

dimaksudkan agar target tahunan dan triwulanan

program/kegiatan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dapat

dicapai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan.

Kegiatan prioritas nasional yang pengendaliannya menjadi tugas

Bappenas memiliki kriteria antara lain memiliki pengaruh yang besar/

signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan

merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera

dilaksanakan, serta menjadi tugas dan tanggung jawa pemerintah

untuk melaksanakannya. Terkait kegiatan prioritas strategis diatur

sebagai berikut:

1) Penetapan strategis atau tidaknya suatu proyek sebagai kegiatan

prioritas strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh

kementerian PPN/ Kepala Bappenas.

2) Kegiatan prioritas strategis akan dipantau dan dievaluasi

pencapaiannya secara langsung oleh kementerian PPN/ Kepala

Bappenas.

3) Kegiatan prioritas strategis dapat ditunda/ dibatalkan apabila

dalam jangka waktu 2 tahun belum terlaksana

4) Alokasi anggaran kegiatan prioritas strategis merupakan seluruh

kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dari

kegiatan tersebut.

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penetapan kegiatan strategis

meliputi:

1) Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan

nasional, atau merupakan instruksi presiden atau memiliki dampak


2017



besar langsung kepada masyarakat, dalam rangka pencapaian

prioritas nasional.

2) Memiliki jangka waktu penyelesaian yang pasti (diutamakan dalam

periode RPJMN 2015-2019) dan dapat segera berfungsi.

3) Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra-studi kelayakan

dan identifikasi penanggung jawa kegiatan.

4) Ditetapkan dalam proses RPJMN dan atau RKP.

2. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Banten

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Bappeda Provinsi Banten

sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Banten

periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

a. Proses penyusunan perencanaan, penganggaran,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih belum

optimal. Maksud dari isus tersebut adalah bahwa kesesuaian

antar dokumen perencanaan dan kesesuaian dokumen

perencanaan dan penganggaran masih belum optimal, yang

menjadi penyebab kurang terarahnya pelaksanaan

pembangunan.

b. Ketersediaan data dan informasi yang terbatas, baik dimensi

ruang maupun waktu. Data dan informasi yang menjadi sumber

utama perencanaan sudah seharusnya dapat diperoleh secara

lengkap dan tepat waktu. Namun seringkali hal ini menjadi

permasalahan karena kurangnya kepedulian aparatur akan

data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu,

sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan

pembangunan.

c. Hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah

masih lemah. Pelaksanaan rencana pembangunan tidak akan

dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya kerjasama dan

koordinasi antar sektor maupun wilayah, karena seringkali


2017



pelaksanaan pembangunan bersinggungan dengan sektor lain

atau wilayah daerah lain yang memiliki prioritas yang berbeda.

d. Masih kurangnya sumber daya yang kompeten, dan berkualitas

serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. SDM

merupakan faktor penentu utama perencanaan yang

berkualitas sehingga diperlukan sumber daya manusia yang

cukup dalam hal kompetensi dan juga jumlahnya. Untuk

mendukung SDM yang berkualitas melaksanakan tugas dengan

baik dalam perencanaan, perlu adanya dukungan sarana

prasarana yang memadai.

Dalam periode 2012-2017, Bappeda Provinsi Banten Menetapkan

visi “Profesional dalam Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Daerah yang Implementatif”.

Makna yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten

adalah sebagai berikut.

Profesional, yaitu: Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka

regulasi dan ketentuan organisasi; Mampu dan berkualitas dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung

oleh sumber daya aparatur yang kompeten; dan Mampu dan

berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan

pelayanan publik.

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, yaitu

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang

bermutu dan akuntable; Perencanaan dan penganggaran

pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang

berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang


2017



akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan

dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan

pendekatan partisipatif dan Bottom up Planning.

Implementatif, yaitu: Melahirkan dokumen produk perencanaan

pembangunan daerah yang terukur, jelas dan terpercaya, Produk

dokumen yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara logis dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran

strategis sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Sinergi.

Tujuan:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan,

program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat

sasaran.

b. Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar

sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

Sasaran strategis:

a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan

KUA-PPAS.

b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar

sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah

yang diukur dari (indikator):

1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai


2017



pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-

PPAS.

2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan

pengendalian kerjasama pembangunan daerah.

Misi 2: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.

Tujuan: Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian

dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan.

Sasaran strategis: Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen

perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang

diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen

evaluasi perencanaan.

Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan

Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Tujuan: Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Sasaran strategis: Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi,

pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya

Dokumen data statistik dan data spasial.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembangaan dan

Aparatur.

Tujuan:

a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan

aparatur perencana.

b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan

perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.


2017



Sasaran strategis:

a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan

aparatur perencana yang diukur dari (indikator):

1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan.

2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.

b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan

perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang

diukur dari (indikator):

1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran

serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.

2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan ke Luar Daerah.

3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.

4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha

dan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 Visi Walikota

Tangerang Selatan adalah:

“TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN

BERDAYA SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI”

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah akan

dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan

adalah sebagai berikut:


2017



1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya

Saing;

2. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional;

3. Menciptakan Kota Layak Huni yang berwawasan Lingkungan;

4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi dan Produk

Unggulan;

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis

Teknologi Informasi.

Adapun arahan dalam tahapan RPJPD Kota Tangerang Selatan

untuk jangka waktu 2016-2020 (sesuai periode jabatan Walikota dan Wakil

Walikota, perlu disesuaikan menjadi 2016-2021) yang merupakan rencana

pembangunan jangka menengah ke-2 ini diprioritaskan pada upaya

peningkatan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

pada tahapan lima tahunan pertama. Selanjutnya prioritas pembangunan

pada tahap pembangunan lima tahunan ke-2 adalah:

1. Peningkatan penyelenggaraaan Tata Pemerintahan yang Baik dan

Bersih

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tetap

dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan publik, kapasitas

keuangan daerah, ketaatan hukum, kehidupan demokrasi,

ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kerjasama antar

pemerintah daerah lainnya, pengembangan IT dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengendalian pertumbuhan penduduk kota

Pengendalian jumlah penduduk kota tetap dilakukan dengan

peningkatan program Keluarga Berencana, pengendalian arus

migrasi kota serta kegiatan lainnya sebagai upaya guna percepatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.


2017



3. Pemeliharaan dan Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana

Kota

Dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar kota diarahkan

pada pemeliharaan atas sarana prasarana yang sudah baik serta

tetap dilakukan peningkatan atas sarana dan prasarana kota yang

masih kurang terutama sampah, drainase kota, infrastuktur jalan, air

bersih, revitalisasi kawasan kumuh serta sinkronisasi Rencana Tata

Ruang Wilayah. Penanganannya dilakukan dengan pelibatan

masyarakat/swasta dalam penyediaan sarana prasarana kota.

4. Pembangunan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas dan kompetensi SDM dilakukan dengan

peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar

(APK), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penghapusan buta aksara,

peningkatan akses layanan kesehatan bermutu, peningkatan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan dan

olah raga, serta pembinaan penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengebangan sektor

jasa unggulan;

6. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan

kesejahteraan sosial.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pencapaian pembangunan selama 5 (lima)

tahun secara terukur melalui pencapaian beberapa indikator makro

sebagai berikut :


2017



Tabel ….

Indikator Sosial Ekonomi Kota Tangerang Selatan dan

Target Idikator Ekonomi Tahun 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*) *) *) *) *****) *****) *****)

1 Laju Pertumbuhan

Ekonomi / LPE (%)

8.81% 8.66% 8.86% 8.99% 8.48% 8.48% 8.48% - Peningkatan

Daya Saing

Perekonomian

2 Tingkat Inflasi PDRB/ harga

konsumen (%)

4.94 4.60 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09

Tingkat inflasi harga

konsumen. Tangsel belum

menghitung IHK (Kota

baru) sehingga masih

menginduk dari Kota

Tangerang.

3.78 4.44 10.02 10.57 10.57 10.57 10.57

3 Angka Pengangguran

(Tingkat Pengangguran

Terbuka/TPT)

11,98% 8.07% 4.56% 6.92% 6.50% 6.00% 6.92% - Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengangguran

4 Indeks Pembangunan

Manusia / IPM

76.99 77.68 78.65 79.17 79.17 79.17 79.17 - Perkuatan akses

pelayanan

pendidikan

- Perkuatan akses

pelayanan

kesehatan

- Peningkatan

Daya Saing

Perekonomian

5 Penduduk Miskin Makro

(%)

1.50% 1.33% 1.75% 1.62% 1.62% 1.62% 1.62% - Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan dan

Pengangguran

*) Perbaikan

** ) Angka Sementara

*** ) Angka Sangat Sementara

*****) Angka Prediksi berdasarkan pertumbuhan

Keterangan:

- Peningkatan

Daya Saing

Perekonomian

NO URAIANSasaran

Prioritasnya

Dalam rangka merealisasikan keenam misi dan indikator makro

tersebut di atas, akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan

sebagai berikut :


2017



Tabel 3.1

Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

No Misi Tujuan

1 Mengembangkan

sumber daya manusia

yang handal dan

berdaya saing;

Pembangunan manusia seutuhnya dapat

terwujud dan daya saingnya meningkat

2 Meningkatkan

infrastruktur kota yang

fungsional;

Aksesibilitas orang, barang dan jasa semakin

lancar, kualitas prasarana dan sarana wilayah

semakin mantap dan sesuai peruntukannya.

3 Menciptakan kota layak

huni yang berwawasan

lingkungan;

Sarana dan prasarana wilayah mantap,

transportasi memadai, pemanfaatan ruang

terkendali, ramah lingkungan dan menjadi

sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan

4 Mengembangkan

ekonomi kerakyatan

berbasis inovasi dan

produk unggulan;

Perekonomian daerah tumbuh, didukung semua

pihak dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat

5 Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik

berbasis teknologi

informasi.

Penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal,

efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Setelah goals atau tujuan akhir ditetapkan, maka langkah

selanjutnya adalah menentukan objectives atau sasaran. Sasaran adalah

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka

dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar

dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran pembangunan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:


2017



Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran,

Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Visi : “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis teknologi dan Inovasi”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran

1 Mengembangk

an Sumber

Daya Manusia

yang handal

dan berdaya

saing

Pembangunan

manusia seutuhnya

dapat terwujud dan

daya saing meningkat

1.1 Meningkatnya angka partisipasi

pendidikan dasar

APK (Angka Partisipasi Kasar)

APM (Angka Partisipasi Murni)

Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama

Sekolah)

1.2 Meningkatnya Kecukupan

Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

Rasio murid terhadap guru

1.3 Meningkatnya Minat Baca

Masyarakat Jumlah kunjungan perpustakaan

1.4 Meningkat dan mantapnya

derajat kesehatan dan kualitas

pelayanan kesehatan

masyarakat

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI)

1.5 Meningkatnya kualitas dan

produktivitas angkatan kerja Rasio penyerapan tenaga kerja


2017




1.6 Meningkatnya pengendalian

jumlah penduduk dan

pemberdayaan masyarakat &

perempuan

Laju pertumbuhan penduduk

2 Meningkatan

Infrastruktur kota

yang fungsional

Aksesibilitas orang,

barang dan jasa

semakin lancar, kualitas

prasarana dan sarana

wilayah semakin

mantap dan sesuai

peruntukannya.

2.1

Meningkatnya ketersediaan

transportasi publik yang

terintegrasi dan infrastruktur

dasar yang berkualitas dan

memadai

ndeks kepuasan layanan infrastruktur

dasar

Load factor angkutan perkotaan

3 Menciptakan

kota layak huni

yang

berwawasan

lingungan

Sarana dan prasarana

wilayah mantap,

transportasi memadai,

pemanfaatan ruang

terkendali, ramah

lingkungan dan menjadi

sebuah kota yang

tertata dan

berkelanjutan

3.1

Meningkatnya pengelolaan

sampah

Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk

3.2 Meningkatnya RTH

Rasio ruang terbuka hijau per satuan

luas wilayah ber HPL/HGB


2017




3.3 Meningkatnya kelestarian

lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan

3.4 Meningkatnya pengendalian

jumlah penduduk dan

pemberdayaan masyarakat &

perempuan

Laju Pertumbuhan Penduduk

3.5 Meningkatknya keamanan dan

ketertiban kota Angka Kriminalitas

4 Mengembangk

an ekonomi

kerakyatan

berbasis inovasi

dan produk

unggulan

Perekonomian daerah

tumbuh, didukung

semua pihak dan

dinikmati seluruh lapisan

masyarakat

4.1 Meningkatnya nilai investasi

Peningkatan Jumlah Investasi PMA

dan PMDN

4.2 Meningkatnya pendapatan

masyarakat Pendapatan per kapita /PDRB per

kapita(juta rupiah)

LPE

5 Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

yang baik

berbasis

teknologi

Penyelenggaraan

pemerintahan lebih

optimal, efisien,

efektif, transparan

dan akuntabel.

5.1 Meningkatnya Pengelolaan

keuangan daerah

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Daerah

Persentase kenaikan PAD


2017




informasi.


kinerja pembangunan daerah Persentase gap pencapaian sasaran

Predikat Akuntabilitas Kinerja


2017



Tabel 3.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

No Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal

(Tahun 2015)

Kondisi Akhir

Yang

Diharapkan

(Tahun 2020)

dan Transisi

2021

1 Pembangunan manusia

seutuhnya dapat

terwujud dan daya

saingnya meningkat

1.1 Meningkatnya angka

partisipasi pendidikan dasar

APK (Angka Partisipasi Kasar)

APM (Angka Partisipasi

Murni)

Meningkatnya RLS (Rata-

rata Lama Sekolah)

118

96

11,56

96

99

14

1.2 Meningkatnya Kecukupan

Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

Rasio murid terhadap guru 1 : 37 1 : 32

1.3 Meningkatnya Minat Baca

Masyarakat

Jumlah kunjungan

perpustakaan

96.000 150.000

1.4 Meningkat dan mantapnya

derajat kesehatan dan

kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI)

9/ 1000

kelahiran

hidup

85/ 100000

kelahiran

hidup

5/ 1000

kelahiran

hidup

45/ 100000

kelahiran

hidup


2017



No Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal

(Tahun 2015)

Kondisi Akhir

Yang

Diharapkan

(Tahun 2020)

dan Transisi

2021

1.5 Meningkatnya kualitas dan

produktivitas angkatan kerja

Rasio penyerapan tenaga

kerja

93 95

1.6 Meningkatnya

pengendalian jumlah

penduduk dan

pemberdayaan masyarakat

& perempuan

Laju Pertumbuhan Penduduk 3,5 2,6

2 Aksesibilitas orang,

barang dan jasa semakin

lancar, kualitas

prasarana dan sarana

wilayah semakin mantap

dan sesuai

peruntukannya.

Transportasi memadai,

pemanfaatan ruang

terkendali, ramah


sebuah kota yang tertata

dan berkelanjutan

2.1 Meningkatnya ketersediaan

transportasi publik yang

terintegrasi dan infrastruktur

dasar yang berkualitas dan

memadai

Indeks kepuasan layanan

infrastruktur dasar (IKLI)

Load factor angkutan

perkotaan

n/a

n/a

7

0,7%

3 Sarana dan prasarana

wilayah mantap,

transportasi memadai,

3.1 Meningkatnya pengelolaan

sampah

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

87 95


2017



pemanfaatan ruang

terkendali, ramah


sebuah kota yang tertata

dan berkelanjutan

3.2 Meningkatnya RTH Rasio ruang terbuka hijau

per satuan luas wilayah ber

HPL/HGB

1 : 0,89 1 : 0,95

3.3 Meningkatnya kelestarian

lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan 49 61

4 Perekonomian daerah

tumbuh, didukung semua

pihak dan dinikmati

seluruh lapisan

masyarakat

4.1 Meningkatnya nilai investasi

Peningkatan Jumlah

Investasi PMA dan PMDN

3.230.423.144

(USD)

426.592.556.00

0 (IDR)

3.650.000.000

(USD)

475.000.000.000

(IDR)

4.2 Meningkatnya pendapatan

masyarakat

PDRB per Kapita (ADHB)

Laju Pertumbuhan ekonomi

34,3 jt

(IDR)

8,99

37,4 jt (IDR)

9,30

5 Penyelenggaraan

pemerintahan lebih

optimal dan akuntabel


keuangan daerah

Opini BPK atas Laporan

Keuangan Daerah

Persentase kenaikan PAD

WDP

5%

WTP

7%


kinerja pembangunan daerah

Persentase Gap pencapaian

sasaran

30% 10%

Predikat Akuntabilitas Kinerja

CC

A


2017



3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Tangerang Selatan

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda tidak terlepas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

1. Tujuan

a. Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Bappeda

b. Meningkatkan Efektivitas perencanaan dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan

2. Sasaran Strategis

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Bappeda

b. Meningkatnya kualitas SDM Bappeda

c. Meningkatnya kualitas sarana prasarana Bappeda

d. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi

e. Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan &

Pengendalian Pembangunan Daerah

f. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian

Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Fisik, dan Pemerintahan

Umum

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011

tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Selatan adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Tangerang

Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan

pengendalian program pembangunan daerah. Yang dioperasionalkan

dalam serangkaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi


2017



Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan mengacu pada isu strategis,

RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Tangerang Selatan, maka program kerja

dan kegiatan Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 terdiri dari 8

program, 22 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.500.000,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017 dan

Perkiraan Maju tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan dapat di jelaskan pada Tabel 4 (empat).


2017


KOTA TANGERANG SELATAN IV - 1

Bab

4

Penutup

encana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 merupakan rencana

pelaksanaan tahun keempat penyelenggaraan pemerintahan, yang

disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan

fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini

merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaran

pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Bappeda yang secara langsung

bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk

menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis

operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA.

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola

kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian

secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini

perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses

manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan,

pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat

bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

R

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Plafon Anggaran AwalPlafon Anggaran AwalPlafon Anggaran AwalPlafon Anggaran Awal(-/+) Pembahasan (-/+) Pembahasan (-/+) Pembahasan (-/+) Pembahasan

KomisiKomisiKomisiKomisiPlafon Anggaran AkhirPlafon Anggaran AkhirPlafon Anggaran AkhirPlafon Anggaran Akhir Output/KeluaranOutput/KeluaranOutput/KeluaranOutput/Keluaran KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

AAAA Pendapatan NihilNihilNihilNihil

BBBB Belanja Non Urusan

Belanja Tidak Langsung 6,756,485,269 6,756,485,269 6,756,485,269 6,756,485,269 Gaji dan Tunjangan PNS

Gaji dan Tunjangan 3,468,785,269 3,468,785,269 3,468,785,269 3,468,785,269

Tambahan Penghasilan PNS 3,287,700,000 3,287,700,000 3,287,700,000 3,287,700,000

CCCC Belanja Urusan

IIII Program perencanaan tata ruangProgram perencanaan tata ruangProgram perencanaan tata ruangProgram perencanaan tata ruang 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

1111 Penyusunan Rencana Tata Ruang WilayahPenyusunan Rencana Tata Ruang WilayahPenyusunan Rencana Tata Ruang WilayahPenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Terkoordinasinya Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang Kota

Terlaksananya koordinasi perencanaan

dan pengendalian pembangunan bidang

fisik dan prasarana

Terkoordinasinya Evaluasi Rencana Tata

Ruang Wilayah

Terlaksananya rapat-rapat Badan

Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD)

IIIIIIII Pengembangan Data dan Statistik DaerahPengembangan Data dan Statistik DaerahPengembangan Data dan Statistik DaerahPengembangan Data dan Statistik Daerah 600,000,000600,000,000600,000,000600,000,000

2222 Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan

diseminasi data dan statistik daerahdiseminasi data dan statistik daerahdiseminasi data dan statistik daerahdiseminasi data dan statistik daerah

550,000,000 Tersedianya data dan informasi sebagai

dasar pengembangan perencanaan

pembangunan

IIIIIIIIIIII Pengembangan Data dan InformasiPengembangan Data dan InformasiPengembangan Data dan InformasiPengembangan Data dan Informasi

3333 Penyusunan dan pengembangan data dan Penyusunan dan pengembangan data dan Penyusunan dan pengembangan data dan Penyusunan dan pengembangan data dan

Informasi Informasi Informasi Informasi

50,000,000 Tersedianya laporan pengumpulan dan

analisis data kinerja internal SKPD

Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015Lampiran 5 : Rekapan Paparan Rancangan PPAS TA 2015

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN KOTA TANGERANG SELATAN

NoNoNoNo Uraian Program/KegiatanUraian Program/KegiatanUraian Program/KegiatanUraian Program/Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016TAHUN ANGGARAN 2016

Rancangan PPAS 2017Rancangan PPAS 2017Rancangan PPAS 2017Rancangan PPAS 2017

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

IVIVIVIV Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah 6,906,000,0006,906,000,0006,906,000,0006,906,000,000

4444 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan

Kinerja Pemerintah (LAKIP)Kinerja Pemerintah (LAKIP)Kinerja Pemerintah (LAKIP)Kinerja Pemerintah (LAKIP)

650,000,000 Tersedianya Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan

Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

5555 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Kependudukan Masyarakat dan Kependudukan Masyarakat dan Kependudukan Masyarakat dan Kependudukan

300,000,000 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan

Kependudukan


Pembangunan Bidang Pemerintahan UmumPembangunan Bidang Pemerintahan UmumPembangunan Bidang Pemerintahan UmumPembangunan Bidang Pemerintahan Umum

400,000,000 Terlaksananya koordinasi Perencanaan

dan pengendalian pembangunan bidang

Pemerintahan umum

7777 Koordinasi perencanaan dan pengendalian Koordinasi perencanaan dan pengendalian Koordinasi perencanaan dan pengendalian Koordinasi perencanaan dan pengendalian

Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya Pembangunan Bidang Sumber Daya

Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan

Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat

550,000,000 Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi

Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Program Pembangunan SKPD

Mitra- Sumber Daya Masyarakat (SDM)

dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksnanya Koordinasi Dan Fasilitasi


Evaluasi Program Penanggulangan SDG's

Terlaksanaya Koordinasi dan Faslitasi


Evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan

8888 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan

InfrastukturInfrastukturInfrastukturInfrastuktur

500,000,000 Tersusunya dokumen perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian tata

ruang daerah


Pembangunan Bidang EkonomiPembangunan Bidang EkonomiPembangunan Bidang EkonomiPembangunan Bidang Ekonomi

350,000,000 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Bidang

Ekonomi (Mitra SKPD)

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

10101010 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan DaerahPembangunan Daerah

400,000,000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

daerah

11111111 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA

PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017PPAS P - APBD 2014 & APBD 2017

1,081,000,000 Tersusunya Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA PPAS P - APBD 2017 & APBD

2018)

12121212 Penyusunan RKPD Kota Tangerang SelatanPenyusunan RKPD Kota Tangerang SelatanPenyusunan RKPD Kota Tangerang SelatanPenyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan 1,250,000,000 Terselenggaranya Musrenbang Kota

Tersusunnya dokumen RKPD Kota

Tangerang Selatan

13131313 Kordinasi Perencanaan Pengembangan Kordinasi Perencanaan Pengembangan Kordinasi Perencanaan Pengembangan Kordinasi Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuhWilayah Strategis dan cepat tumbuhWilayah Strategis dan cepat tumbuhWilayah Strategis dan cepat tumbuh

650,000,000 Tersusunnya dokumen Rencana

Pembangunan Inventasi Jangka Panjang

(RPIJP dan PPSP)

14141414 Penyusunan Analisa Standar BelanjaPenyusunan Analisa Standar BelanjaPenyusunan Analisa Standar BelanjaPenyusunan Analisa Standar Belanja 350,000,000 Tersusunnya dokumen Standar

Penyusunan Anggaran

15151515 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Bappeda Kota Tangerang SelatanBappeda Kota Tangerang SelatanBappeda Kota Tangerang SelatanBappeda Kota Tangerang Selatan

425,000,000 Tersusunnya laporan bulanan

Tersusunnya laporan triwulanan

Tersusunnya laporan semesteran

Tersusunnya laporan akhir tahun

Tersusunnya LAKIP Bappeda

Tersusunnya LPPD Bappeda

Terselenggaranya Forum SKPD Bappeda

Tersusunnya Iku dan Perkin Bappeda

Tersusunnya Rencana Kinerja Bappeda

2017

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda

2018

Tersusunnya RKA/DPA Perubahan 2017

Tersusunnya RKA/DPA 2018

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Tersusunnya laporan evaluasi dan

pengendalian Renstra dan Renja

VVVV Pengembangan Pengelolaan KeuanganPengembangan Pengelolaan KeuanganPengembangan Pengelolaan KeuanganPengembangan Pengelolaan Keuangan 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

16161616 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Asset Bappeda Kota Tangerang SelatanNeraca Asset Bappeda Kota Tangerang SelatanNeraca Asset Bappeda Kota Tangerang SelatanNeraca Asset Bappeda Kota Tangerang Selatan

300,000,000300,000,000300,000,000300,000,000 Tersusunnya evaluasi neraca dan LRA

Finalisasi laporan keuangan

Laporan neraca dan LRA trwiwulan I

Laporan neraca dan LRA trwiwulan II

serta prognosis 6 bulan berikutnya

Laporan neraca dan LRA triwulan III

Laporan neraca dan LRA triwulan IV

Penyusunan laporan draft neraca dan

LRA Akhir Tahun

Laporan neraca dan LRA Akhir Tahun

Laporan CALK

Laporan Register SPP, SP2D, DTH, dan

SPJ Triwulan I


SPJ Triwulan II


SPJ Triwulan III


SPJ Triwulan IV

Bimtek Penatausahaan Keuangan

Penyusunan SPJ

VIVIVIVI Pengembangan Sumber Daya AparaturPengembangan Sumber Daya AparaturPengembangan Sumber Daya AparaturPengembangan Sumber Daya Aparatur 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

17171717 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Pembinaan, Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota Kelembagaan dan Aparatur Bappeda Kota

Tangerang SelatanTangerang SelatanTangerang SelatanTangerang Selatan

400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000 Tersedinya Pakaian Dinas Harian (PDH)

Tersedianya pakaian sipil

Tersedianya pakaian Korpri

Tersedianya pakaian batik

Tersedinya pakaian Linmas

Terlaksananya Kapasitas Peningkatan

SDM Aparatur Bappeda Kota Tangerang

Selatan

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

VIIVIIVIIVII Penelitian dan Pengembangan DaerahPenelitian dan Pengembangan DaerahPenelitian dan Pengembangan DaerahPenelitian dan Pengembangan Daerah 2,026,840,0002,026,840,0002,026,840,0002,026,840,000

18181818 Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan DaerahPengembangan Daerah

1,476,840,000 Terlaksananya Fasilitas Penelitian

Pengembangan Daerah

19191919 Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan

DaerahDaerahDaerahDaerah

300,000,000 Pengembangan Perencanaan

Pembangunan Berbasis Teknologi

Informasi

20202020 Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan

Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan

250,000,000 Tersedianya hasil Kajian

penyelenggaraan KPBU (Kerjasama

Pemerintah - Badan Usaha)

VIIIVIIIVIIIVIII Kerjasama Pembangunan dan KewilayahanKerjasama Pembangunan dan KewilayahanKerjasama Pembangunan dan KewilayahanKerjasama Pembangunan dan Kewilayahan 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000

21212121 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Koordinasi Perencanaan Pengembangan

Kerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama Pembangunan

500,000,000 Terlaksananya kerjasama pembangunan

antar Daerah

IXIXIXIX Pelayanan Administrasi PerkantoranPelayanan Administrasi PerkantoranPelayanan Administrasi PerkantoranPelayanan Administrasi Perkantoran 4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000

22222222 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa

Perkantoran Bappeda Kota Tangerang SelatanPerkantoran Bappeda Kota Tangerang SelatanPerkantoran Bappeda Kota Tangerang SelatanPerkantoran Bappeda Kota Tangerang Selatan

4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000 Tersedianya penyediaan dan

pemeriharaan barang dan jasa

perkantoran

Sub TotalSub TotalSub TotalSub Total 16,500,000,00016,500,000,00016,500,000,00016,500,000,000

Total Anggaran BappedaTotal Anggaran BappedaTotal Anggaran BappedaTotal Anggaran Bappeda 23,256,485,26923,256,485,26923,256,485,26923,256,485,269

KEPALA


KOTA TANGERANG SELATAN

TEDDY MEIYADI, SE, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19610529 198212 1 001

Tangerang Selatan, Oktober 2016

Menyetujui,

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12

Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan

tata ruangtata ruangtata ruangtata ruang

1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan Program perencanaan

tata ruangtata ruangtata ruangtata ruang

1111 Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana

Tata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang Wilayah

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 1,200,000,000 Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana

Tata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang WilayahTata Ruang Wilayah

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 1,300,000,000

Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan

SDM Pelaksana SDM Pelaksana

Keluaran Koordinasi Pemanfaatan dan


Keluaran Koordinasi Pemanfaatan dan


Koordinasi dan Evaluasi

Rencana Tata Ruang Wilayah

Koordinasi dan Evaluasi

Rencana Tata Ruang Wilayah

Badan Koordinasi Penataan

Ruang (BKPRD)

Badan Koordinasi Penataan

Ruang (BKPRD)

Hasil Tersusunya data informasi

mengenai rencana tata ruang

wilayah

Hasil Tersusunya data informasi

mengenai rencana tata ruang

wilayah

Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan

Statistik DaerahStatistik DaerahStatistik DaerahStatistik Daerah

900,000,000900,000,000900,000,000900,000,000 Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan

Statistik DaerahStatistik DaerahStatistik DaerahStatistik Daerah

600,000,000600,000,000600,000,000600,000,000

2222 Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi,

penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan

diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan

statistik daerahstatistik daerahstatistik daerahstatistik daerah

Kota

Tangerang

Selatan

Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi, Pengumpulan, kompilasi,

penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan penyusunan, dan

diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan diseminasi data dan

statistik daerahstatistik daerahstatistik daerahstatistik daerah

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 800,000,000 Masukan Dana (Rp) 550,000,000

Waktu Pelaksanaan 12 bln Waktu Pelaksanaan 12 bln

SDM Pelaksana 20 org SDM Pelaksana 20 org

Keluaran Tersedianya data dan

informasi sebagai dasar

pengembangan perencanaan

pembangunan

1 Dokumen Keluaran Tersedianya data dan

informasi sebagai dasar

pengembangan perencanaan

pembangunan

1 Dokumen

Hasil Tersusunya data sebagai

gambaran tentang Kota

Tangerang Selatan

100 % th. 2017 Hasil Tersusunya data sebagai

gambaran tentang Kota

Tangerang Selatan

100 % th. 2017

3333 Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan

pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan


Kota

Tangerang

Selatan

Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan Penyusunan dan

pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan pengembangan data dan


Kota

Tangerang

Selatan



Program/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ KegiatanIndikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerja

Ketersediaan data pendukung

perencanaan dan pengendalian

pembangunan Kota Tangerang Selatan

Cakupan data dan informasi SKPD

Ketersediaan data pendukung perencanaan

dan pengendalian pembangunan Kota

Tangerang Selatan

Cakupan data dan informasi SKPD

Program/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ KegiatanProgram/ Kegiatan

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana

(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)

Tabel IIITabel IIITabel IIITabel III

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang SelatanKota Tangerang Selatan

NoNoNoNoTarget capaianTarget capaianTarget capaianTarget capaian

Catatan PentingCatatan PentingCatatan PentingCatatan PentingLokasiLokasiLokasiLokasi

Tersedianya informasi mengenai rencana

tata ruang (RTR) wilayah

Tersedianya informasi mengenai rencana

tata ruang (RTR) wilayah

-9-9-9-9-4-4-4-4

Hasil Analisis KebutuhanHasil Analisis KebutuhanHasil Analisis KebutuhanHasil Analisis Kebutuhan

Target capaianTarget capaianTarget capaianTarget capaianKebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana Kebutuhan Dana

(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)(Rp. 000)

Rancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPDRancangan Awal RKPD

LokasiLokasiLokasiLokasi Indikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerjaIndikator kinerja

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4


Keluaran Tersedianya laporan

pengumpulan dan analisis

data kinerja internal SKPD

1 Dokumen Keluaran Tersedianya laporan

pengumpulan dan analisis

data kinerja internal SKPD

1 Dokumen

Hasil Tersusunnya data dan

informasi pendukung

pengambilan keputusan

internal

100 % th. 2017 Hasil Tersusunnya data dan

informasi pendukung

pengambilan keputusan

internal

100 % th. 2017

Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan


13,850,000,000 Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan


6,856,000,0006,856,000,0006,856,000,0006,856,000,000

4444 Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban

(LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan

Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah

(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)

Kota

Tangerang

Selatan

Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban

(LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan (LKPJ) dan Laporan

Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah

(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)(LAKIP)

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 1,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 650,000,000



Keluaran Tersedianya Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) dan Laporan

Kinerja Pemerintah (LAKIP)

2 dokumen, 2 kali

sosialisasi

Keluaran Tersedianya Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) dan Laporan

Kinerja Pemerintah (LAKIP)

2 dokumen, 2 kali

sosialisasi

Hasil Tersusunnya LKPJ dan LAKIP

tepat waktu

100 % th. 2017 Hasil Tersusunnya LKPJ dan LAKIP

tepat waktu

100 % th. 2017

5555 Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan

dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian

Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang

Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan

Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan

Kota

Tangerang

Selatan

Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan



Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat dan

Kependudukan Kependudukan Kependudukan Kependudukan

Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Terlaksananya Koordinasi

Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kependudukan

7 Dokumen Keluaran Terlaksananya Koordinasi

Perencanaan dan


Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kependudukan

7 Dokumen

Hasil Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan

kependudukan

100 % th. 2017 Hasil Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan

kependudukan

100 % th. 2017

Jumlah perencanaan pembangunan

daerah sesuai ketentuan

Jumlah perencanaan pembangunan daerah

sesuai ketentuan

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4




Pemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan Umum

Kota

Tangerang

Selatan




Pemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan UmumPemerintahan Umum

Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Tersusunnya data

Perencanaan dan

pengendalian pembangunan

bidang Pemerintahan umum

1 Dokumen Keluaran Tersusunnya data

Perencanaan dan

pengendalian pembangunan

bidang Pemerintahan umum

1 Dokumen

Hasil Terciptanya Koordinasi

Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan di

Bidang Perentahan Umum

100 % th. 2017 Hasil Terciptanya Koordinasi

Perencanaan dan


di Bidang Perentahan Umum

100 % th. 2017

7777 Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan

dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian


Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya

Masyarakat (SDM) dan Masyarakat (SDM) dan Masyarakat (SDM) dan Masyarakat (SDM) dan

Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan


Kota

Tangerang

Selatan

Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan

dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian dan pengendalian


Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat Sumber Daya Masyarakat

(SDM) dan Kesejahteraan (SDM) dan Kesejahteraan (SDM) dan Kesejahteraan (SDM) dan Kesejahteraan


Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Koordinasi Dan Fasilitasi

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Evaluasi Program

Pembangunan SKPD

Mitra- Sumber Daya

Masyarakat (SDM) dan

Kesejahteraan

Masyarakat

8 Dokumen Keluaran Koordinasi Dan

Fasilitasi Perencanaan,

Pengendalian, dan

Evaluasi Program

Pembangunan SKPD

Mitra- Sumber Daya

Masyarakat (SDM) dan

Kesejahteraan

Masyarakat

8 Dokumen

Koordinasi Dan Fasilitasi

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Evaluasi Program

Penanggulangan SDG's

Koordinasi Dan

Fasilitasi Perencanaan,

Pengendalian, dan

Evaluasi Program

Penanggulangan SDG's

Koordinasi dan Faslitasi

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Evaluasi Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Koordinasi dan Faslitasi

Perencanaan,

Pengendalian, dan

Evaluasi Program

Penanggulangan

Kemiskinan

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Hasil Meningkatnya pembangunan

SDM dan Kesejahteraan

Masyarakat

100 % th. 2017 Hasil Meningkatnya pembangunan

SDM dan Kesejahteraan

Masyarakat

100 % th. 2017


Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan


Kota

Tangeran

Selatan




Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Tersusunya dokumen

perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian tata ruang

daerah

1 Dokumen Keluaran Tersusunya dokumen

perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian tata ruang

daerah

1 Dokumen

Hasil Tersedianya dokumen sebagai

acuan perencanaan wilayah

dan pelaksanaan

Pembangunan

100 % th. 2017 Hasil Tersedianya dokumen sebagai

acuan perencanaan wilayah

dan pelaksanaan

Pembangunan

100 % th. 2017




EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi

Kota

Tangerang

Selatan




EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi

Kota

Tangerang

Selatan





Perencanaan dan


Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)4 Dokumen


Perencanaan dan


Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)4 Dokumen

Hasil Tersedianya forum Koordinasi

Perencanaan dan


Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)

100 % th. 2017 Hasil Tersedianya forum Koordinasi

Perencanaan dan


Bidang Ekonomi (Mitra SKPD)

100 % th. 2017

10101010 Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana


Kota

Tangerang

Selatan

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana


Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan daerah 6 Dokumen

Keluaran Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

daerah

6 Dokumen

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Hasil Tersedianya data Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

daerah

100 % th. 2017 Hasil Tersedianya data Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan

daerah

100 % th. 2017

11111111 Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P -

APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD

2017201720172017

Kota

Tangerang

Selatan

Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P - Sementara (KUA PPAS P -

APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD APBD 2014 & APBD

2017201720172017

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 1,950,000,000 Masukan Dana (Rp) 1,081,000,000



Keluaran Tersusunya Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA

PPAS P - APBD 2017 & APBD

2018

8 Dokumen Keluaran Tersusunya Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA

PPAS P - APBD 2014 & APBD

2017

8 Dokumen

Hasil Tersedianya dokumen

Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS P -

APBD 2017 & APBD 2018

100 % th. 2017 Hasil Tersedianya dokumen

Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS P -

APBD 2017 & APBD 2018

100 % th. 2017

12121212 Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota


Kota

Tangerang

Selatan

Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota Penyusunan RKPD Kota


Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 1,700,000,000 Masukan Dana (Rp) 1,250,000,000



Keluaran Tersusunya dokumen RKPD

Kota Tangerang Selatan

11 Dokumen Keluaran Tersusunya dokumen RKPD


11 Dokumen

Hasil Tersedianya dokumen RKPD


100 % th. 2017 Hasil Tersedianya dokumen RKPD


100 % th. 2017

13131313 Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan


Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat

tumbuhtumbuhtumbuhtumbuh

Kota

Tangerang

Selatan

Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan


Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat Strategis dan cepat

tumbuhtumbuhtumbuhtumbuh

Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Tersusunnya dokumen

Rencana Pembangunan

Inventasi Jangka Panjang

(RPIJP dan PPSP)

5 Dokumen Keluaran Tersusunnya dokumen

Rencana Pembangunan

Inventasi Jangka Panjang

(RPIJP dan PPSP)

5 Dokumen

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Hasil Terwujudnya Peningkatan

Koordinasi Perencanaan


Sanitasi dan Keciptakaryaan

100 % th. 2017 Hasil Terwujudnya Peningkatan

Koordinasi Perencanaan


Sanitasi dan Keciptakaryaan

100 % th. 2017

14141414 Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa

Standar BelanjaStandar BelanjaStandar BelanjaStandar Belanja

Kota

Tangerang

Selatan

Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa Penyusunan Analisa

Standar BelanjaStandar BelanjaStandar BelanjaStandar Belanja

Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Tersusunnya dokumen Standar

Penyusunan Anggaran

5 Dokumen Keluaran Tersusunnya dokumen

Standar Penyusunan Anggaran

5 Dokumen

Hasil Terwujudnya Anggaran yang

efektif dan efesien

100 % th. 2017 1 Dokumen Hasil Terwujudnya Anggaran yang

efektif dan efesien

100 % th. 2017

15151515 Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan

Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang Bappeda Kota Tangerang

SelataanSelataanSelataanSelataan

Kota

Tangerang

Selatan

Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan, Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan


SelataanSelataanSelataanSelataan

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000 Masukan Dana (Rp) 425,000,000425,000,000425,000,000425,000,000



Keluaran Tersusunnya laporan bulanan 12 dokumen Keluaran Tersusunnya laporan bulanan 12 dokumen -

Tersusunnya laporan

triwulanan

2 Dokumen Tersusunnya laporan

triwulanan

2 Dokumen -

Tersusunnya laporan

semesteran

1 dokumen Tersusunnya laporan

semesteran

1 dokumen -

Tersusunnya laporan akhir

tahun

1 dokumen Tersusunnya laporan akhir

tahun

1 dokumen -

Tersusunnya LAKIP Bappeda 2 Dokumen Tersusunnya LAKIP Bappeda 2 Dokumen -

Tersusunnya LPPD Bappeda 1 dokumen Tersusunnya LPPD Bappeda 1 dokumen -

Terselenggaranya Forum SKPD

Bappeda

1 dokumen Terselenggaranya Forum SKPD

Bappeda

1 dokumen -

Tersusunnya Iku dan Perkin

Bappeda

2 Dokumen Tersusunnya Iku dan Perkin

Bappeda

2 Dokumen -

Tersusunnya Rencana Kinerja

Bappeda

1 dokumen Tersusunnya Rencana Kinerja

Bappeda

1 dokumen -

Tersusunnya Rencana Kerja

Bappeda

1 dokumen Tersusunnya Rencana Kerja

Bappeda

1 dokumen -

Tersusunnya RKA/DPA

Perubahan

1 dokumen Tersusunnya RKA/DPA

Perubahan

1 dokumen -

Tersusunnya RKA/DPA 1 dokumen Tersusunnya RKA/DPA 1 dokumen -

Tersusunnya Data

Pembangunan Bappeda

2 Dokumen Tersusunnya Data

Pembangunan Bappeda

2 Dokumen -

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Tersusunnya laporan evaluasi

dan pengendalian Renstra dan

Renja

4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi

dan pengendalian Renstra dan

Renja

4 dokumen -

Hasil Meningkatnya ketersediaan

Dokumen Perencanaan

Bappeda

100 % th. 2017 Hasil Meningkatnya ketersediaan

Dokumen Perencanaan

Bappeda

100 % th. 2017


Pengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan Keuangan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000


Pengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan KeuanganPengelolaan Keuangan 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

16161616 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan

Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda


Kota

Tangerang

Selatan

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan

Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda Neraca Asset Bappeda


Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000 Masukan Dana (Rp) 300,000,000300,000,000300,000,000300,000,000



Keluaran Tersusunnya evaluasi neraca

dan LRA

1 dokumen Keluaran Tersusunnya evaluasi neraca

dan LRA

1 dokumen

Finalisasi laporan keuangan 1 dokumen Finalisasi laporan keuangan 1 dokumen

Laporan neraca dan LRA

trwiwulan I

2 dokumen Laporan neraca dan LRA

trwiwulan I

2 dokumen


trwiwulan II serta prognosis 6

bulan berikutnya


trwiwulan II serta prognosis 6

bulan berikutnya

2 dokumen


triwulan III


triwulan III

1 dokumen


triwulan IV


triwulan IV

1 dokumen

Penyusunan laporan draft

neraca dan LRA Akhir Tahun

1 dokumen Penyusunan laporan draft

neraca dan LRA Akhir Tahun

1 dokumen

Laporan neraca dan LRA Akhir

Tahun

1 dokumen Laporan neraca dan LRA Akhir

Tahun

1 dokumen

Laporan CALK 1 dokumen Laporan CALK 1 dokumen

Laporan Register SPP, SP2D,

DTH, dan SPJ Triwulan I

1 dokumen Laporan Register SPP, SP2D,

DTH, dan SPJ Triwulan I

1 dokumen


DTH, dan SPJ Triwulan II


DTH, dan SPJ Triwulan II

1 dokumen


DTH, dan SPJ Triwulan III


DTH, dan SPJ Triwulan III

1 dokumen


DTH, dan SPJ Triwulan IV


DTH, dan SPJ Triwulan IV

1 dokumen

Bimtek Penatausahaan

Keuangan Penyusunan SPJ

1 dokumen Bimtek Penatausahaan

Keuangan Penyusunan SPJ

1 dokumen

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai

ketentuan

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai

ketentuan

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Hasil Tersedianya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Asset

Bappeda Kota Tangerang

Selatan

100 % th. 2017 Hasil Tersedianya Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Asset


Selatan

100 % th. 2017

Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber

Daya AparaturDaya AparaturDaya AparaturDaya Aparatur 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber Pengembangan Sumber

Daya AparaturDaya AparaturDaya AparaturDaya Aparatur 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

17171717 Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan

dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda


Kota

Tangerang

Selatan

Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan Pembinaan, Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Kelembagaan

dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda dan Aparatur Bappeda


Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000 Masukan Dana (Rp) 400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000



Keluaran Tersedianya mesin/kartu

absensi

- Keluaran Tersedianya mesin/kartu

absensi

-

Tersedinya Pakaian Dinas

Harian (PDH)

80 orang Tersedinya Pakaian Dinas

Harian (PDH)

80 orang

Tersedianya pakaian sipil 2 orang Tersedianya pakaian sipil 2 orang

Tersedianya pakaian Korpri 85 orang Tersedianya pakaian Korpri 80 orang

Tersedianya pakaian batik 85 orang Tersedianya pakaian batik 80 orang

Tersedinya pakaian Linmas 885 orang Tersedinya pakaian Linmas 80 orang

Terlaksananya Kapasitas

Peningkatan SDM Aparatur


Selatan

85 org Terlaksananya Kapasitas

Peningkatan SDM Aparatur


Selatan

50 org

Terpenuhinya kompetensi SDM

aparatur Bappeda Kota

Tangerang Selatan

Terpenuhinya kompetensi

SDM aparatur Bappeda Kota

Tangerang Selatan

Tersedianya pakaian dinas

Pegawai Kota Tangerang

Selatan

100 % th. 2016 Tersedianya pakaian dinas

Pegawai Kota Tangerang

Selatan

100 % th. 2016

Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan


1,250,000,0001,250,000,0001,250,000,0001,250,000,000 Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan Penelitian dan


2,226,840,0002,226,840,0002,226,840,0002,226,840,000

18181818 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan



Kota

Tangerang

Selatan

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan



Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 750,000,000 Masukan Dana (Rp) 1,476,840,000



Keluaran Terlaksananya Fasilitas

Penelitian Pengembangan

Daerah

8 Dokumen Keluaran Terlaksananya Fasilitas

Penelitian Pengembangan

Daerah

8 Dokumen

Jumlah koordinasi penelitian dan

diseminasi hasil penelitian dan

pengembangan

Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi

hasil penelitian dan pengembangan

Cakupan pengembangan sumber daya

aparatur di SKPD

Cakupan pengembangan sumber daya

aparatur di SKPD

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Hasil Tersedianya data dan

meningkatnya hasil-hasil

Penelitian dan Pengembangan

yang dimanfaatkan dalam

proses pengambilan Kebijakan

100 % th. 2017 Hasil Tersedianya data dan

meningkatnya hasil-hasil

Penelitian dan Pengembangan

yang dimanfaatkan dalam

proses pengambilan Kebijakan

100 % th. 2017

19191919 Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi


Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan


Kota

Tangerang

Selatan


Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Perencanaan


Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Pengembangan Perencanaan

Pembangunan Berbasis

Teknologi Informasi

1 Dokumen Keluaran Pengembangan Perencanaan

Pembangunan Berbasis

Teknologi Informasi

1 Dokumen

Hasil Terwujudnya Pengembangan


Berbasis Teknologi Informasi

100 % th. 2017 Hasil Terwujudnya Pengembangan


Berbasis Teknologi Informasi

100 % th. 2017

20202020 Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi


Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan


Kota

Tangerang

Selatan

Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi


Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan


Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Tersedianya Buku Kajian

penyelenggaraan KPBU

(Kerjasama Pemerintah -

Badan Usaha)

1 Dokumen Keluaran Tersedianya Buku Kajian


(Kerjasama Pemerintah -

Badan Usaha)

1 Dokumen

Hasil Tersusunnya pedoman


100 % th. 2017 Hasil Tersusunnya pedoman


100 % th. 2017

Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama

Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan

KewilayahanKewilayahanKewilayahanKewilayahan

1,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0001,200,000,000 Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan

dan Kewilayahandan Kewilayahandan Kewilayahandan Kewilayahan

550,000,000550,000,000550,000,000550,000,000



Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama

PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan

Kota

Tangerang

Selatan



Kerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama PembangunanKerjasama Pembangunan

Kota

Tangerang

Selatan




Keluaran Terlaksananya kerjasama

pembangunan antar Daerah

4 Dokumen Keluaran Terlaksananya kerjasama

pembangunan antar Daerah

4 Dokumen

Hasil Terealisasinya kerjasama

pembangunan antar daerah

100 % th. 2017 Hasil Terealisasinya kerjasama

pembangunan antar daerah

100 % th. 2017

Terwujudnya pengembangan inovasi

daerah

Terwujudnya pengembangan inovasi daerah

Terwujudnya pengembangan inovasi

daerah

Terwujudnya pengembangan inovasi daerah

Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan

Kerjasama Pembangunan dengan Dunia

Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat

Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan

Kerjasama Pembangunan dengan Dunia

Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat

-1-1-1-1 -2-2-2-2 -3-3-3-3 -5-5-5-5 -6-6-6-6 -7-7-7-7 -8-8-8-8 -10-10-10-10 -11-11-11-11 -12-12-12-12-9-9-9-9-4-4-4-4

Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi

PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran3,500,000,0003,500,000,0003,500,000,0003,500,000,000

Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi

PerkantoranPerkantoranPerkantoranPerkantoran

4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000

22222222 Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan

Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang

dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran


SelatanSelatanSelatanSelatan

Kota

Tangerang

Selatan

Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan Penyediaan dan

Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang

dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran


SelatanSelatanSelatanSelatan

Kota

Tangerang

Selatan

Masukan Dana (Rp) 3,500,000,0003,500,000,0003,500,000,0003,500,000,000 Masukan Dana (Rp) 4,267,160,0004,267,160,0004,267,160,0004,267,160,000



Keluaran Tersedianya penyediaan

dan pemeriharaan

barang dan jasa

perkantoran

22 Jenis Keluaran Tersedianya penyediaan

dan pemeriharaan

barang dan jasa

perkantoran

12 bln -

Hasil Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor, sarana dan

prasarana pelayanan

administrasi perkantoran

100 % th. 2017 Hasil Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor, sarana dan

prasarana pelayanan

administrasi perkantoran

100 % th. 2017

22,900,000,00022,900,000,00022,900,000,00022,900,000,000 16,500,000,00016,500,000,00016,500,000,00016,500,000,000

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

rancangan akhir rencana kerja badan perencanaan ... · informasi dan evaluasi perencanaan...

Documents